| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 02/01/2004 | 227.90 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE DEBITO (SICOB) NO DIA 02/01/2004, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 02/01/2004 | 2.82 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE DEBITO (JUROS) NO DIA 09/01/2004, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 02/01/2004 | 9.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA COBRADA RELATIVO A TED PARA A C.E.F. NO DIA 02/01/2004, CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 05/01/2004 | 400000.00 | 09293069000125 | URBEMA - EMPRESA MUN. DE URBANIZAÇÃO DA BORBOREMA | VALOR REFERENTE A 6ª PARCELA DOS SERVIÇOS DO RIACHO DE BODOCONGÓ, NESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO DE EXEC. DE OBRAS Nº 027/98. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 05/01/2004 | 1000.00 | 00051515733491 | GERUSA P.FREIRE | VALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO PARA PRONTO PAGAMENTO DE SERVIÇOS.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 05/01/2004 | 1000.00 | 00051515733491 | GERUSA P.FREIRE | VALOR ESTE REFERENTE AO ADIANTAMENTO P/PEQUENAS COMPRAS DE PRONTO PAGAMENTO, DESTINADO A SECRETARIA SEFIN/CONTABILIDADE,NO MES DE JANEIRO/04 CONFORME DOC. E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 05/01/2004 | 114991.28 | 09323379000145 | FARIAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. (P.CRISTINA) | GASOLINA ADTIVADA (LITROS)ALCOOL (LITROS)OLEO DIESEL ADTIVADO (LITROS)ASPLICAÇAO; P/O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DESTA PREFEITURA,CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA Nº 002/02 SAD/PMCG, CONFORME NOTAS FISCAIS DE NºS 002701,002720,002727,002731, 002736 E RECIBOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012501 | 05/01/2004 | 6777.00 | 06980064000778 | nacional gás butano distribuidora ltda. | CORRESPONDEWNTE A REPOSIÇÃO EM:GLP.13KG 263 UND. E GLP. 45 KG.02 UND. APLICAÇÃO ESCOLAS DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012502 | 05/01/2004 | 560.70 | 40980690000107 | DIVAILDO BARTOLOMEU DE LIMA JUNIOR | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES COM APLICAÇÃO NA SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012503 | 05/01/2004 | 240.00 | 00041260287491 | ANTONIA ZÉLIA DE ASSIS DANTAS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO PARA PROFESSORES E TECNICOS DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012504 | 05/01/2004 | 3.76 | 09322025000186 | INSS-INST. NACIONAL SEGURO SOCIAL | CORRESPONDENTE A JUROS COBRADOS SOBRE RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020028 | 05/01/2004 | 1200.00 | 00010220429804 | WERNER WOLFF | VALOR REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO TECNICA, CONSULTORIA NA AREA SOCIAL EM REESTRUTURAÇÃO DE FAVELAS, COSNTRUÇÃO DE ESCOLAS E HOSPITAIS, C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012505 | 06/01/2004 | 760.00 | 00015110060487 | JOSE ARAUJO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONSERTOS DOS INSTRUMENTOS DA FILARMONICA EPITACIO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantia de Acesso à Educação Infantil | Implantação e Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012506 | 06/01/2004 | 470.00 | 00003621732810 | ANTONIO AVELINO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS E REFORMA DE GELADEIRAS DAS CRECHES: GALDINA B. SILVEIRA E ZEFERINA GAUDENSIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantia de Acesso à Educação Infantil | Implantação e Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012507 | 06/01/2004 | 1170.00 | 03224867000119 | BAZAR MILENIO LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS DE ELETRODOMESTICOS. APLICAÇÃO CRECHES MULNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantia de Acesso à Educação Infantil | Implantação e Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012508 | 06/01/2004 | 527.00 | 00782673000140 | TEXTIL EXPRESS LTDA. - ME | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÀO E SERIGRAFIA EM 62 CAMISAS. APLICAÇÃO CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantia de Acesso à Educação Infantil | Implantação e Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012509 | 06/01/2004 | 713.25 | 00782673000140 | TEXTIL EXPRESS LTDA. - ME | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SERIGRAFIA EM: TAMPINHOS, LEÇOIS, GALECOS,E SACOLAS.APLICAÇÃO CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012510 | 06/01/2004 | 120.00 | 00039802370444 | MARIA DO SOCORRO SOUZA CRUZ | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO NA FEIRA DE ARTES DA SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 06/01/2004 | 1600.00 | 00000000000000 | JOSE GERALDO GOMES FILHO | VALOR REF. AOS SERV. DE SONORIZAÇÃO NA INAUGURAÇÃO/SETOR DE SAUDE E ENCONTRO DA SRA. PREFEITA E REPRESENTANTES DO MOVIMENTO POPULAR, C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 06/01/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | ROMILDO B OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO COM VIAGEM DE CONCGESSO ESTUDANTIL.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 06/01/2004 | 100.00 | 00021573336491 | MARIA GORETTI SILVA GOMES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 06/01/2004 | 200.00 | 00050380133415 | Nasidi Lima de Assis Oliveira | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO COM A CELB/CAGAPA CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 06/01/2004 | 300.00 | 00056991460400 | JOSÉ FERNANDO SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 06/01/2004 | 3500.00 | 00046096523404 | IVANILDO AMANDO JUNIOR | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO POR MOTIVO DE NÃO TER REEBIDO NA FOLHA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 07/01/2004 | 300.00 | 00027496457434 | JOSE ROBERTO DONATO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO COM A CELB/ E CAGEPA.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 07/01/2004 | 150.00 | 00016138899415 | Jandira Lima de Assis | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 07/01/2004 | 5500.00 | 02212119000153 | FLÁVIO HENRIQUE DE MIRANDA-ME | VALOR REFERENTE A DIVERSAS LOCAÇÒES DE VEICULOS CONFORME DISCRIMINADO EM NOTA FÍSCAL DE Nº 0704 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 07/01/2004 | 3000.00 | 00000000000000 | ROSANGELA DA SILVA SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DAS GIVA'S RELATIVO AO EXERCICIO DE 2003/2004 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 07/01/2004 | 3000.00 | 00000000000000 | GENILVA SABINO BARBOSA NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE DURANTE O PERIODO DE DEZEMBRO DE 2003 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012511 | 07/01/2004 | 267.00 | 09323148000131 | NORTINCENDIO COM. DE MAT. CONTRA INCENDIO LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGAS EM 8 EXTINTORES NO TEATRO MUNICIPAL SEVERINO CABRAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 07/01/2004 | 1080.00 | 00057587825487 | GLAUCE PINHEIRO SANTOS NOGUEIRA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOÀO PESSOA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 07/01/2004 | 1289.38 | 00050840843100 | FRANCISCA LUCILEIDE DE CARVALHO | VALOR REFERENTE PAGAMENTOS DE DIÁRIAS PARA BRASILIA-DF. PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 08/01/2004 | 300.00 | 00041942868472 | LAERCIO WANDERLEY SOUSA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 08/01/2004 | 300.00 | 00056834500472 | MARIA GORETTI SOUSA ARAUJO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 09/01/2004 | 300.00 | 00042490863487 | JOSE ANTONIO RIBEIRO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 09/01/2004 | 300.00 | 00003003983792 | VALDEMAR PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 09/01/2004 | 300.00 | 00003789565407 | EDVANE FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME RECIBO ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 09/01/2004 | 300.00 | 00085336416487 | SOLANGE CRISTINA DE SOUZA MACEDO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME RECIBO RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 09/01/2004 | 2000.00 | 00049700782468 | RINALDO DA SILVA SANTOS | VALOR ESTE REFERENTE AO ADIANTAMENTO P/PEQUENAS COMPRAS DE PRONTO PAGAMENTO, DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA, NO MES DE JANEIRO/04, CONFORME DOC. E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 09/01/2004 | 669.16 | 00000813128498 | JUSSARA TAVARES SANTOS | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DO 13º SALARIO.PROPORCIONAL A DEZEMBRO/2003.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 09/01/2004 | 3391.98 | 00015134164487 | TEREZINHA DE JESUS EULALIO DE ALBUQUERQUE | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO 1/3 DE FERIAS PERIODO 2000/2001,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 12/01/2004 | 3140.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO PROGRAMA DO TRABALHO INFANTIL E AGENTE JOVEM, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 12/01/2004 | 62000.00 | 03403803000185 | COOPERAR-COOP.DE TRAB. DOS PROF.DE APOIO ADM. CG. | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS COOPERADOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012935 | 12/01/2004 | 8805.32 | 00000000000000 | ANDREA TORRES VILAR DE FARIAS E OUTROS | CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2003, EXCETO MAGITÉRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 13/01/2004 | 360.00 | 00050840843100 | FRANCISCA LUCILEIDE DE CARVALHO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA BRASILIA-DF PERIODO DE 14 A 15/01/2004 TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 13/01/2004 | 61000.00 | 03403803000185 | COOPERAR-COOP.DE TRAB. DOS PROF.DE APOIO ADM. CG. | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS COOPERADOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 13/01/2004 | 5000.00 | 35415074000254 | C.MIX DE COMUNICAÇÃO E MARKETING | VALOR REFERENTE A VEICULAÇÃO D/MAT.INTERESSE D/PMCG-MICARANDE/02-AV 5161-NFS(MIX) 4949 RD.BORBOREMA CONCORRENCIA 04/2001 CONTRATO S/Nº DE 06/06/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 13/01/2004 | 500.00 | 00000000000000 | MARCOS ANTONIO DE SOUZA CAMPOS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR CUSTEIO DE VIAGEM DE ESTUDANTE.CONFORME RECIBOA NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 13/01/2004 | 500.00 | 00000000000000 | MARIA NAZARETH DE HOLANDA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO COM VIAGEM DE ESTUDANTE.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 14/01/2004 | 570.50 | 34028316366434 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REFERENTE A POSTAGEM DE 815(OITOCENTOS E QUINZE) OBJETOS NA MODALIDADE SEED LOCAL.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 14/01/2004 | 2500.00 | 00000000000000 | ADRIANO MEDEIROS MACEDO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA VIAGEM, A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 15/01/2004 | 3600.00 | 00171424000119 | José Carlos Farias de Barros | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA COM SOFTWARE EXCLUSIVO IMPLANTADO NA SEDE DA INSTITUIÇÃO COM MANUTENÇÃO DO SISTEMA E ASSESSORAMENTO DE FINÇAS PÚBLICAS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 15/01/2004 | 720.00 | 09263310000173 | SOMAQ-SOCIEDADE DE MÁQ.E ASSIST.TÉCNICA LTDA. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERTO DE VARIAS MAQUINAS DESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FÍSCAL DE Nº 014755 ANEXA, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 15/01/2004 | 844.18 | 24105199000180 | COLÉGIO PANORAMA | REFERENTE AO ACERTOS DE CONTAS ENTRE A PMCG E A ESCOLA RELATIVO AO NO LETIVO/2003.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 15/01/2004 | 400.00 | 00055641792420 | GEISA GABRIEL INOCÊNCIO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE RECEITA DURANTE O MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 15/01/2004 | 400.00 | 00022601767472 | Marluce de Souto Silva | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE RECEITA DURANTE O MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012975 | 16/01/2004 | 6300.12 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A COBRANÇA DE JUROS PELO O ATRASO DE PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS / CONSIGNADOS, REFERENTE AO DE SETEMBRO / 2003. EXCETO MAGISTÉRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 19/01/2004 | 200.00 | 08811663000106 | DIARIO DA BORBOREMA | VALOR CORRESPONDENTE ASSINATURA DO JORNAL "DIARIO DA BORBOREMA" NO PERIODO DE 22/12/03 A 21/12/04, CONF.DOC.FISCAIS E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 20/01/2004 | 977.83 | 00007929170306 | MARIA DAS GRAÇAS ALENCAR DO PRADO | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO DO CONSELHERO DO CONSELHO TUTELA SUL, C/ART.28 DA LEI MUNIC. 3.544/97 NO DECORRER DE 2003. CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimonio do Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 20/01/2004 | 41415.45 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DO PASEP DA PMCG.PERIODO DE APURAÇÀO 31/12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimonio do Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 20/01/2004 | 49216.55 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP DA PMCG COM DATA DE VENCIMENTO EM 20/12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimonio do Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 20/01/2004 | 44446.18 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP DA PMCG COM VENCIMENTO EM 20/11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 21/01/2004 | 1193.30 | 05696170000176 | A3 COMÉRCIO REPRESENT E SERV. LTDA. (PAPEL & CIA) | VALOR REFERENTE A FORMULARIO CONTINUO 3 VIAAS 80 COL. ARQUIVO MORTO PAPELÃO PASTA AZ LOMBO LARGO ETIQUETAS P/ CAMP.25 F.CONFORME DISCRIMINADO EM NOTA FÍSCAL Nº 000205 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 21/01/2004 | 3.54 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS NO DIA 21/01/2004, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 21/01/2004 | 700.00 | 00001334554757 | ALEX MARCELO DOS SANTOS | VALOR REF. A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO DE PLACA 3621, REFERENTE AO PERÍODO DE 20 DE DEZEMBRO/03 A 20 DE JANEIRO/04. CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0250001 | 21/01/2004 | 3250.00 | 00004147855415 | ALBERTO JOSE COLAÇO CATÃO | VALOR CORRESP.AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS A COORDENAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO RURAL, NO ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DO PROJETO MULTILAGOS, REF.AO PERIODO DE 11/12/03 A 11/01/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0250002 | 21/01/2004 | 1000.00 | 00078990190444 | NILMA FERNANDES TORRES | VALOR REF. AO ADIANTAMENTO PARA ATENDER A PEQUENOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020001 | 21/01/2004 | 14800.00 | 04861245000164 | STATUS CONSTRUÇÕES LTDA | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ENERGETICA PARA ANALISE DO CONSUMO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA PMCG, REFERENTE A UNICA MEDIÇÃO DO CONT. DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS Nº 076/2003-PMCG/SOSUR, CONF. BOLETIM DE MEDIÇÃO ENOTA FISCAL Nº 000147 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 22/01/2004 | 1296.00 | 00034541403404 | JOSÉ DE ALBUQUERQUE FARIAS FILHO | VALOR REF.PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SÃO PAULO NO PERIODO DE 13 Á 17/01/2004.PARA PARTICIPAR DA 31ª FEIRA INTERNACIONAL DE CALÇADOS,ARTIGOS ESPORTIVOS E ARTEFATOS DE COURO.CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 22/01/2004 | 5584.50 | 04667159000115 | ULTRA- MAX SERVIÇOS LTDA. | VALOR REF.AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DIARIAS,CONTENDO CAFÉ / LEITE,PÃO DE 100 GRAMAS C/MANTEIGA COMUM,FORNECIDAS NO PERIODO DE 16 Á 31 DE DEZEMBRO DE 2003.NF. Nº 000205 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 22/01/2004 | 5000.00 | 12736518000177 | COLÉGIO MONTE SIÃO | VALOR REFERENTE ENCONTRO DE CONTAS ISS/BOLSAS (1ª PARCELA.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 22/01/2004 | 1000.00 | 00049890239434 | ROSANA MARIA AGUIAR DE FARIAS | VALOR ESTE REFERENTE AO ADIANTAMENTO P/PEQUENAS COMPRAS DE PRONTO PAGAMENTO, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, NO MES DE JANEIRO/04, CONFORE MEMO 001/04 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 22/01/2004 | 1000.00 | 00001939604435 | CATARINA ROCHA BERNARDINO | VALOR ESTE REFERENTE AO ADIANTAMENTO P/PEQUENOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, NO MES DE JANEIRO/04, CONFORME MEMO 013/04 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012514 | 22/01/2004 | 4830.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DAS LINHAS TELEFONICAS DAS ESCOLAS DA REDE MUL. DE ENSINO, VENCIMENTO EM 20.01.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012515 | 22/01/2004 | 1050.00 | 00003217563476 | LUIZ JOÃO EZEQUIEL DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REBOCO E PINTURA DA ESCOLA CENTENÁRIO DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012516 | 22/01/2004 | 1050.00 | 00002983048489 | SEVERINO ANDERSON FERREIRA SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO E RECONSTRUÇÃO DO TELHADO DA ESCOLA JOANA SILVESTRE, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012517 | 22/01/2004 | 1050.00 | 00078919479453 | JOSE DE ARIMATÉIA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA E CONSTRUÇÃO DE UM SANITÁRIO NA ESCOLA APOLÔNIO AMORIM, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012518 | 22/01/2004 | 1050.00 | 00005062026407 | CICERO RICARDO NASCIMENTO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA E PINTURA DA ESCOLA APOLONIA AMORIM, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012519 | 22/01/2004 | 300.00 | 00075215845468 | SINVAL FRAZÃO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO DE FOSSA, TUBOS DE ESGOTO, E REVISÃO ELÉTRICA DA ESCOLA IRACEMA PIMENTEL DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012520 | 22/01/2004 | 200.00 | 00037383108434 | SEBASTIÃO DOS SANTOS LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE GESSO NA ESCOLA DR. FRANCISCO BRASILEIRO, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012521 | 22/01/2004 | 1000.00 | 00073868345434 | JOÃO BATISTA CABRAL | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA VEREADOR ANTONIO JOSE RODRIGUES, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012522 | 22/01/2004 | 350.00 | 00054961572420 | JOSE CALIXTO DE BRITO SOBRINHO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO DE FOSSA E TUBULAÇÃO DA ESCOLA ANA AZEVEDO E ALICE GAUDÊNCIO, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012523 | 22/01/2004 | 950.00 | 00003367159433 | PAULO JOAO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇSO DE DEMOLIÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PISOS NAS SALAS DE AULA DA ESCOLA ANÍZIO TEIXEIRA, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012524 | 22/01/2004 | 950.00 | 00083933484472 | JOAO LUIZ PEREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MADEIRAMENTO E RETELHAMENTO DA ESCOLA ANÍSIO TEIXEIRA, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012525 | 22/01/2004 | 1000.00 | 00004829687452 | PAULO CARLOS DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA E PINTURA DA ESCOLA VEREADOR ANTONIO JOSE RODRIGUES, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012526 | 22/01/2004 | 950.00 | 00003149849411 | NETANIAS BELARMINO DE SANTANA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA DE MADEIRA E RETELHAMENTO DA ESCOLA ANÍSIO TEIXEIRA, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012527 | 22/01/2004 | 950.00 | 00005389411463 | WASHINTON BEZERRA DA ROCHA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO E CONSTRUÇÃO DE REBOCO DA ESCOLA ANÍSIO TEIXEIRA, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012528 | 23/01/2004 | 245.00 | 90097528000113 | EDITORA CPOEC LTDA | CORRESPONDENTE A 05 ASSINATURAS DA REVISTA DO PROFESSOR - 2004. APLICAÇÃO SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035001 | 23/01/2004 | 180.00 | 00063147580415 | MARCELO FARIAS BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE PESSOA ASSISTIDA PELA SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012529 | 26/01/2004 | 200.00 | 08811663000106 | S/A DIÁRIO DA BORBOREMA | CORRESPODENTE ASSINATURA ANUAL DO JORNAL DA BORBOREMA, REFERENTE AO PERÍODO DE 02.01.04 A 01.01.05. APLICAÇAO SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012821 | 26/01/2004 | 621.46 | 00000000000000 | SITRANS | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DESTA SECRETARIA.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003.FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012822 | 26/01/2004 | 28319.69 | 00000000000000 | SITRANS | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DESTA SECRETARIA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003.FDM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 26/01/2004 | 108.00 | 00013931784487 | MARIA MARQUE GUIMARÃES | VALOR REF.A SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPTO DE RECEITA NO MÊS DE JANEIRO/2004.CONFORME MEMORANDO Nº 06 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 26/01/2004 | 54.00 | 00013931784487 | MARIA MARQUE GUIMARÃES | VALOR REF. A SERVIÇOS PRETSADO NO DEPTO DE RECEITA NO MÊS DE JANEIRO/2004.CONFORME MEMORANDO Nº 06 R RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 26/01/2004 | 108.00 | 00022601767472 | Marluce de Souto Silva | VALOR REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPTO DE RECEITA NO MÊS DE JANEIRO/2004.CONFORME MEMORANDE Nº 06 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 26/01/2004 | 54.00 | 00022601767472 | Marluce de Souto Silva | VALOR REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPTO DE RECEITA NO MÊS DE JANEIRO/2004.CONFORME MEMORANDO Nº 06 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 26/01/2004 | 108.00 | 00080458220400 | OSLENILDA OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPTO DE RECEITA NO MÊS DE JANEIRO/2004.CONFORME MEMORANDO Nº 06 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 26/01/2004 | 54.00 | 00059460750478 | LUIZ MARCOS MENDES DE SOUZA | VALOR REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPTO DE RECEITA NO MÊS DE JANEIRO/2004.CONFORME MEMORANDO Nº 06 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 26/01/2004 | 108.00 | 00059460750478 | LUIZ MARCOS MENDES DE SOUZA | VALOR REF.AOS SERVIÇOS PRESTADO NO DEPTO DE RECEITA NO MÊS DE JANEIRO/2004.CONFORME MEMORANDO Nº 06 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 26/01/2004 | 54.00 | 00080458220400 | OSLENILDA OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPTO DE RECEITA NO MÊS DE JANEIRO/2004.CONFORME MEMORANDO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 26/01/2004 | 108.00 | 00044164831472 | GERALDA DE SOUZA | VALOR REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPTO DE RECEITA NO MÊS DE JANEIRO/2004.CONFORME MEMORANDO Nº 06 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 26/01/2004 | 108.00 | 00038044170430 | SONJA MONTENEGRO | VALOR EF. AOS SERVIÇOS PRETADOS NO DEPTO DE RECEITA NO MÊS DE JANEIRO/2004.CONFORME MEMORANDO Nº 06 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 26/01/2004 | 108.00 | 00055641792420 | GEISA GABRIEL INOCÊNCIO | VALOR REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPTO DE RECEITA NO MÊS DE JANEIRO/2004.CONFORME MEMORANDO Nº 06 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 26/01/2004 | 108.00 | 00039615758434 | DARCI MARIA DIAS DA SILVA | VALOR REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPATO DE RECITA NO MÊS DE JANEIRO/20044.CONFORME MEMORANDO Nº 06 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 26/01/2004 | 108.00 | 00026255251420 | GENEIDE CELESTE SANTIAGO | VALOR REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPTO DE RECEITA NO MÊS DE JANEIRO/2004.CONFORME MEMORANDO Nº 06 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 26/01/2004 | 108.00 | 00023632992487 | MARIA DO SOCORRO ANDRADE | VALOR REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPTO DE RECEITA NO MÊS DE JANEIRO/2004.CONFORME MEMORANDO Nº 06 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 26/01/2004 | 108.00 | 00027465993415 | ERIVAN NOGUEIRA DE SOUZA | VALOR REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPTO DE RECEITA NO MÊS DE JANEIRO/2004.CONFORE MEMORANDO Nº 06 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 26/01/2004 | 108.00 | 00041923804472 | EDVALDO JOSE GOMES | VALOR REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPTO DE RECEITA NO MÊS DE JANEIRO/2004.CONFORME MEMORANDO Nº 06 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 26/01/2004 | 108.00 | 00043448682420 | WILDER SILVA VIEIRA | VALOR REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPTO DE RECEITA NO MÊS DE JANEIRO/2004.CONFORME MEMORANDO Nº 06 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 26/01/2004 | 108.00 | 00021575053420 | WALTER NUNES DA SILVA | VALOR REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPTO DE RECEITA DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2004.CONFORME MEMORANDO Nº 06 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 26/01/2004 | 108.00 | 00008292876472 | AMÉRICO GALDINO GUIMARÃES | VALOR REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPTO DE RECEITA NO MÊS DE JANEIRO/2004.CONFORME MEMORANDO Nº 06 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 26/01/2004 | 108.00 | 00017691559453 | ANGELITA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPTO DE RECEITA NO MÊS DE JANEIRO/2004.CONFORME MEMORANDO Nº 06 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 26/01/2004 | 108.00 | 00032484445415 | SEVERINA DE SOUZA BARBOSA | VALOR REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPTO DE RECEITA NO MÊS DE JANEIRO/2004.CONFORME MEMORANDO Nº 06 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 26/01/2004 | 108.00 | 00000000000000 | JANEIDE TEIXEIRA FAUSTINO | VALOR REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPTO DE RECEITA NO MÊS DE JANEIRO/2004.CONFORME MEMORANDO Nº 06 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 26/01/2004 | 54.00 | 00044164831472 | GERALDA DE SOUZA | VALOR REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPTO DE RECEITA NO MÊS DE JANEIRO/2004.CONFORME MEMORANDO Nº006 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 26/01/2004 | 54.00 | 00038044170430 | SONJA MONTENEGRO | VALOR REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPTO DE RECEITA NO MÊS DE JANEIRO/2004.CONFORME MEMORANDO Nº 06 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 26/01/2004 | 54.00 | 00055641792420 | GEISA GABRIEL INOCÊNCIO | VALOR REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPTO DE RECEITA NO MÊS DE JANEIRO/2004.CONFORME MEMORANDO Nº 06 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 26/01/2004 | 54.00 | 00039615758434 | DARCI MARIA DIAS DA SILVA | VALOR REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPTO DE RECEITA NO MÊS DE JANEIRO/2004.CONFORME MEMORANDO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 26/01/2004 | 54.00 | 00026255251420 | GENEIDE CELESTE SANTIAGO | VALOR REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPTO DE RECEITA NO MÊS DE JANEIRO/2004.CONFORME MEMORANDO Nº 06 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 26/01/2004 | 54.00 | 00023632992487 | MARIA DO SOCORRO ANDRADE | VALOR REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPTO DE RECEITA NO MÊS DE JANEIRO/2004.CONFORME MEMORANDO Nº 06 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 26/01/2004 | 54.00 | 00027465993415 | ERIVAN NOGUEIRA DE SOUZA | VALOR REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPTO DE RECEITA NO MÊS DE JANEIRO/2004.CONFORME MEMORANDO Nº 06 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 26/01/2004 | 54.00 | 00041923804472 | EDVALDO JOSE GOMES | VALOR REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPTO DE RECEITA NO MÊS DE JANEIRO/2004.CONFORME MEMOMORANDO Nº 06 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 26/01/2004 | 54.00 | 00043448682420 | WILDER SILVA VIEIRA | VALOR REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPTO DE RECEITA NO MÊS DE JANEIRO/2004.CONFORME MEMORANDO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 26/01/2004 | 54.00 | 00021575053420 | WALTER NUNES DA SILVA | VALOR REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPTO DE RECEITA NO MÊS DE JANEIRO/2004.CONFORME MEMORANDO Nº 06 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 26/01/2004 | 54.00 | 00008292876472 | AMÉRICO GALDINO GUIMARÃES | VALOR REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPTO DE RECEITA NO MÊS DE JANEIRO/2004.CONFORME MEMORANDO Nº 06 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 26/01/2004 | 54.00 | 00017691559453 | ANGELITA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPTO DE RECEITA NO MÊS DE JANEIRO/2004.CONFORME MEMORANDO Nº 06 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 26/01/2004 | 54.00 | 00032484445415 | SEVERINA DE SOUZA BARBOSA | VALOR REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPTO DE RECEITA NO MÊS DE JANEIRO/2004.CONFORME MEMORANDO Nº 06 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 26/01/2004 | 54.00 | 00000000000000 | JANEIDE TEIXEIRA FAUSTINO | VALOR REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPTO DE RECEITA NO MÊS DE JANEIRO/2004.CONFORME MEMORANDO Nº 06 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 26/01/2004 | 2500.00 | 00075225727468 | MARY GLAUCIA SANTOS OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A DIGITAÇÀO DE 6.270 (SEIS MIL, DUZENTOS E SETENTA GIVA'S DE ISS NO VALOR DE R$ 0.40 (QUARENTA CENTAVOS), NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÀO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 26/01/2004 | 2000.00 | 00002442591430 | ROSANGELA DE LIMA | VALOR REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DA GIVA"S NO DECORRER DO EXERCICIO/003.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 26/01/2004 | 2000.00 | 00041443055468 | GERALDO DANTAS | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DA GIVA"S NO DECORRER DO EXERCICIO/003.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 26/01/2004 | 1800.00 | 00072682663400 | MARIA JOSÉ FRANCISCA NOQUE | VALOR REF. A LOCAÇÃO DE VEICULO A SEC.DAS FINANÇAS NO MÊS DE DEZEMBRO/003.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 26/01/2004 | 198.20 | 08719767000187 | SERTEC SERVIÇOS TECNOGRÁFICOS LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE 1168 COPIAS 05 ENCADERNAÇÕES ESPIRAIS.CONFORME NOTA FÍSCAL DE Nº 087974 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 26/01/2004 | 200.00 | 00091039126472 | GEOVANA ALVES FERREIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 26/01/2004 | 1440.00 | 00051505908434 | MAYSA MOTTA GADELHA | VALOR REF.PAGAMENTO DE DIÁRIAS P/SÃO PAULO/BELO HORIZONTE NO PERIODO DE 26/01 Á 07/02/2004.PARTICIPAR DO FASHION WEEK COM O DESFILE DO ALGODÃO COLORIDI E EM BELO HORIZONTE VISITA AO CENTRO CAPE P/TRAZER TREINAMENTO DE ARTE ESTRUTURADA P/C.GRANDE E OUTRAS VISITAS PARA VER OS TRABALHOS ARTESANAIS TÊXTEIS.CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 26/01/2004 | 5000.00 | 00012273260415 | DARLAN NUNES ARAUJO | VALORR REF.A 3ªPARCELA DO ACORDO,USANDO DOS RECURSOS LEGAIS FIRMADO COMPROMISSOS SERÁ PAGO PELA SEC.DE FINANÇAS APÓS A REALIZAÇÃO DO DEVIDO EMPENHO CONFORME XEROX DO PROCESSO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020002 | 27/01/2004 | 4419.00 | 03403803000185 | COOPERAR-COOP.DE TRAB. DOS PROF.DE APOIO ADM. CG. | VALOR CORRESP.AOS SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO DE ESGOTOS E GALERIAS NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL Nº 00376, ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020003 | 27/01/2004 | 700.00 | 08590184000107 | EDA - EQUIP. E SERVIÇOS DE MOTO LTDA | SERVIÇOS DE RECUP. GERAL NO MOTOR, DISCO EMBREAGEM E MONTAGEM MOTOSERRA STIHL 038 E SERVIÇO DE CONFEC. DE PISTÃO E ANEIS BUCHAS E NAVALHA DE CORTE, JUNTAS E DESMONT. E MONTAGEM E REPOS.DE PEÇAS MOTO MAKITA DCS 400, CONFORME N.F. Nº 1963 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020004 | 27/01/2004 | 900.00 | 00074920480849 | JOSÉ AUSTERIANO DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE 30 M3 DE MACADAME NA RUA EMILIO ARAUJO CHAVES, NO BAIRRO ITARARÉ NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020005 | 27/01/2004 | 2000.00 | 00020449607453 | JOÃO SATIRO | VALOR PARA OCORRER COM AS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020006 | 27/01/2004 | 330.00 | 08590184000107 | EDA - EQUIP. E SERVIÇOS DE MOTO LTDA | SERVIÇOS DE REPARO PARCIAL DA TRANSMISSÃO E EMBREAGEM COM ENGRENAGEM E MONTAGEM, REPOSIÇÃO DE PEÇAS ROÇADEIRA GRAMA STIHL 220, CONFORME N.F. 1964 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020007 | 27/01/2004 | 775.00 | 08590184000107 | EDA - EQUIP. E SERVIÇOS DE MOTO LTDA | SERVIÇOS DE ROÇADEIRA DE GRAMA, REPARO GERAL DO MOTOR E CONFECÇÃO DA BASE GIRATORIA E RECUPERAÇÃO PINHÃO E COROA EIXO SECUNDARIO E SERV. DE DESMONTAGEM E MONTAGEM E REPOSIÇÃO DE PEÇAS, CONFORME N.F. Nº 1965 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020008 | 27/01/2004 | 220.00 | 08590184000107 | EDA - EQUIP. E SERVIÇOS DE MOTO LTDA | SERVIÇOS DE REPARO GERAL PISTÃO, ANEIS, VIRABRANQUIM E BUCHAS, SISTEMA ELETRICO E TUBO ADMISSÃO E DESMONTAGEM E MONTAGEM MOTOSERRA STIHL 038, CONFORME N.F. Nº 1966 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 27/01/2004 | 1000.00 | 00078990190444 | NILMA FERNANDES TORRES | VALOR ESTE REFERENTE AO ADIANTAMENTO P/PEQUENAS COMPRAS DE PRONTO PAGAMENTO,DESTINADO A SECRETARIA (SEDE), NO MES DE JANEIRO/04, CONFORME MEMO.015/04 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 27/01/2004 | 1000.00 | 00082619751420 | MARCELIANE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR ESTE REFERENTE AO ADIANTAMENTO P/PEQUENAS COMPRAS DE PRONTO PAGAMENTO, DESTINADO A SECRETARIA (SEPLAN), NO MES DE JANEIRO/04, CONFORME MEMO.017/04 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 27/01/2004 | 954.00 | 34028316366434 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REFERENTE A POSTAGEM DE 1.060(MIL E SESSENTA) OBJETOS NA MODALIDADE SEED LOCAL.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 27/01/2004 | 200.00 | 00087386410468 | LUIZ AFONSO BARBOSA SILVA | VALOR REF. A SERIÇOS DE COLETA DE LIXO ATRAVÉS DE VEÍCULO MOVIDO Á TRAÇÃO ANIMAL(CARROÇA DE BURRO).CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 003/2002-PMCG/SESUR.DEZEMBRO/2003.CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 27/01/2004 | 200.00 | 00002854306457 | JOSE PATRICIO MACIEL DA SILVA | VALOR REF.A COLETA DE LIXO MOVIDO A TRAÇÃO ANIMAL(CARROÇA DE BURRO).CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 030/2003-PMCG/SOSUR.RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2003.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 27/01/2004 | 220.00 | 00043718663449 | JOÃO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR REF. A COLETA DE LIXO ATRAVÉS DE VEÍCULO MOVIDO Á TRAÇÃO ANIMAL (CARROÇA DE BURRO).CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 020/2002-PMCG/SOSUR.RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2003.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 27/01/2004 | 1000.00 | 00088471136449 | FABIANA CAVALCANTE LIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR ESTE REFERENTE AO ADIANTAMENTO P/PEQUENAS COMPRAS DE PRONTO PAGAMENTO,DESTINADO A SECRETARIA (SEFIN), NO MES DE JANEIRO/04, CONFORME MEMO.005/04 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 27/01/2004 | 700.00 | 00045707839453 | JOSÉ LUCILDO DA SILVA | VALOR REF.A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MMQ 5648,PRESTANDO SERVIÇOS A COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS,DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2004.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 27/01/2004 | 5090.00 | 00004655144483 | DANIELLI LEITE DOS SANTOS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS COMO ESTAGIARIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2003, CONFORME QUADRO RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 27/01/2004 | 3600.00 | 00096178051549 | JORDEAN MARTINS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO ESTAGIARIOS NO PROCOM DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2003, CONFORME QUADRO RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 27/01/2004 | 240.00 | 00001951422414 | FABIANO VIANA DE SOUZA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO ESTAGIARIO NO DEPTº DE CONTABILIDADE DESTA SECRETARIA DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2003, CONFORME QUADRO RESEUMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 27/01/2004 | 2400.00 | 00000000000000 | LAURI ROBSON DA S. FIGUEIREDO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO ESTAGIARIOS NA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2003, CONFORME QUADRO RESUMO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 27/01/2004 | 6480.00 | 00000000000000 | ALEXSANDRA SOUZA SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO ESTAGIARIOS DO PETI (SEMAS) DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2003, CONFORME QUADRO RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 27/01/2004 | 1680.00 | 00089317610404 | KLEANE PANTOJA GORGONIO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO ESTAGIARIOS NA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2003, CONFORME QUADRO RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 27/01/2004 | 900.00 | 00090823354334 | MARIANA REBOUÇAS DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO ESTAGIARIOS EM SECRETARIA PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2003, CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 27/01/2004 | 2880.00 | 00003237413470 | JOELMA MARTINS DOS SANTOS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO ESTAGIARIOS NA SEC. DE PLANEJAMENTO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2003, CONFORME QUADRO RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012512 | 27/01/2004 | 20578.00 | 00702941000177 | POLLY DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM PROFESSORES, GESTORES E TECNICOS DA REDE MUL. DE ENSINO. APLICAÇÃO IX SEMANA PEDAGÓGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012513 | 27/01/2004 | 18835.60 | 03987228000105 | PONTES LIVROS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM PROFESSORES, GESTORES E TECNICOS DA REDE MUL. DE ENSINO. APLICAÇÃO IX SEMANA PEDAGÓGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012530 | 27/01/2004 | 240.00 | 00002683930445 | BRUNNA MECHELLE MEDEIROS PAIVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE BANCO DE DADOS DAS ESCOLAS DA REDE MUL. DE ENSINO, ATRAVÉS DA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR DO MEC - SAEMEC, REF. A JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012531 | 27/01/2004 | 240.00 | 00078902665453 | JOSE SERGIO ABRANTES FURTADO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE BANCO DE DADOS DAS ESCOLAS DA REDE MUL. DE ENSINO, ATRAVÉS DA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR DO MEC - SAEMEC, REF. A JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012532 | 27/01/2004 | 240.00 | 00003889365418 | MYLENE DA SILVA NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE BANCO DE DADOS DAS ESCOLAS DA REDE MUL. DE ENSINO, ATRAVÉS DA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR DO MEC - SAEMEC, REF. A JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012533 | 27/01/2004 | 240.00 | 00003620304483 | ROSSANA TEIXEIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE BANCO DE DADOS DAS ESCOLAS DA REDE MUL. DE ENSINO, ATRAVÉS DA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR DO MEC - SAEMEC, REF. A JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035038 | 27/01/2004 | 80.00 | 00078878896420 | MARIA DIONISIA DOS SANTOS FERREIRA | valor correspondente a ajuda financeira para saldar débito de aluguel, relativo ao mês de janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035053 | 27/01/2004 | 160.00 | 00002229135414 | RAIMUNDA FERNANDES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, (CASA CLAUDIANA T. DA SILVA), CONF. SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035054 | 27/01/2004 | 160.00 | 00025143778468 | MARIA JOSE LOURENÇO CORDEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, (CASA MANOEL ANTONIO BARBOSA), CONF. SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035055 | 27/01/2004 | 160.00 | 00016029828487 | JOSE JOAQUIM PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2004 (ASS. DE MORADORES DA CACHOEIRA), CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035056 | 27/01/2004 | 1000.00 | 00021574952404 | MARIA DE FATIMA ALVES SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS PARA A SEC. MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-SEMAS, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 27/01/2004 | 1000.00 | 00021574952404 | MARIA DE FATIMA ALVES SOARES | VALOR ESTE REFERENTE AO ADIANTAMENTO P/PEQUENAS COMPRAS DE PRONTO PAGAMENTO,DESTINADO A SECRETARIA (SEMAS) , NO MES DE JANEIRO/04, CONFORME MEMO. 032/04 E RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012534 | 28/01/2004 | 1000.00 | 08704413000673 | MITRA DIOCESANA DE C.GRANDE-PARÓQ. N.S. ROSÁRIO | CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO SALÃO PAROQUIAL, PARA A REALIZAÇÃO DAS OFICINAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, NA IX SEMANA PEDAGÓGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012535 | 28/01/2004 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG/SEDUC/COPY LINE, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TÉCNICA(MAQUINA DE XEROX MARCA TOSHIBA MODELO ED-2060 DE SERIE CSH115922) DA REDE MUL. DE ENSINO, REF. AO MES DE JANEIRO / 2004. PARCELA 07/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012536 | 28/01/2004 | 222.00 | 08966087000168 | AUTO ELÉTRICA BRASIL LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ALTERNADOR, MOTOR DE PARTIDA E INSTALAÇÃO ELÉTRICA, DO VEÍCULO ÔNIBUS BWL 8498, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012537 | 28/01/2004 | 450.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA - EPP | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEÍCULO FIAT UNO MNZ 3O95 DA SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012538 | 28/01/2004 | 1050.00 | 00014689333882 | ERALDO MIGUEL DE AGUIAR | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA NA ESCOLA DR. FRANCISCO BRASILEIRO, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012539 | 28/01/2004 | 1050.00 | 00004251933494 | GIVANILDO DA SILVA GONÇALVES | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE REFORMA NA ESCOLA DR. FRANCISCO BRASILEIRO, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012540 | 28/01/2004 | 1050.00 | 00004798771490 | GIVONALDO DA SILVA GONCALVES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE O2 SALAS DE AULA NA ESCOLA DR. FRANCISCO BRASILEIRO, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 28/01/2004 | 241583.04 | 00013930095491 | PEDRO GOMES DE CALDAS MOURA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 28/01/2004 | 100146.05 | 00054200911434 | NANCI MOURA DE O. ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEMAS - SEC. MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 28/01/2004 | 94148.20 | 00000877751404 | MARCONI CESAR DE ARRUDA | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC.DE ASSUNTOS JURIDICOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 28/01/2004 | 159840.43 | 00014636344472 | MAURILIO LOURENÇO FAUSTINO | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC.DE DESENV.ECONOMICO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 28/01/2004 | 167361.15 | 00017664497434 | NADALETE SILVEIRA SPOSITO E OUTROS | VALOR CORESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 28/01/2004 | 75288.14 | 00020450427404 | ZOIA BANDIM SATIRO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA STTP, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 28/01/2004 | 667923.08 | 00009069640406 | MARIA ETHELYNE E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 28/01/2004 | 246375.15 | 00044883986420 | MARIA DALVA COSTA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 28/01/2004 | 475386.08 | 00021997969491 | JOSIAS FERREIRA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 28/01/2004 | 428004.03 | 00007107862472 | ANA MARIA SILVA DANTAS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 28/01/2004 | 1800.00 | 24103343000140 | JHC GRÁFICA E PAPELARIA LTDA | VALOR REF. A 300 UNID.DAM MODELO I,EM BLOCOS DE 25X03 VIAS,IMPRESSÃO OFF SET, 1X0 COR (PADRÃO DA PMCG),COM CARBONO ONE TIME INTERCALADO,PAPEL APERGAMINHADO.CONF.NF E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 28/01/2004 | 225.00 | 05589365000117 | BODEGA BAR E RESTAURANTE LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 30 QUENTINHAS E 30 REFRIGERANTES PARA A SEC.DAS FINANÇAS.CONFORME NC.Nº 0367 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 28/01/2004 | 1000.00 | 00088471136449 | FABIANA CAVALCANTE LIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR REF.ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO NO MÊS DE JANEIRO/2004. EM NOME DA FUNCIONÁRIA FABIANA C. LIRA DE ALBUQUERQUE.MAT.16055-5.CONFORME MEMORANDO Nº 08 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 28/01/2004 | 950.00 | 00015109135487 | EDVALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR REF.A LOCAÇÃO DO VEICULO CORSA SEDAN,PLACA MOB-4929,COR PRATA,ANO 2003,LOCADO A SEC.DA FAZANDA NO MÊS DE JANEIRO/04. CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 28/01/2004 | 4612.38 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE TARIFAS LANÇADA EM CONTA MOVIMENTO DE Nº 220-0, CONFORME ESPECIFICADO EM COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimonio do Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 28/01/2004 | 246.21 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE PASEP, DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DE Nº 283.141-4, CONFORME DISCRIMINADO EM AVISO DE LANÇAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimonio do Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 28/01/2004 | 22107.23 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A 1ª, 2ª E 3ª PARCELA DO PASEP, SOBRE DESCONTO DE 1% NAS COTAS DO FPM, CONFORME EXTRATOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimonio do Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 28/01/2004 | 215.89 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE PASEP DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DE Nº 8.948-6, CONFORME ESPECIFICADO EM AVISOD EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Amortização de Emprestimos | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 28/01/2004 | 387489.35 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA INTERNAVALOR REFERENTE A PARCELA DO REFINANCIAMENTO DESTA PMCG/UNIÃO,CONTRATO 99118919, E COMISSÃO REMUNERTORIA DO BANCO RELATIVO AO MP 2185/2001, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Amortização de Emprestimos | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 28/01/2004 | 129043.59 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA INTERNAVALOR RELATIVO AO PARCELAMENTO DA DIVIDA COM O INSS, SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS E CARGOS COMISSIONADOS, DESCONTADO NO FPM DE JANEIRO/2004, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 28/01/2004 | 761.60 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO DESCONTA NO DIA 20/01/04, EM FAVOR DA FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS, SOBRE CONTRIBUIÇÃO DO MES DE JANEIRO DE 2004, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 28/01/2004 | 210.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DEBITADA EM CONTA CORRENTE NO DIA 09/01/04, CONFORME DISCRIMINADO EM EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 28/01/2004 | 195.58 | 33066408008280 | BANCO REAL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS DEBITADA EM CONTA CORRENTE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2004, CONFORME DISCRIMINADO EM EXTRATOS EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 28/01/2004 | 386.83 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE DE Nº 86.505-2, CONFORME DISCRIMINADO EM EXTRATOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 28/01/2004 | 153.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE TARIFAS DEBITADA EM CONTA CORRENTE DURANTE O MES DE JANEIRO/2004, SOBRE A DIVIDA ATIVA DESTA PMCG, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 28/01/2004 | 78345.08 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE SOBRE IPTU RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2004, CONFORME EXTRATOS EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 28/01/2004 | 445.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE TARIFAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 1.189-7 DURANTE O MES DE JANEIRO/2004, SOBRE ISS, CONFORME ESPECIFICADO EM EXTRATOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 28/01/2004 | 15187.23 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA DIFERENÇA ENTRE AP E RA CONFORME ESPECIFICADO EM EXTRATOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 28/01/2004 | 9.00 | 33066408008280 | BANCO REAL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS VERIFICADAS NOS DIAS 15 E 28/01/2004, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 28/01/2004 | 300.00 | 00009835610444 | GEOMAR DE SOUSA ANDRADE | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 28/01/2004 | 432.00 | 00020381751449 | COZETE BARBOSA L.G.MEDEIROS | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA NO PERIODO DE 23 Á 24/01/2004.PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 28/01/2004 | 150.00 | 00092964788472 | SUELI MORAES SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTAÇÃO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020010 | 28/01/2004 | 1200.00 | 00010220429804 | WERNER WOLFF | SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO TECNICA E CONSULTORIA, ATUANDO NA AREA SOCIAL EM RESTRUTURAÇÃO DE FAVELAS, CONST. DE ESCOLAS E HOSPITAIS, DIMINUINDO OS CUSTOS SEM AFETAR A QUALIDADE, RELATIVO A 8º PARCELA DO CONTRATO DE COOP.TECNICA Nº 035/03-CIM/GTZ/PMCG/SOSUR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implantação de Pavimentação em Paralelepipedo e Revestimento Asfaltico | Implantação e Recuperação de Pavimentação da Malha Viária | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020011 | 28/01/2004 | 14250.00 | 70092275000188 | 3 C ENGENHARIA LTDA | SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE PRÉ-MISTURA A FRIO (OPERAÇÃO TAPA-BURACO)EM DIVERSOS BAIRROSSERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DE PRE-MISTURADO A FRIO OPERAÇÃO TAPA-BURACO EM DIVERSAS RUAS DE DIV.BAIRROS DESTA CIDADE,REF.ª E UNICA MED DO C/ EXEC.OBRAS Nº 073/03-PMCG/SOSUR DISP.DE LIC.C/BOLMED NF.000243 | 01262003 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Recuperação de Estradas Vicinais | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020012 | 28/01/2004 | 22525.50 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | DRENAGEM E TERRAPLENAGEM EM DIVERSAS RUAS DE DIVERSOS BAIRROSLOCAÇÃO DE CAMINHÕES E MÁQUINAS PESADAS, INCLUINDO O PESSOAL MECESSÁRIO, P/EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE C.GRANDE, OBJETO DO CONTRATO Nº 027/2001-OMCG/SESUR, NO PERIODO DE 01 A 30/12/2003, CONFORME RECIBO, RELAÇÃO DE RUAS, MEDIÇÃO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00112000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0250003 | 28/01/2004 | 1000.00 | 00078990190444 | NILMA FERNANDES TORRES | VALOR REF. AO ADIANTAMENTO PARA ATENDER A PEQUENOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0250004 | 29/01/2004 | 1050.00 | 00002139217403 | HISMEIMY HIBYS BARBOSA DE FARIAS | SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DO 13º ENCONTRO PARA NOVA CONSCIENCIA 2004, EM TODO O ESTADO DA PARAIBA, DE 03/01 A 03/02/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Recursos Hidrícos | Recursos Hídricos | Manutenção Progr Poços, Cisternas, Dessalinizadores e Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0250005 | 29/01/2004 | 600.00 | 00079815880497 | WALTER CAVALCANTE DO SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCAVAÇÃO DE 03 (TRES) CISTERNAS NAS LOCALIDADES DE CASTELO, COVÃO E MONTE ALEGRE, NO DISTRITO DE SAO JOSE DA MATA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Recursos Hidrícos | Recursos Hídricos | Manutenção Progr Poços, Cisternas, Dessalinizadores e Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0250006 | 29/01/2004 | 720.00 | 12939807000173 | SEVERINO N. DE ALMEIDA - (BOMBA DÁGUA NICOLAU) | SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DE BOMBAS D´ÁGUA, DURANTE O MES DE JANEIRO/2004 CONF. RELAÇÃO E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 29/01/2004 | 9784.90 | 00021997969491 | JOSIAS FERREIRA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 29/01/2004 | 451081.01 | 00021997969491 | JOSIAS FERREIRA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 29/01/2004 | 17238.00 | 00021997969491 | JOSIAS FERREIRA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 29/01/2004 | 1148.51 | 00014636344472 | MAURILIO LOURENÇO FAUSTINO | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 29/01/2004 | 162692.17 | 00014636344472 | MAURILIO LOURENÇO FAUSTINO | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 29/01/2004 | 2110.70 | 00014636344472 | MAURILIO LOURENÇO FAUSTINO | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE JENEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 29/01/2004 | 382.84 | 00017664497434 | NADALETE SILVEIRA SPOSITO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 29/01/2004 | 166171.15 | 00017664497434 | NADALETE SILVEIRA SPOSITO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 29/01/2004 | 475.08 | 00017664497434 | NADALETE SILVEIRA SPOSITO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 29/01/2004 | 78.82 | 00020450427404 | ZOIA BANDIM SATIRO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA STTP RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 29/01/2004 | 76110.04 | 00020450427404 | ZOIA BANDIM SATIRO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA STTP RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 29/01/2004 | 258218.84 | 00013930095491 | PEDRO GOMES DE CALDAS MOURA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 29/01/2004 | 987.05 | 00013930095491 | PEDRO GOMES DE CALDAS MOURA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 29/01/2004 | 120.00 | 00002642908445 | MARIA DAS NEVES URSULINO DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTAÇÃO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 29/01/2004 | 150.00 | 00078921163468 | MAURO GOUVEIA BARROS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 29/01/2004 | 150.00 | 00005751591461 | JOÃO ALVES DE SOUZA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 29/01/2004 | 150.00 | 00079814310425 | MARIA DULCE ALVES DA NÓBREGA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO JUNTO A CELB/CAGEPA.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 29/01/2004 | 150.00 | 00097829030430 | HOSANA CRUZ | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO JUNTO A CELB/CAGEPA CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 29/01/2004 | 150.00 | 00042449936491 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 29/01/2004 | 250.00 | 00021999201434 | CARLOS FERNANDO LOURENCO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 29/01/2004 | 150.00 | 00062284371434 | NOAIDE LUCENA EUZEBIO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO JUNTO A CEL/CAGEPA CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 29/01/2004 | 281.60 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS DEBITADA EM CONTA CORRENTE Nº 1.677-2 NOS DIAS 02 E 16/01/2004, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 29/01/2004 | 97.44 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 2.176-8 DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2004, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 29/01/2004 | 209043.15 | 00016166256434 | MARIDALVA DE CALDAS MOURA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 29/01/2004 | 111.78 | 00016166256434 | MARIDALVA DE CALDAS MOURA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 29/01/2004 | 25732.24 | 00044883986420 | MARIA DALVA COSTA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 29/01/2004 | 776.94 | 00044883986420 | MARIA DALVA COSTA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 29/01/2004 | 358.45 | 34028316366434 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REFERENTE A POSTAGEM NA MODALIDADE SEED LOCAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 29/01/2004 | 432.00 | 00020496702491 | Valdeci Vicente da Silva | VALOR REF.PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA NO PERIODO DE 19 Á 22/01/2004. A SERVIÇOS DA PMCG.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 29/01/2004 | 432.00 | 00046131248400 | MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA NO PERIODO DE 19 Á 22/01/2004.TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 29/01/2004 | 2500.00 | 00008924457420 | JUAREZ AMARAL DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MATERIAS E PUBLICIDADE DE INTERESSE DA PMCG.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 29/01/2004 | 2000.00 | 08811648000150 | RADIO BORBOREMA S/A | VALOR REF.AOS SERVIÇOS DE IRRADIAÇÃO DE COMERCIAL NO PERIODO DE 1/10/03 Á 30/10/03.NF.Nº 005131.E COMUNICADO DE AVISO NO PERIODO DE 01 Á 30/11/03.NF. Nº225234 E RECIBOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 29/01/2004 | 1800.00 | 00015766551487 | GIVALDO FARIAS DOS SANTOS | VALOR REF.SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO AUTOMÓVEL MERCEDES BENZ. TIPO CAMINHÃO, ANO 1974 DE PLACA MYL-4337-PB P/EXERC.DOS SERV. DE AGUAÇÃO DAS PLANATAS(PRAÇAS E CANTEIROS) EM C.GRANDE.DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2003. CONT.Nº 061/03 PMCG/SOSUR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 29/01/2004 | 5000.00 | 08704413000169 | MITRA DIOCESANA DE C. GRANDE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL,ONDE FUNCIONA O (GABINETE DA PREFEITA),REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2003.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 29/01/2004 | 100.00 | 01806393000198 | COMERCIAL FRANÇA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 25 BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR Nº 005830 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 29/01/2004 | 5556.76 | 04667159000115 | ULTRA- MAX SERVIÇOS LTDA. | VALOR REF.AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DIARIAS,CONTENDO CAFÉ/ LEITE/PÃO DE 100 GRAMAS C/MANTEIGA COMUM NO PERIODO DE 1 Á 15 DE DEZEMBRO/2003.CONF.NF DE SERVIÇOS Nº 000204 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 29/01/2004 | 3600.00 | 00019108982449 | MARCELO BERNARDO LEITE | VALOR REF. A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO MERCEDES BENZ,ANO 1978 DE PLACA JOE-0309/PB PARA COLETA DE LIXO RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2003.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 29/01/2004 | 252.00 | 00042787556434 | JORGE BATISTA SOBRINHO | VALOR REF.PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA NO PERIODO DE 14 Á 16/01/2003.RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA PMCG.CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 29/01/2004 | 3901.00 | 02081871000102 | CAMPO VERDE COM DE DEF. E IMPLEM. AGRIC.LTDA | CAPAS DE CHUVA COM REFORÇOBOTA SETE LEGUAS 25 Nº 40 E 25 Nº 42LUVA PVC CANO LONGOLUVA PVC CANO CURTOAPLICAÇÃO; P/A SECRETARIA SAD, CONFORME REQ. 009/04 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 29/01/2004 | 13489.47 | 00009069640406 | MARIA ETHELYNE E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 29/01/2004 | 614279.93 | 00009069640406 | MARIA ETHELYNE E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 29/01/2004 | 66000.03 | 00009069640406 | MARIA ETHELYNE E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 29/01/2004 | 574.26 | 00054200911434 | NANCI MOURA DE O. ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 29/01/2004 | 100087.86 | 00054200911434 | NANCI MOURA DE O. ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 29/01/2004 | 973.18 | 00054200911434 | NANCI MOURA DE O. ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 29/01/2004 | 107014.81 | 00000877751404 | MARCONI CESAR DE ARRUDA | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 29/01/2004 | 120.00 | 00000877751404 | MARCONI CESAR DE ARRUDA | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 29/01/2004 | 878.27 | 00000877751404 | MARCONI CESAR DE ARRUDA | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 29/01/2004 | 5516.23 | 00007107862472 | ANA MARIA SILVA DANTAS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 29/01/2004 | 435986.14 | 00007107862472 | ANA MARIA SILVA DANTAS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 29/01/2004 | 4909.36 | 00007107862472 | ANA MARIA SILVA DANTAS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035120 | 29/01/2004 | 480.00 | 05438938000101 | NÚCLEO DE APOIO A VIDA - NAV | VALOR CORRESP. A SUBVENÇÃO SOCIAL (AUXILIO FINANCEIRO) PARA PRESTAR ATENDIMENTO ATRAVES DA CVV - CENTRO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA, DE ACORDO COM O DECRETO LEI Nº 4.153 DE 30/12/2003-RESP.SEVERINO BADÚ DE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035057 | 30/01/2004 | 45.00 | 00004324861439 | GLADSON DAMIÃO DOS SANTOS SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REFERENTE A JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035058 | 30/01/2004 | 70.00 | 00073362107400 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REFERENTE A JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 30/01/2004 | 160.00 | 00039517063415 | DALVA LIMA LUNA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO/DEZEMBRO/2003/ PESSOA RECONHCIDA POBRE.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 30/01/2004 | 140.00 | 00056904541415 | JOSEFA SABINO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO/MARÇO/2003 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 30/01/2004 | 240.00 | 00003212229462 | RITA DE LIMA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL RELATIVO AOS MESES DE MARÇO/ABRIL/MAIO/2003 CONFORME RECIBOA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 30/01/2004 | 180.00 | 00003762531854 | MAURICIO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL RELATICVO AOS MESESE DE MAIO/JUNHO/JULHO/2003.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 30/01/2004 | 180.00 | 00002229135414 | RAIMUNDA FERNANDES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO EMPENHAMENTO DE UMA AJUDA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO/ABRIL/MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 30/01/2004 | 180.00 | 00015106810434 | FRANCISCO VIRGINIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO/MARÇO/2003 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 30/01/2004 | 180.00 | 00033783969468 | TEREZINHA ALVES DE MENEZES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL,RELATIVO AOS MESES DE MARÇO/ABRIL/MAIO/2003.CONFORME RECIBO ANEOX. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 30/01/2004 | 210.00 | 00097989347415 | MARIA ROZONEIDE DE SOUZA RODRIGUES | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO/ABRIL/MAIO/2003 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 30/01/2004 | 180.00 | 00099695294472 | MARIA BETÂNIA MORENO DE SOUZA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL RELATIVO AOS MESES DE ABRIL/MAIO/JUNHO/2004 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 30/01/2004 | 210.00 | 00004147616429 | MARIA DA GUIA SILVA OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO/MARÇO/2003 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 30/01/2004 | 240.00 | 00003353618465 | JOSINALDO FERREIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALADR DEBITO DE ALUGUEL RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO/MARÇO/2003 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 30/01/2004 | 150.00 | 00002528665415 | CONFERENCIA VICENTINA SÃO JOSÉ | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO/SETEMBRO/OUTUBRO/2003 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 30/01/2004 | 300.00 | 00013932608453 | GEILSA REGIS DE SALES | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL RELATIVO AOS MESES DE JUNHO/JULHO/AGOSTO/2003.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 30/01/2004 | 240.00 | 00004516255448 | EDIANA ALVES RODRIGUES | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO/SETEMBRO/OUTUBRO/2003 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 30/01/2004 | 240.00 | 00003636599437 | JANAINA ARAÚJO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL RELATIVO AOS MESES DE MARÇO/ABRIL/MAIO/2003 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 30/01/2004 | 180.00 | 00024723967400 | JOSÉ CORREIA DE FRANÇA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL RELATIVO AOS MESES DE MARÇO/ABRIL/MAIO/2003 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 30/01/2004 | 240.00 | 00010942718453 | SEVERINO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL RELATIVO AOS MESES DE MAIO/JUNHO/JULHO/2003 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 30/01/2004 | 180.00 | 00049737724453 | JOSE RUFINO FILHO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO/MARÇO/ABRIL/2003.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 30/01/2004 | 180.00 | 00002142364470 | MARIA DE JESUS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL RELATIVO AOS MESES DE MARÇO/ABRIL/MAIO/2003 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 30/01/2004 | 210.00 | 00023796189415 | RITA MARIA PEREIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO/MARÇO/ABRIL/2003 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 30/01/2004 | 180.00 | 00046733779404 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO/MARÇO/2003.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 30/01/2004 | 180.00 | 00046733779404 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO/MARÇO/2003 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 30/01/2004 | 210.00 | 00035674342504 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO/MARÇO/2003 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 30/01/2004 | 300.00 | 00060149973420 | MARIA BETÂNIA GONÇALVES DE ARRUDA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL RELATIVO AOS MESES DE MARÇO/ABRIL/MAIO/2003 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 30/01/2004 | 300.00 | 00064605752404 | MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL RELATIVO AOS MESES DE ABRIL/MAIO/JUNHO/2003 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 30/01/2004 | 180.00 | 00091040175449 | LUZIA MARQUES DE FRANÇA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO/MARÇO/ABRIL/2003 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 30/01/2004 | 195.00 | 00095414177449 | PATRICIA ANASTACIA DA COSTA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO/MARÇO/ABRIL/2003.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 30/01/2004 | 240.00 | 00073874205487 | MARIA JOSE DE MOURA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL RELATIVO AOS MESES DE JUNHO/JULHO/AGOSTO/2003 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 30/01/2004 | 240.00 | 00066816416791 | MARIA JOSÉ SANTOS SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO/MARÇO/2003.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 30/01/2004 | 540.00 | 00031637965168 | GLACIR ALMEIDA CAMARA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL RELATIVOS AOS MESES DE MARÇO/ABRIL/MAIO/SETEMBRO/OUTUBRO/NOVEMBRO/2003. CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Programa de Alimentação Integrada PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 30/01/2004 | 13164.40 | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | FARINHA DE TRIGO (SACAS)AÇUCARCONDICIONADOR P/PÃO CAIXA C/25 GRAMASFERMENTO EM PO CAIXA C/20 (SECO)SAL REFINADOAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEMAS/VACA MECANICA, CONFORME C. CONVITE 148/03, N/FISCAL 000498 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 30/01/2004 | 380.00 | 00004688703422 | SHEILA JOANA TAVARES | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL RELATIVO AOS MESES DE JUNHO/JULHO/AGOSTO/SETEMBRO/2003.CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 30/01/2004 | 210.00 | 00013205560434 | MARIA JOSE GONZAGA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO/MARÇO/ABRIL/2003.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 30/01/2004 | 240.00 | 00079706703420 | FRANCELY PADRE DE AZEVEDO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL RELATIVO AOS MESES DE SETMBRO/OUTUBRO/NOVEMBRO/2003 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 30/01/2004 | 180.00 | 00004155116405 | EDUARDO BATISTA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO/MARÇO/2003.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 30/01/2004 | 210.00 | 00002983384403 | ADÉRITO SEVERINO DE ARRUDA NETO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO/MARÇO/ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 30/01/2004 | 250.00 | 00000000000000 | EVANDRO XAVIER DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE RECONHECIDA CARENCIA PARA COMPRA DE ALIMENTOS CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 30/01/2004 | 300.00 | 00060137401434 | MARIA SUELI FIDELIS DE ALBUQUERQUE | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO/FEVEREIR/MARÇO/2003.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 30/01/2004 | 210.00 | 00031270239449 | JOSEFA BARBOSA DE ATAIDE | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL RELATIVO AOS MESES DE MARÇO/ABRIL/MAIO/2003 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 30/01/2004 | 240.00 | 00071465804404 | MARIA DE FATIMA FARIAS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO/MARÇO/ABRIL/2003.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 30/01/2004 | 300.00 | 00039517489404 | GEOVANNILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL RELATIVO AOS MESES DE JUNHO/JULHO/AGOSTO/2003.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 30/01/2004 | 160.00 | 00018711685468 | JOSÉ MESSIAS LEOCÁDIO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO/NOVEMBRO/2003 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 30/01/2004 | 210.00 | 00005294066408 | MARCIA DA SILVA MARQUES | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO/2003 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 30/01/2004 | 150.00 | 00003230075463 | ROSILEIDE CORREIA PEREIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL RELATIVO AOS MESES DE MARÇO/ABRIL/MAIO/2003 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 30/01/2004 | 150.00 | 00003230075463 | ROSILEIDE CORREIA PEREIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL RELATIVO AOS MESES DE MARÇO/ABRIL/MAIO/2003 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 30/01/2004 | 300.00 | 00039568520449 | JOSELITA JUSTINO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO/MARÇO/ABRIL/2003.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012541 | 30/01/2004 | 5760.00 | 09261843000116 | FUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO ELETRONICO EM 48(QUARENTA E OITO) ESCOLAS DA REDE MUL. DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO / 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantia de Acesso à Educação Infantil | Implantação e Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012542 | 30/01/2004 | 1080.00 | 09261843000116 | FUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO ELETRONICO EM 09 (NOVE) CRECHES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO / 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012543 | 30/01/2004 | 4400.00 | 08841819000193 | FURNE-FUND.UNIVERS. APOIO PES. E EXTENSÃO | CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPO DE CAMPINA GRANDE/FURNE - CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVIÇO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO / 2004. (PARCELA 03/36) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012544 | 30/01/2004 | 4500.00 | 08841819000193 | FURNE-FUND.UNIVERS. APOIO PES. E EXTENSÃO | CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPO DE CAMPINA GRANDE/FURNE - CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVIÇO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO / 2004. (PARCELA 12/24) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012545 | 30/01/2004 | 650.00 | 00017647495453 | ANA NANETES DE BRITO NUNES | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE MARCA WOLKSWAGEN, TIPO GOL MI/1998, PLACA KJR-3854, PARA ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO / 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012546 | 30/01/2004 | 1000.00 | 08852410000172 | CONFIRMAÇÃO-CONG. FILHAS DE Mª IMAC.CONCEIÇÃO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE DOIS IMÓVEIS: CENTRO SOCIAL IMACULADA CONCEIÇÃO E COLÉGIO SANTA BERNADETE, PARA ABRIGAR ALUNOS DO GRUPO ESCOLAR ANTONIO OLIVEIRA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO / 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012547 | 30/01/2004 | 300.00 | 00002045338487 | MARCELO MARCOS ELOY | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DO DISTRITO DE GALANTE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO / 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012548 | 30/01/2004 | 280.00 | 11988730000169 | M. SILVEIRA MAGAZINE LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 02(DUAS) SALAS PARA FUNCIONAMENTO DA INSPETORIA E CONSELHO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO / 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012549 | 30/01/2004 | 350.00 | 08704892000113 | NÚCLEO ESPÍRITA NOVO MUNDO | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ABRIGAR ALUNOS DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL SINAL DA CRUZ, REFERENTE AO MES DE JANEIRO / 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012550 | 30/01/2004 | 3000.00 | 10743383000141 | FUNDAÇÃO EDVALDO DO Ó | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO / 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012551 | 30/01/2004 | 150.00 | 00012268038491 | SEVERINO FRANQUILINO DO REGO | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ABRIGAR ALUNOS DO GRUPO ESCOLAR FAZENDA CARIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO / 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012552 | 30/01/2004 | 450.00 | 00045036098404 | CLAUDIONOR AGUIAR CAMÊLO | LOCAÇÃO DE UMA MOTO MARCA YAMAHA , TIPO 125, ANO/200, PLACA MOF-4527, PARA TRANSPORTE DO SUPERVIDOR DO RPOGRAMA ESCOLA ATIVA DO FUNDO ESCOLA DO MEC, REFERENTE AO MES DE JANEIRO / 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Calendário Esportivo Municipal | Manutenção Programa Realização e Apoio Eventos Calendário Esportivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012553 | 30/01/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | MARIA DO CARMO ARRUDA GUIMARAES | CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM PMCG/SEDUC PARA PATROCINAR A CONTRATADA NOS EVENTOS DE ATLETISMO. PARCELA 09/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012554 | 30/01/2004 | 400.00 | 00000131402560 | SARAH RACHEL LINO DUARTE | CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA/UEPB., ESTÁGIO COMPLEMENTAR PRATIC DO ENSINO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO / 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012555 | 30/01/2004 | 400.00 | 00004157901401 | SILVANA CAVALCANTE LEAL | CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA/UEPB, ESTÁGIO COMPLEMENTAR PRATIC DO ENSINO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO / 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012556 | 30/01/2004 | 100.00 | 00004092763409 | EVALDO FIGUEIREDO SANTOS | CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A SEDUC/E ASSOCIAÇÃO PARAÍBANA ABADÁ CAPOEIRA PARA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO CAPOEIRA VAI A ESCOLA NA REDE MUL.DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO / 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012557 | 30/01/2004 | 100.00 | 00028750667220 | CARLOS RONELI DA CUNHA SANTANA | CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A SEDUC/E ASSOCIAÇÃO PARAÍBANA ABADÁ CAPOEIRA PARA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO CAPOEIRA VAI A ESCOLA NA REDE MUL.DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO / 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012558 | 30/01/2004 | 100.00 | 00002715276419 | ALEXANDRE ALVES SILVA | CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A SEDUC/E ASSOCIAÇÃO PARAÍBANA ABADÁ CAPOEIRA PARA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO CAPOEIRA VAI A ESCOLA NA REDE MUL.DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO / 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012559 | 30/01/2004 | 100.00 | 00002537075447 | RODRIGO GUSTAVO AMORIM BARROS | CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A SEDUC/E ASSOCIAÇÃO PARAÍBANA ABADÁ CAPOEIRA PARA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO CAPOEIRA VAI A ESCOLA NA REDE MUL.DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO / 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012560 | 30/01/2004 | 100.00 | 00001916373437 | ALLAN RICARDO DE ANDRADE PEREIRA | CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A SEDUC/E ASSOCIAÇÃO PARAÍBANA ABADÁ CAPOEIRA PARA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO CAPOEIRA VAI A ESCOLA NA REDE MUL.DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO / 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012561 | 30/01/2004 | 250.00 | 00067442196420 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA BRASILEIRO | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIO E EXCEPCIONAL - CONVENIO PMCG/SEC/CENTRO DE CULT.FRANCESA E ESTUDOS PEDAGÓGICOS, REF. AO MES DE JANEIRO / 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012562 | 30/01/2004 | 350.00 | 00004661924444 | JULIANA CUNHA MARQUES | CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A SEDUC/UFCG, ESTAGIO COMPLEMENTAAR PATRICA DO ENSINO ,REFERENTE AO MES DE JANEIRO / 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012563 | 30/01/2004 | 240.00 | 00099143100449 | ALBERNES ALCANTARA DE MACEDO | CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A SEDUC/UFCG, ESTAGIO COMPLEMENTAAR PATRICA DO ENSINO ,REFERENTE AO MES DE JANEIRO / 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012564 | 30/01/2004 | 720.00 | 00042453739468 | IARA DE MORAES GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM OBJETIVO DE APRTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAIS PARA AMPLIAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL EM RECIFE-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012565 | 30/01/2004 | 648.00 | 00052601676434 | MARIA DAPAZ PEREIRA DO PATROCINIO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM OBJETIVO DE APRTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAIS PARA AMPLIAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL EM RECIFE-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012566 | 30/01/2004 | 1050.00 | 00003051233439 | JOSE BENICIO VENTURA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL Drº FRANCISCO BRASILEIRO,DESTA SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012567 | 30/01/2004 | 1000.00 | 00002875917439 | REGINALDO OLINTO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REBOCO,PINTURA E REVISÃO ELÉTRICA DA ESCOLA MUNICIPAL LIONS PRATA,DESTA SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012568 | 30/01/2004 | 1000.00 | 00091099242487 | RAIMUNDO DE SOUZA FARIAS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RETOQUE E PINTURA DA ESCOLAR MUNICIPAL CRESTINA PROCÓPIO,DESTA SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012569 | 30/01/2004 | 1050.00 | 00052673685472 | JOSÉ ANTONIO DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONTRUÇÃO DE 02 SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL Drº FRANCISCO BRASILEIRO,DESTA SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012570 | 30/01/2004 | 1000.00 | 00083636366734 | ANTONIO PAULINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA NA ESCOLA MUL.DE ENSINO JOSÉ ANTONIO RODRIGUES,DESTA SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012571 | 30/01/2004 | 1000.00 | 00002788033427 | HAROLDO JOAO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA E PINTURA NA ESCOLA MUL.DE ENSINO APOLÔNIA AMORIM,DESTA SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012572 | 30/01/2004 | 1050.00 | 00017344874881 | ANTONIO BENICIO VENTURA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INTALAÇÕES HIDRÁULICA E PINTURA NA ESCOLA MUL.DE ENSINO MANUEL MARTINS LOPES DA SILVEIRA,DESTA SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012573 | 30/01/2004 | 620.00 | 00026259605404 | CARLOS JOSÉ GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO HIDRÁULICA E ELÉTRICA NAS ESCOLAS MUL.DE ENSINO ALMEIDA BARRETO E PETRÔNIO FIGUEREDO,DESTA SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012574 | 30/01/2004 | 237.60 | 00038043351449 | ANTONIA ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UM TERCO DE FERIAS DA SERVIDORA DESTA SECRETARIA, PERIODO 1999/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012575 | 30/01/2004 | 166.40 | 00058866671720 | SEVERINA MARIA VELOSO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UM TERCO DE FERIAS DA SERVIDORA DESTA SECRETARIA, PERIODO 2000/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012576 | 30/01/2004 | 1300.00 | 00008955409400 | MAURISMAR FEITOSA CHAVES | CORRESPONDENTE AO SEMINÁRIO REALIZADO NA NONA SEMANA PEDAGOGICA PARA PROFESSORES,TÉCNICOS E GESTORES, SOBRE RELAÇÕES INTER PESSOAIS NA ESCOLA,DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012577 | 30/01/2004 | 1300.00 | 00008610646823 | ANTONIO LISBOA LEITAO DE SOUZA | CORRESPONDENTE A PALESTRA NA IX SEMANA PEDAGOGICA PARA PROFESSORES,TÉCNICOS E GESTORES SOBRE:EDUCAÇÃO INCLUSIVA E PLURALIDADE CULTURAL NO SISTEMA DE CICLO. DA REDE MUL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012578 | 30/01/2004 | 1050.00 | 00085349429434 | EDMUNDO ANDRADE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA DE MADEIRAMENTO E RETELHAMENTO DA ESCOLA ANÍSIO TEIXEIRA,DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012579 | 30/01/2004 | 1050.00 | 00088480771453 | MANOEL MESSIAS PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA JOANA SILVESTRE,DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012580 | 30/01/2004 | 1000.00 | 00017667224404 | antonio germano mendonça feitosa | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO NAS ESCOLA LUCIA DE FÁTIMA GAYOSO,POETA ÁLVARO GUEDES.E APOLÔNIA AMORIM DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012581 | 30/01/2004 | 1000.00 | 00033829748434 | ARIVALDO DE SOUSA JUSTINO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RETOQUES DE REBOCOS E PINTURA NA ESCOLA SERGIO ALMEIDA,DA REDE MUL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012582 | 30/01/2004 | 1000.00 | 00034346511449 | HERCILIO JUSTINO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONTRUÇÀO DE 01(UMA) SALA DE AULA E RETOQUES DE PINTURA NA ESCOLA MANOEL DA COSTA CIRNE,DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012583 | 30/01/2004 | 860.00 | 00025070738453 | MARIO SOARES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA E LIMPEZA DA ESCOLA MANOEL MARTINS LOPES DA SILVEIRA DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012584 | 30/01/2004 | 1050.00 | 00029321662472 | JOSE ANTONIO RODRIGUES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE 175 CARTEIRAS ESCOLARES,COM APLICAÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012585 | 30/01/2004 | 1000.00 | 00004347887400 | MAILTON MATIAS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA DE MADEIRAMENTO E RETELHAMENTO NA ESCOLA SERGIO ALMEIDA DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012586 | 30/01/2004 | 1050.00 | 00011212500415 | LOURIVAL DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA DA ESCOLA PADRE EMIDIO VIANA DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012587 | 30/01/2004 | 1050.00 | 00002679517440 | JOSE ALDO GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE 175 CARTEIRAS ESCOLARES,DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012588 | 30/01/2004 | 1050.00 | 00005043437421 | VALDINEY FÉLIX DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA DE MADEIRAMENTO E RETELHAMENTO DA ESCOLA ANÍZIO TEIXEIRA,DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012589 | 30/01/2004 | 1050.00 | 00076867323472 | LUCIANO ZEFERINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÀO DE 175 CARTEIRAS ESCOLARES, COM APLICAÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012590 | 30/01/2004 | 507.00 | 00014795256420 | NILTON WANDERLEY GOMES RIBEIRO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FOTOGRAFIAS DE VARIAS DEPENDENCIAS DAS ESCOLAS DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012591 | 30/01/2004 | 1050.00 | 00000517127415 | AGUINALDO BATISTA DE GUSMÃO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÀO E RECUPERAÇÃO DE 175 CATEIRAS ESCOLAR,COM A APLICAÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012592 | 30/01/2004 | 310.00 | 00020627696449 | LENIVALDO OLINTO DE CASTRO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DE 07 (SETE) MIMEÓGRAFOS A ALCOOL E 01 (UMA) MÁQUINA DE ESCREVER DAS ESCOLAS DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012593 | 30/01/2004 | 1800.00 | 00412029000180 | EMPRESA DE TRANSPORTE BARRO TUR LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE ALUNOS E PROFESSORES DA ZONA RUAL PARA PARTICIPAREM DE APRESENTAÇÕES DE PEÇAS FOCOLRICAS DA REDE MUL.REDE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012594 | 30/01/2004 | 380.00 | 11989050000160 | M. HENRIQUE DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE FREIO NO ÔNIBUS INTERNACIONAL, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012595 | 30/01/2004 | 720.00 | 00069048444420 | CÍCERO HERMÍNIO PEREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÀO E RECUPERAÇÀO DE 120 CATEIRAS ESCOLARES,COM APLICAÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012596 | 30/01/2004 | 1500.00 | 00287116000153 | anibal albuquerque de araujo melo | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA ECORRETIVA DOS ÔNIBUS INTERNACIONAL E MERCEDES BENZ DESTA SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012597 | 30/01/2004 | 457.00 | 35486851000170 | PETRONIO AUTO PEÇAS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS CARROS KOMBI E FIAT PERTENCENTE Á ESTA SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012598 | 30/01/2004 | 7875.00 | 09379066000109 | HB SERIGRAFIA IND. E COM. LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE 1.050.00 CAMISAS A APLICAÇÃO NA IX SEMANA PEDAGOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012599 | 30/01/2004 | 1436.15 | 04111497000176 | FECHINE & ALENCAR LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISICÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE ,FILTRO PARA AR E OLEO COMBUSTIVEL PARA APLICAÇÃO NOS ÔNIBUS MNJ 3309E BWL 8498 DESTA SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012600 | 30/01/2004 | 1423.16 | 04449537000194 | RECLIMATEC REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SISTEMA, DE AR CONDICIONADO CENTRAL DO TEATRO MUL. SEVERINO CABRAL PARA REALIZAÇÃO DA IX SEMANA PEDAGOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012601 | 30/01/2004 | 360.00 | 00004154923439 | DANIELA EVANGELISTA DE ANDRADE | ORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE BANCO DE DADOS DAS ESCOLAS DA REDE MUL. DE ENSINO, ATRAVÉS DA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR DO MEC - SAEMEC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012602 | 30/01/2004 | 300.00 | 00044841388753 | JOSE SERGIO PEREIRA DOS SANTOS | ORRESPONDENTE A APRESENTACAO ARTISTICA CULTURAL NA REALIZAÇÀO DA IX SEMANA PEDAGOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012603 | 30/01/2004 | 400.00 | 00002715222408 | ADRIANO MEDEIROS | CORRESPONDENTE A MINISTRAÇÃO DE OFICINAS DE LEITURA NAS ESCOLAS DA REDE MUL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012604 | 30/01/2004 | 500.00 | 00028212207404 | CÉLIA MARIA DE ARAUJO MÉLO | CORRESPONDENTE A MINISTRAÇÃO DE OFICINAS DE LEITURA NAS ESCOLAS DA REDE MUL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012605 | 30/01/2004 | 300.00 | 00044175566449 | SANDRA MARIA BRITO DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CERIMONIAL NO TEATRO MUNICIPAL, NA 9ª SEMANA PEAGÓGICA, PROMOVIDA POR ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012639 | 30/01/2004 | 172979.70 | 03403803000185 | COOP. DOS T. PROF.APOIO ADM.OP.DE C.GRANDE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRODUÇÃO DOS COOPERADOS E ENCARGOS ADICIONAIS CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CELEBRADO EM 01.06.2001. SAD-PMCG, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012929 | 30/01/2004 | 946518.88 | 00000000000000 | ANA LUCIA MARIA DE SOUSA E OUTROS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/ 2004 MAGISTERIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012930 | 30/01/2004 | 2724.92 | 00000000000000 | ANA LUCIA MARIA DE SOUSA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/ 2004 MAGISTÉRIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012931 | 30/01/2004 | 4513.23 | 00000000000000 | ANA LUCIA MARIA DE SOUSA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO VENCIMENTOS VARIAVEIS DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2004.MAGISTERIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012932 | 30/01/2004 | 638686.60 | 00000000000000 | ANDREA TORRES VILAR DE FARIAS E OUTROS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2004.EXCETO MAGISTÉRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012933 | 30/01/2004 | 10016.18 | 00000000000000 | ANDREA TORRES VILAR DE FARIAS E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO VENCIMENTO VARIAVEIS DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2004.EXCETO MAGISTÉRIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012934 | 30/01/2004 | 8715.24 | 00000000000000 | ANDREA TORRES VILAR DE FARIAS E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2004.EXCETO MAGISTÉRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012973 | 30/01/2004 | 104.07 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que empenhamos, referente a tarifas bancárias debitadas em conta conf.extrato do mes de janeiro de 2004, FDM.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012974 | 30/01/2004 | 2563.99 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE AS DESPESAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 821-7 DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NO MES DE JANEIRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012936 | 30/01/2004 | 2606.40 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A TAXAS E TARIFAS BANCÁRIA,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Saúde | Lazer | Apoio Administrativo | Manutenção do Programa de Incentivo à Atividade Física e Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012976 | 30/01/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE EMEPENHAMOS REFERENTE AS DESPESAS BANCARIAS EM JANEIRO DE 2004, CONFORME EXTRATO BANCARIO.. DA CTA. 10.834-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012977 | 30/01/2004 | 1200.00 | 00171424000119 | Secop-Sist.Comput.Contab Pública e Finanças Ltda. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA INFORMATIZADA, SOFTWARE EXCLUSIVO, COM MANUTENÇÃO DO SISTEMA INCLUSIVE ASSINATURA DE FINANÇAS PÚBLICAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 30/01/2004 | 240.20 | 00048785003279 | INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA. | AGUA MINERAL BOTIJAO DE 20 LTS.AGUA MINERAL 20 LITROS S/GASAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SAD/PMCG,, CONFORME REQ. 025/04 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 30/01/2004 | 68.00 | 11987039000160 | DKAR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA. | BOMBA D´AGUAAPLICAÇÃO: P/O VEICULO GOL DE PLACA MNK-2906 DA SECRETARIA SAD, CONFORME REQ. 007/04 E N/FISCAL 00002109 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Concessão do Passe Servidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 30/01/2004 | 3410.00 | 09244401000161 | SINTRANS- SIND. DE TRASNPORTES COLETIVO | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE AQUISIÇÃO DE (3.100) TRES MIL E CEM VALE-TRANSPORTE P/(1.500) UM MIL E QUINHENTOS SERVIDORES BENEFICIADOS DESTA PREFEITURA, NO MES DE JANEIRO/04, CONFORME DOC. E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 30/01/2004 | 1233.30 | 05696170000176 | A3 COMÉRCIO REPRESENT E SERV. LTDA. (PAPEL & CIA) | PAPEL A4CANETA ESFEROGRAFICACD RWCLASSIFICADOR C/TRILHOCORRETIVOMOUSE X PCETIQIETA 25X4.0X101,60PAPEL CASCA DE OVO 180 GRAMASCOPO P/AGUA DE 180 ML.APLICAÇÃO P/A SECRETARIA SAD, DESTINADO A VARIOS DEPARTAMENTOS, CONFORME REQ. 003/04 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 30/01/2004 | 360.00 | 05696170000176 | A3 COMÉRCIO REPRESENT E SERV. LTDA. (PAPEL & CIA) | FICHARIO DE 04 GAVETAS MADEIRAAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SAD/PMCG, CONFORME REQ. 003/04 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 30/01/2004 | 50.00 | 01946776000161 | L.F INFORMATICA (ICHTHYS) | FITA P/IMPRESSORA EPSON FX 2170APLICAÇÃO P/O SETOR DE EMPENHO DA SECRETARIA DE ADMINISTRALÇÃO, CONFORME REQ.010/04 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 30/01/2004 | 80.00 | 01946776000161 | LF INFORMATICA LTDA. | FITA P/IMPRESSORA EPSON REF. DFX 5000 MODELO 8766APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SAD/DPD, CONFORME REQ. 008/04 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 30/01/2004 | 23.00 | 01065397000162 | STAR COMPUTER-FUTURO INFORMATICA LTDA. | FITA P/BACKUP DE 120 M DDS-2APLICAÇÃO: P/O SETOR DE INFORMATICA/DPD/SAD, CONFORME REQ. 011/04 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 30/01/2004 | 73.00 | 02827014000109 | CASA GERMANO (JOSELITO GERMANO RIBEIRO) | ZINCO DE ROLO C/65 CM DE LARGURADUREPOXSACO DE CIMENTO PEQUENOCAIXA DE DESCARGAAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SAD/PLANO DE QUALIFICAÇÃO, CONFORME REQ.005/04 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 30/01/2004 | 864.00 | 00051045419400 | FLÁVIO ROBERTO DE SOUZA RIBEIRO | VALOR REF.PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA RECIFE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PMCG.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 30/01/2004 | 322.00 | 03668436000141 | L.M COPIADORA | VALOR REF. A SERVIÇOS DE CÓPIA HELIOGRÁFICAS.CONFORME NF.DE SERVIÇOS Nº 0108-A E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 30/01/2004 | 800.00 | 00097709484468 | MARCONY ALMEIDA DE ANDRADE | VALOR REF. A LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT FIORINO TREKKING,TIPO CAMINHONETA CARROCERIA ABERTA, ANO L997, PLACA MUE-7573.RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003.CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 30/01/2004 | 1000.00 | 00007859864487 | JOSE DE ASSIS ALVES DE SOUZA | VALORT REF. A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE MARCA TOYOTA BANDEIRANTE TIPO CAMINHONETA CARROCERIA ABERTA ANO L978, PLACA MND-1757-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2003.CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 30/01/2004 | 111.40 | 00093009437404 | ELENA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR REF.RESTITUIÇÃO DAS CONTAS DE IPTU PAGAS INDEVIDAMENTE, PERIODO DE 1998 Á 2003.DE ACORDO C/ O ARTIGO 130-I DA LEI 1.380/85,QUE AMPARA VIÚVA E APOSENTADA DE PAGAR SÓ A TAXA DE LIMPESA.CONFORME PROCESSO Nº13.693/2003 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 30/01/2004 | 758.66 | 00000784633940 | WASHINGTON JOSE P. FURTADO RODRIGUES DINIZ | VALOR REF. PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS PERIODOS DE 2001/2002 E 2002/2003.CONFORME SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 30/01/2004 | 1650.00 | 00062316478468 | ANTONIA DE FARIAS SOUSA | VALOR REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REVISÃO DA GIVA'S NO DECORRER DO EXERCICIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 30/01/2004 | 3072.00 | 00076090825468 | OLINDINA CIRINO DA SILVA | VALOR REF.DESAPROPRIAÇÃO PELO DECRETO Nº 3.026/2002 DE UM TERRENO QUE MEDE 192,00M2,DESMEMBRADO DE UMA ÁREA MAIOR,NO LUGAR TRÊS IRMÃES,NESTE MUNICIPIO,PERTENCENTE A OLINDINA CIRINO DA SILVA.CONF.REGISTRO NºR-1-24-113,FLS.173 LIVRO 2-C-M EM 19.01.87. PROCESSO Nº 012/2003.E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 30/01/2004 | 432.00 | 00033856761420 | Maria de Fatima da Silva | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIAS P/JOÃO PESSOA NO PERIODO DE 20 Á 23/01/2004 TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 30/01/2004 | 7980.00 | 40942104000130 | CELCOM- CONST. COMERCIO LTDA. | VALOR REF. A COMPRA DE 300 TUBO P.V.C-6 METROS-50 MILÍMETROS CL 15-PBA AO PREÇO UNITARIO DE 26,60.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 30/01/2004 | 1204.00 | 11181286000175 | MULTIMAQ LTDA. | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA MAQUINA DE CHANCELA MODELO 8100 NÚMERO SÉRIE 3393/TOMB.401500.DA SEC.DE FINANÇAS. CONFORME RECIBO ANEXO E VIA DO CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 30/01/2004 | 100.00 | 00020342969404 | GENIVALDO MARTINS CAVALCANTI | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS FINANIS DE SAMANA DO MÊS DE DEZEMBRO/2003.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 30/01/2004 | 100.00 | 00004308806852 | LUCILENE LEÃO DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS FINAIS DE SEMANA DO MÊS DE DEZEMBRO/2003.NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO.CONFORME RECIBO AENXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 30/01/2004 | 100.00 | 00043721206487 | RHODES DE OLIVEIRA QUEIROZ | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS FINAIS DE SEMANA DO MÊS DE DEZEMBRO/2003.NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 30/01/2004 | 100.00 | 00018578780434 | RONALDO GUEDES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS FINAIS DE SEMANA DO MÊS DE DEZEMNRO/2003. NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÀO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 30/01/2004 | 100.00 | 00004470982415 | WALDIR TOMÉ DE SOUZA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS FINAIS DE SEMANA DO MÊS DE DEZEMBRO/2003. NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO.CONFORME RECIBO AENXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 30/01/2004 | 240.00 | 00001140775413 | ERIKA BRITO SIMPLICIO TOMAS | VALOR REFERENTE A AJUDA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE IMOVEIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/FEVEREIRO/MARÇO/2003 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 30/01/2004 | 240.00 | 00002144711445 | SANDRA FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A JUDA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE IMOVEIS RELATIVO AO MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO/MARÇO/2003 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 30/01/2004 | 180.00 | 00000823559408 | JOSENILDO COSTA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF. AOS MESES DE MAIO/JUNHO/JULHO/2003 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 30/01/2004 | 3090.00 | 00004702373412 | ALEXANDRA LIMA SALES RAMOS E OUTROS | VALOR REF.COMPLEMENTO DE BENEFICIO (BOLSAS ASSISTIDAS PELO PROJETO DIGNA/SEMAS/PMCG, REF. AO MES DE JANEIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 30/01/2004 | 4000.00 | 00171424000119 | José Carlos Farias de Barros | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA COM SOFTWARE EXCLUSIVO IMPLANTADO NA SEDE DA INSTITUIÇÃO COM MANUTENÇÃO DO SISTEMA E ASSESSORAMENTO DE FINANÇAS PÚBLICAS.RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2004 CONFORME NOTA FÍSCAL DE 000263 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 30/01/2004 | 2875.82 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE TARIFAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 0934-5, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/03, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 30/01/2004 | 4992.61 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS SOBRE EXTRATOS DE CONTRATOS E FOLHAS SUPLEMENTARES, CONFORME DISCRIMINADO EM COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 30/01/2004 | 952.93 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | ref.a dif.de loc.de caminhões tipo caçamba e equip.pesados acomp.do pessoal necessário p/os serv.de limp. mec.de terrenos baldios, op.de aterro, conf.contrato 006/2001-pmcg/sosur, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 30/01/2004 | 250.00 | 00000831693428 | DIEGO EMANUEL GONÇALVES DE BARROS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 30/01/2004 | 250.00 | 00013146858487 | PEDROLINA GONÇALVES DE BARROS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBIDO JUNTO A CAGEPA E CELB CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 30/01/2004 | 504.00 | 00046096523404 | IVANILDO AMANDO JUNIOR | VALOR REF.DIÁRIAS P/JOÃO PESSOA NO PERIODO DE 30/01 Á 02/02/004 PARA DIVULGAÇÃO DA MICARANDE/2004.CONFORME SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 30/01/2004 | 78000.00 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Valor referente a incorporação da Câmara Municipal de Campina Grande, relativo ao mês de Janeiro/2004, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 30/01/2004 | 240.00 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Valor referente a incorporação da Câmara Municipal de Campina Grande, relativo ao mês de Janeiro/2004, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 30/01/2004 | 114354.29 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Valor referente a incorporação da Câmara Municipal de Campina Grande, relativo ao mês de Janeiro/2004, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 30/01/2004 | 3695.00 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Valor referente a incorporação da Câmara Municipal de Campina Grande, relativo ao mês de Janeiro/2004, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 30/01/2004 | 8403.43 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Valor referente a incorporação da Câmara Municipal de Campina Grande, relativo ao mês de Janeiro/2004, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 30/01/2004 | 67942.72 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Valor referente a incorporação da Câmara Municipal de Campina Grande, relativo ao mês de Janeiro/2004, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Redação e Expedição | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 30/01/2004 | 14626.32 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Valor referente a incorporação da Câmara Municipal de Campina Grande, relativo ao mês de Janeiro/2004, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Documentação Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 30/01/2004 | 2382.68 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Valor referente a incorporação da Câmara Municipal de Campina Grande, relativo ao mês de Janeiro/2004, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Assistência ao Plenário | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 30/01/2004 | 15782.39 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Valor referente a incorporação da Câmara Municipal de Campina Grande, relativo ao mês de Janeiro/2004, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 30/01/2004 | 4575.02 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Valor referente a incorporação da Câmara Municipal de Campina Grande, relativo ao mês de Janeiro/2004, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 30/01/2004 | 293740.04 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Valor referente a incorporação da Câmara Municipal de Campina Grande, relativo ao mês de Janeiro/2004, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 30/01/2004 | 744.62 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Valor referente a incorporação da Câmara Municipal de Campina Grande, relativo ao mês de Janeiro/2004, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 30/01/2004 | 1171.00 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Valor referente a incorporação da Câmara Municipal de Campina Grande, relativo ao mês de Janeiro/2004, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administração Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 30/01/2004 | 828.00 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Valor referente a incorporação da Câmara Municipal de Campina Grande, relativo ao mês de Janeiro/2004, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administração Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 30/01/2004 | 15987.24 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Valor referente a incorporação da Câmara Municipal de Campina Grande, relativo ao mês de Janeiro/2004, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administração Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 30/01/2004 | 40.00 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Valor referente a incorporação da Câmara Municipal de Campina Grande, relativo ao mês de Janeiro/2004, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administração Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 30/01/2004 | 13965.23 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Valor referente a incorporação da Câmara Municipal de Campina Grande, relativo ao mês de Janeiro/2004, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administração Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 30/01/2004 | 51604.46 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Valor referente a incorporação da Câmara Municipal de Campina Grande, relativo ao mês de Janeiro/2004, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Tesouraria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 30/01/2004 | 4040.84 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Valor referente a incorporação da Câmara Municipal de Campina Grande, relativo ao mês de Janeiro/2004, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração Financeira e Contabil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 30/01/2004 | 9448.93 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Valor referente a incorporação da Câmara Municipal de Campina Grande, relativo ao mês de Janeiro/2004, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 30/01/2004 | 200.00 | 00022601260491 | CRICIDALVA DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 30/01/2004 | 210.00 | 00004827556440 | MARIA DO SOCORRO FERRAZ SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO/MARÇO/ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 30/01/2004 | 240.00 | 00099643464415 | JOSENILDA PAULINO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL, REFERENTE AO MESSES DE AGOSTO/SETEMBRO/OUTUBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 30/01/2004 | 300.00 | 00018192890449 | JOÃO SEVERINO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REL. AO MESES DE MARÇO/ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 30/01/2004 | 140.00 | 00027496457434 | JOSE ROBERTO DONATO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL REL.AOS MESES DE OUT/NOV.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010403 | 30/01/2004 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR CORRESP.A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DO INTERESSE DA PMCG. NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 30/01/2004 | 4791.93 | 00011380896487 | RUI BARBOSA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS PERÍODO 2002/2003 E 15 DIAS DE FÉRIAS INDENIZADAS 2002/2003.O MESMO É LOTADO NA SEC. DE PLANEJAMENTO.CONF.SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Recursos Hidrícos | Recursos Hídricos | Manutenção Progr Poços, Cisternas, Dessalinizadores e Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0250007 | 30/01/2004 | 450.00 | 08811812000129 | INDÚSTRIA YVEL LTDA | SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO TOTAL EM CAIXA DE ENGRENAGEM DE CATA-VENTO NA COMUNIDADE DE LAGOA DO SURRÃO NO DISTRITO DE GALANTE, C/NFS. 003374 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 30/01/2004 | 1200.00 | 03660203000100 | FACIL- FABRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA. | TUBO DE CONCRETO DE 400 MM.APLICAÇÃO: P/OS SERVIÇOS DE DRENAGEM NO BAIRRO NOVO HORIZONTE, CONFORME REQ. 005/04 DA SOSUR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implantação de Pavimentação em Paralelepipedo e Revestimento Asfaltico | Implantação e Recuperação de Pavimentação da Malha Viária | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020013 | 30/01/2004 | 14200.00 | 04264919000143 | CONSTRUTORA GRAÇA LTDA. | SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DO GIRADOURO DA RUA OLEGARIO MACIEL/JOÃO SUASSUNA, NO MENTE SANTO EM C.GRANDE/PBSERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DO GIRADOURO DA RUA OLEGARIO MACIEL E JOÃO SUASSUNA, NO MONTE SANTO EM C.GRANDE REF. 1ª E UNICA MED.C/EXEC.OBRAS 070/2003 -PMCG/SOSUR DISP.DE LICITAÇÃO C/BOLETIM DE MED.C/NF.000196 E RECIBO EM ANEXO | 01272003 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020046 | 30/01/2004 | 270628.32 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR E COMERCIAL COM CAMINHÕES COLETORES COMPACTADORES COM CAPACIDADE DE 12M3 DE LIXO COMPACTADO E VARRIÇÃO MANUAL , REF. 10 MED. DE RENOVAÇÃO DO CONT. Nº 010/2001-PMCG/SESUR, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO/2004,CONF. BOLETIM DE MEDIÇÃO, N.F. 001043 E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020047 | 30/01/2004 | 179327.06 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHÕES TIPO CAÇAMBA E EQUIP. PESADOS ACOMPANHADOS DO PESSOAL PARA OS SERVIÇOS DE LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENOS BALDIOS, CONTRATO Nº 006/2001-PMCG/SESUR E SEU REAJUSTE, NO PERIODO DO MES DE JANEIRO/2004, CONF. RENOVAÇÃO DE CONTRATO E N.F. 001041 E RECIBO EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040001 | 02/02/2004 | 1300.00 | 00030860300463 | ISAIAS LIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACÃO DO VEICULO KOMBI, DE PLACA MNH 1892, SR ISAIAS LIRA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/04, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010001 | 02/02/2004 | 4500.00 | 24491912000171 | MARTINS OLIVEIRA RESTAURANTE LTDA | SERVIÇOS REFERENTE AOS SERV. DE RECEPÇÃO A SRA. PREFEITA JUNTAMENTE COM O GOVERNADOR DO ESTADO, SECRETARIOS DE SEGURANÇA PUBLICA DA PB, E DEMAIS AUTORIDADES QUE ACOMPANHARAM A C.GRANDE COM VISTA A ENTREGA DA NOVA FROTA DE POLITICA MONTADA, C/DOC. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010002 | 02/02/2004 | 3500.00 | 08522831000135 | RESTAURANTE LA COSTA (EUGENIO P. DA COSTA) | VALOR CORRESP.AOS SERV.DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES EM REUNIÃO DA SRA. PREFEITA COM SECRETARIOS E TECNICOS EM PLANEJAMENTO URBANO COM VISTA AO APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA LOCAL, C/NFS. 3418 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010003 | 02/02/2004 | 1300.00 | 00000000000000 | JOSE GERALDO GOMES FILHO | VALOR REF. AOS SERV. DE SONORIZAÇÃO AMBIENTE NA INAUGURAÇÃO/SETOR DE SAUDE, E ENCONTRO DA SRA. PREFEITO E REPRESENTANTES DO MOVIMENTO POPULAR, C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010004 | 02/02/2004 | 200.00 | 00045111430482 | ADALBERTO JOSE MOURA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM DESPESAS DE DEBITOS ATRAZADO DE AGUA, LUZ E COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010005 | 02/02/2004 | 250.00 | 00000000000000 | SANDRA MARIA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PEDIDO DE AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010006 | 02/02/2004 | 300.00 | 00004921721459 | VANDERLEY MARTINS DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM DESPESAS DE DEBITO DE AGUA LUZ E ALUGUEL EM ATRAZO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010007 | 02/02/2004 | 80.00 | 00045063320406 | FRANCISCO SOARES FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PEDIDO DE AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR COMPRA DE ALIMENTOS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010008 | 02/02/2004 | 250.00 | 00056870264449 | ELIBENIA DE SOUZA BRITO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM DESPESAS DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010009 | 02/02/2004 | 250.00 | 00062149954400 | JOSEMAR DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DEBITOS ATRAZADO JUNTO AO COMERCIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010010 | 02/02/2004 | 250.00 | 00042615275453 | NEIDE GOMES CABRAL | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010011 | 02/02/2004 | 250.00 | 00027256715404 | MARLUCE HONORATO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DEBITOS DE AGUA E LUZ EM ATRAZO E COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010012 | 02/02/2004 | 200.00 | 00000976387492 | THIAGO VINICIUS FERREIRA DE AMORIM | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTOS DE DEBITOS EM ATRAZO JUNTO AO COMERCIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010013 | 02/02/2004 | 200.00 | 00000000000000 | IVANILDA MARTINS DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM DESPESAS DE DEBITOS EM ATRAZO JUNTO AO COMERCIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010014 | 02/02/2004 | 200.00 | 00003760292429 | MARIZEUDA SOARES BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTOS DE DEBITOS ATRAZADO JUNTO AO COMERCIO E COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010015 | 02/02/2004 | 200.00 | 00003614105490 | MONALIZA XAVIER SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DEBITOS ATRAZADO JUNTO AO COMERCIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010016 | 02/02/2004 | 480.00 | 00020754230406 | MARIA GRACILETE DA SILVA NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM DESPESAS NA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010017 | 02/02/2004 | 200.00 | 00002617928497 | LINDNALVA DE SOUSA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM DESPESAS DE DEBITOS ATRAZADO JUNTO AO COMERCIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010018 | 02/02/2004 | 160.00 | 00039592634491 | FRANCISCA TAVARES DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM DESPESA DE DEBITO ATRAZADO JUNTO AO COMERCIO E COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010019 | 02/02/2004 | 300.00 | 00002308339420 | FRANCISCA NEVES DE MEDEIROS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010020 | 02/02/2004 | 1000.00 | 00080558410472 | Maria do Socorro Pereira | VALOR CORRESPONDENTE AO PEDIDO DE APOIO FINANCEIRO PARA VIABILIZAR A GRAVAÇÃO DE UM CD. OBJETIVANDO AMPLIAR OS MELHORAMENTOS NA AREA MUSICAL DO TURISMO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010021 | 02/02/2004 | 300.00 | 00001033856495 | REBERT CABRAL NOBREGA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM DESPESAS NA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010022 | 02/02/2004 | 250.00 | 00005009472368 | LUIZ BEZERRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DEBITOS ATRAZADO DE AGUA, LUZ E COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010023 | 02/02/2004 | 300.00 | 00000909884420 | PATRICIA RIBEIRO DO NASCIMENTO | VALOR REF. A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAG. COM DESPESAS NA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010024 | 02/02/2004 | 200.00 | 00038303701720 | JOSÉ GOMES FILHO | VR. REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DEBITOS DE AGUA, LEUZ EM ATRAZO E COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010025 | 02/02/2004 | 250.00 | 00032673892400 | JOSÉ ARNALDO ANDRADE DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM DESPESAS NA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010026 | 02/02/2004 | 770.00 | 00037973100482 | JOSELIA BATISTA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM DESPESAS MEDICO-HOSPITALAR, DO SR. EDNALDO DIAS COSTA, QUE ENCONTRA-SE ENTERNADO EM HOSPITAL LOCAL, COM O QUADRO CLINICO DE ESCLEROSE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO MEDICA E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010027 | 02/02/2004 | 300.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO S.LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PEDIDO DE AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM DESPESAS NA COMPRA DE UM ENCHOVAL PARA RECEM NASCIDO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010028 | 02/02/2004 | 497.20 | 06035017000160 | MAGIA DO VERDE POUSADA E RESTAURANTE | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A SRA. PREFEITA E ASSESSORES EM HORARIO DE TRABALHO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010029 | 02/02/2004 | 900.00 | 00002567398465 | MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA FILHO | VALOR REF, A LOCAÇAOA DE VEICULO MARCA FIAT, TIPO UNO MILLE EP.PLACA MNV-0506-PB, PARA PRESTAR SERV. NO GAB. DA PREFEITA, DURANTE O MES DE JANEIRO/2004 C/CONTRATO Nº 152/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010030 | 02/02/2004 | 3401.42 | 24105181000189 | MARIA RITA BARBOSA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA PMCG, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0095/04 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010031 | 02/02/2004 | 500.00 | 03910482000105 | MULT JET INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERV. DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO, C/NFS. Nº 1878/04 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010032 | 02/02/2004 | 300.00 | 24103343000140 | JHC GRÁFICA E PAPELARIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CAPA DE EMPÉNHOS TAMANHO DUPLO OFICIO, IMPRESSÃO 1 X 0 COR PRETA OFF SET. PADRÃO, PAPEL APERGAMINHADO 120KG P/PMCG, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010033 | 02/02/2004 | 204.00 | 27175975000107 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIARIA TRECHO RIO DE JANEIRO X C. GRANDE EM FAVOR DE JOSE PEREIRA DE ALMEIDA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010034 | 02/02/2004 | 89.00 | 00000000000000 | VIAÇAO GUANABARA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIARIA TRECHO C. GRANDE X JUAZEIRO/BA X C. GRANDE, EM FAVOR DE PASTOR PEDRO COSTA FERREIRA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010035 | 02/02/2004 | 204.00 | 27175975000107 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIARIA TRECHO C.GRANDE X RIO DE JANEIRO, EM FAVOR DE ALEXANDRE SANTOS DO CARMO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010036 | 02/02/2004 | 204.00 | 27175975000107 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM | VALOR CORRESP.A AQUISIÇÃO DE 02 PASSAGEM RODOVIÁRIA TRECHO CAMPINA GRANDE, RIO DE JANEIRO, EM FAVOR DE JOSE ROBERTO FREIRE DE CARVALHO, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010037 | 02/02/2004 | 850.00 | 00093002807400 | WLADEMIR TOMÉ DE SOUZA | VR. REF. AOS SERV. DE DECORAÇÃO FEITA NAS SEC. DA PMCG, C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010038 | 02/02/2004 | 550.00 | 09197369000100 | HOTEL SERRANO (ORGANIZAÇÃO HOTELAR LTDA) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A SRA. PREFEITA E SECRETARIOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010039 | 02/02/2004 | 235.00 | 00027462706415 | ANTONIA BATISTA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA VIABILIZAR VIAGEM PARA GOIANA EM BRASILIA COM FINALIDADE DE TRAZER PARENTE DOENTE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010040 | 02/02/2004 | 1224.00 | 00039619656415 | GILBERTO GONÇALVES DA ROCHA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM ONIBUS PARA TRANSPORTAR 50 JOVENS DA PASTORAL DA JUVENTUDE DO MEIO POPULAR ATE A CIDADE DE PARNAMIRIM X RIO GRANDE DO NORTE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010041 | 02/02/2004 | 1915.00 | 03885542000187 | ROSA-LY DECORAÇÕES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FLORES E ARRANJOS PARA VARIOS EVENTOS E COROAS PARA FUNERAIS, CONFORME NFS Nº 0611/03 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010042 | 02/02/2004 | 450.00 | 00013201107468 | JULIO PEREIRA DA COSTA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA VIABILIZAR MUDANÇA DE BRASILIA A CAMPINA GRANDE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010043 | 02/02/2004 | 100.00 | 00064516962420 | INACIA DA SILVA GONÇALVES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010044 | 02/02/2004 | 150.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM DESPESAS DE DEBITOS ATRASADOS JUNTO AO COMERCIO E COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010045 | 02/02/2004 | 100.00 | 00096426675415 | MARIA DAS GRAÇASMARQUES PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM DESPESAS NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010046 | 02/02/2004 | 150.00 | 00062760980782 | JOSE LIMA DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DEBITOS ATRAZADOS DE AGUA, LUZ E COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010047 | 02/02/2004 | 300.00 | 00033786852472 | CARLOS ANTONIO SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DEBITOS ATRAZADOS JUNTO AO COMERCIO E COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010048 | 02/02/2004 | 150.00 | 00028856244420 | FERNANDO CARLINDO DA SILVA | VR. REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/EFETUAR PAG.DE DEBITOS EM ATRAZO JUNTO AO COMERCIO C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010049 | 02/02/2004 | 100.00 | 00001444652486 | MARIA JOSE DA SILVA | VR. REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAG.COM DESPESA NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010050 | 02/02/2004 | 100.00 | 00005369734747 | MOACILENE MARQUES PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010051 | 02/02/2004 | 300.00 | 00014649098491 | JOSÉ FERNANDO MARQUES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM DESPESAS DE DEBITOS ATRAZADOS JUNTO AO COMERCIO E COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010052 | 02/02/2004 | 130.00 | 00026218224449 | MARIA CICERA DOS SANTOS TAVARES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM DESPESAS NA COMPRA DE MATERIAL ESCOLAR, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010053 | 02/02/2004 | 100.00 | 00063132702404 | ROSINETE MARIA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM DESPESAS NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010054 | 02/02/2004 | 3992.60 | 40980690000107 | DIVAILDO BARTOLOMEU DE LIMA JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE A CONFRATERNIZAÇÃO MUNICIPAL OFERECIDA PELA SRA. PREFEITA AS AUTORIDADES QUE PRESTIGIARAM AS DIVERSAS INAUGARAÇÕES DE OBRAS DA PMCG, CONFORME N.F. Nº 024406 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010055 | 02/02/2004 | 1212.00 | 09134461000121 | BETEL SERIGRAFIA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 23 FAIXAS PROMOCIONAIS 01 FAIXA GIGANTE MEDINDO 15M X 1.40M E 42 IMPRESSÃO EM CAMISAS PARA A PMCG, CONFORME N.F. 02407 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010056 | 02/02/2004 | 250.00 | 00089294513491 | MARIO CESAR DE SOUSA LIMA | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAG.DE DEBITOS ATRAZADOS JUNTO AO COMERCIO E COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010057 | 02/02/2004 | 250.00 | 00039577686400 | ANTONIO CLEMENTINO LEITE | VALOR REF. A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DURANTE SOLENIDADE DA PMCG, CONF. RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010058 | 02/02/2004 | 300.00 | 00003538208492 | JOÃO HUGO BARACUY DA CUNHA CAMPOS | VR. CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COM DESPESAS NA CONFECÇÃO DE UMA PLACA DE FORMATURA PARA TURMA DE CONCLUINTES DO CURSOS DE BACHARELADO EM METEOROLOGIA CONF. RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010059 | 02/02/2004 | 120.00 | 00064607976415 | GEOVANA RUFINO RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010060 | 02/02/2004 | 400.00 | 00079773770478 | MARIA ELISABETE DA SILVA | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAG. DE DEBITOS ATRAZADOS JUNTO AO COMERCIO, AGUA E LUZ, E COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010061 | 02/02/2004 | 200.00 | 00043841350410 | ANTONIO PEREIRA DE ARAÚJO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM DESPESAS NO ALUGUEL DE UM ONIBUS P/JOÃO PESSOA A FIM DE PAARTICIPAR DE UM EVENTO ESPORTIVO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010062 | 02/02/2004 | 2161.84 | 02215027000127 | GEOVANA ALMEIDA LEAL -ME | VR. REF. AOS SERV. DE CONFECÇÃO E IMPRESSAO DE 144 CAMISETAS EM MALHA P/ PMCG, C/NF. Nº 0022/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010063 | 02/02/2004 | 1200.00 | 05307472000105 | TELETUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA | VALOR REF. A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOÃO PESSOA, IDA E VOLTA, E 04 DIARIAS P/O TRANSPORTE DA SEMAS P/O GABINETE DA PREFEITA, C/DOC. EM ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010064 | 02/02/2004 | 1040.00 | 05307472000105 | TELETUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA | VR. REF. LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO SPINTER PARA O TRANSPORTE DO PESSOAL DO PROCON ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA IDA E VOLTA, C/DOCUMENTOS EM ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010065 | 02/02/2004 | 250.00 | 00042787556434 | JORGE BATISTA SOBRINHO | VR. CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAG. COM DESPESAS DE ALUGUEL, AGUA, LUZ EM ATRAZO, C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010066 | 02/02/2004 | 300.00 | 00038044757449 | JOSÉ MENDONÇA DA SILVA | VR. REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAG. DE DEBITOS ATRAZADOS, JUNTO AO COMERCIO, DE AGUA, LUZ, C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010067 | 02/02/2004 | 200.00 | 00004093908443 | MARIA DO SOCORRO LINHARES SILVA | VALOR REF. A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR APG. DE DEBITO S DE AGUA E LUZ EM ATRAZO E COMPRA DE GENEROS ALIEMNTICIOS C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010068 | 02/02/2004 | 150.00 | 00000019396457 | JOSEANE DE OLIVEIRA COSTA | VR. REF. A AJUDA FINANCEIRA PARA PAG. DE DEBITOS EM ATRAZO JUNTO AO COMERCIO E COMRPA DE GENEROS ALIMENTICIOS, C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010069 | 02/02/2004 | 150.00 | 00044177780430 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, CONFORME RECIBO E DOCUMENTOS EM ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010070 | 02/02/2004 | 2000.00 | 00049700782468 | RINALDO DA SILVA SANTOS | valor correspondente ao pedido de adiantamento para o custeio de pronto pagamento do gabinete da prefeita, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010071 | 02/02/2004 | 1800.00 | 00027251870444 | JOAO GOMES DE LIMA FILHO | valor correspondente a locação de veiculo para conduzir estudantes até a cidade de joão pessoa-pb, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010073 | 02/02/2004 | 3500.00 | 00000000000000 | PLANEAR ASSESSORIA E CONSULTORIA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO ESPECIALIZADOS EM AVALIAÇÃO SITUACINAL E QUALIFICAÇÃO DA AGENDA DO GOVERNANTE, APLICADO AO FUNCIONALISMO, CONFORME PROPOSTA E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010074 | 02/02/2004 | 500.00 | 00029962595487 | JOÃO PINTO NETO | VR. REF. A AJUDA FINANCEIRA PATA VIABILIZAÇÃO DE DESFILE DO BLOCO DOS IMPRENSADOS QUE SE DARA NO DIA 15 DO MES EM CURSO, C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010075 | 02/02/2004 | 560.00 | 00015164861100 | CARLOS ANTONIO CAVALCANTE DOS SANTOS | VR. REF. A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAG. DE ALUGUEL ATRAZADO C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010076 | 02/02/2004 | 100.00 | 00035497165400 | FRANCISCO GUTEMBERG LACERDA RAFAEL | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM DESPESAS NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010077 | 02/02/2004 | 200.00 | 00002416616412 | JOCELIA PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DEBITOS DE AGUA E LUZ EM ATRAZO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010078 | 02/02/2004 | 200.00 | 00022604960400 | IVANILDO PAULO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM DESPESAS DE DEBITOS DE AGUA E LUZ EM ATRAZO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010079 | 02/02/2004 | 200.00 | 00009491236415 | NICODEMOS LIMA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DEBITOS ATRASADOS JUNTO AO COMERCIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010080 | 02/02/2004 | 250.00 | 00037693867449 | ROSSANA FIGUEIREDO AGRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM DESPESAS DE DEBITOS EM ATRAZO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010081 | 02/02/2004 | 100.00 | 00000810764440 | LUIZ GONZAGA ALVES DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM DESPESAS DE ALUGUEL EM ATRAZO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010082 | 02/02/2004 | 550.00 | 00010942530497 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO CONJUNTO TRIO ANDORINHA, EM SOLENIDADES DA PMCG, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010083 | 02/02/2004 | 500.00 | 00005276005478 | JOSE HERCULANO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM DESPESAS DE AGUA, LUZ E ALUGUEL EM ATRAZO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010084 | 02/02/2004 | 500.00 | 00005350217470 | ELTONGLEY LIMA RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM DESPESAS NA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010085 | 02/02/2004 | 500.00 | 00000829343474 | EDGLEY LIMA RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DEBITOS ATRAZADOS JUNTO AO COMERCIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010086 | 02/02/2004 | 500.00 | 00042434670482 | PULQUERIA SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DEBITOS JUNTO AO COMERCIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010087 | 02/02/2004 | 500.00 | 00043841660444 | JOSE RENATO DE MENEZES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM DESPESAS DE DEBITOS DE AGUA E LUZ EM ATRAZO, E COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010088 | 02/02/2004 | 7628.95 | 08965741000119 | R REITUR (REI DE TURISMO LTDA) | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS COMPREENDENDO TRECHOS E PESSOAS 017/04, FATURA Nº 003/04 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010089 | 02/02/2004 | 150.00 | 00000072891467 | LUSINETE DA SILVA CHAVES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM DESPESAS DE DEBITOS ATRAZADOS JUNTO AO COMERCIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010090 | 02/02/2004 | 250.00 | 00001056308451 | JOÃO FORTUNATO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA DE PIFANO EM SOLENIDADES DA PMCG, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010091 | 02/02/2004 | 500.00 | 08827677000100 | TRANSPORTE REAL WALTER BRITO LTDA | VR. REF. A AQUISIÇÃO DE 40 PASSAGENS RODOVIARIAS TRECHO C.GRANDE X JOÃO PESSOA X C.GRANDE C/DOC. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010092 | 02/02/2004 | 680.00 | 00000000000000 | SANDAR MARIA COSTA | VALOR REF. AOS SERV. DE CONFECÇÃO DE UM ENXOVAL PARA CRECHE VOVO CLOTILDE, C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010093 | 02/02/2004 | 816.00 | 27175975000107 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM | VALOR CORRESP.A AQUISIÇÃO DE 04 PASSAGEM RODOVIÁRIA TRECHO CAMPINA GRANDE, RIO DE JANEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010094 | 02/02/2004 | 1100.00 | 09197369000100 | HOTEL SERRANO (ORGANIZAÇÃO HOTELAR LTDA) | VR. REF. AOS SEV. DE HOTELARIA E ALIMENTAÇÃO DO SENHOR IVAN JUNIOR, C/DOCUMENTOS EM ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010095 | 02/02/2004 | 156.00 | 00016129172400 | BRAULIO PEREIRA BEZERRA CACHO | VALOR CORRESP.AOS SERVIÇOS DE REVELAÇAO DE 30 COPIAS 13 X 18 E 8 COPIAS 15 X 21, C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010096 | 02/02/2004 | 544.00 | 00047620730400 | LETIENE DOS SANTOS | VALOR REF. AO APOIO FINANCEIRA PARA FAZER FACE JUNTO A EXPOSIÇÃO ITINERANTE DE FAUNA E FLORA DA CAATINGA NO ENC.P/A NOVA CONSCIENCIA C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010097 | 02/02/2004 | 437.00 | 08815516000287 | VIAÇÃO PLANALTO DE C. GRANDE | VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE 02 PASSAGEM RODOVIARIA TRECHO C.GRANDE X BRASILIA, C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010098 | 02/02/2004 | 8000.00 | 05589365000117 | BODEGA BAR E RESTAURANTE LTDA | FORNECIMENTO DE LANCHES, DURANTE A DESPEDIDA DO BISPO E CONFRATERNIZAÇAO DA SRA. PREFEITA COM AS DIRETORIAS DOS CLUBES DE MAES E SOLENIDADE DE BAIRROS C/NF 0047/04 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010116 | 02/02/2004 | 650.00 | 00045161542420 | MONICA NEVES | VR. REF. AOS SERV. DE CONFECÇÃO DE FAIXAS PARA DIVERSASA SOLENIDADES DA PMCG, C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010117 | 02/02/2004 | 6600.00 | 02305824000103 | MIRANTE PÃES E CONVENIENCIAS | VALOR CORRESP. AO FORNECIMENTO DE LANCHES A ALUNAS E PARTICIPANTES DO ENCERRAMENTO DO PROJETO DIGNA NO TEATRO MUNICIPAL, C/NF. Nº 0123/04 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010118 | 02/02/2004 | 5500.00 | 05027613000136 | JOSE NOBREGA SOARES E PROPAGANDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MERCHANDISING (CARNAVAL/2004), EM EVENTO NA CIDADE DE SALVADOR/BA, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010119 | 02/02/2004 | 350.00 | 00001270514490 | JANNERSON GONÇALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DEBITOS EM ATRASO, JUNTO AO COMERCIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010120 | 02/02/2004 | 300.00 | 00003247320407 | FABIANA DE ARAUJO LINHARES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DEBITOS ATRASADOS, JUNTO AO COMERCIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010121 | 02/02/2004 | 652.00 | 00032480466434 | FABIO FREITAS LIRA | valor correspondente aos serviços de detetização completa no prédio onde funciona o gabinete da prefeita (terreo, 1º andar e toda área livre, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010122 | 02/02/2004 | 100.00 | 00002968008480 | MARIA DAS GRAÇAS CABRAL COSTA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM DESPESASA NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010123 | 02/02/2004 | 350.00 | 00014214784472 | MARIA DAS GRAÇAS BARBOSA VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010124 | 02/02/2004 | 500.00 | 00004086555425 | FABIO SATIRO DE BARROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO FIXA NA FESTA DA CRIANÇA NA SABLE DE SANTA ROSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010125 | 02/02/2004 | 317.35 | 06035017000160 | MAGIA DO VERDE POUSADA E RESTAURANTE | VALOR REF. AO FORNECIEMNTO DE REFEIÇÕES A SRA. PREFEITA E ASSESSORES EM HORARIO DE TRABALHO, C/DOC. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010126 | 02/02/2004 | 950.51 | 02668923000141 | JRMC RESTAURANTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A SRA. PREFEITA E SECRETARIOS EM REUNIÃO DE TRABALHO, CONFORME N.F. 069/04 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010127 | 02/02/2004 | 204.00 | 27175975000107 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM | VALOR CORRESP.A AQUISIÇÀO DE PASSAGEM RODOVIARIA TRECHO RIO DE JANEIRO X C. GRANDE EM FAVOR DE LIGIA MARIA BEZERRA DE SOUSA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010128 | 02/02/2004 | 60.00 | 00034627030304 | MARLY LOPES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010129 | 02/02/2004 | 300.00 | 00002442591430 | ROSANGELA DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFEYUAR PAGAMENTO DE DEBITOS ATRAZADOS DE AGUA, LUZ E COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010130 | 02/02/2004 | 300.00 | 00084068264449 | ROSILENE RICARDO DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DEBITOS ATRAZADO JUNTO AO COMERCIO E COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010131 | 02/02/2004 | 300.00 | 00072682663400 | MARIA JOSÉ FRANCISCA NOQUE | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DEBITOS EM ATRAZO JUNTO AO COMERCIO E COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010132 | 02/02/2004 | 200.00 | 00045120153453 | STÉFANO JOSE CASTRO BRASILEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO NA COMPRA DE UM FOGÃO E GENEROS ALIMENTICIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010133 | 02/02/2004 | 200.00 | 00087385201415 | JOAO BATISTA RAPOSO LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM DESPESAS DE DEBITOS ATRAZADOS JUNTO AO COMERCIO, CONFORRME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010100 | 02/02/2004 | 786.00 | 08293979000145 | ORGANTEC - ORGANIZAÇÃO TÉCNICO ELETRÔNICO LTDA | VR. REF. AOS SERV. TECNICOS DE DESMONTAGEM, LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO, TRATAMENTO DE LAMINA DE LIMPEZA EFETUADOS EM 01 COPIADORA GESTETNER, C/NF.07846/04 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010101 | 02/02/2004 | 8000.00 | 41208588000150 | VITORIANA ROSA BATISTA COSTA | VR. REF. A DESPESA GENERALIZADAS COM SERVIÇOS DE HOTELARIA PRESTADOS AOS VISITANTES INTERNACIONAIS, JORNALISTA E AUTORIDADES ESTADUAIS QUE PERMANECERAM NA CIDADE, A FIM DE PESQUISAR A VIABILIDADE INVESTIMENTOS CONF.NFS.Nº 0055/04 LOCAL P/FUTUROS E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010102 | 02/02/2004 | 5231.00 | 08522831000135 | RESTAURANTE LA COSTA (EUGENIO P. DA COSTA) | VALOR CORRESP.AOS SERV.DE RECEPÇÃO OFERECIDA AOS TECNICOS E ADMINISTRADORES DO IBAMA, REGIONAL/PB, QUE VISITARAM C.GRANDE PARA TRATAR DE MATERIA RELACIONADAS COM O MEIO AMBIENTE LOCAL, C/NF.Nº 3428/04 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010103 | 02/02/2004 | 785.07 | 00000000000000 | CAMPINA GRILL "JOSÉ DE ARIMATEA ROCHA" | VR. REF. AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A SRA. SECRETARIA SOCORRO RAMALHO E SECRETARIOS EM REUNIOES DE TRABALHO, C/NF.5990/04 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010104 | 02/02/2004 | 1594.10 | 12939971000180 | MARC CENTER HOTEL | VR. REF. AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A SRA. PREFEITA E SECRETARIOS EM REUNIÕES DE TRABALHO, C/NF.011440/04 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010105 | 02/02/2004 | 1000.00 | 04844849000100 | SOS MICRO (ADRIANO BELO DO NASCIMENTO) | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE MICROS PARA ENCONTRO DA NOVA CONSCIENCIA E LOCAÇÃO DE IMPRESSORA HP.692, CONFORME N.F. 0072/2004 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010106 | 02/02/2004 | 250.00 | 00007648840774 | MAXWEL BRUNO LOPES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DE SUA CASA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010107 | 02/02/2004 | 200.00 | 00002503300405 | ADRIANO BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DEBITOS ATRAZADOS JUNTO AO COMERCIO E COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 02/02/2004 | 5800.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA FOTOCOPIADORA SHARP AL1530 PARA ESTA EDILIADDE CONFORME DISCRIMINADO EM NOTA FÍSCAL DE SERVIÇOS DE Nº 001505 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 02/02/2004 | 1000.00 | 00003607632430 | LORENA ALVES CORREIA LIMA | VALOR ESTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL 1.6 DE ANO/2000, PLACA KIK-8561, LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, NO MES DE JANEIRO/04, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012606 | 02/02/2004 | 96.12 | 00030861870425 | LINDALVA SILVA DIAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UM TERCO DE FÉRIAS DA SERVIDORA DESTA SECRETARIA, PERIODO 2002/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 02/02/2004 | 180.00 | 00002168593442 | MARIA JOSÉ DA SILVA SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO/MARÇO/2003.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 02/02/2004 | 180.00 | 00018858643453 | FRANCISCO TEOBALDO FILHO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO/MARÇO/ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 02/02/2004 | 3120.00 | 00412029000180 | BARRO TUR EMPRESA DE TRANSPORTES BARRO TUR LTDA. | Valor correspondente ao pagamento ref.a locação de dois veiculos, um Fiat Brava EX de placa MOM 1991 e um Santana de placa KIW 7617 para uso da Secretaria de Assuntos Juridicos, no periodo de 11/12/03 a 11/01/2004, Conf.Doc.Fiscais Anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035059 | 02/02/2004 | 100.00 | 00002056319403 | ADEILMA ANAIZA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO EMPENHAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035167 | 02/02/2004 | 160.00 | 00001997306441 | MARIA DE LOURDES FERREIRA DA SILVA | VALOR REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DEBITOS EM ATRAZOS DE ALUGUEL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035060 | 03/02/2004 | 240.00 | 00087285690406 | SERGIO ROBERTO CRUZ RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEMAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035061 | 03/02/2004 | 300.00 | 00064521877400 | MARIA SALETE FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADO A PESSOA ASSISTIDA PELA SEMAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Norte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035487 | 03/02/2004 | 545.50 | 02222434000161 | KILOMARMITA COMERCIO VAREGISTA DE ALIMENTOS | VALOR CORRESP.AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (QUENTINHAS) PARA PESSOAS ASSISTIDAS PELO CONSELHO TUTELAR NORTE - SEMAS, CONF.DOC.FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 03/02/2004 | 1000.00 | 00057587825487 | GLAUCE PINHEIRO SANTOS NOGUEIRA | VALOR ESTE REFERENTE AO ADIANTAMENTO P/PEQUENAS COMPRAS DE PRONTO PAGAMENTO,DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS (SEJUR), NO MES DE FEVEREIRO/04, CONFORME MEMO.006/04 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012607 | 03/02/2004 | 1300.00 | 00947659000150 | UNDIME-PB | CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNDIME-PB/PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO ANO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012608 | 03/02/2004 | 1534.00 | 40946113000107 | MIGUEL LEITE DA SILVA | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REFORMA DA CAIXA DE MARCHA DO ÔNIBUS INTERNACIONAL DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012609 | 03/02/2004 | 1000.00 | 00034346511449 | HERCILIO JUSTINO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA E PINTURA NA ESCOLA LAFAIETE CAVALCANTE, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012610 | 03/02/2004 | 1000.00 | 00033829748434 | ARIVALDO DE SOUSA JUSTINO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA E PINTURA DA ESCOLA LAFAIETE CAVALCANTE,DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012611 | 03/02/2004 | 900.00 | 00002337312453 | JOAO MACENA DE LIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA E PINTURA DA ESCOLA APOLÔNIA AMORIM,DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012612 | 03/02/2004 | 738.00 | 00026259605404 | CARLOS JOSÉ GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE 123 CARTEIRAS ESCOLARES,COM APLICAÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012613 | 03/02/2004 | 1000.00 | 00004347887400 | MAILTON MATIAS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA E PINTURA DA ESCOLA MARIA JOSÉ DE CARVALHO,DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012614 | 03/02/2004 | 1000.00 | 00017344874881 | ANTONIO BENICIO VENTURA | CORRESPONDETE AOS SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA:ANÍSIO TEIXEIRA,DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012615 | 03/02/2004 | 900.00 | 00099676184420 | CLAUDEMIR LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RETELHAMENTO DAS ESCOLAS MARIA ANUNCIADA,JOSÉ VIRGINIO DE LIMA E LUIZ CAMBEBA,DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012616 | 03/02/2004 | 1000.00 | 00014689333882 | ERALDO MIGUEL DE AGUIAR | CORRESPONDETE AOS SERVIÇOS DE RETELHAMENTO E CAPINAGEM NA ESCOLA PADRE EMIDIO E JOSÉ VIRGINIO DE LIMA,DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012617 | 03/02/2004 | 1000.00 | 00004251933494 | GIVANILDO DA SILVA GONÇALVES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA E PINTURA NA ESCOLA:ANÍSIO TEIXEIRA,DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012618 | 03/02/2004 | 738.00 | 00076867323472 | LUCIANO ZEFERINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE 123 CATEIRAS ESCOLARES,COM APLICAÇÃO NAS ESCOLAS, DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Concessão do Passe Servidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 03/02/2004 | 115130.08 | 09244401000161 | SINTRANS- SIND. DE TRASNPORTES COLETIVO | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE AQUISIÇÃO DE (99.130) NOVENTA E NOVE MIL CENTO E TRINTA VALE-TRANSPORTE P/(1.991) UM MIL NOVECENTOS E NOVENTA E UM SERVIDORES BENEFICIADOS DESTA PREFEITURA, NO MES DE JANEIRO/04, CONFORME DOC. E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 03/02/2004 | 108.00 | 00045109826404 | AGAMENON ALVES RODRIGUES | VALOR REF. A 54 HORAS-EXTRAS PRESTADAS NA SEC.DAS FINANÇAS NO MÊS DE JANEIRO/2004.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 03/02/2004 | 108.00 | 00037384066468 | Ivanilda dos Santos Monteiro | VALOR REF. A 54 HORAS-EXTRAS PRESTADAS NA SEC.DAS FINANÇAS NO MÊS DE JANEIRO/2004.CONFORME MEMORANDO Nº 09 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 03/02/2004 | 105.66 | 00080458220400 | OSLENILDA OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR REF. PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS,REFERENTE AO PERIODO DE 2000/2001.CONFORME PROCESSO DE Nº 02534/003 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 03/02/2004 | 864.00 | 00051515733491 | GERUSA P.FREIRE | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOÃO PESSOA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE.CONFORME SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 03/02/2004 | 1800.00 | 00000849030404 | CLEANTE SILVEIRA DOS SANTOS | VALOR REF.A LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO CAMINHÃO MERCEDES BENS,CARROCERIA ABERTA,ANO 1986 DE PLACA MNH-3698-PB,PARA EXEC. DOS SERV.DE COLETA DE LIXO E/OU TRANSPORTE DE PESSOAL NO MUNICIPIO DE C.GRANDE,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2003.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 03/02/2004 | 1800.00 | 00016215320463 | ARMANDO DA COSTA AZEVEDO | VALOR REF.AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO MERCEDES BENZ,CARROCERIA ABERTA,ANO 1985 DE PLACA MMZ-2711/PB, P/SERV.DE COLETA DE LIXO E/OU TRANSPORTE DE PESSOAL NO MUNICIPIO DE C.GRANDE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2003.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 03/02/2004 | 1800.00 | 00011007737468 | JOÃO BATISTA DE ALMEIDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO MERCEDES BENZ,CARROCERIA ABERTA,ANO 1971 DE PLACA MNU-2558/PB, P/SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO E/OU TRANSPORTE DE PESSOAL NO MUNICIPIO DE C.GRANDE,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2003.CONTRATO Nº 068/2003-PMCG/SOSUR.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 03/02/2004 | 1800.00 | 00079700292487 | ROSETE LUIZA CALIXTO | REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO CAMINHÃO MERCD. BENZ,CARROC.ABERTA,ANO 1975,DE PLACA KHA-8374-PB,P.EXECUÇÃO DOS SERV.DE COLETA DE LIXO E/OU TRANSPORTE DE PESSOAL NO MUNICIPIO DE C.GRANDE,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2003.CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 064/2003.PMCG/SOSUR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 03/02/2004 | 1800.00 | 00001611453453 | JOSÉ PORTO DOS SANTOS | REF.A LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO CAMINHÃO MERCD.BENZ,CARROC.ABERTA ANO 2000,DE PLACA KEA-9526-PB,P/EXEC.DOS SERV.DE COLETA DE LIXO E/OU TRANSPORTE DE PESSOAL MO MUNICIPIO DE C.GRANDE,RELAT. AO MÊS DE OUTUBRO/2003.CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 063/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 03/02/2004 | 540.00 | 37655784000104 | FORMULARIOS PILOTO LTDA. | VALOR REF. A 1 (UMA)CX FORMUL.80 COL.BRANCO 1 VIA, 2 CX FORMUL. 80 COL.BBRANCO 2 VIAS, 2 CX FORMUL.80 COL.BRANCO 3 VIAS.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 03/02/2004 | 590.16 | 00054126800468 | ADALBENICE SOARES DE ANDRADE | VALOR REF. PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 9/12 AVOS DE ADALBENICE S.DE ANDRADE,QUE ERA LOTADA NA STTP.ONDE OCUPAVA O CARGO DE CHEFE DE DIVISÃO-G4.CONFORME PROCESSO DE Nº 02994 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 03/02/2004 | 8400.00 | 35420934000167 | TECNOPLAST-INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA. | SACOS PLASTICOS DE 08 MICRAS DE 100 LTS.APLICAÇÃO P/A SECRETARIA SOSUR/DELUR, CONFORME C. CONVITE 003/03, REQ. 010/03 E DOC. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 03/02/2004 | 6300.00 | 12599825000153 | KRONORTE S/A IMPLEMENTOS P/O TRANSPORTE | CAIXA ESTACIONARIAAPLICAÇÃO; P/A SECRETARIA SOSUR/DELUR, CONFORME REQ. 001/04 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Reforma e Recuperação de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020014 | 03/02/2004 | 16225.24 | 70099601000189 | CONSTRUTORA NC RODRIGUES LTDA | SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEAI DR. ELPÍDIO DE ALMEIDA, NO BAIRRO DE BODOCONGÓSERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEAI DR. ELPIDIO DE ALMEIDA, NO BAIRRO DA RAMADINHA I, NESTA CIDADE, REFERENTE A 5% MEDIÇÃO DO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS Nº 010/2003-PMCG/SOSUR - TOMADA DE PREÇO Nº 028/2002, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO, NOTA FISCAL Nº 0046 E RECIBO EM ANEXO. | 00852003 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025008 | 03/02/2004 | 448.10 | 40980690000107 | DIVAILDO BARTOLOMEU DE LIMA JUNIOR | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA DIRETORES DO BNDS EM VISITA A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE APOIO A CADEIAS PRODUTORAS PARAIBANAS, C/NOTA 024417 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantia de Acesso à Educação Infantil | Reforma, Recuperação e Ampliação de Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020021 | 04/02/2004 | 13690.06 | 03979213000103 | COELHO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DO RECREIO COBERTA DA CRECHE ZEFERINA GAUDENCIO, NO BAIRRO DO CATOLÉSERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DO RECREIO COBERTO DA CRECHE ZEFERINA GAUDENCIO, NO BAIRRO DO CATOLÉ, EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. A 1ª E ÚNICA MEDIÇÃO DO CONTRATO DE EXEC. OBRAS Nº 031/2003 - PMCG/SOSUR - DISPENSA DE LICITAÇÃO, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO, NOTA FISCAL Nº 0374 E RECIBO EM ANEXO. | 01292003 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 04/02/2004 | 416.00 | 00014636344472 | MAURILIO LOURENÇO FAUSTINO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS POR MOTIVO DE SUA APOSENTADORIA CONFORME PROCESSO Nº 00004/2004 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 04/02/2004 | 540.00 | 00002528857403 | BRUNO MENEZES LEITE | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA RECIFE NO DIA 02/02/2004 PARA O EVENTO ENCONTRO P/ A NOVA CONSCEIENCIA/2004.CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 04/02/2004 | 540.00 | 00035000937449 | YOLE JERÔNIMO RAMOS DA COSTA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA RECIFE NO DIA 02/01/2004 P/O EVENTO ENCOTRO PARA A NOVA CONSCIENCIA/2004 CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 04/02/2004 | 1500.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS | PNEU ( 1.300 X 24 )CAMARA DE AR -KM24PROTETOR ( 1.300 X 24 )APLICAÇÃO:P/A SECRETARIA SOSUR, DESTRINADO A MOTONIVELADORA 12E, CONFORME N/FISCAL 000688 E REQ. 010/04 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020015 | 04/02/2004 | 220.00 | 00043718663449 | JOÃO BARBOSA DOS SANTOS | SERV.DE COLETA DE LIXO ATRAVES DE VEICULO ATRAÇÃO ANIMAL (CARROÇA DE BURRO) NO DISTR.CATOLE DE BOA VISTA ESTREITO I,II,III NESTA CIDADE REF.AO CONTRATO Nº 020/2002 C/MES DE JANEIRO/2004 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020016 | 04/02/2004 | 200.00 | 00087386410468 | LUIZ AFONSO BARBOSA SILVA | SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO ATRAVES DO VEICULO MOVIDO ATRAÇÃO ANIMAL (CARROÇA DE BURRO), NO BAIRRO DO CATOLÉ DE JOSE FERREIRA, NESTA CIDADE, REF. AO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 003/2002-PMCG/SESUR E ADITIVO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2004, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020017 | 04/02/2004 | 200.00 | 00002854306457 | JOSE PATRICIO MACIEL DA SILVA | SERV. DE COLETA DE LIXO EM VEICULO MOVIDO A TRAÇÃO ANIMAL (CARROÇA DE BURRO) NO SITIO LUCAS DIST. DE CATOLE DE BOA VISTA, NESTA CIDADE REF.AO CONTRATO DE LOC. 030/2003/PMCG/SOSUR REL. AO MES DE JANEIRO/2004 C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020018 | 04/02/2004 | 1200.00 | 00010220429804 | WERNER WOLFF | VALOR REF. AO PAG. DOS SERV. DE ORIENTAÇÃO TECNICA, CONSULTORIA NA AREA SOCIAL EM REESTRUTURAÇÃO DE FAVELAS, CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS E HOSPITAIS, C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020019 | 04/02/2004 | 200.00 | 08811663000106 | DIARIO DA BORBOREMA | VALOR REF. A UMA ASSINATURA ANUAL REF. AO PERIODO DE 07/JAN/04 A 06/JAN/05 C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020020 | 04/02/2004 | 240.00 | 00000000000000 | FONETEL TELECOMUNICAÇÕES INFORMATICA | VALOR REF. AOS SERV. DE MANUTENÇÃO TELEFONICA DESTA SECRETARIA REF. AO MES DE JANEIRO/2004 C/RECIBO E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 04/02/2004 | 250.00 | 00019135335491 | ROSINALDO RAMOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXTRAS NA CONFERENCIA E TRIAGEM DOS CARNES DO I.P.T.U/2004 CONFORME RELAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 04/02/2004 | 250.00 | 00027465993415 | ERIVAN NOGUEIRA DE SOUZA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXTRA NA CONFERENCIA E TRIGEM DOS CARNES DO I.P.T.U/2004 CONFORME RELAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 04/02/2004 | 250.00 | 00021914370449 | MARIA DAS GRAÇAS BARRO MEIRA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXTRAS NA CONFERENCIA E TRIAGEM DOS CARNES DO I.P.T.U/2004, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 04/02/2004 | 250.00 | 00069718750444 | JOSÉ AÍRTON DE LIMA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXTRAS NA CONFERENCIA E TRIAGEM DOS CARNES DO I.P.T.U/2004, CONFORME RELÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 04/02/2004 | 250.00 | 00042786878420 | SEVERINO ALVES DE LIMA FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS EXTRAS NA CONFERENCIA E TRIAGEM DOS CARNES DO I.P.T.U/2004 CONFORME RELAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 04/02/2004 | 250.00 | 00046131248400 | MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXTRAS NA CONFERENCIA E TRIAGEM DOS CARNES DO I.P.T.U/2004 CONFORME RELAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 04/02/2004 | 1800.00 | 24103343000140 | JHC GRÁFICA E PAPELARIA LTDA | VALOR REF. AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CAPA DE EMPENHO TAMANHO DUPLO OFICIO IMPRESSÃO 1 X O COR, OFF, SETA EM PAPEL DE GRAMATURA IGUAL AO ULTIMO COR NECIMENTO.CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 04/02/2004 | 108.00 | 00072895039887 | CLAUDOMIRO NASCIMENTO BEZERRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS EXTRAS NA TRIAGEM DOS CARNES DO I.P.T.U/2004.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 04/02/2004 | 2000.00 | 05160723000171 | EMPRESA AUTO MUTE SERVICE EMPREENDIMENTO LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEICULOS TIPO CARRO PASSEIO COM 05 PORTAS SENDO UM FIAT PALIO ANO 2002 DE PLACA MUX-9316 FIAT UNO 2001 DE PLACA KKC-1908 RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 04/02/2004 | 72146.20 | 34028316366434 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ENTREGA DE IPTU/2004 RELATIVO AO MES DE JANEIRO.CONFORME DOCUMENTO DE Nº 16470854 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 04/02/2004 | 2364.78 | 00011006757449 | FRANCISCO DAS CHAGAS B. COSTA | VALOR REFERENTE VENCIMENTOS DO SERVIDOR FRANCISCO DAS CHAGAS B. COSTA,QUE ERA LOTADO NA FUNCESP,ONDE OCUPAVA O CARGO DE COORDENADOR DO GINÁSIO O MENINÃO,VENCIMENTO DO MÊS DE MARÇO/ABRIL/MAIO/2003.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Seguranças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 04/02/2004 | 6300.00 | 00000968279473 | VALDEMIR MARQUES MEDEIROS | VALOR ESTE REFERENTE A SERVIÇOS DE SEGURANÇAS, NO MUSEU DE ALGODAO,MUSEU HISTORICO E SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,NO MES DE JANEIRO/04, CONFORME RELAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 04/02/2004 | 571.00 | 08717977000136 | MADEIREIRA PLANALTO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | FOLHA DE BLOCO 15 MM.CAIBRO SERRADO DE 06 METROSLINHA 3/3RIPAOAPLICAÇÃO: P/A SAD, CONFORME REQ.007/04 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 04/02/2004 | 11.35 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SALA DE INSPETORIA TECNICA E SALA DOS CONSELHOS, NO MES DE JANEIRO/04, CONFORME CDC-0000009129-8 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 04/02/2004 | 29.02 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O GRUPO ESCOLAR JOSE VIRGINIO,NO MES DE JANEIRO/04, CONFORME CDC-0000147065-7 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 04/02/2004 | 204.65 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE REFERENTE AOS IMOVEIS ONDE FUNCIONAM CONSELHO TUTELAR NORTE CDC-0000019391-2 VALOR R$ 10.41 TERREO, CRIANÇA E ADOLESCENTE 1º ANDAR CDC-0000019392-0 VALOR R$ 51.97, CLINICA DE PSICOLOGIA CDC-0000007300-7 VALOR R$ 72.99 e CASA DE PASSAGEM CDC- 0000007304-9 VALOR R$ 69.28 TODOS NO MES DE JANEIRO/04,CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 04/02/2004 | 200.00 | 00003353310410 | MARIA SILVA GOMES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO JUNTO A CELB E CAGEPA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 04/02/2004 | 250.00 | 00005816246453 | EDITE ISAIAS DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO JUNTO A CELB E CAGEPA CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 04/02/2004 | 250.00 | 00003789565407 | EDVANE FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO JUNTO A CELBE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 04/02/2004 | 300.00 | 00002182622489 | MARIA DE LOURDES SANTOS PEREIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 04/02/2004 | 220.00 | 00021950890406 | MARLUCE MARIA DO NASCIMENTO NUNES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO JUNTO A CELB/CAGEPA.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012619 | 04/02/2004 | 1000.00 | 00005532953490 | HEUDER KARLOS MAIA ARAUJO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO,MADEIRAMENTO E COBERTURA DA ESCOLA MUNICIPAL JOANA SILVESTRE,DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012620 | 04/02/2004 | 1050.00 | 00003051233439 | JOSE BENICIO VENTURA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA NA ESCOLA MUNICIPAL DrºFRANCISCO BRASILEIRO,DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012621 | 04/02/2004 | 1000.00 | 00083636366734 | ANTONIO PAULINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ANTONIO RODRIGUES,DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012622 | 04/02/2004 | 1000.00 | 00011212500415 | LOURIVAL DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA E PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSÉ DE CARVALHO,DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012623 | 04/02/2004 | 1000.00 | 00002721695444 | JOÃO MARINHO ARAUJO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ALVENARIA NA ESCOLA MUNICIPAL JOANA SILVESTRE,DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012624 | 04/02/2004 | 1000.00 | 00032619802814 | JAILSON FIGUEIREDO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA NA ESCOLA MUNICIPAL CENTENÁRIO,DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012625 | 04/02/2004 | 1000.00 | 00089296710472 | DIVAL MEDEIROS DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JOANA SILVESTRE,DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012626 | 04/02/2004 | 1000.00 | 00002679517440 | JOSE ALDO GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INTALAÇÃO DE 22,5M2 DE TELA DE PROTEÇÃO (ALAMBRADO) NO MURO DA ESCOLA FRANCISCA ZENA BRASILEIRO DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012627 | 04/02/2004 | 1000.00 | 00004023887471 | VANDILSON SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INTALAÇÃO DE 22,5M2 TELA DE PROTEÇÃO, NO MURRO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA ZENA BRASILEIRO DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012628 | 04/02/2004 | 850.00 | 10742195000107 | adilson cavalcante de oliveira | CORRESPONDENTE CONFECÇÃO DE 2.000(DOIS MIL)BLOCOS DE ANOTAÇÕES PARA PROFESSORES, TECNICOS,GESTORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. APLICAÇÃO NA IX SEMANA PEDAGÓGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012629 | 04/02/2004 | 1000.00 | 00004798771490 | GIVONALDO DA SILVA GONCALVES | CPRRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA ANÍSIO TEIXEIRA,DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 04/02/2004 | 700.00 | 00087282135487 | Mario Sergio de Melo Pereira | Valor correspondente a locação de automóvel FIAT UNO MILLE, placa MNP 8310 - PB, para uso da SEJUR, Conf.Contrato N.022/2004 - SAD em Anexo, relativo ao mês de Janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 04/02/2004 | 1000.00 | 00057587825487 | GLAUCE PINHEIRO SANTOS NOGUEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO EFETUADO PARA PAGAMETO DE PEQUENOS SERVICOS E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS - SEJUR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 04/02/2004 | 2942.50 | 09351206000130 | SOMAR DITRIBUIDORA DE ESTIVAS E CEREAIS LTDA. | COBERTOR SOLTEIRO EM ALGODAOCOBERTOR CASAL ALGODAOCOLCHAO SOLTEIRO EM ESPUMACOLCHAO CASAL ESPUMAAPLICAÇÃO: P/SEMAS MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AÇÕES EMERGENCIAIS, REQ.008/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 05/02/2004 | 200.00 | 00025183842434 | MARIA DE LOURDES CARVALHO DE PAULO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO/SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035504 | 05/02/2004 | 215.50 | 00004425745418 | FLÁVIA MARIA SILVA | VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS COM TRANSPORTE PARA O PESSOAL DA VACA MECANICA, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Sul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035502 | 05/02/2004 | 611.70 | 00021913528472 | JOSE MAMEDE TORRES | VALOR CORRESP.AOS SERV.PRESTADOS DE 4.747 XEROX E 55 ENCADERNAÇÕES PARA O CONSELHO TUTELAR SUL, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012630 | 05/02/2004 | 5349.10 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUSA | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SER USADO NA IX SEMANA PEDAGÓGICA DA REDE MUL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012631 | 05/02/2004 | 147.98 | 01413303000107 | PROEL-COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO COM APLICAÇÃO EM ESCOLAS REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012632 | 05/02/2004 | 750.00 | 00042398541487 | FRANCISCA RAMOS | CORRESPONDENTE AOS TRABALHOS TECNICOS DE ORIENTAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DAS ÓFICINAS NA IX SEMANA PEDAGÓGICA PARA PROFESSORES DA REDE MUL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012633 | 05/02/2004 | 750.00 | 00006185030489 | NAIRA TALITA CAPOZZOLI SALES | CORRESPONDENTE AOS TRABALHOS TECNICOS DE ORIENTAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DAS ÓFICINAS NA IX SEMANA PEDAGÓGICA PARA PROFESSORES DA REDE MUL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012634 | 05/02/2004 | 500.00 | 08705048000107 | 1ª IGREJA BATISTA DE CAMPINA GRANDE | CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO SALÃO DA IGREJA BATISTA PARA REALIZAÇÃO DE ÓFICINAS NA IX SEMANA PEDAGÓGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 05/02/2004 | 300.00 | 00071463674449 | ELICA REGINA DA SILVA MONTEIRO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 05/02/2004 | 300.00 | 00005187996460 | ADALGIZA CAMELO DE LUCENA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 05/02/2004 | 450.56 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA- 13 DE MAIO,329 EDIFICIO WORK CETER, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (SEDE),NO MES DE JANEIRO/03, CONFORME CDC`S E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 05/02/2004 | 85.36 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DP IMOVEL ONDE FUNCIONA O GRUPO ESCOLAR PROFESSOR MIRON,NO MES DE JANEIRO /04, CONFORME CDC-0000154069-9 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Seguranças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 05/02/2004 | 6000.00 | 00091773067400 | JEFFERSON LUIZ BARBOSA E OUTROS | VALOR ESTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA, NO GABINETE DA PREFITA COM O CONTIGENTE DE (03) TRÊS AGENTES DE SEGURANÇAS E (09) NOVE VIGILANTES TRABALHANDO NOS HORARIOS INTEGRAIS DE TRABALHO , NO MES DE JANEIRO/04, CONFORME RELAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 05/02/2004 | 65.00 | 12672663000131 | FEIRAO COMERCIO DE PEÇAS P/AUTO LTDA. | KIT DE DISTRIBUIÇÃO P/O MOTOR (AE OU CHP)APLICAÇÃO: P/O VEICULO GOL , PLACA MNK-2906, ANO/88 DA SECRETARIA SAD,REQ. 001/04 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 05/02/2004 | 1100.00 | 00002730814469 | MARINÉSIO SULPINO DE ARAÚJO JUNIOR | VALOR REF. A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE MARCA GM.TIPO CAMINHONETA CABINE DUOLA,ANO 1988,PLACA GPW-3028.RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2003.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 05/02/2004 | 550.00 | 00020478291434 | MARCONI CAMPOS DE MELO | VALOR REF.A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DE BOMBAS D'ÁGUA E OUTROS SERVIÇOS.CONFORME RELAÇÃO ANEXA,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2003.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 05/02/2004 | 7980.60 | 04667159000115 | ULTRA- MAX SERVIÇOS LTDA. | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DIARIAS CONTENDO CAFÉ/COM LEITE PÃO DE 100 GRAMAS C/ MANTEWIGA COMUM FORNECIDAS NO PERIODO DE 16 A 30 DE NOVEMBRO/2003 CONFORME NOTA DE Nº 000203 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 05/02/2004 | 230.49 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE DEBITO SICOB (02/02/04) E DE JUROS (05/02/04), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanização de Áreas Carentes | Serviços de Eletrificação e Abastecimento de Água | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020022 | 05/02/2004 | 109155.77 | 02427754000158 | CONSTRUTORA ANDRADE SILVA | IMPLANTAÇÃO DE ELETRIFICAÇÃO NO ASSENTAMENTO VENÂNCIO TOMÉ DE ARAÚJOSERVIÇOS DE ELETRIFICAÇÃO E ABASTECIMENTO D'AGUA NO PROJETO DE ASSENTAMENTO VENANCIO TOMÉ DE ARAÚJO, EM C.GRANDE, REF.A 2ª MEDIÇÃO DO CONT. 015/2001 E CONVENIO Nº 0104163-54/2000 - PMCG/CEF/INCRA, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO, NOTA FISCAL Nº 000041 E RECIBO EM ANEXO. | 00592001 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanização de Áreas Carentes | Serviços de Eletrificação e Abastecimento de Água | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020023 | 05/02/2004 | 12336.73 | 02427754000158 | CONSTRUTORA ANDRADE SILVA | IMPLANTAÇÃO DE ELETRIFICAÇÃO NO ASSENTAMENTO VENÂNCIO TOMÉ DE ARAÚJOSERVIÇOS DE ELETRIFICAÇÃO E ABASTECIMENTO D'AGUA NO PROJETO DE ASSENTAMENTO VENANCIO TOMÉ DE ARAÚJO, EM C.GRANDE, REF. A 2ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 015/2001 - PMCG/SIN - TP Nº 007/2001 E CONVENIO Nº 0104163-54/2000-PMCG/CEF/INCRA, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO, NOTA FISCAL Nº 000041 E RECIBO EM ANEXO. | 00592001 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 05/02/2004 | 372.00 | 00001997306441 | MARIA DE LOURDES FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JANEIRO/2004 DE MARIA DE LORDES FERREIRA DA SILVA.A MESMA É LOTADA NA SEC.DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.ONDE EXERCE AS FUNÇÃO DE AGENTE DE S.GERAIS CONFORME SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 05/02/2004 | 444.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS | CANO DE 02 POL. RESQUEADO IRRIGAÇÃOT ROSCA 2 POL. IRRIGAÇÃOCURVA DE 2 POL IRRIGAÇÃOMANGOTE DE 3 POLEGADASAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SOSUR, DESTINADO A IRRIGAÇÃO NO PARQUE DA CRIANÇA, CONFORME REQ.002/04 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 05/02/2004 | 1000.00 | 00013259490434 | JOSE ALEXANDRE NETO | VALOR REF.PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE GRATIFICAÇÃO NAT.TRAB.MESES DE NOV/2003,DEZ/2003.DIF.13º SALÁRIO 2003,DIF.NAT.TRAB.JAN/2004.CONFORME SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implantação de Pavimentação em Paralelepipedo e Revestimento Asfaltico | Implantação e Recuperação de Pavimentação da Malha Viária | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020024 | 06/02/2004 | 45304.50 | 05309592000141 | SOMAR CONSTRUTORA LTDA | SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS.SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA ISAAC CATÃO E DRENAGEM E REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS DE VÁRIOS BAIRROS DE C.GRANDE, REF. 2ª E ÚLTIMA MEDIÇÃO DO CONTRATO DE EXEC. DE OBRAS Nº 074/2003 - PMCG/SOSUR - CONVITE Nº 150/2003, CONF. BOLETIM DE MEDIÇÃO, NOTA FISCAL Nº 0112 E RECIBO EM ANEXO. | 01232003 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 06/02/2004 | 1000.00 | 05027613000136 | JOSE NOBREGA SOARES E PROPAGANDA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE CINEGRAFISTA DO CAMARA MARCELO S COSTA DO MES DE JANEIRO/2004.CONFORME NOTA FÍSCAL DE Nº 000208 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 06/02/2004 | 1700.00 | 05910775000118 | M.A.BARBOSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE CAMPANHA DO REFIS EM VEICULO DE COMUNICAÇÃO.CONFORME NOTA FÍSCAL DE Nº 000021 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 06/02/2004 | 4929.25 | 09322736000150 | COLÉGIO CACILDIVA | VALOR REFERENTE DIFERENÇA DO ENCONTRO DE CONTAS DE 2003 SENDO A MESMO PARCELADO EM 04 VEZES CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 06/02/2004 | 80.00 | 00074849883320 | VANIA LUCIA DA SILVA FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REFERENTE A DEZEMBRO/2003 (JESUS LIBERTADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 06/02/2004 | 150.00 | 00002410592406 | WILKINSON DOS SANTOS BARBOSA | VALOR REFERENTE A JUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO/NOVEMBRO/2003( JESUS LIBERDADOR) CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 06/02/2004 | 100.00 | 00004970702438 | LINEKEILA LUIZ DE MORAES | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA OARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 06/02/2004 | 1200.00 | 00004016289491 | SEVERINO CASSIMIRO DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA LOCAÇÃO DE VEICULO MARCA IMP/ASIA MODELO TOPIC DLX TIPO MICRO ONIBUS ANO 98 DE PLACA MOH-9001 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 06/02/2004 | 350.00 | 00004982972419 | JESSE MARCONI HENRIQUE DE MENEZES JUNIOR | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO JUNTO A CAGEPA/CELB.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 06/02/2004 | 200.00 | 00019135335491 | ROSINALDO RAMOS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO JUNTO A CELB CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 06/02/2004 | 30.00 | 00076868249420 | SILVANIA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO JUNTO A CAGEPA.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 06/02/2004 | 350.00 | 00005801926445 | VANDERLEY SALES MEDEIROS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012635 | 06/02/2004 | 1300.00 | 00087235994487 | JANDIGLEY DE ASSIS SOUZA | CORRESPONDENTE A PALESTRA NA IX SEMANA PEDAGOGICA PARA PROFESSORES,TÉCNICOS E GESTORES SOBRE:EDUCAÇÃO INCLUSIVA E PLURALIDADE CULTURAL NO SISTEMA DE CICLO. DA REDE MUL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Construção e Ampliação de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012636 | 06/02/2004 | 14835.07 | 05309592000141 | SOMAR CONSTRUTORA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUL. SÃO CLEMENTE, SÃO JOSE DA MATA, DA REDE MUL. DE ENSINO.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO CLEMENTE, SÃO JOSE DA MATA, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00015016 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantia de Acesso à Educação Infantil | Implantação e Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012637 | 06/02/2004 | 1881.10 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA. | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS SERVIDO EM EVENTOS REALIZADOS PELO SETOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Construção e Ampliação de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012638 | 06/02/2004 | 14937.55 | 05489130000153 | DIAGONAL CONTRUÇÕES LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA SALA DE AULA E PINTURA. ESCOLA HENRIQUE GUILHERMINO BARBOSA.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA SALA DE AULA E PINTURA. ESCOLA HENRIQUE GUILHERMINO BARBOSA. | 00015015 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012640 | 06/02/2004 | 432.00 | 00048629944404 | FRANCISCO SOLANO PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS COM OBJETIVO DE CONDUZIR E ACOMPANHAR O SECRETARIO PEDRO LUCIO A CIDADE DE RECIFE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 06/02/2004 | 100.00 | 00042451167491 | ANTONIO DA PAZ SANTOS | VALOR CORRESP.AO EMP.DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 06/02/2004 | 2352.00 | 40980633000128 | CEREALISTA MADALENA LTDA. | CESTA BASICA COMPOSTA DE ; AÇUCAR, ARROZ,CAFE,FARINHA DE MANDIOCA,FARINHA DE MILHO,FEIJAO,MACARRAO,MARGARINA,OLEO,SARDINHAE LEITE APLICAÇÃO; P/A SECRETARIA SEMAS DESTINADAS AOS DESABRIGADOS DAS ENCHENTES OCORRIDA EM JANEIRO/04, CONFORME REQ. 007/04, N/FISCAL 00047674 E DOC. ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 06/02/2004 | 100.00 | 00001979262403 | ARGEMIRO DE LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 06/02/2004 | 200.00 | 00018860435404 | ADELMAR FERNANDO DA SILVA MORAES | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO/NOVEMBRO/2003(JEUS LIBERTADOR) CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 06/02/2004 | 100.00 | 00030912164468 | MARIA DO AMPARO ALVES SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003 (JESUS LIBERTADOR)CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 06/02/2004 | 100.00 | 00091039711472 | SEVERINO DO RAMO BARBOSA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 06/02/2004 | 100.00 | 00052677966468 | JOSE ROMERO DE FARIAS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003 (JESUS LIBERTADOR) CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 06/02/2004 | 300.00 | 00071863974415 | FLAVIO DE MORAES | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003 (JESUS LIBERTADOR)CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 06/02/2004 | 100.00 | 00025104403491 | VALTER BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 06/02/2004 | 220.00 | 00002741427402 | EDILEUZA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO/2003.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 06/02/2004 | 100.00 | 00013953974491 | MARIA DE LOURDES VERAS DE MENEZES | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 06/02/2004 | 210.00 | 00023796189415 | RITA MARIA PEREIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO/MARÇO/ABRIL/2003 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 06/02/2004 | 100.00 | 00080611362449 | DAMIÃO CARLOS RODRIGUES | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003(JESUS LIBERTARDO) CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 06/02/2004 | 100.00 | 00080611362449 | DAMIÃO CARLOS RODRIGUES | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003(JESUS LIBERTARDO) CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 06/02/2004 | 80.00 | 00002936198402 | MARIA GORETTI ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL.RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. CONFORMRE RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 06/02/2004 | 100.00 | 00067473342487 | FRANCISCO BEIJAMIN DE MONTE FILHO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003(JESUS LIBERTADOR) CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Norte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 09/02/2004 | 179.39 | 40946501000260 | DINAIR PEREIRA CAVALCANTI (PARAISO DOS ALUMINIOS) | VALOR ESTE REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS COPO E COZINHA,DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR NORTE, CONFORME REQ.008/04 E N/FISCAL 002978 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Norte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035062 | 09/02/2004 | 977.83 | 00016206894487 | AMÉLIA MARIA PEREIRA NEVES | REMUNERAÇÃO DO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR NORTE CF.ART.28 DA LEI MUNICIPAL 3.544/97.REF.Á JANEIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Norte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035063 | 09/02/2004 | 977.83 | 00003908244455 | GISLANE DE MELO FERREIRA | REMUNERAÇÃO DO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR NORTE, REF.ART. 28 DA LEI MUNICIPAL Nº 3.544/97 REF. A JANEIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Norte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035064 | 09/02/2004 | 977.83 | 00002534598422 | HERBERT COSTA DO RÊGO | REMUNERAÇÃO DO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR NORTE CF.ART.28 DA LEI MUNICIPAL 3.544/97.REF.JANEIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Norte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035065 | 09/02/2004 | 977.83 | 00087389290404 | JANILENE MELO DA SILVA | REF.REMUNERAÇÃO DO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR NORTE,CF.ART.28 DA LEI MUNICIPAL 3.544/97 REF.AO MÊS DE JANEIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Norte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035066 | 09/02/2004 | 977.83 | 00034330305453 | MARIA DO SOCORRO ARAÚJO DE CARVALHO SÁ | REMUNERAÇÃO DO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR NORTE, CF. ART. 28 DA LEI MUNICIPAL Nº 3.544/97 REF.A JANEIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Norte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035067 | 09/02/2004 | 880.00 | 00025143301491 | LUCIA NORONHA BEZERRA CARACAS | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO DO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR NORTE, CONFORME ART. 28 DA LEI MUNICIPAL 3.544/97, RELATIVO A JANEIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Sul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035068 | 09/02/2004 | 977.83 | 00007929170306 | MARIA DAS GRAÇAS ALENCAR DO PRADO | REMUNERAÇAO DO CONSELHO DO CONSELHEIRO TUTELAR CF.ART. 28 DA LEI MUNICIPAL Nº 3.544/97 REF.A JANEIRO/2004(CONSELHP TUTELAR SUL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Sul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035069 | 09/02/2004 | 977.83 | 00043569293491 | MARIA SALETE FREITAS RIBEIRO | VALOR CORRESP. A REMUNERAÇÃO DO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR SUL, CF.ART. 28 DA LEI MUNICIPAL 3.544/97 REF.A JANEIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Sul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035070 | 09/02/2004 | 977.83 | 00038009196487 | MARIA DO SOCORRO DIAS NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A REMUNERAÇÃO DO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR SUL, CF.ARTIGO 28 DA LEI MUNICIPAL 3.544/97, RELATIVO A JANEIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Sul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035071 | 09/02/2004 | 977.83 | 00001189320479 | RUBENS LOPES DO NASCIMENTO | REMUNERAÇÃO DO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR SUL CF. ART. 28 DA LEI MUNICIPAL 3.544/97 REF. A JANEIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Sul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035072 | 09/02/2004 | 977.83 | 00053953401491 | SEVERINA DA CUNHA | REMUNERAÇÃO DA CONSELHEIRA DO CONSELHO TUTELAR SUL CF.ART.28 DA LEI MUNICIPAL 3.544/97.DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Programa Digna | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035073 | 09/02/2004 | 49890.00 | 00004702373412 | ALEXANDRA LIMA SALES RAMOS E OUTROS | VALOR REF. AO BENEFICIO (BOLSAS) DESTINADO AS(1663) MULHERES ASSISTIDAS PELO PROJETO DIGNA/SEMAS/PMCG. REF.AO MES BASE DE JANEIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035074 | 09/02/2004 | 279.00 | 00004425745418 | FLÁVIA MARIA SILVA | VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE 76 QUENTINHAS COM TRANSPORTE PARA O PESSOAL DA VACA MECANICA, C/RELAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Sul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035132 | 09/02/2004 | 880.00 | 00047362960468 | SUELENE NUNES DA SILVA | REMUNERAÇÃO DO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR, CF.ART.28 DA LEI MUNICIPAL 3.544/97 REF.A JANEIRO/2004 (CONSELHO TUTELAR SUL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035116 | 09/02/2004 | 80.00 | 00076089495468 | EDSON DOS SANTOS | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL REF.AO MES DE JANEIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012641 | 09/02/2004 | 144.00 | 00020477686400 | LUZINALDO MUNIZ DE AQUINO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS COM OBJETIVO DE CONDUZIR E ACOMPANHAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA ALAGOA NOVA E JOÃO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012642 | 09/02/2004 | 216.00 | 00048702390787 | ANTONIO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS COM OBJETIVO DE CONDUZIR E ACOMPANHAR A COORDENADORA MARIA DA PAZ E EQUIPE A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012643 | 09/02/2004 | 216.00 | 00000000000000 | JEOVÁ VIEIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS COM OBJETIVO DE CONDUZIR E ACOMPANHAR TÉCNICO A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA UFPB E RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 09/02/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | ROMILDO B OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 09/02/2004 | 245.00 | 01946776000161 | L.F INFORMATICA (ICHTHYS) | GRAVADOR DE CD ROON 52XFILTRO DE LINHA C/FUZIVEL DE PROTEÇÃO 2P+T C/03 TOMADASAPLICAÇÃO: P/O GABINETE DA PREFEITA/CODECON, CONFORME REQ.004/04 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 09/02/2004 | 317.00 | 00467083000123 | ENTRE FIOS | REDE NATURALREDE SANTISTAAPLICAÇÃO: P/O GABINETE DA PREFEITA /CERIMONIAL, CONFORME REQ. 002/04 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 09/02/2004 | 60.00 | 00064378691434 | ROSANGELA DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO COM A ESCOLA CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 09/02/2004 | 250.00 | 00000000000000 | DALIELA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 09/02/2004 | 250.00 | 00008384836825 | MARIA VERONICA GOMES AMARAL | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO JUNTO A CELB/CAGEPA CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 09/02/2004 | 1640.00 | 09365503000135 | 1º CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL | VALOR REFERENTE A 143 2ªS VIAS E 3 CASAMENTOS DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE POBRES E ATENDIMENTO NOS BAIRROS CONFORME RELAÇÃO AO MES DE AGOSTO/2003 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 09/02/2004 | 2300.00 | 09365503000135 | 1º CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL | VALOR REFERENTE A 188 2ªS VIAS E 06 CASAMENTO DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE SOBRES E ATENDIMENTO NOS BAIRROS CONFORME RELAÇÃO DO MES DE SETEMBRO/2003. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 09/02/2004 | 740.00 | 40948234000180 | CARTORIO DISTRITAL DE CATOLÉ | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2ª CIAS DE CERTIDÕES DE NASCIMENTO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003 CONFORME RECIBOA NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 09/02/2004 | 350.00 | 09370446000182 | CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DISTRITO DE GALANTE | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO 53 2ª VIAS DE CERTIDÕES DE NASCIMENTO E OBITOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 09/02/2004 | 500.00 | 09370446000182 | CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DISTRITO DE GALANTE | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 50 2ª VIAS DE CERTIDÕES DE NASCIMENTO ÓBITOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 09/02/2004 | 480.00 | 00000000000000 | CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE BODOCONGÓ | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2ª VIAS DE CERTIDÕES DE NASCIMENTO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003.CONFORME RECIBOA NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 09/02/2004 | 8946.95 | 24493272000139 | CGTU CAMPINA GRANDE TURISMO LTDA | VALOR REFERENTE PASSAGENS AEREAS NO TRECHO JP/BRASILIA/JP ANA CLEIDE ROTODANO MARIA DO S M.E FRANC.AVELINO FILHO/JP/SP/SALADOR/CAMPINA GRANDE.CONFORME FATURA DE Nº 0919/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 09/02/2004 | 1000.00 | 00049890239434 | ROSANA MARIA AGUIAR DE FARIAS | VALOR ESTE REFERENTE AO ADIANTAMENTO P/PEQUENAS COMPRAS DE PRONTO PAGAMENTO, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, NO MES DE FEVEREIRO/04, CONFORE MEMO 002/04 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 09/02/2004 | 104.73 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE ENERGIUA ELETRICA DOS IMOVEIS ONDE FUNCIONAM ESOLA MUNICIPAL MARIA DA LUZ CDC-0000157379-9 VALOR r$ 74.51 E CLUBE DE MAES MARIA E. DE FARIAS CDC- 0000155233-0 ONDE FUNCIONA A ALFABETIZAÇÃ DE ADULTOS, NO MES DE JANEIRO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 09/02/2004 | 273.00 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE REFERENBTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS ONDE FUNCIONAM O GRUPO ESCOLAR CICEDRO VIRGINIO CDC-0000156696-7 VALOR r$ 52.19 E GRUPO ESCOLAR PROFESSORA NELY DE LIMA MELO CDC-0000033802-0 VALOR 220,81 NO MES DE JANEIRO/04, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 09/02/2004 | 62.68 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ARMAZEM DA MERENDA ESCOLAR, CDC-0000156695-9 NOS MESES DE DEZEMBRO/03 VALOR r$ 29.47 E JANEIRO/04 r$ 33.21 CONFORME RECIBO ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 09/02/2004 | 68.00 | 08995631001252 | ARMAZEM PARAIBA | APARELHO TELEFONEAPLICAÇÃO P/A SECRETARIA SAD, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE COMPRAS, CONFORME REQ.013/04 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 09/02/2004 | 250.00 | 00045169500491 | EDILMA NOGUEIRA DA SILVA | VALOR ESTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, NO CONJUNTO (CHICO MENDES) ONDE FUNCIONA A ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DE CHICO MENDES,NO MES DE JANEIRO/04, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 10/02/2004 | 1068.00 | 00049890239434 | ROSANA MARIA AGUIAR DE FARIAS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE FERIAS INDENIZADAS PERIODO 2002/2003 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 10/02/2004 | 13043.59 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR S/A | VALOR REFERENTE A CONTAS DE TELEFONEMAS CELULAR DESTA PREFEITURA NO MES DE NOVEMBRO DE 2003 CONFORMEFATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 10/02/2004 | 9.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE TARIFA BANCARIA NO DIA 10/02/2004 NA C/C 85.007-1-FPM, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 10/02/2004 | 900.00 | 00002044845458 | HENRIQUE SOUSA DUARTE | VALOR REFERENTE AOS SERIÇOS PRSTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 10/02/2004 | 700.00 | 00060291672434 | JOSELITO PATRICIO DE OLIVEIRA | LOCAÇÃO DO VEICULO DE MARCA FORD, TIPO PAMPA L, ANO 94/95, PLACA KFG-3620, RELATIVO A OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 10/02/2004 | 2000.00 | 00000766412440 | CIANA TAVARES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DE MARCA VOKSWAGEM, TIPO KOMBI, ANO 96 PLACA MMV-0905, RELATIVO A SETEMBRO/OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 10/02/2004 | 1680.00 | 00039622240410 | OLIVEIROS PAULO DOS SANTOS | LOCAÇÃO DO VEICULO DE MARCA VOLKSWAGEM, TIPO KOMBI, ANO 91, PLACA KGQ-7753, RELATIVO A SETEMBRO/OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 10/02/2004 | 1400.00 | 00002235958451 | KATIANA ANDRADE DA SILVA | LOCAÇÃO DO VEICULO DE MARCA CHEVROLET, TIPO CORSA WIND, ANO 95, PLACA MNV-6822, RELATIVO SETEMBRO/OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 10/02/2004 | 1400.00 | 00070314284400 | GERCINA BARBOSA DOS SANTOS | LOCAÇÃO DO VEICULO DE MARCA FIAT, TIPO UNO MILLE SX, ANO 97, PLACA MMV-5383, RELATIVO A SETEMBRO/OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 10/02/2004 | 1400.00 | 00029679397491 | JOSÉ VALTER PAULINO DE SÁ | LOCAÇÃO DO VEICULO DE MARCA VOLKSWAGEM, TIPO GOL CL, ANO 91, PLACA MMZ-2188, RELATIVO A SETEMBRO/OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 10/02/2004 | 1400.00 | 00016221141400 | JOSIEL FREIRE | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DE MARCA VOKSWAGEM, TIPO GOL 1000, ANO 94, PLACA MMV-1245, RELATIVO A SETEMBRO/OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 10/02/2004 | 1400.00 | 00035515236491 | JOSE ANTONIO MENDES | LOCAÇÃO DO VEICULO DE MARCA FIAT, TIPO PALIO EDX, ANO 96, PLACA MMV-4449, RELATIVO A SETEMBRO/OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 10/02/2004 | 2000.00 | 00060194707415 | JUSCELINO DE SALES PEREIRA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DE MARCA VOKSWAGEM, TIPO KOMBI, ANO 94, PLACA MMY-4461, RELATIVO A SETEMBRO/OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 10/02/2004 | 56205.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DAS LINHAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, VENCIMENTO EM 22.12.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 10/02/2004 | 1300.00 | 00030860300463 | ISAIAS LIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO KOMBI DE PLACA MNH 1892,PARA TRANSPORTE DE PESSOAS E/OU MATERIAIS,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 10/02/2004 | 57.50 | 00016217985420 | VALDEMIR GOMES DA ROCHA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ABERTURA DE DUAS PORTAS, E CONFECÇÃO DE 15 CHAVES.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 10/02/2004 | 69679.72 | 09322025000186 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO 60.174.870-0 PARCELAS 002/003/004/005/007/008/009/010/011/012/013/086/087/088/135/136/137/138, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 10/02/2004 | 5205.05 | 24493272000139 | CGTU CAMPINA GRANDE TURISMO LTDA | VALOR REF. A QUITAÇÃO DA FATURA Nº 0915/03. 01(UMA)PASSAGEM AÉREA NO TRECHO J.PESSOA/BRASILIA/J.PESSOAEM NOME DE FRANCISCA CARVALHO, 02(DUAS)PASSAG.AÉREAS TRECHO RIO DE JANEIRO/JPESSOA/ RIO DE JANEIRO.NOME LUIS SILVA E DAN WAINERCH. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 10/02/2004 | 53387.37 | 09322025000186 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETENCIA 13/2003 CONFORME GPS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 10/02/2004 | 60.00 | 00067576940425 | MARIA DO SOCORRO ALVES DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO COM DESPESAS DA ESCOLA REL.JANEIRO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 10/02/2004 | 120.00 | 00045122032491 | MARCIA VERONICA CRUZ DANTAS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS ESCOLAR REL. DEZ/JAN.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 10/02/2004 | 60.00 | 00060186186487 | JOSENILDA MARIA SANTOS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO ESCOLAR CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 10/02/2004 | 60.00 | 00088497410491 | ADRIANA SIRNEY NUNES TRUTA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO ESCOLA CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 10/02/2004 | 60.00 | 00042452449415 | LUZINETE DE SANTANA DEMETRIO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO ESCOLAR CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 10/02/2004 | 60.00 | 00069031525472 | VALDIZA PEREIRA DA COSTA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO ESCOLAR CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 10/02/2004 | 60.00 | 00040803023472 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA BARROS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO ESCOLAR CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 10/02/2004 | 60.00 | 00088465500487 | REJANE FELISBERTO DA CUNHA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO ESCOLAR CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 10/02/2004 | 60.00 | 00032481691415 | FLANILDE TORRES LOYOLA DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO ESCOLAR CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 10/02/2004 | 60.00 | 00040886433487 | GISEUDA CARNEIRO DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO ESCOLAR CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 10/02/2004 | 60.00 | 00085434264487 | JAILMA FERREIRA NEVES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO ESCOLAR CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 10/02/2004 | 60.00 | 00085434264487 | JAILMA FERREIRA NEVES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO ESCOLAR CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 10/02/2004 | 60.00 | 00088612406404 | MARIA JOSE DA SILVA LOPES | VALOR REFERENTE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO ESCOLAR CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 10/02/2004 | 60.00 | 00067443788487 | MARIA JOSE BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO ESCOLAR CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 10/02/2004 | 60.00 | 00025107810497 | MARIA DAS DORES CAVALCANTE | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO ESCOLAR CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 10/02/2004 | 60.00 | 00020313497400 | MARIA DE JESUS PEREIRA BATISTA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CISTEIO ESCOALR CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012644 | 10/02/2004 | 180.00 | 00032327412404 | GERALDO EZEQUIEL DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS COM OBJETIVO DE CONDUZIR E ACOMPANHAR EQUIPE DO PLANEJAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012645 | 10/02/2004 | 144.00 | 00073919411404 | JANDUY MARCULINO LEITE JÚNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS COM OBJETIVO DE CONDUZIR E ACOMPANHAR ASSESSORES DESTA SECRETARIA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012646 | 10/02/2004 | 288.00 | 00017680956472 | MARCOS ANTONIO COLAÇO | CORREP.A PAGTO.DE DIARIAS COM OBJETIVO DE CONDUZIR E ACOMPANHAR ALUNOS DA REDE MUL.DE ENSINO PARA AS CIDADES DE:CABACEIRAS, AREIAS, FAGUNDES E POCINHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035075 | 10/02/2004 | 400.00 | 00057243964400 | VALQUIRIA CONRADO PRUDÊNCIO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIO E EXCEPCIONAL, COMO COORDENADORA DE NIVEL SUPERIOR DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035076 | 10/02/2004 | 300.00 | 00002209361451 | MICHELE BARBOSA RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIO E EXCEPCIONAL, COMO EDUCADORA SOCIAL DE NIVEL SUPERIOR DO PROGRAMA RUANDA, NO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035077 | 10/02/2004 | 300.00 | 00002891318471 | FABIOLA GEORGIA RODRIGUES SABINO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIOS E EXCEPCIONAL, COMO EDUCADORA SOCIAL DE NIVEL SUPERIOR DO PROGRAMA RUANDA, NO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035078 | 10/02/2004 | 300.00 | 00045113955434 | MARIA DAS GRAÇAS COSTA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIOS E EXCEPCIONAL, COMO EDUCADORA SOCIAL DE NIVEL SUPERIOR DO PROGRAMA RUANA, NO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035079 | 10/02/2004 | 300.00 | 00058694897415 | DAMARIS DA CRUZ SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIOS E EXCEPCIONAL, COMO EDUCADORA SOCIAL DE NIVEL SUPERIOR DO PROGRAMA RUANA, NO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035080 | 10/02/2004 | 300.00 | 00037355490478 | SOLANIA MARIA DAS CHAGAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIOS E EXCEPCIONAL, COMO EDUCADORA SOCIAL DE NIVEL SUPERIOR DO PROGRAMA RUANA, NO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035081 | 10/02/2004 | 300.00 | 00002637158417 | CRISTINA GALISA SALES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIOS E EXCEPCIONAL, COMO EDUCADORA SOCIAL DE NIVEL SUPERIOR DO PROGRAMA RUANA, NO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035082 | 10/02/2004 | 300.00 | 00044902352400 | MARIA DO SOCORRO COSTA FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIOS E EXCEPCIONAL, COMO PSICOLOGA DE NIVEL SUPERIOR DO PROGRAMA RUANDA, NO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035083 | 10/02/2004 | 300.00 | 00002386037410 | KEYLA SAMARA F.FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIOS E EXCEPCIONAL, COMO PSICOLOGA DE NIVEL SUPERIOR DO PROGRAMA RUANDA, NO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035084 | 10/02/2004 | 300.00 | 00087242184487 | ELI RAMOS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIO E EXCEPCIONAL, COMO ED. FISICA DE NIVEL SUPERIOR DO PROGRAMA RUANDA, NO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035085 | 10/02/2004 | 300.00 | 00067576419415 | GREGSON CORREIA DE AMORIM | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIO EXCEPCIONAL, COMO ED. FISICA DE NIVEL SUPERIOR DO PROGRAMA RUANDA, NO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035086 | 10/02/2004 | 300.00 | 00071349588415 | SILVANEY BADÚ DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIO E EXCEPCIONAL, COMO PEDAGOGA DE NIVEL SUPERIOR DO PROGRAMA RUANDA, NO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035087 | 10/02/2004 | 300.00 | 00002167478488 | MARIA DE LOURDES L.DA CONCEIÇÃO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIO E EXCEPCIONAL, COMO PEDAGOGA DE NIVEL SUPERIOR DO PROGRAMA RUANDA, NO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035088 | 10/02/2004 | 240.00 | 00050727524453 | VALDENIZE CAVALCANTE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIO E EXCEPCIONAL, COMO EDUCADORA DE NIVEL MEDIO DO PROGRAMA RUANDA, NO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035089 | 10/02/2004 | 240.00 | 00000820368458 | ALESSANDRA TENÓRIO ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIO E EXCEPCIONAL, COMO EDUCADORA DE NIVEL MEDIO DO PROGRAMA RUANDA, NO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035090 | 10/02/2004 | 240.00 | 00017455159846 | RILDA MARCIA PAULINO DE SÁ | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIO E EXCEPCIONAL, COMO EDUCADORA DE NIVEL MEDIO DO PROGRAMA RUANDA, NO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035091 | 10/02/2004 | 240.00 | 00002997698448 | ROBERTA CRISTINA XAVIER DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIO E EXCEPCIONAL, COMO EDUCADORA DE NIVEL MEDIO DO PROGRAMA RUANDA, NO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035092 | 10/02/2004 | 240.00 | 00002338621450 | JANE EIRE R.ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIO E EXCEPCIONAL, COMO EDUCADORA DE NIVEL MEDIO DO PROGRAMA RUANDA, NO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025075 | 10/02/2004 | 728.00 | 86922457000179 | UPGRADE INFORMATICA COMERCIO E IMPORTAÇÃO | TREINAMENTO PARA INTERNET DE DIRETOR NX BÁSICO E AVANÇADO SEDE/CODENTUR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035093 | 11/02/2004 | 100.00 | 00004879198404 | GONÇALO PEDRO DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITOS DE ALUGUEL, REFERENTE A JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035094 | 11/02/2004 | 70.00 | 00080599648449 | GILBERTO CARDOSO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REFERENTE A JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035095 | 11/02/2004 | 70.00 | 00004828354433 | MARIA O SOCORRO FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REFERENTE A JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035096 | 11/02/2004 | 100.00 | 00080599648449 | GILBERTO CARDOSO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REFERENTE A JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035097 | 11/02/2004 | 70.00 | 00080599648449 | GILBERTO CARDOSO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REFERENTE A JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035098 | 11/02/2004 | 70.00 | 00000000000000 | FRANCELY PADRE DE AZEVEDO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REFERENTE A JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035099 | 11/02/2004 | 60.00 | 00038176351172 | MARIA BETANIA DA SILVA FRANÇA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REFERENTE A JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035100 | 11/02/2004 | 70.00 | 00000000000000 | FRANCELY PADRE DE AZEVEDO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035101 | 11/02/2004 | 70.00 | 00000000000000 | FRANCELY PADRE DE AZEVEDO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REFERENTE A JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035102 | 11/02/2004 | 70.00 | 00000000000000 | FRANCELY PADRE DE AZEVEDO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REFERENTE A JANEIRO/2004.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035105 | 11/02/2004 | 90.00 | 00022572961415 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.A JANEIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035106 | 11/02/2004 | 80.00 | 00006175479475 | ADERALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.A JANEIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035107 | 11/02/2004 | 80.00 | 00062438506415 | ERNANI LACERDA DIAS | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DEBITO DE ALUGUEL, REF. A JANEIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035108 | 11/02/2004 | 70.00 | 00002480852474 | JOSEMAR MONTEIRO DA SILVA | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF. A JANEIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035109 | 11/02/2004 | 80.00 | 00016493313805 | FRANCISCO DOMINGOS DA SILVA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REL. JANEIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035110 | 11/02/2004 | 60.00 | 00073812528487 | LUCIA DE FATIMA PATRICIO FERREIRA | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF. A JANEIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 11/02/2004 | 70.00 | 00000000000000 | FRANCELY PADRE DE AZEVEDO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEIS, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 11/02/2004 | 100.00 | 00018860435404 | ADELMAR FERNANDO DA SILVA MORAES | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003(JESUS LIBERTADOR)CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012647 | 11/02/2004 | 610.00 | 00012924246806 | JOSE DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RETELHAMENTO E SOLDAGEM DOS BEBEDOUROS DAS ESCOLAS:MARIA ANUNCIADA BEZERRA,MARIA DAS VITÓRIAS,TIRADENTES E Dr.CHATEUBRIAND,DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012648 | 11/02/2004 | 1050.00 | 00004798771490 | GIVONALDO DA SILVA GONCALVES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REBOCO E PINTURA DA ESCOLA MANUEL DA COSTA CIRNE,DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012649 | 11/02/2004 | 500.00 | 00002788033427 | HAROLDO JOAO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ABERTURA DE LETREIROS E LOGOMARCAS DAS ESCOLAS LIONS PRATA,APOLÔNIA AMORIM,MANOEL MARTINS L.DA SILVEIRA,TODAS DA REDE MUL.DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012650 | 11/02/2004 | 1000.00 | 00033829748434 | ARIVALDO DE SOUSA JUSTINO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONTRUÇÃO DE UMA SALA DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL LAFAYETE CAVALCANTE,DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012651 | 11/02/2004 | 1000.00 | 00004347887400 | MAILTON MATIAS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA E RETELHAMENTO DA ESCOLA MARIA JOSÉ DE CARVALHO,DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012652 | 11/02/2004 | 1000.00 | 00034346511449 | HERCILIO JUSTINO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA E PINTURA NA ESCOLA LAFAIETE CAVALCANTE,DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012653 | 11/02/2004 | 1000.00 | 00011212500415 | LOURIVAL DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA E PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSÉ DE CARVALHO,DA REDE MUL.DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012654 | 11/02/2004 | 450.00 | 00001313004405 | JOSE DE ASSIS FELISBERTO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA E PINTURA DA ESCOLA MARIA JOSÉ DE CARVALHO,DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012655 | 11/02/2004 | 450.00 | 00020627696449 | LENIVALDO OLINTO DE CASTRO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DE 09 MIMIOGRAFOS À ÀLCOOL E 04 MÁQUINAS DE ESCREVER TODAS PERTENCENTES AS ESCOLAS DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012656 | 11/02/2004 | 280.00 | 00017667224404 | antonio germano mendonça feitosa | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÀO DAS ESCOLAS HELENO HENRIQUES E MANOEL SABINO DE FARIAS,DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013117 | 11/02/2004 | 269554.29 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE AO SALDO NAO UTILIZADOS DO CONVENIO DA PREF.MUN.DE CAMPINA GRANDE NO PROGRAMA RECOMECO, DEBITADO NA CONTA 10.589-9 DO BANCO DO BRASIL NO DIA 11.02.2004, CONF. EXTRATO BANCARIO(EJA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 11/02/2004 | 252.00 | 00015437280491 | JOÃO DANTAS DA SILVA | VALOR REF.PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA NOS DIAS 12,14, 24 E 28/01/2004.CONDUZINDO A SENHORA CHEFE DE GABINETE.CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 11/02/2004 | 540.00 | 00020381972453 | MARIA DO SOCORRO RAMALHO | VALOR REF.PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA NO PERIODO DE 05 Á 07/02/2004.PARA PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR.CONFORME SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 11/02/2004 | 283.00 | 00048697010497 | JOSÉ DE ARIMATEIA SILVA OLIVEIRA | VALOR REF.PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA. A SERVIÇOS DESTA SECRETARIA.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 11/02/2004 | 300.00 | 00002234702445 | CLARICE ARAUJO DE ARRUDA | VALOR EFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 11/02/2004 | 300.00 | 00002232286487 | OLINALDO LOURENÇO DE ARRUDA | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITOS JUNTO A CELB E CAGEPA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 11/02/2004 | 250.00 | 00033830762453 | JOSE VITAL DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITOS JUNTO A CAGEPA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 11/02/2004 | 250.00 | 00004682612492 | RICARDO DA SILVA PEREIA | VALOR REFERETE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 11/02/2004 | 200.00 | 00002298876436 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITOS JUNTO A CAGEPA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 11/02/2004 | 250.00 | 00004657370480 | ALYDIANE ZENAIDE GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO JUNTO A CELB/CAGEPA,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 11/02/2004 | 200.00 | 00001159133433 | POLLYANA DE TASSIA NEVES SANTOS | VALOR REFRENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO COM A GACEPA CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 11/02/2004 | 150.00 | 00044319967453 | MARIA DO SOCORRO ANDRADE LIMA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAE DEBITO COM A CELB CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 11/02/2004 | 200.00 | 00056988087400 | PAULO HENRIQUE LOPES SOUZA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALADR DEBITO JUNTO A CELB/CAGEPA CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 11/02/2004 | 250.00 | 00000000000000 | TEREZINHA RAMOS DE SOUZA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO COM A CELB.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 11/02/2004 | 150.00 | 00042135567434 | ANTONIO MENDES DE OLIVEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITOS JUNTO A CELB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 11/02/2004 | 150.00 | 00009557148420 | REGINALDO LOPES SIQUEIRA | VALOR REFERENNTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITOS JUNTO A CAGEPA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 11/02/2004 | 1944.00 | 00001699929939 | ISABEL APARECIDA FÉLIX | VALOR REF.PAGAMENTO DE DIÁRIAS P/ SÃO PAULO NO PERIODO DE 08 Á 15/02/2004.PARA PARTICIPAR NA EXPO-FOME ZERO E ENCONTRO NA ONG REDE MULHER SOBRE ENRIQUECIMENTO ALIMENTAR.CONFORME SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010184 | 11/02/2004 | 612.00 | 27175975000107 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM | VALOR CORRESP.A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA TRECHO CAMPINA GRANDE, RIO DE JANEIRO, EM FAVOR DE RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA E ROSSELY DOS SANTOS SILVA, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 11/02/2004 | 432.00 | 00007864205453 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA FLORENCIO | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA NO PERIODO DE 27 Á 30/01/004.TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 11/02/2004 | 827.00 | 08957326000466 | SUPERMERCADOS IDEAL | VALOR CORRESPONDENTE A DIFERENTE DE PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES DO VALE COMPRA DO MÊS DE SETEMBRO/2003,REF.AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS AOS SERVIDORES DA PMCG.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 11/02/2004 | 5000.00 | 12736518000177 | COLÉGIO MONTE SIÃO | VALOR REFERENTE AO ENCONTRO DE CONTAS DO ISS/BOLSA 2ª PARCELA AORREPONDENTE AO ANO DE 2003 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 11/02/2004 | 1560.00 | 00412029000180 | BARRO TUR EMPRESA DE TRANSPORTES BARRO TUR LTDA. | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO SANTANA DE PLACA KKL-7465 P/USO DA SECRETARIA DE FINANÇAS NO PERIODO DE 01/01 A 31/01/2004.CONFORME NOTA FÍSCAL DE 001720 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 11/02/2004 | 2024.52 | 00983694000124 | DATA SHOP COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A RETITUIÇÃO DE ISS POR TER CIDO PAGA A MAIOR CONFORME PROCESSO DE Nº 14021/2003 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 11/02/2004 | 5000.00 | 01022531000148 | PAI NOSSO MASSA FINAS-MARIA DE QUEIROZ GUEDES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES-REFEIÇÕES.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000204 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 11/02/2004 | 3445.32 | 10950723000105 | COLÉGIO SANTA TERESA | VALOR REFERENTE AO ENCONTRO DE CONTAS DOS IPTU/ISS ENTRE A PMCG E O COLEGIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 11/02/2004 | 4000.00 | 24105199000180 | COLÉGIO PANORAMA | VALOR REFERENTE Á ACERTO DE CONTAS DE ISS ANO 2003.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Sentenças Judiciais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 11/02/2004 | 50000.00 | 08859548000101 | J.L FERNANDES E CIA LTDA | SENTENÇAS JUDICIAISVALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA TERCEIRA PARCELA NUM TOTAL DE DEZ DO ACORDO DO DEBITO DO PRECATÓRIO Nº 1994.003.368-5, ORIUNDO DE UMA DESAPROPRIAÇÃO EM FAVOR DA FIRMA J.L FERNANDES E CIA LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Sentenças Judiciais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 11/02/2004 | 10000.00 | 08705576000166 | INSTITUTO DE EDUC.E ASSIST.AOS CEGOS DO NORDESTE | SENTENÇAS JUDICIAISVALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DO ACORDO CELEBRADO COM O INSTITUTO DE EDUCAÇÃO E ASSISTENCIA AOS CEGOS PRECATORIO Nº 2002.015151-3 EM CURSO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA.CONFORME OFÍCIO Nº 159/2003. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 11/02/2004 | 285.91 | 00058694781468 | HELDER TEIXEIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS, PERÍODO 2002/2003.O MESMO É LOTADO NA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO.ONDE RESPONDE PELO CARGO DE SECRET.ADJUNTO.CONFORME SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 11/02/2004 | 4756.24 | 00022545140406 | LUCIA DE FATIMA FREITAS SANTOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE FERIAS INDENIZADAS PERIODO 2001/2002 E 2002/2003,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 11/02/2004 | 70.67 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO GRUPO ESCOLAR N. SENHORA PERPETUO DO SOCORRO, NO MES DE JANEIRO/04, CONFORME CDC-0000155387-4 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 11/02/2004 | 65.01 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA LUZ, NO MES DE DEZEMBRO/03, CONFORME CDC-0000157379-9 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 11/02/2004 | 353.80 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE NERGIA ELETRICA DO CENTRO DO PEQUENO APRENDIZ, NO MES DE JANEIRO/04, CONFORME CDC-0000156697-5 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 11/02/2004 | 66.18 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CLINICA DE PSICOLOGIA, NO MES DE JANEIRO/04, CONFORME CDC-0000007300-7 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 11/02/2004 | 17.35 | 33530486003225 | EMBRATEL EMP.BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇOES | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE TELEFONE D ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SEDUC), NOS MESES DE DEZEMBRO/03 NO VALOR DE R$ 2.71 E JANEIRO/04 NO VALOR DE R$ 14.64, CONFORME FATURAS 0100117425139 E 0100269439286 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 11/02/2004 | 435.69 | 00027450708434 | SEVERINO BARBOSA DE SOUSA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2004. EM VIRTUDE DA INCONSISTÊNCIA EM SEU CPF,E OS CRÉDITOS CANCELADOS PELO BANCO DO BRASIL.CONFORME RELATORIO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 11/02/2004 | 682.50 | 08994980000105 | VINICIUS UCHOA | TELHA BRASILIT 1.80 X 1.0APLICAÇÃO P/A SECRETARIA SAD/PMQS, CONFORME REQ.002/04 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 11/02/2004 | 47.00 | 24285157000179 | J. C ROCHA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO LTD | CIMENTO DE 50 KLS.AREIA (LATAS)APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SAD/PMQS, CONFORME REQ. 002/04 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 11/02/2004 | 937.80 | 24285157000179 | J. C ROCHA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO LTD | TINTA LAVAVEL BRANCO GELOSOLVENTEROLO DE ESPUMA DE 15 CM.TINTA LAVAVEL BRANCO NEVELIXA 100 P/FERROTINTA LAVAVEL CAMUÇA (GALÃO)CIMENTO SACA DE 50 KG.AREIA (LATAS)MASSAME (LATA)ROLO DE LA DE CARNEIROCAL DE 10 QUILOSPREGO 2 X 14TELHA TRANSPARENTE C/PARAFUSO 1.38/1.10APLICAÇÃO ;P/A SECRETARIA SAD, DESTINADAS PINTURA INTERNA DA GRÁFICA MUNICIPAL E DA CARPINTARIA, CONFORME REQ. 001/04 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 11/02/2004 | 606.00 | 01075402000118 | CONSTRUSHOP TINTAS | MASSA CORRIDA (LATA)TINTA ESMALTE SINTETICO PLATINA (GALÃO)ESMALTE SINTETICO MARRON TABACOTRINCHAS DE 2 E 1/2COLA FORMICA (GALÃO)APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SAD, DESTINADO A PINTURA INTERNA DA GRAFICA MUNICIPAL E CARPINTARIA,CONFORME REQ. 001/04 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 11/02/2004 | 183.00 | 24285157000179 | J. C ROCHA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO LTD | TELHA BRASILIT DE 50.2.44CIMENTO DE 50 KLS.AREIA (LATAS)BUCHA C/PARAFUSO Nº10BROCA DE VIDEA Nº10PREGO 2.14PREGO P/BRASILIT C/BORRACHADIAMAMNTE P/MAQ. MAQUITA (DISCO)LINHA DE 05 METROS 3X3TELHA CERAMICABROCA DE VIDEA Nº 08APLICAÇÃO: P/A SECRETARIOA SAD, DESTINADO AO ARQUIVO MUNICIPAL,CONFORME REQ.018/04 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 12/02/2004 | 180.00 | 00000000000000 | LUIZ TECIDOS - L.VIRGINIO & CIA LTDA | MORIM (PEÇAS)APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA sad, CONFORME REQ. 022/04 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 12/02/2004 | 200.00 | 01075402000118 | CONSTRUSHOP TINTAS | TINTA LAVAVEL CORALATEX OU NOVA COR (02 VER. 02 AZUIS.02 PRETO)CORANTE (05 AMARELO E 05 AZUIS)APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SAD, CONFORME REQ. 021/04 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 12/02/2004 | 158.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PEÇAS LTDA. | JOGO DE VALVULA DE ADMISSAOJOGO DE VALVULA DE ESCAPAMENTOJOGO DE JUNTA SUPERIORAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SAD,DESTINADO AO GOL PLACA MNK-2906 ANO/88.REQ. 002/04 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 12/02/2004 | 324.00 | 00025124862491 | MELQUIADES VIEIRA CARNEIRO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOÃO PESSOA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 12/02/2004 | 324.00 | 00025124862491 | MELQUIADES VIEIRA CARNEIRO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOÃO PESSOA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 12/02/2004 | 1720.00 | 24103343000140 | JHC GRÁFICA E PAPELARIA LTDA | VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE 05 CX NOTA DE EMPENHO,EM FORMULARIO CONTÍNUO,COR,PADRÃO PMCG, 20 BOLETIM DIÁRIO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL BDAM EM PAPEL APERGAMINHADO.CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 12/02/2004 | 900.00 | 00002567398465 | MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA FILHO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO MARCA FIAT TIPO UNO MILLE EP-PLACA MMV-0506-PB DURANTE O MES DE SETEMBRO/2003.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 12/02/2004 | 850.00 | 00002201340498 | GLADSTONE SILVA ALBUQUERQUE | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO MARCA FIAT TIPO UNO MILLE I, ANO 95 PLACCA KFP-7518-PE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003.CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 12/02/2004 | 1300.00 | 12939807000173 | SEVERINO N. DE ALMEIDA - (BOMBA DÁGUA NICOLAU) | SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DE BOMBAS D´ÁGUA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/NOVEMBRO/2003.CONFORME NOTA FÍSCAL DE Nº 4274/ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 12/02/2004 | 1000.00 | 00007859864487 | JOSE DE ASSIS ALVES DE SOUZA | VALOR REFEERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TOYOTA BANDERANTE TIPO CAMIONETE CARROCERIA ABERTA ANO 78/PLACA MND-1757-PB RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003.CONFORMRE RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 12/02/2004 | 1000.00 | 00007859864487 | JOSE DE ASSIS ALVES DE SOUZA | VALOR REFEERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TOYOTA BANDERANTE TIPO CAMIONETE CARROCERIA ABERTA ANO 78/PLACA MND-1757-PB RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003.CONFORMRE RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 12/02/2004 | 1500.00 | 02704746000101 | MOTA FEITOSA & LTDA. | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE IMOVEL, ONDE FUNCIONA OS DESABREIGADOS DA SEMAS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010185 | 12/02/2004 | 9000.00 | 03032400000177 | CRIARE MARKETING E CONSULTORIA LTDA | DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0001/04 PROCESSO Nº 013/04 GP/PMCG, CONTRATO Nº 038/04 SAD, FAVORECIDO RADIO CATURITE FATURA Nº 0046/04 D-33 E 045/04 D-032, NF. SERV;/CRIARE Nº 00458 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010186 | 12/02/2004 | 208.00 | 00005009472368 | LUIZ BEZERRA DA SILVA | VALOR CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DEBIOS DE AGUA, LUZ E COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME RECIBO EM ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010187 | 12/02/2004 | 400.00 | 00023701161453 | EDNALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM DESPESAS JUNTO AO COMERCIO E COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010188 | 12/02/2004 | 208.00 | 00003770446445 | CLODOALDO FARIAS COSTA | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAG. DE DEBITOS EM ATRAZOS E COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010189 | 12/02/2004 | 300.00 | 00009434074789 | EDSON GONÇALVES MARQUES DA SILVA | VALOR CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DEBITOS ATRAZADOS JUNTO AO COMERCIO E COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010190 | 12/02/2004 | 300.00 | 00002524839443 | GILVANDO VELEZ DA NOBREGA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010191 | 12/02/2004 | 300.00 | 00060131705415 | SEBASTIÃO GOMES DA ROCHA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DEBITOS ATRAZADOS JUNTO AO COMERCIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010192 | 12/02/2004 | 300.00 | 00010935975420 | MARIO ANTONIO CALIXTO GONDIM | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DEBITOS ATRASADOS JUNTO AO COMERCIO E COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010193 | 12/02/2004 | 300.00 | 00088601471404 | JOSE ROBERTO CORREIA | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAG. NA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010194 | 12/02/2004 | 185.00 | 00020479050449 | CARLOS RODRIGUES LOLA | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAG. NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, AGUA E LUZ EM ATRAZOS C/RECIBO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010195 | 12/02/2004 | 208.00 | 00000000000000 | LUIZ GERALDO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DEBITOS ATUALIZADOS JUNTO AO COMERCIO E COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010196 | 12/02/2004 | 269.00 | 00005783544469 | VINICIUS FERREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DEBITOS ATRAZADOS JUNTO AO COMERCIO E COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010197 | 12/02/2004 | 185.00 | 00076542262849 | ANTONIO BATISTA DE LIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DEBITOS ATRASADOS JUNTO AO COMERCIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010198 | 12/02/2004 | 139.00 | 00027263363453 | GILVAN DA SILVA TEOFILO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO NA COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTICIOS,CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010199 | 12/02/2004 | 116.00 | 00069075760400 | IVANILSON DA SILVA SANTOS | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAG. NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010200 | 12/02/2004 | 173.00 | 00002640088475 | JORGE DE SOUZA MONTEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010201 | 12/02/2004 | 154.00 | 00003842235402 | ERIVANIO ABRANTES COSTA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010202 | 12/02/2004 | 208.00 | 00060285907468 | WALLACE JOSE BASTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTOS DE DEBITOS ATRASADOS DE AGUA E LUZ, CONF. RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010203 | 12/02/2004 | 270.00 | 00051923386468 | ERIVALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DEBITOS DE AGUA E LUZ EM ATRAZO E COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010204 | 12/02/2004 | 300.00 | 00057666857420 | BRUNO LAERT FAUSTINO DE SOUSA | VALOR CORRESP. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DEBITOS ATRAZADOS JUNTO AO COMERCIO, C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010205 | 12/02/2004 | 300.00 | 00004840572437 | ANDRE ARAUJO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA VIABILIZAR PAGAMENTO DE SUA CARTEIRA DE MOTORISTA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010206 | 12/02/2004 | 250.00 | 00014649098491 | JOSÉ FERNANDO MARQUES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM DESPESAS DE DEBITOS ATRAZADOS JUNTO AO COMERCIO E COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010108 | 12/02/2004 | 1132.75 | 03032400000177 | CRIARE MARKETING E CONSULTORIA LTDA | DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0001/04 PROCESSO Nº 013/04 GP/PMCG, CONTRATO Nº 038/04 SAD, FAVORECIDO MOURA LTDA FATURA N7 001058- PRODUTO CARTÕES POSTAIS ENC. NOVA CONSCIENCIA FATURA CRIARE Nº 00437 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010109 | 12/02/2004 | 18000.00 | 03032400000177 | CRIARE MARKETING E CONSULTORIA LTDA | DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2004 PROCESSO Nº013/04 GP/PMCG, CONTRATO Nº 038 SAD, FAVORECIDO RADIO PANORAMICA NFS.003011, PRODUTO DIVULGAÇÃO DE NOTAS E INFORMES NFS/CRIANE Nº 00043666 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010110 | 12/02/2004 | 1920.00 | 03032400000177 | CRIARE MARKETING E CONSULTORIA LTDA | DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0001/04 PROCESSO Nº 013/04 GP/PMCG, CONTRATO Nº 038/04 SAD, FAVORECIDO: CIRNE PUBLICIDADESE EVENTOS NF. 00614 PRODUTO: DIVULGAÇÃO DE NOTAS NFS.CRIARE Nº 00343 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010111 | 12/02/2004 | 960.00 | 03032400000177 | CRIARE MARKETING E CONSULTORIA LTDA | DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0001/04 PROCESSO Nº 013/04 GP/PMCG, CONTRATO Nº 038/04 SAD, FAVORECIDO JORNAL DA PARAIBA DUPLICATA Nº 82261 PRODUTO JORNAL IPE, NF.CRIARE Nº 00438 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010113 | 12/02/2004 | 3450.00 | 03032400000177 | CRIARE MARKETING E CONSULTORIA LTDA | DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0001/04 PROCESSO Nº 013/04 GP/PMCG, CONTRATO Nº 038/04 SAD, FAVORECIDO: ANTENA PUBLICIDADE E PROMOÇÕES LTDA DUPLICATA Nº 002072, PRODUTO DIVULGAÇÃO DE NOTAS E INFORMES NFS.CRIARE Nº 00433 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010114 | 12/02/2004 | 12903.00 | 03032400000177 | CRIARE MARKETING E CONSULTORIA LTDA | DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2004, PROCESSO Nº 013/2004-GP/PMCG, CONTRATO Nº 038/04, SAD-FAVORECIDO: GRAFICA MOURA RAMOS NFS Nº 00432. PRODUTO: REVISTA DE PROGRAMAÇÃO P/ENC. DA NOVA CONSCIENCIA, NFS/CRIARE Nº 00432 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010115 | 12/02/2004 | 7700.00 | 03032400000177 | CRIARE MARKETING E CONSULTORIA LTDA | DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0001/04 PROCESSO Nº 013/04 GP/PMCG, CONTRATO Nº 038/04 SAD, FAVORECIDO RADIO CAMPINA FM DUPLICATA Nº 025, PRODUTO CENTRAL DE MARCAÇÃO, DUPLICATA Nº 038 PRODUTO DIVULGAÇÀO DE INFORMES DENTRO DO JORNAL INTEGRAÇÃO, NFS/CRIARE Nº 00435 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010150 | 12/02/2004 | 408.00 | 27175975000107 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM | VALOR CORRESP.A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA TRECHO CAMPINA GRANDE, RIO DE JANEIRO, EM FAVOR DE IRACEMA PORTO DA SILVA, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010151 | 12/02/2004 | 500.00 | 03910482000105 | MULT JET INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERV. DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO, C/NF.1958/04 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010152 | 12/02/2004 | 1000.00 | 00000802308490 | GERALDA LOURENÇO DA SILVA | VALOR REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAG. COM EXAMES MEDICO E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010153 | 12/02/2004 | 1000.00 | 00000767951441 | HEYKA LOURENÇO DA SILVA | VALOR REF. A APOIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR VIAGEM ATE A CIDADE DE SÃO PAULO, AFIM DE VIABILIZAR TRATAMENTO MEDICO, C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010154 | 12/02/2004 | 500.00 | 00002143969406 | ODELI MARIA LIMA FILGUEIRA | VR. REF. A LOCAÇÃO VEICULO HONDA TIPO CG-125 TITÃ PLACA KS-MOC-6544/PB. P/GAB.DA PREFEITA REF.O MES DE DEZEMBRO/2003 C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010155 | 12/02/2004 | 400.00 | 00005854083434 | MARIA ZELIA XAVIER MONTENEGRO | VALOR CORRESP. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAG.COM DESPESAS DE DEBITOS DE ALUGUEL, EM ATRAZO C/RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010156 | 12/02/2004 | 370.00 | 00009217819468 | MAURO GOMES DA SILVA (MAURO E BANDA) | SERV. DE APRESENTAÇAO ARTISTICA DE MAURO E BANDA, NA POSSE DA NOVA DIRETORIA DE SÃO JANUARIO C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010157 | 12/02/2004 | 900.00 | 00002567398465 | MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA FILHO | VALOR CORRESP.A LOCAÇÃO DO VEICULO MARCA FIAT, TIPO UNO MILLE EP.PLACA MMV-0506, PARA PRESTAR SERVIÇOS NO GABINETE DA PREFEITA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/04, CONFORME CONTRATO Nº 040/04 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010158 | 12/02/2004 | 350.00 | 00023662581434 | MARIA DE FATIMA TARGINO | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAG. DE DEBITOS EM ATRAZOS JUNTO AO COMERCIO E PAG. DE ALUGUEL C/RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010159 | 12/02/2004 | 994.00 | 03910482000105 | MULT JET INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERV. DE INTERNET VIA RADIO P/EVENTO ECONTRO P/NOVA CONSCIENCIA DE REDE, CONFIGURAÇÕES DE MICROS P/ACESSO A INTERNET, C/NF.Nº 1956/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010160 | 12/02/2004 | 100.00 | 00091869544404 | ALEXANDRE COSTA SILVA | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAG.COM DESPESAS DE GENEROS ALIMENTICIOS C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010161 | 12/02/2004 | 720.00 | 00004478424470 | ROGERIO SOUZA MORAES | VALOR REF. A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DOS TOCADORES DE PIFANOS, EM SOLENIDADES DA PMCG, C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010162 | 12/02/2004 | 250.00 | 00013146858487 | PEDROLINA GONÇALVES DE BARROS | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COM DESPEAS DE ALUGUEL EM ATRAZO, C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010163 | 12/02/2004 | 200.00 | 00004222025410 | LUCIENA SILVA SANTOS | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAG.DE DEBITOS EM ATRAZO JUNTO AO COMERCIO C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010164 | 12/02/2004 | 200.00 | 00006398443403 | JOCIVALDO MONTEIRO DE FARIAS | VALOR CORRESP. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DEBITO S ATRAZADOS JUNTO AO COMERCIO, C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010165 | 12/02/2004 | 1065.00 | 00019135084472 | EDMILTON DOS SANTOS RAMALHO | VALOR CORRESP.AOS SERV.DE CARRO DE SOM EM DIVERSOS EVENTOS, DE CARNAVALESCAS, PROGRAMA MEXE CAMPINA, REUNIÃO DE CLUBE DE MÃES C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010166 | 12/02/2004 | 2000.00 | 00049700782468 | RINALDO DA SILVA SANTOS | VALOR CORRESP. AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE PRONTO PAG. DO GABINTE DA PREFEITA, C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010167 | 12/02/2004 | 480.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PEDIDO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE FARMACIA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010168 | 12/02/2004 | 1200.00 | 05473056000187 | COOPERNUT | VALOR CORRESP. AO FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA 80 PESSOAS, C/DOCUMENTOS EM ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010169 | 12/02/2004 | 256.50 | 27175975000107 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM | VALOR CORRESP.A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA TRECHO CAMPINA GRANDE, SAO PAULO EM FAVOR DE ZENILDA FERREIRA DE SOUZA, C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010170 | 12/02/2004 | 200.00 | 00005755879460 | MACARIA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM DEBITOS EM ATRAZO JUNTO AO COMERCIO C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010171 | 12/02/2004 | 750.00 | 00040492290482 | ALEXANDRE TAN DE AMORIM PEREIRA BARROS | SERV. DE APRESENTAÇAO ARTISTICA DO CANTOR TAN, EM SOLENIDADE DA PMCG, C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010172 | 12/02/2004 | 95.00 | 02568270000129 | DIALOG TELECOMUNICAÇÕES LTDA. | VALOR REF. AOS SERV. DE CONSERTO DE APARELHO DE RAMAIS, C/NFS.Nº 1241/04 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010173 | 12/02/2004 | 350.00 | 01686828000108 | HS -SONORIZAÇÃO AMBIENTE | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE SOM DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010174 | 12/02/2004 | 100.00 | 00052099725420 | FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010175 | 12/02/2004 | 100.00 | 00056936923453 | JOSEFA DE SOUZA TAVARES | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010176 | 12/02/2004 | 350.00 | 00017273510378 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DE ARAUJO | VALOR CORRESP.AO PEDIDO DE AJUDA PARA PAG. DE DEBITOS JUNTO AO COMERCIO, C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010177 | 12/02/2004 | 500.00 | 00014113945420 | FRANCISCA BEZERRA DE LIMA MELO | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAG. COM DESPESAS DE AGUA E LUZ E COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010178 | 12/02/2004 | 500.00 | 00048231380400 | CIRLENE DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR CORRESP. A UMA AJUDA PARA PAG. DE DEBITOS EM ATRAZO DE AGUA, LUZ E COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010179 | 12/02/2004 | 500.00 | 00004264573408 | JULIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESP. A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAG. DE PASSAGENS PARA SÃO PAULO, C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010180 | 12/02/2004 | 250.00 | 00002537745434 | FRANCISCO IVAN DE FIGUEIREDO | VR. REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DE DEBITOS DE AGUA E LUZ, EM ATRAZO C/RECIBO EM ANEXO E COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010181 | 12/02/2004 | 200.00 | 00002858719438 | ADEMAR ALMEIDA TOMAZ | VALOR CORRESP. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DEBITOS JUNTO AO COMERCIO, C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010182 | 12/02/2004 | 500.00 | 00071442065400 | DOMINGOS BARBOSA DA SILVA | VALOR REF. A UMA AJUDA FIANNCEIRA PARA PAG. DE AGUA E LUZ, EM ATRAZO E COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010183 | 12/02/2004 | 408.00 | 27175975000107 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM | VALOR CORRESP.A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA TRECHO CAMPINA GRANDE, RIO DE JANEIRO, EM FAVOR DE VALDEZ GUIMARÃES DA SILVA CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010134 | 12/02/2004 | 1500.00 | 00034342184400 | ANILDO ARAUJO CRUZ "TRIO FORRÓ SHOW" | VALOR CORRESP. AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, EM SOLENIDADE NO BAIRRO DO CATOLE, DURANTE ENCONTRO DE EVANGELICOS, CONF. RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010135 | 12/02/2004 | 500.00 | 00005095031442 | MARIANA DE FATIMA MAIA DINIZ | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAG.DE DEBITOS EM ATRAZOS JUNTO AO COMERCIO E COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010136 | 12/02/2004 | 100.00 | 00049756850434 | ANTONIO PEREIRA SALES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010137 | 12/02/2004 | 300.00 | 00056986866453 | MARIA DAS GRAÇAS SANTOS LOPES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE POBRE, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO/SETEMBRO/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010138 | 12/02/2004 | 250.00 | 00065940121420 | ODETE BARBOSA DE LIMA | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAG. DE DEBITOS EM ATRAZOS, JUNTO AO COMERCIO, C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010139 | 12/02/2004 | 100.00 | 00000000000000 | IOLANDA PEDROSA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010140 | 12/02/2004 | 240.00 | 00001244774456 | JOSMAR FRAGOSO XAVIER | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAG. DE DEBITOS ATRAZADOS JUNTO AO COMERCIO, C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010141 | 12/02/2004 | 250.00 | 00000000000000 | GERALDA TELES CAPITULINO LOPES | VALOR CORRESPONDENT A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM DESPESAS MEDICAS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010142 | 12/02/2004 | 300.00 | 00051548143472 | MARIA VERONICA BRITO CARREIRO | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAG. DE DEBITOS EM ATRAZOS DE AGUA, LUZ E GENEROS ALIMENTCIOS, C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010143 | 12/02/2004 | 300.00 | 00005988933424 | ANTONIA VERONICA PEREIRA | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAG.DE DEBITOS ATRAZADOS JUNTO AO COMERCIO, C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010144 | 12/02/2004 | 280.00 | 00023796596487 | CRISOLICE BARROS DE LIMA | VALOR CORRESP. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UM OCULOS E EXAME MEDICOS, C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010145 | 12/02/2004 | 250.00 | 00056936184472 | MARINA ALVES BORGES | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COM DESPESAS NA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010146 | 12/02/2004 | 200.00 | 00027778231468 | ANTONIO TRAVASSOS FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DEBITOS ATRAZADOS JUNTO AO COMERCIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010147 | 12/02/2004 | 550.00 | 00005671270448 | ANTONIO CARLOS FREITAS DE MORAIS | VALOR REF. AOS SERV.DE SONORIZAÇÃO AMBIENTE NA SAB DAS MALVINAS, DURANTE COMEMORAÇÕES DO CARNAVAL INFATIL DA COMUNIDADE, C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010148 | 12/02/2004 | 1200.00 | 03032400000177 | CRIARE MARKETING E CONSULTORIA LTDA | DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0001/04 PROCESSO Nº 013/04 GP/PMCG, CONTRATO Nº 038/04 SAD, FAVORECIDO RADIO CATURITE LTDA FATURA Nº 027/04 NFS.Nº 00446 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010099 | 12/02/2004 | 300.00 | 00000094598479 | ROBERTA XAVIER MONTENEGRO BEZERRA | VALOR REF. AO PEDIDO DE AJUDA FINANCEIRA PARA VIABILIZAR VIAGEM P/O RIO DE JANEIRO COM FILHO MENOR, C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 12/02/2004 | 918.02 | 00071344314449 | ALANDEC JOSÉ DUARTE | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO 1/3 DE FERIAS MAIS 13º SALARIO RELATIVO AOS MESES TRABALAHADOS CONFORME PROCESSO Nº 02467/2003.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 12/02/2004 | 200.00 | 00046762280404 | ANTONINO B FEITOSA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO COM CELB.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 12/02/2004 | 250.00 | 00003963061448 | MARCELA SILVA FERREIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO JUNTO A CAGEPA CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 12/02/2004 | 300.00 | 00000000000000 | MARLENE LIMA BEZERRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 12/02/2004 | 300.00 | 00000000000000 | ANA CLAUDIA OLINTO ROCHA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO COM A CEGEPA CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 12/02/2004 | 360.00 | 00000825267455 | SENIZIA CORDEIRO DE SOUSA RAMOS | VALOR REF.PAGAMENTO DE DIÁRIAS P/JOÃO PESSOA NO PERIODO DE 05 DE 07/02/2004.CONFORME SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 12/02/2004 | 360.00 | 00001152892401 | DIOGO FERNANDES DA SILVA | VALOR REF.PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA NO PERIODO DE 05 Á 07/02/2004.PARA PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR.CONF.SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012657 | 12/02/2004 | 1050.00 | 00003051233439 | JOSE BENICIO VENTURA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONTRUÇÃO DO MURO DA ESCOLA ALMIRA DE OLIVEIRA,DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012658 | 12/02/2004 | 1050.00 | 00014689333882 | ERALDO MIGUEL DE AGUIAR | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA DO MURO DA ESCOLA JOSÉ TAVARES,DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012659 | 12/02/2004 | 1000.00 | 00017344874881 | ANTONIO BENICIO VENTURA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REBOCO E PINTURA EXTERNA DA ESCOLA:ANÍSIO TEIXEIRA,DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012660 | 12/02/2004 | 1000.00 | 00004251933494 | GIVANILDO DA SILVA GONÇALVES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA E PINTURA INTERNA NA ESCOLA:ANÍSIO TEIXEIRA,DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012661 | 12/02/2004 | 1050.00 | 00005532953490 | HEUDER KARLOS MAIA ARAUJO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REBOCO E PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL JOANA SILVESTRE,DA REDE MULDE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012662 | 12/02/2004 | 1050.00 | 00032619802814 | JAILSON FIGUEIREDO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RETELHAMENTO E PINTURA NA ESCOLA MUNICIPAL CENTENÁRIO,DA REDE MUL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012663 | 12/02/2004 | 1000.00 | 00083636366734 | ANTONIO PAULINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REBOCO,LIXAMENTO E PINTURA NA ESCOLA JOSÉ ANTONIO RODRIGUES,DA REDE MUL. DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012664 | 12/02/2004 | 350.00 | 00048629413468 | JOAO MARTINS DE SOUZA FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO NO SISTEMA DE MOLA DO AMORTECEDOR DO ÔNIBUS BWL-8498,DA REDE MUL.DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012665 | 12/02/2004 | 500.00 | 00012793074802 | AURÉLIO TORQUATO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RETELHAMENTO NAS ESCOLA POETA ÀLVARO GUEDES E HELENO HENRIQUES DA REDE MU. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012666 | 12/02/2004 | 500.00 | 00054961572420 | JOSE CALIXTO DE BRITO SOBRINHO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RETELHAMENTO E REFORMA DA BICA DA ESCOLA MARIA MINERVINA,DA REDE MUL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012667 | 12/02/2004 | 915.00 | 10763811000106 | jose walter cardoso | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RECUPERAÇÃO COM SOLDA E COBERTURA DE 34 CADEIRAS,COM APLICAÇÃO NA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012668 | 12/02/2004 | 268.50 | 00034341510444 | VALDELICE PEREIRA DACENA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA BOMBA HIDRÁULICA DO ÔNIBUS BWL-8498,A REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012669 | 12/02/2004 | 2320.00 | 08293979000145 | organtec-organização técnica eletronica ltda. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 20 CAIXAS DE TINTA PRETA E 04 ROLOS DE MASTER- GESTENER MOD.5308 APLICAÇÃO MAQUINA DE XEROX E COPIADORA, DA RDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012670 | 12/02/2004 | 466.00 | 04379813000195 | PARAIBA SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIPEZA COM APLICAÇÃO NA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012671 | 12/02/2004 | 900.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 10 TONNER PARA A COPIADORA MOD:2060,COM APLICAÇÃO NA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012672 | 12/02/2004 | 382.00 | 09323148000131 | NORTINCENDIO COM. DE MAT. CONTRA INCENDIO LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA EM 22 EXTINTORES CONTRA INCÊNDIO,PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Reforma e Recuperação de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012673 | 12/02/2004 | 13883.52 | 03847844000160 | JOSEFA FERREIRA DE AMORIM MACEDO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL ALMIRANTE TAMANDARE .CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL ALMIRANTE TAMANDARE . | 00015008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012674 | 12/02/2004 | 2500.00 | 04941585000103 | J.C. VÍDEO DVD - LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM,TELÕES E DATA SHOW,PARA 9ª SEMANA PEDAGÓGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantia de Acesso à Educação Infantil | Implantação e Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012675 | 12/02/2004 | 1750.00 | 00257680000123 | ULTRA-IND-E COMÉRCIO IMP- E EX- DE PLÁSTICOS LTDA | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 5.000 ESCOVAS DE DENTES COM PROTETOR. APLICAÇÃO NAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012676 | 12/02/2004 | 420.00 | 00001922875406 | ELIOENAI DE OLIVEIRA MORAIS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE BANCO DE DADOS DAS ESCOLAS DA REDE MUL. DE ENSINO, ATRAVÉS DA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR DO MEC - SAEMEC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012678 | 12/02/2004 | 2000.00 | 00317355000109 | LUCIANA DE ANDRADE RIBEIRO-ME | CORRESPONDENTE A 10 INCRIÇÕES DE PROFESSORES DA REDE MUL DE ENSINO,NO QUARTO SEMINARIO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO REALIZADO EM PINHAIS-PR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035103 | 12/02/2004 | 600.00 | 00088617734434 | ROBERTO RIBEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA ESPECIALIZADA PRESTADA NA SEDE (SITO - R. DEPUTADO JOÃO TAVARES), DO PROGRAMA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL SENTINELA, NO PERIODO DE 20.12.2003 A 19.01.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035104 | 12/02/2004 | 150.00 | 00025187414453 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Recuperação de Áreas de Comercio Livre | Manutenção e Recuperação de Áreas de Livre Comercio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020025 | 12/02/2004 | 19058.34 | 04264919000143 | CONSTRUTORA GRAÇA LTDA. | REFORMA DO MERCADO PUBLICO DO CATOLÉSERVIÇOS DE REFORMA DO MERCADO PÚBLICO DO CATOLÉ, EM CAMPINA GRANDE, REFERENTE A 3ª E ÚLTIMA MEDIÇÃO DO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS Nº 045/2003 - PMCG/SOSUR E SEU ADITIVO - CARTA CONVITE Nº 125/2003, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO, NOTA FISCAL Nº 000200 E RECIBO EM ANEXO. | 01132003 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020026 | 12/02/2004 | 900.00 | 00042777380449 | JOSE FERRAZ | VALOR CORRESP.AO FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE 30 CARRADAS DE METRALHA NAS LOCALIDADES DO DISTRITO E VILA DO MARINHO, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanização de Áreas Carentes | Serviços de Eletrificação e Abastecimento de Água | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020027 | 12/02/2004 | 6600.00 | 03941156000165 | PROVIDER COMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM TROCA DE FUSIVEIS E RETIRADA DE CURTO CIRCUITO NO CANAL DE BODOCONGO, EM C.GRANDE/PBSERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM TROCA DE FUSIVEIS E RETIRADA DE CURTO-CIRCUITO DO CANAL DE BODOCONGO, EM C.GRANDE REF.A 1ª E UNICA MED.C/EXEC.OBRAS Nº 077/2003-PMCG/SOSUR DISP.DE LICITAÇÃO C/BOLETIMDE MED.NF.033 E RECIBO EM ANEXO | 01282003 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 13/02/2004 | 900.00 | 00020449607453 | JOÃO SATIRO | VALOR ESTE REFERENTE AO ADIANTAMENTO P/PEQUENAS COMPRAS DE PRONTO PAGAMENTO, DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS (SOSUR), NO MES DE JANEIRO/04, CONFORME MEMO.046/04 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012679 | 13/02/2004 | 4111.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DAS LINHAS TELEFONICAS DAS ESCOLAS DA REDE MUL.DE ENSINO COM VENCIMENTO EM 20.02.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012680 | 13/02/2004 | 7133.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DAS LINHAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, VENCIMENTO EM 20.01.2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012677 | 13/02/2004 | 850.00 | 00003469164452 | MÉRCIA DIANA LIMA RIBEIRO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO,ACOMPANHAMENTO E EXECUCÃO DE MATERIAL P/REALIZAÇÃO DA IX SEMANA PEDAGÓGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 13/02/2004 | 200.00 | 00003222682496 | LIZENILDA RODRIGUES DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITOS JUNTO A CELB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 13/02/2004 | 200.00 | 00000000000000 | ANTONIA NEUMA DE SOUZA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 13/02/2004 | 200.00 | 00006185107457 | CHRISTIANE DOS SANTOS BASILIO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITOS JUNTO A GAGEPA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 13/02/2004 | 4320.00 | 00046096523404 | IVANILDO AMANDO JUNIOR | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE IVANILDO AMANDO JUNIOR.ASESSOR TECNICO CAT-1.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 13/02/2004 | 900.00 | 00002567398465 | MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA FILHO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO MARCA FIAT TIPO UNO MILLE EP, PLACA MMV-05506-PB DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003. CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 13/02/2004 | 1000.00 | 08811648000150 | RADIO BORBOREMA S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE IRRADIAÇÃO DE AVISOS E COMUNICADOS NO PERIODO DE 01 A 30/01/2004,CONFORME FATURA DE SEVIÇOS Nº 005375 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 13/02/2004 | 5596.39 | 00042811031472 | ALENÍ RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS INTEGRAIS PERIDO 2002/2003 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 13/02/2004 | 1865.46 | 00042811031472 | ALENÍ RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE FERIAS INTEGRAIS PERIODO 2002/2003 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 13/02/2004 | 1152.00 | 00048634948404 | SILVANA PEREIRA FARIAS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA BRASÍLIA-DF PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 13/02/2004 | 1000.00 | 00088471136449 | FABIANA CAVALCANTE LIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2004.CONFORME MEMO Nº 011/ E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 13/02/2004 | 700.00 | 00060291672434 | JOSELITO PATRICIO DE OLIVEIRA | LOCAÇÃO DO VEICULO DE MARCA FORD, TIPO PAMPA L, ANO 94/95, PLACA KFG-3620, RELATIVO A NOVEMBRO/2003 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 13/02/2004 | 720.00 | 00091617774472 | GRUPO DE APOIO A VIDA - GAV - EDNALVA PONTES | VALOR REFERENTE AO REPASSE DA SUBVENÇÃO SOCIAL CONFORME LEI 3739 RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 13/02/2004 | 720.00 | 00091617774472 | GRUPO DE APOIO A VIDA - GAV - EDNALVA PONTES | VALOR REFERENTE AO REPASSE DA SUBVEÇÃO SOCIAL CONF.A LEI 3739 RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 13/02/2004 | 3000.00 | 08329567000118 | CASA DO MENINO (IRMÃ ZULEIDE PORTO) | VALOR REFERENTE AO REPASSE DA SUBVENÇÃO SOCIAL CONF.CONVENIO ENTRE A CASA DO MENINO E A PMCG RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 13/02/2004 | 3000.00 | 08329567000118 | CASA DO MENINO (IRMÃ ZULEIDE PORTO) | VALOR REFERENTE AO REPASSE DA SUBVENÇÃO SOCIAL CONF.CONVENIO ENTRE A PMCG E A CASA DO MENINO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 13/02/2004 | 2000.00 | 08580367000133 | COORDENAÇÃO DOS CLUBES DE MÃES DE CG | VALOR REFERENTE AO REPASSE DA SUBVENÇÀO SOCIAL CONF.LEI 4076 RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 13/02/2004 | 5000.00 | 00023677791472 | APAE-CG | VALOR REFERENTE AO REPASSE DA SUBVENÇÃO SOCIAL CONF.CONVENIO ENTRE A PMCG E A APAE-CG.RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 13/02/2004 | 2000.00 | 08990780000176 | REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER | VALOR REFERENTE AO REPASSE DA SUBVENÇÃO SOCIAL CONF.LEI 4073, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 13/02/2004 | 3000.00 | 08854515000160 | CASA DA CRIANÇA DR. JOÃO MOURA | VALOR REFERENTE AO REPASSE DA SUBVENÇÀO SOCIAL CONF.LEI 3797 RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 13/02/2004 | 670.00 | 00002867410401 | AVANI MARIA DE ARAUJO BATISTA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 4/3 DE FERIAS PERIODOS 199/2000/2000/2001/2001/2002 E 2002/2003.POR MOTIVO DO SEU FALECIMENTO FICANDO A SUA ESPOSA A RECEBER.CONFORME PROCESSO Nº 02897/2003 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 13/02/2004 | 45.00 | 01065397000162 | STAR COMPUTER-FUTURO INFORMATICA LTDA. | DISCO P/DRIVE 100 MBAPLICAÇÃO: P/A SAD,DESTINADO A GUARDA MUNICIPAL, REQ. 019/04 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 13/02/2004 | 76.00 | 03315180000199 | EQUIPAMOTOS ( BRANDÃO E BRANDÃO LTDA,) | SIRENE ELETRONIA 06 TONSAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SAD,DESTINADAS A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME REQ. 018/04 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 13/02/2004 | 3579.07 | 00012269107420 | ELIZABETE CAVALCANTE DE ARAUJO | VALOR REF.PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS, PERIODO 2001/2002 E 2002/ 2003.PAGAMENTO DE FÉRIAS INTEGRAL,RERIODO 2002/2003.POR MOTIVO DE SUA APOSENTADORIA.PROCESSSO Nº 02588/2003 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 16/02/2004 | 96.43 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE LENISE MEDEIROS,REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO/03 NO VALOR DE R$ 60,76 E JANEIRO/04 NO VALOR DE R$ 35,67 CONFORME CDC-0000154068-1 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 16/02/2004 | 484.51 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL ROBERTO SIMOSEN, NO MES DE JANEIRO/04,PERIODO DE CONSUMO 02/01/04 A 02/02/04 CONFORME CDC-0000116971-3,FATURA 14.374 E RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 16/02/2004 | 720.00 | 09368937000199 | CASA DO CAMINHO - FABIANO DO EGITO ARAÚJO | VALOR REFERENTE AO REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL.CONFORME LEI 3808, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2003.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 16/02/2004 | 2500.00 | 24107609000122 | GRUPO DE VOLUNTÁRIAS (VALDÍVIA BARRETO) | VALOR REFERENTE AO REPASSE DA SUBVENÇÃO SOCIAL,CONFORME LEI 3830, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2003.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 16/02/2004 | 3000.00 | 03265138000100 | CENTRO DE RECUPERAÇÃO HOMENS DE CRISTO | VALOR REFERENTE AO REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL,CONFORME LEI 3751, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2003.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 16/02/2004 | 3000.00 | 08854226000161 | ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO DE C.GRANDE | VALOR REFERENTE AO REPASSE DA SUBVENÇÃO SOCIAL,CONFORME LEI 3847,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2003.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 16/02/2004 | 3000.00 | 08854226000161 | ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO DE C.GRANDE | VALOR REFERENTE AO REPASSE DA SUBVENÇÃO SOCIAL,CONFORME LEI 3847.REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2003.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 16/02/2004 | 3000.00 | 03265138000100 | CENTRO DE RECUPERAÇÃO HOMENS DE CRISTO | VALOR REFERENTE AO REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL,CONFORME LEI 3751.REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2003.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 16/02/2004 | 2500.00 | 24107609000122 | GRUPO DE VOLUNTÁRIAS (VALDÍVIA BARRETO) | VALOR REFERENTE AO REPASSE DA SUBVENÇÃO SOCIAL,CONFORME LEI 3830.REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2003.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 16/02/2004 | 720.00 | 09368937000199 | CASA DO CAMINHO - FABIANO DO EGITO ARAÚJO | VALOR REFERENTE AO REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL,CONFORME LEI 3808.REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2003.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 16/02/2004 | 9700.00 | 11989662000152 | CARLOS ALBERTO MELO DE ALMEIDA | VALOR REF.PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO PROJETO ARQUITETÔNICO E COMPLEMENTARES DO PÓLO TÊSTIL.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 16/02/2004 | 600.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC.DAS FINANÇAS.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 16/02/2004 | 500.00 | 00000000000000 | MARCOS ANTONIO SOUZA CAMPOS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANACEIRA PARA CUSTEIO DE VIAGEM DE ESTUDANTE CONFORME RECIBOA NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 16/02/2004 | 500.00 | 00000000000000 | MARIA NAZARETH DE HOLANDA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE VIAGEM DE CONGRESSO DE ESTUDANTE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012681 | 16/02/2004 | 900.00 | 00004251933494 | GIVANILDO DA SILVA GONÇALVES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DE DUAS COLUNAS,TROCA DE LINHAS E TELHADO DE UMA SALA DE AULA NA ESCOLA:SERGIO ALMEIDA,DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012682 | 16/02/2004 | 900.00 | 00014689333882 | ERALDO MIGUEL DE AGUIAR | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RETOQUES E PINTURA DA ESCOLA CRISTINA PROCÓPIO,DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012683 | 16/02/2004 | 1000.00 | 00052673685472 | JOSÉ ANTONIO DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA DA ESCOLA Dr FRANCISCO BRASILEIRO,DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012684 | 16/02/2004 | 468.00 | 08844649000109 | ELETRONICA ROBBIER LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS:DUAS TVC(TELEVISORES)E DOIS VCR(VÍDEO CASSETE)E UM APARELHO DE SOM,DAS ESCOLAS:SÃO CLEMENTE E PADRE EMIDIO,DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012685 | 16/02/2004 | 1000.00 | 00005062026407 | CICERO RICARDO NASCIMENTO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA NA ESCOLA JOANA SILVESTRE,DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012686 | 16/02/2004 | 1000.00 | 00002721695444 | JOÃO MARINHO ARAUJO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA DO MURO DA ESCOLA Dr. JOSÉ TAVARES,DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012687 | 16/02/2004 | 1000.00 | 00089296710472 | DIVAL MEDEIROS DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DESENTUPIMENTO DE ESGOTO,TUBULAÇÃO E REVISÃO ELÉTRICA LUIZ JUVINO GOMES E LUZIA DANTAS,DAREDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012688 | 16/02/2004 | 1000.00 | 00083636366734 | ANTONIO PAULINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA E RECUPERAÇÃO NA ESCOLA JOSÉ ANTONIO RODRIGUES,DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012689 | 16/02/2004 | 1000.00 | 00034346511449 | HERCILIO JUSTINO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA NO MURO DA ESCOLA MARIA JOSÉ DE CARVALHO DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012690 | 16/02/2004 | 1000.00 | 00033829748434 | ARIVALDO DE SOUSA JUSTINO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONTRUÇÃO DE UMA SALA DE AULA NA ESCOLA LAFAYETE CAVALCANTE,DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012691 | 16/02/2004 | 1000.00 | 00004347887400 | MAILTON MATIAS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA MARIA JOSÉ DE CARVALHO,DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012692 | 16/02/2004 | 1000.00 | 00002171378492 | RILDO GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA E PINTURA DA ESCOLA LAFAYETE CAVALCANTE DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012693 | 16/02/2004 | 1026.00 | 00029321662472 | JOSE ANTONIO RODRIGUES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE 171 CARTEIRAS ESCOLARES,COM APLICAÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012694 | 16/02/2004 | 1032.00 | 00000517127415 | AGUINALDO BATISTA DE GUSMÃO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E CONSERVAÇÃO DE 172 CARTEIRAS,CADEIRAS E ARMÁRIOS,COM APLICAÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012695 | 16/02/2004 | 984.00 | 00026259605404 | CARLOS JOSÉ GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE 164 CARTEIRAS ESCOLARES,COM APLICAÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012696 | 16/02/2004 | 750.00 | 00012924246806 | JOSE DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DAS ESCOLAS: MELO LEITÃO,FRANCISCA ZENA BRASILEIRO, FERNANDO CUNHA LIMA,SEVERINO CRUZ E SANTO AFONSO,TODAS DAREDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012697 | 16/02/2004 | 1038.00 | 00076867323472 | LUCIANO ZEFERINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA RECUPERAÇÀO DE 173 CARTEIRAS ESCOLARES COM APLICAÇÃO NAS ESCOLAS,DAREDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012698 | 16/02/2004 | 400.00 | 04006941000193 | ELETRÔNICA MUNDIAL LTDA. | apárelho de telefoniaPARA APLICAÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012699 | 16/02/2004 | 250.00 | 00037384198453 | GERALDO SALVIANO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÀO ELÉTRICA E MANUTENÇÃO NA ESCOLA LUIZ CAMBEBA,DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012700 | 16/02/2004 | 2600.00 | 54956206000119 | FUNDAÇÃO VICTOR CIVITA | ORRESPONDENTE A 130(CENTO E TRINTA) ASSINATURAS DA REVISTA NOVA ESCOLA. APLICAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. (PERIODO UM ANO) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012701 | 16/02/2004 | 530.00 | 00002504327498 | DIANA ROCHA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA E DECORAÇÃO NAS SALAS DE LEITURAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS LILIOSA BARRETO E CEAI JOÃO PEREIRA DE ASSIS DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012702 | 16/02/2004 | 283.28 | 70097472000190 | TAVARES PEQUENO & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LANCHES) PARA IX SEMANA PEDAGÓGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012703 | 16/02/2004 | 2886.80 | 08815060000174 | ILCASA INDÚSTRIA DE LATICÍNIOS DE C. GRANDE S/A | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LANCHES) PARA IX SEMANA PEDAGÓGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012704 | 16/02/2004 | 420.00 | 00003763827404 | CLAYTON FABIANO SANTOS DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA,DESENTUPIMENTODA FOSSA E TUBULAÇÃO,MAIS REVISÃO HIDRÁULICA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ VIRGINIO DE LIMA DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012705 | 16/02/2004 | 277.68 | 00013929968487 | MARIA DE LOURDES PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 3/3 TERÇO DE FÉRIAS DA SERVIDORA DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO PERIODO DE 2000/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012706 | 16/02/2004 | 81.88 | 00046857893420 | MARIA FRANCISCA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 TERÇO DE FÉRIAS DA SERVIDORA DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO PERIODO DE 2002/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012707 | 16/02/2004 | 88.77 | 00027261379468 | MARIA DAS NEVES GOMES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DA SERVIDORA DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO PERIODO DE 2002/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012708 | 16/02/2004 | 233.72 | 00026355850406 | ANGELITA DE AGUIAR SILVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A 1/3 DE UM TERÇO DE FÉRIAS DA SERVIDORA DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO PERIODO DE 2001/2002. MAGISTÉRIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012709 | 16/02/2004 | 215.67 | 00064690385815 | SEVERINA MARIA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 UM TERÇO DE FÉRIAS DA SERVIDORA DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO PERIODO DE 2002/2003. MAGISTÉRIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012710 | 16/02/2004 | 240.00 | 00009067531472 | JOSEFA JOSETE DA SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇO PRESTADOS COMO MINISTRANTE DA OFICINA:SOCORROS DE URGÊCIA NA IX SEMANA PEDAGÓGICA PROMAVIDA POR ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035111 | 16/02/2004 | 100.00 | 00001062169450 | MARIA DA GUIA NUNES DE ARAUJO | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AO MES DE JANEIRO/2004 (MARIA FABIANA DA SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035112 | 16/02/2004 | 100.00 | 00071816950459 | SEVERINO MARINALDO DE FARIAS | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DEBITO DE ALUGUEL, REF. AO MES DE JANEIRO/2004 (VALDINETE B. DE SOUZA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035113 | 16/02/2004 | 100.00 | 00071816950459 | SEVERINO MARINALDO DE FARIAS | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DEBITO DE ALUGUEL, REF. AO MES DE JANEIRO/2004(CARMELIA LAUREANO BENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035114 | 16/02/2004 | 100.00 | 00071816950459 | SEVERINO MARINALDO DE FARIAS | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DEBITO DE ALUGUEL, REF. AO MES DE JANEIRO/2004(ELIETE CAVALCANTE) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035115 | 16/02/2004 | 100.00 | 00071816950459 | SEVERINO MARINALDO DE FARIAS | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DEBITO DE ALUGUEL, REF. AO MES DE JANEIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035117 | 16/02/2004 | 100.00 | 00007095732434 | JOSÉ VICENTE DA SILVA | VR. REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DEBITO DE ALUGUEL REF.AO MES DE JANEIRO/2004(LOCATÁRIO LUIZ PERES DA SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035118 | 16/02/2004 | 100.00 | 00099644398491 | BRAZ JOVELINO DE BARROS | VALOR CORRESP. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AO MES DE JANEIRO/2004 (LOCATARIO JOSEFA MARIA LOPES) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035119 | 16/02/2004 | 100.00 | 00013932608453 | GEILSA REGIS DE SALES | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AO MES DE JANEIRO/2004 (LOCATARIO VALDEMAR S. DOS SANTOS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035133 | 16/02/2004 | 80.00 | 00002026770441 | MARIA DAS DORES DE SOUZA CRUZ | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AO MES DE JANEIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035134 | 16/02/2004 | 80.00 | 00017689180400 | JURANDIR MARCELINO BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035135 | 16/02/2004 | 70.00 | 00013452317846 | SONIA SILVA DOS SANTOS | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AO MES DE JANEIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035136 | 16/02/2004 | 70.00 | 00089389417449 | CRISTINA LUZIA DA SILVA | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF. AO MES DE JANEIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035137 | 16/02/2004 | 100.00 | 00078855632434 | FRANCISCA SILVA CRUZ | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF. AO MES DE JANEIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035138 | 16/02/2004 | 100.00 | 00061542415349 | FRANCISCO JARBAS PINTO DE CASTRO | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL REF.AO MES DE JANEIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035139 | 16/02/2004 | 100.00 | 00001864020407 | GERALDO CANDIDO PEREIRA | VALOR REF. A UMA AJUDA FIANANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF. AO MES DE JANEIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035140 | 16/02/2004 | 70.00 | 00017679419434 | JOSE RODRIGUES DE MELO FILHO | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AO MES DE JANEIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035141 | 16/02/2004 | 80.00 | 00014648989449 | LOURIVAL CIRINO DA SILVA | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AO MES DE JANEIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035142 | 16/02/2004 | 100.00 | 00003353520490 | MIGUEL FRANCISCO DE ASSIS | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL REF.AO MES DE JANEIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035143 | 16/02/2004 | 100.00 | 00083674837404 | MARIA DAS NEVES SILVA DE LIMA | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DEBITO DE ALUGUEL, REF.AO MES DE JANEIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035144 | 16/02/2004 | 50.00 | 00023738863400 | MARIA JOSE SABINO DE FREITAS | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SLADAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AO MES DE JANEIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035145 | 16/02/2004 | 80.00 | 00069080461415 | MARIA DAS MERCES HERCULANO FERNANDES | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF. AO MES DE JANEIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035146 | 16/02/2004 | 70.00 | 00002930662484 | JOSIENE FERREIRA DA SILVA | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AO MES DE JANEIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035147 | 16/02/2004 | 80.00 | 00001875217436 | MARILEIDE DA SILVA GOMES | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AO MES DE JANEIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035148 | 16/02/2004 | 70.00 | 00025183869472 | RITA LEITE SOARES | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AO MES DE JANEIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035149 | 16/02/2004 | 100.00 | 00060292288468 | RITA VELEZ DO EGITO MORAES | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AO MES DE JANEIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035150 | 16/02/2004 | 40.00 | 00004835985427 | ROSA DA SILVA LIMA | VALOR CORRESP. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AO MES DE JANEIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035151 | 16/02/2004 | 100.00 | 00002229135414 | RAIMUNDA FERNANDES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO EMPENHAMENTO DE UMA AJUDA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035152 | 16/02/2004 | 100.00 | 00058693335472 | VERONICE BATISTA DE ARAUJO | VALOR REF. A UMA AJUDA FIANNCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AO MES DE JANEIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035121 | 16/02/2004 | 80.00 | 00078863031487 | ANTONIA RODRIGUES DE MELO | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF. AO MES DE JANEIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035122 | 16/02/2004 | 60.00 | 00043068944368 | ANTONIA XIMENES MATOS | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL REF. AO MES DE JANEIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035123 | 16/02/2004 | 60.00 | 00068871376404 | ROBERTO CARLOS DO NASCIMENTO | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AO MES DE JANEIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035124 | 16/02/2004 | 100.00 | 00050405519400 | JOÃO MOURA FILHO | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF. AO MES DE JANEIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035125 | 16/02/2004 | 50.00 | 00005666652478 | JOSE ROMÃO BATISTA | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL REF.AO MES DE JANEIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035126 | 16/02/2004 | 100.00 | 00034337750444 | JANDI GOMES DE OLIVEIRA | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL REF. AO MES DE JANEIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035128 | 16/02/2004 | 80.00 | 00022545875449 | DAMIÃO ROSENDO BULCÃO | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AO MES DE JANEIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035129 | 16/02/2004 | 250.00 | 00058677798404 | TEREZINHA FRAGOSO LIRA DE SOUZA | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035130 | 16/02/2004 | 100.00 | 00069155674453 | JOSE CICERO DE SOUZA CRUZ | VR. CORRESP. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF. AO MES DE JANEIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035131 | 16/02/2004 | 100.00 | 00020677251491 | JOÃO BARBOSA NETO | VALOR CORRESP. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AO MES DE JANEIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035159 | 16/02/2004 | 114.49 | 00023678852491 | JAILDO RINALDO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO JUNTO AO DETRAN. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035228 | 16/02/2004 | 72.00 | 00004425745418 | FLÁVIA MARIA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 22 QUENTINHA COM TRANSPORTE PARA O PESSOAL DA VACA MECANICA, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 16/02/2004 | 1728.00 | 00083908994420 | ANA CLEIDE F.ROTONDANO | VALOR REF.PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA BRASÍLIA/DF NO PERIODO DE 16 Á 20/02/2004.PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE INSTÂNCIA GOVERNAMENTAIS DE POLITICAS P/MULHERES DOS ESTADOS E MUNICIPIOS BRASILEIROS.CONF.SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 16/02/2004 | 1368.00 | 00049860666415 | MARIA DO SOCORRO MENEZES DE MELO | VALOR REF.PAGAMENTO DE DIÁRIAS P/BRASÍLIA/DF NO PERIODO DE 16 Á 20/02/2004.PARTICIPAR DO ENC.NACIONAL DE INSTÂNCIAS GOVERNAMENTAIS DE POLÍTICA P/MULHERES DOS ESTADOS E MUNIC.BRASILEIROS.CONF.SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 16/02/2004 | 300.00 | 00013163396453 | FRANCIMAR CASSIMIRO DANTAS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL RELATIVO AOS MESES DE MARIO/JUNHO/JULHO/2003 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Comunicação Social | Divulgação Institucional | Manutenção Programa de Apoio a Eventos e Atividades Promotoras do Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 16/02/2004 | 396.00 | 04866077000108 | ROCHA COMPENSADO | FOLHA DE BLOCO DE MADEIRA DE 15 MILIMETROS.APLICAÇÃO:P/A SECRETARIA SEDE / COORD. DE DESENVOLVIMENTO LOCAL,DESTINADO A FEIRA DE ARTESANATO P/A XIII ENCONTRO PARA NOVA CONCIENCIA, CONFORME REQ. 007/04 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Comunicação Social | Divulgação Institucional | Manutenção Programa de Apoio a Eventos e Atividades Promotoras do Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 16/02/2004 | 457.00 | 03624439000183 | SHOPING DA ELETRICIDADE | LAMPADA FLUORESCENTE DE 20 WHTSREATORES DE 20START DE 20RABICHOSSUPORTE STARTPEÇA DE FIO 1.50FITA ISOLANTEFITA ISOLANTE DE ALTA TENSAOAPLICAÇÃO: P/A SECRETRIA SEDE/CODENTUR,PLACAS LUMINOSAS DA PMCG, CONFORME REQ. 005/04 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Comunicação Social | Divulgação Institucional | Manutenção Programa de Apoio a Eventos e Atividades Promotoras do Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025009 | 16/02/2004 | 30000.00 | 04866591000135 | ASSOC. CAMPINENSE E.DE SAMBA T. CARNA | APOIO AS ESCOLAS DE SAMBA E TROÇAS CARNAVALESCAS, PARA DESFILE DE 21 A 24/02/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025010 | 17/02/2004 | 3250.00 | 00004147855415 | ALBERTO JOSE COLAÇO CATÃO | VALOR CORRESP.AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS A COORDENAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO RURAL, NO ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DO PROJETO MULTILAGOS, REF.AO PERIODO DE 11/01/04 A 11/02/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040002 | 17/02/2004 | 800.00 | 00001334554757 | ALEX MARCELO DOS SANTOS | LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT TIPO DE PLACA GSC 3621, PARA TRANSPORTE DE PESSOAS E/OU MATERIAIS DURANTE O MÊS DE JANEIRO/04, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012711 | 17/02/2004 | 240.00 | 00010938940406 | MARIA DE LOURDES CIRNE DINIZ | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DA OFICINA:LITERATURA,NA IX SEMANA PEDAGÓGICA PROMOVIDA POR ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012712 | 17/02/2004 | 240.00 | 00096424443487 | LUCIENE MARIA DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DA OFICINA:CURRÍCULO NO SISTEMA DE CICLOS,NA IX SEMANA PEDAGÓGICA PROMOVIDA POR ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012713 | 17/02/2004 | 240.00 | 00088427552491 | robenia nunes da cruz | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DA OFICINA:MATEMÁTICA NO SISTEMA DE CICLOS,NA IX SEMANA PEDAGÓGICA PROMOVIDA POR ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012714 | 17/02/2004 | 360.00 | 00078961629468 | ROMÉRIO HUMBERTO FERREIRA NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DA OFICINA:CICLOS E CULTURA POPULAR,NA IX SEMANA PEDAGÓGICA PROMOVIDA POR ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012715 | 17/02/2004 | 480.00 | 00069140758400 | SIUDETE COSTA D.SIQUEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DA OFICINA:INCLUSÃO NO SISTEMA DE CICLOS,NA IX SEMANA PEDAGÓGICA PROMOVIDA POR ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 17/02/2004 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR CORRESP.A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DO INTERESSE DA PMCG. NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 17/02/2004 | 513.00 | 27175975000107 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 02(DUAS)PASSAGENS PARA VIAJAR NO TRECHO CAMPINA GRANDE X SÃO PAULO COM BILHETE DE PASSAGENS Nº 1734/5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 17/02/2004 | 60.00 | 00067443788487 | MARIA JOSE BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO ESCOLAR.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 17/02/2004 | 655.50 | 08815516000287 | VIAÇÃO PLANALTO DE C. GRANDE | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TRÊS (03) PASSAGEM RODOVIARIA,TRECHO C.GRANDE BRASÍLIA.CONFORME RECIBO AENEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 17/02/2004 | 114.63 | 00002707144487 | TEREZINHA DELFINO DE CARVALHO | VALOR REF. A RESTITUIÇÃO DE IPTU.POR MOTIVO DA MESMA SER FUNCIONARIA MUNICIPAL E SER INSENTA DO MESMO.CONFORME SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 17/02/2004 | 1560.00 | 00077689909353 | VINICIUS REZENDE PASSOS SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MOB 4929/PB CORSA MILENIUM, LOCADOS A SEC.DE FINANÇAS NO MÊS DE JANEIRO/04.CONFORME RECIBO E VIAS DO DOCUMENTO DO VEÍCULO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 17/02/2004 | 1200.00 | 00026532245852 | ANA CLEA LEITE SAMPAIO | VALOR REF. A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MARCA MERCEDES-BENZ,TIPO ONIBUS,ANO/82 DE PLACA MNR-8014.LOCADO A SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DA PMCG. NO MÊS DE OUTUBRO/2003.CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 17/02/2004 | 3000.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | VALOR REF.A SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA IMPLANTAÇÃO E ALTERAÇÃO DE DADOS(DOMICILIOS)E MANUT.DE SOFFWARE CADUNICO 5.0 DEST.A MANUT.DA CENTRAL DO CADASTRAMENTO ÚNICO NO MÊS DE DEZEMBRO/2003.CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 17/02/2004 | 1200.00 | 00005964962491 | MARIA DE LOURDES FILGUEIRAS | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEC.DE SERVIÇOS URBANOS,NO MÊS DE NOVEMBRO/2003.CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 17/02/2004 | 700.00 | 00031613713720 | MARIA RAQUEL A. PINTO DE MIRANDA | VALOR REF.PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONA(A CASA DE MARIA), NO MÊS DE OUTUBRO/2003.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 17/02/2004 | 800.00 | 00031613713720 | MARIA RAQUEL A. PINTO DE MIRANDA | VALOR REF.PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONA(O CONSELHO TUTELAR SUL), NO MÊS DE OUTUBRO/2003.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 17/02/2004 | 5000.00 | 08704413000169 | MITRA DIOCESANA DE C. GRANDE | VALOR REF.PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL,ONDE FUNCIONA O (GABINETE DA PREFEITA), NO MÊS DE DEZEMBRO/2003.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 17/02/2004 | 1400.00 | 01575418000190 | CONDOMINIO SOLIDARIEDADE | VALOR REF.PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA DEZEMBARGADOR TRNDADE,ONDE FUNC.A CLINICA DE PSÍCOLOGIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2003.CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 17/02/2004 | 2000.00 | 08990780000176 | REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER | VALOR REF. AO REPASSE DA SUBVENÇÃO SOCIAL,CONFORME LEI 4073,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2003.PRESIDENTE NILCI DE FRANÇA COSTA.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 17/02/2004 | 5000.00 | 00023677791472 | APAE-CG | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE DA SUBVENÇÃO SOCIAL,CONFORME CONVÊNIO ENTRE A PMCG E A APAE-CG,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2003.CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 17/02/2004 | 3000.00 | 08854515000160 | CASA DA CRIANÇA DR. JOÃO MOURA | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE DA SUBVENÇÃO SOCIAL,CONFORME LEI 3797,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2003.CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 17/02/2004 | 3000.00 | 00019787740444 | IVANILDO VENTURA DE FIGUEIROA | VALOR REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DA DIVA'S NA SEC.DAS FINANÇAS NO MÊS DE JANEIRO/004.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Cooperados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 17/02/2004 | 329978.51 | 03403803000185 | COOPERAR-COOP.DE TRAB. DOS PROF.DE APOIO ADM. CG. | VALOR ESTE REFERENTE AO PAGAMENTO,CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COOPERADOS E ENCARGOS ADICIONAIS DESTA (PMCG), PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE,NO MES DE JANEIRO/04, CONFORME CONCORRENCIA EM 01/06/01,N/FISCAL DE Nº 00384 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 17/02/2004 | 399.74 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE | OXIGENIO GASACETILENO GASAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SAD,DESTINADOS AO DEPTº DE TRANSPORTE E OFICINA,REQ. 008/04 E N/FISCAL 070533 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 17/02/2004 | 299.94 | 24513574000121 | DETRAN- DEPTº ESTADUAL DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR ESTE REFERENTE AO SERVIÇO DE EMPLACAMENTOS DOS VEICULOS DE PLACA MNK-2941,MOF-6591,MMK-2891,MOM-2002,MOR-7972,MMZ-3095 DESTA PREFEITURA, CONFORME REQ. DE Nº 002/04 SAD ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 17/02/2004 | 750.00 | 00004051570452 | JOSEANE DANTAS DIANA | VALOR ESTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA WOKSVAGEM ,TIPO GOL, ANO/95, PLACA MNU-9899, LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PRESTANDO SERVIÇOS NO PROCON,NO MES DE JANEIRO/04 CONFORME COPIA DO CONTRATO E RECIBO ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 17/02/2004 | 200.00 | 00033788383453 | ANTONIA MARIA DA SILVA | VALOR ESTE REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA OS SEM TETO NO MES DE JANEIRO/04, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 17/02/2004 | 200.00 | 00020316550434 | CERES DE FATIMA A. DA SÍLVA | VALOR ESTE REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA A ADMINISTRAÇÃO DE GALANTE DA PMCG, NO MES DE JANEIRO/04, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 17/02/2004 | 200.00 | 00020316550434 | CERES DE FATIMA A. DA SÍLVA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA ADMINISTRAÇÃO DE GALANTE DA PMCG,NO MES DE JANEIRO/04, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 17/02/2004 | 100.00 | 00060344601404 | FRANCISCA ROSANA ARAUJO | VALOR ESTE REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO TELEFONICO DE CATOLE DE BOA VISTA DESTA PMCG,NO MES DE JANEIRO/04, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 17/02/2004 | 100.00 | 00047356634449 | JOSE ROMERO ARAUJO | VALOR ESTE REFERENTE AO LAUGUEL DO IMOVEL,ONDE FUNCIONA O CLUBE DE MAES EM PORTEIRA DE PEDRA EM SANTA TEREZINHA, NO MES DE JANEIRO/04, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 17/02/2004 | 650.00 | 00000000000000 | MARIA TEREZA B. AGUIAR OLIVEIRA | VALOR ESTE REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, NO MES DE JANEIRO/04, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 17/02/2004 | 650.00 | 00025660551491 | ANA CLAUDIA BARBOSA AGUIAR | VALOR ESTE REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR NORTE, NO MES DE JANEIRO/04, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 17/02/2004 | 489.35 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL,LOCALIZADO A RUA 13 DE MAIO,329 NO EDIFICIO WORK CENTER, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (SEDE), NO MES DE FEVEREIRO/04, CONFORME CDC E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 17/02/2004 | 6074.92 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE REFERENTE A REALIZAÇAO DE SERVIÇOS NA EXTENÇÃO E ACRESSIMO DE REDE ELETRICA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DA RUA PETROLINA DE FARIAS/NAZINHA GOIS , BAIRRO DO CATOLE, ESPECIFICAÇÃO TECNICA 0074 NESTA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFORME DOC.E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 18/02/2004 | 1100.00 | 00088422216434 | IVONEIDE MEDEIROS DA SILVA | VALOR ESTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA GM , TIPO CORSA WIND,ANO/00, PLACA KLX-2375 ,LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (SAD), NO MES DE JANEIRO/04, CONFORME COPIA DO CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 18/02/2004 | 5.25 | 33530486003225 | EMBRATEL EMP.BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇOES | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO PROCON/PMCG,NO MES DE DEZEMBRO/03 C/VENCIMENTO EM 06012004, CONFORME FATURA 01000175283923 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 18/02/2004 | 324.00 | 00031487270453 | ELIZANETE DINIZ DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIAS P/JOÃO PESSOA NO PERIODO DE 19 Á 22/01/2004.TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PMCG.JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS.CONFORME SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 18/02/2004 | 324.00 | 00072895039887 | CLAUDOMIRO NASCIMENTO BEZERRA | VALOR REF.PAGAMENTO DE DIÁRIAS P/JOÃO PESSOA NO PERIODO DE 19 Á 22/01/04.TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PMCG,JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 18/02/2004 | 324.00 | 00021575053420 | WALTER NUNES DA SILVA | VALOR REF.PAGAMENTO DE DIÁRIAS P/JOÃO PESSOA NO PERIODO DE 19 Á 22/01/04.TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PMCG,JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS.CONFORME SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 18/02/2004 | 324.00 | 00043448682420 | WILDER SILVA VIEIRA | VALOR REF.PAGAMENTO DE DIÁRIAS P/JOÃO PESSOA NO PERIODO DE 19 Á 22/01/04.TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PMCG.CONFORME SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 18/02/2004 | 210.00 | 00018858643453 | FRANCISCO TEOBALDO FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DEBITO DE ALUGUEL, REF. AO MES DE OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO/2003. DOCUMENTOS EM ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 18/02/2004 | 900.00 | 00042487889420 | MARIA JOSE GOMES DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MARCA FIAT TIPO PALIO ANO/03 DE PLACA MMV-6986 RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 18/02/2004 | 2000.00 | 08580367000133 | COORDENAÇÃO DOS CLUBES DE MÃES DE CG | VALOR REFERENTE AO REPASSE DA SUBVENÇÃO SOCIAL CONF.LEI 4076 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 18/02/2004 | 300.00 | 00002057131491 | EDVANDRO ALVES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2003 JESUS LIBERTADOR CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 18/02/2004 | 3685.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE (96) NOVENTA E SEIS CARTUCHOS DE TINTAS P/ AS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MES DE SETEMBRO/OUTUBRO/DEZEMBRO/2003.CONFORME DISCRIMINADO EM NOTA FÍSCAL DE Nº 000345 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 18/02/2004 | 762.00 | 04667159000115 | ULTRA- MAX SERVIÇOS LTDA. | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 254 REFEIÇÕES CONFORME DISCRIMINADO EM NOTA FÍSCAL DE Nº000163 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 18/02/2004 | 1500.00 | 03555506000155 | GIVANILDO CELIO C.DE QUEIROZ(STAMP SERIG & SIGN) | VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE 200 CAMISAS EM TECIDO 100% POLIESTER COM IMPRESSÃO SUBLIMÁTICA PARA A TRILHA JUNINA, DURANTE O EVENTO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 18/02/2004 | 200.00 | 00000000000000 | JOSE ROBERTO COSTA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEORA PARA SALDAR DEBITO JUNTO A CELB CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 18/02/2004 | 150.00 | 00006399845416 | ADRIANA DOS SANTOS SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO COM A CAGEPA CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 18/02/2004 | 150.00 | 00006399845416 | ADRIANA DOS SANTOS SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO COM A CAGEPA CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 18/02/2004 | 300.00 | 00006119454446 | ELOISA MARIA OLINTO DA FONSECA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO JUNTO A CAGEPA.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 18/02/2004 | 2000.00 | 00049700782468 | RINALDO DA SILVA SANTOS | VALOR ESTE REFERENTE AO ADIANTAMENTO P/PEQUENAS COMPRAS DE PRONTO PAGAMENTO, DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA, NO MES DE FEVEREIRO/04, CONFORME MEMO. 002/04 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012716 | 18/02/2004 | 240.00 | 00005782082453 | INÊZ SERAFIM DE LIMA PINTO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DA OFICINA:A EQUIPE MULTIPROFISSIONAL NO SISTEMA DE CICLOS,NA IX SEMANA PEDAGÓGICA PROMOVIDA POR ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012717 | 18/02/2004 | 240.00 | 00015122204420 | GLÓRIA DE FÁTIMA PIRES ARAGÃO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DA OFICINA:PEDAGOGIA DE PROJETOS NO SISTEMA DE CICLOS,NA IX SEMANA PEDAGÓGICA PROMOVIDA POR ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012718 | 18/02/2004 | 240.00 | 00041437870406 | VERA LUCIA PASSOS NÓBREGA DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DA OFICINA:PEDAGOGIA PROJETOS NO SISTEMA DE CICLOS,NA IX SEMANA PEDAGÓGICA PROMOVIDA POR ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012719 | 18/02/2004 | 240.00 | 00059428147400 | CLÁUDIA VANUSA DE BARROS MACEDO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DA OFICINA:PEDAGÓGIA DE PROJETOS NO SISTEMA DE CICLOS,NA IX SEMANA PEDAGÓGICA PROMOVIDA POR ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012720 | 18/02/2004 | 240.00 | 00020634277472 | VERONICA FERNANDES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DA OFICINA:A EDUCAÇÃO FÍSICA RECREATIVA NO SISTEMA DE CICLOS,NA IX SEMANA PEDAGÓGICA PROMOVIDA POR ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012721 | 18/02/2004 | 240.00 | 00032472102453 | ÁLVARO LUIS PESSOA DE FARIAS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DA OFICINA:A EDUCAÇÃO FÍSICA RECREATIVA NO SISTEMA DE CICLOS,NA IX SEMANA PEDAGÓGICA PROMOVIDA POR ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035153 | 18/02/2004 | 100.00 | 00005099651488 | DAIANA BARBOSA PEREIRA | VALOR CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL, REF.AO MES DE JANEIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035154 | 18/02/2004 | 100.00 | 00005099651488 | DAIANA BARBOSA PEREIRA | VALOR CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL, REF.AO MES DE JANEIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035155 | 18/02/2004 | 100.00 | 00006035062407 | SEVERINA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REFERENTE A JANEIRO DE 2004 - LOCATARIO ANTONIA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035156 | 18/02/2004 | 100.00 | 00006035062407 | SEVERINA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REFERENTE A JANEIRO DE 2004 - LOCATARIO IARA MARIA ARAUJO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035157 | 18/02/2004 | 60.00 | 00001979151407 | ANGELINA ALVES DA SILVA | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF. AO MES DE JANEIRO/2004 (MARIA JOSE XAVIER) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035158 | 18/02/2004 | 60.00 | 00001979151407 | ANGELINA ALVES DA SILVA | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBTIO DE ALUGUEL REF. AO MES DE JANEIRO/2004 (MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020029 | 18/02/2004 | 5800.58 | 04667159000115 | ULTRA- MAX SERVIÇOS LTDA. | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE 7.946 REFEIÇÕES DIÁRIAS, CONTENDO: CAFÉ C/LEITE, PÃO C/MANTEIGA COMUM, FORNECIDAS AOS GARIS NO PERIODO DE 01 A 15/01/2004, REFERENTE AO CONTRATO Nº 072/2003-PMCG/SOSUR E A ULTRA-MAX, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000206 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025011 | 18/02/2004 | 1000.00 | 00004855011479 | CAROLINA VIANA OURIQUES DE OLIVEIRA | SERV. DE APOIO A COORDENAÇÃO DO 13º ENCONTRO PARA NOVA CONSCIENCIA, NA CODEMTUR DE 20 A 25/02/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025012 | 18/02/2004 | 1050.00 | 00013945190444 | FELISMINO ALVES DE LIMA | LOCAÇÃO DE VEICULO VAN, PLACA MMV 4356, DENTRO DA PROG. DO 13º ENCONTRO PARA NOVA CONSCIENCIA/04 DE 20 A 24/02/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025013 | 18/02/2004 | 1050.00 | 00064573745491 | HELTON ALBERIO CAVALCANTE DE ARAUJO | LOCAÇÃO DE UMA VAN BOXER, PLACA KKW 8877, DENTRO DA PROG. DO 13º ENCONTRO PARA NOVA CONSCIENCIA/2004 DE 20 A 24/02/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025014 | 18/02/2004 | 2000.00 | 00041942477449 | JOSE EDSON DE SOUZA | VALOR REF.A REALIZAÇÃO DE FOTOGRAFIAS(AMPLIAÇÕES) TAMANHO 15 X 20 COM BACKUP EM CD-ROM PARA ARQUIVO, DENTRO DA PROG. DO 13º ENCONTRO PARA NOVA CONSCIENCIA DE 20 A 24/02/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025015 | 18/02/2004 | 580.00 | 00047620730400 | LETIENE DOS SANTOS | VALOR CORRESP.A APOIO FINANCEIRA PARA FAZER FACE JUNTO A EXPOSIÇAO ITINERANTE DE FAUNA E FLORA DA CAATINGA NO ENC. P/A NOVA CONSCIENCIA C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025016 | 18/02/2004 | 200.00 | 00080558410472 | Maria do Socorro Pereira | SERV. DE APOIO PARA SONORIZAÇÃO DE UM ESPETÁCULO MUSICAL COM O CANTOR E COMPOSITOR VITAL FARIAS, COM A PARTICIPAÇÃO DE SOCORRO LIRA E JORGE RIBAS, NO TEATRO MUNICIPAL, NO DIA 11/03/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025017 | 18/02/2004 | 1000.00 | 00002048533469 | PEDRO TOMÉ DE ARAUJO NETO | SERVIÇOS DE APOIO A COORDENAÇÃO DO 13º ENCONTRO PARA NOVA CONSCIENCIA/04 NA CODEMTUR DE 20 A 25/02/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025018 | 18/02/2004 | 1050.00 | 00051074460510 | RAIMUNDO VIEIRA DE SOUSA JUNIOR | LOCAÇÃO DE VEICULO VAN PLACA KIL 6274, DENTRO DA PROG. DO 13º ENCONTRO P/NOVA CONSCIENCIA/2004 DE 20 A 24/02/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025019 | 18/02/2004 | 1000.00 | 00091532817720 | RODRIGO DE AZEVEDO GRUNEWALD | SERVIÇOS DE APOIO A COORDENAÇÃO DO 13º ENCONTRO PARA NOVA CONSCIENCIA/2004 DE 20 A 25/02/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025020 | 18/02/2004 | 2000.00 | 02341219000180 | ANTONIO ALVES DA COSTA | LOCAÇÃO DE 01 TELÃO DE 300 POLEGADAS, 01 ILHA DE EDIÇÃO, 02 CAMERAS DE FOLMAGEM, 03 MONITORES DE TELÃO PARA HALL DO TEATRO MUNICIPAL, DENTRO DA PROG.13º ENCONTRO PARA NOVA CONSCIENCIA DE 20 A 24/02/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025021 | 18/02/2004 | 4000.00 | 03522230000109 | CAMINHO DE LUZ ELETRIFICAÇÃO LTDA | SERV. DE IMPLANTAÇÃO DE 05 POSTES, COM MONTAGEM DE 03 ARCOS COM LETREIROS LUMINOSOS, INSTALAÇÃO DE 20 REFLETORES DE 400W E 05 DE 220W COM RAMAIS, INCLUINDO REVISAO, NO 13º ENCONTRO P/NOVA CONSCIENCIA/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025022 | 18/02/2004 | 450.00 | 00001033856495 | REBERT CABRAL NOBREGA | LOCAÇÃO DE VEICULO CORSA, PLACA MUE-6406, DENTRO DA PROG. DO 13º ENCONTRO PARA NOVA CONSCIENCIA/2004 DE 20 A 24/02/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025023 | 18/02/2004 | 2700.00 | 35484971000139 | DESINTUPIDORA E LIMPADORA MODERNA LTDA | LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 06 CABINES SANITARIAS MOVEIS E 05 TOLDOS PADRONIZADOS 5X5M DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO 13º ENCONTRO PARA NOVA CONCIENCIA/2004, NO PARQUE DO POVO NO PERIODO DE 20 A 24/02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025024 | 18/02/2004 | 5000.00 | 41137381000132 | RESCOM - REPRESENTAÇÃO COM. E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DENTRO DA PROG. DO 13º ENCONTRO PARA NOVA CONSCIENCIA/2004,NO TEATRO MUNICIPAL E ANFITEATRO PAULO PONTES, DE 20 A 24/02/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025025 | 18/02/2004 | 2000.00 | 04667159000115 | ULTRA- MAX SERVIÇOS LTDA. | SERV. DE ILUMINAÇÃO NO TEATRO MUNICIPAL E ANFITEATRO PAULO PONTES, DENTRO DA PROG. DO 13º ENCONTRO PARA NOVA CONSCIENCIA/2004 DE 20 A 24/02/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025026 | 18/02/2004 | 750.00 | 00078277833415 | ROGERIO HOMEM DE SIQUEIRA CAVALCANTI | SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA, NA PROGRAMAÇÃO DO XIII ENCONTRO PARA A NOVA CONSIENCIA/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025027 | 18/02/2004 | 1100.00 | 00013240609487 | SEBASTIAO BASILIO DE LIMA | SERV. DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE EMBOLADORES DE COCO, NA I AMOSTRA DE CULTURA POPULAR, DENTRO DA PROG. DO 13º ENCONTRO P/NOVA CONSCIENCIA/2004 DE 20 A 24/02/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 18/02/2004 | 324.00 | 00020673671453 | JOSE GUSTAVO DE A.B.DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA RECIFE/JOÃO PESSOA NOS DIAS 05/08,14,17,20/09/2003 A SERVIÇOS DESTA SECRETARIA CONFORME SOLICITAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Desenvolvimento Científico e Tecnologico | Manutenção de Cursos de Informática, Capacitação de Professores Área C | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 18/02/2004 | 290.00 | 01946776000161 | L.F INFORMATICA (ICHTHYS) | HD DE 30 GBAPLICAÇÃO: P/SEDE SALA DO DEPTº FINANCEIRO , CONFORME REQ. 06/04 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Comunicação Social | Divulgação Institucional | Manutenção Programa de Apoio a Eventos e Atividades Promotoras do Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 18/02/2004 | 962.90 | 70100615000175 | O LOJAO DO COLEGIAL (ALBUQ. ALBUQ. LTDA.) | CARTOLINAPAPEL CREPONPAPEL CONTACTOPAPEL MADEIRAFITA CREPELAPIS DE COR MADEIRA CAIXA C/12ALMOFADA P/CARIMBOTINTA P/CARIMBOREGUA DE 30 CM. PCT. C/25TINTA GUACHE CAIXA C/06LAPIS GRAFITE C/144 CAIXA C/12 UNIDADESCAIXA CORRETIVO C/12 UNDPERFURADORLAPIS MARCA TEXTILFITA ADESIVA PCT. C/05 UNIDADESPAPEL A4PAPEL JORNALFITA ADESIVA DUPLA FACE /LARGAPASTA AZ GRANDEPASTA AZ MEDIALIVRO DE PROTOCOLOPASTAS SUSPENSA P/ARQUIVOESCARCELA S/ELASTICOGRAFITE Nº 05GRAFIT Nº 7LAPIS ESFEROGRAFICO AZU CX. C/50 UND.PINCE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Comunicação Social | Divulgação Institucional | Manutenção Programa de Apoio a Eventos e Atividades Promotoras do Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 18/02/2004 | 545.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | CARTUCHO P/IMPRESSORA 692 PRETODISQUETETRANSPARENCIA P/IMPRESSORA HPAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEDE,DESTINADAS AO XIII ENCONTRO DA NOVA CONCIENCIA, REQ. 010/04 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Comunicação Social | Divulgação Institucional | Manutenção Programa de Apoio a Eventos e Atividades Promotoras do Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 18/02/2004 | 2005.98 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS | COPO DESCARTAVEL P/AGUA CAIXA C/3000COPO DESCARTA P/CAFE CAIXA C/5000PAPEL HIGIENICO C/04 ROLOSDETERGENTE DE 02 LITROSDESINFETANTE DE 02 LITROSAGUA SANITARIA SABAO EM PO 500 GRAMAS SABAO EM BARRA (TABLETE)ALCOOL DE 500 MLLIMPA VIDROSPANO DE CHAOPANO DE PRATOCAFE 250 GRAMASAÇUCARCHAAPLICAÇÃO: p/A SECRETRIA SEDE,DESTINADO AO XIII ENCONTRO DA NOVA CONSCIENCIA,REQ.011/04 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Comunicação Social | Divulgação Institucional | Manutenção Programa de Apoio a Eventos e Atividades Promotoras do Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 18/02/2004 | 114.00 | 00000000000000 | LABFILM J. A. DE SOUZA FILHO | FITA CASSETE C/60 MILIMETROAPLICAÇÃO: P/A SECRETRIA SEDE, DESTINADO AO XIII ENCONTRO DA NOVA CONSCIENCIA, REQ. 010/04 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020031 | 18/02/2004 | 1200.00 | 00010220429804 | WERNER WOLFF | VALOR REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO TECNICA, CONSULTORIA NA AREA SOVIAL EM REESTRUTURAÇÃO DE FAVELAS, COSNTRUÇÃO DE ESCOLAS E HOSPITAIS, C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025028 | 19/02/2004 | 400.00 | 00022571949420 | VERONICA BARROS VIANA | REFERENTE A APOIO A COORDENAÇÃO NA PROGRAMAÇÃO PARALELA, DENTRO DAS FESTIVIDADES DO XIII ENCONTRO PARA A NOVA CONSCIENCIA/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025029 | 19/02/2004 | 300.00 | 00002367247463 | SANDOVANIA BERTULINO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO A COORDENAÇÃO NA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DENTRO DAS FESTIVIDADES DO XIII ENCONTRO PARA A NOVA CONSCIENCIA/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025030 | 19/02/2004 | 500.00 | 00000773989471 | PAULO GUILHERME MUNIZ CAVALCANTI DA CRUZ | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE AEROTRIO NA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DENTRO DAS FESTIVIDADES DO XIII ENCONTRO PARA A NOVA CONSCIENCIA/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025031 | 19/02/2004 | 500.00 | 00049619381491 | MARIA ESTER MENESES ROLIM | VALOR REFERENTE AAPRESENTAÇÃO ARTISTICA DE ESCURINHO NA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DENTRO DAS FESTIVIDADES DO XIII ENCONTRO PARA A NOVA CONSCIENCIA/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025032 | 19/02/2004 | 750.00 | 00002249410461 | ARTHUR JOSE CUNHA PESSOA | SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO GRUPO CABRUÊRA, NA PROGRAMAÇÃO DO XIII ENCONTRO PARA A NOVA CONSIENCIA/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025033 | 19/02/2004 | 750.00 | 00092935222415 | FREDI GOMES GUIMARÃES | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO GRUPO CABRUÊRA NA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DENTRO DAS FESTIVIDADES DO XIII ENCONTRO PARA A NOVA CONSCIENCIA/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025034 | 19/02/2004 | 750.00 | 00003077522403 | ANDRE EDIPO DO NASCIMENTO SILVA | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO GRUPO BONSUCESSO SAMBA CLUBE, NA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DENTRO DAS FESTIVIDADES DO XIII ENCONTRO PARA A NOVA CONSCIENCIA/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025035 | 19/02/2004 | 3000.00 | 03940792000172 | JOSÉ GILBERTO DA SILVA - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR EQUIPE DE 100 SEGURAÇAS, DENTRO DAS FESTIVIDADES DO XIII ENCONTRO PARA A NOVA CONSCIENCIA/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025036 | 19/02/2004 | 400.00 | 00078916160430 | ROBERTA SILVANIA MEDEIROS SOARES DE MELO | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO GRUPO CABRUÊRA NA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DENTRO DAS FESTIVIDADES DO XIII ENCONTRO PARA A NOVA CONSCIENCIA/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025037 | 19/02/2004 | 500.00 | 00083929592487 | ANTONIO SERGIO ALVES DE MELO | SERVIÇOS DE APOIO NA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DENTRO DAS FESTIVIDADES DO XIII ENCONTRO PARA A NOVA CONSCIENCIA/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025038 | 19/02/2004 | 300.00 | 00084528176491 | ALCIDES DE SOUZA SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO A COORDENAÇÃO DO 13º ENCONTRO PARA NOVA CONCIENCIA NO PERIODO DE 20 A 25.02.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025039 | 19/02/2004 | 1000.00 | 00002139217403 | HISMEIMY HIBYS BARBOSA DE FARIAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DENTRO DAS FESTIVIDADES DO XIII ENCONTRO PARA A NOVA CONSCIENCIA/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025040 | 19/02/2004 | 300.00 | 00042579783415 | GILVANA TABOSA FREIRE | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO A COORDENAÇÃO NA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DENTRO DAS FESTIVIDADES DO XIII ENCONTRO PARA A NOVA CONSCIENCIA/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025041 | 19/02/2004 | 500.00 | 00094132305872 | ALBERTO MARSICANO RODRIGUES | APRESENTAÇÃO ARTISTICA NA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DENTRO DAS FESTIVIDADES DO XIII ENCONTRO PARA A NOVA CONSCIENCIA/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025042 | 19/02/2004 | 500.00 | 00040795110430 | ALFREDO PEREIRA DA SILVA | SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 05 BLIMP'S NO 13º ENCONTRO PARA NOVA CONCIENCIA, NO TEATRO MUNICIPAL E PARQUE EVALDO CRUZ, NO PERIODO DE 20 A 24/02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025043 | 19/02/2004 | 500.00 | 00002716184429 | FABIO ALVES DE ARAUJO JUNIOR | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA TOINHO BORBA E QUEBRA QUILOS, NA PROGRAMAÇÃO DO 13º ENCONTRO PARA NOVA CONCIENCIA/2004, NO PARQUE EVALDO CRUZ, NO DIA 22.02.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025044 | 19/02/2004 | 300.00 | 00074161237472 | FRANCINALDO FREIRE DA SILVA | SERVIÇOS DE APOIO A COORDENAÇÃO, DENTRO DAS FESTIVIDADES DO XIII ENCONTRO PARA A NOVA CONSCIENCIA/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025045 | 19/02/2004 | 500.00 | 00002925740456 | GUSTAVO MENEZES LEITE | SERVIÇO DE APOIO A COORDENAÇÀO DO XIII ENCONTRO PARA A NOVA CONSCIENCIA/2004, NO PERIODO DE 20 A 24/02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025046 | 19/02/2004 | 300.00 | 00088421260472 | MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS | SERVIÇO DE APOIO A COORDENAÇÀO DO XIII ENCONTRO PARA A NOVA CONSCIENCIA/2004, NO PERIODO DE 20 A 24/02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025047 | 19/02/2004 | 500.00 | 00077462858487 | RUI SIQUEIRA SALES | SERVIÇOS DE DECORAÇÃO NO TEATRO MUNICIPAL, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DENTRO DAS FESTIVIDADES DO XIII ENCONTRO PARA A NOVA CONSCIENCIA/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025048 | 19/02/2004 | 700.00 | 04844849000100 | SOS MICRO (ADRIANO BELO DO NASCIMENTO) | LOCAÇÃO DE UM MICRO COMPUTADOR E UMA IMPRESSORA, DURANTE 60 DIAS PARA PROGRAMAÇÃO E DURANTE O XIII ENCONTRO PARA A NOVA CONSCIENCIA DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025049 | 19/02/2004 | 1000.00 | 00099666316404 | ALEXANDRE MOREIRA GOMES | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE APOIO A COORDENAÇÃO DO 13º ENCONTRO PARA NOVA CONCIENCIA/2004, NA CODEMTUR, NO PERIODO DE 25/01 A 25/02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025050 | 19/02/2004 | 2700.00 | 03483546000139 | EQUIPE ESPECIAL WEIDER (ALCIDES C. DA SILVA) | SERVIÇOS PRESTADOS PELA EQUIPE DE 30 SEGURANÇAS, DENTRO DA PROGRAMÇÃO DO 13º ENCONTRO PARA NOVA CONCIENCIA/2004, NO PERIODO DE 20 A 25/02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025051 | 19/02/2004 | 1900.00 | 00035413638434 | ANA BRIGIDA XAVIER FERNANDES SIQUEIRA | SERVIÇOS DE CAMARIM DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO 13º ENCONTRO PARA NOVA CONCIENCIA/2004, NO TEATRO MUNICIPAL E PARQUE EVALDO CRUZ, NO PERIODO DE 20 A 24/02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025052 | 19/02/2004 | 500.00 | 00002076045414 | ANDRE DE SENA WANDERLEY | SERVIÇOS DE APOIO JORNALISTICO NO 13º ENCONTRO PARA NOVA CONCIENCIA/2004, NA CODEMTUR, NO PERIODO DE 01 A 25/02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Implantação de Sistemas de Drenagem | Execução do Sistema de Drenagens | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020030 | 19/02/2004 | 9255.90 | 05489130000153 | DIAGONAL CONSTRUÇÃO LTDA | SERV.DE CONSTRUÇÃO DE 04(QUATRO) PNTA DE ALAS, NA AVENIDA JUSCELINO KUBISCHECK, NO VELAME EM CAMPINA GRANDE/PBSERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 04(QUATRO) PONTA DE ALAS, NA AV. JUSCELINO KUBISTCHECK, NO BAIRRO DO VELAME EM C.GRANDE REF.1ª E UNICA MED.DO CONTR.EXEC.OBRAS Nº 056/2003 -PMCG/SOSUR-DISP.DE LICITAÇÃO, C/BOLETIM DE MED.NF.Nº 000029 E RECIBO EM ANEXO | 01252003 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035160 | 19/02/2004 | 100.00 | 00056831714404 | MARIA DA CONCEIÇÃO PACIFICO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REFERENTE A JANEIRO DE 2004 - MARIA GORETTI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035161 | 19/02/2004 | 100.00 | 00056831714404 | MARIA DA CONCEIÇÃO PACIFICO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REFERENTE A JANEIRO DE 2004 - CREUZA MARIA SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035162 | 19/02/2004 | 80.00 | 00000738837431 | EMANUEL RIBEIRO MOURA | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AO MES DE JANEIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035163 | 19/02/2004 | 80.00 | 00004147280412 | MARIA APARECIDA NUNES DOS SANTOS | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035164 | 19/02/2004 | 50.00 | 00000074960440 | JANE DE FATIMA VIEIRA LOPES | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE AGUA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012722 | 19/02/2004 | 480.00 | 00056990588420 | ANTONIA DE ARAÚJO FARIAS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DA OFICINA:A PRÁTICA DO PEDAGIOGO NO SISTEMA DE CICLOS,NA IX SEMANA PEDAGÓGICA PROMOVIDA POR ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012723 | 19/02/2004 | 240.00 | 00060147644453 | ILENICE PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DA OFICINA:AVALIAÇÃO NO SISTEMA DE CICLOS ,NA IX SEMANA PEDAGÓGICA PROMOVIDA POR ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012724 | 19/02/2004 | 480.00 | 00049892690478 | PAULO RICARDO BARROS DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DA OFICINA:MUSICALIZAÇÃO,NA IX SEMANA PEDAGÓGICA PROMOVIDA POR ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012725 | 19/02/2004 | 240.00 | 00028851692491 | ADILIA UCHOA DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DA OFICINA:MUSICALIZAÇÃO,NA IX SEMANA PEDAGÓGICA PROMOVIDA POR ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012726 | 19/02/2004 | 120.00 | 00025040820453 | MARIA DO SOCORRO MOURA MONTENEGRO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DA OFICINA:CICLOS EE CULTURA POPULAR,NA IX SEMANA PEDAGÓGICA PROMOVIDA POR ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012727 | 19/02/2004 | 240.00 | 00060186038453 | JORDEANA DAVI PEREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DA OFICINA:PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL,NA IX SEMANA PEDAGÓGICA PROMOVIDA POR ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012728 | 19/02/2004 | 240.00 | 00046146903434 | SHEYLA SUELY DE SOUZA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DA OFICINA:PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL,NA IX SEMANA PEDAGÓGICA PROMOVIDA POR ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 19/02/2004 | 500.00 | 00059711329700 | MARIA DE LOURDES SANTOS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITOS DE COMPRAS DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 19/02/2004 | 400.00 | 00092995403491 | MORGANA CLAUDIA FERREIRA PEQUENO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITOS DE COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 19/02/2004 | 200.00 | 00000000000000 | LEDA GONÇALVES DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITOS DE ÁGUA E LUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 19/02/2004 | 150.00 | 00035497165400 | FRANCISCO GUTEMBERG LACERDA RAFAEL | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITOS JUNTO A CELB.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 19/02/2004 | 350.00 | 00000000000000 | `JOSEFA DE ALBUQUERQUE SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 19/02/2004 | 250.00 | 00027453375487 | MARIA DAS GRAÇAS SOARES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITOS JUNTO A CELB E CAGEPA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 19/02/2004 | 300.00 | 00004982972419 | JESSE MARCONI HENRIQUE DE MENEZES JUNIOR | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITOS DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICÍOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010312 | 19/02/2004 | 16000.00 | 03032400000177 | CRIARE MARKETING E CONSULTORIA LTDA | DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2004 PROCESSO Nº 013/2004-GP/PMCG CONTRATO Nº 038/04 - SAD, FAVORECIDO-JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA, FATURA 043827/043301 N.F CRIANE Nº 00445 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 19/02/2004 | 1500.00 | 00003850031454 | AUGUSTO AGUIAR LACERDA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO A PMCG NO DECORRER DO EXERCÍCIOS DE 2003.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 19/02/2004 | 184.00 | 00047487313468 | JURACI DINIZ | VALOR REF.PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS, PERIODO DE 2001/2002 E 2002/2003.O MESMO É LOTADO NA SEC.DE FINANÇAS,ONDE EXEC.A FUNÇÃO DE AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS.CONF.SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 19/02/2004 | 9850.00 | 02304075000191 | FERNANDO JODÃO DA SILVA (ETERNA MORADA) | VALOR REF.A SERVIÇOS DE FUNERARIOS PARA PESSOAS RECONHECIDAMENTE POBRES.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000126 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 19/02/2004 | 864.00 | 00051515733491 | GERUSA P.FREIRE | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 19/02/2004 | 648.00 | 00027513882487 | Gilberto Cavalcante de Andrade | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 19/02/2004 | 648.00 | 00043964265420 | FRANCINALDO ARAUJO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 19/02/2004 | 800.00 | 00016166787472 | MARIA ELIZABETH MELLO DE VASCONCELOS | VALOR ESTE REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE PASSAGEM, NO MES DE JANEIRO/04, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 19/02/2004 | 1676.63 | 00015134164487 | TEREZINHA DE JESUS EULALIO DE ALBUQUERQUE | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO POR MOTIVO DE TER CIDO PAGO EM FOLHA.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 19/02/2004 | 700.00 | 00011039868487 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | VALOR ESTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA FORD,TIPO VERSAILLES,2.0 FL, ANO/96, PLACA KGE-9913 , LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (SAD), NO MES DE JANEIRO/04, CONFORME COPIA DO CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 19/02/2004 | 522.00 | 00069033994453 | MARISE DA FATIMA C.L. RAMOS | VALOR REF.PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA RECIFE-PE, NO PERIODO DE 09 Á 12/02/04.RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA PMCG.JUNTO A DIVERSOS ÓRGÃOS.CONFORME SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 19/02/2004 | 3583.96 | 00032484828420 | GERCINO ARRUDA DOS SANTOS | VALOR REF.PAGAMENTO DE IDENIZAÇÃO DE FÉRIAS, PERÍODO 2000/2001 E 2001/2002.O MESMO É LOTADO NA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO.ONDE EXERCE A FUNÇÃO DE ASSESSOR ADMINISTRATIVO.CONFORME SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 19/02/2004 | 327.22 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA ASSOCIAÇÃO SOLIDARIEDADE OBRAÇÃO LIBERDADE (FAZENDA DO SOL), NON MES DE FEVEREIRO/04, CONFORME CDC-0000118692-3 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 19/02/2004 | 484.83 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA ASSOCIAÇÃO SOLIDARIEDADE OBRAÇÃO LIBERDADE (FAZENDA DO SOL), NON MES DE JANEIRO/04, CONFORME CDC-0000118692-3 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 20/02/2004 | 300.00 | 00022568824468 | CARLOS ALBERTO DE ARAUJO SOUTO | VALOR ESTE REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS, NA CONFECÇÃO DE (300) TREZENTOS BOTTONS, MODELO IDENTIFICAÇÃO FUNCIONAL DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 20/02/2004 | 130.00 | 00008925844400 | JOÃO ALVES DE ATAÍDE | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS, PERIODO 2002/2003 EM RAZÃO DE SUA APOSENTADORIA.O MESMO É LOTADO NA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO.CONFORME SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 20/02/2004 | 4840.00 | 01983975000140 | COLÉGIO PHD DE C.GRANDE | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO VALOR GLOBAL R$19.361,30(DEZENOVE MIL TREZENTOS E SESENTA E UM REAL E VINTE CENTAVOS)DIVIDIDO EM 4(QUATRO)PARCELAS IGUAIS.REF.DIFERENÇA DE BOLSAS DE ESTUDO NO EXERCÍCIO DE 2003.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 20/02/2004 | 673.01 | 24108748000170 | ESCOLA SANTO ONOFRE | VALOR REFERENTE ENCONTRO DE CONTAS DO ANO LETIVO DE 2003.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 20/02/2004 | 2457.46 | 24108748000170 | ESCOLA SANTO ONOFRE | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO ENCONTRO DE CONTAS QUE FOI DIVIDIDO EM 03 PARCELAS IGUAIS.CONTRATO FIRMADO ENTRE A PMCG E A ESCOLA SANTO ONOFRE,RELATIVO AO ANO LETIVO DE 2003. CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 20/02/2004 | 226.84 | 00052676536400 | `JANEIDE TEIXEIRA FAUSTINO | VALOR REF.PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS PERIODO DE 2000/2001 E 2001/2002.A MESMA É LOTADA NA SEC.DE FINANÇA.CONFORME SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 20/02/2004 | 7960.00 | 02212119000153 | FLÁVIO HENRIQUE DE MIRANDA-ME | VALOR REFERENTE DIVERSAS LOCAÇÕES DE VEÍCULOS A SEC.DE FINANÇAS NO DECORRER DO ANO DE 2003.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 0739 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 20/02/2004 | 21.60 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA SOBRE FOLHAS SUPLEMENTARES DAS SECRETARIAS DE FINANÇAS E SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2004. CONFORME AVISO DE DÉBITO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 20/02/2004 | 12435.51 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONES RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010270 | 20/02/2004 | 3570.75 | 03032400000177 | CRIARE MARKETING E CONSULTORIA LTDA | DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0001/04 PROCESSO Nº 013/04 GP/PMCG, CONTRATO Nº 038/04 SAD, FAVORECIDO:GRÁFICA E EDITORA AGENDA LTDA FATURA Nº 000749, PRODUDTO: PANFLETOS, NFS/CRIARE Nº 00452 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010288 | 20/02/2004 | 484.00 | 05125335000150 | CETUC-COOP.DE TRANSP.ESCOLARES E CARGAS DE C GRAND | valor correspondente aos serviços de aluguel de 01 ônibus para a cidade de São João do Cariri, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 20/02/2004 | 250.00 | 00001018642480 | GLAYDSON MEDEIROS DE A. SOUZA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITOS JUNTO A CAGEPA E CELB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 20/02/2004 | 54.00 | 00013251783491 | JOSE BRAZ DE ARAÚJO | VALOR REF.PAGAMENTO DE DIARIA PARA JOÃO PESSOA NO DIA 27/12/2003.CONFORME SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 20/02/2004 | 250.00 | 00025107879420 | JOSÉ CARLOS SIQUEIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITOS JUNTO A CELB E CAGEPA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 20/02/2004 | 414.00 | 00037382233472 | SERGIO MURILO PAULINO | VALOR REF.PAGAMENTO DE DIÁRIA P/JOÃO PESSOA NOS DIAS 02/07,18,21/08,21/11,04,15,23/12/2003.CONDUZINDO A CHEFE DE GABINETE,CONFORME SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 20/02/2004 | 300.00 | 00064381170725 | GILSON MARTINS BARBOSA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação de Eventos e Atividades Promotoras do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 20/02/2004 | 150.00 | 00000000000000 | LABFILM J. A. DE SOUZA FILHO | FILME 36X400 ASAPILHA ALCALINA (PAR)APLICAÇÃO: P/O GABINETE DA PREFEITA/CODECON,DESTINADO AO XII ENCONTRO DA NOVA CONSCIENCIA, CONFORME REQ.012/04 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012729 | 20/02/2004 | 240.00 | 00008069034491 | LETICE TAVARES MOREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DA OFICINA:HUMANIZAÇÃO NO SISTEMA DE CICLOS,NA IX SEMANA PEDAGÓGICA PROMOVIDA POR ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012730 | 20/02/2004 | 120.00 | 00020338139400 | ROSEMARY ALVES DE MELO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DA OFICINA:A MATEMÁTICA NA EDUCAÇÃO NA IX SEMANA PEDAGÓGICA PROMOVIDA POR ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012731 | 20/02/2004 | 300.00 | 00041442563400 | SONIA MARIA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DA OFICINA: CICLOS E CULTURA POPULAR NA IX SEMANA PEDAGÓGICA PROMOVIDA POR ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012732 | 20/02/2004 | 420.00 | 00056991460400 | JOSE FERNANDO SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DA OFICINA:MUSICALIZAÇÃO NA IX SEMANA PEDAGÓGICA PROMOVIDA POR ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012733 | 20/02/2004 | 240.00 | 00046735313453 | IVANILDA DANTAS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DA OFICINA:CURRÍCULO NO SISTEMA DE CICLOS NA IX SEMANA PEDAGÓGICA PROMOVIDA POR ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035165 | 20/02/2004 | 7965.09 | 03847844000160 | AMORIM SERVIÇOS - JOSEFA FERREIRA DE AMORIM MACEDO | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE HABITACIONAL, DA SENHORA JULIA DA COSTA SANTOS, NA TRAV. CARNEIRO DA CUNHA, 35 NO MONTE SANTO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000035 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 20/02/2004 | 720.00 | 00064522245491 | MARLEIDE LEITE DE FARIAS | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 20/02/2004 | 216.00 | 00028860977487 | JOSELITO DA SILVA SANTOS | VALOR REF.PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA RECIFE-PE E NATAL-RN NOS DIAS 07/08 E 13/08/2003.CONDUZINDO PACIENTES. CONFORME SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 20/02/2004 | 198.00 | 00085850004815 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | VALOR REF,PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA TAIPÓ-RN E JOÃO PESSOA NOS DIAS 02/07.11,25/08/2003.TRANSPORTANDO PACIENTE DE QUIMIOTERAPIA E COM PATOLOGIA GRAVE.CONFORME SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 20/02/2004 | 1368.00 | 00017014190415 | JOSÉ VALTÉCIO BRANDÃO SILVA | VALOR REF.PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SÃO PAULO-SP NO PERIODO DE 16 Á 20/02/04.PARTICIPAR DE EVENTOS DO SISTEMA NACIONAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR.CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 20/02/2004 | 324.00 | 00020481969420 | EDMILSON JOSÉ C.DA SILVA | VALOR REF.PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA E RECIFE NOS DIAS 07,08,09/07 E 08/08/2003.A SERVIÇOS DESTA SECRETARIA.CONFORME SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025053 | 20/02/2004 | 300.00 | 00000909962405 | ASTIER BASILIO DA SILVA LIMA | SERVIÇOS DE APOIO A COORDENAÇÃO PARA O 13º ENCONTRO PARA NOVA CONCIENCIA DE 20 A 24/02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025054 | 20/02/2004 | 1000.00 | 00005363554445 | HIANGA FAYSSA FERNANDES SIQUEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA NO XIII ENCONTRO PARA A NOVA COSNCIENCIA/2004, NO TEATRO MUNICIPAL E PARQUE EVALDO CRUZ DE 20 A 24/02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025055 | 20/02/2004 | 1000.00 | 00051476339449 | ITAMAR ANTONIO DUARTE DE FARIAS | SERVIÇOS DE APOIO A COORDENAÇÃO NO XIII ENCONTRO PARA A NOVA CONSCIENCIA, NO PERIODO DE 20 A 24/02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025056 | 20/02/2004 | 1000.00 | 00020676352472 | MARIA DE LOURDES ALVES ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LAVANDERIA NO XIII ENCONTRO PARA A NOVA CONSCIENCIA/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025057 | 20/02/2004 | 700.00 | 00026741768220 | MARCO ALEXANDRE DE SOUSA COSTA | SERVIÇOS REFERENTE A APOIO A COORDENAÇÃO DO EVENTO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DENTRO DAS FESTIVIDADES DO XIII ENCONTRO PARA A NOVA CONSCIENCIA/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025058 | 20/02/2004 | 750.00 | 00036446971400 | JOSE EMERSON OLIVEIRA SILVA E OUTROS | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO CANTOR EMERSON URAI, NA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DENTRO DAS FESTIVIDADES DO XIII ENCONTRO PARA A NOVA CONSCIENCIA/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025059 | 20/02/2004 | 750.00 | 00042488907472 | MOISÉS FREIRE DE MEDEIROS | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO CANTOR MOISES FREIRE NA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DENTRO DAS FESTIVIDADES DO XIII ENCONTRO PARA A NOVA CONSCIENCIA/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025060 | 20/02/2004 | 300.00 | 00006000562446 | RAONI OLIVEIRA DA SILVA | REFERENTE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE UM PAINEL MEDINDO 4MX4M, DENTRO DAS FESTIVIDADES DO XIII ENCONTRO PARA A NOVA CONSCIENCIA/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025061 | 20/02/2004 | 1500.00 | 00033856486453 | MARIA DO SOCORRO SOBREIRA RAMOS | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 170 CAMISAS PARA A NOVA CONSIENCIA NO CODENTUR NO DIA 20/02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025062 | 20/02/2004 | 200.00 | 00002053896434 | ERIBERTO VIANA DE LIMA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA CONFERENCIA ARTISTICA DO 13º ENCONTRO PARA NOVA CONCIENCIA NA AABB DE 20A 24/02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025063 | 20/02/2004 | 500.00 | 00008700869449 | SEVERINO XAVIER DE SOUZA | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE BILIU DE CAMPINA DENTRO DAS FESTIVIDADES DO XIII ENCONTRO PARA A NOVA CONSCIENCIA/2004, NO PARQUE EVALDO CRUZ NO DIA 20/02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025064 | 20/02/2004 | 500.00 | 00031665942720 | ROGERIO DUARTE GUIMARÃES | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO CANTOR ROGERIO DUARTE, NO 13º ENCONTRO PARA NOVA CONCIENCIA/2004 NO DIA 20/02/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025065 | 20/02/2004 | 700.00 | 00052766446400 | ELIANILDO DA SILVA NASCIMENTO | SERVIÇOS DE APOIO A COORNENAÇÃO DO 13º ENCONTRO PARA NOVA CONCIENCIA/2004, NO PERIODO DE 30/01 A 25/02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025066 | 20/02/2004 | 1000.00 | 00038046466468 | MARIA DO SOCORRO SILVA BASILIO | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO CANTOR BRAULIO TAVARES, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO 13º ENCONTRO PARA NOVA CONCIENCIA/2004, NO PARQUE EVALDO CRUZ, NO DIA 24/02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025067 | 20/02/2004 | 500.00 | 00004695430436 | BASILIO LIMA DA SILVA NETO | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO CANTOR FUBA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO ARTISTICA DO 13º ENCONTRO PARA NOVA CONCIENCIA/2004, NO PARQUE EVALDO CRUZ, NO DIA 23/02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025068 | 20/02/2004 | 11926.80 | 12036679000158 | J. COUTO & CIA LTDA | SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA OS PALESTRANTES DO 13º ENCONTRO PARA NOVA CONCIENCIA/2004, NO PERIODO DE 20 A 25/02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025069 | 20/02/2004 | 6428.00 | 12939971000180 | MARC CENTER HOTEL | SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA PALESTRANTES DO 13º ENCONTRO PARA NOVA CONCIENCIA/2004, NO PERIODO DE 20 A 25/02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025070 | 20/02/2004 | 500.00 | 00000073713490 | JANAINA ALVES DE MELO | SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CRACHAS PARA OS COORDENADORES E PALESTRANTES DO 13º ENCONTRO PARA NOVA CONCIENCIA/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025071 | 20/02/2004 | 400.00 | 00003327758441 | KARLA KARINA ABRANTES REGO | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO GRUPO TROPEIROS DA BORBOREMA, NO 13º ENCONTRO PARA NOVA CONCIENCIA/2004, NO DIA 21/02/2004, NO TEATRO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025072 | 20/02/2004 | 4392.00 | 12036679000158 | J. COUTO & CIA LTDA | FORNECIMENTO DE 488 QUENTINHAS ESTILO BUFETT DURANTE O 13º ENCONTRO PARA NOVA CONCIENCIA/2004, NO PERIODO DE 20 A 24/02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025073 | 20/02/2004 | 2450.00 | 02668923000141 | JRMC RESTAURANTE LTDA | FORNECIMENTO DE 273 PRATOS EXECUTIVOS PARA OS PARTICIPANTES DO 13º ENCONTRO PARA NOVA CONCIENCIA/2004, NO PERIODO DE 20 A 24/02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025074 | 20/02/2004 | 3960.00 | 12939971000180 | MARC CENTER HOTEL | FORNECIMENTO DE 440 PRATOS EXECUTIVOS PARA A COORDENAÇÃO E PALESTRANTES DO 13º ENCONTRO PARA NOVA CONCIENCIA/2004, NO PERIODO DE 20 A 24/02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 20/02/2004 | 864.00 | 00000575976420 | SILVESTRE ALMEIDA FILHO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA RECIFE NO PERIODO DE 03 A 06/02/2004 TRATAR DA PROGRAMAÇÃO DA 13º ENCONTRO DA NOVA CONSCIENCIA CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 20/02/2004 | 648.00 | 00002196338435 | ADRIANO DE ARAUJO AQUINO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA RECIFE NO PERIODO DE 03 A 06/02/2004 TRATAR DA PROGRAMAÇÃO DO 13º ENCONTRO DA NOVA CONSICIÊNCIA.CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025076 | 20/02/2004 | 684.00 | 24103343000140 | JHC GRÁFICA E PAPELARIA LTDA | FORMULARIOS DE NOTAS DE EMPENHOS FORMATO 240X280MM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020032 | 20/02/2004 | 900.00 | 00038012669404 | GEROMARCO JANUARIO FERREIRA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO PALIO EX COM 05 PORTAS, DE PLACA MNH 1946, PARA UTILIZAÇÃO DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implantação de Pavimentação em Paralelepipedo e Revestimento Asfaltico | Implantação e Recuperação de Pavimentação da Malha Viária | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020033 | 20/02/2004 | 432504.40 | 09293069000125 | URBEMA - EMPRESA MUN. DE URBANIZAÇÃO DA BORBOREMA | SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E ESGOTO SANITÁRIO EM RUAS DO BAIRRO DO CATOLÉ, NESTA CIDADE, REFERENTE A 1ª PARTE DA 1ª MEDIÇÃO DO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS Nº 003/2002 - FIRMADSERV. DE TERRAPLENAGEM, PAV.DRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITARIO EM RUAS NO BAIRRO DO CATOLE, REF. 3-PARTE DA 6-MED.OBJETO DO CONTRATO Nº 003/2002 COM RECURSOS DO CONTRATO DE REPASSE C/RECIBO E FATURA EM ANEXO | 01172003 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implantação de Pavimentação em Paralelepipedo e Revestimento Asfaltico | Implantação e Recuperação de Pavimentação da Malha Viária | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020034 | 20/02/2004 | 5082.34 | 09293069000125 | URBEMA - EMPRESA MUN. DE URBANIZAÇÃO DA BORBOREMA | SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E ESGOTO SANITÁRIO EM RUAS DO BAIRRO DO CATOLÉ, NESTA CIDADE, REFERENTE A 1ª PARTE DA 1ª MEDIÇÃO DO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS Nº 003/2002 - FIRMADSERV. DE TERRAPLENAGEM, PAV.DREN. E ESGOTAMENTO SANITARIO EM RUAS NO BAIRRO DO CATOLE, N/CIDADE, OBJETO DO CONTRATO Nº 128.334-28/2001 CEF/PMCG, C/RECIBO E FATURA EM ANEXOS | 01172003 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 20/02/2004 | 1116.00 | 00042450080406 | CALINA LIGIA DE A LUCENA | VALOR REF.PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA NOS DIAS 03 Á 05/07,23,24/07 E12 Á 13/11/2003.A SERVIÇOS DESTA SECRETARIA.CONFORME SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 20/02/2004 | 756.00 | 00083933549434 | IEDA DE QUEIROZ SOUZA | VALOR REF.PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA RECIFE-PE E JOÃO PESSO NOS DIAS 23 Á 24/07,25 Á 26/09 E 12 Á 13/11/2003.A SERVIÇOS DESTA SECRETARIA.CONFORME SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010269 | 24/02/2004 | 380.00 | 00000000000000 | LÍGIA DE FATIMA OLIVEIRA LIMA | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAG. JUNTO AO COMERCIO DE LIVROS E FARDAMENTO P/SEUS FILHOS MENORES, C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 25/02/2004 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA DAS GRAÇAS CAVALCANTE SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO JUNTO A CELB CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 25/02/2004 | 250.00 | 00097699616472 | MARIA MARCULINO PAULINO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO COM A CAGEPA CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 25/02/2004 | 250.00 | 00096423749434 | MARIA AGOSTINHO DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO JUNTO A CELB/ CAGEPA CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 25/02/2004 | 288.00 | 00030843120444 | JOSENILTA DANTAS DE M LIRA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOÃO PESSOA NOS DIAS 14,23/01/2004 A SERVIÇOS DESTA SECRETARIA CONFORME SOLICITAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimonio do Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 25/02/2004 | 0.16 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DO PASEP, REFERENTE A COTA DAF-D NO DIA 25/02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 25/02/2004 | 2400.00 | 00000000000000 | LAURI ROBSON DA S. FIGUEIREDO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO ESTAGIARIOS DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2003, CONFORME QUADRO RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 25/02/2004 | 6480.00 | 00000000000000 | ALEXSANDRA SOUZA SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO ESTAGIARIOS DA SEMAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2003, CONFORME QUADRO RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 25/02/2004 | 1680.00 | 00089317610404 | KLEANE PANTOJA GORGONIO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO ESTAGIARIOS DA SEC. DE DES. ECONOMICO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2003, CONFORME QUADRO RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 25/02/2004 | 240.00 | 00001951422414 | FABIANO VIANA DE SOUZA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO ESTAGIARIO NO DEP. DE CONTABILIDADE DESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2003, CONFORME RELAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 25/02/2004 | 2880.00 | 00003237413470 | JOELMA MARTINS DOS SANTOS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO ESTAGIARIOS DA SEC. DE PLANEJAMENTO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2003, CONFORME QUADRO RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 25/02/2004 | 900.00 | 00090823354334 | MARIANA REBOUÇAS DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO ESTAGIARIOS DO GAB. DA PREFEITA DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2003, CONFORME QUADRO RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 25/02/2004 | 3580.00 | 00004655144483 | DANIELLI LEITE DOS SANTOS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO ESTAGIARIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2003, CONFORME QUADRO RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 25/02/2004 | 4140.00 | 00096178051549 | JORDEAN MARTINS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO ESTAGIARIOS DO PROCOM DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2003, CONFORME QUADRO RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 25/02/2004 | 162.00 | 00020449038491 | MARISE MINÁ DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS EXTRA PRESTADOS DURANTE O PERIODO DE TRIAGEM DOS CARNES DO IPTU/2004 CONFORME MEMO Nº 053 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 25/02/2004 | 162.00 | 00023796596487 | CRISOLICE BARROS DE LIMA | VALOR REFREENTE AOS SERVIÇOS EXTRA PRESTADOS DURANTE O PERIODO DE TRIAGEM DOS CARNES DO IPTU/2004 CONFORME MEMO Nº 053 ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 25/02/2004 | 162.00 | 00043727638400 | JOSEMAR DO NASCIMENTO VIEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS EXTRA PRESTADOS DURANTE O PERIODO DE TRIAGEM DOS CARNES DO IPTU/2004 CONFORME MEMO Nº053 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 25/02/2004 | 700.00 | 00045707839453 | JOSÉ LUCILDO DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MMQ 5648 PRESTADO SERVIÇOS A COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE IMOVEIS DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2004.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 25/02/2004 | 634.00 | 00048634948404 | SILVANA PEREIRA FARIAS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS PERIODO 200/2001/2001/2002,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 25/02/2004 | 360.00 | 00005705056400 | ANA CAROLINA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE MARÇO/ABRIL/MAIO/JUNHO/2003.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 25/02/2004 | 505.75 | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPRAS DE MATERIAS CONFORME DISCRIMINADO EM NOTAS FÍSCAIS DE Nº 000458/00459/000460/000456/00461/000455/000454/000451 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 25/02/2004 | 379.20 | 00003422934430 | EUNICE MEDEIROS BRANDÃO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS INDENIZADA RELATIVO AOS PERIODOS DE 2002/2003 POR MOTIVO DE SUA APOSENTADORIA CONFORME PROCESSO DE Nº 0088/2004 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 25/02/2004 | 827.85 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL,LOCALIZADO A RUADO SOL, 119, ONDE FUNCIONA A SOCIEDADE AMIGOS DO BAIRRO DO 40 ( PROGRAMA DE ALFABETIZAÇÃO), NO MES DE FEVEREIRO/04, CONFORME MATRICULA 7730606200402-2 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 25/02/2004 | 343.00 | 08817231000102 | SADY RAMOS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA. | CABO 06 RIGIDOBRAQUETE DE 02 POROSAPLIACAÇÃO: P/A SECRETARIA SAD,REQ. 023/04 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 25/02/2004 | 342.00 | 00008636761468 | MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOÃO PESSOA NOS DIAS 16,18,23,24/12 E 02,05,07/01/2004.A SERVIÇOS DESTA SECRETARIA CONFORME SOLICITAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012734 | 25/02/2004 | 850.00 | 00002875917439 | REGINALDO OLINTO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RETELHAMENTO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS SISTEMAS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS NA ESCOLA Dr.CHATEAUBRIAND DA REDE MUL.DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012735 | 25/02/2004 | 850.00 | 00002788033427 | HAROLDO JOAO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO NO MURO,REVISÃO HIDRÁULICA E ELÉTRICA NA ESCOLA LUIZA DANTAS,DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012736 | 25/02/2004 | 700.00 | 00017667224404 | antonio germano mendonça feitosa | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO DAS ESCOLAS ROBERTO SIMONSEM E MARIA DA LUZ,DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012737 | 25/02/2004 | 1050.00 | 00004798771490 | GIVONALDO DA SILVA GONCALVES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA E RECUPERAÇÃO DA ESCOLA Dr.FRANCISCO BRASILEIRO,DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012738 | 25/02/2004 | 1050.00 | 00014689333882 | ERALDO MIGUEL DE AGUIAR | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA E RECUPERAÇÃO DA ESCOLA ANÍSIO TEIXEIRA,DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012823 | 25/02/2004 | 593.93 | 00000000000000 | SITRANS | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA OS SERVIDORES DESTA SECRETARIA.REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2004.FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012824 | 25/02/2004 | 26514.10 | 00000000000000 | SITRANS | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA OS SERVIDORES DESTA SECRETARIA.REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2004.FDM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 25/02/2004 | 1224.00 | 00042450080406 | CALINA LIGIA DE A LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOIVILLE-SC /JOÃO PESSOA 03/07 E 14/09/2003.CONFORME SOLICITAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Apoio Administrativo | Estudos e Projetos de Política Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 25/02/2004 | 785.14 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS | LEITE EM PO (LATAS)LEITE CONDENSADO (LATAS)UVA VERDECHOCOLATE EM PO GAROTADA DE 500 GRAMAS(POTE)PASSASAMEIXARUNMARTINI ROSEAÇUCAR CRISTALAÇUCAR CONFEITEIROABACAXICREME DE LEITE (LATA)COCO RALADO DE 100 GRAMASLEITE DE COCO DE 500 ML.(GARRAFA)GRANULADO COLORIDOGRANULADO COLORIDOQUEIJO RALADO DE 100 GRAMASMOLHO PRONTO DE TOMATE 320 GRAMASOREGAMO (SAQUINHO)LANILINAS NAS CORES (AMRELO,PRETO,MARRON, VERM. VERDE LARANJA ROOXO AZULCHOCOLATE EM BARRA PRETADOCE DE GOIABADAMARGARINA DE 500 GRAMASCALDO DE G | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Apoio Administrativo | Estudos e Projetos de Política Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 25/02/2004 | 70.50 | 01940911000161 | SHOPING DA BELEZA (MARIA DE FATIMA V. DE SOUZA | ALICATE CUTICULAPACOTE DE ALGODAOAFASTADORES DE CUTILAAPLICAÇÃO; P/A SECRETARIA SEPLAN,DESTINADOS AOS CURSOS DE MANICURE E PEDICURE,CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº0125.459-71/01 TRABALHO SOCIAL JARDIM BORBOREMA ,LOT. AUTRO FRANÇA E N.SENHORA APARECIDA , REQ. 008/04 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Apoio Administrativo | Estudos e Projetos de Política Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 25/02/2004 | 655.00 | 10744415000123 | BAZAR DAS NOVIDADES (ENOCK LEANDRO DE L. OLIVEIRA | NOVELO DE LINHA BRANCANOVELO DE LINHA VERMELHA CROCHENOVELO DE LINHA CRUA CROCHENOVELO DE LINHA SALMAO P/ CROCHEAGULHA P/CROCHE Nº 02AGULHA P/CROCHE Nº 06RABO DE RATO (ROLO)NOVELOS DE LINHA PRINCEZINHA OU RISSA C/VARIAS CORESNOVELO DE LINHA BEGE (CROCHE)NOVELO DE LINHA MOSTARDA P/CROCHEAPLICAÇÃO: P/A SECRETRIA SEPLAN, CONFORME CURSO DE CROCHE, CONTRATO DE REPASSE Nº 025.459-71/01 TRABALHO SOCIAL JARDIM BORBOREMA LOT. AUTRO FRANÇA E N.SEBHORA APARECIDA, REQ. 00/04 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Apoio Administrativo | Estudos e Projetos de Política Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 25/02/2004 | 161.20 | 00000000000000 | LUIZ TECIDOS - L.VIRGINIO & CIA LTDA | TOALHAS BRANCA COM ETAMINE (CONJUNTO)TOALHA DE PLASTICO ETAMINIAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEPLAN, DESTINADOS AO CURSO DE PONTO DE CRUZ, CONTRATO DE REPASSE 0125.459-71/01, TRABALHO SOCIAL, J. BORBOREMA , LOT. AUSTRO FRANÇA E N. SENHORA APARECIADA, REQ.06/04 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Apoio Administrativo | Estudos e Projetos de Política Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 25/02/2004 | 30.66 | 00000000000000 | CAMPINA CARAMELOS LTDA | CHOCOLATE EM BARRA PRETACHOCOLATE EM BARRA BRANCOFORMINHA DE PAPEL P/DOCINHOAPLICAÇÃO: P/*A SECRETRIA SEPLAN, DESTINADOS AO CURSO DE CULINARIA, CONFORME CONTRATO DE REPASSE 0112.459-71/01,TRABALHO SOCIAL JARDIM BORBOREMA,LOT. AUTRO FRANÇA E N.SENHORA APAREICIDA, REQ.009/04 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Apoio Administrativo | Estudos e Projetos de Política Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 25/02/2004 | 527.80 | 00000000000000 | ARMARINHO NOBREGA | ETAMINE BRANCOAGULHA Nº 24FITA METRICALINHA VERDE DEGRADELINHA VERMELHA Nº46LINHA VINHO Nº 20LINHA ROSEA DEGRADELINHA PRETALINHA MARRONLINHA ROXA OU LILAS DEGRADELINHA AZUL DEGRDELINHA AMARELA DEGRADEAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEPLAN, DESTINADAS AO CRSO DE PONTO E CRUZ, REPASSE 0125.459-71/01,TRABALHO SOCIAL JARDIM BORBOREMA,LOT. AUTRO FRANÇA E N. SENHORA APARECIDA, REQ. 006/04 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011113 | 26/02/2004 | 382.84 | 00017664497434 | NADALETE SILVEIRA SPOSITO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO MPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011114 | 26/02/2004 | 158096.44 | 00017664497434 | NADALETE SILVEIRA SPOSITO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011115 | 26/02/2004 | 1029.06 | 00017664497434 | NADALETE SILVEIRA SPOSITO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011116 | 26/02/2004 | 78.82 | 00020450427404 | ZOIA BANDIM SATIRO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA STTP DO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011117 | 26/02/2004 | 72249.64 | 00020450427404 | ZOIA BANDIM SATIRO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA STTP RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040003 | 26/02/2004 | 1000.00 | 00082619751420 | MARCELIANE ALVES DE OLIVEIRA | ADIANTAMENTO PARA PEQUENOS SERVIÇOS DA SEC. DE PLANEJAMENTO, CONF. RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 26/02/2004 | 5000.00 | 00012273260415 | DARLAN NUNES ARAUJO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA 4ª PARCELA DO ACORDO EXTRAJUDICIAL ENTRE A PMCG E DARLAN NUNES ARAUJO COM A FINALIDADE DE QUITAÇÃO DA PRODUÇÃO E PRODUTIVIDADE ATRASADA DO SERVIDOR.CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 26/02/2004 | 216.00 | 00013255797420 | MARCOS ANTONIO DE MATOS | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA RECIFE-PE NO PERIODO DE 18 Á 19/02/2004.VISITAR AS EMPRESAS;CRONORTE.PEGAR 03 CAIXAS ESTACIONÁRIAS TEIX,COMPRAR MATERIAL DO MOTOR DA PATROL 12E. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020035 | 26/02/2004 | 430.00 | 09245135000272 | SOFRIO REFRIGERAÇÕES LTDA | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO GERAL DE 04 (QUATRO) APARELHOS DE CONDICIONADOR DE AR E TROCA DE CAPACITOR, TERMOSTATO E MOTOR VENTILADOR, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011110 | 26/02/2004 | 9739.86 | 00007849800478 | ISRAEL GONÇALVES DE FREITAS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011111 | 26/02/2004 | 458049.90 | 00007849800478 | ISRAEL GONÇALVES DE FREITAS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011112 | 26/02/2004 | 17394.14 | 00007849800478 | ISRAEL GONÇALVES DE FREITAS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011102 | 26/02/2004 | 1148.51 | 00014636344472 | MAURILIO LOURENÇO FAUSTINO | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011103 | 26/02/2004 | 163272.02 | 00014636344472 | MAURILIO LOURENÇO FAUSTINO | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011104 | 26/02/2004 | 2430.20 | 00014636344472 | MAURILIO LOURENÇO FAUSTINO | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Comunicação Social | Divulgação Institucional | Manutenção Programa de Apoio a Eventos e Atividades Promotoras do Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 26/02/2004 | 180.00 | 12672663000131 | FEIRAO COMERCIO DE PEÇAS P/AUTO LTDA. | BATERIA 60 AMPERSAPLICAÇÃO: P/O VEICULO SANTANA DE PLACA MNH-0099 DA SECRETARIA SEDE,CONFORME REQ.008/04 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Comunicação Social | Divulgação Institucional | Manutenção Programa de Apoio a Eventos e Atividades Promotoras do Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 26/02/2004 | 51.00 | 70098157000187 | REAL PEÇAS P/VEICULOS LTDA. | MANGUEIRA DO MANGOTE DO RADIADORCABO DO CAPUAPLICALÃO: P/O VEICULO SANTANA, PLACA MNH-0099 DA SECRETRIA SEDE, CONFORME REQ. 008/04 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012739 | 26/02/2004 | 900.00 | 00017344874881 | ANTONIO BENICIO VENTURA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIPEZA E CAPIMAGEM DAS ESCOLAS:MARIA DA LUZ E LINDOLFO MONTENEGRO E DESENTUPIMENTO DA FOSSA,REVISÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA DA ESCOLA LUIZ CAMBEBA,DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012740 | 26/02/2004 | 1000.00 | 00033829748434 | ARIVALDO DE SOUSA JUSTINO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA E RECUPERAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL LAFAYETE CAVALCANTE,DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012741 | 26/02/2004 | 1000.00 | 00034346511449 | HERCILIO JUSTINO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA E RECUPERAÇÃO DA ESCOLA MARIA JOSÉ DE CARVALHO,DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012742 | 26/02/2004 | 1000.00 | 00005532953490 | HEUDER KARLOS MAIA ARAUJO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECONTRUÇÃO DO MURO DA ESCOLA JOSÉ TAVARES DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012743 | 26/02/2004 | 1000.00 | 00002721695444 | JOÃO MARINHO ARAUJO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA E RECUPERAÇÃO DA ESCOLA JOANA SILVESTRE,DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012744 | 26/02/2004 | 850.00 | 00058472401472 | JÚLIO CÉSAR DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DESENTUPIMENTO DE FOSSA E REVISÃO ELÉTRICA DAS ESCOLAS FELIX ARAÚJO E MELO LEITÃO,DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012745 | 26/02/2004 | 850.00 | 00033912629404 | ALCIDES FERNANDES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DESENTUPIMENTO E RETELHAMENTO E REVISÃO ELÉTRICA DAS ESCOLAS ROBERTO SIMONSEN E PRESIDENTE KENNEDY DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012746 | 26/02/2004 | 600.00 | 00042461677468 | ANTONIO OLIVAN MONTENEGRO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÀO ELÉTRICA NAS ESCOLAS CEAI-JOÃO PEREIRA DE ASSIS,SANDRA CAVALCANTE,ANA AZEVEDO E PE.JOÃO EUDES,DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012747 | 26/02/2004 | 600.00 | 00019132875487 | OSCAR SOARES DE AZEVEDO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA NAS ESCOLAS GUSTAVO ADOLFO,SANDRA CAVALCANTE,JEREMIAS SERGIO E LUIZ JOAQUIM AVELINO,DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012748 | 26/02/2004 | 1002.00 | 00076090191434 | SILVIO ELIAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE 167 CATEIRAS ESCOLARES COM APLICAÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012749 | 26/02/2004 | 1050.00 | 00003051233439 | JOSE BENICIO VENTURA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECONTRUÇÃO DO MURO DA ESCOLA LAFAYETE CAVALCVANTE,DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012750 | 26/02/2004 | 1000.00 | 00073868345434 | JOÃO BATISTA CABRAL | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECONTRUÇÃO DO MURO DA ESCOLA ALMIRA DE OLIVEIRA,DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 26/02/2004 | 107974.30 | 00000877751404 | MARCONI CESAR DE ARRUDA | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011118 | 26/02/2004 | 5444.19 | 00007107862472 | ANA MARIA SILVA DANTAS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011119 | 26/02/2004 | 4920.62 | 00007107862472 | ANA MARIA SILVA DANTAS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011120 | 26/02/2004 | 448039.61 | 00007107862472 | ANA MARIA SILVA DANTAS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011100 | 26/02/2004 | 120.00 | 00000877751404 | MARCONI CESAR DE ARRUDA | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011101 | 26/02/2004 | 878.27 | 00000877751404 | MARCONI CESAR DE ARRUDA | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPNHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 26/02/2004 | 574.26 | 00054200911434 | NANCI MOURA DE O. ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 26/02/2004 | 973.18 | 00054200911434 | NANCI MOURA DE O. ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011109 | 26/02/2004 | 99580.57 | 00054200911434 | NANCI MOURA DE O. ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 26/02/2004 | 162.79 | 00037694359404 | FRANCISCA FRANCINETE ARAUJO COSTA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO PROPORCIONAL REF. AO ANO DE 2003,SOLICITADO P/FRANCISCA FRANCINETE M.COSTA,QUE ERA LOTADA NA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO.ONDE EXERCIA O CARGO DE ASSESSOR ADMINISTRATIVO.EM RAZÃO DE SUA APOSENTADORIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 26/02/2004 | 175.00 | 11987039000160 | DKAR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA. | BATERIA 55 AMPERSAPLICAÇÃO: P/AO VEICULO CHEVET, ANO/93, PLACA MNZ-4030 DTO/SAD, CONFORME REQ. 009/04 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 26/02/2004 | 146.91 | 09197724000141 | AUVESA VEICULOS LTDA. | OLEO SELENEANEL BOJAO CARTFILTRO OLEO MAREAAPLICAÇÃO; P/O VEICULO MAREA PLACA MNK-2941 DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME REQ.006/04 ANEXA, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 26/02/2004 | 12.15 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR NORTE, NO MES DE FEVEREIRO/04, CONFORME CDC-0000019391-2 E RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 26/02/2004 | 16.27 | 33530486003225 | EMBRATEL EMP.BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇOES | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DO TELEFONE DE Nº 341-3933 DA ANDE/PMCG, NO MES DE FEVEREIRO/04, CONFORME FATURA DE Nº 0100451107495 E RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 26/02/2004 | 13466.95 | 00009069640406 | MARIA ETHELYNE E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 26/02/2004 | 612944.24 | 00009069640406 | MARIA ETHELYNE E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 26/02/2004 | 68434.49 | 00009069640406 | MARIA ETHELYNE E OUTROS | VALOR CORREPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011105 | 26/02/2004 | 213827.75 | 00016166256434 | MARIDALVA DE CALDAS MOURA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011106 | 26/02/2004 | 327.51 | 00016166256434 | MARIDALVA DE CALDAS MOURA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011107 | 26/02/2004 | 25732.24 | 00044883986420 | MARIA DALVA COSTA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011108 | 26/02/2004 | 776.94 | 00044883986420 | MARIA DALVA COSTA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 26/02/2004 | 322.00 | 03668436000141 | L.M COPIADORA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COPIAS HELIOGRAFICAS CONFORME DISCRIMINADO EM NOTA FÍSCAL DE Nº 0109 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 26/02/2004 | 2500.00 | 00008924457420 | JUAREZ AMARAL DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INFORMATIVO E PUBLICIDADES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 26/02/2004 | 160.41 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE Nº 220-0 DURANTE O MES DE FEVEREIRO/04, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 26/02/2004 | 114.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS DEBITADA EM C/C DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2004, SOBRE DIVIDA ATIVA, CONFORME DISCRIMINADO EM COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 26/02/2004 | 47.60 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DO JORNAL REVISTA, DEBITADO EM CONTA CORRENTE NO DIA 02/02/2004, CONFORME DISCRIMINADO EM EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 26/02/2004 | 60.00 | 00075216698434 | ROSANGELA MARIA BRITO MENDES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO JUNTO A ESCOLA CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 26/02/2004 | 380.00 | 10761617000183 | EKIPEL-EQUIPAMENTOS P/ESCRITORIO LTDA. | CALCULADORA MEDIAAPLICAÇÃO; P/O GABINETE DA PREFEITA, CONFORME REQ.011/04 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 26/02/2004 | 130.00 | 00000000000000 | ARMAZEM PARAIBA N. CLAUDINO E CIA LTDA | CAFETEIRA MEDIAAPARELHO TELEFONICOAPLICAÇÃO: P/O GABINETE DA PREFEITA, REQ. 011/04 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 26/02/2004 | 300.00 | 00056936923453 | JOSEFA DE SOUZA TAVARES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO JUNTO A CELB E CAGEPA CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 26/02/2004 | 260089.63 | 00013930095491 | PEDRO GOMES DE CALDAS MOURA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 26/02/2004 | 1242.18 | 00013930095491 | PEDRO GOMES DE CALDAS MOURA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 27/02/2004 | 6400.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR REFERENTE AO CONVENIO Nº 20289/A UNIÃO RECEB ICMS, LANÇAMENTO EM 17/02/2004, CONFORME DISCRIMINDO EM AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 27/02/2004 | 270.00 | 00015437280491 | JOÃO DANTAS DA SILVA | VALOR REF.PAGAMENTO DE DIÁRIAS P/JOÃO PESSOA NOS DIAS 02,04,06, 07 E 10/02/04.CONDUZINDO ASSESSORES E CHEFE DO GABINETE DA PREFEITA.CONFORME SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 27/02/2004 | 1296.00 | 00020381972453 | MARIA DO SOCORRO RAMALHO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA SÃO PAULO NO PERIODO DE 28/02 A 04/03/2004 TRATAR DE ASSUNTOS DESTA ADMINISTRAÇÃO CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 27/02/2004 | 78000.00 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Valor referente a incorporção da Câmara Municipal de Campina Grande, relativo ao mês de Fevereiro/2004, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 27/02/2004 | 360.00 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Valor referente a incorporção da Câmara Municipal de Campina Grande, relativo ao mês de Fevereiro/2004, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 27/02/2004 | 117311.12 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Valor referente a incorporção da Câmara Municipal de Campina Grande, relativo ao mês de Fevereiro/2004, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 27/02/2004 | 4895.00 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Valor referente a incorporção da Câmara Municipal de Campina Grande, relativo ao mês de Fevereiro/2004, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 27/02/2004 | 5339.32 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Valor referente a incorporção da Câmara Municipal de Campina Grande, relativo ao mês de Fevereiro/2004, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 27/02/2004 | 45307.52 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Valor referente a incorporção da Câmara Municipal de Campina Grande, relativo ao mês de Fevereiro/2004, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Redação e Expedição | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 27/02/2004 | 14926.32 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Valor referente a incorporção da Câmara Municipal de Campina Grande, relativo ao mês de Fevereiro/2004, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Documentação Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 27/02/2004 | 2382.68 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Valor referente a incorporção da Câmara Municipal de Campina Grande, relativo ao mês de Fevereiro/2004, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Assistência ao Plenário | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 27/02/2004 | 15782.39 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Valor referente a incorporção da Câmara Municipal de Campina Grande, relativo ao mês de Fevereiro/2004, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 27/02/2004 | 6066.69 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Valor referente a incorporção da Câmara Municipal de Campina Grande, relativo ao mês de Fevereiro/2004, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 27/02/2004 | 744.62 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Valor referente a incorporção da Câmara Municipal de Campina Grande, relativo ao mês de Fevereiro/2004, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 27/02/2004 | 983.50 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Valor referente a incorporção da Câmara Municipal de Campina Grande, relativo ao mês de Fevereiro/2004, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 27/02/2004 | 2120.00 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Incorporação da Camara MunicipalValor referente a incorporção da Câmara Municipal de Campina Grande, relativo ao mês de Fevereiro/2004, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administração Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 27/02/2004 | 828.00 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Valor referente a incorporção da Câmara Municipal de Campina Grande, relativo ao mês de Fevereiro/2004, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administração Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 27/02/2004 | 15987.24 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Valor referente a incorporção da Câmara Municipal de Campina Grande, relativo ao mês de Fevereiro/2004, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administração Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 27/02/2004 | 10.00 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Valor referente a incorporção da Câmara Municipal de Campina Grande, relativo ao mês de Fevereiro/2004, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administração Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 27/02/2004 | 14313.46 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Valor referente a incorporção da Câmara Municipal de Campina Grande, relativo ao mês de Fevereiro/2004, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Tesouraria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 27/02/2004 | 3749.84 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Valor referente a incorporção da Câmara Municipal de Campina Grande, relativo ao mês de Fevereiro/2004, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração Financeira e Contabil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 27/02/2004 | 9448.93 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Valor referente a incorporção da Câmara Municipal de Campina Grande, relativo ao mês de Fevereiro/2004, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010149 | 27/02/2004 | 55526.00 | 03032400000177 | CRIARE MARKETING E CONSULTORIA LTDA | DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0001/04 PROCESSO Nº 013/04 GP/PMCG, CONTRATO Nº 038/04 SAD, FAVORECIDO SISTEMA PARAIBA TV PARAIBA LTDA C/FAT. 023391, 023743,023183 FAT. CRIANE Nº 00449 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010509 | 27/02/2004 | 8000.00 | 05589365000117 | BODEGA BAR E RESTAURANTE LTDA | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A EQUIPE DE GRAVAÇÃO DE COMERCIAL DE TV, E PARTICIPANTE DE REUNIÕES DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2004 C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 27/02/2004 | 51.29 | 33066408008280 | BANCO REAL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS DEBITADA EM CONTA CORRENTE DURANTE O MES DE FEVEREIRO/04, CONFORME ESPECIFICADO EM EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Amortização de Emprestimos | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 27/02/2004 | 132068.85 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA INTERNAVALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA COM O INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS E CARGOS COMISSIONADOS DESCONTADO NO FPM, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2004, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Amortização de Emprestimos | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 27/02/2004 | 368334.71 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA INTERNAVALOR REFERENTE A PARCELA DE FEVEREIRO/2004 DO REFINANCIAMENTO DESTA PMCG/UNIÃO, CONTRATO Nº 99118919 E COMISSÃO REMUNERATORIA DO BANCO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 27/02/2004 | 875.18 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO EMPENHAMENTO DE DIFERENÇA ENTRE AP E RA, SOBRE DIVIDA ATIVA, CONFORME DISCRIMINADO EM EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 27/02/2004 | 761.60 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO DEBITO LANÇADO EM CONTA CORRENTE DE Nº 11558 EM FAVOR DA FAMUP, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 27/02/2004 | 210.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DEBITADA EM CONTA CORRENTE NO DIA 10.02.2004, CONFORME ESPECIFICADO EM EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 27/02/2004 | 1034.01 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS DEBITADA EM CONTA CORRENTE Nº 86505-2 DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 27/02/2004 | 636.09 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A DIFERENÇA ENTRE AP E RA, DESCONTADO EM CONTA CORRENTE SOBRE O ISS DE FEVEREIRO/2004, CONFORME DISCRIMINADO EM COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 27/02/2004 | 540.74 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS DEBITADA EM CONTA CORRENTE Nº 1.189-7 SOBRE LANÇAMENTO DE ISS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 27/02/2004 | 5734.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS DEBITADA EM CONTA CORRENTE Nº 1.169-2 SOBRE DOCUMENTOS DE IPTU, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/04, CONFORME ESPECIFICADO EM COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 27/02/2004 | 2947.74 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | ref.a diferença da loc.de caminhões tipo caçamba e equip.pesados acomp.do pessoal necessário p/os serv.de limp. mec.de terrenos baldios, op.de aterro,p/sosur, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 27/02/2004 | 133.98 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2004, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 27/02/2004 | 7431.20 | 96536511000100 | MARPRESS INFORMÁTICA | VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE BOLETOS DE COBRANÇA AUTOENVELOPADOS.CONFORME NF.FATURA DE SERVIÇOS Nº 3855. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimonio do Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 27/02/2004 | 246.21 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A EMPENHAMENTO DO PASEP, NA CONTA CORRENTE Nº 283.141-4, CONFORME COTA DAF-D DO DIA 27/02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimonio do Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 27/02/2004 | 20570.54 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A 1ª E 2ª PARCELA DO PASEP, SOBRE 1% DESCONTADO DO FPM DO MES DE FEVEREIRO/2004, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimonio do Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 27/02/2004 | 225.41 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 8.948-6, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/04, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 27/02/2004 | 7200.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO BLOQUEIO E TRANSFERENCIA DE VALOR DETERMINADO EM MANDADO Nº 0026/2004 DA 3ª VARA DE C.GRANDE, PROC. 00553.1998.009.13.00-1, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 27/02/2004 | 82.50 | 01806393000198 | COMERCIAL FRANÇA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DE 20LT PARA ESTA SECRETARIA CONFORME DISCRIMINADO EM NOTA FÍSCAL DE Nº 005835 ANEX. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 27/02/2004 | 82.50 | 01806393000198 | COMERCIAL FRANÇA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DE 20LT PARA ESTA SECRETARIA CONFORME DISCRIMINADO EM NOTA FÍSCAL DE Nº 005835 ANEX. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 27/02/2004 | 200.00 | 00037976605453 | JOSÉ BENTO SOBRINHO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITOS DE ALUGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 27/02/2004 | 950.00 | 00015109135487 | EDVALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO CORSA SEDAN PLACA MOB 4929 DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2004.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 27/02/2004 | 108.00 | 00052676536400 | `JANEIDE TEIXEIRA FAUSTINO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MES DE JANEIRO/2004.CONFORME MEMO Nº 10/04 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 27/02/2004 | 108.00 | 00017691559453 | ANGELITA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MES DE JANEIRO/2004.CONFORME MEMO Nº10/04 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 27/02/2004 | 108.00 | 00076868630425 | JUVENILDA MARIA BARRETO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MES DE JANEIRO/2004 CONFORME MEMO Nº10 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 27/02/2004 | 108.00 | 00065940121420 | ODETE BARBOSA DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MES DE JANEIRO/2004,CONFORME MEMO Nº 10 ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 27/02/2004 | 108.00 | 00021999066472 | MARIA IVONETE DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MES DE JANEIRO/2004.CONFORME MEMO Nº 10 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 27/02/2004 | 108.00 | 00046854959420 | CECI EVARISTO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MES DE JANEIRO/2004,CONFORME MEMO Nº 10 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 27/02/2004 | 108.00 | 00032484445415 | SEVERINA DE SOUZA BARBOSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MES DE JANEIRO/2004 CONFORME MEMO Nº 10 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 27/02/2004 | 108.00 | 00042487250453 | ANTONIA ALBUQUERQUE SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MES DE JANEIRO/2004 CONFORME MEMO Nº 10 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 27/02/2004 | 108.00 | 00080458220400 | OSLENILDA OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MES DE JANEIRO/2004 CONFORME MEMO Nº 10 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 27/02/2004 | 108.00 | 00049677888404 | MARCÉLIA AVELINO GOMES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MES DE JANEIRO/2004 CONFORME MEMO Nº 10 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 27/02/2004 | 108.00 | 00047487313468 | JURACI DINIZ | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MES DE JANEIRO/2004 CONFORME MEMO Nº 10 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 27/02/2004 | 108.00 | 00000000000000 | MARLY DO NASCIMENTO MENDES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MES DE JANEIRO/2004 CONFORME MEMO Nº 10 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 27/02/2004 | 200.00 | 00042403766453 | MARTA LOURENÇO DA SILVA | VALORR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITOS DE ALUGUEL DO MÊS DE OUTUBRO E NOVEMBRO/03.CONFORME RECIBO AENEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 27/02/2004 | 240.00 | 00000000000000 | JOSEMAR FRAGOSO XAVIER | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS, NA RECUPERAÇÃO DO TELHADO E COLOCAÇÃO DE UM CALHA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CLINICA DE PSICOLOGIA DESTA PREFEITURA,NO MES DE FEVEREIRO/04,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 27/02/2004 | 3295.86 | 68704923000753 | CLARO | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE TELEFONE CELULAR DESTA PREEFEITURA, NO MES DE JANEIRO/04, CONFORME FATURA E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 27/02/2004 | 6480.00 | 00064632962449 | RITA MARIA ALVES MORAES E OUTROS | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE (SERVIÇOS GERAIS E VIGILANTE) NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA SEDUC/PMCG, NO MES DE JANEIRO/04,CONFORME RELAÇÃO DE PESSOAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 27/02/2004 | 331.65 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CREChE GALBA FARIAS PIMENTEL,REFERENTE AOS DMESES DE JANEIRO R$207.98 E FEVEREIRO R$ 123.67,CONFORME CDC-0000158701-3 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 27/02/2004 | 108.62 | 00021915156491 | JOSEFA ALMEIDA AGUIAR | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS REF.A 2002/2003 EM RAZÃO DE SUA APOSENTADORIA.CONFORME PROCESSO Nº 0051/04 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 27/02/2004 | 230.00 | 00049860054487 | ANTONIO CARLOS DOS SANTOS | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE AO SEMINARIO DE MARKETING POLITICO,REALIZAR-SE-A EM J. PESSOA EM 06 DE MARÇO/04, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035166 | 27/02/2004 | 200.00 | 00099133474400 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA DA SILVA | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DEBITO DE ALUGUEL REF.AO MES DE FEVEREIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 27/02/2004 | 3060.00 | 00050840843100 | FRANCISCA LUCILEIDE DE CARVALHO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA SÃO PAULO NO PERIODO DE 29/02 A 09/03/2004 TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012751 | 27/02/2004 | 1008.00 | 00003827939437 | MICHEL SILVA HENRIQUE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE 168 CARTEIRAS ESCOLARES COM APLICAÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012752 | 27/02/2004 | 1000.00 | 00004347887400 | MAILTON MATIAS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E PINTURA DA ESCOLA LIONS PRATA,DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012753 | 27/02/2004 | 1200.00 | 00412029000180 | EMPRESA DE TRANSPORTE BARRO TUR LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTAR PROFESSORES,ALUNOS E GESTORES PARA PARTICIPAR DE CURSO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012754 | 27/02/2004 | 550.00 | 03241244000154 | SEBASTIÃO URBANO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS,PARA O VEÍCULO KOMBI-MOF-5126,DA REDE MUL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012755 | 27/02/2004 | 208.00 | 08293979000145 | organtec-organização técnica eletronica ltda. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO,TROCA DE PEÇAS,LUBRIFICAÇÃO DO DUPLICADOR MARCA GESTETNER-MOD:5308-6,QUE SERVE A REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012756 | 27/02/2004 | 354.00 | 08293979000145 | organtec-organização técnica eletronica ltda. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O DUPLICADOR MARCA GESTETNER- MOD:5308-6,QUE SERVE A REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012757 | 27/02/2004 | 105.00 | 00051866633449 | CLÓVIS CONCEIÇÃO MATOS SANTOS | CORRESPONDENTE A COMFECÇÃO DE 03 TRÊS FAIXAS EM TECIDO (5MTS)COM APLICACÃO NA IX SEMANA PEDAGÓGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção do Programa de Informatização de Escolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012758 | 27/02/2004 | 240.00 | 00002683930445 | BRUNNA MECHELLE MEDEIROS PAIVA | CORRESPONDENTE AOS TRABALHOS DE DIGITAÇÃO DO BANCO DE DADOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ATRAVÉS DA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR DO MEC-SAEMEC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção do Programa de Informatização de Escolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012759 | 27/02/2004 | 240.00 | 00003620304483 | ROSSANA TEIXEIRA DE LIMA | ORRESPONDENTE AOS TRABALHOS DE DIGITAÇÃO DO BANCO DE DADOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ATRAVÉS DA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR DO MEC-SAEMEC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012760 | 27/02/2004 | 2200.00 | 00000000000000 | SITRANS | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 2.000 VALES TRANSPORTE PARA TÉCNICOS QUE PARTICIPAM DOS PROGRAMAS: ACELERA BRASIL, ALFABETIZACAO E PDE/GESTAR. NAS ESCOLAS DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012761 | 27/02/2004 | 648.00 | 00072700254449 | MARIA DE FÁTIMA RIBEIRO GOUVEIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO QUARTO SEMINARIO INTERNACIANOL DE EDUCAÇÃO NA CIDADE DE NATAL-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012762 | 27/02/2004 | 648.00 | 00040630030430 | MÁRCIA MARIA VIEIRA DA NÓBREGA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO QUARTO SEMINARIO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO NA CIDADE DE NATAL-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012763 | 27/02/2004 | 648.00 | 00025074458404 | MARIA ELIZETE DE LIMA MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO QUARTO SEMINARIO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO NA CIDADADE DE NATAL-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012764 | 27/02/2004 | 648.00 | 00088427552491 | robenia nunes da cruz | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM OBJETIVO DE PRATICIPAR DO QUARTO SENIMARIO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO NA CIDADE DE NATAL-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012765 | 27/02/2004 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG/SEDUC/COPY LINE, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TÉCNICA(MAQUINA DE XEROX MARCA TOSHIBA MODELO ED-2060 DE SERIE CSH115922) DA REDE MUL. DE ENSINO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2004.PARCELA 08/12. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012766 | 27/02/2004 | 5760.00 | 09261843000116 | FUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO ELETRONICO EM 48(QUARENTA E OITO) ESCOLAS DA REDE MUL. DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantia de Acesso à Educação Infantil | Implantação e Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012767 | 27/02/2004 | 1080.00 | 09261843000116 | FUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO ELETRONICO EM 48(QUARENTA E OITO) ESCOLAS DA REDE MUL. DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012768 | 27/02/2004 | 4400.00 | 08841819000193 | FURNE-FUND.UNIVERS. APOIO PES. E EXTENSÃO | CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPO DE CAMPINA GRANDE/FURNE - CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVIÇO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/ 2004.(PARCELA 04/36 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012769 | 27/02/2004 | 4500.00 | 08841819000193 | FURNE-FUND.UNIVERS. APOIO PES. E EXTENSÃO | CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPO DE CAMPINA GRANDE/FURNE - CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVIÇO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/ 2004.(PARCELA 13/24. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012770 | 27/02/2004 | 650.00 | 00017647495453 | ANA NANETES DE BRITO NUNES | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE MARCA WOLKSWAGEN, TIPO GOL MI/1998, PLACA KJR-3854, PARA ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO / 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012771 | 27/02/2004 | 1000.00 | 08852410000172 | CONFIRMAÇÃO-CONG. FILHAS DE Mª IMAC.CONCEIÇÃO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE DOIS IMÓVEIS: CENTRO SOCIAL IMACULADA CONCEIÇÃO E COLÉGIO SANTA BERNADETE, PARA ABRIGAR ALUNOS DO GRUPO ESCOLAR ANTONIO OLIVEIRA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012772 | 27/02/2004 | 300.00 | 00002045338487 | MARCELO MARCOS ELOY | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DO DISTRITO DE GALANTE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012773 | 27/02/2004 | 280.00 | 11988730000169 | M. SILVEIRA MAGAZINE LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 02(DUAS) SALAS PARA FUNCIONAMENTO DA INSPETORIA E CONSELHO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2004 . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012774 | 27/02/2004 | 350.00 | 08704892000113 | NÚCLEO ESPÍRITA NOVO MUNDO | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ABRIGAR ALUNOS DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL SINAL DA CRUZ, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012775 | 27/02/2004 | 3000.00 | 10743383000141 | FUNDAÇÃO EDVALDO DO Ó | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012776 | 27/02/2004 | 150.00 | 00012268038491 | SEVERINO FRANQUILINO DO REGO | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ABRIGAR ALUNOS DO GRUPO ESCOLAR FAZENDA CARIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012777 | 27/02/2004 | 450.00 | 00045036098404 | CLAUDIONOR AGUIAR CAMÊLO | LOCAÇÃO DE UMA MOTO MARCA YAMAHA , TIPO 125, ANO/200, PLACA MOF-4527, PARA TRANSPORTE DO SUPERVIDOR DO RPOGRAMA ESCOLA ATIVA DO FUNDO ESCOLA DO MEC, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Calendário Esportivo Municipal | Manutenção Programa Realização e Apoio Eventos Calendário Esportivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012778 | 27/02/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | MARIA DO CARMO ARRUDA GUIMARAES | CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM PMCG/SEDUC PARA PATROCINAR A CONTRATADA NOS EVENTOS DE ATLETISMO. PARCELA 10/12 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012779 | 27/02/2004 | 400.00 | 00000131402560 | SARAH RACHEL LINO DUARTE | CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA/UEPB., ESTÁGIO COMPLEMENTAR PRATIC DO ENSINO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012780 | 27/02/2004 | 400.00 | 00004157901401 | SILVANA CAVALCANTE LEAL | CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA/UEPB, ESTÁGIO COMPLEMENTAR PRATIC DO ENSINO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012781 | 27/02/2004 | 100.00 | 00004092763409 | EVALDO FIGUEIREDO SANTOS | CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A SEDUC/E ASSOCIAÇÃO PARAÍBANA ABADÁ CAPOEIRA PARA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO CAPOEIRA VAI A ESCOLA NA REDE MUL.DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012782 | 27/02/2004 | 100.00 | 00028750667220 | CARLOS RONELI DA CUNHA SANTANA | CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A SEDUC/E ASSOCIAÇÃO PARAÍBANA ABADÁ CAPOEIRA PARA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO CAPOEIRA VAI A ESCOLA NA REDE MUL.DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012783 | 27/02/2004 | 100.00 | 00002715276419 | ALEXANDRE ALVES SILVA | CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A SEDUC/E ASSOCIAÇÃO PARAÍBANA ABADÁ CAPOEIRA PARA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO CAPOEIRA VAI A ESCOLA NA REDE MUL.DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012784 | 27/02/2004 | 100.00 | 00002537075447 | RODRIGO GUSTAVO AMORIM BARROS | CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A SEDUC/E ASSOCIAÇÃO PARAÍBANA ABADÁ CAPOEIRA PARA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO CAPOEIRA VAI A ESCOLA NA REDE MUL.DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012785 | 27/02/2004 | 100.00 | 00001916373437 | ALLAN RICARDO DE ANDRADE PEREIRA | CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A SEDUC/E ASSOCIAÇÃO PARAÍBANA ABADÁ CAPOEIRA PARA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO CAPOEIRA VAI A ESCOLA NA REDE MUL.DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012786 | 27/02/2004 | 250.00 | 00067442196420 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA BRASILEIRO | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIO E EXCEPCIONAL - CONVENIO PMCG/SEC/CENTRO DE CULT.FRANCESA E ESTUDOS PEDAGÓGICOS, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012787 | 27/02/2004 | 240.00 | 00099143100449 | ALBERNES ALCANTARA DE MACEDO | CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A SEDUC/UFCG, ESTAGIO COMPLEMENTAAR PATRICA DO ENSINO ,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012788 | 27/02/2004 | 350.00 | 00004661924444 | JULIANA CUNHA MARQUES | CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A SEDUC/UFCG, ESTAGIO COMPLEMENTAAR PATRICA DO ENSINO ,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012789 | 27/02/2004 | 350.00 | 04449537000194 | RECLIMATEC REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA CENTRAL DE AR CONDICIONADO DO TEATRO MUNICIPAL SEVERINO CABRAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012790 | 27/02/2004 | 13569.21 | 04731672000128 | NUTRI COMERCIAL LTDA | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESCOLAS DA REDE MUL.DE ENSINO.(CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº003/2004.- PROCESSO Nº0023/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012791 | 27/02/2004 | 17607.00 | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REP. LTDA. | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESCOLAS DA REDE MUL.DE ENSINO.(CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº003/2004.- PROCESSO Nº0023/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Reforma e Recuperação de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012792 | 27/02/2004 | 15713.63 | 04861245000164 | STATUS CONSTRUÇÕES LTDA. | SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA MUL. LYON LUCIA DE FÁTIMA GAYOSO MEIRA, NO BAIRRO DO ALTO BRANCO, C.GRANDE-PB.REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE VALOR AO CONTRATO Nº053/2003 CARTA CONVITE Nº138/2003 PELOS SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA MUL. LYON LUCIA DE FÁTIMA GAYOSO MEIRA, NO BAIRRO DO ALTO BRANCO, C.GRANDE-PB. | 00015009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Construção e Ampliação de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012793 | 27/02/2004 | 14373.39 | 04756522000179 | MULT-OBRAS CONSTRUTORA LTDA. | SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DE 04 (QUATRO SLAS DE AULA DA ESCOLA MARIA DAS VITÓRIAS UCHÔA, NO BAIRRO DAS CIDADES, EM CAMPINA GRANDE.REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE VALOR AO CONTRATO Nº055/2003 CARTA CONVITE Nº139/2003, PELOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DE 04 (QUATRO SLAS DE AULA DA ESCOLA MARIA DAS VITÓRIAS UCHÔA, NO BAIRRO DAS CIDADES, EM CAMPINA GRANDE. | 00015002 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012794 | 27/02/2004 | 1058.08 | 08587024000109 | A CABANA DO POSSIDÔNIO RESTAURANTE LTDA. | CORRESPONDENTE A REFEIÇÕES PARA EVENTOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012795 | 27/02/2004 | 540.00 | 10745461000147 | BARBOSA FERREIRA & CIA. LTDA. | ORRESPONDENTE A REPOSIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20 LITROS COM APLICAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantia de Acesso à Educação Infantil | Manutenção do Programa Merenda Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012796 | 27/02/2004 | 4620.00 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. APLICAÇÃO CRECHES MUNICIPAIS. PROG.MERENDA ESCOLAR/CRECHES. (PROG.PNAC) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantia de Acesso à Educação Infantil | Implantação e Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012797 | 27/02/2004 | 418.40 | 40943896000167 | EDUARDO AMORIM CABRAL DE MOURA - LA SUISSA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES. APLICAÇÃO EVENTOS DE CRECHES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Resgate Cultural | Manutenção do Programa de Resgate Cultural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012798 | 27/02/2004 | 4800.00 | 05008524000142 | MUSI COMERCIAL LTDA. | Equalizador de somMESA DE SOMCOMBO MARSHALL VALVESTATEAPLICAÇÃO TEATRO ROSIL CAVALCANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012799 | 27/02/2004 | 460.00 | 00004689218420 | JOSE RONALDO DE OLIVEIRA JUNIOR | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÕES ARTISTICAS CULTURAS EM EVENTO PROMOVIDO POR ESTA SEC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantia de Acesso à Educação Infantil | Implantação e Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012800 | 27/02/2004 | 236.50 | 01498327000106 | AVIAMENTOS CAMPINENSE LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS. APLICAÇÃO SALA DE COSTURA DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantia de Acesso à Educação Infantil | Implantação e Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012801 | 27/02/2004 | 376.50 | 00000854115404 | OTAVIO DA COSTA LACERDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GRAVAÇÕES EM MATERIAIS DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012802 | 27/02/2004 | 151.00 | 00050454560400 | MARILUCE DIAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG-SEC/UFPB - PEC, REFEREENTE AO MES DE FEVEREIRO 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012803 | 27/02/2004 | 151.00 | 00051928086420 | MARIA DAS GRAÇAS MARANHÃO CAVALCANTI | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG-SEC/UFPB - PEC, REFEREENTE AO MES DE FEVEREIRO 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012804 | 27/02/2004 | 151.00 | 00013205668472 | TANIA MARIA BATISTA XAVIER | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG-SEC/UFPB - PEC, REFEREENTE AO MES DE FEVEREIRO 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012805 | 27/02/2004 | 151.00 | 00058441689415 | MARIA DE FATIMA LEANDRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG-SEC/UFPB - PEC, REFEREENTE AO MES DE FEVEREIRO 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012806 | 27/02/2004 | 151.00 | 00057005419472 | TANIA MARIA GRACIANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG-SEC/UFPB - PEC, REFEREENTE AO MES DE FEVEREIRO 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012807 | 27/02/2004 | 151.00 | 00030912687487 | MARIA LUCEMAR ANDRADE SILVA | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG-SEC/UFPB - PEC, REFEREENTE AO MES DE FEVEREIRO 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012808 | 27/02/2004 | 151.00 | 00078994110410 | JOSELIA GOMES DE LIMA BEZERRA | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG-SEC/UFPB - PEC, REFEREENTE AO MES DE FEVEREIRO 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012809 | 27/02/2004 | 151.00 | 00049599569415 | JANETE GUEDES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG-SEC/UFPB - PEC, REFEREENTE AO MES DE FEVEREIRO 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012810 | 27/02/2004 | 151.00 | 00078878799491 | SUZANA DE FATIMA PEREIRA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG-SEC/UFPB - PEC, REFEREENTE AO MES DE FEVEREIRO 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012811 | 27/02/2004 | 151.00 | 00056825838415 | MARIA JOSE BARBOSA FELIPE | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG-SEC/UFPB - PEC, REFEREENTE AO MES DE FEVEREIRO 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012812 | 27/02/2004 | 151.00 | 00036446386400 | MARIA ANGELICA CIRNE DINIZ DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG-SEC/UFPB - PEC, REFEREENTE AO MES DE FEVEREIRO 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012813 | 27/02/2004 | 151.00 | 00085336742449 | THALYA LANUSSE MONTENEGRO DE VASCONCELOS | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG-SEC/UFPB - PEC, REFEREENTE AO MES DE FEVEREIRO 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012814 | 27/02/2004 | 151.00 | 00002669097448 | IONE DE BRITO FARIAS | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG-SEC/UFPB - PEC, REFEREENTE AO MES DE FEVEREIRO 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012815 | 27/02/2004 | 151.00 | 00051925575420 | MARIA JOSE ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG-SEC/UFPB - PEC, REFEREENTE AO MES DE FEVEREIRO 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012816 | 27/02/2004 | 151.00 | 00071346953449 | VERONICA ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG-SEC/UFPB - PEC, REFEREENTE AO MES DE FEVEREIRO 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012817 | 27/02/2004 | 151.00 | 00052707555487 | ROSANA MARIA SILVEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG-SEC/UFPB - PEC, REFEREENTE AO MES DE FEVEREIRO 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012818 | 27/02/2004 | 151.00 | 00069747482487 | SUELEIDE NUNES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG-SEC/UFPB - PEC, REFEREENTE AO MES DE FEVEREIRO 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012819 | 27/02/2004 | 151.00 | 00042404436449 | TEREZINHA RODRIGUES DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG-SEC/UFPB - PEC, REFEREENTE AO MES DE FEVEREIRO 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012820 | 27/02/2004 | 151.00 | 00020343434415 | VERALUCIA ANDRADE DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG-SEC/UFPB - PEC, REFEREENTE AO MES DE FEVEREIRO 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012825 | 27/02/2004 | 432.00 | 00039786153553 | LINDOALDO CARDOSO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS COM OBJETIVO CONDUZIR E ACOMPANHAR TECNICOS E PROFESSORES PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO NA CIDADE DE NATAL-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012898 | 27/02/2004 | 129000.00 | 06980064000778 | nacional gás butano distribuidora ltda. | CORRESPONDEWNTE A REPOSIÇÃO EM:GLP.13KG 4700 UND. E GLP. 45 KG.20 UND. APLICAÇÃO ESCOLAS DA REDE MUL. DE ENSINO.(CONFORME PREGÃO Nº004/2004 PROCESSO Nº 0024/2004) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Implantação do PDE (Plano de Desenvolvimento da Educação) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013066 | 27/02/2004 | 49816.00 | 05125335000150 | CETUC-COOP.TRANSP.ESC. E CARGAS DE C.GRANDE LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULOS, TIPO ONIBUS, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL DE CAMPINA GRANDE.01/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013105 | 27/02/2004 | 1029398.25 | 00000000000000 | ANA LUCIA MARIA DE SOUSA E OUTROS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004 (MAGISTERIO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013106 | 27/02/2004 | 2758.70 | 00000000000000 | ANA LUCIA MARIA DE SOUSA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004 (MAGISTERIO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013107 | 27/02/2004 | 7113.23 | 00000000000000 | ANA LUCIA MARIA DE SOUSA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004 (MAGISTERIO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013108 | 27/02/2004 | 662164.86 | 00000000000000 | ANDREA TORRES VILAR DE FARIAS E OUTROS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2004.EXCETO MAGISTÉRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013109 | 27/02/2004 | 8737.76 | 00000000000000 | ANDREA TORRES VILAR DE FARIAS E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2004.EXCETO MAGISTÉRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013110 | 27/02/2004 | 10549.11 | 00000000000000 | ANDREA TORRES VILAR DE FARIAS E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO VENCIMENTO VARIAVEIS DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2004.EXCETO MAGISTÉRIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013111 | 27/02/2004 | 1200.00 | 00171424000119 | Secop-Sist.Comput.Contab Pública e Finanças Ltda. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA INFORMATIZADA, SOFTWARE EXCLUSIVO, COM MANUTENÇÃO DO SISTEMA INCLUSIVE ASSINATURA DE FINANÇAS PÚBLICAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013112 | 27/02/2004 | 2588.40 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A TAXAS E TARIFAS BANCARIA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013113 | 27/02/2004 | 700.00 | 00003881351400 | ALESSANDRA COSTA BARBOSA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO CONVENIO SEDUC/UEPB - PROGRAMA ACOMPANHAMENTO DE APRENDIZAGEM, REFERENTE AO MES DEZ.DE /2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013114 | 27/02/2004 | 2487.60 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE AS DESPESAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 821-7 DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NO MES DE FEVEREIRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013115 | 27/02/2004 | 18050.63 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A COBRANÇA DE JUROS PELO O ATRASO DE PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS E HABITACAO CONSIGNADOS, REFERENTE AOS MESES DE OUT/NOV E DEZ/2003. EXCETO MAGISTÉRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013116 | 27/02/2004 | 46.87 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que empenhamos, referente a tarifas bancárias debitadas em conta conf.extrato da cta 1.858-9 no Bco do Brasil do mes de FEVEREIRO de 2004, FDM.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013040 | 27/02/2004 | 5090.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DAS LINHAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, VENCIMENTO EM 20.02.2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020063 | 27/02/2004 | 263880.61 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | REFERENTE A COLETA DE LIXO DOMOCOLIAR E COMERCIAL COM CAMINHÕES COLETORES COMPACTADORES COM CAPACIADE DE 12M3 DE LIXO COMPACTADO E VARRIÇÃO MANUAL, OBJETO DO CONTRATO Nº 010/2001-SESUR/PMCG, NO PERIODO DE 01 A 29 DE FEVEREIRO DE 2004, CONFORME MEDIÇÃO DA RENOVAÇÃO DO CONTRATO, RECIBO E NOTA FISCAL Nº 001048 ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020064 | 27/02/2004 | 178109.48 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | ref.a loc.de caminhões tipo caçamba e equip.pesados acomp.do pessoal necessário p/os serv.de limp. mec.de terrenos baldios, op.de aterro de residuos solidos urbanos e limpeza de canais, no perimetro urbano do municipio objeto do contrato nº 006/2001 PMCG/SESUR, e seu reajuste no periodo de 01 a 29 de fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Gestão Ambiental | Lazer | Edificação de Áreas de Lazer | Manutenção e Arborização de Praças, Parques e Jardins | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 27/02/2004 | 2230.00 | 09197203000194 | A FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | ROÇADEIRA STILL REFERENCIA FS220 MOV. GASOLINA 02 TEMPOSAPLICAÇÃO: P/O PARQUE DA CRIANÇA, PODA E RETIRADA ARVORES DA CIDADE, CONFORME REQ. 011/04 DA SECRETRIA SOSUR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle Ambiental | Proteção e Controle Ambiental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 27/02/2004 | 2520.00 | 02081871000102 | CAMPO VERDE COM DE DEF. E IMPLEM. AGRIC.LTDA | ROÇADEIRA A GASOLINA 4700 2.5CV 1.8 WTSROÇADEIRA 1.000 WTS MONO 220APLICAÇÃO: P/A SEPLAN/COORDENADORIA DO MEIO AMBIENTE, REQ.010/04 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle Ambiental | Proteção e Controle Ambiental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 01/03/2004 | 1490.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACÊDO & CIA. LTDA. | MOTOSSERA DE 61 DENTES 3.8 CAPLICAÇÃO: P/A SECRETRIA SEPLAN/COORDENADORIA DO MEWIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 01/03/2004 | 1113.00 | 35486851000170 | PETRONIO AUTO PEÇAS LTDA | BUCHA BANDEJACOXIM AMORTECEDORBUCHA EIXO TRAS.KIT ROLAMENTOLONA FREIOTAMBOR FREIOKIT CARLOTA RODA TRS.AMORTECEDOR TRAS.KIT AMORT. TRAS.MOLA TRAS.ALINHAMENTOPRESTA.SERV 01 PEÇASERVIÇO DE INJEÇÃOPALHETACORREIA ALTERNADORELEMENTO FILTRO AR SECOVELA SUPER CRUZCABO DE VELA CORREIA DENTADAAPLICAAO : P/O VEICULO SANTA, PLACA MNT-1010 DA SECRETRIA SEPLAN,CONFORME REQ. 001/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012827 | 01/03/2004 | 288.00 | 00073919411404 | JANDUY MARCULINO LEITE JÚNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS COM OBJETIVO DE CONDUZIR E ACOMPANHAR ASSESSORES DESTA SECRETARIA PARA CIDADE DE RECIFE-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012829 | 01/03/2004 | 432.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO CORREIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOS DE DIARIAS COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA SECRETARIA NA CIDADE DE RECIFE-PE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 01/03/2004 | 1000.00 | 00003607632430 | LORENA ALVES CORREIA LIMA | VALOR ESTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL 1.6 DE ANO/2000, PLACA KIK-8561, LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, NO MES DE FEVEREIRO/04, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 01/03/2004 | 1920.00 | 24103343000140 | JHC GRÁFICA E PAPELARIA LTDA | VALOR ESTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE (32) TRINTA E DOIS MILHEIROS,QUE EQUIVALE A (04) QUATRO CAIXAS DE FORMULARIO CONTINUO 240X70MM IMPRESSAO EM 2X 0 CORES PAPEL APERGAMINHADO 90 G. DE 01 VIA,DESTONADO A SECRETAROA SAD/PMCG, CONFORME REQ. 001/04 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 01/03/2004 | 2880.00 | 24103343000140 | JHC GRÁFICA E PAPELARIA LTDA | VALOR ESTE REFERENTE A SERVIÇOSN PRESTADOS, NA CONFECÇÃO DE (06) SEIS MILHEIROS QUE EQUIVQLE A (10) DEZ CAIXAS DE FORUMULARIO CONTINUO 240X280 MM EM 04 VIAS DE EMPENHO, IMPRESSO PADRAO PMCG, PAPEL APERGAMINHADO, CONFORME REQ.001/04 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 01/03/2004 | 65.56 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE PASSAGEM,NO MES DE FEVEREIRO/04, CONFORME CDC-0000007304-9 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 01/03/2004 | 68.93 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICIPAL DO CONSELHO DE CRIANÇA E ADOLESCENTE, LOCALIZADO A RUA JUNUNCIO FERREIRA,365 1º ANDAR,NO MES DE FEVEREIRO/04, CONFORME CDC-0000019392-0 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 01/03/2004 | 13249.75 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR S/A | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE TELEFONEMAS CELULAR DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/04, CONFORME FATURA E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 01/03/2004 | 256.57 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS ONDE FUNCIONAM A ESCOLAR FRANCISCO MOTA/SESI,CDC-0000115530-3 NO VALOR DE R$ 244,87 E ESCOLAR MUNICIPAL MARIA DA LUZ,CDC-0000157379-9 NO VALOR R$ 11.80 AMBOS NO MES DE FEVEREIRO/04, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 01/03/2004 | 450.00 | 08969578000162 | SA IRMÃOS & CIA LTDA. | TNT (LILAS)APLICAÇÃO: P/A SECRETRIA SAD/PMCG, CONFORME REQ. 024/04 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 01/03/2004 | 400000.00 | 09293069000125 | URBEMA - EMPRESA MUN. DE URBANIZAÇÃO DA BORBOREMA | Não IncorporávelVALOR REFERENTE A 6ª PARCELA DOS SERVIÇOS DO RIACHO DE BODOCONGÓ, NESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO DE EXEC. DE OBRAS Nº 027/98, classificado em rubrica errada (3390.92), que ora se transfere para rubrica própria, para efeito de correção. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 01/03/2004 | 280.00 | 00022568824468 | CARLOS ALBERTO DE ARAUJO SOUTO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO JUNTO A CELB/CAGEPA CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 01/03/2004 | 1896.00 | 08722118000216 | ANTONIO FERREIRA BRAGA & CIA - VAREJAO SAO LUIS | TECIDO OXFORD VERMELHOTECIDO FINOAPLICAÇÃO: P/O GABINETE DA PREFEITA, CONFORME REQ.008/04 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 01/03/2004 | 250.00 | 00003469487464 | VALQUIRIA RODRIGUES DA ROCHA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITOS JUNTO A CELB E CAGEPA.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 01/03/2004 | 200.00 | 00039617840430 | INACIA RODRIGUES DA ROCHA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITOS JUNTO A CELB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 01/03/2004 | 1224.00 | 00020381751449 | COZETE BARBOSA L.G.MEDEIROS | VALOR REF.PAGAMENTO DE DIÁRIAS P/SÃO PAULO NO PERIODO DE 02 Á 05/03/2004.PARA TARTAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS.CONFORME SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 01/03/2004 | 792.00 | 00030843120444 | JOSENILTA DANTAS DE M LIRA | VALOR REFERETE PAGAMENTO DE DIÁRIAS P/SÃO PAULO NO PERIODO DE 02 Á 05/03/2004.ASSESSORANDO A SENHORA PREFEITA.CONFORME SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 01/03/2004 | 600.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGA DE TONER AL1000.CONFORME DISCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE Nº 001571 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 02/03/2004 | 65.55 | 40946501000260 | DINAIR PEREIRA CAVALCANTI (PARAISO DOS ALUMINIOS) | TAPETE P/PORTAPORTA PAEPL TOALHABANDEJA TERMICA MEDIAAPLICAÇÃO: P/O GABINETE DA PREFEITA, CONFORME REQ. 009/04 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 02/03/2004 | 28.51 | 12919734000310 | REDE COMPRAS SUPERMERCADOS | PA DE LIXO MEDIALIXEIRA MEDIASaboneteDESINFETANTEESPONJA DE PRATO DUPLA FACEGARRAFA TERMICA P/CAFEAPLICAÇÃO: P/O GABINETE DA PREFEITA , CONFORME REQ. 009/04 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 02/03/2004 | 399.33 | 70100615000175 | O LOJAO DO COLEGIAL (ALBUQ. ALBUQ. LTDA.) | PERFURADOR DE PAPEL MEDIOGRAMPEADOR CARDEX 266CLASSIFICADOR C/GRAMPO TRILHOPASTA AZ LOMBO LARGOPOTA P/LAPIS CLIPS E RECADO (TRANPARENTE)PORTA CARIMBO P/06 LUGARESALMOFADA P/CARIMBO AZULCLIPS 2.0 MEDIOELASTICO 100 GRAMASENVELOPE 260X360 MADEIRAENVELOPE 240X340 MADEIRAENVELOPE OFICIO BRANCO SEM CEPDISQUETE C/10 UNIDADESPAPEL OFICIO A4 75 GRAMASCANETA ESFEROGRAFICA AZULPAPEL LINHO 50 FLS.PAPEL JORNALMARCA TEXRIL AMARELOFITA ADESIVA 45X50 TRANSPARENTEPORTA PAPEL C/02 LUGARESPRANCHETAS TAMANHO A4COLA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 02/03/2004 | 104.00 | 00000000000000 | GERALDO SOARES DE ARAUJO FILHO | VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO ITBI POR TER CIDO PAGA E MAIOR CONFORME PROCESSO DE Nº 031194/2004 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 02/03/2004 | 2320.00 | 03967745000112 | ADMILSON M. DA SILVA EQUIPAMENTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÀO COMPOSTO DE 12 RADIOS PORTATEIS E 2 RADIO MOVEIS NO PERIODO DE JULHO/AGOSTO/2003.CONFORME NOTA FÍSCAL DE Nº0599/0646 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 02/03/2004 | 3699.00 | 05291944000189 | RADIUM TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR REF.AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÀO DE UM SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO COMPOSTO DE UMA ESTAÇÃO REPITIDORA DOIS RADIOS MOVEIS E 12 RADIOS PORTATEIS NOS PERIODOS SETEMBRO/OUTUBRO/NOVEMBRO/2003,CONTRATO DE Nº 041/2003.CONFORME NOTAS FÍSCAIS DE NºS 0001/0002/0004 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 02/03/2004 | 1000.00 | 08811648000150 | RADIO BORBOREMA S/A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IRRADIAÇÃO DE AVISOS E COMINICADOS DO SEU INTERESSE NO PROGRAMA DE PEDRO ALBUQUERQUE NO PERIODO DE 01 A 29/02/2004.CONFFORME FATURA 005404 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 02/03/2004 | 96.00 | 00039572293400 | MARIA SOUTO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS POR MOTIVO DE SUA APOSENTADORIA CONFORME PROCESSO Nº 0069 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Seguranças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 02/03/2004 | 500.00 | 04782722000104 | SANSERV SEGURANÇA ELETRONICA E SERVIÇOS LTDA. | VALOR ESTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITORMAENTO DE SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA DO ANTIGO FORROCK/PMCG, NO MES DE JANEIRO/04, CONFORME N/FISCAL DE SERVIÇO 000017 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Seguranças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 02/03/2004 | 500.00 | 04782722000104 | SANSERV SEGURANÇA ELETRONICA E SERVIÇOS LTDA. | VALOR ESTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITORMAENTO DE SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA DO ANTIGO FORROCK/PMCG, NO MES DE FEVEREIRO/04, CONFORME N/FISCAL DE SERVIÇO 0000 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 02/03/2004 | 3297.00 | 43217850000159 | IOB INFORMAÇÕES OBJ.PUBL.JURIDICAS LTDA | VALOR ESTE REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA AREA DE CONTABILIDADE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA ATUALIZAVEL,DIRETITO ADM. E CONTABIL E MANUAL DE AUDITORIA E CONSULTORIA. P/A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA,VALOR ESTE DIVIDIDO EM (06) SEIS PARCELAS IGUAIS DE R$ 549,50 COM VENCIMENTO DA 1º PARCELA EM 15/01/04 A 6ª E ÚLTIMA PARCELA EM 15/06/04, CONFORME ORÇAMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 02/03/2004 | 946.40 | 00028986006734 | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A | VALOR ESTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇADO DO ELEVADOR LOCALIZADO AVN FLORIANO PEIXOTO, 692 CENTRO,ONDE FUNCIONAM AS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTA PREFEITURA,REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/04, CONFORME N/FISCAIS DE SERVIÇO NºS 002001, 002017 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 02/03/2004 | 1500.00 | 40938508000150 | MAQ- LAREN MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR ESTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NA LOCAÇÃO DE (03) TRES MÁQUINAS FOTOCOPIADORA RICOH QUE ENCONTRAM-SE OPERANDO NOS SEGUINTES SETORES; GERÊNCIA DE COMPRAS ,LICITAÇÃO E DIAOC NA SECRETRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/04, CONFORME N/FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000535 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 02/03/2004 | 1500.00 | 40938508000150 | MAQ- LAREN MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR ESTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NA LOCAÇÃO DE (03) TRES MÁQUINAS FOTOCOPIADORA RICOH QUE ENCONTRAM-SE OPERANDO NOS SEGUINTES SETORES; GERÊNCIA DE COMPRAS ,LICITAÇÃO E DIAOC NA SECRETRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/04, CONFORME N/FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000651 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 02/03/2004 | 480.00 | 04941585000103 | J.C. VÍDEO DVD - LTDA. | VALOR ESTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NA LOCAÇÃO DE UM DATA SHOW E UM TELAO DE 130 POLEGADAS C/CABO DE CONECÇÕES,P/O PREGAO REALIZADOS NOS DIAS 17 E 18 DE FEVEREIRO/04 PELA SECRETRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME REQ. DE SERVIÇOS Nº 003/04 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Seguranças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 02/03/2004 | 6300.00 | 00075216647449 | JOSE SERGIO DA SILVA ANDRE | VALOR ESTE REFERENTE A SERVIÇOS DE SEGURANÇAS, NO MUSEU DE ALGODAO,MUSEU HISTORICO E SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,NO MES DE FEVEREIRO/04, CONFORME RELAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Seguranças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 02/03/2004 | 6000.00 | 00000000000000 | CICERO ANTONIO MACIEL | VALOR ESTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA, NO GABINETE DA PREFITA COM O CONTIGENTE DE (03) TRÊS AGENTES DE SEGURANÇAS E (09) NOVE VIGILANTES TRABALHANDO NOS HORARIOS INTEGRAIS DE TRABALHO , NO MES DE FEVEREIRO/04, CONFORME RELAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Concessão do Passe Servidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 02/03/2004 | 113267.68 | 09244401000161 | SINTRANS- SIND. DE TRASNPORTES COLETIVO | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE AQUISIÇÃO DE (98.250) NOVENTA E OITO MIL DUZENTOS E CINQUENTA VALE-TRANSPORTE P/(1.963) UM MIL NOVECENTOS E SESSENTA E TRÊS SERVIDORES BENEFICIADOS DESTA PREFEITURA, NO MES DE FEVEREIRO/04, CONFORME DOC. E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 02/03/2004 | 473.20 | 00028986006734 | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A | VALOR ESTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇADO DO ELEVADOR LOCALIZADO AVN FLORIANO PEIXOTO, 692 CENTRO,ONDE FUNCIONAM AS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTA PREFEITURA,REFERENTE AOS MES MARÇO/04, CONFORME N/FISCAL DE SERVIÇO Nº 002118 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012830 | 02/03/2004 | 1008.00 | 00021913242404 | teles de albuquerque viana | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS COM OBJETIVO DE ENCAMINHAR E ACOMPANHAR DOCUMENTOS JUNTO AO MINITÉRIO DA EDUCAÇÃO NA CIDADE DE BRASÍLIA-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012828 | 02/03/2004 | 108.00 | 00000000000000 | JEOVÁ VIEIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR TECNICOS DESTA SECRETARIA AO CENTRO ADMINITRATIVO DA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035168 | 02/03/2004 | 100.00 | 00002056319403 | ADEILMA ANAIZA DOS SANTOS | valor referente ao empenhamento de uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel, reletivo ao mes de fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035184 | 02/03/2004 | 100.00 | 00005998525426 | ANDREA MARIA DE SOUZA | VALOR REFERENTE AO EMPENHAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REFERENTE A FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035185 | 02/03/2004 | 90.00 | 00004409115405 | MARIA DE LOURDES HOLANDA ALVES | VALOR REFERENTE AO EMPENHAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035186 | 02/03/2004 | 100.00 | 00003223007466 | MARCIA CRISTINA GOMES SILVA | VALOR REFERENTE AO EMPENHAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REFERENTE A JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Norte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035226 | 02/03/2004 | 476.40 | 02222434000161 | KILOMARMITA COMERCIO VAREGISTA DE ALIMENTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (QUENTINHAS) PARA PESSOAS ASSISTIDAS PELO CONSELHO TUTELAR NORTE/SEMAS, CONFORME DOC. FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Apoio Administrativo | Estudos e Projetos de Política Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040004 | 02/03/2004 | 2409.00 | 08585580000138 | PANIFICADORA NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA | FORNECIMENTO DE PÃES, BOLOS E REFRIGERANTES-CONVENIO REPASSE 125.459-51 - INVASÃO DO TAMBOR/AUSTRO FRANÇA, C/RECIBO E NOTA 0395 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implantação de Pavimentação em Paralelepipedo e Revestimento Asfaltico | Implantação e Recuperação de Pavimentação da Malha Viária | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020036 | 02/03/2004 | 94709.52 | 09293069000125 | URBEMA - EMPRESA MUN. DE URBANIZAÇÃO DA BORBOREMA | SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E ESGOTO SANITÁRIO EM RUAS DO BAIRRO DO CATOLÉ, NESTA CIDADE, REFERENTE A 1ª PARTE DA 1ª MEDIÇÃO DO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS Nº 003/2002 - FIRMADSERV. DE TERRAPLENAGEM/PAV. E ESGOTAMENTO SANITARIO EM RUAS DO CATOLE, NESTA CIDADE REF.2-PARTE DA 6-MED.CONTR.EXEC.OBRAS 003/2002-FIRMADO ENTRE A PMCG/URBEMA COM RECURSOS DO REPASSE Nº 133.667.59/2001 C/FATURA Nº 009/2004 ANEXO | 01172003 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 03/03/2004 | 1008.00 | 00020479042420 | ARIMARCEL PADILHA DE CASTRO | VALOR REF.AO PAGAMENTO DE DIARIAS P/ BRASÍLIA-DF, NO PERIODO DE 28 A 30/10/2003, PARTICIPA DE REUNIÕES JUNTO AOS ORGÃOS FEDERAIS P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DA EDILIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 03/03/2004 | 5750.32 | 00011380896487 | RUI BARBOSA | VALOR REF.PAGAMENTO DO SALÁRIO DO MÊS DE FEVEREIRO/2004 DO SERVIDOR RUI BARBOSA,QUE É LOTADO NA SEC. DE PLANEJAMENTO,ONDE EXEC. A FUNÇÃO DE ASSISTENTE DE ADMINISTRAÇÃO I(M7).CONF.RECIBO E SOLICITAÇÀO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035169 | 03/03/2004 | 150.00 | 00023632380449 | SEBASTIÃO FELISBERTO NETO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE AGUA E LUZ, CONF.DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035170 | 03/03/2004 | 100.00 | 00000756043450 | LUISA ARAÚJO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035171 | 03/03/2004 | 100.00 | 00052706940425 | MARIA DE FATIMA DANTAS DOS SANTOS | VALOR REF. A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035172 | 03/03/2004 | 100.00 | 00072418915468 | JOSE NILTON RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035173 | 03/03/2004 | 100.00 | 00089290003472 | EDNA MARIA NASCIMENTO SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REFERENTE A JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035174 | 03/03/2004 | 70.00 | 00080599648449 | GILBERTO CARDOSO DOS SANTOS | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.A JANEIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035175 | 03/03/2004 | 100.00 | 00015107221491 | MARIA JOSE DE LIMA | VALOR REFERENTE AO EMPENHAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REFERENTE A JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035176 | 03/03/2004 | 70.00 | 00016094000463 | ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF. A JANEIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035177 | 03/03/2004 | 80.00 | 00001154514471 | RISOLANDIA DOS SANTOS | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DEBITO DE ALUGUEL REF. AO MES DE FEVEREIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035178 | 03/03/2004 | 70.00 | 00000983054410 | CLEUMBERTO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO EMPENHAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REFERENTE A FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035179 | 03/03/2004 | 70.00 | 00017748143404 | ANANIAS LUIS DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO EMPENHAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REFERENTE A JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035180 | 03/03/2004 | 100.00 | 00005096810429 | CLAUDIANA FREITAS DINIZ | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AO MES DE JANEIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035181 | 03/03/2004 | 100.00 | 00079710328468 | MARIA DE JESUS REIS | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035182 | 03/03/2004 | 70.00 | 00099167573487 | SELMA COSTA SILVA | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DEBITO DE ALUGUEL, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035183 | 03/03/2004 | 100.00 | 00003753892459 | EVERSON SILVA | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012831 | 03/03/2004 | 680.00 | 24103343000140 | JHC GRÁFICA E PAPELARIA LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE: O2 CAIXA DE NOTA DE EMPENHO CONTINO FORMULÁRIO 240X280 MM, 04 VIAS,IMPRESSÃO X COR (PADRÃO),PAPEL APERGAMINHADO PARA SETOR DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012832 | 03/03/2004 | 1050.00 | 00078919479453 | JOSE DE ARIMATÉIA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENCÃO E CONSERVAÇÃO HIDRÁULICA E ELÉTRICA NAS ESCOLAS DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012833 | 03/03/2004 | 1050.00 | 00002983048489 | SEVERINO ANDERSON FERREIRA SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DO MURO DA ESCOLA JOSÉ TAVARES DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012834 | 03/03/2004 | 550.00 | 00006454201406 | WELLISSON CANDIDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE GRADES DE FERRO PARA ESCOLA AMÉLIO ARANHA.DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 03/03/2004 | 102.87 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O GRUPO ESCOLAR PROFESSOR MIRON,NO MES DE FEVEREIRO/04, CONFORME CDC-0000154069-9 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 03/03/2004 | 12.13 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA A SALA DE INSPETORIA DO CONSELHO/SEDUC, NO MES DE FEVEREIRO/04, CONFORME CDC-0000009129-8 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 03/03/2004 | 24.55 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE NERGIA ELETRICA DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O ARMAZEM DA MERENDA ESCOLAR, NO MES DE FEVEREIRO/04, CONFORME CDC-0000156695-9 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 03/03/2004 | 651.50 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA A CRECHE NILA DUNDA,NO MES DE FEVEREIRO/04, CONFORME CDC-0000143096-6 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 03/03/2004 | 1000.00 | 00001939604435 | CATARINA ROCHA BERNARDINO | VALOR ESTE REFERENTE AO ADIANTAMENTO P/PEQUENOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, NO MES DE FEVEREIRO/04, CONFORME MEMO 040/04 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 03/03/2004 | 750.00 | 00004051570452 | JOSEANE DANTAS DIANA | VALOR ESTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA WOKSVAGEM ,TIPO GOL, ANO/95, PLACA MNU-9899, LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PRESTANDO SERVIÇOS NO PROCON,NO MES DE FEVEREIRO/04 CONFORME COPIA DO CONTRATO E RECIBO ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 03/03/2004 | 1100.00 | 00088422216434 | IVONEIDE MEDEIROS DA SILVA | VALOR ESTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA GM , TIPO CORSA WIND,ANO/00, PLACA KLX-2375 ,LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (SAD), NO MES DE FEVEREIRO/04, CONFORME COPIA DO CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 03/03/2004 | 1650.00 | 00062316478468 | ANTONIA DE FARIAS SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DAS GIVA'S DO EXERCICIO 2003 E 2004/ RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2004.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 03/03/2004 | 1300.00 | 00030860300463 | ISAIAS LIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO KOMBI DE PLACA MNH 1892,P/TRANSPORTE DE PESSOAS E/OU MATERIAIS,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2003.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 03/03/2004 | 800.00 | 00039621197449 | VANJA SUELY DANTAS DE PAIVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DO CANTOR DANDOCA E BANDA,FESTA DA PADOEIRA DE GALANTE.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 03/03/2004 | 216.00 | 00050380133415 | Nasidi Lima de Assis Oliveira | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOÃO PESSOA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 03/03/2004 | 1000.00 | 00088471136449 | FABIANA CAVALCANTE LIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR ESTE REFERENTE AO ADIANTAMENTO P/PEQUENAS COMPRAS DE PRONTO PAGAMENTO,DESTINADO A SECRETARIA (SEFIN), NO MES DE FEVEREIRO/04, CONFORME MEMO.014/04 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 03/03/2004 | 1000.00 | 00051515733491 | GERUSA P.FREIRE | VALOR ESTE REFERENTE AO ADIANTAMENTO P/PEQUENAS COMPRAS DE PRONTO PAGAMENTO, DESTINADO A SECRETARIA SEFIN/CONTABILIDADE, NO MES DE FEVEREIRO/04 CONFORME MEMO. 013 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 03/03/2004 | 230.00 | 00002168746451 | MARIA JOSE MARINHO DE ARAUJO SOUTO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO JUNTO AO COMERCIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 03/03/2004 | 230.00 | 00000000000000 | GLORIA DE LOURDES MARINHO CORDEIRO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALADAR DEBITO JUNTO A CELB/CAGEPA CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 03/03/2004 | 200.00 | 00005699619470 | IAPONIRA COSTA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO COM A CELB.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 03/03/2004 | 200.00 | 00083215050315 | JULIANA LIMA BORBOREMA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO JUNTO A CAGEPA CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 03/03/2004 | 150.00 | 00092959059468 | INACIA OLIVEIRA RIBEIRO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 03/03/2004 | 120.00 | 00018579337453 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALADAR DEBITO JUNTO A CELB CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 03/03/2004 | 150.00 | 00001141109484 | RITA DE CASSIA RIBEIRO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANACEIRA PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 03/03/2004 | 300.00 | 00033857253487 | EDUARDO DIAS CARDOSO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO COM A CELB/CAGEPA/CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 03/03/2004 | 300.00 | 00000000000000 | JOSEILDA CABRAL | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO COM A FUNERARIA CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 03/03/2004 | 1620.00 | 02171477000165 | STARCELL ELETRO LTDA | MICROCOMPUTADOR AMD DURON PRO 2.0 + PLACA MÃE AMD CASSETE (810 XP) C/512 CACHE MOMORIAAPLICAÇÃO; P/O GABINETE DA PREFEITA/CERIMONIAL, REQ. 007/04 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010289 | 03/03/2004 | 165.00 | 03910482000105 | MULT JET INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERV. DE CABEAMENTO PARA INTERNET, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010290 | 03/03/2004 | 700.00 | 00005870070449 | JOSÉ BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR CORRESP.AOS SERV.DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA COM O MAESTRO BOLINHA E SUA BANDA, DURANTE A 1º PRÉVIA CARNAVALESCA, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010291 | 03/03/2004 | 1000.00 | 00000072891467 | LUSINETE DA SILVA CHAVES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO MOTO MARCA HONDA TITAN 125, PLACA MNR-PB, PARA PRESTAR SERVIÇOS NO GABINETE DA PREFEITA DURANTE O MES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2004, CONFORME CONTRATO 063/04-SAD E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010292 | 03/03/2004 | 650.00 | 00040493156453 | ANTONIO JOSÉ NEVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FAIXAS PARA DIVERSAS SOLENIDADES DA PMCG, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010293 | 03/03/2004 | 80.00 | 00079819982472 | ZENEIDE ALVES DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010294 | 03/03/2004 | 150.00 | 00023632992487 | MARIA DO SOCORRO ANDRADE | VALOR CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010295 | 03/03/2004 | 150.00 | 00099160153415 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DEBITOS DE AGUA, LUZ E COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010296 | 03/03/2004 | 600.00 | 00002507075430 | MARCIA GOMES ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA VIABILIZAR PAGAMENTO COM DEBITOS JUNTO AO COMERCIO E ALUGUEL RESIDENCIAL, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010297 | 03/03/2004 | 50.00 | 00069156875487 | TEREZINHA CRISTINA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGENS PARA IR ATE A CIDADE DE NATAL, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010298 | 03/03/2004 | 70.00 | 00039139115372 | ANTONIO ALDENOR ARISTOTELES AZEVEDO | VALOR CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO NA COMPRA DE PASSAGENS, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010299 | 03/03/2004 | 408.00 | 27175975000107 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM | VALOR CORRESP.A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA TRECHO CAMPINA GRANDE, RIO DE JANEIRO, CAMPINA GRANDE, EM FAVOR DE HOSANA PAULA TAVARES DA CUNHA, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010300 | 03/03/2004 | 730.50 | 27175975000107 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM | VALOR CORRESP.A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA TRECHO CAMPINA GRANDE, SÃO BERNARDO DO CAMPO, CAMPINA GRANDE, EM FAVOR DE MARIA JOSÉ COSTA NASCIMENTO E RICARDO COSTA NASCIMENTO, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010301 | 03/03/2004 | 195.00 | 00052706109491 | ALAIN GLADYSTON NASCIMENTO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DEBITOS ATRAZADOS JUNTO AO COMERCIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010302 | 03/03/2004 | 150.00 | 00038044757449 | JOSÉ MENDONÇA DA SILVA | VR. REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAG. DE DEBITOS ATRAZADOS, JUNTO AO COMERCIO, C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010303 | 03/03/2004 | 150.00 | 00067558518415 | LUCIANO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DEBITOS ATRAZADOS JUNTO AO COMERCIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010304 | 03/03/2004 | 100.00 | 00002689633477 | SERLISANGELA CARVALHO DE MEDEIROS | VALOR CORRESPNDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DEBITOS ATRAZADOS JUNTO AO COMERCIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010305 | 03/03/2004 | 437.00 | 08815516000287 | VIAÇÃO PLANALTO DE C. GRANDE | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIARIA, TRECHO C. GRANDE/BRASILIA/C.GRANDE, EM FAVOR DE JONAS TATRAI E MARIA DO SOCORRO TATRAI, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010306 | 03/03/2004 | 204.00 | 27175975000107 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIARIA, TRECHO RIO DE JANEIRO/C.GRANDE, EM FAVOR DE JOSE CARLOS DA COSTA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010307 | 03/03/2004 | 500.00 | 00003568261472 | IRANI MACIEL DE BRITO SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DÉBITOS ATRAZADOS JUNTO AO COMERCIO E DE ALUGUEL RESIDENCIAL, CONFORME DOCUMENTOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010308 | 03/03/2004 | 7200.00 | 03032400000177 | CRIARE MARKETING E CONSULTORIA LTDA | DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2004 PROCESSO Nº 013/2004-GP/PMCG CONTRATO 038/04SAD, FAVORECIDO-RAINHA PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA, N.F.005686, PARAIBA ONLINE/FEVEREIRO N.F. CRIANE Nº 00464 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010309 | 03/03/2004 | 2700.00 | 03032400000177 | CRIARE MARKETING E CONSULTORIA LTDA | DIPENSA DE LICITAÇÃO Nº001/2004 PROCESSO Nº13/2004.GP/PMCG CONTRATO Nº38/04SAD-FAVORECIDO JORNAL A PALAVRA FATURA Nº000363 PRODUTO EDUCAÇÃO PMCG NFS/CRIARE Nº00466 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010310 | 03/03/2004 | 30774.00 | 03032400000177 | CRIARE MARKETING E CONSULTORIA LTDA | DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0001/04 PROCESSO Nº 013/04 GP/PMCG, CONTRATO Nº 038/04 SAD FAVORECIDO; OPINE PESQUISA E CONSULTORIA NOF. 0075 PESQUISA AVALIAÇÃO ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NFS/CRIANE Nº 00462 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010311 | 03/03/2004 | 18000.00 | 03032400000177 | CRIARE MARKETING E CONSULTORIA LTDA | DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2004 PROCESSO Nº 013/2004-GP/PMCG, CONTRATO 038/04-SAD FAVORECIDO-REDIO PANORAMICA LTDA (SISTEMA RAINHA DE COMUNICAÇÃO LTDA), N.F. 003022 FATURA CRIANE Nº 00463 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010271 | 03/03/2004 | 3600.00 | 03032400000177 | CRIARE MARKETING E CONSULTORIA LTDA | DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2004 PROCESSO Nº 013/2004, GP/PMCG, CONTRATO 038/04-SAD FAVORECIDO-INDEPENDENTE E PROMOÇÕES LTDA N.F. 000191 MATERIA PMCG-PROGRAMA JORNAL DA MANHÃ FEVEREIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010272 | 03/03/2004 | 3360.00 | 03032400000177 | CRIARE MARKETING E CONSULTORIA LTDA | DISPENSA LICITAÇÃO Nº 001/2004 PROCESSO Nº 013/2004-GP/PMCG, CONTRATO Nº 038/04-SAD FAVORECIDO;JP.PUBLICIDADES E PROMOÇÕES LTDA NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS Nº 000595 E 000596, PERIODO FEVEREIRO A ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010273 | 03/03/2004 | 150.00 | 00005844604490 | EDUILSON SILVA SOUSA | VALOR CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010274 | 03/03/2004 | 200.00 | 00049678027453 | ERINALDA DE SOUZA MONTEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DEBITOS ATRAZADOS JUNTO AO COMERCIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010275 | 03/03/2004 | 150.00 | 00004333237440 | LEONICE DE SOUSA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DEBITOS ATRAZADOS JUNTO AO COMERCIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010276 | 03/03/2004 | 250.00 | 00004051247406 | IVONETE DA SILVA SANTOS | VALOR CORRESP. A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DEBITOS ATRAZADOS JUNTO AO COMERCIO, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010277 | 03/03/2004 | 200.00 | 00074160982468 | IANA LUCIA PEREIRA SILVA | VALOR CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010278 | 03/03/2004 | 250.00 | 00046803734404 | MARIA DO SOCORRO LIMA LOPES | VALOR REF. A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAG. NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010279 | 03/03/2004 | 500.00 | 00041469526468 | ROBERTO SOARES DA SILVA | VALOR CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DEBITOS ATRAZADOS JUNTO AO COMERCIO DE AGUA E DE LUZ E COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010280 | 03/03/2004 | 100.00 | 00000000000000 | JOAO BATISTA DE FARIAS | VALOR CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010281 | 03/03/2004 | 300.00 | 00001056308451 | JOÃO FORTUNATO PEREIRA | VALOR CORRESP.A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA DE PIFANO EM SOLENIDADES DA PMCG., CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010282 | 03/03/2004 | 177.00 | 00000000000000 | VIAÇAO GUANABARA | VALOR CORRESP.A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS COMPREENDENDO TRECHO, C.GRANDE X TIMO/MARANHÃO X C.GRANDE EM FAVOR DE FRANCIKELLY SILVA ANDRADE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010283 | 03/03/2004 | 500.00 | 00002854018400 | JOSE CLAUDIO MARQUES RODRIGUES | VALOR CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DEBITOS ATRAZADOS JUNTO AO COMERCIO E COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010284 | 03/03/2004 | 500.00 | 00005439375422 | JEREMIAS PERES DA SILVA | VALOR CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DEBITOS ATRAZADOS JUNTO AO COMERCIO E COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010285 | 03/03/2004 | 500.00 | 00020521677491 | MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO CARDOSO | VALOR CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010286 | 03/03/2004 | 1800.00 | 02341219000180 | ANTONIO ALVES DA COSTA | LOCAÇÃO DE 01 TELÃO DE 300 POLEGADAS, 01 ILHA DE EDIÇÃO E TRANSMISSÃO AO VIVO (SIMULTANIA) P/PALESTRA DO 13º ENCONTRO P/NOVA CONSCIÊNCIA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010287 | 03/03/2004 | 2750.20 | 12939971000180 | MARC CENTER HOTEL | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A SRA. PREFEITA E SECRETÁRIOS EM REUNIÕES DE TRABALHOS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010313 | 03/03/2004 | 780.00 | 00000000000000 | JOSE GERALDO GOMES FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FAIXAS EM TECIDO PARA DIVERSAS SOLENIDADES DA PREFEITURA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010314 | 03/03/2004 | 200.00 | 00046020357449 | MARIA DA CONCEIÇÃO ARAUJO DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO NA COMPRA DE UM OCULOS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010315 | 03/03/2004 | 120.00 | 00002829020405 | RUTH SOARES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO NA COMPRA DE PASSAGEM PARA O RECIFE-PE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010316 | 03/03/2004 | 256.50 | 27175975000107 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIARIA TRECHO C.GRANDE/SÃO PAULO, EM FAVOR DE ANTONIO FRANCISCI FILHO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010317 | 03/03/2004 | 1000.00 | 08827677000100 | TRANSPORTE REAL WALTER BRITO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 40 PASSAGENS RODOVIARIA TRECHO C.GRANDE/JOÃO PESSOA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010318 | 03/03/2004 | 200.00 | 00003037158476 | JOSEMAR LOPES DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010319 | 03/03/2004 | 450.00 | 00098062417468 | FABIOLA MARIA JORDÃO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM DESPESAS DE FUNERARIAS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010320 | 03/03/2004 | 350.00 | 00005572868400 | ANGELICA THAIS GOMES MELO | VALOR CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM DESPESAS NA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010321 | 03/03/2004 | 612.00 | 27175975000107 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM | VALOR CORRESP.A AQUISIÇÃO DE 03 PASSAGEM RODOVIÁRIA TRECHO CAMPINA GRANDE, RIO DE JANEIRO, EM FAVOR DE EDNA BARROS BARRETO, PATRICIA BARROS BARRETO, DEMETRIO BARROS BARRETO, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010322 | 03/03/2004 | 256.50 | 27175975000107 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIARIA TRECHO C.GRANDE/SÃO PAULO, EM FAVOR DE PEDRO FERREIRA DE OLIVEIRA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010323 | 03/03/2004 | 50.00 | 00000000000000 | ROSANGELA ALVES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO NA COMPRA DE PASSAGENS PARA O RECIFE-PE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010324 | 03/03/2004 | 50.00 | 00082616779404 | TEREZINHA DA SILVA CUNHA | valor correspondente a ajuda financeira para efetuar pagamento com despesas de débitos em atrasos, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010325 | 03/03/2004 | 100.00 | 00075217260491 | MARIA RUTH GOMES TAVARES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010326 | 03/03/2004 | 200.00 | 00047873760472 | HELTON DE ALMEIDA BEZERRA | Valor correspondente a ajuda financeira para efetuar pagamento na compra de passagens para a cidade do Grato-Ceará, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010327 | 03/03/2004 | 50098.00 | 03032400000177 | CRIARE MARKETING E CONSULTORIA LTDA | DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0001/04 PROCESSO Nº 013/04 GP/PMCG, CONTRATO Nº 038/04 SAD, FAVORECIDO TV PARAIBA NFS.Nº 084216,081516,083735 E FATURA DA CRIARE Nº 00469 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010328 | 03/03/2004 | 150.00 | 00001171284497 | CINTHIA DALMACIA FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A JUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010329 | 03/03/2004 | 380.00 | 00072704616434 | MARIA JOSE RIBEIRO DA SILVA | VALOR CORRESP. A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTOS DE DEBITOS ATRAZADOS JUNTO AO COMERCIO E COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010330 | 03/03/2004 | 200.00 | 00014636883420 | MARIA ALVES DE ARAUJO | VALOR CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAG.DE DEBITOS EM ATRAZO DE AGUA E LUZ E COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010331 | 03/03/2004 | 300.00 | 00020518510425 | RITA DE CASSIA ALVES | VALOR CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA P/EFETUAR PAG.DE DEBITOS ATRAZADOS JUNTO AO COMERCIO E COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010332 | 03/03/2004 | 150.00 | 00060224274449 | ERIVAN DE LIMA CRUZ | VALOR CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010333 | 03/03/2004 | 200.00 | 00038751704404 | LENILDO GENU DA SILVA | VALOR CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010334 | 03/03/2004 | 200.00 | 00005252937443 | LUCILENE DE SOUSA SILVA | VALOR CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DEBITOS ATRAZADOS JUNTO AO COMERCIO, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010335 | 03/03/2004 | 150.00 | 00098199277491 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRAZO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010336 | 03/03/2004 | 350.00 | 00032673892400 | JOSÉ ARNALDO ANDRADE DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM DESPESAS NA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010337 | 03/03/2004 | 200.00 | 00000000000000 | ADALGISA CABRAL DE SOUSA | VALOR CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAG.DE DEBITOS ATRAZADOS JUNTO AO COMERCIO E COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010338 | 03/03/2004 | 500.00 | 00050741705400 | MARIA DE FATIMA DE ARAUJO LUCENA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PAGAMENTO DE DEBITOS ATRAZADOS JUNTO AO COMERCIO E COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010339 | 03/03/2004 | 100.00 | 00052099725420 | FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME SOLIC. E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010340 | 03/03/2004 | 300.00 | 00097828483449 | LUCIA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010341 | 03/03/2004 | 330.00 | 00002210740401 | ROSELI VITAL DOS SANTOS | VALOR CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM DESPESAS DE DEBITOS ATRAZADOS JUNTO AO COMERCIO, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010342 | 03/03/2004 | 250.00 | 00032447876491 | CLEIDE ALVES DE ALMEIDA | VALOR REF. A AJUDA FINANCEIRA PARAA EFETUAR PAG. NA COMPRA DE PASSAGEM C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010343 | 03/03/2004 | 150.00 | 00051870347404 | ROSA BATISTA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE COMPRAS DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010344 | 03/03/2004 | 200.00 | 00051505460468 | CARLOS ALBERTO ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DEBITOS DE AGUA E LUZ EM ATRAZO E NA COMPRA DE ALIMENTOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010345 | 03/03/2004 | 200.00 | 00002785937473 | CICERO SAORES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DEBITOS ATRAZADOS JUNTO AO COMERCIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010346 | 03/03/2004 | 200.00 | 00016170377453 | MARIA DAS DORES BARRETO GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DEBITOS ATRAZADOS JUNTO AO COMERCIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010347 | 03/03/2004 | 150.00 | 00000822763400 | MARIA DO SOCORRO ROMÃO ALBINO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTOS NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010348 | 03/03/2004 | 250.00 | 00067441807468 | ARIOSVALDO DA SILVA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DEBITOS ATRAZADOS JUNTO AO COMERCIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010349 | 03/03/2004 | 500.00 | 00026356490497 | TEREZINHA DE JESUS COSTA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010350 | 03/03/2004 | 200.00 | 00002715222408 | ADRIANO MEDEIROS | VALOR CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DURANTE A FESTA DO CLUBES DE MÃES DO RESSUREIÇÃO NO DIA 06/03/04, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010351 | 03/03/2004 | 800.00 | 00078916160430 | ROBERTA SILVANIA MEDEIROS SOARES DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA NA PRAÇA DA BANDEIRA DURANTE AS COMEMORAÇÕES DI DIA INTERNACIONAL DA MULHER, COM APOIO DA PMCG, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010352 | 03/03/2004 | 1000.00 | 00002143969406 | ODELI MARIA LIMA FILGUEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO HONDA TIPO CG-125 TITÃ KS-PLACA-MOC-6544-PB, PARA O GABINETE DA PREFEITA, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/04, CONFORME CONTRATO Nº 006 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010353 | 03/03/2004 | 204.00 | 27175975000107 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM | VALOR CORRESP.A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA TRECHO CAMPINA GRANDE, RIO DE JANEIRO, EM FAVOR DE HELIO BATISTA, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010354 | 03/03/2004 | 500.00 | 27175975000107 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE P[ASSAGEM RODOVIARIA TRECHO C.GRANDE/SÃO PAULO/C.GRANDE EM FAVOR DE JOÃO BATISTA DE SOUSA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010355 | 03/03/2004 | 487.00 | 27175975000107 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIARIA TRECHO SÃO PAULO/C.GRANDE, EM FAVOR DE MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010356 | 03/03/2004 | 243.50 | 27175975000107 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIARIA TRECHO SÃO PAULO/C.GRANDE, EM FAVOR DE MAGNA LUCIA HENRIQUES DE CASTRO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010357 | 03/03/2004 | 408.00 | 27175975000107 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PASSAGENS RODOVIARIA TRECHO C.GRANDE/RIO DE JANEIRO, EM FAVOR DE WALTENIZIO G. DA SILVA E LUCINEIDE DOS ANJOS DOMINGOS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010358 | 03/03/2004 | 513.00 | 27175975000107 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PASSAGENS RODOVIARIA TRECHO C.GRANDE/SÃO PAULO EM FAVOR DE LUCIANA KATE DE SOUZA E SEBASTIÃO BEZERRA DE OLIVEIRA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010359 | 03/03/2004 | 204.00 | 27175975000107 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIARIA TRECHO C.GRANDE/RIO DE JANEIRO, EM FAVOR DE ALEXANDRE SANTOS DO CARMO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010360 | 03/03/2004 | 690.00 | 08531584000133 | VIDRAÇAS COMÉRCIO E INDUSTRIA DE VIDROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MONTAGENS DE MOLDURAS DE ALUMINIO, DURATEX E VIDROS P/PMCG, CONFORME N.F. Nº 1403/04 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010361 | 03/03/2004 | 7800.00 | 00000000000000 | PLANEAR ASSESSORIA E CONSULTORIA | VALOR CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO ESPECIALIZADOS EM PLANEJAMENTO ESTRATEGICO PARA O SECRETARIADO DA PMCG, CONFORME N.F. Nº 0054/04 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010207 | 03/03/2004 | 50.00 | 00026214741449 | JORGE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010208 | 03/03/2004 | 200.00 | 00050741578468 | MARIA GORETTE MUNIZ DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DEBITOS DE AGUA, LUZ E COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010209 | 03/03/2004 | 300.00 | 00000794072429 | GINA ALENCAR MEDEIROS | VALOR CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DEBITOS ATRAZADOS JUNTO AO COMERCIO E COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010210 | 03/03/2004 | 250.00 | 00001183879440 | MARIA DA GUIA GONÇALVES ROCHA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DEBITOS DE AGUA, LUA E COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010211 | 03/03/2004 | 180.00 | 00005927110487 | ZACARIAS SOARES ROCHA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DEBITOS ATRAZADOS JUNTO AO COMERCIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010212 | 03/03/2004 | 150.00 | 00002715222408 | ADRIANO MEDEIROS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DEBITOS DE AGUA, LUZ E COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010213 | 03/03/2004 | 100.00 | 00002416676407 | JONAS DE SOUSA TENORIO | VALOR CORRESP. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, C/RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010214 | 03/03/2004 | 100.00 | 00010938095404 | TEREZINHA XAVIER DOS SANTOS | VALOR CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010215 | 03/03/2004 | 100.00 | 00067576770406 | JOSÉ JOÃO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010216 | 03/03/2004 | 100.00 | 00020673850463 | LUZIA DOS SANTOS MOURA | VALOR CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010217 | 03/03/2004 | 350.00 | 00020383207487 | MILTON JORGE VIEIRA DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DEBITOS ATRAZADOS JUNTO AO COMERCIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010218 | 03/03/2004 | 200.00 | 00085429872415 | MARIA DAS DORES SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DEBITOS DE AGUA, LUZ E COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010219 | 03/03/2004 | 150.00 | 00013204416453 | AMBROSINA SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DÉBITOS ATRAZADOS JUNTO AO COMERCIO, CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010220 | 03/03/2004 | 100.00 | 00013255584434 | PEDRO DE ARAUJO CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010221 | 03/03/2004 | 150.00 | 00056872607491 | CICERA DE SOUZA LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DEBITOS ATRAZADOS JUNTO AO COMERCIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010222 | 03/03/2004 | 300.00 | 00000823728455 | JUSSARA DE HOLANDA SILVA | VALOR CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DEBITOS ATRAZADOS JUNTO AO COMERCIO E COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010223 | 03/03/2004 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA DA PAZ SILVA | VALOR CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DEBITOS DE AGUA, LUZ E COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010224 | 03/03/2004 | 300.00 | 00016029828487 | JOSE JOAQUIM PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM DESPESAS NA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONFORME RCIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010225 | 03/03/2004 | 150.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010226 | 03/03/2004 | 200.00 | 00067608990406 | SANDRA MARIA ALBUQUERQUE SILVA | VALOR CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DEBITOS ATRAZADOS JUNTO AO COMERCIO, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010227 | 03/03/2004 | 256.50 | 27175975000107 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM | VALOR CORRESP.A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA TRECHO CAMPINA GRANDE, SÃO PAULO, EM FAVOR DE MARCIO LUNA GOROROBA, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010228 | 03/03/2004 | 124.50 | 00000000000000 | VIAÇAO GUANABARA | VALOR CORRESP.A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS COMPREEND.TRECHO C.GRANDE X FORTALEZA X C.GRANDE EM FAVOR DE ARISTOTELES AZEVEDO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010229 | 03/03/2004 | 400.00 | 00099674912487 | MARIA BETHANIA PASSOS DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DEBITOS JUNTO ATRAZADOS JUNTO AO COMERCIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010230 | 03/03/2004 | 150.00 | 00006265240404 | SOLANGE DE AGUIAR CAVALCANTI | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAG.DE GENEROS ALIMENTICIOS C/RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010231 | 03/03/2004 | 200.00 | 00091098513487 | IRACEMA TAVARES MAIA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010232 | 03/03/2004 | 150.00 | 00051156920400 | CRISEIDE DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010233 | 03/03/2004 | 250.00 | 00069155569404 | GILVAN ARAUJO DE ANDRADE | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAG. DE DEBITOS ATRAZADOS JUNTO AO COMERCIO C/RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010234 | 03/03/2004 | 150.00 | 00069719454415 | DJANIRA DOS SANTOS ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010235 | 03/03/2004 | 200.00 | 00002175435458 | AYTAN PEREIRA DE MOURA BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010236 | 03/03/2004 | 250.00 | 00000000000000 | MARIA FRANCISCA MAXIMO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DEBITOS DE AGUA LUZ E COMPRA DE GENEROS ALIMENTICOS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010237 | 03/03/2004 | 300.00 | 00000000000000 | LAURA DA SILVA NUNES | valor correspondente a ajuda financeira para efetuar pagamento de debitos atrazados junto ao comercio, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010238 | 03/03/2004 | 250.00 | 00006158623490 | MARIA DO CARMO SILVA SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DEBITOS ATRAZADOS JUNTO AO COMERCIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010239 | 03/03/2004 | 300.00 | 00095270027453 | FRANCISCO RODRIGUES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM DESPESAS MEDICAS, CONFORME RECEITUARIO MEDICO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010240 | 03/03/2004 | 250.00 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES MACEDO COSTA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DEBITOS DE AGUA, LUZ E COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010241 | 03/03/2004 | 60.00 | 00004122637422 | DANIELY SOARES ARAUJO | VALOR CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010242 | 03/03/2004 | 250.00 | 00079815804472 | MARIA JOSE FERREIRA SANTOS | VALOR CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DEBITOS DE AGUA, LUZ E COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010243 | 03/03/2004 | 150.00 | 00069075760400 | IVANILSON DA SILVA SANTOS | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAG. NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010244 | 03/03/2004 | 150.00 | 00004222025410 | LUCIENA SILVA SANTOS | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAG.DE DEBITOS EM ATRAZO JUNTO AO COMERCIO C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010245 | 03/03/2004 | 150.00 | 00000758946457 | MARIA LUCIA DA SILVA | VALOR CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010246 | 03/03/2004 | 150.00 | 00016095065453 | ANTONIO DE FARIAS LEITE | VALOR CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DEBITOS ATRAZADOS JUNTO AO COMERCIO, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010247 | 03/03/2004 | 150.00 | 00076090191434 | SILVIO ELIAS DA SILVA | VALOR CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DEBITOS ATRAZADOS DE AGUA, LUZ E NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010248 | 03/03/2004 | 150.00 | 00000000000000 | MANOEL ALEXANDRE DINIZ | VALOR CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DEBITOS ATRAZADOS JUNTO AO COMERCIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010249 | 03/03/2004 | 350.00 | 00049855883420 | MARIA MONICA CARTAXO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DEBITOS ATRASADOS JUNTO AO COMERCIO E COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010250 | 03/03/2004 | 350.00 | 00032316763472 | PEDRO PAULO CIRNE DE MENEZES FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAG. DE DEBITOS EM ATRAZOS JUNTO AO COMERCIO, C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010251 | 03/03/2004 | 350.00 | 00013258982449 | IVANIRA ALVES PESSOA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010252 | 03/03/2004 | 350.00 | 00060129212415 | FERNANDO GOMES DIAS | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DEBITOS EM ATRAZO JUNTO AO COMERCIO E COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010253 | 03/03/2004 | 350.00 | 00043673481487 | BERNADETE GONÇALVES BARROS DE OLIVEIRA | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DEBITOS EM ATRAZO E COMPRA DE GENEROS ALIMENTCICIOS C/ RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010254 | 03/03/2004 | 350.00 | 00047486090449 | AMILTON BEZERRA DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DEBITOS ATRASADOS JUNTO AO COMERCIO, CONFORME RECIBO EN ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010255 | 03/03/2004 | 350.00 | 00043448755400 | DILSON ROBERTO WANDERLEY ROCHA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DEBITOS DE AGUA, LUZ E COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME RECIBO EN ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010256 | 03/03/2004 | 350.00 | 00046733280434 | ARMANDO TRAJANO DE BRITTO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DEBITOS ATRASADOS JUNTO AO COMERCIO E COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010257 | 03/03/2004 | 350.00 | 00017273510378 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DE ARAUJO | VALOR CORRESP.AO PEDIDO DE AJUDA PARA PAG. DE DEBITOS JUNTO AO COMERCIO, C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010258 | 03/03/2004 | 350.00 | 00042620651468 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010259 | 03/03/2004 | 300.00 | 00004274386406 | GENILDA SANTINA PEREIRA | VALOR CORRESP. A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DEBITOS DE AGUA E LUZ EM ATRAZO E COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010260 | 03/03/2004 | 380.00 | 00085429678449 | ODAISA MARIA ROCHA SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DEBITOS DE AGUA E LUZ EM ATRASO E COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010261 | 03/03/2004 | 200.00 | 00014214555449 | MARIA VIRGINIA DA CONCEIÇAO | VALOR CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DEBITOS ATRAZADOS DE AGUA, LUZ E COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010262 | 03/03/2004 | 250.00 | 00045060355420 | JEZIELDA BORGES DOS SANTOS | VALOR CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DEBITOS ATRAZADOS JUNTO AO COMERCIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010263 | 03/03/2004 | 150.00 | 00091111471487 | MANUEL ABREU DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DEBITOS ATRAZADOS DE AGUA E LUZ, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010264 | 03/03/2004 | 200.00 | 00003137796431 | PATRICIA VIRGINIA SILVA ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DEBITOS ATRAZADOS JUNTO AO COMERCIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010265 | 03/03/2004 | 500.00 | 00005363569477 | CLIDENILDO DOMINGOS GUIMARÃES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO NA COMPRA DE UM FOGÃO INDUSTRIAL E 02 CALDEIRÕES, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010266 | 03/03/2004 | 300.00 | 00035222190404 | JOSE EVANDO DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PEDIDO DE AJUDA FINANCEIRA PARA VIABILIZAR CUSTEIO COM VIAGEM ATÉ A CIDADE DE CAUCAIA NO CE.PARA PARTICIPAR DE CONGRESSO.CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010267 | 03/03/2004 | 150.00 | 00068636733472 | OLIVEIROS DE LIMA E SILVA | VALOR CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DEBITOS DE AGUA E LUZ EM ATRASO E COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010268 | 03/03/2004 | 150.00 | 00005946311492 | IONARA ESTANISLAU PINTO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DEBITOS DE AGUA, LUZ E GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 04/03/2004 | 250.00 | 00033830762453 | JOSE VITAL DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITOS DE COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 04/03/2004 | 250.00 | 00002579604499 | ADALBERTO ALVES DA SILVA | VALOR REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITOS DE ÁGUA E ENERGIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 04/03/2004 | 250.00 | 00000094016445 | CLAUDIA LIEGE SANTANA SILVA | VALOR REFERENNTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 04/03/2004 | 300.00 | 00000000000000 | EVANDRO XAVIER DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO COM A CELB E CAGEPA/ CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 04/03/2004 | 300.00 | 00005477795425 | MARIA JOSELIA DOS SANTOS ARAUJO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAS DE ALIMENTOS CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 04/03/2004 | 300.00 | 00092995403491 | MORGANA CLAUDIA FERREIRA PEQUENO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO JUNTO A CELB/CAGEPA CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 04/03/2004 | 300.00 | 00005337824490 | ANALINE PINTO VALERIANO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO JUNTO A ESCOLA CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 04/03/2004 | 300.00 | 00016141601472 | HERMANO JOSE DINIZ NÓBREGA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO JUNTO AO COMERCIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 04/03/2004 | 160.00 | 00067445861491 | JOSE MOURA DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PARA SALDAR DEBITO COM A CELB/E CAGEPA CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 04/03/2004 | 150.00 | 00000000000000 | LOURIVAL FELIX DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 04/03/2004 | 300.00 | 00045109826404 | AGAMENON ALVES RODRIGUES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 04/03/2004 | 255.52 | 00031487270453 | ELIZANETE DINIZ DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS PERÍODO 2001/2002 E 2002/2003.A MESMA É LOTADA NA SEC.DE FINANÇAS,ONDE EXERCE A FUNÇÃO DE ASSESSOR ADMINISTRATIVO.CONFORME SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 04/03/2004 | 16887.00 | 00412029000180 | BARRO TUR EMPRESA DE TRANSPORTES BARRO TUR LTDA. | VALOR REF. A LOCAÇÃO DO VEICULO-TP/023/2002.NOTAS FISCAIS NºS 1358 E 1382,VEICULOS DE PLACAS MNL-0960,CPW-8264,MNQ-2007,MNL- 0960,LOCADO A SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E SEC.DE PLANEJAMENTO.CONF. RECIBOA E NF.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 04/03/2004 | 1879.20 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2004, DAS SECRETARIAS DE FINANÇAS E SAÚDE, CONFORME AVISO DE DEBITO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 04/03/2004 | 3437.33 | 68704923000753 | CLARO | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE TELEFONE CELULAR DESTA PREEFEITURA, NO MES DE FEVEREIRO/04, CONFORME FATURA E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 04/03/2004 | 16100.00 | 09382011000158 | IMOBILIARIA LS LTDA. | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA- 13 DE MAIO- CENTRO- Nº 329 , EDIFÍCIO WORK CENTER,ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (SEDE) DESTA PMCG, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/04, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 04/03/2004 | 210.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR ESTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE RECICLAGEM DE (04) QUATRO CARTUCHOS ; 02 TINTA HP 15A, 01 HP78S E 01LASER HP 92A,DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA P+REFEITURA,CONFORME N/FISCAL DE SERVIÇO 05/04/SAD ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012835 | 04/03/2004 | 700.00 | 00001164936409 | LEANDRO DE OLIVEIRA CUNHA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM,MANUTENÇÃO DE BEBEDOUROS DAS ESCOLAS DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012836 | 04/03/2004 | 400.00 | 00041379390478 | JOAO BATISTA DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MANUTENÇÀO E CONSERVAÇÃO HIDRÁULICA E ELÉTRICA DAS ESCOLAS OTÁVIO AMORIM E JOSÉ VIRGINIO DE LIMA,DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012837 | 04/03/2004 | 1050.00 | 00038014890434 | MIGUEL COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA E REBOCO DA ESCOLA GUSTAVO ADOLFO,DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012838 | 04/03/2004 | 1000.00 | 00034346511449 | HERCILIO JUSTINO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DO MURO DA ESCOLA LAFAIETE CAVALCANTE,DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012839 | 04/03/2004 | 1000.00 | 00011212500415 | LOURIVAL DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA ESCOLA MARIA JOSÉ DE CARVALHO REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012840 | 04/03/2004 | 800.00 | 00076090191434 | SILVIO ELIAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA E RECUPERAÇÃO DA ESCOLA MERCÊS CAMPOS,DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012841 | 04/03/2004 | 726.00 | 00003827939437 | MICHEL SILVA HENRIQUE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA DA ESCOLA JOSÉ ANTONIO RODRIGES, REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Sul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035488 | 04/03/2004 | 182.40 | 02222434000161 | KILOMARMITA COMERCIO VAREGISTA DE ALIMENTOS | VALOR CORRESP.AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (QUENTINHAS) PARA PESSOAS ASSISTIDAS PELO CONSELHO TUTELAR SUL - SEMAS, CONF.DOC.FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Sul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035225 | 04/03/2004 | 240.90 | 02222434000161 | KILOMARMITA COMERCIO VAREGISTA DE ALIMENTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (QUENTINHAS) PARA PESSOAS ASSISTIDAS PELO CONSELHO TUTELAR SUL/SEMAS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025077 | 04/03/2004 | 932.00 | 05008442000106 | MARCO ANTONIO DE SOUZA - ME | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE STAND DE 12M2 NO EVENTO 1º FORUM DE DEBATES PARA IMPLANTAÇÃO DAS POLÍTICAS DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO MUNICÍPIO DE C.GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020037 | 05/03/2004 | 6000.00 | 35494400000185 | DETROL - Desmonte de Rocha Ltda. | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA RETROESCAVADEIRA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, OBJETO DO CONTRATO Nº 005/2004, CONFORME NOTA FISCAL 1047 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Norte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035501 | 05/03/2004 | 658.40 | 00021913528472 | JOSE MAMEDE TORRES | VALOR CORRESP.AOS SERV.PRESTADOS DE 6.029 XEROX E 23 ENCADERNAÇÕES PARA O CONSELHO TUTELAR NORTE, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035238 | 05/03/2004 | 300.00 | 00002386037410 | KEYLA SAMARA F.FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIOS E EXCEPCIONAL, COMO PSICOLOGA DE NIVEL SUPERIOR DO PROGRAMA RUANDA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035344 | 05/03/2004 | 100.00 | 00016133366400 | BIENVENIDO SERGIO DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.A FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035187 | 05/03/2004 | 100.00 | 00067668445404 | VERA LUCIA GOMES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL REF. A JANEIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035188 | 05/03/2004 | 270.00 | 00099696398468 | ANGELUCI DE SOUSA PEREIRA | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035189 | 05/03/2004 | 50.00 | 00078921465472 | VANDERLI SILVA BARBOSA | VALOR CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL EM ATRAZO, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035190 | 05/03/2004 | 100.00 | 00016133366400 | BIENVENIDO SERGIO DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REFERENTE A FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035191 | 05/03/2004 | 300.00 | 00069029750430 | JOSE DA COSTA ROMEU JUNIOR | VALOR REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS (PERIODO INTEGRAL) NA CONDIÇÃO DE MOTORISTA NA CASA DA MULHER/SEMAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012842 | 05/03/2004 | 1040.00 | 00099676184420 | CLAUDEMIR LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PRATELEIRAS E ESTANTES PARA SALA DE LEITURA DA ESCOLA FELIX ARAUJO REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012843 | 05/03/2004 | 1040.00 | 00002337312453 | JOAO MACENA DE LIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PRATELEIRAS ES ESTANTES PARA SALA DE LEITURA DA ESCOLA ANIS TIMANO,DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012844 | 05/03/2004 | 1040.00 | 00079980058404 | EDVANDRO HENRIQUE DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PRATELEIRAS E ESTANTES PARA A SALA DE LEITURA DA ESCOLA ADALGISA AMORIMREDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012845 | 05/03/2004 | 1000.00 | 00073868345434 | JOÃO BATISTA CABRAL | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECONTRUÇÃO DO MURO DA ESCOLA ALMIRA DE OLIVEIRA, REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012846 | 05/03/2004 | 457.50 | 00014795256420 | NILTON WANDERLEY GOMES RIBEIRO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FOTOGRAFIAS DA IX SEMANA PEDAGÓGICA,PROMOVIDA POR SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012847 | 05/03/2004 | 430.00 | 00020627696449 | LENIVALDO OLINTO DE CASTRO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DE 07 MIMIOGRAFO À ÀLCOOL E 04 MÁQUINAS DE ESCREVER TODAS PERTENCENTES AS ESCOLAS DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012848 | 05/03/2004 | 1050.00 | 00003051233439 | JOSE BENICIO VENTURA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA E RECUPERAÇÃO DA ESCOLA JOANA SILVESTRE, REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012849 | 05/03/2004 | 1050.00 | 00014689333882 | ERALDO MIGUEL DE AGUIAR | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA CALÇADA DA ESCOLA GUSTAVO ADOLFO REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012850 | 05/03/2004 | 1050.00 | 00004798771490 | GIVONALDO DA SILVA GONCALVES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA E RECUPERAÇÃO DA ESCOLA GUSTAVO ADOLFO REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012851 | 05/03/2004 | 1000.00 | 00004251933494 | GIVANILDO DA SILVA GONÇALVES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO TELHADO E BICA DA ESCOLA: MARIA MINERVINA, REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 05/03/2004 | 357.60 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAÍBA LTDA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE A ASSINATURA ANUAL DO JORNAL DA PARAIBA,PERÍODO ESTE DE 08/03/04 A 07/03/05 PARA A PREFEITURA MUNICIPL DE C. GRANDE, DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 05/03/2004 | 312.80 | 08811663000106 | DIARIO DA BORBOREMA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A ASSINATURA ANUAL DO DIARIO DA BORBOREMA , PERIODO ESTE DE 08/03/04 A 0703/05 PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE C. GRANDE, DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 05/03/2004 | 495.55 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DI IMOVEL ONDE FUNCIONA O GRUPO ESCOLAR NELY DE LIMA MELO, NO MES DE FEVEREIRO/04, CONFORME CDC-0000033802-0 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 05/03/2004 | 58.46 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL , ONDE FUNCIONA GRUPO ESCOLAR CICERO VIRGINIO,NO MES DE FEVEREIRO. CONFORME CDC 0000156696-7 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 05/03/2004 | 33449.14 | 09293069000125 | URBEMA - EMPRESA MUN. DE URBANIZAÇÃO DA BORBOREMA | A PMCG/SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E A URBEMA, COM RECURSOS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0122546-50/2001 CELEBRADO ENTRE A C.E.F. E A PMCG. CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO, FATURA Nº014/2002 E RECIBO EM ANEXO.VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE REAJUSTAMENTO (PARTE) DA 20ª MEDICAO RELATIVO A EXECUCAO DE OBRAS;SERVICOS DE URBANIZACAO DA INVASAO DO TAMBOR JARDIM BORBOREMA III E AUSTRO FRANCA OBJETO DO CONTRATO Nº 033/2000-FIRMADO ENTRE A PMCG/URBEMA COM RECURSOS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0125459-71-2001-CELEBR | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 05/03/2004 | 324.00 | 00020496702491 | Valdeci Vicente da Silva | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIAS P/JOÃO PESSOA NO PERIODO DE 17 Á 19/02/2004.TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 05/03/2004 | 432.00 | 00046131248400 | MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO | VALOR REF.PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA NO PERIODO DE 17 Á 20/02/2004.TRATAR DE ASSUNTOS DA PMCG.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 05/03/2004 | 2364.00 | 10950723000105 | COLÉGIO SANTA TERESA | VALOR REFERENTE A CONTRO DE CONTAS DO ISS DO MES DE FEVEREIRO/2004 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 05/03/2004 | 7500.00 | 08842494000163 | COLEGIO ALFREDO DANTAS LTDA. | VALOE REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO ALUGUEL DAS INSTALAÇÕES DO COLEGIO ALFREDO DANTAS CONTANDO COM 22(VINTE E DUAS SALAS DE AULAS) AUDITORIO E DEMAIS INSTALAÇÕES E DO CENTRO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS NO PERIODO DE 20 A 24/02/2004, PARA A REALIZAÇÃO DO XIV ENCONTRO PARA A NOVA CONSCIENCIA.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 05/03/2004 | 963.18 | 24108748000170 | ESCOLA SANTO ONOFRE | VALOR REFERENTE AO ENCONTRO DE CONTAS DO ISS DO MES DE JANEIRO 2004 DO COLEGIO E PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 05/03/2004 | 320.00 | 00020478291434 | MARCONI CAMPOS DE MELO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE BOMBAS D'ÁGUA E OUTROS SERVIÇOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 05/03/2004 | 324.00 | 00007864205453 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA FLORENCIO | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA NO PERIODO DE 16 A 18/02/2004.TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 05/03/2004 | 250.00 | 00005093768430 | MARINA MARIA TAVARES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITOS JUNTO A CELB E CAGEPA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 05/03/2004 | 300.00 | 00000073729493 | PATRÍCIA SANTOS PEREIRA | VALOR REERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 05/03/2004 | 300.00 | 00000000000000 | GERSON PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 05/03/2004 | 300.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO SANTOS SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 05/03/2004 | 1709.55 | 00048697010497 | JOSÉ DE ARIMATEIA SILVA OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS INDENIZADAS 2002/2003 E 1/3 DE FERIAS PERIODO 200/2003 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 05/03/2004 | 300.00 | 00049431862620 | ESTERLINDA DE SOUSA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO COM A CELB/CAGEPA CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 05/03/2004 | 300.00 | 00040856925420 | FRANCISCO PINTO SOBRINHO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 05/03/2004 | 300.00 | 00002574352475 | VALNISA MYRTHIS TRAVASSOS RIBEIRO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO COM A CELB E CAGEPA CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 05/03/2004 | 150.00 | 00072701820430 | MANOEL GONÇALVES DE SOUZA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO COM A CELB.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 05/03/2004 | 1728.00 | 00020381751449 | COZETE BARBOSA L.G.MEDEIROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA SÃO PAULO NO PERIODO DE 05 A 09/03/2004, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 05/03/2004 | 1152.00 | 00030843120444 | JOSENILTA DANTAS DE M LIRA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA SÃO PAULO NO PERIODO DE 05 A 09/03/2004 ACOMPANHANDO A SENHORA PREFEITA CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 05/03/2004 | 816.00 | 27175975000107 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM | VALOR CORRESP.A AQUISIÇÃO DE 04 PASSAGEM RODOVIÁRIA TRECHO CAMPINA GRANDE, RIO DE JANEIRO, COM OS BILHETES DE Nº 560446/448-560450 COM SERIE DPB-012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 08/03/2004 | 200.00 | 00026356708468 | ROSALVO ALMEIDA DE SAMPAIO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO JUNTO A CELB/CAGEPA,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 08/03/2004 | 27.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA. | MULT- MIDIA P/COMPUTADORAPLICAÇÃO: P/O GABINETE DA PREFEITA, DESTINADO AO FOME ZERO,REQ. 013/04 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 08/03/2004 | 144.00 | 02171477000165 | STARCELL ELETRO LTDA | ESTABILIZADOR P/COMPUTADORUNIDADE DE CD-52XAPLICAÇÃO: P/O GABINETE DA PREFEITA,DESTINADO AO FOME ZERO,REQ. 013/04 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 08/03/2004 | 360.00 | 00048697010497 | JOSÉ DE ARIMATEIA SILVA OLIVEIRA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA.CONDUZINDO A SENHORA PREFEITA.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 08/03/2004 | 386.12 | 00016138899415 | Jandira Lima de Assis | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS PERIODO 2001/2002/2002/2003. CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 08/03/2004 | 1025.40 | 02018297000148 | TEENSITE COLÉGIO E CURSOS LTDA | VALOR REFERENTE A DIFERENÇA DO ISS DO MES DE JANEIRO/2004 ENCONTRO DE CONTAS ENTRE A PMCG E O COLEGIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 08/03/2004 | 130.00 | 08964264000177 | EDUCANDÁRIO CRIANÇAS DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DIFERENÇA DO ENCONTRA DE CONTAS/2003. ENTRE A PMCG E COLEGIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 08/03/2004 | 315.41 | 12732301000199 | ESCOLA SONHO DE CRIANÇA | VALOR REFERENTE A DIFERENÇA DO ISS DO MES DE JANEIRO/2004 ENTRE A PMCG E O COLEGIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 08/03/2004 | 3463.93 | 40950875000179 | ESCOLA PETRÓNIO FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE AO ACERTO DE CONTAS DO MES DE JANEIRO/2004 ENTRE A PMCG E O COLEGIO.CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 08/03/2004 | 2799.20 | 09322736000150 | COLÉGIO CACILDIVA | VALOR REFERENTE A 2ª PARCELA,DO ENCONTRO DE CONTAS DE ISS/2004 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 08/03/2004 | 12810.69 | 24098477000543 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA | VALOR REF. A REPOSIÇÃO SALARIAL UFPB(UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA) DE PAULO DE TARSO LOUREIRO GARCIA DE MEDEIROS RELATIVO AO MESES DE NOV/DEZ E DECIMO TERCEIRO SALARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 08/03/2004 | 480.00 | 04941585000103 | J.C. VÍDEO DVD - LTDA. | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE A REALIZÇÃO DE SRVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM DATA SHOW COM TELA E CABO DE CONCÇÃO,P/O PREGAO QUE REALIZADO NOS DIAS 01 E 02 DE MARÇO/04, NO ANTIGO FORUM P/SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME REQ. DE SERVIÇOS DE Nº 04 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 08/03/2004 | 9.59 | 33530486003225 | EMBRATEL EMP.BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇOES | VALOR ESTE REFERENTE DA CONTA DE TELEFONE DO PROCON, NO MES DE FEVEREIRO/04,CONFORME FATURA DE Nº 0100479192174 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 08/03/2004 | 287.36 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O CENTRO PEQUENO APRENDIZ, NO MES DE FEVEREIRO/04, CONFORME CDC-0000156697-5 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 08/03/2004 | 8540.46 | 24098477000543 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A REPOSIÇÃO SALARIAL UFPB(UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA) PAULO DE TARSO LOUREIRO GARCIA DE MEDEIROS, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO/FEVERIRO/ CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 08/03/2004 | 250.00 | 00045169500491 | EDILMA NOGUEIRA DA SILVA | VALOR ESTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, NO CONJUNTO (CHICO MENDES) ONDE FUNCIONA A ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DE CHICO MENDES,NO MES DE FEVEREIRO/04, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 08/03/2004 | 900.00 | 00042487889420 | MARIA JOSE GOMES DE ALMEIDA | VALOR ESTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA FIAT, TIPO PALIO FAIRE, ANO/03 DE PLACA MMV-6986, LOCAADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, NO MES DE JANEIRO/04, CONFORME COPIA DO CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 08/03/2004 | 400.00 | 00003926468467 | ALEXHANDER PEREIRA ARAGÃO | VALOR ESTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125,TIPO TITAN KS, ANO/03, PLACA MMT-0674, LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, NO MES DE JANEIRO/04, CONFORME COPIA DO CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012852 | 08/03/2004 | 1000.00 | 00017344874881 | ANTONIO BENICIO VENTURA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESENTUPIMENTO DE FOSSA,TUBOS E CAIXA DE GORDURA DAS ESCLOLAS:MARIA ANUNCIADA BEZERRA EHENRIQUES GUILHERMINO, REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012853 | 08/03/2004 | 990.00 | 00004023887471 | VANDILSON SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE 165 CATEIRAS ESCOLARES COM APLICAÇÃO ESCLOLAS REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012854 | 08/03/2004 | 996.00 | 00029321662472 | JOSE ANTONIO RODRIGUES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE 166 CATEIRAS ESCLOLARES,COM APLICAÇÃO NAS ESCOLAS REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012855 | 08/03/2004 | 750.00 | 00012924246806 | JOSE DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DAS ESCOLAS ANÉSIO LEÃO,JOSÉ DE ALMEIDA JUNIOR,FREI DAGOBERTO,DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012856 | 08/03/2004 | 1050.00 | 00005062026407 | CICERO RICARDO NASCIMENTO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA E RECUPERAÇÃO NA ESCOLA JOSÉ ANTNIO RODRIGUES, REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012857 | 08/03/2004 | 300.00 | 00091099242487 | RAIMUNDO DE SOUZA FARIAS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DAS ESCOLAS RAIMUNDO ASFORA E HENRIQUE GUILHERMINO. REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012858 | 08/03/2004 | 1510.40 | 09382904000101 | IND. E COM. DE VIDROS E MOLDURAS LTDA - VIDROBOX | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE VIDROS PARA REPOSIÇÃO NAS ESCOLAS: FRANCISCA ZENA,ANÍSIO TEIXEIRA,MANOEL MARTINS L.DA SILVEIRA E SANDRA CAVALCANTE,DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Biblioteca Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012859 | 08/03/2004 | 1050.00 | 00077019601472 | ITAMAR FERREIRA DA SILVA | REFERENTE A SEGUNDA ETAPA DO PROJETO DE AMBIENTAÇÃO,LAYAUT E SINALIZAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Biblioteca Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012860 | 08/03/2004 | 1050.00 | 00085432830434 | ALBANEIDE NUNES CAVALCANTE | REFERENTE A SEGUNDA ETAPA DO PROJETO DE AMBIENTAÇÀO,LAYOUT E SINALIZAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012861 | 08/03/2004 | 500.00 | 00013240609487 | SEBASTIÃO BASÍLIO DE LIMA (TIÃO LIMA) | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM ERETIRADA DE LIXO DAS ESCOLAS JOSELITA BRASILEIRO E LUCIA DE FATIMA GAIOSO DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035224 | 08/03/2004 | 480.00 | 03282240000114 | MSS - MULT SERVICE E SERVIÇOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PLACAS EM EXTRUTURA METALICA MEDIDA 4X1 EM LONA DE MOGAX, PARA O ESPAÇO CIDADÃO, CONFORME N.F. 000345 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 08/03/2004 | 252.00 | 00003008655467 | ASSIANDRA BERNARDO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 1/3 DE FERIAS REF. AO PERIODO DE 2001/2002 E 2002/2003 1/12 AVOS A 13º SALARIO DE 2004 POR MOTIVO DE SUA EXONERAÇÃO.CONFORME PROCESSO 0167 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 08/03/2004 | 132.00 | 00011010177400 | MARIA CREUZA DA CONCEIÇÃO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS RELATIVO AO PERIODO MAIO DE 2003,CONFORMRE PROCESSO Nº 0164/2004 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construção, Recuperação e Ampliação de Próprios | Construção, Recuperação e Ampliação de Próprios e Imóveis Locados p/Us | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020038 | 08/03/2004 | 34686.77 | 05309592000141 | SOMAR CONSTRUTORA LTDA | REFPRMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O FORROCK PARA INST.DO ALMOXARIFADO CENTRAL DA PMCGSERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O FORROCK PARA INSTALAÇÃO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DA PMCG, NO CRUZEIRO, EM C. GRANDE, REF. 1ª E ÚNICA MEDIÇÃO DO CONTRATO EXECUÇÃO DE OBRAS Nº 001/2004 - PMCG/SOSUR - CARTA CONVITE Nº 164/2003, CONF. BOLETIM DE MEDIÇÃO, NOTA FISCAL Nº 0122 E RECIBO EM ANEXO. | 00015002 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 08/03/2004 | 1000.00 | 00078990190444 | NILMA FERNANDES TORRES | VALOR ESTE REFERENTE AO ADIANTAMENTO P/PEQUENAS COMPRAS DE PRONTO PAGAMENTO,DESTINADO A SECRETARIA (SEDE), NO MES DE MARÇO/04, CONFORME MEMO.085/04 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implantação de Pavimentação em Paralelepipedo e Revestimento Asfaltico | Implantação e Recuperação de Pavimentação da Malha Viária | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020039 | 09/03/2004 | 13000.82 | 04756522000179 | MULTI- OBRAS CONSTRUTORA LTDA | SERVÇOS DE DRENAGEM E REPOS.DE PAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIPEDOS EM DIV.RUAS E BAIRRO SANTA ROSA, JEREMIAS PALMEIRASERVIÇOS DE EXEC. DE DRENAGEM E REPOSIÇAO DE PAV. EM PARALELEPIPEDOS EM DIV.RUAS NO BAIRRO DE SANTA ROSA, JEREMIAS E PALMEIRA, C/CONTRATO Nº 058/2003 PMCG/SOSUR DISP.DE LICITAÇAO C/NF.000255 E RECIBO EM ANEXO | 01302003 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020040 | 09/03/2004 | 255.00 | 00004947978430 | IVANY BARROS LUCENA JUNIOR | SERVIÇOS DE CONSERTO E UMA IMPRESSORA HP SERIE 600, COM TROCA DA PLACA CONTROLADORA, CONSERTO DE IMPRESSORA HP SERIE 800 MANUT. PREVENTIVA E LIMPEZA E RECARGA DE UM CARTUCHO HP 800 PRETO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020041 | 09/03/2004 | 5765.54 | 04667159000115 | ULTRA- MAX SERVIÇOS LTDA. | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE 7.898 REFEIÇÕES DIARIAS AOS GARIS, CONTENDO CAFE COM PÃO DE 100 GRAMAS COM MANTEIGA, NO PERIODO DE 16 31 DE JANEIRO DE 2004, REF. AO CONTRATO Nº 072/2003 PMCG/SOSUR, NOTA FISCAL 000220 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020042 | 09/03/2004 | 5453.10 | 04667159000115 | ULTRA- MAX SERVIÇOS LTDA. | SERV.DE FORNECIMENTO DE 7.470 REFEIÇÕES DIARIAS AOS GARIS, CONTENDO CAFE COM PÃO DE 100 GRAMAS COM MANTEIGA, FORNECIDAS NO PERIODO DE 01 A 15 DE FEVEREIRO/2004, CONTRATO 072/2003/PMCG/SOSUR, CONFORME NOTA FISCAL 000221 E RECIBO EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle Ambiental | Proteção e Controle Ambiental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 09/03/2004 | 212.00 | 09268517002699 | LOJAS MAIA- FS VASCONCELOS & CIA LTDA. | VENTILADOR DE MESA C/03 VELOCIDADES C/40 CM.APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEPLAN, REQ. 014/04 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 09/03/2004 | 500.00 | 00000000000000 | MARIA NAZARETH DE HOLANDA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO JUNTO AO COMERCIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 09/03/2004 | 500.00 | 00000000000000 | MARCOS ANTONIO DE SOUZA CAMPOS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012862 | 09/03/2004 | 576.00 | 00026215209449 | JOEL MOURA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ENCONTRO DE EDUCAÇÃO NA CIDADE DE MACEIÓ AL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012863 | 09/03/2004 | 275.00 | 05651259000116 | VERTICAL ELEVADORES LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES DO TEATRO MUNICIPAL SEVERINO CABRAL E BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO /2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012864 | 09/03/2004 | 1300.00 | 24284804000128 | RAINHA PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE NA INTERNET ATRAVÉS DO PORTAL PARAIBAONLINE.COM.BR, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012865 | 09/03/2004 | 500.00 | 00078902665453 | JOSE SERGIO ABRANTES FURTADO | CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A SEDUC/UFCG, ESTAGIO COMPLEMENTAR PRATICA DO ENSINO ,REFERENTE A 15/02/A 15/03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Contribuições a Entidades Educacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012866 | 09/03/2004 | 4000.00 | 33621384060448 | CAMPANHA NAC. DE ESC. COMUNITÁRIAS-CNEC. | CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, COM INTERVENIENCIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E A CAMPANHA NACIONAL DE ESCOLAS COMUNITÁRIAS-CNEC (UNIDADE DE GALANTE), REFERENTE AO MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012867 | 09/03/2004 | 100.00 | 00028860241472 | FRANCISCO JOÃO DOS SANTOS | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA ABRIGAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012868 | 09/03/2004 | 100.00 | 00003012217401 | RITA DA SILVA BARBOSA | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA ABRIGAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012869 | 09/03/2004 | 350.00 | 00047620730400 | LETIENE DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIO E EXCEPCIONAL COMO ORIENTADOR DO PROGRAMA DE FRUTIFERAS E HORTALIÇAS NAS ESCOLAS DA REDE MUL. DE ENSINO.REFERNTE A 10/02 A 10/03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 09/03/2004 | 30.03 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O GRUPO ESCOLAR JOSE VIRGINIO,NO MES DE FEVEREIRO/04, CONFORME CDC-0000147065-7 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 09/03/2004 | 400.00 | 00022601767472 | Marluce de Souto Silva | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE RECEITA DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2004.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 09/03/2004 | 400.00 | 00055641792420 | GEISA GABRIEL INOCÊNCIO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE RECEITA DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2004.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 09/03/2004 | 1000.00 | 05027613000136 | JOSE NOBREGA SOARES E PROPAGANDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CINEGRAFISTA DO CÂMARA MARCELO S COSTA DO MES DE FEVEREIRO DE 2004 CONFORME NOTA FÍSCAL DE Nº 000221 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 09/03/2004 | 1233.00 | 05291944000189 | RADIUM TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO COMPOSTO DE UMA ESTAÇÃO REPETIDORA DOIS RADIOS MOVEIS E DOZE EADIOS PORTATEIS NO PERIODO DO MES DE DEZEMBRO/2003 CONTRATO Nº 041/2003.E NOTA FÍSCAL DE Nº 0006 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 09/03/2004 | 867.59 | 01022531000148 | PAI NOSSO MASSA FINAS-MARIA DE QUEIROZ GUEDES | VALOR REERENTE AO RESSARCIMENTO RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE 5% DO I.S.S, COBRADO INDEVIDAMENTE.RELATIVO AO EMPENHOS DE NºS 40.097/98,40099/98 E 40078/98.CONFORME DOCUMENTOS DE ARECADAÇÃO MUNICIPAL ANEXO PROCESSO Nº 07.074/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 09/03/2004 | 375.24 | 00002434407153 | JOSÉ RODRIGUES DE AMORIM | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS RELATIVOS AOS PERIODOS 2000/2001/2001/2002/2002/2003 POR RAZÃO DA SUA APOSENTADORIA CONFORME PROCESSO Nº 02996 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 09/03/2004 | 200.00 | 00021887330453 | JOSÉ OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 09/03/2004 | 200.00 | 00004745748493 | SAIONARA ALBUQUERQUE SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO COM A CELB/CAGEPA CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 09/03/2004 | 150.00 | 00064381170725 | GILSON MARTINS BARBOSA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO COM A CAGEPA CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 09/03/2004 | 250.00 | 00085333352453 | JADETE NEVES DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTAÇÃO A PESSOA RECONHECIDA POBRE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 09/03/2004 | 250.00 | 00004657370480 | ALYDIANE ZENAIDE GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 09/03/2004 | 250.00 | 00004657370480 | ALYDIANE ZENAIDE GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 09/03/2004 | 250.00 | 00027455149468 | NENIZA ELIAS DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 09/03/2004 | 200.00 | 00003963061448 | MARCELA SILVA FERREIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 10/03/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | ROMILDO B OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA VIAGEM DE CONGRESSO DE ESTUDANTE.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 10/03/2004 | 250.00 | 00002047810434 | RITA BEZERRA FARIAS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITOS JUNTO A CELB E CAGEPA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 10/03/2004 | 250.00 | 00000000000000 | JAKELINE MARIA ANDRADE AZEVEDO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 10/03/2004 | 3500.00 | 00046096523404 | IVANILDO AMANDO JUNIOR | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO POR MOTIVO DE NÃO TER CIDO PAGO EM FOLHA CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 10/03/2004 | 5000.00 | 12736518000177 | COLÉGIO MONTE SIÃO | VALOR REFERENTE A 3ª PARCELA DO ENCONTRO DE CONTAS DO ISS/BOLSAS, CORRESPONDENTE AO ANO DE 2003.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 10/03/2004 | 1118.68 | 00027513882487 | Gilberto Cavalcante de Andrade | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS PERIODO 2001/2002 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 10/03/2004 | 5540.00 | 00412029000180 | BARRO TUR EMPRESA DE TRANSPORTES BARRO TUR LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM ONIBUS P/ATENDER PESSOAS OU MATERIAL NO PROGRAMA PETI E IDOSOS NO PERIODO DE 26/09/03 Á 26/11/03.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 10/03/2004 | 700.00 | 00011039868487 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | VALOR ESTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA FORD,TIPO VERSAILLES,2.0 FL, ANO/96, PLACA KGE-9913 , LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (SAD), NO MES DE FEVEREIRO/04, CONFORME COPIA DO CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 10/03/2004 | 254.02 | 00026752590478 | JOSE DE PAIVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS PERIDOS 2001/2002/2001/2002 POR MOTIVO DE SUA APOSENTADORIS CONFORME PROCESSO Nº 0304/2004 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 10/03/2004 | 87092.86 | 09323379000145 | FARIAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. (P.CRISTINA) | GASOLINA ADTIVADA (LITROS)ALCOOL (LITROS)OLEO DIESEL ADTIVADO (LITROS)APLICAÇÃO: P/O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DESTA PREFEITURA,CONFORME CONCORRENCIA 002/02. NOTAS FISCAIS DE NºS 002739,002745,002748,002751 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012870 | 10/03/2004 | 42019.55 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.(CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº005/2004 SEDUC.PMCG- PROCESSO Nº 022/04) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012871 | 10/03/2004 | 76289.70 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.(CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº005/2004 SEDUC.PMCG- PROCESSO Nº 022/04) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012872 | 10/03/2004 | 30169.10 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUSA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.(CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº005/2004 SEDUC.PMCG- PROCESSO Nº 022/04) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012873 | 10/03/2004 | 47271.90 | 24216228000181 | COSTA GONDIM & CIA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.(CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº005/2004 SEDUC.PMCG- PROCESSO Nº 022/04) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 10/03/2004 | 300.00 | 00021950890406 | MARLUCE MARIA DO NASCIMENTO NUNES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO CONFORME RECIBOA NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 10/03/2004 | 948.33 | 00069165084420 | VANIA MARIA OLIVEIRA DE FARIAS | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS PERÍODO 2002/2003 E 6/12(AVOS) 13º PROPORCIONAL,SOLICITADO POR VANIA MARIA OLIVEIRA DE FARIAS, EM RAZÃO DE SUA EXONERAÇÃO.CONF.PROCESSO DE Nº 00037 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Programa de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 10/03/2004 | 26650.99 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS | CESTAS BÁSICAVALOR ESTE REFERENTE AQUIISIÇÃO DE (1.277) UMA MIL DUZENTAS E SETENTA E SETE CESTAS BASICA,COMPOSTA DE:AÇUCAR, ARROZ,BISCOITO,CAFÉ,FARINHA DE MANDIOCA E DE MILHO,FEIJÃO CARIOQUINHA,FIAMBRE EM CONSERVA,LEITE EM PO,MACARRÃO, MARGARINA,ÓLEO DE SOJA,SARDINHA EM LATA.P/SEMAS/PMCG, CONFORME DECRETO MUNICIPAL 3.097 DE 30 DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO RECONHECENDO O ESTADO DE CALAMIDADE NESSE MUNICIPIO, INCISO IV DO ARTIGO 24 DA LEI 8.666/93 (DISPENSA DE LICITÃO), REQ. 001/04 , PROCESSO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 10/03/2004 | 700.00 | 00087282135487 | Mario Sergio de Melo Pereira | Valor correspondente a locação de automóvel FIAT UNO MILLE, placa MNP 8310 - PB, para uso da SEJUR, Conf.Contrato N.022/2004 - SAD em Anexo, relativo ao mês de Fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 10/03/2004 | 3120.00 | 00412029000180 | BARRO TUR EMPRESA DE TRANSPORTES BARRO TUR LTDA. | Valor correspondente ao pagamento ref.a locação de dois veiculos, um Fiat Brava EX de placa MOM 1991 e um Santana de placa KIW 7617 para uso da Secretaria de Assuntos Juridicos, no periodo de 11/01/04 a 11/02/2004, Conf.Doc.Fiscais Anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035192 | 10/03/2004 | 200.00 | 00067518923491 | GERCINO AGRA LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035193 | 10/03/2004 | 150.00 | 00035744456449 | VALDETE HONORATO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035194 | 10/03/2004 | 200.00 | 00092970109468 | ROSA RODRIGUES DA SILVA | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.JANEIRO/FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035195 | 10/03/2004 | 100.00 | 00023632380449 | SEBASTIÃO FELISBERTO NETO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MÊSES DE JANEIRO/FEVEREIRO/2004, CONF.DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035196 | 10/03/2004 | 100.00 | 00023632380449 | SEBASTIÃO FELISBERTO NETO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MÊSES DE JANEIRO/FEVEREIRO/2004, ANDREA SIMPLICIO DA ROCHA, CONF.DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035197 | 10/03/2004 | 140.00 | 00028851234434 | RAIMUNDA SALES DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035198 | 10/03/2004 | 200.00 | 00005843131440 | RENATA SHELLEY DA SILVA BERNARDINO | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL REF.A JANEIRO/FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035199 | 10/03/2004 | 200.00 | 00005843131440 | RENATA SHELLEY DA SILVA BERNARDINO | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL REF.A JANEIRO/FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035200 | 10/03/2004 | 70.00 | 00078989892449 | GIDETE ALVES DE ARAUJO | VALOR CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL, REF.A FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035201 | 10/03/2004 | 160.00 | 00038045885491 | MARINA FRANCISCA DEFENSORA | VALOR REFERENTA A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF. AOS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO/2004, CONF. DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020043 | 10/03/2004 | 200.00 | 00002854306457 | JOSE PATRICIO MACIEL DA SILVA | SERV. DE COLETA DE LIXO ATRAÇÃO ANIMAL(CARROÇA DE BURRO) NO SITIO LUCAS, REF.CONTR.030/2003 PMCG/SOSUR-DISP.DE LICIT.REF.AO MES DE FEVEREIRO/2004, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020044 | 10/03/2004 | 220.00 | 00043718663449 | JOÃO BARBOSA DOS SANTOS | SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO ATRAVÉS DE VEICULO ATRAÇÃO ANIMAL (CARROÇA DE BURRO) NO DISTR. DE CATOLE DE BOA VISTA, ESTREITO I,II,III, NESTA CIDADE REF. AO CONTRATO Nº 0020/2002-PMCG/SESUR E ADITIVO DISP. DE LICITAÇÃO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020045 | 10/03/2004 | 200.00 | 00058729399491 | HORACIO GOMES DA SILVA FILHO | SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO ATRAVES DE VEICULO MOVIDO ATRAÇÃO ANIMAL (CARROÇA DE BURRO) NO BAIRRO DE CATOLE DE JOSE FERREIRA, NESTA CIDADE, REF. AO CONT. DE LOCAÇÃO Nº 004/2004/PMCG/SESUR, DISP. DE LICITAÇÃO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 11/03/2004 | 144.00 | 00010944567487 | FRANCISCO LAURENIO SARAIVA COELHO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA RECIFE NO DIA 18/02/2004 A SERVIÇOS DESTA SECRETARIA CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 11/03/2004 | 138.21 | 00032447450400 | LUCIANA CUNHA LIMA RAMOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS CONFORME CALCULOS E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025078 | 11/03/2004 | 1000.00 | 00092954839449 | FLÁVIO HENRIQUE DE MIRANDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO PLACA KGG 4734/PB, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO 13º ENCONTRO PARA NOVA CONSCIENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025079 | 11/03/2004 | 550.00 | 00099666316404 | ALEXANDRE MOREIRA GOMES | SERVIÇOS DE PANFLETAGEM NA CIDADE DO RECIFE DE 08 A 12/02/2004 REFERENTE AO 13º ENCONTRO PARA NOVA CONSCIENCIA/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035202 | 11/03/2004 | 250.00 | 00035450282400 | MARCIA MARIA MONTEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Norte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035203 | 11/03/2004 | 977.83 | 00016206894487 | AMÉLIA MARIA PEREIRA NEVES | REMUNERAÇÃO DO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR.CF.ART.28 DA LEI MUNICIPAL 3.544/97.REF.Á FEVEREIRO DE 2004.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Sul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035204 | 11/03/2004 | 977.83 | 00007929170306 | MARIA DAS GRAÇAS ALENCAR DO PRADO | REMUNERAÇÃO DO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR SUL, ART. 28 DA LEI MUNICIPAL DE N7 3.544/97 REF. AO MES DE FEVEREIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Sul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035205 | 11/03/2004 | 977.83 | 00043569293491 | MARIA SALETE FREITAS RIBEIRO | VALOR CORRESP. A REMUNERAÇÃO DO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR SUL, CF.ART. 28 DA LEI MUNICIPAL 3.544/97 REF.A FEVEREIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Sul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035206 | 11/03/2004 | 977.83 | 00038009196487 | MARIA DO SOCORRO DIAS NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A REMUNERAÇÃO DO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR SUL, CF.ARTIGO 28 DA LEI MUNICIPAL 3.544/97, RELATIVO A FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Sul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035207 | 11/03/2004 | 977.83 | 00053953401491 | SEVERINA DA CUNHA | REMUNERAÇÃO DA CONSELHEIRA DO CONSELHO TUTELAR.CF.ART.28 DA LEI MUNICIPAL 3.544/97.DURANTE O MÊS DE fevereiro de 2004.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Sul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035208 | 11/03/2004 | 977.83 | 00001189320479 | RUBENS LOPES DO NASCIMENTO | REMUNERAÇÃO DO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR SUL ART. 28 DA LEI MUNICIPAL DE Nº 3.544/97 REF.AO MES DE fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Norte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035209 | 11/03/2004 | 880.00 | 00047362960468 | SUELENE NUNES DA SILVA | REMUNERAÇÃO DO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR, CF.ART.28 DA LEI MUNICIPAL 3.544/97 REF.A FEVEREIRO/2004 (CONSELHO TUTELAR SUL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Norte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035210 | 11/03/2004 | 977.83 | 00003908244455 | GISLANE DE MELO FERREIRA | REMUNERAÇÃO DO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR NORTE, CF.ART. 28 DA LEI MUNICIPAL 3.544/97 REF.A FEVEREIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Norte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035211 | 11/03/2004 | 977.83 | 00002534598422 | HERBERT COSTA DO RÊGO | REMUNERAÇÃO DO CONSELHEIRO DP CONSELHO TUTELAR.CF.ART.28 DA LEI MUNICIPAL 3.544/97.REF.FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Norte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035212 | 11/03/2004 | 977.83 | 00087389290404 | JANILENE MELO DA SILVA | REF.REMUNERAÇÃO DO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR,CF.ART.28 DA LEI MUNICIPAL 3.544/97 REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Norte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035213 | 11/03/2004 | 977.83 | 00034330305453 | MARIA DO SOCORRO ARAÚJO DE CARVALHO SÁ | REMUNERAÇÃO DO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR NORTE, ART. 28 DA LEI MUNICIPAL DE Nº 3.544/97 REF.AO MES DE FEVEREIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035323 | 11/03/2004 | 2070.00 | 04920134000181 | ORIENTE CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR CORRESP.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETELHAMENTO EM 400 M2 DE AREA COBERTA NA CASA DA ESPERANÇA, UNIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012874 | 11/03/2004 | 25118.26 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUIOR - ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. APLICAÇÃO ESCOLAS DA REDE MUL. DE ENSINO.(PREGÃO Nº007/2004 PROCESSO 0046/04) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012875 | 11/03/2004 | 33916.80 | 24285157000179 | j.c. rocha com. materiais de construção ltda. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. APLICAÇÃO ESCOLAS DA REDE MUL. DE ENSINO.(PREGÃO Nº007/2004 PROCESSO 0046/04) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012876 | 11/03/2004 | 60018.63 | 09351206000130 | SOMAR DITRIBUIDORA DE ESTIVAS E CEREAIS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. APLICAÇÃO ESCOLAS DA REDE MUL. DE ENSINO.(PREGÃO Nº007/2004 PROCECESSO 0046/04) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 11/03/2004 | 1950.00 | 04205527000103 | PANIFICADORA NOSSA S.SANTANA(TOBIAS FERNANDES B. | VALOR ESTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES, P/136 (CENTO E TRINTA E SEIS) SERVIDORES DO (PMQS/PMCG),NO MES DE FEVEREIRO/04, CONFORME N/FISCAL DE SERVIÇO 000173 E C. CONVITE DE Nº 007/03 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 11/03/2004 | 76.86 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CLINICA DE PSICOLOGIA, NO MES DE MARÇO/04, CONFORME CDC-0000007300-7 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 11/03/2004 | 400.00 | 00003926468467 | ALEXHANDER PEREIRA ARAGÃO | VALOR ESTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125,TIPO TITAN KS, ANO/03, PLACA MMT-0674, LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, NO MES DE FEVEREIRO/04, CONFORME COPIA DO CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 11/03/2004 | 299.00 | 09268517002699 | LOJAS MAIA- FS VASCONCELOS & CIA LTDA. | APARELHO TELEFONEAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTINADOS AO FORROK, CONFORME REQ. 026/04 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 11/03/2004 | 51.46 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE LENISE MEDEIROS,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/04 CONFORME CDC-0000154068-1 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 11/03/2004 | 2250.00 | 00412029000180 | BARRO TUR EMPRESA DE TRANSPORTES BARRO TUR LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM ONIBUS P/O TRANSPORTE DE PESSOAS OU MATERIAL,USO NO PETI E IDOSOS NO PERIODO DE 26/08/03 Á 26/09/03.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 11/03/2004 | 2770.00 | 00412029000180 | BARRO TUR EMPRESA DE TRANSPORTES BARRO TUR LTDA. | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ONIBUS P/ATENDER PESSOAS OU MATERIAL NO PROGRAMA PETI E IDOSOS, NO PERIOD DE 26/11/03 Á 26/12/03.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 11/03/2004 | 6490.24 | 24221186000177 | ESCOLA DE 1º GRAU REGINA COELI LTDA | VALOR REFFERETE AO ENCONTRO DE CONTAS DO ANO 2003.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 11/03/2004 | 6490.24 | 24221186000177 | ESCOLA DE 1º GRAU REGINA COELI LTDA | VALOR REFERENTE AO ENCONTRO DE CONTAS DA ESCOLA DE 1º GRAU REGINA COELI,ANO DE 2003.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 11/03/2004 | 307.60 | 08964264000177 | EDUCANDÁRIO CRIANÇAS DO BRASIL | VALOR REFERENTE AO ENCONTRO DE CONTAS DO EDUCANDÁRIO CRIANÇAS DO BRASIL, MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2004.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Sentenças Judiciais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 11/03/2004 | 10000.00 | 08705576000166 | INSTITUTO DE EDUC.E ASSIST.AOS CEGOS DO NORDESTE | SENTENÇAS JUDICIAISVALOR REF.AO PAGAMENTO DE 4-PARCELA DO ACORDO CELEBRADO COM O INSTITUTO DE EDUCAÇÃO E ASSISTENCIA AOS CEGOS.PRECATORIO Nº 2002.015151-3 EM CURSO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA.CONFORME OFICIO Nº 159/2003 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 11/03/2004 | 100.00 | 00020342969404 | GENIVALDO MARTINS CAVALCANTI | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS FINAIS DE SEMANA DO MES DE JANEIRO/04 NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 11/03/2004 | 100.00 | 00004308806852 | LUCILENE LEÃO DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS FINAIS DE SEMANA DO MES DE JANEIRO/04 NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 11/03/2004 | 100.00 | 00043721206487 | RHODES DE OLIVEIRA QUEIROZ | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS FINAIS DE SEMANA DO MES DE JANEIRO/04 NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO CONFOTRME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 11/03/2004 | 100.00 | 00018578780434 | RONALDO GUEDES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS FINAIS DE SEMANA DO MES DE JANEIRO/04 NO DEPARTAMENTO DE FÍSCALIZAÇÃO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 11/03/2004 | 100.00 | 00004470982415 | WALDIR TOMÉ DE SOUZA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS FINAIS DE SEMANA DO MES DE JANEIRO/04 NO DEPARTAMENTO DE FÍSCALIZAÇÃO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 11/03/2004 | 324.00 | 00072895039887 | CLAUDOMIRO NASCIMENTO BEZERRA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOÃO PESSOA NO PERIODO DE 17 A 20/01/2004, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PMCG JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 11/03/2004 | 324.00 | 00043448682420 | WILDER SILVA VIEIRA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOÃO PESSOA NO PERIODO DE 17 A 20/01/2004 TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PMCG JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 11/03/2004 | 324.00 | 00031487270453 | ELIZANETE DINIZ DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOÃO PESSOA NO PERIODO DE 17 A 20/01/2004 TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PMCG,JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 11/03/2004 | 324.00 | 00021575053420 | WALTER NUNES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOÃO PESSOA NO PERIODO DE 17 A 20/01/2004 TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PMCG JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 11/03/2004 | 727.10 | 00013252976404 | MARIA JANE DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO PAGAMANTO DE 1/3 DE FERIAS PERIODO 2002/2003 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 11/03/2004 | 15.61 | 00055147798749 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE IPTU DE 2003, PAGO EM DUPLICIDADE.CONFORME PROCESSO Nº 14.520/2003 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 11/03/2004 | 1800.00 | 00032216335487 | JOSELITO ANDRADE NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO CAMINHÃO MERCEDES BENZ CARROCERIA ABERTA ANO 1980 PLACA JLP-8665/PB RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 11/03/2004 | 1800.00 | 00079700292487 | ROSETE LUIZA CALIXTO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO MERCEDES BENZ CORROCEIRA ABERTA ANO 1975 DE PLACA KHA-8374/PB DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2003.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 11/03/2004 | 1800.00 | 00011007737468 | JOÃO BATISTA DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO MERCEDES BENZ CARROCEIRA ABERTA ANO 1971 DE PLACA MNU-2558/PB DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2003 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 11/03/2004 | 1800.00 | 00000849030404 | CLEANTE SILVEIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO MERCEDES BENZ CARROCERIA ABERTA ANO 1986 DE PLACA MNH-3698-PB DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2003.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 11/03/2004 | 1800.00 | 00016215320463 | ARMANDO DA COSTA AZEVEDO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO MERCEDES BEZ CARROCEIRA ABERTA ANO 1985 DE PLACA MMZ-2711/PB DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2003 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 11/03/2004 | 1800.00 | 00001611453453 | JOSÉ PORTO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO MERCEDES BENZ CARROCEIRIA ABERTA ANO 2000 DE PLACA KEA-9526/PB DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2003,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 11/03/2004 | 3126.24 | 01983975000140 | COLÉGIO PHD DE C.GRANDE | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALDO A RECEBER DAS BOLSAS DE ESTUDO NO MES DE FEVEREIRO DE 2004.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 11/03/2004 | 324.00 | 00043448682420 | WILDER SILVA VIEIRA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOÃO PESSOA NO PERIODO DE 17 A 20/02/2004 TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PMCG JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 11/03/2004 | 324.00 | 00021575053420 | WALTER NUNES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOÃO PESSOA NO PERIODO DE 17 A 20/02/2004 TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PMCG JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 11/03/2004 | 324.00 | 00072895039887 | CLAUDOMIRO NASCIMENTO BEZERRA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOÃO PESSOA NO PERIODO DE 17 A 20/02/2004, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MCG JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 11/03/2004 | 324.00 | 00031487270453 | ELIZANETE DINIZ DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOÃO PESSOA NO PERIODO DE 17 A 20/02/2004 TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PMCG,JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 11/03/2004 | 300.00 | 00071463674449 | ELICA REGINA DA SILVA MONTEIRO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 11/03/2004 | 350.00 | 00038303701720 | JOSÉ GOMES FILHO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 11/03/2004 | 100.00 | 00000936468440 | RITA DE CASSIA JORDAO DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO COM A CELB.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 11/03/2004 | 1120.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS | PNEUS RADIASI L195/60-RAIO 15APLICAÇÃO: P/O VEICULO MAREA MOD. 2004 ,DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME REQ. 015/04 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 12/03/2004 | 300.00 | 00025188410400 | MARIA DE LOURDES PAZ | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 12/03/2004 | 200.00 | 00096428830400 | IZABEL VIRGINIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBÍTO COM A CELB E CAGEPA.CONFORME RECIBO ANEXO,. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 12/03/2004 | 250.00 | 00000000000000 | ANA LÚCIA AMORIM RANGEL | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBÍTO JUNTO A CELB/CAGEPA CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 12/03/2004 | 250.00 | 00000000000000 | TERESINHA AMORIM DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 12/03/2004 | 250.00 | 00019135335491 | ROSINALDO RAMOS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBÍTO JUNTO AO COMERCIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 12/03/2004 | 432.00 | 00026253500406 | JOSILDO CAVALCANTE BARROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOÃO PESSOA/RECIFE 02,08/12/2003 A SERVIÇOS DESTA SECRETARIA CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010362 | 12/03/2004 | 365.00 | 00004862689426 | FRANCELMA FARIAS DE MEDEIROS | VALOR CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAG.COM DESPESAS NA COMPRA DE UMA MAQUINA DE COSTURA, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010363 | 12/03/2004 | 270.00 | 00000000000000 | IALE DOS SANTOS LIMA | VALOR CORRESP.AO PEDIDO DE AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO JUNTO A MERCEARIA, COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010364 | 12/03/2004 | 200.00 | 00006280287416 | MOISES GALVÃO GOMES | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DEBITOS ATRAZADOS JUNTO AO COMERCIO , CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010365 | 12/03/2004 | 200.00 | 00062149954400 | JOSEMAR DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DEBITOS ATRAZADOS JUNTO AO COMERCIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010366 | 12/03/2004 | 200.00 | 00004927264424 | MONICA MARACAJA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DEBITOS ATRAZADOS JUNTO AO COMERCIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010367 | 12/03/2004 | 204.00 | 27175975000107 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIARIA TRECHO C.GRANDE/RIO DE JANEIRO, EM FAVOR DDE MARIA DE FATIMA DA SILVA, CONFORRME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010368 | 12/03/2004 | 6800.00 | 24491912000171 | MARTINS OLIVEIRA RESTAURANTE LTDA | SERVIÇOS REFERENTE A CONFRATERNIZAÇÃO OFERECIDA PELA PMCG AOS PALESTRANTES E AUTORIDADES, NA OPORTUNIDADE EM QUE ENCARRARAM O ENCONTRO DA NOVA CONSCIENCIA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010369 | 12/03/2004 | 400.00 | 00056991460400 | JOSÉ FERNANDO SILVA | VALOR CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DEBITOS ATRAZADOS JUNTO AO COMERCIO E NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010370 | 12/03/2004 | 300.00 | 00004933774412 | IARA JUSTINO LOPES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETURAR PAGAMENTO DE DEBITOS ATRAZADOS JUNTO AO COMERCIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010371 | 12/03/2004 | 200.00 | 00002052903453 | EUTIMIO BATISTA GUSMÃO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR DEBITOS DE AGUA E LUZ E COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010372 | 12/03/2004 | 200.00 | 00016206894487 | AMÉLIA MARIA PEREIRA NEVES | VALOR CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DEBITOS ATRAZADOS JUNTO AO COMERCIO E NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010373 | 12/03/2004 | 200.00 | 00079764100406 | MARIANA CAMPOS VILAR | VALOR CORRESPONDENTE A JUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTOS DE DEBITOS ATRAZADOS E COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010374 | 12/03/2004 | 200.00 | 00087389290404 | JANILENE MELO DA SILVA | VALOR CORRESP. A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAG.DE DEBITOS ATRAZ.JUNTO AO COMERCIO E NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010375 | 12/03/2004 | 200.00 | 00034330305453 | MARIA DO SOCORRO ARAÚJO DE CARVALHO SÁ | VR.CORRESP.A AJUDA FINANC.P/EFETUAR DESPESAS NA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010376 | 12/03/2004 | 240.00 | 00064607976415 | GEOVANA RUFINO RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010377 | 12/03/2004 | 50000.00 | 03032400000177 | CRIARE MARKETING E CONSULTORIA LTDA | DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0001/04 PROCESSO Nº 013/04 GP/PMCG, CONTRATO Nº 038/04 SAD, FAVORECIDO:TRÊS EDITORIAL LTDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 001617 - PATROCINIO INSTITUCIONAL DO CADER DA FESTA DE SÃO JOÃO DE CAMPINA GRANDE, CONF.DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010378 | 12/03/2004 | 2000.00 | 24105181000189 | MARIA RITA BARBOSA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS PARA PMCG, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010379 | 12/03/2004 | 460.00 | 00028631603899 | JOSELITO TEOTÔNIO SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DE DIAS TRABALHADOS NO GABINETE DA PREFEITA, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010380 | 12/03/2004 | 17063.00 | 08965741000119 | R REITUR (REI DE TURISMO LTDA) | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS COMPREENDENDO TRECHO E PESSOAS DIVERSAS, CONFORME FATURA Nº 002/04 OF. NºS.024,039,040,041,046 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010381 | 12/03/2004 | 3750.00 | 03032400000177 | CRIARE MARKETING E CONSULTORIA LTDA | DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0001/04 PROCESSO Nº 013/04 GP/PMCG, CONTRATO Nº 038/04 SAD, FAVORECIDO:WECOM MIDIA E ARTES NFS. Nº 00599 CRIARE FATURA Nº 00467 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010382 | 12/03/2004 | 2182.36 | 03032400000177 | CRIARE MARKETING E CONSULTORIA LTDA | DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0001/04 PROCESSO Nº 013/04 GP/PMCG, CONTRATO Nº 038/04 SAD, FAVORECIDO:PARAIBA SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA NFS. Nº 0011800085 FATURAS DA CRIARE Nº 00477 E 00478 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010383 | 12/03/2004 | 47945.00 | 03032400000177 | CRIARE MARKETING E CONSULTORIA LTDA | DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0001/04 PROCESSO Nº 013/04 GP/PMCG, CONTRATO Nº 038/04 SAD, FAVORECIDO RADIO BORBOREMA NFS.Nº 005471 E FATURA DA MIX Nº 00483, TV BORBOREMA LTDA NFS Nº 005208 E FATURA DA MIX Nº 00481 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010384 | 12/03/2004 | 60845.00 | 03032400000177 | CRIARE MARKETING E CONSULTORIA LTDA | DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0001/04 PROCESSO Nº 013/04 GP/PMCG, CONTRATO Nº 038/04 SAD, FAVORECIDO JORNAL DA PARAIBA LTDA, FATURAS Nº 085680, 085592, 085590, 085483, 084787, 085476, 084950, 085304, 084951 E TV CABO BRANCO 01885, RÁDIO AREIA DOURADA LTDA, 004516 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010385 | 12/03/2004 | 550.00 | 09197369000100 | HOTEL SERRANO (ORGANIZAÇÃO HOTELAR LTDA) | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE HOTELARIA E HOSPEDAGEM DO SR. IVANILDO AMANDO JUNIOR, C/DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010386 | 12/03/2004 | 150.00 | 00000075364450 | MARIA DO CARMO ALVES DE SOUSA | VALOR CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DEBITOS ATRAZADOS DE AGUA, LUZ E NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010387 | 12/03/2004 | 150.00 | 00054161428472 | MIRIAN DE LIMA MACHADO | VALOR CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DEBITOS ATRAZADOS DE AGUA, LUZ E NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010388 | 12/03/2004 | 8000.00 | 08581621000118 | GRÁFICA KRAUSE LTDA | VALOR CORRESP.AOS SERV.DE ENCADERNAÇÃO DE LIVROS COM 250 PAGINAS FORMATO 15X21 MIOLO C/PAPEL 24KL AP CAPA EM PAPEL SUPREMA EM POLICROMIA, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010389 | 12/03/2004 | 408.00 | 27175975000107 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM | VALOR CORRESP.A AQUISIÇÃO DE 02 PASSAGEM RODOVIÁRIA TRECHO CAMPINA GRANDE, RIO DE JANEIRO,CAMPINA GRANDE EM FAVOR DE FRANCISCO FERREIRA MATIAS FILHO, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010390 | 12/03/2004 | 182.00 | 00000000000000 | VIAÇAO GUANABARA | VALOR CORRESP.A AQUISIÇÃO DE 04 PASSAGENS RODOVIÁRIAS EM 02 IDA E 02 VOLTA P/A CIDADE DO CRATO/CEARÁ EM FAVOR DE ANA LUCIA ALVES BARROS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010391 | 12/03/2004 | 1000.00 | 00060292040415 | WELLINGTON WANDERLEY GONÇALVES DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO APOIO FINANCEIRA DADO PELA PMCG AOS PARTICIPANTES DA AULA INAUGURAL E SEMANA DE EVENTO DO CULTURAL DO CURSO DE LIC.PLENA EM FILOSOFIA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010392 | 12/03/2004 | 200.00 | 00002109880457 | MICHELLE DE BRITO PEREIRA | VALOR CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR COMPRA DE PASSAGEM PARA BELEM DO PARÁ, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010393 | 12/03/2004 | 210.00 | 00003117064443 | ROSSANA BATISTA ARAUJO | VALOR CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA P/EFETUAR PAGAMENTO DE UM FUNERAL, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010394 | 12/03/2004 | 600.00 | 00038303701720 | JOSÉ GOMES FILHO | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAG. DE DEBITOS EM ATRAZO E COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010395 | 12/03/2004 | 150.00 | 00092794785320 | ANDRE ANDERSON SAMPAIO DA COSTA | VR.CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTOS COM DEBITOS DE AGUA, LUZ E NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010396 | 12/03/2004 | 250.00 | 00091102030449 | EUNICE NASCIMENTO DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DEBITOS ATRAZADOS JUNTO AO COMERCIO, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010397 | 12/03/2004 | 250.00 | 00032482515491 | MARIA DE LOURDES ARAUJO DIAS | VALOR CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DEBITOS ATRAZADOS JUNTO AO COMERCIO, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010398 | 12/03/2004 | 50.00 | 00043601405415 | LUCIA MARIA PEREIRA LIMA | VALOR CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010399 | 12/03/2004 | 500.00 | 00043665055415 | JOSÉ AIRTON SILVA | VALOR CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DEBITOS ATRAZADOS JUNTO AO COMERCIO E DE AGUA E LUZ, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010400 | 12/03/2004 | 240.00 | 00020630620482 | WALDEMAR VALDEVINO DE SOUSA | VALOR CORRESP.AO PEDIDO DE AJUDA FINANCEIRA PARA VIABILIZAR EXAMES MEDICOS, CONF.DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010401 | 12/03/2004 | 300.00 | 00032174276453 | SEVERINO DO RAMO DO NASCIMENTO | VALOR CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DEBITOS ATRAZADOS JUNTO AO COMERCIO, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010402 | 12/03/2004 | 200.00 | 00092792103434 | CHARLES ADRIANO GOMES DA SILVA | SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO FIXA PARA O EVENTO DA ESCOLHA DO CASAL COMUNITARIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010404 | 12/03/2004 | 500.00 | 00002507075430 | MARCIA GOMES ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENBTO DE DEBITOS ATRAZADOS JUNTO AO COMERCIO E NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010405 | 12/03/2004 | 218.50 | 08815516000287 | VIAÇÃO PLANALTO DE C. GRANDE | VALOR CORRESP.A AQUISIÇAO DE 02 PASSAGEM RODOVIARIA TRECHO C.GRANDE/BRASILIA,EM FAVOR DE MANOEL APOLINÁRIO OLIVEIRA DE SOUSA, C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010406 | 12/03/2004 | 80.00 | 00040723062234 | MANOEL APOLINÁRIO OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010407 | 12/03/2004 | 1000.00 | 00005870070449 | JOSÉ BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR CORRESP.AOS SERV.DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA COM O MAESTRO BOLINHA E SUA BANDA, DURANTE A 1º PREVIA CARNAVALESCA, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010408 | 12/03/2004 | 500.00 | 03910482000105 | MULT JET INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERV. DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO, CONFORME NFS Nº 2051/04 E RECIBO EM ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010409 | 12/03/2004 | 350.00 | 00000896164489 | MARIA JANISE JOAQUIM DA SILVA SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DEBITOS ATRAZADO JUNTO AO COMERCIO E NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010410 | 12/03/2004 | 350.00 | 00000000000000 | MARIA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DEBITOS ATRAZADOS JUNTO AO COMERCIO E NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010411 | 12/03/2004 | 300.00 | 00071442065400 | DOMINGOS BARBOSA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DEBITOS ATRAZADO JUNTO AO COMERCIO E COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010412 | 12/03/2004 | 150.00 | 00091809363420 | MARIA DAS GRAÇAS DA CONCEIÇÃO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DEBITOS DE AGUA E LUZ EM ATRAZO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010413 | 12/03/2004 | 150.00 | 00071450793487 | MARIA DA PENHA FERREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DEBITOS EM ATRAZO JUNTO AO COMERCIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010414 | 12/03/2004 | 150.00 | 00098069438487 | MARIA NOGUEIRA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DEBITOS ATRAZADOS JUNTO AO COMERCIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010415 | 12/03/2004 | 150.00 | 00000000000000 | MARIA NAZARE DA SILVA MELO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010416 | 12/03/2004 | 218.50 | 08815516000287 | VIAÇÃO PLANALTO DE C. GRANDE | VALOR CORRESP.A AQUISIÇAO DE PASSAGEM RODOVIARIA TRECHO C.GRANDE/BRASILIA, EM FAVOR DE JESUS VANDERLIN GOMES DA SILVA, C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010417 | 12/03/2004 | 250.00 | 00004856456458 | AROLDO COSTA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PARTICIPAR DO 1º OPEN PARAIBANO DE TAEKWON, NA CIDADE DE PIRPIRITUBA-PB, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010418 | 12/03/2004 | 800.00 | 00001002542413 | FABIO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O CENTRO ACADEMICO DE CIENCIAS CONTABEIS/UEPB, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010419 | 12/03/2004 | 100.00 | 00056936923453 | JOSEFA DE SOUZA TAVARES | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010420 | 12/03/2004 | 50.00 | 00082616779404 | TEREZINHA DA SILVA CUNHA | VALOR CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM DESPESAS DE DEBITOS EM ATRAZO, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010421 | 12/03/2004 | 500.00 | 00042612233415 | MARIA ERALDA DA SILVA | VALOR CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA P/EFETUAR PAG.DE DEBITOS ATRAZADOS JUNTO AO COMERCIO E NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010422 | 12/03/2004 | 400.00 | 00023798149453 | ANTONIO JOÃO DA SILVA | SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FAIXAS PARA DIVERSAS SOLENIDADES DA PMCG, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010423 | 12/03/2004 | 2075.00 | 03885542000187 | ROSA-LY DECORAÇÕES | FORNECIMENTO DE FLORES E ARRANJOS PARA DIVERSAS SOLENIDADES DA PMCG, CONFORME NFS. Nº 0640 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010424 | 12/03/2004 | 50.00 | 00013914057491 | ULISSES LUIZ FILHO | VALOR CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010425 | 12/03/2004 | 200.00 | 00043728251453 | MANOEL FELIX DE ARAUJO FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTDE DEBITOS ATRAZADOS JUNTO AO COMERCIO, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010426 | 12/03/2004 | 300.00 | 00003182048430 | WESCLEY FERREIRA DE SOUSA | VALOR CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAG.DE DEBITOS ATRAZADOS JUNTO AO COMERCIO, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010427 | 12/03/2004 | 300.00 | 00064606589434 | FRANCISCA ALVES DA SILVA | VALOR CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAG.DE DEBITOS ATRAZADOS JUNTO AO COMERCIO E NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CON.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010428 | 12/03/2004 | 250.00 | 00088494039415 | ROSICLEIDE DIAS | VALOR CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DEBITOS ATRAZADOS JUNTO AO COMERCIO, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010429 | 12/03/2004 | 440.00 | 00003240601494 | ROSANGELA MARIA DE FREITAS | VALOR CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA APRA EFETUAR PAGAMENTO DE PASSAGEM ATÉ A CIDADE DE BELO HORIZONTE/BH, EM FAVOR DE ROSANGELA MARIA FREITAS, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010430 | 12/03/2004 | 150.00 | 00020475608453 | ANTONIO PEREIRA DA COSTA | VALOR CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAG.NA COMPRA DE UM OCULOS, CONF.EXAME E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010431 | 12/03/2004 | 350.00 | 00040871134420 | ANTONIO MARQUE JÚNIOR | VALOR CORRESP.A AJUDA FINANC.P/ EFETUAR PAG.NA COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVOS P/ O TIME ISRAEL FUTEBOL CLUBE, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010432 | 12/03/2004 | 600.00 | 00004439371418 | JEZIEL ALVES DE LIMA | SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO FIXA PARA O EVENTO-COLAÇÃO DE GRAU DOS ALUNOS DO 3º ANO DO ENSINO MÉDIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010433 | 12/03/2004 | 320.00 | 00021890900400 | SANTINO HERMENEGILDO DA SILVA | APRESENTAÇÃO ARTISTICA (CANTORIA DE VIOLA), DURANTE O LANÇAMENTO DO I SEMINÁRIO ESTADUAL DO PROGRAMA DO LEITE NO SESC CENTRO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010434 | 12/03/2004 | 200.00 | 00013202804472 | LUCIA MARIA DE FRANÇA DINIZ | VALOR CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA P/EFETUAR PAG.NA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010435 | 12/03/2004 | 150.00 | 00092998518400 | MAILDA SILVA SANTOS | VALOR CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA P/EFETUAR PAG.DE DEBITOS ATRAZADOS JUNTO AO COMERCIO, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010436 | 12/03/2004 | 200.00 | 00049100220400 | MARIZETE MARIA P.FERNANDES | VR.CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAG.DE DEBITOS ATRAZADOS JUNTO AO COMERCIO, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010438 | 12/03/2004 | 120.00 | 00047487313468 | JURACI DINIZ | valor corresp. a ajuda financeira para efetuar pag.na compra de generos alimenticios, conf.recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010439 | 12/03/2004 | 500.00 | 00052672514453 | JOSENILDO ROCHA DE SOUSA | VALOR CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA P/LOC.DE UM ONIBUS P/A CIDADE DO RIO DE JANEIRO, PARA PARTICIPAR DO FEST.NACIONAL DE DANÇA-RJ.CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010440 | 12/03/2004 | 400.00 | 00002639760416 | JANINE GOMES DE LIMA | VALOR REF. A APRESENTAÇÃO ARTISTICA, DURANTE A CONFERENCIA DA OP NO DIA 27/03/2004 C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010441 | 12/03/2004 | 250.00 | 00099678454491 | MARIA AUXILIADORA QUEIROZ DA SILVA | VALOR CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAG.DE DEBITOS ATRAZADOS JUNTO AO COMERCIO E NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010442 | 12/03/2004 | 500.00 | 00000072891467 | LUSINETE DA SILVA CHAVES | VALOR REF. A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MOTO MARCA HONDA TITAN 125, PLACA MNR-PB, PARA PRESTAR SERV. NO GAB. DA PREFEITA DURANTE O MES DE MARÇO/2004 C/CONTRATO Nº 063/04 -SAD E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010443 | 12/03/2004 | 500.00 | 00002143969406 | ODELI MARIA LIMA FILGUEIRA | VALOR REF. A LOCAÇÃO DE VEICULO HONDA TIPO CG-125 TITÃ KS-PLACA MOC-6544-PB, PARA GAB. DA PREFEITA, DURANTE O MES DE MARÇO/2004 C/CONTRATO Nº006 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010444 | 12/03/2004 | 2658.00 | 02215027000127 | GEOVANA ALMEIDA LEAL -ME | VALOR CORRESP. AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E IMPRESAO DE 300 CAMISETAS EM MALHA P/PMCG, C/NFS. Nº 0023/04 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010445 | 12/03/2004 | 250.00 | 00005216268464 | LUCAS BEZERRA QUEIROZ DA SILVA | VALOR CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA P/EFETUAR PAG.DE DEBITOS ATRAZADOS JUNTO AO COMERCIO, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010446 | 12/03/2004 | 250.00 | 00089285611400 | ROSANGELA QUEIROZ DA SILVA | VALOR CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA P/EFETUAR PAG.NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010447 | 12/03/2004 | 1500.00 | 00049700782468 | RINALDO DA SILVA SANTOS | VALOR CORRESP. AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE PRONTO PAG.(MICARANDE/2004. DO GABINTE DA PREFEITA, C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010448 | 12/03/2004 | 1641.70 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | VALOR REF. AOS SERVIÇOS DE XEROX COLORIDAS E NORMAIS, PARA O ORÇAMENTO PARTICIPATIVO DA PMCG, C/NFS.DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010449 | 12/03/2004 | 150.00 | 00000346296536 | CAIO FERNANDES SANTOS | VR.CORRESP.A AJUDA FINANC.P/VIABILIZAR COMPRA DE PASSAGEM ATÉ A CIDADE DE FORTALEZA, P/PART.DE ENCONTRO NO CONSELHO REG.DE ESTUDANTES DE HISTORIA, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010450 | 12/03/2004 | 300.00 | 00014649098491 | JOSÉ FERNANDO MARQUES DOS SANTOS | VALOR CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA P/EFET.PAG.COM DESPESAS DE DEB.ATRAZADOS JUNTO AO COMÉRCIO E COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010451 | 12/03/2004 | 450.00 | 00043431887449 | SUELEIDE BARBOSA DA SILVA | VALOR CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAG.DE FUNERAL DE CICERA PEREIRA RODRIGUES, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010452 | 12/03/2004 | 150.00 | 00006398443403 | JOCIVALDO MONTEIRO DE FARIAS | VALOR CORRESP. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DEBITO S ATRAZADOS JUNTO AO COMERCIO, C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010453 | 12/03/2004 | 1200.00 | 00039650995404 | RILDO DA SILVEIRA MENEZES | VALOR CORRESP.AOS SERVIÇOS DE SOM AMBIENTE PARA O LANÇAMENTO DO CD´S COMUNITARIOS SOM INSTALADO NO B.DO MONTE SANTO, FOLIA RADICAL DA MICARANDE/04 E ASSOC.CAMP. DAS ESC.DE SAMBA E TROÇAS CARNAVALESCAS,C/RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010454 | 12/03/2004 | 500.00 | 00080558410472 | Maria do Socorro Pereira | VALOR CORRESP.A APOIO QUE FAZ A PMCG AO PROJETO "PEDRA DE AMOLAR-CD", DO POETA ZÉ MARCOLINO, PARA PAG./LOGOMARCA CONTRA CAPA DO CD,CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010472 | 12/03/2004 | 50.00 | 00030703620444 | HILDEFONSO DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAG. DE GENEROS ALIMENTICIOS C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010473 | 12/03/2004 | 130.00 | 00026218224449 | MARIA CICERA DOS SANTOS TAVARES | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010474 | 12/03/2004 | 250.00 | 00002537745434 | FRANCISCO IVAN DE FIGUEIREDO | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAG.COM DESP DE AGUA E LUZ, EM ATRAZO E COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010475 | 12/03/2004 | 100.00 | 00001273547438 | IOLANDA RAMOS SILVA | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010476 | 12/03/2004 | 300.00 | 00095270027453 | FRANCISCO RODRIGUES NETO | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAG.COM DESPESAS MEDICAS C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010477 | 12/03/2004 | 350.00 | 00043723004415 | ALANBERG MONTINI DA SILVA | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINCNAEIRA PARA PAG. DE DEBITOS EM ATRAZO JUNTO AO COMERCIO, C/RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010478 | 12/03/2004 | 250.00 | 00025087630472 | MARÍLIA FIGUEIREDO LEITE | VALOR CORRESP. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAG. DE DEBITOS ATRAZADOS, JUNTO AO COMERCIO, C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010479 | 12/03/2004 | 250.00 | 00038009196487 | MARIA DO SOCORRO DIAS NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAG.NA COMPRA DE PASSAGNS TRECHO, C.GRANDE/BRASILIA X C.GRANDE, C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010480 | 12/03/2004 | 500.00 | 00063529831468 | MARIA GORETTI DUARTE COSTA | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAG. JUNTO AO COMERCIO, C/RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010481 | 12/03/2004 | 250.00 | 00029679397491 | JOSÉ VALTER PAULINO DE SÁ | VALOR CORRESP. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAG. DE DEBITOS ATRAZADOS JUNTO AO COMERCIO C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010482 | 12/03/2004 | 250.00 | 00020530528487 | MARIA MARTA CHAVES DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO EM ATRAZO JUNTO AO COMERCIO, C/RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010485 | 12/03/2004 | 200.00 | 00007859864487 | JOSE DE ASSIS ALVES DE SOUZA | VALOR REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAG.DE AGUA E LUZ EM ATRAZO E COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS C/RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010486 | 12/03/2004 | 450.00 | 00042488354449 | MARIA CACILDA ARAUJO DE ARRUDA | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAG.DE TRATAMENTO DE SAUDE, C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010487 | 12/03/2004 | 150.00 | 00027253945468 | ELIZABETE DA SILVA BARBOSA | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAG.DE AGUA E LUZ EM ATRAZO E NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010488 | 12/03/2004 | 250.00 | 00003270770421 | EDSON ALVES | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAG.DE DEBITOS ATRAZADOS JUNTO AO COMERCIO, C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010489 | 12/03/2004 | 150.00 | 00058472886468 | FRANCINETE FREIRE BATISTA | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAG. DE DEBITOS EM ATRAZO JUNTO AO COMERCIO, C/RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010490 | 12/03/2004 | 120.00 | 00095276157472 | MARIA DO SOCORRO DINIZ | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAG. DE DEBITOS ATRAZADOS JUNTO AO COMECIO, C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010491 | 12/03/2004 | 50.00 | 00022292705168 | NORMA DAVI SANTOS | VALOR CORRESP. A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010492 | 12/03/2004 | 120.00 | 00005931959491 | HERMES AUGUSTO DOS SANTOS | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAG. DE DEBITOS ATRAZDOS JUNTO AO COMERCIO, C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010493 | 12/03/2004 | 800.00 | 00079816118491 | SERGIO DE FRANÇA LIMA | VALOR CORRESP. AOS SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE FAIXAS EM TECIDOS P/DIVERSAS SOLENIDADES DA PMCG/GAB.DA PREFEITA, C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010494 | 12/03/2004 | 408.00 | 27175975000107 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM | VALOR CORRESP.A AQUISIÇÃO DE 02 PASSAGEM RODOVIÁRIA TRECHO CAMPINA GRANDE, RIO DE JANEIRO, EM FAVOR DE JEFFERSON NASCIMENTO SANTOS, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010495 | 12/03/2004 | 204.00 | 27175975000107 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM | VALOR CORRESP.A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA TRECHO CAMPINA GRANDE, RIO DE JANEIRO, EM FAVOR DE DIOGO FERNANDES DA SILVA CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010496 | 12/03/2004 | 430.00 | 00860573000195 | AGUIA TURISMO | VALOR CORRESP.AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, C/NF.Nº 0496 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010497 | 12/03/2004 | 1282.00 | 09134461000121 | BETEL SERIGRAFIA | VALOR CORRESP. AOS SERV. DE CONFECÇÃO DE 31 FAIXAS E 42 CAMISAS, PROMOVENDO OBRAS COM LOGOMARCA DA PMCG, C/NF.Nº 2429/04 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010498 | 12/03/2004 | 1684.00 | 12939971000180 | MARC CENTER HOTEL | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A SRA. PREFEITA E SECRETÁRIOS EM REUNIÕES DE TRABALHOS, C/NF. 011655/04, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010499 | 12/03/2004 | 3400.00 | 08522831000135 | RESTAURANTE LA COSTA (EUGENIO P. DA COSTA) | VALOR CORRESP.AOS SERV.DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A SR. PREFEITA E AUTORIDADES QUE PRESTIGIARAM AS DIVERSAS INAUGURAÇÕES DE OBRAS NO MUNICIPIO DE C.GRANDE/C, RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010458 | 12/03/2004 | 7900.00 | 05589365000117 | BODEGA BAR E RESTAURANTE LTDA | FORNECIMENTO DE COQUITEIS EM DIVERSAS SOLENIDADES DA PMCG, COFFE BRACK NO DIA INTERNACIONAL DA MULHER EM TODAS AS SOCIEDADES DE SAT. ROSA J.QUARENTA, CATOLEM JEREMIAS, MALVINAS, M.CASTELO, J. PINHEIRO C/NF. Nº 0051/04 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010459 | 12/03/2004 | 50.00 | 00005745359420 | MARIA SOUTO DE ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010460 | 12/03/2004 | 250.00 | 00062149954400 | JOSEMAR DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DEBITOS ATRAZADOS JUNTO AO COMERCIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010461 | 12/03/2004 | 200.00 | 00006280287416 | MOISES GALVÃO GOMES | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DEBITOS ATRAZADOS JUNTO AO COMERCIO , CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010462 | 12/03/2004 | 513.00 | 27175975000107 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM | VALOR CORRESP.A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA TRECHO CAMPINA GRANDE, SÃO PAULO C.GRANDE, EM FAVOR DE NADJAIR LUNA DA SILVA, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010463 | 12/03/2004 | 200.00 | 00016029828487 | JOSE JOAQUIM PEREIRA | valor correspondente a ajuda financeira para efetuar pagamento com despesas na compra de materiais de construção, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010464 | 12/03/2004 | 30.00 | 00000000000000 | ROSANGELA ALVES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010465 | 12/03/2004 | 200.00 | 00010939652404 | EXPEDITO PEREIRA DA SILVA | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR DEBITOS ATRAZADOS JUNTO AO COMERCIO, C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010466 | 12/03/2004 | 450.00 | 00003929465485 | HELIO SILVA BARBOSA | VR.CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA P/EFETUAR PAG.DE DEBITOS ATRAZADOS JUNTO AO COMERCIO, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010467 | 12/03/2004 | 400.00 | 00021573336491 | MARIA GORETTI SILVA GOMES | VR.CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA P/EFETUAR PAG.DE DEBITOS ATRAZADOS JUNTO AO COMERCIO, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010468 | 12/03/2004 | 300.00 | 00042787556434 | JORGE BATISTA SOBRINHO | VALOR REF. A AJUADA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAG. COM DESPESAS DE ALUGUEL, AGUA E LUZ EM ATRAZO C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 12/03/2004 | 2420.00 | 09365503000135 | 1º CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL | VALOR REFERENTE A 207 2ªS VIAS E 05 CASAMENTOS DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE POBRES E ATENDIMENTOS NOS BAIRROS CONFORME RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003, CONFORME RELAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 12/03/2004 | 2590.00 | 09365503000135 | 1º CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL | VALOR REFERENTE A 175 2ªS VIAS E 12 CASAMENTOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRES E ATENDIMENTOS NOS BAIRROS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003 CONFORME RELAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 12/03/2004 | 1620.00 | 09365503000135 | 1º CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL | VALOR REFERENTE A 15 2ªS VIAS E 21 CASAMENTOS DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE POBRES E ATENDIMENTOS NOS BAIRRO.CONFORME RELAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 12/03/2004 | 7881.89 | 02018297000148 | TEENSITE COLÉGIO E CURSOS LTDA | VALOR REFERENTE AO ENCONTRO DE CONTAS DO ANO DE 2003 ENTRE A PMCG E O COLEGIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 12/03/2004 | 7881.89 | 02018297000148 | TEENSITE COLÉGIO E CURSOS LTDA | VALOR REFERENTE AO ECONTRO-DE CONTAS DO ANO DE 2003 ENTRE A PMCG E COLEGIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 12/03/2004 | 7881.89 | 02018297000148 | TEENSITE COLÉGIO E CURSOS LTDA | VALOR REFERENTE AO ECONTRO-DE CONTAS DO ANO DE 2003 ENTRE A PMCG E COLEGIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 12/03/2004 | 1000.00 | 00088471136449 | FABIANA CAVALCANTE LIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO NO PERIODO DE MARÇO/2004 CONFORME MEMO Nº 13/04 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 12/03/2004 | 1000.00 | 00088471136449 | FABIANA CAVALCANTE LIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO NO PERIODO DE MARÇO/2004 CONFORME MEMO Nº 13/04 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 12/03/2004 | 901.83 | 00018860788404 | JEAN FERNANDES DANTAS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS PERIODO 2002/2003 CONFORME CALCULOS E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 12/03/2004 | 1100.00 | 00002730814469 | MARINÉSIO SULPINO DE ARAÚJO JUNIOR | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE MARCA GM TIPO CAMINHONETA CABINE DUPLA ANO 1988 PLACA GPW 3028 RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 12/03/2004 | 435.69 | 00027450708434 | SEVERINO BARBOSA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DO VENCIMENTO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO PPOR NÃO TER CIDO PAGA EM FOLHA.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 12/03/2004 | 346.52 | 00013599984468 | ELIETE SILVA DO AMARANTE | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS PERIODO /2002/2003 CONFORME RECIBO E CALCULOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 12/03/2004 | 340.00 | 00033788383453 | ANTONIA MARIA DA SILVA | VALOR ESTE REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA OS SEM TETO NO MES DE FEVEREIRO/04, CONFORME RECIBO ANEXO.OBSERVAÇÃO: ESTE VALOR ACIMA CITADO, É REFERENTE A DIFERENÇA DE R$ 70,00 (SETENTA REAIS) DO MES DE JANEIRO/04 POIS O EMPENHO JA TINHA SIDO PAGO NO VALOR R$ 200,00 E APOS RENOVAÇÃO DO ONTRATO PASSOU DE R$ 200,00 P/R$ 270,00. 270,00 + DIFERENÇA DE JANEIRO 70,00= 340,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 12/03/2004 | 732.00 | 00078993830487 | VANDERLANDIA DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA RECIFE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA CONFORME RECIBO E SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 12/03/2004 | 1500.00 | 40938508000150 | MAQ- LAREN MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR ESTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NA LOCAÇÃO DE (03) TRES MÁQUINAS FOTOCOPIADORA RICOH QUE ENCONTRAM-SE OPERANDO NOS SEGUINTES SETORES; GERÊNCIA DE COMPRAS ,LICITAÇÃO E DIAOC NA SECRETRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/04, CONFORME N/FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000752 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012877 | 12/03/2004 | 600.00 | 00004798771490 | GIVONALDO DA SILVA GONCALVES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DAS ESCOLAS:CEAI DO CATOLÉ,ANIZIO TEIXEIRA,AMARO DA COSTA BARROS E ALMEIDA BARETO,DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012878 | 12/03/2004 | 1000.00 | 00034346511449 | HERCILIO JUSTINO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONTRUÇÃO DE UMA SALA DE AULA NA ESCOLA LAFAYETE CAVALCANTE DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012879 | 12/03/2004 | 800.00 | 00001961036495 | FLÁVIO VITAL DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DA REFORMA DA CALÇADA DA ESCOLA GUSTAVO ADOLFO,DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035251 | 12/03/2004 | 160.00 | 00088422690420 | JOSIMAR REIS DE MENDONÇA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL RELATIVO A JANEIRO/FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035214 | 12/03/2004 | 100.00 | 00004074826445 | NOEMI DE SOUSA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035216 | 12/03/2004 | 100.00 | 00004856670450 | HILDA AGUIAR SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035217 | 12/03/2004 | 100.00 | 00088615774404 | SONIA MARIA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035218 | 12/03/2004 | 50.00 | 00069080151491 | ROSILENE CAETANO MEIRA | VALOR REFERENTE AO EMPENHAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035219 | 12/03/2004 | 100.00 | 00000000000000 | INES LOPES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035220 | 12/03/2004 | 100.00 | 00001037139488 | MARIA LUCICLEIDE DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035221 | 12/03/2004 | 200.00 | 00084067640404 | MARCELO MARCELINO DE ARRUDA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO JUNTO A CAGEPA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035222 | 12/03/2004 | 200.00 | 00080449328449 | INACIA MARIA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL,RELATIVO A JANEIRO/FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 12/03/2004 | 360.00 | 00058294708453 | DEMOSTENES DE R. SANTOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOÃO PESSOA/NATAL EM DIVERSAS DATAS, TRANSPORTANDO PACIENTES COM PATOLOGIA GRAVE CONFORME DISCRIMENADOS EM SOLICITAÇÕES ANEXAS, | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 12/03/2004 | 738.00 | 00000750807458 | GILVAN ANTONIO DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOÃO PESSOA EM DISERSAS DATAS, A SERVIÇOS DESTA SECRETARIA CONFORME DISCRIMINADO EM SOLICITAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 12/03/2004 | 306.00 | 00039521478420 | JOSÉ EDSON GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOÀO PESSOA/RECIFE EM DIVERSOS DIAS CONFORME DISCRIMINADO EM SOLICITAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 12/03/2004 | 216.00 | 00028860977487 | JOSELITO DA SILVA SANTOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA RECIFE/JOÃO PESSOA EM DIVERSOS DIAS TRANSPORTANDO PORTADOR DE PALOGIA GRAVE,CONFORME SOLICITAÇÕES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 12/03/2004 | 90.00 | 00085850004815 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA RECIFE NO DIA 03/12/2003 TRANSPORTANDO RECEM-NATO COM CARDIOPATIA GRAVE.CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 12/03/2004 | 54.00 | 00075359421487 | EDRIZIO E DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOÃO PESSOA NO DIA 22/12/2003 A SERVIÇOS DESTA SECRETARIA CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 12/03/2004 | 216.00 | 00013255797420 | MARCOS ANTONIO DE MATOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA RECIFE NO DIA 09/03/2004 TRATAR DE ASSUNTOS DA MICARANDE/2004 CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Apoio Administrativo | Estudos e Projetos de Política Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 12/03/2004 | 20.00 | 08817231000102 | SADY RAMOS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA. | CORDA (METROS)APLICAÇÃO: P/A SEPLAN/COORD. MEIO AMBIENTE,REQ. 016/04 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 12/03/2004 | 324.00 | 00088425100410 | EVONILSON CYRENO MENEZES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS NO PERIODO 29/07/03, 01/08/03 A 02/08/03, 06/08/03, 13/08/03 A 14/08/03, 21/08/03 E 03/09/03 A SERVIÇO DESSA PREFEITURA. CONFORME SOLICITAÇAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 12/03/2004 | 815.53 | 00004860560400 | CLOVIS MARCIONILO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 FERIAS POR MOTIVO DE APOSENTADORIA. CONFORME SOLICITAÇAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 15/03/2004 | 1000.00 | 00082619751420 | MARCELIANE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR ESTE REFERENTE AO ADIANTAMENTO P/PEQUENAS COMPRAS DE PRONTO PAGAMENTO, DESTINADO A SECRETARIA (SEPLAN), NO MES DE MARÇO/04, CONFORME MEMO.79/04 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025080 | 15/03/2004 | 3250.00 | 00004147855415 | ALBERTO JOSE COLAÇO CATÃO | VALOR CORRESP.AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS A COORDENAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO RURAL, NO ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DO PROJETO MULTILAGOS, REF.AO PERIODO DE 11/02 A 11/03/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025081 | 15/03/2004 | 1000.00 | 00078990190444 | NILMA FERNANDES TORRES | VALOR REF. AO ADIANTAMENTO PARA ATENDER A PEQUENOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025082 | 15/03/2004 | 500.00 | 00056943431404 | AFONSO VIRGINIO GUIMARÃES | VALOR CORRESP.A LOCAÇÃO DA MOTOCICLETA DE MARCA HONDA CG 125, TIPO TITÃ, ANO 2001, PLACA MOQ 0953-PB, RELATIVO A JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025083 | 15/03/2004 | 800.00 | 00003086553464 | WALBER EMANUEL DE MENEZES ALVES | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE MARCA FIAT, TIPO UNO MILLE, ANO 2000, PLACA MNK-3053, RELATIVO A JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025084 | 15/03/2004 | 1000.00 | 00007859864487 | JOSE DE ASSIS ALVES DE SOUZA | VALOR REF.A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE MARCA TOYOTA BANDEIRANTE, TIPO CAMINHONETE CARROCERIA ABERTA, ANO 1978, PLACA MND-1757-PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Recursos Hidrícos | Recursos Hídricos | Manutenção Progr Poços, Cisternas, Dessalinizadores e Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025085 | 15/03/2004 | 1000.00 | 00002463850493 | DAVID MOISES JUNIOR | VALOR REFERENTE A TRABALHOS EXECUTADOS EM ESTRADAS E SANGRADOUROS DE PEQUENOS BARREIROS NA ZONA RURAL DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Recursos Hidrícos | Recursos Hídricos | Manutenção Progr Poços, Cisternas, Dessalinizadores e Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025086 | 15/03/2004 | 600.00 | 00079815880497 | WALTER CAVALCANTE DO SANTOS | SERVIÇOS EXECUTADOS EM ESTRADAS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Recursos Hidrícos | Recursos Hídricos | Manutenção Progr Poços, Cisternas, Dessalinizadores e Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025087 | 15/03/2004 | 1000.00 | 00002293822400 | ANTONIO BERNARDO TEIXEIRA | REF.SERVIÇOS EXEC.EM ESTRADAS E RECUPERAÇÃO DE SANGRADOUROS DE PEQUENOS BARREIROS NA ZONA RURAL NO NOSSO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Reforma e Recuperação de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020048 | 15/03/2004 | 15780.96 | 70099601000189 | CONSTRUTORA NC RODRIGUES LTDA | SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEAI DR. ELPÍDIO DE ALMEIDA, NO BAIRRO DE BODOCONGÓserviços de reforma e ampliação do ceai dr Elpidio de Almeida, no bairro da Ramadinha I, nesta cidade, referente a 6ª medição do contrato de execução de obras nº 010/2003 - pmcg/sosur - tomada de preços nº 028/2002, conf. boletim de medição, nota fiscal nº 0047 e recibo em anexo. | 00852003 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 15/03/2004 | 270.00 | 00008636761468 | MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA NOS DIAS 13,14,15,16,23 E 24/01/004. LEVAR A SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS PARA REUNIÃO.CONFORME SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035223 | 15/03/2004 | 400.00 | 00057243964400 | VALQUIRIA CONRADO PRUDÊNCIO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIOS EXCEPCIONAL, COMO COORDENADORA DE NIVEL SUPERIOR DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035229 | 15/03/2004 | 600.00 | 00088617734434 | ROBERTO RIBEIRO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA NO SENTINELA, NO PERIODO DE 02 A 19 DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Programa Digna | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035230 | 15/03/2004 | 49890.00 | 00004702373412 | ALEXANDRA LIMA SALES RAMOS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO BENEFICIO (BOLSAS) DESTINADO AS 1663 MULHERES ASSISTIDAS PELO PROJETO DIGNA/SEMAS/PMCG, REFERENTE AO MES/BASE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035231 | 15/03/2004 | 300.00 | 00002209361451 | MICHELE BARBOSA RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIOS E EXCEPCIONAL, COMO EDUCADORA SOCIAL DE NIVEL SUPERIOR DO PROGRAMA RUANDA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035232 | 15/03/2004 | 300.00 | 00002891318471 | FABIOLA GEORGIA RODRIGUES SABINO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIOS E EXCEPCIONAL, COMO EDUCADORA SOCIAL DE NIVEL SUPERIOR DO PROGRAMA RUANDA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035233 | 15/03/2004 | 300.00 | 00045113955434 | MARIA DAS GRAÇAS COSTA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIOS E EXCEPCIONAL, COMO EDUCADORA SOCIAL DE NIVEL SUPERIOR DO PROGRAMA RAANDA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035234 | 15/03/2004 | 300.00 | 00058694897415 | DAMARIS DA CRUZ SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIOS EXCEPCIONAL, COMO EDUCADORA SOCIAL DE NIVEL SUPERIOR DO PROGRAMA RUANDA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035235 | 15/03/2004 | 300.00 | 00037355490478 | SOLANIA MARIA DAS CHAGAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIOS EXCEPCIONAL, COMO EDUCADORA SOCIAL DE NIVEL SUPERIOR DO PROGRAMA RUANDA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035236 | 15/03/2004 | 300.00 | 00002637158417 | CRISTINA GALISA SALES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIOS E EXCEPCIONAL, COMO EDUCADORA SOCIAL DE NIVEL SUPERIOR DO PROGRAMA RUANDA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035237 | 15/03/2004 | 300.00 | 00044902352400 | MARIA DO SOCORRO COSTA FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIOS E EXCEPCIONAL, COMO PSICOLOGA DE NIVEL SUPERIOR DO PROGRAMA RUANDA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035252 | 15/03/2004 | 180.00 | 00020704437449 | PAULO ROBERIO BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035227 | 15/03/2004 | 225.00 | 34028316366434 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50 AUTENTICAÇÕES . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035239 | 15/03/2004 | 300.00 | 00087242184487 | ELI RAMOS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIOS E EXCEPCIONAL, COMO ED. FISICO DE NIVEL SUPERIOR DO PROGRAMA RUANDA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035240 | 15/03/2004 | 300.00 | 00067576419415 | GREGSON CORREIA DE AMORIM | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIOS E EXCEPCIONAL, COMO ED.FISICO DE NIVEL SUPERIOR DO PROGRAMA RUANDA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035241 | 15/03/2004 | 300.00 | 00071349588415 | SILVANEY BADÚ DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIOS E EXCEPCIONAL, COMO PEDAGOGADE NIVEL SUPERIOR DO PROGRAMA RUANDA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035242 | 15/03/2004 | 300.00 | 00002167478488 | MARIA DE LOURDES L.DA CONCEIÇÃO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIOSE EXCEPCIONAL, COMO PEDAGOGA DE NIVEL SUPERIOR DO PROGRAMA RUANDA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035243 | 15/03/2004 | 240.00 | 00050727524453 | VALDENIZE CAVALCANTE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIOS E EXCEPCIONAL, COMO EDUCADORA DE NIVEL MEDIO DO PROGRAMA RUANDA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035244 | 15/03/2004 | 240.00 | 00000820368458 | ALESSANDRA TENÓRIO ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIOS E EXCEPCIONAL, COMO EDUCADORA DE NIVEL MEDIO DO PROGRAMA RUANDA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035245 | 15/03/2004 | 240.00 | 00017455159846 | RILDA MARCIA PAULINO DE SÁ | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIOS E EXCEPCIONAL, COMO EDUCADORA DE NIVEL MEDIO DO PROGRAMA RUANDA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035246 | 15/03/2004 | 240.00 | 00002997698448 | ROBERTA CRISTINA XAVIER DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIOS E EXCEPCIONAL, COMO EDUCADORA DE NIVEL MEDIO DO PROGRAMA RUANDA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035247 | 15/03/2004 | 240.00 | 00002338621450 | JANE EIRE R.ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A prestação de serviços temporarios e excepcional, como educadora de nivel medio do programa ruanda, no mes de fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012880 | 15/03/2004 | 1000.00 | 00011212500415 | LOURIVAL DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSÉ DE CARVALHO,DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012881 | 15/03/2004 | 1040.00 | 00078927617487 | ALTAMIR BRANDAO DE LIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MONTAGEM DE ESTANTES E PRATELEIRAS NAS SALAS DAS ESCOLAS:FELIX ARAÚJO,ANIS TIMANY,ADALGISA AMORIM E PE.CORNÉLIO DE BÔER,DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012882 | 15/03/2004 | 1040.00 | 00048627933472 | ANTONIO NOGUEIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PRATELEIRAS E ARMÁRIOS PARA SALA DE LEITURA DA ESCOLA PE CORNÉLIO DE BOER,DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 15/03/2004 | 1068.14 | 00087385201415 | JOAO BATISTA RAPOSO LEITE | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO DO MÊS DE FEVEREIRO/004 EM NOME DE JOÃO BATISTA RAPOSO LEITE,OCUPANTE DO CARGO DE DIRETOR CC-2. CONFORME SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 15/03/2004 | 700.00 | 00031613713720 | MARIA RAQUEL A. PINTO DE MIRANDA | VALOR ESTE REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE MARIA,NO MES DE JANEIRO/04, CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 15/03/2004 | 700.00 | 00031613713720 | MARIA RAQUEL A. PINTO DE MIRANDA | VALOR ESTE REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE MARIA,NO MES DE FEVEREIRO/04, CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 15/03/2004 | 7424.73 | 00013256769420 | MIRIAM CELESTINO MARINHO DE MELO | VALOR REF.INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS PERÍODO 2002/2003 E 1/3 PERIODO 2002/2003 DE MIRIAM CELESTE M.DE MELO.CONFORME SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 15/03/2004 | 800.00 | 00016166787472 | MARIA ELIZABETH MELLO DE VASCONCELOS | VALOR ESTE REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE PASSAGEM, NO MES DE FEVEREIRO/04, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 15/03/2004 | 2038.00 | 00018146830463 | LUIS CARLOS BARBOSA DE MELO | VALOR REFERENTE REMUNERAÇÃO DO MÊS DE FEVEREIRO/004,EM NOME DE LUIS CARLOS BARBOSA DE MELO.OCUPANTE DO CARGO DE ASSESSOR TÉCNICO.CONFORME SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 15/03/2004 | 6480.00 | 00027474194449 | IVANILDA VENTURA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA EDUCACIONAL DE MAGISTERIO E SERVIÇOS GERAIS NAS ESCOLAS DA RÊDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, NO MES DE FEVEREIRO/04,CONFORME RELAÇÃO DE PESSOAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 15/03/2004 | 67.33 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE ENERGIUA ELETRICA DOS IMOVEIS ONDE FUNCIONAM ESOLA MUNICIPAL MARIA DA LUZ CDC-0000157379-9 NO MES DE MARÇO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 15/03/2004 | 600.00 | 10762060000103 | ASSOCIAÇÃO CAMPINENSE DE DIABÉTICOS | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE DA SUBVENÇÃO SOCIAL,CONFORME LEI 3942,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2003.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 15/03/2004 | 1300.00 | 03948983000180 | DESSALITO-CONSULTORIA E COM.DESSALINAZAÇÃO LTDA | VALOR REF.A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE DESSALINIZAÇÃO,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2003 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 15/03/2004 | 216.00 | 00046096523404 | IVANILDO AMANDO JUNIOR | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA NO PERIODO DE 05 Á 06/03/004.PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE MARKETING POLÍTICO.CONFORME SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 15/03/2004 | 378.00 | 00048697010497 | JOSÉ DE ARIMATEIA SILVA OLIVEIRA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOÃO PESSOA NOS DIAS 14,23/01 E 19/02/004.CONDUZINDO A SENHORA PREFEITA.CONFORME SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 15/03/2004 | 18.00 | 70098157000187 | REAL PEÇAS P/VEICULOS LTDA. | FAROL LUZ ALTAAPLICAÇÃO: P/O VEICULO MAREA MNK-2941 DA GABINETE DA PREFEITA, CONFORME REQ. 014/04 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 15/03/2004 | 250.00 | 00064568229472 | FABIANA ALVES NÓBREGA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 16/03/2004 | 150.00 | 00064092712472 | EVA PESSOA DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITOS JUNTO A CELB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 16/03/2004 | 250.00 | 00000000000000 | MILENE DE FARIAS SOUSA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITOS JUNTO A CELB E CAGEPA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 16/03/2004 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA HERMINIA DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITOS DE ÁGUA E LUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 16/03/2004 | 200.00 | 00013915274453 | MARIA DE LOURDES DINIZ | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DIBITO NO COMERCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 16/03/2004 | 250.00 | 00001420064401 | ANA PAULA RODRIGUES DE ALMEIDA LEMOS | VALOR EFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITOS JUNTO AO COMERCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 16/03/2004 | 250.00 | 00000756263492 | MARIA DE LOURDES COÊLHO DE LEMOS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITOS DE ÁGUA E LUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 16/03/2004 | 260.00 | 00020519699491 | RAIMUNDO DA CUNHA FILHO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 16/03/2004 | 2000.00 | 24108516000112 | ANTENA PUBLICIDADES E PROMOÇÃO LTDA | VALOR REF.DIVULGAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DO REFIS,NA PROGRAMAÇÃO ESPORTIVA DA RÁDIO CATURITÉ, TRANSMISSÕES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 16/03/2004 | 1042.58 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | ref.ao complemento do empenho 20096 da loc.de caminhões tipo caçamba e equip.pesados acomp.do pessoal necessário p/os serv.de limp. mec.de terrenos baldios, op.de aterro, conf.contrato 006/2001-pmcg/sosur, no período de 01 a 31 de marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 16/03/2004 | 175.00 | 12672663000131 | FEIRAO COMERCIO DE PEÇAS P/AUTO LTDA. | MACACO A OLEO P/10 TONELADASAPLICAÇÃO: P/A OFICINA DO DTO/SAD, REQ. 009/04 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 16/03/2004 | 960.00 | 00048785003279 | INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA. | AGUA MINERAL BOTIJAO DE 20 LTSAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO; CONFORME COPIA DO CONTRATO, ADTIVO E REQ. 033/04 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 16/03/2004 | 2553.58 | 05696170000176 | A3 COMÉRCIO REPRESENT E SERV. LTDA. (PAPEL & CIA) | PAPEL A4PAPEL HIGIENICOALCOOL DE 500 MLCOPO DESCARTAVEL 180 ML.COPO DESCARTAVEL 50 MLAGUA SANITARIA DE L LITRO CX. C/12 UND.GRAMPO 26/6CORRETIVOCANETA ESFEREOGRAFICA AZULCANETA EXFEROGRAFICA PRETAPASTA AZ LOMBO LARGOFITA K7CADERNO BROCHURAO GRANDEFORMULARIO CONTINUO DE 80 COL. 01 VIAPAPEL HIGIENICO TUTO FINODISQUETE DA NASHUAFITA P/IMPRESSORA FX-870CLASSIFICADOR C/TRILHOFITA P/EMPACOTAMENTO 58X50 ADEREAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REQ.029/04 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 16/03/2004 | 186.00 | 00027250059491 | CICERO ANANIAS DA SILVA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS PERÍODO 2002/2003 EM FAVOR DE CICERO ANANIAS DA SILVA,QUE É LOTADO NA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO.CONFORME SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 16/03/2004 | 416.50 | 02222434000161 | KILOMARMITA COMERCIO VAREGISTA DE ALIMENTOS | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE (125) CENTO E VINTE E CINCO QUENTINHAS, ACOMPANHADAS DE (29) VINTE NOVE REFRIGERANTES EM LATA,DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME N/FISCAL DE SERVIÇO 000350 E REQ.009/04 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012883 | 16/03/2004 | 800.00 | 00004251933494 | GIVANILDO DA SILVA GONÇALVES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESENTUPIMENTO DA FOSSA,TUBULAÇÃO E CAIXAS DE GORDURAS, RETIRADA DE ENTULHO DA ESCOLA:LUIZ JOAQUIM AVELINO,DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012884 | 16/03/2004 | 980.00 | 00014689333882 | ERALDO MIGUEL DE AGUIAR | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA ESCOLA GUSTAVO ADOLFO,DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012885 | 16/03/2004 | 1050.00 | 00005532953490 | HEUDER KARLOS MAIA ARAUJO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DO MURO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ TAVARES,DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035248 | 16/03/2004 | 160.00 | 00044303661449 | TEREZINHA LIMA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL RELATIVO A JANEIRO/FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035249 | 16/03/2004 | 100.00 | 00020530528487 | MARIA MARTA CHAVES DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035250 | 16/03/2004 | 100.00 | 00083927425400 | MARIA JOSÉ SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035268 | 16/03/2004 | 160.00 | 00032232705404 | SEVERINA SILVA | AJUDA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO/2004 - INQUILINO JAIR LOPES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035269 | 16/03/2004 | 160.00 | 00032232705404 | SEVERINA SILVA | AJUDA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO/2004 - INQUILINADE MARIA DE LOUDES MARINHO LUNA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035253 | 16/03/2004 | 150.00 | 00021996458434 | FRANCISCA GOUVEIA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESP. A UMA AJUDA FINANCEIRA APRA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL REF.A JANEIRO E FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035254 | 16/03/2004 | 150.00 | 00069027080453 | MARGARETE P. DE SANTANA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REFERENTE A JANEIRO/FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035255 | 16/03/2004 | 160.00 | 00048631477400 | DIONISIO LIMA LUNA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA JUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL REF. AOS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035256 | 16/03/2004 | 160.00 | 00048631477400 | DIONISIO LIMA LUNA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA JUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL REF. AOS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035257 | 16/03/2004 | 160.00 | 00022546332449 | CLAUDIA MARIA PEREIRA DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DEBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035258 | 16/03/2004 | 160.00 | 00022546332449 | CLAUDIA MARIA PEREIRA DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DEBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035259 | 16/03/2004 | 160.00 | 00022546332449 | CLAUDIA MARIA PEREIRA DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DEBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035260 | 16/03/2004 | 160.00 | 00022546332449 | CLAUDIA MARIA PEREIRA DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DEBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESE DE JANEIRO/FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035261 | 16/03/2004 | 160.00 | 00022546332449 | CLAUDIA MARIA PEREIRA DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DEBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035262 | 16/03/2004 | 200.00 | 00022546332449 | CLAUDIA MARIA PEREIRA DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DEBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035263 | 16/03/2004 | 160.00 | 00022546332449 | CLAUDIA MARIA PEREIRA DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DEBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035264 | 16/03/2004 | 160.00 | 00022546332449 | CLAUDIA MARIA PEREIRA DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DEBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035265 | 16/03/2004 | 160.00 | 00069747865491 | LINDOMAR OLIVEIRA | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DEBITO DE ALUGUEL REF.AO MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035266 | 16/03/2004 | 160.00 | 00032232705404 | SEVERINA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO/2004-INQUILINA LUCIENE DE FATIMA GABRIEL DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035298 | 16/03/2004 | 100.00 | 00005121669437 | JOÃO PAULO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035302 | 16/03/2004 | 160.00 | 00004418269460 | LENILDA ALVES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL ,RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035305 | 16/03/2004 | 160.00 | 00018719882840 | IVANILDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035309 | 16/03/2004 | 160.00 | 00004628993491 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO/2004.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035310 | 16/03/2004 | 160.00 | 00004628993491 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO/2004.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035311 | 16/03/2004 | 120.00 | 00004628993491 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035312 | 16/03/2004 | 160.00 | 00004628993491 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2004.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035313 | 16/03/2004 | 70.00 | 00079706703420 | FRANCELY PADRE DE AZEVEDO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE A FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035314 | 16/03/2004 | 70.00 | 00079706703420 | FRANCELY PADRE DE AZEVEDO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE A FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035315 | 16/03/2004 | 70.00 | 00079706703420 | FRANCELY PADRE DE AZEVEDO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE A FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035316 | 16/03/2004 | 70.00 | 00001280308443 | FRANCINALDO FERREIRA DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL REFERENTE A FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035317 | 16/03/2004 | 70.00 | 00080599648449 | GILBERTO CARDOSO DOS SANTOS | valor referente ao empenhamento de uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente a Fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035318 | 16/03/2004 | 90.00 | 00079706703420 | FRANCELY PADRE DE AZEVEDO | VALOR REFERENTE AO EMPENHAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL REF.A FEVEREIRO/2004 (ANTONIO LOURENÇO DA SILVA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035319 | 16/03/2004 | 70.00 | 00080599648449 | GILBERTO CARDOSO DOS SANTOS | valor referente ao empenhamento de uma ajuda financeira para saldar débito de aluguel referente a Fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035320 | 16/03/2004 | 100.00 | 00080599648449 | GILBERTO CARDOSO DOS SANTOS | valor referente ao empenhamento de uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente a Fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035321 | 16/03/2004 | 60.00 | 00038176351172 | MARIA BETANIA DA SILVA FRANÇA | Valor referente ao empenhamento de uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente a Fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035322 | 16/03/2004 | 100.00 | 00004879198404 | GONÇALO PEDRO DE ANDRADE | valor correspondente a uma ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente a Fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035324 | 16/03/2004 | 150.00 | 00005027154488 | PAULO CANTALICE | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REFERENTE A JANEIRO E FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035325 | 16/03/2004 | 150.00 | 00080455492468 | ELZA MARIA DE SOUZA MARQUES | valor correspondente a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel ref.aos meses de Janeiro/Fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035307 | 16/03/2004 | 160.00 | 00039649482415 | MARCOS ANTONIO LOPES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Apoio Administrativo | Estudos e Projetos de Política Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 16/03/2004 | 64.00 | 00000000000000 | NACIONAL GÁS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA | GAS BUTANO (BOTIJAO) APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEPLAN, DESTINADOS AOS CURSO DE CULINARIA,CONTRATO DE REPASSE 0125.459-71/01 ,TRABALHO SOCIAL ,JARDIM BORBOREMA, E LOT. AUTRO FRANÇA E N. SENHORA APARECIDA, CONFORME REQ. 017/04 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040005 | 17/03/2004 | 800.00 | 00001334554757 | ALEX MARCELO DOS SANTOS | Locação de um veículo Fiat Tipo de placa GSC 3621 para transporte de pessoa e/ou materiais durante o mês de fevereiro/2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040006 | 17/03/2004 | 1300.00 | 00030860300463 | ISAIAS LIRA | Locação de um veículo Kombi de placa MNH 1892, para transporte de pessoas e/ou materiais durante o mês de Fevereiro/2004, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 17/03/2004 | 831.65 | 05641169000144 | COOPNATURAL- COOP. DE PROD.TEXT.ATINS,DO ALG. | BOLSABOLSABOLSACAMISA POLOCAMISETA BASICACAMISETA BASICAREDE NATURALMANTA SOFAJOGO AMERICANO APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEDE/BRINDES INSTITUCIONAIS, CONFORME REQ. 016/04 E N/FISCAL 000138/04 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025088 | 17/03/2004 | 1000.00 | 00007859864487 | JOSE DE ASSIS ALVES DE SOUZA | VALOR REF.A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE MARCA TOYOTA BANDEIRANTE, TIPO CAMINHONETE CARROCERIA ABERTA, ANO 1978, PLACA MND-1757-PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025089 | 17/03/2004 | 1100.00 | 00015436535453 | MARINESIO SULPINO DE ARAUJO | REF.A LOCAÇÃO DO VEÍCULO GM, MODELO VERANEIO, ANO 1987, PLACA CKM 8043-PB, RELATIVO A JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Implantação de Sistemas de Drenagem | Execução do Sistema de Drenagens | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020049 | 17/03/2004 | 9500.53 | 05548000000144 | C.P.T. CONSTRUÇÕES LTDA | RECUPERAÇÃO DE GALERIAS EM DIVERSAS RUAS DE DIVERSOS BAIRROSSERVIÇOS DE RECUPERAÇÀO DE GALERIAS NA AV. CANAL/RUA VILA NOVA DA RAINHA E RUA MIGUEL COUTO/DR SEVERINO CRUZ, NO CENTRO E RECUP. DE UM CANAL NA RUA DOMINGOS SARMENTO, BAIRRO DA CONCEIÇÃO NESTA CIDADE, REF. 1ª E UNICA MEDIÇÃO,OBJETO DO CONTRATO Nº 010/2004-PMCG/SOSUR - DISPENSA DE LICITAÇÃO E NOTA FISCAL Nº 000014 ANEXOS. | 01312004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035308 | 17/03/2004 | 100.00 | 00078855632434 | FRANCISCA SILVA CRUZ | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035399 | 17/03/2004 | 140.00 | 00028851234434 | RAIMUNDA SALES DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035306 | 17/03/2004 | 100.00 | 00056831714404 | MARIA DA CONCEIÇÃO PACIFICO | VALOR CORRESP. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2004 (CREUZA MARIA SANTOS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035303 | 17/03/2004 | 100.00 | 00005099651488 | DAIANA BARBOSA PEREIRA | VALOR CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2004. (LOCATARIO: FRANCISCO JOSÉ DA SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035304 | 17/03/2004 | 100.00 | 00056831714404 | MARIA DA CONCEIÇÃO PACIFICO | VALOR CORRESP. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2004 (MARIA GORETTI) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035299 | 17/03/2004 | 100.00 | 00006035062407 | SEVERINA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004,(LOCATARIO: IARA MARIA ARAUJO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035300 | 17/03/2004 | 100.00 | 00006035062407 | SEVERINA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004,(LOCATARIO: ANTONIO DA SILVA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035301 | 17/03/2004 | 100.00 | 00005099651488 | DAIANA BARBOSA PEREIRA | VALOR CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2004. (LOCATARIO: CAROLINA P. DOS SANTOS SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035273 | 17/03/2004 | 90.00 | 00022572961415 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF. A FEVEREIRO /2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035274 | 17/03/2004 | 70.00 | 00073362107400 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.A FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035275 | 17/03/2004 | 80.00 | 00017689180400 | JURANDIR MARCELINO BARBOSA | VALOR CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035276 | 17/03/2004 | 100.00 | 00050405519400 | JOÃO MOURA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035277 | 17/03/2004 | 70.00 | 00020628927487 | INACIA FAUSTINO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL,REF.AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035278 | 17/03/2004 | 80.00 | 00062438506415 | ERNANI LACERDA DIAS | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DEBITO DE ALUGUEL, REF. A FEVEREIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035279 | 17/03/2004 | 40.00 | 00076089495468 | EDSON DOS SANTOS | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL REF.AO MES DE FEVEREIRO/2004 (ANGELA M.BEZERRA COSTA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035280 | 17/03/2004 | 60.00 | 00001979151407 | ANGELINA ALVES DA SILVA | VALOR CORRESP. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004 (INQUILINA Mª DO SOCORRO OLIVEIRA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035281 | 17/03/2004 | 80.00 | 00016493313805 | FRANCISCO DOMINGOS DA SILVA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REL. FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035282 | 17/03/2004 | 100.00 | 00061542415349 | FRANCISCO JARBAS PINTO DE CASTRO | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL REF.AO MES DE FEVEREIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035284 | 17/03/2004 | 70.00 | 00017679419434 | JOSE RODRIGUES DE MELO FILHO | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035285 | 17/03/2004 | 100.00 | 00069155674453 | JOSE CICERO DE SOUZA CRUZ | VR. CORRESP. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035286 | 17/03/2004 | 100.00 | 00020677251491 | JOÃO BARBOSA NETO | VALOR CORRESP. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035287 | 17/03/2004 | 100.00 | 00007095732434 | JOSÉ VICENTE DA SILVA | VR. REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DEBITO DE ALUGUEL REF.AO MES DE FEVEREIRO/2004(LOCATÁRIO LUIZ PERES DA SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035288 | 17/03/2004 | 60.00 | 00073812528487 | LUCIA DE FATIMA PATRICIO FERREIRA | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REFERENTE A FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035289 | 17/03/2004 | 80.00 | 00014648989449 | LOURIVAL CIRINO DA SILVA | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035290 | 17/03/2004 | 100.00 | 00062116592453 | SEVERINA NUNES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004, PARA MARIA FABIANA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035291 | 17/03/2004 | 80.00 | 00002026770441 | MARIA DAS DORES DE SOUZA CRUZ | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035292 | 17/03/2004 | 60.00 | 00068871376404 | ROBERTO CARLOS DO NASCIMENTO | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035293 | 17/03/2004 | 100.00 | 00071816950459 | SEVERINO MARINALDO DE FARIAS | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DEBITO DE ALUGUEL, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035294 | 17/03/2004 | 100.00 | 00071816950459 | SEVERINO MARINALDO DE FARIAS | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DEBITO DE ALUGUEL, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035295 | 17/03/2004 | 100.00 | 00071816950459 | SEVERINO MARINALDO DE FARIAS | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DEBITO DE ALUGUEL, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035296 | 17/03/2004 | 100.00 | 00071816950459 | SEVERINO MARINALDO DE FARIAS | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DEBITO DE ALUGUEL, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035297 | 17/03/2004 | 100.00 | 00052706940425 | MARIA DE FATIMA DANTAS DOS SANTOS | VALOR REF. A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, RELATIVO O MES DE FEVEREIRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035267 | 17/03/2004 | 60.00 | 00001979151407 | ANGELINA ALVES DA SILVA | VALOR CORRESP. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035215 | 17/03/2004 | 55.00 | 00005705068409 | SUELI TEREZA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REFERENTE A FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 17/03/2004 | 388.73 | 00058862994400 | SANDRA SUELY ALMEIDA CARVALHO | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS PERÍODO 2002/2003, A MESMA É LOTADA NA SEC.DE ASSUNTOS JURÍDICOS,ONDE EXERCE A FUNÇÃO DE SECRETARIA - SE2.CONFORME SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 17/03/2004 | 150.00 | 05804172000131 | LUPA - Leitura e Acompanhamento Proc. do D.Forence | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS (LEITURA E ACOMPANHAMENTO DO DIARIO FORENCE), CONF.DOC.FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012886 | 17/03/2004 | 500.00 | 00017667224404 | antonio germano mendonça feitosa | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO DAS ESCOLAS ALICE GAUÊNCIO E ANÍZIO TEIXEIRA,DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012887 | 17/03/2004 | 1050.00 | 00002721695444 | JOÃO MARINHO ARAUJO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RETELHAMENTO DAS ESCOLAS:PE.JOÃO EUDES,NENZINHA CUNHA LIMA,Dr CHATEAUBRIAND,ROBERTO SIMONSEN,PRESIDENTE KENNEDY E PROf CAPIBA,DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012888 | 17/03/2004 | 850.00 | 00002788033427 | HAROLDO JOAO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ABERTURA DE LETREIROS E LOGOMARCAS NAS ESCOLAS:CENTENÁRIO,JOSÉ ANTONIO RODRIGUES,SANDRA CAVALCANTE,JOANA SILVESTRE,Dr BRASILEIRO E ANIZIO TEIXEIRA,DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012889 | 17/03/2004 | 1000.00 | 00073868345434 | JOÃO BATISTA CABRAL | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DO MURO DA ESCOLA ALMIRA DE OLIVEIRA,DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012890 | 17/03/2004 | 580.00 | 11989050000160 | M. HENRIQUE DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO DE DIFERENCIAL,DESMONTAGEM E MONTAGEM DA TRANSIÇÃO DO ÔNIBUS INTERNACIONAL,DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012891 | 17/03/2004 | 774.00 | 00004023887471 | VANDILSON SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 129 CARTEIRAS ESCOLARES COM APLICAÇÃO ESCOLAS ,DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012892 | 17/03/2004 | 1000.00 | 00003051233439 | JOSE BENICIO VENTURA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO MURO DA ESCOLA LAFAYETE CAVALCANTE,DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012893 | 17/03/2004 | 732.00 | 00006454201406 | WELLISSON CANDIDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE 122 CARTEIRAS ESCOLARES,COM APLICAÇÃO NAS ESCOLAS ,DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012894 | 17/03/2004 | 1050.00 | 00012793074802 | AURÉLIO TORQUATO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA FOSSA NA ESC.MERCÊS CAMPOS,DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012895 | 17/03/2004 | 1000.00 | 00038014890434 | MIGUEL COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO E CONSTRUÇÃO DA CALÇADA COM RETIRADA DE ENTULHOS DA ESCOLA GUSTAVO ADOLFO,DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012896 | 17/03/2004 | 700.00 | 00000018505473 | ADRIANO FIRME DE SOUZA | CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÕES ARTISTICAS CULTURAIS,EM EVENTOS REALIZADOS NESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 17/03/2004 | 100.00 | 00060344601404 | FRANCISCA ROSANA ARAUJO | VALOR ESTE REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO TELEFONICO DE CATOLE DE BOA VISTA DESTA PMCG,NO MES DE FEVEREIRO/04, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 17/03/2004 | 100.00 | 00047356634449 | JOSE ROMERO ARAUJO | VALOR ESTE REFERENTE AO LAUGUEL DO IMOVEL,ONDE FUNCIONA O CLUBE DE MAES EM PORTEIRA DE PEDRA EM SANTA TEREZINHA, NO MES DE FEVEREIRO/04, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 17/03/2004 | 1500.00 | 00000168238349 | JOSE CIRNE UCHOA DE AQUINO | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA DEPOSITO NO BAIRRO DO TAMBOR DA SECRETARIA SEDE/PMCG, NO MES DE JANEIRO/04 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Seguranças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 17/03/2004 | 1050.00 | 00000000000000 | CLAUDIA MILENA PORTO E OUTROS | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇAS, NO EVENTO DO XIII ENCONTRO DA NOVA CONCIENCIA,REALIZADO NO TEATRO MUNICIPAL MUNICIPAL DE C. GRANDE, PERIDO ESTE DE 28/02/04 A 04/03/04 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 17/03/2004 | 700.00 | 00091107067472 | MARIA GORETE MODESTO CONSERVA LIMA | VALOR REF. A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE MARCA WW.TIPO GOL,PLACA MND- 4505.PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GABINETE DA PREFEITA,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/03.CONFORME CONTRATO DE Nº107/03 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 17/03/2004 | 5821.40 | 04199933000100 | COLÉGIO MOTIVA LTDA | VALOR REFERENTE A QUITAÇÃO DA 1ª/4 PARCELAS, DAS MENSALIDADES DOS ALUNOS QUE ULTRAPASSARAM O LIMITE DE ISS NO ANO DE 2003.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 17/03/2004 | 108.00 | 00052676536400 | `JANEIDE TEIXEIRA FAUSTINO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MES DE FEVEREIRO/2004, CONFORME MEMO Nº 14 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 17/03/2004 | 108.00 | 00017691559453 | ANGELITA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MES DE FEVEREIRO/04 CONFORME MEMO Nº 14 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 17/03/2004 | 108.00 | 00076868630425 | JUVENILDA MARIA BARRETO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MES DE FEVEREIRO/04 CONFORME MEMO Nº 14 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 17/03/2004 | 108.00 | 00046854959420 | CECI EVARISTO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MES DE FEVEREIRO/04,CONFORME MEMO Nº 14 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 17/03/2004 | 108.00 | 00032484445415 | SEVERINA DE SOUZA BARBOSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MES DE FEVEREIRO/04 CONFORME MEMO Nº 14 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 17/03/2004 | 108.00 | 00042487250453 | ANTONIA ALBUQUERQUE SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MES DE FEVEREIRO/04 CONFORME MEMO Nº 14 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 17/03/2004 | 108.00 | 00080458220400 | OSLENILDA OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MES FEVEREIRO/04 CONFORME MEMO Nº 14 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 17/03/2004 | 108.00 | 00049677888404 | MARCÉLIA AVELINO GOMES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MES DE FEVEREIRO/04 CONFORME MEMO Nº 14 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 17/03/2004 | 108.00 | 00047487313468 | JURACI DINIZ | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MES DE FEVEREIRO/04 CONFORME MEMO Nº 14 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 17/03/2004 | 108.00 | 00000000000000 | MARLY DO NASCIMENTO MENDES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MES DE FEVEREIRO/04 CONFORME MEMO Nº14 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 17/03/2004 | 108.00 | 00021999066472 | MARIA IVONETE DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MES DE FEVEREIRO/04 CONFORME MEMO Nº 14 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 17/03/2004 | 108.00 | 00065940121420 | ODETE BARBOSA DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MES DE FEVEREIRO/04 CONFORME MEMO Nº 14 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 17/03/2004 | 1244.10 | 00032352042453 | Fatima Maria Silva Durand Pinto | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS RELATIVO AO PERIODO DE 2002/2003, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 17/03/2004 | 5821.40 | 03157168000101 | CENTRO CAMPINENSE DE EDUCAÇÃO LTDA | VALOR REFERENTE A QUITAÇÃO DA 1ª/4 PARCELA DAS MENSALIDADES DOS ALUNOS QUE ULTRAPASSARAM O LIMITE DE ISS NO ANO 2003/CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 17/03/2004 | 1026.00 | 00039651550406 | VIRGINIA COUTINHO RAMOS DE SOUSA | VALOR REF.PAGAMENTO DE 1/3 FÉRIAS PERÍODO DE 2002/2003 DE VIRGINIA COUTINHO R.DE SOUSA, A MESMA É LOTADA NO GABINETE DA PREFEITA,ONDE EXERCE A FUNÇÃO DE ASSESSOR DE POLITICA-CAP 1.CONFORME SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 17/03/2004 | 60.00 | 00088497410491 | ADRIANA SIRNEY NUNES TRUTA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO ESCOLAR.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 17/03/2004 | 60.00 | 00032481691415 | FLANILDE TORRES LOYOLA DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO ESCOLAR.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 17/03/2004 | 60.00 | 00040886433487 | GISEUDA CARNEIRO DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO ESCOLAR.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 17/03/2004 | 60.00 | 00060186186487 | JOSENILDA MARIA SANTOS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO ESCOLAR.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 17/03/2004 | 60.00 | 00085434264487 | JAILMA FERREIRA NEVES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO ESCOLAR.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 17/03/2004 | 60.00 | 00042452449415 | LUZINETE DE SANTANA DEMETRIO | VALOR REFERENNTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO ESCOLAR.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 17/03/2004 | 60.00 | 00020313497400 | MARIA DE JESUS PEREIRA BATISTA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO ESCOLAR.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 17/03/2004 | 60.00 | 00045122032491 | MARCIA VERONICA CRUZ DANTAS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO ESCOLAR.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 17/03/2004 | 60.00 | 00025107810497 | MARIA DAS DORES CAVALCANTE | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO ESCOLAR.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 17/03/2004 | 60.00 | 00088612406404 | MARIA JOSE DA SILVA LOPES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO ESCOLAR.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 17/03/2004 | 60.00 | 00040803023472 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA BARROS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANVCEIRA PARA CUSTEIO ESCOLAR.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 17/03/2004 | 60.00 | 00064378691434 | ROSANGELA DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO ESCOLAR.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 17/03/2004 | 60.00 | 00088465500487 | REJANE FELISBERTO DA CUNHA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO ESCOLAR.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 17/03/2004 | 60.00 | 00069031525472 | VALDIZA PEREIRA DA COSTA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO ESCOLAR.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 17/03/2004 | 60.00 | 00067443788487 | MARIA JOSE BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO ESCOLAR.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 17/03/2004 | 200.00 | 00003959284438 | MARISA F.ALVES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO JUNTO AO COMERCIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 17/03/2004 | 108.00 | 00015437280491 | JOÃO DANTAS DA SILVA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA NOS DIAS 11/02 E 04/03/004.CONDUZINDO A SENHORA CHEFE DE GABINETE.CONFORME SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 18/03/2004 | 150.00 | 00067607870482 | IRACI LÚCIA DAS NEVES LIMA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO COM A CELB/CAGEPA CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 18/03/2004 | 150.00 | 00092875980459 | IRENE DOS SANTOS SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 18/03/2004 | 350.00 | 00078133840406 | SANDRO MARCOS DIAS DE SANTANA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 18/03/2004 | 120.00 | 00000000000000 | ROSELI VITAL DOS SANTOS | `VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO COM A CELB.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 18/03/2004 | 2000.00 | 00049700782468 | RINALDO DA SILVA SANTOS | VALOR ESTE REFERENTE AO ADIANTAMENTO P/PEQUENAS COMPRAS DE PRONTO PAGAMENTO, DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA, NO MES DE MARÇO/04, CONFORME MEMO. 002/04 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 18/03/2004 | 96.00 | 00038773228400 | SEVERINO DO RAMO DINIZ | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS PWRIODO DE 2002/2003 CONFORME PROCESSO Nº0151/2004 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 18/03/2004 | 2000.00 | 08860991000194 | EXPRESSO NACIONAL A.CÂNDIDO & CIA LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) ÔNIBUS COM DESTINO CAMPINA GRANDE MACEIÓ-AL/C.GRANDE NO PERIODO DE 18 A 21/03/2004.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 18/03/2004 | 648.00 | 00043964265420 | FRANCINALDO ARAUJO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOÃO PESSOA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PMCG.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 18/03/2004 | 648.00 | 00013255363420 | VANDA OLINTO ROCHA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOÃO PESSOA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PMCG.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 18/03/2004 | 648.00 | 00050929984749 | JOSE DINIZ SILVA | VALOR EFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA RECIFE-PE A SERVIÇOS DA PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 18/03/2004 | 5.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA ARRECADAÇÃO DE 10 DOCS ISS PMCG NO PERIODO DE 06/03/04 A 12/03/2004, CONFORME AVISO DE DÉBITO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 18/03/2004 | 592.23 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA- 13 DE MAIO,329 EDIFICIO WORK CETER, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (SEDE),NO MES DE MARÇO/03, CONFORME CDC`S E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 18/03/2004 | 2912.00 | 05589365000117 | BODEGA BAR E RESTAURANTE LTDA | VALOR ESTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE (364) TREZENTAS E SESSENTA E QUATRO REFEIÇÕES, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FORNECIMENTO NO PERIODO DE (02) DOIS MESES, JANEIRO E FEVEREIRO/04 P/OS FUNCIONARIOS QUE TRABALHAM FORA DO HORARIO DO EXPEDIENTE PREVISTO ,CONFORME REQ. 001/04 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 18/03/2004 | 320.00 | 00041470290430 | MARIA JOSE PEREIRA | VALOR ESTE REFERENTE A REALIZAÇÃO DESERVIÇOS DE LIMPEZA E REVISÃO GERAL EM (06) SEIS MÁQUINAS DE ESCREVER DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA,NO MES DE MARÇO/04 CONFORME ORÇAMENTO ,REQ.DE SERVIÇO 008/04 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 18/03/2004 | 456.20 | 08817231000102 | SADY RAMOS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA. | TINTA LATEX C/18 LITROSFIO 14CAIXA DE DESCARGA COMPLETACADEADO E50CADEADO E30TINTA LATEX (GALAO)APLICAÇÃO; P/A SECRETARIA SAD/PMCG,CONFORME REQ.028/04 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 18/03/2004 | 900.00 | 00042487889420 | MARIA JOSE GOMES DE ALMEIDA | VALOR ESTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA FIAT, TIPO PALIO FAIRE, ANO/03 DE PLACA MMV-6986, LOCAADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, NO MES DE FEVEREIRO/04, CONFORME COPIA DO CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 18/03/2004 | 5.00 | 09268517002699 | LOJAS MAIA- FS VASCONCELOS & CIA LTDA. | DIFERENÇA P/TELEFONE r$ 0.50 VALOR ESTE REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 840 ,VIRTUDE HAVER UM ACRESSIMO DE R$ 5.00 (CINCO REAIS) NO VALOR DOS TELEFONES CITADOS NO EMPENHO DE Nº 840 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012897 | 18/03/2004 | 172979.70 | 03403803000185 | COOP. DOS T. PROF.APOIO ADM.OP.DE C.GRANDE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRODUÇÃO DOS COOPERADOS E ENCARGOS ADICIONAIS CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CELEBRADO EM 01.06.2001. SAD-PMCG, REFERENTE AFEVEREIRO 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012899 | 18/03/2004 | 3674.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DAS LINHAS TELEFONICAS DAS ESCOLAS DA RED.MUL DE ENSINO COM, VENCIMENTO EM 20.03.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012900 | 18/03/2004 | 1350.00 | 00020495889415 | JOANA DARC GUEDES DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO NA CAPACITAÇÃO (ESTRATÉGIA METODOLÓGICA DA ESCOLA ATIVA)PARA PROFESSORES DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012901 | 18/03/2004 | 2500.00 | 10968204001812 | COLÉGIO SERÁFICO SANTO ANTÔNIO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO PRÉDIO DO COMVENTO IPUARANA,PARA REALIZAÇÃO DA CAPACITAÇÃO(ESTRATEGIA METODOLÓGICA DA ESCOLA ATIVA)NO PERIODO DE 15 A 19 PARA PROFESSORES DA REDE MUL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012902 | 18/03/2004 | 200.00 | 08705048000107 | 1ª IGREJA BATISTA DE CAMPINA GRANDE | CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO SALÃO DA IGREJA BATISTA PARA REALIZAÇÃO DA CAPACITAÇÃO DE GESTORES DA REDE MUL.DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 18/03/2004 | 252.00 | 00003693441464 | CAMILLA AZEVEDO NOGUEIRA DE SOUZA | VALOR REF.PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS PERÍODOS DE 2001/2002 E 2002/2003, 1/12 AVOS DO 13º SALÁRIO PROPORCIONAL.POR MOTIVO DE SUA EXONERAÇÃO.A MESMA ERA LOTADA NA SEC.DE SAÚDE.CONFORME PROCESSO Nº 0175/04 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 18/03/2004 | 200.00 | 00002791892494 | MARIA JOSÉ LACERDA DE SOUSA | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035387 | 18/03/2004 | 70.00 | 00004252264413 | SILVANIA FERREIRA | VALOR CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, RELATIVO A FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035326 | 18/03/2004 | 200.00 | 00025104403491 | VALTER BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF. AO MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035327 | 18/03/2004 | 200.00 | 00042451167491 | ANTONIO DA PAZ SANTOS | VALOR CORRESP.AO EMP.DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035328 | 18/03/2004 | 200.00 | 00080611362449 | DAMIÃO CARLOS RODRIGUES | VALOR CORRESP.AO EMPENHAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, RELATIVO A JANEIRO/FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035329 | 18/03/2004 | 200.00 | 00018860435404 | ADELMAR FERNANDO DA SILVA MORAES | VALOR CORRESP.AO EMPENHAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, RELATIVO A JANEIRO/FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035330 | 18/03/2004 | 200.00 | 00071863974415 | FLAVIO DE MORAES | VALOR CORRESP.AO EMPEM.DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL JANEIRO/FEVEREIRO/2004 (JOSELMA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035331 | 18/03/2004 | 200.00 | 00071863974415 | FLAVIO DE MORAES | VALOR CORRESP.AO EMPEM.DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL JANEIRO/FEVEREIRO/2004 (ALISSON) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035332 | 18/03/2004 | 200.00 | 00071863974415 | FLAVIO DE MORAES | VALOR CORRESP.AO EMPEM.DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL JANEIRO/FEVEREIRO/2004 (JOSEFA DOS SANTOS SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035333 | 18/03/2004 | 200.00 | 00067473342487 | FRANCISCO BEIJAMIN DE MONTE FILHO | VALOR CORRESP.AO EMP.DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035334 | 18/03/2004 | 200.00 | 00004970702438 | LINEKEILA LUIZ DE MORAES | VALOR CORRESP.AO EMP.DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO/2004.(PROCURADORA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035335 | 18/03/2004 | 160.00 | 00036989380497 | HELENA MARIA DA SILVA | VALOR CORRESP.AO EMPENHAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, RELATIVO A JANEIRO/FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035336 | 18/03/2004 | 200.00 | 00013953974491 | MARIA DE LOURDES VERAS DE MENEZES | VALOR CORRESP.AO EMP.DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035337 | 18/03/2004 | 160.00 | 00074849883320 | VANIA LUCIA DA SILVA FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REFERENTE A JANEIRO/FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035338 | 18/03/2004 | 200.00 | 00052677966468 | JOSE ROMERO DE FARIAS | VALOR CORRESP.AO EMP.DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035339 | 18/03/2004 | 160.00 | 00073876550491 | MARIA FRANCISCA SILVA DE SOUZA | VALOR CORRESP.AO EMP.DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035340 | 18/03/2004 | 200.00 | 00004270821450 | VENILSON GADELHA SILVA | VALOR CORRESP.AO EMP.DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035341 | 18/03/2004 | 200.00 | 00062152629434 | ROLICLEIDE ALVES DE BRITO | VALOR CORRESP.AO EMPENHAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, RELATIVO A JANEIRO/FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035342 | 18/03/2004 | 200.00 | 00044175370463 | GERCINO JOAQUIM DOS SANTOS | VALOR CORRESP.AO EMP.DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035343 | 18/03/2004 | 100.00 | 00003223007466 | MARCIA CRISTINA GOMES SILVA | VALOR CORRESP.AO EMP.DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, RELATIVO A FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035345 | 18/03/2004 | 100.00 | 00034337750444 | JANDI GOMES DE OLIVEIRA | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL REF. AO MES DE FEVEREIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035346 | 18/03/2004 | 100.00 | 00058693335472 | VERONICE BATISTA DE ARAUJO | VALOR REF. A UMA AJUDA FIANNCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035347 | 18/03/2004 | 40.00 | 00004835985427 | ROSA DA SILVA LIMA | VALOR CORRESP. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035348 | 18/03/2004 | 70.00 | 00025183869472 | RITA LEITE SOARES | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AO MES DE JANEIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035349 | 18/03/2004 | 70.00 | 00002930662484 | JOSIENE FERREIRA DA SILVA | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035350 | 18/03/2004 | 100.00 | 00099644398491 | BRAZ JOVELINO DE BARROS | VALOR CORRESP. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2004 (LOCATARIO JOSEFA MARIA LOPES) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035351 | 18/03/2004 | 80.00 | 00001875217436 | MARILEIDE DA SILVA GOMES | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035352 | 18/03/2004 | 80.00 | 00069080461415 | MARIA DAS MERCES HERCULANO FERNANDES | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035353 | 18/03/2004 | 100.00 | 00003353520490 | MIGUEL FRANCISCO DE ASSIS | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL REF.AO MES DE FEVEREIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035354 | 18/03/2004 | 50.00 | 00023738863400 | MARIA JOSE SABINO DE FREITAS | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SLADAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035355 | 18/03/2004 | 50.00 | 00005666652478 | JOSE ROMÃO BATISTA | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL REF.AO MES DE FEVEREIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035356 | 18/03/2004 | 100.00 | 00083674837404 | MARIA DAS NEVES SILVA DE LIMA | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DEBITO DE ALUGUEL, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035357 | 18/03/2004 | 80.00 | 00022545875449 | DAMIÃO ROSENDO BULCÃO | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035358 | 18/03/2004 | 100.00 | 00002229135414 | RAIMUNDA FERNANDES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO EMPENHAMENTO DE UMA AJUDA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035359 | 18/03/2004 | 100.00 | 00060292288468 | RITA VELEZ DO EGITO MORAES | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035360 | 18/03/2004 | 200.00 | 00091039711472 | SEVERINO DO RAMO BARBOSA | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAG.DE ALUGUEL REF. AOS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035361 | 18/03/2004 | 180.00 | 00002168593442 | MARIA JOSÉ DA SILVA SANTOS | VALOR CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035362 | 18/03/2004 | 100.00 | 00050405519400 | JOÃO MOURA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035363 | 18/03/2004 | 200.00 | 00052965023453 | ERINALDO MOREIRA DE FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE UMA AJUDA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF. AOS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035364 | 18/03/2004 | 140.00 | 00030138922420 | FILOMENO SOUZA GUEDES | VALOR REFERENTEA UM AJUDA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL REF.AOS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO/2004.(JOÃO PAULO DE OLIVEIRA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035365 | 18/03/2004 | 140.00 | 00030138922420 | FILOMENO SOUZA GUEDES | VALOR REFERENTEA UM AJUDA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL REF.AOS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO/2004.(JOÃO PAULO DE OLIVEIRA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035366 | 18/03/2004 | 200.00 | 00050406400482 | EMERCINA DIAS DE VASCONCELOS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035367 | 18/03/2004 | 100.00 | 00093009267487 | JOSÉ EDSON SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035368 | 18/03/2004 | 90.00 | 00048729922704 | GERALDO SEVERINO DE FREITAS | VALOR CORRESP.AO EMPENHAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, RELATIVO A FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035369 | 18/03/2004 | 200.00 | 00015410200497 | MANOEL GOMES FAUSTINO | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, REF. AOS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035370 | 18/03/2004 | 100.00 | 00089290003472 | EDNA MARIA NASCIMENTO SILVA | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AO MES FEVEREIRO/2004 (JESUS LIBERTADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035371 | 18/03/2004 | 100.00 | 00015107221491 | MARIA JOSE DE LIMA | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL REF.AO MES DE FEVEREIRO/2004 (JESUS LIBERTADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035372 | 18/03/2004 | 70.00 | 00016094000463 | ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF. A FEVEREIRO/2004 (JESUS LIBERTADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035373 | 18/03/2004 | 100.00 | 00005096810429 | CLAUDIANA FREITAS DINIZ | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035374 | 18/03/2004 | 180.00 | 00079759343487 | JOSINALDO GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AOS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035375 | 18/03/2004 | 200.00 | 00003955922405 | LUCELIA NEVES DE LIMA | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035376 | 18/03/2004 | 140.00 | 00020314035400 | MARIA APARECIDA PEREIRA DE SOUSA | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AOS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035377 | 18/03/2004 | 100.00 | 00002142364470 | MARIA DE JESUS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035378 | 18/03/2004 | 200.00 | 00002791892494 | MARIA JOSÉ LACERDA DE SOUSA | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035379 | 18/03/2004 | 70.00 | 00062151991415 | CARLOS FERREIRA SOBRINHO | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035380 | 18/03/2004 | 100.00 | 00033828903487 | JOSÉ LAERTE DA SILVA MORAES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REFERENTE A FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035381 | 18/03/2004 | 200.00 | 00075226197420 | ELIANE GOMES DA SILVA | VALOR CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AOS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035382 | 18/03/2004 | 160.00 | 00001913742458 | NANCI COSTA | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL REF.AOS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035408 | 18/03/2004 | 100.00 | 00050405519400 | JOÃO MOURA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035409 | 18/03/2004 | 100.00 | 00001462736483 | LUCIANA DA SILVA | VALOR CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035431 | 18/03/2004 | 200.00 | 00003809438405 | MARIA LUCIA CORREIA DA SILVA | VALOR CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL NOS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO/2004 (MARCIA MARTINS SILVA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020050 | 18/03/2004 | 900.00 | 00038012669404 | GEROMARCO JANUARIO FERREIRA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO PÁLIO EX COM 05 (CINCO) PORTAS, DE PLACA MNH - 1946, PARA UTILIZ DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2004 - CONTRATO Nº 008/2004 - PMCG/SOSUR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 18/03/2004 | 747.20 | 00014402734487 | SEVERINO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 4/3 DE FERIAS, RELATIVO AOS PERIODOS DE 1999/2000/2000/2001/2001/2002/2002/2003, POR MOTIVO DE SUA APOSENTADORIA.CONFORME PROCESSO Nº03323/2004 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 18/03/2004 | 900.00 | 00020449607453 | JOÃO SATIRO | VALOR ESTE REFERENTE AO ADIANTAMENTO P/PEQUENAS COMPRAS DE PRONTO PAGAMENTO, DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS (SOSUR), NO MES DE FEVEREIRO/04, CONFORME MEMO.108/04 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Apoio Administrativo | Estudos e Projetos de Política Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 18/03/2004 | 97.41 | 13004510002637 | BOMPREÇO S/A SUPERMERCADOS DO NORDESTE | ABACAXIGORDURA HIDROGENADACEREJAS (VIDROS)FERMENTO GRANULADO P/PAO 100 GRAMASAPLICAÇÃO:P/A SEPLAN, DESTINO CONTRATO DE REPASSE Nº 0125.459-71/01,TRABALHO SOCIAL JARDIM BOR. LOT. AUTRO FRANÇA E N. SENHORA APARECIDA, REQ.009/04 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020051 | 19/03/2004 | 2000.00 | 05160723000171 | EMPRESA AUTO MUTE SERVICE EMPREENDIMENTO LTDA | LOCAÇÃO DE DOIS VEICULOS TIPO CARRO PASSEIO COM CINCO PORTAS SENDO UM FIAT PALIO ANO 2002, PLACA MUX 9316-RECIFE E UM FIAT UNO 2001 DE PLACA KKC-1908-JOÃO PESSOA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, OBJETO DO CONTRATO 069/2003, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020052 | 19/03/2004 | 2000.00 | 05160723000171 | EMPRESA AUTO MUTE SERVICE EMPREENDIMENTO LTDA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE DOIS VEICULOS TIPO CARRO PASSEIO COM CINCO PORTAS SENDO UM FIAT PALIO ANO 2002, DE PLACA MUX-9316 - RECIFE E UM FIAT UNO ANO 2001 DE PLACA KKC-1908 - JOÃO PESSOA, PARA SOSUR REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2004 CONT. 069/2003-PMCG/SOSUR, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020053 | 19/03/2004 | 1200.00 | 00010220429804 | WERNER WOLFF | VALOR REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO TECNICA, CONSULTORIA NA AREA SOVIAL EM REESTRUTURAÇÃO DE FAVELAS, COSNTRUÇÃO DE ESCOLAS E HOSPITAIS,DIMINUINDO OS CUSTOS, SEM AFETAR A QUALIDADE, USANDO NOVAS TECNOLOGIAS, AINDA NÃO DESENVOLVIDAS POR NOSSOS ENGENHEIROS, REF.A 10ª PARCELA DO CONTR. DE COOP.TECNICAS Nº 035/03-CIM/GTZ/PMCG/SOSUR E O ENGº WERNER WOLFF,CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020096 | 19/03/2004 | 171648.51 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | ref.a loc.de caminhões tipo caçamba e equip.pesados acomp.do pessoal necessário p/os serv.de limp. mec.de terrenos baldios, op.de aterro,ref,12-med de renovaçao do contrato 06/2001-pmcg/sosur, no período de 01 a 31 de março/2004 /nf.001068 e recibo em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020097 | 19/03/2004 | 277264.29 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | ref.a loc.de caminhões tipo caçamba e equip.pesados acomp.do pessoal necessário p/os serv.de limp. mec.de terrenos baldios, op.de aterro,ref.12-med.de renovaçao do contrato 010/2001-pmcg/sosur, no período de 01 a 31 de Março/2004 nf.001069 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 19/03/2004 | 162.00 | 00042433681472 | PERON RIBEIRO JAPIASSU | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA NOS DIAS 11 E 12/02/2004.PARTICIPAR DE REUNIÃO NA EMPASA.CONFORME SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035425 | 19/03/2004 | 200.00 | 00005660931464 | JOSÉ LAMARK BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REFERENTE A JANEIRO/FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035383 | 19/03/2004 | 100.00 | 00002579883436 | ANDRE DA SILVA SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035384 | 19/03/2004 | 100.00 | 00020379978415 | ANTONIO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035385 | 19/03/2004 | 160.00 | 00088622460487 | HELENA MINERVINA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AOS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035386 | 19/03/2004 | 50.00 | 00078921465472 | VANDERLI SILVA BARBOSA | VALOR CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL REF.A FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035388 | 19/03/2004 | 180.00 | 00005705056400 | ANA CAROLINA DOS SANTOS | VALOR CORRESP.AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.A JANEIRO/FEVEREIRO/2004 (ANTONIA MARIA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035389 | 19/03/2004 | 160.00 | 00005705056400 | ANA CAROLINA DOS SANTOS | VALOR CORRESP.AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.A JANEIRO/FEVEREIRO/2004 (ANTONIA MARIA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035390 | 19/03/2004 | 100.00 | 00050379259400 | MARIZA PEREIRA NEVES | VALOR CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.A JANEIRO/FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035391 | 19/03/2004 | 200.00 | 00005660931464 | JOSÉ LAMARK BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REFERENTE A JANEIRO/FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035392 | 19/03/2004 | 160.00 | 00033783934400 | CARLOS GARCIA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REFERENTE A JANEIRO/FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035393 | 19/03/2004 | 160.00 | 00004031792468 | ANTONIO FIRMINO DA SILVA | VALOR CORRESP. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035394 | 19/03/2004 | 200.00 | 00074519158400 | MARIA JOSÉ FELIX | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.A JANEIRO/FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035395 | 19/03/2004 | 160.00 | 00002584021480 | JOEL RAMOS LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REFERENTE A JANEIRO/FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035396 | 19/03/2004 | 140.00 | 00078925207400 | MARIA DO CARMO SANTOS LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035397 | 19/03/2004 | 140.00 | 00079823769400 | GIOVANA FREIRE TENORIO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035398 | 19/03/2004 | 120.00 | 00033783969468 | TEREZINHA ALVES DE MENEZES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL,RELATIVO A JANEIRO/FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 19/03/2004 | 1373.66 | 00042429684420 | GERMANA CUNHA LIMA RAMOS | VALOR REF.PAGAMENTO DE VENCIMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2004 DE GERMANA CUNHA LIMA RAMOS,QUE É LOTADA NA SEC.DE SAÚDE.CONFORME SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 19/03/2004 | 108.00 | 00000000000000 | FRANCISCO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA RECIFE-PE. LEVAR DOCUMENTAÇÃO DE INTERESSE DESTA SECRETARIA.CONFORME SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012903 | 19/03/2004 | 1000.00 | 00083636366734 | ANTONIO PAULINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA E RECUPERAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL MERCÊS CAMPOS,DA REDE MUL.DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012904 | 19/03/2004 | 1050.00 | 00004251933494 | GIVANILDO DA SILVA GONÇALVES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REBOCO E PINTURA DA ESCOLA GUSTAVO ADOLFO,DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012905 | 19/03/2004 | 1050.00 | 00014689333882 | ERALDO MIGUEL DE AGUIAR | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO E PINTURA DA ESCOLA ALMIRA DE OLIVEIRA,DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 19/03/2004 | 67.18 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE PASSAGEM,NO MES DE MARÇO/04, CONFORME CDC-0000007304-9 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 19/03/2004 | 576.00 | 00069033994453 | MARISE DA FATIMA C.L. RAMOS | VALOR REF.DIÁRIAS PARA RECIFE-PE NO PERIODO DE 08 Á 12/03/2004. RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA PMCG JUNTO A DIVERSOS ÓRGÃOS CONFORME SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 19/03/2004 | 320.60 | 08844748000182 | CASA DO COLEGIAL (MARIA AMÉLIA LTDA) | GRAMPO 26/6 C/5000 UNIDADESGRAMPEADOR G752TESOURA 25912/108ESTILETEAPLICAÇÃO: P/A SECRETRIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME REQ. 037/04 E N/FISCAL 002439 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 19/03/2004 | 31413.61 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | VALOR REFERENTE DE CAMINHOES E MAQUINAS PASADAS INCLUINDO PESSOAL NECESSARIO P/EXECUÇAO DOS SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 19/03/2004 | 800.00 | 00003086553464 | WALBER EMANUEL DE MENEZES ALVES | VALOR REF. A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE MARCA FIAT, TIPO UNO MILLE, ANO 2000,PLACA MNK-3053,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2003.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 19/03/2004 | 1800.00 | 00003053485400 | ZACARIAS REGES NUNES | VALOR REF.SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2002.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 19/03/2004 | 648.00 | 00027513882487 | Gilberto Cavalcante de Andrade | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOAS,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 19/03/2004 | 864.00 | 00051515733491 | GERUSA P.FREIRE | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 19/03/2004 | 4458.00 | 03282240000114 | MSS - MULT SERVICE E SERVIÇOS LTDA | VALOR REF. A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BANNEN'S E IMPRESSÃO DE IMAGENS.FAIXAS EM LONA NIGHT E ADESIVOS DE RECORTE, PLACAS DE INDETIFICAÇÃO EM P.V.C.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000347 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 19/03/2004 | 3306.20 | 03282240000114 | MSS - MULT SERVICE E SERVIÇOS LTDA | VALOR REF. A SERVIÇOS PREVISÃO GERAL EM TODA PARTE ELÉTRICA DO PISO SUPERIOR INTERNO,E PINTUTA LISA NA PARTE EXTRENA DO PREDIO DA PMCG.CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 000348 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 19/03/2004 | 150.00 | 00060111810400 | MARCOS ANTONIO SANTOS | VALOR EFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITOS DE ÁGUA E LUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 19/03/2004 | 250.00 | 00022568824468 | CARLOS ALBERTO DE ARAUJO SOUTO | VALOR EFERENNTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 19/03/2004 | 2360.63 | 00040837971420 | LAVINIA SANTOS NAVARRO | VALOR REF.FÉRIAS INDENIZADAS 2000/2001,2001/2002, 1/3 DAS FÉRIAS DE 2000/2001,2001/2002, 1/3 DE FÉRIAS PROPORCIONAL 10/12 AVOS 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 1/12 AVOS.CONFORME PROCESSO Nº 01511/2003 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 19/03/2004 | 200.00 | 00042612527400 | SUENILDO DOS SANTOS SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITOS JUNTO AO COMERCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 19/03/2004 | 200.00 | 00002634618409 | SEVERINA MARIA DOS SANTOS | VALOR REERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITOS POR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 19/03/2004 | 380.00 | 00016170377453 | MARIA DAS DORES BARRETO GOMES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITOS JUNTO A CAGEPA E CELB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 19/03/2004 | 200.00 | 00042490863487 | JOSE ANTONIO RIBEIRO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 19/03/2004 | 350.00 | 00002136352407 | ALAIDE LUCENA GUIMARAÈS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 19/03/2004 | 400.00 | 00000000000000 | MAGNA MICHELE GONÇALVES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 22/03/2004 | 6300.00 | 10742252000140 | PROSPERIDADE, PUBLICIDADE & NEGÓCIOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO E APLICAÇÃO DE MINES OUTDOORS OFICIAIS/2004, PARA APMCG,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 0000404 EM ANEXO. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 22/03/2004 | 7500.00 | 00827252000199 | EXIBA PUBLICIDADES E EVENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICACAO EM OUT DOOR DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº001817 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 22/03/2004 | 719.00 | 01237238000106 | NINEX CELULAR LTDA. | APARELHO DE TELEFAXAPLICAÇÃO; P/O GABINETE DA PREFEITA DESTINADO AO CERIMONIAL,CONFORME REQ.019/04 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 22/03/2004 | 150.00 | 00003806427437 | GUTEMBERG JUSTINO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO JUNTO A CELB CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 22/03/2004 | 200.00 | 00004957643458 | WESLEY MACENA BRITO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO COM A CAGEPA CONFORMEM RECIBOA NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 22/03/2004 | 199.00 | 01065397000162 | STAR COMPUTER-FUTURO INFORMATICA LTDA. | DRIVE P/GRAVAÇÕES DE CD´SAPLICAÇÃO: P/O GABINETE DA PREFEITA, DESTINADO AO CODECOM, CONFORME REQ. 021/04 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010437 | 22/03/2004 | 320.00 | 00004862689426 | FRANCELMA FARIAS DE MEDEIROS | VALOR CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAG.COM DEBITOS JUNTO AO COMERCIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010469 | 22/03/2004 | 204.00 | 27175975000107 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM | VALOR CORRESP.A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA TRECHO CAMPINA GRANDE, RIO DE JANEIRO, EM FAVOR DE JOSÉ ANTONIO BARBOSA, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010470 | 22/03/2004 | 612.00 | 27175975000107 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM | VALOR CORRESP.A AQUISIÇÃO DE 03 PASSAGEM RODOVIÁRIA TRECHO CAMPINA GRANDE, RIO DE JANEIRO, EM FAVOR DA SRA.MARIA DE FATIMA DIAS CRUZ E SEUS FILHOS,CILEDA CEZAR DE ARAUJO E ALBERTO CEZAR C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010471 | 22/03/2004 | 18000.00 | 03032400000177 | CRIARE MARKETING E CONSULTORIA LTDA | DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0001/04 PROCESSO Nº 013/04 GP/PMCG, CONTRATO Nº 038/04 SAD, FAVORECIDO:SISTEMA RAINHA DE COMUNICAÇÃO LTDA, NFS.Nº 003044 DIVULGAÇÃO DE INFORMES DA PMCG, RADIO PANORAMICA, C/DOC. ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010672 | 22/03/2004 | 3500.00 | 05589365000117 | BODEGA BAR E RESTAURANTE LTDA | VALOR REF. A CONFRATERNIZAÇÃO DA SRA. PREFEITA COM AS MULHERES QUE COMPOEM O CORPO DAS ENTIDADES DE BAIRROS E UCES, QUANDO DAS COMEMORAÇÕES DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, C/NF.0061/04 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010673 | 22/03/2004 | 7670.00 | 04667159000115 | ULTRA- MAX SERVIÇOS LTDA. | SERVIÇOS DE COFECÇÃO E FORNECIMENTO DE COQUITEL AS AUTORIDADES E CONVIDADOS PRESENTES AO CAMAROTE OFICIAL DA PMCG, NO EVENTO MICARANDE/04 C/ RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010787 | 22/03/2004 | 12000.00 | 03032400000177 | CRIARE MARKETING E CONSULTORIA LTDA | DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0001/04 PROCESSO Nº 013/04 GP/PMCG, CONTRATO Nº 038/04 SAD, FAVORECIDO:VIX ARTES S/C LTDA ME QUA EDITORA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº000657 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010801 | 22/03/2004 | 3420.00 | 08522831000135 | RESTAURANTE LA COSTA (EUGENIO P. DA COSTA) | VALOR CORRESPONDENTE A CONFRATERNIZAÇÃO MUNICIPAL OFERECIDA PELA SRA.PREFEITA AS AUTORIDADES QUE PRESTIGIARAM AS DIVERSAS INAUGURAÇÕES DE OBRAS NO MUNICIPIO DE C.GRANDE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010455 | 22/03/2004 | 6000.00 | 03032400000177 | CRIARE MARKETING E CONSULTORIA LTDA | DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0001/04 PROCESSO Nº 013/04 GP/PMCG, CONTRATO Nº 038/04 SAD, FAVORECIDO: CRIARE MARKETING E CONSULTORIA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº00493 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010456 | 22/03/2004 | 736.00 | 03032400000177 | CRIARE MARKETING E CONSULTORIA LTDA | DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0001/04 PROCESSO Nº 013/04 GP/PMCG, CONTRATO Nº 038/04 SAD, FAVORECIDO EDITORA E GRAFICA MARCONE LTDA NFS. Nº 022123 FATURA DA CRIARE Nº 00489 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010457 | 22/03/2004 | 250.00 | 00000000000000 | IVONE DOS SANTOS LIMA E LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM DESPESAS DE ALUGUEL RESIDENCIAL EM ATRASO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010685 | 22/03/2004 | 2327.60 | 03032400000177 | CRIARE MARKETING E CONSULTORIA LTDA | DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2004 PROCESSO Nº 013/2004-GP/PMCG, CONTRATO Nº 038/04-SAD FAVORECIDO STAMPA SERIGRAFIA GIVANILDO CELIO CARDOSO QUEIROZ, N.F. 00026 E FATURA DA CRIANE Nº 00504 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 22/03/2004 | 648.00 | 00036853127404 | Maria do Socorro Alves Feitosa | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOÃO PESSOA, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 22/03/2004 | 4740.00 | 41211277000140 | COLÉGIO SÃO JOSÉ | VALOR REFERENTE AO ENCONTRO DE CONTAS ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O COLÉGIO, CONFORM RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 22/03/2004 | 3463.93 | 40950875000179 | ESCOLA PETRÓNIO FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE AO ACERTO DE CONTRAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2004 ENTRE A PMCG E ESCOLA.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimonio do Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 22/03/2004 | 0.65 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO COTA DAF-D (PASEP), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimonio do Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 22/03/2004 | 227.50 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA COTA DAF-D (PASEP), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 22/03/2004 | 401.00 | 11987039000160 | DKAR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA. | BUCHA BRAÇO GUIA EIXO TRASEIROMOLA TRAZEIRA GOLCAIXA DE DIREÇÃO GOLAPLICAÇÃO: P/O VEICULO GOL , ANO/88, PLACA MNK-2906 DA SECRETARIA SAD/PMCG, CONFORME REQ. 011/04 E N/FISCAL Nº 002275 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 22/03/2004 | 337.91 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA ASSOCIAÇÃO SOLIDARIEDADE OBLAÇÃO LIBERDADE (FAZENDA DO SOL), NON MES DE MARÇO/04, CONFORME CDC-0000118692-3 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 22/03/2004 | 500.00 | 00049632752449 | JOAO BATISTA DA SÍLVA | VALOR ESTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO E FORMAÇÃO DO CORAL DO PLANO DE QUALIFICAÇÃO DO SERVIDOR MUNICIPAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, NO MES DE JANEIRO/04, CONFORME COPIA DO CONTRATO ERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 22/03/2004 | 500.00 | 00049632752449 | JOAO BATISTA DA SÍLVA | VALOR ESTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO E FORMAÇÃO DO CORAL DO PLANO DE QUALIFICAÇÃO DO SERVIDOR MUNICIPAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, NO MES DE FEVEREIRO/04, CONFORME COPIA DO CONTRATO ERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 22/03/2004 | 700.00 | 01575418000190 | CONDOMINIO SOLIDARIEDADE | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ( CLINICA DE PSICOLOGIA ) DESTA PREFEITURA,LOCALIZADA A RUA DEZEMBARGADOR TRINDADE,NO MES DE JANEIRO/04, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 22/03/2004 | 700.00 | 01575418000190 | CONDOMINIO SOLIDARIEDADE | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ( CLINICA DE PSICOLOGIA ) DESTA PREFEITURA,LOCALIZADA A RUA DEZEMBARGADOR TRINDADE,NO MES DE FEVEREIRO/04, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 22/03/2004 | 800.00 | 09382011000158 | IMOBILIARIA LS LTDA. | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS DESTA PREFEITURA, NO MES DE JANEIRO/04, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 22/03/2004 | 800.00 | 09382011000158 | IMOBILIARIA LS LTDA. | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS DESTA PREFEITURA, NO MES DE FEVEREIRO/04, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 22/03/2004 | 5000.00 | 08704413000169 | MITRA DIOCESANA DE C. GRANDE | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O GABINETE DA PREFEITA DESTA PREFEITURA, NO MES DE JANEIRO/04, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 22/03/2004 | 500.00 | 00000000000000 | MOTA FEITOSA & LTDA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA (OS DESABRIGADOS DA SEMAS), NO MES DE JANEIRO/04, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 22/03/2004 | 500.00 | 00000000000000 | MOTA FEITOSA & LTDA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA (OS DESABRIGADOS DA SEMAS), NO MES DE FEVEREIRO/04, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 22/03/2004 | 2000.00 | 08581795000180 | VIGOR S/A INDUSTRIA E COMERCIO | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA SEMAS DESTA PREFEITURA, NO MES DE JANEIRO/04, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 22/03/2004 | 650.00 | 00000000000000 | MARIA TEREZA B. AGUIAR OLIVEIRA | VALOR ESTE REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, NO MES DE FEVEREIRO/04, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 22/03/2004 | 650.00 | 00025660551491 | ANA CLAUDIA BARBOSA AGUIAR | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR NORTE, NO MES DE FEVEREIRO/04, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 22/03/2004 | 650.00 | 00067615023491 | ALEXANDRE ESCRITORIO IMOBILIARIO | VALO ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE A ALUGUEL DE (02) DUAS SALAS ONDE FUNCIONAM (DEFESA CIVIL E GUARDA MUNICIPAL), NO MES DE JANEIRO/04, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 22/03/2004 | 650.00 | 00067615023491 | ALEXANDRE ESCRITORIO IMOBILIARIO | VALO ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE A ALUGUEL DE (02) DUAS SALAS ONDE FUNCIONAM (DEFESA CIVIL E GUARDA MUNICIPAL), NO MES DE FEVEREIRO/04, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 22/03/2004 | 200.00 | 00020316550434 | CERES DE FATIMA A. DA SÍLVA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA A ADMINISTRAÇÃO DE GALANTE DA PMCG, NO MES DE FEVEREIRO/04, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 22/03/2004 | 200.00 | 00020316550434 | CERES DE FATIMA A. DA SÍLVA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOP,REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA ADMINISTRAÇÃO DE GALANTE DA PMCG, NO MES DE FEVEREIRO/04 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 22/03/2004 | 1090.00 | 00014405164487 | DEMOSTENES BEZERRA BARBOSA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO APAGAMENTO,REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA ( O PROGRAMA SENTINELA ) DA SECRETARIA SEMAS DESTA PREFEITURA, NO MES DE JANEIRO/04, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 22/03/2004 | 19080.00 | 02901037000116 | LUIZA DE MARILLAC LUNA DE AQUINO | LONGARINA C/03 LUGARESLONGARINA C/05 LUGARESLONGARINA C/06 LUGARESLONGARINAS C/09 LUGARESCADEIRAS FIXAS ( CADEIRA INTORLOCUTOR C/ESPUMA INJETAVEL)LONGARINAS C/07 LUGARESAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SAD/PMCG,CONFORME COPIA DA C. CONVITE 158/03, PROCESSO 02978/03, CONTRATO Nº 001/04/SAD E REQ. 097/03 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 22/03/2004 | 350.00 | 00000791679420 | JOSE NOBRE DE CARVALHO | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA A (ASSOCIAÇÃO DOS DIABETICOS) NO MES DE JANEIRO/04, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 22/03/2004 | 350.00 | 00000791679420 | JOSE NOBRE DE CARVALHO | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA A (ASSOCIAÇÃO DOS DIABETICOS) NO MES DE FEVEREIRO/04, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 22/03/2004 | 800.00 | 00031613713720 | MARIA RAQUEL A. PINTO DE MIRANDA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA ( O CONSELHO TUTELAR SUL) DA SECRETARIA SEMAS DESTA PREFEITURA, NO MES DE JANEIRO/04, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 22/03/2004 | 800.00 | 00031613713720 | MARIA RAQUEL A. PINTO DE MIRANDA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA ( O CONSELHO TUTELAR SUL) DA SECRETARIA SEMAS DESTA PREFEITURA, NO MES DE FEVEREIRO/04, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 22/03/2004 | 1200.00 | 00005964962491 | MARIA DE LOURDES FILGUEIRAS | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA-VILA NOVA DA RAINHA, ONDE FUNCIONA A (SECRETARIA SOSUR) DESTA PREFEITURA, NO MES DE JANEIRO/04, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 22/03/2004 | 1950.00 | 00004636171420 | ROBERTO RIBEIRO CABRAL | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA ( O PROCOM ), NO MES DE JANEIRO/04, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 22/03/2004 | 350.00 | 00082618291468 | TANEY QUEIROZ DE FARIAS | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA ( A AMUPS), NO MES DE JANEIRO/04, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 22/03/2004 | 350.00 | 00082618291468 | TANEY QUEIROZ DE FARIAS | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA ( A AMUPS), NO MES DE FEVEREIRO/04, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 22/03/2004 | 1090.00 | 00014405164487 | DEMOSTENES BEZERRA BARBOSA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA ( O PROGRAMA SENTINELA ) DA SECRETARIA SEMAS DESTA PREFEITURA, NO MES DE FEVEREIRO/04, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012906 | 22/03/2004 | 600.00 | 00012924246806 | JOSE DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DAS ESCOLAS CENTENARIO,ADALGISA AMORIM,LUCIA DE FÁTIMA GAYOSO E PRESIDENTE KENNEDY,DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012907 | 22/03/2004 | 1050.00 | 00077019687415 | PAULO SERGIO VELOSO DA COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DO MURO DA ESC.JOSÉ TAVARES,DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012908 | 22/03/2004 | 470.00 | 00012793074802 | AURÉLIO TORQUATO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DESENTUPIMENTO DA FOSSA,CANOS E CAIXA DE GORDURA,REVISÃO ELÉTRICA DA ESCOLA IRACEMA PIMENTEL,DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 22/03/2004 | 608.00 | 09268517002699 | LOJAS MAIA- FS VASCONCELOS & CIA LTDA. | GELADEIRA DE 240 LITROS APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEJUR, CONFORME REQ.001/04 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 22/03/2004 | 304.50 | 13004510002637 | BOMPREÇO S/A SUPERMERCADOS DO NORDESTE | CIRCULADOR DE AR DE 30 CM.APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEJUR DESTA P+REFEITURA, CONFORME REQ. 001/04 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035400 | 22/03/2004 | 140.00 | 00004187763422 | LUISA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035401 | 22/03/2004 | 120.00 | 00002584361400 | MARIA DO SOCORRO MARINHO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035403 | 22/03/2004 | 160.00 | 00013953974491 | MARIA DE LOURDES VERAS DE MENEZES | VALOR CORRESP.AO EMP.DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035404 | 22/03/2004 | 160.00 | 00004516255448 | EDIANA ALVES RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035405 | 22/03/2004 | 140.00 | 00097980099400 | ANA LUCIA ALBERTINO MORAES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL,REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035406 | 22/03/2004 | 140.00 | 00018858643453 | FRANCISCO TEOBALDO FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DEBITO DE ALUGUEL, REF. AOA MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2004 (INQUILINA Mª DOS ANJOS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035407 | 22/03/2004 | 140.00 | 00018858643453 | FRANCISCO TEOBALDO FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DEBITO DE ALUGUEL, REF. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2004 (INQUILINO MARIA ELIZABETH). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035426 | 22/03/2004 | 200.00 | 00005843131440 | RENATA SHELLEY DA SILVA BERNARDINO | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL REF.A JANEIRO/FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035427 | 22/03/2004 | 160.00 | 00081744242887 | CARLOS ANTONIO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REFERENTE A JANEIRO E FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035428 | 22/03/2004 | 40.00 | 00006255193454 | VERONICA MEDEIROS TORRES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035410 | 22/03/2004 | 60.00 | 00009329061761 | DIVANILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035411 | 22/03/2004 | 180.00 | 00002144711445 | SANDRA FERREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035412 | 22/03/2004 | 160.00 | 00002027812407 | SAMUEL ROSA LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035413 | 22/03/2004 | 160.00 | 00071437231420 | SELMA MARIA LIMA SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALR DÉBITO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035414 | 22/03/2004 | 160.00 | 00002142525407 | MARIA DO CARMO DA SILVA RODRIGUES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF. AO MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2004, C/DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035415 | 22/03/2004 | 80.00 | 00004411457440 | MARIA DO SOCORRO FELICIANO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035416 | 22/03/2004 | 100.00 | 00014797542420 | MARIA DO NASCIMENTO CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035417 | 22/03/2004 | 200.00 | 00057001677434 | LAURITA ALVES DE MEDEIROS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DOS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035418 | 22/03/2004 | 200.00 | 00003609728450 | SEBASTIÃO DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035419 | 22/03/2004 | 200.00 | 00003609728450 | SEBASTIÃO DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO/2004.INQUILINA MARIA DO CARMO POCIANO.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035420 | 22/03/2004 | 200.00 | 00060226420434 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | VALOR CORESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035421 | 22/03/2004 | 160.00 | 00066816416791 | MARIA JOSÉ SANTOS SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL,RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO/2004.,. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035422 | 22/03/2004 | 100.00 | 00028530046862 | VALDICLEIDE MENDONÇA SANTOS | VALOR REFERENTE AO EMPENHAMENTO DE UMA AJUDA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035423 | 22/03/2004 | 100.00 | 00027325369468 | LINDEIA ARAUJO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035424 | 22/03/2004 | 80.00 | 00000746644418 | MARLUCE CHAGAS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO MEDICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025090 | 22/03/2004 | 500.00 | 00056943431404 | AFONSO VIRGINIO GUIMARÃES | VALOR CORRESP.A LOCAÇÃO DA MOTOCICLETA DE MARCA HONDA CG 125, TIPO TITÃ, ANO 2001, PLACA MOQ 0953-PB, RELATIVO A FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025091 | 22/03/2004 | 800.00 | 00003086553464 | WALBER EMANUEL DE MENEZES ALVES | VALOR REF.LOCAÇÃO DO VEICULO DE MARCA FIAT, TIPO UNO MILLE, ANO 2000, PLACA MNK-3053, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025092 | 22/03/2004 | 550.00 | 00051476339449 | ITAMAR ANTONIO DUARTE DE FARIAS | VALOR REF.AOS SERVIÇOS DE PANFLETAGEM NA CIDADE DE NATAL RN, DA MICARANDE/2004, NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Ampliação e Manutenção do Sistema de Informações Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040007 | 22/03/2004 | 525.00 | 00002426867450 | JOSILENE TAVARES DE OLIVEIRA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE UMA IMPRESSORA HP DESKJET 840C, UMA IMPRESSORA HP DESKJET 820, UM MICRO AMD K6II 500 E UM MICRO PENTIUM 200 C/RESPOSIÇÃO DE PEÇAS, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Ampliação e Manutenção do Sistema de Informações Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 23/03/2004 | 68.00 | 24285157000179 | J. C ROCHA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO LTD | TRENA DE 50 METROSAPLICAÇÃO: P/A SECRETRIA SEPLAN, DESTINADO AO CADASTRO, CONFORME REQ.018/04 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Recursos Hidrícos | Recursos Hídricos | Manutenção Progr Poços, Cisternas, Dessalinizadores e Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025093 | 23/03/2004 | 330.00 | 00020478291434 | MARCONI CAMPOS DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS RELATIVO A JANEIRO DE 2004, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Apoio à Agricultura | Manutenção Programa Distribuição de Sementes e Insumos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 23/03/2004 | 1020.00 | 09380312000142 | FARMACIA VETRINARIA LTDA. | FOLISUPER CAIXA C/20 LITROSAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEDE DESTINADO A SECRETARIA DE COORD. DE DESENVOLVIMENTO RURAL P/COMBATE AS PRAGAS NAS PLANTAÇ~ES DOS DISTRITOS DE GALANTE,CATOLE DE B. VISTA E S. JOSE DA MATA, CONFORME REQ. 009/04 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020054 | 23/03/2004 | 2182.00 | 08824245000145 | OFICINA DE MOLAS UNIAO (J.RAMOS DA SILVA-ME) | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA, ARQUEAÇÃO DOS FEIXES, DOS VEÍCULOS MERCEDES BENZ, DE PLACAS: MMV-1189 - MOF-6591, CONF.NOTA FISCAL Nº 003924 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020055 | 23/03/2004 | 1950.00 | 08824245000145 | OFICINA DE MOLAS UNIAO (J.RAMOS DA SILVA-ME) | SERVIÇOS DOS FEIXES DE MOLAS DOS VEÍCULOS CAÇAMBA E COLETOR 1113, DE PLACAS MOR - 7972 E 0M-7204, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003923 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020056 | 23/03/2004 | 3060.00 | 00003913928405 | VALFRIDO PESSOA DA SILVA | VALOR CORRESP.AOS SERV.DE CAPINAÇÃO DO CENTRO DA CIDADE, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2004, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020057 | 23/03/2004 | 2952.00 | 08824245000145 | OFICINA DE MOLAS UNIAO (J.RAMOS DA SILVA-ME) | SERVIÇOS DE ARQUEAÇÃO, MÃO-DE-OBRA E SER.DE FEIXES, NOS VEÍCULOS FORD CAÇAMBA E COLETOR, DE PLACAS MOH-4297, MOT-5910 E OM-2757, CONF.NOTA FISCAL Nº 003925 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020058 | 23/03/2004 | 3060.00 | 00004288690412 | VANESSA COELHO | VALOR CORRESP.AOS SERV.DE LIMPEZA GERAL, CANAIS E TAPA-BURACO NA CIDADE, REF.AO PERÍODO DE 16/02 A 16/03/2004, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 23/03/2004 | 4605.00 | 08128894000101 | TEIX PEÇAS P/TRATORES LTDA. | JG. JUNTA 4N4994VELA 1P-7324BIELKA 5S-6360MANGOTE 2P-7846ANEL 6M-7174ANEL 5M-2667CASQUILHO 2S-0503BUCHA 9M-5547BRONZINA 8M-8227CRUZETA 1S-9670INDICADOR YY-5095ANEL 1M-2910PARAFUSO 0L-1169PARAFUSO 1D-4593CASQUILHO 7M-1822CORREIA ALTERNADORCARRO 5S-8479JUNTA 4M-7805ANEL 7S-9404ANEL 7S-3206BUCHA 7S-9347BUCHA 7N-4046ARRUELA 6N-8940CORREIA DENTADAAPLICAÇÃO. P/A SECRETARIA SOSUR, DESTINADOS AOS VEICULOS DE MAQUINAS PESADAS; MOTONIVELADORA 12E, DOS ITENS 01 AO 16, PA CARREGADEIRA 930 71H DOS ITENS 17 A | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 23/03/2004 | 1315.15 | 00032555547487 | MARIA DA GUIA FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS RELATIVO AO PERIODO DE 2002/2003 CONFORME CALCULOS E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 23/03/2004 | 1000.00 | 00057587825487 | GLAUCE PINHEIRO SANTOS NOGUEIRA | VALOR ESTE REFERENTE AO ADIANTAMENTO P/PEQUENAS COMPRAS DE PRONTO PAGAMENTO,DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS (SEJUR), NO MES DE MARÇO/04, CONFORME MEMO.027/04 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012909 | 23/03/2004 | 1000.00 | 00038014890434 | MIGUEL COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA GUSTAVO ADOLFO,DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012910 | 23/03/2004 | 1000.00 | 00034346511449 | HERCILIO JUSTINO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E PINTURA DA ESCOLA MARIA JOSÉ DE CARVALHO,DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012911 | 23/03/2004 | 1000.00 | 00004347887400 | MAILTON MATIAS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DO MURO DA ESCOLA LAFAYETE CAVALCANTE,DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Cooperados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 23/03/2004 | 329323.18 | 03403803000185 | COOPERAR-COOP.DE TRAB. DOS PROF.DE APOIO ADM. CG. | VALOR ESTE REFERENTE AO PAGAMENTO,CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COOPERADOS E ENCARGOS ADICIONAIS DESTA (PMCG), PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE,NO MES DE FEVEREIRO/04, CONFORME CONCORRENCIA EM 01/06/01,N/FISCAL DE Nº 00390 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 23/03/2004 | 913.00 | 04119639000141 | FLORICULTURA PETALAS DE ROSAS | VALOR ESTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 08 GRINADAAS 01 ENFEITE E 02 BUQUET DE FLORES DISTRIBUIDAS DOS SEGUINTES QUANTITATIVOS: (04 GRINALDAS GRANDE),(03 GRINALDAS MEDIA) (01 GRINALDA PEQUENA) (01 ENFEITE DE MOSENHOR ) E (02 BUQUET DE FLORES). DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME N/FISCAIS 00097, 00098 E REQ. DE SERVIÇOS 038/04 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 23/03/2004 | 3500.00 | 37655784000104 | FORMULARIOS PILOTO LTDA. | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS, NA CONFECÇÃO DE (50) CINQUENTA MILHEIROS DE FORMULARIOS DE CONTRA CHEQUE, VALOR ESTE P/MILHEIRO R$ 70,00 (SETENTA REAIS) DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME REQ.DE SERVIÇO 034/04 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 23/03/2004 | 150.69 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A BALANÇA DO LIXÃO LOCALIZADO A RUA MULTIRÃO SERROTÃO LIXÃO, NO MES DE MARÇO/04, CONFORME CDC-0000161572-3 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 23/03/2004 | 62.50 | 40945461000232 | MADEREIRA COLOMBO | TABUA DE 4 MTS. DE 30 CM.PREGO 1" X 14LINHA 3X4 DE 04 METROSAPLICAÇÃO: P/A SECRETRIA SAD/CARPINTARIA MUNICIPAL, CONFORME REQ. 039/04 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 23/03/2004 | 214.70 | 08817231000102 | SADY RAMOS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA. | RIPAOTELHA CERAMICAPARAFUSO DE BACIA SANITARIABACIA SANITARIA COMPLETAJOELHO DE 1/2LUVA DE 1/2 COLA E ROSCALUVA DE COLA 1/2VARA DE CANO DE 1/2 DE 06 MTS.TUBO DE COLA GRANDECIFAO DE LAVATORIOCIMENTO DE 25 KLS.AREIA (LATA)PREGO P/RIPAAPLICAÇÃO; P/A SECRETARIA SAD/ ARQUIVO INATIVO, CONFORME REQ. 031/04 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 23/03/2004 | 1560.00 | 00077689909353 | VINICIUS REZENDE PASSOS SILVA | VALOR REF.A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MOB 4929/PB CORSA MILENIUM, LOCADO A SEC.DE FINANÇAS NO MÊS DE FEVEREIRO/04.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 23/03/2004 | 46.60 | 08719767000187 | SERTEC SERVIÇOS TECNOGRÁFICOS LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE L4 XEROX COLORIDA O2 ENCADERNAÇÕES, CONFORME NOTA FÍSCAL DE Nº 88326 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 23/03/2004 | 6000.00 | 11986346000127 | NOGAS COMUNICAÇÕES & DESIGN LTDA | VALOR REFERENTE A CRIAÇÃO PRODUÇÃO DIREÇÃO DE UM VT 60 SEGUNDOS BETACAM CAMPINA VOCÊ FAZ.CONFORME NOTA FÍSCAL DE Nº 000975 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 23/03/2004 | 4337.05 | 24493272000139 | CGTU CAMPINA GRANDE TURISMO LTDA | VALOR REFERENTE PASSAGEM AEREA NO TRECHO SÃO PAULO/JP/SP EM FAVOR DE SR.GREINIER COSTA TRECHO/BELO HORIZONTE/JP SR.FERNANDO PEREIRA/CG/RIO DE JANEIRO ALISSON GUIMARÃES.CONFORME FATURA DE Nº 092504S ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 23/03/2004 | 5852.39 | 24493272000139 | CGTU CAMPINA GRANDE TURISMO LTDA | VALOR REFERENTE A PASSAGEM AEREA NO TRECHO RIO BRANCO/BRASILIA/CAMPINA GRANDE SR.ALEX E SRA JOANA PIERI/TRECHO GOIANIA/RECIFE/SÃO PAULO/CG/RIO DE JANEIRO/SR.MARCELO SOUZA/ELIAS PINTO/BRAULIO TAVARES NETO.CONFORME FATURA Nº 092204S ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 23/03/2004 | 6654.16 | 04199933000100 | COLÉGIO MOTIVA LTDA | VALOR REFERENTE A QUITAÇÃO DA 1ª/12 PARCELAS DAS MENSALIDADES DOS ALUNOS QUE ULTRAPASSARAM O LIMITE DE PERMUTA DE ISS EM 2004.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 23/03/2004 | 710.88 | 00043448682420 | WILDER SILVA VIEIRA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS RELATIVO AO PERIODO DE 2002/2003, CONFORME CALCULOS E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 23/03/2004 | 151.66 | 00013916130404 | ZELIA MEDEIROS HERCULANO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS RELATIVO AO PERIODO 2002/2003, CONFORME CALCULOS E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 23/03/2004 | 545.70 | 01207033000170 | ROKELSON GIOVANINNY MORAIS-ME | VALOT REFERENTE AOS SERVIÇOS DE 5012 COPIAS 15 ENCADERNAÇÒES PEQUENAS 03 MEDIAS 02 GRANDES.CONFORME NOTA FÍSCAL DE Nº 000810 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 23/03/2004 | 400.00 | 00022601767472 | Marluce de Souto Silva | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE RECEITA DURANTE O MES DE MARÇO/2004, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 23/03/2004 | 400.00 | 00055641792420 | GEISA GABRIEL INOCÊNCIO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE RECEITA DURANTE O MES DE MARÇO DE 2004, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 23/03/2004 | 200.00 | 00003222682496 | LIZENILDA RODRIGUES DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITOS JUNTO AO COMÉRCIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 23/03/2004 | 60.00 | 00075216698434 | ROSANGELA MARIA BRITO MENDES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 23/03/2004 | 200.00 | 00002584599481 | SUENIA LEITE DOS SANTOS ARAUJO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITOS JUNTO A CELB E CAGEPA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 23/03/2004 | 250.00 | 00046860533404 | MANOEL LEITE DOS SANTOS FILHO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO POR COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 23/03/2004 | 558.00 | 00037382233472 | SERGIO MURILO PAULINO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOÃO PESSOA/RECIFE NOS DIAS 08,17,04,10,/07/03, E 19,29,23/01, E 07/03/2004. A SERVIÇOS DESTA SECRETARIA CONFORME SOLICITAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 23/03/2004 | 250.00 | 00032449925449 | GERSON PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANACEIRA PARA SALDAR DEBITO COM A CAGEPA.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 23/03/2004 | 250.00 | 00003789565407 | EDVANE FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO COM O COMERCIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 23/03/2004 | 150.00 | 00005989045492 | RAIMUNDO SANTANA DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO COM A CAGEPA CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 23/03/2004 | 200.00 | 00058724605468 | SEVERINA SOARES LIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO COM A CELB CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 23/03/2004 | 792.00 | 00093756712400 | JAQUELINE DANTAS DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO PAGA,MENTO DE DIARIAS PARA JOÃO PESSO NOS DIAS 16,26/02 E 05/03/2004 TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DESTA PMCG.CONFORME SOLICITAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 23/03/2004 | 100.00 | 00056898827472 | JOSE CIRINO DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 24/03/2004 | 300.00 | 00026320819472 | LUISMAR TOMAS DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 24/03/2004 | 1000.00 | 00000766412440 | CIANA TAVARES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DE MARCA VOKSWAGEM, TIPO KOMBI, ANO 96 PLACA MMV-0905, RELATIVO A NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 24/03/2004 | 1000.00 | 00060194707415 | JUSCELINO DE SALES PEREIRA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DE MARCA VOKSWAGEM, TIPO KOMBI, ANO 94, PLACA MMY-4461, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 24/03/2004 | 700.00 | 00002235958451 | KATIANA ANDRADE DA SILVA | LOCAÇÃO DO VEICULO DE MARCA CHEVROLET, TIPO CORSA WIND, ANO 95, PLACA MNV-6822, RELATIVO A NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 24/03/2004 | 700.00 | 00070314284400 | GERCINA BARBOSA DOS SANTOS | LOCAÇÃO DO VEICULO DE MARCA FIAT, TIPO UNO MILLE SX, ANO 97, PLACA MMV-5383, RELATIVO A NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 24/03/2004 | 700.00 | 00029679397491 | JOSÉ VALTER PAULINO DE SÁ | LOCAÇÃO DO VEICULO DE MARCA VOLKSWAGEM, TIPO GOL CL, ANO 91, PLACA MMZ-2188, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 24/03/2004 | 700.00 | 00016221141400 | JOSIEL FREIRE | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DE MARCA VOKSWAGEM, TIPO GOL 1000, ANO 94, PLACA MMV-1245, RELATIVO A NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 24/03/2004 | 700.00 | 00035515236491 | JOSE ANTONIO MENDES | LOCAÇÃO DO VEICULO DE MARCA FIAT, TIPO PALIO EDX, ANO 96, PLACA MMV-4449, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 24/03/2004 | 700.00 | 00060291672434 | JOSELITO PATRICIO DE OLIVEIRA | LOCAÇÃO DO VEICULO DE MARCA FORD, TIPO PAMPA L, ANO 94/95, PLACA KFG-3620, RELATIVO A DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 24/03/2004 | 1000.00 | 00039622240410 | OLIVEIROS PAULO DOS SANTOS | LOCAÇÃO DO VEICULO DE MARCA VOLKSWAGEM, TIPO KOMBI, ANO 91, PLACA KGQ-7753, RELATIVO A NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 24/03/2004 | 10480.00 | 02304075000191 | FERNANDO JODÃO DA SILVA (ETERNA MORADA) | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FUNERARIOS PARA PESSOAS RECONHECIDAMENTE POBRES, CONFORME NOTA FÍSCAL 000128 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 24/03/2004 | 37.00 | 00030474892468 | JOÃO GOMES DA SILVA FILHO | VALOR REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE IPVA PAGO EM DUPLICIDADE,CONFORME PROCESSO Nº 10862/2003.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 24/03/2004 | 2600.00 | 03948983000180 | DESSALITO-CONSULTORIA E COM.DESSALINAZAÇÃO LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS DESSALINIZADORES INSTALADOS NO MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO/DEZEMBRO/2003.CONFORME NOTAS FÍSCAIS DE NºS 000089/000090, ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 24/03/2004 | 3359.68 | 00012339610478 | ANTONIO DA COSTA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS INDENIZADAS PERIODO 2001/2002 E 1/3 DE FERIAS PERIODO 2001/2002.CONFORME CALCULOS E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 24/03/2004 | 950.00 | 00015109135487 | EDVALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CORSA SEDAN PLACA MOB-4929 COR PRATA ANO 2003, LOCADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE O MES DE MARÇO/2004.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 24/03/2004 | 1200.00 | 00004016289491 | SEVERINO CASSIMIRO DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MARCA IMP/ASIA MODELO TOPIC DLX TIPO MICRO ONIBUS ANO/98 DE PLACA MOH-9091 RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012912 | 24/03/2004 | 750.00 | 00004798771490 | GIVONALDO DA SILVA GONCALVES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS NAS ESCOLAS:WILLIAMS ARRUDA,POETA ÀLVARO GUEDES,MAL.CANDIDO RONDON E SELMA AGRA VILARIM,DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012913 | 24/03/2004 | 1050.00 | 00017344874881 | ANTONIO BENICIO VENTURA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACABAMENTO FINAIS E RETOQUES E PINTURA DA ESCOLA ANÍSIO TEIXEIRA,DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012914 | 24/03/2004 | 300.00 | 00033912629404 | ALCIDES FERNANDES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E RETIRA DE ENTULHOS DAS ESCOLAS:GRACITA MELO E LIONS PRATA,DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012915 | 24/03/2004 | 960.00 | 00006454201406 | WELLISSON CANDIDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE 160 CARTEIRAS ESCOLARES COM APLICAÇÃO NAS ESCOLAS,DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012916 | 24/03/2004 | 990.00 | 00004023887471 | VANDILSON SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 165 CARTEIRAS ESCOLARES COM APLICAÇÃO ESCOLARES,DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012917 | 24/03/2004 | 450.00 | 00042461677468 | ANTONIO OLIVAN MONTENEGRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO ELÉTRICA NAS ESCOLAS MARIA ANUNCIADA BEZERRA,JEREMIAS SÉRGIO,LUIZ JOAQUIM AVELINO E WILLIAMS ARRUDA,DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012918 | 24/03/2004 | 1318.40 | 09382904000101 | IND. E COM. DE VIDROS E MOLDURAS LTDA - VIDROBOX | CORRESPONDENTE A AQUSIÇÃO DE VIDROS PARA REPOSIÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS,CEAI JOÃO PEREIRA DE ASSIS, MARIA JOSÉ DE CARVALHO E GUSTAVO ADOLFO,DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012919 | 24/03/2004 | 560.00 | 12917134000150 | ECIO DE SOUSA DUTRA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O ÔNIBUS INTERNACIONAL,DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012920 | 24/03/2004 | 1264.00 | 41213299000140 | COPY-SYSTEM COMÉRCIO LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO: CILINDRO,FOTORECEPTOR,LAMINA DE LIMPEZA,ROLO DE FUSÃO E REVELADOR,DA COPIADORA TOSHIBA MOD 2060 QUE ATENDE A REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012921 | 24/03/2004 | 220.00 | 10759983000106 | ASSISTIM COMÉRCIO E SRVIÇOS DE ESCAPAMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA MNJ3309,ÔNIBUS INTERNACIONAL,PERTENCENTE,A REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012922 | 24/03/2004 | 459.00 | 41208984000188 | UTIGÁS - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÀO PARA FOGÕES COM APLICAÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012923 | 24/03/2004 | 1574.00 | 35486851000170 | PETRONIO AUTO PEÇAS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DA F-4000,PLACA MOM 1280,PERTENCENTE A SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Resgate Cultural | Manutenção de Equipamentos e Acervo do Patrimônio Histórico e Arquitet | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012924 | 24/03/2004 | 210.00 | 00002490264494 | ESTER ALMEIDA DE AGUIAR | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM PEÇAS DO ACERVO DO MUSEU DO ALGODÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012925 | 24/03/2004 | 198.00 | 00023761911491 | VANILDO ARAUJO LEITE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS COM O OBJETIVO DE ENCAMINHAR DOCUMENTOS DESTA SECRETARIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012926 | 24/03/2004 | 720.00 | 00014208300400 | MARIA DE FÁTIMA DIAS DE TOLEDO COURA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ENCOMTRO DE EDUCADORES EM SALVADOR BAHIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012927 | 24/03/2004 | 580.00 | 12919734000310 | MERCADINHO FARIAS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÀO DE GENEROS ALIMENTICIOS. APLICAÇÃO SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012928 | 24/03/2004 | 550.00 | 00002104035430 | GILSON DA SILVA OLIVEIRA | CPRRESPONDENTE AOS SERVIÇO DE DESEMTUPIMENTO DE FOSSA E LIMPEZA DE CAIXA DE GORDURA E TAMBÉM REVISÃO ELÉTRICA NA ESCOLA IRACEMA PIMENTEL DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 24/03/2004 | 120.00 | 00002338621450 | JANE EIRE R.ARAUJO | VALO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 24/03/2004 | 200.00 | 00017616298400 | ORIGENES FERNANDES DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 24/03/2004 | 100.00 | 00000074618440 | GERLANIA SILVA DE FARIAS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO COM A CAGEPA CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 24/03/2004 | 250.00 | 00000000000000 | IRENE DA SILVA LEITE | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 24/03/2004 | 250.00 | 00000000000000 | ANTONIO GONÇALVES DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTAÇÃO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 24/03/2004 | 129.00 | 00048631701491 | MARIA JOSE DE SOUSA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO COM A CELB, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035429 | 24/03/2004 | 200.00 | 00025183842434 | MARIA DE LOURDES CARVALHO DE PAULO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035430 | 24/03/2004 | 280.00 | 00011382201400 | LUCRECIA SILVA CAVALCANTI NOBREGA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035432 | 25/03/2004 | 200.00 | 00064605752404 | MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MÊSES DE JANEIRO/FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035433 | 25/03/2004 | 200.00 | 00037976605453 | JOSÉ BENTO SOBRINHO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035434 | 25/03/2004 | 140.00 | 00006227492426 | GEALANZA SAYONARA TEOBALDO | VALOR CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AOS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035435 | 25/03/2004 | 200.00 | 00019725167449 | MARIA DE LOURDES GONÇALVES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035436 | 25/03/2004 | 100.00 | 00079706703420 | FRANCELY PADRE DE AZEVEDO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE A FEVEREIRO/2004.(JOSEFA DA SILVA RUMÃO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035437 | 25/03/2004 | 50.00 | 00004793247431 | EDILEIDE FREIRE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035438 | 25/03/2004 | 160.00 | 00071466452404 | MANOEL PEREIRA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO/2004.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035439 | 25/03/2004 | 80.00 | 00033783969468 | TEREZINHA ALVES DE MENEZES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 25/03/2004 | 180.00 | 00001036256405 | ANA LÚCIA GUEDES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 25/03/2004 | 200.00 | 00000000000000 | JOSE GOMES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Reforma e Recuperação de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092004 | 0012938 | 25/03/2004 | 85072.42 | 04780933000108 | CM. CONSTRUÇÕES MIRANDA LTDA | CORRESPONDENTE A REFORMA E RECUPERAÇÃO DA ESCOLA CEAI-GOVERNADOR ANTONIO MARIZ VALOR CORRESPONDENTE A REFORMA E RECUPERAÇÃO DA ESCOLA CEAI-GOVERNADOR ANTONIO MARIZ, DESTE MUNICÍPIO. | 00015017 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012939 | 25/03/2004 | 3770.20 | 33055146014739 | BRADESCO SEGUROS S/A | SEGURO DE DOIS VEÍCULOS MARCA VOLKSWAGEN, TIPO KOMBI STANDARD 1600 MOD. 2002.P.MOF5126,CHASSI 9BWGB07XX2P010773 E P. MOF5096, CHASSI 9BWGB07X42P012650 (SEGURO BRADESCO).DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Calendário Esportivo Municipal | Manutenção Programa Realização e Apoio Eventos Calendário Esportivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012940 | 25/03/2004 | 2300.00 | 01531024000130 | W.M. SERVIÇOS DE SERIGRAFIA LTDA. | CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 100 TROFÉUS COM APLICAÇÃO EM EVENTOS ESPORTIVOS EXECUTADOS NO MENINÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Calendário Esportivo Municipal | Manutenção Programa Realização e Apoio Eventos Calendário Esportivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012941 | 25/03/2004 | 1350.00 | 09379066000109 | HB SERIGRAFIA IND. E COM. LTDA | CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO E IMPRESSÃO EM 250 CAMISAS EM MALHA COM APLICAÇÃO EM EVENTOS ESPORTIVOS EXECUTADOS NO MENINÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Calendário Esportivo Municipal | Manutenção Programa Realização e Apoio Eventos Calendário Esportivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012942 | 25/03/2004 | 1200.00 | 00037384198453 | GERALDO SALVIANO DE SOUZA | CCORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÀO EM EVENTOS ESPORTIVOS EXECUTADOS NO MENINÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Calendário Esportivo Municipal | Manutenção Programa Realização e Apoio Eventos Calendário Esportivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012943 | 25/03/2004 | 1120.00 | 00001960566407 | AMIEL DALTON LERMONTOV T.G. SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO DAS MODALIDADES DE HANDEBOL,FUTSAL,BASQUETE E VOLEIBOL EM EVENTOS ESPORTIVOS EXECUTADOS NO MENINÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantia de Acesso à Educação Infantil | Implantação e Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012944 | 25/03/2004 | 773.00 | 00003621732810 | ANTONIO AVELINO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE MAQUINAS DE LAVAR DE CRECHES DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantia de Acesso à Educação Infantil | Implantação e Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012945 | 25/03/2004 | 1770.00 | 09382904000101 | IND. E COM. DE VIDROS E MOLDURAS LTDA - VIDROBOX | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E COLOCAÇÃO DE MOLDURAS EM QUADROS E ESPELHOS PARA CRECHES DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012946 | 25/03/2004 | 3300.00 | 00000000000000 | SITRANS | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 3.000VALES TRANSPORTE PARA TÉCNICOS QUE PARTICIPAM DOS PROGRAMAS: ACELERA BRASIL, ALFABETIZACAO, PDE/GESTAR E PROF. DO PROG. ACOMPANHAMENTO DA APRENDIZAGEM NAS ESCOLAS DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012947 | 25/03/2004 | 1000.00 | 00017344874881 | ANTONIO BENICIO VENTURA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS DE REBOCOS E COLUNAS NAS ESCOLAS GABRIEL SOARES E LUIZ JOAQUIM AVELINO,DA REDE MUL.DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012948 | 25/03/2004 | 1000.00 | 00003051233439 | JOSE BENICIO VENTURA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSA,CAIXAS DE GORDURA,REVISÃO HIDRÁULICA DAS ESCOLAS SÃO CLEMENTE E SEVERINO CRUZ,DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012949 | 25/03/2004 | 1050.00 | 00014689333882 | ERALDO MIGUEL DE AGUIAR | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECONTRUÇÃO DE DOIS SANITÁRIOS DA ESCOLA MERCÊS CAMPOS,DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013135 | 25/03/2004 | 708.54 | 00000000000000 | SITRANS | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA OS SERVIDORES DESTA SECRETARIA.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2004.FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013136 | 25/03/2004 | 26494.45 | 00000000000000 | SITRANS | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VALES TRANPORTES PARA OS SERVIDORES DESTA SECRETARIA.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2004.FDM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 25/03/2004 | 276.00 | 00045109826404 | AGAMENON ALVES RODRIGUES | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS PERIODO 2000/2001/2001/2002/2003.CONFORME CALCULOS E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 25/03/2004 | 460.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | CARTUCHO 7115 HP LEDJET1200 REMANUFATURADOAPLICAÇÃO: P/O DEPARTAMENTO DE RECEITA DA SECRETARIA SEFIN, CONFORME REQ. 001/04 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 25/03/2004 | 556.53 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CONDOMINIO ONDE FUNCIONA O MERCADO PUBLICO DA LIBERDADE, NO MES DE MARÇO/04,CONFORME CONTA Nº 16.011.024.0380, MATRICULA 77307060 2004 03-8 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 25/03/2004 | 215.81 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE ENEREGIA ELETRICA DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O CLUBE DE MAES MARIA E. DE FARIAS, NO MES DE MARÇO/04,CONFORME CONTA 15.011.003.3475,MATRICULA 7730731 2004.03 -6 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 25/03/2004 | 1000.00 | 00049890239434 | ROSANA MARIA AGUIAR DE FARIAS | VALOR ESTE REFERENTE AO ADIANTAMENTO P/PEQUENAS COMPRAS DE PRONTO PAGAMENTO, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, NO MES DE MARÇO/04, CONFORE MEMO 005/04 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 25/03/2004 | 269.00 | 05696170000176 | A3 COMÉRCIO REPRESENT E SERV. LTDA. (PAPEL & CIA) | PASTA VERMELHA C/TRILHOCANETAS ( CZIXA C/50 UNIDADES)PRANCHETAS TRANSPARENTEAPLICAÇÃO: P/O GABINETE DA PREFEITA DESTINADAS AO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO,REQ. 022/04 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 25/03/2004 | 220.00 | 08719767000187 | SERTEC SERVIÇOS TECNOGRÁFICOS LTDA | CRACHASAPLICAÇÃO: P/O GABINETE DA PREFEITA/ORÇAMENTO PARTICIPATIVO,REQ. 022/04 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanização de Áreas Carentes | Serviços de Eletrificação e Abastecimento de Água | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020059 | 25/03/2004 | 10003.30 | 03941156000165 | PROVIDER COMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA | SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ELETRIFICAÇÃOSERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA SUBESTAÇÃO ABRIGADA DA CASA DE FORÇA NO PARQUE DA CRIANÇA, CATOLÉ E INSTALAÇÃO DE DOIS REFLETORES, SUBISTITUIÇÃO DE TODA TUBULAÇÃO, FIAÇÃO E CONST. DE DUAS CAIXAS DE ALVENARIA NO MUSEU DE ARTES ASSIS CHATEAUBRIAND, CENTRO EM C.GRANDE, REF. 1ª E ÚNICA MEDIÇÃO DO CONTRATO DE EXEC. DE OBRAS Nº 011/04 - PMCG/SOSUR - DISP´. DE LICITAÇÃO, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO, N.F. Nº 035 E RECIBO EM ANEXO. | 01322004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020060 | 25/03/2004 | 2000.00 | 00020449607453 | JOÃO SATIRO | VALOR PARA OCORRER COM AS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020061 | 25/03/2004 | 1500.00 | 00011167815491 | ANTONIO PAZ BEZERRA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 AUTOMOVEL MARCA CHEVROLET. TIPO CAMINHÃO (CAÇAMBA) CARROCERIA ABERTA, ANO 1980, DE PLACA MMU-3722 PARA TRANSPORTE DE MATERIAL OU PESSOAS, PARA DIVERSAS RUAS QUE SE ENCONTRAM EM ESTADO DE EMERGENCIA EM DECORRENCIA DAS CHUVAS REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2004, CONT. Nº 009/04PMCG/SESUR, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Edificação de Áreas de Lazer | Construção, Ampliação, Recuperação e Reforma de Praças e Parques | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020062 | 25/03/2004 | 70642.46 | 09293069000125 | URBEMA - EMPRESA MUN. DE URBANIZAÇÃO DA BORBOREMA | REURBANIZAÇÃO DO PARQUE EVALDO CRUZ, C.GRANDE-PB.SERV. DE REURBANIZAÇAO DO PARQUE EVALDO CRUZ, REF. 10ª MEDIÇÃO (PARTE) DO CONT.DE EXEC. DE OBRAS Nº 008/2002-FIRMADO EMTRE A PMCG/SIN E A URBEMA,REL. AO CONT. REPASSE Nº 0131631-87/2001 CEL.ENTRE A CEF E A PMCG, CONFORME FATURA Nº 024/2004 E RECIBO EM ANEXO. | 00912003 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 25/03/2004 | 72.00 | 00020316267449 | ALEXANDRE MANOEL DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOÃO PESSOA NO DIA 02/03/2004 PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA CEF E CAGEPA.CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Edificação de Áreas de Lazer | Construção, Ampliação, Recuperação e Reforma de Praças e Parques | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020065 | 26/03/2004 | 9706.68 | 09293069000125 | URBEMA - EMPRESA MUN. DE URBANIZAÇÃO DA BORBOREMA | REURBANIZAÇÃO DO PARQUE EVALDO CRUZ, C.GRANDE-PB.SERV. DE REURBANIZAÇAO DO PARQUE EVALDO CRUZ, REF. 10ª MEDIÇÃO (PARTE) DO CONT.DE EXEC. DE OBRAS Nº 008/2002-FIRMADO EMTRE A PMCG/SIN E A URBEMA,REL. AO CONT. REPASSE Nº 0131631-87/2001 CEL.ENTRE A CEF E A PMCG, CONFORME FATURA Nº 024/2004 E RECIBO EM ANEXO. | 00912003 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Edificação de Áreas de Lazer | Construção, Ampliação, Recuperação e Reforma de Praças e Parques | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020066 | 26/03/2004 | 5636.02 | 09293069000125 | URBEMA - EMPRESA MUN. DE URBANIZAÇÃO DA BORBOREMA | REURBANIZAÇÃO DO PARQUE EVALDO CRUZ, C.GRANDE-PB.SERV. DE REURBANIZAÇAO DO PARQUE EVALDO CRUZ, REF. (CONTRA-PARTIDA) DO 10ª MEDIÇÃO DO CONT.DE EXEC. DE OBRAS Nº 008/2002-FIRMADO EMTRE A PMCG/SIN E A URBEMA,REL. AO CONT. REPASSE Nº 0131631-87/2001 CEL.ENTRE A CEF E A PMCG, CONFORME FATURA Nº 026/2004 E RECIBO EM ANEXO. | 00912003 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Edificação de Áreas de Lazer | Construção, Ampliação, Recuperação e Reforma de Praças e Parques | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020067 | 26/03/2004 | 766.23 | 09293069000125 | URBEMA - EMPRESA MUN. DE URBANIZAÇÃO DA BORBOREMA | REURBANIZAÇÃO DO PARQUE EVALDO CRUZ, C.GRANDE-PB.SERV. DE REURBANIZAÇAO DO PARQUE EVALDO CRUZ, REF. (CONTRA-PARTIDA) DO 10ª MEDIÇÃO (COMPLEMENTO) DO CONT.DE EXEC. DE OBRAS Nº 008/2002-FIRMADO EMTRE A PMCG/SIN E A URBEMA,REL. AO CONT. REPASSE Nº 0131631-87/2001 CEL.ENTRE A CEF E A PMCG, CONFORME FATURA Nº 027/2004 E RECIBO EM ANEXO. | 00912003 | NULL | NULL | Obras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 26/03/2004 | 1130.00 | 00000000000000 | ART TÉCNICA CAROCA LTDA | TRIBUNA DESMONTAVEL EM AÇO P/SOLENIDADEMASTRO P/03 BANDEIRASAPLICAÇÃO: P/O GABINETE DA PREFEITA/CERIMONIAL, CONFORME REQ. 020/04 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 26/03/2004 | 518.11 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB. | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DO SHOPPING CENTER DE C. GRANDE, LOCALIZADO A AVN-FLORIANO PEIXOTO , S/N AS MARGENS DO AÇUDE NOVO. NO MES DE MARÇO/04, CONFORME MATRICULA 1142016-2 , INSCRIÇÃO 018.08.220.0120 C/VENCIMENTO EM 19/03/04, CONFORME BOLETO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 26/03/2004 | 520.00 | 00000000000000 | ART TÉCNICA CAROCA LTDA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM E COLOCAÇÃO DE UMA PLACA MEDINDO 4.00X1.00, FIXADA EM CIMA DO MURO C/02 TUBOS DE 3" COM 4.50 MTS CADA, NO IMOVEL LOCALIZADO A RUA DEZEMBARGADOR TRINDADE,ONDE FUNCIONA A CLINICA DE PSICOLOGIA, CONFORME REQ. 010/04 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 26/03/2004 | 250.00 | 05696170000176 | A3 COMÉRCIO REPRESENT E SERV. LTDA. (PAPEL & CIA) | TONNER P/IMPRESSORA LASER JET C4092AAPLICAÇÃO P/ SECRETRIA SAD/RECURSOS HUMANOS, CONFORME REQ. 040/04 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 26/03/2004 | 414.12 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL A RUA ANTONIO VIEIRA ROCHA, S/N ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FRANCISCO DA MOTA/SESI CDC-0000115580-3 E, NO MES DE MARÇO/04, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 26/03/2004 | 3445.32 | 10950723000105 | COLÉGIO SANTA TERESA | VALOR REFERENTE AO ENCONTRO DE CONTAS DO ISS DO ANO DE 2003 DO COLÉGIO SANTA TEREZA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 26/03/2004 | 2395.19 | 08522294000123 | COLÉGIO SANTA ANA | VALOR REFERENTE AO ENCONTRO DE CONTAS DE ISS DO INSTITUTO SANTA ANA DO ANO DE 2003 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 26/03/2004 | 439.20 | 24493272000139 | CGTU CAMPINA GRANDE TURISMO LTDA | VALOR REFERENTE A PASSAGEM AEREA EM NOME DO SR.FABRIZIO SILVA, NO TRECHO CAMPINA GRANDE/SÃO PAULO/CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012950 | 26/03/2004 | 1000.00 | 00003827939437 | MICHEL SILVA HENRIQUE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DE RECUPERAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA GUSTAVO ADOLFO,DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012951 | 26/03/2004 | 1050.00 | 00076090191434 | SILVIO ELIAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃODE 175 CARTEIRAS ESCOLARES COM APLICAÇÃO NAS ESCOLAS,DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012952 | 26/03/2004 | 1000.00 | 00005532953490 | HEUDER KARLOS MAIA ARAUJO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DO MURO DA ESCOLA JOSÉ TAVARES,DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 26/03/2004 | 150.00 | 00086502212468 | FABIANA DA COSTA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 26/03/2004 | 250.00 | 00032552831400 | MARIA DO ROSÁRIO DE ARRUDA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO JUNTO AO COMERCIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 26/03/2004 | 200.00 | 00091759919420 | IVANILDO DOS SANTOS SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035440 | 26/03/2004 | 200.00 | 00045109826404 | AGAMENON ALVES RODRIGUES | VALOR CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035441 | 26/03/2004 | 70.00 | 00045566925472 | SEVERINA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035442 | 26/03/2004 | 160.00 | 00005816104403 | MARIA HELENA TAVARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO/204. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035444 | 26/03/2004 | 42.60 | 00097975630497 | ANTONIA CAETANO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035445 | 26/03/2004 | 100.00 | 00043841350410 | ANTONIO PEREIRA DE ARAÚJO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035446 | 26/03/2004 | 160.00 | 00023743271400 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS PEREIRA | VALOR CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AOS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035447 | 26/03/2004 | 250.00 | 00032480466434 | FABIO FREITAS LIRA | VALOR CORRESP.AO SERV.DE DEDETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO, REALIZADO EM TODAS AS DEPENDÊNCIAS INTERNAS DE TODAS AS ÁREAS DA CASA DA MULHER, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035448 | 29/03/2004 | 160.00 | 00041442687487 | OSMAR PAULO DOS SANTOS | VALOR REF. A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035449 | 29/03/2004 | 900.00 | 00039614166487 | GERUZA RAMOS DA SILVA | LOCAÇAO DE VEICULO DE MARCA GOL, TIPO CORSA SEDAN, ANO 2002 PLACA MOU-2620/PB REF.AO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035450 | 29/03/2004 | 900.00 | 00039614166487 | GERUZA RAMOS DA SILVA | LOCAÇAO DE VEICULO DE MARCA GOL, TIPO CORSA SEDAN, ANO 2002 PLACA MOU-2620/PB REF.AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035451 | 29/03/2004 | 160.00 | 00026720019449 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035452 | 29/03/2004 | 300.00 | 00035450282400 | MARCIA MARIA MONTEIRO | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035453 | 29/03/2004 | 160.00 | 00003913907408 | THIAGO CRISTOFHONES SOARES SANTOS | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035454 | 29/03/2004 | 60.00 | 00002720563404 | EVELINE MARIA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035455 | 29/03/2004 | 200.00 | 00002494999405 | ICEILDO DOMINGOS | VALOR CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035456 | 29/03/2004 | 50.00 | 00045106797420 | LUZINETE LIMA PEREIRA | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE AGUA E ENERGIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035457 | 29/03/2004 | 52.00 | 00001022335430 | MARIA JOSE DA COSTA | VALOR CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAR UM INSTRUMENTAL DE TRABALHO (CARROÇA DE MÃO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035458 | 29/03/2004 | 57.00 | 00095304037472 | MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035459 | 29/03/2004 | 160.00 | 00046733779404 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035461 | 29/03/2004 | 140.00 | 00003605925464 | FRANCISCO DE ASSIS DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA DEBITO DE ALUGUEL, REF.AOS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035462 | 29/03/2004 | 160.00 | 00013953974491 | MARIA DE LOURDES VERAS DE MENEZES | VALOR CORRESP.AO EMP.DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035463 | 29/03/2004 | 140.00 | 00085446696468 | JOÃO BATISTA SALES | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DEBITO DE ALUGUEL, REF.A JANEIRO/FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035466 | 29/03/2004 | 45.00 | 00025071289415 | MARIA DO SOCORRO ROQUE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 29/03/2004 | 200.00 | 00022601767472 | Marluce de Souto Silva | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO COM A CAGEPA.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 29/03/2004 | 200.00 | 00083910166415 | ETERVINA MARIA DE SOUTO SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 29/03/2004 | 250.00 | 00033830762453 | JOSE VITAL DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALADR DEBITO COM A CELB/CAGEPA CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 29/03/2004 | 250.00 | 00004682612492 | RICARDO DA SILVA PEREIA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO COM O COMERCIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 29/03/2004 | 293.27 | 00054200911434 | NANCI MOURA DE O. ALMEIDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS POR MOTIVO DE SUA APOSENTADORIA.CONFORME PROCESSO 0338/04 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 29/03/2004 | 4943.14 | 00007107862472 | ANA MARIA SILVA DANTAS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 29/03/2004 | 5522.44 | 00007107862472 | ANA MARIA SILVA DANTAS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 29/03/2004 | 442031.32 | 00007107862472 | ANA MARIA SILVA DANTAS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 29/03/2004 | 574.26 | 00054200911434 | NANCI MOURA DE O. ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 29/03/2004 | 97451.70 | 00054200911434 | NANCI MOURA DE O. ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 29/03/2004 | 969.19 | 00054200911434 | NANCI MOURA DE O. ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 29/03/2004 | 107368.39 | 00000877751404 | MARCONI CESAR DE ARRUDA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 29/03/2004 | 120.00 | 00000877751404 | MARCONI CESAR DE ARRUDA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 29/03/2004 | 878.27 | 00000877751404 | MARCONI CESAR DE ARRUDA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012953 | 29/03/2004 | 1000.00 | 00002721695444 | JOÃO MARINHO ARAUJO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FUNDAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DO MURO DA ESCOLA MARIA ANUNCIADA BEZERRA,DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012954 | 29/03/2004 | 700.00 | 00004347887400 | MAILTON MATIAS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RETOQUES E LIMPEZA FINAL NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ DE CARVALHO,DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012955 | 29/03/2004 | 800.00 | 00034346511449 | HERCILIO JUSTINO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA DO MURO DA ESCOLA OTAVIO AMORIM,DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012956 | 29/03/2004 | 1000.00 | 00083636366734 | ANTONIO PAULINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECONTRUÇÃO DO MURO DA ESCOLA MUNICIPAL ALMIRA DE OLIVEIRA,DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012957 | 29/03/2004 | 900.00 | 00017667224404 | antonio germano mendonça feitosa | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO,DAS ESCOLAS JOSÉ VIRGINIO DE LIMA E LINDOLFO MONTENEGRO, REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012958 | 29/03/2004 | 600.00 | 00004023887471 | VANDILSON SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 100 CARTEIRAS,ESCOLARES COM APLICAÇÃO ESCOLAS DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012959 | 29/03/2004 | 720.00 | 00026317567468 | JOSE RODRIGUES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E CONSERVAÇÃO DE 120 CARTEIRAS ESCOLARES COM APLICAÇÃO NAS ESCOLAS,DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012960 | 29/03/2004 | 1000.00 | 00038014890434 | MIGUEL COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA DA ESCOLA GUSTAVO ADOLFO,DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012961 | 29/03/2004 | 450.00 | 00020627696449 | LENIVALDO OLINTO DE CASTRO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DE 08 MIMIOGRAFOS À ALCOOL E 05 MÁQUINAS DE ESCREVER TODAS PERTENCENTES AS ESCOLAS ,DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012962 | 29/03/2004 | 1000.00 | 00004251933494 | GIVANILDO DA SILVA GONÇALVES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONTRUÇÃO DE UMA SALA DE AULA DA ESCOLA LAFAIETE CAVALCANTE,DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012963 | 29/03/2004 | 390.00 | 03189619000184 | NASCIMENTO E EULALIO LTDA | sofaCORRESPONDENTE A AQUISICÃO DE 03 (TÊS)CADEIRAS (SOFÁ) COM APLICAÇÃO NAS SALAS DE LEITURA DAS ESCOLAS,DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012964 | 29/03/2004 | 556.30 | 04111497000176 | FECHINE & ALENCAR LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS (AR,ÓLEO E COMBUSTÍVEL) E ÓLEO LUBRIFICANTE DOS VEICULO ÔNIBUS MECEDES BENZ MNJ 3309 E BWL 8498,DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012965 | 29/03/2004 | 125.00 | 08966087000168 | AUTO ELÉTRICA BRASIL LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VENTILADOR,DO RADIADOR CHAVE DE SETA E REVISÃO ELÉTRICA DO VEÍCULO ÔNIBUS BWL-8498,DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012966 | 29/03/2004 | 877.60 | 41136730000100 | RAMOS E MACÊDO & CIA. LTDA. | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS(ENXADA,PÁS,TESOURAS,ANCINHOS E OUTROS)PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012967 | 29/03/2004 | 576.00 | 00021913242404 | teles de albuquerque viana | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ENCONTRO SOBRE ATIVIDADE FISICA NA CIDADE DE SÃO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012968 | 29/03/2004 | 216.00 | 00020477686400 | LUZINALDO MUNIZ DE AQUINO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS COM OBJETIVO DE CONDUZIR E ACOMPANHAR A PROFESSORA MARCIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA .CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012969 | 29/03/2004 | 180.00 | 00032327412404 | GERALDO EZEQUIEL DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS COM OBJETIVO DE CONDUZIR E ACOMPANHAR TECNICOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL A CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012970 | 29/03/2004 | 396.00 | 00048702390787 | ANTONIO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS COM OBJETIVO DE CONDUZIR E ACOMPANHAR A SECRETARIA UILMA PARA PARTICIPAR DE ENCONTROS EM FORTALEZA-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012971 | 29/03/2004 | 576.00 | 00002979151424 | UILMA MENDES DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ENCONTROS PARA SECRETÁRIAS NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012972 | 29/03/2004 | 144.00 | 00000000000000 | JEOVÁ VIEIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS COM OBJETIVO DE CONDUZIR E ACOMPANHAR TECNICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 29/03/2004 | 3356.04 | 00027513882487 | Gilberto Cavalcante de Andrade | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA DE VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE EM CARGO DE PROVENTOS EM COMISSÃO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 29/03/2004 | 850.00 | 00002201340498 | GLADSTONE SILVA ALBUQUERQUE | VALOR REF.A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE MARCA FIAT TIPO UNO MILLE IE, ANO 95,PLACA KFP-7518 -PE,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 29/03/2004 | 209312.16 | 00016166256434 | MARIDALVA DE CALDAS MOURA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 29/03/2004 | 219.51 | 00016166256434 | MARIDALVA DE CALDAS MOURA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELETIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 29/03/2004 | 25732.24 | 00044883986420 | MARIA DALVA COSTA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 29/03/2004 | 776.94 | 00044883986420 | MARIA DALVA COSTA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 29/03/2004 | 92.00 | 00000467346194 | MATUSALEM BATISTA LISBOA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS RELATIVO AO PERIODO 2002/2003,CONFORME CALCULOS E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 29/03/2004 | 1100.00 | 00088422216434 | IVONEIDE MEDEIROS DA SILVA | VALOR ESTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA GM , TIPO CORSA WIND,ANO/00, PLACA KLX-2375 ,LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (SAD), NO MES DE MARÇO/04, CONFORME COPIA DO CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 29/03/2004 | 900.00 | 00042487889420 | MARIA JOSE GOMES DE ALMEIDA | VALOR ESTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA FIAT, TIPO PALIO FAIRE, ANO/03 DE PLACA MMV-6986, LOCAADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, NO MES DE MARÇO/04, CONFORME COPIA DO CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 29/03/2004 | 1000.00 | 00003607632430 | LORENA ALVES CORREIA LIMA | VALOR ESTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL 1.6 DE ANO/2000, PLACA KIK-8561, LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, NO MES DE MARÇO/04, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 29/03/2004 | 13024.05 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR S/A | VALOR CESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE CELULAR DESTA PREFEITURA, NO MES DE FEVEREIRO/04, CONFORME FATURA E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 29/03/2004 | 14661.01 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR S/A | VALOR CESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE CELULAR DESTA PREFEITURA, NO MES DE MARÇO/04, CONFORME FATURA E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 29/03/2004 | 750.00 | 00004051570452 | JOSEANE DANTAS DIANA | VALOR ESTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA WOKSVAGEM ,TIPO GOL, ANO/95, PLACA MNU-9899, LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PRESTANDO SERVIÇOS NO PROCON,NO MES DE MARÇO/04 CONFORME COPIA DO CONTRATO E RECIBO ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 29/03/2004 | 3470.42 | 68704923000753 | CLARO | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE A CONTA DE TELEFONE CELULAR DESTA PREEFEITURA, NO MES DE MARÇO/04, CONFORME FATURA E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 29/03/2004 | 114.50 | 01075402000118 | CONSTRUSHOP TINTAS | MASSA CORRIDA (LATA)CELADORTINTA LAVAVEL BRANCO ANEVETINTA LAVAVEL AREIATRINCHA DE 2.1/2"FOLHA DE LIXA Nº 100ROLO DE LAAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SAD/PLANO DE QUALIFICAÇÃO, CONFORME REQ.041/04 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 29/03/2004 | 13511.98 | 00009069640406 | MARIA ETHELYNE E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 29/03/2004 | 619273.46 | 00009069640406 | MARIA ETHELYNE E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 29/03/2004 | 68637.37 | 00009069640406 | MARIA ETHELYNE E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 29/03/2004 | 360.00 | 00048697010497 | JOSÉ DE ARIMATEIA SILVA OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOÃO PESSOA/RECIFE A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 29/03/2004 | 258191.61 | 00013930095491 | PEDRO GOMES DE CALDAS MOURA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAAAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 29/03/2004 | 1757.89 | 00013930095491 | PEDRO GOMES DE CALDAS MOURA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020070 | 29/03/2004 | 1080.00 | 00005908515434 | JOSÉ RAIMUNDO DO NASCIMENTO | VALOR CORRESP.AOS SERV.DE RECUPERAÇÃO E PINTURA DE 30 CARRINHOS DE LIXO 36X30 DESTA SECRETARIA, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 29/03/2004 | 5000.00 | 00012273260415 | DARLAN NUNES ARAUJO | VALOR REF. A 5ª PARCELA DO ACORDO, USANDO DOS RECURSOS LEGAIS FIRMADO COMPROMISSOS SERA PAGO PELA SEC.DE FINANÇAS APÓS A REALIZAÇÃO DO DEVIDO EMPENHO.CONFORME XEROX DO PROCESSO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 29/03/2004 | 9773.64 | 00007849800478 | ISRAEL GONÇALVES DE FREITAS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 29/03/2004 | 453840.97 | 00007849800478 | ISRAEL GONÇALVES DE FREITAS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 29/03/2004 | 17757.74 | 00007849800478 | ISRAEL GONÇALVES DE FREITAS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 29/03/2004 | 1137.25 | 00014636344472 | MAURILIO LOURENÇO FAUSTINO | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 29/03/2004 | 158640.34 | 00014636344472 | MAURILIO LOURENÇO FAUSTINO | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 29/03/2004 | 2780.06 | 00014636344472 | MAURILIO LOURENÇO FAUSTINO | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025094 | 29/03/2004 | 187.50 | 24491912000171 | MARTINS OLIVEIRA RESTAURANTE LTDA | SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES EM JANTAR DE NEGOCIAÇÃO DE PATROCINIO PARA MICARANDE E SÃO JOÃO COM A AMBEV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 29/03/2004 | 405.36 | 00017664497434 | NADALETE SILVEIRA SPOSITO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 29/03/2004 | 158416.13 | 00017664497434 | NADALETE SILVEIRA SPOSITO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 29/03/2004 | 1179.06 | 00017664497434 | NADALETE SILVEIRA SPOSITO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAAAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 29/03/2004 | 78.82 | 00020450427404 | ZOIA BANDIM SATIRO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA STTP, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 29/03/2004 | 72790.93 | 00020450427404 | ZOIA BANDIM SATIRO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA STTP, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Apoio Administrativo | Estudos e Projetos de Política Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040008 | 30/03/2004 | 1088.00 | 00071440755434 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | CURSO MANICURE E PEDICURE - CONTRATO DE REPASSE 0125.459-71/2001: TRABALHO SOCIAL JD.BORBOREMA, LOT.AUTRO FRANÇA E N.S.APARECIDA, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construção, Recuperação e Ampliação de Próprios | Construção, Recuperação e Ampliação de Próprios e Imóveis Locados p/Us | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020071 | 30/03/2004 | 6268.75 | 09293069000125 | URBEMA - EMPRESA MUN. DE URBANIZAÇÃO DA BORBOREMA | SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE DUAS QUADRAS POLIESPORTIVAS NO COMPLAXO EDUCACIONAL "O MENINÃO", NO BAIRRO DINAMÉRICA, NESTA CIDADE. REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS Nº 005/2002 - FIRSERV. DE 02 (DUAS) QUADRAS POLIERSPORTIVAS NO COMPLEXO EDUCACIONAL O MENINÃO, REF. REAJUST. DA 2ª MED. DO CONTRATO EXEC. DE OBRAS Nº 005/2002, FIRMADO ENTRE A PMCG/SIN E A URBEMA, COM RECURSOS DA PMCG, CONF. BOLETIM DE REAJUSTAMENTO, FATURA Nº 018/2003 E RECIBO EM ANEXO. | 00602002 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construção, Recuperação e Ampliação de Próprios | Construção, Recuperação e Ampliação de Próprios e Imóveis Locados p/Us | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020072 | 30/03/2004 | 11904.28 | 09293069000125 | URBEMA - EMPRESA MUN. DE URBANIZAÇÃO DA BORBOREMA | SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE DUAS QUADRAS POLIESPORTIVAS NO COMPLAXO EDUCACIONAL "O MENINÃO", NO BAIRRO DINAMÉRICA, NESTA CIDADE. REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS Nº 005/2002 - FIRSERV. DE 02 (DUAS) QUADRAS POLIERSPORTIVAS NO COMPLEXO EDUCACIONAL O MENINÃO, REF. REAJUST. DO SALDO DA 1ª MED. DO CONTRATO EXEC. DE OBRAS Nº 005/2002, FIRMADO ENTRE A PMCG/SIN E A URBEMA, COM RECURSOS DA PMCG, CONF. BOLETIM DE REAJUSTAMENTO, FATURA Nº 017/2003 E RECIBO EM ANEXO. | 00602002 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construção, Recuperação e Ampliação de Próprios | Construção, Recuperação e Ampliação de Próprios e Imóveis Locados p/Us | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020068 | 30/03/2004 | 1926.11 | 09293069000125 | URBEMA - EMPRESA MUN. DE URBANIZAÇÃO DA BORBOREMA | SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE DUAS QUADRAS POLIESPORTIVAS NO COMPLAXO EDUCACIONAL "O MENINÃO", NO BAIRRO DINAMÉRICA, NESTA CIDADE. REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS Nº 005/2002 - FIRSERV. DE 02 (DUAS) QUADRAS POLIERSPORTIVAS NO COMPLEXO EDUCACIONAL O MENINÃO, REF. CORREÇÃO DA FATURA DE REAJUST. Nº 017/2003,(1ª MED. PERIODO DE NOV/2001 A NOV/2002)DO CONT. DE EXEC.OBRAS Nº 005/2002-FIRMADO ENTRE A PMCG/SIN E A URBEMA, COM RECURSOS DA PMCG, CONF. BOLETIM DE REAJUSTAMENTO, FATURA | 00602002 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construção, Recuperação e Ampliação de Próprios | Construção, Recuperação e Ampliação de Próprios e Imóveis Locados p/Us | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020069 | 30/03/2004 | 1014.28 | 09293069000125 | URBEMA - EMPRESA MUN. DE URBANIZAÇÃO DA BORBOREMA | SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE DUAS QUADRAS POLIESPORTIVAS NO COMPLAXO EDUCACIONAL "O MENINÃO", NO BAIRRO DINAMÉRICA, NESTA CIDADE. REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS Nº 005/2002 - FIRSERV. DE 02 (DUAS) QUADRAS POLIERSPORTIVAS NO COMPLEXO EDUCACIONAL O MENINÃO, REF. CORREÇÃO DA FATURA DE REAJUST. Nº 018/2003,(2ª MED. PERIODO DE NOV/2001 A NOV/2002)DO CONT. DE EXEC.OBRAS Nº 005/2002-FIRMADO ENTRE A PMCG/SIN E A URBEMA, COM RECURSOS DA PMCG, CONF. BOLETIM DE REAJUSTAMENTO, FATURA | 00602002 | NULL | NULL | Obras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 30/03/2004 | 1512.00 | 00020381751449 | COZETE BARBOSA L.G.MEDEIROS | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA BRASÍLIA-DF,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 30/03/2004 | 828.00 | 00030843120444 | JOSENILTA DANTAS DE M LIRA | VALOR REFERETE PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA BRASÍLIA/DF,ACOMPANHANDO A SENHORA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 30/03/2004 | 252.00 | 00048697010497 | JOSÉ DE ARIMATEIA SILVA OLIVEIRA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO A SENHORA PREFEITA.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010788 | 30/03/2004 | 747.50 | 03032400000177 | CRIARE MARKETING E CONSULTORIA LTDA | DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0001/04 PROCESSO Nº 013/04 GP/PMCG, CONTRATO Nº 038/04 SAD, FAVORECIDO FACTO CONSULTORIA E COMUNICAÇÃO RCA EDITORA LTDA.NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00625 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 30/03/2004 | 1500.00 | 40938508000150 | MAQ- LAREN MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR ESTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NA LOCAÇÃO DE (03) TRES MÁQUINAS FOTOCOPIADORA RICOH QUE ENCONTRAM-SE OPERANDO NOS SEGUINTES SETORES; GERÊNCIA DE COMPRAS ,LICITAÇÃO E DIAOC NA SECRETRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/04, CONFORME N/FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000881 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 30/03/2004 | 115827.90 | 09323379000145 | FARIAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. (P.CRISTINA) | GASOLINA ADTIVADA (LITROS)ALCOOL (LITROS)OLEO DIESEL ADTIVADO (LITROS)APLICAÇÃO: P/O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DESTA PREFEITURA,CONFORME CONCORRERNCIA PUBLICA 002/02 SAD/PMCG,CONFORME NOTAS FISCAIS DE NºS 002765,002767,002770,002772,002777 E RECIBOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimonio do Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 30/03/2004 | 23111.86 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A 1ª,2ª E 3ª PARCELA DO PASEP, SOBRE DESCONTO DE 1% NA COTA DO FPM DO MES DE MARÇO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Amortização de Emprestimos | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 30/03/2004 | 136086.33 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA INTERNAVALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA COM O INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS E CARGOS COMISSIONADOS DESCONTADO NO FPM DE MARÇO/2004, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 30/03/2004 | 2177.78 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 86.505-2 DURANTE O MES DE MARÇO DE 2004, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 30/03/2004 | 433.03 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE TARIFAS SOBRE MOVIMENTO DA CONTA CORRENTE Nº 220-0 DURANTE O MES DE MARÇO/2004, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 30/03/2004 | 11687.02 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE DIFERENÇA ENTRE AP E RA, DA CONTA MOVIMENTO RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 30/03/2004 | 480.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO EMPENHAMENTO DO DJO-DEPOSITO JUDICIAL OURO, ATRAVES DO OF.Nº 114/2004 DA 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA, EM FAVOR DE GENILDA DOS SANTOS E OUTROS, CONFORRME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 30/03/2004 | 47.60 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE DEBITO SOBRE ASSINATURA DE JORNAL, DESCONTADO EM CONTA CORRENTE Nº 86.505-2, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 30/03/2004 | 210.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A UM LANÇAMENTO EM CONTA CORRENTE Nº 85.007-1 SOBRE UMA CONTRIBUIÇÃO, CONFORRME ESPECIFICADO EM COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 30/03/2004 | 761.60 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A UM DESCONTO EM FAVOR DA FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2004, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 30/03/2004 | 3355.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS DEBITADA EM CONTA CORRENTE Nº 1.169-2 SOBRE DOCUMENTOS DE IPTU DURANTE O MES DE MARÇO/2004, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 30/03/2004 | 5659.47 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE DIFERENÇA ENTRE AP E RA, SOBRE DESPESAS DE DOCUMENTOS DE IPTU DO MES DE MARÇO/2004, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 30/03/2004 | 162.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS DEBITADA EM CONTA CORRENTE Nº 1.018-1 SOBRE DIVIDA ATIVA DO MES DE MARÇO DE 2004, CONFORRRME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 30/03/2004 | 1055.70 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO EMPENHAMENTO DE DIFERENÇA ENTRE AP E RA, SOBRE LANÇAMENTO DA DIVIDA ATIVA DO MES DE MARÇO/2004, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 30/03/2004 | 524.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE TARIFAS DESCONTADA EM CONTA CORRENTE Nº 1.189-7, SOBRE DOCUMENTOS DE ISS, CONFORME DISCRIMINADO EM COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 30/03/2004 | 3108.36 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A DIFERENÇA ENTRE AP E RA, SOBRE DOCUMENTOS DE ISS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 30/03/2004 | 1000.00 | 08811648000150 | RADIO BORBOREMA S/A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS IRRADIAÇÃO DE MATÉRIA DO INTERESSE DO ORGÀO NO PROGRAMA DE PEDRO ALBUQUERQUE NO PERIODO DE 01 A 31/032004 CONFORME FATURA Nº 005473 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 30/03/2004 | 179.80 | 41129719000104 | MATERNAL PINGO DE MEL | VALOR REFERENTE AO ENCONTRO DE CONTAS DO MES DE FEVEREIRO/2004 DO MATERNAL E PMCG.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 30/03/2004 | 2457.46 | 24108748000170 | ESCOLA SANTO ONOFRE | VALOR REFERENTE 2ª PARCELA DO ENCONTRO DE CONTAS QUE FOI DIVIDO EM TRES VEZES.ENTRE A PMCG E A ESCOLA.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 30/03/2004 | 700.00 | 00045707839453 | JOSÉ LUCILDO DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MMQ-5648 PRESTANDO SERVIÇOS A COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE IMOVEIS DURANTE O MES DE MARÇO/2004. CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 30/03/2004 | 115.00 | 01806393000198 | COMERCIAL FRANÇA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 46(QUARENTA E SEIS) BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL PARA ESTA SECRETARIA CONFORME NOTS FÍSCAL DE Nº 005844 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 30/03/2004 | 1487.01 | 02958184000122 | CPEP-CENTRO DE PREPARAÇÃO EDUCACIONAL POSITIVO | VALOR REFERENTE AO ENCONTRO DE CONTAS RELATIVO AO ANO DE 2003, ENTRE O CPEP E PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 30/03/2004 | 4929.25 | 09322736000150 | COLÉGIO CACILDIVA | VALOR REFERENTE A DIFERENÇA DO ENCONTRO DE CONTAS DE 2003, SENDO O MESMO PARCELADO EM 04 VEZES IGUAL FEVEREIRO/MARÇO/ABRIL.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012978 | 30/03/2004 | 100.00 | 00003012217401 | RITA DA SILVA BARBOSA | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA ABRIGAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012979 | 30/03/2004 | 150.00 | 00012268038491 | SEVERINO FRANQUILINO DO REGO | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ABRIGAR ALUNOS DO GRUPO ESCOLAR FAZENDA CARIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012980 | 30/03/2004 | 450.00 | 00045036098404 | CLAUDIONOR AGUIAR CAMÊLO | LOCAÇÃO DE UMA MOTO MARCA YAMAHA , TIPO 125, ANO/200, PLACA MOF-4527, PARA TRANSPORTE DO SUPERVIDOR DO RPOGRAMA ESCOLA ATIVA DO FUNDO ESCOLA DO MEC, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012981 | 30/03/2004 | 650.00 | 24284804000128 | RAINHA PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE NA INTERNET ATRAVÉS DO PORTAL PARAIBAONLINE.COM.BR, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012982 | 30/03/2004 | 350.00 | 08704892000113 | NÚCLEO ESPÍRITA NOVO MUNDO | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ABRIGAR ALUNOS DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL SINAL DA CRUZ, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012983 | 30/03/2004 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG/SEDUC/COPY LINE, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TÉCNICA(MAQUINA DE XEROX MARCA TOSHIBA MODELO ED-2060 DE SERIE CSH115922) DA REDE MUL. DE ENSINO, REF. AO MES DE MARÇO/2004. PARCELA 09/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012984 | 30/03/2004 | 100.00 | 00028860241472 | FRANCISCO JOÃO DOS SANTOS | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA ABRIGAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012985 | 30/03/2004 | 275.00 | 05651259000116 | VERTICAL ELEVADORES LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES DO TEATRO MUNICIPAL SEVERINO CABRAL E BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO /2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012986 | 30/03/2004 | 250.00 | 00067442196420 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA BRASILEIRO | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIO E EXCEPCIONAL - CONVENIO PMCG/SEC/CENTRO DE CULT.FRANCESA E ESTUDOS PEDAGÓGICOS, REF. AO MES DE MARÇO 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Contribuições a Entidades Educacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012987 | 30/03/2004 | 2000.00 | 33621384060448 | CAMPANHA NAC. DE ESC. COMUNITÁRIAS-CNEC. | CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, COM INTERVENIENCIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E A CAMPANHA NACIONAL DE ESCOLAS COMUNITÁRIAS-CNEC (UNIDADE DE GALANTE), REFERENTE AO MES DE MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012988 | 30/03/2004 | 100.00 | 00004092763409 | EVALDO FIGUEIREDO SANTOS | CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A SEDUC/E ASSOCIAÇÃO PARAÍBANA ABADÁ CAPOEIRA PARA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO CAPOEIRA VAI A ESCOLA NA REDE MUL.DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012989 | 30/03/2004 | 100.00 | 00028750667220 | CARLOS RONELI DA CUNHA SANTANA | CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A SEDUC/E ASSOCIAÇÃO PARAÍBANA ABADÁ CAPOEIRA PARA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO CAPOEIRA VAI A ESCOLA NA REDE MUL.DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012990 | 30/03/2004 | 100.00 | 00002715276419 | ALEXANDRE ALVES SILVA | CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A SEDUC/E ASSOCIAÇÃO PARAÍBANA ABADÁ CAPOEIRA PARA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO CAPOEIRA VAI A ESCOLA NA REDE MUL.DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012991 | 30/03/2004 | 100.00 | 00002537075447 | RODRIGO GUSTAVO AMORIM BARROS | CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A SEDUC/E ASSOCIAÇÃO PARAÍBANA ABADÁ CAPOEIRA PARA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO CAPOEIRA VAI A ESCOLA NA REDE MUL.DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012992 | 30/03/2004 | 100.00 | 00001916373437 | ALLAN RICARDO DE ANDRADE PEREIRA | CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A SEDUC/E ASSOCIAÇÃO PARAÍBANA ABADÁ CAPOEIRA PARA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO CAPOEIRA VAI A ESCOLA NA REDE MUL.DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012993 | 30/03/2004 | 400.00 | 00000131402560 | SARAH RACHEL LINO DUARTE | CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA/UEPB., ESTÁGIO COMPLEMENTAR PRATIC DO ENSINO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012994 | 30/03/2004 | 300.00 | 00002972827430 | DAMIÃO RIBEIRO DA SILVA | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA ABRIGAR ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL ANA NERY REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MES DE JANEIRO,FEVEREIRO/MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012995 | 30/03/2004 | 3000.00 | 10743383000141 | FUNDAÇÃO EDVALDO DO Ó | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012997 | 30/03/2004 | 5760.00 | 09261843000116 | FUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO ELETRONICO EM 48(QUARENTA E OITO) ESCOLAS DA REDE MUL. DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012998 | 30/03/2004 | 300.00 | 00002045338487 | MARCELO MARCOS ELOY | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DO DISTRITO DE GALANTE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012999 | 30/03/2004 | 1000.00 | 08852410000172 | CONFIRMAÇÃO-CONG. FILHAS DE Mª IMAC.CONCEIÇÃO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE DOIS IMÓVEIS: CENTRO SOCIAL IMACULADA CONCEIÇÃO E COLÉGIO SANTA BERNADETE, PARA ABRIGAR ALUNOS DO GRUPO ESCOLAR ANTONIO OLIVEIRA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013000 | 30/03/2004 | 650.00 | 00017647495453 | ANA NANETES DE BRITO NUNES | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE MARCA WOLKSWAGEN, TIPO GOL MI/1998, PLACA KJR-3854, PARA ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantia de Acesso à Educação Infantil | Implantação e Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013001 | 30/03/2004 | 1080.00 | 09261843000116 | FUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO ELETRONICO EM 09(NOVE) CRECHES MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013002 | 30/03/2004 | 280.00 | 11988730000169 | M. SILVEIRA MAGAZINE LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 02(DUAS) SALAS PARA FUNCIONAMENTO DA INSPETORIA E CONSELHO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2004. . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013003 | 30/03/2004 | 151.00 | 00050454560400 | MARILUCE DIAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG-SEC/UFPB - PEC, REFEREENTE AO MES DE MARÇO /2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013004 | 30/03/2004 | 151.00 | 00051928086420 | MARIA DAS GRAÇAS MARANHÃO CAVALCANTI | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG-SEC/UFPB - PEC, REFEREENTE AO MES DE MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013005 | 30/03/2004 | 151.00 | 00013205668472 | TANIA MARIA BATISTA XAVIER | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG-SEC/UFPB - PEC, REFEREENTE AO MES DE MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013006 | 30/03/2004 | 151.00 | 00058441689415 | MARIA DE FATIMA LEANDRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG-SEC/UFPB - PEC, REFEREENTE AO MES DE MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013007 | 30/03/2004 | 151.00 | 00057005419472 | TANIA MARIA GRACIANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG-SEC/UFPB - PEC, REFEREENTE AO MES DE MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013008 | 30/03/2004 | 151.00 | 00030912687487 | MARIA LUCEMAR ANDRADE SILVA | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG-SEC/UFPB - PEC, REFEREENTE AO MES DE MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013009 | 30/03/2004 | 151.00 | 00078994110410 | JOSELIA GOMES DE LIMA BEZERRA | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG-SEC/UFPB - PEC, REFEREENTE AO MES DE MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013010 | 30/03/2004 | 151.00 | 00049599569415 | JANETE GUEDES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG-SEC/UFPB - PEC, REFEREENTE AO MES DE MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013011 | 30/03/2004 | 151.00 | 00078878799491 | SUZANA DE FATIMA PEREIRA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG-SEC/UFPB - PEC, REFEREENTE AO MES DE MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013012 | 30/03/2004 | 151.00 | 00056825838415 | MARIA JOSE BARBOSA FELIPE | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG-SEC/UFPB - PEC, REFEREENTE AO MES DE MARÇO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013013 | 30/03/2004 | 151.00 | 00036446386400 | MARIA ANGELICA CIRNE DINIZ DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG-SEC/UFPB - PEC, REFEREENTE AO MES DE MARÇO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013014 | 30/03/2004 | 151.00 | 00085336742449 | THALYA LANUSSE MONTENEGRO DE VASCONCELOS | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG-SEC/UFPB - PEC, REFEREENTE AO MES DE MARÇO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013015 | 30/03/2004 | 151.00 | 00002669097448 | IONE DE BRITO FARIAS | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG-SEC/UFPB - PEC, REFEREENTE AO MES DE MARÇO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013016 | 30/03/2004 | 151.00 | 00051925575420 | MARIA JOSE ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG-SEC/UFPB - PEC, REFEREENTE AO MES DE MARÇO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013017 | 30/03/2004 | 151.00 | 00071346953449 | VERONICA ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG-SEC/UFPB - PEC, REFEREENTE AO MES DE MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013018 | 30/03/2004 | 151.00 | 00052707555487 | ROSANA MARIA SILVEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG-SEC/UFPB - PEC, REFEREENTE AO MES DE MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013019 | 30/03/2004 | 151.00 | 00069747482487 | SUELEIDE NUNES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG-SEC/UFPB - PEC, REFEREENTE AO MES DE MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013020 | 30/03/2004 | 151.00 | 00042404436449 | TEREZINHA RODRIGUES DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG-SEC/UFPB - PEC, REFEREENTE AO MES DE MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013021 | 30/03/2004 | 151.00 | 00020343434415 | VERALUCIA ANDRADE DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG-SEC/UFPB - PEC, REFEREENTE AO MES DE MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013022 | 30/03/2004 | 400.00 | 00004157901401 | SILVANA CAVALCANTE LEAL | CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA/UEPB, ESTÁGIO COMPLEMENTAR PRATIC DO ENSINO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013023 | 30/03/2004 | 4400.00 | 08841819000193 | FURNE-FUND.UNIVERS. APOIO PES. E EXTENSÃO | CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPO DE CAMPINA GRANDE/FURNE - CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVIÇO, REFERENTE AO MES DE MARÇO / 2004.05/36 (PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013024 | 30/03/2004 | 4500.00 | 08841819000193 | FURNE-FUND.UNIVERS. APOIO PES. E EXTENSÃO | CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPO DE CAMPINA GRANDE/FURNE - CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVIÇO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2004.14/24(PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Implantação do PDE (Plano de Desenvolvimento da Educação) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013271 | 30/03/2004 | 49816.00 | 05125335000150 | CETUC-COOP.TRANSP.ESC. E CARGAS DE C.GRANDE LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULOS, TIPO ONIBUS, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL DE CAMPINA GRANDE.02/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 30/03/2004 | 252.00 | 00002462347410 | ROBERVAL CRUZ DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS PERIODOS 2001/2002 E 2002/2003 POR MOTIVO DE SUA EXONERAÇÃO DO CARGO.CONFORME PROCESSO Nº 0174/04 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 30/03/2004 | 150.00 | 00000000000000 | WELLINGTON WALTER TOMAZ DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035464 | 30/03/2004 | 40.00 | 00073866768400 | MARIA JOSÉ MELO RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REFERENTE A FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035465 | 30/03/2004 | 1000.00 | 00021574952404 | MARIA DE FATIMA ALVES SOARES | VALOR CORRESP.AO ADIANTAMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL - SEMAS, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035460 | 30/03/2004 | 7985.51 | 04861245000164 | STATUS CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE HABITACIONAL LOCALIZ.NA RUA CONDE DEU NO BAIRRO DO MONTE SANTO, COM DESPENSA DE LICITAÇÃO, CONF.PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035467 | 31/03/2004 | 180.00 | 00042402557400 | MARIA DE FATIMA LIMA BEZERRA | VALOR CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AOS JANEIRO/FEVEREIRO/04 (MARIA KALINE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035468 | 31/03/2004 | 300.00 | 00096994126315 | REJANIA BEZRRRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO FEVEREIRO E MARÇO DE PESSOAS CARENTES ASSISTIDA P/SEMAS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035469 | 31/03/2004 | 180.00 | 00021969388404 | JOSELMA PEREIRA DE FARIAS | AJUDA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035470 | 31/03/2004 | 40.00 | 00026355230459 | MANOEL GOMES DE ASSIS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035472 | 31/03/2004 | 250.00 | 00002615775499 | VILMA SANTOS GONZAGA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035473 | 31/03/2004 | 160.00 | 00093107382434 | SERGIO DA SILVA | valor correspondente a uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035474 | 31/03/2004 | 70.00 | 00054967899404 | ESMERINA ALVES BORGES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035475 | 31/03/2004 | 200.00 | 00034340971472 | ANAIR EMILIANO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035476 | 31/03/2004 | 80.00 | 00064379299449 | ANTONIO IBIAPINO RAMOS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035477 | 31/03/2004 | 80.00 | 00001997306441 | MARIA DE LOURDES FERREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITOS DE ALUGUEL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035478 | 31/03/2004 | 180.00 | 00042402557400 | MARIA DE FATIMA LIMA BEZERRA | VALOR CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AOS JANEIRO/FEVEREIRO/04 (LENILDA MARIA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Programa Digna | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 31/03/2004 | 2470.20 | 00004702373412 | ALEXANDRA LIMA SALES RAMOS E OUTROS | VALOR REF. AO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 35073, BENEFICIO (BOLSAS ASSISTIDAS PELO PROJETO DIGNA/SEMAS/PMCG, REF. AO MES DE JANEIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 31/03/2004 | 5220.00 | 00000000000000 | ALEXSANDRA SOUZA SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DOS SERVIÇOS DOS ESTAGIARIOS DA SEMAS DURANTE O MES DE JANEIRO/2004, CONFORRME QUADRO RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 31/03/2004 | 205.33 | 00078927447468 | FABIO MURILO DE MORAIS | VALOR REF.PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS PERIODO 2001/2002 E(O7/12 AVOS)REF. A 2002/2003,(1/12 AVOS) RREF. A 13º SALÁRIO/2004.CONFORME PROCESSO Nº 0172/004 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 31/03/2004 | 1733.33 | 00037395050444 | ANA LIGIA B. DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS PERIODO 2002/2003 E FÉRIAS INDENIZADAS PERIODOS 2002/2003.CONFORME CALCULOS E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013137 | 31/03/2004 | 400.00 | 00045521913815 | FERNANDO ANTONIO TEIXEIRA | CORRESPONDENTE À OFICINA (O DESPERTAR DA INTUIÇÃO) NO ANIVERSÁRIO DO TEATRO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013138 | 31/03/2004 | 500.00 | 00017072689400 | JOSÉ SEVERINO FLORÊNCIO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO ESPEETACULO"O ROMANCE DO CONQUISTADOR" NO ANIVERSÁRIO DO TEATRO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013139 | 31/03/2004 | 700.00 | 00003410299475 | RODRIGO LEONCIO MOTTA | CORRESPONDENTE A PRODUÇÀO DA HOMEPAGE NO ANIVERSÁRIO DO TEATRO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013140 | 31/03/2004 | 120.00 | 00002410455417 | WAGNER DA COSTA SILVA | CORRESPONDENTE A PRODUÇÃO DE TEXTOS P/CD-ROM NO ANIVERSÁRIO DO TEATRO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013141 | 31/03/2004 | 600.00 | 00020481390430 | FREDERICO OZANAN PINTO GOMES PEREIRA | CORRESPONDENTE A CRIAÇÀO DA LOGOMARCA NO ANIVERSÁRIO DO TEATRO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013142 | 31/03/2004 | 400.00 | 00008478198172 | FRANCISCO DANTAS DE AZEVEDO | CORRESPONDENTE APRESENTAÇÃO DO SHOW PERFORMÁTICO FRANCIS TAYLOR NO ANIVERSÁRIO DO TEATRO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013143 | 31/03/2004 | 120.00 | 00044175566449 | SANDRA MARIA BRITO DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE À LOCUÇÀO DE VT E SPOT NO ANIVERSÁRIO DO TEATRO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013144 | 31/03/2004 | 120.00 | 00000095530452 | VALQUIRIA GONÇALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE ASSESSORIA DE PALCO E PLATÉIA NO ANIVERSÁRIO DO TEATRO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013145 | 31/03/2004 | 700.00 | 00009070826453 | ANTONIO BARBOSA GUIMARÃES FILHO(LABAS) | CORRESPONDENTE À CONFECÇÃO DAS COMENDAS NO ANIVERSÁRIO DO TEATRO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013146 | 31/03/2004 | 400.00 | 00050409000400 | TARCISIO DE SOUZA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO ESPETÁCULO TEATRAL "AS DOUTORAS" NO ANIVERSÁRIO DO TEATRO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013147 | 31/03/2004 | 400.00 | 00014098229404 | ROBERTO LIRA CARTAXO | CORRESPONDENTE ÀO ESPETÁCULO "UMA MULHER VESTIDA DE SOL NO ANIVERSÁRIO DO TEATRO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013148 | 31/03/2004 | 400.00 | 00035938595720 | FERNANDO ANTÔNIO MERCÊS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE ÀO ESPETÁCULO"EDIPO REI" NO ANIVERSÁRIO DO TEATRO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013149 | 31/03/2004 | 400.00 | 00030861586468 | NORMA LÚCIA DA SILVA | CORRESPONDENTE ÀO ESPETÁCULO"O BOOM DA POLUIÇÃO" NO ANIVERSÁRIO DO TEATRO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013150 | 31/03/2004 | 600.00 | 00030913683434 | FRANKLIN BONFIM BARBOSA | CORRESPONDENTE ÀOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DOS ESPETÁCULOS DA MOSTRA NO ANIVERSÁRIO DO TEATRO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013151 | 31/03/2004 | 300.00 | 00010973320478 | PAULO ROBERTO VIEIRA DE MELO | CORRESPONDENTE ÀO ESPETÁCULO "A CANTORA CARECA" NO ANIVERSÁRIO DO TEATRO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013152 | 31/03/2004 | 300.00 | 00072710390400 | VALBER ALMEIDA DE MATOS | CORRESPONDENTE ÀO ESPETÁCULO TEATRAL "A SAGA DO CORVO"NO ANIVERSÁRIO DO TEATRO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013153 | 31/03/2004 | 7000.00 | 05391110000145 | LUVI ART PRODUÇÃO ARTSTICAS E CULTURAIS LTDA | CORRESPONDENTE AO ESPETÁCULO TEATRAL"CALENDÁRIO DA PEDRA" NO ANIVERSÁRIO DO TEATRO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013154 | 31/03/2004 | 689.00 | 00010888357400 | MARIA GORETTE DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COORDENAÇÀO DO ANIVERSÁRIO DE 40 ANO DO TEATRO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013155 | 31/03/2004 | 400.00 | 00030908540400 | ANTÔNIO HUMBERTO LOPES DE LUCENA | CORRESPONDENTE AO ESPETACULO"LAMPIÃO VAI BUSCAR MARIA BONITA NO INFERNO"NO ANIVERSÁRIO DO TEATRO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013156 | 31/03/2004 | 2000.00 | 00012393916415 | RÔMULO FERREIRA DE AZEVEDO FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VÍDEO-DOCUMENTÁRIO MEMÓRIA DO MUNICIPAL NO ANIVERSÁRIO DO TEATRO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013157 | 31/03/2004 | 1200.00 | 00171424000119 | Secop-Sist.Comput.Contab Pública e Finanças Ltda. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA INFORMATIZADA, SOFTWARE EXCLUSIVO, COM MANUTENÇÃO DO SISTEMA INCLUSIVE ASSINATURA DE FINANÇAS PÚBLICAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013295 | 31/03/2004 | 2843.90 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A TAXAS E TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013296 | 31/03/2004 | 23640.00 | 00001238830404 | ACACIA SILVA ALCANTARA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 197(CENTO E NOVENTA E SETE) ESTAGIARIAS DO PROGRAMA ACOMPANHAMENTO DA APRENDIZAGEM, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2004.FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013297 | 31/03/2004 | 52.85 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A TAXAS E TARIFAS BANCARIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2004 FDM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013298 | 31/03/2004 | 10.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A TAXAS E TARIFAS BANCARIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013299 | 31/03/2004 | 83469.60 | 02011687000196 | CONS. ESCOLAR DO G.E. MANOEL DA COSTA CIRNE | CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DO REPASSE DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE,PARA 110(CENTO E DEZ)ESCOLAS DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013300 | 31/03/2004 | 213.41 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A COBRANÇA DE JUROS PELO O ATRASO DE PAGAMENTO DE HABITAÇÃO-CONSIGNADOS .REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013301 | 31/03/2004 | 2873.20 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que empenhamos, referente a tarifas bancárias debitadas em conta 0821-7 CEF conf.extrato de março de 2004, FDM.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013302 | 31/03/2004 | 1118955.38 | 00000000000000 | ANA LUCIA MARIA DE SOUSA E OUTROS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2004 (MAGISTERIO) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013303 | 31/03/2004 | 2927.60 | 00000000000000 | ANA LUCIA MARIA DE SOUSA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2004 (MAGISTERIO) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013304 | 31/03/2004 | 3238.23 | 00000000000000 | ANA LUCIA MARIA DE SOUSA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2004 (MAGISTERIO) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013305 | 31/03/2004 | 670517.85 | 00000000000000 | ANDREA TORRES VILAR DE FARIAS E OUTROS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2004.EXCETO MAGISTÉRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013306 | 31/03/2004 | 8895.40 | 00000000000000 | ANDREA TORRES VILAR DE FARIAS E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2004.EXCETO MAGISTÉRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013307 | 31/03/2004 | 8343.10 | 00000000000000 | ANDREA TORRES VILAR DE FARIAS E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO VENCIMENTO VARIAVEIS DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2004.EXCETO MAGISTÉRIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013046 | 31/03/2004 | 240.00 | 00099143100449 | ALBERNES ALCANTARA DE MACEDO | CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A SEDUC/UFCG, ESTAGIO COMPLEMENTAAR PRATCA DO ENSINO ,REFERENTE A MARÇO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Calendário Esportivo Municipal | Manutenção Programa Realização e Apoio Eventos Calendário Esportivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013065 | 31/03/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | MARIA DO CARMO ARRUDA GUIMARAES | CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM PMCG/SEDUC PARA PATROCINAR A CONTRATADA NOS EVENTOS DE ATLETISMO. PARCELA 11/12 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantia de Acesso à Educação Infantil | Manutenção do Programa Merenda Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013025 | 31/03/2004 | 1590.00 | 02986779000191 | QUEIROZ E TRAJANO LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. APLICAÇÃO CRECHES MUNICIPAIS. PROG.MERENDA ESCOLAR/CRECHES. (PROG.PNAC) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013026 | 31/03/2004 | 288.42 | 00008699232420 | MÁRCIA RIBEIRO DOS SANTOS SOARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UM TERCO DE FERIAS DA SERVIDORA DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO PERIODO 20002/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 31/03/2004 | 3009.20 | 09322736000150 | COLÉGIO CACILDIVA | VALOR REFERENTE AO ENCONTRO DE CONTAS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2004.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 31/03/2004 | 2500.00 | 00008924457420 | JUAREZ AMARAL DE MEDEIROS | VALOR REF.PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INFORMATIVO E PUBLICIDADE DE INTERESSE DESTA EDILIDADE.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 31/03/2004 | 4000.00 | 00171424000119 | José Carlos Farias de Barros | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA COM SOFTWARE EXCLUSIVO IMPLANTADO NA SEDE DA INSTITUIÇÃO COM MANUTENÇÃO DO SISTEMA E ASSESSORAMENTO DE FINANÇAS PÚBLICAS.RELATIVO AO MES DE MARÇO/2004.CONFORME NOTA E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 31/03/2004 | 492.85 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO NO EXTRATO , CONFORME VERIFICADO NO EXTRATO BANCARIO DO MES DE MARÇO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimonio do Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 31/03/2004 | 246.21 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA COTA DAF-D (PASEP), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 31/03/2004 | 196.62 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 31/03/2004 | 240.00 | 00001951422414 | FABIANO VIANA DE SOUZA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DOS SERVIÇOS COMO ESTAGIARIO NO DEPTº DE CONTABILIDADE DESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JANEIRO/2004, CONFORME QUADRO RESUMO ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 31/03/2004 | 9.80 | 60746948048905 | BANCO BRADESCO S/A | valor correspondente ao empenhamento de tarifa bancaria, verificada no extrato do mês de março de 2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Amortização de Emprestimos | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 31/03/2004 | 391131.25 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA INTERNAVALOR REFERENTE A PARCELA DE MARÇO/2004 DO REFINANCIAMENTO DESTA PMCG/UNIÃO, CONTRATO Nº 99118919 E COMISSÃO REMUNERATORIA DO BANCO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 31/03/2004 | 41.91 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE MARÇO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 31/03/2004 | 150.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE MARÇO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 31/03/2004 | 358.04 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO SICOB, VERIFICADO NO EXTRATO BANCARIO DO MES DE MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 31/03/2004 | 9.00 | 33066408008280 | BANCO REAL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS DEBITADA EM CONTA CORRENTE Nº 4.015450, CONFORME DISCRIMINADO EM COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 31/03/2004 | 432.49 | 33066408008280 | BANCO REAL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS DEBITADA EM CONTA CORRENTE Nº 7.001599 DURANTE O MES DE MARÇO/04, CONFORME DISCRIMINADO EM EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 31/03/2004 | 4200.00 | 00004655144483 | DANIELLI LEITE DOS SANTOS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DOS ESTAGIARIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MES DE JANEIRO/2004, CONFORRME QUADRO RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 31/03/2004 | 800.00 | 00090823354334 | MARIANA REBOUÇAS DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ESTAGIARIOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2004, CONFORME QUADRO RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 31/03/2004 | 3600.00 | 00004244669450 | ERIKA SOARES CATÃO | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DOS SERVIÇOS COMO ESTAGIARIOS DO PROCOM DURANTE O MES DE JANEIRO/2004, CONFORME QUADRO RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 31/03/2004 | 144.00 | 00046096523404 | IVANILDO AMANDO JUNIOR | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA JOÃO PESSOA NO DIA 16/03/2004 REPRESENTAR A SENHORA PREFEITA NA SOLENIDADE DE ENTREGA DO PREMIO DO SISTEMA CORREIO DE COMUNICAÇÃO CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 31/03/2004 | 240.00 | 27175975000107 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM | VALOR CORRESP.A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA TRECHO CAMPINA GRANDE,SANTOS.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 31/03/2004 | 2624.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR CORRESPONDENTE A IMPORTE DE DEBITOS DO CONVENIO 20289, DESCONTADO NO ICMS DO MES DE MARÇO/2004, CONFORME ESPECIFICADO EM AVISOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 31/03/2004 | 78000.00 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Valor referente a incorporação da Câmara Municipal de Vereadores, relativo ao mês de Março/2004, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 31/03/2004 | 3360.00 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Valor referente a incorporação da Câmara Municipal de Vereadores, relativo ao mês de Março/2004, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 31/03/2004 | 115481.70 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Valor referente a incorporação da Câmara Municipal de Vereadores, relativo ao mês de Março/2004, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 31/03/2004 | 1020.00 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Valor referente a incorporação da Câmara Municipal de Vereadores, relativo ao mês de Março/2004, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 31/03/2004 | 5328.18 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Valor referente a incorporação da Câmara Municipal de Vereadores, relativo ao mês de Março/2004, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 31/03/2004 | 11345.99 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Valor referente a incorporação da Câmara Municipal de Vereadores, relativo ao mês de Março/2004, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 31/03/2004 | 45539.00 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Valor referente a incorporação da Câmara Municipal de Vereadores, relativo ao mês de Março/2004, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Redação e Expedição | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 31/03/2004 | 15025.12 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Valor referente a incorporação da Câmara Municipal de Vereadores, relativo ao mês de Março/2004, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Documentação Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 31/03/2004 | 2382.68 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Valor referente a incorporação da Câmara Municipal de Vereadores, relativo ao mês de Março/2004, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Assistência ao Plenário | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 31/03/2004 | 15782.39 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Valor referente a incorporação da Câmara Municipal de Vereadores, relativo ao mês de Março/2004, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 31/03/2004 | 4575.02 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Valor referente a incorporação da Câmara Municipal de Vereadores, relativo ao mês de Março/2004, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 31/03/2004 | 744.62 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Valor referente a incorporação da Câmara Municipal de Vereadores, relativo ao mês de Março/2004, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 31/03/2004 | 1039.00 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Valor referente a incorporação da Câmara Municipal de Vereadores, relativo ao mês de Março/2004, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 31/03/2004 | 3986.00 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Incoporação da Câmara de Vereadores de Campina GrandeValor referente a incorporação da Câmara Municipal de Vereadores, relativo ao mês de Março/2004, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administração Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 31/03/2004 | 828.00 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Valor referente a incorporação da Câmara Municipal de Vereadores, relativo ao mês de Março/2004, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administração Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 31/03/2004 | 15987.24 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Valor referente a incorporação da Câmara Municipal de Vereadores, relativo ao mês de Março/2004, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administração Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 31/03/2004 | 10.00 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Valor referente a incorporação da Câmara Municipal de Vereadores, relativo ao mês de Março/2004, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administração Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 31/03/2004 | 14796.18 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Valor referente a incorporação da Câmara Municipal de Vereadores, relativo ao mês de Março/2004, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Tesouraria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 31/03/2004 | 3749.84 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Valor referente a incorporação da Câmara Municipal de Vereadores, relativo ao mês de Março/2004, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração Financeira e Contabil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 31/03/2004 | 9448.93 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Valor referente a incorporação da Câmara Municipal de Vereadores, relativo ao mês de Março/2004, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 31/03/2004 | 2400.00 | 00000000000000 | LAURI ROBSON DA S. FIGUEIREDO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DOS SERVIÇOS COMO ESTAGIARIOS DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DURANTE O MES DE JANEIRO/2004, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025095 | 31/03/2004 | 1050.00 | 00033832609415 | HILBERTO CARLOS MOTTA DAS NEVES | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE APARELHO DE SOM/LUZ E UM SISTEMA DATA SHOW, PARA LANÇAMENTO DA MICARANDE/2004, NA BOITE ONE, NO DIA 01/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 31/03/2004 | 1680.00 | 00089317610404 | KLEANE PANTOJA GORGONIO | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DOS ESTAGIARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DURANTE O MES DE JANEIRO/2004, CONFORRME QUADRO RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 31/03/2004 | 1728.00 | 00013257315449 | ELIZABETE CRISTINA DE ARAÚJO | VALOR REF.PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA PORTO ALEGRA-RG NO PERIODO DE 06 Á 12/10/2003.PARTICIPAR DO II WORKSHOP DE MUSEUS E CENTROS DE CIÊNCIAS,EM PORTO ALEGRE.CONFORME SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 31/03/2004 | 2880.00 | 00003237413470 | JOELMA MARTINS DOS SANTOS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DOS SERVIÇOS COMO ESTAGIARIOS DA SEPLAN, DURANTE O MES DE JANEIRO/2004, CONFORRME QUADRO RESUMO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 01/04/2004 | 5750.32 | 00011380896487 | RUI BARBOSA | VALOR REF.PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE RUI BARBOSA,QUE É LOTADO NA SEC.DE PLANEJAMENTO.REFERETE AO MÊS DE MARÇO DE 2004.CONFORME SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Apoio Administrativo | Estudos e Projetos de Política Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 01/04/2004 | 126.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | PAPEL A4CARTUCHO PRETO REMANUFATURADO REF.MJ-615-42 MLAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEPLAN,CONTRATO D REPASSE Nº 0125.459-71/01 TRABALHO SOCIAL J. BORBOREMA E LOT. AUTRO FRANÇA E N. SENHORA APARECIDA, REQ. 019/04 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Apoio Administrativo | Estudos e Projetos de Política Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 01/04/2004 | 56.00 | 00000000000000 | LABFILM J. A. DE SOUZA FILHO | FILME FOTOGRAFICO DE 12 POSESAPLICAÇÃO: P/A SEPLAN, CONTRATO DE REAPSSE Nº 0125.459-71/01, TRABALHO SOCIAL J. BORBOREMA, LOT. AUSTRO FRANÇA E N. SENHORA APARECIDA, CONFORME REQ. 019/04 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Comercialização | Desenvolvimento Comercial e de Serviços | Participação e Realização de Eventos e Feiras (Domingo no Parque) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025096 | 01/04/2004 | 30000.00 | 09117631000160 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE J. PESSOA | SERVIÇOS REFERENTE A EXECUÇÃO DO PROJETO 2º LIQUIDA CAMPINA, NO PERIODO DE 25/03 A 03/04/2004, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Recursos Hidrícos | Recursos Hídricos | Manutenção Progr Poços, Cisternas, Dessalinizadores e Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025097 | 01/04/2004 | 1300.00 | 03948983000180 | DESSALITO-CONSULTORIA E COM.DESSALINAZAÇÃO LTDA | SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE DESSALINIZAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Recursos Hidrícos | Recursos Hídricos | Manutenção Progr Poços, Cisternas, Dessalinizadores e Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025098 | 01/04/2004 | 1300.00 | 03948983000180 | DESSALITO-CONSULTORIA E COM.DESSALINAZAÇÃO LTDA | SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE DESSALINIZAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 01/04/2004 | 44.46 | 09197724000141 | AUVESA VEICULOS LTDA. | APLICAÇÃO: P/O VEICULO MAREA PLACA MNK-2941 DO G.PREFEITA, REQ.023/04 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 01/04/2004 | 230.00 | 11987039000160 | DKAR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA. | CANO DE ESCAPE DO VEICULO MAREA MNK-2941APLICAÇÃO: P/O VEICULO MAREA PLACA MNK-2941 DO G. DA PREFEITA, CONFORME REQ.024/04 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 01/04/2004 | 400.00 | 00003926468467 | ALEXHANDER PEREIRA ARAGÃO | VALOR ESTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125,TIPO TITAN KS, ANO/03, PLACA MMT-0674, LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, NO MES DE MARÇO/04, CONFORME COPIA DO CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 01/04/2004 | 700.00 | 00011039868487 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | VALOR ESTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA FORD,TIPO VERSAILLES,2.0 FL, ANO/96, PLACA KGE-9913 , LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (SAD), NO MES DE MARÇO/04, CONFORME COPIA DO CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 01/04/2004 | 53.30 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL,ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL N. SENHORA DO PERPETUO SOCORRO, NO MES DE FEVEREIRO/04, CONFORME CDC-0000155387-4 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 01/04/2004 | 312.53 | 24285157000179 | J. C ROCHA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO LTD | CIMENTO DE 50 KLS.FERRO 1.42MASSAME ( METRO )AREIABRITA (LATA)PEDRA RACHAO (1/2 METRO)TABUA DE 2.5 MTS. X 0.3 MTS.BACIA SANITARIALAMPADA DE 60 WHTSLAMPADA FLUORESCENTE DE 40 WLAMPADA FLUORESCENTE DE 40 WLAMPADA FLUORESCENTE DE 20FECHADURA DE ARMARIOCANALETATOMADA DE TELEFONE CISTEMA XFIO DE TELEFONE COR CINZAPARFUSO C/BUCHAS Nº 06APLICAÇÃO, P/A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTINADAS A CLINICA DE PSICOLOGIA DPTº DE LOGISTICA , DTO E ARQUIVO MORTO, CONFORME REQ. 042/04 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 01/04/2004 | 34.00 | 70100615000175 | O LOJAO DO COLEGIAL (ALBUQ. ALBUQ. LTDA.) | FITA P/IMPRESSORA RIMA 300 REF. FX-870 CX. C/06 FITASAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SAD/DEPARTAMENTO DE INFORMATICA, CONFORME REQ. 044/04 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 01/04/2004 | 270.00 | 00033788383453 | ANTONIA MARIA DA SILVA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA OS SEM TETO NO MES DE MARÇO/04, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 01/04/2004 | 250.00 | 00045169500491 | EDILMA NOGUEIRA DA SILVA | VALOR ESTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, NO CONJUNTO (CHICO MENDES) ONDE FUNCIONA A ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DE CHICO MENDES,NO MES DE MARÇO/04, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 01/04/2004 | 100.00 | 00047356634449 | JOSE ROMERO ARAUJO | VALOR ESTE REFERENTE AO LAUGUEL DO IMOVEL,ONDE FUNCIONA O CLUBE DE MAES EM PORTEIRA DE PEDRA EM SANTA TEREZINHA, NO MES DE MARÇO/04, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 01/04/2004 | 100.00 | 00060344601404 | FRANCISCA ROSANA ARAUJO | VALOR ESTE REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO TELEFONICO DE CATOLE DE BOA VISTA DESTA PMCG,NO MES DE MARÇO/04, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 01/04/2004 | 65.00 | 01065397000162 | STAR COMPUTER-FUTURO INFORMATICA LTDA. | FONTE P/COMPUTADOR ATX 400 WTS.APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SAD/DEPARTAMENTO DE INFORMATICA, CONFORME REQ. 045/04 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 01/04/2004 | 21.60 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE FOLHA EXTRA DAS FINANÇAS E SAÚDE, CONFORME AVISO DE DEBITO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 01/04/2004 | 322.00 | 03668436000141 | L.M COPIADORA | VALOR REF. A SERVIÇOS DE 46 CÓPIAS HELIOGRÁFICAS.CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 0110 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 01/04/2004 | 4000.00 | 24105199000180 | COLÉGIO PANORAMA | VALOR REFERENTE A PARCELA Nº 02 DO ENCONTRO DE CONTAS DO ISS,RELATIVO AO ANO 2003, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 01/04/2004 | 1000.00 | 00088471136449 | FABIANA CAVALCANTE LIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR ESTE REFERENTE AO ADIANTAMENTO P/PEQUENAS COMPRAS DE PRONTO PAGAMENTO,DESTINADO A SECRETARIA (SEFIN), NO MES DE ABRIL/04, CONFORME MEMO.019/04 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 01/04/2004 | 62268.02 | 09323379000145 | FARIAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. (P.CRISTINA) | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA ADTIVADA ÓLEO DIESEL P/ O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA PMCG.CONFORME NOTAS FÍSCAIS DE NºS 002716,002705,00709 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013027 | 01/04/2004 | 1008.00 | 00004023887471 | VANDILSON SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 168 CARTEIRAS COM APLICAÇÃO ESCOLAS DA REDE MUL.DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013028 | 01/04/2004 | 950.00 | 00058472401472 | JÚLIO CÉSAR DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DESENTUPIMENTO DE FOSSA E REVISÃO ELÉTRICA DA ESCOLA,LUIZ CAMBEBA,DA REDE MUL.DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013029 | 01/04/2004 | 950.00 | 00002788033427 | HAROLDO JOAO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RETELHAMENTO E RECUPERAÇÃO DO MURO DAS ESCOLAS: ANA AZEVEDO E OTÁVIO AMORIM,DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013030 | 01/04/2004 | 1000.00 | 00017344874881 | ANTONIO BENICIO VENTURA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DO MURO DA ESCOLA MARIA ANUNCIADA BEZERRA,DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013031 | 01/04/2004 | 1000.00 | 00034346511449 | HERCILIO JUSTINO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONTRUÇÃO DE UMA QUADRA DE AREIA PARA ATIVIDADES ESPORTIVAS NA ESCOLA JOSÉ VIRGINIO DE ILMA,DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 01/04/2004 | 200.00 | 00042487250453 | ANTONIA ALBUQUERQUE SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Programa de Alimentação Integrada PAI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 01/04/2004 | 1750.00 | 00865677000192 | EKIFRIOS MOVEIS E EQUIPAMENTOS P/REFRIGERAÇÕES LTD | ASSADEIRA P/PÃO FRANCESARMARIO P/PÃO FRANCES C/20 ASSADEIRASAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEMAS/PAI (VACA MECANICA, CONFORME REQ.019/04 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 01/04/2004 | 200.00 | 00091039126472 | GEOVANA ALVES FERREIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITOS JUNTO AO COMERCIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035479 | 01/04/2004 | 70.00 | 00092960480449 | SONIA BENTO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE AGUA E ENERGIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035480 | 01/04/2004 | 200.00 | 00011513683187 | SEVERINO ANESIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035481 | 01/04/2004 | 200.00 | 00039517489404 | GEOVANNILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035482 | 01/04/2004 | 70.00 | 00051505550459 | JOSEFA MARIA DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035483 | 01/04/2004 | 200.00 | 00042396948415 | RITA RIBEIRO DE MOURA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Norte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035833 | 01/04/2004 | 554.70 | 02222434000161 | KILOMARMITA COMERCIO VAREGISTA DE ALIMENTOS | VALOR CORRESP.AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (QUENTINHAS) PARA PESSOAS ASSISTIDAS PELO CONSELHO TUTELAR NORTE - SEMAS, CONF.DOC.FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 02/04/2004 | 300.00 | 00087391414468 | MARIA DO SOCORRO LOPES CUSTODIO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITOS JUNTO AO COMERCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 02/04/2004 | 300.00 | 00035850620400 | LÚCIA DE FÁTIMA TABOSA DE AZEVEDO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM VIAGEM DE CONCRESSO DE ESTUDANTE.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 02/04/2004 | 348.00 | 24222903000185 | OZON LIDER COMERCIO REPRESENTAÇÃO LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVÇOS DE CONSERTO DE UM APARELHO DE AR CONDICIONADO, MARCA BRASTEMP DE 10.000 BTU, DA SEJUT, CONF. PLANILHA DE SERVICOS E DOC.FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 02/04/2004 | 700.00 | 00087282135487 | Mario Sergio de Melo Pereira | Valor correspondente a locação de automóvel FIAT UNO MILLE, placa MNP 8310 - PB, para uso da SEJUR, Conf.Contrato N.022/2004 - SAD em Anexo, relativo ao mês de Marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013032 | 02/04/2004 | 950.00 | 00033912629404 | ALCIDES FERNANDES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA E RECUPERAÇÃO DA ESCOLA MERCÊS CAMPOS,DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013033 | 02/04/2004 | 1000.00 | 00038014890434 | MIGUEL COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS,DA REFORMA E RECUPERAÇÃO DA ESCOLA GUSTAVO ADOLFO, REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013034 | 02/04/2004 | 950.00 | 00002875917439 | REGINALDO OLINTO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RETELAMENTO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS SISTEMAS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS, NAS ESCOLAS ANÉSIO LEÃO E CEAI JOÃO PEREIRA DE ASSIS DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013035 | 02/04/2004 | 820.00 | 00083636366734 | ANTONIO PAULINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONTRUÇÃO DA FOSSA DA ESCOLA MUNICIPAL MERCÊS CAMPOS,DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013036 | 02/04/2004 | 600.00 | 00004347887400 | MAILTON MATIAS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA, INSTALAÇÃO DE UM PORTÃO, NA ESCOLA CEAI- JOÃO PEREIRA DE ASSIS,DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013037 | 02/04/2004 | 320.00 | 00012793074802 | AURÉLIO TORQUATO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DE CAPINAGEM E LIMPEZA DAS ESCOLAS: MARIA JOSÉ DE CARVALHO E LINDOLFO MONTENEGRO,DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013038 | 02/04/2004 | 1000.00 | 00078919479453 | JOSE DE ARIMATÉIA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DO MURO DA ESCOLA JOSÉ TAVARES,DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013039 | 02/04/2004 | 800.00 | 00088468739472 | JOSE IVAY BEZERRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS SISTEMAS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS,DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013041 | 02/04/2004 | 100.00 | 00033641277434 | MARCELO VIEIRA DA NOBREGA | CORRESPONDENTE AS AULAS DE FORMAÇÃO CONTIMUADA PARA PROFESSORES DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013042 | 02/04/2004 | 990.00 | 00014689333882 | ERALDO MIGUEL DE AGUIAR | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE 165 CARTEIRAS ESCOLARES COM APLIÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013043 | 02/04/2004 | 960.00 | 00003051233439 | JOSE BENICIO VENTURA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE 160 CARTEIRAS ESCOLARES,COM APLICAÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUL.DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013044 | 02/04/2004 | 288.00 | 00052601676434 | MARIA DAPAZ PEREIRA DO PATROCINIO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM OBJETIVO DE ENCAMINHAR DOCUMENTOS JUNTO AO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO EM BRASÍLIA-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 02/04/2004 | 4840.30 | 01983975000140 | COLÉGIO PHD DE C.GRANDE | VALOR REFERENTE 2ª PARCELA DO ENCONTRO DE CONTAS DO COLÉGIO E PMCG RELATIVO AO ANO DE 2003.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 02/04/2004 | 262.29 | 00002708035487 | ADEGUIMAR BESERRA BARROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO 1/3 DE FÉRIAS RELATIVO AO PERIODO DE 2002/2003, CONFORME CALCULOS E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 02/04/2004 | 488.29 | 00004861558468 | Renato Ferreira Souto | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS RELATIVO AOS PERIODO DE 2002/2003,E FÉRIAS INDENIZADAS PERIODO 2002/2003.CONFORME CALCULOS E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Concessão do Passe Servidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 02/04/2004 | 118636.40 | 09244401000161 | SINTRANS- SIND. DE TRASNPORTES COLETIVO | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE AQUISIÇÃO DE (103.084) CENTO E TRES MIL E OITENTA E QUATRO VALE-TRANSPORTE P/(1.960) UM MIL NOVECENTOS E SESSENTA SERVIDORES BENEFICIADOS DESTA PREFEITURA, NO MES DE MARÇO/04, CONFORME DOC. E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 02/04/2004 | 1145.00 | 00467083000123 | ENTRE FIOS - NORA CRISTINA OLIVEIRA CAVALCANTI -ME | REDE ALGODAO COLORIDOTOALHA GRANDE DE ALGODAO COLORIDOMANTA DE CASALAPLICAÇÃO: P/O GABINETE DA PREFEITA DESTINADAS AO CERIMONIAL/MICARANDE/04 CONFORME REQ.017/04 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 02/04/2004 | 110.00 | 00000000000000 | LABFILM J. A. DE SOUZA FILHO | FITA CASSETE P/RADIO ESCUTAVALOR DA APLICAÇÃO: PARA O GABINETE DA PREFEITA / CODECOM / MICARANDE / 04, CONFORME REQUERIMENTO Nº 025/04 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 02/04/2004 | 131.80 | 40946501000260 | DINAIR PEREIRA CAVALCANTI (PARAISO DOS ALUMINIOS) | BANDEJA DE INOXCOPO DE VIDRO P/ÁGUAAPLICAÇÃO: P/O G. DA PREFEITA ,DESTINADO AO CERIMONIAL/MICARANDE/04 REQ. 018/04 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 02/04/2004 | 135.00 | 05641169000144 | COOPNATURAL- COOP. DE PROD.TEXT.ATINS,DO ALG. | CAMISA DE ALGODAO COLORIDAAPLICAÇÃO: P/O G. DA PREFEITA/CERIMONIALIMICARANDE,REQ. 017/04 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 02/04/2004 | 403.11 | 70100615000175 | O LOJAO DO COLEGIAL (ALBUQ. ALBUQ. LTDA.) | PASTAS SUSPENSA P/ARQUIVOESCARCELA S/ELASTICOLAPIS ESFEROGRAFICO AZU CX. C/50 UND.PINCEL PILOT AZUL CX. C/12 UNDBORRACHA FABER CASTEL OU SIMILAR CX. C/12GRAMPO 26/6CLIPS 2.0LAPIS HIDROCOR CX. C/12CAIXA COLA BRANCA G. C/12 UNDPACOTE DUREX C/10 UNDENVELOPE MADEIRA MEDIO (CENTO)ENVELOPE OFICIO BRANCO (CENTO)TESOURA P/PAPELESTILETE PEQUENOPAPEL CONTACTOFITA CREPECAIXA LAPIS HIDROCOR ARCO IRIS C/12TINTA P/CARIMBOALMOFADA P/CARIMBOREGUA 30 CM.LAPIS GRAFITECORRETIVOFITA ADESIVA PACOTE C/05FITA ADESIVA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 02/04/2004 | 1814.86 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS | CAFE 250 GRAMASAÇUCARALCOOL DE 500 MLAGUA SANITARIAPAPEL HIGIENE FRD. C/48 (LEVE)DetergenteDESINFETANTECOPO DESCARTAVEL 180 ML AGUACOPO DESCARTAVEL P/CAFEGARRAFA TERMICA DE 01 LITROVASSOURA DE NYLONVASSOURA PIAÇAVALUSTRA MOVEISFLANELA P/LIMPEZA TAM. GRANDEPURIFICAADOR DE AR (AEROSOL)TOALHA DE PAPELSABONETE 90 GRAMASSACO P/LIXO 100 LITROSSACO P/LIXO DE 50 LITROSBUCHA P/PRATO DUPLA FACETOALHA DE TECIDO P/ROSTOSABAO EM PO 500 GRAMAS FILTRO P/CAFEFOSFORO PARANAPANO DE CHAOCHA (CAMINILA ERVA CIDREIR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 02/04/2004 | 1119.50 | 00048785003279 | INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA. | AGUA MINERAL COPO C/200 ML. CX. C/48 UNIDADESAGUA MINERAL (GARRAFAO DE 20 LITROS)APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEDE/COORD. MUNICIPAL DE TURISMO/MICARANDE/04, REQ. 019/04 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 02/04/2004 | 1372.00 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA. | LAMPADA V MERCURIO DE 400 WHTS.LAMPADAS MI~XTAS 160 WHTS.REATOR V MERCURIO 400 WHTS.APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEDE/COORD. MUNICIPAL DE TURISMO/MICARANDE/04, REQ. 024/04 ANEXA, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 02/04/2004 | 580.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | CARTUCHO P/IMPRESSORA HP-692C PRETOPAPEL A4DISQUETAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEDE/COORD. MUNICIPAL DE TUEISMO/MICARANDE/04, REQ. 020/04 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Agricultura | Defesa Sanitária Animal | Apoio Administrativo | Manutenção do Programa de Fiscalização de Feiras e Mercados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 02/04/2004 | 1203.00 | 02081871000102 | CAMPO VERDE COM DE DEF. E IMPLEM. AGRIC.LTDA | PNEUS P/CARRO DE MAOCAMARA DE AR P/PNEU DE CARRO DE MAOPA DE FERROENXADA C/CABOCISCADOR DE LIXO CABO DE 40 CM.LUVAS DE BORRACHAAPLICAÇÃO: P/A MANUTENÇÃO DOS MERCADOS DE C. GRANDE, PRESUMIVEL P/12 MESES REQ. 017/04 DA SECRETRIA SOSUR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Agricultura | Defesa Sanitária Animal | Apoio Administrativo | Manutenção do Programa de Fiscalização de Feiras e Mercados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 02/04/2004 | 3370.70 | 08817231000102 | SADY RAMOS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA. | PA QUADRADA C/CABOPA DE BICO COMPLETAPICARETA C/CABOENXADA 2.5 C/CABOANCINHO/CISCADOR C/CABOCOLHER DE PEDREIRO DE 18"DESEMPOLADEIRA DE 20 CM.ESPATULA TIPO PACETATALHADEIRAMARRETA DE 2 KLG.FACAO DE 18" AÇO RESISTENTECADEADO Nº 45PNEU BALAO C/ CAMARA DE AR P/CARRO DE MAOLUVA DE BORRACHA CANO LONGOBOTA DE BORRACHA CANO LONGO (5 Nº40, 3 Nº 41 E 02 Nº 42)BOTA DE COURO ( 03 Nº 38, 06 Nº 39 , 11 Nº 40 , 05 Nº41 E 05 Nº 42)LUVA DE COUROAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SOSSUR, DESTINADOS AOS CEMITERIO DE C. GRA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020073 | 02/04/2004 | 600.00 | 00000000000000 | OFICINA S. JOAO (JOÃO BATISTA DA SÍLVA) | SERVIÇOS DE SOLDA E RECUPERAÇÃO DO RADIADOR TOYOTA, PLACA MNH-3107, SERV.DE LIMPEZA E TROCA DO TEXTO DO RADIADOR GERAL PLACA MNK-2906 E SERV.DE BANHO DE SOLDA, LIMPEZA E RECONDICIOAMENTO GERAL DO RADIADOR DO TRATOR D4E, DESTA SECRETARIA, CONF.RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003486, ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construção, Recuperação e Ampliação de Próprios | Construção, Recuperação e Ampliação de Próprios e Imóveis Locados p/Us | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020074 | 02/04/2004 | 20023.53 | 05548000000144 | C.P.T. CONSTRUÇÕES LTDA | REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA DE VEREADORES P/INSTALAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL.SERV. DE REFORMA DO EDIFÍCIO DA CÂMARA DE C.GRANDE PARA INST. DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, NO CENTRO, REF. A 2ª MEDIÇÃO DO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS Nº 051/2003 - PMCG/SOSUR - CARTA CONVITE Nº 134/2003. CONF. BOLETIM DE MEDIÇÃO. NOTA FISCAL Nº 000015 E RECIBO EM ANEXO. | 01332003 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 05/04/2004 | 4200.00 | 04959788000119 | PLÁSTICO UNIÃO LTDA | SACOS PLASTICOS DE 08 MICRAS DE 100 LTS.APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SOSUR/MICARANDE/04, CONFORME REQ. 021/04 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 05/04/2004 | 840.00 | 12736526000113 | ELPIDIO FEITOSA JUSTINO | VASSOURAOAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SOSUR/MICARANDE/04, CONFORME REQ. 021/04 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 05/04/2004 | 791.50 | 08817231000102 | SADY RAMOS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA. | BACIA SANITARIA TURCAJOELHO 3/4 ROSCA PVCTORNEIRA DE PASSAGEM 3/4REPARO P/VALVULA HIDRABOTAO P/VALVULA HIDRATORNEIRA DE GAVETA 3/4NIPLE DE 5/4 ROSCA PVCTUBO DE PVC DE 1/2 SOLDAVELLUVA PLASTICA 3/4 SOLDAVELREGISTRO P/HIDRANTE 2.1/2APLICAÇÃO: P/A SECRETRIA SOSUR/MICARANDE/04, CONFORME REQ.022/04 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 05/04/2004 | 2600.00 | 08817231000102 | SADY RAMOS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA. | CAL P/PINTURA SACA DE 10 KGS. ( DOLOMIL)LUVA DE BORRACHA C/CANO CURTOAPLICAÇÃO: P/A SECRETREIA SOSUR/MICARANDE/04, CONFORME REQ. 021/04 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 05/04/2004 | 1821.00 | 01075402000118 | CONSTRUSHOP TINTAS | ESMALTE SINTETICO CINZASOLVENTEROLO DE LA DE CARNEIROTRINCHA DE 3"BrochaCADEADO PADO DE 45 MMTINTA ESMALTE SINTETICO CREMETINTA NOVA COR CINZATINTA LATEX EXTERNA BRANCA GELOTINTA LATEX CONCRETOESMALTE SINTETICO BRANCO NEVEAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SOSUR/MICARANDE/04.CONFORME REQ. 024/04 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 05/04/2004 | 1900.00 | 40945461000232 | MADEREIRA COLOMBO | PORTA PRENSADA DE EMBUIA 0.60X2.10 CM FORRA E FERRAGENSFECHADURA CILINDROAPLICAÇÃO: P/A SECRETRIA SOSUR/MICARANDE/04, CONFORME REQ.025/04 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 05/04/2004 | 2545.20 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS | AGUA SANITARIA DETERGENTE EUCALIPIDOSABAO EM PO 500 GRAMAS CAIXA C/24CREOLINAPAPEL HIGIENICOAPLICAÇÃO: P/A SECRETRIA SOSUR/MICARANDE/04, CONFORME REQ.021/04 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 05/04/2004 | 389.77 | 24285157000179 | J. C ROCHA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO LTD | PEÇA DE FIO 14 (1.5 MM 2)PEÇA DE FIO 12 (2.5 MM2)PEÇA DE FIO 10 (4.0 MM 2)FITA ISOLANTE 10 MLAMPADA MISTA DE 160 WHTSAPLICAÇÃO: P/A SECRETRIA SOSUR/MICARANDE/04, REQ. 023/04 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 05/04/2004 | 1000.00 | 00078990190444 | NILMA FERNANDES TORRES | VALOR ESTE REFERENTE AO ADIANTAMENTO P/PEQUENAS COMPRAS DE PRONTO PAGAMENTO,DESTINADO A SECRETARIA (SEDE), NO MES DE ABRIL/04, CONFORME MEMO.159/04 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Apoio Administrativo | Estudos e Projetos de Política Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 05/04/2004 | 8.64 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS | QUEIJO RALADO DE 100 GRAMASAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEPLAN, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 125459-71/01 J. BORB. AUSTRO FRANÇA E N. SENHORA APARECIDA, CONFORME REQ.022/04 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 05/04/2004 | 240.00 | 27175975000107 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM | VALOR CORRESP.A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA TRECHO SANTOS X JOAO PESSOA COM AFP Nº 094044.CONFORME RECIBO ANEXA.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 05/04/2004 | 2990.00 | 04205527000103 | PANIFICADORA NOSSA S.SANTANA(TOBIAS FERNANDES B. | VALOR ESTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES, DE (23) VINTE E TRES LANCHES P/136 (CENTO E TRINTA E SEIS) SERVIDORES DO (PMQS/PMCG),NO MES DE MARÇO/04, CONFORME N/FISCAL DE SERVIÇO 000179 E C. CONVITE DE Nº 007/03 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Seguranças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 05/04/2004 | 6000.00 | 00003868637419 | WALTER DINIZ DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR ESTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA, NO GABINETE DA PREFITA COM O CONTIGENTE DE (03) TRÊS AGENTES DE SEGURANÇAS E (09) NOVE VIGILANTES TRABALHANDO NOS HORARIOS INTEGRAIS DE TRABALHO , NO MES DE MARÇO/04, CONFORME RELAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Seguranças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 05/04/2004 | 6300.00 | 00001331742471 | JOAO BATISTA PEREIRA BARBOSA E OUTROS | VALOR ESTE REFERENTE A SERVIÇOS DE SEGURANÇAS, NO MUSEU DE ALGODAO,MUSEU HISTORICO E SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,NO MES DE MARÇO/04, CONFORME RELAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 05/04/2004 | 206.87 | 33530486003225 | EMBRATEL EMP.BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇOES | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO GABINETE (FOME ZERO) NO MES DE MARÇO/04 VALOR r$ 198.68 FATURA 0100622018634,DA EDUCAÇÃO ESCOLA NECO CIRNE NO MES DE MARÇO/04 VALOR R$ 2.91 FATURA 0100576401744 E R$ 5.28 da fatura de nº 0100629380100 NO MES DE MARÇO/04 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 05/04/2004 | 5000.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | LAMPADA VAPOR METALICOREATOR P/LAMPADA VAPOR METALICO 2.000 WTS.FITA ISOLANTE DE A.FUSAOCONECTOR SINDAL DE 6 MM2APLICAÇÃO: P/A MICARANDE/04,CONFORME REQ.056/04, N. FISCAL 00183 DA SECRETARIA SAD, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 05/04/2004 | 1650.00 | 00062316478468 | ANTONIA DE FARIAS SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DAS GIVA'S DO EXERCICIO 2003/2004 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/04.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 05/04/2004 | 5000.00 | 12736518000177 | COLÉGIO MONTE SIÃO | VALOR REFERENTE A 4ª PARCELA DO ENCONTRO DE CONTAS DO ISS/BOLSAS CORRESPONDENTE AO ANO DE 2003.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 05/04/2004 | 315.41 | 12732301000199 | ESCOLA SONHO DE CRIANÇA | VALOR REFERENTE A DIFERENÇA DO ISS (IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS) DO EXERCÍCIO DE FEVEREIRO/04.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013045 | 05/04/2004 | 615.25 | 03707761000176 | RESTAURANTE LAYCHINA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES. APLICAÇÃO EVENTOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013353 | 05/04/2004 | 6325.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DAS LINHAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, VENCIMENTO EM MARÇO 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013047 | 05/04/2004 | 825.00 | 00004661924444 | JULIANA CUNHA MARQUES | CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A SEDUC/UFCG, ESTAGIO COMPLEMENTAR PRATICA DO ENSINO,REFERENTE À 45 DIAS DE(01/03 A 15/04/2004) E DIFERENCA DE ADITIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013048 | 05/04/2004 | 500.00 | 00078902665453 | JOSE SERGIO ABRANTES FURTADO | CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A SEDUC/UFCG, ESTAGIO COMPLEMENTAR PRATICA DO ENSINO,REFERENTE A 15/03 A 15/04/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013049 | 05/04/2004 | 350.00 | 00047620730400 | LETIENE DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIO E EXCEPCIONAL COMO ORIENTADOR DO PROGRAMA DE FRUTIFERAS E HORTALIÇAS NAS ESCOLAS DA REDE MUL. DE ENSINO.REFERNTE A 10/03 A 10/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013050 | 05/04/2004 | 380.00 | 00755510000179 | MARIA JUSSARA BRITO SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DECORAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO EM EVENTOS REALIZADOS NA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013051 | 05/04/2004 | 400.00 | 00083936181420 | JOÃO GOMES ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DUAS FILMAGENS E EDIÇÕES EM EVENTOS REALIZADOS NA ESCOLA LUIZ CAMBEBA DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantia de Acesso à Educação Infantil | Implantação e Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013052 | 05/04/2004 | 150.00 | 00004927119416 | RONILDA CORREIA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ARTESANAL REALIZADO NAS CRECHES DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantia de Acesso à Educação Infantil | Implantação e Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013053 | 05/04/2004 | 150.00 | 00005034290405 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA GOMES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ARTESANAL REALIZADO NAS CRECHES DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013054 | 05/04/2004 | 73497.75 | 00676136000116 | grafica e editora agenda ltda. | CORRESPONDENTE A IMPRESSÃO DE MATERIAL GRÁFICO.APLICAÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUL. DE ENSINO.(CONVITE N 014/2004) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013055 | 05/04/2004 | 7000.00 | 00647075000169 | D.M.L. DISTRIBUIDORA MODELO DE LIVROS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE LIVROS. APLICACAO: SALAS DE LEITURAS DE ESCOLAS DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 05/04/2004 | 300.00 | 00005136165430 | HUGO FLAVIO SANTOS SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 05/04/2004 | 1000.00 | 00021574952404 | MARIA DE FATIMA ALVES SOARES | VALOR ESTE REFERENTE AO ADIANTAMENTO P/PEQUENAS COMPRAS DE PRONTO PAGAMENTO,DESTINADO A SECRETARIA (SEMAS) , NO MES DE ABRIL/04, CONFORME MEMO. 229/04 E RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035503 | 05/04/2004 | 80.00 | 00015149250449 | MAURO ROQUE | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035484 | 05/04/2004 | 700.00 | 00091107067472 | MARIA GORETE MODESTO CONSERVA LIMA | LOCAÇÃO DO VEICULO DE MARCA VOLKSWAGEM, TIPO GOL, ANO 97, PLACA MNE-4505, RELATIVO A JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035485 | 05/04/2004 | 700.00 | 00091107067472 | MARIA GORETE MODESTO CONSERVA LIMA | LOCAÇÃO DO VEICULO DE MARCA VOLKSWAGEM, TIPO GOL, ANO 97, PLACA MNE-4505, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035486 | 05/04/2004 | 240.00 | 00087285690406 | SERGIO ROBERTO CRUZ RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SEMAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Programa Digna | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035489 | 05/04/2004 | 49890.00 | 00004702373412 | ALEXANDRA LIMA SALES RAMOS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO BENEFICIO (BOLSAS) DESTINADO AS (1663) MULHERES ASSISTIDAS PELO PROJETO DIGNA/SEMAS/PMCG, REF. AO MES DE MARÇO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035490 | 05/04/2004 | 200.00 | 08811663000106 | DIARIO DA BORBOREMA | VALOR CORRESPONDENTE A ASSINATURA ANUAL DO DIARIO DA BORBOREMA, REF. AO PERIODO DE 27/JAN/04 A 26/JAN/2005 CONF. NOTA FISCAL Nº 003784 E RECIBO ANEXO, PARA O PROGRAMA SENTINALA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Sul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035491 | 05/04/2004 | 977.83 | 00007929170306 | MARIA DAS GRAÇAS ALENCAR DO PRADO | REMUNERAÇÃO DO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR SUL, ART. 28 DA LEI MUNICIPAL DE N7 3.544/97 REF. AO MES DE MARÇO/2004,(CONSELHO TUTELAR SUL). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Sul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035492 | 05/04/2004 | 977.83 | 00043569293491 | MARIA SALETE FREITAS RIBEIRO | VALOR CORRESP. A REMUNERAÇÃO DO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR SUL, CF.ART. 28 DA LEI MUNICIPAL 3.544/97 REF.A MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Sul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035493 | 05/04/2004 | 977.83 | 00038009196487 | MARIA DO SOCORRO DIAS NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A REMUNERAÇÃO DO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR SUL, CF.ARTIGO 28 DA LEI MUNICIPAL 3.544/97, RELATIVO A MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Sul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035494 | 05/04/2004 | 977.83 | 00053953401491 | SEVERINA DA CUNHA | REMUNERAÇÃO DA CONSELHEIRA DO CONSELHO TUTELAR.CF.ART.28 DA LEI MUNICIPAL 3.544/97.DURANTE O MÊS DE MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Sul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035495 | 05/04/2004 | 977.83 | 00001189320479 | RUBENS LOPES DO NASCIMENTO | REMUNERAÇÃO DO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR SUL ART. 28 DA LEI MUNICIPAL DE Nº 3.544/97 REF.AO MES DE MARÇO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Norte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035496 | 05/04/2004 | 977.83 | 00016206894487 | AMÉLIA MARIA PEREIRA NEVES | REMUNERAÇÃO DO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR.CF.ART.28 DA LEI MUNICIPAL 3.544/97.REF.Á MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Norte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035497 | 05/04/2004 | 977.83 | 00003908244455 | GISLANE DE MELO FERREIRA | REMUNERAÇÃO DO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR NORTE, CF.ART. 28 DA LEI MUNICIPAL 3.544/97 REF.A MARÇO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Norte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035498 | 05/04/2004 | 977.83 | 00002534598422 | HERBERT COSTA DO RÊGO | REMUNERAÇÃO DO CONSELHEIRO DP CONSELHO TUTELAR.CF.ART.28 DA LEI MUNICIPAL 3.544/97.REF.MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Norte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035499 | 05/04/2004 | 977.83 | 00087389290404 | JANILENE MELO DA SILVA | REF.REMUNERAÇÃO DO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR,CF.ART.28 DA LEI MUNICIPAL 3.544/97 REF.AO MÊS DE MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Norte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035500 | 05/04/2004 | 977.83 | 00034330305453 | MARIA DO SOCORRO ARAÚJO DE CARVALHO SÁ | REMUNERAÇÃO DO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR NORTE, ART. 28 DA LEI MUNICIPAL DE Nº 3.544/97 REF.AO MES DE MARÇO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035505 | 05/04/2004 | 240.00 | 00067672264400 | JOSÉ INÁCIO DOS SANTOS | VALOR CORRESP.AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO VIGILANTE DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO, REF.A JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035506 | 05/04/2004 | 240.00 | 00002755501413 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERV.PRESTADO COMO VIGILANTE DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO, REF.A JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035507 | 05/04/2004 | 240.00 | 00067673597420 | JOSÉ DA SILVA IRMÃO | VALOR CORRESP.AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO VIGILANTE DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO, REF.A FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035509 | 05/04/2004 | 240.00 | 00075225980449 | ONILDO NOBREGA FERREIRA | VALOR CORRESP.AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO VIGILANTE DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO, REF.A FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035834 | 06/04/2004 | 697.00 | 02222434000161 | KILOMARMITA COMERCIO VAREGISTA DE ALIMENTOS | VALOR CORRESP.AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (QUENTINHAS) PARA PESSOAS QUE PARTICIPARAM DA PRIMEIRA PLENARIA REGIONAL DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES, SEMAS C/DOC.EM ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 06/04/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | ROMILDO B OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO COM VIAGEM PARA CONGRESSO DE ESTUDANTE.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 06/04/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | ROMILDO B OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA VIAGEM COM ESTUDANTE P/ CONGRESSO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013056 | 06/04/2004 | 400.00 | 00043841244491 | OTACÍLIO JOSE MARQUES | CORRESPONDENTE AS AULAS DE FORMAÇÃO COMTINUADA PARA PROFESSORES DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013057 | 06/04/2004 | 400.00 | 00033829837453 | MAURO FERREIRA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AS AULAS DE FORMAÇÃO COMTINUADA PARA PROFESSORES DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013058 | 06/04/2004 | 400.00 | 00004856565400 | JORGE LUIZ ALVES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AS AULAS DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013059 | 06/04/2004 | 400.00 | 00014214016491 | ANTONIO PEREIRA NUNES | CORRESPONDENTE AS AULAS DE FORMAÇÃO COMTINUADA PARA PROFESSORES DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013060 | 06/04/2004 | 400.00 | 00067573622449 | JOSÉ MARCELO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AS AULAS DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013061 | 06/04/2004 | 445.70 | 11992963000216 | MARIA DAS GRAÇAS RODRIGUES SILVA-LIVRARIA CULTURA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LIVROS. APLICAÇÃO:DEPARTAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013062 | 06/04/2004 | 288.00 | 00052601676434 | MARIA DAPAZ PEREIRA DO PATROCINIO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ENCONTRO NA CIDADE DE SÃO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 06/04/2004 | 7515.00 | 03282240000114 | MSS - MULT SERVICE E SERVIÇOS LTDA | VALOR REFERENTE UM PAINEL LUMINOSO EM GÁS NÉON COM APLIC.NA HORIZONTAL DA NOVA LOGOMARCA DA PREFEITURA MUNIIPAL, MEDINDO 5,00 X 3,00M INCLUINDO TODA ESTRUTURA METÁLICA.RASPAGEM E PINTURA DAS LETRAS GALVANIZADAS DO NOME MICARANDE INCLUINDO CONCERTO DE 4 PEÇAS DE NÉON.CONFORME NOTA FÍSCAL DE Nº000371'ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 06/04/2004 | 324.00 | 00033856761420 | Maria de Fatima da Silva | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOÃO PESSOA, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE.CONFORME R4ECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 06/04/2004 | 324.00 | 00027453375487 | MARIA DAS GRAÇAS SOARES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOÃO PESSOA, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 06/04/2004 | 324.00 | 00020496702491 | Valdeci Vicente da Silva | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOÃO PESSOA, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PMCG.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 06/04/2004 | 324.00 | 00007864205453 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA FLORENCIO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOÃO PESSOA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PMCG CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 06/04/2004 | 324.00 | 00046131248400 | MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOÃO PESSOA, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PMCG, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 06/04/2004 | 10.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A EMPENHAMENTO DE TARIFA TED PARA A CEF, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 06/04/2004 | 13476.07 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO INSS. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 06/04/2004 | 1560.00 | 00412029000180 | BARRO TUR EMPRESA DE TRANSPORTES BARRO TUR LTDA. | VALOR ESTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT PALIO, PLACA MON-2710 NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, NO MES DE JANEIRO/04, CONFORME N/FISCAL DE SERVIÇO 001730 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 06/04/2004 | 1680.00 | 00003198922470 | NADJA MACEDO DE ARAUJO E OUTROS | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE A REALIZAÇÃO DO CADASTROS DOS COOPERADOS, REALIZADO P/PREFEITURA MUNICPAL DE CAMPINA GRANDE,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/04, CONFORME RELAÇÃO DO PESSOAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 06/04/2004 | 1680.00 | 00003198922470 | NADJA MACEDO DE ARAUJO E OUTROS | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE A REALIZAÇÃO DO CADASTROS DOS COOPERADOS, REALIZADO P/PREFEITURA MUNICPAL DE CAMPINA GRANDE,RELATIVO AO MES DE MARÇO/04, CONFORME RELAÇÃO DO PESSOAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 06/04/2004 | 960.00 | 08969578000162 | SA IRMÃOS & CIA LTDA. | CARPETE VERMELHOAPLICAÇÃO: DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA / CERIMONIAL / MICARANDE / 04 CONFORME REQ. 026/04 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 06/04/2004 | 960.00 | 55371868000190 | ART FORMS CONFECÇÕES E COMERCIO LTDA. | BRACELETES DE IDENTIFICAÇÃOAPLICAÇÃO: DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA / CERIMONIAL / MICARANDE / 04 CONFORME REQ. 026/04 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 06/04/2004 | 579.00 | 01237238000106 | NINEX CELULAR LTDA. | APARELHO DE FAX S/SECRETARIAAPLICAÇÃO: P/O GABINETE DA PREFEITA/CERIMONIAL, CONFORME REQ. 027/04 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 06/04/2004 | 19920.00 | 41129727000150 | CINZIDO CONFECÇOES E COMERCIO LTDA. | CAMISAS (MANGAS CURTAS) COM BERMUDA (ELASTICO) VERMELHO C/LOGOMARCACAMISAS ( MANGAS CURTAS) COM CALÇAS (ELASTICO) VERMELHO C/LOGOMARCA APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SOSUR, DESTINADAS AO DELUR, SETOR DE GALERIAS, TAPA-BURACOS E SETORES DE PRAÇA, CONFORME COPIA DA C. CONVITE DE Nº 010/04, SOSUR/PMCG, REQ.006/04, HOMOLOGO EM 09/03/04 E COPIA DO CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Habitação | Habitação Urbana | Habitações Populares | Programa de Melhorias Habitaionais e Unidades Sanitárias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020075 | 06/04/2004 | 13319.16 | 05309592000141 | SOMAR CONSTRUTORA LTDA | SERVIÇOS DE MURO DE ARRIMO NA RUA FRANCISCO ANTONIO DO NASCIMENTO, NO BAIRRO DO SANTO ANTONIOSERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO NA RUA FRANCISCO ANTONIO DO NASCIMENTO (SAIDA PARA MASSARANDUBA), NO BAIRRO DO SANTO ANTONIO, EM C.GRANDE, REF. 1ª E ÚNICA MEDIÇÃO DO CONT. DE EXECUÇÃO DE OBRAS Nº 012/2004 - PMCG/SOSUR - DISP. DE LICITAÇÃO, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO, NOTA FISCAL Nº 0142 E RECIBO EM ANEXO. | 01342004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020076 | 06/04/2004 | 500.00 | 00078856124491 | ALEXANDRO GONÇALVES SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ADESIVOS COM A LOGOMARCA DA PMCG PARA COLOCAÇÃO NAS PARADAS DE ONIBUS E CARROÇAS QUE FAZEM LIMPEZA NO CENTRO DA CIDADE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020078 | 07/04/2004 | 6375.00 | 00000998840467 | ANA IEDA LOPES DE OLIVEIRA | SERV.DE CAPINAÇÃO DO PERC.E PINTURA DE MEIO FIO DAS RUAS: ARG.DE FIGUEIREDO, AV.DR.SEVERINO CABRAL, JOÃO FRANCISCO, DR. SEV.CRUZ,SEBAST. DONATO, PQ.DO POVO, EXP.DO SHOP.CENTER, DUR.PER.MICARANDE/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020079 | 07/04/2004 | 6625.00 | 00003310308456 | DJAILTON DE BRITO SILVA E OUTROS | VALOR CORRESP.AOS SERV.DE LIMPEZA E MANUT.DO PERCURSO DAS RUAS: ARGEMIRO DE FIGUEIREDO, AV. SEVERINO CABRAL, JOÃO FRANCISCO, DR. SEBASTIÃO DONATO, PQ.DO POVO, EXPANSÃO DA SHOP. CENTER, DUR.O PER. MICARANDE/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020080 | 07/04/2004 | 6800.00 | 00059099658591 | MARIVALDO COLAÇO COSTA E OUTROS | LIMPEZA DOS BANHEIROS E MANUTENÇÃO DE CANAIS E GALERIAS DO PARQUE DO POVO/DESOBSTRUÇÃO E FISCALIZAÇÃO, DURANTE O PERÍODO DA MICARANDE/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020081 | 07/04/2004 | 5400.00 | 00002584613492 | UBIRAJARA ANSELMO DE ARAUJO E OUTROS | VALOR CORRESP.A FISCALIZAÇÃO DA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE TODO O PERCURSO DA MICARANDE/2004, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020082 | 07/04/2004 | 5320.97 | 04667159000115 | ULTRA- MAX SERVIÇOS LTDA. | SERV.DE FORNECIMENTO DE 7.289 REFEIÇÕES DIARIAS AOS GARIS, CONTENDO: CAFÉ COM LEITE, PÃO DE 100 GRAMAS COM MANTEIGA COMUM, FORNECIDAS NO PERÍODO DE 16 A 29 DE FEVEREIRO/2004. REF. AO CONTRATO Nº072/03-PMCG/SOSUR/ULTRA-MAX, NF.000223 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010502 | 07/04/2004 | 960.00 | 12731642000140 | IBRAILDO CANDIDO COLAÇO-ME | VALOR CORRESP. AOS SERV.DE LOCAÇÃO DE 800 CADEIRAS PARA O EVENTO EVANGÉLICO NA PIRAMIDE DO PARQUE DO POVO DE 08 A 11 DE ABRIL/2004 C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 07/04/2004 | 599.00 | 13004510002637 | BOMPREÇO S/A SUPERMERCADOS DO NORDESTE | SCANNER HP-3670 SCANJETAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SAD/PMCG, REQ.043/04 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 07/04/2004 | 60.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS E CIA LTDA. | COLA P/CARPETEAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SAD/MICARANDE/04, CONFORME REQ.046/04 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 07/04/2004 | 14400.00 | 05125335000150 | CETUC-COOP.DE TRANSP.ESCOLARES E CARGAS DE C GRAND | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 08 CAMINHÕES COM CARROÇARIA ABERTA, CAPACIDADE IGUAL OU SUPERIOR A 8.000 KG, SEM LIMITE DE QUILOMETRAGEM PARA SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAL E/OU MATERIALL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 07/04/2004 | 1440.00 | 00042811031472 | ALENÍ RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOÃO PESSOA TRATAR D ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013063 | 07/04/2004 | 700.00 | 00003117009426 | ROGERIO NUNES RIBEIRO | CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÕES ARTISTICAS CULTURAIS,EM EVENTOS REALIZADOS NESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013064 | 07/04/2004 | 600.00 | 00007865228449 | JOSE URÂNIO DAS NEVES | CORRESPONDENTE A MINISTRAÇÃO DA DISCIPLINA MATEMATICA NA FORMAÇÃO CONTINUA DE PROFESSORES DO 3º CICLO DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção do Programa de Fardamento Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013067 | 07/04/2004 | 116322.00 | 41196791000154 | MATESA - MONTE ALEGRE TÊXTIL S/A | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS ESCOLAR. APLICAÇÃO: ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (CONFORME PREGÃO Nº012/2004/PROCESSO 0088/04) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013068 | 07/04/2004 | 36400.00 | 00976914000192 | ENGEAR-ENGENHARIA DE AQUEC.REFRIGERAÇÃO LTDA | Aparelho de ar condicionadoCORRESPONDENTE AQUISIÇÃON DE AR CONDICIONADO DE 36.000 BTUS.APLICAÇÃO NA BIBLIOTECA MUNICIPAL (PREGÃO Nº013/2004/PROCESSO 00121/04) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 07/04/2004 | 150.00 | 00050380133415 | Nasidi Lima de Assis Oliveira | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 12/04/2004 | 300.00 | 00045707839453 | JOSÉ LUCILDO DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO CONFORME RECIBOA NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 12/04/2004 | 120.00 | 00027465993415 | ERIVAN NOGUEIRA DE SOUZA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAE DEBIDO COM A CELB CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 12/04/2004 | 200.00 | 00000000000000 | SEBASTIANA TEIXEIRA ARAÚJO | VALOR REFERENTE AUM AJUADA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO COM A CAGEPA.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 12/04/2004 | 250.00 | 00000000000000 | MILENE DE FARIAS SOUSA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO COM A CELB CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 12/04/2004 | 250.00 | 00000000000000 | EVANDRO XAVIER DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 12/04/2004 | 250.00 | 00073874396487 | MARIA DA GUIA PEREIRA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO COM A CELB/CAGEPA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 12/04/2004 | 150.00 | 00064381170725 | GILSON MARTINS BARBOSA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO COM A CAGEPA.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 12/04/2004 | 250.00 | 00000000000000 | FRANCISCO VICENTE DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 12/04/2004 | 3120.00 | 00412029000180 | BARRO TUR EMPRESA DE TRANSPORTES BARRO TUR LTDA. | Valor correspondente ao pagamento ref.a locação de dois veiculos, um Fiat Brava EX de placa MOM 1991 e um Santana de placa KIW 7617 para uso da Secretaria de Assuntos Juridicos, no periodo de 11/02/04 a 11/03/2004, Conf.Doc.Fiscais Anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035510 | 12/04/2004 | 50.00 | 00001033924407 | MARIA APARECIDA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO JUNTO A CELB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035511 | 12/04/2004 | 50.00 | 00048628085491 | MARIA JOVENTINA DA CONCEIÇÃO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA INSTRUMENTAL DE TRABALHO (MICARANDE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035512 | 12/04/2004 | 100.00 | 00060282860444 | JOSÉ ALBINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA INSTRUMENTAL DE TRABALHO (MICARANDE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035513 | 12/04/2004 | 100.00 | 00017120652893 | MARIA CAROLINO RODRIGUES SALLES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA INSTRUMENTAL DE TRABALHO (MICARANDE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035514 | 12/04/2004 | 100.00 | 00050456598472 | MARIA DO SOCORRO PROCÓPIO | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA INSTRUMENTAL DE TRABALHO (MICARANDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035515 | 12/04/2004 | 100.00 | 00006080539454 | MARIA JOSÉ FAUSTINO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA INSTRUMENTAL DE TRABALHO (MICARANDE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035516 | 12/04/2004 | 100.00 | 00004851488467 | JOANA DARC GOMES DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA INSTRUMENTAL DE TRABALHO (MICARANDE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035517 | 12/04/2004 | 100.00 | 00091770173404 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS SILVA | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA INSTRUMENTAL DE TRABALHO (MICARANDE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035518 | 12/04/2004 | 100.00 | 00001883572460 | SANDRA SUELY RODRIGUES DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA INSTRUMENTAL DE TRABALHO (MICARANDE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035519 | 12/04/2004 | 100.00 | 00006184943405 | MISSILENE FERREIRA DA SILVA | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA INSTRUMENTAL DE TRABALHO (MICARANDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035520 | 12/04/2004 | 100.00 | 00005783883409 | ANA PAULA DOS SANTOS SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA INSTRUMENTAL DE TRABALHO. (MICARANDE) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035521 | 12/04/2004 | 100.00 | 00004308605440 | MARIA DO CARMO SANTOS MENTEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA INSTRUMENTAL DE TRABALHO. (MICARANDE) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035522 | 12/04/2004 | 100.00 | 00069033374404 | JOSEFA LUIZ DUARTE | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA INSTRUMENTAL DE TRABALHO. (MICARANDE) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035523 | 12/04/2004 | 100.00 | 00054960312491 | MARIA DE LOURDES SABINO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA INSTRUMENTAL DE TRABALHO, (MICARANDE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035524 | 12/04/2004 | 50.00 | 00005666129414 | JOCELIO BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA INSTRUMENTAL DE TRABALHO, (MICARANDE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035525 | 12/04/2004 | 100.00 | 00005783881465 | ALINE CARLA DOS SANTOS SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA INSTRUMENTAL DE TRABALHO (MICARANDE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035526 | 12/04/2004 | 100.00 | 00002056319403 | ADEILMA ANAIZA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REFERENTE A MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035527 | 12/04/2004 | 80.00 | 00042400023468 | MARIA DO SOCORRO SILVA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Construção e Ampliação de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013069 | 12/04/2004 | 14710.14 | 04780933000108 | c.m. construções miranda ltda. | CONSTRUÇÃO DE UMA SALA DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL CRISTINA PROCOPIO NO JARDIM QUARENTA | 00015018 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013070 | 12/04/2004 | 300.00 | 00025070738453 | MARIO SOARES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 02 PORTÕES DE FERRO PARA A ESCOLA JOSÉ TAVARES DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013071 | 12/04/2004 | 1000.00 | 00083636366734 | ANTONIO PAULINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CONSERTOS DE REBOCO E PINTURA NAS ESCOLAS MUNICIPAL SELMA AGRA VILARIM E FELIX ARAÚJO,DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013072 | 12/04/2004 | 1000.00 | 00032619802814 | JAILSON FIGUEIREDO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DO MURO DA ESCOLA MUNICIPAL Dr.JOSÉ TAVARES DA REDE MUL.DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013073 | 12/04/2004 | 1000.00 | 00089296710472 | DIVAL MEDEIROS DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RETELHAMENTO E TROCA DE CAIBROS NAS ESCOLAS:CEAI-JOÃO PEREIRA DE ASSIS,ANA AZEVEDO,ANTONIO OLIVEIRA E ANÉZIO LEÃO DA REDE MUL.DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013074 | 12/04/2004 | 950.00 | 00038014890434 | MIGUEL COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA DA ESCOLA GUSTAVO ADOLFO,DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013075 | 12/04/2004 | 1000.00 | 00004798771490 | GIVONALDO DA SILVA GONCALVES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS NAS ESCOLAS:PE.CORNÉLIO DE BÔER,PE.ANTONIO,CASSIANO PEREIRA,JOANA DE ANGELIS E ALMIRA DE OLIVEIRA,TODAS DA REDE MUL.DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013076 | 12/04/2004 | 1000.00 | 00004251933494 | GIVANILDO DA SILVA GONÇALVES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE PORTÕES DAS ESCOLAS STELLITA CRUZ,EPITÁCIO PESSOA E LUIZ JOAQUIM,AVELINO,DA REDE MUL.DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013077 | 12/04/2004 | 1050.00 | 00014689333882 | ERALDO MIGUEL DE AGUIAR | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE 175 CARTEIRAS ESCOLARES COM APLICAÇÃO NAS ESCOLAS,DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013078 | 12/04/2004 | 960.00 | 00004023887471 | VANDILSON SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E CONSERTO DE 160 CARTEIRAS ESCOLARES COM APLICAÇÃO ESCOLAS,DA REDE MUL.DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013079 | 12/04/2004 | 650.00 | 00020627696449 | LENIVALDO OLINTO DE CASTRO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CONSERTO MANUTENÇÃO DE 11 MIMIOGRAFOS À ÀLCOOL E 08 MÁQUINAS DE ESCREVER TODAS PERTENCENTE AS ESCOLAS,DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013080 | 12/04/2004 | 972.00 | 00006454201406 | WELLISSON CANDIDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE 162 CARTEIRAS ESCOLARES,COM APLICAÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUL.DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013081 | 12/04/2004 | 300.00 | 00041379390478 | JOAO BATISTA DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CONSERTOS E VEDAÇÃO NOS ALGEROIS DA ESCOLA SEVY COENTRO,DA REDE MUL.DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013082 | 12/04/2004 | 900.00 | 00017667224404 | antonio germano mendonça feitosa | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO DAS ESCOLAS FELIX ARAÚJO,ADALGISA AMORIM E PE.JOÃO EUDES DA REDE MUL.DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013083 | 12/04/2004 | 900.00 | 00017344874881 | ANTONIO BENICIO VENTURA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DO MURO DA ESC. MARIA ANUNCIADA BEZERRA,DA REDE MUL.DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013084 | 12/04/2004 | 370.00 | 00005859425449 | FRANCISCO SALES RODRIGUES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E RECUPERAÇÃO DE EQUIPAMENTO ELETRÔNICO,DA ESCOLA LUZIA DANTAS,DA REDE MUL.DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013085 | 12/04/2004 | 900.00 | 00002788033427 | HAROLDO JOAO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA,CAPINAGEM, ABERTURA DE LETREIROS E LOGOMARCAS DAS ESC;MELO LEITÃO,OTÁVIO AMORIM,JOSÉ TAVARES,PE EMIDIO E GUSTAVO ADOLFO,DA REDE MUL.DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013086 | 12/04/2004 | 1030.00 | 00037383108434 | SEBASTIÃO DOS SANTOS LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REBOCO E PINTURA DA ESCOLA MERCÊS CAMPOS,DA REDE MUL.DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013087 | 12/04/2004 | 900.00 | 00004347887400 | MAILTON MATIAS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 150 CARTEIRAS ESCOLARESCOM APLICAÇÃO NAS ESCOLAS,DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013088 | 12/04/2004 | 420.00 | 00002955324400 | FRANCISCO DE ASSIS DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CONSERTOS DO PISO DE GRANITO DA ESCOLA CEAI JOÃO PEREIRA DE ASSIS,DA REDE MUL.DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013089 | 12/04/2004 | 1000.00 | 00034346511449 | HERCILIO JUSTINO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CONSTRUÇÃO DE ACABAMENTOS FINAIS,COMO RETOQUE E PINTURA NA ESCOLA GUSTAVO ADOLFO,DA REDE MUL.DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013090 | 12/04/2004 | 240.00 | 00002463973498 | EDUARDO DE LIRA OLINTO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CONSERTOS ELÉTRICOS NAS ESCOLAS,DA REDE MUL.DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013091 | 12/04/2004 | 920.00 | 00025609050430 | FRANCISCO CLAUDINO DANTAS DINIZ | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS SISTEMAS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS DAS ESCOLAS,DA REDE MUL.DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013092 | 12/04/2004 | 480.00 | 00046857907404 | MARIA DE LOURDES BATISTA DA COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ALMOFADAS COM. APLICAÇÃO NAS SALAS DE LEITURAS DAS ESCOLAS,DA REDE MUL.DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013093 | 12/04/2004 | 340.00 | 35484971000139 | DESENTUPIDORA E LIMPADORA MODERNA LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSA DA ESCOLA:MARIA ANUNCIADA BEZERRA,DA REDE MUL.DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013094 | 12/04/2004 | 780.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 AVENTAIS MASCULINO DE CHUMBO MARCA KONEY PARA PROTEÇÀO DOS OPERADORES NAS MAQUINAS DE XEROX QUE ATENDE,A REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013095 | 12/04/2004 | 1050.00 | 00435963000118 | QUEIROZ ARAUJO E CIA - IPANEMA TECIDOS | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE TECIDOS E FLOCOS PARA CONFECÇÀO DE ALMOFADAS.APLICAÇÃO:SALAS DE LEITURA DE ESCOLAS,DA REDE MUL.DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013096 | 12/04/2004 | 320.00 | 01610174000139 | ABDON COMERCIO DE MAQUINA LTDA. | CORRESPONDENTE AQUISIÇÀO DE 04 TONNER PARA A COPIADORA TOSHIBA 2060,QUE ATENDE AS ESCOLAS DA REDE MUL.DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013097 | 12/04/2004 | 1481.60 | 09382904000101 | IND. E COM. DE VIDROS E MOLDURAS LTDA - VIDROBOX | CORRESPONDENTE A AQUSIÇÃO DE VIDROS PARA REPOSIÇÃO NAS ESCOLAS ALMEIDA BARRETO,LUIZ CAMBEBA E PADRE ANTONINO DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013098 | 12/04/2004 | 1160.00 | 08293979000145 | organtec-organização técnica eletronica ltda. | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 02 ROLOS MASTER E 10 CX.DE TINTA PRETA PARA O DUPLICADOR MARCA GESTETNER- MOD: 5308-6,QUE SERVE A REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013099 | 12/04/2004 | 486.00 | 00042401640444 | ENILDO PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE EDUCAÇÃO EM JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013100 | 12/04/2004 | 486.00 | 00051156466415 | MARIA ZELIA AZEVEDO VIRGULINO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE EDUCAÇÃO EM JOÃO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013101 | 12/04/2004 | 864.00 | 00040630030430 | MÁRCIA MARIA VIEIRA DA NÓBREGA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTO DO INTERESSE DESTA SECRETARIA JUNTO AO FNDE EM BRASÍLIA-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013102 | 12/04/2004 | 864.00 | 00031804403415 | Genivaldo da Silva Oliveira | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA SECRETARIA NA CIDADE DE SÃO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013103 | 12/04/2004 | 1050.00 | 00028851820406 | WALDIR PORFÍRIO DA SILVA | CORRESPONDENTE A MINISTRAÇÃO DE HISTORIA NA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DO 1º E 2º CICLOS DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013104 | 12/04/2004 | 600.00 | 00044178263587 | GILVAN DE MELO SANTOS | CORRESPONDENTE A CAPACITAÇÃO PSICOPEDAGOGICA,PARA TÉCNICOS E COORDENADORES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 12/04/2004 | 331.00 | 00042786878420 | SEVERINO ALVES DE LIMA FILHO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOÃO PESSOA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 12/04/2004 | 331.00 | 00042786878420 | SEVERINO ALVES DE LIMA FILHO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOÃO PESSOA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 12/04/2004 | 289.00 | 00019135335491 | ROSINALDO RAMOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOÃO PESSOA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 12/04/2004 | 324.00 | 00043448682420 | WILDER SILVA VIEIRA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOÃO PESSOA NO PERIODO DE 16 A 19/03/2004, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PMCG JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 12/04/2004 | 324.00 | 00031487270453 | ELIZANETE DINIZ DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOÃO PESSOA NO PERIODO DE 16 A 19/03/2004 TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PMCG, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS CONFORME SOLICITAÇÀO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 12/04/2004 | 324.00 | 00021575053420 | WALTER NUNES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOÃO PESSOA NO PERIODO DE 16 A 19/03/2004 TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PMCG,JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 12/04/2004 | 324.00 | 00072895039887 | CLAUDOMIRO NASCIMENTO BEZERRA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOÃO PESSOA NO PERIODO DE 16 A 19/03/2004 TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PMCG,JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS.CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 12/04/2004 | 100.00 | 00020342969404 | GENIVALDO MARTINS CAVALCANTI | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS FINAIS DE SEMANA DO MES DE MARÇO/2004.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 12/04/2004 | 100.00 | 00004308806852 | LUCILENE LEÃO DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS FINAIS DE SEMANA DO MES DE MARÇO/2004, CPNFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 12/04/2004 | 100.00 | 00043721206487 | RHODES DE OLIVEIRA QUEIROZ | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS FINAIS DE SEMANA DO MES DE MARÇO/2004, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 12/04/2004 | 100.00 | 00018578780434 | RONALDO GUEDES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS FINAIS DE SEMANA DO MES DE MARÇO/2004, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 12/04/2004 | 100.00 | 00004470982415 | WALDIR TOMÉ DE SOUZA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS FINAIS DE SEMANA DO MES DE MARÇO/2004, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 12/04/2004 | 800.00 | 00016166787472 | MARIA ELIZABETH MELLO DE VASCONCELOS | VALOR ESTE REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE PASSAGEM,NO MES DE MARÇO/04, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010503 | 12/04/2004 | 1780.00 | 05307472000105 | TELETUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA | VALOR REF. A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOÃO PESSOA, DIARIAS P/O TRANSPORTE DA SEMAS E COORD. DE CULTURA C/NFS.Nº0046/04 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010504 | 12/04/2004 | 120.00 | 00045061009487 | ELIAS TRAJANO GONÇALVES | VALOR CORRESP. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAG. DE DEBITO ATRAZADOS JUNTO AO COMERCIO, C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010505 | 12/04/2004 | 250.00 | 00008703523420 | MARIA EMILIA PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESP. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAG. NA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010506 | 12/04/2004 | 80.00 | 00091961718472 | SANDRA SILVA | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAG. DE GENEROS ALIMENTICIOS C/RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010507 | 12/04/2004 | 250.00 | 00098199277491 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRAZO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010508 | 12/04/2004 | 150.00 | 00002749497418 | MARIA APARECIDA ELIAS DA SILVA | VALOR CORRESP. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAG. NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010500 | 12/04/2004 | 360.30 | 40980690000107 | DIVAILDO BARTOLOMEU DE LIMA JUNIOR | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SRA. SECRETARIA EM REUNIÃO DE TRABALHO, C/NOTA Nº 0006/04 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010501 | 12/04/2004 | 475.00 | 08293979000145 | ORGANTEC - ORGANIZAÇÃO TÉCNICO ELETRÔNICO LTDA | VALOR CORRESP.AOS SERV.DE DESMONTAGEM DO EQUIPAMENTO MANUTENÇÃO GERAL E SUBSTITUIÇÃO DO ROLO FUSOR E BUCHAS DO ROLO, COM AJUSTES GERAL E TESTE DE FUNCIONAMENTO C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 12/04/2004 | 1014.40 | 03161004000140 | REPLASTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA. | ISOPOR 165 LTS.SACOLAS B/DEUSIDADEBOBINAS PICOTADAS 12,19 QUILOSSUPER SACOLAO B/DEUSIDADEBOBINAS PICOTADAS ( 0.153 QUILOGRAMAS)APLICAÇÃO: P/O GABINETE DA PREFEIRA, CONFORME REQ. 030/04 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010510 | 12/04/2004 | 255.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO S.LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PEDIDO DE AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM DESPESAS DE ALUGUEL EM ATRAZO C/RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010511 | 12/04/2004 | 500.00 | 00002006752499 | FARAH CATHARINE DE QUEIROZ SILVA | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CONFECÇÃO DE CAMISETAS PADRONIZADAS P/O EVENTO EVANGELIZAÇÃO, C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010512 | 12/04/2004 | 150.00 | 00002196185426 | ADEILMA SILVA FERREIRA | VALOR CORRESP. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/EFETUAR PAG. DE DEBITOS ATRAZDOS JUNTO AO COMERCIO, C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010513 | 12/04/2004 | 204.00 | 27175975000107 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM | VALOR CORRESP.A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA TRECHO CAMPINA GRANDE, RIO DE JANEIRO, EM DE MARIA JOSE SOUZA FREITAS, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010514 | 12/04/2004 | 650.00 | 00045161542420 | MONICA NEVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FAIXAS EM DIVERSAS SOLENIDADES DA PMCG, C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010515 | 12/04/2004 | 4899.00 | 03032400000177 | CRIARE MARKETING E CONSULTORIA LTDA | DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0001/04 PROCESSO Nº 013/04 GP/PMCG, CONTRATO Nº 038/04 SAD, FAVORECIDO EDITORA E GRAFICA MARCONE LTDA NFS. Nº 022135 FATURA DA CRIARE Nº 00498 E 00496 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010516 | 12/04/2004 | 3600.00 | 03032400000177 | CRIARE MARKETING E CONSULTORIA LTDA | DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0001/04 PROCESSO Nº 013/04 GP/PMCG, CONTRATO Nº 038/04 SAD, FAVORECIDO INDEPENDENTE PUBLICIDADES E PROMOÇÕES LTDA NFS. Nº 00203 FATURA DA CRIARE Nº 00489 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010517 | 12/04/2004 | 960.00 | 03032400000177 | CRIARE MARKETING E CONSULTORIA LTDA | DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0001/04 PROCESSO Nº 013/04 GP/PMCG, CONTRATO Nº 038/04 SAD, FAVORECIDO: CIRNE PUBLICIDADES E PROMOÇÕES LTDA NFS. Nº 00633 FATURA DA CRIARE Nº 00624 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010518 | 12/04/2004 | 1200.00 | 03032400000177 | CRIARE MARKETING E CONSULTORIA LTDA | DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0001/04 PROCESSO Nº 013/04 GP/PMCG, CONTRATO Nº 038/04 SAD, FAVORECIDO MICA MÍDIA COMUNICAÇÃO E ASSESSORIA, NFS. Nº 00185 E FATURA DA CRIARE Nº 00497 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010519 | 12/04/2004 | 1680.00 | 03032400000177 | CRIARE MARKETING E CONSULTORIA LTDA | DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0001/04 PROCESSO Nº 013/04 GP/PMCG, CONTRATO Nº 038/04 SAD, FAVORECIDO: JPE PUBLICIDADES E PROMOÇÕES LTDA, NFS. Nº 00600 E FATURA DA CRIARE Nº 00501 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010520 | 12/04/2004 | 1500.00 | 03032400000177 | CRIARE MARKETING E CONSULTORIA LTDA | DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0001/04 PROCESSO Nº 013/04 GP/PMCG, CONTRATO Nº 038/04 SAD, FAVORECIDO:RADIO CORREIO FM=MICARANDE NO AR, NFS. Nº 00502/04, FATURA DA CRIARE Nº 010516 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010521 | 12/04/2004 | 1575.00 | 03032400000177 | CRIARE MARKETING E CONSULTORIA LTDA | DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0001/04 PROCESSO Nº 013/04 GP/PMCG, CONTRATO Nº 038/04 SAD, FAVORECIDO:CAMPINA FM NOVA CONSCIENCIA NFS. Nº 00503/04 FATURA 03/04 DA CRIARE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010522 | 12/04/2004 | 300.00 | 00034342184400 | ANILDO ARAUJO CRUZ "TRIO FORRÓ SHOW" | VALOR CORRESP. AOS SERV. DE SONORIZAÇAO FIXA NA ARCA TITAO, REUNIAO DE AMBULANTES, C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010523 | 12/04/2004 | 250.00 | 00005833932416 | WELLINGTON JOAQUIM DA SILVA | VALOR CORRESP. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAG. DE DEBITOS ATRAZADOS JUNTO AO COMERCIO, C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010524 | 12/04/2004 | 120.00 | 00058771760482 | TÂNIA MARIA DE SOUZA FONSECA | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAG. DE DEBITOS DE AGUA E LUZ E COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010525 | 12/04/2004 | 300.00 | 00083934839487 | VALERIA CLEMENTINO DA SILVA | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DEBITOS EM ATRAZO DE AGUA E LUZ, E COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010526 | 12/04/2004 | 350.00 | 00007291388449 | RAIMUNDO JORGE DE GUSMÃO | VALOR CORRESP.AOS SERV.DE SONORIZAÇÃO MOVEL - CARRO DE SOM, PARA LOCAIS DA CIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010527 | 12/04/2004 | 300.00 | 00035410540425 | MARIA CELIA MATIAS PORTO SILVA | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAG. DEBITOS DE AGUA,LUZ E COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS C/RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010528 | 12/04/2004 | 250.00 | 00033857253487 | EDUARDO DIAS CARDOSO | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA P/EFETUAR PAG.COM DESP.DE DEBITOS EM ATRAZO DE AGUA E LUZ E NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010529 | 12/04/2004 | 250.00 | 00003089698471 | LISANDRO FREITAS DE SOUSA | SERVICOS REF. A MAO DE OBRAS ESPECIALIZADA NA RECUPERACAO, MONTAGEM E MANUTENCAO DO ACERVO DO MUSEU DO ALGODAO CONF. RECIBO EM ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010531 | 12/04/2004 | 350.00 | 00027263363453 | GILVAN DA SILVA TEOFILO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NA DISTRIBUIÇÃO DE PEIXES A FAMILIAS CARENTES DE DIVERSOS BAIRROS DA CIDADE, C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010532 | 12/04/2004 | 200.00 | 00067485154400 | EDNALDO RODRIGUES DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM DESPESAS DE AGUA, LUZ E GENEROS ALIMENTICIOS C/RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010533 | 12/04/2004 | 250.00 | 00060185864449 | CARLOS LACERDA DOS SANTOS | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAG. DE DEBITOS EM ATRAZO JUNTO AO COMERCIO, C/RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010534 | 12/04/2004 | 250.00 | 00004652013426 | CARLOS ALBERTO DE MIRAANDA JUNIOR | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAG. DE DEBITOS EM ATRAZO JUNTO AO COMERCI, C/RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010535 | 12/04/2004 | 50.00 | 00000000000000 | SANDRA ALVES FARIAS | VALOR CORRESP. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAG. NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010536 | 12/04/2004 | 300.00 | 00067558518415 | LUCIANO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESP. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAG. DE DEBITOS ATRAZADOS JUNTO AO COMERCIO, C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010537 | 12/04/2004 | 250.00 | 00000000000000 | DANIEL AVELINO DE ALMEIDA | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAG. DE DEBITOS EM ATRAZO JUNTO AO COMERCIO, C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010538 | 12/04/2004 | 150.00 | 00038044757449 | JOSÉ MENDONÇA DA SILVA | VR. REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAG. DE DEBITOS ATRAZADOS, JUNTO AO COMERCIO, DE AGUA, LUZ, C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010539 | 12/04/2004 | 130.00 | 00015149250449 | MAURO ROQUE | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAG. EM DEBITOS DE AGUA E LUZ ATRAZADOS E COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS C/RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010540 | 12/04/2004 | 100.00 | 00000000000000 | ROMUALDO SOUZA LIMA | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAG. NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010541 | 12/04/2004 | 6200.00 | 03032400000177 | CRIARE MARKETING E CONSULTORIA LTDA | DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0001/04 PROCESSO Nº 013/04 GP/PMCG, CONTRATO Nº 038/04 SAD, FAVORECIDO RADIO E JORNAL DE JOÃO PESSOA LTDA FATURA Nº 004490 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010542 | 12/04/2004 | 1600.00 | 03910482000105 | MULT JET INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERV. DE LOCAÇÃO DE MICRO COMPUTADOR PARA A MICARANDE/04 C/NF.002114/04 E RECIBO EM ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010543 | 12/04/2004 | 3900.00 | 03910482000105 | MULT JET INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERV. DE CONFIGURAÇÃO DE SERVIDORES E TRANSMISSAO DA MICARANDE/04 VIA INTERNET, C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010544 | 12/04/2004 | 35270.25 | 03032400000177 | CRIARE MARKETING E CONSULTORIA LTDA | DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0001/04 PROCESSO Nº 013/04 GP/PMCG, CONTRATO Nº 038/04 SAD, FAVORECIDO JORNAL DA PARAIBA LTDA FATURA Nº 023779 -TV CABO BRANCO LTDA FAT.002173- REDE LITORANEA DE RADIO LTDA FAT. 004201,004249 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010545 | 12/04/2004 | 280.00 | 00000000000000 | NARCISA DOS SANTOS LIMA | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA P/PAG. DE GENEROS ALIMENTICIOS C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010546 | 12/04/2004 | 1850.00 | 00000000000000 | JOSE GERALDO GOMES FILHO | VALOR REF. AOS SERV. DE CONFECCAO DE FAIXAS EM TECIDOS P/DIVERSAS INAUGURAÇOES DE OBRAS DA PMCG, C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010547 | 12/04/2004 | 2000.00 | 00049700782468 | RINALDO DA SILVA SANTOS | VALOR CORRESP. AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE PRONTO PAG.DO GABINTE DA PREFEITA, C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010548 | 12/04/2004 | 408.00 | 27175975000107 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM | VALOR CORRESP.A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA TRECHO CAMPINA GRANDE, RIO DE JANEIRO, EM FAVOR DE NELSON ALEIXO SILVA CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010549 | 12/04/2004 | 250.00 | 00095308059420 | LAUDICELIA MELO DO NASCIMENTO | VALOR CORRESP. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DEBITOS ATRAZADOS JUNTO AO COMERCIO, C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010550 | 12/04/2004 | 250.00 | 00042488290459 | MARIA DOLORES MELO DO NASCIMENTO | VALOR CORRESP. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAG. DE DEBITOS ATRAZADOS JUNTO AO COMERCIO, C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010551 | 12/04/2004 | 300.00 | 00080610153404 | JOSEFA VIEIRA DA SILVA | VALOR CORRESP. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAG. DE DEBITOS ATRAZADOS, JUNTO AO COMERCIO C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010552 | 12/04/2004 | 300.00 | 00006313229495 | PAULO SERGIO VIEIRA DA SILVA | VALOR CORRESP. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAG. DE DEBITOS ATRAZADOS JUNTO AO COMERCIO, C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010553 | 12/04/2004 | 3100.50 | 02215027000127 | GEOVANA ALMEIDA LEAL -ME | VR.CORRESP.AOS SERV.DE CONFECÇÃO DE 390 CAMISAS M.MALHA COM SERIGRAFIA E CONFEÇÃO, CONF.NFS. Nº 0024/04 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010554 | 12/04/2004 | 4620.00 | 02215027000127 | GEOVANA ALMEIDA LEAL -ME | VR.CORRESP.AOS SERV.DE CONFECÇÃO DE 6000 LENÇOS P/A MICARANDE/2004, CONF.NFS. Nº 0025/04 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010555 | 12/04/2004 | 620.00 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS-ME | VALOR CORRESP. AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS A DIVERSOS BAIRROS DA CIDADE E CIDADES VIZINHAS, C/NF.0015/04 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010556 | 12/04/2004 | 1180.00 | 05307472000105 | TELETUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA | VALOR REF. A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN PARA P/SEV. DO GAB. DA PREFEITA EM DIARIAS LOCAIS E VIAGENS A JOÃO PESSOA-PB C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010557 | 12/04/2004 | 204.00 | 27175975000107 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM | VALOR CORRESP.A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA TRECHO CAMPINA GRANDE, RIO DE JANEIRO, EM FAVOR DE PATRICIA BEZERRA AZEVEDO, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010558 | 12/04/2004 | 478.00 | 00000000000000 | VIAÇAO GUANABARA | VALOR CORRESP.A AQUISIÇÃO DE 04 PASSAGENS RODOVIÁRIAS COMPREEND.TRECHO C.GRANDE/SÃO PAULO, SENDO 02 IDA E VOLTA EM FAVOR DE RAIMUNDO ESTRELA SOBRINHO E GRACIMAR MARTINS MELO, C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010559 | 12/04/2004 | 612.00 | 27175975000107 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM | VALOR CORRESP.A AQUISIÇÃO DE 03 PASSAGEM RODOVIÁRIA TRECHO CAMPINA GRANDE, RIO DE JANEIRO, EM FAVOR DE GILEDA CEZAR DE ARAUJO,MARIA DE FATIMA DIAS CRUZ, E ALBERTO CEZAR DE ARAUJO, C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010560 | 12/04/2004 | 958.00 | 00050378988468 | ELIANA MOREIRA MARCELINO | VR.CORRESP.AO PAG.DA EQUIPE QUE PRESTARAM SERV.DE RECEPÇÃO NO CAMAROTE OFICIAL DA PMCG, DURANTE 0S 04 DIAS DA MICARANDE/2004, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010562 | 12/04/2004 | 700.00 | 00020060807415 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VR.CORRESP.AOS SERV.DE SONORIZAÇÃO NO EVENTO "PAIXÃO DE CRISTO/04, NA COMUNIDADE DE SÃO JANUÁRIO, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010563 | 12/04/2004 | 1050.00 | 00039650995404 | RILDO DA SILVEIRA MENEZES | VR.CORRESP.AOS SERV.DE SOM FIXO P/DIV.SOLENIDADES, ENCENAÇÃO DA PAIXÃO DE CRISTO EM S.J.DA MATA, FESTA COMUNITÁRIA NA RUA EM VILA CABRAL E REUNIÃO COMUNITÁRIA, NO JOSÉ PINHEIRO, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010564 | 12/04/2004 | 250.00 | 00088426041434 | MARLIANA DE MELO FIGUEIREDO | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAG. DE DEBITOS ATRAZADOS JUNTO AO COMERCIO, C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010565 | 12/04/2004 | 50.00 | 00000000000000 | LUCILENE BARBOSA ARAUJO | VALOR CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010566 | 12/04/2004 | 300.00 | 00000000000000 | MARINEIDE DE ARAUJO SILVA | VR.CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAG.DE DEBITOS ATRAZADOS JUNTO AO COMERCIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010567 | 12/04/2004 | 300.00 | 00012706132434 | MARIA SALETE SIMÕES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAG. DE DEBITOS ATRAZADOS JUNTO AO COMERCIO E NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CON.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010568 | 12/04/2004 | 100.00 | 00016051394400 | MARIA APARECIDA PINTO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010569 | 12/04/2004 | 100.00 | 00064634183404 | IVETE ALVES PEREIRA | VALOR CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA P/EFETUAR PAG.NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010570 | 12/04/2004 | 200.00 | 00013708317491 | MARIA DO CARMO GOUVEIA DE ARAUJO | VR.CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA P/EFETUAR PAG.DE DEBITOS ATRAZADOS JUNTO AO COMERCIO, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010571 | 12/04/2004 | 70.00 | 00087237369415 | ANA LUCIA PEREIRA DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTOS DE DEBITOS ATRAZADOS JUNTO AO COMERCIO E NA COMPRA GENEROS ALIMENTICIOS C/RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010572 | 12/04/2004 | 100.00 | 00003615829433 | CLEONICE PINHEIRO ROQUE | VR.CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA P/EFETUAR PAG.NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010573 | 12/04/2004 | 80.00 | 00053557204472 | JOSEFA VIANA AGRA | VALOR CORRESP. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010574 | 12/04/2004 | 60.00 | 00060224673491 | SEVERINA FRANCISCA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONF.REC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010575 | 12/04/2004 | 100.00 | 00082616779404 | TEREZINHA DA SILVA CUNHA | VALOR CORRESP. A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM DESPESAS DE DEBITOS EM ATRAZO, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010576 | 12/04/2004 | 50.00 | 00001997306441 | MARIA DE LOURDES FERREIRA DA SILVA | VALOR REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DEBITOS EM ATRASOS DE ALUGUEL, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010577 | 12/04/2004 | 200.00 | 00004222403466 | MARIA SONIA DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA P/EFETUAR PAG.DE DEBITOS ATRAZADOS JUNTO AO COMERCIO, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010578 | 12/04/2004 | 250.00 | 00078852218491 | MARINALVA SILVA SOUSA | VR.CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA P/EFETUAR PAG.DE DEBITOS ATRAZADOS JUNTO AO COMERCIO, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010579 | 12/04/2004 | 150.00 | 00060273992449 | DALVA DE LIMA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DEBITOS ATRAZADOS JUNTO AO COMERCIO, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010580 | 12/04/2004 | 200.00 | 00000000000000 | UBIRATAN DA SILVA PEREIRA | VR.CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAG.DE DEBITOS ATRAZADOS JUNTO AO COMERCIO, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010581 | 12/04/2004 | 130.00 | 00002385239426 | JOSÉ RICARDO SANTOS MELO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010582 | 12/04/2004 | 400.00 | 00091757819487 | ADSON JOSÉ ALVES DE FARIAS | VR.CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAG.DE DEBITOS ATRAZADOS JUNTO AO COMERCIO, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010583 | 12/04/2004 | 200.00 | 00045113939404 | VALÉRIA XAVIER LOPES DE LIMA | VR.CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA P/EFETUAR PAG.DE DEBITOS ATRAZADOS DE AGUA, LUZ E NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010584 | 12/04/2004 | 300.00 | 00071450467415 | WLADIMIR OLIVEIRA FRANÇA | VR.CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA P/EFETUAR PAG.DE DEBITOS ATRAZADOS JUNTO AO COMÉRCIO, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010585 | 12/04/2004 | 200.00 | 00004877603441 | JEAN FELIPE NUNES FIGUEIREDO | VR.CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA P/EFETUAR PAG.DE DEBITOS ATRAZADOS JUNTO AO COMERCIO, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010586 | 12/04/2004 | 70.00 | 00064379299449 | ANTONIO IBIAPINO RAMOS | VR.CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAG.DE DEBITOS DE AGUA E LUZ EM ATRAZO, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010587 | 12/04/2004 | 200.00 | 00002461841403 | MICHELINE FABRICIA GOMES DE OLIVEIRA | VR.CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA P/EFETUAR PAG.DE DEBITOS ATRAZADOS JUNTO AO COMERCIO, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010588 | 12/04/2004 | 100.00 | 00075219301420 | EDIANA SILVA SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUARPAGAMENTO NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010589 | 12/04/2004 | 100.00 | 00004789143422 | MARLUCE RAMOS | VR.CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA P/EFETUAR PAG.NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010590 | 12/04/2004 | 150.00 | 00000949129470 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DEBITOS DE AGUA E LUZ EM ATRASO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010591 | 12/04/2004 | 50.00 | 00071435450400 | SERGIO ROMUALDO SILVA | VR.CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA P/VIABILIZAR PAG.COM DESPESAS DE DEBITOS ATRAZADOS, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010592 | 12/04/2004 | 200.00 | 00002734138484 | ALBA LUCIA FERREIRA DA SILVA | VALOR CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA P/EFETUAR PAG.DE DEBITOS ATRAZADOS JUNTO AO COMERCIO, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010593 | 12/04/2004 | 200.00 | 00003490646444 | CLAUDINELIO ALVES DE MEDEIROS | VALOR CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA P/EFETUAR PAG.DE DEBITOS ATRAZ.JUNTO AO COMERCIO, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010594 | 12/04/2004 | 200.00 | 00099240572449 | ESINALDO DE LIMA SILVA | VALOR CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA P/EFETUAR PAG.DE DEBITOS ATRAZADOS JUNTO AO COMERCIO, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010595 | 12/04/2004 | 200.00 | 00044285566400 | SONIA MARIA DA SILVA | VR.CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA P/EFETUAR PAG.DE DEBITOS ATRAZADOS JUNTO AO COMERCIO, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010596 | 12/04/2004 | 200.00 | 00029322286415 | CLEIDEMAR DA SILVA | VALOR CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA P/EFETUAR PAG.DE DEBITOS DE AGUA E LUZ EM ATRAZO, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010597 | 12/04/2004 | 160.00 | 00033007560497 | ODETE MARIA DE MELO COSTA | VR.CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA P/EFETUAR PAG.DE DEBITOS DE AGUA E LUZ EM ATRAZO, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010598 | 12/04/2004 | 440.00 | 00001247211410 | VERIDIANA DINIZ DE LUCENA | VR.CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA P/VIABILIZAR PAG.DE INSCRIÇÃO NO ENCONTRO REGIONAL DE ESTUDANTES DE SERVIÇO SOCIAL, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010599 | 12/04/2004 | 100.00 | 00000000000000 | SILAS SILVA | VR.CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA P/EFETUAR PAG.DE DEBITOS DE AGUA E LUZ EM ATRAZO, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010600 | 12/04/2004 | 80.00 | 00050403001404 | MARIA DO CARMO PEREIRA DONATO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010601 | 12/04/2004 | 50.00 | 00097827118453 | MARIA LUCIA ALVES LAURENTINO | VR.CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA P/EFETUAR PAG.NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010602 | 12/04/2004 | 70.00 | 00000000000000 | KLEBER EDUARDO DO AMARAL SILVA | VR.CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA P/EFETUAR PAG.NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010603 | 12/04/2004 | 70.00 | 00039649482415 | MARCOS ANTONIO LOPES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010604 | 12/04/2004 | 200.00 | 00020756747449 | DALVANI DA COSTA BARROS | VALOR CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA P/EFETUAR PAG.NA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010605 | 12/04/2004 | 250.00 | 00002705186492 | TONY HERBERT FREIRE DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DEBITOS ATRAZADOS JUNTO AO COMERCIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010606 | 12/04/2004 | 200.00 | 00005331993443 | SANDRA PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAG.DE DEBITOS ATRAZADOS JUNTO AO COMERCIO, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010607 | 12/04/2004 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA DINIZ MARMOUDS | VALOR CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA P/EFETUAR PAG.DE DEBITOS ATRAZADOS JUNTO AO COMERCIO, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010608 | 12/04/2004 | 2240.00 | 24105181000189 | MARIA RITA BARBOSA DA SILVA | VALOR CORRESP.AO FORNECIMENTO DE LANCHES, BOLOS E SALGADOS, P/DIVERSAS SOLENIDADE DA PMCG. C/NF. DE SERV. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010609 | 12/04/2004 | 95.00 | 00084504200406 | JOSE VILELA TORREÃO NETO | VALOR CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA PARA VIABILIZAR EXAME DA ORDEM-OAB, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010610 | 12/04/2004 | 200.00 | 00079814310425 | MARIA DULCE ALVES DA NÓBREGA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DEBITOS ATRAZADOS JUNTO AO COMERCIO, C/RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010611 | 12/04/2004 | 200.00 | 00062149954400 | JOSEMAR DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DEBITOS ATRAZADOS JUNTO AO COMERCIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010612 | 12/04/2004 | 200.00 | 00004927264424 | MONICA MARACAJA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DEBITOS ATRAZADOS JUNTO AO COMERCIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010613 | 12/04/2004 | 200.00 | 00006280287416 | MOISES GALVÃO GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DEBITOS ATRAZADOS JUNTO AO COMERCIO , CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010614 | 12/04/2004 | 250.00 | 00000000000000 | MARIA DA SILVA | VALOR CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA P/EFETUAR PAG.DE DEBITOS ATRAZADOS JUNTO AO COMERCIO, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010615 | 12/04/2004 | 150.00 | 00006290512404 | MARIA APARECIDA CASSIANO DA SILVA | VALOR CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAG.DE DEBITOS ATRAZADOS JUNTO AO COMERCIO, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010616 | 12/04/2004 | 50.00 | 00002373371421 | JOSEMIR ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA P/EFETUAR PAG.DE RENOVAÇÃO DE CARTEIRA DE HABILITAÇÃO, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010617 | 12/04/2004 | 100.00 | 00067563481400 | MARIA DE LOURDES DE MELO LIRA | VR.CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAG.NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010618 | 12/04/2004 | 150.00 | 00002669948499 | MARIA DO SOCORRO SILVA | VALOR CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAG.DE DEBITOS ATRAZADOS JUNTO AO COMERCIO CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010619 | 12/04/2004 | 200.00 | 00056873018449 | FRANCISCA RODRIGUES DA SILVA | VR.CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAG.DE DEBITOS DE AGUA, LUZ E NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010620 | 12/04/2004 | 200.00 | 00079697879400 | ROSINEIDE JERONIMO DA COSTA | VR.CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA P/EFETUAR PAG.DE DEBITOS ATRAZADOS JUNTO AO COMERCIO, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010621 | 12/04/2004 | 200.00 | 00002667132467 | MARIZA RAQUEL DE MARIZ COSTA QUIRINO | VR.CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA P/EFETUAR PAG.DE AGUA, LUZ E NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010622 | 12/04/2004 | 150.00 | 00017679699453 | HELENA CAVALCANTE | VALOR CORRESP. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAG. DE DEBITOS EM ATRAZOS C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010623 | 12/04/2004 | 150.00 | 00028284607468 | HELENA ISABEL RODRIGUES DE LIRA | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR DEBITOS ATRAZADOS JUNTO AO COMERCIO C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010624 | 12/04/2004 | 250.00 | 00002643131436 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE LIMA | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DEBITOS JUNTO AO COMERCIO C/RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010625 | 12/04/2004 | 200.00 | 00020628455453 | VERA LUCIA ALVES | VR.CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA P/EFETUAR PAG.DE DEBITOS ATRAZADOS JUNTO AO COMERCIO, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010626 | 12/04/2004 | 200.00 | 00004587865435 | MICHELINE ARAUJO DA NOBREGA GOMES | VR.CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA P;EFETUAR PAG.DE DEBITOS ATRAZADOS JUNTO AO COMERCIO, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010627 | 12/04/2004 | 70.00 | 00060102420459 | GINIVAL RIBEIRO DOS SANTOS | VR.CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA P/EFETUAR PAG.NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010628 | 12/04/2004 | 180.00 | 00088426084400 | NAPOLEÃO DE FARIAS MARACAJA | VR.CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA P/EFETUAR PAG.DE DEBITOS ATRAZADOS JUNTO AO COMERCIO, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010629 | 12/04/2004 | 160.00 | 00013914057491 | ULISSES LUIZ FILHO | VALOR CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010630 | 12/04/2004 | 150.00 | 00000000000000 | FRANKLINS GOMES CHAVES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DEBITOS EM ATRAZO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010631 | 12/04/2004 | 1000.00 | 00002792968435 | RANIERY MORAIS COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CARRO DE SOM EM DIVERSOS BAIRROS DA CIDADE, CONVOCANDO A COMUNIDADE PARA REUNIÕES DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010632 | 12/04/2004 | 1000.00 | 00001178605493 | JOAO PAULO CARNEIRO DE LIAM SOUZA | VALOR CORRESP.AOS SERV.DE SONORIZAÇÃO COM CARRO DE SOM AMBULANTE EM DIVERSAS SOLENIDADES DA PMCG, C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010633 | 12/04/2004 | 700.00 | 00067565832472 | ADIGELSON CAVALCANTE | VALOR CORRESP.A APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL NO MERCADO DAS MALVINAS, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010634 | 12/04/2004 | 1635.00 | 00019135084472 | EDMILTON DOS SANTOS RAMALHO | VALOR CORRESP.AOS SERV.DE CARRO DE SOM EM DIVERSOS EVENTOS DA PMCG BLOCO DA PAZ, MEXE CAMPINA, CAMINHA PELA AGUA, ENCONTRO DE ALUNOS CENECISTA, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010635 | 12/04/2004 | 250.00 | 00086499769487 | MURILO FERREIRA NEVES | VALOR CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA P/EFETUAR PAG.DE DEBITOS ATRAZ.JUNTO AO COMERCIO, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010637 | 12/04/2004 | 204.00 | 27175975000107 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM | VALOR CORRESP.A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA TRECHO CAMPINA GRANDE, RIO DE JANEIRO, EM FAVOR DE ROSILENE IBIAPINO DE LIMA, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010638 | 12/04/2004 | 1092.50 | 08815516000287 | VIAÇÃO PLANALTO DE C. GRANDE | VALOR CORRESP.A AQUISIÇAO DE 05 PASSAGENS RODOVIARIA TRECHO C.GRANDE/BRASILIA, EM FAVOR DE ROMÃO DOS SANTOS SILVA, MARIA VILARIM FERREIRA, PATRICIA F.DOS SANTOS E MARCELO DOS SANTOS F.E.SILVA, C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010639 | 12/04/2004 | 436.83 | 08815516000287 | VIAÇÃO PLANALTO DE C. GRANDE | VALOR CORRESP.A AQUISIÇAO DE PASSAGENS RODOVIARIA TRECHO C.GRANDE/BRASILIA,C.GRANDE EM FAVOR DE MARIA APARECIDA FELIPE DA SILVA, C/RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010640 | 12/04/2004 | 513.00 | 27175975000107 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM | VALOR CORRESP.A AQUISIÇÃO DE 02 PASSAGEM RODOVIÁRIA TRECHO CAMPINA GRANDE, SÃO PAULO, EM FAVOR DE JOSE OLIVEIRA DA SILVA E MARIA JOSE COELHO DA SILVA, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010641 | 12/04/2004 | 27417.95 | 08965741000119 | R REITUR (REI DE TURISMO LTDA) | VALOR CORRESP.A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS COMPREEND.TRECHOS E PESSOAS DIVERSAS, CONF. 074,075,076, 077,078,079,085,086,089,091,092,095,096,097/04 FATURA OF.Nº 055,060,061,064,070, Nº 045/04 E REC.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010642 | 12/04/2004 | 100.00 | 00000000000000 | WANDIRA SOCORRO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010643 | 12/04/2004 | 100.00 | 00088422887487 | JOSE RILDO CARNEIRO DA SILVA | VALOR CORRESP. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010644 | 12/04/2004 | 100.00 | 00096427485415 | MARIA MARGARIDA FERREIRA | VALOR CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA P/EFETUAR PAG.NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010645 | 12/04/2004 | 300.00 | 00003815094437 | GILMAR FELIPE VICENTE | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO NA COMPRA DE ALIMENTOS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010646 | 12/04/2004 | 200.00 | 00005639731451 | DANIELA DE LIMA VIANA | VALOR CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAG.DE DEBITOS ATRAZADOS JUNTO AO COMERCIO, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010647 | 12/04/2004 | 200.00 | 00004190675407 | TARCILO JOSÉ MEDEIROS ARRUDA ARAUJO | VALOR CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAM.DE DEBITOS ATRAZADOS JUNTO AO COMERCIO, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010648 | 12/04/2004 | 200.00 | 00000831693428 | DIEGO EMANUEL GONÇALVES DE BARROS | VALOR CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAG.DE DEBITOS ATRAZADOS JUNTO AO COMERCIO E COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010649 | 12/04/2004 | 200.00 | 00062424017468 | CARMEM LUCIA DOS SANTOS PALMEIRAS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DEBITOS ATRAZADOS JUNTO AO COMERCIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010650 | 12/04/2004 | 150.00 | 00049596403400 | MARGARIDA CABRAL CORREIA | VR.CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA P/EFETUAR PAG.DE DEBITOS ATRAZADOS JUNTO AO COMERCIO, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010651 | 12/04/2004 | 200.00 | 00001220593443 | CARLOS ANTONIO AURELIO CORREIA JUNIOR | VR.CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA P/EFETUAR PAG.DE DEBITOS ATRAZADOS JUNTO AO COMERCIO, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010652 | 12/04/2004 | 200.00 | 00060223502472 | ROBSON ARRUDA FRANCISCO | VR.CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA P/EFETUAR PAG.DE DEBITOS ATRAZADOS JUNTO AO COMERCIO, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010653 | 12/04/2004 | 200.00 | 00001951422414 | FABIANO VIANA DE SOUZA E OUTROS | VALOR CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA P/EFETUAR PAG.DE DEBITOS DE AGUA, LUZ E NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010654 | 12/04/2004 | 150.00 | 00036859788453 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA | VR.CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA P/EFETUAR PAG.DE DEBITOS ATRAZ.JUNTO AO COMERCIO, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010655 | 12/04/2004 | 150.00 | 00078878780472 | LUIZ GIL SILVA AREDA | VALOR CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA P/EFETUAR PAG.DE AGUA, LUZ E NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010656 | 12/04/2004 | 250.00 | 00087389290404 | JANILENE MELO DA SILVA | VR.CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA P/EFETUAR PAG.DE DEBITOS ATRAZ. JUNTO AO COMERCIO E NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010657 | 12/04/2004 | 408.00 | 27175975000107 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM | VALOR CORRESP.A AQUISIÇÃO DE 02 PASSAGEM RODOVIÁRIA TRECHO CAMPINA GRANDE, RIO DE JANEIRO, EM FAVOR DE VERONICA ROCHA DE OLIVEIRA E ISAIAS DE SOUSA GUSTAVO, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010658 | 12/04/2004 | 256.50 | 27175975000107 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM | VALOR CORRESP.A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA TRECHO CAMPINA GRANDE, SÃO PAULO, EM FAVOR DE JANDSON DE OLIVEIRA SANTOS, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010659 | 12/04/2004 | 500.00 | 00007291388449 | RAIMUNDO JORGE DE GUSMÃO | VALOR CORRESP.AOS SERV.DE SONORIZAÇÃO MOVEL - CARRO DE SOM, PARA LOCAIS DA CIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010660 | 12/04/2004 | 250.00 | 00002658430493 | MARIA DA PAZ MOURA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DEBITOS ATRAZADOS JUNTO AO COMERCIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020083 | 12/04/2004 | 11044.18 | 04667159000115 | ULTRA- MAX SERVIÇOS LTDA. | FORN.DE 2.502 QUENTIN.,1.582 LANCHES E 2.646 CAFÉ DA MANHÃ, P/OS DESABRIG.DAS CHUVAS, DUR.O PERÍODO DE 26 DE JANEIRO A 12 DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025099 | 12/04/2004 | 20000.00 | 03522230000109 | CAMINHO DE LUZ ELETRIFICAÇÃO LTDA | SERV. DE iluminação E DECORAÇÃO DA MICARANDE 2004., CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 005/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025100 | 13/04/2004 | 300.00 | 14659163000861 | manoel domiciano & cia. ltda. | REVERALÇÃO E AMPLIAÇÃO DE FOTOS COLORIDAS, CONF. NFS.Nº 11534 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020084 | 13/04/2004 | 1500.00 | 00011167815491 | ANTONIO PAZ BEZERRA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE AUTOMOVEL DE MARCA CHEVROLET, TIPO CAMINHÃO(CAÇAMBA) ANO 1980, PLACA MMU-3722, P/O TRANSP.DE MATERIAL E/OU PESSOAL P/AS DIV. RUAS QUE SE ENCONTRAM EM EST.DE MERG.DECORR.CHUVAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020085 | 13/04/2004 | 900.00 | 00038012669404 | GEROMARCO JANUARIO FERREIRA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO PÁLIO EX COM 05 (CINCO) PORTAS, DE PLACA MNH - 1946, PARA UTILIZ DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS, REF.AO MÊS DE MARÇO/2004 - CONTRATO Nº 008/2004 - PMCG/SOSUR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020086 | 13/04/2004 | 200.00 | 00002854306457 | JOSE PATRICIO MACIEL DA SILVA | SERV. DE COLETA DE LIXO ATRAÇÃO ANIMAL(CARROÇA DE BURRO) NO SITIO LUCAS, REF.CONTR.030/2003 PMCG/SOSUR-DISP.DE LICIT.REF.A MARÇO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020087 | 13/04/2004 | 220.00 | 00043718663449 | JOÃO BARBOSA DOS SANTOS | SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO ATRAVÉS DE VEICULO ATRAÇÃO ANIMAL (CARROÇA DE BURRO) NO DISTR. DE CATOLE DE BOA VISTA, ESTREITO I,II,III, NESTA CIDADE REF. AO CONTRATO Nº 0020/2002 PMCG/SESUR REF.AO MES DE MARÇO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020088 | 13/04/2004 | 200.00 | 00058729399491 | HORACIO GOMES DA SILVA FILHO | SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO ATRAVÉS DE VEICULO MOVIDO ATRAÇÃO ANIMAL (CARROÇA DE BURRO) NO BAIRRO CATOLE DE ZE FERREIRA, NESTA CIDADE, C/ONTR.004/04 -PMCG/SOSUR DISP.DE LICITAÇÃO REL.AO MES DE MARÇO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020089 | 13/04/2004 | 700.00 | 00042451957468 | MARICELIA DO NASCIMENTO VIEIRA | FORNECIMENTO DE 230 QUENTINHAS ACOMPANHADAS DE SUCO, P/ATENDER A CAPACITAÇÃO DOS INSCRITOS NO PROJETO RECICLANDO NA MICARANDE QUE SERA REALIZADO NO DIA 14/04/2004, NO TEATRO ROSIL CAVALCANTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 13/04/2004 | 162.00 | 00015437280491 | JOÃO DANTAS DA SILVA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIAS P/JOÃO PESSOA NOS DIAS 06, 12 E27/03/2004.CONDUZINDO A SENHORA CHEFE DE GABINETE.CONFORME SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 13/04/2004 | 648.00 | 00003030396479 | IZAEL DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOÃO PESSOA NOS DIAS 08,23/09 E 03/10/2003.TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DESTA MUNICIPALIDADE.CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 13/04/2004 | 1500.00 | 00049700782468 | RINALDO DA SILVA SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE AO ADIANTAMENTO P/PEQUENAS COMPRAS DE PRONTO PAGAMENTO,DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA P/A MICARANDE/04, CONFORME MEMO. 008/04 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 13/04/2004 | 252.00 | 00042787556434 | JORGE BATISTA SOBRINHO | VALOR REF.PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA NO PERIODO DE 12 Á 14/04/2004.RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA PMCG.CONFORME SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 13/04/2004 | 1000.00 | 00063032163404 | MAGNA LÚCIA HENRIQUE DE CASTRO | VALOR ESTE REFERENTE AO ADIANTAMENTO P/PEQUENAS COMPRAS DE PRONTO PAGAMENTO, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, NO MES DE ABRIL/04, CONFORE MEMO 004/04 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 13/04/2004 | 180.00 | 05084873000143 | J & F- TECIDO LTDA (PALOMA) | MORIM BRANCO PEÇA C/30 METROSAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SAD/PMCG, REQ. 049/04 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 13/04/2004 | 520.00 | 00989523000102 | X SUNG IND. COM. DE EQUIP. ELETRONICOS LTDA | TRATOR FRONTAL DIREITO S/SENSORTRATOR FRONTAL ESQUERDO C/CENSORTRATOR TRASEIRO ESQUERDO S/CENSORTRATOR TRASEIRO DIREITO C/CENSORAAPLICAÇÃO: P/A SCRETARIA SAD/SETOR DE INFORMATICA, REQ. 052/04 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 13/04/2004 | 195.00 | 70100615000175 | O LOJAO DO COLEGIAL (ALBUQ. ALBUQ. LTDA.) | PAPEL CASCA DE OVO APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/MICARANDE/04, CONFORME REQ. 054/04 ANEXA............................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 13/04/2004 | 220.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | CARTUCHO BLAC P/IMPRESSORA JATO DE TINTA SERIE HP-600CARTUCHO COLOR P/IMPRESSORA JATO DE TINTA SERIE HP-693 CAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SAD/MICARANDE/04 , REQ. 053/04 ANEXA.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 13/04/2004 | 420.00 | 00000000000000 | LABFILM J. A. DE SOUZA FILHO | FILME 135 X 36-400 ASAPILHA AAAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SAD/MICARANDE/04, CONFORME REQ.051/04 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 13/04/2004 | 124.50 | 70100615000175 | O LOJAO DO COLEGIAL (ALBUQ. ALBUQ. LTDA.) | COLA BRANCATESOURA GRANDEFURADOR GRANDECD'S ALTA DEFINIÇÃOPAPEL CONTATO GRANDEBLOCO DE RASCUNHO. MEIA FOLHAAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SAD/MICARANDE/04, REQ.055/04 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 13/04/2004 | 31.00 | 05696170000176 | A3 COMÉRCIO REPRESENT E SERV. LTDA. (PAPEL & CIA) | TNTPAPEL ADESIVOAPLICAÇÃO; P/A SECRETARIA SAD/MICARANDE/04, REQ.050/04 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 13/04/2004 | 240.00 | 00002287122460 | SIMONE MARQUES LACERDA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITADORA NO DEPARTAMENTO DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA,NO MES DE MARÇO/04, CONFORMNE RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 13/04/2004 | 144.00 | 01495881000202 | J.L.G-COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA.(CENT.D/EMBALAG) | COPO DE AGUA DE 180 ML. CAIXA C/2.500 UNIDADESAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SAD, DESTINADAS A MICARANDE /04, CONFORME REQ.056/04 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 13/04/2004 | 190.50 | 00000000000000 | LISTA TELEFONICA OFICIAL | REFERENTE A PAGAMENTO DE ANUNCIOS NA LISTA TELEFONICA PAGINA AMARELA DO MAIOR S. JOAO DO MUNDO/04 NO VALOR DE R$ 95,25 DOC. Nº 800000009017856-6 DOC. Nº 80000009017897-3 C/ANUNCIOS TELEFONES DA PMCG , NO VALOR DE R$ 95,25, COM VENCIMENTOS EM 13/04/04 , CONFORME DOCUMENTOS E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 13/04/2004 | 2075.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | REATOR P/LAMPADA VAPOR METALICO 2.000 WTS.APLICAÇÃO: P/A MICARANDE/04, CONFORME REQ.055/04 E NOTA FISCAL 000184 DA SECRETARIA SAD ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 13/04/2004 | 1060.00 | 03282240000114 | MSS - MULT SERVICE E SERVIÇOS LTDA | VALOR REFERENTE A INSTALAÇÕES E APLICAÇÃO DA NOVA LOGOMARCA DO GOVERNO MUNICIPAL EM DUAS PLACAS DE NIGHT DAY MIDINDO 6,00 X 3,00M.CONFORME NOTA FÍSCAL DE Nº 000372 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 13/04/2004 | 2500.00 | 00067487947491 | MARIA DO CÉU PAULINO DA SILVA | VALOR REFERENTE A DIGITAÇÀO DE 6.270 (SEIS MIL, DUZENTOS E SETENTA GIVA'S DE ISS NO VALOR DE R$ 0.40 (QUARENTA CENTAVOS), NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÀO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 13/04/2004 | 1252.97 | 02018297000148 | TEENSITE COLÉGIO E CURSOS LTDA | VALOR REFERENTE A DIFERENÇAS DO ISS DO MES DE FEVEREIRO/2004,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 13/04/2004 | 720.00 | 09368937000199 | CASA DO CAMINHO - FABIANO DO EGITO ARAÚJO | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL,CONFORME LEI 3808,REFFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 13/04/2004 | 2500.00 | 24107609000122 | GRUPO DE VOLUNTÁRIAS (VALDÍVIA BARRETO) | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE DA SUBVENÇÃO SOCIAL,CONFORME LEI 3830,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 13/04/2004 | 3000.00 | 03265138000100 | CENTRO DE RECUPERAÇÃO HOMENS DE CRISTO | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL,CONFORME LEI 3751.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 13/04/2004 | 3000.00 | 08854226000161 | ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO DE C.GRANDE | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE DA SUBVENÇÃO SOCIAL,CONFORME LEI 3847,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 13/04/2004 | 3000.00 | 08329567000118 | CASA DO MENINO (IRMÃ ZULEIDE PORTO) | VALOR REFERENTE AO REPASSE DA SUBVENÇÃO SOCIAL,CONFORME CONVENIO ENTRE A PMCG E A CASA DO MENINO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 13/04/2004 | 2000.00 | 08580367000133 | COORDENAÇÃO DOS CLUBES DE MÃES DE CG | VALOR REFERENTE AO REPASSE DA SUBVENÇÃO SOCIAL, CONFORME LEI 4076,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 13/04/2004 | 5000.00 | 00023677791472 | APAE-CG | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE DA SUBVENÇÃO SOCIAL,CONFORME CONV6ENIO ENTRE A PMCG E A APAE,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 13/04/2004 | 2000.00 | 08990780000176 | REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE DA SUBVENÇÃO SOCIAL,CONFORME LEI 4073,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 13/04/2004 | 3000.00 | 08854515000160 | CASA DA CRIANÇA DR. JOÃO MOURA | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE DA SUBVENÇÃO SOCIAL,CONFORME LEI 3797,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 13/04/2004 | 108.00 | 00052676536400 | `JANEIDE TEIXEIRA FAUSTINO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MES DE MARÇO/2004.CONFORME MEMO Nº 25/04 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 13/04/2004 | 108.00 | 00017691559453 | ANGELITA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MES DE MARÇO/2004,CONFORME MEMO Nº 25/2004. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 13/04/2004 | 108.00 | 00076868630425 | JUVENILDA MARIA BARRETO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MES DE MARÇO/2004.CONFORME MEMO Nº 25/04 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 13/04/2004 | 108.00 | 00046854959420 | CECI EVARISTO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MES DE MARÇO/2004.CONFORME MEMO Nº 25/04 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 13/04/2004 | 108.00 | 00032484445415 | SEVERINA DE SOUZA BARBOSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MES DE MARÇO/2004.CONFORME MEMO Nº 25 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 13/04/2004 | 108.00 | 00042487250453 | ANTONIA ALBUQUERQUE SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MES DE MARÇO/2004.CONFORME MEMO Nº 25/04 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 13/04/2004 | 108.00 | 00080458220400 | OSLENILDA OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MES DE MARÇO/2004.CONFORME MEMO Nº 25/04 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 13/04/2004 | 108.00 | 00049677888404 | MARCÉLIA AVELINO GOMES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MES DE MARÇO/2004, CONFORME MEMO Nº 25/04 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 13/04/2004 | 108.00 | 00047487313468 | JURACI DINIZ | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MES DE MARÇO/2004, CONFORME MEMO Nº 25/04 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 13/04/2004 | 108.00 | 00000000000000 | MARLY DO NASCIMENTO MENDES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MES DE MARÇO/2004, CONFORME MEMO Nº 25/04 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 13/04/2004 | 108.00 | 00021999066472 | MARIA IVONETE DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MES DE MARÇO/2004, CONFORME MEMO Nº 25/04 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 13/04/2004 | 108.00 | 00065940121420 | ODETE BARBOSA DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MES DE MARÇO/2004, CONFORME MEMO Nº 25/04 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035528 | 13/04/2004 | 200.00 | 00000005631700 | GERALDO BARBOSA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035529 | 13/04/2004 | 100.00 | 00050405519400 | JOÃO MOURA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035530 | 13/04/2004 | 100.00 | 00050405519400 | JOÃO MOURA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2004.(INQUILINO BENTO SOARES ANDRE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035531 | 13/04/2004 | 12390.00 | 00000000000000 | FERNANDO JORDÃO DA SILVA "MORTUÁRIA" | VALOR REF. AO PAG. DE SERVIÇOS DE FUNERARIOS PARA PESSOAS RECONHECIDAS POBRES, C/NF.000129 E RECIBO EM ANEXO REF.AO MES DE JANEIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035532 | 13/04/2004 | 220.00 | 00036348724468 | GLAUCILENE CORREIA SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035533 | 13/04/2004 | 220.00 | 00030464358434 | JOSÉ MARIA DE LIMA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035534 | 13/04/2004 | 3675.00 | 05441970000146 | JURACY RESTAURANTE LTDA | VALOR CORRESP. AOS SERV.DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (QUENTINHAS) PARA O FORUM DE ENFRENTAMENTO A VIOLENCIA SEXUAL DE JOVEM CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROGRAMA SENTINELA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 13/04/2004 | 298.00 | 00050840843100 | FRANCISCA LUCILEIDE DE CARVALHO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOÃO PESSAO, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 13/04/2004 | 427.43 | 00049857428487 | CLAUDENICE BARBOSA COLOMBO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3. DE FÉRIAS PERIODO 2001/2002/2002/2003 1/12 AVOS DE 13º SALARIO PROPORCIONAL/2004, POR MOTIVO DE SUA EXONERAÇÃO, CONFORME PROCESSO Nº0181/2004 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 13/04/2004 | 500.00 | 00000000000000 | MARIA NAZARETH DE HOLANDA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE VIAGEM DE CONCRESSO DE ESTUDANTE.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 13/04/2004 | 500.00 | 00000000000000 | MARCOS ANTONIO DE SOUZA CAMPOS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE VIAGEM DE CONGRESSO DE ESTUDANTE.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 14/04/2004 | 300.00 | 00038044757449 | JOSÉ MENDONÇA DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 14/04/2004 | 576.00 | 00037395050444 | ANA LIGIA B. DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOÃO PESSOA, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035535 | 14/04/2004 | 150.00 | 00001956651470 | MARIA JOSE SOUSA DOS SANTOS | VALOR REF. A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035536 | 14/04/2004 | 78.00 | 00022600442472 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA CAVALVANTE | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM DESPESAS DE ALUGUEL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035537 | 14/04/2004 | 250.00 | 00001049940458 | EDORICE SATIRO DE BARROS | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA INSTRUMENTAL DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035538 | 14/04/2004 | 200.00 | 00078927633415 | FRANCISCO GONÇALVES DE BARROS | VALOR CORRESP. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA INSTRUMENTAL DE TRABALHO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035539 | 14/04/2004 | 100.00 | 00039516687415 | VERA LUCIA BATISTA DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESP. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA INSTRUMENTAL DE TRABALHO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035540 | 14/04/2004 | 150.00 | 00045132291449 | MARCOS ANTONIO GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESP. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA INSTRUMENTAL DE TRABALHO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035541 | 14/04/2004 | 100.00 | 00048637904491 | MARIA JOSE LUCENA DA SILVA | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA INSTRUMENTAL DE TRABALHO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035542 | 14/04/2004 | 100.00 | 00003966432480 | DANYELLE LUCIA DE OLIVEIRA LIMA | VALOR CORRESP. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA INSTRUMENTAL DE TRABALHO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035543 | 14/04/2004 | 200.00 | 00009187400880 | INACIA FERREIRA DA SILVA | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035544 | 14/04/2004 | 100.00 | 00069230498491 | MARIA DE LOURDES OLIVEIRA FRANÇA | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA APRA COMPRA INSTRUMETAL DE TRABALHO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013118 | 14/04/2004 | 216.00 | 00020477686400 | LUZINALDO MUNIZ DE AQUINO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS COM OBJETIVO DE CONDUZIR E ACOMPANHAR ALUNOS PARA VISITAS EM VARIAS CIDADES NOS DIAS 14/04/15/04/E 16/04/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 14/04/2004 | 1000.00 | 05027613000136 | JOSE NOBREGA SOARES E PROPAGANDA | VALOR REF. A SERVIÇOS DE CINEGRAFISTA DO CÂMERA MARCELO S.COSTA DO MÊS DE MARÇO DE 2004.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000238 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 14/04/2004 | 425.00 | 00063159643700 | SEBASTIAO LEONARDO DE FARIAS | VALOR REF.A LOCAÇÃO DO VEICULO WOLKSVAGEM,TIPO KOMBI,ANO/94 DE PLACA MMQ-2394.LOCADO SEC.DE ADMINISTRRAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 14/04/2004 | 178.00 | 03054266000105 | MANO A MANO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | VALOR REF. A SERVIÇOS DE IMPRESSÕES SERIGRAFICAS, PARA A CASA DE PASSAGEM.CONFORME NORA FISCAL DE NUMERO 000004 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 14/04/2004 | 432.00 | 00007846339400 | WASHINGTON JOSÉ P.F.DINIZ | VALOR REF.PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA RECIFE-PE NO PERIODO DE 12 A 14/04/004.TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PMCG.CONFORME SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 14/04/2004 | 1500.00 | 00000168238349 | JOSE CIRNE UCHOA DE AQUINO | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA DEPOSITO NO BAIRRO DO TAMBOR DA SECRETARIA SEDE/PMCG, NO MES DE FEVEREIRO/04 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 14/04/2004 | 1320.28 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O (GRUPO ESCOLAR CASSIANO PASCOAL PEREIRA/SESI),NOS MESES DE FEVEREIRO/04 NO VALOR DE R$ 551.35 E MARÇO/04 R$ 768,93 CONFORME CDC-0000118472-0 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 14/04/2004 | 6984.70 | 00000000000000 | PAPELARIA DAVID "GERALDO D.DA SILVA" | ALMOFADA P/CARIMBO (FLAMA)APAGADOR P/QUADRO BRANCO/SOUZAARQUIVO MORTO DE PAPELAO (CIL)CADERNO PEQUENO C/ASPIRAL C/96 FLS. (LALA)CARBONE DUPLO FACE AZUL CAIXA C/100 FLS. (FRANKLIN)COLA BRANACA DE 500 GRAMAS CXS. C/06 UNIDADES (COLEX)GRAMPO P/GRAMPEADOR GRANDE 26/6 CX. C/5000 (FERBLAS)PAPEL BRANCO 80 COLUNAS 01 VIA DATAPEPAPEL SUPER BOND AMARELO CANARIO GRAMATURA 75 PC C/250 FLS. 24 QUILOS DA RIPASAPAPEL SUPER BONS AZUL GRAMATURA 75 PACOTE C/250 FOLHAS IPASAPORTA FITA ADESIVA 48X40 DA EUROCELFITA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 14/04/2004 | 719.79 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL ROBERTO SIMOSEN, NO MES DE MARÇO/04,PERIODO DE CONSUMO 02/02/04 A 03/03/04 CONFORME CDC-0000116971-3,FATURA 15.324 E RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 14/04/2004 | 3500.00 | 00046096523404 | IVANILDO AMANDO JUNIOR | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS POR MOTIVO DE NÃO SAIR NA FOLHA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 14/04/2004 | 324.00 | 00048697010497 | JOSÉ DE ARIMATEIA SILVA OLIVEIRA | VALOR REF.PAGAMENTO DE DIÁRIAS P/JOÃO PESSOA NOS DIAS 02,15,31/03/004 E 01/04/004.CONDUZINDO A SENHORA PREFEITA.CONFORME SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020090 | 14/04/2004 | 4900.00 | 00002423017464 | ROSANGELA FARIAS QUIRINO | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE 1.400 QUENTINHAS, PARA OS TRABALHADORES DURANTE O PERIODO DA MICARANDE/2004 C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Apoio às Entidades Comunitárias | Construção, Recuperação e Ampliação de Entidades Comunitárias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020091 | 14/04/2004 | 14030.28 | 04920134000181 | ORIENTE CONSTRUÇÕES LTDA | PINTURA DA SAB DO JOSÉ PINHEIRO, EM CAMPINA GRANDESERVIÇOS DE PINTURA DO PRÉDIO DA SAB DE JOSÉ PINHEIRO, EM CAMPINA GRANDE, REFERENTE A 1ª E ÚNICA MEDIÇÃO DO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS Nº 015/2004-PMCG/SOSUR - DISPENSA DE LICITAÇÃO, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO, NOTA FISCAL Nº 000027 E RECIBO EM ANEXO. | 01352004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanização de Áreas Carentes | Serviços de Eletrificação e Abastecimento de Água | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020092 | 14/04/2004 | 60219.40 | 02427754000158 | CONSTRUTORA ANDRADE SILVA | IMPLANTAÇÃO DE ELETRIFICAÇÃO NO ASSENTAMENTO VENÂNCIO TOMÉ DE ARAÚJOSERVIÇOS DE IMPLANT. DE ELETRIFICAÇÃO E ABASTECIMENTO D´AGUA NO PROJETO DE ASSENTAMENTO VENANCIO TOMÉ DE ARAÚJO, REF. 3ª MEDIÇÃO DO CONT.Nº 015/2001-PMCG/SIN (SUB-ROGAÇÃO DO CONT. LIGHT) TP Nº 007/2001, REL. AO CONV.0104.163-54/2000, CONF.NOTA FISCAL Nº 000044 E RECIBO EM ANEXO. | 00592001 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanização de Áreas Carentes | Serviços de Eletrificação e Abastecimento de Água | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020093 | 14/04/2004 | 3330.84 | 02427754000158 | CONSTRUTORA ANDRADE SILVA | IMPLANTAÇÃO DE ELETRIFICAÇÃO NO ASSENTAMENTO VENÂNCIO TOMÉ DE ARAÚJOSERVIÇOS DE IMPLANT. DE ELETRIFICAÇÃO E ABASTECIMENTO D´AGUA NO PROJETO DE ASSENTAMENTO VENANCIO TOMÉ DE ARAÚJO, REF. 3ª MEDIÇÃO(CONTRA-PARTIDA) DO CONT.Nº 015/2001-PMCG/SIN (SUB-ROGAÇÃO DO CONT. LIGHT) TP Nº 007/2001, REL. AO CONV.0104.163-54/2000, CONF.NOTA FISCAL Nº 000043 E RECIBO EM ANEXO. | 00592001 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025101 | 14/04/2004 | 1100.00 | 00015436535453 | MARINESIO SULPINO DE ARAUJO | LOCAÇÃO DE VEICULO GM VERANEIO, ANO 1987, PLACA CKM-8043/PB REF.AO MES DE FEVEREIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Recursos Hidrícos | Recursos Hídricos | Manutenção Progr Poços, Cisternas, Dessalinizadores e Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025102 | 14/04/2004 | 520.00 | 00020478291434 | MARCONI CAMPOS DE MELO | SERVIÇOS PRESTADOS REF. AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2004 C/RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025103 | 14/04/2004 | 2319.00 | 09379066000109 | HB SERIGRAFIA IND. E COM. LTDA | CONFECCÇÃO DE 875 ADESIVOS TRANSITO LIVRE PARA A CODEMTUR USO DURANTE A MICARANDE/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025104 | 14/04/2004 | 7200.00 | 02688392000159 | ADEVALDO GONÇALVES FERREIRA | LOCAÇÃO DO TRIO ELETRICO ANACONDA, DURANTE O PERIODO DE 15 A 18/04/04, NA MICARANDE/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025105 | 14/04/2004 | 6000.00 | 03967745000112 | ADMILSON M. DA SILVA EQUIPAMENTOS | LOCAÇÃO DE 100 RADIOS TRANSMISSORES HT´S COM CARREGADORES E MICROFONE DE LAPELA, PARA A CODEMTUR, DURANTE O PERIODO DE 13 A 19/04/2004, MICARANDE/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025106 | 14/04/2004 | 2000.00 | 03659533000178 | ARTS DESIGN LTDA | CONFECÇÃO DE 800 CRACHAS DE IDENTIFICAÇÃO, P/A CODEMTUR, PARA USO DURANTE A MICARANDE/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025107 | 14/04/2004 | 2500.00 | 04528406000100 | XIS PRODUÇÕES E EVENTOS (BEILDO ELIAS DA SILVA) | APRESENTAÇAO ARTISTICA DA BANDA MAGIA, NO DIA 16/04/04 NO CIRCUITO DA FOLIA, DENTRO DA PROGRAMAÇAO DA MICARANDE/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025108 | 14/04/2004 | 2500.00 | 04528406000100 | XIS PRODUÇÕES E EVENTOS (BEILDO ELIAS DA SILVA) | APRESENTAÇAO ARTISTICA DA BANDA PALOV, NO DIA 17/04/04 NO CIRCUITO DA FOLIA, DENTRO DA PROGRAMAÇAO DA MICARANDE/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025109 | 14/04/2004 | 1500.00 | 04528406000100 | XIS PRODUÇÕES E EVENTOS (BEILDO ELIAS DA SILVA) | APRESENTAÇAO ARTISTICA DA BANDA MEXE VILE, NO DIA 18/04/04 NO CIRCUITO DA FOLIA, DENTRO DA PROGRAMAÇAO DA MICARANDE/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025110 | 14/04/2004 | 3076.00 | 01562794000140 | CENTRAL HOTEL LTDA | HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DOS SEG.ARTISTICAS: SERGINHO E BANDA JOAQUINA, BANDA PSIRICO E ASSISÃO, NO PERÍODO DE 15 A 18/04/2004, DENTRO DA PROG.DA MICARANDE/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025111 | 14/04/2004 | 5406.00 | 03555506000155 | GIVANILDO CELIO C.DE QUEIROZ(STAMP SERIG & SIGN) | CONFECÇÃO DE 284 COLETES EM TECIDOS, 230 CAMISAS COR AZUL E 210 CAMISAS BRANCAS, TODOS COM IMPRESSÃO FRENTE E COSTA, P/MICARANDE/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025112 | 14/04/2004 | 2700.00 | 05929582000109 | JONAS PEDROSA DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS POR EQUIPE DE SEGURANÇA, COMPOSTA DE 120 HOMENS, NO FORRÓ DA DISPERSÃO, DE 15 A 18/04/2004, MICARANE/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025113 | 14/04/2004 | 7800.00 | 04881242000192 | J. E EVENTOS E PRODUÇÕES LTDA | LOCAÇÃO DE DOIS TRIOS ELETRICOS: ASA BRANCA E CHEIRO BAIANO, DENTRO DA PROG.DA MICARANDE/2004, NO PERÍODO DE 15 A 18/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025114 | 14/04/2004 | 8000.00 | 04265531000167 | LOURENÇO ROMÃO DOS SANTOS FILHO | LOCAÇÃO DO TRIO ELETRICO METRÔ E CARRO DE APOIO, DENTRO DA PROG. DA MICARANDE,04 NO CERCUITO DA FOLIA, DE 15 A 18/04/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 14/04/2004 | 360.00 | 00095123830472 | JOCENILDA CARVALHO DA SILVA | VALOR REF.PAGAMENTO DE DIÁRIAS P/JOÃO PESSOA,NO PERIODO DE 09 Á 11/07/2003.PARTICIPAR DO ENCONTRO NORTE NORDESTE DE MUNICIPIOS P/O MEIO AMMBIENTE.CONFORME SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 14/04/2004 | 360.00 | 00064607216453 | SOLANGE PEREIRA DA SILVA | VALOR REF.PAGAMENTO DE DIÁRIAS P/JOÃO PESSOA NO PERIODO DE 22 Á 24/10/2003.PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE UFPB.AUDITÓRIO DA CEFE/IBAMA.CONF.SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 14/04/2004 | 72.00 | 00020316267449 | ALEXANDRE MANOEL DE ARAUJO | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA NO DIA 11/03/2004.PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA CEF.CONFORME SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040009 | 14/04/2004 | 900.00 | 00001334554757 | ALEX MARCELO DOS SANTOS | Locação de um veículo Fiat Tipo de placa GSC 3621 para transporte de pessoa e/ou materiais durante o mês de Março/2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 15/04/2004 | 1967.19 | 00011381981453 | NILZA MARIA GOMES MAGALHÃES | VALOR REF.PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DE NILMA MARIA G.MAGALHAES QUE É LOTADA NA SUPERINTENDENCIA E TRANSP.PUBLICO,ONDE OCUPA A FUNÇÃO DE SUPERINTENDENTE DA STTP.CONF.SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025115 | 15/04/2004 | 3150.00 | 06136935000186 | LINDAELMAS DE SOUSA SILVA | SEGURANÇA DOS BLOCOS DA PAZ E DA SAUDADE, DENTRO DA PROG. MICARANDE,NO PARQUE DO POVO E RUAS ADJACENTES, NOS PRATICAVEIS, AV. BRASILIA, RUA SEVERINO CRUZ E SEBASTIÃO DONATO, DE 15 A 18/04/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025116 | 15/04/2004 | 6500.00 | 02223341000151 | LF EVENTOS E PDRUÇÕES LTDA | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA PSIRICO, EM TRIO ELETRICO, NO DIA 17/04/04, DENTRO DA PROG. MICARANDE/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025117 | 15/04/2004 | 8000.00 | 05750739000134 | MARIA JUAQUINA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE SERGINHO E BANDA MARIA JUAQUINA, NO DIA 16/04/04, DENTRO DA PROG. MICARANDE/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025118 | 15/04/2004 | 2000.00 | 01961158000190 | TITANIO 27 ESTRUTURAS METALICAS LTDA | LOCAÇÃO DE TABLADO MEDINDO 7,5M X 7.5M X 2.20M DE ALTUTA, FECHADO COM FOLHAS DE MADERITE EM BAIXO POR TODOS OS LADOS PINTADOS COM COR NEUTRA, UMA ESCADA DE ACESSO, DURANTE A MICARANDE/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025119 | 15/04/2004 | 6200.00 | 06186439000137 | VALDILENE DE OLIVEIRA GUEDES | EQUIPE DE SEGURANÇA DAS AMBULANCIAS, PARQUE DO POVO E PRATICAVEIS DA IMPRENSA NO PARQUE DO POVO E RUAS ADJACENTES, DE 14 A 18/04/2004, DENTRO DA PROG. MICARANDE/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025120 | 15/04/2004 | 3500.00 | 42031880000103 | ZULEUDA TRANSPORTES E TURISMO LTDA | LOCAÇÃO DE UM ONIBUS COM CAPACIDADE PARA 40 PESSOAS, PARA TRANSPORTE DA BANDA PSIRICO, DESTINO SALVADOR/C.GRANDE/SALVADOR, DE 16 A 18/04/04, NA PROG. MICARANDE/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025121 | 15/04/2004 | 150.00 | 00079762301404 | ALAMARK ALEXANDRE BARROSO NETO | SERVIÇOS DE APOIO A COORD.DA CODEMTUR, DENTRO DA PROG.DA MICARANDE/2004, NO PERÍODO DE 15 A 18/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025122 | 15/04/2004 | 500.00 | 00099666316404 | ALEXANDRE MOREIRA GOMES | SERVIÇOS DE APOIO A COORD.DA CODEMTUR, NO PERIODO DE 12 A 23/04/2004, DENTRO DA PROG.DA MICARANDE/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025123 | 15/04/2004 | 1500.00 | 00040492290482 | ALEXANDRE TAN DE AMORIM PEREIRA BARROS | SERV. DE APRESENTAÇAO ARTISTICA DO CANTOR PALOV, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DA MICARANDE/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025124 | 15/04/2004 | 1000.00 | 00001968568417 | ANDREY SOARES HLUCHAN | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA AFRODITE, NO CIRCUITO DA FOLIA, DENTRO DA PROG.NA MICARANDE/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025125 | 15/04/2004 | 250.00 | 00005779719489 | ANA CRISTINA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO TRIO AS FAVORITAS, NO FORRÓ DA DISPERSÃO DENTRO DA PROG. MICARANDE/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025126 | 15/04/2004 | 1000.00 | 00005852153400 | ANTONIO GIVANILDO DOS SANTOS | LOCAÇÃO DO MINI TRIO OBA OBA (TRIVELA) PARA USO DENTRO DA PROG.DA MICARANDE/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025127 | 15/04/2004 | 400.00 | 00000000000000 | BRIJENDER PAL SINGH NAIN | LOCAÇÃO DE 02(DOIS) COMPUTADORES E 02(DUAS) IMPRESSORAS, PARA SEREM USADOS NO CENTRO CULTURAL, NA CENTRAL DE INFORMAÇÕES, DE 15 A 18/04/04, NA PROGRAMAÇÃO MICARANDE/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025128 | 15/04/2004 | 400.00 | 00002929117427 | BRUNO MOZART GOMES PESSOA MUUNIZ | SERVIÇOS DE APOIO A COORD.DA CODEMTUR, NO PERIODO DE 12 A 23/04/2004, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DA MICARANDE/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025129 | 15/04/2004 | 500.00 | 00069025940404 | CARLOS ANTONIO PEQUENO DE MELO | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE PAGODE LOUCA MANIA, DO CIRCUITO DA FOLIA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DA MICARANDE DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025130 | 15/04/2004 | 800.00 | 00033827524415 | CARLOS ANTONIO RUFINO AIRES | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE CACÁ DO FORRÓ, DENTRO DA PROG.DA MICARANDE/2004, NO FORRO DA DISPERSÃO, NO DIA 17/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025131 | 15/04/2004 | 350.00 | 00003953883410 | EDGLEY OLIVEIRA DE ASSIS | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO TRIO FORRÓ NOVO, DO DIA 15/04/2004,NO FORRO DA DISPERSÃO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DA MICARANDE DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025132 | 15/04/2004 | 500.00 | 00000800914406 | EDNO GLEYSON SILVA LIMA | APRESENTAÇÃO ARTITISCA DE DESAFIO DE SAMBA, NO CIRCUITO DA FOLIA EM 15/04/2004, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DA MICARANDE/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025133 | 15/04/2004 | 700.00 | 00013945190444 | FELISMINO ALVES DE LIMA | LOCAÇÃO DE VEICULO MICROONIBUS, PLACA MMV 4356, PARA CODEMTUR, NO PERIODO DE 12 A 19/04/2004, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DA MICARANDE/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025134 | 15/04/2004 | 300.00 | 00028871367472 | FLORENTINO BATISTA DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO GRUPO CIA LIVRE, NO BLOCO DA SAUDADE, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DA MICARANDE/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025135 | 15/04/2004 | 1000.00 | 00003029318486 | EDILANE DE ALMEIDA CAVALCANTE | SERVIÇOS DE PRODUÇÃO GERAL DE CAMARINS, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DA MICARANDE/2004, DE 15 A 18/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025136 | 15/04/2004 | 600.00 | 00032769202472 | FRANCISCA RISOMAR PEREIRA DE MORAIS | SERVIÇOS DE APOIO A COORD.DA CODEMTUR, DENTRO DA PROG.DA MICARANDE/2004, NO PERÍODO DE 05 A 23/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025137 | 15/04/2004 | 1000.00 | 00004031571453 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE MAESTRO CHIQUINHO, NO BLOCO DA SAUDADE, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DA MICARANDE/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025138 | 15/04/2004 | 250.00 | 00004900900443 | GERCILANE VASCONCELOS CAVALCANTI | VALOR CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO TRIO ANDORINHA, NO FORRÓ DA DISPERSÃO, NO DIA 16/04/2004, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DA MICARANDE/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025139 | 15/04/2004 | 300.00 | 00060155523449 | HELDER SILVA SANTOS | SERVIÇOS DE APOIO A COORDENAÇAO DA COMDEMTUR, DENTRO DA PROGRAMAÇAO DA MICARANDE/2004, DE 15 A 18/04/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025140 | 15/04/2004 | 500.00 | 00005152421445 | HUSSEIN DA SILVA ALVES | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA SWING POPULAR, NO CIRCUITO DA FOLIA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DA MICARANDE/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025141 | 15/04/2004 | 250.00 | 00040756726700 | JOÃO TAVARES CALIXTO ( LUAR DO SERTÃO) | serv. de apresentaçao artistica do trio luar do sertao, dentro da programação da micarande/2004, no forro da dispersão. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025142 | 15/04/2004 | 250.00 | 00003134909456 | JORGE ALEXANDRE DIAS RODRIGUES | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO GRUPO GAROTOS DO SAMBA, NO CIRCUITO DA FOLIA, NO DIA 17/04/2004, DENTRO DA PROGRAMAÇÀO DA MICARANDE/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025143 | 15/04/2004 | 250.00 | 00051865700444 | JOSEMAR RODRIGUES ALVES | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE PAGODE PURA RAÇA, NO CIRCUITO DA FOLIA, NO DIA 18/04/04, DENTRO DA PROG. MICARANDE/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025144 | 15/04/2004 | 250.00 | 00046807349491 | JOCELINO DA SILVA (TRIO CHÁ DE ALECRIM) | APRESENT. ARTISTICA DO TRIO CHÁ DE ALECRIM, NO FORRÓ DA DISPERSÃO, NO DIA 18/04/04, DENTRO DA PROG. MICARANDE/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025145 | 15/04/2004 | 1050.00 | 00033828601472 | LAURIVAN DA SILVA BARBOSA | SERV. DE SONORIZAÇÃO NO BLOCO DA SAUDADE, DENTRO DA PROG. MICARANDE/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025146 | 15/04/2004 | 800.00 | 00080450970434 | LUIZA DE MARILLAC FARIAS SILVA | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE GRUPO DE FREVO, NO BLOCO DA SAUDADE, DENTRO DA PROG. DA MICARANDE/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025147 | 15/04/2004 | 500.00 | 00020478313420 | MARCELINO BARROS DE MELO | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA JEITO MULEKE, NO CIRCUITO DA FOLIA, DENTRO DA PROG. MICARANDE/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025148 | 15/04/2004 | 250.00 | 00056933878449 | MARGARETE DE OLIVEIRA | APRESENT. ARTISTICA DO TRIO DO FORRO DA GENTE, NO FORRÓ DA DISPERSÃO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DA MICARANDE/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025149 | 15/04/2004 | 640.00 | 00008017530404 | MARIA EDNILZA DE AQUINO FONSECA | SERV. DE FORNEC.DE 400 LANCHES TIPO CHEESBURG PARA A EQUIPE DE COORD, E APOIO A MICARANDE/04, DE 15 A 18/04/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025150 | 15/04/2004 | 300.00 | 00089290267453 | MARIA INALDETE CAVALCANTE DE PAULA | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO GRUPO RAIZES, NO BLOCO DA SAUDADE, DENTRO DA PROG. MICARANDE/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025151 | 15/04/2004 | 250.00 | 00005525783479 | NARCISO VIRGINIO GUIMARÃES JÚNIOR | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE SAMBAGITO, NO CIRCUITO DA FOLIA, NO DIA 16/04/04, DENTRO DA PROG. MICARANDE/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025152 | 15/04/2004 | 1000.00 | 00034540989472 | PAULO FARIAS DA SILVA | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA ORQUESTRA MARAJOARA, NO BLOCO DA SAUDADE,DENTRO DA PROGRAMAÇÀO DA MICARANDE/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025153 | 15/04/2004 | 300.00 | 00005216668489 | RAMOM DE MACEDO RODRIGUES | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO GRUPO ORIGINIS, NO BLOCO DA SAUDADE,DENTRO DA PROGRAMAÇÀO DA MICARANDE/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025154 | 15/04/2004 | 300.00 | 00004023742406 | ROBERTO GOMES DE ALMEIDA | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO GRUPO ACAUÃ DA SERRA, NO BLOCO DA SAUDADE,DENTRO DA PROGRAMAÇÀO DA MICARANDE/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025155 | 15/04/2004 | 150.00 | 00083911820453 | RONILDO RODRIGUES BATISTA | SERVIÇOS DE APOIO A COORDENAÇAO DA CODEMTUR, DENTRO DA PROG. DA MICARANDE/04, DE 14 A 19/04/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025156 | 15/04/2004 | 500.00 | 00002812435496 | WAGNER RODRIGUES DE MENDONÇA | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA DIGANDAIA, NO CIRCUITO DA FOLIA, NO DIA 18/04, DENTRO DA PROG. MICARANDE/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025157 | 15/04/2004 | 300.00 | 00003941100483 | WALESKA RAMOS ALEXANDRE | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DOS BOIS DENGOSO E RACIONAIS, NO BLOCO DA SAUDADE, DENTRO DA PROG. MICARANDE/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025158 | 15/04/2004 | 150.00 | 00004340666483 | WILKER RAMOS ALEXANDRE | SERVIÇOS DE APOIO A COORD. DA CODEMTUR, DENTRO DA PROG. MICARANDE DE 15 A 18/04/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025159 | 15/04/2004 | 720.00 | 00000073209490 | GEOVANA DE AQUINO FONSECA | SERV. DE FORNECIMENTO DE 600 LANCHES PARA A EQUIPE DE COORD.E APOIO DA CODEMTUR, DENTRO DA PROG. MICARANDE/2004 DE 15 A 18/04/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025160 | 15/04/2004 | 1200.00 | 08991515000102 | APEL-APLICAÇÕES ELETRONICAS IND. COM. | LOCAÇÃO DE AQUIPAMENTOS DE CRONOMETRIA PARA O DESFILE DOS BLOCOS DA MICARANDE/2004, NO PERIODO DE 15 A 18/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025161 | 15/04/2004 | 3250.00 | 00004147855415 | ALBERTO JOSE COLAÇO CATÃO | VALOR CORRESP.AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS A COORDENAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO RURAL, NO ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DO PROJETO MULTILAGOS, REF.AO PERIODO DE 11/03 A 11/04/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025162 | 15/04/2004 | 500.00 | 00056943431404 | AFONSO VIRGINIO GUIMARÃES | VALOR CORRESP.A LOCAÇÃO DA MOTOCICLETA DE MARCA HONDA CG 125, TIPO TITÃ, ANO 2001, PLACA MOQ 0953-PB, RELATIVO A FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025163 | 15/04/2004 | 2000.00 | 01013391000141 | REMO - ROMILDO DA COSTA QUARESMA - ME | LOCAÇÃO DE UM MICROONIBUS PARA TRANSPORTE DA BANDA MARIA JUAQUINA, DESTINO: SALVADOR/C.GRANDE/SALVADOR, NO PERIODO DE 16 A 18/04/2004, DURANTE A MICARANDE/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025164 | 15/04/2004 | 1000.00 | 00013331787434 | EDILSON ALVES DOS SANTOS | SERV. DE SONORIZAÇÃO NA AVENIDA SEVERINO CRUZ, DE 15 A 18/04/04, DENTRO DA PROG. MICARANDE/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025165 | 15/04/2004 | 500.00 | 00085436771491 | JOSENILDO LUCENA MARQUES | SERV. DE SONORIZAÇÃO AS MARGENS DO AÇUDE VELHO, NO PERIODO DE 15 A 18/04/2004 DENTRO DA PROG. MICARANDE/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025166 | 15/04/2004 | 1000.00 | 00003184268462 | KELIA SANTOS MARQUES | SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO NO CIRCUITO DA FOLIA, NO PERIODO DE 15 A 18/04/04, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DA MICARANDE/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 15/04/2004 | 473.20 | 00028986006734 | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A | VALOR ESTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇADO DO ELEVADOR LOCALIZADO AVN FLORIANO PEIXOTO, 692 CENTRO,ONDE FUNCIONAM AS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTA PREFEITURA,REFERENTE AOS MES ABRIL/04, CONFORME N/FISCAL DE SERVIÇO Nº 00002176 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 15/04/2004 | 22225.50 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | LAMPADA VAPOR METALICA 2.000 VOLTSREATOR DE 2.000 WHTSFITA ISOLANTE 10 MFITA ISOLANTE 3M 20 METROSCONECTOR SINDAL DE 6 MM2CONECTOR SINDAL 4 MM2CABO FLEXIVEL PP 2X2.5 MM2APLICAÇAO: P/A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DESTINADAS AO EVENTO MICARANDE/04, CONFORME REQ. 043/04 E DISPENSA DE Nº 006/04 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 15/04/2004 | 1200.00 | 00026532245852 | ANA CLEA LEITE SAMPAIO | VALOR REF. A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MARCA MERCEDES BENZ,TIPO ONIBUS,ANO/82 DE PLACA MNR-8014,LOCADO A SEC.DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 15/04/2004 | 4000.00 | 00078854326453 | CLAUDIO ALVES BATISTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS EFETUADOS DURANTE A SEMANA SANTA NA ENTREGA DE 1.000 QUILOS DE PEIXES TILAPIA PARA AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA Nº 515935 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013119 | 15/04/2004 | 252.00 | 00073919411404 | JANDUY MARCULINO LEITE JÚNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS COM OBJETIVO DE CONDUZIR E ACOMPANHAR TÉCNICOS PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO E RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETÁRIA NO CENTRO ADM. EM JOÀO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035545 | 15/04/2004 | 200.00 | 00099133474400 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA DA SILVA | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE PESSOA CARENTE ASSISTIDA PELA SEMAS, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035546 | 15/04/2004 | 200.00 | 00000000000000 | JOSE DE ASSIS VARELA DA SILVA | VALOR CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO/FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 15/04/2004 | 1000.00 | 00057587825487 | GLAUCE PINHEIRO SANTOS NOGUEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO EFETUADO PARA PAGAMETO DE PEQUENOS SERVICOS E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS - SEJUR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 15/04/2004 | 360.00 | 00000000000000 | MARGARIDA PINHEIRO SANTOS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 15/04/2004 | 1683.00 | 10761617000183 | EKIPEL-EQUIPAMENTOS P/ESCRITORIO LTDA. | MESA MULTI-LASER DIR.VA010 MARCA ROLOXEGP-32-ECSJ- CADEIRA SECRETARIA FIXAAPLICAÇÃO; P/A SECRETARIA SEMAS, CONFORME REQ. 024/04 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 16/04/2004 | 250.00 | 00005011575497 | MARIA DAS NEVES DE SAUZA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITOS JUNTO A CAGEPA E CELB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 16/04/2004 | 648.00 | 00008636761468 | MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA | VALOR REF.PAGAMENTO DE DIÁRIAS P/J.PESSOA E RECIFE-PE NOS DIAS 04,08,17/02 E 08,12,13,14,15,16/03/04.CONDUZINDO A SEC.DE ASSUNTOS JURIDICOS.CONF.SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 16/04/2004 | 126.00 | 00013257668449 | EXPEDITO RAIMUNDO NEVES FILHO | VALOR REF.PAGAMENTO DE DIÁRIAS P/JOÃO PESSOA NOS DIAS 26 E 29/08/03.CONDUZINDO O PROCURADOR GERAL.CONFORME SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 16/04/2004 | 1440.00 | 00050840843100 | FRANCISCA LUCILEIDE DE CARVALHO | VALOR REF.PAGAMENTO DE DIÁRIAS P/JOÃO PESSOA E RECIFE.CONFORME SOLICITAÇÕES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035561 | 16/04/2004 | 140.00 | 00028851234434 | RAIMUNDA SALES DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO/MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 16/04/2004 | 157.85 | 00018582028415 | TEREZINHA DE JESUS FIRMINO | VALOR REF.PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS,PERÍODO DE 2002/2003,SOLICITADO POR TEREZINHA DE JESUS FIRMINO QUE É LOTADA NA SEC.DE FINANÇAS.CONF.SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 16/04/2004 | 300.00 | 05084873000143 | J & F- TECIDO LTDA (PALOMA) | MORIM (PEÇAS)APLICAÇÃO: P/A SAD/PMCG, DESTINADOS A MICARANDE/04, CONFORME REQ.053/04 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025167 | 16/04/2004 | 600.00 | 00016027671491 | EDUARDO DE SOUZA BARROS | SERVIÇOS DE DECORAÇAO DA CENTRAL DE INFORMAÇAO E SALA DA CODEMTUR NO CENTRO CULTURAL, DENTRO DA PROGRAMAÇAO MICARANDE/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025168 | 16/04/2004 | 1800.00 | 00028864832491 | INALDETE DE SOUZA AMORIM | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA ARTMANHA, NO CIRCUITO DA FOLIA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DA MICARANDE/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025169 | 16/04/2004 | 500.00 | 00067668658491 | JOSE COSME DA SILVA NETO | SERVIÇOS DE APOIO A COORDENAÇAO DA CODEMTUR, DENTRO DA PROG. MICARANDE/2004, DE 14 A 19/04/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025170 | 16/04/2004 | 600.00 | 00058083944491 | SEVERINO JOSE DE ARAUJO NETO | APRESENTAÇAO ARTISTICA DA BANDA SEVERINO ARAUJO, DENTRO DA PROG. MICARANDE/04 NO FORRO DA DISPERSAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025171 | 16/04/2004 | 800.00 | 00055913350472 | WELLINGTON MOREIRA DA SILVA | APRESENTAÇAO ARTISTICA DA BANDA TRIBO DO SOL, NO BLOCO MEXE CAMPINA, DENTRO DA PROG. MICARANDE/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025172 | 16/04/2004 | 600.00 | 00023628804434 | WILMA LÚCIA PINHEIRO NEVES SILVA | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇAO ARTISTICA DA BANDA OXIGENIO, NO CIRCUITO DA FOLIA, EM 18/04/04, DENTRO DA PROG. MICARANDE/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025173 | 16/04/2004 | 1000.00 | 00051476339449 | ITAMAR ANTONIO DUARTE DE FARIAS | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE COMPUTADORES DA CENTRAL DE INFORMAÇÃO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DA MICARANDE, DE 15 A 18/04/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025174 | 16/04/2004 | 1000.00 | 00000772648433 | IONE DA COSTA NEVES CARVALHO | SERVIÇOS DE RECEPCIONISTAS NA CENTRAL DE INFORMAÇOES, NO CENTRO CULTURAL, DENTRO DA PROGRAMAÇAO MICARANDE/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025175 | 16/04/2004 | 2400.00 | 00036446971400 | JOSE EMERSON OLIVEIRA SILVA E OUTROS | APRESENTAÇÕES DE ARTISTAS DA (ACORDE), DENTRO DA PROG.DA MICARANDE/2004, NO CIRCUITO DA FOLIA, NO DIA 15/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025176 | 16/04/2004 | 1000.00 | 00064177858587 | MARLOS JOSÉ LIMA MACHADO | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA MARLOS & CIA, NO CIRCUITO DA FOLIA, DENTRO DA PROG.DA MICARANDE/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 16/04/2004 | 396.00 | 00020673671453 | JOSE GUSTAVO DE A.B.DOS SANTOS | VALOR REF.PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA,RECIFE E MACÉIO NOS DIAS 18,22,24/09 E 08/08, 23/07 DE 2003.CONDUZINDO SECRETARIO E ASSESSORES DA SEDE.CONFORME SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020094 | 16/04/2004 | 900.00 | 00014012359487 | PEDRO FRANCISCO DOMINGOS | SERVIÇOS DE CONFECÇOES DE 06(SEIA) GRELHAS EM CHAPAS DE AÇO DE 1º E SERV. DE SOLDA EM OUTRAS 08(OITO) GRELHAS P/O PARQUE DO POVO, C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 16/04/2004 | 5000.00 | 00012273260415 | DARLAN NUNES ARAUJO | VALOR REF.A 6ª PARCELA DO ACORDO, USANDO DOS RECURSOS LEGAIS FIRMADO COMPROMISSOS SERA PAGO PELA SEC.DE FINANÇAS,APOS A REALIZAÇÃO DO DEVIDO EMPENHO.CONFORME XEROX DAQ PROCURAÇÃO E DOCUMENTO COM RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 16/04/2004 | 600.00 | 12672663000131 | FEIRAO COMERCIO DE PEÇAS P/AUTO LTDA. | RADIADOR TOYOTA COMPLETOAPLICAÇÃO: P/O VEICULO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA MNH-3107 DA SECRETARIA SOSUR, CONFORME REQ.034/04 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 16/04/2004 | 140.00 | 12672663000131 | FEIRAO COMERCIO DE PEÇAS P/AUTO LTDA. | TERMINAL DE DIREÇÃO M. BENZAPLICAÇÃO: P/O VEICULO M. BENZ 1113 PLACA MOR-7972 DA SECRETARIA SOSUR, CONFORME REQ. 032/04 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 16/04/2004 | 720.00 | 05492161000163 | PARANA MAQUINAS LTDA. | BATERIA M. BENZ 150APLICAÇÃO: P/O VEICULO MOTONIVELADORA 120B E PA CARREGADEIRA 93 0 DA SECRETARIA SOSUR, CONFORME REQ. 037/04 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 16/04/2004 | 753.05 | 24225427000156 | GLOBO UNIVERSO REPRESENTAÇAO LTDA. | TINTA ESMALTE SINTETICO MARRON CONHAQUEPINCEL 1. 1/2"CANO DE 20 MM (TUBO)FECHADURA EXTERNAFITA FIT ELETRICO 1.1/2 SIMPLESFITA VEDA ROSCA DE 20 MPREGO 14X4DOBRADIÇA DE 2"FERROLHO DE 4"SOLQUETE P/LAMPADACOLA PVCSOLVENTEJANELA 80X100 MTS.LIXA Nº 100JOELHO DE 100TOMADA P/EMBUTIRINTERRUPTOR DE 01 TECLATUBO DE DESCARGAENGATE FLEXIVEL 45 CMCHUVEIRO PLASTICOTORNEIRA P/TANQUEFERROLHO PEQUENO P/JANELACAIXA 2X4 EMBUTIDAPARAFUSO C/BUCHA Nº 08FECHADURA INTERNAPIA DE COZINHAAPLICAÇÃO; P/CONSTRUÇÃO DAS (10) DE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 19/04/2004 | 2232.00 | 00000575976420 | SILVESTRE ALMEIDA FILHO | VALOR REF.PAGAMENTO DE DIÁRIAS P/JOÃO PESSOA E BELO HORIZONTE NO PERIODO DE 05 Á 07/04 E 20 Á 26/04/004.TRATAR DE PATROCINIO PARA MICARANDE/004 E PARTICIPAR DO SEGUNDO ENCONTRO DO MERCOCIDADE.CONFORME SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040010 | 19/04/2004 | 1000.00 | 00082619751420 | MARCELIANE ALVES DE OLIVEIRA | ADIANTAMENTO PARA PEQUENOS SERV.DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 19/04/2004 | 4865.47 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE CORRESAPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PERCUROS DO EVENTO MICARANDE/04, CONFORME RED. Nº 85761 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 19/04/2004 | 902.01 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL ROBERTO SIMOSEN, NO MES DE ABRIL/04/,PERIODO DE CONSUMO 03/03/04 A 01/04/04 CONFORME CDC-0000116971-3, E RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Cooperados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 19/04/2004 | 342043.41 | 03403803000185 | COOPERAR-COOP.DE TRAB. DOS PROF.DE APOIO ADM. CG. | VALOR ESTE REFERENTE AO PAGAMENTO,CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COOPERADOS E ENCARGOS ADICIONAIS DESTA (PMCG), PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE,NO MES DE MARÇO/04, CONFORME CONCORRENCIA EM 01/06/01,N/FISCAL DE Nº 00405 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Sentenças Judiciais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 19/04/2004 | 10000.00 | 08705576000166 | INSTITUTO DE EDUC.E ASSIST.AOS CEGOS DO NORDESTE | SENTENÇAS JUDICIAISVALOR REFERENTE A 5ª PARCELA DO ACORDO CELEBRADO COM INSTITUTO DE EDUCAÇÃO E ASSISTENCIA AOS CEGOS.PREC.Nº 2002.015151-3 NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO-PB,CONFORME OFICIO Nº 159/2003. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035547 | 19/04/2004 | 150.00 | 00000000000000 | VERA LÚCIA SILVA | VALOR REFERENTE AO EMPENHAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035548 | 19/04/2004 | 50.00 | 00005216292411 | MARIA JOSE BATISTA PESSOA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FIANCEIRA PARA COMPRA INSTRUMENTAL DE TRABALHO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035549 | 19/04/2004 | 100.00 | 00092116949815 | SUELI GOMES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035550 | 19/04/2004 | 80.00 | 00092783376415 | JOSEFA TAVARES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA INSTRUMENTAL DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035551 | 19/04/2004 | 150.00 | 00020315066415 | JOSE JOZILDO CHAVES DE LIMA | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.A FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035552 | 19/04/2004 | 100.00 | 00098197355487 | FLAVIO ROBERTO PERES DA SILVA | VALOR CORRESP. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, RELATIVO A FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 19/04/2004 | 250.00 | 00002369325437 | CLENILDO LIMA BEZERRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 19/04/2004 | 250.00 | 00002182622489 | MARIA DE LOURDES SANTOS PEREIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO COM A CELB.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 19/04/2004 | 200.00 | 00000000000000 | LÊDA GONÇALVES DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO COM A CELB.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 19/04/2004 | 180.00 | 00001184403490 | JOSELITO SIMÃO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL RELATIVO AOS MESES DE MARÇO/ABRIL/2003.CONFORME RECIBO AENXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013120 | 19/04/2004 | 960.00 | 00014689333882 | ERALDO MIGUEL DE AGUIAR | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE 165 CARTEIRAS ESCOLARES COM APLICAÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUL.ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013121 | 19/04/2004 | 200.00 | 00058472401472 | JÚLIO CÉSAR DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE HIDRÁULICA E ELÉTRICA NAS ESCOLAS LUIZ JOAQUIM AVELINO E JOSÉ VIRGULUNO DE LIMA DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013122 | 19/04/2004 | 1000.00 | 00083636366734 | ANTONIO PAULINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA E RECUPERAÇÃO DA ESCOLA MERCÊS CAMPOS,DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013123 | 19/04/2004 | 1000.00 | 00004347887400 | MAILTON MATIAS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA GUSTAVO ADOLFO,DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013354 | 19/04/2004 | 7499.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DAS LINHAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, VENCIMENTO EM ABRIL 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013351 | 19/04/2004 | 4572.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DAS LINHAS TELEFONICAS DAS ESCOLAS DA RED.MUL DE ENSINO COM, VENCIMENTO EM ABRIL 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013124 | 20/04/2004 | 1000.00 | 00034346511449 | HERCILIO JUSTINO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECONTRUÇÃO DO MURO DA ESCOLA MARIA ANUNCIADA BEZERRA DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013125 | 20/04/2004 | 1050.00 | 00077019687415 | PAULO SERGIO VELOSO DA COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DO MURO DA ESC.JOSÉ TAVARES DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013126 | 20/04/2004 | 1050.00 | 00002955324400 | FRANCISCO DE ASSIS DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA DE AREIA NA ESCOLA JOSÉ VIRGINIO DE LIMA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013127 | 20/04/2004 | 1000.00 | 00004798771490 | GIVONALDO DA SILVA GONCALVES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS NAS ESCOLAS:19 DE MARÇO,Dr.JOSÉ TAVARES,ANA AZEVEDO,HELENO HENRIQUES E ALMIRANTE TAMANDARÉ DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013128 | 20/04/2004 | 400.00 | 00076090191434 | SILVIO ELIAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DESENTUPIMENTO E LIMPEZA DE FOSSAS,CAIXAS DE GORDURAS,DAS ESCOLAS DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013129 | 20/04/2004 | 900.00 | 00017344874881 | ANTONIO BENICIO VENTURA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO E CONSTRUCÃO DO MURO DA ESC.MARIA ANUNCIADA BEZERRA DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013130 | 20/04/2004 | 1020.00 | 00029321662472 | JOSE ANTONIO RODRIGUES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE 177 CARTEIRAS ESCOLARES,COM APLICAÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013131 | 20/04/2004 | 1050.00 | 00000517127415 | AGUINALDO BATISTA DE GUSMÃO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E CONSERVAÇÃO DE 175 CARTEIRAS,COM APLICAÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013132 | 20/04/2004 | 900.00 | 00003051233439 | JOSE BENICIO VENTURA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO HIDÁULICA E ELÉTRICA DAS ESCOLAS:PROFESSOR MIRON,ALMIRA DE OLIVEIRA E FRANCISCA ZENA BRASILEIRA,DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013133 | 20/04/2004 | 1000.00 | 00004251933494 | GIVANILDO DA SILVA GONÇALVES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÀO DE UMA QUADRA DE AREIA NA ESCOLA PADRE ANTONINO DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013134 | 20/04/2004 | 172979.70 | 03403803000185 | COOP. DOS T. PROF.APOIO ADM.OP.DE C.GRANDE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRODUÇÃO DOS COOPERADOS E ENCARGOS ADICIONAIS CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CELEBRADO EM 01.06.2001. SAD-PMCG, REFERENTE MARÇO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013158 | 20/04/2004 | 108.00 | 00048702390787 | ANTONIO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS COM OBJETIVO DE CONDUZIR E ACOMPANHAR EQUIPE DO SETOR DE CRECHE A CIDADE DE CARUARU. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 20/04/2004 | 50.00 | 00000000000000 | SANDRA ALVES FARIAS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTAÇÃO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 20/04/2004 | 300.00 | 00001159133433 | POLLYANA DE TASSIA NEVES SANTOS | VALOR REFRENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A PESSOA RECONHECIDA POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 20/04/2004 | 250.00 | 00085436127487 | ANICELIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO JUNTO A CAGEPA/CELB.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 20/04/2004 | 250.00 | 00000000000000 | AFONSO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 20/04/2004 | 350.00 | 00064092763468 | JOSELITO VICENTE DE LIMA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO JUNTO AO COMERCIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 20/04/2004 | 250.00 | 00002044845458 | HENRIQUE SOUSA DUARTE | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO JUNTO AO COMERCIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 20/04/2004 | 4974.56 | 00013307541404 | PAULO DE TARSO LOUREIRO DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE FERIAS INDENIZADAS PROPORCIONAL 2002/2003 8/12 AVOS ,CONFORME RECIBO E CALCULOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 20/04/2004 | 324.00 | 00085850004815 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA NATAL/JOÃO PESSOA/RECIFE, NOS DIAS 18,05/09,21/08/17/10/2003. CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.CONFORME SOLICITAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 20/04/2004 | 558.00 | 00000750807458 | GILVAN ANTONIO DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOÃO PESSOA/NATAL NOS DIAS 05,08, 12,13,14,15,16,20,21,27,/01/2004 A SERVIÇOS DESTA SECRETARIA.CONFORME SOLICITAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035824 | 20/04/2004 | 250.00 | 00032480466434 | FABIO FREITAS LIRA | VALOR CORRESP.AO SERV.DE DEDETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO, REALIZADO EM TODAS AS DEPENDÊNCIAS INTERNAS DA CASA DE PASSAGEM, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035825 | 20/04/2004 | 350.00 | 00032480466434 | FABIO FREITAS LIRA | VALOR CORRESP.AO SERV.DE DEDETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO, REALIZADO EM TODAS AS ÁREAS DA CASA DA ESPERANÇA, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 20/04/2004 | 267.00 | 00027455580487 | HENRIQUE DIOGENES G. LEITE | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS EXTRAORDINARIO,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2004, CONFORME CALCULOS E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 20/04/2004 | 648.00 | 00043964265420 | FRANCINALDO ARAUJO DA SILVA | VALOR REF.PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 20/04/2004 | 648.00 | 00027513882487 | Gilberto Cavalcante de Andrade | VALOR REF.PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE.CONFORME RECIBO AENXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 20/04/2004 | 864.00 | 00051515733491 | GERUSA P.FREIRE | VALOR REF.PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PMCG.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 20/04/2004 | 1926.20 | 05696170000176 | A3 COMÉRCIO REPRESENT E SERV. LTDA. (PAPEL & CIA) | PASTA CLASSIFICADORPASTA AZ T LONGO LARGO CARTEXARQUIVO MORTO PAPELAOCLASSIFICADOR C/TRILHOPASTA C/ELASTICOCANETA ESFEROGRAFICA AZULCANETA ESFEROGRAFICA PRETA Formulario ContinuoAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEFI,, CONFORME N/FISCAL 000315 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 20/04/2004 | 1150.00 | 05696170000176 | A3 COMÉRCIO REPRESENT E SERV. LTDA. (PAPEL & CIA) | MESA C/02 GAVETAS BELOMODULO P/INFORMATICACONEXAO CUBA 90 ºESTANTE DE AÇOAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SAD/SALA DO SECRETARIO, CONFORME REQ.047/04 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 20/04/2004 | 6231.02 | 05696170000176 | A3 COMÉRCIO REPRESENT E SERV. LTDA. (PAPEL & CIA) | BOBINA P/FAX 210X250 MCADERNO GRANDE BROCHURAO C/96 FLS.CADERNO GRANDE C/ESPIRAL 12X1 C/144 FLS.CANETA ESFEROGRAFICA AZUL CX. C/50 UNIDADESCANETA ESFEROGRAFICA PRETA CAIXA C/50 UNIDAESCLIP 2.0 CX. C/100 UNIDADES PCT. C/100 CORRETIVO 18 ML CAIXA C/12 UNIDADESDISQUETE 3. 1/2 CAIXA C/10ENVELOPE OURO 48X40 CAIXA C/250 UNIDADESENVELOPE OFICIO BRANCO 11X22 S/CEP CAIXA C/1.000 UNIDADESENVELOPE OURO 20X28 CAIXA C/500 UNIDADESENVELOPE OURO 25X35 CAIXA C/250 UNIDADESFITA ADESIVA 48X40 TRANSPARENTE PAcote | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 20/04/2004 | 65.00 | 00000000000000 | JOSE MARCOS DA SILVA | VALOR ESTE REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA PORTA DE ROLO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS GERAIS (DSG) DESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 20/04/2004 | 33.80 | 70100615000175 | O LOJAO DO COLEGIAL (ALBUQ. ALBUQ. LTDA.) | QUADRO DE AVISO 1.00 X 0.70APLICAÇÃO: P/O GABINETE DA PREFEITA, CONFORME REQ. 029/04 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 20/04/2004 | 450.68 | 00018557970463 | LINDEBERG COSTA DE SANTANA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS PERIODO 2001/2002/2002/2003.CONFORME RECIBO E CALCULOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 20/04/2004 | 576.00 | 00026253500406 | JOSILDO CAVALCANTE BARROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JUAZEIRO NOS DIAS 27/09 E 06/10/2003, A SERVIÇOS DESTA SECRETARIA CONFORME SOLICITAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 20/04/2004 | 89.00 | 02693756000350 | LEONARDO SANTANA NEIVA - ME | RECARGAADOR C/BATERIA NI-NH/NI/CD (KODAK)APLICAÇÃO: P/O GABINETE DA PREFEITA, DESTINADO AO CODECON, CONFORME REQ.031/04 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020122 | 20/04/2004 | 269160.42 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | serviços de coleta de lixo domiciliar e comercial com caminhões coletores compactadores com capac. de 12m3 de lixo compactado, varrição manual, ref.13ª medição de renovação do cont.nº 010/2001-pmcg/sosur, no período de 01 a 31 de abril/2004, conf. boletim de medição, nota fiscal nº 001078 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020123 | 20/04/2004 | 172905.51 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | ref.a loc.de caminhões tipo caçamba e equip.pesados acomp.do pessoal necessário p/os serv.de limp. mec.de terrenos baldios, op.de aterro de residuos sólidos urbanos e limp. de canais, no perimetro urbano de c.grande, ref. 13ª medição de renovação do cont. nº 006/2001-pmcg/sesur e seu reajuste,no período de 01 a 31 de abril/2004, conf. boletim de medição, n.f.nº 001082 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025177 | 20/04/2004 | 250.00 | 00005698270430 | ALAN KEMPS MOREIRA DANTAS | SERVIÇOS DE APOIO A COORD.DA CODEMTUR, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DA MICARANDE/2004, NO PERIODO DE 12 A 19/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025178 | 20/04/2004 | 500.00 | 00071465618449 | ANTONIO CARLOS FLORENTINO DE LUCENA | SERVIÇOS DE APOIO A COORD.DA CODEMTUR, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DA MICARANDE/2004, NO PERÍODO DE 12 A 19/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025179 | 20/04/2004 | 1500.00 | 00032446209491 | ANTONIO GUEDES RANGEL JUNIOR | APRESENTAÇÃO ARTISITCA DE RANGEL JÚNIOR DENTRO DA PROG.DA MICARANDE/2004, NO DIA 17/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025180 | 20/04/2004 | 250.00 | 00002071521447 | FABIANO BARBOSA NASCIMENTOS E OUTROS | SERVIÇOS DE PINTURA DE PLACAS E LETREIROS, DENTRO DA PROG.DA MICARANDE/2004, NO CIRCUITO DA FOLIA, LARGO DO PARQUE EVALDO CRUZ E PQ.DO POVO, NO PERÍODO DE 12 A 16/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025181 | 20/04/2004 | 1590.00 | 00045113114472 | JOSE MARCELO COSTA | SERVIÇOS DE PINTURA DE PLACAS E LETREIROS, DENTRO DA PROG.DA MICARANDE/2004, NO CIRCUITO DA FOLIA, LARGO DO PARQUE EVALDO CRUZ E PQ.DO POVO, NO PERÍODO DE 12 A 16/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025182 | 20/04/2004 | 300.00 | 00088428761434 | GLAUCIO NOGUEIRA | SERVIÇOS DE APOIO A COORD.DA CODEMTUR, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DA MICARANDE/2004, NO PERIODO DE 14 A 19/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025183 | 20/04/2004 | 250.00 | 00021951365453 | JOAO BATISTA DO NASCIMENTO | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA ORQUESTRA DE FREVO BLOCO CAFUÇU, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DA MICARANDE/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025184 | 20/04/2004 | 282.00 | 00002426867450 | JOSILENE TAVARES DE OLIVEIRA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE UMA IMPRESSORA HP DISK JET 3550 E UM COMPUTADOR PENTIUM 200, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025185 | 20/04/2004 | 400.00 | 00089288165487 | KLEBER BEZERRA CABRAL | SERVIÇOS DE APOIO A COORD.DA CODEMTUR, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DA MICARANDE/2004, NO PERÍODO DE 12 A 19/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025186 | 20/04/2004 | 200.00 | 00078855160400 | MAVIAEL VENANCIO | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PALCO DENTRO DA MICARANDE/2004, NO FORRO DA DISPERSÃO, NO PERIODO DE 15 A 18/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025187 | 20/04/2004 | 900.00 | 00000869549464 | SARA GONÇALVES SUASSUNA | SERVIÇOS DE APOIO A COORDENAÇÃO DA CODEMTUR, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DA MICARANDE/2004, NO PERÍODO DE 12 A 19/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025188 | 20/04/2004 | 8000.00 | 00049855891449 | ALCIDES CAVALCANTE DA SILVA (WEIDER) | SERVIÇOS PRESTADOS POR EQUIPE DE SEGURANÇA, DURANTE A REALIZAÇÃO DA MICARANDE, NO PERIODO DE 15 A 17 DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025189 | 20/04/2004 | 7000.00 | 41136953000169 | LENILSON COSTA DE MACEDO | APRESENTAÇÃO ARTISTICAS DE CAPILE E BANDA, DENTRO DA PROG.DA MICARANDE/2004, NO CIRCUITO DA FOLIA, NOS DIAS 14, 15 E 17/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025190 | 20/04/2004 | 6000.00 | 41136953000169 | LENILSON COSTA DE MACEDO | LOCAÇÃO DO TRIO ELETRICO BSCKSTAGE, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DA MICARANDE/2004, NO CIRCUITO DA FOLIA, NOS DIAS 13,14,15,16 E 17/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025191 | 20/04/2004 | 4500.00 | 05246599000161 | MARCOS PRODUÇÕES LTDA | APRESENTAÇÃO ARTISTICA E ACOMPANHMENTO MUSICAL P/OS ARTISTAS QUE SE APRESENT.NO TRIO DE FORRO DE EDMAR MIGUEL, DENTRO DA PROG.DA MICARANDE/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 20/04/2004 | 200.00 | 00078855160400 | MAVIAEL VENANCIO | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PALCO DENTRO DA MICARANDE/2004, NO FORRO DA DISPERSÃO, NO PERIODO DE 15 A 18/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025199 | 20/04/2004 | 1000.00 | 00040795110430 | ALFREDO PEREIRA DA SILVA | SERVIÇOS DE LIMPEZA, PINTURA E REVISÃO DE BALÕES, DENTRO DA PROG. MICARANDE, DE 14 A 19/04/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025200 | 20/04/2004 | 150.00 | 00015164861100 | CARLOS ANTONIO CAVALCANTE DOS SANTOS | SERVIÇOS DE APOIO A COORD. DA CODEMTUR, DENTRO DA PROG. MICARANDE, DE 15 A 18/04/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025201 | 20/04/2004 | 300.00 | 00035409886453 | MARILEIDE DE SOUZA BEZERRA | SERVIÇOS DE APOIO A COORD. DA CODEMTUR, DENTRO DA PROG. MICARANDE/04 DE 14 A 19/04/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025202 | 20/04/2004 | 200.00 | 00099636573468 | TIBERIO AGRA LUCAS | SERVIÇOS DE COORD.DA CODEMTUR, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DA MICARANDE/04 DE 14 A 19/04/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025203 | 20/04/2004 | 1750.00 | 00002587013402 | VALDENIR CARVALHO GOMES E OUTROS | SERVIÇOS DE SEGURANÇA NO CENTRO CULTURAL E DA CENTRAL DE INFORMAÇÕES AOS TURISTAS, NA PROGRAMAÇÃO MICARANDE, DE 14 A 19/04/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 20/04/2004 | 379.56 | 00079696449453 | AMAURI ROBSON ALVES | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DO MES DE MARÇO/2004 CONFORME RECIBO E CALCULOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025196 | 20/04/2004 | 200.00 | 00004340595446 | ROSSIVAN DE OLIVEIRA FERREIRA | SERVIÇOS DE APOIO A COORDENAÇÃO DA CODEMTUR, DENTRO DA PROG. MICARANDE, DE 15 A 18/04/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Recuperação de Áreas de Comercio Livre | Manutenção e Recuperação de Áreas de Livre Comercio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020095 | 20/04/2004 | 13586.43 | 04861245000164 | STATUS CONSTRUÇÕES LTDA | SERVIÇOS DE RECUP.DO EST.E DO PASSEIO EXT.DO MERC.DO CATOLE, EM C.GRANDE/PBSERVIÇOS DE RECUP. DO ESTACIONAMENTO E DO PASSEIO EXTERNO DO MERC.DO CATOLÉ, EM C.GRANDE, REF.1ª E UNICA MED. DO CONTR.EXEC.OBRAS Nº 020/2004/PMCG/SOSUR-DISP.DE LICITAÇÃO, C/BOLETIM DE MED.NF.Nº 000168 E RECIBO ANEXO | 01362004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020098 | 22/04/2004 | 1315.00 | 08824245000145 | OFICINA DE MOLAS UNIAO (J.RAMOS DA SILVA-ME) | SERVIÇOS DE FEIXES DE MOLAS,SUPORTES E CHASSIS DO VEICULO FORD COLETOR, PLACA MOT 5910, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003933 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020099 | 22/04/2004 | 1153.00 | 08847139000187 | PAULO MENDONÇA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA DE BOMBA INJETORA NO TRATOR FORD 6610 - MOTONIVELADORA 12 E, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00642 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025197 | 22/04/2004 | 800.00 | 00000869553496 | SORAYA GONÇALVES SUASSUNA | SERVIÇOS DE APOIO A COORD. DA CODEMTUR, DENTRO DA PROG.DA MICARANDE, DE 12 A 19/04/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025198 | 22/04/2004 | 300.00 | 00009067400459 | NOALDO NERY DA SILVA | SERVIÇOS DE APOIO A COORD. DA CODEMTUR, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO MICARANDE, DE 15 A 18/04/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025204 | 22/04/2004 | 240.00 | 00060150041420 | GUILHERME PORTO DO AMARAL | SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO IMPRESSAO DE CAPAS, PARTE INTERNA E RECORTE E MONTAGEM DE CD´S PARA A SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025205 | 22/04/2004 | 315.00 | 00064632067415 | CARLOS ALBERTO PEREIRA PASCHOAL | SERVIÇOS REF. A CONFECÇÕES DE PEÇAS ARTESANAIS PARA A SEC.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025206 | 22/04/2004 | 300.00 | 08811663000106 | S/A DIÁRIO DA BORBOREMA | ASSINATURA DE JORNAL, RELATIVO AO PERÍODO DE 09/04/2004 A 08/04/2004, CONF. NF. Nº 004308 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025207 | 22/04/2004 | 150.00 | 00003790829420 | JOAB RODRIGUES DE LIMA | SERVIÇOS DE APOIO A COORD. DA CODEMTUR, NA PROGRAMAÇÃO DA MICARANDE, DE 14 A 19/04/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025208 | 22/04/2004 | 200.00 | 00004289719465 | FÁBIO FARIAS SILVA | SERVIÇOS DE APOIO A COORD.DA CODEMTUR, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DA MICARANDE/2004, NO PERÍODO DE 14 A 19/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025209 | 22/04/2004 | 812.00 | 00001309974802 | FRANCISCO AIRES DE QUEIROZ | SERV.PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO P/A EQUIPE DE APOIO A COORD.DA CODEMTUR, DENTRO DA PROG.DA MICARANDE/2004, NO PERÍODO DE 14 A 19/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025210 | 22/04/2004 | 200.00 | 00098195484468 | JOSELMA KASSANDRA ALMEIDA VILLARIM MEIRA | SERVIÇOS DE APOIO A COORDENAÇÃO DA CODEMTUR, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DA MICARANDE/04, DE 14 A 19/04/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025192 | 22/04/2004 | 700.00 | 00003992901416 | ADRIANO FERNANDES DA SILVA E OUTROS | SERVIÇOS DE APOIO A COORD.DA CODEMTUR, DENTRO DA PROG. MICARANDE, DE 12 A 19/04/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025193 | 22/04/2004 | 1000.00 | 00085430692468 | JOSE DE SOUZA JUNIOR E OUTROS | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BATERIAS ACÚSTICAS, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DA MICARANDE. DE 15 A 18/04/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025194 | 22/04/2004 | 1000.00 | 00073876593468 | JOSICLEISON NÓBREGA | SERVIÇOS DE APOIO A COOD.DA CODEMTUR, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DA MICARANDE, DE 12 A 23/04/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025195 | 22/04/2004 | 1000.00 | 00099645513472 | LUCIANA DA SILVA PASCOAL | SERVIÇOS DE APOIO A COORDENAÇÃO DA CODEMTUR, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO MICARANDE, DE 12 A 23/04/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 22/04/2004 | 1100.00 | 00006173829487 | JOSE FRANCISCO DE MELO NETO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI;OS PRESTADOS JUNTO A EQUIPE DE DIVULGA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010661 | 22/04/2004 | 50375.60 | 03032400000177 | CRIARE MARKETING E CONSULTORIA LTDA | DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0001/04 PROCESSO Nº 013/04 GP/PMCG, CONTRATO Nº 038/04 SAD, FAVORECIDO:TV. J.PESSOA FAT. 9310-RD.E TV CORREIO FAT.10391 - JORNAL CORREIO DA PB FAT.43969 - TV J.PESSOA FAT.9482 - JORNAL CORREIO DA PB FAT.44144 E NOTA FISCAL DA CRIARE Nº 00515 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010662 | 22/04/2004 | 44822.00 | 03032400000177 | CRIARE MARKETING E CONSULTORIA LTDA | DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0001/04 PROCESSO Nº 013/04 GP/PMCG, CONTRATO Nº 038/04 SAD, FAVORECIDO: TELEVISÃO BORBOREMA - FATURA Nº 5254 E NOTA FISCAL DA CRIARE Nº 00516 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010663 | 22/04/2004 | 100.00 | 00012393649468 | SEVERINA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010664 | 22/04/2004 | 70.00 | 00069075310463 | TEREZINHA DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAG.NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010665 | 22/04/2004 | 70.00 | 00005660970443 | JAQUELINE HENRIQUE DE SOUSA | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENROS ALIMENTICIOS C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010666 | 22/04/2004 | 100.00 | 00042486858415 | JUDITE PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010667 | 22/04/2004 | 180.00 | 00093107382434 | SERGIO DA SILVA | VALOR CORRESP. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/PAG. DE DEBITOS ATRAZADOS JUNTO AO COMERCIO, C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010668 | 22/04/2004 | 120.00 | 00073235393404 | EDMILSON JOSÉ ALBUQUERQUE SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010669 | 22/04/2004 | 200.00 | 00005465392460 | THOMAS JEFERSSON NUNES FARIAS | VALOR CORRESP. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAG. DEBITOS ATRAZADOS JUNTO AO COMERCIO C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010670 | 22/04/2004 | 280.00 | 00006269812470 | RAVINIA CAVALCANTE FIGUEIREDO AGRA | VALOR CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAG.DE DEBITOS ATRAZADOS JUNTO AO COMERCIO, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010671 | 22/04/2004 | 300.00 | 00020518897400 | MARIA DO SOCORRO NUNES DOS SANTOS | VALOR CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA P/EFETUAR PAG.DE DEBITOS ATRAZADOS JUNTO AO COMERCIO, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010789 | 22/04/2004 | 250.00 | 00005365362446 | DEBORA SUELLE MARCELINO DE MIRANDA | VALOR CORRESP. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAG. JUNTO AO COMERCIO C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010790 | 22/04/2004 | 250.00 | 00002942919469 | FERNANDO LOPES DE ANDRADE | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAG. DE DEBITOS JUNTO AO COMERCIO C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010791 | 22/04/2004 | 250.00 | 00063588994734 | MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR CORRESP. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAG. DE DEBITOS EM ATRAZOS JUNTO AO COMERCIO, C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010792 | 22/04/2004 | 250.00 | 00079762484487 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA NUNES | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAG. DE DEBITOS ATRAZADOS JUNTO AO COMERCIO C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010793 | 22/04/2004 | 300.00 | 00000925419419 | FRANCISCO ELIAS FERREIRA NETO | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE EQUIP. P/MONTAR UM PEQUENO NEGOCIO, C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010794 | 22/04/2004 | 200.00 | 00005205862475 | WELLINGTON MARQUES DA SILVA | VALOR CORRESP. A UMA AJUDA FINANCEIRA PRA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010795 | 22/04/2004 | 150.00 | 00069747288400 | ROSA DE LIMA SILVA DE MELO | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010796 | 22/04/2004 | 100.00 | 00038042576404 | JOÃO ALVES DA SILVA | VALOR CORRESP. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAG. NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS C/RECIBO ANEXI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010797 | 22/04/2004 | 120.00 | 00000000000000 | KATIA MARIA CALIXTO DA SILVA | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAG. NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010798 | 22/04/2004 | 100.00 | 00020495145491 | JOSE DA CUNHA SILVA | VALOR CORRESP. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS C;RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010799 | 22/04/2004 | 100.00 | 00016025873453 | ELIANNA PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAG. DE DEBITOS DE AGUA E LUZ ATRAZADOS, C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010800 | 22/04/2004 | 300.00 | 00004246965413 | MARIELLA BARRETO SANTOS | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAG. DE ALUGUEL DE CLUBE DE MÃES, C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010802 | 22/04/2004 | 940.00 | 27175975000107 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM | VALOR CORRESP.A AQUISIÇÃO DE 04 PASSAGEM RODOVIÁRIA TRECHO CAMPINA GRANDE, SÃO PAULO, EM FAVOR DE MARIA DAS MERCES CAVALCANTE NASCIMENTO E MANOEL DE ABREL NASCIMENTO.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010803 | 22/04/2004 | 250.00 | 00000000000000 | LUCIA DE FATIMA LIMA | VALOR CORRESP. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAG. DE DEBITOS ATRAZADOS JUNTO AO COMERCIO C/RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010804 | 22/04/2004 | 150.00 | 00013627570472 | VERA LUCIA MARQUES ALVES | VALOR CORRESP. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAG. DE DEBITO JUNTO A CELB C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010805 | 22/04/2004 | 2000.00 | 00022570691453 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR CORRESP.A LOCAÇÃO DE UM ONIBUS PARA O TRANSPORTE DE JOVENS PARA PARTICIPAR DE CONGRESSO, C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010806 | 22/04/2004 | 100.00 | 00064379299449 | ANTONIO IBIAPINO RAMOS | VR.CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAG.DE DEBITOS DE AGUA E LUZ EM ATRAZO, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010807 | 22/04/2004 | 200.00 | 00004347243430 | TEREZA CRISTINA SANTOS LOPES | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010808 | 22/04/2004 | 200.00 | 00030277817404 | ARLETE DA SILVA | VALOR CORRESP. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010809 | 22/04/2004 | 150.00 | 00076873188468 | ADRIANA MARQUES NASCIMENTO | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010810 | 22/04/2004 | 350.00 | 00039516199453 | MARINA PEREIRA DE FARIAS | valor correspondente ao pedido de ajuda financeira para efetuar pagamento com aluguel residencial atrasado, conforme recibo em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010811 | 22/04/2004 | 200.00 | 00043664016491 | EDNA APARECIDA DE ARAUJO | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE INSTRUMENTAL DE TRABALHO-MAQUINA DE COSTURA C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010674 | 22/04/2004 | 769.00 | 27175975000107 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM | VALOR CORRESP.A AQUISIÇÃO DE 02 PASSAGEM RODOVIÁRIA TRECHO CAMPINA GRANDE, RIO DE JANEIRO, EM FAVOR DE WALTENISIO GRANJEIRO SILVA E LUCINEIDE DOS ANJOS DOMINGOS, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010675 | 22/04/2004 | 2400.00 | 00093002807400 | WLADEMIR TOMÉ DE SOUZA | VR.CORRESP.AOS SERV.DE DECORAÇÃO NOS CAMAROTES OFICIAIS DA PMCG NO EVENTO MICARANDE/2004, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010676 | 22/04/2004 | 1200.00 | 00039650995404 | RILDO DA SILVEIRA MENEZES | VR.CORRESP.AOS SERV.DE SOM AMBIENTE NOS EVENTOS FOLIA RADICAL, POSSE DA DIR.DO CLUBES DE MÃES DO J.BORBOREMA, ASSOC.CAMPINENSE E LANÇAMENTO DE CDS COMUNITÁRIOS, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010677 | 22/04/2004 | 350.00 | 00003967228495 | LEONIDA PAIVA OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DEBITOS ATRASADOS JUNTO AO COMERCIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010678 | 22/04/2004 | 350.00 | 00032673892400 | JOSÉ ARNALDO ANDRADE DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM DEBITOS ATRASADOS JUNTO AO COMERCIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010679 | 22/04/2004 | 200.00 | 00002440762431 | JEFFERSON SILVA TOMAZ | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010680 | 22/04/2004 | 204.00 | 27175975000107 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISÇÃO DE PASSAGEM RODOVIARIA TRECHO C.GRANDE/RIO DE JANEIRO, EM FAVOR DE JOCIMAR DA CRUZ FERREIRA, CONFORME RECIBO EM ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010681 | 22/04/2004 | 2776.00 | 00039619656415 | GILBERTO GONÇALVES DA ROCHA | VALOR CORRESP.A LOCAÇÃO DE UM ONIBUS PARA TRANSPORTA MORADORES DO PRES.MEDICE E 50 JOVENS DA PAST.DA JUVENT.DO MEIO POPULAR A CID.DE PARNAMIRIM-RN, E VIAGENS AS CIDADES DE COREMAS E JACUMA, CONF.REC.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010682 | 22/04/2004 | 320.00 | 00000000000000 | SANDRA MARIA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PEDIDO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL RESIDENCIAL EM ATRASO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010684 | 22/04/2004 | 1725.00 | 03032400000177 | CRIARE MARKETING E CONSULTORIA LTDA | DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0001/04 PROCESSO Nº 013/04 GP/PMCG, CONTRATO Nº 038/04 SAD, FAVORECIDO COOARTE COOPERATIVA ARTESANAL DA MULHER RURAL LTDA, N.F Nº 0064 FATURA DA CRIANE Nº 00518 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010686 | 22/04/2004 | 2990.00 | 03032400000177 | CRIARE MARKETING E CONSULTORIA LTDA | DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0001/04 PROCESSO Nº 013/04 GP/PMCG, CONTRATO Nº 038/04 SAD, FAVORECIDO PROSOUND ESTDUIO DE GRAVAÇÃO PROFISSIONAL PAULO ROBERTO DE ALMEIDA PINTO, NFS. Nº 00098, FATURA DA CRIANE Nº 00517 EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010687 | 22/04/2004 | 200.00 | 00056990227400 | ANA LUCIA JORGE DE SOUZA | VALOR CORRESP. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAG. DE DEBITOS ATRAZADOS JUNTO AO COMERCIO C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010688 | 22/04/2004 | 200.00 | 00006398443403 | JOCIVALDO MONTEIRO DE FARIAS | VALOR CORRESP. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DEBITO S ATRAZADOS JUNTO AO COMERCIO, C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010689 | 22/04/2004 | 100.00 | 00004209652466 | LUCINEIDE HENRIQUE DE SOUZA | VALOR CORESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010690 | 22/04/2004 | 200.00 | 00004259303430 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DEBITOS EM ATRAZO JUNTO AO COMERCIO, C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010691 | 22/04/2004 | 300.00 | 00002046140400 | JOSINEIDE FERREIRA DE FARIAS | VALOR CORRESP. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DEBITOS ATRAZADOS JUNTO AO COMERCIO C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010692 | 22/04/2004 | 150.00 | 00005362985485 | MARLY SOUSA SILVA | VALOR CORRESP. A UMA AJUDA FINANCEIRA APRA DEBITO ATRAZADO JUNTO AO COMERCIO C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010693 | 22/04/2004 | 120.00 | 00055317995434 | DEBORA DIAS | VALOR CORRESP. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAG. DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010694 | 22/04/2004 | 150.00 | 00023769238400 | JOSE MARTINIANO DIAS SOBRINHO | VALOR CRRESP. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAG. DE DEBITOS ATRAZADOS C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010695 | 22/04/2004 | 250.00 | 00042615275453 | NEIDE GOMES CABRAL | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÀO, CONFORRME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010696 | 22/04/2004 | 200.00 | 00048270989487 | GILSON SILVA CAETANO | VALOR CORRESP. A UMA AJUDA FINANCEIRA APRA DEBITOS ATRAZADOS JUNTO AO COMERCIO C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010697 | 22/04/2004 | 1000.00 | 00018151558415 | EDVALDO GOUVEIA DE ARAUJO | VR.CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA P/COBRIR DESP.COM TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR (OFTALMOLOGICO), CONF.DOC.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010698 | 22/04/2004 | 50.00 | 00005115717476 | MARILENE COSTA SANTOS | VR.CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA P/EFETUAR PAG.NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010699 | 22/04/2004 | 50.00 | 00002364021456 | RUBENS ALVES DA SILVA | VR.CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA P/EFETUAR PAG.NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010700 | 22/04/2004 | 150.00 | 00043728251453 | MANOEL FELIX DE ARAUJO FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DEBITOS ATRAZADOS JUNTO AO COMÉRCIO, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010701 | 22/04/2004 | 50.00 | 00003362009867 | IVANILDO ALVES DE FREITAS | VR.CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA P/EFETUAR PAG.NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010702 | 22/04/2004 | 100.00 | 00002304953468 | NAZARETH BARBOSA | VALOR CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA P/EFETUAR PAG.NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010703 | 22/04/2004 | 250.00 | 00089294513491 | MARIO CESAR DE SOUSA LIMA | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAG.DE DEBITOS ATRAZADOS JUNTO AO COMERCIO E COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010704 | 22/04/2004 | 200.00 | 00005319297440 | ANTONIA CAETANO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAG.DE DEBITOS ATRAZADOS JUNTO AO COMERCIO, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010705 | 22/04/2004 | 350.00 | 00001200741412 | MARIA SUELI SOUSA | VR.CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE TIJOLOS P/CONSTRUÇÃO, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010706 | 22/04/2004 | 250.00 | 00004074334496 | KARLA XAVIER FERNANDES | VR.CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA P/EFETUAR PAG.DE DEBITOS ATRAZADOS JUNTO AO COMERCIO, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010707 | 22/04/2004 | 250.00 | 00079703364420 | MARLEIDE BARROS FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA VIABILIZAR PARTICIPAÇÃO NO III ENCONTRO REGIONAL XIII, AIC.CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010708 | 22/04/2004 | 200.00 | 00075223481453 | LUCIA DE ALMEIDA GOMES | VR.CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAG.NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010709 | 22/04/2004 | 200.00 | 00058751017415 | EDJANE SANTOS ALVES | VR.CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA P/EFETUAR PAG.DE DEBITOS ATRAZADOS JUNTO AO COMERCIO, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010710 | 22/04/2004 | 1620.00 | 00003622450452 | MIRTES BRANDÃO MUNIZ | VALOR REF.AOS SERVIÇOS DE PAG. DAS INSCR.DOS FUNCIONARIOS DEMOSTENES PEQUENO, SANDRA M. ARAUJO. EVILAZIO JUNQUEIRA M. DA CONCEIÇÃO SILVA, ERIKA C. ANDRADE E JOSE S. ROCHA, NA 1 JORNADA PARAIBANA DE CERIMONIAL E PROT. CONF.RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010711 | 22/04/2004 | 150.00 | 00000632566736 | ROMUADLO SOUZA LIMA | VALOR CORRESP. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010712 | 22/04/2004 | 100.00 | 00000883425491 | ISRAEL VALE | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010713 | 22/04/2004 | 250.00 | 00018862314434 | LUZIMAR BARROS COSTA | VR.CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA P/EFETUAR PAG.NA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010714 | 22/04/2004 | 200.00 | 00006509747430 | KANDICE CRISTYNNA MARIA DINIZ | VR.CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA P/EFETUAR PAG.DE DEBITOS ATRAZADOS JUNTO AO COMERCIO, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010715 | 22/04/2004 | 50.00 | 00054958458468 | VANDERLICE TOMAZ DE AQUINO | VR.CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA P/EFETUAR PAG.DE AGUA E LUZ EM ATRAZO, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010716 | 22/04/2004 | 100.00 | 00067444059420 | VERONICA PONCIANO PEREIRA | VR.CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA P/EFETUAR PAG.NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010717 | 22/04/2004 | 100.00 | 00000000000000 | VERA LUCIA TAVARES | VR.CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA P/EFETUAR PAG.NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010718 | 22/04/2004 | 100.00 | 00075220059491 | VERA LUCIA LINHARES DE QUEIROZ | VR.CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA P/EFETUAR PAG.NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010719 | 22/04/2004 | 50.00 | 00087236184420 | VALDIR PEREIRA DA SILVA | VR.CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA P/EFETUAR PAG.DE AGUA E LUZ EM ATRAZO, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010720 | 22/04/2004 | 100.00 | 00005070620436 | ROSSANDRA MARIA AGOSTINHO DO CARMO | VR.CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA P/EFETUAR PAG.NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010721 | 22/04/2004 | 100.00 | 00000000000000 | RICARDO PEREIRA RAMOS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010722 | 22/04/2004 | 70.00 | 00000000000000 | REGINA VIRGINIA DA SILVA | VR.CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA P/EFETUAR PAG.NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010723 | 22/04/2004 | 100.00 | 00002265110493 | MERCLINALDO ALVES GOMES | VR.CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA P/EFETUAR PAG.DE DEBITOS DE AGUA E LUZ EM ATRAZO, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010724 | 22/04/2004 | 70.00 | 00028595764875 | MARIA PEREIRA CONSTANTINO | VR.CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAG.NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010725 | 22/04/2004 | 80.00 | 00020574614400 | MARIA MENDES COSTA | VR.CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA P/EFETUAR PAG.NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010726 | 22/04/2004 | 100.00 | 00001956651470 | MARIA JOSE SOUSA DOS SANTOS | VALOR REF. A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010727 | 22/04/2004 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE SILVA BEZERRA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010728 | 22/04/2004 | 50.00 | 00004716447499 | ADEMIR RIBEIRO DA SILVA CASTRO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010729 | 22/04/2004 | 100.00 | 00057551189491 | ANA ELIZABETH ALMEIDA COSTA | VALOR CORRESP. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAG. NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICICOS C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010730 | 22/04/2004 | 70.00 | 00055479359487 | ANTONIO MARTINS DOS SANTOS | VR.CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAG.DE DEBITOS DE AGUA E LUZ EM ATRAZO, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010731 | 22/04/2004 | 100.00 | 00000000000000 | CARLOS ANTONIO FERNANDES CHAVES | VR.CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA P/EFETUAR PAG.NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010732 | 22/04/2004 | 100.00 | 00099697416400 | EDILSON FERNADES DIAS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010733 | 22/04/2004 | 80.00 | 00044176503491 | EDNALVA BARBOSA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010734 | 22/04/2004 | 70.00 | 00064568229472 | FABIANA ALVES NÓBREGA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIO, CONFORRME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010735 | 22/04/2004 | 100.00 | 00098049062449 | FATIMA LENA RODRIGUES DA SILVA | VALOR CORRESP. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010736 | 22/04/2004 | 70.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS MOURA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DEBITOS ATRAZADOS JUNTO AO COMERCIO, CONFORRME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010737 | 22/04/2004 | 70.00 | 00003264463466 | FRANKLIN SANTINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIO, CONFORRME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010738 | 22/04/2004 | 70.00 | 00070313776415 | HARLANN JUSTO DA SILVA VIEIRA SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010739 | 22/04/2004 | 70.00 | 00004158996481 | HELIO FERNANDES GOMES | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA PARA PAG.COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010740 | 22/04/2004 | 80.00 | 00000000000000 | IVONE DE ARAUJO NUNES | VALOR CORRESP. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAG. DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010741 | 22/04/2004 | 100.00 | 00000449737802 | JAIR DOS SANTOS MARTINS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICOS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010742 | 22/04/2004 | 70.00 | 00005704342469 | JAQUELINE BIONES LEAL | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORRME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010743 | 22/04/2004 | 50.00 | 00093147295400 | JEAN CARLOS SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICOS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010744 | 22/04/2004 | 100.00 | 00002490690400 | JOAN FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010745 | 22/04/2004 | 70.00 | 00004081561478 | JOEI BATISTA LEAL | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAAGAMENTO NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIO, CONFORRRME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010746 | 22/04/2004 | 80.00 | 00056838867400 | JOSE UILSON BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010747 | 22/04/2004 | 50.00 | 00050405055404 | JOSEFA BARBOSA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010748 | 22/04/2004 | 70.00 | 00000755112407 | JOSEFA DE ALBUQUERQUE SILVA | VR.CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA P/EFETUAR PAG.NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010749 | 22/04/2004 | 70.00 | 00041511158468 | JOSEFA LOPES MOREIRA | VALOR CORRESP. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010750 | 22/04/2004 | 100.00 | 00005029683461 | JOSIVANIA GONÇALVES PINTO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE AGUA E LUZ EM ATRAZO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010751 | 22/04/2004 | 50.00 | 00004245956488 | KENIA SOUSA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAAMENTO NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010752 | 22/04/2004 | 50.00 | 00023705540459 | LUCIA DE FATIMA SILVA BARROS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DEBITOS EM ATRAZO JUNTO AO COMERCIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010753 | 22/04/2004 | 100.00 | 00020444222472 | MANOEL DE FIGUEIREDO SILVA | valor correspondente a ajuda financeira para efetuar pagamento na compra de generos alimenticios, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010754 | 22/04/2004 | 100.00 | 00020633157449 | MANOEL MENDES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DEBITOS DE AGUA E LUZ EM ATRAZO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010755 | 22/04/2004 | 100.00 | 00026319390425 | MARIA DA PAZ CORREIA LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010756 | 22/04/2004 | 100.00 | 00091772567434 | MARIA DAS DORES CALIXTO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUIAR PAGAMENTO NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010757 | 22/04/2004 | 70.00 | 00005330857481 | MARIA DAS DORES SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010758 | 22/04/2004 | 70.00 | 00005362703412 | MARIA DE FATIMA TENORIO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DEBITOS ATRAZADO JUNTO AO COMERCIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010759 | 22/04/2004 | 70.00 | 00054160618472 | MARAI DO SOCORRO ANDRADE DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010760 | 22/04/2004 | 70.00 | 00006024662459 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO BARBOSA | VALOR CORRESP. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010761 | 22/04/2004 | 70.00 | 00006070007409 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA BATISTA ALVES | VALOR CORRESP. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010762 | 22/04/2004 | 100.00 | 00005185790423 | MARIA FRANCICLEIDE PEREIRA CONSTANTINO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010763 | 22/04/2004 | 70.00 | 00069131716415 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010764 | 22/04/2004 | 70.00 | 00005870070449 | JOSÉ BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010765 | 22/04/2004 | 350.00 | 00060345730410 | JOSÉLIO COSTA SOUSA | VALOR REF. AOS SERV.DE ALUGUEL DE FREEZER PARA O GABINETE DA PREFEITA, DURANTE O PERIODO DA MICARANDE/04, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010766 | 22/04/2004 | 500.00 | 00005671270448 | ANTONIO CARLOS FREITAS DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA COM BANDA MUSUCAL, NA FESTA DE SÃO BENEDITO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010767 | 22/04/2004 | 204.00 | 27175975000107 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM | VALOR CORRESP.A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA TRECHO RIO DE JANEIRO,CAMPINA GRANDE,EM FAVOR DE DIOGO FERNANDES DA SILVA, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010768 | 22/04/2004 | 210.00 | 05473056000187 | COOPERNUT | VALOR CORRESP. AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, CONF.NFS Nº 0015/04 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010769 | 22/04/2004 | 1640.00 | 05307472000105 | TELETUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA | VALOR REF. A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN P/ATENDER AO GAB.DA PREFEITA, EM VIAGENS E DIARIAS LOCAIS, CONF.NFS Nº 0054/04 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010770 | 22/04/2004 | 1400.00 | 05307472000105 | TELETUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA | VALOR REF. AOS SERV.DE DUAS VANS NO PERIODO DE 15 A 18/04, NA COBERTURA DA MICARANDE/04, CONFORME NFS.Nº 0056/04 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010771 | 22/04/2004 | 256.50 | 27175975000107 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM | VALOR CORRESP.A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA TRECHO CAMPINA GRANDE, SÃO PAULO, EM FAVOR DE CARLOS ROBERTO FIDELIZ ALVES, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010772 | 22/04/2004 | 408.00 | 27175975000107 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM | VALOR CORRESP.A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA TRECHO CAMPINA GRANDE, RIO DE JANEIRO, C.GRANDE, EM FAVOR DE MARIZETE MEDEIROS LIMA, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010773 | 22/04/2004 | 300.00 | 00000982501404 | ANDRÉ LUIZ DA SILVA | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE LUCIMAR E BANDA, NA SAB DE SANTA ROSA C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010774 | 22/04/2004 | 200.00 | 00095009167468 | EVA VILMA DINIZ | VALOR CORRESP. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAG. DE DEBITO JUNTO AO COMERCIO C/RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010775 | 22/04/2004 | 100.00 | 00003872387430 | MARARUBIA DONATO SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010776 | 22/04/2004 | 100.00 | 00097975630497 | ANTONIA CAETANO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010777 | 22/04/2004 | 500.00 | 00003111708462 | JOVANE FARIAS DE QUEIROZ | VALOR CORRESP. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAG. DE DEBITOS ATRAZADOS JUNTO AO COMERCIO E DEB. DE AGUA E LUZ, C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010778 | 22/04/2004 | 500.00 | 00047937084472 | NELSON DOS SANTOS BRAZ | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DEBITO EM ATRAZOS JUNTO AO COMERCIO C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010779 | 22/04/2004 | 500.00 | 00013146432404 | ENIVALDO BEZERRA DE LIMA | VALOR CORRESP. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DEBITOS ATRAZADOS JUNTO AO COMERCIO C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010780 | 22/04/2004 | 100.00 | 00045117080459 | JOSE MARIO DE ALMEIDA SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DEBITOS ATRAZAOS JUNTO AO COMERCIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010781 | 22/04/2004 | 1910.00 | 24289464000128 | NOVO HORIZONTE-MANOEL EVERALDO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ONIBUS DE C.GRANDE A JOÃO PESSOA E VICE-VERSA,E C.GRANDE A MOSSORO-RN C/DOCUMENTOS EM ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010782 | 22/04/2004 | 1160.00 | 33645482000196 | IBAM | VR.CORRESP.PED.DE INSCRIÇÃO DOS FUNC.MADALENA MARCIA O.SOUZA E SORAIA M.CORDEIRO E AVALIAÇÃO DA EXEC.ORÇAMENTÁRIA, NO PER.DE 24 A 28 DE MAIO/04 NA CID.DO RIO DE JANEIRO, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010783 | 22/04/2004 | 1874.00 | 00039619656415 | GILBERTO GONÇALVES DA ROCHA | VALOR CORRESP.AOS SERV.DE LOC. DE ONIBUS P/DIV.BAIRROS DA CID. E VIAGENS A JOÃO PESSOA, SÃO JOSÉ DA MATA E SHOW MUS.DE ANDREA A PRINCESINHA DO AGRESTE4 NO TEATRO ROSIL CAVALCANTE, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010784 | 22/04/2004 | 130.00 | 00060231009453 | CICERO JOSE DA SILVA] | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FIANNCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA NATAL EM NOME DE LAIANDERSON DE OLIVEIRA SANTOS, C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010785 | 22/04/2004 | 350.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS LIMA | VALOR CORRESP. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DEBITO DE ALUGUEL EM ATRAZO C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010813 | 22/04/2004 | 2930.00 | 05307472000105 | TELETUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VAN PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE JOÃO PESSOA, IDA E VOLTA, CONFORME DOCUMENTOS E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00057 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010814 | 22/04/2004 | 1200.00 | 00003060177414 | RAPHAEL MICHILIS MARQUES DA FONSECA | VALOR CORRESP. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO EVENTO MICARANDE/2004 C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010815 | 22/04/2004 | 200.00 | 00000019396457 | JOSEANE DE OLIVEIRA COSTA | VR. REF. A AJUDA FINANCEIRA PARA PAG. DE DEBITOS EM ATRAZO JUNTO AO COMERCIO E COMRPA DE GENEROS ALIMENTICIOS, C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010816 | 22/04/2004 | 750.00 | 00090823354334 | MARIANA REBOUÇAS DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DO EVENTO MICARANDE2004, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010817 | 22/04/2004 | 1100.00 | 00006173829487 | JOSE FRANCISCO DE MELO NETO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A EQUIPE DE DIVULGACAO DA NOVA CONCIENCIA VERSAO/04, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010818 | 22/04/2004 | 1100.00 | 00002639760416 | JANINE GOMES DE LIMA | VALOR REF. A APRESENTAÇÃO ARTISTICA, NA PRAÇA DA BANDEIRA, DURANTE A SOLENIDADE PRESTADA PELA PMCG, NO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010819 | 22/04/2004 | 1000.00 | 00085436771491 | JOSENILDO LUCENA MARQUES | VALOR CORRESP.AOS SERV.DE COLOCAÇÃO DDE UM PALCO NA PRAÇA DA BANDEIRA, DURANTE AS FESTIVIDADES DO DIA DA MULHER, C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010820 | 22/04/2004 | 3061.50 | 03910482000105 | MULT JET INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERV. DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA DIVERSAS IMPRESSORAS DO GAB.DA PREFEITA, C/NF.002166/04 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010821 | 22/04/2004 | 750.00 | 03910482000105 | MULT JET INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERV. DE DE ACESSO A INTERNET C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010843 | 22/04/2004 | 200.00 | 00063133008404 | ROSELIA SILVA VIEIRA | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAG.DE DEBITOS ATRAZADOS JUNTO AO COMERCIO, C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010844 | 22/04/2004 | 200.00 | 00064042952887 | LAERCIO CARTAXO LIMA | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DEBITOS ATRAZADOS JUNTO AO COMERCIO, C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010845 | 22/04/2004 | 150.00 | 00071450769420 | MARIA DAS NEVES NASCIMENTO SILVA | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAG.DE DEBITOS DE AGUA, LUZ, EM ATRAZO E COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010846 | 22/04/2004 | 100.00 | 00003922957412 | MARICLEIDE MARTINS ALVES | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010847 | 22/04/2004 | 150.00 | 00023721251415 | MARIA NAZARE GUEDES | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAG.DE DEBITOS ATRAZADOS JUNTO AO COMERCIO, C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010848 | 22/04/2004 | 100.00 | 00088471446472 | REJANE LACERDA BARBOSA | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAG. DE GENEROS ALIMENTICIOS C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010849 | 22/04/2004 | 150.00 | 00088615731420 | JOSINEIDE TRAJANO RIBEIRO | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAG.DE DEBITOSDE AGUA E LUZ ATRAZADOS C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010850 | 22/04/2004 | 150.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAG. DE DEBITOS ATRAZADOS JUNTO AO COMERCIO, C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010851 | 22/04/2004 | 100.00 | 00093706634449 | SIMONEIDE DA SILVA GARCIA | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAG.DE GENEROS ALIMENTICIOS C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010852 | 22/04/2004 | 100.00 | 00058861092420 | MARIA ANTONIA DE JESUS | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010853 | 22/04/2004 | 250.00 | 00004900900443 | GERCILANE VASCONCELOS CAVALCANTI | VALOR CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO TRIO ANDORINHA, NO FORRÓ DA DISPERSÃO, NO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010854 | 22/04/2004 | 1224.00 | 27175975000107 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM | VALOR CORRESP.A AQUISIÇÃO DE 06 PASSAGEM RODOVIÁRIA TRECHO CAMPINA GRANDE, RIO DE JANEIRO/C.GRANE EM FAVOR DE MARIA DE LOURDES VELOSO MACHADO, C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010855 | 22/04/2004 | 204.00 | 27175975000107 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM | VALOR CORRESP.A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA TRECHO CAMPINA GRANDE, RIO DE JANEIRO EM FAVOR DE WILSON GOUVEIA DE OLIVEIRA, C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010856 | 22/04/2004 | 500.00 | 00002143969406 | ODELI MARIA LIMA FILGUEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DO VEICULO HONDA TIPO CG-125 TITÃ KS-PLACA MOC-6544-PB, PARA O GABINETE DA PREFEITA DURANTE O MES DE ABRIL/04, CONFORME CONT. Nº 006 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010857 | 22/04/2004 | 500.00 | 00000072891467 | LUSINETE DA SILVA CHAVES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO MOTO MARCA HONDA TITAN 125, PLACA MNR-PB, PARA PRESTAR SERVIÇOS NO GABINETE DA PREFEITA, DURANTE O MES DE ABRIL, CONFORME CONTRATO Nº 063/04-SAD E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010859 | 22/04/2004 | 204.00 | 27175975000107 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIARIA TRECHO C.GRANDE/RIO DE JANEIRO, EM FAVOR DE ELIZANA JANES MIGUEL, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 22/04/2004 | 1040.88 | 00019108958491 | CARMITA LUCENA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS PERIODO 2003/2004,CONFORME RECIBO E CALCULOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 22/04/2004 | 1000.00 | 00013643665415 | NORMÉLIA MEDEIROS DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE A RESTITUIÇÃO POR TER CIDO PAGO INDEVIDAMENTE CONFORME PROCESSO Nº04421/04 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035553 | 22/04/2004 | 100.00 | 00095185240415 | PATRICIA DE SOUZA CAJÁ DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AGUA, DESTINADO A PESSOA CARENTE ASSISTIDA PELA SEMAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035554 | 22/04/2004 | 100.00 | 00000836066456 | SANDRO BANDEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/04 DE PESSOA CARENTE ASSISTIDA PELA SEMAS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035555 | 22/04/2004 | 300.00 | 00064374360425 | MARTA LUCIA ANDRADE HOLANDA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE PARA PESSOA CARENTE ASSISTIDA PELA SEMAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035556 | 22/04/2004 | 180.00 | 00068562411353 | JAILSON ARAUJO BRANDÃO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA CARENTE ASSISTIDA PELA SEMAS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035557 | 22/04/2004 | 200.00 | 00067576940425 | MARIA DO SOCORRO ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO/2004, DE PESSOA CARENTE ASSISTIDA PELA SEMAS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035558 | 22/04/2004 | 100.00 | 00027496457434 | JOSE ROBERTO DONATO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2004, PARA PESSOA CARENTE ASSISTIDA PELA SEMAS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035559 | 22/04/2004 | 250.00 | 00091809363420 | MARIA DAS GRAÇAS DA CONCEIÇÃO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/04, DE PESSOA CARENTE ASSISTIDA PARA SEMAS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 22/04/2004 | 3816.63 | 00057587825487 | GLAUCE PINHEIRO SANTOS NOGUEIRA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS INDENIZADAS PERIODO 2002/2003 E 1/3 DE FERIAS,CONFORME RECIBO E CALCULOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 22/04/2004 | 145.33 | 00022601260491 | CRICIDALVA DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS PERIODO DE 2002/2003,CONFORME CALCULOS E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 22/04/2004 | 108.00 | 00046732225472 | ALEXLEIDE SOARES MOTA | VALOR REF.PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA RECIFE-PE NO DIA 13/04/004. REALIZAR VISITA AO CENTRO CLARICE LISPECTOR.CONFORME SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 22/04/2004 | 108.00 | 00049860666415 | MARIA DO SOCORRO MENEZES DE MELO | VALOR REF.PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA RECIFE-PE NO DIA 13/04/004. REALIZAR VISITA AO CENTRO CLARICCE LISPECTO.CONFORME SOLICITAÇÀO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 22/04/2004 | 144.00 | 00083908994420 | ANA CLEIDE F.ROTONDANO | VALOR REF.PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA RECIFE-PE NO DIA 13/04/004 REALIZAR VISITA AO CENTRO CLARICE LISPECTO.CONFORME SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 22/04/2004 | 60.00 | 00088497410491 | ADRIANA SIRNEY NUNES TRUTA | VALOR REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 22/04/2004 | 60.00 | 00032481691415 | FLANILDE TORRES LOYOLA DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 22/04/2004 | 60.00 | 00040886433487 | GISEUDA CARNEIRO DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 22/04/2004 | 60.00 | 00060186186487 | JOSENILDA MARIA SANTOS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 22/04/2004 | 60.00 | 00085434264487 | JAILMA FERREIRA NEVES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 22/04/2004 | 60.00 | 00042452449415 | LUZINETE DE SANTANA DEMETRIO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 22/04/2004 | 60.00 | 00067576940425 | MARIA DO SOCORRO ALVES DA SILVA | VALOR REFERETE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 22/04/2004 | 60.00 | 00020313497400 | MARIA DE JESUS PEREIRA BATISTA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 22/04/2004 | 60.00 | 00045122032491 | MARCIA VERONICA CRUZ DANTAS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 22/04/2004 | 60.00 | 00025107810497 | MARIA DAS DORES CAVALCANTE | VALOR REFETRENTE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 22/04/2004 | 60.00 | 00088612406404 | MARIA JOSE DA SILVA LOPES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 22/04/2004 | 60.00 | 00040803023472 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA BARROS | VALOR REFERENTE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 22/04/2004 | 60.00 | 00064378691434 | ROSANGELA DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 22/04/2004 | 60.00 | 00088465500487 | REJANE FELISBERTO DA CUNHA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 22/04/2004 | 60.00 | 00069031525472 | VALDIZA PEREIRA DA COSTA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 22/04/2004 | 60.00 | 00067443788487 | MARIA JOSE BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 22/04/2004 | 60.00 | 00048631701491 | MARIA JOSE DE SOUSA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 22/04/2004 | 126.00 | 00000000000000 | KARLA JUSSARA FERREIRA SILVEIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 22/04/2004 | 60.00 | 00075216698434 | ROSANGELA MARIA BRITO MENDES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Norte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 22/04/2004 | 525.00 | 00000000000000 | JOSE ROGERIO MACEDO DOS SANTOS | CARTUCHOS P/IMPRESSORA 8727 DESK JETCARTUCHO P/IMPRESSORA 8728 HP DESKJETCARTUCHO P/IMPRESSORA HP-DESKJET 1649CARTUCHO P/IMPRESSORA HP- DESKJET 1641APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEMAS, DESTINADOS A MUNUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, CONFDORME REQ.021/04 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Norte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 22/04/2004 | 661.00 | 00000000000000 | JOSE ROGERIO MACEDO DOS SANTOS | CARTUCHO P/IMPRESSORA HP-DESKJET 1649CARTUCHO P/IMPRESSORA HP- DESKJET 6625CARTUCHO P/IMPRESSORA DESKJET 6615CARTUCHO P/IMPRESSORA 8728 HP DESKJETAPLICAÇÃO P/A SECRETARIA SEMAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR NORTE, REQ.022/04 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013159 | 22/04/2004 | 108.00 | 00032327412404 | GERALDO EZEQUIEL DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM OBJETIVO DE CONDUZIR E ACOMPANHAR ALANA MARIA DAS NEVES, PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS DESTA SECRETÁRIA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013160 | 22/04/2004 | 72.00 | 00000000000000 | JEOVÁ VIEIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS COM OBJETIVO DE CONDUZIR E ACOMPANHAR A COORDENADORA MARIA DA PAZ PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013162 | 22/04/2004 | 72.00 | 00039786153553 | LINDOALDO CARDOSO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS COM OBJETIVO DE CONDUZIR E ACOMPANHAR ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013161 | 23/04/2004 | 72.00 | 00048629944404 | FRANCISCO SOLANO PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS COM OBJETIVO DE CONDUZIR E ACOMPANHAR EQUIPE PEDAGÓGICA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 23/04/2004 | 150.00 | 00035497165400 | FRANCISCO GUTEMBERG LACERDA RAFAEL | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 23/04/2004 | 300.00 | 00087233452415 | REJANE MENDES ARAUJO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO JUNTO A ESCOLA CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 23/04/2004 | 1296.00 | 00050840843100 | FRANCISCA LUCILEIDE DE CARVALHO | VALOR REF.PAGAMENTO DE DIÁRIAS P/SÃO PAULO E JOÃO PESSOA.NO PARIODO DE 25 Á 27 E 23,20, 21/04/004.PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CEF E TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PMCG.CONF.SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 23/04/2004 | 6000.00 | 00098195425453 | MARGARIDA FIGUEIROA SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO BUFFET DA MICARANDE/2004 NO CAMAROTE OFICIAL DURANTE SO FESTEJOS.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 23/04/2004 | 131.69 | 00043602614468 | LUCIANO TAVARES DE LIMA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS RELATIVO AO PERIODO DE 2002/2003, CONFORME CALCULO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 23/04/2004 | 1634.97 | 33166158000195 | UNIBANCO AIG SEGUROS & PREVIDENCIA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE AO SEGURO DO VEICULO FIAT MAREA SX 2.0 DE 20 VALVULAS, PLACA-MNK-2941 DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME DOC. E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 23/04/2004 | 201.16 | 33530486003225 | EMBRATEL EMP.BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇOES | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TELEFONE CONSOLIDADO E CLASSE E,DO GABINETE DA PREFEITA, NO MES DE MARÇO/04, CONFORME FATURAS: 0100622018634 NO VALOR DE R$ 198,68 E 0100547826855 NO VALOR DE R$ 2,48 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 23/04/2004 | 54.00 | 00015437280491 | JOÃO DANTAS DA SILVA | VALOR REF.PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA NO DIA 07/04/004 CONDUZINDO A SENHORA CHEFE DE GABINETE.CONFORME SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 23/04/2004 | 216.00 | 00014430894434 | LUIZ CARLOS L.DE ALBUQUERQUE | VALOR REF.PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA RECIFE-PE NOS DIAS 19 E 21/03/004.CONDUZINDO ASSESSORES DO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020100 | 23/04/2004 | 1200.00 | 00010220429804 | WERNER WOLFF | VALOR REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO TECNICA, CONSULTORIA NA AREA SOVIAL EM REESTRUTURAÇÃO DE FAVELAS, COSNTRUÇÃO DE ESCOLAS E HOSPITAIS, C/CONTR.Nº 035/03-CIM/GTZ/PMCG/SOSUR C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 23/04/2004 | 864.00 | 00002159020419 | ELYZAMA BEZERRA DINIZ | VALOR REF.PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA RECIFE E JOÃO PESSOA NO PERIODO DE 18 Á 19/06 E 30/06 Á 04/07/004.PARTICIPAR DE REUNIÃO NA UFPE E PARTICAR DO CURSO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL.CONF.SOLITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 26/04/2004 | 54328.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AS CONTAS DE TELEFONE DESTA PREFEITURA,NO MES DE JANEIRO/04, CONFORME FATURA E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 26/04/2004 | 950.00 | 00015109135487 | EDVALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CORSA SEDAN, PLACA-MOB-4929 COR PRATA, ANO 2003 LOCADA NA SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE O MES ABRIL/2004.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 26/04/2004 | 225.00 | 41129719000104 | MATERNAL PINGO DE MEL | VALOR REFERENTE AO ENCONTRO DE CONTAS DO MES DE MARÇO/2004 ENTRE A ESCOLA E PMCG.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 26/04/2004 | 153.80 | 08964264000177 | EDUCANDÁRIO CRIANÇAS DO BRASIL | VALOR REFERENTE AO ENCONTRO DE CONTAS DE MARÇO/2004 ENTRE A ESCOLA E PMCG.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 26/04/2004 | 3800.00 | 03744081000122 | ELETROSAT ELETRONICA LTDA | VALOR REFERENTE A INSTALAÇÕES DE CAMARAS EM CIRCUITO FECHADO, INSTALAÇÕES DE QUAD EM CIRCUITO FECHADO.CONFORME NOTA FÍSCAL DE Nº 000207 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 26/04/2004 | 150.00 | 05804172000131 | LUPA - Leitura e Acompanhamento Proc. do D.Forence | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS (LEITURA E ACOMPANHAMENTO DO DIARIO FORENCE), CONF.DOC.FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 26/04/2004 | 60.00 | 00099701855434 | ISOLDA FÁBIA DA SILVA RODRIGUES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO COM A ESCOLA CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035560 | 26/04/2004 | 40.00 | 00001299392423 | MARINALVA ORLANDA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035585 | 26/04/2004 | 160.00 | 00003969354439 | FRANK EDER TEOBALDO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DEBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035586 | 26/04/2004 | 100.00 | 00020677987404 | VANDERSON ROCHA DE LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035587 | 26/04/2004 | 100.00 | 00044164831472 | GERALDA DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035588 | 26/04/2004 | 200.00 | 00048394297404 | ALBA VALERIA CRUZ MELO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035589 | 26/04/2004 | 120.00 | 00019110340491 | BENEDITA LOPES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035590 | 26/04/2004 | 100.00 | 00005598046440 | JOSE TEOTONIO SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035591 | 26/04/2004 | 200.00 | 00091763665453 | ERIVALDO FELIPE DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035592 | 26/04/2004 | 180.00 | 00056831714404 | MARIA DA CONCEIÇÃO PACIFICO | VALOR CORRESP. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AOS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO/2004 (OSANA MARIA DOS SANTOS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035593 | 26/04/2004 | 100.00 | 00069031940453 | MARIA JOSE DA SILVA MOURA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035594 | 26/04/2004 | 180.00 | 00021996458434 | FRANCISCA GOUVEIA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESP. A UMA AJUDA FINANCEIRA APRA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035829 | 26/04/2004 | 800.00 | 08581621000118 | GRÁFICA KRAUSE LTDA | VALOR CORRESP.AOS SERV. GRAFICOS DE 2000 E FORMATO OFICIO 1000 FOLDER PAPEL COUCHE 60KG EM POLICROMIA FORMATO 1/2 OFICIO, C/DOC. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035562 | 26/04/2004 | 100.00 | 00091824311400 | NILMA NEVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035563 | 26/04/2004 | 100.00 | 00004927185478 | SEVERINA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035564 | 26/04/2004 | 100.00 | 00079706479449 | MARIA DO SOCORRO SANTOS SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035565 | 26/04/2004 | 100.00 | 00002615775499 | VILMA SANTOS GONZAGA | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035566 | 26/04/2004 | 100.00 | 00006145551402 | MARCIA SANTOS FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035567 | 26/04/2004 | 100.00 | 00006414367427 | LUCIVANIA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035568 | 26/04/2004 | 100.00 | 00098054791453 | TANIA MARIA DA SILVA SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035569 | 26/04/2004 | 200.00 | 00006330745439 | ROSICLEIDE GONÇALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035570 | 26/04/2004 | 100.00 | 00099667479404 | MARIA SILVANE SANTOS CAVALCANTI | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035571 | 26/04/2004 | 50.00 | 00022292705168 | NORMA DAVI SANTOS | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ENERGIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035572 | 26/04/2004 | 100.00 | 00078925126400 | COSMO ALVES BRILHANTE | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035573 | 26/04/2004 | 50.00 | 00045353565568 | JOSELITO DE FREITAS PEDROSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035574 | 26/04/2004 | 100.00 | 00001033776467 | CRISTINA MAURICIO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035575 | 26/04/2004 | 100.00 | 00004245956488 | KENIA SOUSA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035576 | 26/04/2004 | 100.00 | 00025183796491 | MARCIA HELENA MONTENEGRO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035577 | 26/04/2004 | 300.00 | 00035450282400 | MARCIA MARIA MONTEIRO | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035578 | 26/04/2004 | 100.00 | 00001991499418 | EDJANE SOARES DE SOUSA | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035579 | 26/04/2004 | 200.00 | 00097851531420 | INALDA SANTOS GONZAGA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013163 | 26/04/2004 | 900.00 | 00004251933494 | GIVANILDO DA SILVA GONÇALVES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS BEBEDOUROS DA REDE MUL.ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013164 | 26/04/2004 | 1050.00 | 00048627933472 | ANTONIO NOGUEIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÀO DE PRATELEIRAS E ARMÁRIOS PARA SALA DE LEITURA DA ESCOLA CEAI-ANTONIO MARIZ, DA REDE MUL.ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013165 | 26/04/2004 | 1050.00 | 00002337312453 | JOAO MACENA DE LIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PRATELEIRAS E ESTANTES PARA SALA DE LEITURA DA ESCOLA MANOEL FRANCISCO DA MOTA DA REDE MUL.ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013166 | 26/04/2004 | 1050.00 | 00099676184420 | CLAUDEMIR LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÀO DE PRATELEIRAS E ARMÁRIOS PARA SALA DE LEITURA DA ESCOLA LUIZ CAMBEBA,DA REDE MUL.ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013167 | 26/04/2004 | 420.00 | 00002875917439 | REGINALDO OLINTO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA NAS ESCOLAS AROLDO CRUZ E SANTO AFONSO DA REDE MUL.ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013168 | 26/04/2004 | 680.00 | 00020627696449 | LENIVALDO OLINTO DE CASTRO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DE 15 MIMIOGRAFOS À ALCOOL E 05 MÁQUINAS DE ESCREVER TODAS PERTENCENTES AS ESCOLAS DA REDE MUL.ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013169 | 27/04/2004 | 700.00 | 00004347887400 | MAILTON MATIAS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA MERCÊS CAMPOS DA REDE MUL.ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013170 | 27/04/2004 | 700.00 | 00034346511449 | HERCILIO JUSTINO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA E RECUPERAÇÃO DA ESCOLA GUSTAVO ADOLFO DA REDE MUL.ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013171 | 27/04/2004 | 1050.00 | 00017344874881 | ANTONIO BENICIO VENTURA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÀO DO MURO DA ESCOLA MARIA ANUNCIADA BEZERRA DA REDE MUL.ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013172 | 27/04/2004 | 1050.00 | 00017667224404 | antonio germano mendonça feitosa | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO DAS ESCOLAS MAURO LUNA,LUIZ GIL E MARIA DO CARMO SILVA DA REDE MUL.ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013173 | 27/04/2004 | 1050.00 | 00004023887471 | VANDILSON SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÀO DE 175 CARTEIRAS ESCOLARES COM APLICAÇÃO ESCOLAS DA REDE MUL.ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013174 | 27/04/2004 | 1000.00 | 00029321662472 | JOSE ANTONIO RODRIGUES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE TRAVES DE FERRO PARA QUADRAS ESPORTIVAS,COM APLICAÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUL.ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035580 | 27/04/2004 | 90.00 | 00004409115405 | MARIA DE LOURDES HOLANDA ALVES | VALOR REFERENTE AO EMPENHAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035581 | 27/04/2004 | 160.00 | 00004628993491 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO/2004. (AGENIVANIA COSTA DE OLIVEIRA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035582 | 27/04/2004 | 160.00 | 00001140775413 | ERIKA BRITO SIMPLICIO TOMAS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, RELATIVO A JANEIRO/FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035583 | 27/04/2004 | 80.00 | 00033783969468 | TEREZINHA ALVES DE MENEZES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035584 | 27/04/2004 | 140.00 | 00006437365498 | DJANIRA MARIA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DEBITO DE ALUGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035637 | 27/04/2004 | 100.00 | 00003039445448 | SARA ALDARIS DE MORAES | VALOR CORRESP. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAG. DE ALUGUEL REF.AO MES DE JANEIRO/2004 (INQUILINA MARINEIDE DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035638 | 27/04/2004 | 140.00 | 00037695150487 | SAMIA MARIA PEREIRA RODRIGUES | VALOR CORRESP. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Norte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035828 | 27/04/2004 | 300.00 | 08581621000118 | GRÁFICA KRAUSE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERV. GRAFICOS DE 1000 PANFLETOS EM PAPEL 24KG FORMATO 16 EM 2 CORES. CONFORME DOCUMENTOS FISCAIS EM ANEXO. PARA O CONSELHO TUTELAR NORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035832 | 27/04/2004 | 500.10 | 02222434000161 | KILOMARMITA COMERCIO VAREGISTA DE ALIMENTOS | VALOR CORRESP.AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (QUENTINHAS) PARA PESSOAS ASSISTIDAS PELO CONSELHO TUTELAR NORTE - SEMAS, CONF.DOC.FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035640 | 27/04/2004 | 1840.00 | 03086588000136 | ARAPUAN COMERCIO REPRESENTAÇOES E SERVIÇOS | VALOR CORRESPONENTE A COMPRAS DE MATERIAIS PARA O RECICLANDO DA MICARANDE, C/NF. E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 27/04/2004 | 300.00 | 00003998258434 | PAULO LUIZ DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 27/04/2004 | 96.00 | 00092875980459 | IRENE DOS SANTOS SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS PERIODO 2002/2003 CONFORME CALCULOS E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 27/04/2004 | 322.00 | 03668436000141 | L.M COPIADORA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COPIAS HELIOGRÁFICAS CONFORME DISCRIMINADO EM NATA FÍSCAL DE Nº 0111 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 27/04/2004 | 3961.90 | 24493272000139 | CGTU CAMPINA GRANDE TURISMO LTDA | VALOR REFERENTE A PASSAGENS AEREAS, CONFORME DISCRIMINADO EM FATURA DE Nº0930/2004, E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 27/04/2004 | 900.00 | 00002567398465 | MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA FILHO | VALOR CORRESP.A LOCAÇÃO DO VEICULO MARCA FIAT, TIPO UNO MILLE EP.PLACA MMV-0506, PARA PRESTAR SERVIÇOS NO GABINETE DA PREFEITA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2003,CONF.CONTRATO Nº 040/04 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 27/04/2004 | 1.60 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DEBITADA EM CONTA CORRENTE Nº 11705, CONFORME DISCRIMINADO EM EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 27/04/2004 | 1.60 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA LANÇADA EM CONTA CORRENTE Nº 11703, CONFORME DISCRIMINADO EM EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 27/04/2004 | 1.60 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DEBITADA EM CONTA CORRENTE NO DIA 23/04/04, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 27/04/2004 | 1.60 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DEBITADA EM CONTA CORRENTE Nº 11707, CONFORME DISCRIMINADO EM EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimonio do Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 27/04/2004 | 208.18 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE DESPESA COM PASEP, DEBITADA EM CONTA CORRENTE NO DIA 22/04/2004, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimonio do Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 27/04/2004 | 246.21 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE NO DIA 30/04/04, CONFORME DISCRIMINADO EM EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 27/04/2004 | 1000.00 | 00003607632430 | LORENA ALVES CORREIA LIMA | VALOR ESTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL 1.6 DE ANO/2000, PLACA KIK-8561, LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, NO MES DE ABRIL/04, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 27/04/2004 | 500.00 | 00049632752449 | JOAO BATISTA DA SÍLVA | VALOR ESTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO E FORMAÇÃO DO CORAL DO PLANO DE QUALIFICAÇÃO DO SERVIDOR MUNICIPAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, NO MES DE MARÇO/04, CONFORME COPIA DO CONTRATO ERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010812 | 27/04/2004 | 350.00 | 00022569405434 | JACINTA BATISTA DE LIMA | VALOR CORRESP. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAG. DE COMPRA DE ALIMENNTOS C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Apoio Administrativo | Estudos e Projetos de Política Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 27/04/2004 | 264.00 | 24493447000108 | BAZAR DAS MIUDEZAS (NOURI ARMARINHO LTDA.) | LINHA VERDE DEGRADELINHA VINH Nº 20LINHA ROSA DEGRADE C/24 UND.LINHA PRETALINHA MARRONLINHA ROXA OU LILAS DEGRADELINHA AZUL DEGRDELINHA AMARELA DEGRADELINHA VERMELHA Nº46APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEPLAN,CONTRATO DE REPASSE Nº 0125459-71/2001,TRABALHO SOCIAL JARDIM BORBOREMA LOT. AUSTRO FRANÇA E N. SENHORA APARECIDA, CONFORME REQ. 006/04 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Apoio Administrativo | Estudos e Projetos de Política Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 27/04/2004 | 271.20 | 00000000000000 | LUIZ TECIDOS - L.VIRGINIO & CIA LTDA | TOALHAS BRANCA COM ETAMINE (CONJUNTO)TOALHA DE PRATO C/ETAMINEAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEPLAN, CONTRATO DE REPASSE Nº 0125459-71/01, TRABALHO SOCIAL, J. BORBOREMA , LOTEAMNETO A. FRANÇA E N. SENHORA APARECIDA, CONFORME REQ. 006/04 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Apoio Administrativo | Estudos e Projetos de Política Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 27/04/2004 | 307.54 | 08957326000466 | SUPERMERCADOS IDEAL (E. BARBOSA DE SOUZA & CIA LTD | UVA MOSCATELRUMCASTANHA GRANULADA S/SAL 500 GRAMASPRESUNTO FATIADO DE FRANGOBANDEJA DE OVO C/30 UNIDAESAVENTAL DE TECIDO TAMANHO MAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEPLAN,CONTRATO DE REPASSE Nº 0125459-71/01, TRABALHO SOCIAL J. BORBOREMA, AUSTRO FRANÇA E N. SENHORA APARECIDA, CONFORME REQ. 024/04 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Apoio Administrativo | Estudos e Projetos de Política Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 27/04/2004 | 763.90 | 12919734000310 | REDE COMPRAS SUPERMERCADOS | LEITE EM PO (LATAS)LEITE CONDENSADO (LATAS)UVA VERDECHOCOLATE EM PO GAROTADA DE 500 GRAMAS(POTE)PASSAS SEM SEMENTESAMEIXAMARTINI ROSEAÇUCAR CONFEITEIROAÇUCAR CRISTALABACAXICREME DE LEITE (LATA)COCO RALADO DE 100 GRAMASLEITE DE COCO DE 500 ML.(GARRAFA)GORDURA HIDROGENADA 500 GRAMASGRANULADO DE CHOCOLATE 80 GRAMASGRANULADO COLORIDO 80 GRAMAS PACOTECEREJAS PESO LIQUIDO DRENADO 125 GRAMASQUEIJO RALADO DE 100 GRAMASMOLHO PRONTO DE TOMATE 320 GRAMASOREGAMO (SAQUINHO)LANILINAS NAS CORES (AMRELO,PRETO,M | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025212 | 27/04/2004 | 300.00 | 00044175515453 | FRANCISCA MARIA DA COSTA | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA CIA DE DANÇA NO BLOCO DA SAUDADE, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DA MICARANDE/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025213 | 28/04/2004 | 1000.00 | 00002650467428 | KLÉCIO GOMES DA SILVA | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE BALÕES COM AR COMPRIMIDO E GÁS HÉLIO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DA MICARANDE/2004, NO PERÍODO DE 15 A 18/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025214 | 28/04/2004 | 500.00 | 00042488907472 | MOISÉS FREIRE DE MEDEIROS | SERVIÇOS DE APOIO A COORDENAÇÃO DA CODEMTUR, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DA MICARANDE/2004, NO PERÍODO DE 14 A 19/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 28/04/2004 | 23.90 | 09268517002699 | LOJAS MAIA- FS VASCONCELOS & CIA LTDA. | SUPORTE P/TV E VIDEOAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEPLAN, CONFORME REQ. 026/04 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Apoio Administrativo | Estudos e Projetos de Política Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 28/04/2004 | 14.25 | 12919734000310 | REDE COMPRAS SUPERMERCADOS | AÇUCAR CONFEITEIROAPLICAÇÃO; P/A SECRETARIA SEPLAN, CONTRATO DE REPASSE Nº 0125459-71/01,TRABALHO SOCIAL, JARDIM BORBOREMA , AUSTRO FRANÇA ,N. SENHORA APARECIDA, REQ. 024/04 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010858 | 28/04/2004 | 91730.50 | 03032400000177 | CRIARE MARKETING E CONSULTORIA LTDA | DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0001/04 PROCESSO Nº 013/04 GP/PMCG, CONTRATO Nº 038/04 SAD, FAVORECIDO TV PARAIBA LTDA, FATURA 023681,023929,023394 E NFS. DA CRIARE Nº 00523 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010824 | 28/04/2004 | 250.00 | 00060066903734 | JOSE GRACILIANO SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PEDIDO DE AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITOS JUNTO A FARMACIA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010829 | 28/04/2004 | 250.00 | 00067576940425 | MARIA DO SOCORRO ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PEDIDO DE AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM ALUGUEL RESIDENCIAL, CONDOEMW RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010910 | 28/04/2004 | 6600.00 | 08522831000135 | RESTAURANTE LA COSTA (EUGENIO P. DA COSTA) | VALOR CORRESPONDENTE A CONFRATERNIZAÇÃO MUNICIPAL OFERECIDA PELA SRA. PREFEITA AOS DIRIGENTES COMERCIAIS, LOGISTAS, E REPRESENTAÇÕES CLASSISTAS NA OPORTUNIDADEEM QUE ENCARRARAM ESTUDOS PRELIMINARES P/ INVESTIMENTOS NO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E N.F. Nº 03482 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 28/04/2004 | 215.00 | 08844748000182 | CASA DO COLEGIAL (MARIA AMÉLIA LTDA) | BALOES BRANCO S. ROQUE PACOTE C/50APLICAÇÃO: P/O GABINETE DA PREFEITA,P/ASSUNTOS POLITICOS, CONFORME REQ. 036/04 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 28/04/2004 | 128.00 | 24285157000179 | J. C ROCHA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO LTD | CICA P/VEDAR CAIXA D'AGUALIXA Nº 50CIMENTO DE 50 KLS.MASSAME (LATA)MASSA CORRIDA (LATA)LIXA 100ESCOVA DE AÇOAPLICAÇÃO P/A SECRETARIA SAD, DESTINADAS AO DDRH,DSG,DFP, CONFORME REQ. 053/04 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 28/04/2004 | 6480.00 | 00099646447449 | CESAR AUGUSTUS VIEIRA BARBOSA E OUTROS | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA EDUCACIONAL DE MAGISTERIO E SERVIÇOS GERAIS NAS ESCOLAS DA RÊDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, NO MES DE MARÇO/04,CONFORME RELAÇÃO DE PESSOAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 28/04/2004 | 761.60 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DA FAMUP,FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 28/04/2004 | 452.42 | 33066408008280 | BANCO REAL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE DURANTE O MES DE ABRIL/2004, CONFORME ESPECIFICADO EM EXTRATO ENEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 28/04/2004 | 1245.94 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE DIFERENÇA ENTRE AP E RA, DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 1.189-7, DURANTE O MES DE ABRIL/2004, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 28/04/2004 | 528.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS DEBITADA EM CONTA CORRENTE, SOBRE DESPESAS COM ISS DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 28/04/2004 | 50.91 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE TARIFAS DEBITADA EM CONTA MOVIMENTO DE Nº 220-0, CONFORME ESPECIFICADO EM DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 28/04/2004 | 106.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE TARIFAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 1.018-1, RELATIVO A DIVIDA ATIVA DO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 28/04/2004 | 1945.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE TARIFAS, RELATIVO A DOCUMENTOS DE IPTU, DO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 28/04/2004 | 47.60 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA DESPESA COM JORNAL REVISTA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 86.505-2 NO MES DE ABRIL/2004, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 28/04/2004 | 648.00 | 00046131248400 | MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOÃO PESSOA, TRATAR DE ASSUNTOS INTERESSE DESTA EDILIDADE,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 28/04/2004 | 324.00 | 00036853127404 | Maria do Socorro Alves Feitosa | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOÃO PESSOA, TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 28/04/2004 | 4800.00 | 00019130465400 | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA ARRUDA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL, ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS, RELATIVOS AOS MESES DE JULHO/AGOSTO/SETEMBRO/OUTUBRO/2003. CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 28/04/2004 | 50.00 | 00016217985420 | VALDEMIR GOMES DA ROCHA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 06 CHAVES E ABERTURA DE 03 PORTAS DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 28/04/2004 | 200.00 | 00003491442494 | FABIO ADRIANO ALEXANDRINO DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO COM A ESCOLA CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 28/04/2004 | 100.00 | 00002910165450 | ERINALDO ALVES DE SOUSA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO COM O COMERCIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 28/04/2004 | 300.00 | 00071463674449 | ELICA REGINA DA SILVA MONTEIRO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 28/04/2004 | 300.00 | 00039519120491 | MARIA DO CARMO ANDRADE TEIXEIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO COM O COMERCIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 28/04/2004 | 300.00 | 00039519120491 | MARIA DO CARMO ANDRADE TEIXEIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO COM O COMERCIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 28/04/2004 | 150.00 | 00001158664427 | JAQUELINE AVELINO GOMES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO COM A ESCOLA CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Norte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035641 | 28/04/2004 | 2760.80 | 03941156000165 | PROVIDER COMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE REDE ELETRICA E DE REDE DE MICRO COMPUTADOR E INSTALAÇÃO DE DEZESSETE CALHAS 2X40 COMPLETAS E REVISÃO DE TODA INSTALAÇÃO NO CONSELHO TUTELAR NORTE, CONFORME DOCUMENTOS FISCAIS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035830 | 28/04/2004 | 350.00 | 08581621000118 | GRÁFICA KRAUSE LTDA | VALOR CORRESP.AOS SERV.DE 5000 FOLDER MISSAO CIDADA EM PAPEL 24KG, COM DOBRA EM 02 CORES, C/DOC. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035639 | 28/04/2004 | 2747.00 | 04920134000181 | ORIENTE CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR CORRESP.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAGEM E BOTA FORA DE MATERIAL E LIMPEZA DAS ÁREAS EXTERNAS DO CPA E DA CASA DA ESPERANÇA, UNIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035624 | 28/04/2004 | 240.00 | 00056875010453 | MARLEIDE PORTO HENRIQUE | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035625 | 28/04/2004 | 240.00 | 00005818346404 | IRACEMA DE LIMA GOMES E MEDEIROS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035626 | 28/04/2004 | 240.00 | 00087285690406 | SERGIO ROBERTO CRUZ RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035627 | 28/04/2004 | 300.00 | 00003141967490 | KALINA NEVES PEREIRA | VALOR CORRESP. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035628 | 28/04/2004 | 600.00 | 00057243964400 | VALQUIRIA CONRADO PRUDÊNCIO | VALOR CORRESPONDENTE A MINISTRAÇÃO DE OFICINAS NO PROGRAMA PETI, NOS MESES DE MARÇO/ABRIL/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035630 | 28/04/2004 | 200.00 | 00015106306434 | ANTONIA BATISTA DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035631 | 28/04/2004 | 200.00 | 00020614535468 | LUZINETE CAMPOS DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035632 | 28/04/2004 | 100.00 | 00041443497487 | REGINA COELE DE SOUTO BORGES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035634 | 28/04/2004 | 100.00 | 00020316780430 | MARIA DA PAZ MOTTA | VALOR CORRESP. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035635 | 28/04/2004 | 80.00 | 00001088603459 | FABRICIA SOUSA DO ORIENTE | VALOR CORRESP. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AO MES DE ABRIL/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035636 | 28/04/2004 | 150.00 | 00044190980404 | CARLOS ROBERTO FIDELIS ALVES | VALOR CORRESP. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM P/SÃO PAULO DO SR. CARLOS ROBERTO E SEU FILHO M.C.A. DE 02 ANOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035595 | 28/04/2004 | 90.00 | 00005705056400 | ANA CAROLINA DOS SANTOS | VALOR CORRESP.AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REFERENTE A FEVEREIRO/2004 (ANTONIA MARIA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035596 | 28/04/2004 | 85.00 | 00087237369415 | ANA LUCIA PEREIRA DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA INSTRUMENTAL DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035597 | 28/04/2004 | 120.00 | 00097363480753 | IVONETE RIBEIRO NASCIMENTO SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA INSTRUMENTAL DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035598 | 28/04/2004 | 100.00 | 00003368983474 | MARIA DO SOCORRO CAVALCANTI | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA INSTRUMENTAL DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035599 | 28/04/2004 | 100.00 | 00088622649415 | MARIA DO SOCORRO B.LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA INSTRUMENTAL DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035600 | 28/04/2004 | 145.00 | 00072418915468 | JOSE NILTON RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA INSTRUMENTAL DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035601 | 28/04/2004 | 90.00 | 00005287842422 | MANOEL JUSTINO DA SILVA | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA INSTRUMENTAL DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035602 | 28/04/2004 | 100.00 | 00028863852472 | MARIA DO LIVRAMENTO SANTANA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA INSTRUMENTAL DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035603 | 28/04/2004 | 60.00 | 00003350764401 | GRACINEIDE FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA INSTRUMENTAL DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035604 | 28/04/2004 | 100.00 | 00002102377407 | MIRIAN FRANÇA CAVALCANTI | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA INSTRUMENTAL DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035605 | 28/04/2004 | 50.00 | 00060192500406 | REGINA FERREIRA DE LIMA | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA INSTRUMENTAL DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035606 | 28/04/2004 | 70.00 | 00020379978415 | ANTONIO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA PARA INSTRUMENTAL DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035607 | 28/04/2004 | 100.00 | 00080611052415 | ALDEMIR PORTO DE LUCENA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AGUA E LUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035608 | 28/04/2004 | 45.00 | 00002665232421 | GRACIANO DA COSTA GUERRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA INSTRUMENTAL DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035609 | 28/04/2004 | 47.00 | 00071460462491 | IRENE GOMES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA INSTRUMENTAL DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035610 | 28/04/2004 | 30.00 | 00023683490497 | REGINA FERNANDES SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA INSTRUMENTAL DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035611 | 28/04/2004 | 40.00 | 00075979993487 | JOSÉ FRANCISCO BRAGA HENRIQUE | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA INSTRUMENTAL DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035612 | 28/04/2004 | 60.00 | 00027251039400 | BENEDITA ALVES COSTA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA INSTRUMENTAL DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035613 | 28/04/2004 | 200.00 | 00023742828487 | MARIA ANITA ANDRADE | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035614 | 28/04/2004 | 200.00 | 00005362686496 | EDVALDO ESTEVÃO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013175 | 28/04/2004 | 900.00 | 00078919479453 | JOSE DE ARIMATÉIA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA E RECUPERAÇÃO DO MURO DA ESCOLA JOSÉ TAVARES DA REDE MUL.ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013176 | 28/04/2004 | 900.00 | 00002721695444 | JOÃO MARINHO ARAUJO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÀO DO MURO DA ESCOLA TIRADENTES DA REDE MUL.ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013177 | 28/04/2004 | 900.00 | 00004798771490 | GIVONALDO DA SILVA GONCALVES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS NAS ESCOLAS:JOSÉ VIRGINIO,NOSSA SENHORA PERPETUO SOCORRO E TAMBÉM CONSERTOS HIDRÁULICOS, DA REDE MUL.ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013178 | 28/04/2004 | 1020.00 | 00014689333882 | ERALDO MIGUEL DE AGUIAR | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE 170 CARTEIRAS ESCOLARES COM APLICAÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUL.ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Resgate Cultural | Manutenção do Programa de Resgate Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013179 | 28/04/2004 | 4700.00 | 12684411000122 | REFRIGERAÇÃO DO NORDESTE LTDA | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO COMPRESSOR BITEEK BHS 6H35 DE 35 TR DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO TEATRO MUNICIPAL SEVERINO CABRAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção do Programa de Informatização de Escolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013180 | 28/04/2004 | 380.00 | 00042400228434 | PAULO ROBERTO NASCIMENTO SILVA | CORRESPONDENTE A DIGITAÇÃO DE ATAS ESCOLARES E DADOS ESTATÍTICOS DAS ESCOLAS DA REDE MUL.ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013181 | 28/04/2004 | 300.00 | 00038685167434 | DILZA ALVES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A MINISTRAÇÃO DE AULAS DE MATEMÁTICA NO CURSO DE FORMAÇÃO DA REDE MUL.ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção do Programa de Informatização de Escolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013182 | 28/04/2004 | 400.00 | 00042485100497 | ALEXANDRE LINS VITURINO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE IMPLAMTAÇÃO DE UM PROGRAMA COM CADASTRO DOS ARQUIVOS DAS ESCOLAS ESXTINTAS DA REDE MUL.ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013183 | 28/04/2004 | 500.00 | 00067576419415 | GREGSON CORREIA DE AMORIM | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÀO E REVISÃO ELETRICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS ALMIRANTE TAMANDARÉ E SÃO CLEMENTE DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013184 | 28/04/2004 | 579.20 | 70097472000190 | TAVARES PEQUENO & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES OFERECIDOS EM EVENTOS REALIZADOS POR ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013185 | 28/04/2004 | 3000.00 | 10743383000141 | FUNDAÇÃO EDVALDO DO Ó | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013186 | 28/04/2004 | 100.00 | 00003012217401 | RITA DA SILVA BARBOSA | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA ABRIGAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013187 | 28/04/2004 | 150.00 | 00012268038491 | SEVERINO FRANQUILINO DO REGO | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ABRIGAR ALUNOS DO GRUPO ESCOLAR FAZENDA CARIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013188 | 28/04/2004 | 450.00 | 00045036098404 | CLAUDIONOR AGUIAR CAMÊLO | LOCAÇÃO DE UMA MOTO MARCA YAMAHA , TIPO 125, ANO/200, PLACA MOF-4527, PARA TRANSPORTE DO SUPERVIDOR DO RPOGRAMA ESCOLA ATIVA DO FUNDO ESCOLA DO MEC, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013189 | 28/04/2004 | 650.00 | 24284804000128 | RAINHA PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE NA INTERNET ATRAVÉS DO PORTAL PARAIBAONLINE.COM.BR, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013190 | 28/04/2004 | 350.00 | 08704892000113 | NÚCLEO ESPÍRITA NOVO MUNDO | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ABRIGAR ALUNOS DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL SINAL DA CRUZ, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013191 | 28/04/2004 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG/SEDUC/COPY LINE, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TÉCNICA(MAQUINA DE XEROX MARCA TOSHIBA MODELO ED-2060 DE SERIE CSH115922) DA REDE MUL. DE ENSINO, REF. AO MES DE ABRIL/2004. PARCELA 10/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013192 | 28/04/2004 | 100.00 | 00028860241472 | FRANCISCO JOÃO DOS SANTOS | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA ABRIGAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013193 | 28/04/2004 | 275.00 | 05651259000116 | VERTICAL ELEVADORES LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES DO TEATRO MUNICIPAL SEVERINO CABRAL E BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013194 | 28/04/2004 | 250.00 | 00067442196420 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA BRASILEIRO | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIO E EXCEPCIONAL - CONVENIO PMCG/SEC/CENTRO DE CULT.FRANCESA E ESTUDOS PEDAGÓGICOS, REF. AO MES DE ABRIL/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Contribuições a Entidades Educacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013195 | 28/04/2004 | 2000.00 | 33621384060448 | CAMPANHA NAC. DE ESC. COMUNITÁRIAS-CNEC. | CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, COM INTERVENIENCIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E A CAMPANHA NACIONAL DE ESCOLAS COMUNITÁRIAS-CNEC (UNIDADE DE GALANTE), REFERENTE AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013196 | 28/04/2004 | 100.00 | 00004092763409 | EVALDO FIGUEIREDO SANTOS | CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A SEDUC/E ASSOCIAÇÃO PARAÍBANA ABADÁ CAPOEIRA PARA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO CAPOEIRA VAI A ESCOLA NA REDE MUL.DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013197 | 28/04/2004 | 100.00 | 00028750667220 | CARLOS RONELI DA CUNHA SANTANA | CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A SEDUC/E ASSOCIAÇÃO PARAÍBANA ABADÁ CAPOEIRA PARA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO CAPOEIRA VAI A ESCOLA NA REDE MUL.DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013198 | 28/04/2004 | 100.00 | 00002715276419 | ALEXANDRE ALVES SILVA | CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A SEDUC/E ASSOCIAÇÃO PARAÍBANA ABADÁ CAPOEIRA PARA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO CAPOEIRA VAI A ESCOLA NA REDE MUL.DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013199 | 28/04/2004 | 100.00 | 00002537075447 | RODRIGO GUSTAVO AMORIM BARROS | CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A SEDUC/E ASSOCIAÇÃO PARAÍBANA ABADÁ CAPOEIRA PARA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO CAPOEIRA VAI A ESCOLA NA REDE MUL.DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013200 | 28/04/2004 | 100.00 | 00001916373437 | ALLAN RICARDO DE ANDRADE PEREIRA | CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A SEDUC/E ASSOCIAÇÃO PARAÍBANA ABADÁ CAPOEIRA PARA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO CAPOEIRA VAI A ESCOLA NA REDE MUL.DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013201 | 28/04/2004 | 400.00 | 00000131402560 | SARAH RACHEL LINO DUARTE | CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA/UEPB., ESTÁGIO COMPLEMENTAR PRATIC DO ENSINO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013202 | 28/04/2004 | 300.00 | 00002045338487 | MARCELO MARCOS ELOY | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DO DISTRITO DE GALANTE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013203 | 28/04/2004 | 650.00 | 00017647495453 | ANA NANETES DE BRITO NUNES | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE MARCA WOLKSWAGEN, TIPO GOL MI/1998, PLACA KJR-3854, PARA ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013204 | 28/04/2004 | 280.00 | 11988730000169 | M. SILVEIRA MAGAZINE LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 02(DUAS) SALAS PARA FUNCIONAMENTO DA INSPETORIA E CONSELHO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013205 | 28/04/2004 | 4400.00 | 08841819000193 | FURNE-FUND.UNIVERS. APOIO PES. E EXTENSÃO | CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPO DE CAMPINA GRANDE/FURNE - CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVIÇO, REFERENTE AO MES DE ABRIL / 2004.06/36 (PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013206 | 28/04/2004 | 4500.00 | 08841819000193 | FURNE-FUND.UNIVERS. APOIO PES. E EXTENSÃO | CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPO DE CAMPINA GRANDE/FURNE - CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVIÇO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2004.15/24(PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013207 | 28/04/2004 | 100.00 | 00002972827430 | DAMIÃO RIBEIRO DA SILVA | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA ABRIGAR ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL ANA NERY REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013208 | 28/04/2004 | 500.00 | 00004157901401 | SILVANA CAVALCANTE LEAL | CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA/UEPB, ESTÁGIO COMPLEMENTAR PRATIC DO ENSINO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantia de Acesso à Educação Infantil | Implantação e Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013209 | 28/04/2004 | 1080.00 | 09261843000116 | FUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO ELETRONICO EM 09(NOVE) CRECHES MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013210 | 28/04/2004 | 5760.00 | 09261843000116 | FUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO ELETRONICO EM 48(QUARENTA E OITO) ESCOLAS DA REDE MUL. DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013211 | 28/04/2004 | 1000.00 | 08852410000172 | CONFIRMAÇÃO-CONG. FILHAS DE Mª IMAC.CONCEIÇÃO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE DOIS IMÓVEIS: CENTRO SOCIAL IMACULADA CONCEIÇÃO E COLÉGIO SANTA BERNADETE, PARA ABRIGAR ALUNOS DO GRUPO ESCOLAR ANTONIO OLIVEIRA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Calendário Esportivo Municipal | Manutenção Programa Realização e Apoio Eventos Calendário Esportivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013212 | 28/04/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | MARIA DO CARMO ARRUDA GUIMARAES | CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM PMCG/SEDUC PARA PATROCINAR A CONTRATADA NOS EVENTOS DE ATLETISMO. PARCELA 12/12 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantia de Acesso à Educação Infantil | Manutenção do Programa Merenda Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013213 | 28/04/2004 | 129800.00 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CARNES, FRANGOS E OVOS COM APLICAÇÃO NAS CRECHES DA REDE MUL. DE ENSINO.(PREGÃO Nº018/2004 PROCESSO 00154/04) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção do Programa de Fardamento Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013214 | 28/04/2004 | 310800.00 | 41137381000132 | RESCOM -REP.COM.E SERVIÇOS DO NE.LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 30.000(TRINTA MIL)PARES DE CALÇADOS TIPO TÊNIS COM APLICAÇÃO FARDAMENTO ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUL.DE ENSINO.(PREGÃO Nº014/2004 PROCESSO 00110/04) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013215 | 28/04/2004 | 27078.56 | 00000000000000 | SITRANS | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VALES TRANPORTES PARA OS SERVIDORES DESTA SECRETARIA.REFERENTE AO MES DE MARÇO/2004 FDM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013216 | 28/04/2004 | 606.03 | 00000000000000 | SITRANS | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA OS SERVIDORES DESTA SECRETARIA.REFERENTE AO MES DE MARÇO/2004.FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013217 | 29/04/2004 | 151.00 | 00050454560400 | MARILUCE DIAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG-SEC/UFPB - PEC, REFEREENTE AO MES DE ABRIL/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013218 | 29/04/2004 | 151.00 | 00051928086420 | MARIA DAS GRAÇAS MARANHÃO CAVALCANTI | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG-SEC/UFPB - PEC, REFEREENTE AO MES DE ABRIL/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013219 | 29/04/2004 | 151.00 | 00013205668472 | TANIA MARIA BATISTA XAVIER | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG-SEC/UFPB - PEC, REFEREENTE AO MES DE ABRIL/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013220 | 29/04/2004 | 151.00 | 00058441689415 | MARIA DE FATIMA LEANDRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG-SEC/UFPB - PEC, REFEREENTE AO MES DE ABRIL/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013221 | 29/04/2004 | 151.00 | 00057005419472 | TANIA MARIA GRACIANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG-SEC/UFPB - PEC, REFEREENTE AO MES DE ABRIL/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013222 | 29/04/2004 | 151.00 | 00030912687487 | MARIA LUCEMAR ANDRADE SILVA | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG-SEC/UFPB - PEC, REFEREENTE AO MES DE ABRIL/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013223 | 29/04/2004 | 151.00 | 00078994110410 | JOSELIA GOMES DE LIMA BEZERRA | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG-SEC/UFPB - PEC, REFEREENTE AO MES DE ABRIL/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013224 | 29/04/2004 | 151.00 | 00049599569415 | JANETE GUEDES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG-SEC/UFPB - PEC, REFEREENTE AO MES DE ABRIL/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013225 | 29/04/2004 | 151.00 | 00078878799491 | SUZANA DE FATIMA PEREIRA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG-SEC/UFPB - PEC, REFEREENTE AO MES DE ABRIL/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013226 | 29/04/2004 | 151.00 | 00056825838415 | MARIA JOSE BARBOSA FELIPE | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG-SEC/UFPB - PEC, REFEREENTE AO MES DE ABRIL/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013227 | 29/04/2004 | 151.00 | 00036446386400 | MARIA ANGELICA CIRNE DINIZ DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG-SEC/UFPB - PEC, REFEREENTE AO MES DE ABRIL/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013228 | 29/04/2004 | 151.00 | 00085336742449 | THALYA LANUSSE MONTENEGRO DE VASCONCELOS | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG-SEC/UFPB - PEC, REFEREENTE AO MES DE ABRIL/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013229 | 29/04/2004 | 151.00 | 00002669097448 | IONE DE BRITO FARIAS | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG-SEC/UFPB - PEC, REFEREENTE AO MES DE ABRIL/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013230 | 29/04/2004 | 151.00 | 00071346953449 | VERONICA ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG-SEC/UFPB - PEC, REFEREENTE AO MES DE ABRIL/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013231 | 29/04/2004 | 151.00 | 00052707555487 | ROSANA MARIA SILVEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG-SEC/UFPB - PEC, REFEREENTE AO MES DE ABRIL/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013232 | 29/04/2004 | 151.00 | 00069747482487 | SUELEIDE NUNES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG-SEC/UFPB - PEC, REFEREENTE AO MES DE ABRIL/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013233 | 29/04/2004 | 151.00 | 00042404436449 | TEREZINHA RODRIGUES DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG-SEC/UFPB - PEC, REFEREENTE AO MES DE ABRIL/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013234 | 29/04/2004 | 151.00 | 00020343434415 | VERALUCIA ANDRADE DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG-SEC/UFPB - PEC, REFEREENTE AO MES DE ABRIL/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013235 | 29/04/2004 | 151.00 | 00051925575420 | MARIA JOSE ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG-SEC/UFPB - PEC, REFEREENTE AO MES DE ABRIL/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantia de Acesso à Educação Infantil | Manutenção do Programa Merenda Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013236 | 29/04/2004 | 3000.00 | 05620892000147 | ARIMATEA ARAUJO NUNES | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEGUMES). APLICAÇÃO MERENDA CRECHE DA REDE MUNICIPAL(PROG.PNAC) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013237 | 29/04/2004 | 7600.00 | 08811663000106 | S/A DIÁRIO DA BORBOREMA | CORRESPONDENTE A RENOVAÇÀO DE (20) ASSINATURAS REFERENTE AO PERIODO 17/04/04 A 16/04/05 E (18) ASSINATURAS NO PERIODO DE 04/05/04 A 03/05/05 DO JORNAL DIÁRIO DA BORBOREMA PARA ESCOLAS DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035615 | 29/04/2004 | 100.00 | 00080449328449 | INACIA MARIA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, RELATIVO A MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035616 | 29/04/2004 | 100.00 | 00002056319403 | ADEILMA ANAIZA DOS SANTOS | VALOR REF.AO EMPENHAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA P/SALDAR DEBITO DE ALUGUEL REF.A ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035617 | 29/04/2004 | 100.00 | 00003134133474 | GERCICLEIDE DE OLIVEIRA ROCHA | VALOR CORRESP. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AO MES DE MARÇO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035618 | 29/04/2004 | 100.00 | 00002538452465 | CACILDA FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR CORRESP. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF. AO MES DE MARÇO/2004 INQUILINA JOSENILDA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035619 | 29/04/2004 | 80.00 | 00004049995492 | VALMER MICHEL FARIAS BORBA | VALOR CORRESP. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AO MES DE MARÇO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035620 | 29/04/2004 | 100.00 | 00039517675453 | MARIA DO SOCORRO MOURA DE SOUSA | VALOR CORRESP. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DEBITO DE ALUGUEL, REF.AO MES DE MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035621 | 29/04/2004 | 100.00 | 00039517675453 | MARIA DO SOCORRO MOURA DE SOUSA | VALOR CORRESP. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DEBITO DE ALUGUEL, REF.AO MES DE MARÇO/2004( INQUILINA MARIA MADALENA VEIDA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035622 | 29/04/2004 | 100.00 | 00039517675453 | MARIA DO SOCORRO MOURA DE SOUSA | VALOR CORRESP. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DEBITO DE ALUGUEL, REF.AO MES DE MARÇO/2004( INQUILINA MARIA MADALENA VEIDA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035623 | 29/04/2004 | 100.00 | 00002538452465 | CACILDA FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR CORRESP. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF. AO MES DE MARÇO/2004 INQUILINA JOSENILDA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 29/04/2004 | 200.00 | 00026320819472 | LUISMAR TOMAS DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 29/04/2004 | 300.00 | 00082619450497 | JOSEILTON SOUSA BATISTA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO JUNTO A CELB/CAGEPA.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 29/04/2004 | 300.00 | 00056903170472 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO COM A CELB.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 29/04/2004 | 300.00 | 00002961332486 | SEVERINA DO RAMO DE SOUZA E SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 29/04/2004 | 300.00 | 00039653846434 | SILVANEIDE DA SILVA BARROS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO COM A ESCOLA CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 29/04/2004 | 1500.00 | 00098190350404 | JOSE ISRAEL DE OLIVEIRA BATISTA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO FORD F-4000,TIPO CAMINHÃO ANO 1985 DE PLACA LVH-6060-PB DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 29/04/2004 | 2500.00 | 00008924457420 | JUAREZ AMARAL DE MEDEIROS | VALOR REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INFORMATIVO E PUBLICIDADE DE INTERESSE DA PMCG.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 29/04/2004 | 117.50 | 01806393000198 | COMERCIAL FRANÇA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 47 BUTIJÕES DE ÁGUA MINERAL. CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 005732 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 29/04/2004 | 180.00 | 09263310000173 | SOMAQ-SOCIEDADE DE MÁQ.E ASSIST.TÉCNICA LTDA. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS EFETUADOS EM UM RELOGIO DE PONTO MODELO DIMEP Nº 23366.CONFORME NOTA FÍSCAL DE Nº 014849 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 29/04/2004 | 402.00 | 01207033000170 | ROKELSON GIOVANINNY MORAIS-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COPIAS ENCADERNAÇÕES PEQUENAS, MEDIAS E GRANDES.CONFORME DISCRIMINADO EM NOTA FÍSCAL DE Nº 000817 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 29/04/2004 | 2759.94 | 09370198000170 | COLÉGIO DJANIRA TAVARES -CDT | VALOR REFERENTE AO ENCONTRO DE CONTAS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2004.DOS ALUNOS DEVIDAMENTE MATRICULADOS NESTE ESTABELECIMENTO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 29/04/2004 | 525.41 | 12732301000199 | ESCOLA SONHO DE CRIANÇA | VALOR REFERENTE A DIFERENÇA DO ISS DO ENCONTRO DE CONTAS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Amortização de Emprestimos | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 29/04/2004 | 392900.79 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA INTERNAVALOR REFERENTE A PARCELA DE ABRIL/2004 DE REFINANCIAMENTO ENTRE ESTA PREFEITURA E UNIÃO, CONTRATO Nº 99118919 E COMISSÃO REMUNERATORIA DO BANCO, DEBITADOS NO MES DE ABRIL/04, CONFORRME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Amortização de Emprestimos | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 29/04/2004 | 143272.20 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA INTERNAVALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA COM O INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS E CARGOS COMISSIONADOS DESCONTADO NO FPM DO MES DE ABRIL/2004, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimonio do Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 29/04/2004 | 21522.82 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A 1ª 2ª E 3ª PARCELA DO PASEP, SOBRE DESCONTO DE 1% NA COTA DO FPM DO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 29/04/2004 | 2591.17 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 86.505-2 SOBRE MOVIMENTO DO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 29/04/2004 | 30.45 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMÍLIA, NO MES DE ABRIL/04, CONFORME CDEC-0000047319-9 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 29/04/2004 | 568.67 | 24285157000179 | J. C ROCHA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO LTD | CIMENTO DE 50 KLS.LINHA DE 4 METROS 3/4CAIBRO SERRADO DE 06 METROSTELHA CERAMICAPREGO CAIBAR 3/8PREGO RIPARTIJOLOS DE 08 FUROSMASSAME ( METRO )APLICAÇÃO;P/A SECRETRIA SAD,DESTINADOS A CLINICA DE PSICOLOGIA E PLANO DE QUALIFICAÇÃO, CONFORME REQ.057/04 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 29/04/2004 | 479.71 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FRANCISCO DA MOTA, NO MES DE ABRIL/04, CONFORME CDC- 0000115580-3 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 29/04/2004 | 635.00 | 00000000000000 | LABFILM J. A. DE SOUZA FILHO | FITA CASSETEFITAS DE VIDEOAPLICAÇÃO: P/O GABINETE DA PREFEITA/CODENTUR,REQ. 039/04 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025215 | 29/04/2004 | 2479.40 | 00676136000116 | grafica e editora agenda ltda. | SERVIÇOS PREST. A SEC.DE DESENV.ECONOMICO, C/NF Nº 000808 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025216 | 29/04/2004 | 580.00 | 00002139217403 | HISMEIMY HIBYS BARBOSA DE FARIAS | SERVIÇOS DE APOIO A COORDENAÇÃO DA CODEMTUR DENTRO DA PROG. DA MICARANDE/04 DE 14 A 19/04/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020101 | 29/04/2004 | 400.00 | 00000000000000 | OFICINA S. JOAO (JOÃO BATISTA DA SÍLVA) | serviços de conserto dos radiadores dos caminhões mercedes benz, de placa OM 1016 e coletor de placa MOT 5910, conf.nota fiscal nº 003487 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 30/04/2004 | 9649.79 | 00007849800478 | ISRAEL GONÇALVES DE FREITAS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 30/04/2004 | 477329.56 | 00007849800478 | ISRAEL GONÇALVES DE FREITAS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 30/04/2004 | 18199.97 | 00007849800478 | ISRAEL GONÇALVES DE FREITAS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 30/04/2004 | 1137.25 | 00014636344472 | MAURILIO LOURENÇO FAUSTINO | VALOR REFERENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 30/04/2004 | 159576.92 | 00014636344472 | MAURILIO LOURENÇO FAUSTINO | VALOR REFERENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 30/04/2004 | 3108.81 | 00014636344472 | MAURILIO LOURENÇO FAUSTINO | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 30/04/2004 | 405.36 | 00017664497434 | NADALETE SILVEIRA SPOSITO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 30/04/2004 | 163721.60 | 00017664497434 | NADALETE SILVEIRA SPOSITO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 30/04/2004 | 1460.21 | 00017664497434 | NADALETE SILVEIRA SPOSITO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 30/04/2004 | 78.82 | 00020450427404 | ZOIA BANDIM SATIRO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA STTP, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 30/04/2004 | 72597.64 | 00020450427404 | ZOIA BANDIM SATIRO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA STTP, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 30/04/2004 | 258287.35 | 00013930095491 | PEDRO GOMES DE CALDAS MOURA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 30/04/2004 | 3830.74 | 00013930095491 | PEDRO GOMES DE CALDAS MOURA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 30/04/2004 | 12576.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO SOBRE CONVENIO Nº 20289-A UNIÃO DEBITADO EM CONTA CORRENTE NOS DIAS 20/04/04 DESCONTADO NO ICMS, CONFORME DISCRIMINADO EM AVISOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 30/04/2004 | 78000.00 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Valor referente a incorporação da Câmara Municipal de Campina Grande, relativo ao mês de Abril/2004, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 30/04/2004 | 1760.00 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Valor referente a incorporação da Câmara Municipal de Campina Grande, relativo ao mês de Abril/2004, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 30/04/2004 | 139353.70 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Valor referente a incorporação da Câmara Municipal de Campina Grande, relativo ao mês de Abril/2004, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 30/04/2004 | 480.00 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Valor referente a incorporação da Câmara Municipal de Campina Grande, relativo ao mês de Abril/2004, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 30/04/2004 | 95600.17 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Valor referente a incorporação da Câmara Municipal de Campina Grande, relativo ao mês de Abril/2004, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 30/04/2004 | 3800.00 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Valor referente a incorporação da Câmara Municipal de Campina Grande, relativo ao mês de Abril/2004, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 30/04/2004 | 6372.21 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Valor referente a incorporação da Câmara Municipal de Campina Grande, relativo ao mês de Abril/2004, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Redação e Expedição | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 30/04/2004 | 14951.02 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Valor referente a incorporação da Câmara Municipal de Campina Grande, relativo ao mês de Abril/2004, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Documentação Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 30/04/2004 | 2382.68 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Valor referente a incorporação da Câmara Municipal de Campina Grande, relativo ao mês de Abril/2004, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Assistência ao Plenário | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 30/04/2004 | 15782.39 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Valor referente a incorporação da Câmara Municipal de Campina Grande, relativo ao mês de Abril/2004, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 30/04/2004 | 4575.02 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Valor referente a incorporação da Câmara Municipal de Campina Grande, relativo ao mês de Abril/2004, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 30/04/2004 | 744.62 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Valor referente a incorporação da Câmara Municipal de Campina Grande, relativo ao mês de Abril/2004, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 30/04/2004 | 627.00 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Valor referente a incorporação da Câmara Municipal de Campina Grande, relativo ao mês de Abril/2004, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 30/04/2004 | 335.00 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Incorporação da Camara MunicipalValor referente a incorporação da Câmara Municipal de Campina Grande, relativo ao mês de Abril/2004, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administração Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 30/04/2004 | 828.00 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Valor referente a incorporação da Câmara Municipal de Campina Grande, relativo ao mês de Abril/2004, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administração Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 30/04/2004 | 15987.24 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Valor referente a incorporação da Câmara Municipal de Campina Grande, relativo ao mês de Abril/2004, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administração Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 30/04/2004 | 10.00 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Valor referente a incorporação da Câmara Municipal de Campina Grande, relativo ao mês de Abril/2004, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administração Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 30/04/2004 | 14955.16 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Valor referente a incorporação da Câmara Municipal de Campina Grande, relativo ao mês de Abril/2004, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Tesouraria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 30/04/2004 | 3749.84 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Valor referente a incorporação da Câmara Municipal de Campina Grande, relativo ao mês de Abril/2004, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração Financeira e Contabil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 30/04/2004 | 9448.93 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Valor referente a incorporação da Câmara Municipal de Campina Grande, relativo ao mês de Abril/2004, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração Financeira e Contabil | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 30/04/2004 | 138663.28 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | EMPENHO REFERENTE A INCORPORACAO DA DESPESA DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2002.Valor referente a incorporação da Câmara Municipal de Campina Grande, relativo ao mês de Abril/2004, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 30/04/2004 | 13388.12 | 00009069640406 | MARIA ETHELYNE E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 30/04/2004 | 633185.27 | 00009069640406 | MARIA ETHELYNE E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 30/04/2004 | 72295.70 | 00009069640406 | MARIA ETHELYNE E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 30/04/2004 | 458.91 | 00016166256434 | MARIDALVA DE CALDAS MOURA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 30/04/2004 | 209126.47 | 00016166256434 | MARIDALVA DE CALDAS MOURA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 30/04/2004 | 25732.24 | 00044883986420 | MARIA DALVA COSTA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 30/04/2004 | 776.94 | 00044883986420 | MARIA DALVA COSTA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 30/04/2004 | 25.71 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | valor correspondente a tarifas bancarias verificada no extrato bancario do mes de abril de 2004, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 30/04/2004 | 1.28 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS VERIFICADA NO EXTRATO BANCARIO DO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 30/04/2004 | 1.70 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA TARIFA NO MES DE ABRIL RELATIVO A CONTA CORRENTE Nº 283.141-4 DE 2004, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 30/04/2004 | 333.78 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS DEBITA EM CONTA CORRENTE Nº 2.176-8 DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 30/04/2004 | 700.00 | 00045707839453 | JOSÉ LUCILDO DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MMQ 5648 PRESTANDO SERVIÇOS A COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE IMOVEIS, DURANTE O MES DE ABRIL/2004.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 30/04/2004 | 1560.00 | 00077689909353 | VINICIUS REZENDE PASSOS SILVA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CORSA DE PLACA MOB 4929-PB LOCADO NA SECRETAR DE FINANCAS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2004.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 30/04/2004 | 4000.00 | 00171424000119 | José Carlos Farias de Barros | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA COM SOFTWARE EXCLUSIVO IMPLANTADO NA SEDE DA INSTITUICAO COM MANUTENCAO DO SISTEMA E ASSESSORAMENTO DE FINANCAS PUBLICAS.RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2004.CONFORME NOTA E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 30/04/2004 | 220.00 | 00003111593460 | JOSEFA JAQUELINE ANDRADE DE SOUSA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITOS JUNTO A CAGEPA E SELB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 30/04/2004 | 250.00 | 00005093768430 | MARINA MARIA TAVARES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITOS JUNTO A CAGEPA E CELB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 30/04/2004 | 200.00 | 00006367845410 | JULIANA CRISTINA DA SILVA PEREIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO COM A CAGEPA.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 30/04/2004 | 200.00 | 00000771616457 | LEYRSON JOSE DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO JUNTO A ESCOLA CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 30/04/2004 | 563.00 | 00054200911434 | NANCI MOURA DE O. ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 30/04/2004 | 98547.69 | 00054200911434 | NANCI MOURA DE O. ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 30/04/2004 | 1092.88 | 00054200911434 | NANCI MOURA DE O. ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 30/04/2004 | 5530.12 | 00007107862472 | ANA MARIA SILVA DANTAS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 30/04/2004 | 4999.44 | 00007107862472 | ANA MARIA SILVA DANTAS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 30/04/2004 | 448290.49 | 00007107862472 | ANA MARIA SILVA DANTAS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 30/04/2004 | 110661.54 | 00000877751404 | MARCONI CESAR DE ARRUDA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 30/04/2004 | 120.00 | 00000877751404 | MARCONI CESAR DE ARRUDA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 30/04/2004 | 878.27 | 00000877751404 | MARCONI CESAR DE ARRUDA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPEENHAAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035664 | 30/04/2004 | 3000.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | VALOR CORRESP. A SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS NA IMPLANT. ALTERAÇÃO DE DADOS (DOMICILIOS ) E MANUTEÇÃO DE SOFFWARE CADUNICO 5.0, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CENTRAL DO CADASTRAMENTO UNICO, DO PROGRAMA DE AUXILIOS FEDERAL (BOLSA FAMILIA) REFERENTE A ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013238 | 30/04/2004 | 200.00 | 08811663000106 | S/A DIÁRIO DA BORBOREMA | CORRESPONDENTE A ASSINATURA DO JORNAL DIÁRIO DA BORBOREMA REFERENTE AO PERÍODO DE 29/04/04 A 28/04/2005 (TEATRO MUNICIPAL). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013239 | 30/04/2004 | 336.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA. | CORRESPONDENTE A UMA ASSINATURA DO JORNAL DA PARAIBA PARA ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO PERIODO 23.04.2004 A 23.04.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013381 | 30/04/2004 | 10.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A TAXAS E TARIFAS BANCARIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013382 | 30/04/2004 | 91.76 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A TAXAS E TARIFAS BANCARIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2004 FDM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013383 | 30/04/2004 | 5.98 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A TAXAS E TARIFAS BANCARIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013384 | 30/04/2004 | 4311.13 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM CONTA 0821-7 CEF CON.EXTRATO DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013385 | 30/04/2004 | 85734.20 | 02011687000196 | CONS. ESCOLAR DO G.E. MANOEL DA COSTA CIRNE | CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DO REPASSE DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE, PARA 112(CENTO E DOZE) ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013386 | 30/04/2004 | 79.62 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A COBRANÇA DE JUROS PELO ATRASO DE PAGAMENTO DE HABITAÇÃO-CONSIGNADOS AO MES DE MARÇO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013387 | 30/04/2004 | 1157654.37 | 00000000000000 | ANA LUCIA MARIA DE SOUSA E OUTROS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013388 | 30/04/2004 | 2972.64 | 00000000000000 | ANA LUCIA MARIA DE SOUSA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SÁLARIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA.DESTA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013389 | 30/04/2004 | 4138.23 | 00000000000000 | ANA LUCIA MARIA DE SOUSA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2004.(MAGISTERIO) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013390 | 30/04/2004 | 663698.05 | 00000000000000 | ANDREA TORRES VILAR DE FARIAS E OUTROS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013391 | 30/04/2004 | 9255.56 | 00000000000000 | ANDREA TORRES VILAR DE FARIAS E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2004.(EXCETO-MAGISTERIO) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013392 | 30/04/2004 | 17554.76 | 00000000000000 | ANDREA TORRES VILAR DE FARIAS E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO VENCIMENTOS VARIAVEIS DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2004.(EXTO-MAGISTERIO) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Implantação do PDE (Plano de Desenvolvimento da Educação) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013349 | 30/04/2004 | 49816.00 | 05125335000150 | CETUC-COOP.TRANSP.ESC. E CARGAS DE C.GRANDE LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULOS, TIPO ONIBUS, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL DE CAMPINA GRANDE.03/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013350 | 30/04/2004 | 1200.00 | 00171424000119 | Secop-Sist.Comput.Contab Pública e Finanças Ltda. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA INFORMATIZADA, SOFTWARE EXCLUSIVO, COM MANUTENÇÃO DO SISTEMA INCLUSIVE ASSINATURA DE FINANÇAS PÚBLICAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013362 | 30/04/2004 | 2921.80 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A TAXAS E TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013240 | 03/05/2004 | 380.00 | 00002571628445 | JOSÉ LEANDRO EMILIANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SEEVIÇOS DE HIDRÁULICA E ELÉTRICA DA ESCOLA:FRANCISCA ZENA BRASILEIRO,DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013241 | 03/05/2004 | 1020.00 | 00003051233439 | JOSE BENICIO VENTURA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA E RECUPERAÇÃO DE 170 CARTEIRAS ESCOLARES COM APLICAÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013242 | 03/05/2004 | 950.00 | 00014689333882 | ERALDO MIGUEL DE AGUIAR | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E PINTURA NAS GRADES DO PORTÃO DA ESCOLA GUSTAVO ADOLFO DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013243 | 03/05/2004 | 900.00 | 00017344874881 | ANTONIO BENICIO VENTURA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA E RECUPERAÇÃO DA ESC.JOSÉ GOMES FILHO DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 03/05/2004 | 300.00 | 00038044757449 | JOSÉ MENDONÇA DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 03/05/2004 | 200.00 | 00006322908464 | VALMA RAVANNY VIEIRA DA ROCHA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 03/05/2004 | 250.00 | 00091040515487 | SEVERINO FERNANDES | CALOR REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO COM A CELB CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 03/05/2004 | 250.00 | 00001274499496 | KALINA MYLENA PEQUENO DE ARRUDA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO COM A CELB.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 03/05/2004 | 250.00 | 00043841686400 | MARIA DE LOURDES SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 03/05/2004 | 250.00 | 00001232668400 | WANESSA VIEIRA DANTAS | VALOR REFERENTE AUM AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO COM A ESCOLA CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011006 | 03/05/2004 | 7600.00 | 00013255703468 | INÁCIO LOIOLA ALVES CANUTO | VALOR CORRESP. AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO EM DIVERSOS EVENTOS NOS BAIRROS DA LIBERDADE, MALVINAS, GALANTE, J.PINHEIRO ENTRE A PMCG, PREVIA CARNAVALESCA NO AÇUDE VELHO E COLAÇÃO DE GRAUS NO COLÉGIO NEZINHA C.LIMA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010833 | 03/05/2004 | 150.00 | 00002075511462 | AFONSO EDUARDO FELISBERTO DE CALDAS | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010834 | 03/05/2004 | 150.00 | 00023678429491 | ALBA LENITA DE MOURA | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTO C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Execução de Esgotamento Sanitário | Execução de Esgotamento Sanitário | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020077 | 03/05/2004 | 19221.60 | 09293069000125 | URBEMA - EMPRESA MUN. DE URBANIZAÇÃO DA BORBOREMA | SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITARIO NAS AREAS: JARDIM CONTINENTAL,MULTIRÃO DO SERROTÃO,MIRANTE,BODOCONGO,PRES.MEDICI E RAMADINHA I, EM C.GRANDE/PBSERV.DE ESGOTAMENTO SANITARIO EM DIV.BAIRROS DE C.GRANDE, NO BAIRRO DO PRESIDENTE MEDICI EM C.GRANDE REF.1ª MED.DO CONTRATO EXEC.OBRAS Nº 011/2003-FIRMADO ENTRE A PMCG/SOSUR E A URBEMA COM RECURSOS DO CONVENIO Nº 1247/2002-CELEBRADO ENTRE A FUNASA E A PMCG; C/BOLETIM MED.FATURA Nº 030/2004 E RECIBO EM ANEXO | 01472004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 04/05/2004 | 2000.00 | 08580367000133 | COORDENAÇÃO DOS CLUBES DE MÃES DE CG | VALOR REFERENTE AO REPASSE DA SUBVENCÃO SOCIAL,CONFORME LEI 4076, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 04/05/2004 | 1000.00 | 00088471136449 | FABIANA CAVALCANTE LIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DE SERVICOS PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO NO PERIODO DE MAIO/2004.CONFORME MEMO Nº 018 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 04/05/2004 | 400.00 | 00022601767472 | Marluce de Souto Silva | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE RECEITA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2004.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 04/05/2004 | 400.00 | 00055641792420 | GEISA GABRIEL INOCÊNCIO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE RECEITA DURASNTE O MES DE ABRIL DE 2004 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 04/05/2004 | 100.00 | 00004308806852 | LUCILENE LEÃO DO NASCIMENTO | VALOR REF.A SERVIÇOS PRESTADOS NOS FINAIS DE SEMANA DO MES DE ABRIL/04.NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇAO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 04/05/2004 | 1000.00 | 00051515733491 | GERUSA P.FREIRE | VALOR ESTE REFERENTE AO ADIANTAMENTO P/PEQUENAS COMPRAS DE PRONTO PAGAMENTO, DESTINADO A SECRETARIA SEFIN/CONTABILIDADE, NO MES DE ABRIL/04 CONFORME DOC. E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 04/05/2004 | 225.00 | 02171477000165 | STARCELL ELETRO LTDA | PLACA DE REDEREALTEC 10/100APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SAD/DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE INFORMATICA, REQ. 059/04 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 04/05/2004 | 225.00 | 02171477000165 | STARCELL ELETRO LTDA | PLACA DE REDEREALTEC 10/100PLACA DE MEMORIA 256 MB SDAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SAD/DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE INFORMATICA, REQ. 059/04 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 04/05/2004 | 70.50 | 08817231000102 | SADY RAMOS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA. | CIFAO DE LAVATORIO CIFONADOVALVULA DE LAVATORIOVEDA ROSCAFIO 14BOCAIS DE PLASTICO C/BASE REDONDABOCAIS DE LOUÇAFIO 14 PARALELOFITA ISOLANTE GRANDELAMPADAS ENCANDECENTE DE 60 WTHSINTERRUPTOR DE 02 SEÇÕES DE IMBUTIRDESCARGA COMPLETAAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SAD/DESTINADOS A CLINICA DE PSICOLOGIA, JUNTA MILITAR E ARQUIVO, CONFORME REQ.058/04 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Concessão do Passe Servidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 04/05/2004 | 120491.12 | 09244401000161 | SINTRANS- SIND. DE TRASNPORTES COLETIVO | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE AQUISIÇÃO DE (104.744) CENTO E QUATRO MIL STECENTOS E QUARENTA E QUATRO VALE-TRANSPORTE P/(1.979) UM MIL NOVECENTOS E SETENTA E NOVE SERVIDORES BENEFICIADOS DESTA PREFEITURA, NO MES DE ABRIL/04, CONFORME DOC. E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 04/05/2004 | 150.00 | 00064381170725 | GILSON MARTINS BARBOSA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO JUNTO AO COMERCIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Sul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035831 | 04/05/2004 | 397.00 | 02222434000161 | KILOMARMITA COMERCIO VAREGISTA DE ALIMENTOS | VALOR CORRESP.AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (QUENTINHAS) PARA PESSOAS ASSISTIDAS PELO CONSELHO TUTELAR SUL - SEMAS, CONF.DOC.FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Norte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035826 | 04/05/2004 | 668.30 | 02222434000161 | KILOMARMITA COMERCIO VAREGISTA DE ALIMENTOS | VALOR CORRESP.AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (QUENTINHAS) PARA PESSOAS ASSISTIDAS PELO CONSELHO TUTELAR NORTE - SEMAS, CONF.DOC.FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Sul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035651 | 04/05/2004 | 977.83 | 00038009196487 | MARIA DO SOCORRO DIAS NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A REMUNERAÇÃO DO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR SUL, CF.ARTIGO 28 DA LEI MUNICIPAL 3.544/97, RELATIVO A ABRIL/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013244 | 04/05/2004 | 1000.00 | 00033912629404 | ALCIDES FERNANDES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA E RECUPERAÇÃO DA ESCOLA MERCÊS CAMPOS DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013245 | 04/05/2004 | 1000.00 | 00091099242487 | RAIMUNDO DE SOUZA FARIAS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DA FOSSA,DA ESCOLA SEVERINO JOSÉ DE SOUZA DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013246 | 04/05/2004 | 1050.00 | 00002788033427 | HAROLDO JOAO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE HIDRÁULICA E ELÉTRICA DAS ESCOLAS:CEAI-JOÃO PEREIRA DE ASSIS,CRISTINA PROCÓPIO E ADALGISA AMORIM DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013247 | 04/05/2004 | 1050.00 | 00058472401472 | JÚLIO CÉSAR DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÀO DO MURO DA ESCOLA MARIA ANUNCIADA BEZERRA DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013248 | 04/05/2004 | 700.00 | 00083636366734 | ANTONIO PAULINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA COLUNA,CONSERTO PARA INSTALAÇÃO DE UMA CAIXA D'ÁGUA,INTALAÇÃO HIDRÁULICA DA ESCOLA MERCÊS CAMPOS,DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013249 | 04/05/2004 | 1000.00 | 00089296710472 | DIVAL MEDEIROS DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E PINTURA DA ESCOLA TIRADENTES DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013250 | 04/05/2004 | 750.00 | 00032619802814 | JAILSON FIGUEIREDO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PRATELEIRAS DE ALVENARIA DA ESCOLA MUNICIPAL CASSIANO PASCOAL DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013251 | 04/05/2004 | 1000.00 | 00034346511449 | HERCILIO JUSTINO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA SANTO ANTONIO DOS CUITÉS DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013252 | 04/05/2004 | 900.00 | 00004347887400 | MAILTON MATIAS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA NO MURO E CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA ESPORTIVA NA ESCOLA PADRE ANTONINO DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013253 | 04/05/2004 | 300.00 | 00037384198453 | GERALDO SALVIANO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO ELÉTRICA E MANUTENÇÃO NAS ESCOLAS ANÍSIO TEIXEIRA E SANDRA CAVALCANTE DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013254 | 04/05/2004 | 870.00 | 00004251933494 | GIVANILDO DA SILVA GONÇALVES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 145 CARTEIRAS ESCOLARES COM APLICAÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUL.DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013255 | 04/05/2004 | 1050.00 | 00006454201406 | WELLISSON CANDIDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE 175 CARTEIRAS ESCOLARES COM APLICAÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013256 | 04/05/2004 | 900.00 | 00000517127415 | AGUINALDO BATISTA DE GUSMÃO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÀO DE UM PORTÃO COM INSTALAÇÃO E FECHAMENTO DO MURO DA ESCOLA CENTENÁRIO DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013257 | 04/05/2004 | 1050.00 | 00029321662472 | JOSE ANTONIO RODRIGUES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 02 PORTÕES PARA ESCOLAS:MARIA ANUNCIADA E Dr.JOSÉ TAVARES DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013258 | 04/05/2004 | 960.00 | 00006655087430 | ERINALDO PEDRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA E PINTURA DA SALA DE LEITURA,CAPINAGEM DA ESCOLA:ADALGISA AMORIM DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013259 | 04/05/2004 | 300.00 | 00013255703468 | inacio loiola alves canuto | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE HIDRÁULICA NAS ESCOLAS:ANÉSIO LEÃO,NENZINHA CUNHA LIMA E JOSÉ DE ALMEIDA JÚNIOR,DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013260 | 04/05/2004 | 430.00 | 00048629413468 | JOAO MARTINS DE SOUZA FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DO SISTEMA DE FREIOS DO ÔNIBUS INTERNACIONAL DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013261 | 04/05/2004 | 3512.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUSA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE(STENCIL). APLICAÇÀO:ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013262 | 04/05/2004 | 2217.22 | 05757746000168 | INEL-COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL E COMPONENTES ELÉTRICOS COM APLICAÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013263 | 04/05/2004 | 230.00 | 24285348000130 | CASA DAS EMBREAGENS COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE (02) PASTILHAS E RECUPERAÇÃO DE (06)OUTRAS DO SISTEMA DE FREIO DO ÔNIBUS INTERMACIONAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013264 | 04/05/2004 | 860.00 | 24109167000153 | COMERCIAL DE VIDROS LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE VIDROS NA ESCOLA WILIAMS ARRUDA,DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013265 | 04/05/2004 | 280.00 | 11989050000160 | M. HENRIQUE DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DOS DISCOS DE FREIOS DO ÔNIBUS INTERNACIONAL DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013266 | 04/05/2004 | 2066.00 | 08844649000109 | ELETRONICA ROBBIER LTDA | CORRESPONDENTE AOS CONSERTOS E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE 08 VÍDEOS CASCETES,04TELEVISORES 04MICROSSISTER E 01RECEPTOR PERTENCENTES A REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013267 | 04/05/2004 | 288.00 | 24223836000113 | EQUIPEÇAS-PEÇAS E ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REFORMA E RECUPERAÇÃO DO TACOGRAFO DO ÔNIBUS INTERNACIONAL DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013268 | 04/05/2004 | 2000.00 | 00287116000153 | anibal albuquerque de araujo meto | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ÔNIBUS BWL-8498 DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013269 | 04/05/2004 | 3265.00 | 10761617000183 | EKYPEL-EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIOS LTDA. | MesaVIDEO CASSETEMesaArmarioTV 14"cadeiraCADEIRA GIRATORIACORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MOVÉIS COM APLICAÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013270 | 04/05/2004 | 4400.00 | 00000000000000 | SITRANS | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 4.000VALES TRANSPORTE PARA TÉCNICOS QUE PARTICIPAM DOS PROGRAMAS: ACELERA BRASIL, ALFABETIZACAO, PDE/GESTAR E PROF. DO PROG. ACOMPANHAMENTO DA APRENDIZAGEM NAS ESCOLAS DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013272 | 05/05/2004 | 1440.00 | 00003809781487 | TEREZINHA DE JESUS MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS COM OBJETIVO DE ENCAMINHAR PROJETOS E RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETÁRIA, JUNTO AO MEC, EM BRASÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035642 | 05/05/2004 | 80.00 | 00039139115372 | ANTONIO ALDENOR ARISTOTELES AZEVEDO | VALOR CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035643 | 05/05/2004 | 100.00 | 00006184903454 | SIMONE DE OLIVEIRA CONSERVA | VALOR CORRESP. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE ASSISTIDA PELA SEMAS., | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035644 | 05/05/2004 | 150.00 | 00082625603453 | GUTEMBERG CAITANO DOS SANTOS | VALOR CORRESP. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035645 | 05/05/2004 | 170.00 | 00079820018404 | ELIZETE FREIRE GOMES | VALOR CORRESP. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035699 | 05/05/2004 | 70.00 | 00073362107400 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.A MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 05/05/2004 | 700.00 | 00087282135487 | Mario Sergio de Melo Pereira | Valor correspondente a locação de automóvel FIAT UNO MILLE, placa MNP 8310 - PB, para uso da SEJUR, Conf.Contrato N.022/2004 - SAD em Anexo, relativo ao mês de abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 05/05/2004 | 42.85 | 33530486003225 | EMBRATEL EMP.BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇOES | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AS CONTAS DE TELEFONE,REFERENTE AO MES DE ABRIL/04 DO (CODECOM) NO VALOR DE R$ 40.28 FATURA 0100806127611 E (AMDE) NO VALOR DE R$ 2.57 FATURA DE Nº 0100755295932 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 05/05/2004 | 450.00 | 05084873000143 | J & F- TECIDO LTDA (PALOMA) | MORIM (PEÇAS)APLICAÇÃO P/A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME REQ. 060/054 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 05/05/2004 | 324.00 | 00033856761420 | Maria de Fatima da Silva | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOAO PESSOA, TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA SECRETARIA.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 05/05/2004 | 324.00 | 00020496702491 | Valdeci Vicente da Silva | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIÃRIAS PARA JOAO PESSOA NO PERIODO DE 26 A 28/04/2004.TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 05/05/2004 | 324.00 | 00007864205453 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA FLORENCIO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOAP PESSOA, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 05/05/2004 | 324.00 | 00046131248400 | MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOAO PESSOA, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 05/05/2004 | 840.00 | 00060291672434 | JOSELITO PATRICIO DE OLIVEIRA | LOCAÇÃO DO VEICULO DE MARCA FORD, TIPO PAMPA L, ANO 94/95, PLACA KFG-3620, RELATIVO AO MES DEZEMBRO;2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011007 | 05/05/2004 | 7900.00 | 00000000000000 | INACIO LOIOLA ALVES CANUTO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO EM DIVERSAS SOLENIDADES DA PMCG, SHOW COMUNITARIO BODOCONGO, CAFE DA MANHÃ, COM COMUNITARIOS NA CATINGUEIRA, CONFRAT. DA COMUN. EM MONTE CASTELO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011008 | 05/05/2004 | 1500.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | VAOOR CORRESP.AOS SERV. DE TIRAGEM DE COPIAS COLORIDAS, HELIOGRAFICAS E OUTRAS DIVERSAS PARA O ORÇAMENTO PARTICIPATIVO E COOR.POLITICA C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011009 | 05/05/2004 | 1800.00 | 04325663000137 | CLONE PAPEL E COPIADORA | VALOR CORRESP.AOS SERV.DE TIRAGEM DE COPIAS COLORIDAS, HELIOGRAFICAS E OUTRAS DIVERSAS PARA O ORÇAMENTO PARTICIPATIVO E COORD.POLITICA, C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011010 | 05/05/2004 | 816.00 | 27175975000107 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM | VALOR CORRESP.A AQUISIÇÃO DE 04 PASSAGEM RODOVIÁRIA TRECHO CAMPINA GRANDE,RIO DE JANEIRO, EM FAVOR DE MARIA DA PENHA F.DA SILVA E MARIA DAS GRAÇAS DA CONCEIÇÃO C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011011 | 05/05/2004 | 840.00 | 08293979000145 | ORGANTEC - ORGANIZAÇÃO TÉCNICO ELETRÔNICO LTDA | VALOR CORRESP.AOS SERV.DE DTECNICOS EFETUADO EM 01 COPIADORA GESTITUER MOD.2713-Z DO GAB.DA PREFEITA C/DOC. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010911 | 05/05/2004 | 204.00 | 27175975000107 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM | VALOR CORRESP.A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA TRECHO CAMPINA GRANDE/RIO DE JANEIRO, EM FAVOR DO SR. CLAUDIO DA SILVA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010912 | 05/05/2004 | 18000.00 | 03032400000177 | CRIARE MARKETING E CONSULTORIA LTDA | DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0001/04 PROCESSO Nº 013/04 GP/PMCG, CONTRATO Nº 038/04 SAD, FAVORECIDO: SISTEMA RAINHA DE COMUNICAÇÃO LTDA- RADIO PANORAMICA FM. NF.Nº 003057 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010913 | 05/05/2004 | 300.00 | 00069075760400 | IVANILSON DA SILVA SANTOS | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAG. DE ALUGUEL EM ATRAZO C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010914 | 05/05/2004 | 300.00 | 00005824558477 | KALINA LIGIA DA SILVA SANTOS | VALOR CORRESP.AO PEDIDO AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010915 | 05/05/2004 | 300.00 | 00004051247406 | IVONETE DA SILVA SANTOS | VALOR CORRESP. A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DEBITOS ATRAZADOS JUNTO AO COMERCIO, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010916 | 05/05/2004 | 500.00 | 00002583819496 | ERALDO DOS SANTOS FORMIGA | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAG. COM EXAMES MEDICOS C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010917 | 05/05/2004 | 300.00 | 00000000000000 | LÍGIA DE FATIMA OLIVEIRA LIMA | VALOR CORRESP. UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010918 | 05/05/2004 | 200.00 | 00004030915434 | JOSE AVELINO DANTAS FILHO | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAG.DE DEBITOS ATRAZADOS JUNTO AO COMERCIO C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010919 | 05/05/2004 | 350.00 | 00000000000000 | NARCISA DOS SANTOS LIMA | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAG. COM EXAMES MEDICOS, C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010920 | 05/05/2004 | 350.00 | 00060285907468 | WALLACE JOSE BASTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTOS DE DEBITOS ATRASADOS DE AGUA E LUZ, CONF. RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010921 | 05/05/2004 | 6240.00 | 00412029000180 | BARRO TUR EMPRESA DE TRANSPORTES BARRO TUR LTDA. | LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL 16V, PLACA-MNK5993-PB PARA PRESTAR SERV. NO GAB. DA PREFEITA REF.AO MES DE JANEIRO,FEV,MARÇO E ABRIL/NFS.001727,001746,001759, C/CONTRATO Nº 117/03 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010922 | 05/05/2004 | 6240.00 | 00412029000180 | BARRO TUR EMPRESA DE TRANSPORTES BARRO TUR LTDA. | LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT MAREA,PLACA-MOB-4002-PB, PARA PRESTAR SERV.NO GAB.DA PREFEITA REF.AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL/2004 C/NF.001726,001745,00177,001788/04 CONTRATO Nº 116/03 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010923 | 05/05/2004 | 6240.00 | 00412029000180 | BARRO TUR EMPRESA DE TRANSPORTES BARRO TUR LTDA. | LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT MAREA PLACA KLM-0099, PARA ´PRESTAR SERV.NO GAB. DA PREFEITA, REF.JAN/FEV/MARÇO E ABRIL/04 C/CONTRATO Nº 114/03 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010924 | 05/05/2004 | 264.80 | 40980690000107 | DIVAILDO BARTOLOMEU DE LIMA JUNIOR | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PMCG, C/NFS.0007/04 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010925 | 05/05/2004 | 400.00 | 40943896000167 | EDUARDO AMORIM CABRAL DE MOURA -LA SUISSA | VALOR CORRESP.AO FORNECIMENTO DE LANCHES EM SOLENIDADE NO SALAO NOBRE DO GAB.DA PREFEITA, C/DOC. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010926 | 05/05/2004 | 204.00 | 27175975000107 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM | VALOR CORRESP.A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA TRECHO CAMPINA GRANDE, RIO DE JANEIRO, EM FAVOR DE ISABEL FAUSTINO DA SILVA, C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010927 | 05/05/2004 | 204.00 | 27175975000107 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM | VALOR CORRESP.A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA TRECHO CAMPINA GRANDE, RIO DE JANEIRO, EM FAVOR DE EDINALDO JOSE COSTA, C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010928 | 05/05/2004 | 200.00 | 00061934690449 | MARIA DE LOURDES DE SOUSA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DEBITOS ATRAZADOS JUNTO AO COMERCIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010929 | 05/05/2004 | 200.00 | 00025109740410 | ORNILDO VIEIRA DE ANDRADE | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR APG.DE DEBITOS ATRAZADOS JUNTO AO COMERCIO, C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010930 | 05/05/2004 | 300.00 | 00002670384455 | ROSICLEIDE MARCOLINO DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DEBITOS ATRASADOS JUNTO AO COMERCIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010986 | 05/05/2004 | 3274.16 | 24105181000189 | MARIA RITA BARBOSA DA SILVA | VALOR CORRESP. AO FORNECIMENTO DE BOLOS TORTAS E SALGADOS E LANCHES AOS CLUBES DE MÃES E SOLENIDADES DE BAIRROS,DURANTE AS COMEMORAÇÕES DO DIA DAS MÃES, C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010987 | 05/05/2004 | 3750.00 | 24103343000140 | JHC GRÁFICA E PAPELARIA LTDA | VALOR CORRESP.AOS SERV.DE CONFECÇÃO DE FORMULARIO CONTINUO DE EMPENHO, 240 X 280MM,05 VIAS, IMPRESSAO PADRAO PMCG, CAPAS DE EMPENHOS, PAPEL CARTA, C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010988 | 05/05/2004 | 600.00 | 00004307679431 | MAXSUEL GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO FIXA P/SOLENIDADE NA SAB DE SANTA ROSA REUNIÃO COM PESSOAS DA 3ª IDADE, CONFORME RECIBO EM ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010989 | 05/05/2004 | 250.00 | 00023631368453 | GIVALDO LOPES DE MENEZES | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAG.DE DEBITOS ATRAZADOS JUNTO AO COMERCIO C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010990 | 05/05/2004 | 250.00 | 00062439472468 | IRISNEIDE ALMEIDA DE MENEZES | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA PARA PAG.;DE DEBITOS ATRAZADOS JUNTO AO COMERCIO, C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010991 | 05/05/2004 | 300.00 | 00002820053408 | SAULO VASCONCELOS DA CUNHA | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAG.DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010992 | 05/05/2004 | 200.00 | 00047532211487 | BRUNO RAMALHO CAVALCANTI MONTENEGRO | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FIANNCEIRA PARA PAG.DE DEBITOS ATRAZADOS JUNTO AO COMERCIO, C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010993 | 05/05/2004 | 250.00 | 00095275690444 | MARIA ELIZABETE SANTOS TRINDADE | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAG.DE DEBITOS ATRAZADOS, JUNTO AO COMERCIO C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010994 | 05/05/2004 | 300.00 | 00001034489429 | KARLA SIMARA SANTOS SILVA | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAG.DE DEBITOS ATRAZADOS JUNTO AO COMERCIO, C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010995 | 05/05/2004 | 300.00 | 00041942086415 | MARIA DA GUIA SANTOS SILVA | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAG.NA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010996 | 05/05/2004 | 300.00 | 00052155978472 | LAERCIO LEITE DE QUEIROZ | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAG.DE DEBITOS EM ATRAZO JUNTO AO COMERCIO C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010997 | 05/05/2004 | 200.00 | 00016168640444 | MARIA DO SOCORRO SILVA COSTA | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAG.DEBITOS ATRAZADOS JUNTO AO COMERCIO, C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010998 | 05/05/2004 | 300.00 | 00027753638491 | ANA LUCIA FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PEDIDO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010999 | 05/05/2004 | 250.00 | 00000000000000 | NEUSA MARIA DA SILVA | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAG.DE DEBITOS ATRAZADOS JUNTO AO COMERCIO, C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011000 | 05/05/2004 | 250.00 | 00000976387492 | THIAGO VINICIUS FERREIRA DE AMORIM | VALOR CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAG.COM DESPESAS DE DEBITOS ATRAZADOS JUNTO AO COMERCIO, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011001 | 05/05/2004 | 250.00 | 00000000000000 | JOSE DE ANCHIETA ALVES DE MACEDO | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAG.DE DEBITOS ATRAZADOS JUNTO AO COMERCIO, C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011002 | 05/05/2004 | 250.00 | 00027739775487 | JOSEFA FERREIRA DE A. MACEDO | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAG.COM DESPESAS NA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO C/RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011003 | 05/05/2004 | 300.00 | 00058694196468 | MARIVONE DANTAS DE QUEIROZ | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCIERA PARA PAG.DE DEBITOS ATRAZADOS C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011004 | 05/05/2004 | 300.00 | 00001143459458 | ADRIANA FERREIRA | VALOR CORRESP. A UMA AJUDA FIANCEIRA PARA PAG.DE DEBITO ATRAZADOS JUNTO AO COMERCIO, C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011005 | 05/05/2004 | 250.00 | 00051791161472 | geisa batista da costa | VALOR CORRESP.AOS SERV.DE SONORIZAÇÃO NA SOLENIDADE DO PROJETO ACONTECER, C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010933 | 05/05/2004 | 200.00 | 00038044757449 | JOSÉ MENDONÇA DA SILVA | VR. REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAG. DE DEBITOS ATRAZADOS, JUNTO AO COMERCIO, DE AGUA, LUZ, EM ATRAZO E COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010934 | 05/05/2004 | 300.00 | 00067558518415 | LUCIANO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESP. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAG. DE DEBITOS ATRAZADOS JUNTO AO COMERCIO, C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010935 | 05/05/2004 | 100.00 | 00000000000000 | JOSENILSON BARBOSA GUIMARAES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM DESPESAS DE DEBITOS DE ALUGUEL EM ATRAZO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010936 | 05/05/2004 | 100.00 | 00002574210417 | SUEIDE LAURINDO FERREIRA DE SOUSA | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAG.DE GENEROS ALIMENTICIOS C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010937 | 05/05/2004 | 100.00 | 00049756850434 | ANTONIO PEREIRA SALES | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAG. NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010938 | 05/05/2004 | 200.00 | 00023662581434 | MARIA DE FATIMA TARGINO | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAG. DE DEBITOS EM ATRAZOS JUNTO AO COMERCIO E PAG. DE ALUGUEL C/RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010940 | 05/05/2004 | 50.00 | 00001997306441 | MARIA DE LOURDES FERREIRA DA SILVA | VALOR REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM DEBITO DE ALUGUEL EM ATRAZO, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010941 | 05/05/2004 | 300.00 | 00022604960400 | IVANILDO PAULO DA SILVA | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAG.COM DESPESAS DE AGUA E LUIZ EM ATRAZO C/RECIBO EN ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010942 | 05/05/2004 | 300.00 | 00048696536487 | NORMANDA DO CARMO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAG.DE DEBITOS DE ALUGUEL EM ATRAZO, C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010943 | 05/05/2004 | 150.00 | 00001611569400 | EPAMINONDAS LEITE NETO | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAG.DE EXAMES MEDICO, C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010944 | 05/05/2004 | 300.00 | 00000000000000 | WALISSON CABRAL DA SILVA | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAG.DE DEBITOS ATRAZADOS JUNTO AO COMERCIO C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010945 | 05/05/2004 | 300.00 | 00004222022403 | LUCIENE NASCIMENTO SANTOS | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAG. DE DEBITOS EM ATRAZO JUNTO AO COMERCIO, C/RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010946 | 05/05/2004 | 300.00 | 00026719878468 | MARIA BETANIA DA SILVA | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAG.DE DEBITOS ATRAZADOS JUNTO AO COMERCIO, C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010947 | 05/05/2004 | 300.00 | 00001271528495 | IZABEL CRISTINA DE SOUZA PEREIRA | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010948 | 05/05/2004 | 300.00 | 00078315638491 | MARIA APARECIDA DE MEDIROS SOUSA | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DEBITOS ATRAZADOS JUNTO AO COMERCIO, C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010949 | 05/05/2004 | 200.00 | 00082625336404 | SONIA VILAR DE ALMEIDA | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAG.DE DEBITOS ATRAZADOS DE AGUA, LUZ E COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010950 | 05/05/2004 | 150.00 | 00003352858489 | MARIA DO SOCORRO SILVA GOMES | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FIANNCEIRA PARA PAG.DE DEBITOS ATRAZADOS JUNTO AO COMERCIO, C/RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010951 | 05/05/2004 | 180.00 | 00071435450400 | SERGIO ROMUALDO SILVA | VR.CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA P/VIABILIZAR PAG.COM DESPESAS DE DEBITOS ATRAZADOS, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010952 | 05/05/2004 | 200.00 | 00004832637452 | GEORGE DANTAS RICARDO | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAG.DE DEBITOS DE AGUA, LUZ E COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010953 | 05/05/2004 | 200.00 | 00005259224400 | MARIA IRENICE CABRAL ALMEIDA | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAG.DE DEBITOS EM ATRAZO JUNTO AO COMERCIO, C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010954 | 05/05/2004 | 500.00 | 00038303701720 | JOSÉ GOMES FILHO | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAG. DE DEBITOS EM ATRAZADOS JUNTO AO COMERCIO C/RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010955 | 05/05/2004 | 200.00 | 00084007230404 | COSME COSTA DE OLIVEIRA | VALOR REF. A AJUDA FINANCEIRA PARA COM DESPESAS NA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010956 | 05/05/2004 | 200.00 | 00002403041440 | LINDOMAR DE SOUSA SILVA | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAG.DE DEBITOS ATRAZADOS JUNTO AO COMERCIO, C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010957 | 05/05/2004 | 150.00 | 00056986866453 | MARIA DAS GRAÇAS SANTOS LOPES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE POBRE, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010958 | 05/05/2004 | 200.00 | 00060222077468 | MARIA DE LOURDES ALVES DA SILVA | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAG.DE DEBITOS ATRAZADOS DE AGUA E LUZ C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010959 | 05/05/2004 | 200.00 | 00002792284498 | MARINEIDE DE SOUSA SILVA | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA P/DEBITOS ATRAZADOS JUNTO AO COMERCIO C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010960 | 05/05/2004 | 350.00 | 00002080412736 | MARIA JOSE MIRANDA | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAG.DE DEBITOS ATRAZADOS JUNTO AO COMERCIO, C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010961 | 05/05/2004 | 240.00 | 00067446221453 | RUBÉNS FRANCINALDO RAFAEL | valor correspondente a ajuda financeira para efetuar pagamento de debitos atrasados, junto ao comercio, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010962 | 05/05/2004 | 350.00 | 00003182121456 | ADRANA PORTO SILVA | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAG.DE DEBITOS ATRAZADOS JUNTO AO COMERCIO, C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010963 | 05/05/2004 | 500.00 | 00003435028440 | FLAVIO BARBOSA DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA VIABILIZAR PAGAMENTO NAS DESPESAS DA FESTA DOS CONCLUINTES DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE MINAS DA UFPB, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010964 | 05/05/2004 | 500.00 | 00003537223404 | EMILIA MARIA MEDEIROS DE ANDRADE | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA P/VIABILIZAR PAG.NAS DESPESAS DO EVENTO III INTEGRAÇÃO PARAIBANA DE ACADEMICOS DE FISIOTERAPIA-IPAF, C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010965 | 05/05/2004 | 500.00 | 00003227737418 | IGOR ALMEIDA RIOS LEITE | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA IABILIAZAR PAG. NO EVENTO III INTEGRAÇÃO PARAIBANA DE FISIOTERAPIA-IPAF C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010966 | 05/05/2004 | 2390.00 | 00019135084472 | EDMILTON DOS SANTOS RAMALHO | VALOR CORRESP.AOS SERV.DE CARRO DE SOM EM DIVERSOS EVENTOS DA PMCG PROCISSAO, MEXE CAMPINA, CATINGUEIRA, ST. LUZIA M.SANTO, EM HOMENAGEM AO DIA DAS MÃES NA JESUS S. EDIV.DE PLAESTRA C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010967 | 05/05/2004 | 300.00 | 00092792103434 | CHARLES ADRIANO GOMES DA SILVA | SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO FIXA PARA O EVENTO NA VOGUE ESCOLHA DO GAROTO E GAROTA FACMA, C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010968 | 05/05/2004 | 430.00 | 00078916160430 | ROBERTA SILVANIA MEDEIROS SOARES DE MELO | APRESENTAÇÃO ARTISTICA NA PRAÇA DA BANDEIRA, DURANTE AS COMEMORAÇÕES DO DIA DAS MÃES COM APOIO DA PMCG, C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010969 | 05/05/2004 | 980.00 | 00023798149453 | ANTONIO JOÃO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FAIXAS PARA DIVERSAS SOLENIDADES DA PMCG, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010970 | 05/05/2004 | 500.00 | 00098164147400 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA ROCHA | VALOR CORRESP.A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO TRIO DE FORRO NA CATINGUEIRA E SEDUC. NO EVENTO DIAS DAS MÃES, C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010971 | 05/05/2004 | 300.00 | 00000000000000 | ELINO JULIÃO DA SILVA JÚNIOR | VALOR CORRESP. A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA CANTORA LUCYMAR NA SAB DE MONTE CASTELO, NA FESTA DO DIA DAS MÃES, C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010972 | 05/05/2004 | 350.00 | 00006184899406 | PRISCILA MAILA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DAS CAPAS DE CD DE FORRO, DA CANTORA LUCYMAR, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010973 | 05/05/2004 | 100.00 | 00058751130491 | JOSELITO DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010974 | 05/05/2004 | 200.00 | 00038011220420 | DIJANETE CABRAL DA SILVA | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAG.DE DEBITOS ATRAZADOS JUNTO AO COMERCIO, C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010975 | 05/05/2004 | 1413.00 | 08815516000287 | VIAÇÃO PLANALTO DE C. GRANDE | VALOR CORRESP.A AQUISIÇAO DE 05 PASSAGEM RODOVIARIA TRECHO C.GRANDE/GOIANIA/C.GRANDE EM FAVOR DE ROCHELLE MELO PEREIRA, RODRIGO PONTES DE MELO, WILSIUS DE MESQUITA N. ALVES, C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010976 | 05/05/2004 | 1050.00 | 00040493156453 | ANTONIO JOSÉ NEVES | SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE FAIXAS PARA DIVERSAS SOLENIDADES E EVENTOS DA PMCG, C/DOC. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010977 | 05/05/2004 | 200.00 | 00005773127407 | ALINE THAISA ROCHA SANTOS | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAG.DE DEBITOS ATRAZADOS JUNTO AO COMERCIO, C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010860 | 05/05/2004 | 200.00 | 00045109826404 | AGAMENON ALVES RODRIGUES | VALOR CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA PARA PAG. DE SUA CARTEIRA DE HABILITAÇÃO, C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010861 | 05/05/2004 | 150.00 | 00004289727484 | ELIAS DOS SANTOS SANTANA | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAG.DE DEBITOS DE AGUA E LUZ EM ATRAZO, C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010862 | 05/05/2004 | 150.00 | 00003926468467 | ALEXHANDER PEREIRA ARAGÃO | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAG.DE DEBITOS ATRAZADOS JUNTO AO COMERCIO, C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010863 | 05/05/2004 | 200.00 | 00070259895415 | CLEONICE GARCIA MENDONÇA | VALOR CORRESP. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAG.DE DEBITOS EM ATRAZO JUNTO AO COMERCIO, C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010864 | 05/05/2004 | 100.00 | 00003910620426 | SAIONARA KELLY ROCHA BEZERRA | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAG. DE DEBITOS JUNTO AO COMERCIO C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010865 | 05/05/2004 | 200.00 | 00073873977400 | JOSE ROMERO SOARES SANTANA | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAG.DE DEBITOS ATRAZADOS JUNTO AO COMERCIO C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010866 | 05/05/2004 | 50.00 | 00005887326484 | MARIA CLAUDIA MELO LIMA | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGENS RODOVIARIA, TRECHO C.GRANDE/NATAL/C.GRANDE, EM NOME DE MARIA CLAUDIO MELO LIMA C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010867 | 05/05/2004 | 200.00 | 00079815804472 | MARIA JOSE FERREIRA SANTOS | VALOR CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DEBITOS DE AGUA, LUZ E COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010868 | 05/05/2004 | 200.00 | 00011065435487 | MARTA MARIA MEIRELES BEZERRA | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAG.NA COMPRA DE ARMAÇÃO PARA OCULOS, C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010869 | 05/05/2004 | 300.00 | 00098188771449 | FABIO SILVA DOS SANTOS | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A CONFECÇÃO DE MIL ENCARTES DO CD, FABIO SILVA, QUASE ACUSTICO, C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010870 | 05/05/2004 | 260.00 | 00015164861100 | CARLOS ANTONIO CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAG.DE DEBITOS ATRAZADOS JUNTO AO COMERCIO, C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010871 | 05/05/2004 | 200.00 | 00005946311492 | IONARA ESTANISLAU PINTO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DEBITOS DE AGUA, LUZ E GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010872 | 05/05/2004 | 350.00 | 00001200741412 | MARIA SUELI SOUSA | VR.CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE TIJOLOS P/CONSTRUÇÃO, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010873 | 05/05/2004 | 200.00 | 00013955365468 | ZILDA ROBERTO DE ANDRADE | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAG.COM DESPESAS NA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010874 | 05/05/2004 | 300.00 | 00064567532449 | GIOVANNI MONTINI SOARES | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAG.DE DEBITOS ATRAZADOS JUNTO AO COMERCIO, C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010875 | 05/05/2004 | 200.00 | 00032174268434 | SEVERINO ESTACIO DE LIMA | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA VIABILIZAR A MONTAGEM DE UMA LANCHONETE, C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010876 | 05/05/2004 | 200.00 | 00005424620442 | JAMILA MARIA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DEBITOS ATRAZADOS JUNTO AO COMERCIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010878 | 05/05/2004 | 500.00 | 00038046300497 | MARIA DE FATIMA ANDRADE | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAG.DE DEBITOS ATRAZADOS JUNTO A ESCOLA E NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010880 | 05/05/2004 | 300.00 | 00011046996487 | JURACI DE SOUZA NOBREGA ARAUJO | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAG.DE DEBITO JUNTO AO COMERCIO C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010881 | 05/05/2004 | 250.00 | 00096424125434 | JOSE SAMARONE MIRANDA ALVES | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAG.DE DEBITOS ATRAZADOS JUNTO AO COMERCIO, C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010882 | 05/05/2004 | 250.00 | 00025032240400 | MARIA DE FATIMA DE LIRA | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAG.DE DEBITOS ATRAZADOS JUNTO AO COMERCIO C/RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010883 | 05/05/2004 | 250.00 | 00020560400420 | MARIA APARECIDA MORAIS | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAG.DE DEBITOS ATRAZADOS DE AGUA, LUZ E COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS C/RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010884 | 05/05/2004 | 300.00 | 00074519174449 | EDILENE VIEIRA FARIAS | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAG.DE DEBITOS ATRAZADOS JUNTO AO COMERCIO, C/RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010886 | 05/05/2004 | 250.00 | 00003796169473 | CLAUDILENO DE FARIAS COSTA | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FIANNCEIRA PARA PAG.DE DEBITOS ATRAZADOS JUNTO AO COMERCIO, C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010887 | 05/05/2004 | 250.00 | 00088429997415 | MARIA JOSE DE FIGUEIREDO | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINACNEIRA PARA PAG.DE DEBITOS ATRAZADOS JUNTO AO COMERCIO C/RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010888 | 05/05/2004 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE BARBOSA LIMA | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAG.DE DEBITOS ATRAZADOS JUNTO AO COMERCIO, C/RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010889 | 05/05/2004 | 500.00 | 00093101228468 | RODENBERG GUIMARÃES TOME | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DEBITOS ATRAZADOS DE AGUA,LUZ E JUNTO AO COMERCIO, C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010890 | 05/05/2004 | 200.00 | 00004291474490 | JOSEANIA MOURA SOUZA | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAG.DE DEBITOS ATRAZADOS JUNTO AO COMERCIO C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010891 | 05/05/2004 | 200.00 | 00004989629469 | DANIELE CRISTINA BEZERRA | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAG.DE DEBITOS DE AGUA, LUIZ E COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010892 | 05/05/2004 | 1000.00 | 00002780545445 | MONIK ARAUJO RODRIGUES CRUZ | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TURMA DE CONCLUINTE DE ENFERMAGEM/04 PARA AQUISIÇÃO DE PLACA, C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010893 | 05/05/2004 | 200.00 | 00021573530468 | FRANCISCA ANDRADE DA SILVA | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAG.DE DEBITOS ATRAZADOS JUNTO AO COMERCIO, C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010894 | 05/05/2004 | 200.00 | 00000892415410 | JOSE SOBRINHO DA SILVA BATISTA | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAG.DE DEBITOS ATRAZADOS JUNTO AO COMERCIO, C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010895 | 05/05/2004 | 100.00 | 00039523608487 | ODETE GUILHERMINA PEREIRA | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAG.NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010896 | 05/05/2004 | 200.00 | 00002112190458 | EDNEIDE MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAG.DE DEBITOS ATRAZADOS JUNTO AO COMERCIO C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010897 | 05/05/2004 | 250.00 | 00020581050444 | SEBASTIÃO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAG.DE DEBITOS ATRAZADOS JUNTO AO COMERCIO, C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010898 | 05/05/2004 | 150.00 | 00043478930430 | ANA MARGARIDA DOS SANTOS | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAG.DEBITOS ATRAZADOS JUNTO AO COMERCIO C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010900 | 05/05/2004 | 200.00 | 00020627793487 | MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAG.DE DEBITOS JUNTO AO COMERCIO, C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010901 | 05/05/2004 | 250.00 | 00016125800415 | JOSE FRAZÃO | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAG.DE DEBITOS ATRAZADOS JUNTO AO COMERCIO, C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010902 | 05/05/2004 | 200.00 | 00003051022497 | JAILSON HONORIO FRAZÃO | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAG.DE DEBITOS ATRAZADOS JUNTO AO COMERCIO, C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010903 | 05/05/2004 | 350.00 | 00003084319448 | JOSENILDO COSTA DA SILVA | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAG.DE DEBITOS ATRAZADOS JUNTO AO COMERCIO, C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010904 | 05/05/2004 | 350.00 | 00056982089487 | GERLANE GONZAGA OLIVEIRA | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAG.DE DEBITOS ATRAZADOS JUNTO AO COMERCIO, C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010905 | 05/05/2004 | 500.00 | 00006348048470 | HELTON ALVES DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PEDIDO DE APOIO FINANCEIRO A PMCG, PARA CONFECÇÃO DE CAMISAS DA TURMA CONCLUINTE DO COLÉGIO MOTIVA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010906 | 05/05/2004 | 4245.43 | 24222903000185 | OZON LIDER COMERCIO REPRESENTAÇÃO LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACÁO DE CONDICIONADORES DE AR, CARCA DE GAS, E SERVICOS DIVERSOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 0296 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010908 | 05/05/2004 | 300.00 | 00025149148415 | MARIA DO CEU DA SILVA RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PEDIDO DE AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM DEBITOS EM ATRASO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010909 | 05/05/2004 | 300.00 | 00002291625411 | MARIA JOSE BEZERRA DOS SANTOS | VALOR CORRESP. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO MEDICO C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 05/05/2004 | 500.00 | 00093101228468 | RODENBERG GUIMARÃES TOME | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DEBITOS ATRAZADOS JUNTO AO COMERCIO E AGUA E LUZ EM ATRAZO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 05/05/2004 | 2000.00 | 00049700782468 | RINALDO DA SILVA SANTOS | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO ADIANTAMENTO, PARA PEQUENAS COMPRAS DE PRONTO PAGAMENTO,DESTINADO AO AGBINETE DA PREFEITA NO MES DE MAIO/04, CONFORME MEMO. 012/04 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020102 | 05/05/2004 | 1600.00 | 00005908515434 | JOSÉ RAIMUNDO DO NASCIMENTO | VALOR CORRESP.AOS SERV.DE PINTURA DA LOGOMARCA DA PMCG EM 39 ABRIGOS, 25 CARROÇAS DE LIXO E EM 01(UMA) PLACA ALUSIVA A CONSTRUÇÃO DE CASAS, C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025217 | 05/05/2004 | 1000.00 | 00078990190444 | NILMA FERNANDES TORRES | VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA ATENDER A PEQUENOS SERVIÇOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Implantação de Sistemas de Drenagem | Execução do Sistema de Drenagens | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020103 | 06/05/2004 | 9264.24 | 04756522000179 | MULTI- OBRAS CONSTRUTORA LTDA | SERVIÇOS DE EXEC.DE PLACAS EM CONCRETO ARMADO NA GALERIA DA RUA DOMINGOS SARMENTO,NA CONCEIÇÃO E CIMENTO NO MERC.CENTRAL NO CENTRO EM C.GRANDE/PBSERVIÇOS DE EXEC.DE PLACAS EM CONCRETO ARMADO NA GALERIA DA RUA DOMINGOS SARMENTO, NO BAIRRO DA CONCEIÇÃO E CIMENTO NO MERCADO CENTRAL NO CENTRO, REF.1ª E UNICA MED.CONTRATO EXEC.OBRAS Nº 013/2004,PMCG/SOSUR-DISP.DE LICITAÇÃO, C/BOLETIM MED.NF.Nº 000317 E RECIBO EM ANEXO | 01432004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Apoio Administrativo | Construção, Ampliação e Reforma de Cemitérios Públicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020104 | 06/05/2004 | 16722.72 | 04756522000179 | MULTI- OBRAS CONSTRUTORA LTDA | SERVIÇOS DE RECONSTRUÇAO DA PARTE LATERAL DO MUTO DO CEMITEIOR JOSE PINHEIRO, EM C.GRANDESERVIÇOS DE RECONSTRUÇAO DA PARTE LATERAL DO MURO DO CEMITERIOR JOSE PINHEIRO, EM C.GRANDE, REF.1ª E UNICA MEDICAO CONTR.EXEC.OBRAS Nº 017/2004-PMCG/SOSUR BOLETIM MED, NF.Nº 000319 E RECIBO EM ANEXO | 01372004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Habitação | Habitação Urbana | Habitações Populares | Programa de Melhorias Habitaionais e Unidades Sanitárias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020105 | 06/05/2004 | 12909.75 | 05548000000144 | C.P.T. CONSTRUÇÕES LTDA | SERVIÇOS DE MELHORIA DAS CONDIÇÕES HABITACIONAIS NO BAIRRO DA LIBERDADE, EM C.GRANDE/PBSERV.DE MELHORIA DAS CONDIÇÕES HABITACIONAIS NO BAIRRO DA LIBERDADE EM C.GRANDE, REF. A 2ª MEDIÇÃO DO CONTRATO DE EXEC. OBRAS Nº 034/2003 - PMCG/SOSUR - C.CONVITE Nº 091/2003, REC. DO CONT. REPASSE Nº 0102212-06/2000-SEDU/CAIXA, CONF. MEDIÇÃO, NOTA FISCAL Nº 000018 E RECIBO EM ANEXO. | 00372001 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Implantação de Sistemas de Drenagem | Execução do Sistema de Drenagens | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020106 | 06/05/2004 | 4191.79 | 05489130000153 | DIAGONAL CONSTRUÇÃO LTDA | SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO DO CANAL DA RUA CASTRO PINTO, BAIRRO SAO JOSE EM C.GRANDESERVIÇOS DE RECUPERAÇAO DO CANAL DAA RUA CASTRO PINTO, NO BAIRRO DE SAO JOSE, EM C.GRANDE REF.1ª E UNICA MED.CONTRATO EXEC.OBRAS Nº 019/2004-PMCG/SOSUR -DISPENSA DE LICITAÇAO C/BOLETIM MED.NF.Nº 000040 E RECIBO EM ANEXO | 01382004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Habitação | Habitação Urbana | Habitações Populares | Programa de Melhorias Habitaionais e Unidades Sanitárias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020107 | 06/05/2004 | 5188.21 | 05548000000144 | C.P.T. CONSTRUÇÕES LTDA | SERVIÇOS DE MELHORIA DAS CONDIÇÕES HABITACIONAIS NO BAIRRO DA LIBERDADE, EM C.GRANDE/PBSERV.DE MELHORIA DAS CONDIÇÕES HABITACIONAIS NO BAIRRO DA LIBERDADE EM C.GRANDE, REF. A 2ª MEDIÇÃO (CONTRA-PARTIDA) DO CONTRATO DE EXEC. OBRAS Nº 034/2003 - PMCG/SOSUR - REC. DO CONT. REPASSE Nº 0102212-06/2000-SEDU/CAIXA, CONF. MEDIÇÃO, NOTA FISCAL Nº 000019 E RECIBO EM ANEXO. | 00372001 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Recuperação de Áreas de Comercio Livre | Manutenção e Recuperação de Áreas de Livre Comercio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020108 | 06/05/2004 | 43112.94 | 03979213000103 | COELHO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | SERVIÇOS DE REFORMA DO MERCADO PUBLICO DO JEREMIAS, EM C.GRANDE/PBSERVIÇOS DE REFORMA DO MERCADO PUBLICO DO JEREMIAS, NO BAIRRO DO JEREMIAS, C/CONTR.EXEC/OBRAS Nº 047/2003-PMCG/SOSUR- CARTA CONV. Nº 126/03 C/BOLETIM MED.NF.0420 E RECIBO EM ANEXO | 01122003 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implantação de Pavimentação em Paralelepipedo e Revestimento Asfaltico | Implantação e Recuperação de Pavimentação da Malha Viária | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020109 | 06/05/2004 | 13998.00 | 04756522000179 | MULTI- OBRAS CONSTRUTORA LTDA | SERVIÇOS DE REURBANIZAÇÃO DA ROTATÓRIA DA R. VIGÁRIO CALIXTO, NO B.CATOLE SERV. DE REURBANIZ.DA ROTATÓRIA DA R.VIGARIO CALIXTO, NO B.DO CATOLE, EM C.GRANDE, REF.A 1-E UNICA MED.CONTR.EXEC.OBRAS Nº071/2003-PMCG/SOSUR -DISPENSA DE LICITAÇÃO, C/BOL.MED.NF;Nº 000279 E RECIBO EM ANEXO | 00642002 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Edificação de Áreas de Lazer | Construção, Ampliação, Recuperação e Reforma de Praças e Parques | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020110 | 06/05/2004 | 27980.92 | 04182060000123 | F.B. CONSTRUÇÕES LTDA | SERVIÇOS DE REVITALIZAÇAO DA PRAÇA DA BANDEIRA E PINTURA EXTERNA DO AANTIGO CINE CAPITOLIO, EM C.GRANDESERVIÇOS DE REVITALIZAÇAO DA PRAÇA DA BANDEIRA E PINTURA EXTERNA DO ANTIGO CINE CAPITOLIO, NO CENTRO EM C.GRANDE, REF. CONTR.EXEC.OBRAS Nº 002/2004-PMCG/SOSUR- CARTA CONV. Nº 165/2003 C/BOLETIM MED.NF.0717 E RECIBO EM ANEXO | 01392004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 06/05/2004 | 5750.32 | 00011380896487 | RUI BARBOSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DO SERVIDOR RUI BARBOSA RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004.CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO DO SEC.DE ADMINISTRACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 06/05/2004 | 2316.67 | 08815482000140 | HOTEL OURO BRANCO LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE HOSPEDAGENS E ALIMENTACAO E EXTRAS DO SENHOR JOSE CARLOS FARIAS DE BARROS.RELATIVO AO MES DE MARCO;2004 CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 06/05/2004 | 2184.67 | 08815482000140 | HOTEL OURO BRANCO LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE HOSPEDAGENS E ALIMENTACAO E EXTRAS DO SENHOR JOSE CARLOS FARIAS DE BARROS.RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2004,CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 06/05/2004 | 1784.11 | 08815482000140 | HOTEL OURO BRANCO LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE HOSPEDAGENS ALIMENTACAO E EXTRAS DO SENHOR JOSE CARLOS FARIAS DE BARROS.RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004 CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Seguranças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 06/05/2004 | 6000.00 | 00056873026468 | JOSE PAULO DA CUNHA E OUTROS | VALOR ESTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA, NO GABINETE DA PREFITA COM O CONTIGENTE DE (03) TRÊS AGENTES DE SEGURANÇAS E (09) NOVE VIGILANTES TRABALHANDO NOS HORARIOS INTEGRAIS DE TRABALHO , NO MES DE ABRIL/04, CONFORME RELAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Seguranças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 06/05/2004 | 6300.00 | 00041470800497 | JOSE FERREIRA DE LIMA E OUTROS | VALOR ESTE REFERENTE A SERVIÇOS DE SEGURANÇAS, NO MUSEU DE ALGODAO,MUSEU HISTORICO E SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,NO MES DE ABRIL/04, CONFORME RELAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 06/05/2004 | 3619.25 | 68704923000753 | CLARO | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE A CONTA DE TELEFONE CELULAR DESTA PREEFEITURA, NO MES DE ABRIL/04, CONFORME FATURA E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 06/05/2004 | 1584.00 | 00050840843100 | FRANCISCA LUCILEIDE DE CARVALHO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA BRASILIA;RECIFE,NOS PERIODOS DE 03,06/05/2004, TRATAR ASSUNTOS JUNTO AO BNDES-PROJETOS.CONFORME SOLICITACAO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013273 | 06/05/2004 | 216.00 | 00020477686400 | LUZINALDO MUNIZ DE AQUINO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS COM OBJETIVO DE CONDUZIR E ACOMPANHAR PROFESSORES PARA PARTICIPAREM DE REUNIÕES NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013274 | 07/05/2004 | 144.00 | 00000000000000 | JEOVÁ VIEIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS COM OBJETIVO DE CONDUZIR E ACOMPANHAR PROFESSORES PARA PARTICIPAREM DE EVENTO DE EDUCAÇÃO NA UFPE NA CIDADE RECIFE-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Reforma e Recuperação de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 07/05/2004 | 19.04 | 70099601000189 | CONSTRUTORA NC RODRIGUES LTDA | CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) SALAS DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO CLEMENTEVALOR CORRESPONDENTE A DIFERENCA DO EMPENHO Nº 20048, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00082001 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Programa Digna | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035646 | 07/05/2004 | 49890.00 | 00004702373412 | ALEXANDRA LIMA SALES RAMOS E OUTROS | VALOR REF. AO BENEFICIO (BOLSAS) DESTINADO AS (1663) MULHERES ASSISTIDAS PELO PROJETO DIGNA /SEMAS/PMCG, REFERENTE AO MES BASE, ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035647 | 07/05/2004 | 480.00 | 05438938000101 | NÚCLEO DE APOIO A VIDA - NAV | VALOR CORRESP. A SUBVENÇÃO SOCIAL (AUXILIO FINANCEIRO) PARA PRESTAR ATENDIMENTO ATRAVES DA CVV - CENTRO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA, DE ACORDO COM O DECRETO LEI Nº 4.153 DE REF.A FEVEREIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035648 | 07/05/2004 | 480.00 | 05438938000101 | NÚCLEO DE APOIO A VIDA - NAV | VALOR CORRESP. A SUBVENÇÃO SOCIAL (AUXILIO FINANCEIRO) PARA PRESTAR ATENDIMENTO ATRAVES DA CVV - CENTRO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA, DE ACORDO COM O DECRETO LEI Nº 4.153 REFERENTE A MARÇO/2004 REP. SEVERINO BADU DE ARAUJO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Sul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035649 | 07/05/2004 | 977.83 | 00007929170306 | MARIA DAS GRAÇAS ALENCAR DO PRADO | REMUNERAÇÃO DO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR SUL, ART. 28 DA LEI MUNICIPAL DE N7 3.544/97 REF. AO MES DE ABRIL/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Sul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035650 | 07/05/2004 | 977.83 | 00043569293491 | MARIA SALETE FREITAS RIBEIRO | VALOR CORRESP. A REMUNERAÇÃO DO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR SUL, CF.ART. 28 DA LEI MUNICIPAL 3.544/97 REF.A ABRIL/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Sul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035652 | 07/05/2004 | 977.83 | 00053953401491 | SEVERINA DA CUNHA | REMUNERAÇÃO DA CONSELHEIRA DO CONSELHO TUTELAR SUL CF.ART.28 DA LEI MUNICIPAL 3.544/97.DURANTE O MÊS DE ABRIL/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Sul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035653 | 07/05/2004 | 977.83 | 00001189320479 | RUBENS LOPES DO NASCIMENTO | REMUNERAÇÃO DO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR SUL ART. 28 DA LEI MUNICIPAL DE Nº 3.544/97 REF.AO MES DE ABRIL/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Norte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035654 | 07/05/2004 | 977.83 | 00016206894487 | AMÉLIA MARIA PEREIRA NEVES | REMUNERAÇÃO DO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR.CF.ART.28 DA LEI MUNICIPAL 3.544/97.REF.Á ABRIL/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Norte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035655 | 07/05/2004 | 977.83 | 00003908244455 | GISLANE DE MELO FERREIRA | REMUNERAÇÃO DO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR NORTE, CF.ART. 28 DA LEI MUNICIPAL 3.544/97 REF.A ABRIL/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Norte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035656 | 07/05/2004 | 977.83 | 00002534598422 | HERBERT COSTA DO RÊGO | REMUNERAÇÃO DO CONSELHEIRO DP CONSELHO TUTELAR.CF.ART.28 DA LEI MUNICIPAL 3.544/97.REF.ABRIL/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Norte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035657 | 07/05/2004 | 977.83 | 00087389290404 | JANILENE MELO DA SILVA | REF.REMUNERAÇÃO DO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR NORTE CF.ART.28 DA LEI MUNICIPAL 3.544/97 REF.AO MÊS DE ABRIL/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Norte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035658 | 07/05/2004 | 977.83 | 00034330305453 | MARIA DO SOCORRO ARAÚJO DE CARVALHO SÁ | REMUNERAÇÃO DO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR NORTE, ART. 28 DA LEI MUNICIPAL DE Nº 3.544/97 REF.AO MES DE ABRIL/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035659 | 07/05/2004 | 300.00 | 00005749634485 | RITA MARIA VICENTE FERREIRA | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035660 | 07/05/2004 | 100.00 | 00026254310406 | PEDRO ALVES | VALOR CORRESP. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAG.DE ALUGUEL EM ATRAZO C/MES DE MARÇO E ABRIL/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035661 | 07/05/2004 | 100.00 | 00005620564401 | MARIA DO SOCORRO VARELA | VALOR CORRESP. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAG. DE ALUGUEL C/RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035662 | 07/05/2004 | 1000.00 | 00014799880497 | EDERALDO BARBOSA ALVES | VALOR CORRESP. AO ADIANTAMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL-SEMAS, PARA PRESTAR POSTEIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Sul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035663 | 07/05/2004 | 240.00 | 00098185250430 | EVERALDO GALDINO GUEDES DA SILVA | VALOR CORRESP. A SERVIÇOS PRESTADO COMO VIGILANTE NO CONSELHO TUTELAR SUL, REF.AO MES DE ABRIL/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 07/05/2004 | 1650.00 | 00062316478468 | ANTONIA DE FARIAS SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DAS GIVA'S DO EXERCICIO 2003/2004 RELATIVOA O MES DE ABRIL/2004.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 07/05/2004 | 3500.00 | 00046096523404 | IVANILDO AMANDO JUNIOR | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MES DE ABRIL/2004 NESTA SECRETARIA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 07/05/2004 | 1360.00 | 04752510000176 | CAMPINA PREST SERVICE LTDA. | CERA APLICREMOVEDORIMPERMEABILIZANTE DO PISOCELADORAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEPLAN, REQ.025/04 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implantação de Pavimentação em Paralelepipedo e Revestimento Asfaltico | Implantação e Recuperação de Pavimentação da Malha Viária | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020126 | 07/05/2004 | 14749.75 | 04780933000108 | CM. CONSTRUÇÕES MIRANDA LTDA | SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE PAVIMENT. EM DIV.BAIRROS DE C.GRANDESERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS NOS BAIRROS DO JEREMIAS, PLAMEIRA E JD. CONTINENTAL REF.1ª E UNICA MED.DO CONTR.Nº022/2004-PMCG/SOSUR DISPENSA DE LIC. BOLETIM MED.NF.Nº00241 E RECIBO EM ANEXO | 01402004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025218 | 07/05/2004 | 250.00 | 00001836332459 | MARIA CEZILENE ARAUJO DE MORAIS | SERVIÇOS DE PANFLETAGEM DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO/2004, NA CIDADE DE MASSARANDUBA DE 30/04 A 02/05/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025219 | 07/05/2004 | 336.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAÍBA LTDA | ASSINATURA DE JORNAL, RELATIVO AO PERIODO DE 06/05/2004 A 06/05/2005, CONFORME CÓPIA DO CONTRATO 42881 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 08/05/2004 | 1680.00 | 12736526000113 | ELPIDIO FEITOSA JUSTINO | VASSOURAOAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SOSUR/delur CONFORME REQ. 051/04 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020112 | 10/05/2004 | 900.00 | 00038012669404 | GEROMARCO JANUARIO FERREIRA | SERVICOS DE LOCACÁO DE UM VEICULO PALIO EX COM 05 (CINCO) PORTAS, ANO 1998 DE PLACA MNH - 1946 PARA UTLIZACÁO DA SOSUR, REFERENTE AO CONT. Nº 0082004 PMCGSOSUR, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 10/05/2004 | 105.00 | 02861104000116 | AUTO SCAP (MEIRA VASCONCELOS & CIA LTDA. | SILENCIOSO TRASEIROAPLICAÇÃO: P/O VEICULO MAREA MNK-2941, CONFORME REQ. 024/04 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010978 | 10/05/2004 | 2453.70 | 03032400000177 | CRIARE MARKETING E CONSULTORIA LTDA | DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0001/04 PROCESSO Nº 013/04 GP/PMCG, CONTRATO Nº 038/04 SAD, FAVORECIDO EDITORA E GRAFICA MARCONE LTDA NFS. Nº 000163 FATURA DA CRIARE Nº 00536 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010979 | 10/05/2004 | 6267.50 | 03032400000177 | CRIARE MARKETING E CONSULTORIA LTDA | DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0001/04 PROCESSO Nº 013/04 GP/PMCG, CONTRATO Nº 038/04 SAD, FAVORECIDO EDITORA E GRAFICA MARCONE LTDA NFS. Nº 022128 FATURA DA CRIARE Nº 00532 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010980 | 10/05/2004 | 2773.00 | 03032400000177 | CRIARE MARKETING E CONSULTORIA LTDA | DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0001/04 PROCESSO Nº 013/04 GP/PMCG, CONTRATO Nº 038/04 SAD, FAVORECIDO PP/NF DE SERV.Nº 000411, FAT.CRIARE Nº 00533 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010981 | 10/05/2004 | 987.00 | 03032400000177 | CRIARE MARKETING E CONSULTORIA LTDA | DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0001/04 PROCESSO Nº 013/04 GP/PMCG, CONTRATO Nº 038/04 SAD, FAVORECIDO FRAGA PROPAGANDA & EVENTOS LTDA- C/NF.000239, FAT.00534 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010982 | 10/05/2004 | 11040.00 | 03032400000177 | CRIARE MARKETING E CONSULTORIA LTDA | DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0001/04 PROCESSO Nº 013/04 GP/PMCG, CONTRATO Nº 038/04 SAD, FAVORECIDO LIFE MIDIA HUMANA IND.E COM. DE ROUPAS LTDA, FATURA DA CRIARE, Nº 000535 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010983 | 10/05/2004 | 31500.00 | 03032400000177 | CRIARE MARKETING E CONSULTORIA LTDA | DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0001/04 PROCESSO Nº 013/04 GP/PMCG, CONTRATO Nº 038/04 SAD, FAVORECIDO: JORNAL DA PARAIBA LTDA, FATURAS Nº086378,086442,085591,086441,086509,086973,087222,087485,087751,087829,085486, FAT. CRIARE Nº 10983 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010984 | 10/05/2004 | 2796.00 | 03032400000177 | CRIARE MARKETING E CONSULTORIA LTDA | DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0001/04 PROCESSO Nº 013/04 GP/PMCG, CONTRATO Nº 038/04 SAD, FAVORECIDO FACTO -CONSULTORIA E COMUNICACAO, NF.SERV.Nº 0613 E NOTA DA CRIARE Nº 00540 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010985 | 10/05/2004 | 250.00 | 00000000000000 | PAULO SERGIO DA SILVA | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011012 | 10/05/2004 | 25965.00 | 03032400000177 | CRIARE MARKETING E CONSULTORIA LTDA | DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0001/04 PROCESSO Nº 013/04 GP/PMCG, CONTRATO Nº 038/04 SAD, FAVORECIDO: TELEVISAO PARAIBA LTDA, FAT.Nº 024048,024047 E NF. CRIARE, Nº 00545 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011013 | 10/05/2004 | 28508.75 | 03032400000177 | CRIARE MARKETING E CONSULTORIA LTDA | DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0001/04 PROCESSO Nº 013/04 GP/PMCG, CONTRATO Nº 038/04 SAD, FAVORECIDO NOBREGA PUBLICIDADE FAT. 0408, RIVALDO GARCIA LUNA FAT. 0244,FK VIDEO 0187, RUAM VIDEO FAT. 0578, VLADIMIR COELHO FAT. 1390, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DA CRIANE Nº 00546 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011014 | 10/05/2004 | 27617.50 | 03032400000177 | CRIARE MARKETING E CONSULTORIA LTDA | DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0001/04 PROCESSO Nº 013/04 GP/PMCG, CONTRATO Nº 038/04 SAD, FAVORECIDO CONVIDEO FAT.Nº07199, RUAM VIDEO FAT.0579 ETC. C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011015 | 10/05/2004 | 13440.00 | 03032400000177 | CRIARE MARKETING E CONSULTORIA LTDA | DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0001/04 PROCESSO Nº 013/04 GP/PMCG, CONTRATO Nº 038/04 SAD, FAVORECIDO JORNAL DA PARAIBA LTDA, FAT.087872,087874,087875,087873 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011016 | 10/05/2004 | 300.00 | 00089288165487 | KLEBER BEZERRA CABRAL | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR ´PAG.DE DEBITOS ATRAZADOS JUNTO AO COMERCIO, C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011017 | 10/05/2004 | 200.00 | 00060227974468 | ARIOSTO SERGIO DE ALMEIDA | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAG.DE DEBITOS ATRAZADOS JUNTO AO COMERCIO, C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011018 | 10/05/2004 | 200.00 | 00001144026474 | JULIANA KELLY ALMEIDA MACHADO | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA APRA PAG.DE DEBITOS ATRAZADOS JUNTO AO COMERCIO, C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011019 | 10/05/2004 | 200.00 | 00005344917406 | VIVIANE LIMA DE ALMEIDA | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA PAG.PARA DE AGUA, LUZ E COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011020 | 10/05/2004 | 200.00 | 00015032302368 | JOSE AYRAM PAULA LYRA | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAG.DE DEBITOS ATRAZADOS JUNTO AO COMERCIO, C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011022 | 10/05/2004 | 200.00 | 00001049084403 | ROSIMERE TAVARES DA SILVA | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAG. DE DEBITOS ATRAZADOS JUNTO AO COMERCIO, C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011023 | 10/05/2004 | 200.00 | 00013309234487 | EDVALDO CAMARA DA COSTA | VALOR REF. A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAG. COM DESPESAS NA COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011024 | 10/05/2004 | 200.00 | 00084065753449 | MARIA HELENA DE LIMA MARQUES | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA P/DEBITOS ATRAZADOS JUNTO AO COMERCIO, C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011025 | 10/05/2004 | 100.00 | 00076090191434 | SILVIO ELIAS DA SILVA | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAG.DE DEBITOS ATRAZADOS DE AGUA, LUZ E COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS C/RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011026 | 10/05/2004 | 100.00 | 00038013436420 | MARIA DE LOURDES VASCONCELOS | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAG.NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011027 | 10/05/2004 | 100.00 | 00026355230459 | MANOEL GOMES DE ASSIS | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAG.NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011028 | 10/05/2004 | 250.00 | 00031213120497 | MARIA DE FATIMA QUEIROZ SANTOS | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAG.DE DEBITOS ATRAZADOS JUNTO AO COMERCIO, C/RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011029 | 10/05/2004 | 150.00 | 00020447302434 | DILENE LIMA RODRIGUES | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAG.DE DEBITOS ATRAZADOS JUNTO AO COMERCIO, C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011030 | 10/05/2004 | 200.00 | 00003120472409 | EDVAN BARBOSA SANTOS | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAG.DE DEBITOS ATRAZADOS DE AGUA, LUZ E NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011031 | 10/05/2004 | 200.00 | 00003254207424 | VALTECLEIDE SOARES BRASILEIRO | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAG.DE AGUA, LUZ E COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011032 | 10/05/2004 | 200.00 | 00016669224800 | EDILMA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAG.DE DEBITOS ATRAZADOS JUNTO AO COMERCIO C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011033 | 10/05/2004 | 200.00 | 00003059231451 | MARIA BENDITA LOPES DO NASCIMENTO | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAG;NA COMPRA DE MAT.DE CONSTRUÇÃO, C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011034 | 10/05/2004 | 100.00 | 00006285439486 | GLERISTON CRUZ DE CASTRO | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAG.NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011035 | 10/05/2004 | 150.00 | 00095270027453 | FRANCISCO RODRIGUES NETO | VAALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAG.COM DESPESAS MEDICAS C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011036 | 10/05/2004 | 150.00 | 00005279728438 | KALINE LUCIANA FERREIRA SILVEIRA | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAG.NO CURSO DE ENFERMAGEM, C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011037 | 10/05/2004 | 400.00 | 00010938095404 | TEREZINHA XAVIER DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011038 | 10/05/2004 | 50.00 | 00006520877441 | LIDIA MARIA FERREIRA DA SILVA | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA PARA PAG.NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011039 | 10/05/2004 | 100.00 | 00067651550404 | MANOEL ALEXANDRE DINIZ | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011040 | 10/05/2004 | 100.00 | 00000758946457 | MARIA LUCIA DA SILVA | VALOR CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011041 | 10/05/2004 | 100.00 | 00016095065453 | ANTONIO DE FARIAS LEITE | VALOR CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DEBITOS ATRAZADOS JUNTO AO COMERCIO, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011042 | 10/05/2004 | 400.00 | 00088481034487 | ANA NERY GOMES VICENTE | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAG.DE DEBITOS ATRAZADOS C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011043 | 10/05/2004 | 200.00 | 00001273547438 | IOLANDA RAMOS SILVA | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAG. NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011044 | 10/05/2004 | 725.00 | 00007291388449 | RAIMUNDO JORGE DE GUSMÃO | VALOR CORRESP.AOS SERV.DE SONORIZAÇÃO COM CARRO DE SOM, PARA OS SEGUINTES EVENTOS, MUSEU VIVO DA CIENCIA, RAMADINHA I, O MENINÃO, JARDIM BORBOREMA, VIP SHOW E CAMINHADA NOVOS RUMOS NA SAUDE MENTAL, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011045 | 10/05/2004 | 1450.00 | 03885542000187 | ROSA-LY DECORAÇÕES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FLORES E ARRANJOS PARA DIVERSAS SOLENIDADES DA PMCG, CONFORME NF. Nº 00657 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011046 | 10/05/2004 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA DAS DORES SOARES DA SILVA | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAG.DE DEBITOS JUNTO AO COMERCIO, C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011047 | 10/05/2004 | 200.00 | 00005988933424 | ANTONIA VERONICA PEREIRA | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAG.DE DEBITOS ATRAZADOS JUNTO AO COMERCIO, C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011049 | 10/05/2004 | 550.00 | 00051791161472 | geisa batista da costa | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO AMBIENTE EM SOLENIDADE NO MUSEU DE ARTES E PIRAMIDE DO PARQUE DO POVO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011050 | 10/05/2004 | 1800.00 | 00002567398465 | MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA FILHO | VALOR CORRESP.A LOCAÇÃO DO VEICULO MARCA FIAT, TIPO UNO MILLE EP.PLACA MMV-0506, PARA PRESTAR SERVIÇOS NO GABINETE DA PREFEITA, DURANTE O MES DE MARÇO E ABRIL/04, CONFORME CONTRATO Nº 040/04 E RECIBO EM ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011051 | 10/05/2004 | 200.00 | 00006711268490 | ANDREZA NUNES FERREIRA | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA P/PAG. DE DEBITOS ATRAZADOS JUNTO AO COMERCIO C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011052 | 10/05/2004 | 2400.00 | 03032400000177 | CRIARE MARKETING E CONSULTORIA LTDA | DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0001/04 PROCESSO Nº 013/04 GP/PMCG, CONTRATO Nº 038/04 SAD, FAVORECIDO ANTENA PUBLICIDADE E PROMOÇÕES LTDA, FATURA Nº 002091 E 002090 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011053 | 10/05/2004 | 2400.00 | 03032400000177 | CRIARE MARKETING E CONSULTORIA LTDA | DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0001/04 PROCESSO Nº 013/04 GP/PMCG, CONTRATO Nº 038/04 SAD, FAVORECIDO NOBREGA LTDA, REVISTA EVENTUS NF.Nº 000404 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011054 | 10/05/2004 | 200.00 | 00015539234804 | LINDONJONSON DUARTE SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PRODUTOS PARA COMERCIALIZAÇÃO NO PARQUE DO POVO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011055 | 10/05/2004 | 200.00 | 00051929732449 | CARMELITA ALVES CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDENTE AO PEDIDO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PRODUTOS PARA NEGOCIAR, DURANTE O SÃO JOÃO, NO PARQUE DO POVO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011056 | 10/05/2004 | 200.00 | 00092955312487 | ENERY MACIEL DE SOUSA BARBOSA | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA INSTRUMENTAL DE TRABALHO(MAQUINA DE COSTURA) C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011057 | 10/05/2004 | 700.00 | 00000000000000 | DESENTUPIDORA E LIMPADORA MODERNA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TOLDOS PARA SOLENIDADE DA PMCG NO MERCADO DAS MALVINAS, CONFORME NFS. 000628 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011058 | 10/05/2004 | 2000.00 | 00065908333549 | ISABEL CRISTINA DIAS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA DI CANTOR TAN, DURANTE AS FESTIVIDADES DE COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011059 | 10/05/2004 | 2000.00 | 00065908333549 | ISABEL CRISTINA DIAS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO CANTOR TAN, DURANTE A SOLENIDADES DA PMCG NA PRAÇA DA BANDEIRA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011093 | 10/05/2004 | 200.00 | 00000884671470 | MARICLAUDIO FERNANDES SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE AGUA E LUZ EM ATRAZO E NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011094 | 10/05/2004 | 250.00 | 00000000000000 | JOSE BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DEBITOS ATRAZADOS JUNTO AO COMERCIO E NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011095 | 10/05/2004 | 250.00 | 00014214784472 | MARIA DAS GRAÇAS BARBOSA VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DEBITOS ATRAZADOS JUNTO AO COMERCIO, E COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011097 | 10/05/2004 | 250.00 | 00005437748485 | EDUARDO DINIZ DA COSTA | VALOR CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAG.COM DESPESAS NA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011099 | 10/05/2004 | 200.00 | 00038148390487 | JOSE GERALDO DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DEBITOS ATRASADOS,JUNTO AO COMERCIO,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011068 | 10/05/2004 | 50.00 | 00075222612449 | MARIA RITA XAVIER CUNHA | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAG.NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011072 | 10/05/2004 | 300.00 | 00040492583404 | RILDO FERREIRA DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DEBITOS ATRAZADOS JUNTO AO COMERCIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011075 | 10/05/2004 | 710.00 | 27175975000107 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 03 PASSAGENS RODOVIARIA 01 IDA E 02 VOLTAS TRECHO C.GRANDE/SÀO PAULO/C.GRANDE EM FAVOR DE FERNANDO JOSE PEREIRA DA NOBREGA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011076 | 10/05/2004 | 839.00 | 04119639000141 | FLORICULTURA PETALAS DE ROSAS | VALOR CORRESP.AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E ARRANJOS DE FLORES E FOLHAGEM (BOQUET) PARA DE POSSE DOS SECRETARIOS DA (FIEP), C/NF.00111/04 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011077 | 10/05/2004 | 4101.12 | 24105181000189 | MARIA RITA BARBOSA DA SILVA | VALOR CORRESP. AO FORNECIMENTO DE LANCHES, BOLOS E SALGADOS, E LANCHES AOS CLUBES DE MÃES E ENTIDADES DE BAIRROS, C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011078 | 10/05/2004 | 900.00 | 00011387700430 | ROMUALDO CORREIRA LINS | VALOR CORRESP.AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO, CELTA PLACA MOR-7625-PB PARA PRESTAR SERV. NO GAB. DA PREFEITA DURANTE O MES DE ABRIL/2004, C/CONTRATO Nº 087/04- SAD E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011079 | 10/05/2004 | 408.00 | 27175975000107 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PASSAGENS RODOVIARIA TRECHO C.GRANDE/RIO DE JANEIRO, EM FAVOR DE EDILEUZA DE SOUZA GOMES E DEBORA DE SOUZA GOMES, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011081 | 10/05/2004 | 408.00 | 27175975000107 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM | VALOR CORRESP.A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA TRECHO CAMPINA GRANDE, RIO DE JANEIRO, EM FAVOR DE EGUINALDO QUERINO DE OLIVEIRAC CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011083 | 10/05/2004 | 408.00 | 27175975000107 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM | VALOR CORRESP.A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA TRECHO CAMPINA GRANDE, RIO DE JANEIRO EM FAVOR DE JOÃO BATISTA MARTINS DE OLIVEIRA CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011084 | 10/05/2004 | 31.50 | 00000000000000 | VIAÇAO GUANABARA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIARIA COMPREENDENDO TRECHO C.GRANDE/SOUZA EM FAVOR DE MARIA KATIANE ALVES DA SILVA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011085 | 10/05/2004 | 800.00 | 00067187552491 | ROMULO EMANUEL SILVA ARAUJO | VALOR CORRESP.AOS SERV.DE LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT PALIO EX.PLACA KLB-7146 PARA PRESTAR SERV.NO GAB.DA PREFEITA DE 26/04 A 26/05/04 NO PROG.FOME ZERO C/CONTRATO Nº 088 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011086 | 10/05/2004 | 200.00 | 00000000000000 | PAULO SERGIO BATISTA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DEBITOS ATRAZADOS JUNTO AO COMERCIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011087 | 10/05/2004 | 200.00 | 00000000000000 | JOSE AILTON BAZILIO DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DEBITOS ATRASADOS JUNTO AO COMERCIO. CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011186 | 10/05/2004 | 300.00 | 00000982501404 | ANDRÉ LUIZ DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA CANTORA LUCYMAR, NA ESCOLA ANESIO LEÃO, NO EVENTO DIA DAS MÃES, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011187 | 10/05/2004 | 300.00 | 00000000000000 | ELINO JULIÃO DA SILVA JÚNIOR | VALOR CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA CANTORA LUCYMAR, NA SAB BAIRRO DE SANTA ROSA, NA FESTA DO DIA DAS MÃES, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011188 | 10/05/2004 | 300.00 | 00006184899406 | PRISCILA MAILA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA CANTORA LUCYMAR, NA SAB DE JOSE PINHEIRO NO EVENTO DIA DAS MÃES, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011189 | 10/05/2004 | 168.50 | 00000000000000 | VIAÇAO GUANABARA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS TRECHO C.GRANDE/TERESINA-PI, C.GRANDE, COMPREENDENDO EM FAVOR DE MARQUES RODRIGUES BEAERRA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011190 | 10/05/2004 | 240.00 | 27175975000107 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGEMRODOVIARIA TRECHO S.PAULO/C.GRANDE, EM FAVOR DE MARIA VERONICA DIAS TAVARES, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 10/05/2004 | 2000.00 | 08990780000176 | REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER | VALOR REFERENTE AO REPASSE DA SUBVENCAO SOCIAL CONFORME LEI 4073 RELATIVO SO MES DE DEZEMBRO DE 2003 PRESEDENTE NILCI DE FRANCA COSTA.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 10/05/2004 | 3000.00 | 08854515000160 | CASA DA CRIANÇA DR. JOÃO MOURA | VALOR REFERENTE AO REPASSE DA SUBVENCAO SOCIAL CONFORME LEI 3797 RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 10/05/2004 | 3000.00 | 08329567000118 | CASA DO MENINO (IRMÃ ZULEIDE PORTO) | VALOR REFERENTE AO REPASSE DA SUBVENCAO SOCIAL CONFORME CONVENIO ENTRE A PMCG E A CASA DO MENINO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO;2003, CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 10/05/2004 | 3000.00 | 08854226000161 | ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO DE C.GRANDE | VALOR REFERENTE AO REPASSE DA SUBVENCAO SOCIAL CONFORME LEI 3847 RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003.CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 10/05/2004 | 3000.00 | 03265138000100 | CENTRO DE RECUPERAÇÃO HOMENS DE CRISTO | VALOR REFERENTE AO REPASSE DA SUBVENCAO SOCIAL CONF.LEI 3751 RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 10/05/2004 | 234.00 | 03910482000105 | MULT JET INFORMATICA LTDA | CARTUCHO 7115 HP LAYSER JET 1200 REMANUFATURADOAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEFI/DEPARTAMENTO DE RECEITA, CONFORME REQ.- 003/04 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 10/05/2004 | 4602.00 | 06095621000182 | WILLIAM PEREIRA DE LIMA -ME- | CADEIRA FIXACADEIRA GIRATORIAMESA 1.60 M C/04 GAVETASMESA 1.40 M C/03 GAVETASARMARIO 02 PORTAS ME MADEIRA CINZAMESA 1.50 M. P/COMPUTADORMESA 1.30 M C/02 GAVETASMESA P/MAQUINA PEQUENAAPLICAÇÃO; P/O DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DA SECRETARIA SEFIN, CONFORME REQ. 002/04 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 10/05/2004 | 648.00 | 00013255363420 | VANDA OLINTO ROCHA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOAO PESSOA, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 10/05/2004 | 1200.00 | 00004016289491 | SEVERINO CASSIMIRO DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MARCA IMP/ASIA MODELO TOPIC DLX TIPO MICRO ONIBUNS ANO/98 RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 10/05/2004 | 324.00 | 00072895039887 | CLAUDOMIRO NASCIMENTO BEZERRA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOAO PESSOA NO PERIODO DE 26 A 29/04/2004, TRATAR DE ASSUNTOS DA PMCG,JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS.CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 10/05/2004 | 324.00 | 00043448682420 | WILDER SILVA VIEIRA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOAO PESSOA NO PERIODO DE 26 A 29/04/2004, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PMCG, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS.CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 10/05/2004 | 324.00 | 00021575053420 | WALTER NUNES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOAO PESSOA NO PERIODO DE 26 A 29/04;2004 TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PMCG, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 10/05/2004 | 324.00 | 00031487270453 | ELIZANETE DINIZ DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOAO PESSOA NO PERIODO DE 26 A 29/04 TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PMCG, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011089 | 10/05/2004 | 900.00 | 00004439371418 | JEZIEL ALVES DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇAO DOS EVENTOS, MATRICULAS DAS ESCOLAS DO SESI, NOS DIVERSOS BAIRROS DA CIDADE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 10/05/2004 | 540.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS (SEBASTIAO URBANO DA SILVA) | PNEU 175/70 RAIO 13APLICAÇÃO: P/O VEICULO GOL - PLACA MNK-2906 DA SECRETARIA SAD, CONFORME REQ. 013/04 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 10/05/2004 | 350.65 | 08366536000137 | OFTECNICA-SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA. | MEMORIA NAO VOLATILAPLICAÇÃO; P/O RELOGIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME REQ. 061/04 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 10/05/2004 | 1100.00 | 00088422216434 | IVONEIDE MEDEIROS DA SILVA | VALOR ESTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA GM , TIPO CORSA WIND,ANO/00, PLACA KLX-2375 ,LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (SAD), NO MES DE ABRIL/04, CONFORME COPIA DO CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 10/05/2004 | 370.00 | 00055991769400 | CLAUDIO ONECINO CALIXTO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 10/05/2004 | 250.00 | 00071880909472 | LINA CAVALCANTE QUEIROZ | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO COM A CELB/CAGEPA.CONFORME RECIBO ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 10/05/2004 | 250.00 | 00055430619434 | MARIA DE LOURDES GOMES OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 10/05/2004 | 250.00 | 00025144057420 | MARTA LUCIA DE NEGREIROS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO JUNTO A CELB CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013275 | 10/05/2004 | 1050.00 | 00002337312453 | JOAO MACENA DE LIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PRATILEIRA PARA SALA DE LEITURA DA ESCOLA CRISTINA PROCOPIO DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013276 | 10/05/2004 | 1000.00 | 00079980058404 | EDVANDRO HENRIQUE DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PRATELEIRAS PARA AS SALAS DE LEITURAS DA ESCOLA LUIZ CAMBEBA DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013277 | 10/05/2004 | 1000.00 | 00004251933494 | GIVANILDO DA SILVA GONÇALVES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO ELÉTRICA E HIDRAULICA NAS ESCOLAS:LINDOLFO MONTENEGRO,19 DE MARÇO,LUCIA DE FÁTIMA GAYOSO E ANA AZEVEDO DA RDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013278 | 10/05/2004 | 1050.00 | 00003051233439 | JOSE BENICIO VENTURA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA E RECUPERAÇÃO DE 175 CARTEIRAS ESCOLARES COM APLICAÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013279 | 11/05/2004 | 1050.00 | 00002955324400 | FRANCISCO DE ASSIS DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA NA ESCOLA TIRADENTES DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013280 | 11/05/2004 | 700.00 | 00020627696449 | LENIVALDO OLINTO DE CASTRO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DE 13 MIMIOGRAFOS Á ALCOOL E 06 MÁQUINAS DE ESCREVER TODAS PERTENCENTES AS ESCOLAS DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013281 | 11/05/2004 | 450.00 | 00033912629404 | ALCIDES FERNANDES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DAS ESCOLAS:MANOEL DA COSTA CIRNE,RIVANILDO SANDRO E JOSÉ GUILHERMINO DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013282 | 11/05/2004 | 750.00 | 00017667224404 | antonio germano mendonça feitosa | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO DAS ESCOLAS CEAI ELPIDIO DE ALMEIDA E MARIINHA BARBOSA DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013283 | 11/05/2004 | 1050.00 | 00014689333882 | ERALDO MIGUEL DE AGUIAR | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA NO TELHADO E PINTURA DO MURO DA ESCOLA MARIA ANUNCIADA BEZERRA DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013284 | 11/05/2004 | 850.00 | 00003367159433 | PAULO JOAO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS PORTAS DE ROLOS DAS CANTINAS DAS ESCOLAS: AMARO DA COSTA BARROS,SEVERINO CRUZ ,SANTO ANTONIO DOS CUITÉS E LILIOSA BARRETO DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013285 | 11/05/2004 | 1020.00 | 00004023887471 | VANDILSON SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 170 CARTEIRAS ESCOLARES COM APLICAÇÃO ESCOLARES DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013286 | 11/05/2004 | 245.00 | 00042461677468 | ANTONIO OLIVAN MONTENEGRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO ELÉTRICA NAS ESCOLAS ADALGISA AMORIM E PE.CORNÉLIO DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013287 | 11/05/2004 | 1032.00 | 00001467095435 | PAULO CEZAR DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÀO E RECUPERAÇÀO DE 172 CARTEIRAS ESCOLARES COM APLICAÇÃO NA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013288 | 11/05/2004 | 1000.00 | 00034346511449 | HERCILIO JUSTINO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA E RECUPERAÇÃO DA ESCOLA MERCÊS CAMPOS DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013289 | 11/05/2004 | 1000.00 | 00033829748434 | ARIVALDO DE SOUSA JUSTINO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA ESPORTIVA DA ESCOLA PADRE ANTONIO DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013290 | 11/05/2004 | 1000.00 | 00083636366734 | ANTONIO PAULINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA DA ESCOLA SANTO ANTONIO DOS CUITÉS,DA REDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013291 | 11/05/2004 | 1050.00 | 00017344874881 | ANTONIO BENICIO VENTURA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA:JOSÉ GOMES AVELINO DA REDE MUL.DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013292 | 11/05/2004 | 1160.00 | 08293979000145 | organtec-organização técnica eletronica ltda. | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 02 ROLOS MASTER E 10 CX.DE TINTA PRETA PARA O DUPLICADOR MARCA GESTETNER- MOD: 5308-6,COM APLICAÇÃO NA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013293 | 11/05/2004 | 320.00 | 01610174000139 | ABDON COMERCIO DE MAQUINA LTDA. | CORRESPONDENTE AQUISIÇÀO DE 04 TONNER PARA A COPIADORA TOSHIBA 2060,QUE ATENDE AS ESCOLAS DA REDE MUL.DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013294 | 11/05/2004 | 650.00 | 03189619000184 | NASCIMENTO E EULALIO LTDA | sofaCORRESPONDENTE A AQUISICÃO DE 05 (CINCO)CADEIRAS (SOFÁ) COM APLICAÇÃO NAS SALAS DE LEITURA DAS ESCOLAS,DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035665 | 11/05/2004 | 3000.00 | 03265138000100 | CENTRO DE RECUPERAÇÃO HOMENS DE CRISTO | VALOR REF. AO REPASSE DE SUB.SOCIAL, C/LEI 3751, REF.AO MES DE JANEIRO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035666 | 11/05/2004 | 3000.00 | 08854515000160 | CASA DA CRIANÇA DR. JOÃO MOURA | VALOR CORRESP. AO REPASSE DA SUBVENÇÃO SOCIAL, C/LEI 3797, REF.AO MES DE JANEIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035667 | 11/05/2004 | 720.00 | 00091617774472 | GRUPO DE APOIO A VIDA - GAV - EDNALVA PONTES | VALOR REF. AO REPASSE SUB.SOCIAL, C/LEI Nº 3739, REF.AO MESE DE JANEIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035668 | 11/05/2004 | 3000.00 | 08854226000161 | ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO DE C.GRANDE | VALOR CORRESP.AO REPASSE DA SUBVENÇÃO SOCIAL, C/LEI Nº 3847, REF.AO MES DE JANEIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035669 | 11/05/2004 | 2500.00 | 24107609000122 | GRUPO DE VOLUNTÁRIAS (VALDÍVIA BARRETO) | VALOR CORRESP.AO REPASSE DA SUBVENÇÃO SOCIAL, C/LEI Nº 3830, REF.AO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035670 | 11/05/2004 | 720.00 | 09368937000199 | CASA DO CAMINHO - FABIANO DO EGITO ARAÚJO | VALOR CORRESP.AO REPASSE DA SUBVENÇÃO SOCIAL, C/LEI Nº 3808 REF.AO MES DE JANEIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035671 | 11/05/2004 | 5000.00 | 70097894000165 | ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS | VALOR CORRESP.AO REPASSE DA SUBVENÇÃO SOCIAL, C/CONV.ENTRE A PMCG/E A APAE-CG, REF.AO MES DE JANEIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035672 | 11/05/2004 | 2000.00 | 08580367000133 | COORDENAÇÃO DOS CLUBES DE MÃES DE CG | VALOR CORRESP.A SUBVENÇÃO SOCIAL, CONF.LEI Nº 4076, REF.AO MES DE JANEIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035673 | 11/05/2004 | 2000.00 | 08990780000176 | REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER | VALOR CORRESP.AO REPASSE DA SUBVENÇAÕ SOCIAL, C/LEI Nº 4073, REF.AO MES DE JANEIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035674 | 11/05/2004 | 720.00 | 10762060000103 | ASSOCIAÇÃO CAMPINENSE DE DIABÉTICOS | VALOR CORRESP.AO REPASSE DA SUBVENÇÃO SOCIAL CONF. LEI 3942, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035675 | 11/05/2004 | 3000.00 | 08329567000118 | CASA DO MENINO (IRMÃ ZULEIDE PORTO) | VALOR CORRESP.AO REPASSE DA SUBVENÇÃO SOICAL,REF.AO MES DE JANEIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035676 | 11/05/2004 | 2765.00 | 00412029000180 | BARRO TUR EMPRESA DE TRANSPORTES BARRO TUR LTDA. | LOCAÇÃO DE UM ONIBUS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS E OU MATERIAL PARA USO DO PROGRAMA PETI, DE 26/03/2004 A 26/04/04, C/DOC.CARTA CONV.Nº 108/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035677 | 11/05/2004 | 2770.00 | 00412029000180 | BARRO TUR EMPRESA DE TRANSPORTES BARRO TUR LTDA. | LOCAÇÃO DE UM ONIBUS PARA TRANSPORTE DE PESSOA E OU MATERIAL PARA USO DO PROGRAMA PETI, DE 26/02 A 26/03/04, CARTA CONV.Nº 108/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035678 | 11/05/2004 | 2770.00 | 00412029000180 | BARRO TUR EMPRESA DE TRANSPORTES BARRO TUR LTDA. | LOCAÇÃO DE UM ONIBUS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS E OU MATERIAL PARA USO DO PROGRAMA PETI NO PERIODO DE 26/12/03 A 26/01/2004, C/DOC. FISCAIS EM ANEXO, CARTA CONVITE Nº 108/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035679 | 11/05/2004 | 2770.00 | 00412029000180 | BARRO TUR EMPRESA DE TRANSPORTES BARRO TUR LTDA. | LOCAÇÃO DE UM ONIBUS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS E OU MATERIAL PARA USO DO PROGRAMA PETI NO PERIODO DE 26/01/04 A 26/02/2004, C/DOC. FISCAIS EM ANEXO, CARTA CONVITE Nº 108/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035680 | 11/05/2004 | 1300.00 | 00412029000180 | BARRO TUR EMPRESA DE TRANSPORTES BARRO TUR LTDA. | LOCAÇÃO DE UM ONIBUS EXTRA PARA TRANSPORTE DE IDOSOS NO MES DE MARÇO/2004 P/OS CUITES, SAB DE BAIRROS BODOCONGO, CATOLE, MALVINAS, J.PINHEIRO, LAGOA SECA, MONTE CASTELO, SANTO ANTONIO, CONCEIÇÃO, C/NF. E RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035681 | 11/05/2004 | 240.00 | 00075225980449 | ONILDO NOBREGA FERREIRA | VALOR CORRESP.AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO VIGILANTE DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO, REF.A MARÇO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035682 | 11/05/2004 | 240.00 | 00067673597420 | JOSÉ DA SILVA IRMÃO | VALOR CORRESP.AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO VIGILANTE DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO, REF.A MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035683 | 11/05/2004 | 160.00 | 00033855242453 | IVONETE BARBOSA PESSOA | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO JUNTO A CELB E CAGEPA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 11/05/2004 | 400.00 | 00003926468467 | ALEXHANDER PEREIRA ARAGÃO | VALOR ESTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125,TIPO TITAN KS, ANO/03, PLACA MMT-0674, LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, NO MES DE ABRIL/04, CONFORME COPIA DO CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 11/05/2004 | 900.00 | 00042487889420 | MARIA JOSE GOMES DE ALMEIDA | VALOR ESTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA FIAT, TIPO PALIO FAIRE, ANO/03 DE PLACA MMV-6986, LOCAADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, NO MES DE ABRIL/04, CONFORME COPIA DO CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 11/05/2004 | 700.00 | 00011039868487 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | VALOR ESTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA FORD, TIPO VERSAILLES 2.0 GL, ANO/96, PLACA KGE-9913 , LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/PMCG,NO MES DE ABRIL/04, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 11/05/2004 | 4680.00 | 00412029000180 | BARRO TUR EMPRESA DE TRANSPORTES BARRO TUR LTDA. | VALOR ESTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO SANTANA DE PLACA MOF-4610, LOCADO A SECRETARIA SEPLAN/SAD, NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/04,VALOR MENSAL R$ 1.560,00 CONFORME N/FISCAIS 001723 E 001769 T. DE PREÇO 023/02 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 11/05/2004 | 4680.00 | 00412029000180 | BARRO TUR EMPRESA DE TRANSPORTES BARRO TUR LTDA. | VALOR ESTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT PALIO, PLACA MON-2710 NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, NOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/04, NO VALOR MENSAL DE R$ 1.560,00 CONFORME N/FISCAIS 1744,1768 E 1787 DA TOMADA DE PREÇO 023/02 E RECIBO ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 11/05/2004 | 6240.00 | 00412029000180 | BARRO TUR EMPRESA DE TRANSPORTES BARRO TUR LTDA. | VALOR ESTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO VECTRA GL, PLACA KME- 6692,LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/PMCG, NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/04, NO VALOR MENSAL DE R$ 1.560,00. CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVIÇO NºS 1721,1741,1765 E 1784 DA TOMADA DE PREÇO 023/02 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 11/05/2004 | 750.00 | 00004051570452 | JOSEANE DANTAS DIANA | VALOR ESTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA WOKSVAGEM ,TIPO GOL, ANO/95, PLACA MNU-9899, LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PRESTANDO SERVIÇOS NO PROCON,NO MES DE ABRIL/04 CONFORME COPIA DO CONTRATO E RECIBO ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 11/05/2004 | 22293.36 | 61600839006358 | CIEE- CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA- | VALOR ESTE REFERENTE AOS ESTAGIARIOS DE ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO E SUPERIOR JUNTO A PREFEITURA MINICIPA DE C. GRANDE,QUANTITATIVOS ESTES DISTRIBUIDOS DA SEGUINTE MANEIRA PETI (36) SAD (19) PROCON (19) SEPLAN (12) SOSUR (10) SEDE (07) E GABINET (05) SOAMNDO O TOTAL DE (108) ESTAGIARIO, NO MES DE FEVEREIRO/04, CONFORME MEMO.118/04,EXTRATO DO CONVENIO ADMINISTRATIVO 02/03 SAD, PARECER SEJUR/PMCG/PROCESSO 341/03 E RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 11/05/2004 | 800.00 | 00016166787472 | MARIA ELIZABETH MELLO DE VASCONCELOS | VALOR ESTE REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA A CASA DA PASSAGEM,NO MES DE ABRIL/04, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 11/05/2004 | 1500.00 | 40938508000150 | MAQ- LAREN MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR ESTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NA LOCAÇÃO DE (03) TRES MÁQUINAS FOTOCOPIADORA RICOH QUE ENCONTRAM-SE OPERANDO NOS SEGUINTES SETORES; GERÊNCIA DE COMPRAS ,LICITAÇÃO E DIAOC NA SECRETRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/04, CONFORME N/FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000999 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 11/05/2004 | 3057.91 | 09370198000170 | COLÉGIO DJANIRA TAVARES -CDT | VALOR REF. A 1ª PARCELA DO ENCONTRO DE CONTAS DO ANO 2003 DOS ALUNOS DEVIDAMENTE MATRICULADOS NESTE ESTABELECIMENTO DE ENSINO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 11/05/2004 | 56531.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REF.AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE TELEFONE DESTA PREFEITURA NO MES DE DEZEMBRO/03.CONFORME RECIBO E FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 11/05/2004 | 24693.00 | 24493272000139 | CGTUR CAMPINA GRANDE TURISMO LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A PASSAGENS AEREAS, TRECHOS RIO DE JANEIRO/CAMPINA/JOAO PESSOA/SAO PAULO/DAN WAINERICH/FELIPE/MARINHO E RAFAEL VIANA/GUSTAVO NARCISO E CLEONICE E OUTROS.CONFORME FATURA 093304 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 11/05/2004 | 2376.00 | 00030843120444 | JOSENILTA DANTAS DE M LIRA | VALOR REF.PAGAMENTO DE DIARIAS PARA SÃO PAULO E BRASILIA NOS DIAS 13, 25 E 29/04/2004. ACOMPANHANDO A SENHORA PREFEITA.CONFORME SOLICITACÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 11/05/2004 | 2952.00 | 00020381751449 | COZETE BARBOSA L.G.MEDEIROS | VALOR REF.PAGAMENTO DE DIÃRIAS PARA SÃO PAULO E BRASILIA NOS DIAS 12 A 15 E 25 A 29/04/2004.TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DESTA MUNICIPALIDADE.CONFORME SOLICITACÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Execução de Esgotamento Sanitário | Execução de Esgotamento Sanitário | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020113 | 11/05/2004 | 5069.65 | 09293069000125 | URBEMA - EMPRESA MUN. DE URBANIZAÇÃO DA BORBOREMA | SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA BACIA DO BAIRRO TRÊS IRMÃS, NESTA CIDADE, REFERENTE A 1ª PARTE DA 1ª MEDIÇÃO DO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS Nº 041/2001 -FIRMADO ENTRE ASERV. DE DE CONSTRUÇAO DO SIST. DE ESGOT.SANITARIO NA BACIA DO BAIRRO TRES IRMAS, REF. REAJUST.DA 5-MED.DO CONTRATO EXEC.OBRAS Nº 041/2001, FIRMADO ENTRE PMCG/SIN REAJUSTAMENTO FAT.Nº 072/2004 E RECIBO EM ANEXO | 00432001 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020114 | 11/05/2004 | 200.00 | 00058729399491 | HORACIO GOMES DA SILVA FILHO | SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO ATRAVÉS DE VEICULO MOVIDO ATRAÇÃO ANIMAL (CARROÇA DE BURRO) NO BAIRRO CATOLE DE ZE FERREIRA, NESTA CIDADE, C/ONTR.004/04 -PMCG/SOSUR DISP.DE LICITAÇÃO REL.AO MES DE ABRIL/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020115 | 11/05/2004 | 220.00 | 00043718663449 | JOÃO BARBOSA DOS SANTOS | SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO ATRAVÉS DE VEICULO ATRAÇÃO ANIMAL (CARROÇA DE BURRO) NO DISTR. DE CATOLE DE BOA VISTA, ESTREITO I,II,III, NESTA CIDADE REF. AO CONTRATO Nº 0020/2002 PMCG/SESUR REF.AO MES DE ABRIL/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020116 | 11/05/2004 | 200.00 | 00002854306457 | JOSE PATRICIO MACIEL DA SILVA | SERV. DE COLETA DE LIXO ATRAÇÃO ANIMAL(CARROÇA DE BURRO) NO SITIO LUCAS, REF.CONTR.030/2003 PMCG/SOSUR-DISP.DE LICIT.REF.A ABRIL/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020117 | 11/05/2004 | 5681.40 | 04667159000115 | ULTRA- MAX SERVIÇOS LTDA. | FORN.DE 7.728 REFEIÇÕES DIARIAS AOS GARIS, CONTENDO CAFE COM LEITE, PAO DE 100 GRAMAS COM MANTEIGA COMUM, DE 01 A 15/MARÇO/2004, REF.AO CONTRATO Nº 072/2003-PMCG/SOSUR E A ULTRA-MAX C/NF.Nº 000227 E REC.ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020118 | 11/05/2004 | 6076.52 | 04667159000115 | ULTRA- MAX SERVIÇOS LTDA. | FORN.DE 8.324 REFEIÇÕES DIARIAS AOS GARIS, CONTENDO CAFE COM LEITE, PAO DE 100 GRAMAS COM MANTEIGA COMUM, DE 16 A 31/MARÇO/2004, REF.AO CONTRATO Nº 072/2003-PMCG/SOSUR E A ULTRA-MAX C/NF.Nº 000240 E REC.ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020119 | 11/05/2004 | 5796.20 | 04667159000115 | ULTRA- MAX SERVIÇOS LTDA. | FORN.DE 7.940 QUENTINHAS,E CAFÉ DA MANHÃ,AOS GARIS DE 01 A 15 DE ABRIL/2004 C/CONTRATO Nº 072/2003 -PMCG/SOSUR-ULTRA-MAX NF.000238 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020120 | 11/05/2004 | 5734.88 | 04667159000115 | ULTRA- MAX SERVIÇOS LTDA. | FORN.DE 7.856 QUENTINAS E CAFÉ COM LEITE, PÃO COM MANTEIGA, DE 16 A 30/ABRIL/2004, AOS GARIS C/CONTRATO Nº 072/03 -PMCG/SOSUR E ULTRA-MAX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020121 | 11/05/2004 | 17700.00 | 05125335000150 | CETUC-COOP.DE TRANSP.ESCOLARES E CARGAS DE C GRAND | valor correspondente aos serviços de locação de 10 veiculos com motorista, sendo 09 do tipo caminhão com carroceria aberta, capac. igual ou superior a 8.000 kg, sem limite de quilometragem p/transp.de pessoal e/ou material e 01 pick up tipo baú ou similar, com capac. igual ou superior a 1.500 kg, ref. mes de janeiro/04 do cont. nº 075/2003-pmcg/sosur e a cetuc, conf. nota fiscal nº 000057 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Execução de Esgotamento Sanitário | Execução de Esgotamento Sanitário | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020111 | 11/05/2004 | 18530.81 | 09293069000125 | URBEMA - EMPRESA MUN. DE URBANIZAÇÃO DA BORBOREMA | SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA BACIA DO BAIRRO TRÊS IRMÃS, NESTA CIDADE, REFERENTE A 1ª PARTE DA 1ª MEDIÇÃO DO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS Nº 041/2001 -FIRMADO ENTRE ASERV. DE CONSTRUÇAO DO SISTEMA DE ESG.SANITARIO NA BACIA TRES IRMAS REF.5-MED. CONTR.EXEC.OBRAS Nº 041/2001-FIRMADO ENTRE PMCG/SIN E A URBEMA, COM RECURSOS DO CONT.DE REPASSE Nº 0118635-53/2001 CELEBRADO ENTRE A CEF.PMCG C/BOLETIM MED,FATURA Nº 071/2001 E RECIBO ANEXO | 00432001 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 11/05/2004 | 8400.00 | 35420934000167 | TECNOPLAST-INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA. | SACOS PLASTICOS DE 08 MICRAS DE 100 LTS.APLICAÇÃO P/A SECRETARIA SOSUR/DELUR, CONFORME C. CONVITE 003/03, REQ. 010/03 E DOC. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025220 | 11/05/2004 | 1560.00 | 00412029000180 | BARRO TUR EMPRESA DE TRANSPORTES BARRO TUR LTDA. | locação do veiculo fiat brava elx, ano 2000, placa mom-6226, relativo ao mes de janeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025221 | 11/05/2004 | 1560.00 | 00412029000180 | BARRO TUR EMPRESA DE TRANSPORTES BARRO TUR LTDA. | locação do veiculo fiat brava elx, ano 2000, placa mom-2626, relativo ao mes de fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025222 | 11/05/2004 | 1560.00 | 00412029000180 | BARRO TUR EMPRESA DE TRANSPORTES BARRO TUR LTDA. | LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT BRAVA ELX, ANO 2000, PLACA MOM-6226, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025223 | 11/05/2004 | 1560.00 | 00412029000180 | BARRO TUR EMPRESA DE TRANSPORTES BARRO TUR LTDA. | LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT BRAVA ELX, ANO 2000, PLACA MOM-6226, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 12/05/2004 | 306.00 | 00002719315400 | ANDRE ROBERTO DE ARAUJO AQUINO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA LIMOEIRO/JOAO PESSOA NOS DIAS 04,11,12/02/2004 PARTICIPAR DE REUNIAO E ACOMPANHAR O TRANSPORTE ALEVINOS CENTRO DE PSCICULTURA DE LIMOEIRO.CONFORME SOLICITACOES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 12/05/2004 | 6460.00 | 03086588000136 | ARAPUAN COMERCIO REPRESENTAÇOES E SERVIÇOS | CAMISETA EM MALHBONEMACACAO C/LOGOMARCA VERMELHAAPLICAÇÃO. P/OS TRABALHADORES DA SECRETARIA SOSUR,QUE TRABALHARAM DURANTE PERIODO DA MICARANDE/04, CONFORME REQ. 036/04 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 12/05/2004 | 400.00 | 00056991460400 | JOSÉ FERNANDO SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO NA COMPRA DE EQUIPAMENTO PARA MONTAR UM PEQUENO NEGOCIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 12/05/2004 | 216.00 | 00020381972453 | MARIA DO SOCORRO RAMALHO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOAO PESSOA NOS DIAS 19,26;04/2004,TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS.CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 12/05/2004 | 792.00 | 00020381751449 | COZETE BARBOSA L.G.MEDEIROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA SAO PAULO NO DIA 29/04;2004 TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DESTA MUNICIPALIDADE.CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 12/05/2004 | 2358.50 | 00073253715434 | PATRICIO MARQUES BORBOREMA | VALOR REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 53 CARRADAS DE AGUA EM CAMINHÕES PIPA,PARA ZONA RURAL DE C.GRANDE NO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 12/05/2004 | 2447.50 | 00002299135472 | GENIVAL HIGINO DE QUEIROZ | VALOR REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 55 CARRADAS DE AGUA EM CAMINHÕES PIPA, PARA ZONA RURAL DE C.GRANDE,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2003.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 12/05/2004 | 4984.00 | 00037358014120 | AFONSO CELSO AMÂNCIO DO BÚ | VALOR REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 112 CARRADAS DE AGUA EM CAMINHÃO PIPA,PARA ZONA RURAL DE C.GRANDE,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2003.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 12/05/2004 | 4539.00 | 00039519643400 | JOÃO DE ARAÚJO SILVA | VALOR REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 102 CARRADAS DE AGUA EM CAMINHÃO PIPA,PARA ZONA RURAL DE C.GRANDE,DURANTE O MES DE NOVEMBRO;2003.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 12/05/2004 | 5251.00 | 00026274353453 | AFONSO DE CARVALHO LEAL | VALOR REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 118 CARRADAS DE AGUA EM CAMINHÃO PIPA,PARA A ZONA RURAL DE C.GRANDE,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2003.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 12/05/2004 | 108.00 | 00052676536400 | `JANEIDE TEIXEIRA FAUSTINO | VALOR REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MES DE ABRIL/2004.CONFORME MEMO Nº 20 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 12/05/2004 | 108.00 | 00017691559453 | ANGELITA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MES DE ABRIL/04 CONFORME MEMO Nº 20 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 12/05/2004 | 108.00 | 00076868630425 | JUVENILDA MARIA BARRETO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MES DE ABRIL/04 CONFORME MEMO Nº 20 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 12/05/2004 | 108.00 | 00046854959420 | CECI EVARISTO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MES DE ABRIL/04 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 12/05/2004 | 108.00 | 00032484445415 | SEVERINA DE SOUZA BARBOSA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MES DE ABRIL/04 CONFORME MEMO Nº 20 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 12/05/2004 | 108.00 | 00042487250453 | ANTONIA ALBUQUERQUE SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MES DE ABRIL/04 CONFORME MEMO Nº 20 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 12/05/2004 | 108.00 | 00080458220400 | OSLENILDA OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MES DE ABRIL/04 CONFORME MEMO Nº 20 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 12/05/2004 | 108.00 | 00049677888404 | MARCÉLIA AVELINO GOMES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MES DE ABRIL/04 CONFORME MEMO Nº 20 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 12/05/2004 | 108.00 | 00047487313468 | JURACI DINIZ | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRSTADOS NA LIMPEZA DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MES DE ABRIL/04 CONFORME MEMO Nº 20 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 12/05/2004 | 108.00 | 00000000000000 | MARLY DO NASCIMENTO MENDES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MES DE ABRIL/04 CONFORME MEMO Nº 20 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 12/05/2004 | 108.00 | 00021999066472 | MARIA IVONETE DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MES DE ABRIL/04 CONFORME MEMO Nº 20 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 12/05/2004 | 108.00 | 00065940121420 | ODETE BARBOSA DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MES DE ABRIL/04 CONFORME MEMO Nº 20 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 12/05/2004 | 1000.00 | 08811648000150 | RADIO BORBOREMA S/A | VALOR REFERENTE IRRADIACAO DE AVISOS E COMINICADOS NO PERIODO DE 01 A 30/04;2004, CONFORME FATURA Nº 005528 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 12/05/2004 | 650.00 | 00000000000000 | MARIA TEREZA B. AGUIAR OLIVEIRA | VALOR ESTE REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, NO MES DE MARÇO/04, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 12/05/2004 | 650.00 | 00000000000000 | MARIA TEREZA B. AGUIAR OLIVEIRA | VALOR ESTE REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, NO MES DE ABRIL/04, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 12/05/2004 | 270.00 | 00033788383453 | ANTONIA MARIA DA SILVA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA OS SEM TETO NO MES DE ABRIL/04, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 12/05/2004 | 650.00 | 00067615023491 | ALEXANDRE ESCRITORIO IMOBILIARIO | VALO ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE A ALUGUEL DE (02) DUAS SALAS ONDE FUNCIONAM (DEFESA CIVIL E GUARDA MUNICIPAL), NO MES DE MARÇO/04, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 12/05/2004 | 650.00 | 00067615023491 | ALEXANDRE ESCRITORIO IMOBILIARIO | VALO ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE A ALUGUEL DE (02) DUAS SALAS ONDE FUNCIONAM (DEFESA CIVIL E GUARDA MUNICIPAL), NO MES DE ABRIL/04, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 12/05/2004 | 200.00 | 00020316550434 | CERES DE FATIMA A. DA SÍLVA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA A ADMINISTRAÇÃO DE GALANTE DA PMCG, NO MES DE MARÇO/04, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 12/05/2004 | 200.00 | 00020316550434 | CERES DE FATIMA A. DA SÍLVA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA A ADMINISTRAÇÃO DE GALANTE DA PMCG, NO MES DE ABRIL/04, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 12/05/2004 | 200.00 | 00020316550434 | CERES DE FATIMA A. DA SÍLVA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOP,REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA ADMINISTRAÇÃO DE GALANTE DA PMCG, NO MES DE MARÇO/04 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 12/05/2004 | 200.00 | 00020316550434 | CERES DE FATIMA A. DA SÍLVA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOP,REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA ADMINISTRAÇÃO DE GALANTE DA PMCG, NO MES DE ABRIL/04 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 12/05/2004 | 250.00 | 00045169500491 | EDILMA NOGUEIRA DA SILVA | VALOR ESTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, NO CONJUNTO (CHICO MENDES) ONDE FUNCIONA A ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DE CHICO MENDES,NO MES DE ABRIL/04, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 12/05/2004 | 100.00 | 00060344601404 | FRANCISCA ROSANA ARAUJO | VALOR ESTE REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO TELEFONICO DE CATOLE DE BOA VISTA DESTA PMCG,NO MES DE ABRIL/04, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 12/05/2004 | 100.00 | 00047356634449 | JOSE ROMERO ARAUJO | VALOR ESTE REFERENTE AO LAUGUEL DO IMOVEL,ONDE FUNCIONA O CLUBE DE MAES EM PORTEIRA DE PEDRA EM SANTA TEREZINHA, NO MES DE ABRIL/04, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 12/05/2004 | 650.00 | 00025660551491 | ANA CLAUDIA BARBOSA AGUIAR | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR NORTE, NO MES DE MARÇO/04, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 12/05/2004 | 650.00 | 00025660551491 | ANA CLAUDIA BARBOSA AGUIAR | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR NORTE, NO MES DE ABRIL/04, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 12/05/2004 | 500.00 | 00000000000000 | MOTA FEITOSA & LTDA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA (OS DESABRIGADOS DA SEMAS), NO MES DE MARÇO/04, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 12/05/2004 | 500.00 | 00000000000000 | MOTA FEITOSA & LTDA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA (OS DESABRIGADOS DA SEMAS), NO MES DE ABRIL/04, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 12/05/2004 | 300.00 | 00082618291468 | TANEY QUEIROZ DE FARIAS | VALOR ESTE REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A (AMUPS), NO MES DE JANEIRO/04, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 12/05/2004 | 300.00 | 00082618291468 | TANEY QUEIROZ DE FARIAS | VALOR ESTE REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A (AMUPS), NO MES DE FEVEREIRO/04, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 12/05/2004 | 300.00 | 00082618291468 | TANEY QUEIROZ DE FARIAS | VALOR ESTE REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A (AMUPS), NO MES DE MARÇO/04, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035684 | 12/05/2004 | 100.00 | 00026278367491 | MARIA DE LOURDES DA SILVA SANTOS | VALOR CORRESP. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, C/RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035685 | 12/05/2004 | 100.00 | 00000795858418 | TATIANA NUNES DE SOUSA | VALOR CORRESP.A A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035686 | 12/05/2004 | 80.00 | 00001997306441 | MARIA DE LOURDES FERREIRA DA SILVA | VALOR REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM DEBITO DE ALUGUEL EM ATRAZO, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035687 | 12/05/2004 | 80.00 | 00093107382434 | SERGIO DA SILVA | VALOR CORRESP. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAG. DE DEBITOS DE ALUGUEL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035688 | 12/05/2004 | 260.00 | 00027496457434 | JOSE ROBERTO DONATO | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAG. DE ALUGUEL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035689 | 12/05/2004 | 150.00 | 00022545166472 | AMARILIS MIRTES DE MORAIS COSTA | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAG. DE ALUGUEL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035690 | 12/05/2004 | 200.00 | 00003440335461 | RICHARD MACHADO BEZERRA | VALOR CORRESP. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DEBITO DE ALUGUEL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035691 | 12/05/2004 | 200.00 | 00088463028420 | MARIA RODRIGUES SILVA | VALOPR CORRESP. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DEBITO ALUGUEL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035692 | 12/05/2004 | 140.00 | 00016094000463 | ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF. A MARÇO/ABRIL/2004 (JESUS LIBERTADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035693 | 12/05/2004 | 200.00 | 00005998525426 | ANDREA MARIA DE SOUZA | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL REF.AO MES DE MARÇO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035694 | 12/05/2004 | 180.00 | 00022572961415 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.A MARÇO/ABRIL/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035695 | 12/05/2004 | 160.00 | 00078863031487 | ANTONIA RODRIGUES DE MELO | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF. AO MES DE MARÇO/ABRIL/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035696 | 12/05/2004 | 160.00 | 00006175479475 | ADERALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.A MARÇO/ABRIL/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035697 | 12/05/2004 | 120.00 | 00043068944368 | ANTONIA XIMENES MATOS | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL REF. AO MES DE MARÇO/ABRIL/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035698 | 12/05/2004 | 120.00 | 00001979151407 | ANGELINA ALVES DA SILVA | VALOR CORRESP. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AO MES DE MARÇO/ABRIL/2004 (MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035744 | 12/05/2004 | 100.00 | 00002056319403 | ADEILMA ANAIZA DOS SANTOS | VALOR REF.AO EMPENHAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA P/SALDAR DEBITO DE ALUGUEL REF.A MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035745 | 12/05/2004 | 200.00 | 00002538452465 | CACILDA FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR CORRESP. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF. AO MES DE ABRIL/MAIO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035746 | 12/05/2004 | 200.00 | 00002538452465 | CACILDA FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR CORRESP. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF. AO MES DE ABRIL/MAIO/2004 INQUILINA MARIA DO SOCORRO DA SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035747 | 12/05/2004 | 100.00 | 00002229135414 | RAIMUNDA FERNANDES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO EMPENHAMENTO DE UMA AJUDA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035748 | 12/05/2004 | 100.00 | 00080599648449 | GILBERTO CARDOSO DOS SANTOS | valor referente ao empenhamento de uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente a Março/2004.(Jailma Valquiria da Silva Romão) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035749 | 12/05/2004 | 70.00 | 00080599648449 | GILBERTO CARDOSO DOS SANTOS | valor referente ao empenhamento de uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente a Março/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035750 | 12/05/2004 | 100.00 | 00002229135414 | RAIMUNDA FERNANDES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO EMPENHAMENTO DE UMA AJUDA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035751 | 12/05/2004 | 200.00 | 00003134133474 | GERCICLEIDE DE OLIVEIRA ROCHA | VALOR CORRESP. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AO MES DE ABRIL/MAIO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035752 | 12/05/2004 | 200.00 | 00001864020407 | GERALDO CANDIDO PEREIRA | VALOR REF. A UMA AJUDA FIANANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF. AO MES DE MARÇO/ABRIL/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035753 | 12/05/2004 | 180.00 | 00048729922704 | GERALDO SEVERINO DE FREITAS | VALOR CORRESP.AO EMPENHAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, RELATIVO A MARÇO/ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035754 | 12/05/2004 | 200.00 | 00004879198404 | GONÇALO PEDRO DE ANDRADE | valor correspondente a uma ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente a março/abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035755 | 12/05/2004 | 200.00 | 00013932608453 | GEILSA REGIS DE SALES | VALOR CORRESP. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF. AO MES DE FEVEREIRO/MARÇO/2004 (LOCAT. VALDEMAR S. DOS SANTOS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035756 | 12/05/2004 | 200.00 | 00034337750444 | JANDI GOMES DE OLIVEIRA | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL REF. AO MES DE MARÇO/ABRIL/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035757 | 12/05/2004 | 100.00 | 00020677251491 | JOÃO BARBOSA NETO | VALOR CORRESP. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AO MES DE MARÇO/ABRIL/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035758 | 12/05/2004 | 200.00 | 00050405519400 | JOÃO MOURA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/MAIO/2004.(INQUILINO BENTO SOARES ANDRE) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035759 | 12/05/2004 | 200.00 | 00050405519400 | JOÃO MOURA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035760 | 12/05/2004 | 200.00 | 00069155674453 | JOSE CICERO DE SOUZA CRUZ | VR. CORRESP. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF. AO MES DE MARÇO/ABRIL/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035761 | 12/05/2004 | 200.00 | 00033828903487 | JOSÉ LAERTE DA SILVA MORAES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REFERENTE A MARÇO/ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035762 | 12/05/2004 | 140.00 | 00017679419434 | JOSE RODRIGUES DE MELO FILHO | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AO MES DE MARÇO/ABRIL/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035763 | 12/05/2004 | 100.00 | 00005666652478 | JOSE ROMÃO BATISTA | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL REF.AO MES DE MARÇO/ABRIL/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035764 | 12/05/2004 | 200.00 | 00007095732434 | JOSÉ VICENTE DA SILVA | VR. REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DEBITO DE ALUGUEL REF.AO MES DE MARÇO/ABRIL/2004, LOCATÁRIO LUIZ PERES DA SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035765 | 12/05/2004 | 140.00 | 00002930662484 | JOSIENE FERREIRA DA SILVA | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AO MES DE MARÇO/ABRIL/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035766 | 12/05/2004 | 160.00 | 00017689180400 | JURANDIR MARCELINO BARBOSA | VALOR CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AO MES DE MARÇO/ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035767 | 12/05/2004 | 200.00 | 00039517675453 | MARIA DO SOCORRO MOURA DE SOUSA | VALOR CORRESP. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DEBITO DE ALUGUEL, REF.AO MES DE ABRIL/MAIO/2004( INQUILINA FRANCISCA DE FATIMA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035768 | 12/05/2004 | 200.00 | 00039517675453 | MARIA DO SOCORRO MOURA DE SOUSA | VALOR CORRESP. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DEBITO DE ALUGUEL, REF.AO MES DE ABRIL/MAIO/2004( INQUILINA MARIA MADALENA VEIDA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035769 | 12/05/2004 | 200.00 | 00039517675453 | MARIA DO SOCORRO MOURA DE SOUSA | VALOR CORRESP. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DEBITO DE ALUGUEL, REF.AO MES DE ABRIL/MAIO/2004 (CRISTIANE DA SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035770 | 12/05/2004 | 120.00 | 00038176351172 | MARIA BETANIA DA SILVA FRANÇA | valor referente ao empenhamento de uma ajuda financeira para saldar débito de aluguel referente a MARÇO/ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035771 | 12/05/2004 | 160.00 | 00002026770441 | MARIA DAS DORES DE SOUZA CRUZ | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035772 | 12/05/2004 | 100.00 | 00002142364470 | MARIA DE JESUS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035773 | 12/05/2004 | 70.00 | 00002720563404 | EVELINE MARIA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035774 | 12/05/2004 | 160.00 | 00055428517468 | DULCINEA RAMOS PASCOAL | VALOR REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL REF.AO MES DE ABRIL/MAIO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035775 | 12/05/2004 | 180.00 | 00004409115405 | MARIA DE LOURDES HOLANDA ALVES | VALOR REFERENTE AO EMPENHAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035776 | 12/05/2004 | 80.00 | 00073866768400 | MARIA JOSÉ MELO RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REFERENTE A MARÇO/ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035777 | 12/05/2004 | 100.00 | 00023738863400 | MARIA JOSE SABINO DE FREITAS | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SLADAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AO MES DE MARÇO/ABRIL/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035778 | 12/05/2004 | 200.00 | 00049677640453 | MARIA DAS DORES CABRAL TERTO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035779 | 12/05/2004 | 200.00 | 00083674837404 | MARIA DAS NEVES SILVA DE LIMA | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DEBITO DE ALUGUEL, REF.AO MES DE MARÇO/ABRIL/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035780 | 12/05/2004 | 200.00 | 00003353520490 | MIGUEL FRANCISCO DE ASSIS | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL REF.AO MES DE MARÇO/ABRIL/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035781 | 12/05/2004 | 180.00 | 00020704437449 | PAULO ROBERIO BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REFERENTE AO MES DE ABRIL E MAIO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035782 | 12/05/2004 | 120.00 | 00068871376404 | ROBERTO CARLOS DO NASCIMENTO | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AO MES DE MARÇO/ABRIL/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035783 | 12/05/2004 | 80.00 | 00004835985427 | ROSA DA SILVA LIMA | VALOR CORRESP. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AO MES DE MARÇO/ABRIL/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035784 | 12/05/2004 | 160.00 | 00001154514471 | RISOLANDIA DOS SANTOS | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DEBITO DE ALUGUEL REF. AO MES DE MARÇO/ABRIL/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035785 | 12/05/2004 | 140.00 | 00025183869472 | RITA LEITE SOARES | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AO MES DE FEVEREIRO/MARÇO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035786 | 12/05/2004 | 200.00 | 00056899050463 | RONALDO MARCELINO GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035787 | 12/05/2004 | 140.00 | 00099167573487 | SELMA COSTA SILVA | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DEBITO DE ALUGUEL, REF.AO MES DE MARÇO/ABRIL/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035788 | 12/05/2004 | 200.00 | 00062116592453 | SEVERINA NUNES DOS SANTOS | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA P/SALDAR DEBITO DE ALUGUEL REF.AOS MESES DE MARÇO/ABRIL/2004 DE MARIA FABIANA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035789 | 12/05/2004 | 200.00 | 00071816950459 | SEVERINO MARINALDO DE FARIAS | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DEBITO DE ALUGUEL, REF. AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035790 | 12/05/2004 | 200.00 | 00071816950459 | SEVERINO MARINALDO DE FARIAS | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DEBITO DE ALUGUEL, REF. AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035791 | 12/05/2004 | 200.00 | 00071816950459 | SEVERINO MARINALDO DE FARIAS | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DEBITO DE ALUGUEL, REF. AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035792 | 12/05/2004 | 3000.00 | 03265138000100 | CENTRO DE RECUPERAÇÃO HOMENS DE CRISTO | VALOR CORRESP. AO REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL, CONF.LEI Nº 3751, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2004 COORDENADORA MARIA DA VITORIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035793 | 12/05/2004 | 3000.00 | 08854515000160 | CASA DA CRIANÇA DR. JOÃO MOURA | VALOR CORRESP.AO REPASSE DA SUBVENÇÃO SOCIAL, C/LEI Nº 3797, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035794 | 12/05/2004 | 200.00 | 00071816950459 | SEVERINO MARINALDO DE FARIAS | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DEBITO DE ALUGUEL, REF. AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035795 | 12/05/2004 | 720.00 | 00091617774472 | GRUPO DE APOIO A VIDA - GAV - EDNALVA PONTES | VALOR REF.AO REPASSE DA SUBVENÇÃO SOCIAL, C/LEI N7 3739, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035796 | 12/05/2004 | 140.00 | 00004252264413 | SILVANIA FERREIRA | VALOR CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, RELATIVO A MARÇO/ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035797 | 12/05/2004 | 110.00 | 00005705068409 | SUELI TEREZA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REFERENTE A MARÇO/ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035798 | 12/05/2004 | 3000.00 | 08854226000161 | ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO DE C.GRANDE | VALOR CORRESP.AO REPASSE DA SUBVENÇÃO SOCIAL, C/LEI Nº 3847, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035799 | 12/05/2004 | 300.00 | 00001970787457 | MARLUCE ANDRADE DA SILVA | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035800 | 12/05/2004 | 2500.00 | 24107609000122 | GRUPO DE VOLUNTÁRIAS (VALDÍVIA BARRETO) | VALOR CORRESP.AO REPASSE DA SUBVENÇÃO SOCIAL, C/LEI Nº 3830, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035801 | 12/05/2004 | 720.00 | 09368937000199 | CASA DO CAMINHO - FABIANO DO EGITO ARAÚJO | VALOR CORRESP.AO REPASSE DA SUBVENÇÃO SOCIAL, C/LEI Nº 3808 REF.AO MES DE FEVEREIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035802 | 12/05/2004 | 5000.00 | 70097894000165 | ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS | VALOR CORRESP.AO REPASSE DA SUBVENÇÃO SOCIAL, C/CONV.ENTRE A PMCG/E A APAE-CG, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035803 | 12/05/2004 | 2000.00 | 08580367000133 | COORDENAÇÃO DOS CLUBES DE MÃES DE CG | VALOR CORRESP.A SUBVENÇÃO SOCIAL, CONF.LEI Nº 4076, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035804 | 12/05/2004 | 2000.00 | 08990780000176 | REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER | VALOR CORRESP.AO REPASSE DA SUBVENÇAÕ SOCIAL, C/LEI Nº 4073, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035805 | 12/05/2004 | 720.00 | 10762060000103 | ASSOCIAÇÃO CAMPINENSE DE DIABÉTICOS | VALOR CORRESP. AO REPASSE DA SUBVENÇÃO SOCIAL, C/LEI Nº 3942, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035806 | 12/05/2004 | 3000.00 | 08329567000118 | CASA DO MENINO (IRMÃ ZULEIDE PORTO) | VALOR CORRESP. AO REPASSE DA SUBVENÇÃO SOCIAL, C/CONVENIO ENTRE A PMCG/E A CASA DO MENINO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035807 | 12/05/2004 | 200.00 | 00058693335472 | VERONICE BATISTA DE ARAUJO | VALOR REF. A UMA AJUDA FIANNCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035808 | 12/05/2004 | 100.00 | 00078921465472 | VANDERLI SILVA BARBOSA | VALOR CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL REF.A MARÇO/ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035809 | 12/05/2004 | 160.00 | 00033783969468 | TEREZINHA ALVES DE MENEZES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035810 | 12/05/2004 | 200.00 | 00069027080453 | MARGARETE P. DE SANTANA | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL REF.AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035811 | 12/05/2004 | 180.00 | 00004639165498 | MARIA LUCIA DE ALBUQUERQUE RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035700 | 12/05/2004 | 120.00 | 00001979151407 | ANGELINA ALVES DA SILVA | VALOR CORRESP. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AO MESES DE MARÇO/ABRIL/2004 (MARIA JOSE XAVIER) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035701 | 12/05/2004 | 200.00 | 00016133366400 | BIENVENIDO SERGIO DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.A MARÇO/ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035702 | 12/05/2004 | 200.00 | 00099644398491 | BRAZ JOVELINO DE BARROS | VALOR CORRESP. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AO MES DE MARÇO/ABRIL/2004 (LOCATARIO JOSEFA MARIA LOPES) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035703 | 12/05/2004 | 70.00 | 00000983054410 | CLEUMBERTO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF. MARÇO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035704 | 12/05/2004 | 80.00 | 00022545875449 | DAMIÃO ROSENDO BULCÃO | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AO MES DE MARÇO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035705 | 12/05/2004 | 80.00 | 00015235212878 | JOSE ARI SILVA | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL REF.AO MES DE MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035706 | 12/05/2004 | 200.00 | 00003753892459 | EVERSON SILVA | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AO MES DE MARÇO/ABRIL/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035707 | 12/05/2004 | 160.00 | 00016493313805 | FRANCISCO DOMINGOS DA SILVA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REL. MARÇO/ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035708 | 12/05/2004 | 180.00 | 00020704437449 | PAULO ROBERIO BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO/MARÇO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035709 | 12/05/2004 | 160.00 | 00001280308443 | FRANCINALDO FERREIRA DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL REFERENTE A MARÇO/ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035710 | 12/05/2004 | 180.00 | 00079706703420 | FRANCELY PADRE DE AZEVEDO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE A MARÇO/ABRILO/2004.(JOSEFA DA SILVA RUMÃO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035711 | 12/05/2004 | 90.00 | 00079706703420 | FRANCELY PADRE DE AZEVEDO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE A MARÇO/2004.(INQUILINO ANTONIO LOURENÇO DA SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035712 | 12/05/2004 | 70.00 | 00079706703420 | FRANCELY PADRE DE AZEVEDO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035713 | 12/05/2004 | 70.00 | 00079706703420 | FRANCELY PADRE DE AZEVEDO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE A MARÇO/2004.(MARIA APARECIDA FELICIANO QUEIROZ). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035714 | 12/05/2004 | 200.00 | 00061542415349 | FRANCISCO JARBAS PINTO DE CASTRO | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL REF.AO MES DE MARÇO/ABRIL/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035715 | 12/05/2004 | 200.00 | 00078855632434 | FRANCISCA SILVA CRUZ | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF. AO MESES DE MARÇO/ABRIL/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035716 | 12/05/2004 | 70.00 | 00078989892449 | GIDETE ALVES DE ARAUJO | VALOR CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL, REF.A MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035717 | 12/05/2004 | 70.00 | 00080599648449 | GILBERTO CARDOSO DOS SANTOS | valor referente ao empenhamento de uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente a Março/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035718 | 12/05/2004 | 100.00 | 00080599648449 | GILBERTO CARDOSO DOS SANTOS | valor referente ao empenhamento de uma ajuda financeira para saldar debito de aluguel referente a Março/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035719 | 12/05/2004 | 200.00 | 00004682193406 | ROBSON AQLINES AGRA FIGUEIREDO | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL,E P/TRATAMENTO DE SAUDE C/ RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035720 | 12/05/2004 | 700.00 | 00091107067472 | MARIA GORETE MODESTO CONSERVA LIMA | LOCAÇÃO DO VEICULO DE MARCA VOLKSWAGEM, TIPO GOL 1.6MI, ANO 97 PLACA MND-4505-PB, REF.AO MES DE MARÇO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Norte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035721 | 12/05/2004 | 60.00 | 00000766412440 | CIANA TAVARES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O EDUCAR QUE VAI PARTICIPAR DO CURSO TECNICO EM REABILITAÇÃO DE DEPENDENTES QUIMICOS, NA ESCOLA TECNICA REDENTORISTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035722 | 12/05/2004 | 700.00 | 00016221141400 | JOSIEL FREIRE | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACÁO DE VEICULO DE MARCA VOLKSWAGEM, TIPO GOL 1000, ANO 94, PLACA MMV-1245, RELATIVO A JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035723 | 12/05/2004 | 700.00 | 00002235958451 | KATIANA ANDRADE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACÁO DO VEICULO DE MARCA CHEVROLET, TIPO CORSA WIND, ANO 95, PLACA MNV-6822, RELATIVO A JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035724 | 12/05/2004 | 1000.00 | 00060194707415 | JUSCELINO DE SALES PEREIRA | VALOR REFERENTE A LOCACÁO DO VEICULO DE MARCA VOKSWAGEM, TIPO KOMBI, ANO 94, PLACA MMY-4461, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035725 | 12/05/2004 | 1000.00 | 00039622240410 | OLIVEIROS PAULO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACÁO DO VEICULO MARCA VOLKSWAGEM, TIPO KOMBI, ANO-91, PLACA KGQ-7753, RELATIVO A JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035726 | 12/05/2004 | 1000.00 | 00000766412440 | CIANA TAVARES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACÁO DO VEICULO DE MARCA VOLKSWAGEM, TIPO KOMBI, ANO-96, PLACA MMV-0905, RELATIVO A JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035727 | 12/05/2004 | 800.00 | 00023738901434 | NARCISO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO VOKSWAGEM, TIPO GOL MS PLUS, ANO 1997/98, PLACA MNS-1510/PB, RELATIVO A JANEIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035728 | 12/05/2004 | 700.00 | 00029679397491 | JOSÉ VALTER PAULINO DE SÁ | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACÁO DO VEICULO DE MARCA VOLKSWAGEM, TIPO GOL CL, ANO-91, PLACA MMZ-2188, RELATIVO A JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035729 | 12/05/2004 | 700.00 | 00060291672434 | JOSELITO PATRICIO DE OLIVEIRA | LOCAÇÃO DO VEICULO DE MARCA FORD, TIPO PAMPA L, ANO 94/95, PLACA KFG-3620, RELATIVO A JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035730 | 12/05/2004 | 100.00 | 00092970109468 | ROSA RODRIGUES DA SILVA | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035731 | 12/05/2004 | 150.00 | 00082616779404 | TEREZINHA DA SILVA CUNHA | VALOR CORRESP. A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM DESPESAS DE DEBITOS EM ATRAZO, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035732 | 12/05/2004 | 200.00 | 00069029750430 | JOSE DA COSTA ROMEU JUNIOR | VALOR REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CASA DE PASSAGEM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035733 | 12/05/2004 | 200.00 | 00034540059491 | PATRICIA BEZERRA TAVARES | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035734 | 12/05/2004 | 200.00 | 00002854794400 | KALINA MICHELINE DA SILVA SOUSA | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA INSTRUMENTAL DE TRABALHO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035735 | 12/05/2004 | 70.00 | 00099645130468 | GENIVAL JANUARIO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAG. DE ALUGUEL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035736 | 12/05/2004 | 300.00 | 00013201263400 | MARIA JOSE MALHEIRO GOMES | VALOR CORRESP. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035737 | 12/05/2004 | 70.00 | 00046729402415 | MANUEL DE ANDRADE DA SILVA | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035738 | 12/05/2004 | 11610.00 | 00000000000000 | FERNANDO JORDÃO DA SILVA "MORTUÁRIA" | VALOR REF.AO PAG.DE SERVIÇOS DE FUNERARIOS PARA PESSOAS, POBRES C/NF.DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXOS REF. AO MES DE FEVEREIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035739 | 12/05/2004 | 200.00 | 00021574952404 | MARIA DE FATIMA ALVES SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035740 | 12/05/2004 | 150.00 | 00000798423480 | INACIA DA SILVA | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AOS MESES DE MARÇO/ABRIL/MAIO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035741 | 12/05/2004 | 140.00 | 00004147616429 | MARIA DA GUIA SILVA OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REFERENTE A JANEIRO E FEVEREIRO-2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 12/05/2004 | 200.00 | 00003959284438 | MARISA F.ALVES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO JUNTO AO COMERCIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 12/05/2004 | 200.00 | 00039594491434 | JOSE RILDO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO CONFORME RECIBO ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 12/05/2004 | 200.00 | 00056837860453 | MARIA JOSE VIEIRA OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO JUNTO AO COMERCIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 12/05/2004 | 100.00 | 00070854840478 | ANA LUCIA DE SOUZA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO JUNTO A CELB, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 12/05/2004 | 100.00 | 00002309891444 | ADEILTON APRIGIO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PEDIDO DE AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO COM O COMERCIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 12/05/2004 | 230.00 | 00033830762453 | JOSE VITAL DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 12/05/2004 | 250.00 | 00004682612492 | RICARDO DA SILVA PEREIA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO JUNTO A CELB/CAGEPA CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 12/05/2004 | 250.00 | 00005939281486 | RENATO DE OLIVEIRA LINHARES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO COM O COMERCIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 12/05/2004 | 150.00 | 00080458220400 | OSLENILDA OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO COM A CAGEPA CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 12/05/2004 | 250.00 | 00000000000000 | CARLOS ALBERTO DE ALMEIDA AMORIM | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 12/05/2004 | 200.00 | 00069226199434 | LUSINACIA GONZAGA CAVALCANTI | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 12/05/2004 | 500.00 | 00005923409453 | MANOEL NOGUEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 12/05/2004 | 500.00 | 00000018185460 | JOSELITO ALVES DE SOUSA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO COM VIAGEM DE ESTUDADENTE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 12/05/2004 | 500.00 | 00067613632415 | MARCIA NOGUEIRA DE ANDRADE | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE VIAGEM DE CONGRESSO DE ESTUDANTE CONFORME RECIBOA NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 12/05/2004 | 500.00 | 00003321390426 | MAGALY CASSEMIRA BATISTA NOGUEIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE VIAGEM PARA CONGRESSO DE ESTUDANTE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 12/05/2004 | 288.00 | 00058294708453 | DEMOSTENES DE R. SANTOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOAO PESSOA NOS DIAS 13,04,24,25,11/2003, CONDUZINDO PACIENTES COM PATOLOGIA GRAVE.CONFORME SOLICITACOES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 12/05/2004 | 288.00 | 00058294708453 | DEMOSTENES DE R. SANTOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOAO PESSOA NOS DIAS 13,04,24,25,11/2003, CONDUZINDO PACIENTES COM PATOLOGIA GRAVE.CONFORME SOLICITACOES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 12/05/2004 | 1160.44 | 12919734000310 | REDE COMPRAS SUPERMERCADOS | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA SEMAS/CASA DA PASSAGEM, CONFORME REQ. 037/04 E N/FISCAIS DE NºS 011950, 011951 , 011952 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 12/05/2004 | 500.00 | 00030277922453 | GILSON JOSE WANDERLEY ANDRADE | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME RECIBO ANEWXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013308 | 12/05/2004 | 350.00 | 00047620730400 | LETIENE DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIO E EXCEPCIONAL COMO ORIENTADOR DO PROGRAMA DE FRUTIFERAS E HORTALIÇAS NAS ESCOLAS DA REDE MUL. DE ENSINO.REFERNTE A 10/04 A 10/05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013309 | 12/05/2004 | 500.00 | 00004661924444 | JULIANA CUNHA MARQUES | CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A SEDUC/UFCG, ESTAGIO COMPLEMENTAR PRATICA DO ENSINO,REFERENTE À (15/04 A 15/05/2004) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013310 | 12/05/2004 | 500.00 | 00078902665453 | JOSE SERGIO ABRANTES FURTADO | CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A SEDUC/UFCG, ESTAGIO COMPLEMENTAR PRATICA DO ENSINO,REFERENTE A 15/04 A 15/05/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013311 | 12/05/2004 | 360.00 | 00099143100449 | ALBERNES ALCANTARA DE MACEDO | CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A SEDUC/UFCG, ESTAGIO COMPLEMENTAR PRATCA DO ENSINO ,REFERENTE A 01/04 À 15/05/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantia de Acesso à Educação Infantil | Manutenção do Programa Merenda Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013312 | 12/05/2004 | 62380.64 | 04731672000128 | NUTRI COMERCIAL LTDA | ORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE. APLICAÇÃO CRECHES MUNICIPAIS. (PREGÃO PRESENCIAL Nº 020 / 2004 / SEDUC / PMCG, PROCESSO 00211/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantia de Acesso à Educação Infantil | Manutenção do Programa Merenda Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013313 | 12/05/2004 | 17234.00 | 04667159000115 | ULTRA-MAX SERVIÇOS LTDA. | ORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES COM APLICAÇÃO CRECHES MUNICIPAIS. (PREGÃO PRESENCIAL Nº 019 / 2004 / SEDUC / PMCG, PROCESSO 00211/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantia de Acesso à Educação Infantil | Manutenção do Programa Merenda Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013314 | 12/05/2004 | 92828.75 | 05620892000147 | ARIMATEA ARAUJO NUNES | ORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO. APLICAÇÃO CRECHES MUNICIPAIS. (PREGÃO PRESENCIAL Nº 019 / 2004 / SEDUC / PMCG, PROCESSO 00211/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantia de Acesso à Educação Infantil | Manutenção do Programa Merenda Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013315 | 12/05/2004 | 30984.00 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | ORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. APLICAÇÃO CRECHES MUNICIPAIS. (PREGÃO PRESENCIAL Nº 019 / 2004 / SEDUC / PMCG, PROCESSO 00211/04). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantia de Acesso à Educação Infantil | Manutenção do Programa Merenda Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013316 | 12/05/2004 | 54931.00 | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REP. LTDA. | ORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. APLICAÇÃO CRECHES MUNICIPAIS. (PREGÃO PRESENCIAL Nº 019 / 2004 / SEDUC / PMCG, PROCESSO 00211/04). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantia de Acesso à Educação Infantil | Manutenção do Programa Merenda Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013317 | 12/05/2004 | 74194.00 | 04731672000128 | NUTRI COMERCIAL LTDA | ORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. APLICAÇÃO CRECHES MUNICIPAIS. (PREGÃO PRESENCIAL Nº 019 / 2004 / SEDUC / PMCG, PROCESSO 00211/04). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013318 | 13/05/2004 | 128.00 | 01993689000165 | HOTEIS VILLAGE NORDESTE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA PARTICIPANTES DO PROJETO BOCA DA NOITE REALIZADO NO TEATRO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013319 | 13/05/2004 | 1000.00 | 00001993546421 | JEFFERSON CAMPOS PEREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA-MUSICAL HARMONIA DO PROJETO BOCA DA NOITE NO TEATRO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013320 | 13/05/2004 | 172.00 | 00060282347453 | WALTER LUCIO FARIAS DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE PLATÉIA E PALCO DO PROJETO BOCA DA NOITE NO TEATRO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013321 | 13/05/2004 | 288.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO CORREIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS COM OBJETIVO DE ENCAMINHAR DOCUMENTOS E RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA NO CENTRO ADMINISTRATIVO NA CIDADE DE JOÃO-PB PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013322 | 13/05/2004 | 216.00 | 00048702390787 | ANTONIO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR E ACOMPANHAR A FUNCIONARIA MARIA DO SOCORRO CORREIA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013324 | 13/05/2004 | 650.00 | 00042488907472 | MOISÉS FREIRE DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO DE EVENTOS E PRODUÇÃO DO PROJETO BOCA DA NOITE NO TEATRO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013325 | 13/05/2004 | 300.00 | 00049767623434 | DIOCLECIANO PEREIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DO PROJETO BOCA DA NOITE NO TEATRO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013326 | 13/05/2004 | 2500.00 | 00060179988468 | RENATA SOUTO MAIOR ARRUDA | CORRESPONDENTE APRESENTAÇÃO ARTISTICA NACIONAL DA CANTORA RENATA ARRUDA DO PROJETO BOCA DA NOITE NO TEATRO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013327 | 13/05/2004 | 250.00 | 00002112580400 | FELIPE DAMIÃO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE ÀOS SERVIÇOS DE LOCUÇÀO DE RÁDIO,VT E SPOT NO PROJETO BOCA DA NOITE NO TEATRO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 13/05/2004 | 150.00 | 00029835542449 | MARIA DE FATIMA G.CAVALCANTI | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR COMPRA DE UM OCULOS.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 13/05/2004 | 100.00 | 00060111810400 | MARCOS ANTONIO SANTOS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 13/05/2004 | 250.00 | 00019135335491 | ROSINALDO RAMOS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO JUNTO A CELB/CAGEPA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 13/05/2004 | 400.00 | 00000000000000 | FRANCISCA JORDAO RODRIGUES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 13/05/2004 | 250.00 | 00000000000000 | JOÃO WILSON GOUVEIA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO EMPENHAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A VIAGENS P/ O RIO DE JANEIRO, CONF. DOC. ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 13/05/2004 | 1700.00 | 00000000000000 | EMERSON NOBREGA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIAS NESTA SECRETARIAS CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035742 | 13/05/2004 | 7936.12 | 24222903000185 | OZON LIDER COMERCIO REPRESENTAÇÃO LTDA. | VALOR CORRESP.AOS SERV. EXEC. NA AMPLIAÇÃO E RECUP.DO IMOVEL DESTINADO NA CASA DA FAMILIA, COM DISPENSA DE LICITAÇÃO C/PLANILHA E NF.EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035743 | 13/05/2004 | 7983.12 | 04780933000108 | CM. CONSTRUÇÕES MIRANDA LTDA | VALOR CORRESP.AOS SERV. EXECUTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 01 UNIDADE HABITACIONAL C/PLANILHA, CF.E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 13/05/2004 | 792.00 | 00054697891449 | FRANCISCO MISAEL MORAIS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA RECIFE-PE NO PERIODO DE 26 A 29/04/2004. RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA PMCG JUNTO A DIVERSOS ORGAOS.CONFORME SOLICITAÇAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 13/05/2004 | 2829.23 | 00049860054487 | ANTONIO CARLOS DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA DE VENCIMENTO,CONFORME CAUCULOS E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 13/05/2004 | 36.38 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE UMA BOMBA EXISTENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE C. GRANDE NO AÇUDE VELHO, A QUAL É FEITA RETIRA AGUA P/AGUAR AS ARVORES EM DIVERSOS PONTO DA CIDADE, NO MES DE MAIO/04, CONFORME CDC-0000161986-5 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 13/05/2004 | 120.00 | 12939807000173 | SEVERINO N. DE ALMEIDA - (BOMBA DÁGUA NICOLAU) | VALOR ESTE REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADO DE ENROLAMENTO DO MOTOR ELETRICO DO ELEVADOR DESTA PREFEITURA,NO MES DE MAIO/04, CONFORME ORÇAMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 13/05/2004 | 215.00 | 00000831380489 | PAULA KARTYUSYA PEREIRA ARAGÃO | VALOR ESTE REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRABALHO DE ORNAMENTAÇÃO DOS CAMNAROTES VIPS DO PARQUE DO POVO ,NO EVENTO DA MICARANDE/04 NOS DIAS DE 15 A 18 DE ABRIL/04, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 13/05/2004 | 105.60 | 09197203000194 | A FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | COLA 3M CAIXA C/48APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SAD, CONFORME REQ. 063/04 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 13/05/2004 | 1000.00 | 00039622240410 | OLIVEIROS PAULO DOS SANTOS | LOCAÇÃO DO VEICULO DE MARCA VOLKSWAGEM, TIPO KOMBI, ANO 91, PLACA KGQ-7753, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 13/05/2004 | 700.00 | 00035515236491 | JOSE ANTONIO MENDES | LOCAÇÃO DO VEICULO DE MARCA FIAT, TIPO PALIO EDX, ANO 96, PLACA MMV-4449, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 13/05/2004 | 700.00 | 00016221141400 | JOSIEL FREIRE | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DE MARCA VOKSWAGEM, TIPO GOL 1000, ANO 94, PLACA MMV-1245, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 13/05/2004 | 700.00 | 00029679397491 | JOSÉ VALTER PAULINO DE SÁ | LOCAÇÃO DO VEICULO DE MARCA VOLKSWAGEM, TIPO GOL CL, ANO 91, PLACA MMZ-2188, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 13/05/2004 | 1000.00 | 00060194707415 | JUSCELINO DE SALES PEREIRA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DE MARCA VOKSWAGEM, TIPO KOMBI, ANO 94, PLACA MMY-4461, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 13/05/2004 | 1000.00 | 00000766412440 | CIANA TAVARES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DE MARCA VOKSWAGEM, TIPO KOMBI, ANO 96 PLACA MMV-0905, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 13/05/2004 | 700.00 | 00070314284400 | GERCINA BARBOSA DOS SANTOS | LOCAÇÃO DO VEICULO DE MARCA FIAT, TIPO UNO MILLE SX, ANO 97, PLACA MMV-5383, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 13/05/2004 | 700.00 | 00002235958451 | KATIANA ANDRADE DA SILVA | LOCAÇÃO DO VEICULO DE MARCA CHEVROLET, TIPO CORSA WIND, ANO 95, PLACA MNV-6822, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 13/05/2004 | 1100.00 | 00089320182434 | JOSE BATISTA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTES AOS SERVICOS DE SONORIZACAO COM CARRO DE SOM AMBULANTE EM DIVERSAS SOLENIDADES DA PMCG.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 13/05/2004 | 1100.00 | 00078924065491 | VANIA MARIA DE MACEDO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE SONORIZACAO COM CARRO DE SOM EM DIVERSOS SOLENIDADES DA PMCG.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 13/05/2004 | 1100.00 | 00002536964450 | REGINA COELI PEREIRA OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTES AOS SERVICOS DE SONORIZACAO, COM CARRO DE SOM EM DIVERSAS SOLENIDADES DA PMCG.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 13/05/2004 | 1100.00 | 00015436535453 | MARINESIO SULPINO DE ARAUJO | REF.A LOCAÇÃO DO VEÍCULO GM, MODELO VERANEIO, ANO 1987, PLACA CKM 8043-PB, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 13/05/2004 | 1260.00 | 12939807000173 | SEVERINO N. DE ALMEIDA - (BOMBA DÁGUA NICOLAU) | SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DE BOMBAS D´ÁGUA, DURANTE O MES DE OUTOBRO/2003 CONF. RELAÇÃO E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 13/05/2004 | 1800.00 | 00003053485400 | ZACARIAS REGES NUNES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE PESSOAS E/OU MATERIAL DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2002, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 13/05/2004 | 850.00 | 00002201340498 | GLADSTONE SILVA ALBUQUERQUE | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO DE MARCA FIAT TIPO UNO MILLE IE, ANO 95 PLACA KFP-7518 RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 13/05/2004 | 1068.00 | 00026217236400 | INACIO MARQUES PEREIRA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇAO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004 POR NAO TER SAIDO EM FOLHA.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 13/05/2004 | 216.00 | 00015437280491 | JOÃO DANTAS DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOAO PESSOA/RECIFE NOS DIAS 13,22,26/04/2004 A SERVÇOS DESTA SECRETARIA CONFORME SOLICITAÇOES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 13/05/2004 | 198.00 | 00046096523404 | IVANILDO AMANDO JUNIOR | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOAO PESSOA NO DIA 01/04;2004,P/ REUNIAO COM PRODUTORAS DE VIDEO PARA ORÇAMENTO DE CAMPANHA PUBLICITARIO.CONFORME SOLICITAÇAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 13/05/2004 | 1008.00 | 00020381972453 | MARIA DO SOCORRO RAMALHO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE.CONFORME SOLICITAÇAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 13/05/2004 | 792.00 | 00089385780468 | PEDRO LUIZ FREIRE DE ANDRADE | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA SAO PAULO NO PERIODO DE 13 A 16/05;2004 PARTICIPAR DA CONFERENCIA NACIONAL DE ESTRATEGIA ELETORAL.CONFORME SOLICITAÇAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 13/05/2004 | 345.00 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA. | BRAÇADEIRA DE NYLON 25CM X 3.5 MMAPLICAÇÃO; MATERIAL P/DECORAÇÃO DO P. DO POVO, GALANTE, MUSEU DO ALGODAO E CENTRO CULTURAL,MAIOR S. JOAO DO MUNDO/04 SEDE/CODENTUR, CONFORME REQ. 034/04 ANEXA.- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 13/05/2004 | 180.00 | 08969578000162 | SA IRMÃOS & CIA LTDA. | TNT AZUL ESUROAPLICAÇÃO: MATERIAL P/DECORAÇÃO DO PARQUE DO POVO,GALANTE,MUSEU DO ALGODAO E CENTRO CULTURAL, MAIOR S. JOAO DO MUNDO/04, SEDE/CODENTUR,REQ. 034/04 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 13/05/2004 | 1495.00 | 00000000000000 | LUIZ TECIDOS - L.VIRGINIO & CIA LTDA | CHITAOAPLICAÇÃO: MATERIAL P/DECORAÇÃO DO P. DO POVO ,GALANTE,MUSEU DO ALGODAO , CENTRO CULTURAL , SEDE/COORD. DE TURISMO, REQ. 039/04 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 13/05/2004 | 3350.00 | 03624439000183 | SHOPING DA ELETRICIDADE | FIO FLEXIVEL 2X1FIO FLEXIVEL 2X4 PEÇA C/100 METROSMANGUEIRAS LUMINOSAS TRANSPARENTEAPLICAÇÃO: MATERIAL P/DECORAÇÃO P.DO POVO, GALANTE, MUSEU DO ALGODAO E CENTRO CULTURAL, MAIOR S. JOAO DO MUNDO DEDE/CODENTUR, REQ. 034/04 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 13/05/2004 | 1088.00 | 70100615000175 | O LOJAO DO COLEGIAL (ALBUQ. ALBUQ. LTDA.) | GRAMPOS 26/6GRAMPEADORES MEDIOESTILETES GRANDEAPLICAÇÃO: MATERIAL P/DECORAÇÃO P. DO POVO,GALANTE,MUSEU DO ALGODAO E CENTRO CULTURAL . MAIOR S. JOAO DO MUNDO/04 SEDE/CODENTUR,REQ. 034/04 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 13/05/2004 | 4701.10 | 24225427000156 | GLOBO UNIVERSO REPRESENTAÇAO LTDA. | CABOS DE 3/16CLIPS P/CABO DE AÇO-PRENDEDORES 3/16CORDAO PROLIPROPILENO NYLON C/ALMAFITA ISOLANTES C/20 ROLOSARAME Nº 18TESOURA TAMANHO GRANDE P/CORTEGRAMPO 106/6APLICAÇÃO: MATERIAL P/DECORAÇÃO P. DO POVO , GALANTE, MUSEU DO ALGODAO E CENTRO CULTURAL, MAIOR S. JOAO DO MUNDO/04 SEDE/CODENTUR, REQ. 034/04 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 13/05/2004 | 5260.00 | 05763210000155 | KLEBIA SILVA CRISPIM PLASTICOS | TECIDO J. SERRANO APLICAÇÃO: FARDAMENTO DOS SERVIDORES DA COORDENADORIA, NO EVENTO DO MAIOR S. JOAO DO MUNDO, CONFORME REQ.051/04 SEDE/COORDENADORIA MUNICIPAL DE TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 13/05/2004 | 5000.00 | 05333980000249 | JACKELINE CRISPIM PERONICO - ME- | LAMINADO DE PE LISOAPLICAÇÃO: MATERIAL P/DECORAÇÃO DO P. DO POVO, GALANTE, MUSEU DO ALGODAO, CENTRO CULTURAL, MAIOR S. JOAO DO MUNDO/04. SEDE/COORD. MUNICIPAL DE TURISMO, REQ. 050/04 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025224 | 13/05/2004 | 3250.00 | 00004147855415 | ALBERTO JOSE COLAÇO CATÃO | AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS A COORDENACÁO DE DESENVOLVIMENTO RURAL, NO ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DO PROJETO MULTILAGOS, RELATIVO AO PERIODO DE 11.04 A 11.05.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025225 | 13/05/2004 | 150.00 | 00005779719489 | ANA CRISTINA DA SILVA | APRESENTACÁO ARTISTICA DE TRIO DE FORRO NO DIA 01052004, NA CASA DO TRABALHADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025226 | 14/05/2004 | 2000.00 | 04994119000188 | OPINIÃO PESQUISAS SOCIAIS LTDA | SERVICOS PRESTADOS DE PESQUISA DE OPINIÁO PUBLICA SOBRE A MICARANDE2004, NO PERIODO DE 15 A 18042004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025227 | 14/05/2004 | 4000.00 | 04881242000192 | J. E EVENTOS E PRODUÇÕES LTDA | APRESENTACÁO ARTISTICA DE 03 (TRES) SHOWS DE BILIU DE CAMPINA E BANDA, DENTRO DA PROGRAMACÁO DA MICARANDE 2004, NO FORRO DA DISPERSÁO, NO PERIODO DE 15 A 18042004.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025228 | 14/05/2004 | 266800.00 | 09129834000176 | ASSOCIAÇÃO DOS MARCENEIROS DE CAMPINA GRANDE | VALOR CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DO PROJETO DA CIDADE CENOGRAFICA E MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS BARRACAS E PAVILHÕES DO PARQUE DO POVO, NO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025229 | 14/05/2004 | 1000.00 | 00007859864487 | JOSE DE ASSIS ALVES DE SOUZA | LOCACÁO DO VEICULO DE MARCA TOYOTA BANDEIRANTE, TIPO CAMINHONETE CARROCERIA ABERTA, ANO 1978, PLACA MND-1757PB, RELATIVO AO MES DE MARCO2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025230 | 14/05/2004 | 1100.00 | 00015436535453 | MARINESIO SULPINO DE ARAUJO | LOCACÁO DO VEICULO GM VERANEIO, ANO 1987, PLACA CKM-8043PB, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025231 | 14/05/2004 | 500.00 | 00056943431404 | AFONSO VIRGINIO GUIMARÃES | LOCACÁO DA MOTOCICLETA DE MARCA HONDA CG-125, TIPO TITÁ, ANO 2001, PLACA MOQ 0952-PB, RELATIVO A ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025232 | 14/05/2004 | 800.00 | 00003086553464 | WALBER EMANUEL DE MENEZES ALVES | LOCACÁO DO VEICULO DE MARCA FIAT, TIPO UNO MILLE, ANO 2000, PLACA MNK-3053, RELATIVO A MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 14/05/2004 | 396.00 | 00047624078449 | VERA LÚCIA DE S. VICENTE | VALOR REF.PAGAMENTO DE DIARIAS P/JOÃO PESSOA NOS DIAS 27,29,30/05 E 24/09/003.PARTICIPAR DE REUNIOES E CURSOS.CONFORME SOLICITAÇAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Promoção da Produção Animal | Apoio à Agricultura | Manutenção Prog Incentivo Pecuária, Inseminação Artificial e Vacinação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 14/05/2004 | 1200.00 | 09380312000142 | FARMACIA VETRINARIA LTDA. | VACINA CONTRA FEBRE AFTOSAAPLICAÇÃO; P/A SECRETARIA SEDE,DESTINADAS,DESTINADAS A SEDE/COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL , REQ.053/04 ANEXA.......................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 14/05/2004 | 25846.60 | 07351919000330 | PETROBRAS-DISTRIBUIDORA S/A | EMULSÃO ASFALTICAAPLICAÇÃO: P/A OPERAÇÃO TAPA BURAO, CONFORME REQ. 055/04 DA SECRETARIA SOSUR E DISPENSA DE Nº 008/04 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 14/05/2004 | 1000.00 | 05027613000136 | JOSE NOBREGA SOARES E PROPAGANDA | VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE CINEGRAFISTA DO CAMARA MARCELO S. COSTA NO MES DE ABRIL;2004.CONF.NF. DE SERVIÇOS Nº0406 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 14/05/2004 | 324.00 | 00048697010497 | JOSÉ DE ARIMATEIA SILVA OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOAO PESSOA, A SERVIÇOS DESTA SECRETARIA CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 14/05/2004 | 324.00 | 00048697010497 | JOSÉ DE ARIMATEIA SILVA OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOAO PESSOA, A SERVIÇOS DESTA SECRETARIA CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 14/05/2004 | 1219.50 | 00048785003279 | INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA. | AGUA MINERAL (GARRAFAO DE 20 LITROS)AGUA MINERAL COPOS DE 200 ML. CX. C/48 UND.APLICAÇÃO; P/O GAB. DA PREFEITA,DESTINADO AO CERIMONIAL P/O MAIOR S. JOAO DO MUNDO/04, CONFORME REQ. 049/04 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 14/05/2004 | 32.60 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA (PALHETA) | COPO DESCARTAVEL P/AGUA PACOTE C/100 UNIDADESCOPO DESCARTAVEL P/CAFE PACOTE C/100 UNIDADESAPLICAÇÃO: P/O GABINETE DA PREFEITA/CERIMONIAL, DESTINADO AO MAIOR S. JOAO DO MUNDO, REQ.044/04 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 14/05/2004 | 639.39 | 08844748000182 | CASA DO COLEGIAL (MARIA AMÉLIA LTDA) | DISQUETEPAPEL A4TESOURA GRANDEPAPEL CASCA DE OVO CX. C/50 FLS C/180 GRAMASPASTA DE PLASTICOCANETA ESFEROGRAFICA CAIXA C/100 UNIDADESGRAMPEADORGRAMPO 26/6 C/5000 UNIDADESCLIPSFITA ADESIVA TRANSPARENTEDUREX FINOFITA ADESIVA DUPLA FACEENVELOPE P/CONVITE TIPO OFICIOAPLICAÇÃO: P/O GABINETE DA PREFEITA/CERIMONIAL, DESTINADO AO MAIOR S. JOAO DO MUNDO, REQ.045/04 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 14/05/2004 | 1799.60 | 00000000000000 | LABFILM J. A. DE SOUZA FILHO | FILME ESTANTANEO POLAROID 600APLICAÇÃO: P/O GABINETE DA PREFEITA/CERIMONIAL, DESTINADO AO MAIOR S. JOAO DO MUNDO, REQ.045/04 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 14/05/2004 | 129.60 | 70100615000175 | O LOJAO DO COLEGIAL (ALBUQ. ALBUQ. LTDA.) | BOBINA DE PAPEL P/FAX HF 1000 C/25 METROSAPLICAÇÃO: P/O GABINETE DA PREFEITA/CERIMONIAL, DESTINADO AO MAIOR S. JOAO DO MUNDO, REQ. 050/04 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 14/05/2004 | 404.00 | 03910482000105 | MULT JET INFORMATICA LTDA | CARTUCHO P/IMPRESSORA SERIE 900CARTUCHO P/IMPRESSORA COLOR SERIE 900APLICAÇÃO: P/O GABINETE DA PREFEITA, DESTINADOS AO CERIMONIAL, P/O MAIOR S. JOAO DO MUNDO, REQ.046/04 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 14/05/2004 | 69.60 | 70100615000175 | O LOJAO DO COLEGIAL (ALBUQ. ALBUQ. LTDA.) | ETIQUETAS MODELO 6281 CAIXA C/20 UNIDADES APLICAÇÃO: P/O GABINETE DA PREFEITA/CERIMONIAL, DESTINADO AO MAIOR S. JOAO DO MUNDO, REQ.46/04 Anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 14/05/2004 | 100.00 | 00043721206487 | RHODES DE OLIVEIRA QUEIROZ | VAQLOR REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NOS FINAIS DE SEMANA DO MES DE ABRIL;04.NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇAO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 14/05/2004 | 100.00 | 00018578780434 | RONALDO GUEDES DA SILVA | VALOR REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NOS FINAIS DE SEMANA DO MES DE ABRIL/04.NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇAO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 14/05/2004 | 100.00 | 00004470982415 | WALDIR TOMÉ DE SOUZA | VALOR REF.A SERVIÇOS PRESTADOS NOS FINAIS DE SEMANA DO MES DE ABRIL/04.NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇAO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 14/05/2004 | 800.00 | 00023738901434 | NARCISO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO VOKSWAGEM, TIPO GOL MS PLUS, ANO 1997/98, PLACA MNS-1510/PB, RELATIVO A DEZEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 14/05/2004 | 1200.00 | 00005964962491 | MARIA DE LOURDES FILGUEIRAS | VALOR REF.AO ALUGUEL DO IMOVEL,ONDE FUNCIONA (A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS),NO MES DE DEZEMBRO;03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 14/05/2004 | 648.00 | 00036853127404 | Maria do Socorro Alves Feitosa | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOAO PESSOA, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PMCG.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 14/05/2004 | 100.00 | 00020342969404 | GENIVALDO MARTINS CAVALCANTI | VALOR REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NOS FINAIS DE SEMANA DO MES DE ABRIL/04.NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇAO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 14/05/2004 | 2860.00 | 04205527000103 | PANIFICADORA NOSSA S.SANTANA(TOBIAS FERNANDES B. | VALOR ESTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES, DE (22) VINTE E TRES LANCHES P/136 (CENTO E TRINTA E SEIS) SERVIDORES DO (PMQS/PMCG),NO MES DE ABRIL/04, CONFORME N/FISCAL DE SERVIÇO 000182 E C. CONVITE DE Nº 007/03 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035839 | 14/05/2004 | 720.00 | 00091617774472 | GRUPO DE APOIO A VIDA - GAV - EDNALVA PONTES | VALOR REF.AO REPASSE DA SUBVENÇÃO SOCIAL, C/LEI N7 3739, REF.AO MES DE MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 14/05/2004 | 576.00 | 00008636761468 | MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA | VALOR REF.PAGAMENTO DE DIARIAS P/JOÃO PESSOA E RECIFE NOS DIAS 30,21,18 DE MARÇO, 02/02 E 22,19,13,25 E 23/04/004.CONDUZINDO A SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE.CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 14/05/2004 | 454.77 | 00067609082449 | VALDIR DE CARVALHO OLIVEIRA | VALOR REFERENTE REMUNERAÇÃO DO MES DE ABRIL DE 2004, DO SERVIDOR VALDIR DE CARVALHO OLIVEIRA,QUE E LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE,ONDE EXERCE A FUNÇÃO DE MOTORISTA.CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013323 | 14/05/2004 | 108.00 | 00039786153553 | LINDOALDO CARDOSO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS COM OBJETIVO DE CONDUZIR E ACONPANHAR EQUIPE DE ESPORTE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013328 | 17/05/2004 | 425.00 | 00085345504415 | VALDECIR MARTINS DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ELÉTRICA E HIDRÁULICA COM APLICAÇÀO NAS ESCOLAS:LUIZ JOAQUIM AVELINO E JEREMIAS SERGIO,DA REDE MUL.ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013329 | 17/05/2004 | 360.00 | 00012793074802 | AURÉLIO TORQUATO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS DOS BEBEDOUROS DAS ESCOLAS DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013330 | 17/05/2004 | 900.00 | 00017344874881 | ANTONIO BENICIO VENTURA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA E RECUPERAÇÃO DA ESC.JOSÉ GOMES AVELINO,DA REDE MUL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013331 | 17/05/2004 | 600.00 | 00034346511449 | HERCILIO JUSTINO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECONSTRUAÇÃO DO PISO DE SALA DE LEITURA DA ESCOLA MARIA MINERVINA DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013332 | 17/05/2004 | 600.00 | 00033829748434 | ARIVALDO DE SOUSA JUSTINO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS BEBEDOUROS DAS ESCOLAS,DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013333 | 17/05/2004 | 1050.00 | 00004251933494 | GIVANILDO DA SILVA GONÇALVES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE 175 CARTEIRAS ESCOLARES COM APLICAÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013334 | 17/05/2004 | 1000.00 | 00003051233439 | JOSE BENICIO VENTURA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECOSTRUÇÃO DO MURO DA ESCOLA SANTO ANTONIO DOS CUITÉS DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013335 | 17/05/2004 | 900.00 | 00004023887471 | VANDILSON SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE TRAVES PARA CAMPO POLI ESPORTIVO DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013336 | 17/05/2004 | 1020.00 | 00001467095435 | PAULO CEZAR DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE 170 CARTEIRAS ESCOLARES COM APLICAÇÃO NA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013337 | 17/05/2004 | 1050.00 | 00089296710472 | DIVAL MEDEIROS DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL LIUZ CAMBEBA,DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013338 | 17/05/2004 | 1050.00 | 00000517127415 | AGUINALDO BATISTA DE GUSMÃO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA TIRADENTES,DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013339 | 17/05/2004 | 1000.00 | 00032619802814 | JAILSON FIGUEIREDO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO DO TERRENO E CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL PE ANTONIO,DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013340 | 17/05/2004 | 600.00 | 00083636366734 | ANTONIO PAULINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E TROCA DE FIAÇÀO DAS ESCOLAS LUIZ JUVINO GOMES,ANIS TIMANI E RIVANILDO SANDRO ARCORVERDE DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013341 | 17/05/2004 | 337.50 | 00014795256420 | NILTON WANDERLEY GOMES RIBEIRO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FOTOGRAFIAS EM EVENTOS REALIZADOAS NAS ESCOLAS DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013342 | 17/05/2004 | 935.00 | 11989050000160 | M. HENRIQUE DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO ÔNIBUS MERCEDES BENZ,DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013343 | 17/05/2004 | 582.60 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CÓPIAS E ENCADERNAÇÃO DE APOSTILAS DO PROGRAMA EDUCACIONAL DE DROGAS NAS ESCOLAS,COM APLICAÇÀO NAS ESCOLAS DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013344 | 17/05/2004 | 1890.00 | 01244808000187 | G.M.S. COMERCIO, REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BANNERS E FAIXAS PARA ENCONTROS PEDAGÓGICOS COM PROFESSORES DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 17/05/2004 | 600.00 | 00000000000000 | MAURA BARROS MOURA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 17/05/2004 | 250.00 | 00077019768415 | JOELMA PIRES UCHOA QUEIROZ | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RECOBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 17/05/2004 | 500.00 | 00000000000000 | MARCOS ANTONIO DE SOUZA CAMPOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO COM DESPESAS DE VIAGEM DE CONGRESSO DE ESTUDANTE.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 17/05/2004 | 500.00 | 00000000000000 | MARIA NAZARETH DE HOLANDA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035271 | 17/05/2004 | 80.00 | 00078863031487 | ANTONIA RODRIGUES DE MELO | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040011 | 17/05/2004 | 1300.00 | 00030860300463 | ISAIAS LIRA | LOCAÇÃO DE UM VEICULO KOMBI DE PLACA MNH-1892 PARA TRANSPORTE DE PESSOAS E/OU MATERIAIS, DURANTE O MES DE MARÇO/2004 C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Apoio Administrativo | Estudos e Projetos de Política Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040012 | 17/05/2004 | 500.00 | 02076134000111 | COPIADORA PAPELARIA E ARTE LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PLOTAGEM E CÓPIAS EM PRETO E BRANCO, CONFORME RECIBO E NOTA Nº 2527 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 18/05/2004 | 1800.00 | 24285157000179 | J. C ROCHA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO LTD | AREIA LAVADAAPLICAÇÃO: P/A OPERAÇÃO TAPA BURACO, CONFORME REQ. 054/04 DA SECRETARIA SOSUR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 18/05/2004 | 418.20 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | BORRACHA FABER CASTEL OU SIMILAR CX. C/12LAPIS HIDROCOR PCT. C/12DUREX 3M 12X30ESTILETE MEDIO CX. C/12FITA CREPEETIQUETA Nº 14 PACOTE C/25 FLS.PERFURADOR DE PAPEL TAMANHO MDISQUETEPAPEL 80 COLUNAS 02 VIAS FITA P/VIDEOAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEDE/COORDENADORIA DE TURISMO, P/O MAIOR S. JOAO DO MUNDO, CONFORME REQ.046/04 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 18/05/2004 | 792.15 | 70100615000175 | O LOJAO DO COLEGIAL (ALBUQ. ALBUQ. LTDA.) | PASTA C/TRILHOPASTA AZ GRANDEESCARCELA C/ELASTICOLAPIS ESFEROGRAFICO AZU CX. C/50 UND.PINCEL PILOT AZUL CX. C/12 UNDCLIPS 2.0CLIPS 3/0GRAMPEADOR PROFISSIONAL G CAPACIDADE DE 30 FOLHASGRAMPOS P/GRAMPEADORLAPIS HIDROCOR PCT. C/12ENVELOPE OURO /25X35 MADEIRA /BRACO/PRETO (CENTO)ENVELOPE MEIO OFICIO/BRANCO (CENTO)PAPEL CONTATO CRISTALFITA ADESIVA DUPLA FACE /LARGAMARCA TEXTIL LIGHT CIS VERMELHO AMARELO LARANJA CX. C/12PAPEL A4 CAIXA C/05 RESMACD VIRGEM P/COMPUTAADOR CAIXA C/10FITA P/IMPRESSORA FX 2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Norte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035827 | 18/05/2004 | 185.00 | 00005235778421 | ALISSON FARIAS COSTA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO PARA INSCRIÇÃO DE CONCELHEIROS E EQUIPE NO I FORUM REDENTORISTA SOBRE O CONSUMO DE DROGAS QUE OCORRERA NO PERIODO DE 17 A 19 DE MAIO NO AUDITORIO DA FIEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035818 | 18/05/2004 | 5000.00 | 70097894000165 | ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS | VALOR CORRESP.AO REPASSE DA SUBVENÇÃO SOCIAL, C/CONV.ENTRE A PMCG/E A APAE-CG, REF.AO MES DE MARÇO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035819 | 18/05/2004 | 2000.00 | 08580367000133 | COORDENAÇÃO DOS CLUBES DE MÃES DE CG | VALOR REFERENTE AO REPASSE DA SUBVENÇÃO SOCIAL, CONFORME LEI 4076, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2004, PRESIDENTE MARIA MARQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035820 | 18/05/2004 | 2000.00 | 08990780000176 | REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER | VALOR REFERENTE AO REPASSE DA SUBVENÇÃO SOCIAL, CONFORME LEI 4073, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2004, PRESIDENTE NILCI DE FRANÇA COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035821 | 18/05/2004 | 720.00 | 10762060000103 | ASSOCIAÇÃO CAMPINENSE DE DIABÉTICOS | VALOR CORRESP. AO REPASSE DA SUBVENÇÃO SOCIAL, C/LEI Nº 3942, REF.AO MES DE MARÇO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035822 | 18/05/2004 | 3000.00 | 08329567000118 | CASA DO MENINO (IRMÃ ZULEIDE PORTO) | VALOR CORRESP. AO REPASSE DA SUBVENÇÃO SOCIAL, C/CONVENIO ENTRE A PMCG/E A CASA DO MENINO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035812 | 18/05/2004 | 3000.00 | 03265138000100 | CENTRO DE RECUPERAÇÃO HOMENS DE CRISTO | VALOR CORRESP. AO REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL, CONF.LEI Nº 3751, REF.AO MES DE MARÇO/2004 COORDENADORA MARIA DA VITORIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035813 | 18/05/2004 | 3000.00 | 08854515000160 | CASA DA CRIANÇA DR. JOÃO MOURA | VALOR CORRESP.AO REPASSE DA SUBVENÇÃO SOCIAL, C/LEI Nº 3797, REF.AO MES DE MARÇO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035814 | 18/05/2004 | 720.00 | 00091617774472 | GRUPO DE APOIO A VIDA - GAV - EDNALVA PONTES | VALOR REF.AO REPASSE DA SUBVENÇÃO SOCIAL, C/LEI N7 3739, REF.AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035815 | 18/05/2004 | 3000.00 | 08854226000161 | ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO DE C.GRANDE | VALOR CORRESP.AO REPASSE DA SUBVENÇÃO SOCIAL, C/LEI Nº 3847, REF.AO MES DE MARÇO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035816 | 18/05/2004 | 2500.00 | 24107609000122 | GRUPO DE VOLUNTÁRIAS (VALDÍVIA BARRETO) | VALOR CORRESP.AO REPASSE DA SUBVENÇÃO SOCIAL, C/LEI Nº 3830, REF.AO MES DE MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 18/05/2004 | 200.00 | 00001971230405 | SIDICLEY FERREIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO JUNTO AO COMERCIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 18/05/2004 | 200.00 | 00000000000000 | LEDA GONÇALVES DA SILVA | VALOR REFERENTE AUM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 18/05/2004 | 150.00 | 00000000000000 | MARIA HERMINIA DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRES CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 18/05/2004 | 200.00 | 00009835610444 | GEOMAR DE SOUSA ANDRADE | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITOS JUNTO A CELB E CAGEPA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013345 | 18/05/2004 | 434.80 | 04111497000176 | FECHINE & ALENCAR LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS (AR,ÓLEO E COMBUSTÍVEL) E ÓLEO LUBRIFICANTE DOS VEICULOS ÔNIBUS MECEDES BENZ MNJ 3309 E BWL 8498,DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013346 | 18/05/2004 | 806.40 | 09382904000101 | IND. E COM. DE VIDROS E MOLDURAS LTDA - VIDROBOX | CORRESPONDENTE A AQUSIÇÃO DE VIDROS PARA REPOSIÇÃO NA ESCOLA PADRE ANTONINO DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013347 | 18/05/2004 | 498.00 | 12672663000131 | FEIRAO COMERCIO DE PECAS P/AUTOS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DE RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO DO ÔNIBUS INTERNACIONAL,DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção dos Programas de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013582 | 18/05/2004 | 23400.00 | 00001989428428 | ALESSANDRA C. DE MENEZES E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 78(SETENTA E OITO) PROFESSORES DO PROGRAMA FAZENDO ESCOLA - AÇÃO ALFABETIZAR,REF. AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 18/05/2004 | 112.00 | 02827014000109 | CASA GERMANO (JOSELITO GERMANO RIBEIRO) | FECHADURA DE BOLA, TIPO BOLAAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SAD, DESTINADO A SALA DA SECRETARIA/DTI, REQ.065/04 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 18/05/2004 | 100.00 | 01091310000121 | SOLIDO MATERIAL DE CONSTRUÇAO | CIMENTO DE 50 KLS.AREIACANO DE 100 (VARA DE 6 METROS)APLICAÇÃO: P/A SAD/FORROCK, CONFORME REQ. 065/04 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 18/05/2004 | 960.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | CARTUCHO 7115 HP LAYSER JET 1200 REMANUFATURADOAPLICAÇÃO: P/A SEFIN/RECEITA, CONFORME REQ. REQ. 003/04 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 18/05/2004 | 4617.43 | 40950875000179 | ESCOLA PETRÓNIO FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE AO ACERTO DE CONTAS DO MES DE MARÇO DE 2004.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 18/05/2004 | 3445.32 | 10950723000105 | COLÉGIO SANTA TERESA | VALOR REFERENTE AO ENCONTRO DE CONTAS DO ISS DO ANO 2003.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 18/05/2004 | 324.04 | 00007864205453 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA FLORENCIO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM TERÇO, DE FERIAS PERIOD 2002/2003,CONFORME CULCULOS E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 18/05/2004 | 84.00 | 00000000000000 | LÊDA GONÇALVES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLOCAÇAO DE VIDROS EM 04 JANELAS DO SETOR DE AVALIAÇAO DO CADASTRO IMOBILIARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 18/05/2004 | 1080.00 | 00467083000123 | ENTRE FIOS - NORA CRISTINA OLIVEIRA CAVALCANTI -ME | REDE NATURALAPLICAÇÃO: P/O CERIMONIAL, DESTINADAS AO MAIOR S. JOAO DO MUNDO, CONFORME REQ. 047/04 ANEXA.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 18/05/2004 | 284.00 | 00000000000000 | ENTRE FIOS | TAPETESAPLICAÇÃO: P/O GAB. PREFEITA ,CERIMONIAL P/O MAIOR S. JOAO DO MUNDO, CONFORME REQ.047/04 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 18/05/2004 | 50.00 | 35420934000167 | TECNOPLAST-INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA. | SACO PLASTICO CAPACIDADE DE 05 QUILOSSACOS PLASTICOS CAPACIDADE DE 02 QUILOSAPLICAÇÃO , P/O GABINETE DA PREFEITA/FOME ZERO, CONFORME REQ. 052/04 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 18/05/2004 | 17.70 | 12919734000310 | REDE COMPRAS SUPERMERCADOS | SABONETE P/MAOSDESINFETANTE PINHOESPONJA DUPLA FACEPAPEL TOALHAPAPEL HIGIENICO C/04 ROLOSAPLICAÇÃO: P/O GABINETE DA PREFEITA, DESTINADAS AO FOME ZERO, CONFORME REQ.052/04 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 18/05/2004 | 68.80 | 40946501000260 | DINAIR PEREIRA CAVALCANTI (PARAISO DOS ALUMINIOS) | PA DE LIXO MEDIATAPETE P/PORTAPORTA SABONETE PLASTICOLIXEIRA C/PEDAL SIMPLESPORTA PAPEL TOALHAAPLICAÇÃO: P/O GABINETE DA PREFEITA, DESTINADAS AO FOME ZERO, CONFORME REQ.052/04 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 19/05/2004 | 659.00 | 01237238000106 | NINEX CELULAR LTDA. | APARELHO DE FAXAPLICAÇÃO: P/A O GABINETE DA PREFEITA , REQ. 038/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 19/05/2004 | 54.00 | 00015437280491 | JOÃO DANTAS DA SILVA | VALOR REF.PAGAMENTO DE DIÃRIAS PARA JOÃO PESSOA NO DIA 06;05;004.CONDUZINDO A SENHORA CHEFE DE GABINETE.CONFORME SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 19/05/2004 | 999.00 | 05930323000106 | ELETROCEL INFORMATICA LTDA. | IMPRESSORA SCANNER XEROX APLICAÇÃO: P/O GABINETE DA PREFEITA, DESTINADA A SALA DA PREFEITA, CONFORME REQ. 038/04 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 19/05/2004 | 175.00 | 40980187000151 | CALCULU´S EQUIPAMENTOS P/ESCRITORIO. | CADEIRASAPLICAÇÃO: P/O GABINETE DA PREFEITA, DESTINADAS AO CODECON, REQ. 040/04 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 19/05/2004 | 316.80 | 70100615000175 | O LOJAO DO COLEGIAL (ALBUQ. ALBUQ. LTDA.) | PASTAS C/ABA E ELASTICOCANETASRESMA DE PAPEL OFICIOAPLICAÇÃO: P/O GABINETE DA PREFEITA, DESTINADO AO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO, REQ.054/04 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 19/05/2004 | 92.00 | 00000000000000 | ARMAZEM PARAIBA N. CLAUDINO E CIA LTDA | APARELHO BINA (IONTELBRAS)APLICAÇÃO: P/O GABINETE DA PREFEITA/SALA DA PREFEITA, REQ. 055/04 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 19/05/2004 | 200.00 | 40980187000151 | CALCULU´S EQUIPAMENTOS P/ESCRITORIO. | CALCULADORA MEDIAAPLICAÇÃO. P/O GABINETE DA PREFEITA/FOME ZERO, REQ.053/04 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 19/05/2004 | 55.90 | 09268517002699 | LOJAS MAIA- FS VASCONCELOS & CIA LTDA. | CAFETEIRA ELETRICA MEDIAAPLICAÇÃO; GABINETE DA PREFEITA/FOME ZERO, REQ. 053/04 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 19/05/2004 | 75.80 | 09268517002699 | LOJAS MAIA- FS VASCONCELOS & CIA LTDA. | BANDEJA DE INOX MEDIAGARRAFA TERMICA MEDIAQAPLICAÇÃO : GAB. DA PREFEITA/FOME ZERO , REQ. 053/04 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 19/05/2004 | 95.75 | 08844748000182 | CASA DO COLEGIAL (MARIA AMÉLIA LTDA) | GRAMPEADOR 26/6 GRANDEPORTA CARIMBO P/06 LUGARES TRANSPARENTEENVELOPE OFICIO BRANCO SEM CEP (CENTO)DISQUETEPAPEL FILIPEPE LINHO 50 FLS.MARCA TEXRIL AMARELOTINTA P/CARIMBO AZULPORTA DISQUETE P/30 LUGARESMARCADOR P/QUADRO BRANCO AZULAPLICAÇÃO: P/O GAB. DA PREFEITA/FOME ZERO, REQ.051/04 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 19/05/2004 | 118.46 | 70100615000175 | O LOJAO DO COLEGIAL (ALBUQ. ALBUQ. LTDA.) | ARQUIVO MORTO POLIONDACLASSIFICADOR C/GRAMPO TRILHOPASTA AZ LOMBO LARGOPORTA TRANSPARENTE LAPIS CLIPS RECADO ALMOFADA P/CARIMBO AZULELASTICO 100 GRAMASCANETA ESFEROGRAFICA AZULPRANCHETAS TAMANHO A4COLA BRANCACOLA P/ISOPOR 90 GRAMASCOLA EM BASTAOTRANSPARENCIA P/IMPRESSORA JATO DE TINTAAPLICAÇÃO: P/O GAB. DA PREFEITA/FOME ZERO, REQ. 051/04 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 19/05/2004 | 211.30 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | PERFURADOR DE PAPEL MEDIOCLIPS 2.0ENVELOPE 260X360 MADEIRAENVELOPE 240X340 MADEIRAPAPEL OFICIO A4 75 GRAMASPAPEL JORNALFITA ADESIVA 45X50 TRANSPARENTEFITA ADESIVA 25X30 TRANSPARENTEPORTA PAPEL C/02 LUGARESQUADRO BRANCO C/MOLDURA DE MADEIRA 80X1 METROPAPEL FOTOGRAFICO C/50 FLS.APLICAÇÃO: P/O GABINETE DA PREFEITA/FOME ZERO, REQ. 051/04 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 19/05/2004 | 530.00 | 00865677000192 | EKIFRIOS MOVEIS E EQUIPAMENTOS P/REFRIGERAÇÕES LTD | CAFETEIRA ELETRICA C/CAPACIDADE DE 06 LITROS DE 220 WHTS.APLICAÇÃO: P/O GABINETE DA PREFEITA, CONFORME REQ.041/04 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 19/05/2004 | 864.00 | 00050840843100 | FRANCISCA LUCILEIDE DE CARVALHO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE.CONFORME SOLICITAÇAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimonio do Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 19/05/2004 | 41679.62 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP COM COMPETENCIA EM 31/01/2004.CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimonio do Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 19/05/2004 | 26076.97 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP, COMPETENCIA EM 28/02/2004. CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimonio do Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 19/05/2004 | 34862.20 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP. COMPETENCIA EM 31/03/2004. CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 19/05/2004 | 2000.00 | 24108516000112 | ANTENA PUBLICIDADES E PROMOÇÃO LTDA | VALOR REF.DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE PAGAMENTO DO IPTU, COTA UNICA COM DESCONTO. NA PROGRAMAÇÃO DA RADIO CATURITE EM JANEIRO DE 2004.CONF.NF DE SERVIÇOS Nº 002066 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013348 | 19/05/2004 | 172979.70 | 03403803000185 | COOP. DOS T. PROF.APOIO ADM.OP.DE C.GRANDE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRODUÇÃO DOS COOPERADOS E ENCARGOS ADICIONAIS CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CELEBRADO EM 01.06.2001. SAD-PMCG, REFERENTE ABRIL 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 19/05/2004 | 150.00 | 00000000000000 | FATIMA MARIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITOS JUNTO A CAGEPA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 19/05/2004 | 648.00 | 00043688373472 | LUIZ BRUNO VELOSO LUCENA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOAO PESSOA, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESE DESTA EDILIDADE.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 19/05/2004 | 648.00 | 00043688373472 | LUIZ BRUNO VELOSO LUCENA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOAO PESSOA, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESE DESTA EDILIDADE.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025233 | 19/05/2004 | 1000.00 | 00078990190444 | NILMA FERNANDES TORRES | VALOR REF. AO ADIANTAMENTO PARA ATENDER A PEQUENOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020124 | 19/05/2004 | 760.00 | 08822108000171 | LEAL DE MELO & CIA | SERVIÇOS DE SO;DA, DESEMPENO E ADAPTAÇÃO DE EIXOS EM 08 (OITO) CARROÇAS DE MÃO, RECUPERAÇÃO DE 01 (UMA) ANTICAMERA PATROL 12 E EM 01 (UM) DETONADOR - PATROL 12 E, CONFORME NOTA FISCAL Nº 09577 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020125 | 19/05/2004 | 1400.00 | 08822108000171 | LEAL DE MELO & CIA | SERVIÇOS DE DESEMPENO DO EIXO, ENCHER E TORNEAR AS MANGAS DO EIXO COM ADAPTAÇÃO DE EMBUCHAMENTO COM SERV. DE MONTAGEM - M.BENZ CAÇAMBA MOR-7972, SOLDAR, ENCHER GERAL E TORNEAR UMA PONTA DIANTEIRA DE PATROL - CAT 12 E, ENCHER GERAL E TORNEAR DUAS PONTAS DE EIXO DIANTEIRO PATROL CAT. 120 B. CONFORME N.F. 09576 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 19/05/2004 | 180.00 | 00020316267449 | ALEXANDRE MANOEL DE ARAUJO | VALOR REF.PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOÃO PESSOA NOS DIAS 22 E 26/04/004.PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E NA CAGEPA.CONFORME SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020127 | 20/05/2004 | 500.00 | 00000000000000 | OFICINA S. JOAO (JOÃO BATISTA DA SÍLVA) | SERVIÇOS DE CONSERTO DE BANHO DE SOLDA, LIMPEZA, RECUPERAÇÃO E RECONDICIONAMENTO GERAL COM TROCA DAS JUNTAS DOS 02 (DOIS) LADOS DE CIMA E DE BAIXO DO RADIADOR -TRATOR D6 C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020128 | 20/05/2004 | 6255.00 | 09129834000176 | ASSOCIAÇÃO DOS MARCENEIROS DE CAMPINA GRANDE | VALOR CORRESPONDENTE A SERV.DE MAO-DE-OBRA ALIMENTACAO E PESSOAL PARA MONTAGEM DAS BARRACAS DO PARQUE DO POVO PARA REALIZACAO DO "MAIOR SAO JOAO DO MUNDO/2004" C/CONTRATO Nº 029/04 PMCG-SOSUR, DISPENSA DE LICITACAO C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040013 | 20/05/2004 | 900.00 | 00001334554757 | ALEX MARCELO DOS SANTOS | locação de veiculo fiat tipo de placa gsc-3621 transporte de pessoas ou materiais, durante o mes de abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 20/05/2004 | 3120.00 | 00412029000180 | BARRO TUR EMPRESA DE TRANSPORTES BARRO TUR LTDA. | Valor correspondente ao pagamento ref.a locação de dois veiculos, um Fiat Brava EX de placa MOM 1991 e um Santana de placa KIW 7617 para uso da Secretaria de Assuntos Juridicos, no periodo de 11/03/04 a 11/04/2004, Conf.Doc.Fiscais Anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 20/05/2004 | 300.00 | 00080618456449 | DIMAS PEREIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITOS JUNTO AO COMERCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 20/05/2004 | 200.00 | 00056991460400 | JOSÉ FERNANDO SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITROS JUNTO A CELB E CAGEPA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 20/05/2004 | 1296.00 | 00004476360491 | JANETE ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR REF.PAGAMENTO DE DIARIAS PARA BRASILIA/DF,NO PERIODO DE 21 A 25/04//2004.PARTICIPAR DO CONRESSO BRASILEIRO DE PSICANALISE P/MELHOR QUALIFICAÇÃO NO ATEND.AOS USUARIOS DO PROGRAMA SENTINELA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 20/05/2004 | 60.00 | 00088497410491 | ADRIANA SIRNEY NUNES TRUTA | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 20/05/2004 | 60.00 | 00032481691415 | FLANILDE TORRES LOYOLA DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 20/05/2004 | 60.00 | 00040886433487 | GISEUDA CARNEIRO DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 20/05/2004 | 60.00 | 00060186186487 | JOSENILDA MARIA SANTOS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 20/05/2004 | 60.00 | 00042452449415 | LUZINETE DE SANTANA DEMETRIO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 20/05/2004 | 60.00 | 00067576940425 | MARIA DO SOCORRO ALVES DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 20/05/2004 | 60.00 | 00020313497400 | MARIA DE JESUS PEREIRA BATISTA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 20/05/2004 | 60.00 | 00045122032491 | MARCIA VERONICA CRUZ DANTAS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 20/05/2004 | 60.00 | 00025107810497 | MARIA DAS DORES CAVALCANTE | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 20/05/2004 | 60.00 | 00088612406404 | MARIA JOSE DA SILVA LOPES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 20/05/2004 | 60.00 | 00040803023472 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA BARROS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 20/05/2004 | 60.00 | 00067443788487 | MARIA JOSE BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 20/05/2004 | 60.00 | 00064378691434 | ROSANGELA DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 20/05/2004 | 60.00 | 00088465500487 | REJANE FELISBERTO DA CUNHA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 20/05/2004 | 60.00 | 00075216698434 | ROSANGELA MARIA BRITO MENDES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 20/05/2004 | 60.00 | 00069031525472 | VALDIZA PEREIRA DA COSTA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 20/05/2004 | 160.00 | 00045580758472 | JOSE HUMBERTO ALVES CABRAL | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITOS JUNTO A CAGEPA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 20/05/2004 | 60.00 | 00085434264487 | JAILMA FERREIRA NEVES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 20/05/2004 | 60.00 | 00048631701491 | MARIA JOSE DE SOUSA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 20/05/2004 | 126.00 | 00000000000000 | KARLA JUSSARA FERREIRA SILVEIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035835 | 20/05/2004 | 200.00 | 00060291672434 | JOSELITO PATRICIO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO DA LOCAÇÃO DO VEICULO DE MARCA FORD, TIPO PAMPA L, ANO 94/95, PLACA KFG-3620, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2004, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035836 | 20/05/2004 | 100.00 | 00001130299422 | MOISES RAFAEL DE OLIVEIRA | VALOR REF.AO EMPENHAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Sul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035877 | 20/05/2004 | 423.30 | 02222434000161 | KILOMARMITA COMERCIO VAREGISTA DE ALIMENTOS | VALOR CORRESP.AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (QUENTINHAS) PARA PESSOAS ASSISTIDAS PELO CONSELHO TUTELAR SUL - SEMAS, CONF.DOC.FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013352 | 20/05/2004 | 4136.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DAS LINHAS TELEFONICAS DAS ESCOLAS DA RED.MUL DE ENSINO COM, VENCIMENTO EM MAIO 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013355 | 20/05/2004 | 1482.61 | 00050384015468 | LINDÓIA BARBOSA DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DE VENCIMENTO,RELATIVA AOS MÊS DE FEVEREIRO,MARÇO E ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013356 | 20/05/2004 | 1048.59 | 00020656220406 | MARIA DE LOURDES BATINGA DE FREITAS | CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DE VENCIMENTO,RELATIVA AOS MÊS DE MARÇO E ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 20/05/2004 | 864.00 | 00051515733491 | GERUSA P.FREIRE | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOÃO PESSOA.A SERVIÇOS DA PMCG.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 20/05/2004 | 648.00 | 00043964265420 | FRANCINALDO ARAUJO DA SILVA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOÃO PESSOA. A SERVIÇOS DA PMCG.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 20/05/2004 | 864.00 | 00027513882487 | Gilberto Cavalcante de Andrade | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOÃO PESSOA A SERVIÇOS DA SEC.DAS FINANÇAS, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 20/05/2004 | 324.00 | 00027453375487 | MARIA DAS GRAÇAS SOARES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOÃO PESSOA. A SERVIÇOS DA SEC.DAS FINANÇAS, JUNTO A SECOP.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 20/05/2004 | 1152.00 | 00007846339400 | WASHINGTON JOSÉ P.F.DINIZ | VALOR REF.PAGAMENTO DE DIARIAS PARA SALVADOR NO PERIODO DE 05 A 09/04/04.PARTICIPAR DO VII -CONORH.CONFORME SOLICITAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 20/05/2004 | 648.00 | 00007846339400 | WASHINGTON JOSÉ P.F.DINIZ | VALOR REF.PAGAMENTO DE DIARIAS PARA RECIFE NO PERIODO DE 04 A 07/05/04.TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA EDILIDADE.CONF. SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 20/05/2004 | 800.00 | 00092954839449 | FLÁVIO HENRIQUE DE MIRANDA | VALOR ESTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO FOCCUS, LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, NO PERIODO DA MICARANDE/04, CONFORME REQ. DE SERVIÇO 011/04 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 20/05/2004 | 500.00 | 00049632752449 | JOAO BATISTA DA SÍLVA | VALOR ESTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO E FORMAÇÃO DO CORAL DO PLANO DE QUALIFICAÇÃO DO SERVIDOR MUNICIPAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, NO MES DE ABRIL/04, CONFORME COPIA DO CONTRATO ERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 20/05/2004 | 1944.00 | 00001233316842 | MADALENA MARCIA OLIVEIRA SOUZA | VALOR REF.PAGAMENTO DE DIARIAS P/O RIO DE JANEIRO,NO PERIODO DE 23 A 30/05/2004.PARA PARTICIPAR DO CURSO CONTROLE ORÇAMENTARIO NO IBAM.CONF.SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 20/05/2004 | 1656.00 | 00028860691400 | SORAYA MARIA CORDEIRO DE SOUSA | VALOR REF.PAGAMENTO DE DIARIAS PARA RIO DE JANEIRO NO PERIODO DE 24 A 30/05/2004.PARA PARTICIPAR DO CURSO CONTROLE ORÇAMENTARIO NO IBAM.CONF.SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011191 | 20/05/2004 | 1200.00 | 03032400000177 | CRIARE MARKETING E CONSULTORIA LTDA | DISPENSA DE LICITAÇÀO Nº 001/2004 PROCESSO Nº 013/2004-GP/PMCG, CONTRATO Nº 038/04-SAD - FAVORECIDO MICA MIDIA COMUNICAÇÕES E ASSESSORIA, FAT. Nº 000192 E FATURA DA CRIARE Nº 000554 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011192 | 20/05/2004 | 35250.00 | 03032400000177 | CRIARE MARKETING E CONSULTORIA LTDA | DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0001/04 PROCESSO Nº 013/04 GP/PMCG, CONTRATO Nº 038/04 SAD, FAVORECIDO RUAN PROFISSIONAL VIDEO LTDA, N.F. Nº 00557 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011193 | 20/05/2004 | 3600.00 | 03032400000177 | CRIARE MARKETING E CONSULTORIA LTDA | DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0001/04 PROCESSO Nº 013/04 GP/PMCG, CONTRATO Nº 038/04 SAD, FAVORECIDO INDEPENDENTE E PROMOÇÕES LTDA, NF. Nº 000214 FATURA DA CRIANE Nº 00214 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011194 | 20/05/2004 | 6000.00 | 03032400000177 | CRIARE MARKETING E CONSULTORIA LTDA | DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0001/04 PROCESSO Nº 013/04 GP/PMCG, CONTRATO Nº 038/04 SAD, FAVORECIDO WSCOM COMUNICAÇÕES E ARTES LTDA, NF. Nº 00659 E FATURA DA CRIANE OO659 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011195 | 20/05/2004 | 493.35 | 03032400000177 | CRIARE MARKETING E CONSULTORIA LTDA | DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0001/04 PROCESSO Nº 013/04 GP/PMCG, CONTRATO Nº 038/04 SAD, FAVORECIDO GRAFICA E EDITORA AGENDA NF. Nº 000798, FATURA DA CRIARE Nº 00558 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011196 | 20/05/2004 | 300.00 | 00027325369468 | LINDEIA ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DEBITOS ATRAZADOS JUNTO AO COMERCIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011197 | 20/05/2004 | 2000.00 | 00049700782468 | RINALDO DA SILVA SANTOS | VALOR CORRESP. AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE PRONTO PAGAMENTO DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011198 | 20/05/2004 | 300.00 | 00004578387445 | FERNANDA NEPOMUCENO ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011199 | 20/05/2004 | 2776.10 | 03032400000177 | CRIARE MARKETING E CONSULTORIA LTDA | DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0001/04 PROCESSO Nº 013/04 GP/PMCG, CONTRATO Nº 038/04 SAD, FAVORECIDO MOURA RAMOS GRAFICA E EDITORA LTDA, NF. Nº 001505, FATURA DA CRIANE Nº 00564 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011200 | 20/05/2004 | 3220.00 | 03032400000177 | CRIARE MARKETING E CONSULTORIA LTDA | DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0001/04 PROCESSO Nº 013/04 GP/PMCG, CONTRATO Nº 038/04 SAD, FAVORECIDO EDITORA E GRAFICA MARCONE LTDA NFS. Nº 022214, FATURA DA CRIANE Nº 00565 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011201 | 20/05/2004 | 200.00 | 00099701901487 | AGNA FRANSSINETE DE SOUZA NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DEBITOS DE AGUA, LUZ EM ATRAZO E COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011088 | 20/05/2004 | 250.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO S. LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PEDIDO DE AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAÇÃO DE DEBITOS COM ALUGUEL RESIDENCIAL, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010827 | 20/05/2004 | 250.00 | 00071445609487 | MARIA DAS DORES AGUIAR DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011167 | 20/05/2004 | 2080.00 | 05307472000105 | TELETUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA | VALOR REF. A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN P/ATENDER AO GAB.DA PREFEITA, EM VIAGENS PARA JOÃO PESSOA DE 26/04 A 30/04/04 C/NF.0059 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011168 | 20/05/2004 | 1130.00 | 24289464000128 | NOVO HORIZONTE-MANOEL EVERALDO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MICRO ONIBUS PARA O AEROPORTO E PARA CIDADES VISINHAS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011169 | 20/05/2004 | 2450.00 | 00039650995404 | RILDO DA SILVEIRA MENEZES | VR.CORRESP.AOS SERV.DE SOM AMBIENTE NO CLUBE DE MÃES DE BODOCONGO, NO CENTRO DE MADEIRA NO CRUZEIRO, EVENTO DO ORÇ;PARTICIPATIVO COMUN.CATOL.DO MAGNIFICAT.MALVINAS S.CLUBE MÃES C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011170 | 20/05/2004 | 4000.00 | 04562041000122 | PLANEAR ASSESSORIA E CONSULTORIA | VALOR CORRESP.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO ESPECIALIZADO EM ANALISE DE QUALIFICAÇÃO DA AGENDA ADM. E POLITICA DA PREFEITA, 2ª ETAPA, C/NFS.Nº 0056/04 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011171 | 20/05/2004 | 6000.00 | 01191186000176 | MJ PRODUÇÕES E EVENTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO NO AMBIENTE NO PALCO DO EVENTO CANTINHO DA BENÇÃO INSTALADO NO PARQUE DO AÇUDE NOVO, DURANTE O EVENTO O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO, CONF. N.F. Nº 0006 E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011172 | 20/05/2004 | 6000.00 | 05654073000110 | HL - PRODUÇÕES E EVENTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO AMBIENTE NO EVENTO CANTINHO DA BENÇÃO INSTALADO NO PARQUE DO AÇUDE NOVO, DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/04 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011173 | 20/05/2004 | 204.00 | 27175975000107 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM | VALOR CORRESP.A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA TRECHO CAMPINA GRANDE, RIO DE JANEIRO, EM FAVOR DE MARIA JOSE DA SILVA, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011174 | 20/05/2004 | 460.00 | 27175975000107 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM | VALOR CORRESP.A AQUISIÇÃO DE 02 PASSAGEM RODOVIÁRIA TRECHO CAMPINA GRANDE, SÃO PAULO, EM FAVOR DE LEDA LUCIA DE ARAUJO E KARINA ARAUJO ALVES, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011175 | 20/05/2004 | 2000.00 | 00005870070449 | JOSÉ BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA COM O MAESTRO BOLINHA E SUA BANDA, DURANTE O EVENTO DIA DAS MÃES NA PRAÇA DA BANDEIRA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011176 | 20/05/2004 | 800.00 | 00002747593495 | HENRIQUE PEREIRA DIAS | VALOR CORRESP.AOS SERV.DE SONORIZAÇÃO FIXA, NO CLUBE PAULISTANO E EM SÃO JOSE DA MATA, DURANTE O EVENTO DIA DAS MÃES, C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011177 | 20/05/2004 | 600.00 | 00071465618449 | ANTONIO CARLOS FLORENTINO DE LUCENA | SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FAIXAS PARA DIVERSOS EVENTOS DA PMCG, C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011178 | 20/05/2004 | 300.00 | 00028864794468 | IVANI DE OLIVEIRA MARTINS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DEBITOS ATRAZADOS JUNTO AO COMERCIO, E NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011179 | 20/05/2004 | 300.00 | 00047873760472 | HELTON DE ALMEIDA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO NA COMPRA DE 12 PARES DE SAPATOS HOMENS E 12 PARES DE SAPATILHAS MULHERES, P/APRESENTAÇÃO NO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/04, CONFORME RECIBO EM ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011180 | 20/05/2004 | 100.00 | 00016029828487 | JOSE JOAQUIM PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM DESPESAS NA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011181 | 20/05/2004 | 200.00 | 00012706132434 | MARIA SALETE SIMÕES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DEBITOS ATRAZADOS JUNTO AO COMERCIO E NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011182 | 20/05/2004 | 6000.00 | 04528406000100 | XIS PRODUÇÕES E EVENTOS (BEILDO ELIAS DA SILVA) | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAC'~AO AMBIENTE, NO EVENTO CANTINHO DA BENÇÃO INSTALADO NO PARQUE DO AÇUDE NOVO, DURANTE O EVENTO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/04, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011183 | 20/05/2004 | 2230.00 | 00084895055434 | WILLAMYS MENDONÇA LOPES | VALOR CORRESP.AOS SERV. DE SONORIZAÇÃO FIXA EM DIVERSAS INAUGURAÇÕES NOS BAIRROS DA CIDADE, CONCEIÇÃO UNIDADE BASICA DE SAUDE, CATOLE REF.DA FEIRINHA, CASAMENTO COLETIVO NA PIRAMIDE, C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011184 | 20/05/2004 | 350.00 | 00022604839415 | SEVERINA PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAG.DE DEBITOS ATRAZADOS JUNTO AO COMERCIO C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011121 | 20/05/2004 | 300.00 | 00000000000000 | EDNALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SOM AMBIENTE NA SAB DE SANTA ROSA NO EVENTO DIA DAS MÃES, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011122 | 20/05/2004 | 900.00 | 00098164147400 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA ROCHA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CARRO DE SOM NA SAB DE SANTA ROSA, CLUBES DE MÃES DO MULTIRÃO E CLUBE DO TRABALHADOR, NO EVENTO DIA DAS MÃES, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011123 | 20/05/2004 | 500.00 | 00012270679415 | JOSE BEZERRA PIMENTEL | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÀO MOVEL EM EVENTOS DA PMCG NO GINASIO DE ESPORTES O MENINÃO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011124 | 20/05/2004 | 200.00 | 00078916160430 | ROBERTA SILVANIA MEDEIROS SOARES DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA NA SAB DO QUARENTA NO EVENTO DIA DAS MÃES, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011125 | 20/05/2004 | 800.00 | 00007291388449 | RAIMUNDO JORGE DE GUSMÃO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO COM CARRO DE SOM, PARA DIVERSAS SOLENIDADES DA PMCG, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011126 | 20/05/2004 | 200.00 | 00079889697491 | ROBERTO LUIZ DOS SANTOS SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO BESTA PLACA, MDI-1634, PARA TRANSPORTES DE PESSOAS, CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011127 | 20/05/2004 | 1170.00 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS-ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS A DIVERSOS BAIRROS DA CIDADE E CIDADES VISINHAS, CONFORME NFS. Nº 0016/04 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011128 | 20/05/2004 | 938.40 | 08811663000106 | DIARIO DA BORBOREMA | CORRESPONDENTE A 03 (TRES) ASSINATURAS DE JORNAL DA BORBOREMA, REFERENTE AO PERIODO DE 16/01/04 A 15/01/05, CONFORME FATURA Nº 4542/05/04, E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011129 | 20/05/2004 | 750.00 | 03910482000105 | MULT JET INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A VIA RADIO INTERNET, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011130 | 20/05/2004 | 672.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAÍBA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A ASS. 29914 DE 18.05.03 ATE 18.05.04 FATURA Nº 072996/A, ASS. 29918 DE 21.05.03 ATE 21.05.04, DO JORNAL DA PARAIBA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011131 | 20/05/2004 | 143.00 | 00000000000000 | VIAÇAO GUANABARA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, TRECHO C.GRANDE IMPERATRIZ/MA, EM FAVOR DE SIMONE BEZERRA DIAS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011132 | 20/05/2004 | 7100.00 | 05589365000117 | BODEGA BAR E RESTAURANTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COQUITEL A SRA. PREFEITA, SECRETARIOS E A SOLENIDADE NO TEATRO MUNICIPAL, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011134 | 20/05/2004 | 200.00 | 00006446136455 | WELLINGTON SILVA SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DEBITOS ATRAZADOS JUNTO AO COMERCIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011135 | 20/05/2004 | 200.00 | 00029300070444 | MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DEBITOS ATRAZADOS JUNTO AO COMERCIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011139 | 20/05/2004 | 900.00 | 00064570711472 | MARIA MAGALY VILAR | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM EXAMES MEDICOS SEM COBERTURA DO INSS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011142 | 20/05/2004 | 500.00 | 00045036284453 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE FRANÇA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011143 | 20/05/2004 | 700.00 | 00057666431449 | PATRICIA MENEZES ARAUJO DE CARVALHO | VALOR CORRESP.A APRESENTAÇÃO NA PRAÇA DA BANDEIRA DURANTE AS COMEMORAÇÕES DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011144 | 20/05/2004 | 200.00 | 00002814260405 | EDVALDO BAROSA SANTOS | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAG.DE DEBITOS ATRAZADOS JUNTO AO COMERCIO C/RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011145 | 20/05/2004 | 196.72 | 19315118038371 | COMPANHIA SÃO GERALDO DE VIAÇÃO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÀO DE PASSAGENS RODOVIARIA TRECHO CAMPINA GRANDE/SALVADOR, EM FAVOR DE MARIA DAS GRAÇAS FREITAS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011146 | 20/05/2004 | 470.00 | 27175975000107 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM | VALOR CORRESP.A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA TRECHO CAMPINA GRANDE, SÃO PAULO, EM FAVOR DE MARIA VERONICA FARIAS TAVARES, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011147 | 20/05/2004 | 300.00 | 00003468512465 | JOSE AMERICO RAMOS | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAG.DE DEBITOS ATRAZADOS JUNTO AO COMERCIO, C/RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011148 | 20/05/2004 | 300.00 | 00076047911404 | BENJAMIM FERREIRA DA SILVA FILHO | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAG.DE DEBITOS ATRAZADOS JUNTO AO COMERCIO, C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011149 | 20/05/2004 | 300.00 | 00002686936410 | JOSELITO ROCHA DA SILVA | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAG.DE DEBITOS ATRAZADOS JUNTO AO COMERCIO C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011150 | 20/05/2004 | 300.00 | 00000075722470 | DAVI DA SILVA LOPES | VALOR CORRESP. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAG.DE DEBITOS ATRAZADOS JUNTO AO COMERCIO, C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011151 | 20/05/2004 | 51118.00 | 03032400000177 | CRIARE MARKETING E CONSULTORIA LTDA | DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2004 PROCESSO Nº 013/2004-GP/PMCG, CONTRATO Nº 038/04, SAD-FAVORECIDO, TELEVISÃO BORBOREMA NSF. Nº 005381 E 005387 FATURA DA CRIANE Nº 00576 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011152 | 20/05/2004 | 3818.00 | 03032400000177 | CRIARE MARKETING E CONSULTORIA LTDA | DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0001/04 PROCESSO Nº 013/04 GP/PMCG, CONTRATO Nº 038/04 SAD, FAVORECIDO EPGRAF NFS. Nº 0019556 FATURA DA CRIARE Nº 00574 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011153 | 20/05/2004 | 2127.50 | 03032400000177 | CRIARE MARKETING E CONSULTORIA LTDA | DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0001/04 PROCESSO Nº 013/04 GP/PMCG, CONTRATO Nº 038/04 SAD, FAVORECIDO EDITORA E GRAFICA AGENDA LTDA NFS. Nº 00844 FATURA DA CRIARE Nº 00572 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011154 | 20/05/2004 | 1788.17 | 03032400000177 | CRIARE MARKETING E CONSULTORIA LTDA | DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0001/04 PROCESSO Nº 013/04 GP/PMCG, CONTRATO Nº 038/04 SAD, FAVORECIDO EPGRAF NFS. Nº019552 FATURA DA CRIARE Nº 00571 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011155 | 20/05/2004 | 5980.00 | 03032400000177 | CRIARE MARKETING E CONSULTORIA LTDA | DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0001/04 PROCESSO Nº 013/04 GP/PMCG, CONTRATO Nº 038/04 SAD, FAVORECIDO EDITORA E GRAFICA MARCONE LTDA NFS. Nº 022236 E FATURA DA CRIARE Nº 00573 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011156 | 20/05/2004 | 300.00 | 00005150786462 | FLAVIO MARQUES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DEBITOS ATRAZADOS JUNTO AO COMERCIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011157 | 20/05/2004 | 300.00 | 00026187256700 | JOÃO ALVES FORMIGA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011158 | 20/05/2004 | 300.00 | 00000846520478 | JOSIAS GOMES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DEBITOS ATRAZADOS JUNTO AO COMERCIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011159 | 20/05/2004 | 300.00 | 00048635995449 | IOLANDA ARAUJO CAMPELO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DEBITOS ATRAZADOS JUNTO AO COMERCIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011160 | 20/05/2004 | 300.00 | 00005284832426 | JOSEFA BARBOSA GUEDES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DEBITOS ATRAZADOS JUNTO AO COMERCIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011161 | 20/05/2004 | 840.00 | 00039619656415 | GILBERTO GONÇALVES DA ROCHA | VALOR CORRESP.AOS SERV.DE LOC. DE ONIBUS P/TRANSPORTAR PESSOAS DE VARIOS BAIRROS DA CIDADE PARA O "BLOCO DA PAZ" CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011162 | 20/05/2004 | 600.00 | 00002747593495 | HENRIQUE PEREIRA DIAS | VALOR CORRESP.AOS SERV.DE SOSNORIZAÇÃO FIXA, NA FAULDADE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL-UEPB, C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011163 | 20/05/2004 | 900.00 | 00011387700430 | ROMUALDO CORREIRA LINS | VALOR CORRESP.AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO, CELTA PLACA MOR-7625-PB PARA PRESTAR SERV. NO GAB. DA PREFEITA DURANTE O MES DE MAIO/2004, C/CONTRATO Nº 087/04- SAD E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011164 | 20/05/2004 | 500.00 | 00000072891467 | LUSINETE DA SILVA CHAVES | VALOR CORRESP. A LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO MOTO MARCA HONDA TITAN 125, PLACA MNR-PB, PARA PRESTAR SERVIÇOS NO GAB. DA PREFEITA, DURANTE O MES DE MAIO/04 C/CONTRATO Nº 063/04 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010822 | 20/05/2004 | 300.00 | 00019097778468 | ANTONIO DE PADUA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITOS JUNTO AO COMERCIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011232 | 20/05/2004 | 576.00 | 03032400000177 | CRIARE MARKETING E CONSULTORIA LTDA | DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0001/04 PROCESSO Nº 013/04 GP/PMCG, CONTRATO Nº 038/04 SAD, FAVORECIDO VOX AUDIO STUDIO LTDA, NFS. 00063 E FATURA DA CRIARE Nº 00560 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011233 | 20/05/2004 | 1207.50 | 03032400000177 | CRIARE MARKETING E CONSULTORIA LTDA | DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0001/04 PROCESSO Nº 013/04 GP/PMCG, CONTRATO Nº 038/04 SAD, FAVORECIDO IMPRESSOS ADILSON, NFS. Nº 010146 E FATURA DA CRIARE Nº 00559 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011234 | 20/05/2004 | 480.00 | 03032400000177 | CRIARE MARKETING E CONSULTORIA LTDA | DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0001/04 PROCESSO Nº 013/04 GP/PMCG, CONTRATO Nº 038/04 SAD, FAVORECIDO CIRNE PUBLICIDADE LTDA NFS.Nº 000653 E FATURA DA CRIARE Nº 000555 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011235 | 20/05/2004 | 7200.00 | 03032400000177 | CRIARE MARKETING E CONSULTORIA LTDA | DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0001/04 PROCESSO Nº 013/04 GP/PMCG, CONTRATO Nº 038/04 SAD, FAVORECIDO RAINHA PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA NF. 005747 EM ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 21/05/2004 | 454.50 | 00048785003279 | INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA. | COPOS DE AGUA MINERALAPLICAÇÃO. P/O GABINETE DA PREFEITA/CERIMONIAL/MAIOR S. JOAO DO MUNDO, REQ.044/04 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 21/05/2004 | 51.90 | 24285157000179 | J. C ROCHA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO LTD | CADEADO GRANDECORRENTE MEDIA DE 1.20 METROSAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SAD/DTO, CONFORME REQ.067/04 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 21/05/2004 | 29.60 | 03624439000183 | SHOPING DA ELETRICIDADE | LAMPADA FLUORESCENTE DE 40 WAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SAD/ARQUIVO MUNICIPAL, REQ. 066/04 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 21/05/2004 | 5304.00 | 03910482000105 | MULT JET INFORMATICA LTDA | CARTUCHO HP-6578CARTUCHO HP-6615CARTUCHO HP-6614CARTUCHO HP-51645CARTUCHO HP-51629CARTUCHO HP-51626CARTUCHO HP-51649CARTUCHO HP-51641CARTUCHO HP-6625CARTUCHO HP-8727CARTUCHO HP-8728CARTUCHO HP-1823APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, C. CONVITE 143/03 REQ. 071/03 TIPO DE MATERIAL ; CARTUCHOS P/IMPRESSORAS MANUFATURADOS.HOMOLOGO 12/11/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 21/05/2004 | 4267.25 | 70100615000175 | O LOJAO DO COLEGIAL (ALBUQ. ALBUQ. LTDA.) | ARQUIVO PLASTICO ALVEOLADO PEQUENOBOBINA 57X60 01 VIABOBINA P/FAX 216X25CARBONO 02 FACES PAPEL AZ C/100 FLS. 21X29CLIPS 2.0 GALVANIZADO CX. C/100 UNIDADESCOLA BASE AGUA DE 500 GRAMASCORRETIVO 18 ML.DISQUETE 3 1/2ENVELOPE 280 OURO 200X280 (CENTO)ESTILETE ESTREITOGRAMPO TRILHOPAPEL A4 210X297 C/500 FLS. C/ PACOTEFORMULARIO CONTINUO 132 COLUNAS 01 VIA 3.000 FOLHAS.PAPEL JORNAL 96X66PASTA AZPRANCHETA MEMORANDOAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SAD, P/ATENDER O ALMOXARIFADO, CONFORME REQ.027/04 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 21/05/2004 | 440.00 | 04920134000181 | ORIENTE CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE UM TRATOR D6, DESTINO C. GRANDE P/ A CIDADE DE BAYEUX/PB , NO DIA 21 DE MAIO/04, CONFORME REQ. 007/04 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000016 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 21/05/2004 | 1958.75 | 40938508000150 | MAQ- LAREN MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR REF.A LOCAÇÃO DE (03)TRES MAQ.FOTOCOPIADORA RICOH NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO LOCALIZADAS NAS DIVISÕES DE ATOS,LICICITAÇÃO E COMPRAS,NO MES DE OUTUBRO/2003.CONF.NF.DE SERVIÇO 000172 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 21/05/2004 | 1500.00 | 40938508000150 | MAQ- LAREN MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR REF.SERV.PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE (03)TRES MAQUINAS FOTOCOPIADORA RICOH A SEC.DE ADMINISTRAÇÃO,LOCALIZADAS NAS DIVISÕES DE.ATOS,LICICITAÇÃO E COMOPRAS,NO MES DE NOVEMBRO/2003 CONF.NF Nº 000304 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 21/05/2004 | 1500.00 | 40938508000150 | MAQ- LAREN MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR REF.LOCAÇÃO DE (03)TRES MAQ.FOTOCOPIADORA RICOH NA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO LOCALIZADA NAS DIVISÕES DE. ATOS,LICICITAÇÃO E COMPRAS,NO MES DE DEZEMBRO/2003.CONFORME NF.DE SERVIÇO 000389 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 21/05/2004 | 972.16 | 00007864205453 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA FLORENCIO | VALOR REFERENTE IDENIZAÇÃO DE FERIAS DE MARIA DAS GRAÇAS SILVA FLORENCIO,PERIODO 2002/2003 E 2003/2004.A MESMA E LOTADA NA SEC.DE FINANÇAS,ONDE EXEC.A FUNÇÃO DE ASSESSOR ADMINISTRATIVO. CONFORME SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 21/05/2004 | 1500.00 | 00098190350404 | JOSE ISRAEL DE OLIVEIRA BATISTA | VALOR REF.LOCAÇÃO DO VEIC.FORD F-4000,TIPO CAMINHÃO,ANO 1985,DE PLACA LVH-6060-PB.PARA A SEC.DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2003.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 21/05/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | GLADSTONY AGRA FRANÇA | VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DA GIVA'S, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 21/05/2004 | 118.00 | 00051922010472 | VALTER LOPES VIEIRA | VALOR CORRESP. AOS SERV. DE CONFECÇÃO DE 01 PORTAO DE FERRO PARA O SETOR DE ARQUIVO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimonio do Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 21/05/2004 | 5.92 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE COTA DAF-D (PASEP) NO DIA 21/05/2004, VERIFICADO EM C/C 7.665-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantia de Acesso à Educação Infantil | Manutenção do Programa Merenda Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013357 | 21/05/2004 | 1798.00 | 05620892000147 | ARIMATEA ARAUJO NUNES | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEGUMES). APLICAÇÃO MERENDA CRECHE DA REDE MUNICIPAL(PROG.PNAC) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013358 | 21/05/2004 | 3623.40 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. APLICAÇÃO ESCOLAS DA REDE MUL. DE ENSINO.(MERENDA ESCOLAR) PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013359 | 21/05/2004 | 2635.60 | 12919734000310 | MERCADINHO FARIAS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. APLICAÇÃO ESCOLAS DA REDE MUL. DE ENSINO.(MERENDA ESCOLAR) PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013360 | 21/05/2004 | 935.60 | 04450384000103 | SUPERMERCADO O JAPONÊS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. APLICAÇÃO ESCOLAS DA REDE MUL. DE ENSINO.(MERENDA ESCOLAR) PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013361 | 21/05/2004 | 7099.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DAS LINHAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, VENCIMENTO EM MAIO 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 21/05/2004 | 300.00 | 00000000000000 | ANA MARIA JORDÃO RODRIGUES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITOS JUNTO AO COMERCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 21/05/2004 | 300.00 | 00000000000000 | ANA PAULA JORDÃO RODRIGUES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DEBITOS ATRAZADOS JUNTO AO COMERCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 21/05/2004 | 73.40 | 00000000000000 | PAPELARIA DAVID "GERALDO D.DA SILVA" | PAPEL A4BOBINA P/FAXLIVRO DE PROTOCOLOBLOCO DE PAPEL MILIMETRADO GRANDEAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEPLAN, CONFORME REQ. 029/04 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 21/05/2004 | 111.79 | 00058694226472 | VANDERLAN GOMES DE ARAUJO | VALOR REF.PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS,PERIODO 2002/2003 DE VANDERLAN GOMES DE ARAUJO,QUE E LOTADO NA SEC.DO DESENVOLVIMENT ECONOMICO,ONDE EXERCE A FUNÇÃO DE AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025234 | 24/05/2004 | 600.00 | 00069133689415 | JOANA D´ARC MARQUES DO NASCIMENTO | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO TRIO DANADO DE BOM, NA PRÉVIA DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2004 NO CUCA-CENTRO UNIVERSITARIO CAMPINENSE, EM 07/05/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025235 | 24/05/2004 | 300.00 | 00002367466424 | VALDENES CARVALHO GOMES | SERV. DE APOIO A COORDENAÇÃO DA CODEMTUR, NO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2004 DE 10/05/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025236 | 24/05/2004 | 300.00 | 00058239448453 | ANTONIO BARBOSA DO NASCIMENTO | APRESENTAÇÃO ARTISTICA NA PREVIA DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2004, NO CUCA-CENTRO UNIVERSITARIO CAMPINENSE, EM 14/05/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025237 | 24/05/2004 | 600.00 | 00033827524415 | CARLOS ANTONIO RUFINO AIRES | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE CACÁ DO FORRÓ, DENTRO DA PROG.DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO, EM 21/05/04 -CENTRO UNIVERSITARIO CAMPINENSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025238 | 24/05/2004 | 800.00 | 00032446209491 | ANTONIO GUEDES RANGEL JUNIOR | APRESENTAÇÃO ARTISITCA DE RANGEL JÚNIOR DENTRO DA PROG.DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO, EM 28/05/2004, CENTRO UNIVERSITARIO CAMPINENSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035837 | 24/05/2004 | 800.00 | 00023738901434 | NARCISO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO VOKSWAGEM, TIPO GOL MS PLUS, ANO 1997/98, PLACA MNS-1510/PB, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035838 | 24/05/2004 | 800.00 | 00023738901434 | NARCISO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO VOKSWAGEM, TIPO GOL MS PLUS, ANO 1997/98, PLACA MNS-1510/PB, RELATIVO A MARÇO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013363 | 24/05/2004 | 900.00 | 00033829748434 | ARIVALDO DE SOUSA JUSTINO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÀO E REFORMA DA ESCOLA DO MELO LEITÃO DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013364 | 24/05/2004 | 900.00 | 00034346511449 | HERCILIO JUSTINO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA ESCOLA TIRADENTES DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013365 | 24/05/2004 | 1050.00 | 00069081697404 | ROCHELIO GOMES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ESTANTES E PRATELEIRAS PARA SALA DE LEITURA PARA ESCOLA Dr CHATEAUBRIAND DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013366 | 24/05/2004 | 360.00 | 00072700254449 | MARIA DE FÁTIMA RIBEIRO GOUVEIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ENCONTRO DE EDUCAÇÃO EM MACEIO-AL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 24/05/2004 | 1000.00 | 00088471136449 | FABIANA CAVALCANTE LIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR ESTE REFERENTE AO ADIANTAMENTO P/PEQUENAS COMPRAS DE PRONTO PAGAMENTO,DESTINADO A SECRETARIA (SEFIN), NO MES DE MAIO/04, CONFORME MEMO.025/04 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 24/05/2004 | 300.88 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE | OXIGENIO GASACETILENO GASAPLICAÇÃO: P/A OFICINA DO DTO/SAD,CONFORME REQ.016/04 E N/FISCAL 070543 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 24/05/2004 | 250.00 | 35578962000107 | CAMPELLO COMERIO DE ROLAMENTOS LTDA. | ROLAMENTOS GO 45APLICAÇÃO: P/O VEICULO COLETOR MERCEDES BENZ 1514, PLACA MMV-1189 DA SECRETARIA SOSUR, CONFORME REQ.014/04 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 24/05/2004 | 23.92 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE | COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO DE Nº 2074, VIRTUDE TER HAVIDO ALTERAÇAO NO VALOR DO MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Cooperados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 24/05/2004 | 342501.28 | 03403803000185 | COOPERAR-COOP.DE TRAB. DOS PROF.DE APOIO ADM. CG. | VALOR ESTE REFERENTE AO PAGAMENTO,CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COOPERADOS E ENCARGOS ADICIONAIS DESTA (PMCG), PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE,NO MES DE ABRIL/04, CONFORME CONCORRENCIA EM 01/06/01,N/FISCAL DE Nº 00418 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 24/05/2004 | 1600.00 | 00023738901434 | NARCISO PEREIRA DA SILVA | VALOR ESTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA FIAT TIPO PALIO, COR BRANCA, ANO/01/02, PLACA DAR-8760, LOCADO A SECRETARIA SAD, NOS MESES DE ABRIL E MAIO/04, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 24/05/2004 | 122.50 | 04780629000152 | HAPPY FESTAS (SAMUEL SILVA DE SOUSA) | SACO TRANSPARENTE 52X90APLICAÇAO: P/O GABINETE DA PREFEITA P/ASSUNTOS POLITICOS, CONFORME REQ. 056/04 E N/FISCAL 002654 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 24/05/2004 | 539.08 | 04780629000152 | HAPPY FESTAS (SAMUEL SILVA DE SOUSA) | VALOR ESTE REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPIDENTE E LIMPEZA,DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA, P/O MAIOR S. JOAO DO MUNDO, CONFORME REQ.059/04 E N/FISCAL 002653 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 24/05/2004 | 410.00 | 04780629000152 | HAPPY FESTAS (SAMUEL SILVA DE SOUSA) | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIA DE LIMPEZA DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA P/O MAIOR S. JOAO DO MUNDO, CONFORME REQ. 058/04 , N/FISCAL 002651 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 25/05/2004 | 576.00 | 00020381972453 | MARIA DO SOCORRO RAMALHO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA RECIFE/BRASILIA-DF NOS DIAS 22/04 E 25/05/2004.TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DESTA MUNICIPALIDADES.CONFORME SOLICITAÇAO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 25/05/2004 | 144.00 | 00089385780468 | PEDRO LUIZ FREIRE DE ANDRADE | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA RECIFE NO DIA 22/04 TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DESTA MUNICIPALIDADE.CONFORME SOLICIÇAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 25/05/2004 | 15108.34 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR S/A | VALOR CESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE CELULAR DESTA PREFEITURA, NO MES DE ABRIL/04, CONFORME FATURA E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 25/05/2004 | 18067.65 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR S/A | VALOR CESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE CELULAR DESTA PREFEITURA, NO MES DE MAIO/04, CONFORME FATURA E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Concessão do Passe Servidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 25/05/2004 | 122119.72 | 09244401000161 | SINTRANS- SIND. DE TRASNPORTES COLETIVO | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE AQUISIÇÃO DE (106.176) CENTO E SEIS MIL CENTO E SETENTA E SEIS VALE-TRANSPORTE P/(1.983) UM MIL NOVECENTOS E OITENTA E TRES SERVIDORES BENEFICIADOS DESTA PREFEITURA, NO MES DE MAIO/04, CONFORME DOC. E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 25/05/2004 | 43.20 | 70100615000175 | O LOJAO DO COLEGIAL (ALBUQ. ALBUQ. LTDA.) | FITA P/IMPRESSORA RIMA 300 (CAIXA C/06)APLICAÇÃO: P/A SCRETARIA SAD/DEPARTAMENTO DE INFORMATICA, CONFORME REQ. 068/A/04 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 25/05/2004 | 100.00 | 02776480000102 | INFOR TECH LTDA. | MEMORIA 32 RAM OU 64 RAM (DIMM)APLICAÇÃO; P/A SAD/DESTINADO AO COMPUTADOR DO PROGRAMA FOME ZERO, CONFORME REQ.069/04 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 25/05/2004 | 46.30 | 02508557000163 | ALMEIDA VAREJAO DA CONSTRUÇÃO | VERNIZ COPALLIXA 80COLA FORMICA (GALÃO)APLICAÇÃO: P/A SAD/EMPENHO/FINANCEIRO, CONFORME REQ. 069-A/04 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 25/05/2004 | 55.00 | 08717977000136 | MADEIREIRA PLANALTO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | FORMICA BRANCO GELOAPLICAÇÃO: P/A SAD/SETOR DE EMPENHO /FINANCEIRO, CONFORME REQ. 069-A/04 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 25/05/2004 | 15.60 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA ( A CASA DA FAMILIA/PROJETO PAIF ), LOCALIZADO A RUA -SAMUEL SIMOES, 393 NO BAIRRO DO JEREMIAS, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/04, CONFORME CDC-0000049787-5 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 25/05/2004 | 4.60 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA ( ACASA DA FAMILIA/PROJETO PAIF ),NA RUA- JUIZ ORLANDO TEJO , 31-A NO BAIRRO DE NOVA BRASILIA NO MES DE MAIO/04, CONFORME CDC- 0000047319-9 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 25/05/2004 | 30.81 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB. | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE AGUA DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA ( ACASA DA FAMILIA/PROJETO PAIF ) LOCALIZADO A RUA- SAMOEL SIMOES Nº 393 NO BAIRRO DO JEREMIAS,NO MES DE ABRIL/04CONFORME MAT. 1148873-5 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 25/05/2004 | 25.93 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB. | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE AGUA DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA ( ACASA DA FAMÍLIA ) , NO BAIRRO DE MONTE CASTELO, NO MES DE ABRIL/04, CONFORME MAT.1183303-3 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 25/05/2004 | 2500.00 | 00008924457420 | JUAREZ AMARAL DE MEDEIROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INFORMATIVO E PUBLICIDADE DE INTERESSE DA PMCG.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 25/05/2004 | 800.00 | 00045707839453 | JOSÉ LUCILDO DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO DE PLACA MMQ-5648 PRESTANDO SERVIÇOS A COMISSAO DE AVALIAÇAO DE IMOVEIS DURANTE O MES DE MAIO DE 2004.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 25/05/2004 | 800.00 | 00045707839453 | JOSÉ LUCILDO DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO DE PLACA MMQ-5648 PRESTANDO SERVIÇOS A COMISSAO DE AVALIAÇAO DE IMOVEIS DURANTE O MES DE MAIO DE 2004.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 25/05/2004 | 203.54 | 00004861558468 | Renato Ferreira Souto | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS PERIODO 2002/2003 CONFORME CAUCULOS E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 25/05/2004 | 250.82 | 00015149196487 | FATIMA MARIA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS PERIODO 2000/2001 E 2001/2002.CONFORME CAUCULOS E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 25/05/2004 | 4840.30 | 01983975000140 | COLÉGIO PHD DE C.GRANDE | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA TERCEIRA PARCELA (3/4) REF.AS BOLSAS DE ESTUDO DO ANO LETIVO DE 2003.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013367 | 25/05/2004 | 1050.00 | 00025070738453 | MARIO SOARES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ESTANTES E PRATILEIRAS PARA SALA DE LEITURA PARA A ESCOLA Dr.FRANCISCO BRASILEIRO DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013368 | 25/05/2004 | 1000.00 | 00003051233439 | JOSE BENICIO VENTURA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO MURO DA ESCOLA LUIZ CAMBEBA DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013369 | 25/05/2004 | 1000.00 | 00002955324400 | FRANCISCO DE ASSIS DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RETELHAMENTO NAS ESCOLAS:SANTO AFONSO,FELIX ARAÚJO,LIONS PRATA,19 DE MARÇO E PE.CORNÉLIO DE BÔER DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013370 | 25/05/2004 | 1050.00 | 00004251933494 | GIVANILDO DA SILVA GONÇALVES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA E RECUPERAÇÃO DA ESCOLA SANTO ANTONIO DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013371 | 25/05/2004 | 950.00 | 00004798771490 | GIVONALDO DA SILVA GONCALVES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM NAS ESCOLAS:PADRE EMIDIO,NOSSA SENHORA PERPETUO SOCORRO,AMÉLIO ARANHA E PADRE ANTONINO DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013372 | 25/05/2004 | 600.00 | 00083636366734 | ANTONIO PAULINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RETOQUES FINAIS E ACABAMENTOS NA PINTURA DA ESCOLA MERCÊS CAMPOS DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013373 | 25/05/2004 | 690.00 | 00033912629404 | ALCIDES FERNANDES | CORRESP.AOS SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM,CONSERTOS DE BEBEDOUROS DAS ESCOLAS TIRADENTES,CRISTINA PROCOPIO,FCA.ZENA BRASILEIRO,ST.AFONSO,RIVANILDO SANDRO E ANISIO TEIXEIRA DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013374 | 25/05/2004 | 1050.00 | 00014689333882 | ERALDO MIGUEL DE AGUIAR | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE 175 CARTEIRA ESCOLARES COM APLICAÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013375 | 25/05/2004 | 800.00 | 00002788033427 | HAROLDO JOAO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ABERTURA DE LETREIROS E LOGOMARCAS DAS ESCOLAS MARIA JOSÉ DE CARVALHO,MERCÊS CAMPOS,TIRADENTES, E LIMPEZA E CAPINAGEM NAS ESCOLAS:PETRÓNIO FIGUEIREDO,SANTO AFONSO E SEVERINO CRUZ,DA REDE MUL. DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013376 | 25/05/2004 | 900.00 | 00017344874881 | ANTONIO BENICIO VENTURA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA E RECUPERAÇÀO DA ESCOLA JOSÉ GOMES AVELINO DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013377 | 25/05/2004 | 800.00 | 00020627696449 | LENIVALDO OLINTO DE CASTRO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DE 14 MIMIOGRAFOS E 08 MÁQUINAS DE ESCREVER DAS ESCOLAS: DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013378 | 25/05/2004 | 900.00 | 00077019687415 | PAULO SERGIO VELOSO DA COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONTRUÇÃO DE UMA QUADRA DE ESPORTES,NA ESCOLA PE.ANTONINO DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013379 | 25/05/2004 | 1020.00 | 00012793074802 | AURÉLIO TORQUATO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE 170 CARTEIRAS ESCOLARES COM APLICAÇÃO NA REDE MUL.DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013380 | 25/05/2004 | 731.00 | 02081871000102 | COMERCIAL DE DEFENCIVOS E IMPLEMENTOS AG.LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS AGRICOLAS PARA CULTIVOS DE HORTAS QUE ESTÃO SENDO IMPLANTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013393 | 25/05/2004 | 2198.51 | 12918371000136 | LÁPIS E PAPEL - PAPELARIA E COPIADORA LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CÓPIAS XEROGRAFICA, ENCADERNAÇÕES E TRANSPARÊNCIAS DE MATERIAL DIDATICO APLICAÇÃO ESCOLAS DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035840 | 25/05/2004 | 200.00 | 00050379410400 | MARIA JOSE LIMA NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035841 | 25/05/2004 | 2250.00 | 34028316366434 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE 500 AUTENTICAÇÕES DE CPFS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Programa Digna | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036079 | 25/05/2004 | 30.00 | 00049891480453 | LINDACI MESSIAS NOBREGA | VALOR CORRESPONDENTE AO BENEFICIO(BOLSA)DO PROJETO DIGNA RELATIVO AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Programa Digna | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036080 | 25/05/2004 | 30.00 | 00092784640400 | MARIA GOMES ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO BENEFICIO (BOLSA) DO PROJETO DIGNA RELATIVO AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Programa Digna | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036081 | 25/05/2004 | 30.00 | 00092967078468 | MARIA DO SOCORRO DE MELO BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE AO BENEFICIO (BOLSA) DO PROJETO DIGNA RELATIVO AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Programa Digna | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036082 | 25/05/2004 | 30.00 | 00088424251415 | MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE AO BENEFICIO(BOLSA) DO PROJETO DIGNA RELATIVO AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Programa Digna | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036083 | 25/05/2004 | 30.00 | 00017649650430 | CREUSA DO NASCIMENTO SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO BENEFICIO(BOLSA) DO PROJETO DIGNA RELATIVO AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Programa Digna | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036084 | 25/05/2004 | 30.00 | 00002880757495 | ANA LUCIA PEREIRA ALBINO | VALOR CORRESPONDENTE AO BENEFICIO (BOLSA) NO PROJETO DIGNA RELATIVO AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Programa Digna | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036085 | 25/05/2004 | 30.00 | 00040377890430 | VALQUIRIA MENDES DE LIMA SOUZA | VALOR CORRESP.AO BENEFICIO (BOLSA) DO PROJ.DIGNA REF.AO MES DE MAIO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Programa Digna | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036086 | 25/05/2004 | 30.00 | 00039657736404 | EDITE MARIA EUGÊNIO | VALOR CORRESP. AO BENEFICIO (BOLSA) DO PROJETO DIGNA REF.AO MES DE MAIO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Programa Digna | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036087 | 25/05/2004 | 30.00 | 00004618339489 | MARIA LUCIANA ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO BENEFICIO (BOLSA) DO PROJETO DIGNA RELATIVO AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Programa Digna | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036088 | 25/05/2004 | 30.00 | 00006255131424 | MARGARIDA DE ARAUJO SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO BENEFICIO (BOLSA) DO PROJETO DIGNA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Programa Digna | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036089 | 25/05/2004 | 53190.00 | 00004702373412 | ALEXANDRA LIMA SALES RAMOS E OUTROS | VALOR REF. AO BENEFICIO (BOLSAS ) DESTINADO AS (1773)MULHERES ASSISTIDASPELO PROJETO DIGNA/SEMAS/PMCG, REF. AO MES DE MAIO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 25/05/2004 | 60.00 | 00099701855434 | ISOLDA FÁBIA DA SILVA RODRIGUES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO ESCOLAR CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 25/05/2004 | 250.00 | 00006069990439 | JEFFERSON CESAR DA SILVA CUNHA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 25/05/2004 | 200.00 | 00044319967453 | MARIA DO SOCORRO ANDRADE LIMA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 25/05/2004 | 200.00 | 00050377175404 | MARIA DO SOCORRO DA COSTA PEREIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO COM A CELB.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 25/05/2004 | 250.00 | 00076870030472 | LUPERCIA LEITE MAIA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO CONFORME RECIBOA NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 25/05/2004 | 288.00 | 00049860666415 | MARIA DO SOCORRO MENEZES DE MELO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOAO PESSOA NO DIA 27/05/2004 PARTICIPA DA CONFERENCIA ESTADUAL DE POLITICAS PARA MULHER.CONFORME SOLICITAÇAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 25/05/2004 | 864.00 | 00023645830472 | FRANCINETE ANDRADE CARREIRO PEREIRA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA ARACAJU-SE P/ ACOMPANHAR A DELEGAÇAO DO ESTADO DA PARAIBA NO XIV CONSEC E IV SEMISEC.NO DIA 26/05;2004 CONFORME SOLICITAÇAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 25/05/2004 | 2400.00 | 09351818000123 | BRITEX - BRITAGEM E EXTRAÇAO DE GRANITO | BRITA 0APLICAÇAO- P/A SECRETARIA SOSUR, DESTINADAS A OPERAÇAO TAPA BURACO, CONFORME REQ.054/04 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020129 | 25/05/2004 | 1200.00 | 00010220429804 | WERNER WOLFF | VALOR REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO TECNICA, CONSULTORIA NA AREA SOVIAL EM REESTRUTURAÇÃO DE FAVELAS, COSNTRUÇÃO DE ESCOLAS E HOSPITAIS, DIMINUINDO OS CUSTOS SEM AFETAR A QUALIDADE, USANDO NOVAS TECNOLOGIAS, AINDA NÃO DESENVOLVIDAS POR NOSSOS ENGENHEIROS, REF. A 12ª PARCELA DO CONT. DE COOP. TECNICAS Nº 035/03-CIM/GTZ/PMCG/SOSURE O ENGº WERNER WOLFF. CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020130 | 25/05/2004 | 850.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA. | SERVIÇOS DE 01(UM) VIRABREQUIM RETIFICADO, 01(UM) BLOCO EMBUCHADO E 05(CINCO) BIELAS EMBUCHADAS, MOTOR-CARTEPILLAR-PATROL 06 CIL. CONF.NF.Nº4044 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020164 | 25/05/2004 | 272150.53 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | SERVIÇOS FR COLETA DE LIXO DOMICILIAR E COMERCIAL COM CAMINHÕES COLETORES COMPACTADORES C/CAP. DE 12M3 DE LIXO COMPACTADO E VARRIÇÃO MANUAL, REF. 14ª MADIÇÃO DE RENOVAÇÃO DO CONT. 010/2001-PMCG/SOSUR, REL. AO PERIODO DE 01 A 30 DE MAIO DE 2004, CONF. BOLETIM DE MEDIÇÃO, NOTA FISCAL Nº 001092 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020167 | 25/05/2004 | 173569.33 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | ref.a loc.de caminhões tipo caçamba e equip.pesados acomp.do pessoal necessário p/os serv.de limp. mec.de terrenos baldios, op.de aterro, de residios solidos urbanos e limp. de canais no perimetro urbano ref. a 14ª med. de renovação do cont. 006/2001 PMCG/SESUR e seu reajuste, no periodo de 01 a 31 de maio de 2004, conf. boletim de medição n.f. nº 1094 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040014 | 25/05/2004 | 1300.00 | 00030860300463 | ISAIAS LIRA | LOCAÇÃO DE UM VEICULO KOMBI DE PLACA MNH 1892 PARA TRANSPORTE DE PESSOAS E OU MATERIAIS DURANTE O MES DE ABRIL/04, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 26/05/2004 | 3072.00 | 09351818000123 | BRITEX - BRITAGEM E EXTRAÇAO DE GRANITO | PO DE PEDRABRITA 19APLICAÇAO: P/O SETOR DE PAISAGISMO DA SECRETARIA SOSUR, CONFORME REQ. 058/04 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 26/05/2004 | 1637.10 | 70101779000117 | GUARARAPES SERVIÇOS E PEÇAS PARA TRATORES | CUBO 5H-0053RETENTOR 5F-3106JUNTA 6B 9277JUNTA 3D-4604JUNTA 4D-9936PORCA 8B 7207TRAVA 4F 2039RETENTOR 5H-0033JUNTA 2D-8157COLA 271CASTANHA 2D 8114PORCA 4D-6171PRISIONEIRO 2D-5231EIXO 2D-8657EIXO 5D-7337PINO 4D 4683APLICAÇÃO; P/O VEICULO MOTONIVELADORA 120B E 12E DA SECRETARIA DE SERVBIÇOS URBANOS ( SOSUR), CONFORME REQ. 030/04 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025239 | 26/05/2004 | 107283.30 | 00000000000000 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | FORNECIMENTO DE 67 PASSAGENS AEREAS DURANTE O ENCONTRO PARA NOVA CONCIENCIA 2004, CONFORME FATURAS 03001057, 03001061, 03001O63, 03001064, 03001066, 03001067, E 03001067 EM ANEXO. CF.PREGÃO PRESENCIAL 001/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 26/05/2004 | 100.00 | 00087387379491 | ZÉLIA SILVA VIEIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITOS JUNTO A CAGEPA E CELB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 26/05/2004 | 250.00 | 00001159133433 | POLLYANA DE TASSIA NEVES SANTOS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTOS DE DEBITOS ATRAZADOS DE AGUA E LUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 26/05/2004 | 250.00 | 00000000000000 | MILENE DE FARIAS SOUSA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITOS JUNTO A CELB E CAGEPA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 26/05/2004 | 300.00 | 00005062069475 | ELBER CARLOS PEREIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITOS JUNTO AO COMERCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 26/05/2004 | 300.00 | 00002494003407 | EDNALDO HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITOS JUNTO AO COMERCIO, POR COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 26/05/2004 | 7000.00 | 00096424265449 | FABIANO NASCIMENTO JAPIASSÚ | PEIXE FRESCOAPLICAÇÃO: FORNECIMENTO DE PEIXE, DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO DURANTE A SEMANA SANTA, JUNTO AS FAMILIAS, ATENDIDAS PELA REDE BÁSICA DA SECRETARIA SEMAS DESTA PREFEITURA, CONFORME REQ. 025/04, N/FISCAL AVULSA DE Nº 524849 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 26/05/2004 | 1000.00 | 00014799880497 | EDERALDO BARBOSA ALVES | VALOR ESTE REFERENTE AO ADIANTAMENTO P/PEQUENAS COMPRAS DE PRONTO PAGAMENTO, DESTINADO A SECRETARIA SEMAS DESTA PREFEITURA,NO MES DE MAIO/04, CONFORME MEMO.0362 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013395 | 26/05/2004 | 485.45 | 00018554148487 | ANGELITA DE SOUSA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 UM TERÇO DE FÉRIAS DA SERVIDORA DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO PERIODO DE 2002/2003 E 2003/2004. MAGISTÉRIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013396 | 26/05/2004 | 216.00 | 00048629944404 | FRANCISCO SOLANO PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS COM OBJETIVO DE CONDUZIR E ACOMPANHAR COORDENADORES P/ PARTICIPAREM DE EVENTOS NA CIDADE DE RECIFE-PE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 26/05/2004 | 512.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DURANTE O MES DE MAIO/2004, SOBRE DOCUMENTO DE IPTU, CONFORME DISCRIMINADO EM EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 26/05/2004 | 138.71 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE AP E RA, LANÇADO EM CONTA CORRENTE DE Nº 1.169-2 SOBRE DESPESA COM IPTU, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 26/05/2004 | 162.32 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS DEBITADA EM CONTA MOVIMENTO DE Nº 220-0, CONFORME ESPECIFICADO EM EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 26/05/2004 | 4196.53 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A DIFERENÇA ENTRE AP E RA, NA CONTA MOVIMENTO Nº 220-0, CONFORME DISCRIMINADO EM EXTRATOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 26/05/2004 | 91.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS DEBITADA EM CONTA CORRENTE Nº 1.018-1 DURANTE O MES DE MAIO/04, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 26/05/2004 | 434.89 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA DIFERENÇA ENTRE AP E RA, LANÇADO EM C/C Nº 1.018-1, CONFORME ESPECIFICADO EM EXTRATOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 26/05/2004 | 434.89 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA DIFERENÇA ENTRE AP E RA, DEBITADO EM C/C Nº 1.018-1 DURANTE O MES DE MAIO/04, CONFORME ESPECIFICADO EM COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 26/05/2004 | 1881.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS DEBITADA EM CONTA CORRENTE Nº 1.189-7 DURANTE O MES DE MAIO/2004, CONFORME DISCRIMINADO EM COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 26/05/2004 | 550.00 | 00022568824468 | CARLOS ALBERTO DE ARAUJO SOUTO | VALOR REF.A SERBVIÇOS DE CONSERTOS DE PORTAS E FECHADURAS NA SEC.DA FAZENDA.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 26/05/2004 | 950.00 | 00015109135487 | EDVALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR REF.A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CORSA SEDAN,PLACA-MOB-4929, COR PRATA,ANO 2003,LOCADO A SEC.DA FAZENDA DURANTE O MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 26/05/2004 | 3288.84 | 01983975000140 | COLÉGIO PHD DE C.GRANDE | VALOR REF.PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO MËS DE MARÇO,DAS BOLSAS DE ESTUDO DO ANO LETIVO DE 2004.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 26/05/2004 | 79.90 | 00002980302414 | ERIVALDO LOPES DA SILVEIRA | VALOR CORREPONDENTE A RESTITUIÇAO DE ISS POR TER SIDO PAGO EM PARCELA UNICA.CONFORME PROCESSO Nº 05873/2004. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 26/05/2004 | 6654.16 | 04199933000100 | COLÉGIO MOTIVA LTDA | VALOR REFERENTE A QUITAÇÃO DA 2ª/12 PARCELA, DAS MENSALIDADES DOS ALUNOS QUE ULTRAPASSARAM O LIMITE DE PERMUTA DE ISS NO ANO DE 2004.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 26/05/2004 | 238.92 | 00020415036453 | HERONILDES RODRIGUES DA SILVA | VALOR CORREPONDENTE AO PAGAMENTO DE 2/3 DE FERIAS REF.AOS PERIODOS DE 2001/2002 E 2002/2003, POR SUA APOSENTADORIA.CONFORME PROCESSO Nº 0807/04 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 26/05/2004 | 0.10 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO DE N 542 P/COMPLETAR VALOR EMPENHADO A MENOS O VALOR DE R$ 0.10 (DEZ CENTAVOS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 26/05/2004 | 4000.00 | 24494189000184 | AUTO ELETRICA E PINTURA C. GRANDE LTDA. | VALOR ESTE CORREPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS AUTOMOTIVO PRESTADOS DE LANTERNAGEM E PINTURA DA CABINE E DA CARROCERIA,SUBSTITUIÇÕES DOS ROLAMENTOS DOS PISTOES DO LEME DO VEICULO CAMINHAO COLETOR MERCEDES BENZ, PLACA MMV-1189 DA SECRETARIA SOSUR DESTA PREFEITURA, CONFORME REQ. 006/04 E ORÇAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Cooperados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 27/05/2004 | 18848.00 | 03403803000185 | COOPERAR-COOP.DE TRAB. DOS PROF.DE APOIO ADM. CG. | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO DE Nº 2003,VIRTUDE SERVIÇOS PRESTADOS NO EVENTO MICARANDE/04 NAO TER SIDO INCLUSOS NO EMPENHO ACIMA CITADOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 27/05/2004 | 210.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO LANÇADA EM CONTA CORRENTE NO DIA 10/05/2004 EM C/C Nº 85.007-1, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 27/05/2004 | 322.00 | 03668436000141 | L.M COPIADORA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COPIAS HELIOGRAFICAS CONFORME DISCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE Nº 0112 E RECIBO.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 27/05/2004 | 7000.00 | 00088491765468 | NORMA DA CUNHA MELO COSTA | VALOR CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO ACORDO ENTRE A PREFEITURA E EX-SERVIDORA NORMA DA CUNHA MELO COSTA.CONFORMRE PROCESO Nº 1130/2004 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 27/05/2004 | 47.60 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A ASSINATURA DO JORNAL REVISTA, DEBITO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE Nº 86.505-2 NO DIA 21.05.2004, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 27/05/2004 | 761.60 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO DESCONTO NO DIA 18.05.04 EM FAVOR DA FAMUP, FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS, CONTRIBUIÇÀO DO MES DE MAIO/2004, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 27/05/2004 | 5.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA SOBRE SERVIÇO, CONFORME DISCRIMINADO EM EXTRATO, DEBITADO EM C/C Nº 11.558-4 NO DIA 24/05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimonio do Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 27/05/2004 | 251.53 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO LANÇAMENTO EM C/C Nº 8.948-6 SOBRE DESPESA COM PASEP, CONFORME ESPECIFICADO EM AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimonio do Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 27/05/2004 | 25066.67 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A 1ª, 2ª E 3ª PARCELA DO PASEP SOBRE DESCONTO DE 1% NA COTA DO FPM, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2004, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Amortização de Emprestimos | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 27/05/2004 | 127022.88 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA INTERNAVALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA COM O INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS E CARGOS COMISSIONADOS, DESCONTADO NO FPM DO MES DE MAIO DE 2004, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013397 | 27/05/2004 | 562.94 | 00000000000000 | SITRANS | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA OS SERVIDORES DESTA SECRETARIA.REFERENTE AO MES DE ABRIL/2004.FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013398 | 27/05/2004 | 27435.96 | 00000000000000 | SITRANS | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA OS SERVIDORES DESTA SECRETARIA.REFERENTE AO MES DE ABRIL/2004.FDM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantia de Acesso à Educação Infantil | Implantação e Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013399 | 27/05/2004 | 1080.00 | 09261843000116 | FUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO ELETRONICO EM 09(NOVE) CRECHES MUNICIPAIS. REFERENTE AO MES MAIO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013400 | 27/05/2004 | 650.00 | 00017647495453 | ANA NANETES DE BRITO NUNES | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE MARCA WOLKSWAGEN, TIPO GOL MI/1998, PLACA KJR-3854, PARA ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013401 | 27/05/2004 | 1000.00 | 08852410000172 | CONFIRMAÇÃO-CONG. FILHAS DE Mª IMAC.CONCEIÇÃO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE DOIS IMÓVEIS: CENTRO SOCIAL IMACULADA CONCEIÇÃO E COLÉGIO SANTA BERNADETE, PARA ABRIGAR ALUNOS DO GRUPO ESCOLAR ANTONIO OLIVEIRA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013402 | 27/05/2004 | 500.00 | 00004157901401 | SILVANA CAVALCANTE LEAL | CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA/UEPB, ESTÁGIO COMPLEMENTAR PRATIC DO ENSINO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013403 | 27/05/2004 | 150.00 | 00012268038491 | SEVERINO FRANQUILINO DO REGO | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ABRIGAR ALUNOS DO GRUPO ESCOLAR FAZENDA CARIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013404 | 27/05/2004 | 280.00 | 11988730000169 | M. SILVEIRA MAGAZINE LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 02(DUAS) SALAS PARA FUNCIONAMENTO DA INSPETORIA E CONSELHO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013405 | 27/05/2004 | 4500.00 | 08841819000193 | FURNE-FUND.UNIVERS. APOIO PES. E EXTENSÃO | CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPO DE CAMPINA GRANDE/FURNE - CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVIÇO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2004.16/24(PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013406 | 27/05/2004 | 450.00 | 00045036098404 | CLAUDIONOR AGUIAR CAMÊLO | LOCAÇÃO DE UMA MOTO MARCA YAMAHA , TIPO 125, ANO/200, PLACA MOF-4527, PARA TRANSPORTE DO SUPERVIDOR DO RPOGRAMA ESCOLA ATIVA DO FUNDO ESCOLA DO MEC, REFERENTE AO MES DE MAIO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013407 | 27/05/2004 | 500.00 | 00000131402560 | SARAH RACHEL LINO DUARTE | CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA/UEPB., ESTÁGIO COMPLEMENTAR PRATIC DO ENSINO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013408 | 27/05/2004 | 350.00 | 08704892000113 | NÚCLEO ESPÍRITA NOVO MUNDO | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ABRIGAR ALUNOS DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL SINAL DA CRUZ, REFERENTE AO MES DE MAIO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013409 | 27/05/2004 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG/SEDUC/COPY LINE, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TÉCNICA(MAQUINA DE XEROX MARCA TOSHIBA MODELO ED-2060 DE SERIE CSH115922) DA REDE MUL. DE ENSINO, REF. AO MES DE MAIO/2004. PARCELA 11/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Contribuições a Entidades Educacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013410 | 27/05/2004 | 2000.00 | 33621384060448 | CAMPANHA NAC. DE ESC. COMUNITÁRIAS-CNEC. | CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, COM INTERVENIENCIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E A CAMPANHA NACIONAL DE ESCOLAS COMUNITÁRIAS-CNEC (UNIDADE DE GALANTE), REFERENTE AO MES DE MAIO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013411 | 27/05/2004 | 250.00 | 00067442196420 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA BRASILEIRO | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIO E EXCEPCIONAL -CONVENIO PMCG/SEC/CENTRO DE CULT.FRANCESA E ESTUDOS PEDAGÓGICOS, REF. AO MES DE MAIO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013412 | 27/05/2004 | 4400.00 | 08841819000193 | FURNE-FUND.UNIVERS. APOIO PES. E EXTENSÃO | CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPO DE CAMPINA GRANDE/FURNE - CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVIÇO, REFERENTE AO MES DE MAIO 07/36 2004. (PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013413 | 27/05/2004 | 3000.00 | 10743383000141 | FUNDAÇÃO EDVALDO DO Ó | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013414 | 27/05/2004 | 100.00 | 00002972827430 | DAMIÃO RIBEIRO DA SILVA | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA ABRIGAR ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL ANA NERY REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013415 | 27/05/2004 | 650.00 | 24284804000128 | RAINHA PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE NA INTERNET ATRAVÉS DO PORTAL PARAIBAONLINE.COM.BR, REFERENTE AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013416 | 27/05/2004 | 300.00 | 00002045338487 | MARCELO MARCOS ELOY | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DO DISTRITO DE GALANTE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013417 | 27/05/2004 | 100.00 | 00004092763409 | EVALDO FIGUEIREDO SANTOS | CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A SEDUC/E ASSOCIAÇÃO PARAÍBANA ABADÁ CAPOEIRA PARA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO CAPOEIRA VAI A ESCOLA NA REDE MUL.DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013418 | 27/05/2004 | 100.00 | 00028750667220 | CARLOS RONELI DA CUNHA SANTANA | CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A SEDUC/E ASSOCIAÇÃO PARAÍBANA ABADÁ CAPOEIRA PARA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO CAPOEIRA VAI A ESCOLA NA REDE MUL.DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013419 | 27/05/2004 | 100.00 | 00002715276419 | ALEXANDRE ALVES SILVA | CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A SEDUC/E ASSOCIAÇÃO PARAÍBANA ABADÁ CAPOEIRA PARA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO CAPOEIRA VAI A ESCOLA NA REDE MUL.DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013420 | 27/05/2004 | 100.00 | 00002537075447 | RODRIGO GUSTAVO AMORIM BARROS | CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A SEDUC/E ASSOCIAÇÃO PARAÍBANA ABADÁ CAPOEIRA PARA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO CAPOEIRA VAI A ESCOLA NA REDE MUL.DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013421 | 27/05/2004 | 100.00 | 00001916373437 | ALLAN RICARDO DE ANDRADE PEREIRA | CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A SEDUC/E ASSOCIAÇÃO PARAÍBANA ABADÁ CAPOEIRA PARA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO CAPOEIRA VAI A ESCOLA NA REDE MUL.DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013422 | 27/05/2004 | 275.00 | 05651259000116 | VERTICAL ELEVADORES LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES DO TEATRO MUNICIPAL SEVERINO CABRAL E BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013423 | 27/05/2004 | 250.00 | 00001922875406 | ELIOENAI DE OLIVEIRA MORAIS | CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A SEDUC/MARCUS ANTONIO G.DE LIMA(EL-SHADDAI SERVIÇOS),PARA DISPONIBILIZAR E DIVULGAR ATRAVÉS DO PORTAL GUIA CAMPINA INFORMAÇÕES DESTA SEC.REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013424 | 27/05/2004 | 350.00 | 00088497305434 | MARCUS VINÍCIUS GONÇALVES DE OLIVEIRA | CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM SEDUC.E ASSOCIAÇÃO CAMPINENSE-ACORDE PARA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO ARTE-EDUCAÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUL.DE ENSINO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013425 | 27/05/2004 | 350.00 | 00065908333549 | ISABEL CRISTINA DIAS SANTOS | CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM SEDUC.E ASSOCIAÇÃO CAMPINENSE-ACORDE PARA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO ARTE-EDUCAÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUL.DE ENSINO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013426 | 27/05/2004 | 100.00 | 00028860241472 | FRANCISCO JOÃO DOS SANTOS | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA ABRIGAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MES DE MAIO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013394 | 27/05/2004 | 5760.00 | 09261843000116 | FUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO ELETRONICO EM 48(QUARENTA E OITO) ESCOLAS DA REDE MUL. DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 27/05/2004 | 250.00 | 00092793002453 | REGINALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITOS JUNTO AO COMERCIO.POR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 27/05/2004 | 150.00 | 00035497165400 | FRANCISCO GUTEMBERG LACERDA RAFAEL | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITOS JUNTO A CELB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 27/05/2004 | 182.48 | 12919734000310 | REDE COMPRAS SUPERMERCADOS | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA SEMAS/PMCG, CONFORME N/FISCAL DE Nº 012033,REQ.038/04 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 27/05/2004 | 78.81 | 12919734000310 | REDE COMPRAS SUPERMERCADOS | VALOR EST ERFERENETE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA SEMAS/CONSELHO MUNICIPAL DE ASSITENIA SOCIAL, C. CONVITE 135/03, N/FISCAL 012037 , ORÇAMENTO E REQ. 036/04 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 27/05/2004 | 63.41 | 12919734000310 | REDE COMPRAS SUPERMERCADOS | VALOR ESTE REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA SEMAS/PROGRAMA DE APOIO E PROTEÇÃO SOCIAL,CONFORME COPIA DO CONTRATO, C. CONVITE 135/03 ,REQ 032/04 E NFISCAL 012036 ANEXA.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Norte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 27/05/2004 | 81.17 | 12919734000310 | REDE COMPRAS SUPERMERCADOS | VALOR ESTE REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA SEMAS/CONSELHO TUTELAR NORTE,CONFORME CONTRATO, C. CONVITE 135/03, REQ. 034/04 E N/FISCAL 012038 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Programa de Alimentação Integrada PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 27/05/2004 | 98.19 | 12919734000310 | REDE COMPRAS SUPERMERCADOS | VALOR ESTE REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADAS A SECRETARIA SEMAS/PROGRAMA DE INTEGRAÇAO INTEGRAL, CONFORME REQ. 033/04, CONTRATO, C. CONVITE 135/03 E N/FISCAL 012035 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Sul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 27/05/2004 | 76.88 | 12919734000310 | REDE COMPRAS SUPERMERCADOS | VALOR ESTE REFERENTE AQUISAIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADAS A SECRETARIA SEMAS/CONSELHO TUTELAR SUL, DCONFORME REQ. 035/04, CONTRATO, C. CONVITE 135/03 E N/FISCAL 012034 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 27/05/2004 | 444.00 | 02776480000102 | INFOR TECH LTDA. | ESTABILIZADOR 300 VAAPLICAÇAO: P/A SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS, CONFORME REQ. 010/04 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Gestão Ambiental | Lazer | Edificação de Áreas de Lazer | Manutenção e Arborização de Praças, Parques e Jardins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 27/05/2004 | 3680.00 | 24496309000182 | COMERCIO DE PLANTAS ORNAMENTAIS LTDA | MUDAS DE PLANTAS ORNAMENTAISJARROS GRANDEAPLICA;CAO: P/A SECRETARIA SOSUR, DESTINADAS AO SETOR DE PAISAGISMO, CONFORME REQ. 059/04 E N/FISCAL DE Nº 000018 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 27/05/2004 | 5696.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS | PNEU 1.300 X 24 DE 10 LONASPROTETOR ARO 24CAMARA DE AR KM 24APLICAÇAO: P/O VEICULO MOTONIVELADORA 120B DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME REQ.031/04 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 27/05/2004 | 380.00 | 61234985001267 | PNEUAC COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA. | CAMARA DE AR (1.000 X 20)COLETOR 1000 X 20 (PROTETOR)APLICAÇAO : P/OS VEICULOS COLETOR E CAÇAMBA DA SECRETARIA SOSUR, CONFORME REQ.060/04 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 27/05/2004 | 342.00 | 00020481969420 | EDMILSON JOSÉ C.DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOAO PESSOA NOS DIAS 04,03,15/07, 06,07/08/2003 E 07/01/2004. A SERVIÇOS DESTA SECRETARIA CONFORME SOLICITAÇOES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020131 | 28/05/2004 | 2200.00 | 00005908515434 | JOSÉ RAIMUNDO DO NASCIMENTO | SERVIÇOS DE PINTURA DA PIRAMIDE DO PQ DO POVO EM CORAL PLUS ACRILICA EXTERNA. COM DETALHE DE LOGOMARCA EM ESMALTE SINETICO. CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanização de Áreas Carentes | Serviços de Eletrificação e Abastecimento de Água | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020132 | 28/05/2004 | 14958.38 | 04920134000181 | ORIENTE CONSTRUÇÕES LTDA | SERV.DE RECUPERAÇÃO DOS BANHEIROS E REVISÃO GERAL NA INST.ELETRICA DAS TORRES DE ILUMINAÇÃO EXTERNA NO PARQUE DO POVO EM C.GRANDESERVIÇOS DE REUP.DOS BANHEIROS E REVISÃO GERAL NA INST.ELETRICA DAS TORRES DE ILUMINAÇÃO EXTERNA NO PARQUE DO POVO, REF.1ª E UNICA MED.CONTR.026/2004-PMCG/SOSUR DISP.DE LICITAÇÃOA C/BOLETIM MED.NF.Nº 000034 E RECIBO EM ANEXO | 01412004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 28/05/2004 | 192.40 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA. | FITA DE AÇO BANDIT 3/4"POLEGAS ROLOS C/30 METROSFECHOAPLICÇAO: P/A SECRETARIA SESUR, DESTINADAS A COLOCAÇAO DE CAIXAS NO CENTRO DA CODADE, REQ. 050/04 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 28/05/2004 | 3478.60 | 24225427000156 | GLOBO UNIVERSO REPRESENTAÇAO LTDA. | PA QUADRADAENXADA 2.5 C/CABOBROXA P/CALVASSOURA C/CABO DE 30 CM.LUVA DE PVC CANO CURTOBALDE PLASTICO C/10 LITROSRODO C/CABOPA P/BANHEIROVASSOURA NYLON P/BANHEIROAPLICAÇAO: P/A SECRETARIA SOSUR, DESTINADO AO MAIOR S. JOAO DO MUNDO, CONFORME REQ.061/04 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 28/05/2004 | 1499.70 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS | SABAO EM PO ( CAIXA C/ 24 UNIDADES DE 500 GRAMASDESINFETANTE EUCALIPTO DE 01 LITROBALDE PLASTICO DE 10 LITROSAPLICAÇAO: P/A SECRETARIA SOSUR, DESTINADO AO MAIOR S. JOAO DO MUNDO, CONFORME REQ. 061/04 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 28/05/2004 | 1215.00 | 11987039000160 | DKAR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA. | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÁO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO E EQUIPAMENTOS PESADOS DO DEPARTAMENTO DELUR/SOSUR, CONFORME REQ. 027/04 E N/FISCAL DE COMPRAS DE Nº 00002224 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 28/05/2004 | 2285.00 | 11987039000160 | DKAR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA. | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇOA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS AOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS PESADOS DO DELUR/SOSUR, CONFORME 026/04 E N/FISCAL DE COMPRAS DE Nº 00002223/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 28/05/2004 | 620.26 | 12919734000310 | REDE COMPRAS SUPERMERCADOS | PAPEL HIGIENICO VISON PACOTE C/04BALDE PLASTICO C/10 LITROSRODO C/CABOPA P/BANHEIROAPLICAÇAO: P/A SECRETARIA SOSUR, DESTINADAS AO MAAIOR S. JOAO DO MUNDO, CONFORME REQ.061/04 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 28/05/2004 | 1044.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS | PNEUS REFERENCIA 325X8 (CARRO DE MAO)CAMARA DE AR REFERENCIA 325X8ROLAMENTO REFERENCIA 6004APLICAÇAO: P/AS CARROÇAS CONVENCIONAIS DO SETOR DE VARRIÇAO, DEPARTAMENTO DE URBANISMO E LIMPEZA URBANA, CONFORME REQ.029/04 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 28/05/2004 | 1095.00 | 12672663000131 | FEIRAO COMERCIO DE PEÇAS P/AUTO LTDA. | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS P/OS VEICULOS DE PLACAS OM-7204 E MOR-7857 DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME REQ.039/04 E N/FISCAL DE Nº 012984 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 28/05/2004 | 720.00 | 00013255797420 | MARCOS ANTONIO DE MATOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA RECIFE, NOS DIAS 29/04 E 20/05/2004, TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A PEÇAS PARA MAQUINAS PESADAS TRATOR PILLER.CONFORME SOLICITAÇOES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 28/05/2004 | 1731.00 | 12672663000131 | FEIRAO COMERCIO DE PEÇAS P/AUTO LTDA. | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DOS VEICULOS DE PLACA: MOH-4297 , MOT-5910, MOR-7972 , MNV- 1189, PATRO 120 B, MOH- 4257, OM- 2757 , MNV- 2891 , OM- 1016 , OM-7204 , MOF- 6591 , MOH - 4291 , MNV- 1185 , CONFORME REQ. DE NºS 041 E 056/04 , N/FISCAIS DE NºS 012981 E 013261 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 28/05/2004 | 2352.80 | 12672663000131 | FEIRAO COMERCIO DE PEÇAS P/AUTO LTDA. | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS P/OS VEICULOS DE PLACAS: MOH-4297 , MOR-7972 , OM- 7274 , MOT- 5910 , MOF- 6591 , OM-1016 , OM- 7204 , PA ENCHEDEIRA 930 , MOR- 7857 , CONFORME N/FISCAIS DE COMPRAS DE Nº 012982 , 012983 , 013270 E REQUISIÇOES DE Nº 040/042/E 057/04 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 28/05/2004 | 2400.00 | 03660203000100 | FACIL- FABRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA. | TUBO CS2 200X1000 MMTUBO DE CONCRETO CS2 400X1000 MMTUBO DE CONCRETO CS2 500X1000 MMAPLICAÇAO; P/A SECRETARIA SOSUR, DESTINADOS A GALERIA E DIVERSOS BAIRROS DA CIDADE, CONFORME REQ. 063/04 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025240 | 28/05/2004 | 32800.00 | 03522230000109 | CAMINHO DE LUZ ELETRIFICAÇÃO LTDA | SERVIÇOS DE ILUMINAÇAO E ORNAMENTAÇAO,COM MONTAGEM E DESMONTAGEM, NOS FESTEJOS DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2004 CONFORME CARTA CONVITE 074/2004/SEDE/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 28/05/2004 | 1260.00 | 41137381000132 | RESCOM - REPRESENTAÇÃO COM. E SERVIÇOS LTDA | CORDAO DE SEDA SEM ALMAAPLICAÇAO: P/A SECRETARIA SEDE/COORD. MUNICIPAL DE TURISMO DESTINADO AO MAIOR S. JOAO DO MUNDO, CONFORME REQ.060/04 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 28/05/2004 | 1585.00 | 01075402000118 | CONSTRUSHOP TINTAS | TINTA PRETA LAVAVELLATAO DE 18 LITROS TINTA BRANCA LAVAVELTINTA VERMELHA LAVAVELROLOS GRANDE COM LABOSPINCEIS DE 15 CM.PARES DE LUVAS DE COUROAPLICAÇAO: P/A SECRETARIA SEDE/DESTINADAS AO MAIOR S. JOAO DO MUNDO, CONFORME REQ.060/04 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 28/05/2004 | 32800.00 | 03522230000109 | CAMINHO DE LUZ ELETRIFICAÇÃO LTDA | SERVIÇOS DE ILUMINAÇAO E ORNAMENTAÇAO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM NOS FESTEJOS DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO DE 2004 CONFORMA CARTA CONVITE 074/2004/SEDE/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 28/05/2004 | 300.00 | 00035276304491 | DALVA RODRIGUES FARIAS | VALOR REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITOS,JUNTO AO COMERCIO POR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 28/05/2004 | 330.00 | 00028852842420 | TERESA MARIA DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITOS JUNTO AO COMERCIO.POR COMPRAS DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 28/05/2004 | 300.00 | 00000000000000 | SHIMENNY DE FATIMA SILVA FREIRE | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO COM A SELB/CAGEP/CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 28/05/2004 | 300.00 | 00003248426438 | ISABELLE ANDRADE SOUZA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 28/05/2004 | 150.00 | 00064381170725 | GILSON MARTINS BARBOSA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035842 | 28/05/2004 | 160.00 | 00040717615472 | ADALMIRA CAVALCANTI FARIAS | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL REF.AOS MESES DE MARÇO/ABRIL/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035843 | 28/05/2004 | 100.00 | 00020677251491 | JOÃO BARBOSA NETO | VALOR CORRESP. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AO MES DE MARÇO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013427 | 28/05/2004 | 180.00 | 00048702390787 | ANTONIO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR E ACOMPANHAR PROFESSORES P/ PARTICIPAREM DE REUNIÃO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 28/05/2004 | 146.53 | 33066408008280 | BANCO REAL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS DEBITADA EM CONTA CORRENTE Nº 7.001599 DURANTE O MES DE MAIO/2004, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 28/05/2004 | 2412.76 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS LANÇADA EM CONTA MOVIMENTO DE Nº 86.505-2, DURANTE O MES DE MAIO DE 2004, CONFORME COMPROVANTE DE DEBITO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 28/05/2004 | 422.74 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE TARIFAS DEBITADA EM CONTA CORRENTE Nº 2176, DURANTE O MES DE MAIO DE 2004, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 28/05/2004 | 432.00 | 00046131248400 | MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOÃO PESSOA NO PERIODO DE 25 A 27/05/004.TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DE INTERESSE DESTA SECRETARIA.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 28/05/2004 | 440.00 | 03282240000114 | MSS - MULT SERVICE E SERVIÇOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE PLACAS EM LONA NIGHT DAY COM APLICAÇAO DE VINIL CONF.LAY OUT,MEDINDO 3,80 X 0,50M., CONFORM4 NOTA DE Nº 000380 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 28/05/2004 | 264.90 | 08522294000123 | COLÉGIO SANTA ANA | VALOR REFERENTE A DIFERENÇA DO DESCONTO DO ISS DAS BOLSAS.RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2004.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 28/05/2004 | 264.90 | 08522294000123 | COLÉGIO SANTA ANA | VALOR REFERENTE A DIFERENÇA DO DESCONTO DO ISS DAS BOLSAS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 28/05/2004 | 3788.00 | 09370198000170 | COLÉGIO DJANIRA TAVARES -CDT | VALOR REFERENTE AO ENCONTRO DE CONTAS DO MES FEVEREIRO DE 2004.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 28/05/2004 | 828.00 | 00056870264449 | ELIBENIA DE SOUZA BRITO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE FERIAS INDENIZADAS PESRIODO 2001/2002/2002/2003.CONFORME CAUCULOS E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 28/05/2004 | 2.00 | 09134461000121 | BETEL SERIGRAFIA | VALOR CORRESP. AOS SERV. DE CONFECÇÃO DE 31 FAIXAS E 42 CAMISAS, PROMOVENDO OBRAS COM LOGOMARCA DA PMCG, C/NF.Nº 2429/04 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 28/05/2004 | 330.00 | 03910482000105 | MULT JET INFORMATICA LTDA | CARTUCHO RECINDICIONAVEL COMPATIVEL C/A IMPRESSORA HP DESKJET 3420 PRETOCARTUCHO ,RECONDICIONAVEL, COMPATIVEL C/A IMPRESSORA HP DISKJET 3420 COLORAPLICAÇAO: P/A SECRETARIA SAD/DESTINADO AO SETOR DE INFORMATICA , CONFORME REQ. 075/04 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 28/05/2004 | 130.00 | 00025038729487 | GILVAN ANSELMO DA SILVA | VALOR ESTE REFERENTE A REALIZAÇAO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE PEÇAS SOLDA E MOTOR DA GELADEIRA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO,QUE ENCONTRA-SE ATUALMENTE NO FORROCK,CONFORME REQ. DE SERVIÇO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 28/05/2004 | 324.00 | 00037382233472 | SERGIO MURILO PAULINO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOAO PESSOA/RECIFE NOS DIAS 17/02,16,23/04 E 18/06/2004 A SERVIÇOS DESTA SECRETARIA,CONFORME SOLICITAÇOES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 28/05/2004 | 5785.00 | 02212119000153 | FLÁVIO HENRIQUE DE MIRANDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE VEICULOS DIVERSAS CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0774 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 28/05/2004 | 1042.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL E DIARIO DOS MUNICIPIOS, CONFORME DISCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 067955 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010830 | 28/05/2004 | 250.00 | 00032447973420 | MARIA INEZ DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010826 | 28/05/2004 | 250.00 | 00048629367415 | MARIA DO CARMO SILVA | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAG.DE DEBITOS ATRAZADOS JUNTO AO COMERCIO E COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 31/05/2004 | 792.00 | 00001699929939 | ISABEL APARECIDA FÉLIX | VALOR REF.PAGAMENTO DE DIARIAS PARA BRASÎLIA NO PERIODO DE 26 A 29/04/204.PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE PROJETO DO PROGRAMA FOME ZERO.CONFORME SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 31/05/2004 | 3502.10 | 39115647000102 | VISUAL BAND LTDA | VALOR ESTE,REFERENTE AQUISIÇAO DE (6,000) SEIS MIL PULSEIRAS SUPER BOND REF. 470-11 DISTRIBUIDAS COM OS SEGUINTES QUANTITSTI VOS E TONALIDADES:750 PULSIERAS-LILAS,750 PULSEIRAS-AZUL ROYAL, 750 PULSEIRAS-LARANJA, 750 PULSEIRAS-OCRE , 750 PULSEIRAS-CEREJA,750 PULSEIRAS- AZUL CLARO, 750 PULSEIRAS- VERMELHA E 750 PULSEIRAS PRETA,NO VALOR DE R$ 3,167,10 + UM FOTOTLITO R$ 20,00 + IMPRESSAO R$ 240,00 + FRETE INCLUSO R$ 75,00 SOMANDO ASSSIM O TOTAL DE R$ 3,502,10 P/O (GP) P/O S. JOAO, REQ.62/04, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 31/05/2004 | 259558.31 | 00064520315468 | ELIZABETE DE S. OLIVEIRA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 31/05/2004 | 1575.29 | 00064520315468 | ELIZABETE DE S. OLIVEIRA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 31/05/2004 | 76800.00 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Valor referente a incorporação da Câmara Municipal de Campina Grande, relativa ao mês de Maio/2004, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 31/05/2004 | 6520.00 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Valor referente a incorporação da Câmara Municipal de Campina Grande, relativa ao mês de Maio/2004, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 31/05/2004 | 122927.25 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Valor referente a incorporação da Câmara Municipal de Campina Grande, relativa ao mês de Maio/2004, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 31/05/2004 | 240.00 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Valor referente a incorporação da Câmara Municipal de Campina Grande, relativa ao mês de Maio/2004, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 31/05/2004 | 9359.71 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Valor referente a incorporação da Câmara Municipal de Campina Grande, relativa ao mês de Maio/2004, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 31/05/2004 | 3800.00 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Valor referente a incorporação da Câmara Municipal de Campina Grande, relativa ao mês de Maio/2004, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 31/05/2004 | 4429.82 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Valor referente a incorporação da Câmara Municipal de Campina Grande, relativa ao mês de Maio/2004, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Redação e Expedição | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 31/05/2004 | 14951.02 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Valor referente a incorporação da Câmara Municipal de Campina Grande, relativa ao mês de Maio/2004, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Documentação Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 31/05/2004 | 2382.68 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Valor referente a incorporação da Câmara Municipal de Campina Grande, relativa ao mês de Maio/2004, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Assistência ao Plenário | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 31/05/2004 | 15782.39 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Valor referente a incorporação da Câmara Municipal de Campina Grande, relativa ao mês de Maio/2004, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 31/05/2004 | 4575.02 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Valor referente a incorporação da Câmara Municipal de Campina Grande, relativa ao mês de Maio/2004, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 31/05/2004 | 744.62 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Valor referente a incorporação da Câmara Municipal de Campina Grande, relativa ao mês de Maio/2004, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 31/05/2004 | 520.00 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Valor referente a incorporação da Câmara Municipal de Campina Grande, relativa ao mês de Maio/2004, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 31/05/2004 | 1582.00 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Valor referente a incorporação da Câmara Municipal de Campina Grande, relativa ao mês de Maio/2004, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 31/05/2004 | 40216.05 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Valor referente a incorporação da Câmara Municipal de Campina Grande, relativa ao mês de Maio/2004, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 31/05/2004 | 915.00 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Incoporação da Câmara de Vereadores de Campina GrandeValor referente a incorporação da Câmara Municipal de Campina Grande, relativa ao mês de Maio/2004, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administração Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 31/05/2004 | 828.00 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Valor referente a incorporação da Câmara Municipal de Campina Grande, relativa ao mês de Maio/2004, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administração Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 31/05/2004 | 15987.24 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Valor referente a incorporação da Câmara Municipal de Campina Grande, relativa ao mês de Maio/2004, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administração Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 31/05/2004 | 10.00 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Valor referente a incorporação da Câmara Municipal de Campina Grande, relativa ao mês de Maio/2004, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administração Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 31/05/2004 | 14115.16 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Valor referente a incorporação da Câmara Municipal de Campina Grande, relativa ao mês de Maio/2004, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Tesouraria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 31/05/2004 | 3846.36 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Valor referente a incorporação da Câmara Municipal de Campina Grande, relativa ao mês de Maio/2004, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração Financeira e Contabil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 31/05/2004 | 9448.93 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Valor referente a incorporação da Câmara Municipal de Campina Grande, relativa ao mês de Maio/2004, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 31/05/2004 | 13531.79 | 00019108958491 | CARMITA LUCENA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 31/05/2004 | 627583.76 | 00019108958491 | CARMITA LUCENA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 31/05/2004 | 62783.61 | 00019108958491 | CARMITA LUCENA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 31/05/2004 | 4000.00 | 00171424000119 | José Carlos Farias de Barros | REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA, COM SOFTWARE EXCLUSIVO IMPLANTADO NA SEDE DA INSTITUIÇAO, COM MANUTENÇAO DO SISTEMA E ASSESSORAMENTO DE FINANÇCAS PUBLICAS. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2004.CONFORME NOTA Nº 000287 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 31/05/2004 | 4000.00 | 00171424000119 | José Carlos Farias de Barros | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA, COM SOFTWARE EXCLUSIVO IMPLANTADO NA SEDE DA INSTITUIÇAO, COM MANUTENÇAO DO SISTEMA E ASSESSORAMENTO DE FINANÇCAS PUBLICAS.RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2004.CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 31/05/2004 | 382.84 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO MES DE MAIO DE 2004, COMFORME COMPROVANTES EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 31/05/2004 | 80.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO EMPENHAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO MES DE MAIO DE 2004, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 31/05/2004 | 432.00 | 00020496702491 | Valdeci Vicente da Silva | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOÃO PESSOA NO PERIODO DE. A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 31/05/2004 | 10.00 | 60746948048905 | BANCO BRADESCO S/A | valor correspondente a tarifa bancaria verificada na conta corrente nº 85.416-6, no mês de maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 31/05/2004 | 239.40 | 00016166256434 | MARIDALVA DE CALDAS MOURA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 31/05/2004 | 195507.74 | 00016166256434 | MARIDALVA DE CALDAS MOURA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 31/05/2004 | 25964.44 | 00044883986420 | MARIA DALVA COSTA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 31/05/2004 | 776.94 | 00044883986420 | MARIA DALVA COSTA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimonio do Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 31/05/2004 | 246.21 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | valor correspondente ao empenhamento do pasep no dia 31/05/2004, conforme extrato bancario do mês de maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Amortização de Emprestimos | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 31/05/2004 | 395841.59 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA INTERNAPARCELA DE MAIO/2004 DO REFINANCIAMENTO DESTA PMCG/UNIÃO, CONTRATO Nº 99118919 E COMISSÃO REMUNERATORIA DO BANCO DEBITADOS EM 25/05/2004, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 31/05/2004 | 3180.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE TARIFAS, DEBITADA EM CONTA CORRENTE Nº 86.505-2 NO DIA 06/05/04, CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 31/05/2004 | 10.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA REFERENTE A COMPRA DE TED(TRANSFERENCIA ELETRONICA) NO DIA 10 DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013428 | 31/05/2004 | 216.00 | 00020477686400 | LUZINALDO MUNIZ DE AQUINO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR E ACOMPANHAR EQUIPE DE CULTURA P/ PARTICIPAR DE EVENTO NA CIDADE DE CARUARÚ-PE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013551 | 31/05/2004 | 3244.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A TAXAS E TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013552 | 31/05/2004 | 23640.00 | 00001238830404 | ACACIA SILVA ALCANTARA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 214(DUZENTOS QUATOZE) ESTAGIARIAS DO PROGRAMA ACOMPANHAMENTO DA APRENDIZAGEM, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2004.FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013553 | 31/05/2004 | 106.18 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A TAXAS E TARIFAS BANCARIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2004 FDM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013554 | 31/05/2004 | 3187.08 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM CONTA 0821-7 CEF CON.EXTRATO DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013555 | 31/05/2004 | 7620.90 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A COBRANÇA DE JUROS PELO ATRASO DE PAGAMENTO DE HABITAÇÃO E EMPRESTIMO CONSIGNADOS DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013461 | 31/05/2004 | 1200.00 | 00171424000119 | Secop-Sist.Comput.Contab Pública e Finanças Ltda. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA INFORMATIZADA, SOFTWARE EXCLUSIVO, COM MANUTENÇÃO DO SISTEMA INCLUSIVE ASSINATURA DE FINANÇAS PÚBLICAS, REFERENTE AO MES DE MAIO 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013583 | 31/05/2004 | 1171435.85 | 00000000000000 | ANA LUCIA MARIA DE SOUSA E OUTROS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013584 | 31/05/2004 | 2995.16 | 00000000000000 | ANA LUCIA MARIA DE SOUSA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO DE PAGAMENTO DO SÁLARIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013585 | 31/05/2004 | 3988.23 | 00000000000000 | ANA LUCIA MARIA DE SOUSA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES MAIO DE 2004(MAGISTERIO) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013586 | 31/05/2004 | 700243.24 | 00000000000000 | ANDREA TORRES VILAR DE FARIAS E OUTROS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2004(EXCETO MAGISTERIO) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013587 | 31/05/2004 | 9188.16 | 00000000000000 | ANDREA TORRES VILAR DE FARIAS E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA,REFERENTE AO MES DE MAIO/2004(EXCETO MAGISTERIO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013588 | 31/05/2004 | 12983.80 | 00000000000000 | ANDREA TORRES VILAR DE FARIAS E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS VARIAVEIS DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2004(EXCETO MAGISTERIO) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035844 | 31/05/2004 | 240.00 | 00004418269460 | LENILDA ALVES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL REF.AOS MESES DE MARÇO/ABRIL E MAIO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035845 | 31/05/2004 | 240.00 | 00039649482415 | MARIA DAS GRAÇAS SANTOS LOPES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL REF. AOS MESES DE MARÇO/ABRIL E MAIO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035846 | 31/05/2004 | 240.00 | 00018719882840 | IVANILDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL REF.AOS MESES DE MARÇO/ABRIL E MAIO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035847 | 31/05/2004 | 200.00 | 00038043815453 | TIANA MYRNA DOS ANJOS PINTO | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA P/SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AOS MESES DE MARÇO/ABRIL/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035848 | 31/05/2004 | 200.00 | 00016221141400 | JOSIEL FREIRE | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EMPLACAMENTO DO VEICULO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035849 | 31/05/2004 | 100.00 | 00003480177824 | FRANCISCO DE ASSIS ANDRADE | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO JUNTO A CAGEPA E CELB, C/RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035850 | 31/05/2004 | 200.00 | 00002336195429 | FRANCISCO EPAMINONDAS SOBRAL JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR COMPRAS INSTRUMENTAL DE TRABALHO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035851 | 31/05/2004 | 200.00 | 00005425389469 | MARIA DE FATIMA CAMPOS ARAUJO | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAG.DE ALUGUEL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035852 | 31/05/2004 | 150.00 | 00071437649491 | DUCELEIDE BARBOSA SOUTO | VALOR CORRESP. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035853 | 31/05/2004 | 100.00 | 00079710328468 | MARIA DE JESUS REIS | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AO MES DE MARÇO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035854 | 31/05/2004 | 100.00 | 00020677251491 | JOÃO BARBOSA NETO | VALOR CORRESP. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AO MES DE ABRIL/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035855 | 31/05/2004 | 80.00 | 00053382102749 | DIMAS FRANCISCO DA SILVA | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AO MES DE ABRIL/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035856 | 31/05/2004 | 700.00 | 00091107067472 | MARIA GORETE MODESTO CONSERVA LIMA | LOCAÇÃO DO VEICULO DE MARCA VOLKSWAGEM, TIPO GOL, 1.6MI, ANO 97,PLACA MND-4505-PB, REF. AO MES DE ABRIL/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035857 | 31/05/2004 | 700.00 | 00091107067472 | MARIA GORETE MODESTO CONSERVA LIMA | LOCAÇÀO DO VEICULO DE MARCA WW TIPO GOL 1.6MI, ANO 97, PLACA MND-4505-PB, RELATIVO A MAIODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 31/05/2004 | 5162.74 | 00007107862472 | ANA MARIA SILVA DANTAS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 31/05/2004 | 5530.12 | 00007107862472 | ANA MARIA SILVA DANTAS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 31/05/2004 | 453677.79 | 00007107862472 | ANA MARIA SILVA DANTAS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 31/05/2004 | 630.56 | 00008700842400 | CARMEM SAMPAIO BORGES E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 31/05/2004 | 99962.38 | 00008700842400 | CARMEM SAMPAIO BORGES E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 31/05/2004 | 985.15 | 00008700842400 | CARMEM SAMPAIO BORGES E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 31/05/2004 | 101947.12 | 00000877751404 | MARCONI CESAR DE ARRUDA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 31/05/2004 | 120.00 | 00000877751404 | MARCONI CESAR DE ARRUDA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 31/05/2004 | 940.23 | 00000877751404 | MARCONI CESAR DE ARRUDA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 31/05/2004 | 1171.03 | 00001857666410 | PEDRO PAULO DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 31/05/2004 | 149664.80 | 00001857666410 | PEDRO PAULO DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 31/05/2004 | 3392.16 | 00001857666410 | PEDRO PAULO DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025241 | 31/05/2004 | 1300.00 | 00076071421420 | JOSE LEONARDO RUFINO CORREIA | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA LEO STAR, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DA MICARANDE, NO CIRCUITO DA FOLIA, EM 16/04/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 31/05/2004 | 9728.61 | 00007849800478 | ISRAEL GONÇALVES DE FREITAS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 31/05/2004 | 451224.39 | 00007849800478 | ISRAEL GONÇALVES DE FREITAS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 31/05/2004 | 18113.83 | 00007849800478 | ISRAEL GONÇALVES DE FREITAS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 31/05/2004 | 78.82 | 00020450427404 | ZOIA BANDIM SATIRO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 31/05/2004 | 78304.50 | 00020450427404 | ZOIA BANDIM SATIRO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA STTP, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 31/05/2004 | 427.88 | 00065275861400 | GENI FATIMA DAS N.C. COLAÇO | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 31/05/2004 | 168622.37 | 00065275861400 | GENI FATIMA DAS N.C. COLAÇO | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 31/05/2004 | 1462.62 | 00065275861400 | GENI FATIMA DAS N.C. COLAÇO | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 01/06/2004 | 960.00 | 04752510000176 | CAMPINA PREST SERVICE LTDA. | CERA SUPER ECONDISCO CONSERVADOR DE LIMPEZAREMOVEDORAPLICAÇAO: P/A SECRETARIA SEPLAN, CONFORME REQ. 028/04 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020133 | 01/06/2004 | 2000.00 | 00020449607453 | JOÃO SATIRO | VALOR CORRESP.AO ADIANTAMENTO P/OCORRER DESPESAS DE PRONTO PAG.DESTA SECRETARIA (SERVIÇOS) CONF. RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 01/06/2004 | 8400.00 | 35420934000167 | TECNOPLAST-INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA. | SACOS PLASTICOS DE 08 MICRAS DE 100 LTS.APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SOSUR/DELUR, CONFORME COPIA DA C. CONVITE 003/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025242 | 01/06/2004 | 7900.00 | 00003029318486 | EDILANE DE ALMEIDA CAVALCANTE | SERVIÇOS DE PRODUÇÃO GERAL DE CAMARINS, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO. DE 04/06 A 04/07/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025243 | 01/06/2004 | 2000.00 | 00010876065434 | JAIRO SILVINO DE MORAES | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO CANTOR JAIRO MADRUGA, DENTRO DA PROG.MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO, NO ARAIALR HILTON MOTTA, EM 04/06/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025244 | 01/06/2004 | 1200.00 | 00049770284491 | WALMIR FELICIANO DE SOUSA | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE SUSSA DE MONTEIRO E BANDA BEM BRASIL, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2004, NO DIA 06/06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025245 | 01/06/2004 | 7000.00 | 04528406000100 | XIS PRODUÇÕES E EVENTOS (BEILDO ELIAS DA SILVA) | AORESENTAÇÃO ARTISTICA DE ASSISÃO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2004, NO DIA 04.06.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025246 | 01/06/2004 | 3600.00 | 69143311000106 | D.B. DETECTORES BRASIL IND.E COMERCIO LTDA | LOCAÇÃO DE 40(QUARENTA) DETENTORES DE METAIS DURANTE A PROGREMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO, DE 04/06 A 04/07/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025247 | 01/06/2004 | 3780.00 | 03555506000155 | GIVANILDO CELIO C.DE QUEIROZ(STAMP SERIG & SIGN) | CONFECÇÃO DE 400 CAMISAS EM TECIDO FIO 30, SENDO 145 COR PRETA E 255 COR BRANCA, TODOS COM IMPRESSAO FRENTE E E COSTA, PARA USO DA CODEMTUR, DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025248 | 01/06/2004 | 1268.00 | 09379066000109 | HB SERIGRAFIA IND. E COM. LTDA | CONFECÇÃO DE 450 ADESIVOS PARA A CODEMTUR, PARA USO DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025249 | 01/06/2004 | 79050.00 | 08600611000182 | MARCOS ANTONIO MEIRA FILGUEIRAS-ME | LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DO PALCO PRINCIPAL DO PARQUE DO POVO, PIRAMIDE E AMBIENTES, NAS FESTIV.DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO, COMPREENDENDO MONTAGEM E DESMONT.E OPERAÇÃO DO SISTEMA DE SOM,C/CONV.073/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025250 | 01/06/2004 | 38900.00 | 05396660000157 | RENATO MOUSINHO CAVALCANTI MEIRA-ME | LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, MONTAGEM E DESMONTAGEM DA ILUMINAÇÃO DO PALCO PRINCIPAL, TABLADO E PIRAMIDE, NO PARQUE DO POVO, DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO C/CONVITE Nº 057/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025251 | 01/06/2004 | 7600.00 | 03774336000108 | SANDRO GOMES DA CUNHA - DIINAMICA | LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS DE PAVILHÕES PARA SÃO JOSE DA MATA E GALANTE DE 10/06 A 04/07/2004, DENTRO DA PROG. MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025252 | 01/06/2004 | 5000.00 | 04375656000140 | S. L. PESSOA SHOWS -ME | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE SILVERIO PESSOA, DENTRO DAS FESTIVIDADES DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO, DIA 06/06/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025253 | 01/06/2004 | 16000.00 | 01961158000190 | TITANIO 27 ESTRUTURAS METALICAS LTDA | LOCAÇÃO DE MINI-PALCO E TABLADO NO PARQUE DO POVO, UM PALCO NO DISTRITO DE GALANTE E OUTRO EM SÃO JOSE DA MATA, NOS FESTEJOS DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2004 C/CONV.067/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 01/06/2004 | 720.00 | 00050840843100 | FRANCISCA LUCILEIDE DE CARVALHO | VALOR REF.PAGAMENTO DE DIARIAS PARA BRASILIA-DF,NO PERIODO DE 02 A 04/06/04.TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA MUNICIPALIDADE. CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035858 | 01/06/2004 | 200.00 | 00020447302434 | DILENE LIMA RODRIGUES | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAG.DE DEBITOS JUNTO A CAGEOA E CELB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035859 | 01/06/2004 | 80.00 | 00004194803400 | TATIANA APARECIDA LOPES GAIÃO | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAG.DE VESTIBULAR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013429 | 01/06/2004 | 800.00 | 00003367159433 | PAULO JOAO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE LIMPEZA E PINTURA DO MURO DA ESCOLA JOSÉ TAVARES,DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013430 | 01/06/2004 | 1000.00 | 00004251933494 | GIVANILDO DA SILVA GONÇALVES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE CALHAS DE ZINCO NAS ESCOLAS MONSENHOR SALES E STELLIA CRUZ,DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013431 | 01/06/2004 | 1000.00 | 00014689333882 | ERALDO MIGUEL DE AGUIAR | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO MURO E PINTURA DE UMA SALA DE LEITURA,DA ESCOLA CRISTINA PROCÓPIO DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013432 | 01/06/2004 | 1020.00 | 00003051233439 | JOSE BENICIO VENTURA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO MURO,REVISÃO HIDRÁULICA DA ESCOLA SÃO CLEMENTE DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013433 | 01/06/2004 | 1050.00 | 00091099242487 | RAIMUNDO DE SOUZA FARIAS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM NAS ESCOLAS:LUCIA DE FÁTIMA,LAFAYETE CAVALCANTE,LUIZ JOAQUIM AVELINO,JEREMIAS SERGIO,MARIA ANUNCIADA E MARIINHA BORBOREMA TODAS DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013434 | 01/06/2004 | 1050.00 | 00058472401472 | JÚLIO CÉSAR DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DESENTUPIMENTO DE FOSSAS E CAIXAS DE GORDURA,CONSERTOS HIDRÁULICOS DAS ESCOLAS:JOSELITA BRASILEIRO,ALMEIDA BARRETO E AMARO DA COSTA BARROS DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013435 | 01/06/2004 | 1050.00 | 00078919479453 | JOSE DE ARIMATÉIA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA DE ESPORTES,DA ESCOLA PE.ANTONIO DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013436 | 01/06/2004 | 1020.00 | 00001467095435 | PAULO CEZAR DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 17,OM2 DE GRADES DE SEGURANÇA COM APLICAÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013437 | 01/06/2004 | 1050.00 | 00076867323472 | LUCIANO ZEFERINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 17,M2 DE GRADES DE SEGURANÇA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013438 | 01/06/2004 | 480.00 | 00012793074802 | AURÉLIO TORQUATO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE 12 ARMÁRIOS DE AÇO,COM APLICAÇÃO NAS SALAS DE LEITURA DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013439 | 01/06/2004 | 750.00 | 00017667224404 | antonio germano mendonça feitosa | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÕES DAS ESCOLAS DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013440 | 01/06/2004 | 1050.00 | 00002875917439 | REGINALDO OLINTO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA NAS INTALAÇÕES ELÉTRICAS,DA ESCOLAS DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013441 | 01/06/2004 | 1050.00 | 00033912629404 | ALCIDES FERNANDES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA E RECUPERAÇÃO DA ESCOLA JOSÉ GOMES AVELINO DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013442 | 01/06/2004 | 1050.00 | 00000517127415 | AGUINALDO BATISTA DE GUSMÃO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E CONSERVAÇÃO DE 175 CADEIRAS ESCOLARES,COM APLICAÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013443 | 01/06/2004 | 1000.00 | 00083636366734 | ANTONIO PAULINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA DA COZINHA DA ESCOLA SANTO ANTONIO,DA REDE MULDE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013444 | 01/06/2004 | 1050.00 | 00002788033427 | HAROLDO JOAO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA E COLOCAÇÃO DE PORTAS DA ESCOLA TIRADENTES DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013445 | 01/06/2004 | 1000.00 | 00034346511449 | HERCILIO JUSTINO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO MURO DA ESCOLA LUIZ CAMBEBA DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013446 | 01/06/2004 | 1000.00 | 00033829748434 | ARIVALDO DE SOUSA JUSTINO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA DA MELO LEITÃO DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013447 | 01/06/2004 | 1000.00 | 00017344874881 | ANTONIO BENICIO VENTURA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA E RECUPERAÇÃO DA ESCOLA ANTONIO OLIVEIRA DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013448 | 01/06/2004 | 1000.00 | 00076090191434 | SILVIO ELIAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA DE 32 MESAS DE MADEIRA,COM APLICAÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013449 | 01/06/2004 | 686.46 | 05757746000168 | INEL-COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICOS COM APLICAÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013450 | 01/06/2004 | 650.00 | 03189619000184 | NASCIMENTO E EULALIO LTDA | sofaCORRESPONDENTE A AQUISICÃO DE 05 (CINCO)CADEIRAS (SOFÁ) COM APLICAÇÃO NAS SALAS DE LEITURA DAS ESCOLAS,DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013451 | 01/06/2004 | 1723.00 | 08293979000145 | organtec-organização técnica eletronica ltda. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E LUBRIFICÇÀO,TRATAMENTO ANTI CORROSIVO COM SUBSTIRUIÇÃO DO CALÇO DE FRICÇÃO DA EMBREAGEM DO REPARO DOS RETENTORES DO CILINDRO DA BOMBA DE DISTRIBUIÇÃO DE TINTA GESTERNER,MOD.5308-B,DA COPIADORA QUE SERVE A REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013452 | 01/06/2004 | 1286.00 | 40946113000107 | MIGUEL LEITE DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS BWL 8498,MERCEDES BENZ,PERTENCENTE A REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013453 | 01/06/2004 | 336.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA. | CORRESPONDENTE A UMA ASSINATURA DO JORNAL DA PARAIBA PARA O TEATRO MUNICIPAL, REFERENTE AO PERIODO 22/05/.2004 A 22.05.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção do Programa de Informatização de Escolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013454 | 01/06/2004 | 150.00 | 00003681934460 | MARILENE BENTO DA SILVA | CORRESPONDENTE A DIGITAÇÃO DE DADOS ESTATÍTICOS DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção do Programa de Informatização de Escolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013455 | 01/06/2004 | 300.00 | 00005573830481 | ISRAEL FREIRE DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A DIGITAÇÃO DE DADOS ESTATÍTICOS DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção do Programa de Informatização de Escolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013456 | 01/06/2004 | 200.00 | 00002255163497 | SIMONE FIRME DE SOUZA | CORRESPONDENTE A DIGITAÇÃO DE DADOS ESTATÍTICOS DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção do Programa de Informatização de Escolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013457 | 01/06/2004 | 150.00 | 00005745348496 | CLAUDIANE TOMAZ DA SILVEIRA | CORRESPONDENTE A DIGITAÇÃO DE DADOS ESTATÍTICOS DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção do Programa de Informatização de Escolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013458 | 01/06/2004 | 300.00 | 00000887266495 | POMPEU RANIERE DA SILVA MELO | CORRESPONDENTE A DIGITAÇÃO DE DADOS ESTATÍTICOS DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção do Programa de Informatização de Escolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013459 | 01/06/2004 | 300.00 | 00000018505473 | ADRIANO FIRME DE SOUZA | CORRESPONDENTE A DIGITAÇÃO DE DADOS ESTATÍTICOS DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção do Programa de Informatização de Escolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013460 | 01/06/2004 | 300.00 | 00002324266431 | MARIA DOS AFLITOS SOUZA | CORRESPONDENTE A DIGITAÇÃO DE DADOS ESTATÍTICOS DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 01/06/2004 | 7800.00 | 00004636171420 | ROBERTO RIBEIRO CABRAL | VALOR REF.PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O (PROCON)DO MES DE JULHO/03 A OUTUBRO/03.CONFORME RECIBOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 01/06/2004 | 5000.00 | 08704413000169 | MITRA DIOCESANA DE C. GRANDE | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O GABINETE DA PREFEITA DESTA PREFEITURA, NO MES DE FEVEREIRO/04, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 01/06/2004 | 6480.00 | 00077444965749 | LINDALVA GONÇALVES MENDES E OUTROS | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA EDUCACIONAL DE MAGISTERIO E SERVIÇOS GERAIS NAS ESCOLAS DA RÊDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, NO MES DE ABRIL/04,CONFORME RELAÇÃO DE PESSOAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 01/06/2004 | 473.20 | 00028986006734 | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A | VALOR ESTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇADO DO ELEVADOR LOCALIZADO AVN FLORIANO PEIXOTO, 692 CENTRO,ONDE FUNCIONAM AS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES de JUNHO/04, CONFORME N/FISCAL DE SERVIÇO Nº 002256 RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 01/06/2004 | 2000.00 | 01639019000145 | SONIA HELENA BARROS SANTOS | APLIC PRETA GALAAO C/05 LITROSASSERT. GALAO C/05 LITROSSELADOR P[RETO GALAO C/05 LITROSDISCO PRETO GALAO C/05 LITROSREMOVEDOR GALAO C/05 LITROSAPLICAÇAO: P/A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, CONFORME REQ. 062/04 E N/FISCAL 001132 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 01/06/2004 | 1000.00 | 00003607632430 | LORENA ALVES CORREIA LIMA | VALOR ESTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL 1.6 DE ANO/2000, PLACA KIK-8561, LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, NO MES DE MAIO/04, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 01/06/2004 | 1000.00 | 00001939604435 | CATARINA ROCHA BERNARDINO | VALOR ESTE REFERENTE AO ADIANTAMENTO P/PEQUENOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, NO MES DE MAIO/04 CONFORME MEMO 095/04 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 01/06/2004 | 512.78 | 00028986006734 | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A | VALOR ESTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇADO DO ELEVADOR LOCALIZADO AVN FLORIANO PEIXOTO, 692 CENTRO,ONDE FUNCIONAM AS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTA PREFEITURA,REFERENTE AOS MES MAIO/04, CONFORME N/FISCAL DE SERVIÇO Nº 002211 E 002212 RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 01/06/2004 | 600.00 | 05696170000176 | A3 COMÉRCIO REPRESENT E SERV. LTDA. (PAPEL & CIA) | PELICULA DE FILME P/FAX JATO DE TINTA PANASONICAPLICAÇAO: P/O GABINETE DA PREFEITA, CONFORME REQ. 016/04 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010931 | 01/06/2004 | 100.00 | 00075623269400 | CÍCERA DOS SANTOS LIRA | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAG.DE GENEROS ALIMENTICIOS C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011062 | 01/06/2004 | 250.00 | 00002196185426 | ADEILMA SILVA FERREIRA | VALOR CORRESP. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/EFETUAR PAG. DE DEBITOS ATRAZDOS JUNTO AO COMERCIO, C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011067 | 01/06/2004 | 50.00 | 00099219786400 | ELIZABETE DA SILVA MENDONÇA | VALOR REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAG.NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011073 | 01/06/2004 | 150.00 | 00011714547833 | VALDERI PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DEBITOS ATRASADOS DE AGUA,LUZ E NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011251 | 01/06/2004 | 2898.00 | 09379066000109 | HB SERIGRAFIA IND. E COM. LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO EM 210 CAMISAS EM SILK ACREEN. P/PMCG -CONFORME NFS. 5750/04 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011202 | 02/06/2004 | 1700.00 | 01562794000140 | CENTRAL HOTEL LTDA | valor correspondente aos serviços de otelaria para o grupo quinteto violado, no periodo de 12 a 13/06/2004, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011203 | 02/06/2004 | 46792.55 | 08965741000119 | R REITUR (REI DE TURISMO LTDA) | VALOR CORRESP.A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS COMPREEND.TRECHOS E PESSOAS DIVERSAS, CONF.OF.DE 098 A 125,130,131,136,138,139,140,142,108,114,116 A 119,121 A 148/04 FATURA Nº 087/04 E REC.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011204 | 02/06/2004 | 210.00 | 00003843120471 | HALLISON CESAR PEREIRA LEÃO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DEBITOS ATRAZADOS JUNTO AO COMERCIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011205 | 02/06/2004 | 1000.00 | 01671954000199 | MARTHA VALERIA GONZAGA SILVA DE LUNA | VALOR CORRESP.A CONTRATO DE VEICULAÇÃO DE PROPAGANDA INSTITUICIONAL PRODUZIDO P/CODECOM, ELEM.DE ESPAÇO RESERVADOS P/ENTREVISTAS NOS PROG.SHOW DE COMUNIDADE E HIRAM BARBOSA P/RADIO ARIUS FM NO MES DE ABRIL/04 C/NF.239/04 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011206 | 02/06/2004 | 5344.02 | 12939971000180 | MARC CENTER HOTEL | VALOR CORRESPONDENTE A HOSPEDAGEM REUNIÕES DIVERSAS ,DURANTE O MES MAIO/04, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011207 | 02/06/2004 | 400.00 | 00069030839449 | ROSENBERG ALVES PEQUENO | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE INSTRUMENTO MUSICAL PARA A BANDA AFRO.TERRA FIRME, C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011208 | 02/06/2004 | 39770.81 | 03032400000177 | CRIARE MARKETING E CONSULTORIA LTDA | DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0001/04 PROCESSO Nº 013/04 GP/PMCG, CONTRATO Nº 038/04 SAD, FAVORECIDO EMPRESA DE TV JOÃO PESSOA NFS. Nº 9309-A 9308-A E FATURA DA CRIARE Nº 00585 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011209 | 02/06/2004 | 18000.00 | 03032400000177 | CRIARE MARKETING E CONSULTORIA LTDA | DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0001/04 PROCESSO Nº 013/04 GP/PMCG, CONTRATO Nº 038/04 SAD, FAVORECIDO SISTEMA RAINHA DE COMUNICAÇÃO LTDA NFS. Nº 003083 E FATURA DA CRIARE Nº 005891 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011210 | 02/06/2004 | 27260.00 | 03032400000177 | CRIARE MARKETING E CONSULTORIA LTDA | DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0001/04 PROCESSO Nº 013/04 GP/PMCG, CONTRATO Nº 038/04 SAD, FAVORECIDO INFORMAR OUTODOOR FAGRA PROP. E EVENTOS NFS. Nº 000247,000248 E FATURA DA CRIARE Nº 00580 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011211 | 02/06/2004 | 10500.00 | 03032400000177 | CRIARE MARKETING E CONSULTORIA LTDA | DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0001/04 PROCESSO Nº 013/04 GP/PMCG, CONTRATO Nº 038/04 SAD, FAVORECIDO RADIO E TV CAMPINA GRADNE FM. NFS. Nº 110.04.04 E FATURA DA CRIARE Nº 00582 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011212 | 02/06/2004 | 1800.00 | 03032400000177 | CRIARE MARKETING E CONSULTORIA LTDA | DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0001/04 PROCESSO Nº 013/04 GP/PMCG, CONTRATO Nº 038/04 SAD, FAVORECIDO SANTOS PUB. E PROMOÇÕES LTDA NFS. Nº 001305 E FATURA DA CRIARE Nº 00584 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011213 | 02/06/2004 | 2944.00 | 03032400000177 | CRIARE MARKETING E CONSULTORIA LTDA | DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0001/04 PROCESSO Nº 013/04 GP/PMCG, CONTRATO Nº 038/04 SAD, FAVORECIDO PARAIBA SERVÇOS E REP.LTDA NFS. Nº 0OO166 E FATURA DA CRIARE Nº 00586 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011214 | 02/06/2004 | 28750.00 | 03032400000177 | CRIARE MARKETING E CONSULTORIA LTDA | DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0001/04 PROCESSO Nº 013/04 GP/PMCG, CONTRATO Nº 038/04 SAD, FAVORECIDO SINTESE PESQUISA E ANALISE NFS. Nº 0OOO76 E FATURA DA CRIARE Nº 00583 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 02/06/2004 | 2000.00 | 00049700782468 | RINALDO DA SILVA SANTOS | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO ADIANTAMENTO P/PEQUENAS COMPRAS DE PRONTO PAGAMENTO,DESTINADO AO MAIOR S. JOAO DO MUNDO, CONFORME MEMO. 015/04 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 02/06/2004 | 2250.00 | 34028316366434 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | SELOS POSTAGEM DE CONVITES APLICACAOç P/O CERIMONIAL/GP, DESTINADOS AO MAIOR S. JOAO DO MUNDO, CONFORME REQ. 063/04 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 02/06/2004 | 23.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS | BUCHA Nº 08PARAFUSO 2 1/2REBITES P/DIVISORIAAPLICAÇAO ; P/A SAD/DESTINADAS A REFORMA SALA DE DIVISORIA, CONFORME REQ.074/04 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 02/06/2004 | 115.00 | 04040620000105 | ACCESS TECNOLOGIA LTDA. | PROCESSADOR DE COMPUTADOR C/REF. AMD K6 500COOLER P/O ROCESSAADORAPLICACAO: P/AQ SAD/SETOR DE INFORMATICA, CONFORME REQ.073/04 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 02/06/2004 | 81.85 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CLUBE DE MAES N.SENHORA DAS DORES, NO MES DE ABRIL/04, CONFORME CDC-0000152454-5 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 02/06/2004 | 746.89 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL , ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL CASSIANO PASCOAL PEREIRA, NO MES DE ABRIL/04 CONFORME CDC-0000118472-0 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 02/06/2004 | 812.70 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL ROBERTO SIMOSEN,NO MES DE MAIO/04, CONFORME CDC-0000116971-3 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 02/06/2004 | 2440.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS (SEBASTIAO URBANO DA SILVA) | PNEU 185 X 70 X 14PNEU 195 X 65 X 15APLICAÇAO: P/A SECRETARIA SAD/DESTINADOS AOS VEICULOS MAREA MNK-2941 E VEICULOS SANTANA MNH-0099 E MNT- 1010 DA SECRETARIA SEPLAN, CONFORME REQ. 072/04 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Seguranças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 02/06/2004 | 6000.00 | 00000000000000 | LEONARDO AURELIO B. DE ARAUJO E OUTROS | VALOR ESTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA, NO GABINETE DA PREFITA COM O CONTIGENTE DE (03) TRÊS AGENTES DE SEGURANÇAS E (09) NOVE VIGILANTES TRABALHANDO NOS HORARIOS INTEGRAIS DE TRABALHO , NO MES DE MAIO/04, CONFORME RELAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Seguranças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 02/06/2004 | 6300.00 | 00002159621412 | FERNANDO SANTOS SILVA E OUTROS | VALOR ESTE REFERENTE A SERVIÇOS DE SEGURANÇAS, NO MUSEU DE ALGODAO,MUSEU HISTORICO E SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,NO MES DE MAIO/04, CONFORME RELAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013462 | 02/06/2004 | 432.00 | 00003809781487 | TEREZINHA DE JESUS MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CONFERENCIA ESTADUAL SOBRE ESDUCAÇÃO EM PATOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035961 | 02/06/2004 | 200.00 | 00021996458434 | FRANCISCA GOUVEIA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/FEVEREIRO 04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 02/06/2004 | 60.00 | 00002338621450 | JANE EIRE R.ARAUJO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 02/06/2004 | 300.00 | 00032208812891 | JOÃO DOMINGOS FILHO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 02/06/2004 | 300.00 | 00000000000000 | MARIA HERMINIA DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 02/06/2004 | 150.00 | 00069718750444 | JOSÉ AÍRTON DE LIMA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 02/06/2004 | 200.00 | 00060193034468 | ROGÉRIO GOMES DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITOS JUNTO A CELB.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 02/06/2004 | 200.00 | 00000822498499 | ADRIANA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITOS JUNTO A CAGEPA.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 02/06/2004 | 200.00 | 00073835005472 | FLAVIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITOS JUNTO AO COMERCIO DE COMPRAS DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 02/06/2004 | 1937.00 | 00048785003279 | INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA. | AGUA MINERAL (GARRAFAO DE 20 LITROS)AGUA MINERAL COPO C/200 ML. CX. C/48 UNIDADESAPLICAVAOç P/O CERIMONIAL/GP, DESTINADO AO MAIOR S. JOAO DO MUNDO, CONFORME REQ. 047/04 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 02/06/2004 | 2880.00 | 03660203000100 | FACIL- FABRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA. | TUBO DE 200 X1000 MM CS 2 PONTA E BOLSATUBO DE 400 X 1000 MM CS-2 PONTA E BOLSATUBO DE 500 X 1000 MM CS 2 PONTA E BOLSATUBO DE 600 X 1000 MM CA 1 PONTA E BOLSAAPLICACAO: P/A SECRETARIA SOSUR, DESTINADOS A GALERIAS EM DIVERSOS BAIRROS DA CIDADE, REQ.028/04 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 02/06/2004 | 847.99 | 04929692000108 | RIPPER COMERCIO DE PEÇAS LTDA - EPP- | RETENTOR 5H-3252RETENTOR 5249RETENTOR 2P-3628RETENTOR 8M-4442RETENTOR 8M-4986RETENTOR 2M-3818 RETENTOR 8M-5248RETENTOR 8M-5254RETENTOR 4F-7391PARAFUSO 4M-2442RETENTOR 9H-6079RETENTOR 4J-2683FILTRO 9M-9740RETENTOR 2P-9806RETENTOR 5P-3456CRUZETA 2Y-6471RETENTOR 3K-5195BUCHA 1K-8051PRISILHA 2K-9097ARRUELA 1K-8061BUCHA 1K-8041RETENTOR 6H-1309PARAFUSO OS-1585FILTRO OS-1585RETENTOR 4J-5267RETENTOR 4J-0520PARAFUSO 7B-3235TAMPA 4B-5441PARAFUSO OL-1351ANEL 7S-7018ANEL 5K-7792TRAVA 5S-3618MEDIDOR CONJUNT | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020134 | 02/06/2004 | 7000.00 | 00013205919491 | MANOEL MARIANO DE OLIVEIRA | SERVIÇOS DE LOC. DE 02 (DOIS) AUTOMOVEIS DE MARCA MERCEDES BENZ. TIPO CAMINHÃO BASCULANTE (CAÇAMBA), SENDO UM DE PLACA KHI-3424/PE E OUTRO DE PLACA BWL-3894/PB, PARA TRANSP. DE MATERIAS PARA UTIL. NO SERV. DE TERRAPLENAGEM E TAPA BURACO NO MUNIC. DE C.GRANDE, DE SEGUNDA-FEIRA A SABADO E/OU DE ACORDO COM A NECESSIDADE DA LOCATARIA, SEM LIMITE DE QUILOMETRAGEM, REF. AO CONT. Nº 030/2004 PMCG/SOSUR, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 03/06/2004 | 192.00 | 09351818000123 | BRITEX - BRITAGEM E EXTRAÇAO DE GRANITO | PO DE PEDRAAPLICAÇAO: P/A SECRETARIA SOSUR, DESTINADO AO PARQUE DO POVO, REQ. 073/04 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 03/06/2004 | 91.79 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA. | LAMPADA FLUORESCENTE DE 40 WHTSLAMPADA FLURESCENTE DE 20 WHTSREATOR DE 40 WHTSLAMPADA DE 60 WHTSLAMPADA DE 160 MIXTAAPLICAÇÃO; P/O GABINETE DA PREFEITA MAIOR S,JOAO DO MUNDO, REQ. 67/04 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025254 | 03/06/2004 | 76500.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA LIMPADORA E DESINT.PARAIBANA | LOCAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CABINES DE SANITARIOS QUIMICOS INSTALADOS NO PARQUE DO POVO, DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO, CF.CONVITE, 071/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025255 | 03/06/2004 | 67500.00 | 24264459000160 | M. TRIBUTINO & CIA LTDA | SERVIÇOS DE MONTAGEM E QUEIMA DE FOGOS DE ARTIFICIOS, PARA TRES SHOWS PIROTECNICOS NO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2004, NOS DIAS 04 E 23/06 E 04/07/2004, CF. CONVITE 077/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025256 | 03/06/2004 | 1070.00 | 00002758631407 | FÁBIO AMANCIO | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO FRENTE E VERSO PARA A SEC,DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 03/06/2004 | 250.00 | 00033830762453 | JOSE VITAL DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 03/06/2004 | 250.00 | 00002044845458 | HENRIQUE SOUSA DUARTE | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO COM A CELB/CAGEPA.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 03/06/2004 | 3730.92 | 00083908994420 | ANA CLEIDE F.ROTONDANO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS PERIODO 2002/2003 E 2003/2004.CONFORME CALCULOS E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 03/06/2004 | 50.00 | 00001153239450 | RONALDO MUNIZ DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 03/06/2004 | 120.00 | 00065940121420 | ODETE BARBOSA DE LIMA | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EFTUAR PAG. DE DEBITOS ATRAZADOS JUNTO AO COMERCIO, C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Norte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035860 | 03/06/2004 | 977.83 | 00016206894487 | AMÉLIA MARIA PEREIRA NEVES | REMUNERAÇÃO DO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR.CF.ART.28 DA LEI MUNICIPAL 3.544/97.REF.Á MAIO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Norte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035861 | 03/06/2004 | 977.83 | 00003908244455 | GISLANE DE MELO FERREIRA | REMUNERAÇÃO DO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR NORTE, CF.ART. 28 DA LEI MUNICIPAL 3.544/97 REF.A MAIO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Norte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035862 | 03/06/2004 | 977.83 | 00002534598422 | HERBERT COSTA DO RÊGO | REMUNERAÇÃO DO CONSELHEIRO DP CONSELHO TUTELAR.CF.ART.28 DA LEI MUNICIPAL 3.544/97.REF.MAIO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Norte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035863 | 03/06/2004 | 977.83 | 00087389290404 | JANILENE MELO DA SILVA | REF.REMUNERAÇÃO DO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR NORTE CF.ART.28 DA LEI MUNICIPAL 3.544/97 REF.AO MÊS DE MAIO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Norte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035864 | 03/06/2004 | 977.83 | 00034330305453 | MARIA DO SOCORRO ARAÚJO DE CARVALHO SÁ | REMUNERAÇÃO DO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR NORTE, ART. 28 DA LEI MUNICIPAL DE Nº 3.544/97 REF.AO MES DE MAIO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Sul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035865 | 03/06/2004 | 977.83 | 00007929170306 | MARIA DAS GRAÇAS ALENCAR DO PRADO | REMUNERAÇÃO DO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR SUL, ART. 28 DA LEI MUNICIPAL DE N7 3.544/97 REF. AO MES DE MAIO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Sul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035866 | 03/06/2004 | 977.83 | 00043569293491 | MARIA SALETE FREITAS RIBEIRO | VALOR CORRESP. A REMUNERAÇÃO DO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR SUL, CF.ART. 28 DA LEI MUNICIPAL 3.544/97 REF.A MAIO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Sul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035867 | 03/06/2004 | 977.83 | 00038009196487 | MARIA DO SOCORRO DIAS NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A REMUNERAÇÃO DO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR SUL, CF.ARTIGO 28 DA LEI MUNICIPAL 3.544/97, RELATIVO A MAIO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Sul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035868 | 03/06/2004 | 977.83 | 00053953401491 | SEVERINA DA CUNHA | REMUNERAÇÃO DA CONSELHEIRA DO CONSELHO TUTELAR SUL CF.ART.28 DA LEI MUNICIPAL 3.544/97.DURANTE O MÊS DE MAIO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Sul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035869 | 03/06/2004 | 977.83 | 00001189320479 | RUBENS LOPES DO NASCIMENTO | REMUNERAÇÃO DO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR SUL ART. 28 DA LEI MUNICIPAL DE Nº 3.544/97 REF.AO MES DE MAIO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035870 | 03/06/2004 | 700.00 | 00016221141400 | JOSIEL FREIRE | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DE MARCA VOKSWAGEM, TIPO GOL 1000, ANO 94, PLACA MMV-1245, RELATIVO A FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035871 | 03/06/2004 | 700.00 | 00002235958451 | KATIANA ANDRADE DA SILVA | LOCAÇÃO DO VEICULO DE MARCA CHEVROLET, TIPO CORSA WIND, ANO 95, PLACA MNV-6822, RELATIVO A FEVEREIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035872 | 03/06/2004 | 1000.00 | 00060194707415 | JUSCELINO DE SALES PEREIRA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DE MARCA VOKSWAGEM, TIPO KOMBI, ANO 94, PLACA MMY-4461, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035873 | 03/06/2004 | 1000.00 | 00039622240410 | OLIVEIROS PAULO DOS SANTOS | LOCAÇÃO DO VEICULO DE MARCA VOLKSWAGEM, TIPO KOMBI, ANO 91, PLACA KGQ-7753, RELATIVO A FEVEREIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035874 | 03/06/2004 | 1000.00 | 00000766412440 | CIANA TAVARES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DE MARCA VOKSWAGEM, TIPO KOMBI, ANO 96 PLACA MMV-0905, RELATIVO A FEVEREIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035875 | 03/06/2004 | 700.00 | 00029679397491 | JOSÉ VALTER PAULINO DE SÁ | LOCAÇÃO DO VEICULO DE MARCA VOLKSWAGEM, TIPO GOL CL, ANO 91, PLACA MMZ-2188, RELATIVO A FEVEREIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035876 | 03/06/2004 | 900.00 | 00060291672434 | JOSELITO PATRICIO DE OLIVEIRA | LOCAÇÃO DO VEICULO DE MARCA FORD, TIPO PAMPA L, ANO 94/95, PLACA KFG-3620, RELATIVO A FEVEREIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036198 | 03/06/2004 | 1096.60 | 02222434000161 | KILOMARMITA COMERCIO VAREGISTA DE ALIMENTOS | VALOR CORRESP.AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (QUENTINHAS) PARA TECNICOS DO CAD-UNICO DURATE OS MESES DE MAIO E JUNHO CONF.DOC.FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036199 | 03/06/2004 | 331.40 | 02222434000161 | KILOMARMITA COMERCIO VAREGISTA DE ALIMENTOS | VALOR CORRESP.AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (QUENTINHAS) PARA TECNICOS DO ESPAÇO CIDADÃO REFERENTE AO MES DE MAIO CONF.DOC.FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035878 | 03/06/2004 | 1120.00 | 09365503000135 | 1º CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL | VALOR REF.A 112 2ª VIAS DE REGISTRO DE PESSOAS CARENTES C/RELAÇÃO NOS BAIRROS REF.AO MES DE MARÇO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035879 | 03/06/2004 | 370.00 | 00000000000000 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DA ZONA LESTE | VALOOR CORRESP.AO FORNECIMENTO DE 2ª VIAS DE CERTIDÕES DE NASCIMENTO, OBITOS E GUIAS DE ENTERRAMENTO REF.AO MES DE ABRIL/2004 C/RECIBO ANEXO (SEVERINA BARBOSA DE FARIAS - ESCREVENTE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035880 | 03/06/2004 | 190.00 | 00000000000000 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DA ZONA LESTE | VALOOR CORRESP.AO FORNECIMENTO DE 2ª VIAS DE CERTIDÕES DE NASCIMENTO, OBITOS E GUIAS DE ENTERRAMENTO REF.AO MES DE MARÇO/2004 C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035881 | 03/06/2004 | 460.00 | 09365537000120 | 2º CARTORIO DO REGISTRO CIVIL | VALOR REF.A 2ª VIAS, AUTUAÇÕES, PREPARAÇÃO DE ABILITAÇÃO COMUNOCAÇÕES E AVERBAÇÕES DE PESSOAS CARENTES C/RELAÇÃO EM ANEXO, REF.AO MES DE MARÇO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035882 | 03/06/2004 | 840.00 | 09365503000135 | 1º CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL | VALOR REF.A 84 2ª VIAS DE REGISTRO DE PESSOAS CARENTES C/RELAÇÃO NOS BAIRROS REF.AO MES DE ABRL/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035883 | 03/06/2004 | 560.00 | 09370446000182 | CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DISTRITO DE GALANTE | VALOR CORRESP.AO FORNECIMENTO DE 56 2ª VIAS DE CERTIDÕES DE NASCIMENTO, OBITOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004 C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035884 | 03/06/2004 | 890.00 | 09365537000120 | 2º CARTORIO DO REGISTRO CIVIL | VALOR REF.A 2ª VIAS, AUTUAÇÕES, PREPARAÇÃO DE ABILITAÇÃO COMUNOCAÇÕES E AVERBAÇÕES DE PESSOAS CARENTES C/RELAÇÃO EM ANEXO, REF.AO MES DE MAIO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção do Programa de Fardamento Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013463 | 03/06/2004 | 68400.00 | 00497911000176 | imel-industria e comercio de meias ltda. | CORRESPONDENTE A CONFECÇAO DE 38.000(TRINTA E OITO MIL)PARES DE MEIAS PARA O FARDAMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUL.DE ENSINO(CONFORME PREGAO Nº024/2004/PROCESSO 00228/04). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013464 | 03/06/2004 | 360.00 | 00085818852504 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO ROMA GOUVEIA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA E ORNAMENTAÇÃO DAS SALAS DE LEITURAS DAS ESCOLAS DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013465 | 03/06/2004 | 800.00 | 00002463973498 | EDUARDO DE LIRA OLINTO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RETELAMENTO E CONSERTOS NOS MUROS DAS ESCOLAS ALICE GAUDENCIO,OTÁVIO AMORIM E PETRÔNIO FIGUEIREDO,DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013466 | 03/06/2004 | 1050.00 | 00004941377460 | JOSÉ IVANILDO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE 175 CARTEIRAS ESCOLARES COM APLICAÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013467 | 03/06/2004 | 1050.00 | 00000829348433 | CÉSAR DE MORAIS FERREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DO SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013468 | 03/06/2004 | 1000.00 | 00089296710472 | DIVAL MEDEIROS DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA DO MURO E INSTALAÇÃO DE 08 PORTAS NA ESCOLA TIRADENTES,DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036204 | 03/06/2004 | 707.40 | 02222434000161 | KILOMARMITA COMERCIO VAREGISTA DE ALIMENTOS | VALOR CORRESP.AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (QUENTINHAS) PARA PARTICIPANTES DO FORUM DE DEBATES DOS PORTADORES DE DEFICIENCIA PROMOVIDO PELAS SEMAS CONF.DOC.FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 03/06/2004 | 589.00 | 16182834013779 | lojas insinuantes ltda | AR CONDICIONADO 7000 BTUSAPLICAÇAO; P/A SECRETARIA SAD/SALA DO SUB SECRETARIO, REQ.073-A ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 03/06/2004 | 621.00 | 01106069000167 | J.P PEÇAS ACESSORIOS E SERVIÇOS LTDA. | GUITARRA DO LADO ESQUERDOPE DE PORTA EXTERNO LADO DIREITOPE DE PORTA INTERNO LADO DIREITOBICA TRASEIRA DO TETOBORRACHJA DO FAROLAPLICAÇAO: P/O VEICULO M. BENZ 1514 ANO/88 DE PLACA -MMV-1188 DA SECRETARIA SOSUR, CONFORME REQ. 016/04 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 03/06/2004 | 545.70 | 02222434000161 | KILOMARMITA COMERCIO VAREGISTA DE ALIMENTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE AO FORNEIMENTO DE (82) OITENTA E DUAS QUENTINHAS PEQUENAS , (65) SESSENTA E CINCO QUENTINHAS MEDIA ACOMPANHADAS DE REFDRIGERANTES,CONFORME REQ.DE SERVIÇO 014/04 DA (SAD) E N/FISCAL Nº 000402 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 03/06/2004 | 5000.00 | 12736518000177 | COLÉGIO MONTE SIÃO | VALOR REFERENTE A 5ª PARCELA DO ENCONTRO DE CONTAS DO ISS/BOLSAS CORREPONDETE AO ANO DE 2003 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 03/06/2004 | 283.38 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR PROF.NELY DE LIMA E MELO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003, CONFORME FATURA Nº 7556029 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 03/06/2004 | 1891.77 | 08815482000140 | HOTEL OURO BRANCO LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HOTELARIA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003.CONFORME FATURAS NºS 7746,77751,77897,77973 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 03/06/2004 | 2493.97 | 08815482000140 | HOTEL OURO BRANCO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE HOTELARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003, CONFORME FATURAS NºS 76916,76917,76987,77164,77165,77337 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 03/06/2004 | 1650.00 | 00062316478468 | ANTONIA DE FARIAS SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISAO DAS GIVA'S DO EXERCICIOS/2003/2004 RELATIVO AO MES DE MAIO/2004.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 03/06/2004 | 327.85 | 04780629000152 | HAPPY FESTAS (SAMUEL SILVA DE SOUSA) | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA CONFORME REQ. 060/04 E N/FISCAL 002652 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 03/06/2004 | 1725.00 | 03910482000105 | MULT JET INFORMATICA LTDA | CARTUCHO COMPATIVEL C/A IMPRESSORA C6614 JATO DE TINTACARTUCHO COMPATIVEL C/A IMPRESSORA HP-51649 COLOR JATO DE TINTAAPLICAÇAO; P/O GABINETE DA PREFEITA, DESTINADO AO MAIOR S. JOAO DO MUNDO, REQ. 064/04 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 03/06/2004 | 1260.00 | 00000000000000 | J. A DE SOUZA FILHO E CIA LTDA | FILME 135 X 36 400 ASAPILHA AAAPLICAÇAO: P/O GABINETE DA PREFEITA, DESTINADO AO MAIOR S. JOAO DO MUNDO, CONFORMWE REQ 064/04 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 03/06/2004 | 83.85 | 70100615000175 | O LOJAO DO COLEGIAL (ALBUQ. ALBUQ. LTDA.) | PAPEL CONTATO GRANDE ROLOS C/25 METROSPASTA ELASTICO DE PLASTICO TIPO POLIONDAREMOVEDORCLIPS GRANDEALCOOLAPLICAÇÃO: P/O GABINETE DA PREFEITA, DESTINAD AO MAIOR S. JOAO DO MUNDO, REQ.064 E 65/04 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 03/06/2004 | 299.12 | 08844748000182 | CASA DO COLEGIAL (MARIA AMÉLIA LTDA) | PAPEL OFICIO A4DISQUETEBLOCO DE RASCUNHO ( MEIA FOLHA)CANETA ESFERIGRAFICAPASTA DE PAPELAO C/ELASTICOCD DE ALTA DEFINIÇAOCOPO DESCARTAVEL AGUA 180 ML. PACOTE /100 UNIDADESCOPO DESCARTAVEL DE CAFE PACOTE C/100 UNIDADESAPLICAÇÃO: P/O GABINETE DA PREFEITA, DESTINADAS AO MAIOR S. JOAO DO MUNDO, REQ.064/065-04 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 04/06/2004 | 1762.51 | 09197724000141 | AUVESA VEICULOS LTDA. | OLEO FILTRO DE OLEO MAREAANEL BOJAO CARTELEMENTO FILTRAFILTRO A. POLENVELAS MAREAADTIVO PARFLUAGUA DESTILADAFILTRO COMBUSTIVEL MAREAJOGO PASTILHA MAREAJOGO PASTILHA TRASEIRA MAREALIMPA BICOJUNTAESTOPA BRANCAFLUIDO FREIOGRAXA P/HOMOCINTAMPA C/RET MAREASIGILANTE CARTERPORCA DA JUNTAGUARNIÇAO TUBOJUNTA MAREADISCO FREIO MAREAAPLICAÇAO; P/O VEICULO MAREA DE PLACA MNK-2941 DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME REQ, 061/04 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 04/06/2004 | 7950.00 | 03475493000104 | JOSINALDO DE ALMEIDA | CAMISAS CACHARREL BRANCA C/ SELIGRAFIACAMIDAS C/FIO 30 ESTAMPADACAMISAS FIO 30 BRANCA C/SERIGRAFIACAMISAS CACHARREL C/CERIGRAFIAAPLICAÇAO: P/O GABINETE DA PREFEITA, DESTINADAS AO MAIOR S.JOAO DO MUNDO, CONFORME REQ.057/04 E N/FISCAL DE Nº 000118 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 04/06/2004 | 5821.40 | 03157168000101 | CENTRO CAMPINENSE DE EDUCAÇÃO LTDA | VALOR REF,A QUITAÇÃO DA 2ª/4ª PARCELA,DAS MENSALIDADES DOS ALUNOS QUE ULTRAPASSARAM O LIMITE DE ISS NO ANO DE 2003.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 04/06/2004 | 5821.40 | 04199933000100 | COLÉGIO MOTIVA LTDA | VALOR REF.A QUITAÇÃO DA 2ª/4ª PARCELA,DAS MENSALIDADES DOS ALUNOS QUE ULTRAPASSARAM O LIMITE DE ISS NO ANO DE 2003.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 04/06/2004 | 324.00 | 00020496702491 | Valdeci Vicente da Silva | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOAO PESSOA, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE.CONFORME SOLICITAÇAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 04/06/2004 | 324.00 | 00027453375487 | MARIA DAS GRAÇAS SOARES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOAO PESSOA, TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO.CONFORME SOLICITAÇAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 04/06/2004 | 324.00 | 00007864205453 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA FLORENCIO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOAO PESSOA, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PMCG.CONFORME SOLICITAÇAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 04/06/2004 | 80.00 | 01806393000198 | COMERCIAL FRANÇA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 32 GARRRAFÕES DE AGUA MINERAL.CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR DE Nº 005742 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 04/06/2004 | 840.00 | 00070314284400 | GERCINA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR REF.A LOCAÇÃO DO VEICULO DE MARCA FIAT,TIPO UNO MILLE SX, ANO 97, PLACA MMV-5383,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2002.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 04/06/2004 | 324.00 | 00033856761420 | Maria de Fatima da Silva | VALOR REF.AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOÃO PESSOA ,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PMCG.CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 04/06/2004 | 134.80 | 00020496702491 | Valdeci Vicente da Silva | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS PERIODO DE 2000/2001, CONFORME CALCULOS E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 04/06/2004 | 153.76 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELTRICA DO IMOVEL,ONDE FUNCIONA A 5ª DELEGACIA DISTRITAL DE S.JOSE DA MATA, NOS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO/04, CONFORME CDC-0000104619-2 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 04/06/2004 | 537.00 | 09197724000141 | AUVESA VEICULOS LTDA. | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS AUTOMOTIVOS NA MECANICA DO VEICULO MAREA DE PLACA MNK-2941, ANO/99 DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME REQ. 061/04 E ORÇAMENTO 2280086 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 04/06/2004 | 750.00 | 00046801472453 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR ESTE REFERENTE AO ALUFUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA SAMUEL SIMOES, 393 BAIRRO DO JEREMIAS, ONDE FUNCIONA O PROJETO DE ATENDIMENTO INTREGRAL A FAMILIA (PAIF) SEMAS/PMCG,REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/04, CONFORME REIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 04/06/2004 | 900.00 | 00079823866449 | MARCIA MARIA ARAUJO DE SOUZA | VALOR ESTE REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA- JUIZ ORLANDO TEJO , Nº 031/A NO BAIRRO DE NOVA BRASILIA,ONDE FUNCIONA O PROJETO DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF), NOS MESES DE FEVEREIRO MARÇO E ABRIL/04, CONFORM RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 04/06/2004 | 69.52 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE REFERENTE AO CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CLUBE DE MAES N. SENHORA DAS DORES (PROJETO DIGNA), NO MES DE MAIO/04, CONFORME CDC- 0000152454-5 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013469 | 04/06/2004 | 1000.00 | 00032619802814 | JAILSON FIGUEIREDO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO MURO E CALÇAMENTO DA ESCOLA LUIZ CAMBEBA DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013470 | 04/06/2004 | 1020.00 | 00004023887471 | VANDILSON SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE 170 CARTEIRAS ESCOLARES COM APLICAÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013471 | 04/06/2004 | 1000.00 | 00003367159433 | PAULO JOAO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA E RECUPERAÇÃO DA ESCOLA ANTONIO OLIVEIRA DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013472 | 04/06/2004 | 500.00 | 00048627933472 | ANTONIO NOGUEIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO DAS PRATELEIRAS DAS SALAS DE LEITURA DAS DR FRANCISCO BRASILEIRO E Dr.CHATEAUBRIAND DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013473 | 04/06/2004 | 350.00 | 00020627696449 | LENIVALDO OLINTO DE CASTRO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DE 07 MIMIOGRAFOS E 02 MÁQUINAS DE ESCREVER DAS ESCOLAS:DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013474 | 04/06/2004 | 950.00 | 00004798771490 | GIVONALDO DA SILVA GONCALVES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DAS ESCOLAS:CENTENÁRIO,MELO LEITÃO,MARIA JOSÉ DE CARVALHO,ALICE GAUDÊNCIO DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013475 | 04/06/2004 | 900.00 | 00034346511449 | HERCILIO JUSTINO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA COZINHA DA ESCOLA SANTO ANTONIO DOS CUITÉ DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013476 | 04/06/2004 | 900.00 | 00033829748434 | ARIVALDO DE SOUSA JUSTINO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA JOSÉ GOMES AVELINO DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013477 | 04/06/2004 | 400.00 | 00012793074802 | AURÉLIO TORQUATO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA E HIDRÚLICA NA ESCOLA SERGIO ALMEIDA DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013478 | 04/06/2004 | 900.00 | 00014689333882 | ERALDO MIGUEL DE AGUIAR | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE 150 CARTEIRAS ESCOLARES COM APLICAÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013479 | 04/06/2004 | 700.00 | 00083636366734 | ANTONIO PAULINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA DAS ESCOLAS ANTONIO GUEDES DE ANDRADE E JOSÉ GUILHERMINO BARBOSA DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013480 | 04/06/2004 | 382.00 | 09323148000131 | NORTINCENDIO COM. DE MAT. CONTRA INCENDIO LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGAS DE EXTINTORES DA ESCOLA ROBERTO SIMONSEM DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013481 | 04/06/2004 | 216.00 | 00056936184472 | MARINA ALVES BORGES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOS DE DIARIAS COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA JORNADA DA EDUCAÇAO NORTE-NORDESTE EM FORTALEZA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013482 | 04/06/2004 | 255.24 | 00016220307453 | ELZA ELEOTERIO VEIGA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UM TERCO DE FERIAS DA SERVIDORA DESTA SECRETARIA, PERIODO 2002/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013483 | 04/06/2004 | 215.11 | 00013257170459 | MARIA DO CARMO RICARTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UM TERCO DE FERIAS DA SERVIDORA DESTA SECRETARIA, PERIODO 2001/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013484 | 04/06/2004 | 288.00 | 00000000000000 | JEOVÁ VIEIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS COM OBJETIVO DE CONDUZIR E ACOMPANHAR PROFESSORES P/ PARTICIPAREM DE CONFERÊNCIA ESTADUAL SOBRE EDUCAÇÃO EM PATOS-PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035885 | 04/06/2004 | 200.00 | 00003433098409 | AUGUSTA IARA LIMA DA SILVA | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA APRA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA MÃE MARIA LIMA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035886 | 04/06/2004 | 70.00 | 00078923271420 | VALCIDES BEZERRA DA SILVA | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA INSTRUMENTAL DE TRABALHO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035887 | 04/06/2004 | 100.00 | 00021996458434 | FRANCISCA GOUVEIA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESP. A UMA AJUDA FINANCEIRA APRA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 04/06/2004 | 350.00 | 00080611362449 | DAMIÃO CARLOS RODRIGUES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITOS JUNTO AO COMERCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 04/06/2004 | 300.00 | 00083931805468 | EDILEUSA MENDONÇA DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITOS JUNTO AO COMERCIO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 04/06/2004 | 360.00 | 00004497317404 | JOSE ANTONIO VALADARES | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOAO PESSOA NOS DIAS 02,04/06/2004, PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NA FUNAD.CONFORME SOLICITAÇOES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025257 | 04/06/2004 | 3000.00 | 10754307000131 | ALTAMIRO SANTOS DE ALMEIDA | APRESENTÃÇÃO ARTISTICA DE GEOVANE JUNIOR E BANDA SABOR DE MEL, NO ARRAIAL HILTON MOTA,NO PARQUE DO POVO, EM 05/06/2004, NA PROG. MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025258 | 04/06/2004 | 20000.00 | 02688392000159 | ADEVALDO GONÇALVES FERREIRA | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE BILIU DE CAMPINA, NO ARRAIAL HILTON MOTA, NOS DIAS 05,18,23,24 E 28/06/2004, NA PROG.MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO, C/INEXIGIBILIDADE 15/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025259 | 04/06/2004 | 20000.00 | 03850491000158 | GLAYRISTON DE SOUSA LEITE | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE TON OLIVEIRA, NO ARRAIAL HILTON MOTA, NOS DIAS 04 E 23/06/04, NA PROG. MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO C/INEXIGIBILIDADE Nº 12/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025260 | 04/06/2004 | 12000.00 | 35494350000136 | VENUS PUBLICIDADE E PROMOÇÕES LTDA | APRESENTAÇÃO ARTISTRICA DE AMAZAN, NO ARRAIAL HILTON MOTA, NOS DIAS 04/06 E 04/07/2004, NA PROG. MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO C/INEXIGIBILIDADE 14/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025261 | 04/06/2004 | 25000.00 | 01509178000125 | BANDA MAGNIFICOS PROD. E EVENTOS ARTISTICOS LTDA | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA MAGNIFICOS, DENTRO DAS FESTIV.DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO, NO ARRAIAL HILTON MOTA, NO DIA 04/06/04 C/INEXIGIBILIDADE 10/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025262 | 04/06/2004 | 15000.00 | 05525723000128 | DAERJE PROD. E PROM. E ED. ARTISTICAS . | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE ADEMAR COELHO, NO ARRAIAL HILTON MOTA, NO DIA 05/06/2004 DENTRO DA PROG. MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO C/INEXIGIBILIDADE 11/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025263 | 04/06/2004 | 22000.00 | 05102456000186 | LUAN PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE SIRANO E SIRINO, NO ARRAIAL HILTON MOTA, NO DIA 06/06/04,NA PROG. MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO C/INEXIGIBILIDADE 09/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025264 | 04/06/2004 | 16000.00 | 05246599000161 | MARCOS PRODUÇÕES LTDA | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE EDMAR MIGUEL, NOS DIAS 05,13 E 21/06 E 03/07/2004 NO ARRAIAL HILTON MOTA, DENTRO DA PROG.MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO, C C/INEXIGIBILIDADE 20/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 04/06/2004 | 1000.00 | 00078990190444 | NILMA FERNANDES TORRES | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO ADIANTAMENTO P/PEQUENAS COMPRAS DE PRONTO PAGAMENTO, NO MES DE JUNHO/04, CONFORME MEMO. 306/04 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 04/06/2004 | 668.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | ROLAMENTO REF LM11749/710APLICAÇÃO; P/A SCRETARIA SOSUR, DESTINADOS AOS CARRINHOS DE MAO , CONFORME REQ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 04/06/2004 | 440.00 | 11987039000160 | DKAR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA. | RADIADOR TOYOTA COMPLETOAPLICAÇAO; P/O VEICULO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA MNH-3107, ANO/90, CONFORME REQ.034/04 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 04/06/2004 | 4080.00 | 34230979009243 | SUPERMIX CONCRETO S/A | CONCRETO USINADOAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SOSUR, DESTINADO A AREA DO PALCO PRINCIPAL DO PARQUE DO POVO, P/O MAIOR S. JOAO DO MUNDO, CONFORME REQ. 075/04 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 04/06/2004 | 62.00 | 02776480000102 | INFOR TECH LTDA. | CONECTORES RJ-45CABO RJ-45APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEPLAN/CADASTRO IMOBILIARIO, CONFORME REQ.030/04 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020135 | 07/06/2004 | 680.00 | 03716631000108 | MECANICA ALMEIDA | serviços de embuchamento de 20 (vinte) rodas de carroças para transporte de lixo, e confecção de 20 vinte pontas de eixo com alojamento para rolamentos que serão aplicados nas rodas das carroças, conforme nota fiscal nº 0321 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020136 | 07/06/2004 | 583.00 | 03716631000108 | MECANICA ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE UMA TRANSMISSÃO PARA CAÇAMBA, CORTE COM MAÇARICO EM 81 VERGALHÃO DE 1" PARA PEÇAS DO TRATOR D4-E E FURACÃO EM 04 CHAPAS DE AÇO PARA O TRATOR D4-E, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0320 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020137 | 07/06/2004 | 599.00 | 03716631000108 | MECANICA ALMEIDA | SERVIÇOS DE CONFECÇÀO DE 02 DUAS ARRUELAS ESPECIAIS PARA TRATOR FORD. CONFEC. DE 01 UMA BUCHA PARA PATROL FORD 6610, CONFEC. DO FREZADO INTERNO DO EIXO DE DIREÇÃO PATROL 12 E. CONFEC. DO FREZADO EXTERNO DO EIXO DE DIREÇÃO PATROL 12 E, E FURAÇÀO EM 08 LAMINAS PARA APARADEIRA DE GRAMA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0319 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020138 | 07/06/2004 | 485.00 | 03716631000108 | MECANICA ALMEIDA | SERVIÇOS DE EXTRAÇÃO DE 02 DUAS VELAS QUEBRADAS DA PATROL 120 B. SOLDA DE 01 (UMA) CHAVE GRANDE, CONFEC. DE 02 (DUAS) PORCAS SEXTAVADA EM AÇO ESPECIAL PARA EIXO DA PATROL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0318 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 07/06/2004 | 336.00 | 00000000000000 | CASA DO AGRICULTOR | CARRINHO DE MAOAPLICAÇÃO; P/ A SECRETARIA SOSUR,DESTINAOS A OPERAÇÃO TAPA BURACO, CONFORME REQ. 064/04 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 07/06/2004 | 1053.00 | 00000000000000 | CASA DO AGRICULTOR | CHIBANCA TRAMATONIA 77305/403PA QUADRADA MECRILFORCADO TARZA 10 DENTESALAVANCA TARZA 1.50 MMARTELO TARZA 01 CORTEAPLICAÇAõ P/A SECRETARIA SOSUR, DESTINADOS A OPERAÇAO TAPA BURACO, CONFORME REQ. 064/02 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 07/06/2004 | 490.64 | 09197203000194 | A FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | TUBO PVC ESGOTO 100 MM NORDESTECAVADEIRA ARTICULADA METISAMARTELO UNHA 25 MM PINTADOLUVA DE RASPA COURO CANO CURTO LUVA DE BORRACHA CANO LONGOAPLICAÇAO; P/A SECRETARIA SOSUR, DESTINADOS A OPERAÇÃO TAPA BURACO, REQ. 064/04 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 07/06/2004 | 1023.12 | 12673273000186 | FORROTINTAS | TUBOS DE PVC 150 MMPICARETA C/CABOENXADA C/CABOMARRETA DE 1/2 QUILOMARRETA DE 1 QUILOLAMINA DE SERRA STARRETVASSOURAO C/CABO NYLONAPLICAÇAO: P/A SECRETARIA SOSUR, DESTINADAS A OPERAÇAO TAPA BURACO, CONFORME REQ. 064/04 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025265 | 07/06/2004 | 900.00 | 00016175310497 | CICERO JOSE CABRAL DA COSTA | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE CICINHO O VAQUEIRO DO FORRO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2004, NO ARRAIAL HILTON MOTA, NO DIA 10/06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025266 | 07/06/2004 | 140.00 | 00030138280487 | ENILSON BARROS CANDIDO | SERVIÇOS DE GARSON NO CASAMENTO COLETIVO NO PARQUE DO POVO, NO DIA 13/06/2004, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025267 | 07/06/2004 | 800.00 | 00005397391204 | ENOQUE VERAS RIBEIRO | SERVIÇOS DE CABELEREIRO E MAQUIAGEM PARA AS NOIVAS DO CASAMENTO COLETIVO NO PARQUE DO POVO, NO DIA 13/06/2004, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025268 | 07/06/2004 | 450.00 | 00059462124434 | GERALDA BARBOSA CAVALCANTE | CONFECÇÃO DE BOLO PARA O CASAMENTO COLETIVO NO PARQUE DO POVO, NO DIA 13/06/2004, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025269 | 07/06/2004 | 250.00 | 00004450752449 | IBRAILDO CANDIDO COLAÇO | LOCAÇÃO DE 250 CADEIRAS PARA A RECEPÇÃO DO CASAMENTO COLETIVO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2004, NO DIA 13/06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025270 | 07/06/2004 | 1700.00 | 00083910662404 | LÍGIA SOARES DA ROCHA | SERVIÇOS DE DECORAÇÀO DA PIRAMIDE DO PARQUE DO POVO, PARA A RECEPÇÀO DO CASAMENTO COLETIVO, DENTRO DA PROGRAMAÇÀO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2004, NO DIA 13/06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025271 | 07/06/2004 | 1450.00 | 00004471911449 | SERGIO ANTONIO BRAGA DE ALBUQUERQUE | APRESENTAÇÀO ARTISTICA DE SERGINHO DO SAX, NO CASAMENTO COLETIVO NO PARQUE DO POVO, DENTRO DA PROGRAMAÇÀO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2004, NO ARRAIAL HILTON MOTA NO DIA 27/06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025272 | 07/06/2004 | 3135.00 | 40944944000131 | BLUKKY ALUGUEIS DE ROUPAS LTDA | LOCAÇÃO DE 66 TRAJES, 33 DE NOIVOS E 33 DE NOIVAS, PARA A SERIMONHA DO CASAMENTO COLETIVO, NO PARQUE DO POVO, NO DIA 13/06/2004, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025273 | 07/06/2004 | 2310.00 | 09365537000120 | 2º CARTORIO DO REGISTRO CIVIL | PREPARAÇÃO DE HABILITAÇÃO E AUTUAÇÃO PARA O CASAMENTO COLETIVO DENTRO DA PROGRAMAÇÀO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2004, NO DIA 13/06/2004 NO PARQUE DO POVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013485 | 07/06/2004 | 180.00 | 00073919411404 | JANDUY MARCULINO LEITE JÚNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS COM OBJETIVO DE CONDUZIR E ACOMPANHAR TÉCNICOS DESTA SECRETARIA P/ PARTICIPAREM DE ENCONTROS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013486 | 07/06/2004 | 144.00 | 00075701944891 | AILSON PEREIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS COM OBJETIVO DE CONDUZIR CENÁRIOS DO TEATRO P/ CIDADE DE NATAL-RN | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013487 | 07/06/2004 | 144.00 | 00017680956472 | MARCOS ANTONIO COLAÇO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR E ACOMPANHAR PROFESSORES P/ PARTICIPAREM DE ENCONTRO DE EDUCAÇÃO EM FORTALEZA-CE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 07/06/2004 | 709.64 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O GRUPO ESCOLAR CASSIANO PEREIRA (SESIR), NO MES DE MAIO/04, CONFORME CDC-0000118472-0 E RECIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 07/06/2004 | 200.00 | 05982325000130 | PERSIANAS VENTURINI | CORTINA PERSIANA 1.95 X 2.05 = 4 MT2APLICAÇAO; P/A SECRETARIA SAD, DESTINADA A SAL DO SUB SECRETARIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, CONFORME REQ. 076/04 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 07/06/2004 | 517.65 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELTRICA DO PARQUE DO POVO , DURANTE A REALIZAÇÃO ENCONTRO PARA CONCIENIA CRISTA,EVENTOS ESTE OCORRIDOS NOS DIAS 14/19/20/21/22/23 E 24 DE FEVEREIRO/04 DAS 18:00 AS 23: OO HORAS,CONFORME RED. DA LIGAÇÃO PROVISORIA Nº 90931 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 07/06/2004 | 108.00 | 00037384066468 | Ivanilda dos Santos Monteiro | VALOR REF.A 54 HORAS EXTRAS PRESTADAS NA SECRETARIA DAS FINANÇAS NO MES DE MAIO/2004.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 07/06/2004 | 108.00 | 00045109826404 | AGAMENON ALVES RODRIGUES | VALOR REFERENTE A 54 HORAS-EXTRAS PRESTADAS NA SECRETARIA DAS FINANÇAS NO MES DE MAIO/2004.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 07/06/2004 | 324.00 | 00031487270453 | ELIZANETE DINIZ DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS P/JOÃO PESSOA NO PERIODO DE 17 A 20/04/04.TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PMCG,JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS.CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 07/06/2004 | 324.00 | 00043448682420 | WILDER SILVA VIEIRA | VALOR REF.PAGAMENTO DE DIARIAS P/JOÃO PESSOA NO PERIODO DE 17 A 20/04/04.TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PMCG,JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS. CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 07/06/2004 | 324.00 | 00021575053420 | WALTER NUNES DA SILVA | VALOR REF.PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOÃO PESSOA NO PERIODO DE 17 A 20/04/04.TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PMCG,JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 07/06/2004 | 324.00 | 00072895039887 | CLAUDOMIRO NASCIMENTO BEZERRA | VALOR REF.PAGAMENTO DE DIARIAS P/ JOÃO PESSOA NO PERIODO DE 17 A 20/04/04.TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PMCG.CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 08/06/2004 | 3750.00 | 24103343000140 | JHC GRÁFICA E PAPELARIA LTDA | VALOR REF.AO FORNECIMENTO DE 3.000 UNID.DE CAPA DE EMPENHOS ,TAMANHO DUPLO OFICIO,IMPRESSÃO OFF SET,1X0,COR PADRÃO DA PMCG. 05 ML. EXTRATO DE CHEQUE,EM FORMULARIO CONTINUO, 240 X 280 MM. 03 VIAS.IMPRESSÇÃO 1X0.CONF.NF.E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 08/06/2004 | 806.11 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR REF.PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA DO RESTAURANTE TURISTICO DA ESTAÇÃO VELHA,LOCALIZADO A RUA BEJAMIM CONSTANTE S/N-CENTRO.REF.AOS MESES DE SET/99,ABRIL/2000,NOVEMB/2000,OUT/2001,NOVEMB/2001,DEZEMBRO/2001.CONF.CDC-0000113418-8 E RECIBOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 08/06/2004 | 2500.00 | 00019110340491 | BENEDITA LOPES | VALOR REFERENTE A DIGITAÇÀO DE 6.270 (SEIS MIL, DUZENTOS E SETENTA GIVA'S DE ISS NO VALOR DE R$ 0.40 (QUARENTA CENTAVOS), NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÀO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 08/06/2004 | 400.00 | 00022601767472 | Marluce de Souto Silva | VALOR REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE RECEITA DURANTE O MES DE MAIO DE 2004.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 08/06/2004 | 400.00 | 00055641792420 | GEISA GABRIEL INOCÊNCIO | VALOR REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE RECEITA DURANTE O MES DE MAIO DE 2004.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 08/06/2004 | 1065.73 | 00008926026434 | Leonidas Freire de Andrade | VALOR REF.PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE MAIO/2004,SOLICITADO P/SERVIDOR,LEONIDAS FREIRE DE ANDRADE,QUE E LOTADO NA SEC.DE FINANÇAS.CONFORME XEROX DO COMPROVANTE DE RENDA E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 08/06/2004 | 2000.00 | 04524134000162 | RUI SIQUEIRA SALES | VALOR REF.PAGAMENTO POR SEVIÇOS DE DECORAÇÃO JUNINA DA SEC.DE FINANÇAS E DO GABINETE DA PREFEITA DA PMCG.CONFORME NF.DE SERVIÇOS Nº 012 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 08/06/2004 | 2600.00 | 24493272000139 | CGTUR CAMPINA GRANDE TURISMO LTDA. | VALOR REFERENTE A PASSAGENS AEREAS NO TRECHO CAMPINA/RIO DE JANEIRO FLAVIO RIBEIRO/SP.CONFORME FATURA 093904.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 08/06/2004 | 10466.55 | 24493272000139 | CGTUR CAMPINA GRANDE TURISMO LTDA. | VALOR REFERENTE A PASSAGENS AEREAS TRECHO BRASILIA/J.PEESOA/BRASILIA/J.PESSOA/PORTO VELHO FLAVIO R. ANA MENDOÇA MARIA DE FATIMA SOUZA RENES RODRIGUES PAULO PEREIRA.CONFORME FATURA DE Nº 093804 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 08/06/2004 | 348.00 | 00050380133415 | Nasidi Lima de Assis Oliveira | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOAO PESSOA, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. CONFORME SOLICITAÇAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 08/06/2004 | 2829.23 | 00049860054487 | ANTONIO CARLOS DOS SANTOS | VALOR REF.DIFERENCIA DE VENCIMENTO REFERENTE AO MÊS MAIO/2004. SOLICITADO PELO SERVIDOR ANTONIO CARLOS DOS SANTOS,QUE E LOTADO NNA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO.CONFORME SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 08/06/2004 | 283.24 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA ( AFAZENDA DO SOL ), PMCG/SEMAS,LOCALIZADA A RUA SANTA TEREZINHA, S/N EM SANTA TEREZINHA, NO MES DE DEZEMBRO/04 C/ VENCIMENTO EM JANEIRO/04, CONFORME CDC- 0000118692-3 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 08/06/2004 | 176.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO IMOVEL ONDE FUNCIONA ( O POSTO TELEFONICO ) PROVISORIO, TELEFONE ESTE DE Nº 349-1033 , PERTINENTE AO MES DE ABRIL/04, CONFORME FATURA Nº 1100004783168 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 08/06/2004 | 63885.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE TELEFONE CONVENCIONAL DESTA PREFEITURA, NO MES DE FEVEREIRO/04, CONFORME FATURA E RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 08/06/2004 | 59542.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE TELEFONE CONVENCIONAL DESTA PREFEITURA, NO MES DE MARÇO/04, CONFORME FATURA E RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 08/06/2004 | 3589.53 | 68704923000753 | CLARO | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE A CONTA DE TELEFONE CELULAR DESTA PREEFEITURA, NO MES DE MAIO/04, CONFORME FATURA E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 08/06/2004 | 6166.19 | 04164616001635 | OI - TNL PCS S/A | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TELFONEMAS CELULAR DESTA PREFEITURA, NO MES DE MAIO/04, CONFORME FATURA E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 08/06/2004 | 109.93 | 33530486003225 | EMBRATEL EMP.BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇOES | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AS CONTAS DE TELEFONE,REFERENTE AO MES DE MAIO/04 DO (CODECOM E FOME ZERO) CONFORME FATURA DE Nº 0100969384905 E RECIBO ANEXO. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 08/06/2004 | 1100.00 | 00020642725420 | EVILASIO JUNQUEIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA SECRETARIA,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 08/06/2004 | 3500.00 | 00046096523404 | IVANILDO AMANDO JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MES DE MAIO DE 2004 NESTA SECRETARIA CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011215 | 08/06/2004 | 300.00 | 00069075760400 | IVANILSON DA SILVA SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DEBITOS ATRASADOS ,JUNTO AO COMERCIO, NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONF.REC.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011216 | 08/06/2004 | 300.00 | 00004051247406 | IVONETE DA SILVA SANTOS | VALOR CORRESP. A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DEBITOS ATRAZADOS JUNTO AO COMERCIO, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011217 | 08/06/2004 | 550.00 | 00000000000000 | GERALDA TELES CAPITULINO LOPES | VALOR CORRESPONDENT AOS SERBVIÇOS DE SONORIZAÇÃO AMBIENTE NO DISTRITO DE SÃO JOSE DA MATA, EM SOLENIDADE DA PMCG, C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011218 | 08/06/2004 | 816.00 | 27175975000107 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM | VALOR CORRESP.A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA TRECHO CAMPINA GRANDE, RIO DE JANEIRO EM FAVOR DE ANTONIO PAZ DA SILVA E DAMIANA DA CONCEOÇÃO E SILVA,CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011219 | 08/06/2004 | 408.00 | 27175975000107 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM | VALOR CORRESP.A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA TRECHO CAMPINA GRANDE, SÃO PAULO, EM FAVOR DE ANTONIO LOPES FERREIRA, C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011220 | 08/06/2004 | 300.00 | 00003491291429 | EMERSON CHARLES DA SILVA SANTOS | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAG.DE DEBITOS EM ATRAZO JUNTO AO COMERCIO E NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011221 | 08/06/2004 | 150.00 | 00089390318491 | SEBASTIÃO MARTINS DE ARAUJO | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAG. DE DEBITOS ATRAZADOS JUNTO AO COMERCIO, C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011222 | 08/06/2004 | 150.00 | 00028498909449 | RAIMUNDO RUFINO GOMES | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAG.DE DEBITOS ATRAZADOS JUNTO AO COMERCIO, C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011223 | 08/06/2004 | 900.00 | 00020754230406 | MARIA GRACILETE DA SILVA NUNES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ENXOVAIS PARA ENTREGAR DURANTE AS COMEMORAÇÕES DO DIA DAS MÃES NA SAB DA CATINGUEIRA, C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011224 | 08/06/2004 | 1730.00 | 00051922088404 | MARCOS ANTONIO SILVA PORTO | VALOR CORRESP.AOS SERV.DE SONORIZAÇÃO NOS BAIRROS DA CIDADE, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS, DA COMUNIDADE C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011225 | 08/06/2004 | 150.00 | 00001130299422 | MOISES RAFAEL DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO EMPENHAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAG; DE DEBITOS ATRAZADOS JUNTO AO COMERCIO C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011226 | 08/06/2004 | 375.00 | 00050139029400 | JOSE JUBERVAN DE FARIAS BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES ATE A CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011227 | 08/06/2004 | 4390.00 | 05307472000105 | TELETUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA | VALOR REF. A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DE DIVERSOS BAIRROS DA CIDADE , E VIAGENS A DIVERSAS CIDADES ,MACEIO/JOAO PESSOA CONF.NFS Nº 0060 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011228 | 08/06/2004 | 1066.00 | 24289464000128 | NOVO HORIZONTE-MANOEL EVERALDO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ONIBUS DE SAINDO DO MULTIRÃO PARA O PARQUE DA CRIANÇA E VICE VERSA, C/DOC. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011229 | 08/06/2004 | 600.00 | 00098164147400 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA ROCHA | VALOR CORRESP.A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO TRIO DE FORRO NO EVENTO DIA DAS MÃES NA SAB DA BELA VISTA, C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011230 | 08/06/2004 | 4030.00 | 05307472000105 | TELETUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA | VALOR REF. A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN P/ATENDER AO GAB.DA PREFEITA, EM VIAGENS ATE JOAÃO PESSOA E PARA OS BAIRROS C/NFS.Nº000061/04 E RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011231 | 08/06/2004 | 2640.00 | 00039619656415 | GILBERTO GONÇALVES DA ROCHA | VALOR CORRESP.AOS SERV.DE LOC. DE ONIBUS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011252 | 08/06/2004 | 2100.00 | 00092954839449 | FLÁVIO HENRIQUE DE MIRANDA | VALOR REF.LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO GALOPE A DISP.DA COMISSÃO DO MINISTRO OLAVO DUTRA E 02 VEICULOS TIPO FOCUS, VECTRA, C/NF.0785/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011253 | 08/06/2004 | 1940.00 | 00019135084472 | EDMILTON DOS SANTOS RAMALHO | VALOR CORRESP.AOS SERV.DE CARRO DE SOM EM DIVERSOS EVENTOS DA PMCG PAV.DAS PSF.DE PORTEIRA DE PEDRA, PEDREGAL,MALVINAS E MORADORES DO CRUZEIRO C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011254 | 08/06/2004 | 1100.00 | 00039650995404 | RILDO DA SILVEIRA MENEZES | VR.CORRESP.AOS SERV.DE SOM AMBIENTE NO TEATRO MUNICIPAL, UCES, E SAB DE SANTA ROSA C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011255 | 08/06/2004 | 300.00 | 00008687986491 | ROBERTO MARTINS BARBOSA | VALOR CORRESP.A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO TRIO DE FORRO, NO SINDICATO DA ANTIGA SUCAN, C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011256 | 08/06/2004 | 270.00 | 00001056308451 | JOÃO FORTUNATO PEREIRA | VALOR CORRESP.A SERVIÇOS DE CARRO DE SOM NA VISITA DO MINISTRO AO PEDREGAL, C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011257 | 08/06/2004 | 400.00 | 00003926644451 | ANTONIO MENESES DE ARAUJO JUNIOR | VALOR CORRESP.A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE PATRICIA E BANDA NA SAB DAS MALVINAS, C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011258 | 08/06/2004 | 250.00 | 00002715222408 | ADRIANO MEDEIROS | VALOR CORRESP.A APRESENTAÇÃO ARTISITCA DURANTE O DIA DAS MÃES NA SAB DO QUARENTA, C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011236 | 08/06/2004 | 250.00 | 00004862689426 | FRANCELMA FARIAS DE MEDEIROS | VALOR CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAG.COM DESPESAS NA COMPRA DE TECIDO PARA NEGOCIAR COM ROUPAS, UMA VEZ QUE NÃO TEM EMPREGO, C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011237 | 08/06/2004 | 300.00 | 00005095031442 | MARIANA DE FATIMA MAIA DINIZ | VALOR CORRESP. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAG. DE DEBITOS ATRAZADOS JUNTO AO COMERCIO E COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011238 | 08/06/2004 | 200.00 | 00082217874420 | JOSE EVERTON MACIEL | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DEBITOS ATRASADOS JUNTO AO COMERCIO E NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011239 | 08/06/2004 | 300.00 | 00016168640444 | MARIA DO SOCORRO SILVA COSTA | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAG.DEBITOS ATRAZADOS JUNTO AO COMERCIO, E NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011240 | 08/06/2004 | 200.00 | 00003777250481 | VALDEZ GUIMARAES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DEBITOS ATRASADOS,JUNTO AO COMERCIO/ NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF.RECIBO EM ANEXO. CONF.DOC.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011241 | 08/06/2004 | 11500.00 | 03032400000177 | CRIARE MARKETING E CONSULTORIA LTDA | DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0001/04 PROCESSO Nº 013/04 GP/PMCG, CONTRATO Nº 038/04 SAD, FAVORECIDO GRAFICA E EDITORA AGENDA LTDA, N.F. Nº 000851, (FOLDERS PROGRAMACAO II), FATURA DA CRIARE Nº 00597 EM ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011242 | 08/06/2004 | 3600.00 | 03032400000177 | CRIARE MARKETING E CONSULTORIA LTDA | DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0001/04 PROCESSO Nº 013/04 GP/PMCG, CONTRATO Nº 038/04 SAD, FAVORECIDO ERADIGITAL (COBERTURA EVENTO MICARANDE 2004, N.F. Nº 000329 E FATURA DA CRIARE Nº 00592 EM ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011243 | 08/06/2004 | 4025.00 | 03032400000177 | CRIARE MARKETING E CONSULTORIA LTDA | DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0001/04 PROCESSO Nº 013/04 GP/PMCG, CONTRATO Nº 038/04 SAD, FAVORECIDO BRUNO VICENTE MAURICIO NETO, (CONFECCOES) E INSTALACAO DE BANNERS, N.F. Nº 002227 E FATURA DA CRIARE Nº 00593 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011244 | 08/06/2004 | 300.00 | 00000000000000 | EDUARDO ROMERO ALMEIDA BARRETO | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM RODOVIARIA, C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011245 | 08/06/2004 | 1150.00 | 00003089698471 | LISANDRO FREITAS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO AMBIENTE NO BAILE DOS ARTISTAS DE C. GRANDE NO DIA 03/04/04, COM APOIO DA PMCG, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011246 | 08/06/2004 | 1490.00 | 00047356634449 | JOSE ROMERO ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO AMBIENTE NO DISTRITO DE SÃO JOSE DA MATA , DURANTE A ABERTURA DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/04, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011247 | 08/06/2004 | 500.00 | 00008330788873 | DANIEL DA SILVA SOUSA | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COM DESPESAS MEDICO HOSPITALAR, C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011248 | 08/06/2004 | 240.00 | 27175975000107 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM | VALOR CORRESP.A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA TRECHO CAMPINA GRANDE, SÃO PAULO, EM FAVOR DE MARCOS LIMA DA SILVA, C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011249 | 08/06/2004 | 240.00 | 27175975000107 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM | VALOR CORRESP.A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA TRECHO CAMPINA GRANDE, SÃO PAULO, EM FAVOR DE ALBANICE DOS SANTOS, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011250 | 08/06/2004 | 8000.00 | 01381171000170 | COOARTE-COOPERATIVA ARTESANAL DA MULHER | VALOR CORRESP.AOS SERV.DE CONFECÇÃO DE 750 CAMISAS DE COR VERMELHAS C/SEIS CORES E CAMISAS COR BRANCA C/ESTAMPAS E OITO CORES, C/NFS.066/04 E RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011541 | 08/06/2004 | 7800.00 | 05589365000117 | BODEGA BAR E RESTAURANTE LTDA | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AS AUTORIDADES E CONVIDADOS PRESENTES A SOLENIDADE DE ABERTURA DO MAIOR SÃO DO MUNDO/04, C/NFS Nº 000081/2004 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013488 | 08/06/2004 | 180.00 | 00039786153553 | LINDOALDO CARDOSO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS COM OBJETIVO DE CONDUZIR E ACOMPANHAR EQUIPE DE ESPORTES P/ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Reforma e Recuperação de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013489 | 08/06/2004 | 26604.27 | 04780933000108 | c.m. construções miranda ltda. | CORRESPONDENTE A REFORMA E RECUPERAÇÃO DA ESCOLA CEAI-GOVERNADOR ANTONIO MARIZ (REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE VALOR DO CONTRATO Nº014/2004) | 00015017 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013490 | 08/06/2004 | 151.00 | 00036446386400 | MARIA ANGELICA CIRNE DINIZ DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG-SEC/UFPB - PEC, REFEREENTE AO MES DE MAIO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013491 | 08/06/2004 | 151.00 | 00056825838415 | MARIA JOSE BARBOSA FELIPE | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG-SEC/UFPB - PEC, REFEREENTE AO MES DE MAIO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013492 | 08/06/2004 | 151.00 | 00078878799491 | SUZANA DE FATIMA PEREIRA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG-SEC/UFPB - PEC, REFEREENTE AO MES DE MAIO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013493 | 08/06/2004 | 151.00 | 00002669097448 | IONE DE BRITO FARIAS | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG-SEC/UFPB - PEC, REFEREENTE AO MES DE MAIO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013494 | 08/06/2004 | 151.00 | 00049599569415 | JANETE GUEDES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG-SEC/UFPB - PEC, REFEREENTE AO MES DE MAIO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013495 | 08/06/2004 | 151.00 | 00078994110410 | JOSELIA GOMES DE LIMA BEZERRA | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG-SEC/UFPB - PEC, REFEREENTE AO MES DE MAIO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013496 | 08/06/2004 | 151.00 | 00051928086420 | MARIA DAS GRAÇAS MARANHÃO CAVALCANTI | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG-SEC/UFPB - PEC, REFEREENTE AO MES DE MAIO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013497 | 08/06/2004 | 151.00 | 00058441689415 | MARIA DE FATIMA LEANDRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG-SEC/UFPB - PEC, REFEREENTE AO MES DE MAIO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013498 | 08/06/2004 | 1050.00 | 00002875917439 | REGINALDO OLINTO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA ESCOLA MELO LEITÃO DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013499 | 08/06/2004 | 1050.00 | 00033912629404 | ALCIDES FERNANDES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA ESCOLA PRESIDENTE KENNEDY DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013500 | 08/06/2004 | 151.00 | 00013205668472 | TANIA MARIA BATISTA XAVIER | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG-SEC/UFPB - PEC, REFEREENTE AO MES DE MAIO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013501 | 08/06/2004 | 3960.00 | 00000000000000 | SITRANS | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 3.600 VALES TRANSPORTE PARA TÉCNICOS QUE PARTICIPAM DOS PROGRAMAS: ACELERA BRASIL, ALFABETIZACAO, PDE/GESTAR E PROF. DO PROG. ACOMPANHAMENTO DA APRENDIZAGEM NAS ESCOLAS DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013502 | 08/06/2004 | 151.00 | 00050454560400 | MARILUCE DIAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG-SEC/UFPB - PEC, REFEREENTE AO MES DE MAIO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013503 | 08/06/2004 | 151.00 | 00051925575420 | MARIA JOSE ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG-SEC/UFPB - PEC, REFEREENTE AO MES DE MAIO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013504 | 08/06/2004 | 151.00 | 00071346953449 | VERONICA ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG-SEC/UFPB - PEC, REFEREENTE AO MES DE MAIO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013505 | 08/06/2004 | 151.00 | 00052707555487 | ROSANA MARIA SILVEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG-SEC/UFPB - PEC, REFEREENTE AO MES DE MAIO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013506 | 08/06/2004 | 151.00 | 00042404436449 | TEREZINHA RODRIGUES DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG-SEC/UFPB - PEC, REFEREENTE AO MES DE MAIO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013507 | 08/06/2004 | 151.00 | 00020343434415 | VERALUCIA ANDRADE DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG-SEC/UFPB - PEC, REFEREENTE AO MES DE MAIO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013508 | 08/06/2004 | 151.00 | 00069747482487 | SUELEIDE NUNES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG-SEC/UFPB - PEC, REFEREENTE AO MES DE MAIO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 08/06/2004 | 150.00 | 00052676536400 | `JANEIDE TEIXEIRA FAUSTINO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO COM A CELB.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 08/06/2004 | 150.00 | 00032484445415 | SEVERINA DE SOUZA BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO COM A CELB CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025274 | 08/06/2004 | 3000.00 | 00002249410461 | ARTHUR JOSE CUNHA PESSOA | APRESENTAÇÀO ARTISTICCA DO GRUPO CABRUERA, NO ARRAIAL HILTON MOTA, NO DIA 01/07/2004, DENTRO DA PROGRAMAÇÀO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025275 | 08/06/2004 | 2500.00 | 00033827524415 | CARLOS ANTONIO RUFINO AIRES | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE CACA DO FORRO, NO ARRAIAL HILTON MOTA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2004, NO DIA 19/06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025276 | 08/06/2004 | 1300.00 | 00046860851449 | CARLOS JOSE GOMES DE LIMA | APRESENTAÇÀO ARTISTICA DE CAZE LIMA, NO ARRAIAL HILTON MOTA, NO DIA 22/06/2004, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025277 | 08/06/2004 | 2000.00 | 00000835483436 | ESMERALDO MARQUES PERGENTINO FILHO | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE CHICO CORREIA ELETRONIC BAND, NO ARRAIAL HILTON MOTA, NO DIA 01/07/2004, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025278 | 08/06/2004 | 3000.00 | 00008646910415 | JOÃO GONÇALVES DE ARAUJO | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO CANTOR JOÃO GONÇALVES, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2004, NO ARRAIAL HILTON MOTA, NO DIA 22/06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025279 | 08/06/2004 | 5000.00 | 00036978809772 | JOÃO JANUARIO MACIEL | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE JOÃO JANUARIO MACIEL, NO ARRAIAL HILTON MOTA, NO DIA 26/06/2004, DENTRO DA PROGRAMAÇÀO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025280 | 08/06/2004 | 5000.00 | 00024005614787 | JOSÉ CALIXTO DA SILVA - ZÉ CALIXTO | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE ZE CALIXTO, DENTRO DA PROGRAMAÇÀO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2004, NO ARRAIAL HILTON MOTA, NO DIA 02/07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025281 | 08/06/2004 | 1700.00 | 00003238361430 | KEILLA SABRINA COSTA GOMES | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA BAIÃO DE CORDAS, NO ARRAIAL HILTOM MOTA, NO DIA 20/06/2004, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025282 | 08/06/2004 | 4500.00 | 00010942742400 | LUIZ GONZAGA TAVARES CALISTO | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE LUIZINHO CALIXTO, NO ARRAIAL HILTON MOTA, NO DIA 23/06/2004, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025283 | 08/06/2004 | 1000.00 | 00036780499749 | MANOEL FRANCISCO DA SILVA | APRESENTAÇÀO ARTISTICA DE EMANOELZINHO SILVA, DENTRO DA PROGRAMAÇÀO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2004, NO ARRAIAL HILTON MOTA, NO DIA 18/06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025284 | 08/06/2004 | 1000.00 | 00064591239420 | MARCOS ANTONIO TORQUATO DE OLIVEIRA | SERVIÇOS DE APOIO A CORRIDA DA FOGUEIRA, NO DIA 27/06/2004, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025285 | 08/06/2004 | 2000.00 | 00080558410472 | Maria do Socorro Pereira | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE SOCORRO LIRA, NO ARRAIAL HILTON MOTA, NO DIA 30/06/2004, DENTRO DA PROGRAMAÇÀO DO MAIOR SÃO JOÃOMDO MUNDO 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025286 | 08/06/2004 | 1000.00 | 00067668526404 | MERCIA RODRIGUES DO NASCIMENTO | SERVIÇOS DE APOIO A CORRIDA DA FOGUEIRA, NO DIA 27/06/2004, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO ,MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025287 | 08/06/2004 | 800.00 | 00056870469415 | SEVERINO DO RAMO NASCIMENTO | APRESENTAÇÀO ARTISTICA DO CANTOR SILVEIRA RAMOS, DENTRO DA PROGRAMAÇÀO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2004, NO ARRAIAL HILTON MOTA, NO DIA 10/06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025288 | 08/06/2004 | 3250.00 | 00004147855415 | ALBERTO JOSE COLAÇO CATÃO | VALOR CORRESP.AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS A COORDENAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO RURAL, NO ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DO PROJETO MULTILAGOS, REF.AO PERIODO DE 11/05 A 11/06/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025289 | 08/06/2004 | 1000.00 | 00007859864487 | JOSE DE ASSIS ALVES DE SOUZA | VALOR REF.A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE MARCA TOYOTA BANDEIRANTE, TIPO CAMINHONETE CARROCERIA ABERTA, ANO 1978, PLACA MND-1757-PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025290 | 08/06/2004 | 1100.00 | 00015436535453 | MARINESIO SULPINO DE ARAUJO | REF.A LOCAÇÃO DO VEÍCULO GM, MODELO VERANEIO, ANO 1987, PLACA CKM 8043-PB, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Recursos Hidrícos | Recursos Hídricos | Manutenção Progr Poços, Cisternas, Dessalinizadores e Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025291 | 08/06/2004 | 600.00 | 00079815880497 | WALTER CAVALCANTE DO SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS EM ESTRADAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE MARÇO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Recursos Hidrícos | Recursos Hídricos | Manutenção Progr Poços, Cisternas, Dessalinizadores e Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025292 | 08/06/2004 | 1700.00 | 00020478291434 | MARCONI CAMPOS DE MELO | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE 2.004 METROS DE TUBOS DE 50MM, EM CAPIM GRANDE E SERRA DE JOAQUIM VIEIRA, C/MEMO 069/2004 EM ANEXO, REF.AO MES DE ABRIL/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Recursos Hidrícos | Recursos Hídricos | Manutenção Progr Poços, Cisternas, Dessalinizadores e Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025293 | 08/06/2004 | 500.00 | 00003672943460 | SILVAN DE LIMA GOMES | SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO DE ESTRADAS E SANGRADOUROS DE BARREIROS NA ZONA RURAL DE C.GRANDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025294 | 08/06/2004 | 500.00 | 00056943431404 | AFONSO VIRGINIO GUIMARÃES | VALOR CORRESP.A LOCAÇÃO DA MOTOCICLETA DE MARCA HONDA CG 125, TIPO TITÃ, ANO 2001, PLACA MOQ 0953-PB, RELATIVO A MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025295 | 08/06/2004 | 800.00 | 00003086553464 | WALBER EMANUEL DE MENEZES ALVES | SERVIÇOS D/LOCAÇÕES D/VEICULOS FIAT UNO MILLE, ANO/2000, PLACA MNK-3053, REF.AO MES DE ABRIL/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025296 | 08/06/2004 | 800.00 | 00003086553464 | WALBER EMANUEL DE MENEZES ALVES | SERVIÇOS D/LOCAÇÕES D/VEICULOS FIAT UNO MILLE, ANO/2000, PLACA MNK-3053, REF.AO MES DE MAIO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Recursos Hidrícos | Recursos Hídricos | Manutenção Progr Poços, Cisternas, Dessalinizadores e Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025297 | 08/06/2004 | 350.00 | 00020478291434 | MARCONI CAMPOS DE MELO | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE 416 METROS DE TUBOS DE 50MM, EM CAPIM GRANDE E SERRA DE JOAQUIM VIEIRA, C/MEMO 083/2004 EM ANEXO, REF.AO MES DE MAIO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025298 | 08/06/2004 | 2000.00 | 00001968568417 | ANDREY SOARES HLUCHAN | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA AFRODITE, NO ARRAIAL HILTON MOTA, EM 13/06/04, NA PROG. MAIOR SAO JOAO DO MUNDO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025299 | 08/06/2004 | 8000.00 | 04236833000107 | MARSON SONORIZAÇAO S/C LTDA | APRESENTAÇAO ARTISTICA DE TARGINO GODIM, NO ARRAIAL HILTON MOTA, EM 12/06/04, DENTRO DA PROG. MAIOR SAO JOAO DO MUNDO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 08/06/2004 | 465.75 | 00032445725453 | JOSE LEAL DE ARAUJO | VALOR REF.A 1/3 DE FERIAS REF.A 2002/2003 E 1/3 DE FERIAS REF. A 2003/2004 E 04/12(AVOS) REF.A 2004.SOLICITADO P/JOSE LEAL DE ARAUJO,QUE ERA LOTADO NA SEC.DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,ONDE EXERCIA O CARGO DE ASSESSOR ESPECIAL III.CONF.PROC.Nº 1,000/2004 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 08/06/2004 | 900.00 | 00020449607453 | JOÃO SATIRO | VALOR ESTE REFERENTE AO ADIANTAMENTO P/PEQUENAS COMPRAS DE PRONTO PAGAMENTO, DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS (SOSUR), NO MES DE JUNHO/04, CONFORME MEMO.220/04 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 08/06/2004 | 1292.00 | 01091310000121 | SOLIDO MATERIAL DE CONSTRUÇAO | AREIA LAVADAAPLICAÇÃO: P/A SECR4ETARIA SOSUR, DESTIANDA A OPERAÇAO TAPA BURACO, CONFORME REQ. 076/04 E N/FISCAL 000924 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implantação de Pavimentação em Paralelepipedo e Revestimento Asfaltico | Implantação e Recuperação de Pavimentação da Malha Viária | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020139 | 08/06/2004 | 110093.53 | 04264919000143 | CONSTRUTORA GRAÇA LTDA. | SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM E PAV.EM PARALELEP.NAS RUAS ANACLETO ELOY E YAYA DE MELO, NO BAIRRO DO JARDIM QUARENTA EM C.GRANDESERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM E PAV.EM PARALELEPIPEDOS DAS RUAS ANACLETO ELOY E YAYA DE MELO, NO BAIRRO DO JARDIM QUARENTA, REF. A 1ª E UNICA MEDIÇÃO DO CONTR.EXEC.OBRAS Nº 016/2004-PMCG/SOSUR-E SEU ADITIVO CARTA CONV.Nº 008/2004 C/BOLETIM DE MED.NF.Nº 000210 E RECIBO EM ANEXO | 00722000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanização de Áreas Carentes | Serviços de Eletrificação e Abastecimento de Água | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020140 | 09/06/2004 | 16733.09 | 02427754000158 | CONSTRUTORA ANDRADE SILVA | IMPLANTAÇÃO DE ELETRIFICAÇÃO NO ASSENTAMENTO VENÂNCIO TOMÉ DE ARAÚJOSERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE ELETRIF.E ABASTEC.D´AGUA NO PROJ.DE ASSENTAMENTO VENÂNCIO TOMÉ DE ARAÚJO, REF. 4ª E ÚLTIMA MED. CONT. EXEC. DE OBRAS Nº 015/2001-PMCG/SIN(SUB-ROGAÇÃO DO CONT. DA LIGHT)-TP Nº 007/2001-REC. DO CONVENIO Nº 0104.163-54/00 PMCG/CEF/INCRA. CONF. MEDIÇÃO, N.FISCAL Nº 000051 E RECIBO EM ANEXO. | 00592001 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanização de Áreas Carentes | Serviços de Eletrificação e Abastecimento de Água | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020141 | 09/06/2004 | 1486.99 | 02427754000158 | CONSTRUTORA ANDRADE SILVA | IMPLANTAÇÃO DE ELETRIFICAÇÃO NO ASSENTAMENTO VENÂNCIO TOMÉ DE ARAÚJOSERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE ELETRIF.E ABASTEC.D´AGUA NO PROJ.DE ASSENTAMENTO VENÂNCIO TOMÉ DE ARAÚJO, REF. 4ª E ÚLTIMA MED. (CONTRA-PARTIDA)CONT. EXEC. DE OBRAS Nº 015/2001-PMCG/SIN(SUB-ROGAÇÃO DO CONT. DA LIGHT)-TP Nº 007/2001-REC. DO CONVENIO Nº 0104.163-54/00 PMCG/CEF/INCRA. CONF. MEDIÇÃO, N.FISCAL Nº 000049 E RECIBO EM ANEXO. | 00592001 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 09/06/2004 | 620.00 | 70099544000138 | HIPERMETAL (ROBERTO GUEDES MARINHO DE AQUINO) | ARMARIO DE AÇO C/02 PORTASMESA P/COMPUTADORCADEIRAS GIRATORIAS S/BRAÇOAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEPLAN/CADASTRO IMOBILIARIO, REQ.034/04 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 09/06/2004 | 1311.00 | 08995631001252 | ARMAZEM PARAIBA | AR CONDICIONADO 10.000 BTUSAPARELHO TELEFONEAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEPLAN/CADASTRO IMOBILIARIO, REQ.034/04 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 09/06/2004 | 130.00 | 70100615000175 | O LOJAO DO COLEGIAL (ALBUQ. ALBUQ. LTDA.) | PASTA AZAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEPLAN/CADASTRO IMOBILIARIO, REQ. 035/04 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 09/06/2004 | 18.00 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA. | TOMADAS TRIFASICAS P/COMPUTADOR COM ATERRAMENTOAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEPLAN/CADASTRI IMOBILIARIO, REQ. 035/04 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 09/06/2004 | 114.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | CARRO DE MAOAPLICAÇÃO: P/A SECERTARIA SOSUR, P/SER UTILIZADO NA ADMINISTRAÇÃO DE S.JOSE DA MATA, REQ. 066/04 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 09/06/2004 | 443.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | ENXADA C/CABOENXADECOCISCADORXIBANCAVASSOURA C/CABO DE 30 CM.PARODOAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SOSUR, DESTINADAS A ADMINIST.DE S. JOSE DA MATA, REQ. 066/04 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 09/06/2004 | 522.00 | 00020673671453 | JOSE GUSTAVO DE A.B.DOS SANTOS | VALOR RERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOAO PESSOA/NATAL/RECIFE, NOS DIAS 01, 08,07/03,13,23,27/05 E 01/08/2003.A SERVIÇOS DESTA SECRETARIA CONFORME SOLICITAÇOES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025300 | 09/06/2004 | 1200.00 | 00060150041420 | GUILHERME PORTO DO AMARAL | SERVIÇOS PRESTADO JUNTO A CENTRAL INTERATIVA DE INFORMAÇAO NO PARQUE DO POVO DE 04/06/ A 04/07/04, NA PROG. MAIOR SAO JOAO DO MUNDO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025301 | 09/06/2004 | 822.50 | 00098934481404 | SERGIO RICARDO GOUVEIA DA CUNHA | VONFECÇAO DE 350 CRACHÁS LAMINADOS E COM JACARE, PARA SEREM USADOS DURANTE O MAIOR SAO JOAO DO MUNDO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025302 | 09/06/2004 | 1700.00 | 00067566006487 | OSENILDO GONÇALVES DA ROCHA | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA TEMPERO, NO EVENTO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO DE 2004,NO ARRAIAL HILTON MOTA, EM 09/06/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025303 | 09/06/2004 | 3000.00 | 04528406000100 | XIS PRODUÇÕES E EVENTOS (BEILDO ELIAS DA SILVA) | APRESENTAÇAO ARTISTICA DA BANDA MEXE VILLE, NO DIA 12/06/04 NO DENTRO DA PROGRAMAÇAO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025304 | 09/06/2004 | 4000.00 | 04528406000100 | XIS PRODUÇÕES E EVENTOS (BEILDO ELIAS DA SILVA) | APRESENTAÇAO ARTISTICA DA FUBA DE TAPEROA, DENTRO DA ROGRAMAÇAO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO, EM 09/06/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025305 | 09/06/2004 | 18000.00 | 00802582000120 | CHEIRO DE FORRO PROMOCOES ARTISTICAS LTDA | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE FLAVIO JOSE,DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2004, NO ARRAIAL HILTON MOTA, NO DIA 09/06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025306 | 09/06/2004 | 4000.00 | 00802582000120 | CHEIRO DE FORRO PROMOCOES ARTISTICAS LTDA | APRESENTAÇAO ARTISTICA DE LADJA BETANIA, DENTRO DA PROG. MAIOR SAO JOAO DO MUNDO, NO ARRAIAL HILTON MOTA, EM 13/06/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025307 | 09/06/2004 | 5000.00 | 03092281000148 | EBRA PRODUÇOES E EVENTOS S/C LTDA | APRESENTAÇAO ARTISTICA DE AS BASTIANAS, NO ARRAIAL HILTON MOTA, NO DIA 13/06/04 NA PROG. MAIOR SAO JOAO DO MUNDO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025308 | 09/06/2004 | 4000.00 | 02051376000150 | FUNDAÇAO QUINTETO VIOLADO | APRESENTAÇAO ARTISTICA DO QUINTETO VIOLADO, NO DIA 12/06/2004, NO ARRAIAL HILTON MOTA, NA PROG. MAIOR SAO JOAO DO MUNDO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025309 | 09/06/2004 | 6500.00 | 03820738000193 | JOMA PRODUCOES ARTISTICAS & COMERCIO LTDA | APRESENTAÇAO ARTISTICA DE MARIA DA PAZ, NO DIA 12/06/04, NO ARRAIAL HILTON MOTA, DENTRO DA PROG. MAIOR SAO JOAO DO MUNDO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025310 | 09/06/2004 | 2700.00 | 05246599000161 | MARCOS PRODUÇÕES LTDA | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE TONY DUMONT, NO DIA 10/06/04 DENTRO DA PROG.MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025311 | 09/06/2004 | 12000.00 | 05323996000190 | SAIA RODADA PROMOÇÕES ARTISTICA LTDA | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA SAIA RODADA, NO ARRAIAL HILTON MOTA, NO DIA 10/06/2004, NA PROG. MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/04 C/INEXIGIBILIDADE 007/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025312 | 09/06/2004 | 14000.00 | 11990629000142 | XIQUEXIQUE PRODUÇOES MUSICAIS E PUBLICIDADE | APRESENTAÇAO ARTISTICA DE GENIVAL LACERDA, NO ARRAIAL HILTON MOTA, EM 13/06/04 NA PROG.MAIOR SAO JOAO DO MUNDO, C/INEXIGIBILIDADE 023/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção da Casa de Passagem | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 09/06/2004 | 215.00 | 16182834013779 | lojas insinuantes ltda | FOGAO C/04 BOCASAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEMAS/CASA DE PASSAGEM, CONFORME REQ. 027/04 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 09/06/2004 | 377.00 | 08995631001252 | ARMAZEM PARAIBA | CAFETEIRA TIPO PEQUENABEBEDOURO ELETRICO GELAGUAAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEMAS/APOIO E PROTEÇÃO SOCIAL, REQ. 030/04 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 09/06/2004 | 500.00 | 04510405000120 | CAMPINA MALHAS ( H.L MALHAS LTDA ) | CAMISAS APLICAÇÃO; P/A SECRETARIA SEMAS, DESTINADAS AO PROGRAMA RUANDA,DESTINADOAS AOS EDUCADORES SOCIAL, REQ.029/04 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção da Casa de Passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 09/06/2004 | 115.06 | 05620892000147 | ARIMATEA ARAUJO NUNES | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO DE FRUTAS E ORTIFRUTIGRANJEIRO, DESTINADOS A CASA DA CASA DA PASSAGEM, CONFORME N/FISCAL 000274 ,00275 E REQ.051/04 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013509 | 09/06/2004 | 351.93 | 00060224410482 | ELIZABETH DE OLIVEIRA SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 2/3 DE FÉRIAS DA SERVIDORA DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO PERIODO DE 2002/2003/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013510 | 09/06/2004 | 150.73 | 00082617309487 | IVONE MARIA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DA SERVIDORA DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO PERIODO DE 2003/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013511 | 09/06/2004 | 101.76 | 00026318768491 | MARGARIDA MARIA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DA SERVIDORA DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO PERIODO DE 2003/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013512 | 09/06/2004 | 133.45 | 00020676336434 | INACIO MANOEL DE FARIAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 17 DIAS TRABALHADOS DA EX-SERVIDORA DIONE RUFINO DE FARIAS EM VIRTUDE DO SEU FALECIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013513 | 09/06/2004 | 291.00 | 00017649021491 | REGINALDO BATISTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 18 DIAS TRABALHADOS MAIS 1/3 DE FERIAS REFERENTE AO PERIODO 2002/2003.DA EX-SERVIDORA SONIA MARIA ALVES BATISTA EM VIRTUDE DE SEU FALECIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013514 | 09/06/2004 | 133.76 | 00004861337453 | DINAMERICA FERNANDES DIAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DA SERVIDORA DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO PERIODO DE 2003/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013515 | 09/06/2004 | 350.00 | 00047620730400 | LETIENE DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIO E EXCEPCIONAL COMO ORIENTADOR DO PROGRAMA DE FRUTIFERAS E HORTALIÇAS NAS ESCOLAS DA REDE MUL. DE ENSINO.REFERNTE A 10/05 A 10/06/2004.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013516 | 09/06/2004 | 500.00 | 00078902665453 | JOSE SERGIO ABRANTES FURTADO | CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A SEDUC/UFCG,ESTAGIO COMPLEMENTAR PRATICA DO ENSINO.REFERNTE A 15/05 A 15/06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013517 | 09/06/2004 | 500.00 | 00004661924444 | JULIANA CUNHA MARQUES | CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A SEDUC/UFCG, ESTAGIO COMPLEMENTAR PRATICA DO ENSINO,REFERENTE À (15/05 A 15/06/2004) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 09/06/2004 | 288.00 | 00015437280491 | JOÃO DANTAS DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOAO PESSOA NOS DIAS 19,25,27,28,31/05/2004, A SERVIÇOS DESTA SECRETARIA CONFORME SOLICITAÇOES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 09/06/2004 | 378.00 | 00046739459304 | MARIA DO ROSARIO CARDOSO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOAO PESSOA NO PERIODO DE 27 A 29/05/2004, PARTICIPAR DE CONFERENCIA ESTADUAL DE MULHERES.CONFORME SOLICITAÇAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 09/06/2004 | 549.00 | 16182834013779 | lojas insinuantes ltda | AR CONDICIONADO DE 7.000 BTUS MARCA LGAPLICAÇÂO: P/A SECRETARIA SAD/ SALA DA DIRETORIA, CONFORME REQ. 080/04 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 09/06/2004 | 579.00 | 01237238000106 | NINEX CELULAR LTDA. | APARELHO DE FAX S/SECRETARIAAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SAD,CONFORME REQ. 043/04 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 09/06/2004 | 56.20 | 24285157000179 | J. C ROCHA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO LTD | FORRA DE 70X210CIMENTO DE 25 KLS.PREGO 18X27 1/2 QUILOPINCEL P/QUADRO BRANCOAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SAD, DESTINADO AO 3º ANDAR SALA DE IARA, CONFORME REQ.077/04 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 09/06/2004 | 1100.00 | 00078927803434 | VERUSKA VIRNI PEREIRA NOBREGA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE VEICULO A SERVIÇOS, DE VIAGENS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 09/06/2004 | 108.00 | 00052676536400 | `JANEIDE TEIXEIRA FAUSTINO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MES DE MAIO/2004,CONFORME MEMO Nº 24/04 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 09/06/2004 | 108.00 | 00017691559453 | ANGELITA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MES DE MAIO/2004, CONFORME MEMO Nº 24/04 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 09/06/2004 | 108.00 | 00076868630425 | JUVENILDA MARIA BARRETO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MES DE MAIO/2004 CONFORME MEMO Nº 24/04 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 09/06/2004 | 108.00 | 00046854959420 | CECI EVARISTO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MES DE MAIO/2004 CONFORME MEMO Nº 24/04 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 09/06/2004 | 108.00 | 00032484445415 | SEVERINA DE SOUZA BARBOSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MES DE MAIO/2004 CONFORME MEMO Nº 24/04 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 09/06/2004 | 108.00 | 00032484445415 | SEVERINA DE SOUZA BARBOSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MES DE MAIO/2004 CONFORME MEMO Nº 24/04 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 09/06/2004 | 108.00 | 00042487250453 | ANTONIA ALBUQUERQUE SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRSTADOS NA LIMPEZA DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MES DE MAIO/2004 CONFORME MEMO Nº 24/2004 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 09/06/2004 | 108.00 | 00000000000000 | OSLENILDA OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MES DE MAIO/2004, CONFORME MEMO Nº 24/04 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 09/06/2004 | 108.00 | 00049677888404 | MARCÉLIA AVELINO GOMES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MES DE MAIO/2004 CONFORME MEMO Nº 24/04 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 09/06/2004 | 108.00 | 00047487313468 | JURACI DINIZ | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MES DE MAIO/2004 CONFORME MEMO Nº 24/04 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 09/06/2004 | 108.00 | 00000000000000 | MARLY DO NASCIMENTO MENDES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MES DE MAIO/2004, CONFORME MEMO Nº 24/04 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 09/06/2004 | 108.00 | 00021999066472 | MARIA IVONETE DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MES DE MAIO/2004 CONFORME MEMO Nº 24/04 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 09/06/2004 | 108.00 | 00065940121420 | ODETE BARBOSA DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MES DE MAIO/2004 CONFORME MEMO Nº 24/04 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Sentenças Judiciais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 11/06/2004 | 10000.00 | 08705576000166 | INSTITUTO DE EDUC.E ASSIST.AOS CEGOS DO NORDESTE | SENTENÇAS JUDICIAISVALOR CORRESPONDENTE A 6ª PARCELA DO ACORDO CELEBRADO COM O INSTITUTO DE EDUCAÃO E ASSISTENCIA AOS CEGOS.CONFORME PROCESSO DE Nº 2002.015151-3 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO/PB OFICIO DE Nº 162/2003 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 11/06/2004 | 4240.00 | 03555506000155 | GIVANILDO CELIO C.DE QUEIROZ(STAMP SERIG & SIGN) | VALO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONFCÇAO DE CAMISA EM TECIDOS 100% POLIESTER NA COR PRETACOM MANGA AMARELO E CAMISAS NA COR VERMELHO.CONFORME NOTA DE Nº 000426 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 11/06/2004 | 900.00 | 00033830762453 | JOSE VITAL DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULO PRESTADO A ESTA EDILIDADE, DURANTE O EVENTO DO ENCONTRO DA NOVA CONSIENCIA DE 2003.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 11/06/2004 | 217.00 | 05757771000141 | MARIA MARTA GALVÂO MENEZES | VALOR CORRESPONDE AOS SERVÇOS DE CONFECÇOES DE 31 CARIMBOS CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000120 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013518 | 11/06/2004 | 1050.00 | 00085432830434 | ALBANEIDE NUNES CAVALCANTE | CORRESPONDENTE A MINISTRAÇÃO DE PORTUGUÊS NA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DO 1º E 2º CICLOS DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013519 | 11/06/2004 | 1050.00 | 00077019601472 | ITAMAR FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A MINISTRAÇÃO DE MATEMATICA NA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DO 1º E 2º CICLOS DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantia de Acesso à Educação Infantil | Implantação e Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013520 | 11/06/2004 | 960.00 | 00782673000140 | TEXTIL EXPRESS LTDA. - ME | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SERIGRAFIA EM:FRALDAS E CALÇAS ENXUTA,APLICAÇÃO CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantia de Acesso à Educação Infantil | Implantação e Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013521 | 11/06/2004 | 251.00 | 03224867000119 | BAZAR MILENIO LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS DE ELETRODOMESTICOS. APLICAÇÃO CRECHES MULNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantia de Acesso à Educação Infantil | Implantação e Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013522 | 11/06/2004 | 800.00 | 00064633225472 | JOSÉ ANTONIO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE: AROS,PARA PIAS COM PRATILEIRA, COM GAVETEIRO E REVISTIMENTO COM BRILHO BRANCO APLICAÇÃO CRECHES DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantia de Acesso à Educação Infantil | Implantação e Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013523 | 11/06/2004 | 1750.00 | 00004467175415 | LINDALVA ARAUJO LEAL DE MORAES | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHE PARA EVENTOS DE CRECHES DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção do Programa de Informatização de Escolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013524 | 11/06/2004 | 300.00 | 00017688205468 | MARIA DE FATIMA MARQUES | CORRESPONDENTE A DIGITAÇÃO DE DADOS ESTATÍTICOS DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013525 | 11/06/2004 | 185.00 | 00051866633449 | CLÓVIS CONCEIÇÃO MATOS SANTOS | CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE FAIXAS EM TECIDO PARA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 11/06/2004 | 150.00 | 00033857580410 | INALDA DA COSTA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 11/06/2004 | 150.00 | 00064381170725 | GILSON MARTINS BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO JUNTO A CAGEPA/CELB.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 11/06/2004 | 792.00 | 00050840843100 | FRANCISCA LUCILEIDE DE CARVALHO | VALOR REF.PAGAMENTO DE DIARIAS P/RECIFE-PE NO PERIODO DE 11 A 12/06/2004.TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE.CONFORME SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035888 | 11/06/2004 | 7927.66 | 03847844000160 | AMORIM SERVIÇOS - JOSEFA FERREIRA DE AMORIM MACEDO | VALOR CORRESP.AOS SERV.PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE HABITACIONAL, DO SENHOR JOSE DE ANCHIETA ALVES, LOCAL, RUA JORNALISTA VALTER MENDONÇA S/N ROCHA CENTRAL, C/NF. E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035889 | 11/06/2004 | 7979.35 | 05489130000153 | DIAGONAL CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR CORRESP.AOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA SEMAS E CASA DA ESPERANÇA, C/NF E PLANILHA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035890 | 11/06/2004 | 100.00 | 00039617394472 | ZENILDA DE SOUSA FARIAS | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035891 | 11/06/2004 | 140.00 | 00002983384403 | ADÉRITO SEVERINO DE ARRUDA NETO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035892 | 11/06/2004 | 160.00 | 00015110257434 | ANTONIO ESTEVAM DOS SANTOS | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.JANEIRO E FEVEREIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035893 | 11/06/2004 | 140.00 | 00023740558415 | ANA LÚCIA OLIVEIRA LEÃO | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035894 | 11/06/2004 | 120.00 | 00013932608453 | GEILSA REGIS DE SALES | VALOR CORRESP. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF. AO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035895 | 11/06/2004 | 200.00 | 00039517675453 | MARIA DO SOCORRO MOURA DE SOUSA | VALOR CORRESP. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DEBITO DE ALUGUEL, REF.AO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035896 | 11/06/2004 | 200.00 | 00039517675453 | MARIA DO SOCORRO MOURA DE SOUSA | VALOR CORRESP. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DEBITO DE ALUGUEL, REF.AO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2004( INQUILINA MARIA MADALENA VEIDA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035897 | 11/06/2004 | 200.00 | 00039517675453 | MARIA DO SOCORRO MOURA DE SOUSA | VALOR CORRESP. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DEBITO DE ALUGUEL, REF.AO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2004( DE FATIMA MORAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035898 | 11/06/2004 | 200.00 | 00002538452465 | CACILDA FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR CORRESP. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035899 | 11/06/2004 | 200.00 | 00002538452465 | CACILDA FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR CORRESP. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF. AO MES DE JANEIRO/FEVEREIRO/2004 INQUILINA MARIA DO SOCORRO DA SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035900 | 11/06/2004 | 200.00 | 00003134133474 | GERCICLEIDE DE OLIVEIRA ROCHA | VALOR CORRESP. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035901 | 11/06/2004 | 200.00 | 00013932608453 | GEILSA REGIS DE SALES | VALOR CORRESP. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2004 (LOCAT. JOSE EDILSON PEREIRA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035902 | 11/06/2004 | 120.00 | 00004409012436 | ALBERTO VENTURA DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, RELATIVO A JANEIRO/FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035903 | 11/06/2004 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA RAQUEL DE ARAUJO SILVA | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, C/MES DE JANEIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035904 | 11/06/2004 | 200.00 | 00069234680430 | MARIA DA CONCEIÇÃO CUNHA | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAG.DE ALUGUEL REF.A JANEIRO E FEVEREIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035905 | 11/06/2004 | 240.00 | 00002755501413 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERV.PRESTADO COMO VIGILANTE DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO, REF.A MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035906 | 11/06/2004 | 240.00 | 00067672264400 | JOSÉ INÁCIO DOS SANTOS | VALOR CORRESP.AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO, REF.A MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035907 | 11/06/2004 | 220.00 | 00046729402415 | MANUEL DE ANDRADE DA SILVA | VALOR CORRESP. SERV.PRESTADOS NO ESPAÇO CIDADÃO/REDE E MANUTENÇAO DA REDE ELETRICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035908 | 11/06/2004 | 200.00 | 00005027154488 | PAULO CANTALICE | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AO MES DE FEVEREIRO E MARÇO/2004, (INQUILINA ANA MARIA TAVARES) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035909 | 11/06/2004 | 100.00 | 00047487313468 | JURACI DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035910 | 11/06/2004 | 200.00 | 00020404816487 | AURORA MARCIA COSTA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS FUNERARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Norte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035911 | 11/06/2004 | 150.00 | 00060226420434 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | VALOR CORESPONDENTE A UMA VIAGEMP/SENHORA MARIA DO SOCORRO E SEU SOBRINHOM.F.N. DE 10 ANOS, A CIDADE DE SOUSA,UMA VEZ QUE A CRIANÇA SERA ENTREGUE A SUA GENITORA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Conselhos Vinculados à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Defesa Direitos Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035912 | 11/06/2004 | 750.00 | 00018161537453 | GERSON CORREIA SOARES | VALOR REF.A SERVIÇOS DE ASSESSORIA REALIZADA PARA OS CONSELHEIROS TUTELARES LESTE DO MUNICIPIO DE C.GRANDE/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035913 | 11/06/2004 | 150.00 | 00088621952491 | MARIA CLENILSA ARAUJO SANTOS | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035914 | 11/06/2004 | 100.00 | 00054967899404 | ESMERINA ALVES BORGES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL,REF.A ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035915 | 11/06/2004 | 100.00 | 00082616779404 | TEREZINHA DA SILVA CUNHA | VALOR CORRESP. A AJUDA FINANCEIRA PARA ,INSTRUMENTAL DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035916 | 11/06/2004 | 200.00 | 00039649482415 | MARIA DAS GRAÇAS SANTOS LOPES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA INSTRUMENTAL DE TRABALHO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035917 | 11/06/2004 | 180.00 | 00073812528487 | LUCIA DE FATIMA PATRICIO FERREIRA | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF. A MARÇO,ABRIL E MAIO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035918 | 11/06/2004 | 90.00 | 00079706703420 | FRANCELY PADRE DE AZEVEDO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE A ABRIL/2004.(JOSE ANTONIO LOURENÇO DA SILVA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035919 | 11/06/2004 | 110.00 | 00079706703420 | FRANCELY PADRE DE AZEVEDO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE A ABRIL/2004.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035920 | 11/06/2004 | 120.00 | 00079706703420 | FRANCELY PADRE DE AZEVEDO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE A ABRIL/2004, INQUILINA MARIA APARECIDA FELICIANO QUEIROZ.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035921 | 11/06/2004 | 80.00 | 00001088603459 | FABRICIA SOUSA DO ORIENTE | VALOR CORRESP. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035922 | 11/06/2004 | 100.00 | 00022546332449 | CLAUDIA MARIA PEREIRA DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DEBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MES DE MAIO/2004, INQUILINO ANTONIA PEREIRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035923 | 11/06/2004 | 200.00 | 00003039445448 | SARA ALDARIS DE MORAES | VALOR CORRESP. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAG. DE ALUGUEL, REFERENTE A MARINEIDE DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035924 | 11/06/2004 | 200.00 | 00000074960440 | JANE DE FATIMA VIEIRA LOPES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REFERENTE A MARÇO E ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035925 | 11/06/2004 | 160.00 | 00003969354439 | FRANK EDER TEOBALDO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DEBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035926 | 11/06/2004 | 200.00 | 00000000000000 | NILDA FRANCISCA MACENA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DEBITO DE ALUGUEL, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035927 | 11/06/2004 | 200.00 | 00028851234434 | RAIMUNDA SALES DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2004, INQUILINO FRANCISCA HENRIQUE.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025313 | 11/06/2004 | 700.00 | 00030846072491 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DE SOUZA | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO REPENTISTA FRANCISCO DE ASSIS P. DE SOUZA, NO CORETO DA VILA NOVA DA RAINHA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR S. JOÃO DO MUNDO 2004 NO DIA 20/06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025314 | 11/06/2004 | 700.00 | 00067556094553 | IPONAX BORGES VILA NOVA | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO DECLAMADOR IPONAX BORGES VILA NOVA, NO CORETO DA VILA NOVA DA RAINHA, NO DIA 06/06/2004., DENTRO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDA 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025315 | 11/06/2004 | 700.00 | 00005791928491 | IVANILDO VILA NOVA | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO REPENTISTA IVANILDO VILA NOVA,DENTRO DO EVENTO O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2004, NO CORETO DA VILA NOVA DA RAINHA, NO DIA 06/06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025316 | 11/06/2004 | 700.00 | 00008282935468 | JOSÉ LAURENTINO SILVA | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO DECLAMADOR JOSE LAURENTINO SILVA,NO CORETO VILA NOVA DA RAINHA, EM 26/06/04, NA PROG.DO EVENTO MAIOR S.JOAO DO MUNDO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025317 | 11/06/2004 | 700.00 | 00082566674434 | JOSE PEREIRA DA LUZ | APRESENTAÇAO ARTISTICA NO CORETO DA VILA NOVA DA RAINHA, NO DIA 13/06/04, NA PROG.MAIOR S.JOAO DO MUNDO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025318 | 11/06/2004 | 700.00 | 00013771469449 | MOACIR COSME DE LIMA | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇAO ARTISTICA DO REPENTISTA MOACIR COSME DE LIMA, DENTRO DA PROGRAMAÇAO DO MAIOR S.J.DO MUN DO/04, NO CORRETO DA VILA NOVA DA RAINHA, NO DIA 06/06/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025319 | 11/06/2004 | 700.00 | 00036549886449 | RAIMUNDO ALVES PEREIRA DE SOUZA | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO REPENTISTA RAIMUNDO CAETANO, NO CORETO DA VILA NOVA DA RAINHA,DENTRO DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO, NO DIA 04/07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025320 | 11/06/2004 | 2000.00 | 00078913861453 | ABDIAS ALVES DE SOUZA | SERV. DE APRESENTAÇAO ARTISTICA DE ABDIAS, NA PROG.MAIOR S.JOAO DO MUNDO/04 NO ARRAIAL HILTON MOTA, EM 25/06/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025321 | 11/06/2004 | 1000.00 | 00093009887434 | ALEXANDRE DE SOUZA FERREIRA | APRESENTAÇAO ARTISTICA DE MENINA DENGOSA, NO ARRRAIAL HILTON MOTA, EM 29/06/04, NA PROG.MAIOR S.JOAO DO MUNDO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025322 | 11/06/2004 | 400.00 | 00003652864433 | ANA PAULA DA SILVA (AS FAVORITAS) | APRESENTAÇÀO ARTISTICA DO TRIO AS FAVORITAS DO FORRO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2004, NO ARRAIAL HILTON MOTA, NO DIA 01/06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025323 | 11/06/2004 | 600.00 | 00002767898496 | EDVANIA DE ALMEIDA SILVA | SERVIÇOS DE APOIO A COORDENAÇÀO DA CODEMTUR, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2004, NO PERIODO DE 02/06 A 02/07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025324 | 11/06/2004 | 600.00 | 00039587738349 | LUCIANO SOUZA VIEIRA | SERVIÇOS DE APOIO A COORDENAÇÀO DA CODEMTUR, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2004, NO PERIODO DE 02/06 A 05/07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025325 | 11/06/2004 | 2500.00 | 00016055497468 | LUIZ DE HOLANDA CAVANCATI | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO FORRO GURI (PALHAÇO CARRAPETA), DENTRO DO EVENTO O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2004, NA PIRAMIDE DO PARQUE DO POVO, NOS DIAS 06,13,20 E 27/06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025326 | 11/06/2004 | 4800.00 | 00038148129487 | MARIA DE FATIMA NUNES BARROS | SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO E RETIRADA DO MATERIAL DE DECORAÇÃO TEMATICA NO PARQUE DO POVO, NO PERIODO DE 01/06 A 04/07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025327 | 11/06/2004 | 1000.00 | 00091039673449 | RANTERI DOS SANTOS OLIVEIRA (CHIADO DE CHINELO) | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO GRUPO FORRO DE MÃE JOANA, DENTRO DA PROGRAMAÇÀO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO DE 2004, NO ARRAIAL HILTON MOTA, NO DIA 01/07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025328 | 11/06/2004 | 1000.00 | 00000946075409 | ROBERIO JOSE PEREIRA CHAVES | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA JACKSON ENVENENADO, NO ARRAIAL HILTON MOTA, NO DIA 30/06/2004, DENTRO DA PROGRAMAÇÀO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025329 | 11/06/2004 | 1700.00 | 00071870431472 | VILMA PEREIRA CAVALCANTE | APRESENTAÇÀO ARTISTICA DE WILMA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2004, NO ARRAIAL HILTON MOTA, NO DIA 01/07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025330 | 11/06/2004 | 1600.00 | 08860991000194 | EXPRESSO NACIONAL A.CÂNDIDO & CIA LTDA | LOCAÇÃO DE UM ONIBUS COM CAPACIDADE PARA 50 PESSOAS, COM AR CONDICIONADO E TV. TRAJETO C.GRANDE/CARUARU/C.GRANDE, NOS DIAS 18 E 19/06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025331 | 11/06/2004 | 330.00 | 05543373000122 | KECIA CRUZDANTAS MOTTA-ME | LOCAÇÃO DE 12 EXTINTORES DE INCENDIO PARA SEREM USADOS NO PERIODO DE 04/06 A 04/07/2004, DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025332 | 11/06/2004 | 2500.00 | 01191186000176 | MJ PRODUÇÕES E EVENTOS(MARIA JOSE DE ALBUQUERQUE) | APRESENTAÇÀO ARTISTICA DE CORONAL GRILO, NO ARRAIAL HILTON MOTA, NO DIA 06/06/2004, DENTRO DA PROGRAMAÇÀO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025333 | 11/06/2004 | 2400.00 | 05291944000189 | RADIUM TELECOMUNICAÇÕES LTDA | LOCAÇÃO DE 30 RADIOS TRANSCEPTORES PORTATEIS COM FONES PARA OUVIDO E BATERIAS, NO PERIODO DE 01/06 A 04/07/2004, DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025334 | 11/06/2004 | 8000.00 | 03822932000108 | MARCIO COSTA | APRESENTAÇÀO ARTISTICA DE SORRISO DE MENINA, NO ARRAIAL HILTON MOTA, NO DIA 18/06/2004, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR S. JOÃO DO MUNDO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025335 | 11/06/2004 | 1600.00 | 05772756000172 | R. A. BRANDÃO PROMOÇÕES ARTISTICAS | LOCAÇÃO DE UM ONIBUS LEITO DXD (DUPLO DECK), PARA O TRANSPORTE DO CANTOR ZE RAMALHO, NO DIA 24.06.2004, NO TRCHO AEROPORTO DO RECIFE/CAMPINA DO RECIFE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 14/06/2004 | 2424.80 | 44133718000121 | LUBRAÇO-COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA. | ELO/ SEGUIMENTO 1V4603ELO/SEGUIMENTO 1V-4604ELO/SEGUIMENTO 1V-4605ELO/SEGUIMENTO 1V-4606PARFUSO M DE AMIGO 3P2274APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SOSUR, DESTINADAS A MAQ. PESADA D4E, CONFORME REQ.053/04 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 14/06/2004 | 135.00 | 02171477000165 | STARCELL ELETRO LTDA | HUB DE 08 PORTASTECLADO PS 2APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEPLAN/CADASTRO REQ. 031/04 E COORDENADORIA DE ESTUDOS E PRJETOS DE POLITICA URBANA REQ. 032/01 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020142 | 14/06/2004 | 900.00 | 00038012669404 | GEROMARCO JANUARIO FERREIRA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 VEICULO PALIO EX COM 05 PORTAS ANO 1998, DE PLACA MNH-1946, PARA UTILIZAÇÃO DA SOSUR, REF. AO MES DE MAIO/2004 CONTRATO 008/2004, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanização de Áreas Carentes | Desapropriação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020143 | 14/06/2004 | 7000.77 | 00023702699449 | MARIA CAVALCANTE COSTA | DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEISDESAPROPRIAÇAO PELO DECRETO Nº 2.881/2000 DE UMA CASA COM PONTO COMERCIAL SITUADA A RUA OLEGARIO MACIEL 466. NO BAIRRO DO MONTE SANTO NESTA CIDADE. DE PROPRIEDADE DE MARIA CAVALCANTE COSTA CONFORME PROCESSO Nº 287/2000 RECIBO E DOCUMENTOS EM ANEX. | 00352002 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020144 | 14/06/2004 | 200.00 | 00002854306457 | JOSE PATRICIO MACIEL DA SILVA | SERV. DE COLETA DE LIXO ATRAÇÃO ANIMAL(CARROÇA DE BURRO) NO SITIO LUCAS, REF.CONTR.030/2003-PMCG/SESUR,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2004, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020145 | 14/06/2004 | 220.00 | 00043718663449 | JOÃO BARBOSA DOS SANTOS | SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO ATRAVÉS DE VEICULO ATRAÇÃO ANIMAL (CARROÇA DE BURRO) NO DISTR. DE CATOLE DE BOA VISTA, ESTREITO I,II,III, NESTA CIDADE REF. AO CONTRATO Nº 0020/2002 PMCG/SESUR RELATIVO AO MES DE MAIO/2004, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020146 | 14/06/2004 | 5808.61 | 00000000000000 | ULTRA MAX SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE 7957 REFEIÇÕES DIARIAS AOS GARIS, CONTENDO CAFE COM LEITE, PÃO DE 100 GRAMAS COM MANTEIGA COMUM, FORNRCIDAS NO PERIODO DE 01 A 15 DE MAIO DE 2004, CONTRATO 072/2003 PMCG/SOSUR, NOTA FISCAL 000235 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020147 | 14/06/2004 | 200.00 | 00058729399491 | HORACIO GOMES DA SILVA FILHO | SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO ATRAVÉS DE VEICULO MOVIDO ATRAÇÃO ANIMAL (CARROÇA DE BURRO) NO BAIRRO CATOLE DE ZE FERREIRA, NESTA CIDADE, REFERENTE AO CONTRATO Nº 004/2004-PMCG/SOSUR, RELATIVO AO MES DE MAIO/2004, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020148 | 14/06/2004 | 5655.31 | 00000000000000 | ULTRA MAX SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE 7.747 REFEIÇÕES DIARIAS AOS GARIS CONTENDO CAFE COM LEITE E PÃO DE 100 GRAMAS COMM MANTEIGA, NO PERIODO DE 16 A 31 DE MAIO DE 2004 CONTRATO 072/03 PMCG/SOSUR NF. 000239, RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020149 | 14/06/2004 | 360.00 | 00074920480849 | JOSÉ AUSTERIANO DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 36 METROS DE PERA PARA SER UTILIZADO EM RUAS DO BAIRRO DO CATOLE, NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035928 | 14/06/2004 | 60.00 | 00079817114449 | VALDEBAN DE SOUSA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA INSTRUMENTAL DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035929 | 14/06/2004 | 190.00 | 00003585408443 | EDRIANA SILVA ALMEIDA | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035930 | 14/06/2004 | 80.00 | 00069131716415 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035931 | 14/06/2004 | 60.00 | 00006185110407 | SOLANGE SANTOS SILVA | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA INSTRUMENTAL DE TRABALHO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035932 | 14/06/2004 | 50.00 | 00079696201400 | ANA MARCELINO AMARO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA,PARA INSTRUMENTAL DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035933 | 14/06/2004 | 100.00 | 00007525132739 | MARIA DO SOCORRO SANTOS MELO | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA PARA INSTRUMENTAL DE TRABALHO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035935 | 14/06/2004 | 150.00 | 00004793833403 | ALYSSON DOS SANTOS SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA INSTRUMENTAL DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035936 | 14/06/2004 | 80.00 | 00001997306441 | MARIA DE LOURDES FERREIRA DA SILVA | VALOR REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR COMPRA INSTRUMENTAL DE TRABALHO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035937 | 14/06/2004 | 120.00 | 00009249018886 | IVONETE LUCAS | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA INSTRUMENTAL DE TRABALHO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035938 | 14/06/2004 | 93.00 | 00006470698492 | LUCIENE DA CONCEIÇÃO | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA INSTRUMENTAL DE TRABALHO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035939 | 14/06/2004 | 100.00 | 00005078968407 | ALEXANDRO JERONIMO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA INSTRUMENTAL DE TRABALHO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035940 | 14/06/2004 | 60.00 | 00079712487415 | LINDALVA DE SOUSA BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA INSTRUMENTAL DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035941 | 14/06/2004 | 132.00 | 00028857062449 | WALFREDO DE ARAUJO SILVA | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA INSTRUMENTAL DE TRABALHO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035942 | 14/06/2004 | 100.00 | 00000000000000 | MARICÉLIA REGIS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA INSTRUMENTAL DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035943 | 14/06/2004 | 100.00 | 00012393649468 | SEVERINA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA INSTRUMENTAL DE TRABALHO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035944 | 14/06/2004 | 150.00 | 00003940263494 | EDILENE SILVA LEAO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA INSTRUMENTAL DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035945 | 14/06/2004 | 100.00 | 00043841350410 | ANTONIO PEREIRA DE ARAÚJO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA INSTRUMENTAL DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035946 | 14/06/2004 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA JOSÉ SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035947 | 14/06/2004 | 150.00 | 00036360945487 | LUIZA HELENA CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035948 | 14/06/2004 | 45.00 | 00005554826423 | ALCIONE BARBOSA SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DA TAXA DO VESTIBULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035949 | 14/06/2004 | 80.00 | 00006711268490 | ANDREZA NUNES FERREIRA | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA P/PAG. DE DEBITOS ATRAZADOS DE AGUA E LUZ C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035950 | 14/06/2004 | 50.00 | 00000000000000 | JOAO BATISTA DE FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE AGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035951 | 14/06/2004 | 50.00 | 00004545062440 | MARIA PATRICIA DA SILVA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ENERGIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035952 | 14/06/2004 | 85.00 | 00097818879404 | RAIMUNDA DE OLIVEIRA CARVALHO | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PAGA PAG.DE DEBITO JUNTO A CAGEPA E CELB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035953 | 14/06/2004 | 100.00 | 00091763487415 | LUZINETE DA SILVA JERONIMO | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO JUNTO A CAGEPA E CELB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035954 | 14/06/2004 | 70.00 | 00054959136472 | MARILENE DA SILVA BARBOSA | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAG. DE ALUGUEL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035955 | 14/06/2004 | 100.00 | 00098054791453 | TANIA MARIA DA SILVA SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035956 | 14/06/2004 | 100.00 | 00001273341490 | SIMONE PINHEIRO DE OLIVEITRA | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAG.DE ALUGUEL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035957 | 14/06/2004 | 100.00 | 00006330745439 | ROSICLEIDE GONÇALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035958 | 14/06/2004 | 100.00 | 00002210740401 | ROSELI VITAL DOS SANTOS | VALOR CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035959 | 14/06/2004 | 200.00 | 00050405519400 | JOÃO MOURA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MES DE ABRIL E MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035960 | 14/06/2004 | 80.00 | 00033783969468 | TEREZINHA ALVES DE MENEZES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036015 | 14/06/2004 | 100.00 | 00002028187484 | ADRIANA GOMES DE FARIAS | VALOR CORRESP. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA INSTRUMENTAL DE TRABALHO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036017 | 14/06/2004 | 80.00 | 00000000000000 | JAQUELINE HENRIQUE DE SOUSA | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA INSTRUEMNTAL DE TRABALHO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036018 | 14/06/2004 | 100.00 | 00000000000000 | MARILDA BARBOSA DE LIMA | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DEBITO DE ALUGUEL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 14/06/2004 | 700.00 | 00087282135487 | Mario Sergio de Melo Pereira | Valor correspondente a locação de automóvel FIAT UNO MILLE, placa MNP 8310 - PB, para uso da SEJUR, Conf.Contrato N.022/2004 - SAD em Anexo, relativo ao mês de maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 14/06/2004 | 200.00 | 00000000000000 | LEDA GONÇALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 14/06/2004 | 200.00 | 00055430619434 | MARIA DE LOURDES GOMES OLIVEIRA | VALOR CORRESPODENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO COM A CELB E CAGEPA.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 14/06/2004 | 200.00 | 00016138899415 | Jandira Lima de Assis | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 14/06/2004 | 200.00 | 00078853940425 | ROSA MARIA DE MEDEIROS LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO COM A CELB.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 14/06/2004 | 200.00 | 00099177765400 | VALDERI ROBSON ALVES BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO COM A CAGEPA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Programa de Alimentação Integrada PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 14/06/2004 | 60.00 | 08994980000105 | VINICIUS UCHOA | CLOROAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEMAS/PAI (VACA MECANICA), REQ. 028/04 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Programa de Alimentação Integrada PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 14/06/2004 | 67.54 | 12919734000310 | REDE COMPRAS SUPERMERCADOS | BALDE DE 30 LITROSFACA PEXEIRA INOX 10 POLEGADASLUVA LATEX TAMANHO GVASSOURA DE 40 CM. NAYLON PIAÇAVAAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEMAS/PAI (VACA MECANICA, REQ.028/04 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Alternativas de Geração de Renda | Manutenção do Programa de Lavanderias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 14/06/2004 | 277.55 | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR SUL DA SECRETARIA SEMAS, CONFORME REQ. 061/04 E N/FISCAIS 000602 E 000603/04 ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013526 | 14/06/2004 | 1050.00 | 00076090191434 | SILVIO ELIAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MESA,BIRÓ E ARMARIOS,COM APLICAÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013527 | 14/06/2004 | 1000.00 | 00002955324400 | FRANCISCO DE ASSIS DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA DO MURO DA ESCOLA LUIZ CAMBEBA DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013528 | 14/06/2004 | 900.00 | 00077019687415 | PAULO SERGIO VELOSO DA COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RETELHAMENTO,DA ESCOLA SEVERINO CRUZ,SERGIO ALMEIDA,TIRADENTES,STELITA CRUZ E PROFESSOR MIRON DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013529 | 14/06/2004 | 1050.00 | 00002788033427 | HAROLDO JOAO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ABERTURA DE LETREIROS E LOGOMARCAS NAS ESCOLAS LAFAYETE CAVALCANTE E JOSÉ GOMES AVELINO E SERVIÇOS DE CAPINAGEM COM RETIRADA DE ENTULHOS DAS ESCOLAS:VEREADOR ANTONIO JOSÉ RODRIGUÊS,LINDOLFO MONTENEGRO,LUZIA DANTAS,GABRIEL SOARES E MARIA DA LUZ DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013530 | 14/06/2004 | 1000.00 | 00004689218420 | JOSE RONALDO DE OLIVEIRA JUNIOR | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA ESCOLA NELY DE LIMA DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013531 | 14/06/2004 | 500.00 | 00091819628434 | SANDRO PEREIRA DA COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CONSERTO E MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013532 | 14/06/2004 | 635.00 | 00075319500491 | MARIA DA CONCEIÇÃO BATISTA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO NAS SALAS DE LEITURAS DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013533 | 14/06/2004 | 1050.00 | 00005979206485 | ANDERSON ALISTER SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA E RECUPERAÇÃO DA ESCOLA ANIS TIMANY DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013534 | 14/06/2004 | 685.00 | 00000352772468 | RUY FERNANDES DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE HIDRÁULICA E ELÉTRICA NAS ESCOLAS:NELY DE LIMA,CÍCERO VIRGINIO.OTÁVIO AMORIM E CASSIANO PASCOAL DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013535 | 14/06/2004 | 1000.00 | 00004941377460 | JOSÉ IVANILDO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA NA ESCOLA ANTONIO OLIVEIRA DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013536 | 14/06/2004 | 1050.00 | 00004251933494 | GIVANILDO DA SILVA GONÇALVES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA SANTO ANTONIO DOS CUITÉS DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013537 | 14/06/2004 | 900.00 | 00034346511449 | HERCILIO JUSTINO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA JOSÉ GOMES AQVELINO DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013538 | 14/06/2004 | 900.00 | 00033829748434 | ARIVALDO DE SOUSA JUSTINO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA ESCOLA TIRADENTES DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013539 | 14/06/2004 | 600.00 | 00083636366734 | ANTONIO PAULINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACABAMENTO DAS QUADRAS ESPORTIVAS DAS ESCOLA:PE.ANTONINO E JOSÉ VIRGINIO DE LIMA DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013540 | 14/06/2004 | 1050.00 | 00003051233439 | JOSE BENICIO VENTURA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO E TROCA DE MADEIRAS DA ESCOLA PRESIDENTE KENNEDY DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013541 | 14/06/2004 | 936.00 | 00029321662472 | JOSE ANTONIO RODRIGUES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E CONSERVAÇÃO DAS 156 CADEIRAS,COM APLICAÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013542 | 14/06/2004 | 1050.00 | 00001467095435 | PAULO CEZAR DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 170 CARTEIRAS ESCOLARES,COM APLICAÇÃO NA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013543 | 14/06/2004 | 1020.00 | 00076867323472 | LUCIANO ZEFERINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE 170 CARTEIRAS ESCOLARES COM APLICAÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUL.DE ENSINO DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013544 | 14/06/2004 | 1000.00 | 00003367159433 | PAULO JOAO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA E PINTURA DA ESCOLA MELO LEITÃO DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013545 | 14/06/2004 | 310.50 | 08966087000168 | AUTO ELÉTRICA BRASIL LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO ELÉTRICA DOS ÔNIBUS INTERNACIONAL E MERCEDES BENZ DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013546 | 14/06/2004 | 1159.50 | 02081871000102 | COMERCIAL DE DEFENCIVOS E IMPLEMENTOS AG.LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE INTRUMENTOS AGRICOLAS PARA CULTIVOS DE HORTAS QUE ESTÃO SENDO IMPLANTADAS NAS ESCOLAS DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013547 | 14/06/2004 | 345.00 | 09323148000131 | NORTINCENDIO COM. DE MAT. CONTRA INCENDIO LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGAS DE EXTINTORES DA ESCOLA CASSIANO PEREIRA DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013548 | 14/06/2004 | 816.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA OS ÔNIBUS INTERNACIONAL E MERCEDES BENZ DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013549 | 14/06/2004 | 750.00 | 09261843000116 | FUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO DA PARAIBA | REFERENTE A TAXAS DE INSCRIÇÕES DO PROCESSO SELETIVO 2004 DO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG-SEC./UFCG-PEC-RP, PROGRAMA ESTUDANTE - CONVENIO -REDE PÚBLICA, DE 25(VINTE E CINCO) PROFESSORES DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013550 | 14/06/2004 | 700.00 | 00004347887400 | MAILTON MATIAS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CAPINAGEM NAS ESCOLAS MUNICIPAIS ANEZIO LEÃO, MANOEL MARTINS, MARIA DA LUZ E CEAI ANTÔNIO MARIZ DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036205 | 14/06/2004 | 4800.00 | 03775588000577 | SENAI | VALOR CORRESPONDENTE A 1ªPARCELA DOS CURSOS DESTINADOS COM DURAÇÃO DE 432 HORAS ATENDENDO A 384 ALUNOS CONF. CONTRATO E DOC. FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 14/06/2004 | 360.00 | 24103343000140 | JHC GRÁFICA E PAPELARIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSAO OFF SET, 1 X O COR, PAPEL APERGAMINHADO, CONFORME NOTA E RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 14/06/2004 | 345.92 | 08815482000140 | HOTEL OURO BRANCO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E EXTRAS DO SENHOR JOSE CARLOS FARIAS DE BARROS E EQUIPE DA SECOP.RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004, CONFORME FATURA DE Nº 82218 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 14/06/2004 | 1000.00 | 08811648000150 | RADIO BORBOREMA S/A | VALOR CORRESPONDENTE IRRADIAÇAO DE AVISOS E COMUNICADOS NO PERIDO DE 01 AS 31/05/2004. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 005599 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 14/06/2004 | 2000.00 | 08811648000150 | RADIO BORBOREMA S/A | VALOR CORRESPONDENTE A IRRADIAÇAO DE NORAS E COMUNICADOS DO SEU INTERESSE NO PERIODO DE 01 A 30/06/2004 CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 005625 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 14/06/2004 | 100.00 | 00020342969404 | GENIVALDO MARTINS CAVALCANTI | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS FINAIS DE SEMANA DO MES DE MAIO/2004 CONFORME RELAÇAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 14/06/2004 | 100.00 | 00004308806852 | LUCILENE LEÃO DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS FINAIS DE SEMANA DO MES DE MAIO/2004 CONFORME RELAÇAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 14/06/2004 | 100.00 | 00043721206487 | RHODES DE OLIVEIRA QUEIROZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NNOS FINAIS DE SEMANA DO MES DE AMIO/2004, CONFORME RELAÇAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 14/06/2004 | 100.00 | 00018578780434 | RONALDO GUEDES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVÇOS PRESTADOS NOS FINAIS DE SEMANA DO MES DE MAIO/2004,CONFORME RELAÇAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 14/06/2004 | 100.00 | 00004470982415 | WALDIR TOMÉ DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS FINAIS DE SEMANA DO MES DE MAIO/2004 CONFORME RELAÇAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 14/06/2004 | 1000.00 | 05027613000136 | JOSE NOBREGA SOARES E PROPAGANDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CINEGRAFIA DO CAMARA MARCELO S COSTA DURANTE O MES DE MAIO DE 2004,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000423 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 14/06/2004 | 864.00 | 00013255363420 | VANDA OLINTO ROCHA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOAO PESSOA, TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO TRIBUNA DE CONTAS DO ESTADO.CONFOR RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 14/06/2004 | 407.08 | 00004861558468 | Renato Ferreira Souto | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FERIAS INDENIZADAS REFETENTE AO PERIODO 2002/2003.CONFORME CALCULOS E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 14/06/2004 | 1100.00 | 00088422216434 | IVONEIDE MEDEIROS DA SILVA | VALOR ESTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA GM , TIPO CORSA WIND,ANO/00, PLACA KLX-2375 ,LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (SAD), NO MES DE MAIO/04, CONFORME COPIA DO CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 14/06/2004 | 900.00 | 00042487889420 | MARIA JOSE GOMES DE ALMEIDA | VALOR ESTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA FIAT, TIPO PALIO FAIRE, ANO/03 DE PLACA MMV-6986, LOCAADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, NO MES DE MAIO/04, CONFORME COPIA DO CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 14/06/2004 | 400.00 | 00003926468467 | ALEXHANDER PEREIRA ARAGÃO | VALOR ESTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125,TIPO TITAN KS, ANO/03, PLACA MMT-0674, LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, NO MES DE MAIO/04, CONFORME COPIA DO CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 14/06/2004 | 700.00 | 00011039868487 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | VALOR ESTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA FORD, TIPO VERSAILLES 2.0 GL, ANO/96, PLACA KGE-9913 , LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/PMCG,NO MES DE MAIO/04, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 14/06/2004 | 750.00 | 00004051570452 | JOSEANE DANTAS DIANA | VALOR ESTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA WOKSVAGEM ,TIPO GOL, ANO/95, PLACA MNU-9899, LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PRESTANDO SERVIÇOS NO PROCON,NO MES DE MAIO/04 CONFORME COPIA DO CONTRATO E RECIBO ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 14/06/2004 | 800.00 | 00016166787472 | MARIA ELIZABETH MELLO DE VASCONCELOS | VALOR ESTE REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA A CASA DA PASSAGEM,NO MES DE MAIO/04, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 14/06/2004 | 360.00 | 05084873000143 | J & F- TECIDO LTDA (PALOMA) | MORIM BRANCO PEÇA C/50 METROSAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SAD/GABINETE DA PREFEWITA, CONFORME REQ.081/04 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 14/06/2004 | 32.00 | 05506073000173 | BLUEBOX INFORMATICA | FILTRO DE DISQUETE APLICAÇAO: P/A SECRETARIA SAD/DIRETORIA DE INFORMATICA, REQ. 082/04 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 14/06/2004 | 53.75 | 33530486003225 | EMBRATEL EMP.BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇOES | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DO TELEFONE DE Nº 341-3933 DA SECRETARIA AMDE/PMCG, NO MES DE MAIO/04, CONFORME FATURA 0100928492941 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 14/06/2004 | 281.77 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DE ENRGIA ELETRICA DO GRPO ESCOLAR ALMIRANTE TAMANDARE/SESI, LOCALIZADO A FAZENDA LOGRADOURO,S/N , NO MES DE MAIO/04, CONFORME CDC-0000118860-6 E RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 14/06/2004 | 593.00 | 02171477000165 | STARCELL ELETRO LTDA | PLACAS DE REDE ( REALTEK 10/100 MBYTES)MINI SWITCH NO MINIMO 08 PORTAS PADRA FJ-45 ENCORE OU 3 COM)CABO PAR TRANSADO DE 300 MAPLICAÇÃO; P/A SECRETARIA SAD/DEPARTAMENTO DE INFORMATICA, REQ.079/04 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 14/06/2004 | 50.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | CARTUCHO DE TINTA PRETO P/IMPRESSORA 680APLICAÇAO: P/O GRABINETE DA PREFEITA,DESTINADO AO PROJETO FOME ZERO, CONFORME REQ.066/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011436 | 14/06/2004 | 6497.50 | 03910482000105 | MULT JET INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE ALOCAÇÃO DE UM MICRO P/O SÃO JOÃO SERVIÇOS DE CABIAMENTO, TRANSMISSÃO DO SÃO JOÃO VIA INTERNET, C/NFS.002237/04 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011260 | 14/06/2004 | 200.00 | 00056872607491 | CICERA DE SOUZA LIMA | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAG. DE DEBITO DE AGUA,LUZ E COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011261 | 14/06/2004 | 200.00 | 00013254669487 | MARIA DA GUIA LACERDA RAFAEL | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DEBITOS ATRASADOS JUNTO AO COMERCIO E NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011262 | 14/06/2004 | 200.00 | 00005812739404 | ADELMA MOREIRA DA SILVA | VALOR REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAG.DE DEBITOS ATRAZADOS JUNTO AO COMERCIO, C/RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011263 | 14/06/2004 | 200.00 | 00000000000000 | LEDA LUCIA DE ARAUJO | VALOR REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA APG.DE DEBITOS ATRAZADOS JUNTO AO COMERCIO C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011266 | 14/06/2004 | 250.00 | 00020632878487 | MARCELO HONORATO DE SOUZA | VALOR REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO PARA XVII COPA UNIÃO DA LIBERDADE, C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011267 | 14/06/2004 | 400.00 | 00005009472368 | LUIZ BEZERRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DEBITOS DE AGUA,LUZ,DEBITOS NO COMERCIO E NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011268 | 14/06/2004 | 100.00 | 00000000000000 | JOSEFA MARIA DE SOUSA E SILVA | VALOR REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAG.NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011269 | 14/06/2004 | 300.00 | 00056936184472 | MARINA ALVES BORGES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM DESPESAS NA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011272 | 14/06/2004 | 150.00 | 00051871041449 | ONEIDE BORGES MACEDO | VALOR REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAG.DE DEBITOS ATRAZADOS JUNTO AO COMERCIO, C/RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011273 | 14/06/2004 | 200.00 | 00009994831534 | GETULIO VELOSO GUIMARÃES | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAG. DE ALUGUEL ATRAZADO C/RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011274 | 14/06/2004 | 100.00 | 00002587248469 | ALEXANDRA ARAUJO BARROS | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAG.DE DEBITOS DE AGUA, LUZ E COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011275 | 14/06/2004 | 200.00 | 00013305620463 | MARIA DOS SANTOS SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO COM DESPESAS DE AGUA,LUZ EM ATRASO E NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011276 | 14/06/2004 | 200.00 | 00003992720462 | NASSARA ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAG.DE DEBITOS ATRAZADOS JUNTO AO COMERCIO, C/RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011277 | 14/06/2004 | 200.00 | 00078997640410 | MARINEIDE CELESTINO VIEIRA | VALOR REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAG.DE DEBITOS ATRAZADOS JUNTO AO COMERCIO, C/RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011278 | 14/06/2004 | 45.00 | 00000000000000 | NEIDE DO NASCIMENTO DINIZ | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAG.NA INSCRIÇÃO DO VESTIBULAR DA UEPB, C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011279 | 14/06/2004 | 350.00 | 00071453911472 | VALMIR ANDRE SILVA | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAG.DE CARTEIRA DE ABILITAÇÃO, C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011280 | 14/06/2004 | 200.00 | 00096427450468 | GERALDA GOMES DA SILVA | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAG.DE DEBITOS ATRAZADOS JUNTO AO COMERCIO C/RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011281 | 14/06/2004 | 200.00 | 00041468600400 | MARGARIDA MARIA DE ARAUJO | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAG.DEBITOS ATRASADOS JUNTO AO COMERCIO C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011282 | 14/06/2004 | 250.00 | 00078937442434 | EMMANUEL MARCONI ALMEIDA BATISTA | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAG.DE DEBITOS ATRAZADOS JUNTO AO COMERCIO C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011283 | 14/06/2004 | 200.00 | 00005323943483 | ADRIANO TAVARES DOS SANTOS | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAG.DE DEBITOS ATRAZADOS JUNTO AO COMERCIO C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011284 | 14/06/2004 | 300.00 | 00043720994449 | ELI MORAIS DOS SANTOS FILHO | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAG.DE DEBITOS ATRAZADOS JUNTO AO COMERCIO C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011285 | 14/06/2004 | 200.00 | 00003352626430 | MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DEBITOS ATRASADOS JUNTO AO COMERCIO,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011286 | 14/06/2004 | 250.00 | 00079762620410 | ANTONIA GENUARIA DOS SANTOS | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAG.DE DEBITOS ATRAZADOS JUNTO AO COMERCIO C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011287 | 14/06/2004 | 1500.00 | 00003750581410 | WAGNER DANTAS DE FARIAS | VALOR REF.AOS SERV.DE DECORAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO JUNINAS NO GAB. DA PREFEITA E NO CAMAROTE NO PARQUE DO POVO, NO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2004 C/RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011288 | 14/06/2004 | 200.00 | 00040837793491 | MARIA DO SOCORRO QUEIROZ DE MACEDO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTOS DE DEBITOS DE AGUA,LUZ E NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011289 | 14/06/2004 | 300.00 | 00006043911450 | MICHEL DOS SANTOS FARIAS | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAG.DE DEBITOS ATRAZADOS JUNTO AO COMERCIO C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011290 | 14/06/2004 | 300.00 | 00005809438440 | CARLA CABRAL CORREIA | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAG.DE DEBITO ATRAZADOS JUNTO AO COMERCIO E COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011291 | 14/06/2004 | 600.00 | 00004308613469 | ANDRE LUCIANO ALVES CANUTO | VALOR CORRESP.AOS SERV.DE SOM FIXO NOS EVENTOS DIA DAS MA~ES, NA SAB. DE M.CASTELO, MALVINAS,NUCLEO DA MULHER, C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011292 | 14/06/2004 | 300.00 | 00000000000000 | FRANCISCA DE FREITAS ROLIM HOLANDA | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM E CUSTEIO DE VIAGEM ATE A CIDADE DE SAO PAULO, C/RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011293 | 14/06/2004 | 2000.00 | 24289464000128 | NOVO HORIZONTE-MANOEL EVERALDO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ONIBUS DE C. GRANDE A FORTALEZA E VICE-VERSA, CONDUZINDO AO ENCONTRO DE PASTORES, CONFORME N.F. Nº 000106/04 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011294 | 14/06/2004 | 200.00 | 00019135556404 | RENE ANISIO DA PAZ | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DEBITOS DE AGUA,LUZ E NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011295 | 14/06/2004 | 300.00 | 00002069314413 | MARGARETE SILVA LIMEIRA | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAG.DE DEBITOS ATRAZADOS JUNTO AO COMERCIO DE COMPRA DE ALIMENTOS C/RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011296 | 14/06/2004 | 100.00 | 00099236591434 | ALTIVA MEDEIROS DE MARIZ | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DEBITOS ATRASADOS ,JUNTO AO COMERCIO,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011297 | 14/06/2004 | 80.00 | 00075555425449 | DJACIR BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DEBITOS ATRASADOS, JUNTO AO COMERCIO ,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011298 | 14/06/2004 | 100.00 | 00064569357415 | INACIA SILVA FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DEBITOS ATRASADOS, JUNTO AO COMERCIO,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011299 | 14/06/2004 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE DA SILVA TAVARES | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAG.DE DEBITOS ATRAZADOS C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011300 | 14/06/2004 | 300.00 | 00002338785487 | JOSEFA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAG.DE DEBITOS ATRAZADOS JUNTO AO COMERCIO E COMPRA DE ALIMENTOS C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011301 | 14/06/2004 | 150.00 | 00002898172421 | ADEMIR CABRAL DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DEBITOS ATRASADOS,JUNTO AO COMERCIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011302 | 14/06/2004 | 60.00 | 00004856898477 | MARIA DE SOUZA FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011303 | 14/06/2004 | 60.00 | 00004827592403 | MARIA DE FATIMA FERREIRA VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011304 | 14/06/2004 | 100.00 | 00069166234468 | MARIA GEOVANIA TORRES DE FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011305 | 14/06/2004 | 100.00 | 00030863783449 | ANTONIO BEZERRA CEZARIO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAL /DE CONSTRUCAO ,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011306 | 14/06/2004 | 100.00 | 00004240445442 | ALEXSANDRO SANTANA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO NA COMPRA DE CONSTRUCAO,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011307 | 14/06/2004 | 100.00 | 00028863852472 | MARIA DO LIVRAMENTO SANTANA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DEBITOS ATRAZADOS JUNTO AO COMERCIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011308 | 14/06/2004 | 100.00 | 00005362703412 | MARIA DE FATIMA TENORIO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DEBITOS ATRAZADOS JUNTO AO COMERCIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011309 | 14/06/2004 | 100.00 | 00056936923453 | JOSEFA DE SOUZA TAVARES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE AGUA E LUZ EM ATRAZO E COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011310 | 14/06/2004 | 100.00 | 00001237168457 | MARIA DO SOCORRO GOUVEIA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR P[AGAMENTO DE DEBITOS DE AGUA E LUZ EM ATRASO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011311 | 14/06/2004 | 100.00 | 00000822455412 | MARIA JOSÉ DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÀO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011312 | 14/06/2004 | 150.00 | 00003882703490 | MARIO DIOGO DE LUCENA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DEBITOS DE AGUA E LUZ EM ATRAZO E COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011313 | 14/06/2004 | 150.00 | 00039523608487 | ODETE GUILHERMINA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM DESPESAS MEDICO HOSPITALAR, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011314 | 14/06/2004 | 100.00 | 00052538842468 | NIVALDO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011315 | 14/06/2004 | 250.00 | 00051861135491 | ROGERIO ARAUJO DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DEBITOS ATRASADOS,JUNTO AO COMERCIO,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011316 | 14/06/2004 | 100.00 | 00000000000000 | EVANDRO XAVIER DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DEBITOS ATRASADOS,JUNTO AO COMERCIO E NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011317 | 14/06/2004 | 150.00 | 00001218943475 | JULLIATSON SÁ PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DEBITOS ATRAZADOS JUNTO AO COMERCIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011318 | 14/06/2004 | 100.00 | 00073876399491 | NILSON PASSOS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DEBITOS ATRAZADOS JUNTO AO COMERCIO E COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011319 | 14/06/2004 | 100.00 | 00005025444497 | LUCIENE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011320 | 14/06/2004 | 200.00 | 00000000000000 | ANA LUCIA MORAIS TAVARES | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA PARA PAG.DE DEBITO DE ALUGUEL,ATRAZADO C/RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011321 | 14/06/2004 | 200.00 | 00005243236403 | MARIA DO CARMO FARIAS ARAUJO | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E ALIMENTOS C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011322 | 14/06/2004 | 200.00 | 00054961130400 | ROMERO DA SILVA ROQUE | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAG.DE DEBITOS ATRAZADOS DE AGUA, LUZ E COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS C/RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011323 | 14/06/2004 | 100.00 | 00002579883436 | ANDRE DA SILVA SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR DEBITO DE AGUA,E LUZ EM ATRASO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011324 | 14/06/2004 | 250.00 | 00003753582425 | ELIVANDA CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DEBITOS DE AGUA,LUZ EM ATRASO E NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011325 | 14/06/2004 | 300.00 | 00032673892400 | JOSÉ ARNALDO ANDRADE DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM DESPESAS NA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011326 | 14/06/2004 | 300.00 | 00051581582404 | MARIA SOARES DA SILVA | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAG.NA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO C/RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011327 | 14/06/2004 | 300.00 | 00093106165472 | MARLY DANTAS DE ALMEIDA | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAG.DE DEBITOS ATRAZADOS JUNTO AO COMERCIO E NA COMPRA DE ALIEMNTOS C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011328 | 14/06/2004 | 250.00 | 00004828830499 | FATIMA LUCIA BARROS GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DEBITOS ATRASADOS, JUNTO AO COMERCIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011329 | 14/06/2004 | 200.00 | 00079706843434 | ELIZINETH LUCENA COSTA TEOFILO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011330 | 14/06/2004 | 250.00 | 00010938915487 | MARIA BERNADETE DA SILVA | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAG.DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011331 | 14/06/2004 | 200.00 | 00056157525134 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS MEDEIROS | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAG.DE DEBITOS ATRAZADOS JUNTO AO COMERCIO E NA COMPRA DE ALIMENTOS C/RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011332 | 14/06/2004 | 100.00 | 00013914057491 | ULISSES LUIZ FILHO | VALOR CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011333 | 14/06/2004 | 100.00 | 00060231009453 | CICERO JOSE DA SILVA] | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FIANNCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA NATAL EM NOME DE LAIANDERSON DE OLIVEIRA SANTOS, C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011334 | 14/06/2004 | 300.00 | 00000000000000 | KATIA CILENE CORREIA DE SOUSA | VALOR REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAG.DE DEBITOS ATRAZADOS JUNTO AO COMERCIO C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011335 | 14/06/2004 | 300.00 | 00000000000000 | MARIA ZELIA CORREIA DE SOUSA | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAG.DE DEBITOS ATRAZADOS JUNTO AO COMERCIO E COMPRA DE ALIMENTOS C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011336 | 14/06/2004 | 170.00 | 00098197355487 | FLAVIO ROBERTO PERES DA SILVA | VALOR CORRESP. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAG.DE AGUA, LUZ E NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011337 | 14/06/2004 | 150.00 | 00004267589437 | IRANIR DIONIZIO DA SILVA | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAG.DE AGUA, LUZ E COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011338 | 14/06/2004 | 3320.00 | 08522831000135 | RESTAURANTE LA COSTA (EUGENIO P. DA COSTA) | VALOR CORRESP.AOS SERV.DE REFEIÇÕES OFERECIDA PELA SRA. PREFEITA AS AUTORIDADES QUE PRESTIGIARAM AS DIVERSAS INAUGURAÇÕES DE OBRAS NO MUNICIPIO DE C.GRANDE, C/NF.3512 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011339 | 14/06/2004 | 4400.00 | 06035017000160 | MAGIA DO VERDE POUSADA E RESTAURANTE | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE JANTAR EM HOMENAGEM AO PREFEITO DA CIDADE DE CARUARU E SUA COMITIVA, OFERECIDA PELA PMCG, CONFORME NFS. Nº 0401/04 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011341 | 14/06/2004 | 110.00 | 00078924774468 | MARIZELIA DIAS DA SILVA | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAG.DE AGUA, LUZ EM ATRAZO C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011070 | 14/06/2004 | 300.00 | 00071442065400 | DOMINGOS BARBOSA DA SILVA | VALOR REF. A UMA AJUDA FIANNCEIRA PARA PAG. DE AGUA E LUZ, EM ATRAZO E COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 15/06/2004 | 553.06 | 00037383850459 | VANILDO SILVA | VALOR REF.PAGAMENTO DE 04/12(QUATRO,DOZE AVOS) E 07 DIAS TRABALHADOS REF.AO MES DE MAIO/2004.SOLICITADO POR VANILDO SILVA,QUE ERA LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA.ONDE OCUPAVA O CARGO DE GERENTE DE DIVULGAÇÃO,SIMBOLO GR-2.POR MOTIVO DE SUA EXONERAÇÃO.CONF.PROCESSO Nº 1062/04 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 15/06/2004 | 1008.00 | 00050840843100 | FRANCISCA LUCILEIDE DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA BRASILIA-DF NO PERIODO DE 15 A 18/06/2004 TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE.CONFORME SOLICITAÇAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 15/06/2004 | 792.00 | 00000094598479 | ROBERTA XAVIER MONTENEGRO BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA SAO PAULO NO PERIODO DE 15 A 18/06/2004, TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE.CONFORME SOLICITAÇAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 15/06/2004 | 800.00 | 00052400328668 | ROSA CRISTINA ARAUJO DAS GRAÇAS | VALOR ESTE CRRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MINISTRAÇÃO DE CURSO ( TERAPIA COMPORTAMENTAL COGNITIVA) NA CLINICA DE PSICOLOGIA DESTA PREFEITURA,NO PERIDO DE (04) CONSECUTIVOS NESTE MES DE JUNHO/04, CONFORME REQ.016/04 DOCUMENTAÇÕES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 15/06/2004 | 270.00 | 00033788383453 | ANTONIA MARIA DA SILVA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA OS SEM TETO NO MES DE MAIO/04, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 15/06/2004 | 2400.00 | 09382011000158 | IMOBILIARIA LS LTDA. | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS DESTA PREFEITURA, NO MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO/04 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 15/06/2004 | 650.00 | 00000000000000 | MARIA TEREZA B. AGUIAR OLIVEIRA | VALOR ESTE REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, NO MES DE MAIO/04, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 15/06/2004 | 650.00 | 00025660551491 | ANA CLAUDIA BARBOSA AGUIAR | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR NORTE, NO MES DE MAIO/04, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 15/06/2004 | 650.00 | 00067615023491 | ALEXANDRE ESCRITORIO IMOBILIARIO | VALO ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE A ALUGUEL DE (02) DUAS SALAS ONDE FUNCIONAM (DEFESA CIVIL E GUARDA MUNICIPAL), NO MES DE MAIO/04, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 15/06/2004 | 200.00 | 00020316550434 | CERES DE FATIMA A. DA SÍLVA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA A ADMINISTRAÇÃO DE GALANTE DA PMCG, NO MES DE MAIO/04, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 15/06/2004 | 200.00 | 00020316550434 | CERES DE FATIMA A. DA SÍLVA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOP,REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA ADMINISTRAÇÃO DE GALANTE DA PMCG, NO MES DE MAIO/04 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 15/06/2004 | 250.00 | 00045169500491 | EDILMA NOGUEIRA DA SILVA | VALOR ESTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, NO CONJUNTO (CHICO MENDES) ONDE FUNCIONA A ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DE CHICO MENDES,NO MES DE MAIO/04, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 15/06/2004 | 100.00 | 00060344601404 | FRANCISCA ROSANA ARAUJO | VALOR ESTE REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO TELEFONICO DE CATOLE DE BOA VISTA DESTA PMCG,NO MES DE MAIO/04, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 15/06/2004 | 100.00 | 00047356634449 | JOSE ROMERO ARAUJO | VALOR ESTE REFERENTE AO LAUGUEL DO IMOVEL,ONDE FUNCIONA O CLUBE DE MAES EM PORTEIRA DE PEDRA EM SANTA TEREZINHA, NO MES DE MAIO/04, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 15/06/2004 | 350.00 | 00000791679420 | JOSE NOBRE DE CARVALHO | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA A (ASSOCIAÇÃO DOS DIABETICOS) NO MES DE MARÇO/04, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 15/06/2004 | 350.00 | 00000791679420 | JOSE NOBRE DE CARVALHO | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA A (ASSOCIAÇÃO DOS DIABETICOS) NO MES DE ABRIL/04, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 15/06/2004 | 800.00 | 00031613713720 | MARIA RAQUEL A. PINTO DE MIRANDA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA ( O CONSELHO TUTELAR SUL) DA SECRETARIA SEMAS DESTA PREFEITURA, NO MES DE MARÇO/04, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 15/06/2004 | 700.00 | 00031613713720 | MARIA RAQUEL A. PINTO DE MIRANDA | VALOR ESTE REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE MARIA,NO MES DE MARÇO/04, CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 15/06/2004 | 300.00 | 00082618291468 | TANEY QUEIROZ DE FARIAS | VALOR ESTE REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A (AMUPS), NO MES DE ABRIL/04, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 15/06/2004 | 300.00 | 00082618291468 | TANEY QUEIROZ DE FARIAS | VALOR ESTE REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A (AMUPS), NO MES DE MAIO/04, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 15/06/2004 | 350.00 | 00000791679420 | JOSE NOBRE DE CARVALHO | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA A (ASSOCIAÇÃO DOS DIABETICOS) NO MES DE MAIO/04, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 15/06/2004 | 800.00 | 00031613713720 | MARIA RAQUEL A. PINTO DE MIRANDA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA ( O CONSELHO TUTELAR SUL) DA SECRETARIA SEMAS DESTA PREFEITURA, NO MES DE ABRIL/04, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 15/06/2004 | 800.00 | 00031613713720 | MARIA RAQUEL A. PINTO DE MIRANDA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA ( O CONSELHO TUTELAR SUL) DA SECRETARIA SEMAS DESTA PREFEITURA, NO MES DE MAIO/04, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 15/06/2004 | 800.00 | 00031613713720 | MARIA RAQUEL A. PINTO DE MIRANDA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA ( O CONSELHO TUTELAR SUL) DA SECRETARIA SEMAS DESTA PREFEITURA, NO MES DE JUNHO/04, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 15/06/2004 | 1500.00 | 40938508000150 | MAQ- LAREN MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR REF.LOCAÇÃO DE (03)TRES MAQ.FOTOCOPIADORA RICOH NA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO LOCALIZADA NAS DIVISÕES DE. ATOS,LICICITAÇÃO E COMPRAS,NO MES DE JUNHO/2004.CONFORME NF.DE SERVIÇO 001126 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 15/06/2004 | 3900.00 | 00004636171420 | ROBERTO RIBEIRO CABRAL | VALOR REF.PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA (O PROOCON) DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2003.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 15/06/2004 | 1235.00 | 09263310000173 | SOMAQ-SOCIEDADE DE MÁQ.E ASSIST.TÉCNICA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS TECNICOS EFETUADOS EM DIVERSAS MAQUINAS DE ES.DE Nº 060893-0623416-158926-0814739-2099-47814-2042062-4026-0624025-1248064942-42678-1676-1069-062351-0614499-47814.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 014856 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 15/06/2004 | 2770.00 | 03282240000114 | MSS - MULT SERVICE E SERVIÇOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇAO DE 02(DDUAS) PLACAS EM NIGHT & DAY, MEDINDO 6 X 3 NO PERIODO DOS 30 DIAS DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO, LIGAÇAO E MANUTENÇAO PREVENTIVA DE 02(DOIS) PAINEIS DE NEON DO PARQUE DO POVO(LOGOMARCA DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 15/06/2004 | 4000.00 | 24105199000180 | COLÉGIO PANORAMA | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA 3ª DO ENCONTRO DE CONTAS DO ISS ANO DE 2003.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013556 | 15/06/2004 | 727.63 | 00020339216468 | MARIA DAS DORES SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DA SERVIDORA DESTA SECRETARIA, REFERENTE AOS PERIODO DE 2001,2002,2003/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 15/06/2004 | 200.00 | 00002136352407 | ALAIDE LUCENA GUIMARAÈS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITOS JUNTO A CAGEPA E CELB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 15/06/2004 | 300.00 | 00030909481415 | MARTA LUCIA SOUSA TRUTA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Norte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 15/06/2004 | 255.67 | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E LIMPEZA, DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR NORTE, CONFORME N/FISCAL 000608 , 000609 E REQ. 060/04 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Núcleo Apoio à Criança e Adolescente - NACA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 15/06/2004 | 116.55 | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE,CONFORME REQ. 063/04 E N/FISCAL 000606 E 00607/04 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 15/06/2004 | 1243.45 | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | ´VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SAECRETARIA SEMAS/PMCG, CONFORME REQ. DE Nº 062/04 E N/FISCAIS DE NºS 00618 , 000619 ,000620 E 000621 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção da Casa de Passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 15/06/2004 | 1195.56 | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR ESTE CORREWPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LINPEZA, DESTINADOS A SEMAS/CASA DE PASSAGEM, CONFORME REQ.059/07 E N/FISCAIS DE NºS 00613, 00614, 00615 E 000616 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035970 | 15/06/2004 | 300.00 | 00039517489404 | GEOVANNILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO/ABRIL/MAIO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020150 | 15/06/2004 | 1000.00 | 05160723000171 | EMPRESA AUTO MUTE SERVICE EMPREENDIMENTO LTDA | SERV.DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO PASSEIO, COM 05 PORTAS, MARCA FIAT PALIO ANO 2002,PLACA MUX-9316-RECIFE P/USO DA SOSUR, DE SEGUNDA A DOMINGO, EM HORARIO ESTIPULADO PELA LOCAT.REF.AO MES DE ABRIL/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 15/06/2004 | 432.00 | 00020316267449 | ALEXANDRE MANOEL DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA RECIFE-PE NO PERIODO DE 30/05 A 02/06/2004 PARTICIPAR DE REUNIAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL SOBRE O HABITAR/BID.CONFORME SOLICITAÇAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 15/06/2004 | 5000.00 | 00012273260415 | DARLAN NUNES ARAUJO | VALOR REF.A 6ª E ULTIMA PARCELA DO ACORDOFIRMADO COM A PMCG,USANDO DOS RECURSOS LEGAIS E FIRMADO COMPROMISSO PARA SER PAGO PELA SEC.DE FINANÇAS,APOS A REALIZAÇÃO DO DEVIDO EMPENHO. CONF.XEROX DO PROCESSO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025336 | 15/06/2004 | 3000.00 | 04528406000100 | XIS PRODUÇÕES E EVENTOS (BEILDO ELIAS DA SILVA) | APRESENTAÇAO ARTISTICA DA BANDA MAGIA, NO DIA 25/06/04 NO ARRAIAL HILTON MOTA, PROG. MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025337 | 15/06/2004 | 1500.00 | 04528406000100 | XIS PRODUÇÕES E EVENTOS (BEILDO ELIAS DA SILVA) | APRESENTAÇAO ARTISTICA DA BANDA FOGO DE MENINA, DENTRO DA PROG.MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO, NO ARRAIAL HILTON MOTA, EM 22/06/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025338 | 15/06/2004 | 2500.00 | 06268785000164 | LUCYANE PEREIRA ALVES-ME | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO GRUPO MUSICAL CLÃ BRASIL, NO ARRAIAL HILTON MOTA, EM 21/06/2004, MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025339 | 15/06/2004 | 2500.00 | 00002885865490 | MARIA DO SOCORRO SILVA | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA TODA SUA,NO ARRAIAL HILTON MOTA, EM 21/06/04, NA PROG; MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025340 | 15/06/2004 | 700.00 | 00023812540487 | FENELON DANTAS DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE FENELON, DENTRO DO EVENTO O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2003, NO CORETO, NO DIA 27/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025341 | 15/06/2004 | 700.00 | 00002006776401 | FELISARDO MOURA NUNES | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DENTRO DA PROG.MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/04 NO CORETO DA VILA NOVA DA RAINHA, EM 24/06/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025342 | 15/06/2004 | 1500.00 | 00042488907472 | MOISÉS FREIRE DE MEDEIROS | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA AVALON, NO ARRAIAL HILTON MOTA, NA PROG. MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO, EM 28/06/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025343 | 15/06/2004 | 5000.00 | 00042488907472 | MOISÉS FREIRE DE MEDEIROS | APRESENTAÇÃO ARTISTICA QUE FAZEM PARTE DA ACORDE, NO ARRAIAL HILTON MOTA, NA PROG. MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO, EM 26/06/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025344 | 15/06/2004 | 700.00 | 00089320921415 | SUELI APARECIDA MARIANO DE SÁ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JORNALISTICOS NA DIVULGAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/04 DE 04/06 A 04/07/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025353 | 15/06/2004 | 480.00 | 08851925000158 | ART-TÉNICA CAROCA LTDA | CONFECÇÃO DE UMA PLACA DE LATÃO MEDINDO 0,50CM X 0,40CM PARA A SEC.DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025345 | 16/06/2004 | 550.00 | 00003551382476 | KLEVIA KATSSONARA BATISTA DE MELO | APRESENTACAO ARTISTICA DE FORRO MULHER, NO TABLADO NOS DIAS 04 E 24.06.2004, DENTRO DA PROGRAMACAO O MAIOR S.JOAO DO MUNDO 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025346 | 16/06/2004 | 400.00 | 00002537311434 | ANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA | SERVIÇOS DE LOCUÇÃO NO DISTRITO DE GALANTE, NOS DIAS 12,13,19,20,23,24 E 27/06 E 04/07/2004, NA PROG. MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025347 | 16/06/2004 | 150.00 | 00002678177467 | EDUARDO OLIVEIRA DA SILVA | SERVIÇOS DE APOI A COORD.DA CODEMTUR DE 04 A 15/06/2004, NA PROG.MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025348 | 16/06/2004 | 6000.00 | 00025141333434 | MARIA MADALENA ALVES DE FIGUEIREDO | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE CICINHO LIMA, NO DIA 27/06/04, ARRAIAL HILTON MOTA, NA PROG. MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025349 | 16/06/2004 | 2700.00 | 00025141333434 | MARIA MADALENA ALVES DE FIGUEIREDO | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE CICINHO LIMA, NO DIA 02/07/04, ARRAIAL HILTON MOTA, NA PROG. MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025350 | 16/06/2004 | 260.00 | 00001129435784 | RENATO ANTONIO DA SILVA | SERVIÇOS DE APOIO A COORD.DA CODEMTUR, NO DISTRITO DE GALANTE, EM 12,13,19,29,23,24 E 27/06/2004 E 04/07/04, NA PROG.MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025351 | 16/06/2004 | 260.00 | 00004151872493 | RONALDO MENEZES ALVES | SERV.DE APOIO A COORD.DA CODEMTUR NO DISTRITO DE GALANTE NOS DIAS 12,13,19,20,23,24 E 27/06 E 04/07/2004, NA PROG. MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025352 | 16/06/2004 | 3000.00 | 02284441000198 | ROSENBURG MARKETING CULTURAL LTDA | SERVIÇOS DE APRESENTAÇAO ARTISITCA DE BETO BRITO, NO DIA 26/06/2004 NA PROG. MAIOR SAO JOAO DO MUNDO/04, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 16/06/2004 | 2240.00 | 09351818000123 | BRITEX - BRITAGEM E EXTRAÇAO DE GRANITO | PO DE PEDRABRITA 0APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SOSUR, DESTINADAS A OPERAÇÃO TAPA BURACO, CONFORME REQ. 078/04 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 16/06/2004 | 2773.44 | 34230979009243 | SUPERMIX CONCRETO S/A | CIMENTO USINADO ( CONCRETO )APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SOSUR, DESTINADO AO ESTACIONAMENTO PUBLICO, CONFORME REQ. 081/04 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020151 | 16/06/2004 | 370.00 | 00012841552420 | EDSON SOARES DE ARAUJO | SERVIÇOS DE CONSERTO DE UM MICRO COMPUTADOR PENTIUM E OUTRO COMP.AMD K6II 500. COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NA GERENCIA ADMINISTRATIVA DA SOSUR,C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020152 | 16/06/2004 | 2640.00 | 03859564000172 | LUNART - ADESIVOS DESIGN VISUAL | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE 48 M2. DE PLACAS ALUSIVAS AS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NOS BAIRROS: MALVINAS,BODOCONGO III E JARDIM PAULISTANO,NESTA CIDADE,CONF. RECIBO E NOTA FISCAL Nº 00020L.ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construção, Recuperação e Ampliação de Próprios | Construção, Recuperação e Ampliação de Próprios e Imóveis Locados p/Us | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020153 | 16/06/2004 | 17580.05 | 03086588000136 | ARAPUAN COMERCIO REPRESENTAÇOES E SERVIÇOS | SERVIÇOS DE REFORMA E RECUP.DA EST.VELHA(MUSEU DO FOLCLORE ROBERTO MARACAJA,EM C.GRANDE/PBSERVIÇOS DE REFORMA E RECUPERAÇÃO DA ESTAÇÃO VELHA(MUSEU DO FOLCLORE ROBERTO MARACAJÁ0 BAIRRO DA EST.VELHA EM C.GRANDE REF.1ª MED.DO CONT.DE EXEC.OBRAS N7 018/2004 PMCG/SOSUR -CARTA CONV.Nº 004/2004, C/BOLETIM DE MED.NOTA FISCAL Nº 000508 E RECIBO EM ANEXO | 01442004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020174 | 16/06/2004 | 480.00 | 04920134000181 | ORIENTE CONSTRUÇÕES LTDA | SERVIÇOS DE TRANPORTE DE UM TRATOR D-6 DE GALANTE PARA C.GRANDE E DE UM D-4 DE SÃO JOSE DA MATA P/C.GRANDE E DE C.GRANDE P/GALANTE, C/NF.Nº 000018 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040016 | 16/06/2004 | 900.00 | 00001334554757 | ALEX MARCELO DOS SANTOS | Locação de um veículo Fiat Tipo de placa GSC 3621 para transporte de pessoa e/ou materiais durante o mês de MAIO/2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035971 | 16/06/2004 | 383.33 | 00057243964400 | VALQUIRIA CONRADO PRUDÊNCIO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIOS E EXCEPCIONAL, COMO EDUCADOR SOCIAL DE NIVEL SUPERIOR E COMPLEMENTO DE 7 DIAS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA RUANDA, REF. AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035972 | 16/06/2004 | 300.00 | 00071349588415 | SILVANEY BADÚ DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIOS E EXCEPCIONAL, COMO PEDAGOGA DE NIVEL SUPERIOR DO PROGRAMA RUANDA, NO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035973 | 16/06/2004 | 300.00 | 00002167478488 | MARIA DE LOURDES L.DA CONCEIÇÃO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TEMPORARIOS E EXCEPCIONAL, COMO PEDAGOGA DE NIVEL SUPERIOR DO PROGRAMA RUANDA, NO MES DE MAIO DE 2004.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035974 | 16/06/2004 | 300.00 | 00027255948472 | MARIA DE LOURDES ALMEIDA BARROS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIOS E EXCEPCIONAL, COMO PEDAGOGA DE NIVEL SUPERIOR DO PROGRAMA RUANDA, NO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035975 | 16/06/2004 | 300.00 | 00087242184487 | ELI RAMOS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIOS E EXCEPCIONAL, COMO ED. FISICA DE NIVEL SUPERIOR DO PROGRAMA RUANDA, NO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035976 | 16/06/2004 | 300.00 | 00079696104472 | ROSILENE NOBELENE DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIOS E EXCEPCIONAL, COMO ED. FISICA DE NIVEL SUPERIOR DO PROGRAMA RUANDA, NO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035977 | 16/06/2004 | 300.00 | 00002891318471 | FABIOLA GEORGIA RODRIGUES SABINO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIOS E EXCEPCIONAL, COMO EDUCADORA SOCIAL DE NIVEL SUPERIOR DO PROGRAMA RUANDA, NO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035978 | 16/06/2004 | 300.00 | 00003368039660 | REBECA ALEXANDRE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIOS E EXCEPCIONAL, COMO EDUCADORA SOCIAL DE NIVEL SUPERIOR DO PROGRAMA RUANDA, NO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035979 | 16/06/2004 | 150.00 | 00003349567495 | DENISE CHAGAS DA SILVA | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035980 | 16/06/2004 | 300.00 | 00067624219468 | MARIA DAS GRAÇAS MACARIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIOSE EXCEPCIONAL, COMO EDUCADORA SOCIAL DE NIVEL SUPERIOR NO PROGRAMA RUANDA, NO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035981 | 16/06/2004 | 180.00 | 00020518153487 | HERMANO BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA INSTRUMENTAL DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035982 | 16/06/2004 | 300.00 | 00032350244415 | MARIA APARECIDA MIGUEL DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIOS E EXCEPCIONAL, COMO EDUCADORA SOCIAL DE NIVEL SUPERIOR DO PROGRAMA RUANDA, NO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035983 | 16/06/2004 | 100.00 | 00025422597800 | MARIA DO SOCORRO PINHEIRO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035984 | 16/06/2004 | 416.67 | 00037355490478 | SOLANIA MARIA DAS CHAGAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SREVIÇOS PROPORCIONAL A 23 DIAS TEMPORARIOS E EXCEPCIONAL, COMO COORDENADORA DO PROGRAMA RUANDA, NO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035985 | 16/06/2004 | 50.00 | 00020479123420 | JOSÉ ORLANDO PEREIRA LEAL | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA INSTRUMENTAL DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035986 | 16/06/2004 | 150.00 | 00033830622449 | MARIA GONÇALVES DE BARROS | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035987 | 16/06/2004 | 240.00 | 00064608468472 | MARIA ABADIA DE SOUZA ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIOS E EXCEPCIONAL, COMO EDUCADORA SOCIAL DE NIVEL MEDIO DO PROGRAMA RUANDA, NO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035988 | 16/06/2004 | 240.00 | 00003448227455 | EVANIA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIOS E EXCEPCIONAL, COMO EDUCADORA SOCIAL DE NIVEL MEDIO DO PROGRAMA RUANDA, NO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035989 | 16/06/2004 | 150.00 | 00057550867453 | SUENIA GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035990 | 16/06/2004 | 100.00 | 00038049422453 | JAIR BATISTA DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035991 | 16/06/2004 | 240.00 | 00069135185449 | MARIA ESTELA ALVES RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIOS E EXCEPCIONAL, COMO EDUCADORA SOCIAL DE NIVEL MEDIO DO PROGRAMA RUANDA, NO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035992 | 16/06/2004 | 150.00 | 00005639731451 | DANIELA DE LIMA VIANA | VALOR CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAG.DE DEBITO DE ALUGUEL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035993 | 16/06/2004 | 240.00 | 00050727524453 | VALDENIZE CAVALCANTE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIOS E EXCEPCIONAL, COMO EDUCADORA SOCIAL DE NIVEL MEDIO DO PROGRAMA RUANDA, NO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035994 | 16/06/2004 | 150.00 | 00000831693428 | DIEGO EMANUEL GONÇALVES DE BARROS | VALOR CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAG.DE DEBITOS ATRAZADOS JUNTO AO COMERCIO E COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035995 | 16/06/2004 | 240.00 | 00000820368458 | ALESSANDRA TENÓRIO ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIOS E EXCEPCIONAL, COMO EDUCADORA DE NIVEL MEDIO DO PROGRAMA RUANDA, NO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035996 | 16/06/2004 | 150.00 | 00002658430493 | MARIA DA PAZ MOURA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DEBITO DE ALUGUEL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035997 | 16/06/2004 | 240.00 | 00099167492487 | FABIO LUCIANO CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIOS E EXCEPCIONAL, COMO EDUCADORA DE NIVEL MEDIO DO PROGRAMA RUANDA, NO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035998 | 16/06/2004 | 240.00 | 00003253603407 | SAYONARA FARIAS DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIOS E EXCEPCIONAL, COMO EDUCADORA DE NIVEL MEDIODO PROGRAMA RUANDA, NO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035999 | 16/06/2004 | 240.00 | 00003291195400 | WILLIANE ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIOS E EXCEPCIONAL, COMO EDUCADORA DE NIVEL MEDIO DO PROGRAMA RUANDA, NO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036000 | 16/06/2004 | 300.00 | 00066754909587 | MARIA JOSE RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIOS E EXCEPCIONAL, COMO EDUCADORA DE NIVEL SUPERIOR DO PROGRAMA RUANDA, NO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036001 | 16/06/2004 | 300.00 | 00003637769409 | MARCIA CANDELARIA DA ROCHA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIOS E EXCEPCIONAL, COMO EDUCADORA DE NIVEL SUPERIOR DO PROGRAMA RUANDA, NO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036002 | 16/06/2004 | 100.00 | 00091036224449 | ALAIDE P. HENRIQUE | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036003 | 16/06/2004 | 160.00 | 00052099725420 | FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE AGUA E LUZ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036004 | 16/06/2004 | 150.00 | 00078914132404 | VANILDA DOS SANTOS SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036005 | 16/06/2004 | 200.00 | 00005782961449 | ANTONIO EVALDO LIMA | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA INSTRUMENTAL DE TRABALHO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036006 | 16/06/2004 | 80.00 | 00060224673491 | SEVERINA FRANCISCA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA INSTRUMENTAL DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036007 | 16/06/2004 | 150.00 | 00003441135407 | SUELDA MARCELINO AMARO | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036008 | 16/06/2004 | 70.00 | 00005362703412 | MARIA DE FATIMA TENORIO | VR.CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA P/EFETUAR PAG.DE DEBITOS DE ALUGUEL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036009 | 16/06/2004 | 150.00 | 00043728251453 | MANOEL FELIX DE ARAUJO FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DEBITOS DE ALUGUEL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036010 | 16/06/2004 | 100.00 | 00002939741441 | MARIZETE MEDEIROS LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036011 | 16/06/2004 | 100.00 | 00056936923453 | JOSEFA DE SOUZA TAVARES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036012 | 16/06/2004 | 100.00 | 00088422690420 | JOSIMAR REIS DE MENDONÇA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036013 | 16/06/2004 | 719.00 | 00030862833434 | MARIA LEITE DE MOURA | VALOR CORRESP.AO FORNEC.DE ALIMENTAÇÃO DURANTE A REALIZAÇÃO DO 1º FORUN DOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS PROMOVIDO PELA SEMAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036014 | 16/06/2004 | 115.00 | 00015149250449 | MAURO ROQUE | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA INSTRUMENTAL DE TRABALHO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036041 | 16/06/2004 | 80.00 | 00004209652466 | LUCINEIDE HENRIQUE DE SOUZA | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA APRA INSTRUMENTAL DE TRABALHO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036042 | 16/06/2004 | 100.00 | 00037123335449 | ARANDI GOMES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA INSTRUMENTAL DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036043 | 16/06/2004 | 80.00 | 00069155747434 | MARIA DAS DORES BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REFERENTE A ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036044 | 16/06/2004 | 150.00 | 00042398584453 | MARIA JOSE DA CONCEIÇÃO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036045 | 16/06/2004 | 180.00 | 00071447385420 | MARIA DA SOLEDADE AVELINO DA SILVA | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036046 | 16/06/2004 | 200.00 | 00003141967490 | KALINA NEVES PEREIRA | VALOR CORRESP. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALADAR DEBITODE ALUGUEL, REF. FEV/MARÇO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036047 | 16/06/2004 | 200.00 | 00020704437449 | PAULO ROBERIO BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REFERENTE A FEVEREIRO/MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036048 | 16/06/2004 | 80.00 | 00004131911418 | NILTON NELIO LOPES DA SILVA | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AO MES DE ABRIL/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036049 | 16/06/2004 | 100.00 | 00005136173459 | MARIA APARECIDA PINHEIRO OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REFERENTE A MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036050 | 16/06/2004 | 100.00 | 00000775946494 | ROSELITA DA SILVA SOUSA | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAG.DE ALUGUEL, REF. AO MES DE ABRIL/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036019 | 16/06/2004 | 160.00 | 00004628993491 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO/ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036020 | 16/06/2004 | 160.00 | 00004628993491 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036021 | 16/06/2004 | 120.00 | 00004628993491 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO/ABRIL/2004. (AGENIVANIA COSTA DE OLIVEIRA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036022 | 16/06/2004 | 160.00 | 00004628993491 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REFERENTE A MARÇO E ABRIL/2004, INQUILINA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036023 | 16/06/2004 | 160.00 | 00038045885491 | MARINA FRANCISCA DEFENSORA | VALOR REFERENTA A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF. AO MES DE MARÇO/ABRIL/2004, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036024 | 16/06/2004 | 100.00 | 00042434548415 | JOSE FRANCISCO DE LACERDA | VALOR REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036025 | 16/06/2004 | 100.00 | 00092964168415 | ALBERTO CAMPOS DE ARAUJO | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036026 | 16/06/2004 | 100.00 | 00060225068400 | VERA LÚCIA SILVA | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FIANNCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036027 | 16/06/2004 | 200.00 | 00069027080453 | MARGARETE P. DE SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REFERENTE A JANEIRO/FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036032 | 16/06/2004 | 160.00 | 00004628993491 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO/ABRIL/2004. (AGENIVANIA COSTA DE OLIVEIRA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036074 | 16/06/2004 | 300.00 | 00050376144491 | MARIA DA PAZ DA COSTA | VALOR CORRESP.A SERVIÇOS TEMPORARIOS E EXEPCIONAL, COMO ED. FISICO DE NIVEL SUPERIOR DO PROGRAMA RUANDA, NO MES DE MAIO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036038 | 16/06/2004 | 100.00 | 00005025447402 | ANDREA ANA DOS SANTOS SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 16/06/2004 | 59.90 | 09268517002699 | LOJAS MAIA- FS VASCONCELOS & CIA LTDA. | CAFETEIRA MEDIA LETETRICAAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEMAS/CONSELHO TUTELAR NORTE, REQ. 040/04 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Norte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 16/06/2004 | 251.40 | 40946501000260 | DINAIR PEREIRA CAVALCANTI (PARAISO DOS ALUMINIOS) | CONJUNTO DE PANELA TIPO TEFLON C/09 PEÇASPRATO DE VEDRO DE SOBREMESA DURALEXAPLICAÇÃO;P/A SECRETARIA SEMAS/CONSELHO TUTELAR NORTE, REQ.041/04 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Norte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 16/06/2004 | 33.60 | 08816209000130 | ARMAZEM VENCEDOR | XICARA DE VIDRO C/PIRES P/CAFE DURALEXAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEMAS/CONSELHO TUTELAR NORTE, REQ.041/04 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Norte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 16/06/2004 | 428.28 | 01630115000203 | BRASIL IMPORT (COMERCIO IMPORTAÇÃO LTDA) | AÇUCAREIRO PEQUENO DE INOX VIELBACI ADE PLASTICO MEDIADESINFETANTE EUCALIPTO DE 01 LITROBANDEJA DE INOX MEDIA TRAMOTINACONJUTO DE TAÇAS P/SOBREMESA C/16 UNIDADESCONJUNTO DE VASILHAS PLASTICAS S. REMOCOPO DE VIDRO P/AGUA NADICUSCUZEIRA DE INOX MEDIAFAQUEIRO C/42 PEÇASJARRA DE VIDRO P/AGUAJARRA DE VIDRO P/SUCO DE 01 LITROLIXEIRA DE PLASTICO PEQUENA S. REMOPANELA DE PRESSAO ROCHEDO DE 07 LITROSPRATO DE VIDRO FUNDO DURALEXSALEIRO DE PLASTICO TRITECAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEMAS/CONSELHO TUTELAR NOR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Norte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 16/06/2004 | 390.10 | 05084873000143 | J & F- TECIDO LTDA (PALOMA) | CONJ. P/BANHEIRO COMPLETOCORTINA P/BOX DE 02 METROSCOCHA P/CAMA DE SOLTEIROLENÇOL DE TECIDO C/ELASTICO P/CAMA DE SOLTEIROLENÇOL DE TECIDO S/ELASTICO P/CAMA DE SOLTEIROPLASTICO TRANSPARENTE C/03 METROSTOALHA DE BANHOTOALHA DE MESA C/03 METROSTOALHA DE ROSTOAPLICAÇÂO; CONSELHO TUTELAR NORTE REQ. 039/04 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção da Casa de Passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 16/06/2004 | 178.45 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNES: BOVINAS , FRANGOS E OVOS , DESTINADOS ACASA DA PASSAGEM,CONFORME REQ. 052/04 E N/FISCAL 006358/04 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013557 | 16/06/2004 | 221.27 | 00007854307415 | GLORIA MARIA DE SANTANA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DA SERVIDORA DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO PERIODO DE 2002/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 16/06/2004 | 6556.85 | 24493272000139 | CGTUR CAMPINA GRANDE TURISMO LTDA. | VALO.REF..AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREA,TRECHO JOÃO PESSOA/J.PESSOA,RIO DE JANEIRO/C.GRANDE,RIO/J.PESSOA/RIO DE JANEIRO E C.GRANDE/BRASILIA/C.GRANDE.CONF.FATURA Nº 0940/04 E RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 16/06/2004 | 53040.91 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO EVENTO ( O MAIOR S. JOAO DO MUNDO/04 ) R$ 49.786,42 + TAXA DE SERVIÇOS R$ 487,50= R$ 50.273,92 + A INSTALAÇÃO DA SUBSTAÇÃO DE 150 KVA NO PARQUE DO POVO R$ 2.766,99 SOMANDO O TOTAL GERAL DE R$ 53.040,91 , CONFORME CE- Nº 016/04-DECO- E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 16/06/2004 | 108.00 | 35494319000103 | ART - LUZ ELETRICIDADE LTDA. | QUADRO DIST CERMAMULTI PLUS BEM P/24 CIRCUITOS C/ATERRAMENTOAPLICAÇÃO: P/A SCRETARIA SAD/DIRETORIA DE INFORMATICA, REQ.071/04 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 16/06/2004 | 3303.00 | 10951416000149 | ELETRICA PINHEIRO COM. MAT. ELETRICO LTDA. | BUCHA DE NYLON DE PARAFUSO S8CABO FDLEXIVEL 2.5 MMCABO FLEXIVEL 4.0 MMCABO FLEXIVEL 10.0 MM.CANALETA RA 20X30 B/2DISJUNTOR MONOFASICO 20ADISJUNTOR TRIFASICO 50AELTRODUTO SOLDAVEL DE 40 MMFITA ALTA FUSAO 19X10 MTS.3MTERMINAL TIPO FORK. ISOLADO TRF-22 TOMADA 2P +TV 10A 5AX SAX 675011APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SAD/, DESTINADO A DIRETORIA DE INFORMATICA, REQ.71/04 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 16/06/2004 | 195.00 | 00000000000000 | CASA GERMANO - JOSELITO GERMANO RIBEIRO | TINTA LAVAVEL BRANCA ( LATAO)TINTA CORANTE (VERMELHO, PRETO, AZUL E AMARAELO BISNAGA )APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SAD/GABINETE, REQ. 080/04 ANEXA, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 16/06/2004 | 92.00 | 08851925000158 | ART-TÉNICA CAROCA LTDA | VALOR ESTE REFERENTE A CONFECÇÃO DE UMA PLACA DE INOX, MEDINDO 40X10, DESTINADO AO PROTOCOLO GERAL DA SECRETARIA SAD/PMCG, CONFORME REQ.019/04 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 16/06/2004 | 131.40 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | GALAO DE COLA (FORMICA)GALAO DE TINTA PRETOBROCA DE VIDIA 5X16 CONCRETOAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SAD/DESTINADAS A DIRETORIA DE INFORMATICA, CONFORME REQ.078/04 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 16/06/2004 | 3900.00 | 00004636171420 | ROBERTO RIBEIRO CABRAL | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA VILA NOVA DA RAINH, ONDE FUNCIONA ( O PROCOM ), NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/04, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 16/06/2004 | 3900.00 | 00004636171420 | ROBERTO RIBEIRO CABRAL | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA VILA NOVA DA RAINH, ONDE FUNCIONA ( O PROCOM ), NOS MESES DE ABRIL E MAIO/04, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 16/06/2004 | 500.00 | 00000000000000 | MOTA FEITOSA & LTDA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA (OS DESABRIGADOS DA SEMAS), NO MES DE MAIO/04, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 16/06/2004 | 154.00 | 00000000000000 | LABFILM J. A. DE SOUZA FILHO | FITA K7APLICAÇÃO: P/O GABINETE DA PREFEITA/CODECOM/MAIOR S. JOAO DO MUNDO, REQ. 069/04 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 16/06/2004 | 2235.00 | 02212119000153 | FLÁVIO HENRIQUE DE MIRANDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE 03(TRES) VEICULOS A DISPOSIÇAO DO MINISTRO OLIVIO DUTRA.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0786 R RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 17/06/2004 | 104.00 | 00000000000000 | PETRUCIO NUNES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS RELATIVO AO PERIODO DE 2003/2004 CONFORME CALCULOS E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Cooperados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 17/06/2004 | 362149.55 | 03403803000185 | COOPERAR-COOP.DE TRAB. DOS PROF.DE APOIO ADM. CG. | VALOR ESTE REFERENTE AO PAGAMENTO,CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COOPERADOS E ENCARGOS ADICIONAIS DESTA (PMCG), PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE,NO MES DE MAIO/04, CONFORME CONCORRENCIA EM 01/06/01,N/FISCAL DE Nº 00429 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 17/06/2004 | 110374.30 | 09323379000145 | FARIAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. (P.CRISTINA) | GASOLINA ADTIVADA (LITROS)ALCOOL (LITROS)OLEO DIESEL ADTIVADO (LITROS)APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DESTA PREFEITURA, CONFORME CONCORRENCIA 002/02, N/FISCAL 002781,002785,002793 E 002797 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 17/06/2004 | 125790.08 | 09323379000145 | FARIAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. (P.CRISTINA) | GASOLINA ADTIVADA (LITROS)ALCOOL (LITROS)OLEO DIESEL ADTIVADO (LITROS)APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA D VEICULOS DESTA PREFEITURA, CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA 002/02 E N/FISCAIS DE Nº 002801,002805,002807 E 002814 ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 17/06/2004 | 400.00 | 00003277820483 | GIUSEPPE FONTANELLA CICERO DE CARVALHO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA DIFERENCA DE HORAS EXTRAS TRABALHADAS DURANTE O MES DE MAIO DE 2004.CONFORME CALCULOS E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 17/06/2004 | 180.00 | 00030861071468 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOAO PESSOA NO DIA 14 A 15/04/2004 A SERVIÇOS DESTA SECRETARIA.CONFORME SOLICITAÇAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 17/06/2004 | 180.00 | 00030861071468 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOAO PESSOA NO DIA 14 A 15/04/2004 A SERVIÇOS DESTA SECRETARIA.CONFORME SOLICITAÇAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 17/06/2004 | 933.00 | 00983694000124 | DATA SHOP COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | ESTABILIZADOR ENTRADA 220 SAIDA 110 DE 300 VAGRAVADORES DE CD ROON VELOCIDADE 52XDRAIVE DE DISQUETAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SAD/ DIRETORIA DE INFORMATICA, CONFORME REQ. 082/04 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 17/06/2004 | 500.00 | 00000000000000 | LUIZ TECIDOS - L.VIRGINIO & CIA LTDA | MORIM BRANCO PEÇA C/50 METROSAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SAD , DESTINADO AO (GP), CONFORME REQ. 083/04 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 17/06/2004 | 1465.84 | 00030861071468 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS RELATIVO AO PERIOD 2002/2003 EM RAZAO DE SUA APOSENTADORIA.CONFORME CALCULOS E PROCESSO DE Nº0969/2004 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 17/06/2004 | 2200.00 | 00002044845458 | HENRIQUE SOUSA DUARTE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISAO DAS GIVA'S RELATIVO AO EXERCICIOS DE 2003 E 2004;CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 17/06/2004 | 1172.64 | 24108748000170 | ESCOLA SANTO ONOFRE | VALOR CORRESPONDENTE ENCONTRO DE CONTAS DO ISS DO MES DE MARÇO DE 2004,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 17/06/2004 | 1172.64 | 24108748000170 | ESCOLA SANTO ONOFRE | VALOR CORRESPONDENTE AO ENCONTRO DE CONTAS DO ISS DO MES DE MAIO DE 2004.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 17/06/2004 | 1172.64 | 24108748000170 | ESCOLA SANTO ONOFRE | VALOR CORRESPONDENTE AO ENCONTRO DE CONTAS DO ISS DO MES DE ABRIL DE 2004.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 17/06/2004 | 2457.46 | 24108748000170 | ESCOLA SANTO ONOFRE | VALOR CORRESPONDENTE A 3ª PARCELA DO ENCONTRO DE CONTAS QUE FOI DIVIDO EM TRES VEZES DO ANO DE 2003.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013558 | 17/06/2004 | 249.76 | 00020417160453 | SONIA MARIA DINIZ SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 3/3 DE FÉRIAS DA SERVIDORA DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO PERIODO DE 2002,2003/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 17/06/2004 | 250.00 | 00008384836825 | MARIA VERONICA GOMES AMARAL | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITOS JUNTO AO COMERCIO.POR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 17/06/2004 | 250.00 | 00000000000000 | TERESINHA AMORIM DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITOS JUNTO AO COMERCIO.POR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 17/06/2004 | 5000.00 | 00002074996403 | SEVERINO DE LIMA SOUZA | PEIXE FRESCOAPLICAÇÃO: FORNECIMENTO DE PEIXE, DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO NO PROGRAMA DE APOIO E PROTEÇÃO SOCIAL ATENDIDAS PELA REDE BÁSICA DA SECRETARIA SEMAS DESTA PREFEITURA, CONFORME REQ. 064/04, N/FISCAL AVULSA DE Nº 525575 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 17/06/2004 | 200.00 | 00026320819472 | LUISMAR TOMAS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 17/06/2004 | 200.00 | 00040856925420 | FRANCISCO PINTO SOBRINHO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 17/06/2004 | 250.00 | 00097828688415 | JOSE FLAVIO SOBRAL MONTEIRO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO COM A CAGEPA.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 17/06/2004 | 250.00 | 00076874516434 | LENILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO COM A CELB,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 17/06/2004 | 504.00 | 00008636761468 | MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOÃO PESSOA NOS DIAS 30/04,05,10,12,13,14,20 E 25/05/2004.CONDUZINDO A SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS PARA REUNIÕES.CONFORME SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036039 | 17/06/2004 | 120.00 | 00003447568402 | ANDERSON ALVES BORGES | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DEBITO DE ALUGUEL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036040 | 17/06/2004 | 50.00 | 00097975630497 | ANTONIA CAETANO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA INSTRUMENTAL DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036033 | 17/06/2004 | 320.00 | 00051548127434 | VERONICA MARINHO DA SILVA | VR.CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-SEMAS. CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036034 | 17/06/2004 | 320.00 | 00003339773432 | ANTONIA DIAS GUEIROS | VALOR CORRESPONDENTE AOSSERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036035 | 17/06/2004 | 100.00 | 00003352505489 | MARIA CRISTINA LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO JUNTO A CAGEPA E CELB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036036 | 17/06/2004 | 100.00 | 00003871931462 | JOSEFA DE JESUS HONORIO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA INSTRUMENTAL DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036037 | 17/06/2004 | 50.00 | 00056872607491 | CICERA DE SOUZA LIMA | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA INSTRUMENTAL DE TRABALHO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036031 | 17/06/2004 | 180.00 | 00005705056400 | ANA CAROLINA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REFERENTE A MARÇO E ABRIL/04, INQUILINA RITA DE SOUZA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implantação de Pavimentação em Paralelepipedo e Revestimento Asfaltico | Implantação e Recuperação de Pavimentação da Malha Viária | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020154 | 17/06/2004 | 13829.65 | 05309592000141 | SOMAR CONSTRUTORA LTDA | SERVIÇOS DE REPOS.E IMPLANT.DE PAV.NAS RUAS COSTA E SILVA,PALESTINA,ANTONIO BEZERRA PAZ E REDE DE ESG.NA RUA JOSE A.SOBRINHO, NOS BIRROS DE SATANTA ROSA E ALTO BRANCOSERVIÇOS DE REPOS.E IMPLANT;DE PAV.NAS RUAS COSTA E SILVA,PALESTINA, ANTONIO B.PAZ E REDE DE ESGOTO NA RUA JOSE A. SOBRINHO, NO SANTA ROSA E ALTO BRANCO, REF.1ª E UNIC.MED.C/EXEC.OBRAS Nº024/2004-PMCG/SOSUR-DISPENA DE LIC.BOL.MED.NF.Nº0231 ANEXO | 01452004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020157 | 17/06/2004 | 7600.00 | 00078993490449 | JOAO JOAQUIM DE ARRUDA FILHO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CAPINACAO DAS RUAS PARQUE EVALDO CRUZ, EXPANCAO DO SHOPPING CENTER, E OUTRAS, NESTA CIDADE - MATUTO LIMPEZA 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020158 | 17/06/2004 | 5000.00 | 00046733671468 | ADENILSON SOARES E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE ASFALTO(TAPA BURACO),NAS RUAS AV.ASSIS CHATEAUBRIAND, MARGINAL LESTE, SEVERINO B.CABRAL, ALMEIDA BARRETO E OUTRAS, MATUTO LIMPEZA/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020159 | 17/06/2004 | 2950.00 | 00016175840453 | RONALDO GALVÃO DE LIMA | SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS AVENIDAS, FLORIANO PEIXOTO, CANAL DA RUA CAICÓ, CANAL DA RUA JOSE MOISES E CANAL DA RUA DAS JABUTICABEIRAS, NO BAIRRO DAS MALVINAS C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020160 | 17/06/2004 | 7900.00 | 00003196388476 | JOSE GUILHERME CORREIA DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA DE CAIXAS DE AGUA PLUVIAIS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE - MATUTO LIMPEZA2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020161 | 17/06/2004 | 1400.00 | 00005908515434 | JOSÉ RAIMUNDO DO NASCIMENTO | SERVIÇOS DE PINTURA DA CASA DA COMUNIDADEDO PEDREGAL E DAS ILHAS DO PARQUE DO POVO, EM C. GRANDE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 17/06/2004 | 864.00 | 00013255797420 | MARCOS ANTONIO DE MATOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA RECIFE, NOS DIAS 26/05 E 01/06/2004 A SERVIÇOS DESTA SECRETARIA CONFORME SOLICITAÇOES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025406 | 17/06/2004 | 690.00 | 00600107000170 | JOSE ROBERTO DE SOUSA APOLINARIO-ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLACA MEDINDO 3M X 1M, C/NFS.2904 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025354 | 17/06/2004 | 30000.00 | 05086367000193 | J.R.D ART E PROMOCOES LTDA | APRESENTAÇAO ARTISTICA DE DOMINGUINHOS , NO ARRAIAL HILTON MOTTA, NO DIA 18/06/2004., DENTRO DA PROGRAMAÇAO DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2004, CONFORME INEXIGIBILIDADE 002/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025355 | 17/06/2004 | 20000.00 | 05102456000186 | LUAN PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA BRASAS DO FORRO, NO DIA 18/06/2004, NO ARRAIAL HILTON MOTA,NA PROGRAMAÇAO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2004. C/INEXIGIBILIDADE 017/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025356 | 17/06/2004 | 90000.00 | 05102456000186 | LUAN PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE SIRANO E SIRINO, NO ARRAIAL HILTON MOTA, NO DIA 23/06/04,NA PROG. MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO C/INEXIGIBILIDADE 018/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025357 | 17/06/2004 | 3000.00 | 05246599000161 | MARCOS PRODUÇÕES LTDA | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE EDMAR MIGUEL, NO DIA 26/06/2004, NO ARRAIAL HILTON MOTA, DENTRO DA PROG.MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025358 | 17/06/2004 | 3000.00 | 00020642725420 | EVILASIO JUNQUEIRA DE ALMEIDA | SERVIÇOS DE LOCUÇÃO NO PALCO DO ARRAIAL HILTON MOTA, DE 04/06 A 04/07/2004, DENTRO DA PROG. MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025359 | 17/06/2004 | 15600.00 | 02284441000198 | ROSENBURG MARKETING CULTURAL LTDA | SERVIÇOS DE APRESENTAÇAO ARTISITCA DE MARINES, NO DIA 20/06/2004, NO ARRAIAL HILTON MOTA, DENTRO DA PROGRAMAC'`AO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2004, CONFORME INEXIGIBILIDADE 021/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025360 | 17/06/2004 | 40000.00 | 02100665000100 | PREMIER PRODUÇÕPES LTDA | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA FORRO COM MEL, NO ARRAIAL HILTON MOTA , NO DIA 20/06/2004, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2004, CONFORME INEXIGIBILIDADE 026/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 17/06/2004 | 3311.22 | 00040803643420 | LUCIEUDO GOMES FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FERIAS INDENIZADAS PERIODO DE 2002/2003 E 1/3 DE FERIAS PERIODO DE 2003/2004, 04/12 AVOS E 03 DIAS TRABALHADOS DO MES MAIO DE 2004.POR SUA EXONERAÇAO.CONFORME PROCESSO Nº1022/2004 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Reforma e Recuperação de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020155 | 17/06/2004 | 16889.78 | 70099601000189 | CONSTRUTORA NC RODRIGUES LTDA | SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEAI DR. ELPÍDIO DE ALMEIDA, NO BAIRRO DE BODOCONGÓSERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEAIA DR. ELPIDIO DE ALMEIDA, BAIRRO DE BODOCONGO, REF.7ªMED. CONTR.EXEC.OBRAS Nº 010/2003-PMCG/SOSUR E SEU ADITIVO-TOMADA DE PRÇO Nº 028/2002-PMCG/SIN C/RECIBO MED.E NF.0048 | 00852003 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025361 | 18/06/2004 | 300.00 | 00079762301404 | ALAMARK ALEXANDRE BARROSO NETO | SERVIÇOS DE APOIO A COORD.DA CODEMTUR, DENTRO DA PROG.MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO, DE 04/06 A 04/07/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025362 | 18/06/2004 | 500.00 | 00088469492420 | ANA MARIA DA COSTA RAMOS | SERVIÇOS DE LOCUÇÃO NO TABLADO, NA PROG. MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO, DE 04/06 A 04/07/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025363 | 18/06/2004 | 300.00 | 00005282546426 | CHRISTOPHE DE MENEZES NEVES | SERVIÇOS DE APOIO A COORD.DA CODEMTUR, AN PROG. MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO, DE 01/06 A 05/07/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025364 | 18/06/2004 | 350.00 | 00001189462427 | FLAUBER JÓRIO TAVARES SILVA | SERVIÇOS DE APOIO A COORD.DA CODEMTUR, AN PROG. MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO, DE 04/06 A 04/07/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025365 | 18/06/2004 | 700.00 | 00000000000000 | GICEVAL JACINTO ARAGÃO | SERVIÇOS DE APOIO A COORDENAÇÃO DA CODEMTUR, NA PROG.MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO, DE 04/06 A 04/07/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025366 | 18/06/2004 | 800.00 | 00060155523449 | HELDER SILVA SANTOS | SERVIÇOS DE APOIO A COORDENAÇAO DA COMDEMTUR, DENTRO DA PROGRAMAÇAO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO, DE 04/06 A 04/07/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025367 | 18/06/2004 | 200.00 | 00000772648433 | IONE DA COSTA NEVES CARVALHO | SERVIÇOS DE PRESTADOS DE ATENDENTE DO CORREIO ELEGANTE, NA PROG. MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO, DE 04/06 A 04/07/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025368 | 18/06/2004 | 700.00 | 00067556094553 | IPONAX BORGES VILA NOVA | APRESENTAÇÃO ARTISTICA NA VILA NOVA DA RAINHA, EM 27/06/2004, NA PROG. MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025369 | 18/06/2004 | 1800.00 | 00002639760416 | JANINE GOMES DE LIMA | APRESENTAÇÃO ARTISTICA,DE JANINE E BANDA, NO ARRAIAL HILTON MOTA, DIA 28/06/2004, PROG. MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025370 | 18/06/2004 | 300.00 | 00006227787493 | JOSE MARCOS VINICIUS LUNA DA SILVA | SERVIÇOS DE APOIO A COORDENAÇÃO DA CODEMTUR, NA PROG. MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO, DE 04/06 A 04/07/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025371 | 18/06/2004 | 300.00 | 00004340595446 | ROSSIVAN DE OLIVEIRA FERREIRA | SERVIÇOS DE APOIO A COORDENAÇÃO DA CODEMTUR,PROG.MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO, DE 04/06 A 04/07/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025372 | 18/06/2004 | 300.00 | 00000073577456 | RUI MENDONÇA SOBRINHO | SERVIÇOS DE APOIO A COORDENAÇÃO DA CODEMTUR, NA PROG. MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO, DE 02/06 A 05/07/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025374 | 18/06/2004 | 120.00 | 00005363714400 | TIAGO LUIZ MOTA DE ARAUJO | SERVIÇOS DE APOIO A COORD.DA CODEMTUR, EM SÃO JOSE DA MATA, NA PROG.MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO, DIAS 18,1920,25,26 E 27/06/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025375 | 18/06/2004 | 2000.00 | 00020611366487 | ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA | SERV. DE LOCUÇÃO NO PALCO DO ARRAIAL HILTON MOTA, NA PROG. MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO, DE 04/06 A 04/07/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025376 | 18/06/2004 | 850.00 | 00084176555491 | ARTHUR DE OLIVEIRA SANTOS | LOCAÇÃO DO VEICULO MARCA GM/VECTRA GLS, ANO 1998, PLACA KKK 3393/PB, NO PERIODO DE 04/06 A 04/07/2004, DENTRO DA PROG. MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025377 | 18/06/2004 | 300.00 | 00078994128468 | EGUINALDO QUERINO DE OLIVEIRA | LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA CG 125 TITÃN KS, PLACA MON 9750/PB, NO PERIODO DE 04/06 A 04/07/2004, NA PROG. MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025378 | 18/06/2004 | 1000.00 | 00051476339449 | ITAMAR ANTONIO DUARTE DE FARIAS | SERVIÇOS DE APOIO A COORDENAÇÃO DA CODEMTUR, NA PROG. MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/04, DE 04/06 A 04/07/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025379 | 18/06/2004 | 900.00 | 00092998933491 | JOANA D'ARC MATIAS DE OLIVEIRA | LOCAÇÃO DE VEICULO MARCA FIAT/PALIO ELX, ANO 2001, PLACA MNB-7600/PB, NO PERIODO DE 25/05 A 04/07/2004, NA PROG.MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025380 | 18/06/2004 | 2300.00 | 00067668658491 | JOSE COSME DA SILVA NETO | SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DE AMBULANTES DENTRO DA PROG. MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO, DE 04/06 A 04/07/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025381 | 18/06/2004 | 250.00 | 00085430692468 | JOSE DE SOUZA JUNIOR E OUTROS | SERVIÇOS DE APOIO A COORD.DA CODEMTUR, NA PROG. MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO, DE 04/06 A 04/07/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025382 | 18/06/2004 | 400.00 | 00002587013402 | VALDENIR CARVALHO GOMES E OUTROS | SERVIÇOS DE APOIO A COORD.DA CODEMTUR DENTRO DA PROG. MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO, DE 10/06 A 04/07/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025383 | 18/06/2004 | 900.00 | 00099666316404 | ALEXANDRE MOREIRA GOMES | SERVIÇOS DE APOIO A COORD.DA CODEMTUR, NO PERIODO DE 04/06 A 043/07/2004, DENTRO DA PROG.DA MAIOR SÃO JOAO DO MUNDO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 18/06/2004 | 324.00 | 00042450080406 | CALINA LIGIA DE A LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA RECIFE NO PERIOSDO DE 24 A 25/05/2004 PARTICIPA DE SEMINARIO CREDITOS DE CARBONO.CONFORME SOLICITAÇAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 18/06/2004 | 324.00 | 00083933549434 | IEDA DE QUEIROZ SOUZA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA RECIFE NO PERIODO DE 24 A 25/05/2004,PARTICIPAR DO SEMINARIO CREDITOS DE CARBONO CONFORME SOLICITAÇAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036051 | 18/06/2004 | 15800.00 | 02304075000191 | FERNANDO JODÃO DA SILVA (ETERNA MORADA) | VALOR CORRESP.AOS SERV. FUNERARIOS PRESTADOS(ATAUDE COM TRANSLADO), JUNTO AO ESPAÇO CIDA~DAO, ATENDIMENTO AS PESSOAS CARENTES ASSISTIDAS PELA SEMAS, REF.AO MES DE MARÇO/2004 C/RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036052 | 18/06/2004 | 700.00 | 00029679397491 | JOSÉ VALTER PAULINO DE SÁ | LOCAÇÃO DO VEICULO DE MARCA VOLKSWAGEM, TIPO GOL CL, ANO 91, PLACA MMZ-2188, RELATIVO A MARÇO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036053 | 18/06/2004 | 700.00 | 00016221141400 | JOSIEL FREIRE | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DE MARCA VOKSWAGEM, TIPO GOL 1000, ANO 94, PLACA MMV-1245, RELATIVO A MARÇO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036054 | 18/06/2004 | 700.00 | 00002235958451 | KATIANA ANDRADE DA SILVA | LOCAÇÃO DO VEICULO DE MARCA CHEVROLET, TIPO CORSA WIND, ANO 95, PLACA MNV-6822, RELATIVO A MARÇO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036055 | 18/06/2004 | 1000.00 | 00039622240410 | OLIVEIROS PAULO DOS SANTOS | LOCAÇÃO DO VEICULO DE MARCA VOLKSWAGEM, TIPO KOMBI, ANO 91, PLACA KGQ-7753, RELATIVO A MARCO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036056 | 18/06/2004 | 1000.00 | 00000766412440 | CIANA TAVARES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DE MARCA VOKSWAGEM, TIPO KOMBI, ANO 96 PLACA MMV-0905, RELATIVO A MARÇO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036057 | 18/06/2004 | 900.00 | 00039614166487 | GERUZA RAMOS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DE MARCA GM CORSA SEDAN ANO 2002, DE PLACA MOU-2620-PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036058 | 18/06/2004 | 900.00 | 00060291672434 | JOSELITO PATRICIO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO DE MARCA FORD, TIPO PAMPA L, ANO 94/95, PLACA KFG-3620, REF. AO MES DE MARÇO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036059 | 18/06/2004 | 1000.00 | 00060194707415 | JUSCELINO DE SALES PEREIRA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DE MARCA VOKSWAGEM, TIPO KOMBI, ANO 94, PLACA MMY-4461, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036060 | 18/06/2004 | 700.00 | 00041442415487 | SANDRA CAVALCANTE DE LUCENA SALES | VALOR CORRESPONDENTE EMPENHADO DA LOCAÇÃO DO VEICULO DE MARCA VW,TIPO GOL I, ANO 1996,PLACA MMV 5029 ,REF.AO MÊS DE MARÇO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036061 | 18/06/2004 | 700.00 | 00029679397491 | JOSÉ VALTER PAULINO DE SÁ | LOCAÇÃO DO VEICULO DE MARCA VOLKSWAGEM, TIPO GOL CL, ANO 91, PLACA MMZ-2188, RELATIVO A ABRIL/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036062 | 18/06/2004 | 700.00 | 00016221141400 | JOSIEL FREIRE | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DE MARCA VOKSWAGEM, TIPO GOL 1000, ANO 94, PLACA MMV-1245, RELATIVO A ABRIL/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036063 | 18/06/2004 | 700.00 | 00002235958451 | KATIANA ANDRADE DA SILVA | LOCAÇÃO DO VEICULO DE MARCA CHEVROLET, TIPO CORSA WIND, ANO 95, PLACA MNV-6822, RELATIVO A ABRIL/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036064 | 18/06/2004 | 1000.00 | 00039622240410 | OLIVEIROS PAULO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DE MARCA VOLKSWAGEM, TIPO KOMBI, ANO 91 PLACA KGQ-7753, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036065 | 18/06/2004 | 1000.00 | 00000766412440 | CIANA TAVARES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DO VEICULO DE MARCA VOLKSWAGEM, TIPO KOMBI, ANO 96 PLACA MMV-0905, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036066 | 18/06/2004 | 900.00 | 00039614166487 | GERUZA RAMOS DA SILVA | LOCAÇAO DE VEICULO DE MARCA GOL, TIPO CORSA SEDAN, ANO 2002 PLACA MOU-2620/PB REF.AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036067 | 18/06/2004 | 900.00 | 00060291672434 | JOSELITO PATRICIO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO DE MARCA FORS, TIPO PAMPA L, ANO 94/95, PLACA KFG-3620, REF. AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036068 | 18/06/2004 | 1000.00 | 00060194707415 | JUSCELINO DE SALES PEREIRA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DE MARCA VOKSWAGEM, TIPO KOMBI, ANO 94, PLACA MMY-4461, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036069 | 18/06/2004 | 700.00 | 00041442415487 | SANDRA CAVALCANTE DE LUCENA SALES | VALOR CORRESPONDENTE EMPENHADO DA LOCAÇÃO DO VEICULO DE MARCA VW,TIPO GOL I, ANO 1996,PLACA MMV 5029 ,REF.AO MÊS DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036070 | 18/06/2004 | 200.00 | 00005440318496 | ANDERSON CARLOS MARINHO | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036071 | 18/06/2004 | 200.00 | 00002792284498 | MARINEIDE DE SOUSA SILVA | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA INSTRUMENTAL DE TRABALHO C/REQUERIMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035817 | 18/06/2004 | 720.00 | 09368937000199 | CASA DO CAMINHO - FABIANO DO EGITO ARAÚJO | VALOR CORRESP.AO REPASSE DA SUBVENÇÃO SOCIAL, C/LEI Nº 3808 REFERNTE AO MES DE MARCO DE 2004, RESPONSAVEL FABIANO DO EGITO ARAUJO, RG. 34219-SSP-PB, CPF 040.345.974-53. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 18/06/2004 | 100.00 | 00045707839453 | JOSÉ LUCILDO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO .CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 18/06/2004 | 350.00 | 00000000000000 | EVANDRO XAVIER DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 18/06/2004 | 280.00 | 00058772138491 | INES LOPES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção da Casa de Passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 18/06/2004 | 125.98 | 70100615000175 | O LOJAO DO COLEGIAL (ALBUQ. ALBUQ. LTDA.) | CANETA ESFEROGRAFICA AZULLAPIS ESFEROGRAFICO PRETOLAPIS ESFEROGRAFICO VERMELHOCLIPS 2.0CLIPS 3/0COLA BRANCA 40 GRAMASENVELOPE MADEIRA PEQUENOENVELOPE MADEIRA MEDIOENVELOPE MADEIRA TAM. OFICIOESTILETEETIQUETA MEDIA ETIQUETA GRANDEEXTRATOR DE GRAMPOGRAMPO 26/6LAPIS HIDROCOR CAIXA C/12 UNIDAESPAPEL OFICIO A4 210X297PASTA DE PAPELAO C/TRILHOPINCEL Nº 06PINCEL Nº 10 CHATOREGUA 30 CM.TESOURAGIZ DE CERA GRANDE CX. C/12APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEMAS, DESTINADAS A CASA DE PASSAGEM, CONFORME REQ. 045/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção da Casa de Passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 18/06/2004 | 168.64 | 08844748000182 | CASA DO COLEGIAL (MARIA AMÉLIA LTDA) | AGENDA TELEFONEARQUIVO MORTO PAPELAOBORRACHA 02 CORESCADERNO BROCHURA PEQUENA C/48 FLS.CAIXA CORRETIVO C/12 UNDDUREX TRANSPARENTE GRANDEENVELOPE MADEIRA GRANDEFITA ADESIVA DUPLA FACE 12 MM X 40GRAMPEADOR MEDIOLAPIS DE COR GRANDE CAIXA C/12 UNIDADESLAPIS GRAFITE REDONDO Nº 2LAPISEIRALIVRO DE ATA C/100 FLS.PAPEL JRNAL A4 210 X 297 MM.LIVRO DE PROTOCOLOPASTA DE PAPELAO C/ABAS E ELASTICOPINCEL ATOMICO AZUL CAIXA C/10PINCEL ATOMICO PRETOPINCEL ATOMICO VERMELHOPINCEL Nº 02 REDONDOPINCEL Nº 12 CHATOTI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Sul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 18/06/2004 | 218.54 | 08844748000182 | CASA DO COLEGIAL (MARIA AMÉLIA LTDA) | CADERNO BROCHURÃO PEQUENO C/48 FLS.CARBONO 01 FACE CAIXA C/100 FLS.CORRETIVODUREX TRANSPARENTE GRANDEENVELOPE MADEIRA GRANDEENVELOPE MADEIRA OFICIOLAPIS DE COR GRANDE CAIXA C/12 UNIDADESLIVRO DE HISTORIA INFANTILMARCADOR P/QUADRO GRANDEPALITO DE PICOLE C/100 UNIDADESPAPEL MADEIRA PINCEL ATOMICO CAIXA C/12APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEMAS, DESTINADAS AO CONSELHO TUTELAR SUL, CONFORME REQ.044/04 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Sul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 18/06/2004 | 202.58 | 70100615000175 | O LOJAO DO COLEGIAL (ALBUQ. ALBUQ. LTDA.) | CANETA ESFEROGRAFICA AZUL CX. C/50 UNIDADESCARTOLINA COLOR SET DUPLA FACE CORES VARIADASCOLA BRANCA 40 GRAMASENVELOPE MADEIRA MEDIOFITA CREPE 19 MM X 50 MM.GIZ DE CERA PEQUENA CAIXA C/12LAPIS GRAFITE REDONDO Nº 2PALITO P/CHURRASCOPAPEL OFICIO A4 210X297PASTA PLASTICA TRANPARENTE DE 04 CM C/ ABA E ELATICOPERCEVEJOPINTURA A DEDO CAIXA C/06 UNIDADESTINTA GUACHE 15 ML CAIXA C/12APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEMAS/ CONSELHO TUTELAR SUL, CONFORME REQ. 044/04 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013559 | 18/06/2004 | 1050.00 | 00014689333882 | ERALDO MIGUEL DE AGUIAR | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÀO DA ESCOLA ANIS TIMANI DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013560 | 18/06/2004 | 1050.00 | 00003367159433 | PAULO JOAO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA COZINHA DA ESCOLA SANTO NTONIO DOS CUITÉS,DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013561 | 18/06/2004 | 600.00 | 00032619802814 | JAILSON FIGUEIREDO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA NELY DE LIMA DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013562 | 18/06/2004 | 1000.00 | 00078919479453 | JOSE DE ARIMATÉIA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA ESCOLA MELO LEITÃO DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimonio do Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 18/06/2004 | 69309.76 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP COM PERIODO DE APURAÇÃO EM 08/08/1980.CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimonio do Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 18/06/2004 | 26016.85 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP, COM COMPETENNCIA EM MAIO/2004.CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 18/06/2004 | 2269.50 | 00037358014120 | AFONSO CELSO AMÂNCIO DO BÚ | VALOR REF.A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 51 CARRADAS DE ÂGUA EM CAMINHÕES PIPA,PARA ZONA RURAL DE C.GRANDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 18/06/2004 | 1379.50 | 00073253715434 | PATRICIO MARQUES BORBOREMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 31 CARRADAS DE ÂGUA EM CAMINHÕES PIPA,PARA A ZONA RURAL DE C.GRANDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 18/06/2004 | 2269.50 | 00039519643400 | JOÃO DE ARAÚJO SILVA | VALOR REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 51 CARRADAS DE ÂGUA EM CAMINHÃO PIPA, PARA ZONA RURAL DE C.GRANDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 18/06/2004 | 2225.00 | 00026274353453 | AFONSO DE CARVALHO LEAL | VALOR REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 50 CARRADAS DE ÂGUA EM CAMINHÃO PIPA, PARA ZONA RURAL DE C.GRANDE NO MÊS DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 18/06/2004 | 1646.50 | 00044178034472 | IVAN SALES DE CARVALHO | VALOR REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 37 CARRADAS DE ÂGUA EM CAMINHÃO PIPA, PARA ZONA RURAL DE C.GRANDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 18/06/2004 | 864.00 | 00027513882487 | Gilberto Cavalcante de Andrade | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOAO PESSOA, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE.CONFORME SOLICITAÇAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 18/06/2004 | 864.00 | 00051515733491 | GERUSA P.FREIRE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOAO PESSOA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO.CONFORME SOLIC.E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 18/06/2004 | 648.00 | 00043964265420 | FRANCINALDO ARAUJO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOAO PESSOA, TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO.CONFORME SOL.E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 18/06/2004 | 648.00 | 00042786878420 | SEVERINO ALVES DE LIMA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOAO PESSOA, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 18/06/2004 | 648.00 | 00019135335491 | ROSINALDO RAMOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOAO PESSOA, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE.CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 18/06/2004 | 648.00 | 00027465993415 | ERIVAN NOGUEIRA DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOAO PESSOA, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE.CONFORME SOL.E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 18/06/2004 | 60.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS (SEBASTIAO URBANO DA SILVA) | CAMARA DE AR ARO 13APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SAD/DTO, VEICULO GOL DE PLACA MNK-2906, CONFORME REQ. 020/04 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 18/06/2004 | 1958.00 | 00073253715434 | PATRICIO MARQUES BORBOREMA | VALOR REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 44 CARRADAS DE AGUA EM CAMINHÃO PIPA,PARA ZONA RURAL DE C.GRANDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2003.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 18/06/2004 | 198.00 | 00013251783491 | JOSE BRAZ DE ARAÚJO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOAO PESSOA NOS DIAS 20/04, 10/05 E 01/06/2004 A SERVIÇOS DESTA SECRETARIA CONFORME SOLICITAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011342 | 21/06/2004 | 250.00 | 00000896164489 | MARIA JANISE JOAQUIM DA SILVA SANTOS | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAG.DE DEBITOS ATRAZADOS JUNTO AO COMERCIO E COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIO C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011343 | 21/06/2004 | 250.00 | 00045679550482 | EDNALVA BATISTA DA COSTA | VALOR CORRESP. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAG.DE AGUA, LUZ E COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011344 | 21/06/2004 | 200.00 | 00038044757449 | JOSÉ MENDONÇA DA SILVA | VR. REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAG. DE DEBITOS ATRAZADOS, JUNTO AO COMERCIO, DE AGUA, LUZ, C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011345 | 21/06/2004 | 300.00 | 00071437673449 | ELIANE MENDONÇA DA SILVA | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAG.DE DEBITOS ATRAZADOS JUNTO AO COMERCIO, C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011346 | 21/06/2004 | 200.00 | 00002537745434 | FRANCISCO IVAN DE FIGUEIREDO | VALOR CORRESP. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAG. COM DESP. DE AGUA E LUZ EM ATRAZO E COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS C/RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011347 | 21/06/2004 | 200.00 | 00005620553477 | JOÃO DE DEUS DO NASCIMENTO | VALOR REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAG.DE DESPESAS DE QUADRILHA ARRAIAL DO MILHO VERDE, C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011348 | 21/06/2004 | 200.00 | 00006371977474 | GEOVANIA ALMEIDA DA SILVA | VALOR REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAG.DE DEBITOS ATRAZADOS JUNTO AO COMERCIO C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011351 | 21/06/2004 | 300.00 | 02328998000183 | PAULO ROBERTO CABRAL DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE SOM FIXO PARA COBERTURA DO EVENTO COM A BANDA ARTSHOW, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011352 | 21/06/2004 | 600.00 | 00000000000000 | EDNALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÀO ARTISTICA DO TRIO REMIX E SOM, NO ARRAIAL DA COMUNIDADE NO ANTIGO RANCHO DAS PEDRAS, ABERTURA BANDA DE PIFANOS, E GRUPO NOVOS TALENTOS E DEMAIS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011353 | 21/06/2004 | 240.00 | 27175975000107 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÀO DE PASSAGEM RODOVIARIA TRECHO C.GRANDE/SÃO PAULO, EM FAVOR DE SUELY CHACONHOR, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011354 | 21/06/2004 | 600.00 | 00006269812470 | RAVINIA CAVALCANTE FIGUEIREDO AGRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇOES DE FAIXAS PARA DIVERSAS SOLENIDADES DA PMCG CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011355 | 21/06/2004 | 1720.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | VALOR CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS DE COPIAS XEROX GRANDE COLORIDAS E COPIAS NORMAIS..CONFORME NFS.Nº0800 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011356 | 21/06/2004 | 833.00 | 08293979000145 | ORGANTEC - ORGANIZAÇÃO TÉCNICO ELETRÔNICO LTDA | VALOR CORRESP.AOS SERV.DE DESMONTAGEM GERAL, LIMPEZA E LUBRIFICACAO, SUBST. DO E SENSOR ID. COM AJUSTES GERAIS E TESTE DO FUNCIONAMENTO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011358 | 21/06/2004 | 1200.00 | 00919855000110 | J.A DE SOUZA FILHO & CIA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REVELAÇAO DE FOTOS COLORIDAS C/COPIAS 10 X 15 CONFORME NFS Nº 6895/04 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011359 | 21/06/2004 | 300.00 | 00023705540459 | LUCIA DE FATIMA SILVA BARROS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DEBITOS EM ATRAZO JUNTO AO COMERCIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011360 | 21/06/2004 | 150.00 | 00092970109468 | ROSA RODRIGUES DA SILVA | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DEBITO JUNTO AO COMERCIO C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011361 | 21/06/2004 | 300.00 | 00000825267455 | SENIZIA CORDEIRO DE SOUSA RAMOS | VALOR REF.A UMA AJUDA FIANCEIRA PARA PAG.DE DEBITOS ATRAZADOS JUNTO AO COMERCIO, C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011362 | 21/06/2004 | 500.00 | 00067484107468 | REJANE MARIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR REF. A UMA AJUDA PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA O GRUPO DE EVANGELIZAÇÃO, SE DESLOCAR ATE SOUZA-PB, PARA TRAB.DE EVANGELIZAR C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011363 | 21/06/2004 | 200.00 | 00064634183404 | IVETE ALVES PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011364 | 21/06/2004 | 150.00 | 00005362722476 | CENILSON GALDINO DA SILVA | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAG.DE ALUGUEL, AGUA E LUZ EM ATRAZO, C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011365 | 21/06/2004 | 120.00 | 00015411419468 | FRANCISCO DA SILVA CAVALCANTE | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAG.DE DEBITOS ATRAZADOS JUNTO AO COMERCIO C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011366 | 21/06/2004 | 250.00 | 00072704616434 | MARIA JOSE RIBEIRO DA SILVA | VALOR CORRESP. A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTOS DE DEBITOS ATRAZADOS JUNTO AO COMERCIO E COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011367 | 21/06/2004 | 200.00 | 00020448805472 | ANTONIO JERONIMO SOBRINHO | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAG.DE DEBITOS ATRAZADOS JUNTO AO COMERCIO C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011368 | 21/06/2004 | 300.00 | 00006342148457 | JOENIO RAPOSO DE MENEZES | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAG.DE DEBITOS ATRAZADOS JUNTO AO COMERCIO C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011369 | 21/06/2004 | 350.00 | 00000000000000 | SANDRA APARECIDA MAIA DE SOUSA | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DEBITOS DE AGUA, LUZ E COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011370 | 21/06/2004 | 350.00 | 00049893092434 | RAIMUNDA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA PARA PAG.DE DEBITOS ATRAZADOS JUNTO AO COMERCIO E DEBITOS DE AGUA, LUZ C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011371 | 21/06/2004 | 300.00 | 00013259660453 | CARLINDO DE SENA ABDIAS | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAG.DE DEBITOS ATRAZADOS JUNTO AO COMERCIO, C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011372 | 21/06/2004 | 300.00 | 00076095150434 | EDILEUZA VIEIRA ABDIAS | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAG.NA COMPRA DE MATEIRAL DE CONSTRUÇÃO C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011373 | 21/06/2004 | 300.00 | 00002995033481 | ANA LUCIA SOARES SANTOS | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DEBITOS ATRAZADOS JUNTO AO COMERCIO E NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011374 | 21/06/2004 | 408.00 | 27175975000107 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM | VALOR CORRESP.A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA TRECHO CAMPINA GRANDE, RIO DE JANEIRO, EM FAVOR DE RONALDO CAVALCANTE CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011375 | 21/06/2004 | 250.00 | 00000000000000 | IVONE DOS SANTOS LIMA E LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011376 | 21/06/2004 | 29187.00 | 03032400000177 | CRIARE MARKETING E CONSULTORIA LTDA | DISPENSA DE LICITAÇAO 0001/2004 PROCESO 013/2004 GP/PMCG CONTRATO 038/2004.SAD FAVORECIDO MOURA RAMOS GRAFICA E EDITORA LTDA NFS 001681 E 001593 E FATURAS DA CRIARE Nº 00609 E 00603 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011377 | 21/06/2004 | 3290.00 | 03032400000177 | CRIARE MARKETING E CONSULTORIA LTDA | DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0001/04 PROCESSO Nº 013/04 GP/PMCG, CONTRATO Nº 038/04 SAD, FAVORECIDO EDITORA E GRAFICA MARCONE LTDA NFS. Nº 000420 FATURA DA CRIARE Nº00608 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011378 | 21/06/2004 | 1242.00 | 03032400000177 | CRIARE MARKETING E CONSULTORIA LTDA | DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0001/04 PROCESSO Nº 013/04 GP/PMCG, CONTRATO Nº 038/04 SAD, FAVORECIDO PARAIBA SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA, NFS. Nº 000208 E FATURA DA CRIARE Nº 00604 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011379 | 21/06/2004 | 9400.00 | 03032400000177 | CRIARE MARKETING E CONSULTORIA LTDA | DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0001/04 PROCESSO Nº 013/04 GP/PMCG, CONTRATO Nº 038/04 SAD, FAVORECIDO NOBREGA NFS. Nº 00042 E FATURA DA CRIARE Nº 000601 EM ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011380 | 21/06/2004 | 448.50 | 03032400000177 | CRIARE MARKETING E CONSULTORIA LTDA | DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0001/04 PROCESSO Nº 013/04 GP/PMCG, CONTRATO Nº 038/04 SAD, FAVORECIDO ARTEXPRESS EDITORA E GRAFICA NFS. Nº 0030008 E FATURA DA CRIARE Nº 000603 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011381 | 21/06/2004 | 1680.00 | 00000000000000 | JOSE GERALDO GOMES FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE SONORIZACAO EM INAUGURACOES DO MUNICIPIO, CENTRO DE IMPRENSA, FEIRA DE ARTESANATO, PRACA DA BANDEIRA, ANIVERSARIO DAS MALVINAS ETC.CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011382 | 21/06/2004 | 280.00 | 00049858440472 | MARIA DAS GRACAS SILVA MOTA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO NA COMPRA DE UM ATAUDE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011384 | 21/06/2004 | 200.00 | 00001091451435 | AGAMENON DA PAIXÃO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DEBITOS ATRAZADOS JUNTO AO COMERCIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011386 | 21/06/2004 | 980.00 | 00051866633449 | CLÓVIS CONCEIÇÃO MATOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERV.DE CONFECÇÃO DE FAIXAS PARA DIVERSAS SOLENIDADES DA PMCG, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011387 | 21/06/2004 | 700.00 | 00052255778068 | MARCELO RANNO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DO VEICULO FIAT PALIO EXD-PLACA MNH-1847 PARA PRESTAR SERVIÇOS NO GABINETE DA PREFEIRA NO PERIODO DE 21/05 A 21/06/2004 CONFORME CONTRATO Nº 128/2004 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011388 | 21/06/2004 | 204.00 | 27175975000107 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PASSAGEM RODOVIARIA TRECHO C.GRANDE RIO DE JANEIRO, EM FAVOR DE DIANA CRUZ DA SILVA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011389 | 21/06/2004 | 200.00 | 00007953173794 | MARIA CRISTINA MARQUES DELFINO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DEBITOS DE AGUA, LUZ E NO COMERCIO EM ATRAZO E COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011390 | 21/06/2004 | 200.00 | 00004317234432 | LUCIA FERNANDES RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DEBITOS ATRAZADOS JUNTO AO COMERCIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011391 | 21/06/2004 | 200.00 | 00002496451733 | SANDRA ELENA MARINS DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DEBITOS ATRASADOS JUNTO AO COMERCIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011392 | 21/06/2004 | 80.00 | 00015149250449 | MAURO ROQUE | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAG. EM DEBITOS DE AGUA E LUZ EM ATRAZO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011393 | 21/06/2004 | 250.00 | 00001951422414 | FABIANO VIANA DE SOUZA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DEBITOS DE AGUA, LUZ E COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011394 | 21/06/2004 | 350.00 | 00033340951420 | JOSEFA DE SOUSA MELO AZEVEDO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DEBITOS DE AGUA, LUZ E NO COMERCIO EM ATRAZO E COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011395 | 21/06/2004 | 200.00 | 00031213014468 | SAULLUS NATHAN DINIZ CAMPOS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO NA COMPRA DE PASSAGENS PARA SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE MOSSORO-RN, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011397 | 21/06/2004 | 100.00 | 00088487512453 | MARIA LOURENCO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011398 | 21/06/2004 | 200.00 | 00060273860453 | MARTINHA TERCINA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DEBITOS DE AGUA, LUZ E NO COMERCIO EM ATRAZO E COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011399 | 21/06/2004 | 600.00 | 00000000000000 | ELINO JULIÃO DA SILVA JÚNIOR | VALOR CORRESPONDENTE A APRESENTACAO ARTISTICA DA CANTORA LUCYMAR, NO BAIRRO DA CATINGUEIRA, EM FESTA COMUNITARIA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011400 | 21/06/2004 | 1606.00 | 00039619656415 | GILBERTO GONÇALVES DA ROCHA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM ONIBUS, TRECHO C.GRANDE SITIO LOGRADOURO C.GRANDE, AEROPORTO S. JOSE DA MATA E DIVERSOS BAIRROS DA CIDADE, CONDUZINDO ESTUDANTES, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011401 | 21/06/2004 | 550.00 | 00031927173434 | JOSE FERREIRA DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE SONORIZACAO AMBIENTE NO CENTRO CULTURAL E NO TEATRO ROSIL CAVALCANTE EM SOLENIDADES DA PMCG, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011402 | 21/06/2004 | 800.00 | 00067187552491 | ROMULO EMANUEL SILVA ARAUJO | VALOR CORRESP. AOS SERV. DE LOCACAO DO VEIC. FIAT PALIO EX, PLACA KLB-7146, PARA PRESTAR SERVICOS NO GAB.DA PREFEITA, NO PERIODO DE 26.05 A 26.06.2004, NO PROG. FOME ZERO, CONF. CONT.088 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011403 | 21/06/2004 | 900.00 | 00011387700430 | ROMUALDO CORREIRA LINS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DO VEICULO TIPO CELTA PLACA MOR-7625-PB, PARA PRESTAR SERVICOS NO GABINETE DA PREFEITA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME CONTRATO 087.04-SAD E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011404 | 21/06/2004 | 500.00 | 00000072891467 | LUSINETE DA SILVA CHAVES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DO VEICULO TIPO MOTO MARCA HONDA TITAN 125 PLACA MNR-PB, PARA PRESTAR SERVICOS NO GABINETE DA PREFEITA, DURANTE O MES DE JUNHO, CONFORME CONTRATO Nº 063 2004-SAD,E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011405 | 21/06/2004 | 140.00 | 03823681000186 | LEÔNIDAS ALVERGA DE MEDEIROS - ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA PREV. E COMBATE A INCENDIOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011406 | 21/06/2004 | 204.00 | 27175975000107 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PASSAGEM RODOVIARIA TRCHO C.GRANDE RIO DE JANEIRO, EM FAVOR DE JOSE SALES PEREIRA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011407 | 21/06/2004 | 240.00 | 27175975000107 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PASSAGEM RODOVIARIA TRECHO C. GRANDE SAO PAULO, EM FAVOR DE JOSILENE QUIRINO DE ANDRADE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011408 | 21/06/2004 | 240.00 | 27175975000107 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PASSAGEM RODOVIARIA TRECHO C.GRANDE SAO PAULO, EM FAVOR DE VALDINETE DA SILVA CUNHA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011409 | 21/06/2004 | 250.00 | 00006555504455 | MARIA INALDA ALVES TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO NA COMPRA DE UMA CARROCA PARA NEGOCIAR COM FRUTAS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimonio do Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 21/06/2004 | 1.98 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE COTA DAF-D (PASEP) NO DIA 21/06/2004, VERIFICADO EM C/C 7.665-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimonio do Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 21/06/2004 | 230.68 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE COTA DAF-D (PASEP) NO DIA 21/06/2004, VERIFICADO EM C/C 8.948-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 21/06/2004 | 1400.00 | 00070314284400 | GERCINA BARBOSA DOS SANTOS | REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DE MARCA FIAT, TIPO UNO MILLE SX, ANO 97, PLACA MMV-5383, LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, DESTINADO A DEFESA CIVIL.REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/04, CONFORME COPIA DO CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 21/06/2004 | 700.00 | 00070314284400 | GERCINA BARBOSA DOS SANTOS | REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DE MARCA FIAT, TIPO UNO MILLE SX, ANO 97, PLACA MMV-5383, LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, DESTINADO A DEFESA CIVIL.REFERENTE AO MES DE MARÇO /04, CONFORME COPIA DO CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 21/06/2004 | 700.00 | 00070314284400 | GERCINA BARBOSA DOS SANTOS | REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DE MARCA FIAT, TIPO UNO MILLE SX, ANO 97, PLACA MMV-5383, LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, DESTINADO A DEFESA CIVIL.REFERENTE AO MES DE ABRIL /04, CONFORME COPIA DO CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 21/06/2004 | 700.00 | 00070314284400 | GERCINA BARBOSA DOS SANTOS | REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DE MARCA FIAT, TIPO UNO MILLE SX, ANO 97, PLACA MMV-5383, LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, DESTINADO A DEFESA CIVIL.REFERENTE AO MES DE MAIO /04, CONFORME COPIA DO CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 21/06/2004 | 1200.00 | 00004016289491 | SEVERINO CASSIMIRO DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MARCA IMP/ASIA MODELO TOPIC DLX TIPO MICRO ONIBUS ANO/98 DE PLACA MOH-9091 RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2004.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 21/06/2004 | 1200.00 | 00004016289491 | SEVERINO CASSIMIRO DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MARCA IMP/ASIA MODELO TOPIC DLX TIPO MICRO ONIBUS ANO/98 DE PLACA MOH-9091 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 21/06/2004 | 1200.00 | 00004016289491 | SEVERINO CASSIMIRO DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MARCA IMP/ASIA MODELO TOPIC DLX TIPO MICRO ONIBUS ANO/98 DE PLACA MOH-9091 RELATIVO AO MES DE MARÇO/2004.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 21/06/2004 | 600.00 | 00026532245852 | ANA CLEA LEITE SAMPAIO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO MARCA MERCEDES BENZ TIPO ONIBUS ANO/82 DE PLACA MNR-8014 NO PERIODO DE (15) QUIZE DIAS DDO MES DE DEZEMBRO/2003.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013563 | 21/06/2004 | 1000.00 | 00017344874881 | ANTONIO BENICIO VENTURA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA E RECUPERAÇÃO DA ESCOLA ANÉSIO LEÃO DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013564 | 21/06/2004 | 290.00 | 11989050000160 | M. HENRIQUE DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECONDICIONAMENTO DA TAMPA DA CAIXA DE MARCHA DO ÔNIBUS INTERNACIONAL DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013565 | 21/06/2004 | 600.00 | 00003975834439 | CLEILDO DANTAS CABRAL | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DESENTUPIMENTO DE FOSSA E CAIXA DE GORDURAS DAS ESCOLAS:FELIX ARAÚJO,LIONS PRATA E CENTENÁRIO DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013566 | 21/06/2004 | 1000.00 | 00002323251465 | GIOVANI MONTINNI BÁSILIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA E ACABAMENTOS DA REFORMA DA ESCOLA ANTONIO OLIVEIRA DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013567 | 21/06/2004 | 1000.00 | 00004682193406 | ROBSON ACLINES AGRA FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM COM RETIRADA DE ENTULHOS E RETELHAMENTO NAS ESCOLAS ALMEIDA BARRETO,M-S SALES,PROFESSOR CAPIBA E SANDRA CAVALCANTE DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013568 | 21/06/2004 | 600.00 | 00067573126468 | MARIA GORETH LEITÃO E SOUSA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ABERTURA DE LETREIROS E LOGOMARCAS COM ORNAMENTAÇÃO NAS SALAS DE LEITURAS DAS ESCOLAS Dr.CHATEAUBRIAND,ADALGISA AMORIM E LUIZ CAMBEBA DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013569 | 21/06/2004 | 560.00 | 00002496346433 | JUSSARA DE OLIVEIRA QUEIROZ | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CONFECÇÀO DE 02 CÔMODAS COM ARMAÇÃO DE MADEIRAS E REVESTIMENTO DE TECIDO NAS SALAS DE LEITURA DAS ESCOLAS DA REDE MUL.DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013570 | 21/06/2004 | 210.00 | 00042461677468 | ANTONIO OLIVAN MONTENEGRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO ELÉTRICA NAS ESCOLAS STELITA CRUZ E AROLDO CRUZ DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013571 | 21/06/2004 | 773.00 | 00003621732810 | ANTONIO AVELINO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO,CONSERTO EM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DA REDE.MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013572 | 21/06/2004 | 1020.00 | 00004798771490 | GIVONALDO DA SILVA GONCALVES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE 170 CARTEIRAS ESCOLARES COM APLICAÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013573 | 21/06/2004 | 1000.00 | 00034346511449 | HERCILIO JUSTINO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PISO NA ESCOLA LUIZ CAMBEBA DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013574 | 21/06/2004 | 1000.00 | 00002171378492 | RILDO GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA E RECUPERAÇÃO DA ESCOLA PRESIDENTE KENIDY DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013575 | 21/06/2004 | 530.00 | 00032351704487 | GEORGINA BARGES V.AGUIAR | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ALMOFADAS PARA AS SALAS SE LEITURA DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013576 | 21/06/2004 | 675.60 | 00000517127415 | AGUINALDO BATISTA DE GUSMÃO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 11,26M2 DE GRADE DE SEGURANÇA P/APLICAÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013580 | 21/06/2004 | 1152.00 | 00042401640444 | ENILDO PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ENCONTRO DE EDUCADORES EM SÃO PAULO-SP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013581 | 21/06/2004 | 648.00 | 00000000000000 | MARIA DA LUZ SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS COM OBJETIVO PARTICIPAR DE TREINAMENTO CONTÁBEIS EM FORTALEZA-CE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013681 | 21/06/2004 | 108.00 | 00048702390787 | ANTONIO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS COM OBJETIVO DE CONDUZIR E ACOMPANHAR QUADRILHA JUNINA PARA APRESENTAÇÃO EM JOÃO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantia de Acesso à Educação Infantil | Manutenção do Programa Merenda Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000652004 | 0013590 | 21/06/2004 | 4608.00 | 02345068000138 | jailson alves dos santos | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. APLICACAO CRECHES MUNICIPAIS PROGRAMA PNAE MESA.(PROCESSO Nº00248/2004) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013591 | 21/06/2004 | 6467.80 | 00676136000116 | grafica e editora agenda ltda. | CORRESPONDENTE A IMPRESSÃO DE MATERIAL GRÁFICO.APLICAÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUL.DE ENSINO.CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DA CARTA(CONVITE Nº014/2004/SEDUC/PMCG) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 21/06/2004 | 500.00 | 00000000000000 | MARCOS ANTONIO DE SOUZA CAMPOS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITOS JUNTOS AO COMERCIO POR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 21/06/2004 | 500.00 | 00000000000000 | MARIA NAZARETH DE HOLANDA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITOS JUNTO AO COMERCIO POR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 21/06/2004 | 200.00 | 00006069990439 | JEFFERSON CESAR DA SILVA CUNHA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO COM A CAGEPA.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 21/06/2004 | 500.00 | 00000000000000 | ANA CLAUDIA OLINTO ROCHA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA VIAGEM DE CONGRESSO DE ESTUDANTE.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 21/06/2004 | 500.00 | 00000000000000 | MARILENE LIMA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA VIAGEM DE CONGRESSO DE ESTUDANTE.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 21/06/2004 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA HERMINIA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 21/06/2004 | 300.00 | 00071437673449 | ELIANE MENDONÇA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 21/06/2004 | 180.00 | 00016168704434 | MARIA EDNA DE LIMA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOAO PESSAO NOS DIAS 25,26/03/2004 PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO NA SETRAS.CONFORME SOLICITAÇOES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036072 | 21/06/2004 | 500.00 | 00035450282400 | MARCIA MARIA MONTEIRO | VALOR REF. AOS SERV. PRESTADOS COM 300 CORTES DE CABELO E MANICURE NOS BAIRROS DE JOSE PINHEIRO, BODOCONGO E CATINGUEIRA, DIAS 14,15,16/PARCERIA SEMAS E MINISTERIO PUBLICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036073 | 21/06/2004 | 240.00 | 00087285690406 | SERGIO ROBERTO CRUZ RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SEMAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036075 | 21/06/2004 | 265.00 | 00046729402415 | MANUEL DE ANDRADE DA SILVA | VALOR CORRESP.A SERVIÇOS DE RETELHAMENTO NO PREDIO SEDE DA SEMAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036076 | 21/06/2004 | 7150.50 | 04780933000108 | CM. CONSTRUÇÕES MIRANDA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA CONFECÇÃO E MONTAGEM DE DIVISORIAS PARA O PETI, SEMAS E MENINÃO, CONFORME PLANILHA, NOTA FISCAL E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036077 | 21/06/2004 | 7864.22 | 24222903000185 | OZON LIDER COMERCIO REPRESENTAÇÃO LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A REFORMA E MELHORIA HABITACIONAL DA RESID, DA SRA. MARIA L. DA COSTA, RUA PROBO CAMARA S/N PALMEIRA COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CONFORME PLANILHA, NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Conselhos Vinculados à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Defesa Direitos Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036078 | 21/06/2004 | 207.00 | 00007929170306 | MARIA DAS GRAÇAS ALENCAR DO PRADO | SERVIÇOS DE ASSISTENCIA PARA CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELAR LESTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035402 | 21/06/2004 | 200.00 | 00036361089487 | MARCOS VINICIUS ARAUJO LIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025384 | 21/06/2004 | 1000.00 | 00078990190444 | NILMA FERNANDES TORRES | VALOR REF. AO ADIANTAMENTO PARA ATENDER A PEQUENOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025385 | 21/06/2004 | 7000.00 | 04906041000100 | NAVE PRODUÇÕES EVENTOS E TURISMO LTDA | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE MANOEL MELO, NO ARRAIAL HILTON MOTA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025387 | 21/06/2004 | 39000.00 | 05772756000172 | R. A. BRANDÃO PROMOÇÕES ARTISTICAS | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO CANTOR ZÉ RAMALHO, NO ARRAIAL HILTON MOTA, NO DIA 24/06/04, NO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020168 | 21/06/2004 | 6900.00 | 00060229659420 | SEVERINO DO RAMOS LOPES DA SILVA E OUTRO | VALOR CORRESP.AOS SERV.DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE BATERIAS DE BANHEIROS E PLATAFORMAS SUPERIOR E INFERIOR, DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2004, MATUTO LIMPEZA, C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020169 | 21/06/2004 | 6500.00 | 00002067789457 | VALCIDES DE SOUZA GOMES E OUTRROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE VARRICAO E CATACAO DAS RUAS ADJACENTES AO PARQUE DO POVO, FREI CANECA, TREZE DE MAIO E OUTRAS, TODAS NESTA CIDADE, MATUTO LIMPEZA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020165 | 21/06/2004 | 7900.00 | 00095260390415 | ALEXANDRO DOS SAANTOS PEREIRA E OUTROS | VALOR CORRESP.AOS SERV.DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO -VARRIÇÃO E CATAÇÃO DO PARQUE DO POVO NAS PLATAFORMA SUPERIOR E INFERIOR, DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2004 MATUTO LIMPEZA C/REC. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020166 | 21/06/2004 | 7600.00 | 00002894175469 | MARCIO COLAÇO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PINTURA DE MEIO-FIO DE TODO O CENTRO DA CIDADE, AV. CANAL RAIMUNDO ALVES, PARQUE DO POVO DENTRE OUTRAS, DURANTE O EVENTO DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO2004, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020156 | 21/06/2004 | 15900.00 | 05125335000150 | CETUC-COOP.DE TRANSP.ESCOLARES E CARGAS DE C GRAND | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 09 VEICULOS, SENDO 08(OITO) TIPO CAMINHÃO P/TRANSPORTE DE PESSOAL E/OU MATERIAL E UM PICK UP TIPO BAU OU SIMILAR REF.AO CONTR.Nº 075/2003 PMCG/SOSUR E A CETUC. C/NF.Nº000062 REF.AO MES DE FEVEREIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 22/06/2004 | 198.00 | 00020481969420 | EDMILSON JOSÉ C.DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOAO PESSOA NOS DIAS 18,25/02 E 02,11/03/2004. A SERVIÇOS DESTA SECRETARIA CONFORME SOLICITAÇOES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040017 | 22/06/2004 | 1300.00 | 00030860300463 | ISAIAS LIRA | LOCAÇAO DE UM VEICULO KOMBI DE PLACA MNH 1892 PARA TRANSPORTE DE PESSOAS E /0U MATERIAIS DURANTE O MES DE MAIO/2004 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025386 | 22/06/2004 | 30000.00 | 27839992000100 | GERACAO PRODUTORA LTDA | SERVICOS DE APRESENT. ARTISTICA DO CANTOR GERALDO AZEVEDO, NOS FEST. JUNINOS MAIOR SAO JOAO DO MUNDO/2004 EM 25/06/2002 CONF. PROC. INEGIBIL.Nº 004/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 22/06/2004 | 432.00 | 00023645830472 | FRANCINETE ANDRADE CARREIRO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O RIO DE JANEIRO NO PERIODO DE 23 A 25/06/2004 ACOMPANHAR PROJETO JUNTO AO BNDES.CONFORME SOLICIÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 22/06/2004 | 158.27 | 00003354102438 | ROSENILDA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS RELATIVO AO PERIODO DE 2000/2001 O MESMO E FALECIDO, TENDO COMO SUA TITULAR SUA ESPOSA ROSENILDA DA SILVA.CONFORME PROCESSO DE Nº 0831/2004 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025391 | 22/06/2004 | 2000.00 | 00080558410472 | Maria do Socorro Pereira | APRESENTACAO ARTISTICA DE SOCORRO LIRA, NO ARRAIAL HILTON MOTA NO DIA 18.06.2004, DENTO DA PROGRAMACAO DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025392 | 22/06/2004 | 1500.00 | 00023628804434 | WILMA LÚCIA PINHEIRO NEVES SILVA | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE ENGENHEIROS DO FORRO, NO ARRAIAL HILTON MOTA, NO DIA 30/06/2004, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO DO MUNDO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025393 | 22/06/2004 | 10000.00 | 41136953000169 | LENILSON COSTA DE MACEDO | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO CANTOR CAPILÉ, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2004, NOS DIAS 23/06 E 04/07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025394 | 22/06/2004 | 4000.00 | 02478039000144 | LOREDA´S PRODUÇOES FONO GRAFICAS LTDA | SERV. DE APRESENTAÇAO ARTISTICA DE ELINO JULIAO, NOS FESTEJOS DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO/2004, EM 24/06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025395 | 22/06/2004 | 7500.00 | 05454732000175 | MCA 3 - PRODUÇÃO E EDIÇÕES MUSICAIS LTDA | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE ANTONIO BARROS E CECEU, NO ARRAIAL HILTON MOTA, NO DIA 24/06/2004, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025396 | 22/06/2004 | 2500.00 | 04528406000100 | XIS PRODUÇÕES E EVENTOS (BEILDO ELIAS DA SILVA) | APRESENTAÇAO ARTISTICA DE INALDETE AMORIM, NA PROG. MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO, NO ARRAIAL HILTON MOTA, EM 28/06/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036090 | 22/06/2004 | 160.00 | 00069080461415 | MARIA DAS MERCES HERCULANO FERNANDES | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF. AO MES DE Marco/abril/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 22/06/2004 | 200.00 | 00083926313404 | MARCOS GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 22/06/2004 | 200.00 | 00069718610430 | TEREZA NEUMA ALVES DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 22/06/2004 | 200.00 | 00032208812891 | JOÃO DOMINGOS FILHO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITOS JUNTO JUNTO A CELB E CAGEPA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 22/06/2004 | 150.00 | 00035497165400 | FRANCISCO GUTEMBERG LACERDA RAFAEL | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITOS JUNTO A CELB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 22/06/2004 | 250.00 | 00096428830400 | IZABEL VIRGINIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO CONFORME RECIBO ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 22/06/2004 | 200.00 | 00043717861468 | MARIA SILENE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 22/06/2004 | 250.00 | 00071463674449 | ELICA REGINA DA SILVA MONTEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 22/06/2004 | 200.00 | 00025103156415 | MARIA JOSE LEONCIO DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO COM A CAGEPA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 22/06/2004 | 100.00 | 00089385187449 | BALTASAR SOUZA BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO JUNTO A CELB,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 22/06/2004 | 400.00 | 03054266000105 | MANO A MANO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | CAMISAS APLICAÇÃO; P/A SECRETARIA SEMAS/PROGRAMA RUANDA,CAMISAS ESTAS DESTINADAS A EQUIPE ESPECIAL P/EDUCADORES SOCIAIS, DURANTE O MAIOR S. JOAO DO MUNDO, CONFORME REQ.065/04 E N/FISCAL 000595 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 22/06/2004 | 108.00 | 00049890166453 | FRANCISCO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR REF.PAGAMENTO DE DIARIAS PARA RECIFE-PE NO DIA 16/062004. LEVAR DOCUMENTOS NO BANCO CENTRAL.CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 22/06/2004 | 324.00 | 00008636761468 | MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOAO PESSOA NOS DIAS 07,08,09/06, 26,31/05/2004 A SERVIÇCOS DESTA SECRETARIA CONFORME SOLICITAÇOES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013592 | 22/06/2004 | 380.00 | 24103343000140 | JHC GRÁFICA E PAPELARIA LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE:01 CAIXA DE NOTA DE EXTRATO DE CHEQUE CONTINO FORMULÁRIO 240X280 MM,03 VIAS,IMPRESSÃO X COR (PADRÃO),PAPEL APERGAMINHADO PARA SETOR DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013682 | 22/06/2004 | 108.00 | 00017680956472 | MARCOS ANTONIO COLAÇO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS COM OBJETIVO DE CONDUZIR E ACOMPANHAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL PARA APRESENTAÇÃO CULTURAL EM JOÃO PESSOSA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013589 | 22/06/2004 | 172979.70 | 03403803000185 | COOP. DOS T. PROF.APOIO ADM.OP.DE C.GRANDE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRODUÇÃO DOS COOPERADOS E ENCARGOS ADICIONAIS CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CELEBRADO EM 01.06.2001. SAD-PMCG, REFERENTE MAIO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013577 | 22/06/2004 | 235.00 | 00001139890409 | MARIA GERMANA ALEXANDRE DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DECORAÇÃO NO TEATRO ROSIL CAVALCANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013578 | 22/06/2004 | 1044.00 | 10745461000147 | BARBOSA FERREIRA & CIA. LTDA. | ORRESPONDENTE A REPOSIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20 LITROS COM APLICAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013579 | 22/06/2004 | 620.00 | 12919734000310 | MERCADINHO FARIAS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÀO DE GENEROS ALIMENTICIOS. APLICAÇÃO SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 22/06/2004 | 225.00 | 41129719000104 | MATERNAL PINGO DE MEL | VALOR CORRESPONDENTE AO ENCONTRO DE CONTAS DE ABRIL DE 2004.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 22/06/2004 | 153.80 | 08964264000177 | EDUCANDÁRIO CRIANÇAS DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AO ENCONTRO DE CONTAS DE MARÇO DE 2004.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 22/06/2004 | 525.41 | 12732301000199 | ESCOLA SONHO DE CRIANÇA | VALOR CORRESPONDENTE AO ENCONTRO DE CONTAS DO MES DE ABRIL DE 2004 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 22/06/2004 | 1500.00 | 00098190350404 | JOSE ISRAEL DE OLIVEIRA BATISTA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO FORD F-4000 TIPO CAMINHAO ANO 1985 DE PLACA LVH-6060/PB PARA A SEC.DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2003.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 22/06/2004 | 1560.00 | 00412029000180 | BARRO TUR EMPRESA DE TRANSPORTES BARRO TUR LTDA. | VALOR ESTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT PALIO, PLACA MON-2710 NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, NO MES MAIO/04, ONFORME N/FISCAIS 001814 DA TOMADA DE PREÇO 023/02 E RECIBO ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 22/06/2004 | 1560.00 | 00412029000180 | BARRO TUR EMPRESA DE TRANSPORTES BARRO TUR LTDA. | VALOR ESTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT PALIO, PLACA MON-2710 NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, NO MES JUNHO/04, ONFORME N/FISCAIS 001834 DA TOMADA DE PREÇO 023/02 E RECIBO ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 22/06/2004 | 1560.00 | 00412029000180 | BARRO TUR EMPRESA DE TRANSPORTES BARRO TUR LTDA. | VALOR ESTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO VECTRA GL, PLACA KME- 6692,LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/PMCG, NO MES DE MAIO/04, CONFORME TOMADA DE PREÇO 023/02 , NOTA FISCAL 001811 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 22/06/2004 | 1560.00 | 00412029000180 | BARRO TUR EMPRESA DE TRANSPORTES BARRO TUR LTDA. | VALOR ESTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO VECTRA GL, PLACA KME- 6692,LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/PMCG, NO MES DE JUNHO/04, CONFORME TOMADA DE PREÇO 023/02 , NOTA FISCAL 001833 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 22/06/2004 | 2568.20 | 05554414000186 | LUCIANO LEAO DOS SANTOS | CARTUCHO COMPATIVEL C/IMPRESSORA HP 23A COLORCARTUCHO COMPATIVEL C/IMPRESSORA HP 615A PRETOCD GRAVAVELCARTUCHO HP 615 PRETO ORIGINALCARTUCHO COLOR ORIGINA HPPASTA SUSPENSA MARNMORIZADA PLASTIFICADAENVELOPEW OFICIO BRANCOCARTUCHO C6578A COLOR (ESTRALAT)FITA EPSON 870CARTUCHO 25 COLORTONNER COPIA KATUN RICOH 320 GRAMAS CAIXA C/02APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SAD, CONFORME REQ. 085/04 ANEXA., | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 22/06/2004 | 898.00 | 00651938000171 | PANIFICADORA N. SRA. ROSA MISTICA LTDA. | SALGADOSREFRIGERANTE DE 02 LTSAPLICAÇÃO. P/A SECRETARIA SAD, DESTINADOS A DIRETORIA DE LOGISTICA E, SALA DA SECRETARIA E PMQS, CONFORME N/FISCAL 000736 E REQ. 021/04 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 22/06/2004 | 2894.34 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE REFERENTE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE EXTENSÃO DA REDE DE BAIXA TENSÃO DA TORRE DE ILUMINAÇÃO DO PARQUE DO POVO, CONFORME (RED) DE Nº 092631 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 22/06/2004 | 2500.00 | 00007863284449 | ALBERTO JORGE AGRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS A COORDENAÇÃO DE DESENNVOLVIMENTO RURAL, NO ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DO PROJETO MULTILAGOS.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 22/06/2004 | 60.00 | 70100615000175 | O LOJAO DO COLEGIAL (ALBUQ. ALBUQ. LTDA.) | ENVELOPE BRANCO S/JANELA PACOTE C/100APLICAÇÃO: P/O GABINETE CERIMONIAL,. CONFORME REQ. 070/04 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 25/06/2004 | 1584.00 | 00028860691400 | SORAYA MARIA CORDEIRO DE SOUSA | VALOR REF.PAGAMENTO DE DIARIAS P/SÃO PAULO,NO PERIODO DE 28/06 A 03/07/2004.PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO FORUM POPULAR.CONFORME SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 25/06/2004 | 576.00 | 00001699929939 | ISABEL APARECIDA FÉLIX | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O RIO DE JANEIRO A SERVIÇOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 25/06/2004 | 1224.00 | 00020381751449 | COZETE BARBOSA L.G.MEDEIROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA BRASILIA-DF TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011596 | 25/06/2004 | 7400.00 | 03282240000114 | MSS - MULT SERVICE E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE RECEPÇÃO AO EXMO.SR.MINISTRO OLAVO DUTRA, JUNTAMENTE COM A SRA.PREFEITA E DEMAIS AUTORIDADES VIZITARAM C.GRANDE PARA INVESTIMENTOS NO COMPRATIMENTO POLARIZADO PELA MESMA, C/NF.0527/04 E RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011597 | 25/06/2004 | 7600.00 | 04667159000115 | ULTRA- MAX SERVIÇOS LTDA. | SERVIÇOS DE RECEPÇÃO,A COMITIVA DO EXMO. SR. MINISTRO DA SAUDE HUMBERTO COSTA POR OCASIÃO DE SUA PERMANENCIA NESTA CIDADE, QUANDO DE SUA VIAGEM A REGIÕES AFETADA PELA ESTIAGEM, C/NF.0161/04 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 25/06/2004 | 2990.00 | 04205527000103 | PANIFICADORA NOSSA S.SANTANA(TOBIAS FERNANDES B. | VALOR ESTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES, DE (23) VINTE E TRES LANCHES P/136 (CENTO E TRINTA E SEIS) SERVIDORES DO (PMQS/PMCG),NO MES DE MAIO/04, CONFORME N/FISCAL DE SERVIÇO 000190 E C. CONVITE DE Nº 007/03 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 25/06/2004 | 980.97 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE A DIFERENÇA DE CONSUMO DE ENERGIA DOS CAMAROTES E DA RUA SEBASTIAO DONATO DO MAIOR S. JOAO DO MUNDO,NO MES DE JUNHO/04 CONFORME (RED) 92581 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 25/06/2004 | 1797.65 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR S/A | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE CELULAR ( GSM) DESTA PREFEITURA, NO MES DE JUNHO/04, CONFORME FATURA E RECIBO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 25/06/2004 | 2500.00 | 00008924457420 | JUAREZ AMARAL DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INFORMATIVO E PUBLICIDADE DA PMCG.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011435 | 25/06/2004 | 1725.00 | 03910482000105 | MULT JET INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE DOS SERV. DE 30 CARTUCHOS REMANUF. HP.649 E HP 6614 C/NFD.Nº 2256/04 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013683 | 25/06/2004 | 108.00 | 00000000000000 | JEOVÁ VIEIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS COM OBJETIVO DE CONDUZIR E ACOMPANHAR GRUPOS JUNINOS PARA APRESENTAÇÃO CULTURAL NA CIDADE DE INGÁ-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013684 | 25/06/2004 | 72.00 | 00075701944891 | AILSON PEREIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS COM OBJETIVO DE CONDUZIR DONATIVOS ARRECADADOS PARA AS VÍTIMAS DE CAMARÁ EM ALAGOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Calendário Esportivo Municipal | Manutenção Programa Realização e Apoio Eventos Calendário Esportivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013593 | 25/06/2004 | 200.00 | 00064591239420 | MARCOS ANTONIO TORQUATO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÀO E ACOMPANHAMENTO DO DO PERCURSO DA XXV CORRIDA DA FOGUEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Calendário Esportivo Municipal | Manutenção Programa Realização e Apoio Eventos Calendário Esportivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013594 | 25/06/2004 | 200.00 | 00067668526404 | MERCIA RODRIGUES DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO PERCURSO DA XXV CORRIDA DA FOGUEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Calendário Esportivo Municipal | Manutenção Programa Realização e Apoio Eventos Calendário Esportivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013595 | 25/06/2004 | 1000.00 | 01531024000130 | W.M. SERVIÇOS DE SERIGRAFIA LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 200 MEDALHAS E 28 TROFÉUS. APLICAÇÃO NA XXV CORRIDA DA FOGUEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Calendário Esportivo Municipal | Manutenção Programa Realização e Apoio Eventos Calendário Esportivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013596 | 25/06/2004 | 525.00 | 09379066000109 | HB SERIGRAFIA IND. E COM. LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE 150 CAMISAS EM MALHA APLICAÇÃO NA XXV CORRIDA DA FOGUEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantia de Acesso à Educação Infantil | Manutenção do Programa Merenda Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000842004 | 0013597 | 25/06/2004 | 27188.10 | 02345068000138 | jailson alves dos santos | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. APLICACAO CRECHES MUNICIPAIS PROGRAMA PNAE MESA.(PROCESSO Nº00364/2004) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013598 | 25/06/2004 | 1000.00 | 00003051233439 | JOSE BENICIO VENTURA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM RETIRADA DE ENTULHOS DAS ESCOLAS ANEZIO LEÃO,HELENO HENRIQUES,JOSÉ DE ALMEIDA JUNIOR E GERIVALDO LUNA,DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013599 | 25/06/2004 | 1000.00 | 00034346511449 | HERCILIO JUSTINO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA E RECUPERAÇÃO DA ESCOLA PRESIDENTE KENNEDY DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013600 | 25/06/2004 | 1000.00 | 00004347887400 | MAILTON MATIAS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA E RECUPERAÇÃO DA ESCOLA NELY DE LIMA DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013601 | 25/06/2004 | 1050.00 | 00076867323472 | LUCIANO ZEFERINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE 175 CARTEIRAS ESCOLARES COM APLICAÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013602 | 25/06/2004 | 1020.00 | 00001467095435 | PAULO CEZAR DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 170 CARTEIRAS ESCOLARES COM APLICAÇÃO REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013603 | 25/06/2004 | 800.00 | 00004023887471 | VANDILSON SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE 110 CARTEIRAS ESCOLARES CONSERTO DE PORTA BASCULANTE DA ESCOLA ANÍSIO TEIXEIRA DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013604 | 25/06/2004 | 1050.00 | 00004251933494 | GIVANILDO DA SILVA GONÇALVES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA E RECUPERAÇÃO DA ESCOLA ANÍZIO TEIXEIRA DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013605 | 25/06/2004 | 700.00 | 00089296710472 | DIVAL MEDEIROS DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA DO MURO DA ESCOLA LUIZ CAMBEBA DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013606 | 25/06/2004 | 900.00 | 00002955324400 | FRANCISCO DE ASSIS DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA E PINTURA DA ESCOLA MELO LEITÃO DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013607 | 25/06/2004 | 1040.00 | 00003827939437 | MICHEL SILVA HENRIQUE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MESAS,ARMÁRIOS E BIROS DAS ESCOLAS DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013608 | 25/06/2004 | 1000.00 | 00003367159433 | PAULO JOAO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA ANTONIO DE OLIVEIRA DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013609 | 25/06/2004 | 1000.00 | 00003975834439 | CLEILDO DANTAS CABRAL | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA E RECUPERAÇÃO DA ESCOLA SANTO ANTONIO DOS CUITÉS DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 25/06/2004 | 60.00 | 00088497410491 | ADRIANA SIRNEY NUNES TRUTA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 25/06/2004 | 60.00 | 00032481691415 | FLANILDE TORRES LOYOLA DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 25/06/2004 | 60.00 | 00040886433487 | GISEUDA CARNEIRO DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 25/06/2004 | 60.00 | 00060186186487 | JOSENILDA MARIA SANTOS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 25/06/2004 | 60.00 | 00085434264487 | JAILMA FERREIRA NEVES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 25/06/2004 | 60.00 | 00042452449415 | LUZINETE DE SANTANA DEMETRIO | VALOR REFERNTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 25/06/2004 | 60.00 | 00067576940425 | MARIA DO SOCORRO ALVES DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 25/06/2004 | 60.00 | 00020313497400 | MARIA DE JESUS PEREIRA BATISTA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 25/06/2004 | 60.00 | 00045122032491 | MARCIA VERONICA CRUZ DANTAS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 25/06/2004 | 60.00 | 00025107810497 | MARIA DAS DORES CAVALCANTE | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 25/06/2004 | 60.00 | 00088612406404 | MARIA JOSE DA SILVA LOPES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 25/06/2004 | 60.00 | 00040803023472 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA BARROS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 25/06/2004 | 60.00 | 00067443788487 | MARIA JOSE BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 25/06/2004 | 60.00 | 00048631701491 | MARIA JOSE DE SOUSA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 25/06/2004 | 60.00 | 00064378691434 | ROSANGELA DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 25/06/2004 | 60.00 | 00088465500487 | REJANE FELISBERTO DA CUNHA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 25/06/2004 | 60.00 | 00075216698434 | ROSANGELA MARIA BRITO MENDES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 25/06/2004 | 60.00 | 00069031525472 | VALDIZA PEREIRA DA COSTA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 25/06/2004 | 60.00 | 00002338621450 | JANE EIRE R.ARAUJO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 25/06/2004 | 126.00 | 00000000000000 | KARLA JUSSARA FERREIRA SILVEIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Programa de Beneficios Eventuais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 25/06/2004 | 343.00 | 03910482000105 | MULT JET INFORMATICA LTDA | HUB DE 16 PORTAS 10/100 MBSAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEMAS,DESTINADOS A INSTALAÇÃO DA REDE DE CADASTRO UNICO DOS SERVIÇOS SOCIAIS /BOLSA FAMÍLIA, CONFORME REQ. 058/04 E NOTA FISCAL 000178 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 25/06/2004 | 1500.00 | 00037395050444 | ANA LIGIA B. DA SILVA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS PARA BRASILIA-DF.A SERVIÇOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036091 | 25/06/2004 | 720.00 | 00091617774472 | GRUPO DE APOIO A VIDA - GAV - EDNALVA PONTES | VALOR REF.AO REPASSE DA SUBVENÇÃO SOCIAL, C/LEI N7 3739, REF.AO MES DE MAIO DE 2004, COORDENADOR GERAL, MANOEL VALDESES DO NASCIMENTO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036092 | 25/06/2004 | 480.00 | 05438938000101 | NÚCLEO DE APOIO A VIDA - NAV | VALOR CORRESPONDENTE A SUBVENÇÃO SOCIAL - AUXILIO FINANCEIRO PARA PRESTAR ATENDIMENTO ATRAVES DO CVV CENTRO DE VALORIZAÇÀO DA VIDA, DE ACORDO COM O DEC. LEI 4.153, REF. AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036093 | 25/06/2004 | 480.00 | 05438938000101 | NÚCLEO DE APOIO A VIDA - NAV | VALOR CORRESP. A SUBVENÇÃO SOCIAL (AUXILIO FINANCEIRO) PARA PRESTAR ATENDIMENTO ATRAVES DA CVV - CENTRO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA, DE ACORDO COM O DECRETO LEI Nº 4.153, REFERENTE AO MES DE MAIO/2004 REP. SEVERINO BADU DE ARAUJO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036094 | 25/06/2004 | 2200.00 | 00412029000180 | BARRO TUR EMPRESA DE TRANSPORTES BARRO TUR LTDA. | LOCACAO DE UM ONIBUS, VIAGEM EXTRA COM EQUIPE DO PETI E IDOSOS, VIAGEM A JOAO PESSOA COM EQUIPE DE GERENTES E DIRETORES DA SEMAS NO MES DE MAIO2004, CONFORME DOCUMENTOS FISCAIS EM ANEXO, CARTA CONVITE Nº 1082003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036095 | 25/06/2004 | 2765.00 | 00412029000180 | BARRO TUR EMPRESA DE TRANSPORTES BARRO TUR LTDA. | LOCACAO DE UM ONIBUS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS E OU MATERIAL PARA USO DE PROGRAMA PETI NO PERIODO DE 26042004 A 26052004, CONFORME DOCUMENTOS FISCAIS EM ANEXO, CARTA CONVITE Nº 1082003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036096 | 25/06/2004 | 1300.00 | 00412029000180 | BARRO TUR EMPRESA DE TRANSPORTES BARRO TUR LTDA. | LOCACAO DE UM ONIBUS EXTRA PARA TRANSPORTE DE IDOSOS NO PERIODO DE 30032004 A 29042004, NO TOTAL DE 13 VIAGENS PARA OS BAIRROS DE C. GRANDE, CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036144 | 25/06/2004 | 689.00 | 03910482000105 | MULT JET INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CABEAMENTO ESTRUTURADO, CONFIGURACAO DE ESTACAO DE REDE, CONFORME NOTA FISCAL, PARA A CENTRAL DO CADASTRO UNICO-SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025397 | 25/06/2004 | 20000.00 | 02688392000159 | ADEVALDO GONÇALVES FERREIRA | APRESENTACOES ARTISTICAS DE JORGE DE ALTINHO, NO ARRAIAL HILTON MOTA, NO DIA 27.06.2004, DENTRO DA PROGRAMACAO DO MAIOR S. JOAO DO MUNDO 2004, CONFORME INEXIGIBILIDADE 022.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025399 | 25/06/2004 | 7900.00 | 04182060000123 | F.B. CONSTRUÇÕES LTDA | LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE FECHAMENTO DOS PORTÕES DO PARQUE DO POVO, DE 04/06 A 04/07/2004, NA PROG.MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025400 | 25/06/2004 | 8000.00 | 01081476000167 | ASSOCIAÇÃO MUSICAL 10 DE AGOSTO | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE PETRUCIO AMORIM, NO ARRAIAL HILTON MOTA, NO DIA 29/06/2004, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025402 | 25/06/2004 | 2000.00 | 05910775000118 | M.A.BARBOSA | APRESENTACAO ARTISTICA DE JOSELIO CAMELO E BANDA, NO ARRAIAL HILTON MOTA, NO DIA 20.06.2004, DENTRO DA PROGRAMACAO DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025403 | 25/06/2004 | 4000.00 | 01191186000176 | MJ PRODUÇÕES E EVENTOS(MARIA JOSE DE ALBUQUERQUE) | APRESENTACAO ARTISTICA DE BANDA FOGO NA RODA, NO ARRAIAL HILTON MOTA, NO DIA 02.07.2004, DENTRO DA PROGRAMACAO DO MAIOR S.JOAO DO MUNDO 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025404 | 25/06/2004 | 1500.00 | 00049466143700 | FRANCISCO MARCELO FERREIRA | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO CANTOR MARCELO LANCELOT, NO ARRAIAL HILTON MOTA, NO DIA 09/06/2004, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 25/06/2004 | 864.00 | 00002196338435 | ADRIANO DE ARAUJO AQUINO | VALOR REF.PAGAMENTO DE DIARIAS P/CARUARU-PE,NO PERIODO DE 14 A 18/06/2004.DESENVOLVER AÇÕES DE TURISMO PARA O EVENTO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2004.CONFORME SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Reforma e Recuperação de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020170 | 25/06/2004 | 83809.83 | 04828511000157 | CONSTRUTORA RHEMA LTDA | SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA PADRÃO, NO BAIRRO DO MUTIRÃO DO SERROTÃO, EM CAMPINA GRANDESERVIOOS DE CONSTRUCAO DA ESCOLA PADRÄO NO BAIRRO DO SERROTÁO DO MUTIRÄO, EM CAMPINA GRANDE, REFERENTE A 3ª MEDICÄO DO CONTRATO DE EXEC. DE OBRAS Nº 005/2003-PMCG/SOSUR, TOMADA DE PRECO Nº 027/2002-SIN/PMCG,CONFORME RECIBO, MEDICAO E NOTA FISCAL Nº 000030 EM ANEXO | 00842003 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanização de Áreas Carentes | Serviços de Eletrificação e Abastecimento de Água | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020171 | 25/06/2004 | 12564.18 | 09369661000163 | J. MOTTA ENGENHARIA LTDA | REURBANIZAÇÃO DO PARQUE EVALDO CRUZ, C.GRANDE-PB.servicos de revisao da iluminacao publica externa do parque evaldo cruz, centro nesta cidade, ref. 1ª medicao do contrato de exec. obras nº 038/2004-pmcg/sosur-dispensa de licitacao, conforme recibo, medicao e nota fiscal nº 0380 em anexo | 00912003 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020172 | 25/06/2004 | 2950.00 | 00032482876400 | MARCOS SANTOS SILVA | VALOR CORRESP.AOS SERV.DE CAPINAÇÃO NA AVENIDA DINAMERICA, MERCADO DO JEREMIAS E PARQUE EVALDO CRUZ, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020173 | 28/06/2004 | 6000.00 | 35494400000185 | DETROL - Desmonte de Rocha Ltda. | SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE UMA MAQUINA TIPO RETRO-ESCAVADEIRA JCB MODELO 214- 3.4X4, PARA RECUPERAÇÃO DE DRENAGEM, LIMPEZA E ALARGAMENTO DE CANAIS E CORREGOS NOS BAIRROS DE C.GRANDE,REF.CONTR.006/04-PMCG/SOSUR-DISP.DE LIC. C/NF.Nº 1068 E RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020204 | 28/06/2004 | 171609.86 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | Valor ref.a loc.de caminhões tipo caçamba e equip.pesados acomp.do pessoal necessário p/os serv.de limp. mec.de terrenos baldios, op.de aterro, conf.contrato 006/2001-pmcg/sosur, no ref. seu reajuste, período de 01 a 30 de junho/2004 c/bol.med.nf.001098 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020205 | 28/06/2004 | 271225.97 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | SERV.DE COLETA DE LIXO DOMIC.E COM.COM CAMINHÃO COLETORES COMPACTADORES, VARRIÇÃO MANUAL,REF. A 15-MED.DE RENOVAÇÃO DE CONTRATO Nº 0/2001-PMCG/SESUR,DE 01 A 30/JUNHO/2004 C/BOL.MED.NF.001099 E RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 28/06/2004 | 93.00 | 40980187000151 | CALCULU´S EQUIPAMENTOS P/ESCRITORIO. | MESA P/COMPUTADORAPLICAÇÃO; P/A CASA DA COMUNIDADE E UBANIZAÇÃO DO PEDEGRAL,I e IV, PROGRAMA HABITAR-BRASIL/BID, CONFORME REQ. 036/04 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 28/06/2004 | 1630.00 | 00000000000000 | EKIPEL-EQUIPAMENTOS P/ESCRITORIO LTDA | MESA 0.80 CM X 0.60 CMMESA DE REUNIAO 0.60 X 2.10CONECÇÃO 90º DE MESALONGARINA DE 03 LUGARES S/BRAÇOARMARIO DE AÇO FECHADOCADEIRAS SECRETARIAAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEPLAN, DESTINADO PROGRAMA CASA DA HUMANIDADE, URBANIZAÇÃO DO PEDEGRAL I e IV PROGRAMA HABITAR BRASIL, REQ. 036/04 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 28/06/2004 | 3471.00 | 70099544000138 | HIPERMETAL (ROBERTO GUEDES MARINHO DE AQUINO) | MESA DE 1.20 MTS. X 0.60MESA DE 1.50 X .060ESTANTE DE AÇOARQUYIVO DE AÇOCADEIRAS INTERLOCUTOR S/BRAÇOAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEPLAN, DESTINADO CASA DA COMUNIDADE , URBANIZAÇÃO DO PEDEGRAL I E IV , PROGRAMA HABITAR BRASIL-BID | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 28/06/2004 | 864.00 | 00002528857403 | BRUNO MENEZES LEITE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA CARUARU-PE DESENVOLVER AÇOES DE TURISMO P/ O EVENTO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO DE 2004.CONFORME SOLICITAÇAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025405 | 28/06/2004 | 271.00 | 00099662600485 | HABERLANDT GOMES CUNHA | SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS, C/DOCUEMNTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 28/06/2004 | 271.50 | 00051828731404 | MARILENE FREIRE DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS PERIDO DE 2001/2002/2002/2003 POR MOTIVO DE SUA APOSENTADORIA.CONFORME PROCESSO DE Nº 0764/2004 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036097 | 28/06/2004 | 160.00 | 00022546332449 | CLAUDIA MARIA PEREIRA DE ARAUJO | AJUDA PARA DEBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MES DE MARCO/ABRIL/2004.(INQUILINA MARIA JOSE FERREIRA). C/DOC. EM ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036098 | 28/06/2004 | 160.00 | 00022546332449 | CLAUDIA MARIA PEREIRA DE ARAUJO | AJUDA PARA DEBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MES DE ( INQUILINO DE JOSE EVANGELISTA DE SOUSA. C/DOC. EM ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036099 | 28/06/2004 | 160.00 | 00022546332449 | CLAUDIA MARIA PEREIRA DE ARAUJO | AJUDA PARA DEBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MES DE MARCO/ABRIL/2004 .INQUILINA MONICA LIMA SILVA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036100 | 28/06/2004 | 160.00 | 00022546332449 | CLAUDIA MARIA PEREIRA DE ARAUJO | AJUDA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MES DE MARCO/ABRIL/2004.(INQUILINO JOSE NILTON DA SILVA). C/DOC. EM ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036101 | 28/06/2004 | 160.00 | 00022546332449 | CLAUDIA MARIA PEREIRA DE ARAUJO | AJUDA para saldar DEBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MES DE MARCO//ABRIL/2004.(INQUILINO JOAO PAULOCOSTA SILVA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036102 | 28/06/2004 | 100.00 | 00022546332449 | CLAUDIA MARIA PEREIRA DE ARAUJO | AJUDA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2004, INQUILINA IVALDETE MARIA DA SILVA SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036103 | 28/06/2004 | 160.00 | 00022546332449 | CLAUDIA MARIA PEREIRA DE ARAUJO | AJUDA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO/ABRIL/2004, INQUILINA DENIZE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036104 | 28/06/2004 | 160.00 | 00022546332449 | CLAUDIA MARIA PEREIRA DE ARAUJO | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO/ABRIL/2004, INQUILINA MARIA PEREIRA NEVES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036105 | 28/06/2004 | 160.00 | 00048631477400 | DIONISIO LIMA LUNA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL REF. AOS MESES DE MARÇO/ABRIL/2004, INQUILINA IONE NOEMIA DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036106 | 28/06/2004 | 160.00 | 00048631477400 | DIONISIO LIMA LUNA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA JUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL REF. AO MES DE MARÇO/ABRIL/2004.( INQUILINA LUCIANA MARINHO LUNA). C/DOC. ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036107 | 28/06/2004 | 160.00 | 00069747865491 | LINDOMAR OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MES DE MARCO/ABRIL/2004.(INQUILINO JOSE ORLANDO LIMA PEREIRA). C/DOC. EM ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036108 | 28/06/2004 | 160.00 | 00032232705404 | SEVERINA SILVA | AJUDA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO/ABRIL/2004, INQUILINA LUCIENE DE FATIMA GABRIEL DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036109 | 28/06/2004 | 160.00 | 00032232705404 | SEVERINA SILVA | AJUDA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO/ABRIL/2004, INQUILINO JAIR LOPES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036110 | 28/06/2004 | 160.00 | 00032232705404 | SEVERINA SILVA | AJUDA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO/ABRIL/2004, INQUILINA MARIA DE LOURDES MARINHO LUNA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036111 | 28/06/2004 | 200.00 | 00003134133474 | GERCICLEIDE DE OLIVEIRA ROCHA | VALOR CORRESP. AO EMPENHAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, DE JANEIRO/FEVEREIRO/2004, INQUILINA TELMA TRIGUEIRO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036112 | 28/06/2004 | 200.00 | 00003134133474 | GERCICLEIDE DE OLIVEIRA ROCHA | VALOR CORRESP. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AO MES DE janeiro/fevereiro/2004 .inquilino de aluguel,relativo a Joselito de Almeida Santos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036113 | 28/06/2004 | 100.00 | 00031212620410 | CLEONICE ARAUJO FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036114 | 28/06/2004 | 100.00 | 00004594469400 | VALDENICE ARAUJO FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036115 | 28/06/2004 | 100.00 | 00004419695420 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036116 | 28/06/2004 | 100.00 | 00003353373411 | MARILENE DA SILVA LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036117 | 28/06/2004 | 100.00 | 00006070007409 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA BATISTA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036118 | 28/06/2004 | 100.00 | 00042579295453 | MARILENE DA SILVA | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA INSTRUMENTAL DE TRABALHO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036119 | 28/06/2004 | 100.00 | 00006255219437 | JOSEFA PEREIRA DE MACEDO | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036120 | 28/06/2004 | 100.00 | 00064567567404 | AUREA LUCIA PEREIRA DE MACEDO | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE AGUA, E LUZ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 28/06/2004 | 160.00 | 00048631477400 | DIONISIO LIMA LUNA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE MARÇO/ABRIL/2004, INQUILINA IONE NOEMIA DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 28/06/2004 | 200.00 | 00085352284468 | EDNA MARIA OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAE DEBITO COM A CELB/CAGEPA.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 28/06/2004 | 250.00 | 00020479352453 | hilda ferreira de lima | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 28/06/2004 | 200.00 | 00005350235451 | NATASHA MIRELLA MELLO SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO JUNTO AO COMERCIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 28/06/2004 | 200.00 | 00003842393407 | FABIANO SILVA LISBOA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO COM A CELB/CAGEPA.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013610 | 28/06/2004 | 990.00 | 40946501000260 | dinair pereira cavalcanti-paraíso dos aluminios | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 30 FILTROS DE CERÂNICA COM APLICAÇÀO NAS ESCOLAS DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013611 | 28/06/2004 | 4500.00 | 10761617000183 | EKYPEL-EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIOS LTDA. | BEBEDOURO ELETRICO INDUSTRIALCORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10 BEBEDOUROS COM APLICAÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013612 | 28/06/2004 | 942.20 | 09382904000101 | IND. E COM. DE VIDROS E MOLDURAS LTDA - VIDROBOX | CORRESPONDENTE A AQUSIÇÃO DE VIDROS PARA REPOSIÇÃO NA ESCOLA ESCOLAS ANÉZIO LEÃO E NELY DE LIMA E MELO DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013613 | 28/06/2004 | 870.00 | 08293979000145 | organtec-organização técnica eletronica ltda. | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 ROLOS MASTER E 10 CX.DE TINTA PRETA PARA O DUPLICADOR MARCA GESTETNER-MOD:5308,COM APLICAÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013614 | 28/06/2004 | 284.80 | 05757746000168 | INEL-COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICOS COM APLICAÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013615 | 28/06/2004 | 343.00 | 09323148000131 | NORTINCENDIO COM. DE MAT. CONTRA INCENDIO LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGAS DE EXTINTORES DA ESCOLA MANOEL FRANCISCO DA MOTTA DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013616 | 28/06/2004 | 1050.00 | 70099692000152 | FERROLAR - SERRALHARIA LTDA | CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE GRADES DE FERRO E BOX DE ALUMÍNIO PARA ESCOLA WILLIAMS ARRUDA DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013617 | 28/06/2004 | 2177.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUSA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DE EXPEDIENTE COM APLICAÇÀO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013618 | 28/06/2004 | 300.00 | 08705048000107 | 1ª IGREJA BATISTA DE CAMPINA GRANDE | CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO SALÃO DA IGREJA BATISTA PARA EMCONTRO DE GESTORES DA ESCOLA CAMPEÃ DA REDE MUL.DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013685 | 28/06/2004 | 252.00 | 00048629944404 | FRANCISCO SOLANO PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS COM OBJETIVO DE CONDUZIR E ACOMPANHAR O COORDENADOR DE CULTURA AO ESPAÇO CULTURAL NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013686 | 28/06/2004 | 234.00 | 00073919411404 | JANDUY MARCULINO LEITE JÚNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS COM OBJETIVO DE CONDUZIR E ACOMPANHAR EQUIPE DE CULTURA PARA APRESENTAÇÃO EM CARUARU-PE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013679 | 28/06/2004 | 500.27 | 00000000000000 | SITRANS | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA OS SERVIDORES DESTA SECRETARIA.REFERENTE AO MES DE MAIO/2004.FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013680 | 28/06/2004 | 27339.68 | 00000000000000 | SITRANS | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA OS SERVIDORES DESTA SECRETARIA.REFERENTE AO MES DE MAIO/2004.FDM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 28/06/2004 | 322.00 | 03668436000141 | L.M COPIADORA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COPIAS HELIOGRAFICAS CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0114 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Sentenças Judiciais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 28/06/2004 | 10000.00 | 08705576000166 | INSTITUTO DE EDUC.E ASSIST.AOS CEGOS DO NORDESTE | SENTENÇAS JUDICIAISVALOR CORRESPONDENTE A 7ª PARCELA DO ACORDO CELEBRADO COM O INSTITUTO DE EDUCAÇAO E ASSISTENCIA AOS CEGOS CONFORME PROCESSO Nº 2002.015151-3 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO/PB OFICIO DE 162/2003 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Sentenças Judiciais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 28/06/2004 | 10000.00 | 08705576000166 | INSTITUTO DE EDUC.E ASSIST.AOS CEGOS DO NORDESTE | SENTENÇAS JUDICIAISVALOR CORRESPONDENTE A 8ª PARCELA DO ACORDO CELEBRADO COM O INSTITUTO DE EDUCAÇAO E ASSISTENCIA AOS CEGOS CONFORME PROCESSO DE Nº 2002.015151-3 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO/PB OFICIO DE 162/2003 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 28/06/2004 | 1904.00 | 08719767000187 | SERTEC SERVIÇOS TECNOGRÁFICOS LTDA | VALOR ESTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE (011) COPIAS DE PLANTAS,DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA P/O DEPARTAMENTO DE LICITAÇAO, CONFORME REQUISIÇÕES DE NºS 18 E 20/04 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 28/06/2004 | 355.00 | 03799819000159 | AMICRO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | PLACA MAECOOLERAPLICAÇÃO.P/A SECRETARIA SEFIN, CONFORME N/FISCAL 001351 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 28/06/2004 | 69.05 | 33066408008280 | BANCO REAL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE TARIFAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 28/06/2004 | 11181.02 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE TARIFAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE DE Nº 86.505-2 DURANTE O MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME EXTRATOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 28/06/2004 | 47.60 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO EMPENHAMENTO DA DESPESA COM JORNAL-REVISTA DEBITADO EM CONTA CORRENTE NO DIA 23.06.2004, CONFORME DISCRIMINADO EM EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 28/06/2004 | 210.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A UMA CONTRIBUICAO DBITADA EM CONTA CORRENTE Nº 85.007-1 NO DIA 09.06.2004, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 28/06/2004 | 761.60 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO DESCONTO LANCADO NO DIA 15.06.2004, EM FAVOR DA FAMUP. FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 28/06/2004 | 84.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTES DURANTE O MES DE JUNHO DE 2004, SOBRE DIVIDA ATIVA, CONFORME CONSTA EM COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 28/06/2004 | 370.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO EMPENHAMENTO DE TARIFAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 1.169-2 SOBRE DOCUMENTOS DE IPTU, CONFORME DISCRIMINADO EM COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 28/06/2004 | 1537.47 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR RELATIVO AO EMPENHAMENTO DE TARIFAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 1.189-7 SOBRE O ISS DO MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 28/06/2004 | 270.68 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO SOBRE DIFERENCA ENTRE AP E RA LANCADO EM CONTA CORRENTE Nº 1.189-7, QUE CORRESPONDE AO ISS DO MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 28/06/2004 | 652.04 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | valor correspondente a tarifas debitadas em conta movimento de nº 220-0 durante o mes de junho de 2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 29/06/2004 | 10.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE TARIFA BANCARIA REFERENTE A TED DO DIA 29/06/2004, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimonio do Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 29/06/2004 | 246.21 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE DESPESA COM PASEP, DEBITADO EM CONTA Nº 283.141-4, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimonio do Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 29/06/2004 | 16271.96 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A 1ª,2ª E 3ª PARCELA DO PASEP, SOBRE DESCONTO DE 1% NA COTA DO FPM DO MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Amortização de Emprestimos | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 29/06/2004 | 134023.98 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA INTERNAVALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA COM O INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVICOS E CARGOS COMISSIONADOS, DESCONTADO NO FPM DE JUNHO DE 2004, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 29/06/2004 | 500.00 | 00000000000000 | MOTA FEITOSA & LTDA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA (OS DESABRIGADOS DA SEMAS), NO MES DE JUNHO/04, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 29/06/2004 | 800.00 | 00076870286434 | ALAIR BRASIL LINHARES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CADASTRAMENTOS DOS BARRAQUEIROS E FISCALIZAÇAO DURANTE O EVENTO DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO DE 2004.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 29/06/2004 | 400.00 | 00006399901421 | DIEGO DMITRI GOMES PESSOA DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CADASTRAMENTO DOS AMBULANTES E FISCALIZAÇAO.DURANTE O EVENTO DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 29/06/2004 | 400.00 | 00005961938409 | SABRINA VIEIRA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CADASTRAMENTO DOS AMBULANTES E FISCALIZAÇAO DURANTE O EVENTO DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO DE 2004.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 29/06/2004 | 1000.00 | 00002929117427 | BRUNO MOZART GOMES PESSOA MUUNIZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TREINAMENTO DE DIGITAÇAO E CADASTRO E FISCALIZAÇAO E PESQUISA DOS BARRAQUEIROS.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Implantação do PDE (Plano de Desenvolvimento da Educação) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013711 | 29/06/2004 | 364951.95 | 05125335000150 | CETUC-COOP.TRANSP.ESC. E CARGAS DE C.GRANDE LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULOS, TIPO ONIBUS, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL DE CAMPINA GRANDE CONFORME PREGRÃO PRESENCIAL Nº006/2004 PROCESSO 00374/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013619 | 29/06/2004 | 100.00 | 00028860241472 | FRANCISCO JOÃO DOS SANTOS | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA ABRIGAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013620 | 29/06/2004 | 450.00 | 00045036098404 | CLAUDIONOR AGUIAR CAMÊLO | LOCAÇÃO DE UMA MOTO MARCA YAMAHA , TIPO 125, ANO/200, PLACA MOF-4527, PARA TRANSPORTE DO SUPERVIDOR DO PROGRAMA ESCOLA ATIVA DO FUNDO ESCOLA DO MEC, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013621 | 29/06/2004 | 4500.00 | 08841819000193 | FURNE-FUND.UNIVERS. APOIO PES. E EXTENSÃO | CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/FURNE - CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVIÇO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2004.(PARCELA 17/24) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantia de Acesso à Educação Infantil | Implantação e Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013622 | 29/06/2004 | 1080.00 | 09261843000116 | FUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO ELETRONICO EM 09(NOVE) CRECHES MUNICIPAIS. REFERENTE AO MES JUNHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013623 | 29/06/2004 | 5760.00 | 09261843000116 | FUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO ELETRONICO EM 48(QUARENTA E OITO) ESCOLAS DA REDE MUL. DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013624 | 29/06/2004 | 1000.00 | 08852410000172 | CONFIRMAÇÃO-CONG. FILHAS DE Mª IMAC.CONCEIÇÃO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE DOIS IMÓVEIS: CENTRO SOCIAL IMACULADA CONCEIÇÃO E COLÉGIO SANTA BERNADETE, PARA ABRIGAR ALUNOS DO GRUPO ESCOLAR ANTONIO OLIVEIRA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013625 | 29/06/2004 | 500.00 | 00004157901401 | SILVANA CAVALCANTE LEAL | CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA/UEPB, ESTÁGIO COMPLEMENTAR PRATICA DO ENSINO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013626 | 29/06/2004 | 150.00 | 00012268038491 | SEVERINO FRANQUILINO DO REGO | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ABRIGAR ALUNOS DO GRUPO ESCOLAR FAZENDA CARIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013627 | 29/06/2004 | 280.00 | 11988730000169 | M. SILVEIRA MAGAZINE LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 02(DUAS) SALAS PARA FUNCIONAMENTO DA INSPETORIA E CONSELHO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Contribuições a Entidades Educacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013628 | 29/06/2004 | 2000.00 | 33621384060448 | CAMPANHA NAC. DE ESC. COMUNITÁRIAS-CNEC. | CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, COM INTERVENIENCIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E A CAMPANHA NACIONAL DE ESCOLAS COMUNITÁRIAS-CNEC (UNIDADE DE GALANTE), REFERENTE AO MES DE JUNHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013629 | 29/06/2004 | 250.00 | 00067442196420 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA BRASILEIRO | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TEMPORARIO E EXCEPCIONAL - CONVENIO PMCG/SEC/CENTRO DE CULT.FRANCESA E ESTUDOS PEDAGÓGICOS, REF. AO MES DE JUNHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013630 | 29/06/2004 | 4400.00 | 08841819000193 | FURNE-FUND.UNIVERS. APOIO PES. E EXTENSÃO | CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPO DE CAMPINA GRANDE/FURNE - CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVIÇO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2004.(PARCELA 08/36) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013631 | 29/06/2004 | 3000.00 | 10743383000141 | FUNDAÇÃO EDVALDO DO Ó | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013632 | 29/06/2004 | 100.00 | 00002972827430 | DAMIÃO RIBEIRO DA SILVA | LOCAÇAO DE UM IMOVEL PARA ABRIGAR ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL ANA NERY DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013633 | 29/06/2004 | 650.00 | 24284804000128 | RAINHA PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE NA INTERNET ATRAVÉS DO PORTAL PARAIBAONLINE.COM.BR, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013634 | 29/06/2004 | 300.00 | 00002045338487 | MARCELO MARCOS ELOY | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DO DISTRITO DE GALANTE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013635 | 29/06/2004 | 100.00 | 00004092763409 | EVALDO FIGUEIREDO SANTOS | CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A SEDUC/E ASSOCIAÇÃO PARAÍBANA ABADÁ CAPOEIRA PARA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO CAPOEIRA VAI A ESCOLA NA REDE MUL.DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013636 | 29/06/2004 | 100.00 | 00028750667220 | CARLOS RONELI DA CUNHA SANTANA | CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A SEDUC/E ASSOCIAÇÃO PARAÍBANA ABADÁ CAPOEIRA PARA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO CAPOEIRA VAI A ESCOLA NA REDE MUL.DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013637 | 29/06/2004 | 100.00 | 00002715276419 | ALEXANDRE ALVES SILVA | CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A SEDUC/E ASSOCIAÇÃO PARAÍBANA ABADÁ CAPOEIRA PARA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO CAPOEIRA VAI A ESCOLA NA REDE MUL.DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013638 | 29/06/2004 | 100.00 | 00002537075447 | RODRIGO GUSTAVO AMORIM BARROS | CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A SEDUC/E ASSOCIAÇÃO PARAÍBANA ABADÁ CAPOEIRA PARA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO CAPOEIRA VAI A ESCOLA NA REDE MUL.DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013639 | 29/06/2004 | 100.00 | 00001916373437 | ALLAN RICARDO DE ANDRADE PEREIRA | CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A SEDUC/E ASSOCIAÇÃO PARAÍBANA ABADÁ CAPOEIRA PARA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO CAPOEIRA VAI A ESCOLA NA REDE MUL.DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013640 | 29/06/2004 | 275.00 | 05651259000116 | VERTICAL ELEVADORES LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES DO TEATRO MUNICIPAL SEVERINO CABRAL E BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013641 | 29/06/2004 | 250.00 | 00001922875406 | ELIOENAI DE OLIVEIRA MORAIS | CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A SEDUC/MARCUS ANTONIO G.DE LIMA(EL-SHADDAI SERVIÇOS),PARA DISPONIBILIZAR E DIVULGAR ATRAVÉS DO PORTAL GUIA CAMPINA INFORMAÇÕES DESTA SEC.REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013642 | 29/06/2004 | 500.00 | 00000131402560 | SARAH RACHEL LINO DUARTE | CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA/UEPB., ESTÁGIO COMPLEMENTAR PRATICA DO ENSINO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013643 | 29/06/2004 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG/SEDUC/COPY LINE, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TÉCNICA(MAQUINA DE XEROX MARCA TOSHIBA MODELO ED-2060 DE SERIE CSH115922) DA REDE MUL. DE ENSINO, REF. AO MES DE JUNHO/2004. PARCELA 12/12 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013644 | 29/06/2004 | 350.00 | 00088497305434 | MARCUS VINÍCIUS GONÇALVES DE OLIVEIRA | CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM SEDUC E ASSOCIAÇÃO CAMPINENSE-ACORDE PARA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO ARTE-EDUCAÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUL.DE ENSINO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013645 | 29/06/2004 | 350.00 | 00065908333549 | ISABEL CRISTINA DIAS SANTOS | CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM SEDUC.E ASSOCIAÇÃO CAMPINENSE-ACORDE PARA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO ARTE-EDUCAÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUL.DE ENSINO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036121 | 29/06/2004 | 200.00 | 00013493398816 | MARIA DE FATIMA DINIZ MEDEIROS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036122 | 29/06/2004 | 200.00 | 00042402557400 | MARIA DE FATIMA LIMA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036123 | 29/06/2004 | 200.00 | 00005099651488 | DAIANA BARBOSA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036124 | 29/06/2004 | 200.00 | 00054156815404 | SONIA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036125 | 29/06/2004 | 100.00 | 00023632380449 | SEBASTIÃO FELISBERTO NETO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, MARÇO E ABRIL/2004, INQUILINA ANDREA SIMPLICIO DA ROCHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036126 | 29/06/2004 | 100.00 | 00023632380449 | SEBASTIÃO FELISBERTO NETO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, DE MARÇO E ABRIL/2004, INQUILINA TEREZINHA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036127 | 29/06/2004 | 100.00 | 00023632380449 | SEBASTIÃO FELISBERTO NETO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, DE MARÇO E ABRIL/2004, INQUILINA SAIONARA TARGINO SIMPLICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025407 | 29/06/2004 | 12000.00 | 05772756000172 | R. A. BRANDÃO PROMOÇÕES ARTISTICAS | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO TRIO NORDESTINO NO ARRAIAL HILTON MOTA, NO DIA 29/06/04, NA PROG. MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO C/INEXIGIBILIDADE 008/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025408 | 29/06/2004 | 23000.00 | 12571808000108 | ACONCHEGO EDICOES MUSICAIS LTDA-ME | APRESENTACAO ARTISTICA DE NANDO CORDEL, DENTRO DOS FEST. JUNINOS MAIOR SAO JOAO DO MUNDO, EM 03/07/04, C/ INEXIGIBILIDADE 025/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025409 | 29/06/2004 | 18000.00 | 04940082000105 | CANTARINO PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE SANTANA "O CANTADOR", DENTRO DO EVENTO O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/04, NO DIA 04/07/2004, CONF.PROC.DE INEGIBILIDADE 019/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025410 | 29/06/2004 | 20000.00 | 05749898000119 | GILVAN DIAS DOS SANTOS | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE ALCIMAR MONTEIRO, NO ARRAIAL HILTON MOTA, NO DIA 04/07/2004, NA PROG. MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO, CF. INEXIGIBILIDADE 006/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025411 | 29/06/2004 | 1000.00 | 00006453903482 | MARIA JOSE ALVES DA SILVA | SERVIÇOS DE APOIO A CARROCEATRA, NO DIA 20/06/2004, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025412 | 29/06/2004 | 1050.00 | 00000856959472 | GERALDO BISPO ANTERO | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE GERALDO CORREIA, NA PROG. MAIOR SÃO JOAO DO MUNDO/04 NO ARRAIAL HILTON MOTA NO DIA 21/06/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanização de Áreas Carentes | Serviços de Eletrificação e Abastecimento de Água | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020175 | 29/06/2004 | 1382.28 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | SERVIÇOS DE EXTENÇÃO DA REDE E/OU IP-EXTENÇÃO DE RD/BT PARA ATENDER QUIOSQUES NO PARQUE DO AÇUDE NOVO COM CP-REDESERVIÇOS DE EXTENÇÃO DE REDE E/OU IP-EXTENÇÃO DE RD/BT PARA ATENDER QUOSQUES NO PARQUE DO AÇUDE NOVO COM CP-REDE. CONFORME RECIBO EM ANEXO | 01462004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 30/06/2004 | 544.07 | 00065275861400 | GENI FATIMA DAS N.C. COLAÇO | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 30/06/2004 | 173489.38 | 00065275861400 | GENI FATIMA DAS N.C. COLAÇO | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 30/06/2004 | 1562.40 | 00065275861400 | GENI FATIMA DAS N.C. COLAÇO | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 30/06/2004 | 140.00 | 00020450427404 | ZOIA BANDIM SATIRO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA STTP, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 30/06/2004 | 77508.29 | 00020450427404 | ZOIA BANDIM SATIRO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA STTP, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025413 | 30/06/2004 | 650.00 | 00004524902430 | CICERO FABIANO MELO SILVA | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE XIQUITA BAKANA, NO CATOLE DO ZE FERREIRA, PROG.MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO, DIA 13/06/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025414 | 30/06/2004 | 1000.00 | 00002747593495 | HENRIQUE PEREIRA DIAS | APRESENTAÇÃO ARTISTTICA DE HENRIQUE NO CATOLE DE ZE FERREIRA, NA ´PROG. MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO, EM 12/06/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025415 | 30/06/2004 | 400.00 | 00044028202434 | ADEMAR DE MELO SANTANA | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE ADEMAR SANTANA, NO DISTRITO DE SÃO JOSE DA MATA, PROG.MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO, EM 19/06/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025416 | 30/06/2004 | 700.00 | 00000982501404 | ANDRÉ LUIZ DA SILVA | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE LUCIMAR E BANDA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2004, NO DISTRITO DE SÃO JOSE DA MATA, EM 26/06/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025417 | 30/06/2004 | 2500.00 | 00058239448453 | ANTONIO BARBOSA DO NASCIMENTO | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE MARRON E OS FILHOS DA PARAIBANA PROG. MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2004,EM 18/06/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025418 | 30/06/2004 | 400.00 | 00044139705434 | JODEMAR BATISTA DOS SANTOS | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE JOSEMAR DO ACORDEON, NO DIA 26/06/2004, NO DISTRITO DE SÃO JOSE DA MATA, NA PROG.MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025419 | 30/06/2004 | 1500.00 | 00021573344400 | JOSE GERALDO DE MELO | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE GERALDO DE POCINHOS, NA PROG.MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO, EM SÃO JOSE DA MATA NO DIA 19/06/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025420 | 30/06/2004 | 800.00 | 00056870469415 | SEVERINO DO RAMO NASCIMENTO | SERV. DE APRESENTACAO ARTISTICA DO CANTOR SILVEIRA RAMOS, DENTRO DOS FESTEJOS JUNINOS NO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO, EM SÃO JOSE DA MATA EM 25/06/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025421 | 30/06/2004 | 500.00 | 00058083944491 | SEVERINO JOSE DE ARAUJO NETO | APRESENTAÇAO ARTISTICA DA BANDA SEVERINO ARAUJO, DENTRO DA PROG.MAIOR S.JOAO DO MUNDO EM 25/06/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025422 | 30/06/2004 | 2000.00 | 00092954839449 | FLÁVIO HENRIQUE DE MIRANDA | LOCAÇAO DE UM VEICULO MARCA FIAT MAREA ELX.PLACA MNT.5255-PB DENTRO DA PROGRAMAÇAO DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO NO PERIODO DE 04/06 A 04/07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025423 | 30/06/2004 | 800.00 | 00005779719489 | ANA CRISTINA DA SILVA | APRESENTAÇOES ARTISTICAS DE JUVENTUDE CABOCLA NO CORETO NOS DIAS 04,05,11,19,27/06 E 04/07/2004 NO TABLADO NO DIA 28/06 DENTRO DA PROGRAMAÇAO DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025424 | 30/06/2004 | 600.00 | 00065989759720 | AGNALDO DE SOUSA FREIRE | APRESENTAÇOES ARTISTICAS DO TRIO CASCUDO NO CORETO DO PARQUE DO POVO NOS DIAS 09,12,18,20,27,28/06 E 02/07/2004 DENTRO DA PROGRAMAÇAO DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025425 | 30/06/2004 | 600.00 | 00000000000000 | GERALDO IDALINO LUIZ | APRESENTAÇOES ARTISTICAS DE VIOLINO NO FORRO NO CORETO, NOS DIAS 04,05,11,18,23,26/06 E 02/07/2004 DENTRO DA PROGRAMAÇAO DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025426 | 30/06/2004 | 600.00 | 00067576419415 | GREGSON CORREIA DE AMORIM | APRESENTAÇOES ARTISTICAS DO GRUPO PIONEIROS DO FORRO DENTRO DA PROGRAMAÇAO DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2004 NO CORETO, NOS DIAS 10.13,17,24,30/06 E 03/07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025427 | 30/06/2004 | 800.00 | 00035451122415 | SEVERINO SOARES DE MELO | APRESENTAÇAO ARTISTICA DO TRIO OS FORROZEIROS DO NORDESTE DENTRO DA PROGRAMAÇAO DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2004 NO CORRENTE DIAS 06,12,19,24,28/06 E 01/07/2004 E NO TABLADO NO DIA 29/06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025428 | 30/06/2004 | 400.00 | 00026258200478 | ABDENE FRANCISCO DA SILVA | APRESENTACAO ARTISTICA DE SEMENTES DO FORRO, NO TABLADO NO DIA 06.06.2004 E EM GALANTE NO DIA 04.07.2004, DENTRO DA PROGRAMACAO DO MAIOR S.JOAO DO MUNDO 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025429 | 30/06/2004 | 200.00 | 00014651050425 | AURELIO BEZERRA DA SILVA | APRESNTACAO ARTISTICA DE FORRO NENEM, NO TABLADO NO DIA 09.06.2004, DENTRO DA PROGRAMACAO DO MAIOR S.JOAO DO MUNDO 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025430 | 30/06/2004 | 400.00 | 00076873110434 | ARIALDO PEREIRA DA COSTA | APRESENTACAO ARTISTICA FERAS DO FORRO, DENTRO DA PROGRAMACAO DO MAIOR S.JOAO DO MUNDO 2004, NO TABLADO, NOS DIAS 13.06 E 04.07.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025431 | 30/06/2004 | 350.00 | 00018148018472 | JOAO BENEDITO MARQUES | APRESENTACAO ARTISTICA DE BENEDITO DO ROJAO, NO TABLADO NO DIA 25.06.2004,DENTRO DA PROGRAMACAO DO MAIOR S.JOAO DO MUNDO.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025432 | 30/06/2004 | 200.00 | 00013310070468 | JOSE JOAO DA SILVA | APRESENTACAO ARTISTICA DE FORRO PIADO, NO TABLADO NO DIA 26.06.2004 DENTRO DA PROGRAMACAO DO MAIOR S.JOAO DO MUNDO.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025433 | 30/06/2004 | 400.00 | 00091102855472 | JOSÉ LUIZ BENTO DOS SANTOS | APRESENTACOES ARTISTICAS DO TRIO FLOR DE LIS, DENTRO DA PROGRAMACAO DO MAIOR S.JOAO DO MUNDO 2004, NO TABLADO NO DIA 10.06.04 E EM GALANTE NO DIA 24.06.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025434 | 30/06/2004 | 350.00 | 00020494360410 | JOSE ROBERTO DA SILVA MORAES | APRESENTACAO ARTISTICA DE ROBERTO MORAIS, NO TABLADO NO DIA 02.07.2004, DENTRO DA PROGRAMACAO DO MAIOR S.JOAO DO MUNDO 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 30/06/2004 | 14253.73 | 00007849800478 | ISRAEL GONÇALVES DE FREITAS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 30/06/2004 | 467908.01 | 00007849800478 | ISRAEL GONÇALVES DE FREITAS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 30/06/2004 | 20791.63 | 00007849800478 | ISRAEL GONÇALVES DE FREITAS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHS DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 30/06/2004 | 600.00 | 00000000000000 | GERALDO IDALINO LUIZ | APRESENTAÇOES ARTISTICAS DE VIOLINO NO FORRO NO CORETO, NOS DIAS 04,05,11,18,23,26/06 E 02/07/2004 DENTRO DA PROGRAMAÇAO DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 30/06/2004 | 1523.13 | 00001857666410 | PEDRO PAULO DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 30/06/2004 | 151977.47 | 00001857666410 | PEDRO PAULO DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 30/06/2004 | 4063.26 | 00001857666410 | PEDRO PAULO DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 30/06/2004 | 888.61 | 00008700842400 | CARMEM SAMPAIO BORGES E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 30/06/2004 | 102221.05 | 00008700842400 | CARMEM SAMPAIO BORGES E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 30/06/2004 | 1287.34 | 00008700842400 | CARMEM SAMPAIO BORGES E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Programa de Alimentação Integrada PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 30/06/2004 | 414.04 | 12919734000310 | REDE COMPRAS SUPERMERCADOS | AÇUCARFARINHA TRIGOFERMENTO SECO CAIXA C/20OLEO DE SOJA 900 ML SADIASALAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEMAS/PAI, DESTINADO A VACA MECANICA, CONFORME REQ. 046/04 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Programa de Alimentação Integrada PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 30/06/2004 | 87.16 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS | CADEADO DE 20 MMCADEADO E30CADEADO DE 35 MMCADEADO E40FECHADURA DE CADEADO P/PORTA BOLAJOELHO DE FERRO 3/4NYPLE DE FERRO 3/4APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEMAS/PAI, DESTINADAS A VACA MECANICA, CONFORME REQ. 048/04 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Norte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 30/06/2004 | 107.40 | 40946501000260 | DINAIR PEREIRA CAVALCANTI (PARAISO DOS ALUMINIOS) | TRILHO P/BOX C/ 2.08 MTS.APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEMAS/CONSELHO TUTELAR NORTE , CONFORME REQ. 042/04 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 30/06/2004 | 200.00 | 00001274499496 | KALINA MYLENA PEQUENO DE ARRUDA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO COM A CELB/CAGEPA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 30/06/2004 | 200.00 | 00002112190458 | EDNEIDE MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAG.DE DEBITOS ATRAZADOS JUNTO AO COMERCIO C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 30/06/2004 | 250.00 | 00092964613400 | MARIA DO SOCORRO ARRUDA CRISTOVAO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO COM A CAGEPA.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 30/06/2004 | 250.00 | 00032552831400 | MARIA DO ROSÁRIO DE ARRUDA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 30/06/2004 | 200.00 | 00041379390478 | JOAO BATISTA DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 30/06/2004 | 250.00 | 00084071974400 | ANTONIA VIEIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO CO A CAGEPA/CELB CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 30/06/2004 | 5995.33 | 00007107862472 | ANA MARIA SILVA DANTAS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 30/06/2004 | 7384.77 | 00007107862472 | ANA MARIA SILVA DANTAS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 30/06/2004 | 469431.18 | 00007107862472 | ANA MARIA SILVA DANTAS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 30/06/2004 | 1269.04 | 00000877751404 | MARCONI CESAR DE ARRUDA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 30/06/2004 | 109625.05 | 00000877751404 | MARCONI CESAR DE ARRUDA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 30/06/2004 | 120.00 | 00000877751404 | MARCONI CESAR DE ARRUDA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013646 | 30/06/2004 | 151.00 | 00036446386400 | MARIA ANGELICA CIRNE DINIZ DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG-SEC/UFPB - PEC, REFEREENTE AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013647 | 30/06/2004 | 151.00 | 00056825838415 | MARIA JOSE BARBOSA FELIPE | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG-SEC/UFPB - PEC, REFEREENTE AO MES DE JUNHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013648 | 30/06/2004 | 151.00 | 00078878799491 | SUZANA DE FATIMA PEREIRA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG-SEC/UFPB - PEC, REFEREENTE AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013649 | 30/06/2004 | 151.00 | 00002669097448 | IONE DE BRITO FARIAS | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG-SEC/UFPB - PEC, REFEREENTE AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013650 | 30/06/2004 | 151.00 | 00049599569415 | JANETE GUEDES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG-SEC/UFPB - PEC, REFEREENTE AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013651 | 30/06/2004 | 151.00 | 00078994110410 | JOSELIA GOMES DE LIMA BEZERRA | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG-SEC/UFPB - PEC, REFEREENTE AO MES DE JUNHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013652 | 30/06/2004 | 151.00 | 00051928086420 | MARIA DAS GRAÇAS MARANHÃO CAVALCANTI | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG-SEC/UFPB - PEC, REFEREENTE AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013653 | 30/06/2004 | 151.00 | 00058441689415 | MARIA DE FATIMA LEANDRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG-SEC/UFPB - PEC, REFEREENTE AO MES DE JUNHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013654 | 30/06/2004 | 151.00 | 00030912687487 | MARIA LUCEMAR ANDRADE SILVA | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG-SEC/UFPB - PEC, REFEREENTE AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013655 | 30/06/2004 | 151.00 | 00013205668472 | TANIA MARIA BATISTA XAVIER | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG-SEC/UFPB - PEC, REFEREENTE AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013656 | 30/06/2004 | 151.00 | 00050454560400 | MARILUCE DIAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG-SEC/UFPB - PEC, REFEREENTE AO MES DE JUNHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013657 | 30/06/2004 | 151.00 | 00051925575420 | MARIA JOSE ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG-SEC/UFPB - PEC, REFEREENTE AO MES DE JUNHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013658 | 30/06/2004 | 151.00 | 00071346953449 | VERONICA ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG-SEC/UFPB - PEC, REFEREENTE AO MES DE JUNHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013659 | 30/06/2004 | 151.00 | 00052707555487 | ROSANA MARIA SILVEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG-SEC/UFPB - PEC, REFEREENTE AO MES DE JUNHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013660 | 30/06/2004 | 151.00 | 00042404436449 | TEREZINHA RODRIGUES DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG-SEC/UFPB - PEC, REFEREENTE AO MES DE JUNHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013661 | 30/06/2004 | 151.00 | 00020343434415 | VERALUCIA ANDRADE DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG-SEC/UFPB - PEC, REFEREENTE AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013662 | 30/06/2004 | 151.00 | 00069747482487 | SUELEIDE NUNES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG-SEC/UFPB - PEC, REFEREENTE AO MES DE JUNHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013663 | 30/06/2004 | 85.04 | 00041471687449 | CRISTINA MARIA FIRMINO PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DA SERVIDORA DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO PERIODO DE 2003/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013664 | 30/06/2004 | 1184.21 | 00033828466400 | DIONE DE ASSIS SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DO SERVIDOR DESTA SECRETARIA,REFERENTE AO PERIODO DE 2001/2004 E 13º PROPOCIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013665 | 30/06/2004 | 85.04 | 00018584330453 | MARIA EDITE DIAS MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DA SERVIDORA DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO PERIODO DE 2003/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013666 | 30/06/2004 | 117.83 | 00042490090410 | MARIA DAS GRAÇAS GONÇALVES SILVA BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIF.E GRATIFICAÇÀO DA SERVIDORA DESTA SECRETARIA, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO/ABRIL E MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013667 | 30/06/2004 | 5243.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DAS LINHAS TELEFONICAS DAS ESCOLAS DA RED.MUL DE ENSINO COM, VENCIMENTO EM JUNHO 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013668 | 30/06/2004 | 1050.00 | 00056990499400 | SÍLVIA ROBERTA DA MOTA ROCHA | CORRESPONDENTE A PALESTRA:A CONSTITUIÇÃO DO LEITOR INICIANTE NA EDUCAÇÃO INFANTIL E ALFABETIZAÇÃO,NO III SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013669 | 30/06/2004 | 525.00 | 00047291508487 | LIVANIA BELTRAO TAVARES | CORRESPONDENTE A PALESTRA:SEXUALIDADE INFANTIL NO III SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013670 | 30/06/2004 | 265.00 | 00049892690478 | PAULO RICARDO BARROS DE SOUZA | CORRESPONDENTE A PALESTRA:MÚSICA VIDA E ARTE NO III SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO INFANTIL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013671 | 30/06/2004 | 3820.00 | 00025189786072 | JUSSARA HOFFMANN | CORRESPONDENTE A PALESTRA:AVALIAÇÃO NA EDUCAÇÃO INFANTIL NO III SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013794 | 30/06/2004 | 132.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A TAXAS E TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013795 | 30/06/2004 | 58.65 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A TAXAS E TARIFAS BANCARIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2004 FDM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013796 | 30/06/2004 | 25308.00 | 00001238830404 | ACACIA SILVA ALCANTARA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 215(DUZENTOS E QUINZE)ESTAGIARIAS DO PROGRAMA ACOMPANHAMENTO DA APRENDIZAGEM,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2004 FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013797 | 30/06/2004 | 16309.78 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A COBRANÇA DE JUROS PELO ATRASO DE PAGAMENTO DE HABITAÇÃO E EMPRESTIMO CONSIGINADOS DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013798 | 30/06/2004 | 40.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A TAXAS E TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013799 | 30/06/2004 | 172050.40 | 02011687000196 | CONS. ESCOLAR DO G.E. MANOEL DA COSTA CIRNE | CORRESPONDENTE A TERCEIRA PARCELA DO REPASSE DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE,PARA 113(CENTO E TREZE) ESCOLAS DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção do Programa de Fardamento Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013760 | 30/06/2004 | 333000.00 | 05541726000155 | MARIA DAS NEVES V.L. OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 30.000(TRINTA MIL)PARES DE CALÇADOS TIPO TÊNIS COM APLICAÇÃO FARDAMENTO ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUL.DE ENSINO.(PREGÃO Nº026/2004) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção dos Programas de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013850 | 30/06/2004 | 25800.00 | 00000000000000 | Aparecida de Fátima F. da Silva e Outros | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PROFESSORES DO PROGRAMA FAZENDO ESCOLA - AÇÃO ALFABETIZAR,REF. AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2004, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013785 | 30/06/2004 | 8237.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DAS LINHAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, VENCIMENTO EM JUNHO 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013786 | 30/06/2004 | 1200.00 | 00171424000119 | Secop-Sist.Comput.Contab Pública e Finanças Ltda. | CONTABILIDADE PÚBLICA INFORMATIZADA, SOFTWARE EXCLUSIVO, COM MANUTENÇÃO DO SISTEMA INCLUSIVE ASSINATURA DE FINANÇAS PÚBLICAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013787 | 30/06/2004 | 1137525.06 | 00000000000000 | ANA LUCIA MARIA DE SOUSA E OUTROS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA.REFERENTE AO MES DE JUNHO /2004.(MAGISTERIO) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013788 | 30/06/2004 | 4338.23 | 00000000000000 | ANA LUCIA MARIA DE SOUSA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS VARIAVEIS DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2004 (MAGISTERIO) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013789 | 30/06/2004 | 702697.81 | 00000000000000 | ANDREA TORRES VILAR DE FARIAS E OUTROS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SRVEDORES DESTA SECRETARIA.REFERENTE AO MES DE JUNHO/2004(EXCETO MAGISTERIO) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013790 | 30/06/2004 | 12750.01 | 00000000000000 | ANDREA TORRES VILAR DE FARIAS E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2004(EXCETO MAGISTERIO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013791 | 30/06/2004 | 15456.04 | 00000000000000 | ANDREA TORRES VILAR DE FARIAS E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS VARIAVEIS DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2004(EXCETO MAGISTERIO) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013792 | 30/06/2004 | 2080.00 | 00000000000000 | ANA LUCIA MARIA DE SOUSA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SÁLARIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2004(MAGISTERIO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 30/06/2004 | 4000.00 | 00171424000119 | José Carlos Farias de Barros | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA, COM SOFTWARE EXCLUSIVO IMPLANTADO NA SEDE DA INSTITUIÇAO COM MANUTENÇAO DO SISTEMA E ASSESSORIA DE FINANÇAS PUBLICAS.RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2004.CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 30/06/2004 | 60.00 | 01806393000198 | COMERCIAL FRANÇA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 24 BUTIJOES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS PARA ESTA SECRETARIA.CONFORME NOTA DE Nº 005747 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 30/06/2004 | 700.00 | 00045707839453 | JOSÉ LUCILDO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULO DE PLACA MMQ 5648, PRESTANDO SERVIÇOS A COMISSAO DE AVALIAÇAO DE IMOVEIS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2004,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 30/06/2004 | 56.44 | 33530486003225 | EMBRATEL EMP.BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇOES | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DO TELEFONE DA SETUR, ONDE FUNCIONOU A CENTRAL DE IONFORMAÇÃO DO M. S. JOAO DO MUNDO, NO MES DE JUNHO/04 VALOR R$ 46.93 FATURA 0110125490105 E DO PROCON NO VALOR DE r$ 9.51 NO MES DE JUNHO/04, FATURA 0110131561392 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 30/06/2004 | 56.44 | 33530486003225 | EMBRATEL EMP.BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇOES | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DO TELEFONE DA SETUR, ONDE FUNCIONOU A CENTRAL DE IONFORMAÇÃO DO M. S. JOAO DO MUNDO, NO MES DE JUNHO/04 VALOR R$ 46.93 FATURA 0110125490105 E DO PROCON NO VALOR DE r$ 9.51 NO MES DE JUNHO/04, FATURA 0110131561392 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 30/06/2004 | 27.14 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA LOJA SALA Nº 08.DO SHOPING CENTE A AVN-FLORIANO PEIXOTO,NOS MESES DE ABRIL E MAIO/04, CONFORME FATURA 0000022016-0 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 30/06/2004 | 79606.62 | 00019108958491 | CARMITA LUCENA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 30/06/2004 | 17061.43 | 00019108958491 | CARMITA LUCENA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 30/06/2004 | 654395.72 | 00019108958491 | CARMITA LUCENA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 30/06/2004 | 262.80 | 00016166256434 | MARIDALVA DE CALDAS MOURA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 30/06/2004 | 193021.92 | 00016166256434 | MARIDALVA DE CALDAS MOURA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 30/06/2004 | 27811.44 | 00044883986420 | MARIA DALVA COSTA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 30/06/2004 | 1101.33 | 00044883986420 | MARIA DALVA COSTA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 30/06/2004 | 339.30 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2004, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 30/06/2004 | 87.28 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS NO MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 30/06/2004 | 2592.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR CORRESP.A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DO INTERESSE DA PMCG. NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, DURANTE O MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 30/06/2004 | 1145.52 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS NO MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 30/06/2004 | 0.52 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DEBITADA EM CONTA CORRENTE Nº 1.003-3 EM 15.06.2004, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Amortização de Emprestimos | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 30/06/2004 | 397577.52 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA INTERNAVALOR REFERENTE A PARCELA DE JUNHO.04 DO REFINANCIAMENTO DESTA PREFEITURA JUNTO A UNIAO E PARCLA DA COMISSAO REMUNERATORIA DO SITADO REFINANCIAMENTO, SOBE CONTRATO Nº 99118919, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 30/06/2004 | 3013.85 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 1.464-0 DURANTE O MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 30/06/2004 | 10.00 | 60746948048905 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NO MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 30/06/2004 | 154.52 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS NO MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011437 | 30/06/2004 | 750.00 | 03910482000105 | MULT JET INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERV. DE ACESSO A VIA RADIO INTERNET, C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 30/06/2004 | 259660.12 | 00064520315468 | ELIZABETE DE S. OLIVEIRA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 30/06/2004 | 2652.27 | 00064520315468 | ELIZABETE DE S. OLIVEIRA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 30/06/2004 | 2592.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR CORRESP.A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DO INTERESSE DA PMCG. NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 30/06/2004 | 79200.00 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Valor referente a incorporação da Câmara de Vereadores, relativo ao mês de junho/2004, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 30/06/2004 | 75600.00 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Valor referente a incorporação da Câmara Municipal de Campina Grande, relativo ao mês de junho/2004, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 30/06/2004 | 800.00 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Valor referente a incorporação da Câmara Municipal de Campina Grande, relativo ao mês de junho/2004, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 30/06/2004 | 122870.44 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Valor referente a incorporação da Câmara Municipal de Campina Grande, relativo ao mês de junho/2004, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 30/06/2004 | 3800.00 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Valor referente a incorporação da Câmara Municipal de Campina Grande, relativo ao mês de junho/2004, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 30/06/2004 | 7617.27 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Valor referente a incorporação da Câmara Municipal de Campina Grande, relativo ao mês de junho/2004, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Redação e Expedição | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 30/06/2004 | 25245.04 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Valor referente a incorporação da Câmara Municipal de Campina Grande, relativo ao mês de junho/2004, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Documentação Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 30/06/2004 | 2573.30 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Valor referente a incorporação da Câmara Municipal de Campina Grande, relativo ao mês de junho/2004, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Assistência ao Plenário | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 30/06/2004 | 17025.70 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Valor referente a incorporação da Câmara Municipal de Campina Grande, relativo ao mês de junho/2004, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 30/06/2004 | 4575.02 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Valor referente a incorporação da Câmara Municipal de Campina Grande, relativo ao mês de junho/2004, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 30/06/2004 | 744.62 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Valor referente a incorporação da Câmara Municipal de Campina Grande, relativo ao mês de junho/2004, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 30/06/2004 | 220.00 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Valor referente a incorporação da Câmara Municipal de Campina Grande, relativo ao mês de junho/2004, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 30/06/2004 | 838.00 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Valor referente a incorporação da Câmara Municipal de Campina Grande, relativo ao mês de junho/2004, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 30/06/2004 | 15590.51 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Valor referente a incorporação da Câmara Municipal de Campina Grande, relativo ao mês de junho/2004, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 30/06/2004 | 880.00 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Incoporação da Câmara de Vereadores de Campina GrandeValor referente a incorporação da Câmara Municipal de Campina Grande, relativo ao mês de junho/2004, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administração Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 30/06/2004 | 1017.18 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Valor referente a incorporação da Câmara Municipal de Campina Grande, relativo ao mês de junho/2004, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administração Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 30/06/2004 | 16047.24 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Valor referente a incorporação da Câmara Municipal de Campina Grande, relativo ao mês de junho/2004, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administração Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 30/06/2004 | 20.00 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Valor referente a incorporação da Câmara Municipal de Campina Grande, relativo ao mês de junho/2004, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administração Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 30/06/2004 | 15509.56 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Valor referente a incorporação da Câmara Municipal de Campina Grande, relativo ao mês de junho/2004, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administração Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 30/06/2004 | 39115.66 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Valor referente a incorporação da Câmara Municipal de Campina Grande, relativo ao mês de junho/2004, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Tesouraria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 30/06/2004 | 4046.56 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Valor referente a incorporação da Câmara Municipal de Campina Grande, relativo ao mês de junho/2004, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração Financeira e Contabil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 30/06/2004 | 9983.64 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Valor referente a incorporação da Câmara Municipal de Campina Grande, relativo ao mês de junho/2004, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração Financeira e Contabil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 30/06/2004 | 52169.88 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Valor referente a incorporação da Câmara Municipal de Campina Grande, relativo ao mês de junho/2004, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 01/07/2004 | 54.00 | 00015437280491 | JOÃO DANTAS DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOAO PESSOA NO DIA 08/06/2004 CONDUZINDO A SENHORA CHEFE DE GABINETE.CNFORME SOLICITAÇAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011438 | 01/07/2004 | 3120.00 | 00412029000180 | BARRO TUR EMPRESA DE TRANSPORTES BARRO TUR LTDA. | VALOR CORRESP.AOS SERV.DE LOCAÇÃO DE VEICULO GOL WV 16V PLACA MNK-5993 PARA PRESTAR SERV.NO GAB.DA PREFEITA DURANTE O MES DE MAIO E JUNHO/04 C/NFS.Nº 1843,1816/04 CONTR.117/04 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011439 | 01/07/2004 | 3120.00 | 00412029000180 | BARRO TUR EMPRESA DE TRANSPORTES BARRO TUR LTDA. | VALOR CORRESP.AOS SERV.DE LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT MAREA PLACA MOB 4002 PARA PRESTAR SERV.NO GAB.DA PREFEITA DURANTE O MES DE MAIO E JUNHO/04 C/NFS.Nº 1815,1842/04 CONTR.116/04 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011440 | 01/07/2004 | 3120.00 | 00412029000180 | BARRO TUR EMPRESA DE TRANSPORTES BARRO TUR LTDA. | LOCAÇÃO DE UM VEICULOTIPO FIAT MAREA,PLACA KLK 0099 P/PRESTAR SERV.NO GAB.DA PREFEITA DURANTES O MES DE MAIO/2004 C/NFS.Nº1838/04 CONTR.114/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011441 | 01/07/2004 | 2385.00 | 02215027000127 | GEOVANA ALMEIDA LEAL -ME | VALOR CORRESP.AOS SERV.DE CONFECÇÃO DE 300 CAMISETAS EM MALHA, E SERIGRAFIA P/ PMCG, C/NF.000027/04 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011442 | 01/07/2004 | 7230.00 | 24222903000185 | OZON LIDER COMERCIO REPRESENTAÇÃO LTDA. | VR. CORRESP.AOS SERV.DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE MESAS P/07 COMPUTADORES EM BLOCO MDF REVESTIDO COM LAMINADO TEXTURIZADO, ARMARIO COM DUAS PORTAS E GAVETAS EM BLOCO MDF.C/NF.0299 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011443 | 01/07/2004 | 700.00 | 00020060807415 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | APRESENTAÇÃO ARTISTA EM SÃO JOSE DA MATA EM SOLENIDADE DA PMCG, C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011444 | 01/07/2004 | 8000.00 | 12671186000190 | LIFFE-IND.DE PROD.METALURGICO, CONST.E COMÉRCIO | SERVICOS DE LOCACAO DE UM TOLDOS MEDINDO 5.00X5.00 PARA SER MONTADO NO PARQUE EVALDO CRUZ NO PERIODO DE LOCACAO DE 04 DE JUNHO A 04 DE JULHO.2004, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011445 | 01/07/2004 | 180.00 | 00004774879479 | LUCIANA ARRUDA DE ALMEIDA | VALOR CORRESP.AOS SERV.DE RECEPÇÃO NO GAB.DA PREFEITA NO SÃO JOÃO/04 C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011446 | 01/07/2004 | 1600.00 | 00071465618449 | ANTONIO CARLOS FLORENTINO DE LUCENA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RECEPICIONISTA PRESTADO NO CAMAROTE DA PMCG NO PARQUE DO POVO DURANTE OS FESTEJOS DO MAIOR S. JOAO DO MUNDO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011447 | 01/07/2004 | 1600.00 | 00050378988468 | ELIANA MOREIRA MARCELINO | VR.CORRESP.AOS SERV. DE RECEPCIONISTA PRESTADO NO CAMAROTE DA PMCG NO PARQUE DO POVO, DURANTE OS FESTEJOS DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO, CONFORME RECIBO EM ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011448 | 01/07/2004 | 4000.00 | 00397478000105 | AÇO FORTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | LOCAÇÃO DE PALANQUES PARA INAUGURAÇÃO NO PEDREGAL, 10 TOLDOS PEDREGAL, BODOCONGO, JEREMIAS, MALVINAS, C/DOCUMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011449 | 01/07/2004 | 200.00 | 00013952927449 | PAULA FRANCINETE NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DEBITOS ATRAZADOS JUNTO AO COMERCIO E COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011450 | 01/07/2004 | 200.00 | 00001002037441 | ROSEVAN MARCOLINO DE ANDRADE | VALOR REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAG.DE DEBITOS ATRAZADOS JUNTO AO COMERCIO E NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011451 | 01/07/2004 | 200.00 | 00069163707420 | ANATILDES DE ARAUJO ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DEBITOS DE AGUA E LUZ EM ATRAZO E COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011452 | 01/07/2004 | 200.00 | 00000000000000 | JOSE NIVALDO DA SILVA | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAG.DE DEBITOS JUNTO AO COMERCIO, C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011453 | 01/07/2004 | 200.00 | 00004355467406 | LEONILDO SILVA FERREIRA | VALOR REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAG.DE DEBITOS JUNTO AO COMERCIO E COMPRA DE ALIMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011454 | 01/07/2004 | 120.00 | 00026218224449 | MARIA CICERA DOS SANTOS TAVARES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011455 | 01/07/2004 | 2800.00 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS-ME | VALOR CORRESP. AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO PARA TRANSPORTE DE C.GRANDE A SALVADOR COM A FEDERAÇÃO DOS SERV. PUBLICOS MUNICIPAL DO ESTADO/PB, CONFORME NFS.Nº 0019 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011456 | 01/07/2004 | 250.00 | 00000000000000 | JOSE JOAQUIM PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM DESPESAS NA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011457 | 01/07/2004 | 300.00 | 00091757819487 | ADSON JOSÉ ALVES DE FARIAS | VR.CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAG.DE DEBITOS ATRAZADOS JUNTO AO COMERCIO, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011459 | 01/07/2004 | 100.00 | 00088478424415 | MARIA EVANEIDE LIMA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO NA COMPRA D GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011460 | 01/07/2004 | 300.00 | 00084065753449 | MARIA HELENA DE LIMA MARQUES | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA P/DEBITOS ATRAZADOS JUNTO AO COMERCIO, C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011461 | 01/07/2004 | 250.00 | 00026239736449 | JOANA DARC EVANGELISTA NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DEBITOS ATRAZADOS JUNTO AO COMERCIO E COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011462 | 01/07/2004 | 250.00 | 00003106685492 | MARIA KALINY DINIZ RICARTE | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DEBITOS ATRAZADOS JUNTO AO COMERCIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011463 | 01/07/2004 | 150.00 | 00067576010444 | JOEL FURTADO LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DEBITOS ATRASADOS E NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011466 | 01/07/2004 | 300.00 | 00098149539468 | LOURIVAL AMERICO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DEBITOS ATRAZADOS JUNTO AO COMERCIO E NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011467 | 01/07/2004 | 200.00 | 00003824897482 | ISABELLI LACERDA CARNEIRO DA CUNHA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO NA INSCRICAO E NA COMPRA DO MANUAL PARA O VESTIBULAR, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011468 | 01/07/2004 | 250.00 | 00042612373420 | EDSON DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DEBITOS ATRASADOS ,JUNTO AO COMERCIO E NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011473 | 01/07/2004 | 120.00 | 00000000000000 | FRANCENILDA MONTEIRO | VALOR REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011474 | 01/07/2004 | 300.00 | 00000000000000 | HELTON TRAJANO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DEBITOS ATRAZADOS JUNTO AO COMERCIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011476 | 01/07/2004 | 100.00 | 00003658682485 | ADILSON SOARES DE SOUZA | VALOR REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAG.NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011477 | 01/07/2004 | 200.00 | 00037387464472 | MARIA DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DEBITOS ATRASADOS JUNTO AO COMERCIO,CONFORME RECVIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011478 | 01/07/2004 | 100.00 | 00001130299422 | MOISES RAFAEL DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DEBITOS ATRASADOS JUNTO AO COMERCIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011479 | 01/07/2004 | 150.00 | 00015135608400 | PEDRO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE AGUA E LUZ EM ATRAZO E COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011480 | 01/07/2004 | 300.00 | 00028851498415 | MARIA DO SOCORRO MEIRA MOURA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO PARA O REAL CENTENARIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011481 | 01/07/2004 | 250.00 | 00042787556434 | JORGE BATISTA SOBRINHO | VALOR REF. A AJUADA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAG. COM DESPESAS DE ALUGUEL, AGUA E LUZ EM ATRAZO C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011483 | 01/07/2004 | 80.00 | 00082616779404 | TEREZINHA DA SILVA CUNHA | VALOR CORRESP. A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO NA COMPRA DE UM FOGAO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011485 | 01/07/2004 | 250.00 | 00002210740401 | ROSELI VITAL DOS SANTOS | VALOR CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM DESPESAS DE DEBITOS ATRAZADOS JUNTO AO COMERCIO, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011487 | 01/07/2004 | 80.00 | 00041913477487 | SEVERINO JUSTINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011494 | 01/07/2004 | 100.00 | 00016221702453 | GENY PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011495 | 01/07/2004 | 200.00 | 00021912408449 | MESSIAS FERREIRA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DEBITOS ATRASADOS, JUNTO AO COMERCIO E NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011496 | 01/07/2004 | 220.00 | 00003380395463 | DAMIANA IZIDRO LUCAS | VALOR REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAG.DE DEBITOS ATRAZADOS JUNTO AO COMERCIO C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011497 | 01/07/2004 | 250.00 | 00020373104472 | SEVERINA AIRES DE BARROS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DEBITOS ATRAZADOS JUNTO AO COMERCIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011498 | 01/07/2004 | 200.00 | 00080458220400 | OSLENILDA OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA REF. PAG.DE DEBITOS ATRAZADOS JUNTO AO COMERCIO, C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011500 | 01/07/2004 | 200.00 | 00023706147491 | SELMA TITO DA SILVA | VALOR REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAG.DE DEBITOS EM ATRAZO DE ALUGUEL, C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011501 | 01/07/2004 | 260.00 | 00020614209404 | NILSON ANCHIETA GOMES | VALOR REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TROÇAS CARNAVALESCAS, C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011503 | 01/07/2004 | 100.00 | 00000909733481 | LUCIANA BRAZ DO NASCIMENTO | VALOR REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAG.DE DEBITOS ATRAZADOS JUNTO AO COMERCIO C/RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011504 | 01/07/2004 | 200.00 | 00002911966406 | FERNANDA DE SOUZA BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DEBITOS ATRZADOS JUNTO AO COMERCIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011505 | 01/07/2004 | 70.00 | 00023797460449 | BENJAMIM BLEI DE SOUZA | VALOR REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAG. DE DEBITOS ATRAZADOS DE AGUA E LUZ C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011506 | 01/07/2004 | 200.00 | 00080614116449 | JOSEFA DOS SANTOS SANTANA | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAG. DE DEBITOS EM ATRAZO JUNTO AO COMERCIO E COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011507 | 01/07/2004 | 70.00 | 00078926629449 | MARIA DO SOCORRO MARREIRO DOS SANTOS | VALOR REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAG.DE DEBITO ATRAZADO JUNTO AO COMERCIO C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011509 | 01/07/2004 | 100.00 | 00006723380410 | JOELMA BARBOSA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DEBITOS ATRAZADOS JUNTO AO COMERCIO E COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011510 | 01/07/2004 | 200.00 | 00000842695451 | RIVANEIDY GOMES DA SILVA SANTOS | VALOR REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAG.DE DEBITOS ATRAZADOS JUNTO AO COMERIO C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011511 | 01/07/2004 | 200.00 | 00002209028795 | OZENIR LUCENA SANTOS | VALOR REF.A UMA AJUDA PARA PAG.DE DEBITOS ATRAZADOS DE AGUA, LUZ E NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011512 | 01/07/2004 | 200.00 | 00060131616404 | SANDRA MARIA ALBUQUERQUE MARANHAO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DEBITOS ATRAZADOS JUNTO AO COMERCIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011513 | 01/07/2004 | 250.00 | 00002779759488 | MANOEL VIEIRA DA SILVA FILHO | VALOR REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAG.DE DEBITO ATRAZADO JUNTO AO COMERCIO E COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011514 | 01/07/2004 | 200.00 | 00088461939468 | LUCIANA CARNEIRO CAITANO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DEBITOS ATRASADOS JUNTO AO COMERCIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011515 | 01/07/2004 | 200.00 | 00005934460463 | MANOEL CAETANO FILHO | VALOR REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAG.DE DEBITOS ATRAZADOS JUNTO AO COMERCIO C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011516 | 01/07/2004 | 340.00 | 00002615784480 | VIVIANE KARINE CHAVES DE QUEIROZ | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DEBITOS DE AGUA, LUZ E ALUGUEL, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011517 | 01/07/2004 | 1000.00 | 00007206160425 | HELENO ALVES DE FREITAS | VALOR REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ASSOC.DOS EMPREGADOS DA EMBRAPA P/PARTICIPAR DOS XII JOGOS EMBRAPA NORDESTE, EM TERESINA-PI, C/SOLENIDADE E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011518 | 01/07/2004 | 800.00 | 00069231915487 | SANDRO DO NASCIMENTO ALVES | SERV.DE LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT UNO, PLACA UVH-4172, P/PRESTAR SERV.DE 03/06 A 04/07/2004 NO EVENTO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011519 | 01/07/2004 | 160.00 | 00000000000000 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA BORGES | APRESENTAÇÃO ARTISTICA NA CRECHE AMENEIDE EM SANTA ROSA, C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011520 | 01/07/2004 | 1060.00 | 00023798149453 | ANTONIO JOÃO DA SILVA | SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FAIXAS PARA DIVERSAS SOLENIDADES DA PMCG, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011521 | 01/07/2004 | 900.00 | 00004308613469 | ANDRE LUCIANO ALVES CANUTO | VALOR CORRESP.AOS SERV.DE SOM FIXO NOS EVENTOS DIA DAS MÃES, NA ESCOLA PADRÃO, E NO CATOLE, REUNIÃO DE MEDICOS DO ORÇ.PARTICIPATIVO E INAUG.DO CENTRO DE SAUDE EM S.JOSE DA MATA C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011522 | 01/07/2004 | 250.00 | 00032353677487 | PAULO AFONSO DA MOTA NEGREIROS | SERVIÇOS DE SOM NOS BAIRROS DE SÃO JOSE, VILA CABRAL DE SANTA ROSA, C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011523 | 01/07/2004 | 1800.00 | 00000884145409 | JAILTON DA SILVA PIMENTAL | SERVIÇOS DE CARRO DE SOM EM SOLENIDADE DA PMCG, C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011524 | 01/07/2004 | 724.10 | 40980690000107 | DIVAILDO BARTOLOMEU DE LIMA JUNIOR | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES EM REUNIÃO DE TRABALHO DA CHEFE DE GABINETE E SECRETARIOS, C/NF.0011/04 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011525 | 01/07/2004 | 2900.00 | 09321001000102 | EDITORA E GRÁFICA MARCONE LTDA | SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA PMCG, CONF.NFS.Nº 022300/04 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011526 | 01/07/2004 | 2419.00 | 09134461000121 | BETEL SERIGRAFIA | VALOR CORRESP. AOS SERV. DE CONFECÇÃO DE 14 FAIXAS PROMOCIONAIS, BLUSAS IMPRESSAS COM LOGOMARCA DA PMCG, C/NF.Nº 2428/04 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011527 | 01/07/2004 | 3877.50 | 03765949000170 | ROTA SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA, DE 05/06 A 04/07/04 NO CANTINHO DA BENÇÃO, NO EVENTO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011528 | 01/07/2004 | 7835.00 | 01381171000170 | COOARTE-COOPERATIVA ARTESANAL DA MULHER | VALOR CORRESP.AOS SERV.DE CONFECÇÃO DE 700 CAMISAS EM POLIESTER DE COR, 300 IMPRESSÃO E 400 CAMISAS DE POLIESTER C/NFS.069/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011529 | 01/07/2004 | 6300.00 | 00004355467406 | LEONILDO SILVA FERREIRA | SERVIÇOS DE CARRO DE SOM EM DIVERSOS BAIRROS DA CIDADE EM SOLENIDADES DA PMCG, C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011530 | 01/07/2004 | 700.00 | 00052255778068 | MARCELO RANNO | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT PALIO EDX-PLACA-1847,P/PRESTAR SERV.NO GAB.DA PREFEITA REF.AO MES DE JUNHO/2004 C/CONTR.128/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011531 | 01/07/2004 | 8300.00 | 03032400000177 | CRIARE MARKETING E CONSULTORIA LTDA | DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0001/04 PROCESSO Nº 013/04 GP/PMCG, CONTRATO Nº 038/04 SAD, FAVORECIDO CRIARE, FATURA Nº 00649 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011532 | 01/07/2004 | 24000.00 | 03032400000177 | CRIARE MARKETING E CONSULTORIA LTDA | DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0001/04 PROCESSO Nº 013/04 GP/PMCG, CONTRATO Nº 038/04 SAD, FAVORECIDO RADIO CIDADE DE ESPERANÇA LTDA NFS. Nº 004720 E FATURA DA CRIARE Nº00622 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011533 | 01/07/2004 | 3600.00 | 03032400000177 | CRIARE MARKETING E CONSULTORIA LTDA | DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0001/04 PROCESSO Nº 013/04 GP/PMCG, CONTRATO Nº 038/04 SAD, FAVORECIDO INDEPENDENTE E PROMOÇOES LTDA NFS. Nº 00656 E FATURA DA CRIARE Nº00656 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011534 | 01/07/2004 | 11000.00 | 03032400000177 | CRIARE MARKETING E CONSULTORIA LTDA | DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0001/04 PROCESSO Nº 013/04 GP/PMCG, CONTRATO Nº 038/04 SAD, FAVORECIDO RADIO CAMPINA GRANDE FM, NFS 183.06/04, 182.06/04 E FATURA DA CRIARE Nº 00631 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011535 | 01/07/2004 | 480.00 | 03032400000177 | CRIARE MARKETING E CONSULTORIA LTDA | DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0001/04 PROCESSO Nº 013/04 GP/PMCG, CONTRATO Nº 038/04 SAD, FAVORECIDO CIRNE PUBLICIDADES E VENTOS LTDA NFS.Nº 000669 E FATURA DA CRIARE Nº 00658 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011536 | 01/07/2004 | 3600.00 | 03032400000177 | CRIARE MARKETING E CONSULTORIA LTDA | DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0001/04 PROCESSO Nº 013/04 GP/PMCG, CONTRATO Nº 038/04 SAD, FAVORECIDO ANTENA PUBLICIDADE E PROMOÇÕES LTDA NFS.Nº 002113,002112 E FATURA DA CRIARE Nº.00657 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011537 | 01/07/2004 | 55842.60 | 03032400000177 | CRIARE MARKETING E CONSULTORIA LTDA | DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0001/04 PROCESSO Nº 013/04 GP/PMCG, CONTRATO Nº 038/04 SAD, FAVORECIDO TV JOÃO PESSOA NFS. Nº 09582, JORNAL CORREIO, NFS.0044623,0044540,0043584 E RADIO E TV CORREIO, FATURA CRIARE Nº 00652 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011538 | 01/07/2004 | 84224.00 | 03032400000177 | CRIARE MARKETING E CONSULTORIA LTDA | DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0001/04 PROCESSO Nº 013/04 GP/PMCG, CONTRATO Nº 038/04 SAD, FAVORECIDO TV PARAIBA, NF.0024323 E TV CABO BRANCO NFS.002887, FATURA DA CRIARE Nº 00655 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011539 | 01/07/2004 | 5900.00 | 00005447466431 | TAILANDIA MARACAJA CANUTO | VALOR CORRESP.AOS SERV.DE SONORIZAÇÃO AMBIENTE EM DIVERSAS SOLENIDADES DA PMCG(ANIVERSARIO DAS MALVINAS, COMUNID.MONTE CASTELO, FEIRA DE ARTESANATO E DISTR.DE GALANTE), C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011540 | 01/07/2004 | 7000.00 | 00004927268411 | SARON MARACAJÁ CANUTO | VALOR CORRESP.AOS SERV.DE SONORIZAÇÃO FIXA EM EVENTOS NOS BAIRROS DE BODOCONGO, SAB.DE MONTE CASTELO, PARQUE DO POVO, VILA C.DE STA. TEREZINHA, CLUBE DO TRABALHADOR, C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011542 | 01/07/2004 | 2000.00 | 00000000000000 | GENILDO DE ARRUDA BRASIL | VALOR CORRESP.AO APOIO DA PMCG, ADOS PROFESSORES PARTICIPANTES DO CONGRESSO REALIZADO NA CIDADE DE BRASILIA-DF. C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011547 | 01/07/2004 | 350.00 | 00041942086415 | MARIA DA GUIA SANTOS SILVA | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAG.NA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011548 | 01/07/2004 | 400.00 | 00075988208487 | LUIZ CARLOS DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAG.DE DEBITOS ATRAZADOS JUNTO AO COMERCIO, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011549 | 01/07/2004 | 400.00 | 00001155434498 | ACIDÁLIA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DEBITOS ATRAZADOS JUNTO AO COMERCIO, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011550 | 01/07/2004 | 400.00 | 00041894170415 | SONEIDE ALVES CASSEMIRO MEDEIROS | VALOR CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAG.DE DEBITOS ATRAZADOS JUNTO AO COMERCIO E NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011551 | 01/07/2004 | 350.00 | 00082618585453 | KATIA SIMONE DOS SANTOS SILVA | VALOR REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAG.DE DEBITOS ATRAZADOS JUNTO AO COMERCIO C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011552 | 01/07/2004 | 350.00 | 00006043948451 | KESSIA SILVANA DOS SANTOS FRANCA | VALOR REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAG.DE DEBTOS ATRAZADOS JUNTO AO COMERCIO C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011553 | 01/07/2004 | 421.00 | 27175975000107 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM | VALOR CORRESP.A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA TRECHO CAMPINA GRANDE, RIO DE JANEIRO, EM FAVOR DE MARIA SOUZA C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011425 | 01/07/2004 | 300.00 | 00039059030400 | AFONSO RONALDO DE SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DEBITOS ATRAZADOS JUNTO AO COMERCIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011426 | 01/07/2004 | 300.00 | 00005092454474 | PRISCILA COSTA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIR PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DEBITOS ATRAZADOS JUNTO AO COMERCIO E COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011427 | 01/07/2004 | 300.00 | 00026214741449 | JORGE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DEBITOS ATRAZADOS JUNTO AO COMERCIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011428 | 01/07/2004 | 300.00 | 00006453903482 | MARIA JOSE ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DEBITOS ATRAZADOS JUNTO AO COMERCIO E COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011429 | 01/07/2004 | 350.00 | 00003750581410 | WAGNER DANTAS DE FARIAS | VALOR REF.AOS SERV.DE DECORAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO JUNINAS NO CLUBEDOS CAÇADORES, FESTAS DAS BABES UCES, C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011430 | 01/07/2004 | 450.00 | 00003926644451 | ANTONIO MENESES DE ARAUJO JUNIOR | VALOR CORRESP.A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE PATRICIA E BANDA NA SAB DAS MALVINAS, C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011431 | 01/07/2004 | 483.00 | 27175975000107 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM | VALOR CORRESP.A AQUISIÇÃO DE 02 PASSAGEM RODOVIÁRIA TRECHO CAMPINA GRANDE, SÃO PAULO, EM FAVOR DE MARCOS LIMA DA SILVA E FERNANDA GUEDES DE ARAUJO, C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011432 | 01/07/2004 | 3000.00 | 04101021000154 | GRUPO DE TEATRO HEURECA-PARCEIRO DO SESI | SERV.DE INSTALAÇÕES TEATRAIS COM 06(SEIS) PERNAS DE PAU CAIPINAS/PARA GRUPO HEURECA, NO FESTEJOS DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011433 | 01/07/2004 | 1008.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAÍBA LTDA | VALOR CORRESP.A ASS.29918 DE 21/05/03 ATE 21/05/04 FATURA Nº 072995/A ASS. 29914 DE 18/05/03 ATE 18/05/04 FAT.072996/A ASS.29913 DE 17/05/03 ATE 17/05/04 FAT.072997/04 DO JORNAL DA PARAIBA C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011434 | 01/07/2004 | 421.00 | 27175975000107 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM | VALOR CORRESP.A AQUISIÇÃO DE 02 PASSAGEM RODOVIÁRIA TRECHO CAMPINA GRANDE, RIO DE JANEIRO, EM FAVOR DE EDILEUSA DE SOUZA GOMES E DEBORA DE SOUZA GOMES, C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011410 | 01/07/2004 | 2000.00 | 00049700782468 | RINALDO DA SILVA SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE PRONTO PAGAMENTO DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011411 | 01/07/2004 | 3000.00 | 03032400000177 | CRIARE MARKETING E CONSULTORIA LTDA | DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0001/04 PROCESSO Nº 013/04 GP/PMCG, CONTRATO Nº 038/04 SAD, FAVORECIDO; SANTOS PUBLICIDADES E PROMOÇÕES LTDA NOTAS FISCAIS EM ANEXO, PERIODO DE 21/05 A 20/06/ RADIO CATURITÉ E 10/05 A 09/06 NA RADIO PANORAMICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011412 | 01/07/2004 | 3600.00 | 03032400000177 | CRIARE MARKETING E CONSULTORIA LTDA | DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0001/04 PROCESSO Nº 013/04 GP/PMCG, CONTRATO Nº 038/04 SAD, FAVORECIDO INDEPENDENTE E PROMOÇÕES LTDA NFS Nº000233 PERIODO MAIO/04 FATURA DA CRIARE Nº00613 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011413 | 01/07/2004 | 8100.00 | 03032400000177 | CRIARE MARKETING E CONSULTORIA LTDA | DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº001/2004 PROCESSO 013/2004GP/PMCG CONTRATO 038/04.SAD FAVORECIDO;FOLHA SERVIÇOS EDITORIAIS NFS Nº000380 MAT. JORNAL SÃO JOÃO/04 000381MATERIAL INSTITUCIONAL JORNAL A PALAVRA FATURA DA CRIARE Nº00633 EM ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011414 | 01/07/2004 | 18000.00 | 03032400000177 | CRIARE MARKETING E CONSULTORIA LTDA | DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0001/04 PROCESSO Nº 013/04 GP/PMCG, CONTRATO Nº 038/04 SAD, FAVORECIDO SISTEMA RAINHA DE COMUNICAÇÃO LTDA NFS Nº003212 FATURA DA CRIARE Nº000611 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011415 | 01/07/2004 | 20400.00 | 03032400000177 | CRIARE MARKETING E CONSULTORIA LTDA | DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0001/04 PROCESSO Nº 013/04 GP/PMCG, CONTRATO Nº 038/04 SAD, FAVORECIDO RAINHA PUBLICIDADE EPROPAGANDA LTDANFS. Nº 005748 E OO5750 PAAIBA ONLINE MAIO E ABRIL/04 LOCAÇÃO LINK A HOME MICARANDE/04 FATURA DA CRIARE Nº 00634 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011416 | 01/07/2004 | 48572.30 | 08965741000119 | R REITUR (REI DE TURISMO LTDA) | VALOR CORRESP.A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS COMPREEND.TRECHOS E PESSOAS DIVERSAS CONF. OF. NºS 160,168,169,170;171.172,173,190,191,192,193, FATURA E REC.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011417 | 01/07/2004 | 1080.00 | 05307472000105 | TELETUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA | VALOR REF. A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN P/ATENDER AO GAB.DA PREFEITA, PARA TRANSPORTE DE PESSOAS, CONF.NFS Nº 0063/04 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011418 | 01/07/2004 | 250.00 | 00062150677415 | ERIVANIA SANTOS ABDALA | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAG.DE DEBITO ATRAZADOS CRECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011419 | 01/07/2004 | 250.00 | 00088494233491 | GILVAN APOLINARIO DA SILVA JUNIOR | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAG.DE DEBITOS ATRAZADOS DE AGUA, LUZ E COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CRECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011420 | 01/07/2004 | 250.00 | 00004124136471 | FERNANDO FELIX DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DEBITOS ATRAZADOS DE AGUA LUZ E NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011421 | 01/07/2004 | 350.00 | 00004133168402 | SAMARA LOPES DE MELO | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAG.DE DEBITOS ATRAZADOS CRECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011422 | 01/07/2004 | 350.00 | 00002130367461 | JOSE DE ANCHIETA AZEVEDO FILHO | VALOR CORESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAG.DE DEBITO JUNTO AO COMERCIO CRECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010839 | 01/07/2004 | 150.00 | 00087236796468 | VANUSA PEREIRA SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO NA COMPRA D GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME ECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 01/07/2004 | 2094.90 | 05552068000105 | FABIO RAMALHO DE CARVALHO | MAUSE PS /02ESTABILIZADORESTANTE DE AÇOBANCO DE 04 LUGARES ESPUMA INJETADABANCO DE 04 LUGARES ESPUMA INJETADA C/MESAAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SAD,REQ. 085/04 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 01/07/2004 | 1151.50 | 08717977000136 | MADEIREIRA PLANALTO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | CAIBRO MASSARANDUBABLOCO DE 15 MMFORMICA (FOSCO BRACO GELO)APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SAD/DTI, CONFORME REQ. 078/04 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 01/07/2004 | 1012.00 | 04670670000176 | FERRAGENs & CIA | CAIBRO MASSARANDUBABLOCO DE 15 MM.COLA BRANCAPREGO 2X14PREGO 1/2 X 14LIXA 80LIXA 150LIXA LONA 15 MMBUCHA 8PARAFUSO 2"BROCA 3/8 MADEIRABROCA 5/16 MADEIRADISCO DE VIDEA 12APLICAÇÃO:P/A SECRETARIA SAD/DTI, CONFORME REQ.078/04 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 01/07/2004 | 4734.39 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA. | AÇUCAR CRISTAL EMBALAGEM DE 01 QUILO FARDO C/30 QUILOSAGUA SANITARIA EMBALAGEM DE 01 LITRO CX. C/12CAFE TORRADO MOIDO 250 GRAMAS FARDO C/20 PACOTESCAFE TORRADO E MOIDO A VACO 250 GRAMAS FARDO C/20 PACOTESCERA LIQUIDA INCOLOR EMBALAGEM 750 ML. CX. C/12DESODORIZADOR DE AMBIENTE 400 ML CAIXA C/24DETERGENTE DE 500 ML CAIXA C/24 UNIDADESLIMPADOR MULTI UZO TIPO VEJA OU SIMILAR CAIXA C/24 UNIDADESLUSTRA MOVEIS C/250 ML CAIXA C/24 UNIDADESLUVA DE BORRACHA P/LIMPEZA PESADA TAMANHO GPA DE LIXO EM METAL C/ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 01/07/2004 | 4723.06 | 68704923000753 | CLARO | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE A CONTA DE TELEFONE CELULAR DESTA PREEFEITURA, NO MES DE JUNHO/04, CONFORME FATURA E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 01/07/2004 | 1000.00 | 00003607632430 | LORENA ALVES CORREIA LIMA | VALOR ESTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL 1.6 DE ANO/2000, PLACA KIK-8561, LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, NO MES DE JUNHO/04, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 01/07/2004 | 2500.00 | 00003311619153 | DORA TOMÉ DE OLIVEIRA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO , REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS , NA AREA DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, NO MES DE MAIO/04, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 01/07/2004 | 234.00 | 00049677888404 | MARCÉLIA AVELINO GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS PERIODO 2000/2001 E 2001/2002 CONFORME CALCULOS E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013672 | 01/07/2004 | 1000.00 | 00042488907472 | MOISÉS FREIRE DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO DE EVENTOS DO PROJETO BOCA DA NOITE NO TEATRO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013673 | 01/07/2004 | 1050.00 | 00013939181404 | FLÁVIO EDUARDO MAROJA RIBEIRO | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL DO PROJETO BOCA DA NOITE NO TEATRO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013674 | 01/07/2004 | 1000.00 | 00049466143700 | FRANCISCO MARCELO FERREIRA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA CULTURAL DO PROJETO BOCA DA NOITE NO TEATRO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013675 | 01/07/2004 | 800.00 | 00065908333549 | ISABEL CRISTINA DIAS SANTOS | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL DO PROJETO BOCA DA NOITE NO TEATRO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013676 | 01/07/2004 | 1000.00 | 00088497305434 | MARCUS VINÍCIUS GONÇALVES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PRODUÇÃO DO EVENTO DO PROJETO BOCA DA NOITE NO TEATRO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013677 | 01/07/2004 | 650.00 | 00060282347453 | WALTER LUCIO FARIAS DE LIMA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA DE PLATÉIA E PALCO DO PROJETO BOCA DA NOITE NO TEATRO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013678 | 01/07/2004 | 300.00 | 00046860851449 | CARLOS JOSÉ GOMES DE LIMA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCUÇÃO DO PROJETO BOCA DA NOITE NO TEATRO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013687 | 01/07/2004 | 360.00 | 00032327412404 | GERALDO EZEQUIEL DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS COM OBJETIVO DE CONDUZIR E ACOMPANHAR EQUIPE PEDAGÓGICA PARA PARTICIPAR DE EVENTO NA CIDADE DE RECIFE-PE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013688 | 01/07/2004 | 216.00 | 00020477686400 | LUZINALDO MUNIZ DE AQUINO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS COM OBJETIVO DE CONDUZIR E ACOMPANHAR EQUIPES DE CULTURA AS CIDADES DE CABACEIRAS,POCINHOS E JUAZEIRINHO NOS DIAS 01,02 E 03 DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013689 | 01/07/2004 | 108.00 | 00039786153553 | LINDOALDO CARDOSO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS COM OBJETIVO DE CONDUZIR E ACOMPANHAR A COORDENADORA PEDAGÓGICA PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA SEDUC EM JOÃO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 01/07/2004 | 108.00 | 00050840843100 | FRANCISCA LUCILEIDE DE CARVALHO | VALOR REREFRENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOAO PESSOA NO DIA 30/05/2004 TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE.CONFORME SOLICITAÇAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 01/07/2004 | 108.00 | 00008636761468 | MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA RECIFE NO DIA 29/06/2004 LEVAR DOCUMENTOS NO BANCO CENTRAL.CONFORME SOLICITAÇAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 01/07/2004 | 108.00 | 00049890166453 | FRANCISCO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA RECIFE NO DIA 29/06/2004 LEVAR DOCUMENTOS NO BANCO CENTRAL CONFORME SOLICITAÇAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 01/07/2004 | 150.00 | 00037775405449 | MARIA DALVA DIAS DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO JUNTO A CAGEPA.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036129 | 01/07/2004 | 600.00 | 40948234000180 | CARTORIO DISTRITAL DE CATOLÉ | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 60 2ª VIAS DE CERTIDOES DE NASCIMENTO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036130 | 01/07/2004 | 1280.00 | 09365503000135 | 1º CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL | VALOR REF.A 121 2ª VIAS DE REGISTRO E 01 CASAMENTO PARA PESSOAS RECONHECIDAMENTE POBRES E ATENDIMENTO NOS BAIRROS, CONFORME RELACAO EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE MAIO2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036131 | 01/07/2004 | 320.00 | 00000000000000 | CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE BODOCONGÓ | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 2ª VIAS DE CERTIDOES DE NASCIMENTO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2004, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036132 | 01/07/2004 | 200.00 | 00000000000000 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DA ZONA LESTE | VALOOR CORRESP.AO FORNECIMENTO DE 2ª VIAS DE CERTIDÕES DE NASCIMENTO, OBITOS E GUIAS DE ENTERRAMENTO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2004, CONFORME RECIBO EM ANEXO. (SEVERINO BARBOSA DE FARIAS - ESCREVENTE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036133 | 01/07/2004 | 790.00 | 09365537000120 | 2º CARTORIO DO REGISTRO CIVIL | REFERENTE A 2 VIAS, AUTUACOES PREPARACAO DE ABILITACAO, COMUNICACOES E AVERBACOES DE PESSOAS CARENTES, CONFORME RELACAO EM ANEXO, REFERENTE A ABRIL2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036134 | 01/07/2004 | 180.00 | 00001254690476 | DARLENE HONORIO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REFERENTE AOS MESES DE JAN.FEV.E MARCO.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 01/07/2004 | 512.00 | 00036051730478 | RITA FRANCISCA DA CONCEIÇAO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS PERIODOS 1999/2000/2000/2001/2001/2002/2002/2003.CONFORME PROCESSO DE Nº 0811/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025435 | 01/07/2004 | 19005.00 | 12036679000158 | J. COUTO & CIA LTDA | SERVICOS DE HOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA OS ARTISTAS, DENTRO DA PROGRAMACAO DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO2004, CONFORME ORCAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025436 | 01/07/2004 | 73140.00 | 03483546000139 | EQUIPE ESPECIAL WEIDER (ALCIDES C. DA SILVA) | SERVICOS PRESTADOS POR EQUIPE E SEGURANCA, DENTRO DA PROGRAMACAO DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2004, NO PERIODO DE 0406 A 040704, CONFORME CONVITE 0722004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025437 | 01/07/2004 | 12000.00 | 00326396000161 | BOBOTA PRODUÇÕES MIDIAS E MARKTING LTDA | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE ELIANE, NO ARRAIAL HILTON MOTA, NA PROG. MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO, EM 02/07/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construção, Recuperação e Ampliação de Próprios | Construção, Recuperação e Ampliação de Próprios e Imóveis Locados p/Us | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020163 | 01/07/2004 | 14716.66 | 05548000000144 | C.P.T. CONSTRUÇÕES LTDA | REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA DE VEREADORES P/INSTALAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL.SERVIÇOS DE REFORMA DO EDIFICIO DA CAMARA DOS VEREADORES PARA INSTALAÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, NO CENTRO, EM C.GRANDE, REF. 3ª MEDIÇÃO DO CONTRATO DE EXEC. DE OBRAS Nº 051/2003-PMCG/SOSUR-CARTA CONVITE Nº 134/2003, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO, NOTA FISCAL Nº 000020 E RECIBO EM ANEXO. | 01332003 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020176 | 02/07/2004 | 2950.00 | 00020414480406 | CARLITO PEREIRA DA CUNHA | SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS PLINIO LEMOS, ALMIRANTE BARROSO E BAIRRO DO MUTIRÃO, EM CAMPINA GRANDE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040018 | 02/07/2004 | 700.00 | 00035515236491 | JOSE ANTONIO MENDES | LOCAÇÃO DO VEICULO D MARCA PALIO CITYMATIK, ANO 2000, PLACA MNK 3552, RELATIVO A JANEIRO DE 2004, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040019 | 02/07/2004 | 700.00 | 00035515236491 | JOSE ANTONIO MENDES | LOCACAO DE UM VEICULO PALIO CITYMATIK, ANO 2000 DE PLACA MNK 3552 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040020 | 02/07/2004 | 700.00 | 00035515236491 | JOSE ANTONIO MENDES | LOCAÇÃO DE UM VEICULO PALIO CITYMATIK, ANO 2000, DE PLACA MNK 3552, REFERENTE AO MES DE MARCO2004, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025438 | 02/07/2004 | 1560.00 | 00412029000180 | BARRO TUR EMPRESA DE TRANSPORTES BARRO TUR LTDA. | LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT BRAVA ELX, ANO 2000, PLACA MOM-6226, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025439 | 02/07/2004 | 1440.00 | 40944944000131 | BLUKKY ALUGUEIS DE ROUPAS LTDA | SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E ALIMETANÇAO NOS DIAS 10 E 12/06/2004 CONFORME ORÇAMENTO ANEXO.DENTRO DA PROGRAMAÇAO DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025440 | 02/07/2004 | 3000.00 | 00026357828491 | ADAUTO FERREIRA LIMA | APRESENTACAO ARTISTICA DE ADAUTO FERREIRA, DENTRO DA PROGRAMACAO DO MAIOR S.JOAO DO MUNDO 2004, NO PALCO NO DISTRITO DE GALANTE, NO DIA 13.06.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025441 | 02/07/2004 | 1000.00 | 00040371140463 | ANA PAULA TORRES MARTINS (TRIO CABAÇO) | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO FORRO BACANA, NA PROG. MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO, NO PALCO DO DISTRITO DE GALANTE, DIA 24/06/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025442 | 02/07/2004 | 800.00 | 00000982501404 | ANDRÉ LUIZ DA SILVA | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE LUCIMAR E BANDA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2004, NO DISTRITO DE GALANTE, EM 20/06/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025443 | 02/07/2004 | 900.00 | 00001271513463 | ARLAN RAFAEL RAMOS DE ANDRADE | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE DESEJO DE MULHER, NO MERCADO DO DISTR.DE GALANTE, PROG. MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO, EM 19 E 26/06/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025444 | 02/07/2004 | 400.00 | 00027475760430 | CRIMÉRIO RICARDO DA SILVA | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE CRIMERIO, NA PROG. MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO, NO PALCO DO MERCADO DE GALANTE, EM 27/06/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025445 | 02/07/2004 | 800.00 | 00030855721472 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA | APRESENTAÇAO ARTISTICA DE DUDA BARBOSA, NO PALCO DO DISTRITO DE GALANTE, EM04/07/04, PROG. MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025446 | 02/07/2004 | 1200.00 | 00000000000000 | ELINO JULIÃO DA SILVA JÚNIOR | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE OS MANOS DO FORRO, NO PALCO DO DISTRITO DE GALANTE, EM 20/06/04, NA PROG. MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025447 | 02/07/2004 | 200.00 | 00003050736488 | GEOVANNI CAMPOS DE SOUZA | VALOR REF.A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO TRIO SABIÁ,DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2004, NAS PALHOÇAS, NO DISTRITO DE GALANTE, EM 24/06/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025448 | 02/07/2004 | 700.00 | 00044139705434 | JODEMAR BATISTA DOS SANTOS | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE JODEMAR DO ACORDEON,NO DISTRITO DE GALANTE, PROG.MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO, EM 19/06/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025449 | 02/07/2004 | 900.00 | 00001130637417 | JOSE DANILO AARAUJO CRISPIM | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO TRIO PELO MOLHADO, NO MERCADO DO DISTR.DE GALANTE, NOS DIAS 23 E 26/06/2004, NA PROG. MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025450 | 02/07/2004 | 1500.00 | 00021573344400 | JOSE GERALDO DE MELO | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE GERALDO DE POCINHOS, NA PROG. MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2004, NO DISTRITO DE SÃO JOSE DA MATA, EM 27/06/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025451 | 02/07/2004 | 500.00 | 00020494360410 | JOSE ROBERTO DA SILVA MORAES | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE ROBERTO MORAES, NO MERCADO DO DISTRITO DE GALANTE, EM 23/06/2004, NA PROG. MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025452 | 02/07/2004 | 200.00 | 00010888969449 | JOSIAS VIRIATO (NOVOS PARAIBANOS) | SERV. DE APRESENTAÇAO ARTISTICA DOS NOVOS PARAIBANOS, NOS FEST. DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO/2004, NA PALHOÇA DO DISTRITO DE GALANTE, EM 24/06/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025453 | 02/07/2004 | 1200.00 | 00001336415460 | MILTON FERNANDES CAMPOS DE MELO (TRIO ACOCHADINHO) | SERV. APRESENT. ARTISTICA DO TRIO GALANTENSE, NA PROG. MAIOR SAO JOAO DO MUNDO NAS PALHOÇAS, NO DISTRITO DE GALANTE, EM 12,13,20,23,26 E 27/06/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025454 | 02/07/2004 | 200.00 | 00003939246450 | NOALDO CAMPOS SOUZA | APRESENTACAO ARTISTICA DO TRIO XIQUE XIQUE, DENTRO DA PROGRAMACAO DO MAIOR S.JOAO DO MUNDO2004, NA PALHOCA DO DISTRITO DE GALANTE, NO DIA 04.07.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025455 | 02/07/2004 | 400.00 | 00003882819448 | RENATO NUNES DO NASCIMENTO | APRESENTACOES ARTISTICAS DO TRIO OS 4 LA DE CASA, DENTRO DA PROGRAMACAO DO MAIOR S. JOAO DO MUNDO 2004, NA PALHOCA NO DISTRITO DE GALANTE, NOS DIAS 12 E 20.06.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025456 | 02/07/2004 | 800.00 | 00056870469415 | SEVERINO DO RAMO NASCIMENTO | APRESENTACAO ARTISTICA DO CANTOR SILVEIRA RAMOS, DENTRO DA PROGRAMACAO DO MAIOR S.JOAO DO MUNDO 2004, NO PALCO DO DISTRITO DE GALANTE, NO DIA 04.07.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025457 | 02/07/2004 | 400.00 | 00058083944491 | SEVERINO JOSE DE ARAUJO NETO | APRESENTACAO ARTISTICA DE SEVERINO ARAUJO, NO DIA 20.06.2004, NO MERCADO DO DISTRITO DE GALANTE, DENTRO DA PROGRAMACAO DE MAIOR S.JOAO DO MUNDO 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025458 | 02/07/2004 | 800.00 | 00002794083406 | VALCENIR BARBOSA | APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA MAGNUS, DENTRO DA PROGRAMACAO DO MAIOR S. JOAO DO MUNDO 2004, NO PALCO DO DISTRITO DE GALANTE, NO DIA 27.06.2004, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025459 | 02/07/2004 | 800.00 | 00039621197449 | VANJA SUELY DANTAS DE PAIVA | APRESENTACOES ARTISTICAS DE DANDOKA, NO CATOLE DE ZE FERREIA NO DIA 23.06.2004 E NO MERCDO DO DISTRITO DE GALANTE NO DIA 04.07.2004, DENTRO DA PROGRAMACAO DO MAIOR S.JOAO DO MUNDO 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025460 | 02/07/2004 | 800.00 | 00044028202434 | ADEMAR DE MELO SANTANA | APRESENTACAO ARTISTICA DE ADEMAR SANTANA, NO DIA 19 E 24.06.2004, NO MERCDO DO DISTRITO DE GALANTE, DENTRO DA PROGRAMACAO DO MAIOR S.JOAO DO MUNDO 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025461 | 02/07/2004 | 1500.00 | 00002940845417 | ALUSKA SANTANA DO O | APRESENTACAO ARTISTICA DE JOAO OLIVEIRA NO PALCO DO DISTRITO DE GALANTE, NO DIA 12.06.2004, DENTRO DA PROGRAMACAO DO MAIOR S. JOAO DO MUNDO 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025462 | 02/07/2004 | 760.00 | 00010941150453 | EDMILSON DA COSTA VIEIRA | APRESENTACOES ARTISTICAS DO TRIO CHEIRO VERDE DENTRO DA PROGRAMACAO DO MAIOR S.JOAO DO MUNDO 2004, NOS DIAS 19 E 26.06.2004, NO DISTRITO DE GALANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025463 | 02/07/2004 | 600.00 | 00000000000000 | WALLISON WALTIERY DO AMARAL SOARES | APRESNTA;OES ARTISTICAS DO TRIO CACHACA NAO E AGUA, NOS DIAS 13 E 26.06.2004, NO DISTRITO DE GALANTE, DENTRO DA PROGRAMACAO DO MAIOR S.JOAO DO MUNDO. 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025464 | 02/07/2004 | 6000.00 | 04528406000100 | XIS PRODUÇÕES E EVENTOS (BEILDO ELIAS DA SILVA) | APRESENTAÇAO ARTISTICA DO POETA FRANCINALDO, DENTRO DA PROGRAMAÇAO DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2004, NO ARRAIAL HILTON MOTA NO DIA 28/06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025465 | 02/07/2004 | 4650.00 | 05969444000153 | MARIA ROSSANA DE LIMA-ME | LOCAÇAO DE UM MICRO ONIBUS PLACA MMV4356/PB ANO 1995, NO PERIDO DE 03/06 A 04/07/2004 DENTRO DA PROGRAMAÇAO DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 21004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025466 | 02/07/2004 | 2800.00 | 04528406000100 | XIS PRODUÇÕES E EVENTOS (BEILDO ELIAS DA SILVA) | APRESENTAÇAO ARTISTICA DA BONECA CLARITA,DENTRO DA PROGRAMAÇAO DO MAIOR SAO JOAO DO MUN DO DE 2004 NO ARRAIAL HILTON MOTA, NO PARIODO DE 04/06 A 04/07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025467 | 02/07/2004 | 300.00 | 03958625000159 | SISTEM HARDWARE LTDA | MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UM COMPUTADOR E UMA IMPRESSORA JATO DE TINTA COM REPOSICAO DE PECAS, CONFORME NFS. 0224 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025468 | 02/07/2004 | 8000.00 | 05246599000161 | MARCOS PRODUÇÕES LTDA | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE OS TRES DO NORDESTE, PROG. MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO, EM 26/06 E 04/07/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025469 | 02/07/2004 | 3000.00 | 05910775000118 | M.A.BARBOSA | SERVICOS DE LOCACAO DE ABILIO JOSE, NO ARRAIAL HILTON MOTA, NO PERIODO DE 04.06 A 04.07.2004, DENTRO DA PROGRAMACAO DO MAIOR S.JOAO DO MUNDO 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025470 | 02/07/2004 | 350.00 | 00001271513463 | ARLAN RAFAEL RAMOS DE ANDRADE | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE DESEJO DE MULHER, NA PIRAMIDE DO PARQUE DO POVO, NO DIA 13.06.2004, DENTRO DA PROGRAMACAO DO MAIOR S. JOAO DO MUNDO 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025471 | 02/07/2004 | 350.00 | 00040371140463 | ANA PAULA TORRES MARTINS (TRIO CABAÇO) | APRESENTACOES ARTISTICAS DO FORRO BAKANA, DENTRO DA PROGRAMACAO DO MAIOR S. JOAO DO MUNDO 2004, NA PIRAMIDE DO PARQUE DO POVO NO DIA 18.06.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025472 | 02/07/2004 | 700.00 | 00050741985420 | ANGELICA RICARTE DOS PRASERES | APRESENTACAO ARTISTICA DO TRIO ANDRESA A ESTRELINHA, NA PIRAMIDE DO PARQUE DO POVO, NOS DIAS 04 E 16.06.2004, DENTRO DA PROGRAMACAO DO MAIOR S. JOAO DO MUNDO.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025473 | 02/07/2004 | 700.00 | 00014651050425 | AURELIO BEZERRA DA SILVA | APRESENTACOES ARTISTICAS DE FORRO NENEM, NA PIRAMIDE DO PARQUE DO POVO, NOS DIAS 04 E 20.06.2004, DENTRO DA PROGRAMACAO DO MAIOR S. JOAO DO MUNDO 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025475 | 02/07/2004 | 900.00 | 00003616738415 | DIONIZIO SOUZA LIMA | APRESENTACOES ARTISTICAS DO TRIO FORRO DO BOM, DENTRO DA PROGRAMACAO DO MAIOR S. JOAO DO MUNDO DE 2004, NA PIRAMIDE DO PARQUE DO POVO, NOS DIAS 13 E 27.06.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025476 | 02/07/2004 | 1050.00 | 00010941150453 | EDMILSON DA COSTA VIEIRA | APRESENTACOES ARTISTICAS DO TRIO CHEIRO VERDE, DENTRO DA PROGRAMACAO DO MAIOR S. JOAO DO MUNDO 2004, NOS DIAS 06 E 30.06.2004, NA PIRAMIDE E NO DIA 25.06.04 NA PALHOCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025477 | 02/07/2004 | 350.00 | 00062873008768 | EDSON VITAL | APRESENTACAO ARTISTICA DE AMIGOS DO FORRO, NA PIRAMIDE DO PARQUE DO POVO, NO DIA 26.06.2004, DENTRO DA PROGRAMACAO DO MAIOR S.JOAO DO MUNDO 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025478 | 02/07/2004 | 700.00 | 00014214644468 | EUDES ALVES " OS 3 DO XODÓ" | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE EUDES DO ACORDEON, NA PROG. MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO, NA PIRAMIDE EM 11 E 24/06/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025479 | 02/07/2004 | 900.00 | 00071421475472 | ELI BARBOSA DA SILVA | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO TRIO ANÃOZINHO, NA PROG. MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO NA PIRAMIDE EM 12 E 29/06 E 13/07/2004, EM GALANTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025480 | 02/07/2004 | 350.00 | 00054789800725 | EVANDI FREIRE DE LIMA | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA RAIOS, NA PROG. MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO, NA PIRAMIDE EM 25/06/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025481 | 02/07/2004 | 900.00 | 00020060807415 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | APRESENTACAO ARTISTICA DO TRIO XODO DE 3, NA PIRAMIDE, NOS DIAS 17 E 29.06.2004 EM GALANTE NO DIA 2706.2004, DENTRO DA PROGRAMACAO DO MAIOR S. JOAO DO MUNDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025482 | 02/07/2004 | 700.00 | 00016027990406 | GERALDA VELEZ (TRIO ARAPUÃ) | APRESENTACOES ARTISTICAS DE GERALDA VELEZ, DENTRO DA PROGRAMACAO DO MAIOR S.JOAO DO MUNDO 2004, NA PIRAMIDE, NOS DIAS 11.06 E 02.07.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025483 | 02/07/2004 | 900.00 | 00004900900443 | GERCILANE VASCONCELOS CAVALCANTI | APRESENTACAO ARTISTICA DO TRIO ANDORINHA, NA PIRAMIDE NOS DIAS 05 E 07.06 EM GALANTE, NO DIA 19.06.2004 DENTRO DA PROGRAMACAO DO MAIOR S.JOAO DO MUNDI 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025484 | 02/07/2004 | 700.00 | 00025037870453 | HILDEBRANDO COSTA SILVA | APRESENTACAO ARTISTICA DE MAGNATAS DO FORRO, NA PIRAMIDE, NOS DIAS 19 E 29.06.2004, DENTRO DA PROGRAMACAO DO MAIOR S. JOAO DO MUNDO 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025485 | 02/07/2004 | 550.00 | 00020671741420 | JOAO AVELINO DE FARIAS | APRESENTACOES ARTISTICAS DO TRIO FURTUNA, DENTRO DA PROGRAMACAO DO MAIOR S.JOAO DO MUNDO 2004, NA PIRAMIDE NO DIA 28.06.2004 E NO DISTRITO DE GALANTE NO DIA 23.06.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025486 | 02/07/2004 | 350.00 | 00098164147400 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA ROCHA | APRESENTACAO ARTISTICA DO TRIO PIMENTA DE CHEIRO, NA PIRAMIDE, NO DIA 17.06.2004, DENTRO DA PROGRAMACAO DO MAIOR S. JOAO DO MUNDO 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025487 | 02/07/2004 | 350.00 | 00095274170404 | JOSÉ DOMICIO DE LIMA CLAUDINO (TRIO ALVORADA) | APRESENTACAO ARTISTICA DO TRIO AMIGOS DO FORRO, DENTRO DA PROGRAMACAO DO MAIOR S. JOAO DO MUNDO 2004, NA PIRAMIDE NO DIA 26.06.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025488 | 02/07/2004 | 700.00 | 00044285175487 | JOSE LINHARES DE QUEIROZ | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO TRIO ASTROS DO FORRO, PROG. MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO, NA PIRAMIDE EM 20/06 E 04/07/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025489 | 02/07/2004 | 950.00 | 00052708853449 | JOSE LOPES DA SILVA | APRESENTACAO ARTISTICA DE LOPES DO FORRO, NAS FESTIVIDADES DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO NO DIST. DE GALANTE, EM 12 E 15/06 E 01/07/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025490 | 02/07/2004 | 700.00 | 00097975125415 | JOSEFA CALIXTO DE FARIAS | APRESENTAÇÃO ARTISTICAAA DA CANTORA ZELITA CALIXTO, NA PROG. MIAOR SÃO JOÃO DO MUNDO, NA PIRAMIDE EM 23/06 E 02/07/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025491 | 02/07/2004 | 1050.00 | 00010888969449 | JOSIAS VIRIATO (NOVOS PARAIBANOS) | APRESENTAÇAO ARTISTICA DA BANDA NOVOS PARAIBANOS, NOS FEST. DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO NA PIRAMIDE, NOS DIAS 11 E 23/06 E 01/07/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025492 | 02/07/2004 | 350.00 | 00046807349491 | JOCELINO DA SILVA (TRIO CHÁ DE ALECRIM) | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO TRIO CHÁ DE ALECRIM, NA PIRAMIDE EM 18/06/2004, PROG. MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025493 | 02/07/2004 | 350.00 | 00052932001434 | LUIZINHO SILVA OLIVEIRA "LULA DO ACORDEON" | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO TRIO DE FORRO LULA DO ACORDEON, NA PROG. MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO, EM 04/07/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025494 | 02/07/2004 | 690.00 | 00029887224472 | MARIA DO SOCORRO BISPO | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO TRIO DE OLHO NO FORRO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO NA PIRAMIDE E PALHOÇA, NOS DIAS 10 E 14/06/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025495 | 02/07/2004 | 900.00 | 00005788472482 | MARIA MONALIZA ARAUJO CRUZ | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO TRIO FORRO SHOW NA PIRAMIDE E TABLADO, MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO, EM 23 E 25/06 E 03/07/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025496 | 02/07/2004 | 700.00 | 00059616512749 | NATIVO CARNEIRO DE MELO | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO TRIO NATIVO DO FORRO, NA PROG. MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO, NA PIRAMIDE, EM 16 E 20/06/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025497 | 02/07/2004 | 700.00 | 00011216956472 | PAULO FRANCISCO DA SILVA " FAVORITOS DO FORRÓ" | APRESENTASÇÃO ARTISTICA DE AS FAVORITAS DO FORRÓ, NA PIRAMIDE, NO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO, EM 10 E 26/06/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025498 | 02/07/2004 | 1000.00 | 00006184899406 | PRISCILA MAILA DA SILVA | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE LUCIMAR,NA PIRAMIDE NO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO, EM 06/06 E 02/07/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025499 | 02/07/2004 | 350.00 | 00040717798453 | REJANE MARIA DE SOUZA | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO TRIO CAMPINENSE, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO NAS PIRAMIDE NO DIA 30/06/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025500 | 02/07/2004 | 700.00 | 00003348237491 | RITA DE CASSIA BRASILEIRO (BANDA PÉ DE MOLEQUE) | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO TRIO PÉ DE MOLEQUE, NA PROG. MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO, NA PIRAMIDE, EM 13 E 28/06/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025501 | 02/07/2004 | 700.00 | 00099704579420 | SERGIO FERREIRA DE SOUSA | APRESNTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA CURTO CIRCUITO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO NA PIRAMIDE, NO DIA 03/07/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025502 | 02/07/2004 | 1030.00 | 00012341584420 | SEVERINO CORDEIRO DOS SANTOS | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO TRIO CORDEIROS DO ACORDEON, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO NA PIRAMIDE E PALHOÇAS, NOS DIAS 08,10 E 26/06 E 02/07/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025503 | 02/07/2004 | 350.00 | 00028009436704 | SEVERINO GONCALVES DE SOUZA(BIU CARNEIRO) | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE BIU CARNEIRO, NA PIRAMIDE, EM 27/06/2004, NA PROG. MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025504 | 02/07/2004 | 1030.00 | 00084306440834 | SEVERINO MARCELINO DA SILVA"ARARAS DO FORRÓ" | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO TRIO ARARAS DO FORRÓ, NA PORG. MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO, NA PIRAMIDE E PALHOÇA, EM 17,19 E 20/06/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025505 | 02/07/2004 | 350.00 | 00010943102472 | SEVERINO MEDEIROS | ARESENTAÇAO ARTISTICA DE SEVERINO MEDEIROS, NOS FESTEJOS DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO EM, NA PIRAMIDE, EM 24/06/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025506 | 02/07/2004 | 1050.00 | 00035451122415 | SEVERINO SOARES DE MELO | APRESENTAÇÃO RTISTICA DO TRIO OS FORROZEIROS DO NORDESTE, NA PROG. MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO, NA PIRAMIDE EM 19 E 24/06 A 04/07/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025507 | 02/07/2004 | 350.00 | 00098185578400 | WLADIMIR NUNES DA NÓBREGA | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO TRIO FUZUÊ, DENTRO DA PROG. MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO, NA PIRAMIDE DO PARQUE DO POVO, DIA 09/06/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025508 | 02/07/2004 | 1100.00 | 00079696791453 | VALDECIR BARBOSA | APRESENTACOES ARTISTICAS DA BANDA CHAMEGO, NA PIRAMIDE E EM GALANTE, NOS DIAS 04,23,27 E 30.06.2004, DENTRO DA PROGRAMACAO DO MAIOR S. JOAO DO MUNDO 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025509 | 02/07/2004 | 1200.00 | 00062316524400 | MARIA LUCIA SOUZA OLIVEIRA | APRESENTACOES ARTISTICAS DE LUCIA LEMOS, DENTRO DA PROGRAMACAO DO MAIOR S.JOAO DO MUNDO 2004, NA PIRAMIDE E EM GALANTE, NOS DIAS 12,13,22 E 27.06.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025510 | 02/07/2004 | 600.00 | 00072704020434 | JEANE DA SILVA CAVALCANTE | APRESENTACOES ARTISTICAS DE ANJOS DE FORRO, NO CORETO DO PARQUE DO POVO, NOS DIAS 09,12,18,20,27 E 28.06 E 02.07.2004, DENTRO DA PROGRAMACAO DO MAIOR S. JOAO DO MUNDO 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025511 | 02/07/2004 | 1700.00 | 00009832580404 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES DA COSTA | SERVICOS DE LOCACAO NO PALCO PRINCIPAL, DENTRO DA PROGRAMACAO DO MAIOR S. JOAO DO MUNDO, NO PERIODO DE 04.06 A 04.07.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036135 | 02/07/2004 | 200.00 | 00003033629440 | VERA LUCIA LOPES VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL (SEMAS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036128 | 02/07/2004 | 110.00 | 09370560000102 | CARTÓRIO DISTRITAL DE SÃO JOSÉ DA MATA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 2ª VIAS DE REGISTRO CIVIL NO PERIODO DE AGOSTO DE 2003 A MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 02/07/2004 | 250.00 | 00000000000000 | IRENE DA SILVA LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Programa de Alimentação Integrada PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 02/07/2004 | 25.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. | LAMPADA GERMICIDA ULTRA VIOLETA COMP. GRA. 15WHTS.APLICAÇÃO, P/A SECRETARIA SEMAS VACA MECANICA, REQ. 050/04 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Norte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 02/07/2004 | 264.88 | 08844748000182 | CASA DO COLEGIAL (MARIA AMÉLIA LTDA) | AGENDA TELEFONEBORRACHA 02 CORESBORRACHA BRANCA PONTEIRACADERNO PEQUENO C/ARAMECORRETIVO E PINCEL LIQUIDO CX. C/12 UNIDADESDIQUETE C/C 10 UNIDADESDUREX TRANSPARENTE GRANDEENVELOPE MADEIRA PEQUENOFITA ADESIVA TRANSPARENTE 12 MM X 40 MLAPIS DE COR GRANDE CAIXA C/12 UNIDADESLIVRO DE ATA C/50 FLS.PALITO DE PICOLE C/100 UNIDADESPAPEL MADEIRA PASTA SUSPENSA D PAPELAOPERFURADOR GRANDEPINCEL ATOMICO AZUL CAIXA C/10PINCEL Nº 02 REDONDOPINCEL Nº 02 CHATOPORTA LAPIS C/02 LUGARESAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Norte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 02/07/2004 | 659.57 | 70100615000175 | O LOJAO DO COLEGIAL (ALBUQ. ALBUQ. LTDA.) | CANETA ESFEROGRAFICA AZULCARTOLINA COLOR SET DUPLA FACE CORES VARIADASCLIPS P/PEPEL GALVANIZADO 2/0 BEM. 500 GCOLA BRANCA 40 GRAMASENVELOPE MADEIRA MEDIOENVELOPE MADEIRA TAM. OFICIOFITA P/IMPRESSORA TIPO LX TIPO 300GIZ DE CERA GRANDE CX. C/12GRAMPEADOR GRANDEGRAMPO P/GRAMPEADOR 26/6 C/5000 UNIDAESLAPIOS GRAFITE REDONDO Nº 02LAPIS HIDROCOR CAIXA C/12 UNIDAESLAPIS P/TRANSPARENCIAmassa p/modelar c/12 unidaespapel bobina p/faxPAPEL OFICIO A4 210X297PASTA TRANSPARENTEW C/04 CENTIMETROS C/ABA E ELASTI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 02/07/2004 | 1109.50 | 12919734000158 | MERCADINHO FARIAS | AÇUCAR ARROZ PARBORIZADO BLUENVILEBISCOITO SALGADO CREAM CRAKER BEN 400 GRAMASCAFE MOIDO 500 GRAMASCARNE DE CHARQUE TAFARINHA DE MANDIOCAMARGARINA 250 GRAMAS DELICATASARDINHA EM LATA 200 GRAMAS NOVILAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEMAS/APOIO E PROTEÇÃO SOCIAL, REQ.054/04 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 02/07/2004 | 562.00 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA. | FARINHA DE MILHO EMB. DEW 500 GRAMASLEITE EM PO 200 GRAMAS PURA LACMACARRAO IMPERADOR DE 500 GRAMASOLEO DE SOJA DE 900 ML.APLICAÇÃOI: P/A SECRETARIA SEMAS/APOIO E POROTEÇÃO SOCIAL, REQ. 054/04 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 02/07/2004 | 720.00 | 00043688373472 | LUIZ BRUNO VELOSO LUCENA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA RECICE, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE.CONFORME SOLC.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013690 | 02/07/2004 | 1000.00 | 00004798771490 | GIVONALDO DA SILVA GONCALVES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS E PINTURAS DE GRADES E PORTAS DAS ESCOLAS DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013691 | 02/07/2004 | 1050.00 | 00000517127415 | AGUINALDO BATISTA DE GUSMÃO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E CONSERVAÇÃO DE 175 CADEIRAS ESCOLARES,COM APLICAÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013692 | 02/07/2004 | 1020.00 | 00029321662472 | JOSE ANTONIO RODRIGUES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CONSERTO E CONSERVAÇÃO DAS 170 CADEIRAS,COM APLICAÇÃO NA ESCOLAS,DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013693 | 02/07/2004 | 700.00 | 00003975834439 | CLEILDO DANTAS CABRAL | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA E RECUPERAÇÃO DA ESCOLA PRESIDENTE KENNEDY,DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013694 | 02/07/2004 | 1000.00 | 00032619802814 | JAILSON FIGUEIREDO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA NELY DE LIMA,DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013695 | 02/07/2004 | 600.00 | 00069081697404 | ROCHELIO GOMES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÀO DE ESTANTES E PRATELEIRAS PARA SALA DE LEITURA PARA A ESCOLA PAULO FREIRE,DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013696 | 02/07/2004 | 700.00 | 00025070738453 | MARIO SOARES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ESTANTES PARA SALA DE LEITURA PARA A ESCOLA PAULO FREIRE DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 02/07/2004 | 1300.00 | 09382839000106 | MACKLEYN IND. COM. REPRESENTAÇAO LTDA. | DIVISORIA EUCATEX PAINEL CELULAR TEXTURIZADO C/PERFIS EM AÇO EPOXKIT LUX PORTA EUCATEX C/FECHADURA MOLDURA BATEDORAPLICAÇÃO; P/A SECRETARIA SEFIN, CONFORME REQ.006/04 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 02/07/2004 | 5628.80 | 05552068000105 | FABIO RAMALHO DE CARVALHO | CARTUCHO HP 3550 PRETO ORIGINALCARTUCHO HP 6578 COLORCARTUCHO HP 51645 PRETOBLO0CO RASCUNHOCARTUCHO 615A PRETOCARTUCHO 23A COLORFITA EPSON 870FORMULARIO CONTINUO 03 VIAS DE 80 COLUNASARQUIVO MORTO PAPELAOPASTA AZ LOMBO LARGOETIQUETA C/20 P/FOLHA JATO DE TINTA ENVELOPE C/25 FLS.CANETA ESFEROGRAFICA AZUL CX. C/50 UNIDADESCANETA ESFEROGRAFICA PRETA CX. C/50 UNIDADESPASTA C/ELASTICO PAPELAOAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEFIN, CONFORME REQ.005/04 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011893 | 02/07/2004 | 2200.00 | 02212119000153 | FLÁVIO HENRIQUE DE MIRANDA-ME | VALOR CORRESP. AOS SERV. DE LOCACAO DE 04 VEICULOS EXECUTIVOS TIPO MAREA-FOCUS, PARATI-SEDAN, E CONDUTOR A DISP. DO MINISTRO DA SAUDE, NO PERIODO DE 01.07 A 02.07.04, CONF. N.F. 0802-04 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Seguranças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 02/07/2004 | 6000.00 | 00000000000000 | CLAUDIA MILENA PORTO E OUTROS | VALOR ESTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA, NO GABINETE DA PREFITA COM O CONTIGENTE DE (03) TRÊS AGENTES DE SEGURANÇAS E (09) NOVE VIGILANTES TRABALHANDO NOS HORARIOS INTEGRAIS DE TRABALHO , NO MES DE JUNHO/04, CONFORME RELAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Concessão do Passe Servidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 02/07/2004 | 122142.52 | 09244401000161 | SINTRANS- SIND. DE TRASNPORTES COLETIVO | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE AQUISIÇÃO DE (106.172) CENTO E SEIS MIL CENTO E SETENTA E DOIS VALE-TRANSPORTE P/(1.992) UM MIL NOVECENTOS E NOVENTA E DOIS SERVIDORES BENEFICIADOS DESTA PREFEITURA, NO MES DE JUNHO/04, CONFORME DOC. E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 02/07/2004 | 960.00 | 00088554465415 | AMILTON DE SOUSA LACERDA | VALOR ESTE REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL COMPREENDENDO ESPECIFACAMENTE: A LEITURA DA PLATA BAIXA,INSTALAÇÃO DE REDE ELETRICA,INSTALAÇÃO DA REDE LOGICA DE COMPUTADORES,DESENHO DE MOVEIS E AMBIENTES E CALCULO DE CUSTOS P/REFORMAS, NA AREA DE INFORMATICA PRESTANDO SERVIÇOS NAS SEGUINTES SECRETARIAS; SEPLAN,GP,SAD,SEJUR E SEFIN DESTA PREFEITURA.NOS MESES DE ABRIL E MAIO/04 CONFORME COPIA DO CONTRATO E RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 02/07/2004 | 480.00 | 00088554465415 | AMILTON DE SOUSA LACERDA | VALOR ESTE REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL COMPREENDENDO ESPECIFACAMENTE: A LEITURA DA PLATA BAIXA,INSTALAÇÃO DE REDE ELETRICA,INSTALAÇÃO DA REDE LOGICA DE COMPUTADORES,DESENHO DE MOVEIS E AMBIENTES E CALCULO DE CUSTOS P/REFORMAS, NA AREA DE INFORMATICA PRESTANDO SERVIÇOS NAS SEGUINTES SECRETARIAS; SEPLAN,GP,SAD,SEJUR E SEFIN DESTA PREFEITURA.NO MES DE JUNHO/04 CONFORME COPIA DO CONTRATO E RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 02/07/2004 | 46.00 | 08817231000102 | SADY RAMOS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA. | CIMENTO DE 50 KLS.PREGO 2X14PREGO 1./12 X15PREGO 11/2 X15PARAFUSO C/BUCHA 2X1/2COLA MADEIRAAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SAD.DSTINADOS AO PMQS P/SALA DE IARA, REQ.87/04 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 02/07/2004 | 89.90 | 24285157000179 | J. C ROCHA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO LTD | BROCA DE 08 VIDEACOLA FORMICALIXA 80ESMALTE PRETOTINNERLAMPADA FLUORESCENTE DE 40 WMASSAME (LATA)LIXA DE DISCO Nº 7 36ESMALTE PLATINATINTA LAVAVEL BRANCO GELOMASSA CORRIDA (LATA)APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SAD, DESTINADOS AO PMQS P/SALA DE IARA, CONFORME REQ. 087 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 02/07/2004 | 5000.00 | 02212119000153 | FLÁVIO HENRIQUE DE MIRANDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A DIVERSAS LOCAÇÕES DE VEICULOS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0803 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 02/07/2004 | 5000.00 | 12736518000177 | COLÉGIO MONTE SIÃO | VALOR CORRESPONDENTE AO ENCONTRO DE CONTAS ISS/BOLSAS RELATIVO AO ANO DE 2003.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011423 | 02/07/2004 | 51456.00 | 03032400000177 | CRIARE MARKETING E CONSULTORIA LTDA | DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0001/04 PROCESSO Nº 013/04 GP/PMCG, CONTRATO Nº 038/04 SAD, FAVORECIDO RADIO BORBOREMA FATURAS 5670, 5654, 5653 E TV BORBOREMA NFS. 5417 5349 E FATURA DA CRIARE Nº 000638 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011424 | 02/07/2004 | 300.00 | 00002995033481 | ANA LUCIA SOARES SANTOS | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DEBITOS ATRAZADOS JUNTO AO COMERCIO E NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011744 | 02/07/2004 | 27873.50 | 03032400000177 | CRIARE MARKETING E CONSULTORIA LTDA | DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0001/04 PROCESSO Nº 013/04 GP/PMCG, CONTRATO Nº 038/04 SAD, FAVORECIDO JOSE NOBREGA N.F.0197, 0432, JOSE EDUARDO N.F.0235, VCA N.F. 0759, RIVALDO GARCIA N.F. 0002, CONVIDEO N.F. 07336 ZEM ZE EDUARDO N.F. 00199, 0237 VCA N.F. 0761 JOSE NOBREGA 00434 E RIVALDO GARCIA 0004, FAT. DA CRIARE 00618 E 00616 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011745 | 02/07/2004 | 27562.50 | 03032400000177 | CRIARE MARKETING E CONSULTORIA LTDA | DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0001/04 PROCESSO Nº 013/04 GP/PMCG, CONTRATO Nº 038/04 SAD, FAVORECIDO CONVIDEO 07335, JOSE NOBREGE N.F.0198,,000433, RIVALDO GARCIA N.F.0003, VCA. N.F.0760, ZEM ZE EDUARDO N.F. 0236, CONVIDEO 7334 PROP. E EVENTOS N.F.0209, JOSE EDUARDO 0234, VCA. 0758, RIVALDO GARCIA N.F. 0001 E J. NOBREGA N.F. 00431, FATURAS DA CRIARE Nº 00615 E 00617 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011746 | 02/07/2004 | 575.00 | 03032400000177 | CRIARE MARKETING E CONSULTORIA LTDA | DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0001/04 PROCESSO Nº 013/04 GP/PMCG, CONTRATO Nº 038/04 SAD, FAVORECIDO JOSE NOBREGA NFS. Nº 00448 E FATURA DA CRIARE Nº 00636 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 05/07/2004 | 90.00 | 00048697010497 | JOSÉ DE ARIMATEIA SILVA OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA RECICE, NO DIA 26/06/2004 CONDUZIR A SENHORA PREFEITA QUE IRA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, CONFORME SOLICITAÇAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 05/07/2004 | 576.00 | 00001699929939 | ISABEL APARECIDA FÉLIX | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA BRASILIA-DF NO PERIODO DE 30/05 A 01/06/2004, ENTREGAR PROJETOS DE PROGRAMA FOME ZERO.CONFORME SOLICITAÇAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 05/07/2004 | 4000.00 | 00000000000000 | FLAVIO P SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE AREIA/JOÃO PESSOA/ALAGOA GRANDE/AREIA/JOÃO PESSOA/SÃO JOSE DA MATA.E DIVERSOS BAIRROS DA CIDADES.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Seguranças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 05/07/2004 | 5460.00 | 00002263274421 | MONICA DE SOUSA PEREIRA E OUTOS | VALOR ESTE REFERENTE A SERVIÇOS DE SEGURANÇAS, NO MUSEU DE ALGODAO,MUSEU HISTORICO ,NO MES DE JUNHO/04, CONFORME RELAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 05/07/2004 | 3323.53 | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | DESINFETANTE DE 02 LITROS CAIXA C/06 UNIDAESDESINFETANTE DE 500 ML. CAIXA C/24 UNIDAESDETREGENTE DE 02 LITROS CAIXA C/06 UNIDESESPONJA LA DE AÇO 60 G PACOTE C/08 UNIDES FARDO C/24 PACOTESFLANELA 40X60 100 ALGODAO PACOTE C/25 UNIDADESFOSFORO C/20 PACOTES GARRAFA TERMICA DE 01 LITROGUARDANAPO DE PAPEL PACOTE C/50 UNIDAES DE 33X32 CM.PASTILHA SANITARIA SOLIDA 40 G. CAIXA C/36 UNIDAESRODO DE BORRACHA PRETOSABONETE DE 90 GRAMAS PACOTES C/12 UNIDADESSACO P/PANO DE CHAO PACOTE P/10 UNIDADESSACO PLASTI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011890 | 05/07/2004 | 7850.00 | 05589365000117 | BODEGA BAR E RESTAURANTE LTDA | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A SRA. PREFEITA, SECRETARIOS, COORDENADORES, DURANTE A DIVERSAS REUNIOES EM HORARIO DE TRABALHO, CONFORRME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 05/07/2004 | 1800.00 | 00003281216498 | MARIA ANDREIA DE LIMA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISAO DAS GIVA'S DO EXERCICIO DE 2003/2004.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013697 | 05/07/2004 | 1000.00 | 00017344874881 | ANTONIO BENICIO VENTURA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA RAMPA PARA DEFICIENTE E PINTURA DA ESCOLA ANÉSIO LEITÃO,DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013698 | 05/07/2004 | 1000.00 | 00058472401472 | JÚLIO CÉSAR DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA DO MURO DA ESCOLA LUIZ CAMBEBA,DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013699 | 05/07/2004 | 1000.00 | 00002875917439 | REGINALDO OLINTO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS DAS ESCOLAS CEAI-JOÃO PEREIRA DE ASSIS,SANTO AFONSO,MARIA ANUNCIADA BEZERRA E MARIA JOSÉ DE CARVALHO TODAS DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013700 | 05/07/2004 | 1000.00 | 00033912629404 | ALCIDES FERNANDES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA GERAL DA ESCOLA PROFESSOR ANTONIO DE OLIVEIRA DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013701 | 05/07/2004 | 1000.00 | 00091099242487 | RAIMUNDO DE SOUZA FARIAS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DESENTUPIMENTO E LIMPEZA DE FOSSAS,CAIXAS DE GORDURA DAS ESCOLAS JOSELITA BRASILEIRO,SÃO CLEMENTE,PETRÔNIO FIGUEIREDO E MARINHA BORBOREMA DA REDE MUL.DE ENSINI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013702 | 05/07/2004 | 1000.00 | 00002171378492 | RILDO GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA CALÇADA DA ESCOLA:SANTO ANTONIO DOS CUITÉS DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013703 | 05/07/2004 | 1000.00 | 00038046113468 | ARIOSVALDO DE SOUSA JUSTINO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DE UMA SALA DA ESCOLA:ANÉZIO LEÃO DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013704 | 05/07/2004 | 1000.00 | 00078919479453 | JOSE DE ARIMATÉIA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA E RECUPERAÇÃO DA ESCOLA PRESIDENTE KENNEDY,DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013705 | 05/07/2004 | 1032.00 | 00076867323472 | LUCIANO ZEFERINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E REFORMA DE 172 CARTEIRAS ESCOLARES COM APLICAÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013706 | 05/07/2004 | 500.00 | 00012793074802 | AURÉLIO TORQUATO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA NAS ESCOLAS NENZINHA CUNHA LIMA,PE JOÃO EUDES E TIRADENTES DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013707 | 05/07/2004 | 980.00 | 00004251933494 | GIVANILDO DA SILVA GONÇALVES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO MURO E RETELHAMENTO DA ESCOLA SÃO CLEMENTE DA REDE MUL.DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013708 | 05/07/2004 | 1000.00 | 01610174000139 | ABDON COMERCIO DE MAQUINA LTDA. | CORRESPONDENTE AQUISIÇÀO DE 06 TONNER PARA A COPIADORA TOSHIBA 2060 E 02 MASTER GESTENER 5308 PARA XEROX COM APLICAÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUL.DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013709 | 05/07/2004 | 843.57 | 00016219937449 | GILDA VEIGA TIMÓTEO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DA SERVIDORA DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO PERIODO DE 2000,2001,2002 E 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013710 | 05/07/2004 | 800.00 | 00050459201468 | ELIANE MARIA SOUSA PEREIRA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIATA PALIO,TIPO NXH 7928 ANO 1998 PARA ESTA SECRETARIA,REFERENTE JUNHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Sul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036197 | 05/07/2004 | 298.30 | 02222434000161 | KILOMARMITA COMERCIO VAREGISTA DE ALIMENTOS | VALOR CORRESP.AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (QUENTINHAS) PARA PESSOAS ASSISTIDAS PELO CONSELHO TUTELAR NORTE - SEMAS, CONF.DOC.FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 05/07/2004 | 1560.00 | 00412029000180 | BARRO TUR EMPRESA DE TRANSPORTES BARRO TUR LTDA. | Valor correspondente ao pagamento ref.a locação de um veiculos, um Fiat Brava EX de placa MOM 1991,para uso da Secretaria de Assuntos Juridicos, no periodo de 11/05/04 a 11/06/2004, Conf.Doc.Fiscais Anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 05/07/2004 | 1000.00 | 00060112000444 | IVANILDA PEREIRA SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO EFETUADO PARA PAGAMETO DE PEQUENOS SERVICOS E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS - SEJUR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Norte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036136 | 05/07/2004 | 200.00 | 00053953401491 | SEVERINA DA CUNHA | VALOR CORRESPONDENTE A PARTICIPACAO DA CONSELHEIRA SUPRA INDENTIFICADA, NO CICLO DE DEBATES SOBRE PROCEDIMENTOS TECNICO NO PROCESSO DE ATENDIMENTO A CRIANCA E O ADOLESCENTE VITIMA DE VIOLENCIA DOMESTICA E COMUNITARIA, A REALIZAR-SE EM RECIFE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Sul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036137 | 05/07/2004 | 200.00 | 00016206894487 | AMÉLIA MARIA PEREIRA NEVES | VALOR CORRESPONDENTE A PARTICIPACAO DA CONSELHEIRA SUPRA INDENTIFICADA, NO CICLO DE DEBATES SOBRE PROCEDIMENTOS TECNICO NO PROCESSO DE ATENDIMENTO A A CRIANCA E O AOLESCENTE VITIMA DE VIOLENCIA DOMESTICA E COMUNITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Norte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036138 | 05/07/2004 | 150.00 | 00025143301491 | LUCIA NORONHA BEZERRA CARACAS | VALOR REFERENTE A UMA VIAGEM PARA O ENCAMINHAMENTO DA ADOLESCENTE ANA PAULA VIEIRA DA SILVA, 13 ANOS COM DESTINO A SAO GONCALO DO AMARANTE-RN ONDE RESIDE A TIA RISONETE FERREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036139 | 05/07/2004 | 150.00 | 00055479243420 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036140 | 05/07/2004 | 150.00 | 00004276273463 | YARA VIRGINIA DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036200 | 05/07/2004 | 331.00 | 02222434000161 | KILOMARMITA COMERCIO VAREGISTA DE ALIMENTOS | VALOR CORRESP.AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (QUENTINHAS) PARA PESSOAS ASSISTIDAS PELO CONSELHO TUTELAR NORTE - SEMAS,REF.AO MES DE JUNHO/04 CONF.DOC.FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 05/07/2004 | 1300.00 | 08306409000142 | RAMYL CONFECÇÕES LTDA. | CAMISAS DE MALHAS 100% ALGODAOCAISAS EM MALHAS PV 67% POLISTER 33% VISCOSEAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEDE, DESTINADAS A BRINDES INSTITUCIONAIS, CONFORME REQ. 016/04 E N/FISCAL 000467 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Promoção da Produção Animal | Apoio à Agricultura | Manutenção Prog Incentivo Pecuária, Inseminação Artificial e Vacinação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 05/07/2004 | 1680.00 | 09380312000142 | FARMACIA VETRINARIA LTDA. | ENCEFALOVACINSERINGA DE 3 MLAGULHA 25 X12POMADA EQUIZOL DE 9 GRAMASAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SED/CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE ANIMAIS A TRAÇAO COM PARCERIA DO CENTRO ZOONOSES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (SMS), CONFORME REQ. 059/04 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020178 | 05/07/2004 | 1963.20 | 01669005000174 | JOVESA-CENTRO AUTOMOTIVO FIAT | REVISAO DE SUSPENSOES E FREIOS.CHECK NO MOTOR COM RECALIBRAGEM DE VALVULAS, ANALISE NO SISTEMA DE INIECAO ELETRONICA COM LIMPEZA NO CORPO DE BORBOLETA, E OUTROS SERVICOS MAIS NO VEICULO FIAT UNO PLACA MNM-8650, DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 04269 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020181 | 05/07/2004 | 2500.00 | 24494189000184 | AUTO ELETRICA E PINTURA C. GRANDE LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEVICOS DE PINTURANA CATERPILLAR PARTROL 120 B DE ANO 1988 DE CHASSI Nº 32CO2178, CONFROEM RECIBO ORCAMENTO E NOTA FISCAL Nº 000780 ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Implantação de Sistemas de Drenagem | Execução do Sistema de Drenagens | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020177 | 06/07/2004 | 27932.22 | 05489130000153 | DIAGONAL CONSTRUÇÃO LTDA | SERVIÇOS DE EXEC.DE BUEIROS NA RUA MANOEL NUNES DE FIG.E PASSAGEM MOLHADA NO CATOLE DE ZE FERREIRA E CATINGUEIRA,EM C.GRANDE/PBVALOR CORRESP.AOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA SEMAS E CASA DA ESPERANÇA,C/NF.E PLANILHA EM ANEXO | 01482004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 06/07/2004 | 1790.00 | 09268517002699 | LOJAS MAIA- FS VASCONCELOS & CIA LTDA. | ARCONDICIONADO 21000 BTU´SAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SOSUR, DESTINADO A SALA DO DELUR, CONFORME REQ. 082/04 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036141 | 06/07/2004 | 100.00 | 00026318466487 | MARINALVA BARBOSA MARCELINO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PAR SALDAR DEBITO DE ALUGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036142 | 06/07/2004 | 60.00 | 00002289182435 | FRANCISCA BENTO DE AZEVEDO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE (PROTESE DENTARIA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036145 | 06/07/2004 | 2500.00 | 00012409090478 | MARCONE MACIEL DA CUNHA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS QUALIFICADOS NA AREA DE ENGENHARIA (ELABORACAO DO PROJETO ELETRICO DO RESTAURANTE POPULAR) OBJETIVANDO AMPLIAR OS MELHORAMENTOS OFERECIDOS A COMUNIDADE, CREA-3250-D. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036146 | 06/07/2004 | 6000.00 | 00000745607438 | VLADIMIR DE ARAUJO LUKSYS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS QUALIFICADOS NA AREA DE ENGENHARIA (ELABORACAO DO PROJETO ARQUITETONICO DO RESTAURANTE POPULAR) OBJETIVANDO AMPLIAR OS MELHORAMENTOS OFERECIDOS A COMUNIDADE. CREA-8.176-D.PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036147 | 06/07/2004 | 2500.00 | 00016054695487 | LUCIA DE FATIMA BESSA BURITI | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS QUALIFICADOS NA AREA DE ENGENHARIA (ELABORACAO DO PROJETO HIDROSANITARIO DO RESTAURANTE POPULAR) OBJETIVANDO AMPLIAR OS MELHORAMENTOS OFERECIDOS A COMUNIDADE. CREA-5.L56-D.PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036148 | 06/07/2004 | 7000.00 | 00048632791400 | RAISSA CRISTINA GONCALVES MARTINS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS QUALIFICADOS NA AREA DE ENGENHARIA (ELABORACAO DO PROJETO MELHORAMENTO E ASSESSORIA, CONSULTORIA TECNICA DO RESTAURANTE POPULAR) OBJETIVANDO AMPLIAR OS MELHORAMENTOS OFERECIDOS A COMUNIDADE. CREA-6276-D-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036149 | 06/07/2004 | 6520.00 | 00002465756460 | PERLA FELINTO NOGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS QUALIFICADOS NA AREA DE ENGENHARIA (ELABORACAO DO PROJETO ARQUITETONICO DO RESTAURANTE POPULAR) OBJETIVANDO AMPLIAR OS MELHORAMENTOS OFERECIDOS A COMUNIDADE. CREA-7855-D.PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036150 | 06/07/2004 | 5480.00 | 00045107106404 | FABIO SILVEIRA MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS QUALIFICADOS NA AREA DE ENGENHARIA ELABORACAO DO PROJETO ESTRUTURAL E ASSESSORIA, CONSULTORIA TECNICA DO RESTAURANTE POPULAR ABJETIVANDO AMPLIAR OS MELHORAMENTOS OFERECIDOS A COMUNIDADE,- CREA-6500-DPB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 06/07/2004 | 250.00 | 00000831693428 | DIEGO EMANUEL GONÇALVES DE BARROS | VALOR REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITOS JUNTO AO COMERCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 06/07/2004 | 250.00 | 00004086555425 | FABIO SATIRO DE BARROS | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITOS JUNTO AO COMERCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 06/07/2004 | 250.00 | 00002044845458 | HENRIQUE SOUSA DUARTE | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITOS JUNTO AO COMERCIO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 06/07/2004 | 300.00 | 00026752379491 | RITA MENDONÇA DA SILVA | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITOS JUNTO AO COMERCIO.POR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 06/07/2004 | 250.00 | 00000000000000 | MILENE DE FARIAS SOUSA | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITOS JUNTO A CELB E CAGEPA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 06/07/2004 | 60.00 | 00099701855434 | ISOLDA FÁBIA DA SILVA RODRIGUES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Alternativas de Geração de Renda | Manutenção do Programa de Lavanderias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 06/07/2004 | 130.00 | 08994980000105 | VINICIUS UCHOA | TELHA 183 X 110 X 5MMAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEMAS,MATERIAL DE CONSTRUÇÃO P/PEQUENOS REPAROS PROGRAMA LAVANDERIA, REQ.084/04 E N/FISCAL 004296 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 06/07/2004 | 234.00 | 00028860977487 | JOSELITO DA SILVA SANTOS | VALOR REF.PAGAMENTO DE DIARIAS PARA NATAL NO DIA 30/03/04 E NO DIA 05/03/04 PARA PETROLINA-PE.CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO.CONFORME SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 06/07/2004 | 90.00 | 00046735704487 | ADILSON COSTA LISBOA | VALOR REF.PAGAMENTO DE DIARIAS PARA CHÃ DE PILAR-AL NO PERIODO DE 06/04 A 07/04/04.CONDUZINDO PACIENTE PARA O HOSPITAL DA FAP CONFORME SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013712 | 06/07/2004 | 5200.00 | 08581621000118 | gráfica krause ltda. | CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 1000 LIVROS DE LITERATURA PARA TRABALHOS EM SALA DE AULA COM APLICAÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013713 | 06/07/2004 | 270.00 | 00038685167434 | DILZA ALVES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A MINISTRAÇÃO DE AULAS DE MATEMÁTICA NO CURSO DE FORMAÇÃO DA REDE MUL.ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013714 | 06/07/2004 | 360.00 | 00020336560478 | MARIA DAS GRAÇAS BARROS | CORRESPONDENTE A MINISTRAÇÃO DE AULAS DE PORTUGUESA NO CURSO DE FORMAÇÃO DA REDE MUL.ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção do Programa de Informatização de Escolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013715 | 06/07/2004 | 300.00 | 00091758890487 | POLICÊNIA DE OLIVEIRA LACERDA RIOS | CORRESPONDENTE AOS TRABALHOS DE DIGITAÇÃO DO BANCO DE DADOS E CADASTRO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013716 | 06/07/2004 | 600.00 | 00000018505473 | ADRIANO FIRME DE SOUZA | CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÕES ARTISTICAS CULTURAIS,EM EVENTOS REALIZADOS NESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013717 | 06/07/2004 | 3850.00 | 00000000000000 | SITRANS | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 3.500 VALES TRANSPORTE PARA TÉCNICOS QUE PARTICIPAM DOS PROGRAMAS: ACELERA BRASIL, ALFABETIZACAO, PDE/GESTAR E PROF. DO PROG. ACOMPANHAMENTO DA APRENDIZAGEM NAS ESCOLAS DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 06/07/2004 | 596.50 | 00016222296491 | TEREZINHA DE JESUS DA SILVA | VALOR REF.PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS REFERENTE AOS PERIODOS DE 2000/2001 E 2001/2002.SOLIC.POR EREZINHA DE JESUS DA SILVA.LOTADA NA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO.CONFORME SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 06/07/2004 | 21.00 | 01065397000162 | STAR COMPUTER-FUTURO INFORMATICA LTDA. | FILTRO P/COMPUTADOR C/04 TOMADASBATERIA P/COMPUTADORAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SAD/GERENCIA DE CONTRATOS, CONFORME REQ.088/04 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 06/07/2004 | 320.00 | 00006168702482 | HEBERT FARIAS CLEMENTE | VALOR ESTE REFERENTE A REALIZAÇAO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA ORGANIZAÇAO DO PROGRAMA CULTURAL , A RUA- VILA NOVA DA RAINHA, NO EVENTO DO MAIOR S. JOAO DO MUNDO/04, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 06/07/2004 | 320.00 | 00003020358426 | CARLOS EDUARDO DE BARROS FREIRE | VALOR ESTE REFERENTE A REALIZAÇAO DE SERVIÇOS PRESTADOS , NO PROGRAMA DE ATRAÇAO ARTISTICA NO PARQUE DO POVO, NO EVENTO DO MAIOR S. JOAO DO MUNDO/04, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 06/07/2004 | 324.00 | 00027453375487 | MARIA DAS GRAÇAS SOARES DE OLIVEIRA | VALOR REF.PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOÃO PESSOA NO PERIODO DE 21/06 Â 23/06/04.TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 06/07/2004 | 324.00 | 00007864205453 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA FLORENCIO | VALOR REF. PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOÃO PESSOA NO PERIODO DE 21/06 Â 23/06/04.TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 06/07/2004 | 324.00 | 00020496702491 | Valdeci Vicente da Silva | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOÃO PESSOA NO PERIODO DE 21/06 Â 23/07/04.TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 06/07/2004 | 324.00 | 00033856761420 | Maria de Fatima da Silva | VALOR REF.PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOÃO PESSOA NO PERIODO DE 16/06 Â 18/06/2004. TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 06/07/2004 | 108.00 | 00037384066468 | Ivanilda dos Santos Monteiro | VALOR REF.A 54 HORAS-EXTRAS DURANTE O MÊS DE ABRIL/04,NA SEC.DAS FINANÇAS.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 06/07/2004 | 108.00 | 00045109826404 | AGAMENON ALVES RODRIGUES | VALOR REF. A 54 HORAS-EXTRAS DURANTE O MÊS DE ABRIL/04. NA SEC.DAS FINANÇAS. CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 06/07/2004 | 1268.90 | 01207033000170 | ROKELSON GIOVANINNY MORAIS-ME | VALOR REF.A SERVIÇOS DE 11,579 COPIAS, 12 ENCADERNAÇÕES PEQUENAS, 09 ENCADERNAÇÕES MEDIAS, 15 ENCADERNAÇÕES GRANDES E 03 ENCADERNAÇÕES EXTRA GRANDE.CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 000831 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 06/07/2004 | 432.00 | 00046131248400 | MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOÂO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA PMCG.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 06/07/2004 | 1000.00 | 05027613000136 | JOSE NOBREGA SOARES E PROPAGANDA | VALOR REF. A SERVIÇOS DE CINEGRAFIA DO CAMARA MARCELO S.COSTA DO MES DE JUNHO/2004.CONFORME NF. Nº 000429 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 06/07/2004 | 85.00 | 03799819000159 | AMICRO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO DE 02 (DOIS) MICROCOMPUTADORES.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000160 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 06/07/2004 | 1888.09 | 04510405000120 | CAMPINA MALHAS ( H.L MALHAS LTDA ) | MALHAS DIVERSASAPLICAÇÃO; MALHAS ESTAS DESTINADAS AO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME REQ.128/04 E N/FISCAL 000329 DATADA DE 06/07/04 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 07/07/2004 | 648.00 | 00056879890482 | MARIA DAS NEVES OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA RECICE, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE.CONFORME SOLICITAÇAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 07/07/2004 | 324.00 | 00031487270453 | ELIZANETE DINIZ DE ARAÚJO | VALOE REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOAO PESSOA NO PERIODO DE 15 A18/06/2004 TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PMCG, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS.CONFORME SOLICITAÇAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 07/07/2004 | 324.00 | 00043448682420 | WILDER SILVA VIEIRA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOAO PESSOA NO PERIODO DE 15 A 18/06/2004, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PMCG, JUNTO AO TRIBUNA DE CONTAS.CONFORME SOLICITAÇAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 07/07/2004 | 324.00 | 00021575053420 | WALTER NUNES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOAO PESSOA NO PERIODO DE 15 A 18/06/2004 TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PMCG, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS,CONFORME SOLICITAÇAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 07/07/2004 | 324.00 | 00072895039887 | CLAUDOMIRO NASCIMENTO BEZERRA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOAO PESSOA NO PERIDO DE 15 A 18/06/2004, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PMCG, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS.CONFORME SOLICITAÇAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 07/07/2004 | 2000.00 | 00062316478468 | ANTONIA DE FARIAS SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISAO DAS GIVA'S, DO EXERCICIO DE 2003/2004,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 07/07/2004 | 3139.68 | 03288340000158 | COLEGIO E CURSO NDI | VALOR CORRESPONDENTE AO ACERTO DE CONTAS DO ISS,RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO/MARÇO/ABRIL/2004 COM A PMCG E O COLEGIO.CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 07/07/2004 | 2591.50 | 24105199000180 | COLÉGIO PANORAMA | VALOR CORRESPONDENTE AO ENCONTRO DE CONTAS DO ISS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2004.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 07/07/2004 | 864.00 | 00007846339400 | WASHINGTON JOSÉ P.F.DINIZ | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA RECIFE-PE NO PERIODO DE 14 A 18/06/2004 TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE.CONFORME SOLICITAÇAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 07/07/2004 | 60.00 | 02421510000168 | SUPRI E SERV INFORMÁTICA LTDA | VALOR REF.SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DO MECANISMO,LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO DO MECANISMO DE IMPRESSÃO DA IMPRESSORA HP 810 C N/S MY 97.CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 001937 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 07/07/2004 | 320.00 | 02776480000102 | INFOR TECH LTDA. | HUB , CABO TRANSADO E FILTROAPLICAÇÃO: P/A SEFIN, CONFORME N/FISCAL 003581/04 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 07/07/2004 | 473.20 | 00028986006734 | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A | VALOR ESTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇADO DO ELEVADOR LOCALIZADO AVN FLORIANO PEIXOTO, 692 CENTRO,ONDE FUNCIONAM AS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTA PREFEITURA,REFERENTE AOS MES JULHO/04, CONFORME N/FISCAL DE SERVIÇO Nº 002314 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 07/07/2004 | 22393.36 | 61600839006358 | CIEE- CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA- | VALOR ESTE REFERENTE AOS ESTAGIARIOS DE ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO E SUPERIOR JUNTO A PREFEITURA MINICIPA DE C. GRANDE,QUANTITATIVOS ESTES DISTRIBUIDOS DA SEGUINTE MANEIRA PETI (37) SAD (19) PROCON (21) SEPLAN (16) SOSUR (10) SEDE (08) SOAMNDO O TOTAL DE (111) ESTAGIARIO, NO MES DE MARÇO/04, CONFORME EXTRATO DO CONVENIO ADMINISTRATIVO 02/03 SAD, PARECER SEJUR/PMCG/PROCESSO 341/03 E RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 07/07/2004 | 2880.00 | 00003198922470 | NADJA MACEDO DE ARAUJO E OUTROS | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, (DRH),DESTA PREFEITURA, PERETINENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO/04, CONFORME RELAÇÃO DO PESSOAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 07/07/2004 | 61643.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE TELEFONE CONVENCIONAL DESTA PREFEITURA, NO MES DE ABRIL/04, CONFORME FATURA E RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 07/07/2004 | 8799.84 | 04164616001635 | OI - TNL PCS S/A | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TELFONEMAS CELULAR DESTA PREFEITURA, NO MES DE JUNHO/04, CONFORME FATURA E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 07/07/2004 | 18795.78 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR S/A | VALOR CESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE CELULAR DESTA PREFEITURA, NO MES DE JUNHO/04, CONFORME FATURA E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 07/07/2004 | 70845.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE TELEFONE CONVENCIONAL DESTA PREFEITURA, NO MES DE MAIO/04, CONFORME FATURA E RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013718 | 07/07/2004 | 880.00 | 80890049001178 | SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO MATEMATICA | CORRESPONDETE A INSCRIÇÃO DE 11 PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL PARA PARTICIPAREM DE CONGRESSO DE MATEMÁTICA NA CIDADE DE RECIFE-PE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 07/07/2004 | 1200.00 | 00027718662420 | ANDRE LUIS BONIFACIO DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA BRASILIA, TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICILIDADE.CONFORME SOLICITAÇAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 07/07/2004 | 504.00 | 00004497317404 | JOSE ANTONIO VALADARES | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOAO PESSOA/RECIFE NOS DIAS 09,16,23/06/2004 PARTICIPAR DE REUNIAO E ENCONTRO NACIONAL DA AÇAO EDUCA.NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOLCIAL.CONFORME SOLICITAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 07/07/2004 | 250.00 | 00020614349400 | LUZIA PEREIRA DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 07/07/2004 | 250.00 | 00000000000000 | JOSE ALCINDO GOMES DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO COM A CELB E CAGEPA CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 07/07/2004 | 100.00 | 00099177765400 | VALDERI ROBSON ALVES BEZERRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITOS JUNTO A CELB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 07/07/2004 | 1300.00 | 00003198922470 | NADJA MACEDO DE ARAUJO E OUTROS | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, (DRH),DESTA PREFEITURA, PERETINENTE AO MES DE JUNHO/04, CONFORME RELAÇÃO DO PESSOAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 07/07/2004 | 144000.00 | 09129834000176 | ASSOCIAÇÃO DOS MARCENEIROS DE CAMPINA GRANDE | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS BARRACAS, NO PARQUE DO POVO, NO EVENTO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO DE 2004.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Recursos Hidrícos | Recursos Hídricos | Manutenção Progr Poços, Cisternas, Dessalinizadores e Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025512 | 07/07/2004 | 1300.00 | 03948983000180 | DESSALITO-CONSULTORIA E COM.DESSALINAZAÇÃO LTDA | SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE DESSALINIZACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Recursos Hidrícos | Recursos Hídricos | Manutenção Progr Poços, Cisternas, Dessalinizadores e Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025513 | 07/07/2004 | 1300.00 | 03948983000180 | DESSALITO-CONSULTORIA E COM.DESSALINAZAÇÃO LTDA | SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE DESSALINIZACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025514 | 07/07/2004 | 3250.00 | 00004147855415 | ALBERTO JOSE COLAÇO CATÃO | SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS A COORDENACAO DE DESENVOLVIMENTO RURAL, NO ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DO PROJETO MULTILAGOS, RELATIVO AO PERIODO DE 11.06 A 11.07.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025515 | 07/07/2004 | 600.00 | 00040756726700 | JOÃO TAVARES CALIXTO ( LUAR DO SERTÃO) | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO TRIO LUAR DO SERTÃO, PROG. MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO, NO CORETO DO PARQUE DO POVO, EM 0,10,17,20,23 E 25/06 E 01/07/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025516 | 07/07/2004 | 800.00 | 00016027990406 | GERALDA VELEZ (TRIO ARAPUÃ) | APRESENTAÇAO ARTISTICA DO TRIO IRAPUA, NOS FEST. DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO, EM GALANTE, DIAS 23, 26 E 27/06/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025517 | 07/07/2004 | 400.00 | 00000018505473 | ADRIANO FIRME DE SOUZA | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE ADRIANO E ROGERIO NO TABLADO NO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO, EM 19 E 27/06/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025518 | 07/07/2004 | 200.00 | 00099665700472 | CARLOS ALEXANDRE NUNES DE SOUSA | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE FORRO DA CALÇADA NO TABLADO DO PARQUE DO POVO, PROG. MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO, EM 29/06/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025519 | 07/07/2004 | 200.00 | 00020060807415 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | APRESENTAÇÃO ARTISTA DO TRIO MOLECA VADIA, NO TABLADO, PROG.MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO EM 18/06/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025520 | 07/07/2004 | 600.00 | 00054370604753 | SEVERINO DONATO DA SILVA | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO TRIO NATUREZA DO FORRO, NO TABLADO PROG.MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO EM 05, 20 E 23/06/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025521 | 07/07/2004 | 700.00 | 00013334131491 | CARMEM LÚCIA SILVA | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE MACILON GONZAGA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO, NO MERCADO CENTRAL DO DISTRITO DE GALANTE, NOS DIAS 13 E 27/06/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 07/07/2004 | 864.00 | 00035000937449 | YOLE JERÔNIMO RAMOS DA COSTA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA CARUARU-PE NO PERIODO DE 14 A 18/06/2004 DESENVOLVER AÇOES DE TURISMO PARA O EVENTO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO DE 2004, CONFORME SOLICITAÇAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020180 | 08/07/2004 | 310.00 | 08814683000122 | A REX AUTOELETRICA REX COMÉRCIO LTDA | SERV.DE MOTOR DE PARTIDA EM GERAL, INSTALAÇÃO, RECUP. DE EMBREAGEM E FRICÇÃO E RECUP.DE MOTOR DE PARTIDA, NO GOL MNK-2906 E PATROL 120 B, C/NF.43121 E RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 08/07/2004 | 150.00 | 00064381170725 | GILSON MARTINS BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINACEIRA PARA SALDAR DEBITO COM A CAGEPA/CELB.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 08/07/2004 | 300.00 | 00060193034468 | ROGÉRIO GOMES DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENYTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO COM A DETRAN.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 08/07/2004 | 198.00 | 00085850004815 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA RECIFE, NOS DIAS 28/02, E 04/03/2004,CONDUZINDO PACIENTES CONFORME SOLICITAÇOES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 08/07/2004 | 306.00 | 00000750807458 | GILVAN ANTONIO DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOAO PESSOA/NOS DIAS 26,27,05,30,21,23,06,.A SERVIÇOS DESTA SECRETARIA CONFORME SOLICITAÇOES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036143 | 08/07/2004 | 600.00 | 00040728820463 | MARCIA ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE A PALESTRAS MINISTRADAS NOS CLUBES DE MAES, COM O TEMA A MULHER NO MERCADO DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013719 | 08/07/2004 | 1050.00 | 00004985500445 | ITALO CARNEIRO BEZERRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM RETIRADA DE ENTULHOS E RETELHAMENTO DAS ESCOLAS ALMEIDA BARRETO,MARIINHA BORBOREMA,CRISTINA PROCOPIO E PE.ANTONINO DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013720 | 08/07/2004 | 1050.00 | 00003961776466 | MARCOS VALÉRIO LOPES BARROS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA E PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL MELO LEITÃO DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013721 | 08/07/2004 | 1300.00 | 03422921000130 | JOSÉ EVALDO CAVALCANTE DE ALENCAR | CORRESPONDENTE A PRENSAGEM DE CDS DE LITERATURA PARA TRABALHOS EM SALA DE AULA COM APLICAÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013722 | 08/07/2004 | 1400.00 | 41214297000175 | VCA PROFISSIONAL ÀUDIO LTDA | CORRESPONDENTE A GRAVAÇÃO MIXAGEM,MASTERIZAÇÃO E ARRANJOS DE CDS DE LITERATURA PARA TRABALHOS EM SALA DE AULA COM APLICAÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013723 | 08/07/2004 | 1050.00 | 00005815919411 | THIAGO PEREIRA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA E CONSTRUÇÃO DE UMA COZINHA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO DOS CUITES DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013724 | 08/07/2004 | 288.00 | 00072700254449 | MARIA DE FÁTIMA RIBEIRO GOUVEIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS COM OBJETIVO DE ENCAMINHAR DOCUMENTOS DO INTERESSE DESTA SECRETARIA NO CENTRO ADMINISTRATIVO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Biblioteca Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013725 | 08/07/2004 | 357.60 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA. | CORRESPONDENTE A UMA ASSINATURA DO JORNAL DA PARAIBA PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO PERIODO 30/06/.2004 A 30.06.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 08/07/2004 | 500.00 | 00046801472453 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR ESTE REFERENTE AO ALUFUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA SAMUEL SIMOES, 393 BAIRRO DO JEREMIAS, ONDE FUNCIONA O PROJETO DE ATENDIMENTO INTREGRAL A FAMILIA (PAIF) SEMAS/CASA DA FAMILIA ,REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/04, CONFORME REIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 08/07/2004 | 600.00 | 00079823866449 | MARCIA MARIA ARAUJO DE SOUZA | VALOR ESTE REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA- JUIZ ORLANDO TEJO , Nº 031/A NO BAIRRO DE NOVA BRASILIA,ONDE FUNCIONA O PROJETO DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF), CASA DA FAMILIA, NOS MESES DE MAIO E JUNHO/04, CONFORM RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 08/07/2004 | 200.00 | 00002536564436 | MARIA VERONICA LOPES MELO | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIADO A RUA ANTONIO G. DE SOUZA, Nº 468 NO BAIRRO DA CATINGUEIRA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA (PAIF) CASA DA FAMÍLIA, NO MES DE JULHO/04, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 08/07/2004 | 220.00 | 00044172435491 | JOSE COSTA DE ARAUJO | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL,LOCALIZADO A RUA- MANOEL ADELINO DE MELO, Nº36, BAIRRO DE BODOCONGO,ONDE FUNCIUONA PROGRAMA PAIF/ CASA DA FAMILIA, NO MES DE JULHO/04, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 08/07/2004 | 250.00 | 00046801472453 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR ESTE REFERENTE AO ALUFUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA SAMUEL SIMOES, 393 BAIRRO DO JEREMIAS, ONDE FUNCIONA O PROJETO DE ATENDIMENTO INTREGRAL A FAMILIA (PAIF) SEMAS/PMCG,REFERENTE AO MES DE JULHO/04, CONFORME REIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 08/07/2004 | 300.00 | 00079823866449 | MARCIA MARIA ARAUJO DE SOUZA | VALOR ESTE REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA- JUIZ ORLANDO TEJO , Nº 031/A NO BAIRRO DE NOVA BRASILIA,ONDE FUNCIONA O PROJETO DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF), CASA DA FAMILIA, NO MES DE JULHO/04, CONFORM RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 08/07/2004 | 250.00 | 00045169500491 | EDILMA NOGUEIRA DA SILVA | VALOR ESTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, NO CONJUNTO (CHICO MENDES) ONDE FUNCIONA A ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DE CHICO MENDES,NO MES DE JUNHO/04, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 08/07/2004 | 100.00 | 00047356634449 | JOSE ROMERO ARAUJO | VALOR ESTE REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL,ONDE FUNCIONA O CLUBE DE MAES EM PORTEIRA DE PEDRA EM SANTA TEREZINHA, NO MES DE JUNHO/04, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 08/07/2004 | 100.00 | 00060344601404 | FRANCISCA ROSANA ARAUJO | VALOR ESTE REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO TELEFONICO DE CATOLE DE BOA VISTA DESTA PMCG,NO MES DE JUNHO/04, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 08/07/2004 | 40.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PEÇAS LTDA. | ROLAMENTO DIANTEIRO LADO DIREITOAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SAD, DESTINADO AO VEICULO GOL MNK-2906 ANO/88, CONFORME REQ. 024/04 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 08/07/2004 | 1065.73 | 00008926026434 | Leonidas Freire de Andrade | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS POR,NAO TER CIDO EMITIDO EM FOLHA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 08/07/2004 | 324.00 | 00036853127404 | Maria do Socorro Alves Feitosa | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOAO PESSOA, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 08/07/2004 | 400.00 | 00022601767472 | Marluce de Souto Silva | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE RECEITA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2004.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 08/07/2004 | 400.00 | 00055641792420 | GEISA GABRIEL INOCÊNCIO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE RECEITA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 09/07/2004 | 970.00 | 00023796413404 | JOSE ANTONIO FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 05 QUIOSQUE E INSTALAÇOES ELETRICAS NO PARQUE DO POVO ,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 09/07/2004 | 324.00 | 00025124862491 | MELQUIADES VIEIRA CARNEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOAO PESSOA, TRATR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 09/07/2004 | 1560.40 | 01364683000129 | COLEGIO AUTENTICO | VALOR REFERENTE AS MENSALIDADES DE JANEIRO A MARÇO DE 2004 DE ALUNOS BOLSISTAS DESTA, CONFORME NEGOCIAÇAO SOBRE O ENCONTRO DE CONTAS DO ISS.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 09/07/2004 | 1560.40 | 01364683000129 | COLEGIO AUTENTICO | VALOR REFERENTE AS MENSALIDADES DE ABRIL A JUNHO DE 2004 DE ALUNOS BOLSISTES DESTA, CONF.NEGOCIAÇAO, SOBRE O ENCONTRO DE CONTAS COM ISS-CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 09/07/2004 | 2448.00 | 24105199000180 | COLÉGIO PANORAMA | VALOR REFERENTE AO ENCONTRO DE CONTAS DO ISS DE FEVEREIRO DE 2004,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 09/07/2004 | 2272.00 | 24105199000180 | COLÉGIO PANORAMA | VALOR REFERENTE AO ENCONTRO DE CONTAS DO ISS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2004, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 09/07/2004 | 8736.10 | 09379066000109 | HB SERIGRAFIA IND. E COM. LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE CAMISAS, CONFORME DISCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE Nº 5782 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 09/07/2004 | 1000.00 | 00002547960443 | CLAILSON BATISTA BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SOM NOS EVENTOS DA PMCG NOS BAIRROS DA CIDADE.CONFORME RECIBOA NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 09/07/2004 | 1000.00 | 00002099631409 | ALEXSANDRO CORREIA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CARRO DE SOM EM DIVERSOS BAIRROS DA CIDADE.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 09/07/2004 | 1000.00 | 00040536580200 | GERANA GOUVEIA XAVIER PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO EM DIVERSOS BAIRROS DA CIDADE.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 09/07/2004 | 1000.00 | 00006322941402 | RAQUEL ARRUDA CAMPOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2004, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 09/07/2004 | 1225.33 | 00019482957415 | ANTONIO WELLINGTON NUNES CORDEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FERIAS INDENIZADAS PERIODO 200/2003, CONFORME CAUCULOS E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 09/07/2004 | 321.43 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA ( DO FABRICAO) , REFERENTE AO MES DE JUNHO/04, CONFORME FATURA 17683 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 09/07/2004 | 232.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DESTA PREFEITURA DO DISQUE TURISMO 156 0 1, REFERENTE AOS MESES DE ,DEZEMBRO/03 JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, E MAIO /04, CONFORME FATURAS E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 09/07/2004 | 165.00 | 00041470290430 | MARIA JOSE PEREIRA | VALOR ESTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTOS EM MAQUINAS DE ESCREVER, LIMPEZA , SUBSTITUIÇÃO DE FITAS, SUBSTITUIÇÃO DE REGUA, ALAVANCA E LIMPEZA GERAL, CONFORME REQ. DE SERVIÇOS 022/04 E RECIBO ANEXAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 09/07/2004 | 28.42 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB. | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE AGUA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA- JUIZ ORLANDO TEJO ,31 EM NOVA BRASILIA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PAIF/CASA DA FAMILIA, NO MES DE JUNHO/04, CONFORME MATRICULA 1183303-3 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011091 | 09/07/2004 | 300.00 | 00002381905448 | ERINALDO TARGINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DEBITOS ATRAZADOS JUNTO AO COMERCIO, E COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 09/07/2004 | 288.00 | 00015437280491 | JOÃO DANTAS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA RECIFE/JOAO PESSOA, NOS DIAS 02, 05,06/07, 30/06/2004, A SERVIÇOS DESTA SECRETARIA.CONFORME SOLICITAÇOES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 09/07/2004 | 2000.00 | 00049700782468 | RINALDO DA SILVA SANTOS | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO ADIANTAMENTO P/PEQUENAS COMPRAS DE PRONTO PAGAMENTO,NO MES DE JULHO/04, CONFORME MEMO. 019/04 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013726 | 09/07/2004 | 624.80 | 70097472000190 | TAVARES PEQUENO & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES OFERECIDOS EM EVENTOS REALIZADOS POR ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013727 | 09/07/2004 | 1600.00 | 09322819000140 | JOSE EDVALDO SOUSA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA EVENTOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 09/07/2004 | 260.00 | 00002501609433 | LOURIVAL MORAIS DE BRITO LIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAS DE MEDICAMENTO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 09/07/2004 | 200.00 | 00051533022453 | MARIA DA LUZ DOS ANJOS PINTO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 09/07/2004 | 350.00 | 00036172944487 | GELSON FRANCISCO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO JUNTO A CAGEPA.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 09/07/2004 | 1080.00 | 00043688373472 | LUIZ BRUNO VELOSO LUCENA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA BRASILIA-DF, NO PERIODO DE 30/06 A 03/072004, TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE.CONFORME SOLICITAÇAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020182 | 09/07/2004 | 900.00 | 00038012669404 | GEROMARCO JANUARIO FERREIRA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO PÁLIO EX COM 05 (CINCO) PORTAS, DE PLACA MNH - 1946, PARA UTILIZ DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS, REF.AO MÊS DE JUNHO/2004 - CONTRATO Nº 008/2004 - PMCG/SOSUR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020183 | 09/07/2004 | 2950.00 | 00006286702490 | EDUARDO P.DE MELO E OUTROS | VALOR REF.A SERV.DE DESOBSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE GALERIAS EM DIV. RUAS DA CIDADE, DE 05 A 09 DE JULHO/04, POR MOTIVO DAS CHUVAS NA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020162 | 09/07/2004 | 1200.00 | 00010220429804 | WERNER WOLFF | VALOR REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO TECNICA, CONSULTORIA NA AREA SOVIAL EM REESTRUTURAÇÃO DE FAVELAS, COSNTRUÇÃO DE ESCOLAS E HOSPITAIS, REFERENTE A 13ª PARCELA DO CONTRATO Nº 035/2003 - CIM/GTZ/PMCG/SOSUR, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Recursos Hidrícos | Recursos Hídricos | Manutenção Progr Poços, Cisternas, Dessalinizadores e Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025522 | 09/07/2004 | 300.00 | 00047620730400 | LETIENE DOS SANTOS | SERVIÇOS DE HORTICULTURA PRESTADOS PARA COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025523 | 09/07/2004 | 500.00 | 00000855604484 | DENIVAL HERÁCLITO TORRES DA COSTA | SERVIÇOS DE APOIO A COORD.DA CODEMTUR, NA PROG. MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO DE 04/06 A 04/07/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 09/07/2004 | 1099.00 | 12672663000131 | FEIRAO COMERCIO DE PEÇAS P/AUTO LTDA. | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVADAS P/VEICULO E EQUIPAMENTOS DESTA SECRETARIA,CONFORME REQ.086/04 E N/FISCAL 013523 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 09/07/2004 | 2000.00 | 24285157000179 | J. C ROCHA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO LTD | AREIAAPLICAÇÃO; P/A SCRETARIA SOSUR/OPERAÇÃO TAPA BURACO, CONFORME REQ. 085/04 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 12/07/2004 | 3148.80 | 08128894000101 | TEIX PEÇAS P/TRATORES LTDA. | VALOR ESTE REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVA DESTINADAS A MAQUINA PESADA PA CARREGADEIRA 930-71H DA SECRETARIA SOSUR, CONFORME REQ.088/04 E N/FISCAIS 29035 E 29036 ANEXAAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 12/07/2004 | 935.68 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | AO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 20204 POR EMPENHADO A MENOR.SERVIÇOS.DE COLETA DE LIXO DOMIC.E COM.COM CAMINHÃO COLETORES COMPACTADORES, VARRIÇÃO MANUAL,REF. A 15-MED.DE RENOVAÇÃO DE CONTRATO Nº 06/2001-PMCG/SESUR,DE 01 A 30/JUNHO/2004 C/BOL.MED.NF.001099 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025524 | 12/07/2004 | 510.00 | 00043391257768 | AFONSO LOPES DA SILVA | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO TRIO SÃO JOSÉ, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2004, NAS PALHOÇAS, NOS DIAS 11, E 28/06/2004 E 03/07/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025525 | 12/07/2004 | 1200.00 | 00067574718415 | AGENOR LOPES DA SILVA - TRIO ITACOATIARA | APRESENTAÇAO ARTISTICA DO TRIO ITACOATIARA, NO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO, NAS PALHOÇA S E PIRAMIDE, EM 05,09,16,19 E 30/06 E 03/07/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025526 | 12/07/2004 | 680.00 | 00065989759720 | AGNALDO DE SOUSA FREIRE | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO TRIO CAXUDO, NAS PALHOÇAS DO PARQUE DO POVO, NOS DIAS 04,06,15 E 30/06/2004, NA PROG.MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025527 | 12/07/2004 | 880.00 | 00003652864433 | ANA PAULA DA SILVA (AS FAVORITAS) | APRESENTAÇAO ARTISTICA AS FAVORITAS DO FORRO,NO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO, NAS PALHOÇAS DE GALANTE E C.GRANDE, EM 10,12,20 E 26/06 E 02/07/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025528 | 12/07/2004 | 890.00 | 00083935797400 | ANTONIO FREIRE DA SILVA | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO TRIO FORRO NOSSO, NAS PALHOÇAS E EM GALANTE, NOS DIAS 09,13, 17 E 29/06/2004, NA PROG. MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025529 | 12/07/2004 | 1030.00 | 00010943773415 | ANTONIO PAULINO PEREIRA | APRESENTAÇAO ARTISITCA DA BANDA TOP SOM, NA PROGRAMAÇÃO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO, NA PIRAMIDE E NAS PALHOÇAS, NOS DIAS 06,16,20,27 E 30/06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025530 | 12/07/2004 | 340.00 | 00099665700472 | CARLOS ALEXANDRE NUNES DE SOUSA | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE FORRO DA CALÇADA NAS PALHOÇAS DO PARQUE DO POVO, PROG. MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO, EM 17 E 27/06/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025531 | 12/07/2004 | 850.00 | 00016175310497 | CICERO JOSE CABRAL DA COSTA | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE CIRINO O VAQUEIRO DO FORRO, NA PROG. MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO, NAS PALHOÇAS, EM 06,13,23,27 E 29/06/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025532 | 12/07/2004 | 850.00 | 00003616738415 | DIONIZIO SOUZA LIMA | APRESENTAÇAO ARTISTICA DO FORRO DO BOM, NA PROG. MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO, NAS PALHOÇAS DO PARQUE DO POVO, EM 05,09,16,25 E 28/06/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025533 | 12/07/2004 | 1020.00 | 00010941150453 | EDMILSON DA COSTA VIEIRA | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO TRIO CHEIRO VERDE, AN PROG. MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO, EM 10,13,18,26 E 27/06 E 03/07/2004, NAS PALHOÇAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025534 | 12/07/2004 | 1020.00 | 00062873008768 | EDSON VITAL | APRESENTAÇAO ARTISTICA DO TRIO AMIGOS DO FORRO, NAS PALHOÇAS DO PARQUE DO POVO, EM 09,12,18,10 E 24/06 E 02/07/2004, NA PROG. MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025535 | 12/07/2004 | 850.00 | 00071421475472 | ELI BARBOSA DA SILVA | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO TRIO ANÃOZINHO, NA PROG. MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO NAS PALHOÇAS, NOS DIAS 04,10,17, 20 E 22/06/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025536 | 12/07/2004 | 680.00 | 00014214644468 | EUDES ALVES " OS 3 DO XODÓ" | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE EUDES DO ACORDEON, NA PROG. MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2004, NAS PALHOCAS DO PARQUE DO POVO, NOS DIAS 15,18,23 E 24.06.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025537 | 12/07/2004 | 850.00 | 00020060807415 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | APRESENTAÇÃO ARTISTA DO TRIO XODÓ DE 3, NAS PALHOÇAS, DIAS 16,19 E 20/06 E 01/07/2004, DENTRO DA PROGRAMACAO DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025538 | 12/07/2004 | 680.00 | 00019096640497 | FRANCISCO FIRMINO DA SILVA | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO TRIO TOBOCA, NA PROGRAMAÇÃO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO, EM 12,24, 30/06 E 04/07/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025539 | 12/07/2004 | 680.00 | 00017661226472 | FRANCISCO INACIO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO TRIO OS PEQUENINOS DO FORRO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2004, NAS PALHOCAS, NOS DIAS 19,22,25 E 30.06.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025540 | 12/07/2004 | 680.00 | 00030913683434 | FRANKLIN BONFIM BARBOSA | APRESENTACAO ARTISTICA DO TRIO BALANCA MACAXEIRA, DENTRO DA PROGRAMACAO DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2004, NAS PALHOCAS, NOS DIAS 22 E 28.06 E 02 E 03.07.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025541 | 12/07/2004 | 880.00 | 00049601121749 | GABRIEL COUTO - TRIO XAXADO | SERV. DE APRESENTAÇAO ARTISTICA DO TRIO XAXADO, DENTRO DA PROGRAMACAO DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2004, NAS PALHOCAS E EM GALANTE, NOS DIAS 09, 11, 20,23 E 29.06.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025542 | 12/07/2004 | 680.00 | 00003050736488 | GEOVANNI CAMPOS DE SOUZA | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO TRIO SABIÁ,DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2004, NAS PALHOÇAS, NOS DIAS 19, 20 E 29.06 E 01.07.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025543 | 12/07/2004 | 1190.00 | 00016027990406 | GERALDA VELEZ (TRIO ARAPUÃ) | APRESENTAÇAO ARTISTICA DO TRIO IRAPUA, DENTRO DA PROGRAMACAO DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2004, NAS PALHOCAS, NOS DIAS 04,05,10,15 E 24.06 E 04.07.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025544 | 12/07/2004 | 510.00 | 00020610394487 | GERALDO DIAS DE ALMEIDA | APRESENTACOES ARTISTICAS DO TRIO CARAPANA, NAS PALHOCAS, NOS DIAS 05,20 E 23.06.2004, DENTRO DA PROGRAMACAO DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025545 | 12/07/2004 | 1190.00 | 00004900900443 | GERCILANE VASCONCELOS CAVALCANTI | VALOR CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO TRIO ANDORINHA, NAS PALHOCAS, NOS DIAS, 04,07,11,19 E 23.06 E 04.07.2004, DENTRO DA PROGRAMACAO DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2004.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025546 | 12/07/2004 | 510.00 | 00036336947491 | JOAO MATIAS | SERV. DE APRESENTAÇAO ARTISTICA DO TRIO INTRODUÇÃO MUSICAL, DENTRO DA PROGRAMACAO DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2004, NAS PALHOCAS NOS DIAS, 04,12 E 27.06.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025547 | 12/07/2004 | 1050.00 | 00040756726700 | JOÃO TAVARES CALIXTO ( LUAR DO SERTÃO) | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO TRIO LUAR DO SERTÃO, PROG. MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2004, NAS PALHOCAS PARQUE DO POVO E EM GALANTE, NOS DIAS 09,10,13,27,29 E 30.06.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025548 | 12/07/2004 | 1020.00 | 00098164147400 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA ROCHA | APRESENTACOES ARTISTICAS DO TRIO CAVIAR, NAS PALHOCAS, NOS DIAS 15,17,18,19,23 E 24.06.2004, DENTRO DA PROGRAMACAO DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025549 | 12/07/2004 | 340.00 | 00009833749453 | JOSE DA SILVA SOBRINHO | APRESENTACOES RTISTICAS DO TRIO PALMEIRA, NAS PALHOCAS, NOS DIAS 16.06 E 01.07.2004, DENTRO DA PROGRAMACAO DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025550 | 12/07/2004 | 850.00 | 00095274170404 | JOSÉ DOMICIO DE LIMA CLAUDINO (TRIO ALVORADA) | SERV. DE APRESENTAÇAO ARTISTICA DO TRIO ALVORADA, NOS FESTEJOS DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2004, NAS PALHOCAS NOS DIAS 11,12,17 E 29.06 E 01.07.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025551 | 12/07/2004 | 680.00 | 00055083447487 | JOSE GOMES DOS SANTOS | APRESENTACOES ARTISTICAS DO TRIO CHA DE CANELA, DENTRO DA PROGRAMACAO DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2004, NAS PALHOCAS, NOS DIAS 08,13,27 E 28.06.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025552 | 12/07/2004 | 680.00 | 00044285175487 | JOSE LINHARES DE QUEIROZ | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO TRIO ASTROS DO FORRO, PROG. MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2004, NAS PALHOCAS, NOS DIAS 12,17,24 E 25.06.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025553 | 12/07/2004 | 1020.00 | 00091102855472 | JOSÉ LUIZ BENTO DOS SANTOS | APRESENTACOES ARTISTICAS DO TRIO FLOR DE LIS, DENTRO DA PROGRAMACAO DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2004, NAS PALHOCAS, NOS DIAS 08,23,26 E 29.06 E 01 E 02.07.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025554 | 12/07/2004 | 1020.00 | 00048659703472 | JOSE PEREIRA DA SILVA | APRESENTAÇAO ARTISTICAS DO TRIO UNIDOS DO FORRO, NAS PALHOÇAS,NOS DIAS 11;12;13;16 E 27/-6 E 02/07/2004. DENTRO DA PROGRAMAÇAO DO MAIOR S.J.DO MUNDO 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025555 | 12/07/2004 | 1190.00 | 00009071067491 | JOSIMAR BEZERRA DOS SANTOS | APRESENTAÇAO ARTISTICAS DO TRIO NOVO HORIZONTE, NAS PALHOÇAS,NOS DIAS 13;15;18;19;20;22 E 26/06/04,DENTRO DA PROGRAMAÇOA DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025556 | 12/07/2004 | 850.00 | 00017610184420 | JOSUE BASILIO | APRESENTAÇOES ARTISTICAS DO TRIO CONTINENTAL,DENTRO DA PROGRAMAÇAO DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2004, NAS PALHOÇAS, NOS DIAS 04;05;24 ;26 E 28/06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025557 | 12/07/2004 | 850.00 | 00046807349491 | JOCELINO DA SILVA (TRIO CHÁ DE ALECRIM) | APRESENTAÇOES ARTISTICAS DO TRIO CHÁ DE ALECRIM, NAS PALHOÇAS,NOS DIAS 09;10; 12;E 23/06 E 01/07/2004,DENTRO DA PROGRAMAÇAO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025558 | 12/07/2004 | 680.00 | 00052932001434 | LUIZINHO SILVA OLIVEIRA "LULA DO ACORDEON" | APRESENTAÇOES ARTISTICAS DE LULA DO ACORDEON,DENTRO DA PROG. MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2004,NAS PALHOÇAS ,NOS DIAS 09, 11 E 19/06 E 03/07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025559 | 12/07/2004 | 1050.00 | 00071458794415 | MARCOS AILTON MEDEIROS | APRESENTAÇOES ARTISTICAS DO TRIO CABAÇO,DENTRO DA PROGRAMÇÃO DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2004, NAS PALHOÇAS E EM GALANTE,NOS DIAS 12;13;22;24 E 27/06 E 04/07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025560 | 12/07/2004 | 1020.00 | 00056933878449 | MARGARETE DE OLIVEIRA | APRESENTAÇAO ARTISTICAS DO TRIO FORRO DA GENTE, NAS PALHOÇAS,NOS DIAS 16;18;19 ;20 E 30/06 E 04/07/2004, DENTRO DA PROGRAMAÇAO DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025561 | 12/07/2004 | 680.00 | 00004340658464 | MARIA DAS GRACAS SOUZA SANTOS | APRESENTAÇAO ARTISTICAS DO TRIO ESTRELA DO FORRO,DENTRO DA PROGRAMAÇAO DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2004, NAS PALHOÇAS, NOS DIAS 19; 24 E 28/06 E 01/07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025562 | 12/07/2004 | 850.00 | 00005788472482 | MARIA MONALIZA ARAUJO CRUZ | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO TRIO PE DE SERRA NAS PALHOÇAS,NOS DIAS 06;11;12 E 16/06 E 01/07/2004.,DENTRO DA PROGRAMAÇAO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025563 | 12/07/2004 | 680.00 | 00059616512749 | NATIVO CARNEIRO DE MELO | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO TRIO NATIVO DO FORRO, NA PROG. MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO, NAS PALHOÇAS ,NOS DIAS 05;09; L2/06 E 01/07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025564 | 12/07/2004 | 680.00 | 00003939246450 | NOALDO CAMPOS SOUZA | apresentaçao artistica DO TRIO XIQUE XIQUE,DENTRO DA PROGRAMAÇAO DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2004, NAS PALHOÇAS NOS DIAS 05;16; 26 E 27/06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025565 | 12/07/2004 | 510.00 | 00005736356414 | PATRICIA FONSECA DA SILVA | APRESENTAÇAO ARTISTICA DO TRIO CUSCUS SECO,NAS PALHOÇAS,NOS DIAS 05;18 E 24/06/2004,DENTRO DA PROGRAMAÇAO DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025566 | 12/07/2004 | 1200.00 | 00042398959449 | PAULO DOS SANTOS BARBOSA (ESTRELA MUSICAL) | APRESENTAÇOES ARTISTICAS DO TRIO ESTRELA MUSICAL,DENTRO DA PROGRAMAÇAO DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2004, NA S PALHOÇAS E NA PIRAMIDE NOS DIAS 02;20;25;27 E 30/06 E 01/07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025567 | 12/07/2004 | 850.00 | 00011216956472 | PAULO FRANCISCO DA SILVA " FAVORITOS DO FORRÓ" | APRESENTASÇÃO ARTISTICA DE AS FAVORITAS DO FORRÓ, NAS PALHOÇAS, NOS DIAS 04;15;22 E 25/06 E 04/07/2004,DENTRO DA PROGRAMAÇAO DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025568 | 12/07/2004 | 680.00 | 00010876049404 | REGINALDO ALVES FEITOSA | APRESENTAÇOES ARTISTICAS DO TRIO VETERANOS DO FORRO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2004, NAS PALHOÇAS, NOS DIAS 11;18;19 E 25/06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025569 | 12/07/2004 | 680.00 | 00040717798453 | REJANE MARIA DE SOUZA | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO TRIO CAMPINENSE, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO NAS PALHOÇAS, NOS DIAS 23; E 28/06 E 02/07/2004.E 04/07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025570 | 12/07/2004 | 850.00 | 00003348237491 | RITA DE CASSIA BRASILEIRO (BANDA PÉ DE MOLEQUE) | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO TRIO PÉ DE MOLEQUE, NA PROG. MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO, NAS PALHOÇAS, NOS DIAS 10;11;26 E 29/06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025571 | 12/07/2004 | 1190.00 | 00028009436704 | SEVERINO GONCALVES DE SOUZA(BIU CARNEIRO) | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE BIU CARNEIRO, NAS PALHOÇAS, NOS DIAS 13;14;19;20;22 E 23/06 E 02/07/2004,DENTRO DA PROGRAMAÇAO DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025572 | 12/07/2004 | 850.00 | 00058083944491 | SEVERINO JOSE DE ARAUJO NETO | APRESENTAÇAO ARTISTICA DE SEVERINO ARAUJO,NAS PALAHOÇAS,NOS DIAS 06;1719;28 E 30/06/2004,DENTRO DA PROGRAMAÇAO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO, 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025573 | 12/07/2004 | 680.00 | 00013946358420 | SEVERINO RIBEIRO DA SILVA | APRSENTAÇOES ARTISTICAS DO TRIO SO E DO TAMBOR, NAS PALHOÇAS ,NOS DIAS 13;17 E 29/06 E 02/07/2004,DENTRO DA PROGRAMAÇAO DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025574 | 12/07/2004 | 1020.00 | 00035451122415 | SEVERINO SOARES DE MELO | APRESENTAÇÃO RTISTICA DO TRIO OS FORROZEIROS DO NORDESTE, NA PROG. MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO, NA PIRAMIDE EM 19 E 24/06 A 04/07/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025575 | 12/07/2004 | 880.00 | 00002794083406 | VALCENIR BARBOSA | APRESENTAÇOES ARTISTICAS DO TRIO FORROJADA,DENTRO DA PROGRAMAÇAO DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2004, NAS PALHOÇÃS E EM GALANTE, NOS DIAS 06;24;26 E 27/06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025576 | 12/07/2004 | 850.00 | 00088622185400 | VANDERLEI BARBOSA | APRESENTAÇAO ARTISTICAS DO TRIO CAHAMEGO, NAS PALHOÇAS ,NOS DIAS 05;06;09;13 E 23/06/2004.,DENTRO DA PROGRAMAÇAO DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2004.] | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025577 | 12/07/2004 | 850.00 | 00098185578400 | WLADIMIR NUNES DA NÓBREGA | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO TRIO FUZUÊ, DENTRO DA PROG. MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO, NA PIRAMIDE DO PARQUE DO POVO, DIA 09/06/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025578 | 12/07/2004 | 1050.00 | 00004460203464 | EVERTON APARECIDO GERALDO BASSEDA | SERVIÇOS DE BUFFET ,DURANTE REUNIAO PARA AVALIAÇAO DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2004. EM 17/07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 12/07/2004 | 340.00 | 70099544000138 | HIPERMETAL (ROBERTO GUEDES MARINHO DE AQUINO) | BUREAUS 1.20 X .70 C/02 GAVETASAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEDE/ASSESSORIA TECNICA E IMPRENSA, REQ. 065/04 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020185 | 12/07/2004 | 240.00 | 00000000000000 | FONETEL TELECOMUNICAÇÕES INFORMATICA | VALOR REF. AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TELEFONICA DESTA SECRETARIA REF.AO MES DE FEVEREIRO/2004 C/RECIBO E NOTA FISCAL DE Nº 001621 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020203 | 12/07/2004 | 330.00 | 11989050000160 | M. HENRIQUE DA SILVA | VALOR REF.AOS SERV.DE RECUP.DE BANCADAS E ASSENTOS DO COLETOR MERCEDES BENZ DE PLACA MMV-1189, C/RECIBO E NF.0351 ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 12/07/2004 | 442.29 | 70100615000175 | O LOJAO DO COLEGIAL (ALBUQ. ALBUQ. LTDA.) | PORTA CLIPSGRAMPEADOREXTRATOR DE GRAMPOPORTA DUREX PEQUENOPORTA LAPISTESOURA GRANDETESOURA MEDIATESOURA PICOTARESTILETE PEQUENOCOLA EM BASTAO C/20 UNIDADESCOLA BRANCADUREXCORRETIVOCANETA (AZUL ,PRETA , VERMELHA, VERDE)APONTADOR 0.7 MMMINA 0.7 MMPAPEL A4 210X297 CX.C/10 RESMAS (RIPAX)QUADRO BRANCO DE FORMICA BRANCOQUADRO DE AVISOLAPIS MARCADOR P/QUADRO BRANCOBORRACHA DE PVCAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEPLAN/CONTRATO DE REPASSE Nº 290-40/02. CONTA CORRENTE Nº 1599-0 AG. 0041 OP-006 PROGRAMA HBB URB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção da Casa de Passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 12/07/2004 | 207.45 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR ESTE REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE CARNE, FRANGOS E OVOS, DESTINADOS A SEMAS/CASA DA PASSSAGEM, CONFORME REQ. DE Nº 072/04 E N/FISCAL 006427 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 12/07/2004 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA HERMINIA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 12/07/2004 | 200.00 | 00000000000000 | LEDA GONÇALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO COM CELB/CAGEPA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Programa de Alimentação Integrada PAI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 12/07/2004 | 104.00 | 70100615000175 | O LOJAO DO COLEGIAL (ALBUQ. ALBUQ. LTDA.) | QUADRO P/FIXAÇÃO DE AVISOAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEMAS/CONSELHO TUTELAR LESTE, REQ.057/04 ANEXA, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036151 | 12/07/2004 | 260.00 | 00087285690406 | SERGIO ROBERTO CRUZ RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SEMAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036152 | 12/07/2004 | 300.00 | 00021574952404 | MARIA DE FATIMA ALVES SOARES | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA MÃE MARIA MARGARIDA, C/DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036153 | 12/07/2004 | 480.00 | 05438938000101 | NÚCLEO DE APOIO A VIDA - NAV | VALOR CORRESP. A SUBVENÇÃO SOCIAL (AUXILIO FINANCEIRO) PARA PRESTAR ATENDIMENTO ATRAVES DA CVV - CENTRO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA, DE ACORDO COM O DECRETO LEI Nº 4.153, REFERENTE A JUNHO DE 2004, REP. SEVERINO BADU DE ARAUJO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036154 | 12/07/2004 | 720.00 | 00091617774472 | GRUPO DE APOIO A VIDA - GAV - EDNALVA PONTES | VALOR REF.AO REPASSE DA SUBVENÇÃO SOCIAL, CONFORME LEI 3739, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004, COORDENADOR GERAL MANOEL VALDESES DO NASCIMENTO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Norte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036156 | 12/07/2004 | 977.83 | 00016206894487 | AMÉLIA MARIA PEREIRA NEVES | REMUNERAÇÃO DO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR NORTE.CF.ART.28 DA LEI MUNICIPAL 3.544/97.REF.Á JUNHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036157 | 12/07/2004 | 520.00 | 00037355490478 | SOLANIA MARIA DAS CHAGAS | VALOR CORRESPONDENTE A PREST.DE SERVICOS PROPORCIONAL A 23 DIAS TEMPORARIOS E EXCEPCIONAL, COMO COORD.DO PROGRAMA RUANDA, NO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036158 | 12/07/2004 | 390.00 | 00071349588415 | SILVANEY BADÚ DE SOUZA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERV.TEMPORARIOS E EXCEPCIONAL, COMO PEDAGOGA DE NIVEL SUPERIOR DO PROGRAMA RUANDA, NO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036159 | 12/07/2004 | 390.00 | 00027255948472 | MARIA DE LOURDES ALMEIDA BARROS | VALOR CORRESP.AOS SERV. PRESTADOS TEMPORARIOS E EXCEPCIONAL, COMO PEDAGOGA DE NIVEL SUPERIOR DO PROGRAMA RUANDA, NO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036160 | 12/07/2004 | 390.00 | 00002167478488 | MARIA DE LOURDES L.DA CONCEIÇÃO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERV. TEMPORARIOS E EXCEPCIONAL, COMO PEDAGOGA DE NIVEL SUPERIOR DO PROGRAMA RUANDA, NO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036161 | 12/07/2004 | 390.00 | 00079696104472 | ROSILENE NOBELENE DE ARAUJO | VALOR CORRESP.A PREST.DE SERVICOS TEMPORARIOS E EXCEPCIONAL, COMO ED. FISICO DE NIVEL SUPERIOR DO PROGRAMA RUANDA, NO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036162 | 12/07/2004 | 390.00 | 00087242184487 | ELI RAMOS DA SILVA | VALOR REF. A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TEMPORÁRIOS E EXCEPCIONAL, COMO EDUCADORA SOCIAL DE NÍVEL SUPERIOR DO PROGRAMA RUANDA, NO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036163 | 12/07/2004 | 390.00 | 00067624219468 | MARIA DAS GRAÇAS MACARIO DA SILVA | VALOR CORRESP.AOS SERV.TEMPORARIOS E EXCEPCIONAL, COMO EDUCADORA SOCIAL DE NIVEL SUPERIOR DO PROGRAMA RUANDA, NO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036164 | 12/07/2004 | 390.00 | 00002891318471 | FABIOLA GEORGIA RODRIGUES SABINO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS TEMPORARIOS E EXCEPCIONAL, COMO EDUCADORA SOCIAL DE NIVEL SUPERIOR DO PROGRAMA RUANDA, NO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036165 | 12/07/2004 | 390.00 | 00050376144491 | MARIA DA PAZ DA COSTA | VALOR CORRESP.A SERVIÇOS TEMPORARIOS E EXEPCIONAL, COMO ED. FISICO DE NIVEL SUPERIOR DO PROGRAMA RUANDA, NO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036166 | 12/07/2004 | 390.00 | 00032350244415 | MARIA APARECIDA MIGUEL DOS SANTOS | VALOR CORRESP.A PREST.DE SERVICOS TEMPORARIOS E EXCEPCIONAL, COMO EDUCADORA SOCIAL DE NIVEL SUPERIOR DO PROGRAMA RUANDA, NO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Norte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036167 | 12/07/2004 | 977.83 | 00003908244455 | GISLANE DE MELO FERREIRA | REMUNERAÇÃO DO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR NORTE, CF.ART. 28 DA LEI MUNICIPAL 3.544/97 REF.A JUNHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036168 | 12/07/2004 | 390.00 | 00003368039660 | REBECA ALEXANDRE | VALOR CORRESP.AOS SERV. TEMPORARIOS E EXCEPCIONAL, COMO EDUCADORA SOCIAL DE NIVEL SUPERIOR DO PROGRAMA RUANDA, NO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036169 | 12/07/2004 | 390.00 | 00066754909587 | MARIA JOSE RODRIGUES | VALOR CORRESP.A SERVIÇOS TEMPORÁRIOS E EXCEPCIONAL, COMO EDUCADORA DE NIVEL SUPERIOR DO PROGRAMA RUANDA, NO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Norte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036170 | 12/07/2004 | 977.83 | 00002534598422 | HERBERT COSTA DO RÊGO | REMUNERAÇÃO DO CONSELHEIRO DP CONSELHO TUTELAR.CF.ART.28 DA LEI MUNICIPAL 3.544/97.REF.JUNHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036171 | 12/07/2004 | 390.00 | 00003637769409 | MARCIA CANDELARIA DA ROCHA | VALOR CORRESP.A PREST.DE SERVICOS TEMPORARIOS E EXCEPCIONAL, COMO EDUCADORA DE NIVEL SUPERIOR DO PROGRAMA RUANDA, NO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Norte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036172 | 12/07/2004 | 977.83 | 00087389290404 | JANILENE MELO DA SILVA | REF.REMUNERAÇÃO DO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR NORTE CF.ART.28 DA LEI MUNICIPAL 3.544/97 REF.AO MÊS DE JUNHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Norte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036173 | 12/07/2004 | 977.83 | 00034330305453 | MARIA DO SOCORRO ARAÚJO DE CARVALHO SÁ | REMUNERAÇÃO DO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR NORTE, ART. 28 DA LEI MUNICIPAL DE Nº 3.544/97 REF.AO MES DE JUNHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Norte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036174 | 12/07/2004 | 880.00 | 00025143301491 | LUCIA NORONHA BEZERRA CARACAS | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR CF.ART.28 DA LEI MUNICIPAL 3.544/97 REF.AO MES DE JUNHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036175 | 12/07/2004 | 195.00 | 00064377784404 | ALEUDA COLACO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TEMPORARIOS E EXCEPCIONAL, COMO EDUCADORA DE NIVEL SUPERIOR DO PROGRAMA RUANDA, PROPORCIONAL A 15 DIAS TRABALHADOS, NO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Norte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036176 | 12/07/2004 | 977.83 | 00007929170306 | MARIA DAS GRAÇAS ALENCAR DO PRADO | REMUNERAÇÃO DO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR SUL, ART. 28 DA LEI MUNICIPAL DE N7 3.544/97 REF. AO MES DE JUNHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Sul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036177 | 12/07/2004 | 977.83 | 00043569293491 | MARIA SALETE FREITAS RIBEIRO | VALOR CORRESP. A REMUNERAÇÃO DO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR SUL, CF.ART. 28 DA LEI MUNICIPAL 3.544/97 REF.A JUNHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036178 | 12/07/2004 | 195.00 | 00078851394415 | VALERIA MARIA NUNES | VALOR REF,A SERV.TEMPORARIOS E EXCEPCIONAL COMO EDUCADORA DE NIVEL SUPERIOR, PROG. RUANDA, REF.AO MES DE JUNHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Sul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036179 | 12/07/2004 | 977.83 | 00038009196487 | MARIA DO SOCORRO DIAS NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A REMUNERAÇÃO DO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR SUL, CF.ARTIGO 28 DA LEI MUNICIPAL 3.544/97, RELATIVO A JUNHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Sul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036180 | 12/07/2004 | 977.83 | 00053953401491 | SEVERINA DA CUNHA | REMUNERAÇÃO DA CONSELHEIRA DO CONSELHO TUTELAR SUL CF.ART.28 DA LEI MUNICIPAL 3.544/97.DURANTE O MÊS DE JUNHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Sul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036181 | 12/07/2004 | 977.83 | 00001189320479 | RUBENS LOPES DO NASCIMENTO | REMUNERAÇÃO DO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR SUL ART. 28 DA LEI MUNICIPAL DE Nº 3.544/97 REF.AO MES DE JUNHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Sul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036182 | 12/07/2004 | 880.00 | 00047362960468 | SUELENE NUNES DA SILVA | REMUNERAÇÃO DO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR, CF.ART.28 DA LEI MUNICIPAL 3.544/97 REF.A JUNHO/2004 (CONSELHO TUTELAR SUL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036183 | 12/07/2004 | 260.00 | 00050727524453 | VALDENIZE CAVALCANTE LIMA | VALOR REFERENTE A PREST.DE SERVICOS TEMPORARIOS E EXCEPCIONAL, COMO EDUCADORA SOCIAL DE NIVEL MEDIO DO PROGRAMA RUANDA, NO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036184 | 12/07/2004 | 260.00 | 00099167492487 | FABIO LUCIANO CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORÁRIOS E EXCEPCIONAL, COMO EDUCADORA DE NIVEL MÉDIO DO PROGRAMA RUANDA, NO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036185 | 12/07/2004 | 260.00 | 00003448227455 | EVANIA SILVA | VALOR CORRESP.A PREST.DE SERVICOS TEMPORARIOS E EXCEPCIONAL, COMO EDUCADORA SOCIAL DE NIVEL MEDIO DO PROGRAMA RUANDA, NO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036186 | 12/07/2004 | 260.00 | 00069135185449 | MARIA ESTELA ALVES RODRIGUES | VALOR CORRESP.A PREST.DE SERVICOS E EXCEPCIONAL, COMO EDUCADORA SOCIAL DE NIVEL MEDIO DO PROGRAMA RUANDA, NO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036187 | 12/07/2004 | 260.00 | 00003253603407 | SAYONARA FARIAS DO NASCIMENTO | VALOR CORRESP.A PREST.DE SERVICOS TEMPORARIOS E EXCEPCIONAL, COMO EDUCADORA DE NIVEL MEDIO DO PROGRAMA RUANDA, NO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036188 | 12/07/2004 | 260.00 | 00003291195400 | WILLIANE ALVES DA SILVA | VALOR CORRESP.A PREST.DE SERVICOS TEMPORARIOS E EXCEPCIONAL, COMO EDUCADORA DE NIVEL MEDIO DO PROGRAMA RUANDA, NO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036190 | 12/07/2004 | 200.00 | 00056898827472 | JOSE CIRINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013728 | 12/07/2004 | 450.00 | 00033912629404 | ALCIDES FERNANDES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS NAS ESCOLAS PE,EMIDIO VIANA,JOSÉ VIRGINIO E PE.CORNÉLIO DE BOER DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013729 | 12/07/2004 | 1050.00 | 00014689333882 | ERALDO MIGUEL DE AGUIAR | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E RECUPERAÇÃO DE 175 CARTEIRAS ESCOLARES COM APLICAÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013730 | 12/07/2004 | 960.00 | 08851925000158 | ART-TÉCNICA CAROCA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PLACAS EM LATÃO,COM APLICAÇÃO NA ESCOLA PAULO FREIRE DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013731 | 12/07/2004 | 990.00 | 00003051233439 | JOSE BENICIO VENTURA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS DAS ESCOLAS CRISTINA PROCÓPIO,PEDRO OTAVIO,LUZIA DANTAS E JOSELITA BRASILEIRO DA REDE MUL.DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013732 | 12/07/2004 | 800.00 | 00077019687415 | PAULO SERGIO VELOSO DA COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RETOQUE E PINTURA FINAL DA ESCOLA:ANTONIO OLIVEIRA DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013733 | 12/07/2004 | 980.00 | 00076090191434 | SILVIO ELIAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MESA,BIRÔ,COM APLICAÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013734 | 12/07/2004 | 700.00 | 00003217563476 | LUIZ JOÃO EZEQUIEL DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ESGOTO E TROCA DE TUBULAÇÃO DA REDE DE ESGOTO DA ESCOLA MARIA ANUNCIADA DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013735 | 12/07/2004 | 700.00 | 00003975834439 | CLEILDO DANTAS CABRAL | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS HIDRAULICOS,CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DAS ESCOLAS POETA ÀLVARO GUEDES E ANA AZEVEDO DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013736 | 12/07/2004 | 1000.00 | 00038046113468 | ARIOSVALDO DE SOUSA JUSTINO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA E RECUPERAÇÃO DA ESCOLA PRESIDENTE KENNEDY,DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013737 | 12/07/2004 | 1050.00 | 00004941377460 | JOSÉ IVANILDO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA NA ESCOLA ANÉZIO LEÃO,DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013738 | 12/07/2004 | 900.00 | 00002788033427 | HAROLDO JOAO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ABERTURA DE LETREIROS E LOGOMARCAS NAS ESCOLAS ANTONIO OLIVEIRA,NELY DE LIMA E PRESIDENTE KENNEDY E SERVIÇOS DE CAPINAGEM COM RETIRADA DE ENTULHOS DAS ESCOLAS OTÁVIO AMORIM,JOSÉ GUILHERMINO,FERNANDO CUNHA LIMA E FREI DAGOBERTO DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013739 | 12/07/2004 | 1000.00 | 00096483741472 | JOSE DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA E RECUPERAÇÃO DA ESCOLA:NELY DE LIMA DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013740 | 12/07/2004 | 587.50 | 00014795256420 | NILTON WANDERLEY GOMES RIBEIRO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FOTOGRAFIAS NOS EVENTOS E TREINAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS EM ESCOLAS DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013741 | 12/07/2004 | 2250.00 | 00412029000180 | EMPRESA DE TRANSPORTE BARRO TUR LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA VISITAS ECOLOGICAS E CONHECER PONTOS TURISTICOS NAS CIDADES DE:AREIA,FAGUNDES,INGA,CABACEIRAS E BOQUEIRÃO COM ALUNOS DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013742 | 12/07/2004 | 7380.00 | 04185692000140 | METALURGICA E CONSTRUTORA HERMANO LTDA | carteira e banco escolarCORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARTEIRAS ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA EM TUBOS E BLOCOS COM APLICAÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013743 | 12/07/2004 | 1000.00 | 00003218800480 | SEBASTIÃO SILVA DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS HIDRÉULICOS E ELÉTRICOS NAS ESCOLAS:IRACEMA PIMENTEL,JOSÉ GOMES FILHO E CÍCERO CORREIA DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção do Programa de Fardamento Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000872004 | 0013744 | 12/07/2004 | 79360.00 | 03054266000105 | MANO A MANO INDÚTRIA E COMÉRCIO LTDA | CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 31000 CONJUNTO PARA FARDAMENTO ESCOLAR (CAMISETA E BERMUDA)PARA ALUNOS DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção do Programa de Informatização de Escolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000892004 | 0013745 | 12/07/2004 | 62185.00 | 05696170000176 | A3 COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA(CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS) PARA APLICAÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000902004 | 0013746 | 12/07/2004 | 6474.20 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESCOLAS DA REDE MUL.DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000902004 | 0013747 | 12/07/2004 | 1125.00 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA. | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESCOLAS DA RDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013748 | 12/07/2004 | 210.00 | 00017649277453 | JOANA LÚCIA PONTES | CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA GRUPOS DE DANÇAS DA ESCOLA PADRE ANTONINO DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013754 | 12/07/2004 | 216.00 | 00073919411404 | JANDUY MARCULINO LEITE JÚNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS COM OBJETIVO DE CONDUZIR E ACOMPANHAR PROFESSOA FATIMA GOUVEIA PARA ENCAMINHA DOCUMENTOS EM JOÃO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 12/07/2004 | 29.00 | 00000000000000 | ARMAZEM PARAIBA N. CLAUDINO E CIA LTDA | APARELHO TELEFONEAPLICAÇÃO: P/O GABINETE DA PREFEITA/CONDEC, REQ. 126/04 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 12/07/2004 | 245.00 | 27175975000107 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM | VALOR REFERENTE A 01(UMA) PASSAGEM PARA VIAJAR TRECHO CAMPINA GRANDE/SÃO PAULO COM BILHETE DE PASSAGEM Nº 3680.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011636 | 12/07/2004 | 150.00 | 00026354403449 | EUGENIA PEREIRA DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DEBITOS ATRAZADOS JUNTO AO COMERCIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011638 | 12/07/2004 | 500.00 | 00003843441430 | IZABELLE ARAUJO GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA VIABILIZAR VIAGEM INTERNACIONAL AO MEXICO PARA PARTICIPAR DO D.C.E. NO XIX ENCONTRO INTERNACIONAL DA JUVENTUDE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011640 | 12/07/2004 | 300.00 | 00004015575458 | MARIENE CELESTINO VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AULAS NO CURSO DE PEDAGOGIA NA U.V.A EM C.GRANDE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011641 | 12/07/2004 | 100.00 | 00001271401401 | GILDIVANIO CANDIDO DOS SANTOS | VALOR REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAG.DE DEBITOS ATRAZADOS JUNTO AO COMERCIO C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011642 | 12/07/2004 | 100.00 | 00049767305491 | YEDO ALBUQUERQUE PACHECO JUNIOR | VALOR REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAG.DE DEBITOS ATRAZADOS JUNTO AO COMERCIO C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011643 | 12/07/2004 | 100.00 | 00001137005475 | MARILDA DE ALMEIDA XAVIER | VALOR REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAG.DE DEBITOS ATRAZADOS JUNTO AO COMERCIO C/RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011644 | 12/07/2004 | 100.00 | 00046803734404 | MARIA DO SOCORRO LIMA LOPES | VALOR REF. A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAG. NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011645 | 12/07/2004 | 100.00 | 00004277374433 | CLAUDIA DE ALMEIDA SOUSA | VALOR REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAG.DE DEBITOS ATRAZADOS JUNTO AO COMERCIO C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011646 | 12/07/2004 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR REF.A UMA AJUDA PARA PAG.DE DEBITOS ATRAZADOS JUNTO AO COMERCIO C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011647 | 12/07/2004 | 100.00 | 00046020616487 | MARIA DO SOCORRO VELEZ | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAG.DE DEBITOS JUNTO AO COMERCIO C/RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011648 | 12/07/2004 | 100.00 | 00083909419453 | MARIA GORETTI BARBOSA DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DEBITOS DE AGUA E LUZ EM ATRAZO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011649 | 12/07/2004 | 100.00 | 00005025447402 | ANDREA ANA DOS SANTOS SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DEBITOS DE AGUA E LUZ EM ATRAZO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011650 | 12/07/2004 | 100.00 | 00001435307470 | RAISSA RAIANA BORGES MACEDO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DEBITOS EM ATRAZO JUNTO AO COMERCIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011651 | 12/07/2004 | 100.00 | 00000000000000 | JARDILENE GONÇALVES RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRAZO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011652 | 12/07/2004 | 100.00 | 00000896766454 | JOSIMERE MARCULINO DO CARMO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011653 | 12/07/2004 | 100.00 | 00006072865470 | ROSICLEIDE BARBOSA DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UMA CAMA,. CONFORME RECIBO EM ANEXOP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011654 | 12/07/2004 | 100.00 | 00000000000000 | FILOMENA DOS SANTOS SOUTO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE AGUA E LUZ EM ATRAZO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011655 | 12/07/2004 | 100.00 | 00000000000000 | MARINEIDE GOMES HOLANDA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMWENTO DE DEBITOS DE AGUA E LUZ EM ATRAZO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011656 | 12/07/2004 | 100.00 | 00093010273487 | MANOEL PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011657 | 12/07/2004 | 100.00 | 00011216670404 | ANTONIO ALVES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011658 | 12/07/2004 | 80.00 | 00054157102487 | EDJANE ALEXANDRE DA SILVA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DESPESAS MEDICAS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011659 | 12/07/2004 | 100.00 | 00004258202460 | FLAVIANO DOS SANTOS SOUTO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DEBITOS ATRAZADOS JUNTO AO COMERCIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011660 | 12/07/2004 | 100.00 | 00002064191470 | SEVERINO DOS SANTOS LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE AGUA E LUZ EM ATRAZO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011661 | 12/07/2004 | 100.00 | 00088467732415 | EDLAUZA FERNANDES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DEBITOS DE ALUGUEL EM ATRAZO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011662 | 12/07/2004 | 100.00 | 00025422597800 | MARIA DO SOCORRO PINHEIRO DE OLIVEIRA | VALOR REF.A UMA AJUDA PARA PAG. DE DEBITO DE ALUGUEL EM ATRAZO C/RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011663 | 12/07/2004 | 100.00 | 00001273341490 | SIMONE PINHEIRO DE OLIVEITRA | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAG.DE ALUGUEL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011664 | 12/07/2004 | 100.00 | 00006330745439 | ROSICLEIDE GONÇALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011665 | 12/07/2004 | 100.00 | 00098054791453 | TANIA MARIA DA SILVA SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011666 | 12/07/2004 | 70.00 | 00000909905444 | ISAELMA MARQUES DOS SANTOS | VALOR REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAG.DE INSCRIÇÃO DE VESTIBULAR C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011667 | 12/07/2004 | 100.00 | 00071435450400 | SERGIO ROMUALDO SILVA | VR.CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA P/VIABILIZAR PAG.COM DESPESAS DE DEBITOS ATRAZADOS, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011668 | 12/07/2004 | 100.00 | 00054959136472 | MARILENE DA SILVA BARBOSA | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAG. DE ALUGUEL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011669 | 12/07/2004 | 100.00 | 00050460285491 | IRACEMA ALVES | VALOR REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAG.DE DEBITOS DE AGUA E LUZ EM ATRAZO E COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011670 | 12/07/2004 | 100.00 | 00076874311468 | IRENILDO INOCENCIO BARBOSA | VALOR REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAG.NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011671 | 12/07/2004 | 100.00 | 00012393649468 | SEVERINA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011672 | 12/07/2004 | 60.00 | 00000000000000 | LUIZ CALIXTO DOS SANTOS | VALOR REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011673 | 12/07/2004 | 100.00 | 00099675692472 | MARILENE DA SILVA | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAG.NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011674 | 12/07/2004 | 100.00 | 00006024662459 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO BARBOSA | VALOR CORRESP. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011675 | 12/07/2004 | 100.00 | 00069130469449 | JOSE SILVA SOUTO | VALOR REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAG.NA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011676 | 12/07/2004 | 100.00 | 00069134120459 | MARCIO OLIVEIRA | VALOR REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAG.DE GENEROS ALIMENTICIOS C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011677 | 12/07/2004 | 100.00 | 00005136173459 | MARIA APARECIDA PINHEIRO OLIVEIRA | VALOR REF. A UMA AJUDA PARA PAG.NA COMPRA DE GENEROS ALIEMNTICIOS C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011678 | 12/07/2004 | 100.00 | 00002143856474 | NAISA MIRANDA DO NASCIMENTO | VALOR REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAG.NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011679 | 12/07/2004 | 100.00 | 00005259073436 | FABIANO MIRANDA DO NASCIMENTO | VALOR REF.A UMA AJUDA PARA PAG.NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011680 | 12/07/2004 | 497.00 | 27175975000107 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIARIA TRECHO C.GRANDE/SÃO PAULO/C.GRANDE, EM FAVOR DE FRANCINETE DO DOMINGOS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011681 | 12/07/2004 | 150.00 | 00000000000000 | VANUSA ANDRADE DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DEBITOS ATRASADOS JUNTO AO COMERCIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011691 | 12/07/2004 | 400.00 | 00050457551453 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA VIABILIZAR PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DO SEU VEICULO JUNTO AO DETRAN.CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011693 | 12/07/2004 | 300.00 | 00003535121418 | PLLYANNE BEZERRA LEITE COSTA | VALOR REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAG.DE DEBITOS DE AGUA, LUZ E NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011695 | 12/07/2004 | 300.00 | 00027256715404 | MARLUCE HONORATO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUASR PAGAMENTO DE DEBITO DE AGUA E LUZ EM ATRASO E COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011696 | 12/07/2004 | 300.00 | 00006286731407 | REBERT DO NASCIMENTO DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO DEBITOS ATRASADOS JUNTO AO COMERCIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011702 | 12/07/2004 | 400.00 | 00038044641491 | IVETE MORAIS DOS ANJOS | VR.CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAG.DE DEBITOS ATRASADOS JUNTO AO COMERCIO E NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011703 | 12/07/2004 | 1001.00 | 27175975000107 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PASSAGENS RODOVIARIA SENDO 02 IDAS E 02 VOLTAS TRECHO C.GRANDE/SÃO PAULO/C.GRANDE, EM FAVOR DE JANE Mª. GUIMARÃES RODRIGUES E EDILSON JOAQUIM DA SILVA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011704 | 12/07/2004 | 132.50 | 00000000000000 | VIAÇAO GUANABARA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIARIAS, COMPREENDENDO TRECHO, C.GRANDE/SÃO LUIZ-MARANHÃO EM FAVOR DE MARIA ROSILENE DA SILVA CASTRO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011706 | 12/07/2004 | 4470.00 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS-ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO PARA TRANSPORTE DE AREIA, JOAO PESSOA, ALAGOA DE ROÇA, AREIA J.PESSOA SÃO JOSE DA MATA E DIVERSOS BAIRROS DA CIDADE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011707 | 12/07/2004 | 820.00 | 24289464000128 | NOVO HORIZONTE-MANOEL EVERALDO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ONIBUS PARA PRESTAR SERVICOS DURANTE O EVENTO O MAIOR SAO JOAO DO MUNDO.04 E TRANSPORTE DE PESSOAL PARA VELORIO NO CRUZEIRO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011708 | 12/07/2004 | 400.00 | 00016027990406 | GERALDA VELEZ (TRIO ARAPUÃ) | APRESENTAÇAO ARTISTICA DO TRIO IRAPUA, NO CLUBE DO TRABALHADOR, NO EVENTO DIA DAS MÃES, C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011709 | 12/07/2004 | 500.00 | 00069072906420 | EDNA MARIA FREIRE | VALOR REF.A SERV.DE SOM EM SOLENIDADES DA PMCG, NA VILA DOS TEIMOSOS C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011710 | 12/07/2004 | 1000.00 | 00069072906420 | EDNA MARIA FREIRE | VALOR REF.A SERV.DE SOM EM SOLENIDADES DA PMCG, NO MARINHO(PLENARIO) E NO CSU DO MONTE SANTO, C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011711 | 12/07/2004 | 175.00 | 00032353677487 | PAULO AFONSO DA MOTA NEGREIROS | SERVIÇOS DE SOM EM DIVERSOS BAIRROS DA CIDADE E NO CENTRO DE TECNOLOGICO EDUC.PROF. SEVERINO LOUREIRO C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011712 | 12/07/2004 | 1000.00 | 00004308613469 | ANDRE LUCIANO ALVES CANUTO | VALOR CORRESP.AOS SERV.DE SOM FIXO NOS EVENTOS NO BAIRRO DAS MALVINAS, MINI TEATRO PAULO PONTES, SALÃO PAROQUIAL SÃO CRISTOVÃO, EM 23,24 E 25/07/2004 C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011587 | 12/07/2004 | 150.00 | 00051376377772 | JOSE BARBOSA DA SILVA | VALOR REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAG.DE DEBITOS ATRAZADOS JUNTO AO COMERCIO C/RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011588 | 12/07/2004 | 150.00 | 00000000000000 | KELY CRISTINE LOPES SANTOS | VALOR REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAG.DE DEBITOS DE AGUA, LUZ EM ATRAZO C/RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011589 | 12/07/2004 | 150.00 | 00004963519402 | JOSENILDO BARBOSA DA SILVA | VALOR REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAG.DE DEBITOS DE AGUA, LUZ EM ATRAZO C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011590 | 12/07/2004 | 150.00 | 00005121669437 | JOÃO PAULO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAG.DE AGUA, LUZ EM ATRAZO C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011591 | 12/07/2004 | 150.00 | 00092787223400 | DJANIRA LOPES SOARES | VALOR REF.A UMA AJUDA PARA PAG.DE DEBITOS ATRAZADOS DE AGUA, LUZ EM ATRAZO C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011592 | 12/07/2004 | 150.00 | 00071454004487 | SERGIO MARCOS DE ARAUJO | VALOR REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAG.DE DEBITOS ATRAZADOS JUNTO AO COMERCIO C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011593 | 12/07/2004 | 150.00 | 00000000000000 | CRISOSTOMO ANTONIO COSTA | VALOR REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAG.DEITOS ATRAZADOS JUNTO AO COMERCIO C/RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011594 | 12/07/2004 | 180.00 | 00023677961491 | JOSE OZIRAN DE SENA | VALOR REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA P/PAG.DE DEBITOS ATRAZADOS JUNTO AO COMERCIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011595 | 12/07/2004 | 7900.00 | 05589365000117 | BODEGA BAR E RESTAURANTE LTDA | VALOR REF.A RECEPÇÃO PELA PMCG, AOS DIRIGENTES COMERCIAIS, LOGISTAS E REPRESENTATES CLASSITAS NA OPORTUNIDADE EM QUE A JUVENTUDE COMA SRA. PREFEITA EM REUNIÃO FIZERAM ESTUDOS P/AMENIZAR OS ESTRAGOS C/OS DEABRIG.DAS CHUVAS C/NF.084/04 E REBIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011554 | 12/07/2004 | 100.00 | 00005337989499 | RAYANA SAMARA SOARES SE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DEBITOS ATRASADOS DE AGUA E LUZ, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011555 | 12/07/2004 | 100.00 | 00005634495431 | MARCIO RANGEL FERREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DEBITOS ATRASADOS JUNTO AO COMERCIO,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011556 | 12/07/2004 | 100.00 | 00005304505425 | NILTON CEZAR PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DEBITOS ATRAZADOS JUNTO AO COMERCIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011557 | 12/07/2004 | 100.00 | 00005848404461 | DAVILA MARIA DA CRUZ ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DEBITOS ATRASADOS JUNTO AO COMERCIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011558 | 12/07/2004 | 250.00 | 00030856906468 | MARIA JOSE GONÇALVES MARTINS | VALOR REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAG.DE DEBITOS ATRAZADOS JUNTO AO COMERCIO C/RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011559 | 12/07/2004 | 250.00 | 00060272180459 | MARIA DO SOCORRO AVELINO DA SILVA | VALOR REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAG.DE DEBITOS ATRAZADOS JUNTO AO COMERCIO C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011560 | 12/07/2004 | 300.00 | 00049893092434 | RAIMUNDA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA PARA PAG.DE DEBITOS ATRAZADOS JUNTO AO COMERCIO E DEBITOS DE AGUA, LUZ C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011561 | 12/07/2004 | 300.00 | 00000000000000 | SANDRA APARECIDA MAIA DE SOUSA | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DEBITOS DE AGUA, LUZ E COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011562 | 12/07/2004 | 600.00 | 00005441267429 | TATIANE FREIRE ARAUJO SILVA | SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO AMBIENTE NA SAB DE SANTA ROSA EM EVENTOS DA PMCG, C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011563 | 12/07/2004 | 320.00 | 00076092798468 | LENILDO DO NASCIMENTO CARVALHO | VALOR REF.AOS SERVIÇOS DE FOGOS PARA SOLENIDADE DA PMCG, C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011564 | 12/07/2004 | 700.00 | 00085436771491 | JOSENILDO LUCENA MARQUES | SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE UM PALCO E SOM FIXO PARA CAMPANHA DE ARRECADAÇÃO DE AGAZALHOS E ALIMENTOS P/OS DESABRIGADOS, C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011565 | 12/07/2004 | 350.00 | 00039621197449 | VANJA SUELY DANTAS DE PAIVA | APRESENTAÇÃO DE QUADRILHAS NOS CUITES EM EVENTOS DA PMCG, C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011566 | 12/07/2004 | 3240.00 | 00019135084472 | EDMILTON DOS SANTOS RAMALHO | VALOR CORRESP.AOS SERV.DE CARRO DE SOM EM DIVERSOS EVENTOS DA PMCG, CAMPANHA DO AGAZALHO, PROCISSOA, FEIRINHA DO JEREMIAS E DO ORÇ.PARTICIPATIVO EM DIVERSOS B.DA CIDADE, C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011567 | 12/07/2004 | 2130.00 | 27175975000107 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM | VALOR CORRESP.A AQUISIÇÃO DE 10 PASSAGEM RODOVIÁRIA,SENDO 05 IDAS E 05 VOLTAS TRECHO CAMPINA GRANDE/BELO HORIZONTE,C.GRANDE EM FAVOR DO GRUPO DE PASTORES DA IGREJA DO EVANGELO QUADRICULAR,P/PARTICIPAR DO XX SEMINARIO MINIST.LABAREDAS DE FOGO.PAST. JORGE A.CARDOSO,IVAN L.FIGUEIREDO,JOSE L.FIG.BARROS,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011568 | 12/07/2004 | 3000.00 | 01191186000176 | MJ PRODUÇÕES E EVENTOS(MARIA JOSE DE ALBUQUERQUE) | VR. REF. AOS SERVIÇOS DE PALCO, ILUMINAÇÃO E APRESENTAÇÃO DE DUAS BANDAS, NA POSSE DOS NOVOS DIRETORES DA SAB DA CATINGUEIRA, C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011569 | 12/07/2004 | 500.00 | 00078916160430 | ROBERTA SILVANIA MEDEIROS SOARES DE MELO | APRESENTAÇÃO AARTISTICA NA PRAÇA DA BANDEIRA EM EVNTOS DA PMCG, C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011570 | 12/07/2004 | 200.00 | 00039577686400 | ANTONIO CLEMENTINO LEITE | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DURANTE SOLENIDADE DE POSSE DO CONSELHO ALIMENTAR, C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011571 | 12/07/2004 | 250.00 | 00003153676445 | JOSE LUCIANO MACIEL | SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BANDEIROLAS PARA EVENTOS NA PMCG, C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011572 | 12/07/2004 | 500.00 | 00061667854453 | VANESSA DE LIMA E SOUZA | VALOR REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM VIAGEM ATE A CUIABÁ P/PARTICIPAR DO 56º REUNIÃO DA SOCIEDADE BRASILEIRA P/O PROGRESSO, C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011573 | 12/07/2004 | 200.00 | 00013251783491 | JOSE BRAZ DE ARAÚJO | VALOR REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAG.DE DEBITOS ATRAZADOS JUNTO AO COMERCIO C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011574 | 12/07/2004 | 250.00 | 00001951422414 | FABIANO VIANA DE SOUZA E OUTROS | VALOR CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO NA MENSALIDADE DA FASISA, C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011575 | 12/07/2004 | 240.00 | 00042454590425 | EDUARDO OLIVEIRA SOUZA | VALOR REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAG.DE DEBITOS ATRAZADOS JUNTO AO COMERCIO E NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011576 | 12/07/2004 | 300.00 | 00023662581434 | MARIA DE FATIMA TARGINO | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAG. DE DEBITOS EM ATRAZOS JUNTO AO COMERCIO E PAG. DE ALUGUEL C/RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011577 | 12/07/2004 | 250.00 | 00002304756476 | LUIZ CARLOS VIEIRA BARBOSA | VALOR REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAG.DE DEBITOS ATRAZADOS JUNTO AO COMERCIO E COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS C/RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011578 | 12/07/2004 | 250.00 | 00002409238475 | SERGIO MURILO RODRIGUES DA SILVA | VALOR REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAG.DE DEBITOS ATRAZADOS JUNTO AO COMERCIO C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011579 | 12/07/2004 | 500.00 | 00009067752487 | MANOEL GOMES DE ARAUJO | VALOR REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAG.NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DURANTE A VIAGEM P/O RIO DE JANEIRO, C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011580 | 12/07/2004 | 250.00 | 00020700067434 | JAELSON BARBOSA DA SILVA | VALOR REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAG.DE DEBITOS EM ATRAZO JUNTO AO COMERCIO E COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS C/RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011581 | 12/07/2004 | 250.00 | 00085445045404 | VANECLEIDE GOMES DE SOUSA | VALOR REF.A UMA AJUDA PARA PAG.DE DEBITOS ATRAZADOS JUNTO AO COMERCIO C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011582 | 12/07/2004 | 350.00 | 00039014428472 | CRISTINA PEREIRA TREVAS | VALOR REF. A UMA AJUDA PARA PAG.DE DEBITOS ATRAZADOS JUNTO AO COMERCIO, C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011583 | 12/07/2004 | 350.00 | 00014781751415 | GRAZIELA PEREIRA DA SILVA | VALOR REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAG.DE DEBITOS ATRAZADOS JUNTO AO COMERCIO C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011584 | 12/07/2004 | 100.00 | 00056879890482 | MARIA DAS NEVES OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DEBITOA ATRAZADOS JUNTO AO COMERCIO.CONFORME RECIBO ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011585 | 12/07/2004 | 300.00 | 00002534259482 | FRANCISCA BENTO DA SILVA | VALOR REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAG.DE DEBITOS ATRAZADOS JUNTO AO COMERCIO, C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011599 | 12/07/2004 | 5240.00 | 05307472000105 | TELETUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA | VALOR REF. A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN P/ATENDER AO GAB.DA PREFEITA, EM VIAGENS E DIARIAS PARA JOÃO PESSOA, CONF.NFS Nº 073/04 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011600 | 12/07/2004 | 3725.20 | 00042155029420 | TELMA MARIA ELOI FREIRE DOS SANTOS | SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE QUADRILHAS JUNINAS ENTRE OS DIVERSOS BAIRROS DA CIDADE P/O PARQUE DO POVO, DURANTE O PERIODO JUNINO/04 C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011601 | 12/07/2004 | 3867.19 | 00033016658453 | ERIBALDO DOS SANTOS | VALOR CORRESP.AOS SERV.DE TRANSPORTE DE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL P/O PARQUE DO POVO DURANTE A COMEMORAÇÕES DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO C/RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011602 | 12/07/2004 | 3354.00 | 00033016658453 | ERIBALDO DOS SANTOS | VALOR CORRESP.AOS SERV.DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA DIVERSAS LOCALIDADES CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011604 | 12/07/2004 | 210.50 | 27175975000107 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PASSAGEM RODOVIARIA TRECHO RIO DE JANEIRO C.GRANDE EM FAVOR DE TAMIRES RODRIGUES DA SILVA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011605 | 12/07/2004 | 500.50 | 27175975000107 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM | VALOR CORRESP.A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA TRECHO CAMPINA GRANDE, SÃO PAULO, EM FAVOR DE JOILMA IZIDRO DO NASCIMENTO SILVA E ACOMPANHANTES C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011606 | 12/07/2004 | 471.00 | 00000000000000 | VIAÇAO GUANABARA | VALOR CORRESP.A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS COMPREEND.TRECHO BELEM X C.GRANDE EM FAVOR DE WILSON GONÇALVES DA SILVA, FRANCISCO DE ASSIS MELO E FRANCISCO RAMALHO DA SILVA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011607 | 12/07/2004 | 85.00 | 19315118038371 | COMPANHIA SÃO GERALDO DE VIAÇÃO | VALOR REF.A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIARIAS TRECHO CAMPINA GRANDE X MACEIO, EM FAVOR DE MARIA DO CARMO GOÇALVES, C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011608 | 12/07/2004 | 250.00 | 00056987145415 | DINAMERICA DA CONCEIÇÃO ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DEBITOS ATRASADOS,JUNTO AO COMERCIO,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011609 | 12/07/2004 | 300.00 | 00093102860400 | MARIA DE FATIMA NASCIMENTO MOTA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DEBITOS ATRASADOS ,JUNTO AO COMERCIO ,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011610 | 12/07/2004 | 300.00 | 00078927633415 | FRANCISCO GONÇALVES DE BARROS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DEBITOS ATRAZADOS JUNTO AO COMERCIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011611 | 12/07/2004 | 300.00 | 00001049940458 | EDORICE SATIRO DE BARROS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DEBITOS ATRAZADOS JUNTO AO COMERCIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011612 | 12/07/2004 | 300.00 | 00014107007472 | INACIA JOSEFA DE FREITAS APOLINARIO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS NA VIAJEM ATE A CIDADE DE SÃO PAULO,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011613 | 12/07/2004 | 300.00 | 00095270027453 | FRANCISCO RODRIGUES NETO | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAG.COM DESPESAS MEDICAS C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011617 | 12/07/2004 | 140.00 | 00004271931411 | MARCELA PONTINELLE SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011621 | 12/07/2004 | 500.00 | 00004501865474 | AROLDO FELIX DE AZEVEDO JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DEBITOS ATRAZADOS JUNTO AO COMERCIO E AGUA E LUZ, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011623 | 12/07/2004 | 100.00 | 00065940121420 | ODETE BARBOSA DE LIMA | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EFTUAR PAG. DE DEBITOS ATRAZADOS JUNTO AO COMERCIO, C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011166 | 12/07/2004 | 500.00 | 00002143969406 | ODELI MARIA LIMA FILGUEIRA | VALOR CORRESP. A LOCAÇÃO DO VEICULO HONDA TIPO-CG-125 TITAN KS-PLACA MOC-6544-PB PARA PRESTAR SERV. NO GAB.DA PREFEITA, DURANTE O MES DE MAIO//04 C/CONTRATO Nº 006 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 12/07/2004 | 2180.00 | 00014405164487 | DEMOSTENES BEZERRA BARBOSA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA ( O PROGRAMA SENTINELA ) DA SECRETARIA SEMAS DESTA PREFEITURA, NO MESES DE MARÇO E ARIL/04 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 12/07/2004 | 1200.00 | 00005964962491 | MARIA DE LOURDES FILGUEIRAS | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA-VILA NOVA DA RAINHA, ONDE FUNCIONA A (SECRETARIA SOSUR) DESTA PREFEITURA, NO MES DE FEVEREIRO/04, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 12/07/2004 | 525.41 | 12732301000199 | ESCOLA SONHO DE CRIANÇA | VALOR REFERENTE A DIFERENÇA DO ISS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 12/07/2004 | 225.00 | 41129719000104 | MATERNAL PINGO DE MEL | VALOR REFERENTE AO ENCONTRO DE CONTAS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2004.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 12/07/2004 | 2734.00 | 10950723000105 | COLÉGIO SANTA TERESA | VALOR REFERENTE AO ENCONTRA DE CONTAS DO ISS RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2004, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 12/07/2004 | 2364.00 | 10950723000105 | COLÉGIO SANTA TERESA | VALOR REFERENTE AO ENCONTRO DE CONTAS DO ISS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2004 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 12/07/2004 | 4815.55 | 40950875000179 | ESCOLA PETRÓNIO FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE AO ACERTO DE CONTAS DO MES DE ABRIL DE 2004 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 12/07/2004 | 2272.00 | 24105199000180 | COLÉGIO PANORAMA | VALOR REFERENTE AO ENCONTRO DE CONTAS DO ISS DE ABRIL DE 2004 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 12/07/2004 | 2271.60 | 24105199000180 | COLÉGIO PANORAMA | VALOR REFERENTE AO ENCONTRO DE CONTAS DO ISS DO MAE DE MAIO DE 2004, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 12/07/2004 | 2257.60 | 24105199000180 | COLÉGIO PANORAMA | VALOR REFERENTE AO ENCONTRO DE CONTAS DO ISS DO MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 12/07/2004 | 1369.00 | 03442462000157 | CDF CATEDRAL DO FERA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS EDUCACIONAIS PRESTADOS NO MES DE JANEIRO DE 2004.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 12/07/2004 | 1468.00 | 03442462000157 | CDF CATEDRAL DO FERA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS EDUCACIONAIS PRESTADOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2004, CONFORME RECIBO ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 12/07/2004 | 1271.00 | 03442462000157 | CDF CATEDRAL DO FERA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS EDUCACIONAIS PRESTADOS NO MES DE MARÇO DE 2004,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 12/07/2004 | 1312.00 | 03442462000157 | CDF CATEDRAL DO FERA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS EDUCACIONAIS PRESTADOS NO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 12/07/2004 | 1211.00 | 03442462000157 | CDF CATEDRAL DO FERA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS EDUCACIONAIS PRESTADOS NO MES DE MAIO DE 2004.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 12/07/2004 | 1474.86 | 03442462000157 | CDF CATEDRAL DO FERA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS EDUCACIONAIS PRESTADOS NO MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 12/07/2004 | 2400.00 | 00019130465400 | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA ARRUDA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL, ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS, RELATIVOS AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/04, CONFORME CERTIDÃO JUDICIAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 13/07/2004 | 3364.70 | 24493272000139 | CGTUR CAMPINA GRANDE TURISMO LTDA. | VALOR REFERENTE A PASSAGEM AEREA EM NOME DE FRANCISCA CARVALHO NO TRECHO JOAO PESSOA/BRASILIA/JOAO PESSOA CONFORME 094604 E RECIBOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 13/07/2004 | 950.00 | 00015109135487 | EDVALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO CORSA SEDAN PLACA MOB 4929 COR PRATA ANO 2003 LOCADO NA SEC.DE FINANÇAS DURANTE O MES JUNHO DE 2004.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 13/07/2004 | 700.00 | 01575418000190 | CONDOMINIO SOLIDARIEDADE | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA DEZEMBARGADOR TRINDADE, ONDE FUNCIONA A CLINICA DE PSICOLOGIA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2003.CONFORME RECIBO ANEX. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 13/07/2004 | 4170.00 | 00002350242447 | IVANILDA GOMES DE LIMA E OUTRAS | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO APGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ESCOLARES E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA,PERTINENTE AO MES DE MAIO/04, CONFORME RELAÇÃO DAS PRESTADORAS E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 13/07/2004 | 4448.00 | 00004731178436 | LITUANA XAVIER LOPES E OUTRAS | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ESCOLARES E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, NO MES DE MAIO/04, CONFORME RELAÇÃO DAS PRESTADORAS E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 13/07/2004 | 2800.00 | 01575418000190 | CONDOMINIO SOLIDARIEDADE | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ( CLINICA DE PSICOLOGIA ) DESTA PREFEITURA,LOCALIZADA A RUA DEZEMBARGADOR TRINDADE,NOS MESES DE MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO/04, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011892 | 13/07/2004 | 750.00 | 03910482000105 | MULT JET INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO, CONFORME N.F. Nº 2333-04 E RECIBO EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 13/07/2004 | 1008.00 | 00020381972453 | MARIA DO SOCORRO RAMALHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA BRASILIA, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, DESTA PMCG.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 13/07/2004 | 720.00 | 00064522245491 | MARLEIDE LEITE DE FARIAS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOAO PESSOA, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 13/07/2004 | 1080.00 | 00002679187474 | IVONEIDE LUCENA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA BRASILIA, TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE.CONFORME SOLIC.E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013749 | 13/07/2004 | 350.00 | 00047620730400 | LETIENE DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIO E EXCEPCIONAL COMO ORIENTADOR DO PROGRAMA DE FRUTIFERAS E HORTALIÇAS NAS ESCOLAS DA REDE MUL. DE ENSINO.REFERNTE A 10/06 A 10/07/2004.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013750 | 13/07/2004 | 500.00 | 00078902665453 | JOSE SERGIO ABRANTES FURTADO | CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A SEDUC/UFCG,ESTAGIO COMPLEMENTAR PRATICA DO ENSINO.REFERNTE A 15/06 A 15/07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013751 | 13/07/2004 | 500.00 | 00004661924444 | JULIANA CUNHA MARQUES | CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A SEDUC/UFCG, ESTAGIO COMPLEMENTAR PRATICA DO ENSINO,REFERENTE À (15/06 A 15/07/2004) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção do Programa de Informatização de Escolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013752 | 13/07/2004 | 520.00 | 00076087310444 | MARIA DA CONCEIÇÃO LACERDA FERNANDES | ORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE IMPLAMTAÇÃO DE PROGRAMAS E DIGITAÇÃO DE CADASTROS DAS ESCOLAS DA REDE MUL.ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013753 | 13/07/2004 | 814.15 | 00001611836468 | JOSÉ OLIVEIRA MANGUEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS E 13º SALARIO PROPOCIONAL DO EX-SERVIDOR DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 13/07/2004 | 150.00 | 00020518781453 | MARIA COSTA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO COM A CELB/CAGEPA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 13/07/2004 | 1368.00 | 00050840843100 | FRANCISCA LUCILEIDE DE CARVALHO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA BRASILIA-DF NO PERIODO DE 13 A 17/07/2004 TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE.CONFORME SOLICITAÇAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 13/07/2004 | 860.00 | 41132671000193 | PEIXOTO AUTO PEÇAS LTDA. | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS TAIS COMO; REPARO DE BOMBA , GARFO DE EMBREAGEM , BIRRO E CONJUNTO DE EMBREAGEM DESTINADAS AO VEICULO CAMINHAO BOIADEIRO, DE PLACA MOF- 6591 DA SOSUR, CONFORME REQ.087/04 E N/FISCAL 001962 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 14/07/2004 | 72.00 | 00013251783491 | JOSE BRAZ DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIA PARA JOÃO PESSOA NO DIA 25/05/2004.TRANSPORTAR O GERENTE DE PROJETOS P/PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO SOBRE A FORMAÇÃO DO NUCLEO ESTADUAL DE GESTÃO DO PROGRAMA AGUA DOCE.CONFORME SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 14/07/2004 | 540.00 | 00056983930444 | ADEMILSON SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA NATAL-RN NO PERIODO DE 12A 14/04/2004, TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA EDILIDADE.CONFORME SOLICITAÇAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020187 | 14/07/2004 | 1233.00 | 05291944000189 | RADIUM TELECOMUNICAÇÕES LTDA | LOCAÇAO DE 01 SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO COMPOSTO DE 01(UMA) ESTAÇÃO REPETIDORA, 02(DOIS) RADIOS MOVEIS E 12 RADIOS PORTATEIS REF.AO MES DE JANEIRO/2004 C/CONTRATO Nº041/2003 NF.0029 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020188 | 14/07/2004 | 1233.00 | 05291944000189 | RADIUM TELECOMUNICAÇÕES LTDA | LOCAÇAO DE UM SISTEMA DE RADIO COMUNICAÇÃO COMPOSTO DE UMA ESTAÇÃO REPETIDORA, DOIS RADIOS MOVEIS E DOZE RADIOS PORTATEIS NO MES DE FEV/2004 REF.AO CONTR.041/2003 C/NF.0030 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020189 | 14/07/2004 | 1233.00 | 05291944000189 | RADIUM TELECOMUNICAÇÕES LTDA | LOCAÇAO DE 30 RADIOS TRANSCEPTORES PORTATEIS COM FONES PARA OUVIDO E BATERIAS, DE 01/06 A 04/07/2004, DURANTE O MAIOR S.JOAO DO MUNDO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020190 | 14/07/2004 | 1233.00 | 05291944000189 | RADIUM TELECOMUNICAÇÕES LTDA | SERVICOS DE LOCACAO DE UM SISTEMA DE RADIOCOMUNICACAO COMPOSTO DE UMA ESTACAO REPETIDORA, DOIS RADIOS MOVEIS E DOZE RADIOS PORTATEIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004, CONTRATO Nº 041.2003, NOTA FISCAL 0032 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020191 | 14/07/2004 | 1233.00 | 05291944000189 | RADIUM TELECOMUNICAÇÕES LTDA | SERVICOS DE LOCACAO DE 01 SISTEMA DE RADIOCOMUNICACAO COMPOSTO DE UMA ESTACAO REPETIDORA, 02 RADIOS MEVEIS E 12 RADIOS PORTATEIS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004, CONTRATO 041.2003, CONFORME N.F. 0033 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 14/07/2004 | 72.00 | 00020614535468 | LUZINETE CAMPOS DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOAO PESSOA NO DIA 09/06/2004 PRESTAÇAO DE CONTAS DAS CARTEIRAS DE TRABALHO RECEBIDAS NA SEDE DO MINISTERIO DO TRABALHO.CONFORME SOLICITAÇAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036192 | 14/07/2004 | 344.00 | 00004271931411 | MARCELA PONTINELLE SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS COM TRANSPORTE PARA O PESSOAL DA VACA MECANICA, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013755 | 14/07/2004 | 288.00 | 00000000000000 | JEOVÁ VIEIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS COM OBJETIVO DE CONDUZIR E ACOMPANHAR GRUPOS DE PROFESSORES PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO EM RECIFE-PE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013756 | 14/07/2004 | 108.00 | 00032327412404 | GERALDO EZEQUIEL DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS COM OBJETIVO DE CONDUZIR E ACOMPANHAR COORDENADORA DO EJA.PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO FORUM ESTADUAL EM JOÃO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 14/07/2004 | 100.00 | 00020342969404 | GENIVALDO MARTINS CAVALCANTI | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXTRAS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇAO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2004. CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 14/07/2004 | 100.00 | 00020342969404 | GENIVALDO MARTINS CAVALCANTI | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXTRAS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇAO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2004. CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 14/07/2004 | 100.00 | 00004308806852 | LUCILENE LEÃO DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXTRAS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇAO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2004.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 14/07/2004 | 100.00 | 00043721206487 | RHODES DE OLIVEIRA QUEIROZ | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXTRAS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇAO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2004 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 14/07/2004 | 100.00 | 00018578780434 | RONALDO GUEDES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EXTRAS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇAO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2004 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 14/07/2004 | 100.00 | 00004470982415 | WALDIR TOMÉ DE SOUZA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXTRAS NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇAO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 15/07/2004 | 479.88 | 08964264000177 | EDUCANDÁRIO CRIANÇAS DO BRASIL | VALOR REFERENTE AO ENCONTRO DE CONTAS RELATIVO AOS MESES DE ABRIL/MAIO/JUNHO/2004.CONFORME RECIBOS ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 15/07/2004 | 2400.00 | 09382011000158 | IMOBILIARIA LS LTDA. | VALOR REF. PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O DEP. DE FISCALIZAÇÃO DA SEC.SEFIM/PMCCG.REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/2003.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 15/07/2004 | 10.00 | 60746948048905 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE AO EMPENHAMENTO DE TARIFA BANCARIA NO DIA 15/07/2004, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 15/07/2004 | 1000.00 | 00004644318400 | CARMELIA DE ARAUJO BARROS | VALOR ESTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA FIAT, TIPO PALIO EDX, ANO/04, PLACA MMX-1795, LOCADO A SECRETARIA DE ADMIISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, NO MES DE JUNHO/04, CONFORME COPIA DO CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 15/07/2004 | 1100.00 | 00088422216434 | IVONEIDE MEDEIROS DA SILVA | VALOR ESTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA GM , TIPO CORSA CLASSIC,ANO/04, PLACA MNW-7242 ,LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (SAD), NO MES DE JUNHO/04, CONFORME COPIA DO CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 15/07/2004 | 900.00 | 00042487889420 | MARIA JOSE GOMES DE ALMEIDA | VALOR ESTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA FIAT, TIPO PALIO FAIRE, ANO/03 DE PLACA MMV-6986, LOCAADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, NO MES DE JUNHO/04, CONFORME COPIA DO CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 15/07/2004 | 400.00 | 00003926468467 | ALEXHANDER PEREIRA ARAGÃO | VALOR ESTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125,TIPO TITAN KS, ANO/03, PLACA MMT-0674, LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, NO MES DE JUNHO/04, CONFORME COPIA DO CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 15/07/2004 | 700.00 | 00011039868487 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | VALOR ESTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA FORD,TIPO VERSAILLES,2.0 FL, ANO/96, PLACA KGE-9913 , LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (SAD), NO MES DE JUNHO/04, CONFORME COPIA DO CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 15/07/2004 | 700.00 | 00070314284400 | GERCINA BARBOSA DOS SANTOS | REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DE MARCA FIAT, TIPO UNO MILLE SX, ANO 97, PLACA MMV-5383, LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, DESTINADO A DEFESA CIVIL.REFERENTE AO MES DE JUNHO /04, CONFORME COPIA DO CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 15/07/2004 | 750.00 | 00004051570452 | JOSEANE DANTAS DIANA | VALOR ESTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA WOKSVAGEM ,TIPO GOL, ANO/95, PLACA MNU-9899, LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PRESTANDO SERVIÇOS NO PROCON,NO MES DE JUNHO/04 CONFORME COPIA DO CONTRATO E RECIBO ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 15/07/2004 | 650.00 | 00000000000000 | MARIA TEREZA B. AGUIAR OLIVEIRA | VALOR ESTE REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, NO MES DE JUNHO/04, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 15/07/2004 | 650.00 | 00025660551491 | ANA CLAUDIA BARBOSA AGUIAR | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR NORTE, NO MES DE JUNHO/04, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 15/07/2004 | 270.00 | 00033788383453 | ANTONIA MARIA DA SILVA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA OS SEM TETO NO MES DE JUNHO/04, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 15/07/2004 | 650.00 | 00067615023491 | ALEXANDRE ESCRITORIO IMOBILIARIO | VALO ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE A ALUGUEL DE (02) DUAS SALAS ONDE FUNCIONAM (DEFESA CIVIL E GUARDA MUNICIPAL), NO MES DE JUNHO/04, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 15/07/2004 | 200.00 | 00020316550434 | CERES DE FATIMA A. DA SÍLVA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA A ADMINISTRAÇÃO DE GALANTE DA PMCG, NO MES DE JUNHO/04, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 15/07/2004 | 200.00 | 00020316550434 | CERES DE FATIMA A. DA SÍLVA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOP,REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA ADMINISTRAÇÃO DE GALANTE DA PMCG, NO MES DE JUNHO/04 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 15/07/2004 | 350.00 | 00000791679420 | JOSE NOBRE DE CARVALHO | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA A (ASSOCIAÇÃO DOS DIABETICOS) NO MES DE JUNHO/04, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 15/07/2004 | 850.00 | 00016166787472 | MARIA ELIZABETH MELLO DE VASCONCELOS | VALOR ESTE REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE PASSAGEM, NO MES DE JUNHO/04, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 15/07/2004 | 300.00 | 00082618291468 | TANEY QUEIROZ DE FARIAS | VALOR ESTE REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A (AMUPS), NO MES DE JUNHO/04, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 15/07/2004 | 700.00 | 00031613713720 | MARIA RAQUEL A. PINTO DE MIRANDA | VALOR ESTE REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE MARIA,NO MES DE ABRIL/04, CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 15/07/2004 | 700.00 | 00031613713720 | MARIA RAQUEL A. PINTO DE MIRANDA | VALOR ESTE REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE MARIA,NO MES DE MAIO/04, CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 15/07/2004 | 3592.09 | 00013250469491 | JOSE LIMA RAMOS | VALOR REF. IDENIZAÇÃO DE FERIAS,PERIODO 2000/2001,DE JOSE LIMA RAMOS,QUE E LOTADO NA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO,ONDE EXERCE A FUNÇÃO DE ASSISTENTE DE ADMINISTRAÇÃO.CONFORME SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013757 | 15/07/2004 | 234.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO CORREIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS COM OBJETIVO DE ENCAMINHAR DOCUMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO EM JOÃO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013758 | 15/07/2004 | 180.00 | 00048629944404 | FRANCISCO SOLANO PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS COM OBJETIVO DE CONDUZIR E ACOMPANHAR A SERVIDORA MARIA DO SOCORRO CORREIA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013759 | 15/07/2004 | 480.00 | 00007865228449 | JOSE URÂNIO DAS NEVES | CORRESPONDENTE A MINISTRAÇÃO DA DISCIPLINA MATEMATICA NA FORMAÇÃO CONTINUA DE PROFESSORES DO 3º CICLO DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção da Casa de Passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036207 | 15/07/2004 | 300.00 | 02660651000214 | LEO FOTOGRAFIAS LTDA (NEYVA) | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REVELAÇÃO E COPIAS COLORIDAS, 10X15PARA A CASA DE PASSAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036194 | 15/07/2004 | 150.00 | 00067441807468 | ARIOSVALDO DA SILVA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA INSTRUMENTAL DE TRABALHO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 15/07/2004 | 200.00 | 00071463674449 | ELICA REGINA DA SILVA MONTEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Edificação de Áreas de Lazer | Construção, Ampliação, Recuperação e Reforma de Praças e Parques | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020192 | 15/07/2004 | 14987.83 | 04456669000143 | VECTRA CONSTRUÇÕES LTDA | SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE BANHEIROS DO PARQUE DA CRIANÇA, NO CATOLE COMPLEMENTO EM ALVENARIA E COLOC.CERCA ELETRICA NO CEMITERIO DE M.SANTO E TROCA DE FUSIVEL CANAL DE SERVIÇOS DE RECUP.DE BANHEIROS DO PARQUE DA CRIANÇA NO CATOLE, COMPLEMENTO EM ALVENARIA E COLOC.DE CERCA ELETRICA NO CEMITERIO DE MONTE SANTO E MANUT.COM TROCA DE FUSIVEL DO CANAL DE BODOCONGO EM C.GRANDE REF.1ª E UNICA MED.C/034/2004 -PMCG/SOSUR DISP.LIC.C/BOLETIM MED. | 01492004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025579 | 15/07/2004 | 1450.00 | 00079873570497 | ANTONIO DA SILVA LINO E OUTROS | SERV.DE CARREGADORES DE EQUIPAMENTOS NO PARQUE DO POVO, DE 03/06 A 05/07/2004, NA PROG. MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025580 | 15/07/2004 | 450.00 | 00001310929440 | ARTUR MAGNO SILVEIRA CAVALCANTE | SERVICOS DE APOIO A COORDENACAO DA CODEMTUR, NO PERIODO DE 04.06 A 04.07.2004, DENTRO DA PROGRAMACAO DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025581 | 15/07/2004 | 650.00 | 00005323949414 | GISELLI ROSANO DE CARVALHO | SERVICOS DE APOIO A COORDENACAO DA CODEMTUR, NO PERIODO DE 04.06 A 04.07.2004, DENTRO DA PROGRMACAO DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025582 | 15/07/2004 | 1600.00 | 00023628197449 | IVETE BARBOSA GOMES E OUTROS | SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA A EQUIPE DE APOIO NO DISTRITO DE GALANTE, NOS DIAS 12,13,19,20,23,24 E 27.06.2004, DENTRO DA PROGRAMACAO DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025584 | 15/07/2004 | 300.00 | 00004340666483 | WILKER RAMOS ALEXANDRE | SERVICOS DE APOIO A COORDENACAO DA CODEMTUR, DENTRO DA PROGRAMACAO DO MAIOR SAO JOAO 2004, NO PERIODO DE 04.06 A 04.07.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025585 | 15/07/2004 | 1950.00 | 00088622185400 | VANDERLEI BARBOSA | APRESENTCAO ARTISTICA DE VANDERLEI E BANDA, NO DOSTRITO DE GALANTE, NO DIA 28.06.2004, DENTRO DA PROGRAMACAO DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025586 | 15/07/2004 | 1050.00 | 00052678814491 | FRANCISCO RONALDO CIPRIANO DE SOUSA | APRESENTACAO ARTISTICA DE RONALDO CIPRIANO, NO PALCO NO DISTRITO DE GALANTE, NO DIA 23.06.2004, DENTRO DA PROGRAMACAO DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Recursos Hidrícos | Recursos Hídricos | Manutenção Progr Poços, Cisternas, Dessalinizadores e Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025587 | 16/07/2004 | 1510.00 | 00020478291434 | MARCONI CAMPOS DE MELO | SERVIÇOS PRESTADOS NA ZONA RURAL DE CAMPINA GRANDE C/MEMO 103/04 EM ANEXO, REF.AO MES DE JUNHO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025588 | 16/07/2004 | 1000.00 | 00007859864487 | JOSE DE ASSIS ALVES DE SOUZA | VALOR REF.A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE MARCA TOYOTA BANDEIRANTE, TIPO CAMINHONETE CARROCERIA ABERTA, ANO 1978, PLACA MND-1757-PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025589 | 16/07/2004 | 1100.00 | 00015436535453 | MARINESIO SULPINO DE ARAUJO | REF.A LOCAÇÃO DO VEÍCULO GM, MODELO VERANEIO, ANO 1987, PLACA CKM 8043-PB, RELATIVO A MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025590 | 16/07/2004 | 500.00 | 00056943431404 | AFONSO VIRGINIO GUIMARÃES | LOCAÇÃO DA MOTOCICLETA DE MARCA HONDA CG 125, TIPO TITÃ, ANO 2001, PLACA MOQ 0952-PB, RELATIVO A JUNHO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025591 | 16/07/2004 | 800.00 | 00003086553464 | WALBER EMANUEL DE MENEZES ALVES | SERVIÇOS D/LOCAÇÕES D/VEICULOS FIAT UNO MILLE, ANO/2000, PLACA MNK-3053, REF.AO MES DE JUNHO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025592 | 16/07/2004 | 2100.00 | 09306523000135 | ORDEM DOS MÚSICOS DO BRASIL | SERVIÇOS DE DIREITOS AUTORAIS PRESTADOS, NA PROG.MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO, DE 04/06 A 04/07/2004 REPRESENTANTE ERALDO GOMES DE OLIVEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025593 | 16/07/2004 | 7800.00 | 00397478000105 | AÇO FORTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | LOCAÇAO DE PALANQUES PARA APRESENTAÇÃO DE BANDAS, NO SÃO JANUARIO E CATOLE DE ZE FERREIRA, NOS DIAS 19,20,21,27,28,29 E 30/06/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025594 | 16/07/2004 | 7500.00 | 12671186000190 | LIFFE-IND.DE PROD.METALURGICO, CONST.E COMÉRCIO | LOCAÇÃO E MONTAGEM DE 20 TOLDOS MEDINDO EM X EM, PARA OS DISTRITOS DE GALANTE E SÃO JOSE DA MATA, NO EVENTO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO, DE 10/06 A 04/07/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025595 | 16/07/2004 | 7800.00 | 03702901000113 | ALISSON FAUNER ROCHA NUNES | SERVIÇOS DE DECORAÇÃO DO PARQUE DO POVO, P/FESTIVIDADES DO MAIOR S.JOAO DO MUNDO DE 01/06 A 04/07/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025596 | 16/07/2004 | 7980.00 | 05102183000170 | ATTENTO TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E INSTALAÇÃO DE UM SISTEMA DE CFTV COM 28 CÂMERAS NO PARQUE DO POVO, DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025597 | 16/07/2004 | 7000.00 | 05446470000105 | JOSÉ CARLOS DOS SANTOS SERVIÇOS - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO EM 03 TELÕES, DOS LOCAÇÃO DE 02(DOIS) TELÕES NA PORG. MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2004, NOS DIAS 04,05,06,11,12,13,18,19,20,22,23,24,25,26 E 27/06 E 02,03 E 04/07/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025598 | 16/07/2004 | 51000.00 | 05770905000164 | FUND. CULT. MUSEU ÉTNICO DO NORDESTE - FUNET | REPASSE DO VALOR REFERENTE AO CONVENIO QUE TEM COMO OBJETIVO A DCONJUGAÇAO DE ESFORÇOS PARA A MONTAGEM REALIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO CULTURAL,HISTORICO E ETNOLOGICO DENOMINADO DE SITIO SÃO JOÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025599 | 16/07/2004 | 7500.00 | 00040795110430 | ALFREDO PEREIRA DA SILVA | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 16 BALÕES, NA PROG. MAIOR SÃO JOPÃO DO MUNDO DE 04/06 A 04/07/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025600 | 16/07/2004 | 260.00 | 00003111398412 | JOSE EDMILSON RODRIGUES NASCIMENTO | SERVIÇOS DE APOIO A COORD,DA COMDEMTUR,DE 04/06 A 04/07/2004, NA PROG. MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025601 | 16/07/2004 | 680.00 | 00065989759720 | AGNALDO DE SOUSA FREIRE | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO TRIO CAXUDO, NA PROG.DIURNA DO PARQUE DO POVO, EM 16,26 E 30/06 E 04/07/2004, NA PROG.MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025602 | 16/07/2004 | 340.00 | 00005779719489 | ANA CRISTINA DA SILVA | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DAS FAVORITAS NA PROG. DIURNA DO PARQUE DO POVO, EM 08 E 30/06/2004, NA PROG.MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025603 | 16/07/2004 | 680.00 | 00003616738415 | DIONIZIO SOUZA LIMA | APRESENTAÇAO ARTISTICA DO FORRO DO BOM, NA PROG. MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO, PROG.DIURNA EM 18,19,20 E 21/06/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025604 | 16/07/2004 | 940.00 | 00010941150453 | EDMILSON DA COSTA VIEIRA | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO TRIO CHEIRO VERDE, AN PROG. MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO, EM NA PROG.DIURNA, EM 12,13, E 23/06 E 04/07/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025605 | 16/07/2004 | 1190.00 | 00044285175487 | JOSE LINHARES DE QUEIROZ | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO TRIO ASTROS DO FORRO, PROG. MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO, NA PIRAMIDE EM 12,18,20,23,27,28 E 29/06/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025606 | 16/07/2004 | 1020.00 | 00004237855406 | JOSINALVA MIGUEL DA SILVA | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DOS FORROZEIROS DO NORDESTE SECO, NA PROG.MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO, PROG.DIURNA EM 20,21,22,23 E 24/06/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025607 | 16/07/2004 | 340.00 | 00003551382476 | KLEVIA KATSSONARA BATISTA DE MELO | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE FORRO MULHER, NA PROG.DIURNA DO PARQUE DO POVO, EM 03 D 04/06, PROG.MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025608 | 16/07/2004 | 710.00 | 00056933878449 | MARGARETE DE OLIVEIRA | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO TRIO FORRO DA GENTE, NO PARQUE DO POVO PROG.DIURNA, EM 07,12, E 27/06/2004, MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025609 | 16/07/2004 | 850.00 | 00059616512749 | NATIVO CARNEIRO DE MELO | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO TRIO NATIVO DO FORRO, NA PROG. MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO, NA PROGRAMAÇÃO DIURNA, EM 12,13,15,20 E 27/06/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025610 | 16/07/2004 | 170.00 | 00012341584420 | SEVERINO CORDEIRO DOS SANTOS | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO TRIO CORDEIROS DO ACORDEON, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO NA PROGRAMAÇÃO DIURNA, EM 03/06/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025611 | 16/07/2004 | 1020.00 | 00035451122415 | SEVERINO SOARES DE MELO | APRESENTAÇÃO RTISTICA DO TRIO OS FORROZEIROS DO NORDESTE, NA PROG. MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO, NA PIRAMIDE EM 14,15,16,17,18 E 19/06/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025612 | 16/07/2004 | 1190.00 | 00005441267429 | TATIANE FREIRE ARAUJO SILVA | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO TRIO REMIX, NA PROG.DIURNA DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO, EM 13,19,23,25,26,27 E 28/06/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020193 | 16/07/2004 | 6493.08 | 04667159000115 | ULTRA- MAX SERVIÇOS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DIARIAS CONTENDO CAFE LEITE PAO DE 10 GRAMAS COM MANTEIGA COMUM, FORNECIDAS NO PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2004, OBJETO DO CONTRATO 072.2003, CONFORME RECIBO E N.F. Nº 000158 ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020194 | 16/07/2004 | 6612.34 | 04667159000115 | ULTRA- MAX SERVIÇOS LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DIARIAS CONTENDO CAFE LEITE, PAO DE 100 GRAMAS COM MANTEIGA COMUM, FORNECIDAS NO PERIODO DE 16 A 30 DE JUNHO DE 2004, OBJETO DO CONTRATO Nº 072.2003, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000159 ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020195 | 16/07/2004 | 12170.50 | 04667159000115 | ULTRA- MAX SERVIÇOS LTDA. | SERVICOS DE FORNECIMENTO DE 1.883 QUENTINHAS E 3.720 LANCHES, PAO PRESUNTO, MUSSARELA E REFRIGERANTE, DESTINADOS AOS TRABALHADORES DA OPERACAO MALUCO LIMPEZA DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO DE 2004, NO PERIODO DE 04 DE JUNHO A 04 DE JULHO, CONFORME N.F. 000157 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020196 | 16/07/2004 | 2950.00 | 00078852625453 | JOSEMAR SEVERINO DA SILVA E OUTROS | SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE GALERIAS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE REEFERENTE AO PERIODO DE 12 A 17 DE JULHO DE 2004 (PEREIODO CHUVOSO) CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 16/07/2004 | 432.00 | 00054962960482 | MARCELO SÍLVA DE MACÊDO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA RECIFE-FE,NO PERIODO DE 12 A 14/07/2004, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA EDILIDADE EM ORGAOS DO MEIO AMBIENTE.CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 16/07/2004 | 200.00 | 00000000000000 | ALUSKA ALENCAR CAVALCANTI DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO COM A CELB.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 16/07/2004 | 200.00 | 00000000000000 | ISABELA ALENCAR CAVALCANTI DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 16/07/2004 | 200.00 | 00000000000000 | JOSILENE SILVA CRUZ | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO COM A CAGEPA,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 16/07/2004 | 200.00 | 00000000000000 | MANOEL ALCINO DUTRA NETO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO COM ACELB, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 16/07/2004 | 522.00 | 00008636761468 | MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOÃO PESSOA NOS DIAS 10/05 E 11,16/06/2004,A SERVIÇOS DESTA SECRETARIA CONFORME SOLICITAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 16/07/2004 | 1000.00 | 00050840843100 | FRANCISCA LUCILEIDE DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOÃO PESSOA, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 16/07/2004 | 7999.33 | 05008524000142 | MUSI COMERCIAL LTDA. | MESA DE 16 CANAIS CICLOTADO CS M16 ISCEQUALIZADOR CICLOTOON TSE 3213 MONITOR ANTERA MA 215RMICROFONE SHURE S/FIO SM 58 UHFAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SAD, DESTINADO AO TEATRO MUNICIPAL ROSIL CAVALCANTE, CONFORME REQ.095/04 E N/FISCAL 000006/04 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 16/07/2004 | 1976.00 | 04379813000195 | PARAIBA SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA. | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO NO TEATRO MUNICIPAL ROSIL CAVALCANTE, CONFORME N/FISCAL DE SERVIÇO 0065/04 , REQ. 031/04 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 16/07/2004 | 4200.00 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE MADEIRA NO MES DE JULHO/04, CONFORME RED-7731725 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036195 | 16/07/2004 | 160.00 | 00053382102749 | DIMAS FRANCISCO DA SILVA | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036196 | 16/07/2004 | 160.00 | 00015110257434 | ANTONIO ESTEVAM DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036193 | 16/07/2004 | 12050.00 | 00000000000000 | FERNANDO JORDÃO DA SILVA "MORTUÁRIA" | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS FUNERARIOS PRESTADOS (ATAUDES COM TRANSLADO), JUNTO AO ESPAÇO CIDADÃO, NO ATENDIMENTO AS PESSOAS ASSISTIDAS PELA SEMAS, DURANTE O MES DE ABRIL/2004.CONF. DOC,FISCAIS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013761 | 16/07/2004 | 1000.00 | 00002281947416 | JOSÉ ALVES DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ALICERCE ECONSTRUÇÃO DE COLUNAS DE CONCERTO NA ESCOLA FRANCISCA ZENA BRASILEIRO,DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013762 | 16/07/2004 | 1050.00 | 00017344874881 | ANTONIO BENICIO VENTURA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA E RECUPERAÇÃO DA ESCOLA ANÉSIO LEITÃO DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013763 | 16/07/2004 | 700.00 | 00091819628434 | SANDRO PEREIRA DA COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS E INSTALAÇÃO DO BEBEDOURO DA ESCOLA LIONS PRATA E REVISÀO ELÉTRICA DA ESCOLA CASSIANO PEREIRA DA RDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013764 | 16/07/2004 | 1000.00 | 00004251933494 | GIVANILDO DA SILVA GONÇALVES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSAS,CAIXAS DE GORDURAS,REVISÃO ELÉTRICA DAS ESCOLAS AMARO DA COSTA BARROS E OTÁVIO AMORIM DA RDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 16/07/2004 | 14.73 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB. | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE AGUA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA -SAMUEL SIMOES ,393 BAIRRO DO GEREMIAS, ONDE FUNCIONA O (PROGRAMA PAIF) CASA DA FAMILIA,NO MES DE JUNHO/04, CONFORME MAT. 1148873-5 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 16/07/2004 | 172.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE TELEFONE LOCALIZADO A RUA-ASSIS CHATEAUBRIAN, 1376 POSTO DE SERVIÇOS DA FARINHA II,TELEFONE ESTE DE Nº 349-1033 NO MES DE MAIO/04, CONFORME CODIGO P/DEBITO AUTOMATICO 001124943163 E RECIBO ANEXO. ELETRICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 16/07/2004 | 663.79 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O GRUPO ESCOLAR CASSIANO PEREIRA (SESI), NO MES DE JUNHO/04, CONFORME CDC-118472-0 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 16/07/2004 | 547.08 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O EDUCANDARIO ROBERTO SIMOSEN (SESI),NO MES DE JULHO/04, CONFORME CDC-116971-3 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 16/07/2004 | 69.43 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CLUBE DE MAES N. SENHORA DAS DORES, SALA DE AULA DO PROJETO DINGA DA SEMAS, NO MES DE JUNHO/04, CONFORME CDC-000152454-5 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 16/07/2004 | 80.05 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PAIF- CASA DA FAMILIA COM AS SEGUINTES DENOMINAÇÕES;RUA- JUIZ ORLANDO TEJO,31 NOVA BRASILIA CDC-000047319-9 NO VALOR DE R$ 77.20 NO MES DE JULHO/04 E NA RUA SAMUEL SIMOES,393 BAIROO GEREMIAS , NO VALOR DE R$ 2.85 NO MES DE JUNHO/04 CDC-0000049787-5 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 16/07/2004 | 117.00 | 00052676536400 | `JANEIDE TEIXEIRA FAUSTINO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME MEMO Nº 27 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 16/07/2004 | 117.00 | 00017691559453 | ANGELITA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME MEMO Nº 27 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 16/07/2004 | 117.00 | 00076868630425 | JUVENILDA MARIA BARRETO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME MEMO Nº 27 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 16/07/2004 | 117.00 | 00046854959420 | CECI EVARISTO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME MEMO Nº 27 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 16/07/2004 | 117.00 | 00032484445415 | SEVERINA DE SOUZA BARBOSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME MEMO Nº 27 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 16/07/2004 | 117.00 | 00042487250453 | ANTONIA ALBUQUERQUE SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME MEMO Nº 27 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 16/07/2004 | 117.00 | 00080458220400 | OSLENILDA OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME MEMO Nº 27 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 16/07/2004 | 117.00 | 00049677888404 | MARCÉLIA AVELINO GOMES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME MEMO Nº 27 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 16/07/2004 | 117.00 | 00047487313468 | JURACI DINIZ | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME MEMO Nº 27 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 16/07/2004 | 117.00 | 00000000000000 | MARLY DO NASCIMENTO MENDES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME MEMO Nº 27 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 16/07/2004 | 117.00 | 00021999066472 | MARIA IVONETE DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME MEMO Nº 27 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 16/07/2004 | 117.00 | 00065940121420 | ODETE BARBOSA DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME MEMO Nº 27 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 16/07/2004 | 1629.00 | 24221186000177 | ESCOLA DE 1º GRAU REGINA COELI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AS MENSALIDADES EM ATRASO COM ESTA ESCOLA CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 19/07/2004 | 380.69 | 00050380133415 | Nasidi Lima de Assis Oliveira | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS RELATIVO AO PERIODO DE 2003/2004.CONFORME CALCULOS E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 19/07/2004 | 864.00 | 00027513882487 | Gilberto Cavalcante de Andrade | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOÃO PESSOA, TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA SECRETARIA.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 19/07/2004 | 864.00 | 00051515733491 | GERUSA P.FREIRE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOÃO PESSOA, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 19/07/2004 | 864.00 | 00018860788404 | JEAN FERNANDES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOÃO PESSOA, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 19/07/2004 | 648.00 | 00043964265420 | FRANCINALDO ARAUJO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOÃO PESSOA, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA.CONFOREME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimonio do Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 19/07/2004 | 275.50 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE COTA DAF-D (PASEP) NO DIA 19/07/2004, VERIFICADO EM C/C 8.948-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 19/07/2004 | 350.00 | 00000791679420 | JOSE NOBRE DE CARVALHO | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA A (ASSOCIAÇÃO DOS DIABETICOS) NO MES DE JULHO/04, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 19/07/2004 | 290.00 | 00983694000124 | DATA SHOP COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | HD DE 40 GB SANSUNGAPLICAÇÃO; P/A SECRETARIA SAD/DTI, REQ.092/04 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 19/07/2004 | 161.07 | 04915945000194 | VASCONCELOS E CAVALCANTE | SOLVENTEROLO DE LAROLO DEESPUMA DE 30 CMTINTA LAVAVEL BRANCO GELOESMALTE PLATINA CINZA 16MASSA CORRIDALIXA Nº 100APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SAD/P/REFORMA SALA DA CONSULTORIA NO 3º ANDAR , REQ. 090/04 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 19/07/2004 | 146.60 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS | ALICATE DE CORTETESTE NEONCHAVE DEFENDA ESTRELACHAVE DE FENDA TAMANHO PADRAOLAMPADA ENCANDESCENTE DE 60 WTHSLAMPADA FLUORESCENTE DE 20 WHTSSTART DE 20 REATOR DE 20TINTA LAVAVEL BRANCO GELOESMALTE BRANCO GELOMASSA CORRIDAAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SAD/DTI, BANHEIRO DO ANTIGO FORUM E DIVISAO DE SERVIÇOS GERAIS , REQ.091/04 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 19/07/2004 | 138.60 | 70100615000175 | O LOJAO DO COLEGIAL (ALBUQ. ALBUQ. LTDA.) | FITA K7APLICAÇÃO: P/A COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÃO/GP, REQ. 127/04 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013765 | 19/07/2004 | 850.00 | 00017667224404 | antonio germano mendonça feitosa | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÕES DAS ESCOLAS FELIX ARAÚJO,ADALGISA AMORIM,ANA AZEVEDO E CEAI-ELPIDIO DE ALMEIDA DA RDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013766 | 19/07/2004 | 1000.00 | 00038046113468 | ARIOSVALDO DE SOUSA JUSTINO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO ELÉTRICA E COLOCAÇÃO DE 70 METROS DE CANO DE ESGOTO DA ESCOLA:MARIA ANUNCIADA DA RDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013767 | 19/07/2004 | 1000.00 | 00033829748434 | ARIVALDO DE SOUSA JUSTINO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFEÇÃO DE SANITÁRIOS DA ESCOLA ANÉZIO LEÃO DA RDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013768 | 19/07/2004 | 900.00 | 00034346511449 | HERCILIO JUSTINO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DO MURO DA ESCOLA ALICE GRAUDENCIO DA RDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013769 | 19/07/2004 | 1000.00 | 00003975834439 | CLEILDO DANTAS CABRAL | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA CALÇADA E COZINHA DA ESCOLA SANTO ANTONIO DA RDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013770 | 19/07/2004 | 850.00 | 00004798771490 | GIVONALDO DA SILVA GONCALVES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DAS ESCOLAS:PE.CORNÉLIO DE BÔER,MARIA DA LUZ,MANOEL MARTINS,SERGIO ALMEIDA DA RDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013771 | 19/07/2004 | 1020.00 | 00003367159433 | PAULO JOAO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS RETELHAMENTO DAS ESCOLAS NENZINHA CUNHA LIMA,PE.JOÃO EUDES,ALMIRA DE OLIVEIRA E REVISÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA NAS ESCOLAS:JOSÉ GUILHERMINO,FREI DAGOBERTO E MANOEL DA COSTA CIRNE DA RDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 19/07/2004 | 1152.00 | 00050840843100 | FRANCISCA LUCILEIDE DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA BRASILIA-DF, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 19/07/2004 | 29.90 | 08995631001252 | ARMAZEM PARAIBA | APARELHO TELEFONEAPLICAÇÃO: P/O CONSELHO TUTELAR SAUL, CONFORME REQ. 067/04 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Programa de Alimentação Integrada PAI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 19/07/2004 | 180.00 | 00865677000192 | EKIFRIOS MOVEIS E EQUIPAMENTOS P/REFRIGERAÇÕES LTD | BALANÇA COMERCIAL FILIZOLA ( NO MAXIMO ATÉ 10 KGS)APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEMAS/PAI VACA MECANICA , REQ. 066/04 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Sul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 19/07/2004 | 230.00 | 03910482000105 | MULT JET INFORMATICA LTDA | CARTUCHO DE TINTA COLOR Nº 51649NCARTUCHO DE TINTA PRETO 06614MAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEMAS, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR SUL, REQ. 068/04 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Programa de Alimentação Integrada PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 19/07/2004 | 54.80 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS | OLEO P/MOTOR COMPRESSORGRAXAFITA ADESIVA P/SOLDA TIPO PEFLONANTE FERRUGEMAPLICAÇÃO: SEMAS /PAI/VACA MECANICA, CONFORME REQ. 066/04 ANEXA, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Núcleo Apoio à Criança e Adolescente - NACA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 19/07/2004 | 120.00 | 02171477000165 | STARCELL ELETRO LTDA | MEMORIA DIMMSD RAN 64 MBAPLICAÇÃO: P/O CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRINAÇA E ADOLESCENTE/SEMAS, REQ. 069/04 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 19/07/2004 | 250.00 | 00000871101483 | MARIA DA CONCEIÇÃO DE ANDRADE DUARTE | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 19/07/2004 | 4200.00 | 02305827000139 | GIANNI FERNANDES LIRA CABRAL | COLCHAO D 15 SOLTEIROCOLCHAO D 15 CASALAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEMAS, DESTINADOS AOS DESABRIGADOS DO BAIRRO DA ROSA MISTICA,DO DESABAMENTO DA BARRAGEM DO AÇUDE DE GENIPAPO EM JULHO/04, CONFORME REQ.082/04 E NOTA FISCAL 001999 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 19/07/2004 | 1892.00 | 02305827000139 | GIANNI FERNANDES LIRA CABRAL | COLCHAO D 15 SOLTEIROCOLCHAO D 15 CASALAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEMAS, DESTINADOS AOS DESABRIGADOS DO BAIRRO DE ROSA MISTICA,NO DESABAMENTO DA BARRAGEM DO AÇUDE DE GENIPAPO, CONFORME REQ. 083/04 E N/FISACL 00201 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção da Casa de Passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 19/07/2004 | 115.06 | 05620892000147 | ARIMATEA ARAUJO NUNES | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO ORTIFRUT/GRANJEIRO, DESTINADOS A SECRETARIA SEMAS P/A CASA DE PASSAGEM. CONFORME REQ.074/04 E N/FISCAIS 000319 E 000320 ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 19/07/2004 | 2400.00 | 00037395050444 | ANA LIGIA B. DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA BRASILIA-DF,TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020197 | 19/07/2004 | 715.00 | 03716631000108 | MECANICA ALMEIDA | SERV.DE EMBUCHAMENTO DA BASE DA CX. DE MARCHA DA PARTE DIANTEIRA,CONFECÇÃO DO EIXO DO SEM FIM DA DIREÇÃO, EMBUCHAMENTO DA ALAVANCA DE REDUÇÃO, CONFECÇÃO E RECUP.DO EIXO PRIMARIO DA MOTONIVELADORA CATERPILA-120 C/NF.Nº 0323 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020198 | 19/07/2004 | 715.00 | 03716631000108 | MECANICA ALMEIDA | SERV.DE CONFEC.DA PORCA,EMBUCHAMENTO DA TAMPA DA TAMPA DO EIXO PRIMARIO E EIXO DE SUPORTE DA ALAVANCA DE REDUÇÃO NA MOTONIVELADORA CATERPILA, 120-B.CONF.NF.Nº 0324 E RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020199 | 19/07/2004 | 200.00 | 00002854306457 | JOSE PATRICIO MACIEL DA SILVA | SERV. DE COLETA DE LIXO ATRAÇÃO ANIMAL(CARROÇA DE BURRO) NO SITIO LUCAS, REF.CONTR.030/2003 PMCG/SOSUR-DISP.DE LICIT.REF.A JUNHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020200 | 19/07/2004 | 200.00 | 00058729399491 | HORACIO GOMES DA SILVA FILHO | SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO ATRAVÉS DE VEICULO MOVIDO ATRAÇÃO ANIMAL (CARROÇA DE BURRO) NO BAIRRO CATOLE DE ZE FERREIRA, NESTA CIDADE, C/ONTR.004/04 -PMCG/SOSUR DISP.DE LICITAÇÃO REL.AO MES DE JUNHO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020201 | 19/07/2004 | 470.00 | 03716631000108 | MECANICA ALMEIDA | SERV.DE CONFEC.DA PORCA,EMBUCHAMENTO DO EIXO DO CAMBÃO DA CX. DE MARCHA, CONFEC.DE UMA BUCHA DE BRONZE DA CX. DO TOMBAMENTO DAS RODAS E BASE DO ALTERNADOR E 04(QUATRO) TORNEMAENTO E FURAÇÃO EM EIXOS DE CARROÇAS NA MOTONIVELADORA CATERPILA-120 B C/NF.0325 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020202 | 19/07/2004 | 220.00 | 00043718663449 | JOÃO BARBOSA DOS SANTOS | SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO ATRAVÉS DE VEICULO ATRAÇÃO ANIMAL (CARROÇA DE BURRO) NO DISTR. DE CATOLE DE BOA VISTA, ESTREITO I,II,III, NESTA CIDADE REF. AO CONTRATO Nº 0020/2002 PMCG/SESUR REF.AO MES DE JUNHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025613 | 19/07/2004 | 510.00 | 00049601121749 | GABRIEL COUTO - TRIO XAXADO | SERV. DE APRESENTAÇAO ARTISTICA DO TRIO XAXADO, NOS FESTEJOS DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO, NA PROG.DIURNA NO PARQUE DO POVO, EM 12,13, E 27/06/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025614 | 19/07/2004 | 850.00 | 00004237855406 | JOSINALVA MIGUEL DA SILVA | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DOS FORROZEIROS DO NORDESTE SECO, NA PROG.MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO, PROG.DIURNA EM 20,21,22,23 E 24/06/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025615 | 19/07/2004 | 1500.00 | 00078913861453 | ABDIAS ALVES DE SOUZA | APRESENTAÇAO ARTISTICA DE ABDIAS, DENTRO DA PROG. MAIOR S.JOAO DO MUNDO/04, NO distrito DE GALANTE EM 2O/06/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025616 | 19/07/2004 | 200.00 | 00013946358420 | SEVERINO RIBEIRO DA SILVA | APRESENTAÇAO ARTISTICA DO TRIO OS 03 DO TAMBOR, NO DISTRITO DE GALANTE,NO DIA 20/06/2004,DENTRO DA PROGRAMAÇAO DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025617 | 19/07/2004 | 200.00 | 00037381113449 | JOSE CARLOS BARROS DA SILVA | APRESENTAÇAO ARTISTICA DO TRIO FORRO NOSSO , NO DOSTRITO DE GALANTE, EM 13/06/2004., DENTRO DA PROG. MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025618 | 19/07/2004 | 2500.00 | 04528406000100 | XIS PRODUÇÕES E EVENTOS (BEILDO ELIAS DA SILVA) | APRESENTAÇAO ARTISTICA DE VATES E VIOLA,DENTRO DA PROGRAMAÇAO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO, NO ARRAIAL HILTON MOTA, NO DIA 29/06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025619 | 19/07/2004 | 4500.00 | 04528406000100 | XIS PRODUÇÕES E EVENTOS (BEILDO ELIAS DA SILVA) | APRESENTAÇAO ARTISTICA DE RANGEL JUNIOR, DENTRO DA PROG. MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2004, NO ARRAIAL HILTON MOTA, EM 25/06/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025620 | 19/07/2004 | 700.00 | 00009217819468 | MAURO GOMES DA SILVA (MAURO E BANDA) | SERV. DE APRESENTAÇAO ARTISTICA DE MAURO E BANDA, NOS FEST. DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO/04 NA PIRAMIDE, EM 05 E 25/06/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025621 | 19/07/2004 | 560.00 | 00054159865453 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS | SERVIÇOS DE APOIO A COORDENAÇAO DA CODEMTUR, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2004, NO PERIODO DE 04/06 A 04/07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025622 | 19/07/2004 | 510.00 | 00067576419415 | GREGSON CORREIA DE AMORIM | APRESENTAÇAO ARTISTICAS DO GRUPO PIONEIROS DO FORRO,DENTRO DA PROGRAMAÇAO DO MAIOR SAO JOÃO DO MUNDO 2004,NA PROGRAMAÇÃO DIURNA, NOS DIAS 20;24/06 E 03/07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 19/07/2004 | 740.00 | 00000000000000 | A FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | LUVA DE COUROLUVA DE BORRACHA CANO LONGOBOTAS DE BORRACHA CANO LONGO - 05 Nº 40 , 03 Nº 41 E 02 Nº 42BOTA COURO - 03 Nº 38, 06 Nº 39 , 11 Nº 40 , 05 Nº 41 E 05 Nº 42APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SOSUR, DESTINADOS AOS CEMITERIO DE C. GRANDE E DISTRITOS, MATERIAL NECESSARIO P/O ANO/04, CONFORME REQ. 084/04 ANEXA, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025373 | 19/07/2004 | 400.00 | 00002367247463 | SANDOVANIA BERTULINO DA SILVA | SERVIÇOS DE APOIO A COORD. DA CODEMTUR, NO TRIOS DE FORRÓ, NA PROG. MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO, DE 2004 NO PERIODO DE 04/06 A 04/07/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 20/07/2004 | 324.00 | 00032480466434 | FABIO FREITAS LIRA | VALOR REF.PAGAMENTO DE DIARIAS PARA RECIFE-PE NO PERIODO DE 08 A 09/07/2004.PAZER COLETA DE PREÇOS DE EQUIPAMENTOS PESADOS. CONFORME SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025474 | 20/07/2004 | 700.00 | 00016175310497 | CICERO JOSE CABRAL DA COSTA | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE CIRINO O VAQUEIRO DO FORRO, NA PROG. MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO, NO ARRAIAL HILTON MOTA, EM 04/07/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Edificação de Áreas de Lazer | Construção, Ampliação, Recuperação e Reforma de Praças e Parques | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020206 | 20/07/2004 | 33443.77 | 09293069000125 | URBEMA - EMPRESA MUN. DE URBANIZAÇÃO DA BORBOREMA | REURBANIZAÇÃO DO PARQUE EVALDO CRUZ, C.GRANDE-PB.SERV. DE RECUPERAÇÃO DO PARQUE EVALDO CRUZ REF.A 11ªMED.CONTR.EXEC.OBRAS Nº 008/2002-FIRMADO ENTRE A PMCG/SIN E A URBEMA COM RECURSOS DO CONT.DE REP.Nº0131631-87/2001 CEL.ENTRE A CEF E MCG,C/BOL.MED.FAT.075/04 | 00912003 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Edificação de Áreas de Lazer | Construção, Ampliação, Recuperação e Reforma de Praças e Parques | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020207 | 20/07/2004 | 3142.02 | 09293069000125 | URBEMA - EMPRESA MUN. DE URBANIZAÇÃO DA BORBOREMA | REURBANIZAÇÃO DO PARQUE EVALDO CRUZ, C.GRANDE-PB.SERV. DE RECUPERAÇÃO DO PARQUE EVALDO CRUZ REF.A 11ªMED.(CONTRA-PART.)CONTR.EXEC.OBRAS Nº 008/2002-FIRMADO ENTRE A PMCG/SIN E A URBEMA COM RECURSOS DO CONT.DE REP.Nº0131631-87/2001 CEL.ENTRE A CEF E MCG,C/BOL.MED.FAT.075/04 | 00912003 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Apoio às Entidades Comunitárias | Construção, Recuperação e Ampliação de Entidades Comunitárias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020208 | 20/07/2004 | 16269.99 | 04182060000123 | F.B. CONSTRUÇÕES LTDA | SERVIÇOS DE REFORMA DA SAB DE BODOCONGO, EM C.GRANDE/PBSERVIÇOS DE REFORMA DA SAB. DE BODOCONGO EM C.GRANDE, REF.1ªMED. DO CONTR.EXEC.OBRAS Nº 028/2004-PMCG/SOSUR CARTA CONV.Nº 042/2004 CONF.BOLETIM MED.NF.N7 0651 E RECIBO E ANEXO | 01502004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 20/07/2004 | 2000.00 | 00000000000000 | GENILDO DE ARRUDA BRASIL | VALOR CORRESP.AO APOIO DA PMCG, ADOS PROFESSORES PARTICIPANTES DO CONGRESSO REALIZADO NA CIDADE DE BRASILIA-DF.DURANTE O MOVIMENTO ESTUDANTIL.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 20/07/2004 | 500.00 | 00001225288401 | ELIANE AZEVEDO DE OLIVEIRA | VALAR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 20/07/2004 | 550.00 | 11483260000181 | INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO MUNICIPAL - IBDM | VALOR CORRESPONDENTE A INSCRIÇÃO DO PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO, DR.LUIZ BRUNO VELOSO LUCENA, NO ENCONTRO NACIONAL DE PROCURADORES MUNICIPAIS, A SE REALIZAR NO PERIODO DE 25 A 28/07/04, NA CIDADE DO RECIFE - PE, CONF.FICHA DE INSCRIÇÃO E DOC.FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013772 | 20/07/2004 | 600.00 | 00003004002418 | LUCIANO FERNANDES FLORENCIO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ELÉTRICO E HIDRÁULICO NAS ESCOLAS:SELMA AGRA VILARIM E LINDOLFO MONTENEGRO DA RDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013773 | 20/07/2004 | 1020.00 | 00064633225472 | JOSÉ ANTONIO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFEÇÇÃO DE PRANCHAS PARA FILTROS E ESTANTES PARA A ESCOLA PAULO FREIRE DA RDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013774 | 20/07/2004 | 1050.00 | 00050385488491 | PEDRO LAURIANO BENTO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇO DE REFORMA E RECUPERAÇÃO DO PORTÃO DA ESCOLA LUIZ CAMBEBA E PORTAS DE ROLO DA ESCOLA MARIA ANUNCIADA,SANDRA CAVALCANTE E ANIS TIMANY,DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013775 | 20/07/2004 | 1000.00 | 00005532953490 | HEUDER KARLOS MAIA ARAUJO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA E RECUPERAÇÃO DA ESCOLA NELY DE LIMA DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013776 | 20/07/2004 | 1050.00 | 00003827939437 | MICHEL SILVA HENRIQUE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MESA,ARMÁRIO E BIROS COM APLICAÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013777 | 20/07/2004 | 1020.00 | 00026259605404 | CARLOS JOSÉ GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇO DE CONSERTO E RECUPERAQÇÃO DE 170 CARTEIRAS ESCOLARES COM APLICAÇÃO NAS ESCOLAS,DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013778 | 20/07/2004 | 1000.00 | 00002721695444 | JOÃO MARINHO ARAUJO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇO DE REFORMA E RECUPERAÇÃO DAESCOLA PRESIDENTE KENNEDY,DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013779 | 20/07/2004 | 1050.00 | 00006454201406 | WELLISSON CANDIDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CONSERTO E RECUPERAÇÀO DE 175 CARTEIRAS ESCOLARES,COM APLICAÇÀO NAS ESCOLAS DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013780 | 20/07/2004 | 940.00 | 00062150596415 | CARLOS CEZAR GUEDES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE GRADES DE SEGURANÇA COM AOLICAÇÃO NAS ESCOLAS,DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013781 | 20/07/2004 | 800.00 | 00078880688472 | CHALLENA DE ARRUDA BARROS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA E GRAVURAS DE ORNAMENTAÇÃO NA ESCOLA PAULO FREIRE,DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013782 | 20/07/2004 | 510.00 | 00051866633449 | CLÓVIS CONCEIÇÃO MATOS SANTOS | CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE FAIXAS E PAINEIS PARA EVENTOS EM ESCOLAS DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013783 | 20/07/2004 | 300.00 | 00044178263587 | GILVAN DE MELO SANTOS | CORRESPONDENTE A CAPACITAÇÃO PSICOPEDAGOGICA,PARA TÉCNICOS E COORDENADORES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013784 | 20/07/2004 | 85.44 | 00002303302404 | ROSILDA DE LIMA SILVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DA SERVIDOR DESTA SECRETARIA REFERENTE AO PERÍODO 2000/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 20/07/2004 | 324.00 | 00003030396479 | IZAEL DA SILVA | VALOR REF.PAGAMENTO DE DIARIA PARA RECIFE NO PERIODO DE 24 A 25/05/2004.PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 20/07/2004 | 1224.00 | 00020381751449 | COZETE BARBOSA L.G.MEDEIROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA BRASILIA-DF, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DESTA EDILIDADE.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 20/07/2004 | 792.00 | 00001699929939 | ISABEL APARECIDA FÉLIX | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOÃO PESSOA, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 20/07/2004 | 425.00 | 12672663000131 | FEIRAO COMERCIO DE PEÇAS P/AUTO LTDA. | PIVO DIANTEIROROLAMENTO TRAZEIROAMORTECEDOR DIANTEIROENGENHO PORTA LADO ESQUERDOLANTERNA TRASEIRA LADO DIREITOLAMPADAS SINALIZAÇÃO APLICAÇÃO P/A SECRETARIA SAD/DTO, P/O VEICULO GOL DE PLACA MKK-2906, CONFORME REQ. 018/04 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 20/07/2004 | 778.00 | 12672663000131 | FEIRAO COMERCIO DE PEÇAS P/AUTO LTDA. | CILINDRO DA RODA TRASEIRATAMBOR TRASEIRORETENTOR DA RODA TRASEIRACANO FREIO TRASEIRO LAADO ESQUERDOBISNAGA OLEO FREIOARANHA DA PONTA DA CAPAAPLICAÇÃO: P/O CAMINHAO M. BENZ 1113 DE PLACA OM-7204 DA SECRETARIA SOSUR, CONFORME REQ. 019/04 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 20/07/2004 | 322.00 | 03668436000141 | L.M COPIADORA | VALOR REFERENTE A QUARENTA E SEIS (46) COPIAS HELIOGRAFICAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 0115 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 20/07/2004 | 1150.00 | 03823675000129 | NOALDO BARBOSA DE LIMA | VALOR REFERENTE A SERVÇOS PRESTADOS NO MES DE JUNHO RELATIVO A UMA VIAGEM COM DESTINO CAMPINA GRANDE /CARUARU-PE E TRES C.GRANDE/JOÃO PESSOA TODAS COM RETORNO.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000112 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 20/07/2004 | 603.32 | 12939971000180 | MARC CENTER HOTEL | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGENS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 012083 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 20/07/2004 | 4600.00 | 40980211000152 | CONSULT-CONSULTORIA E ASSESSORIA EM PSIC E ADM. | VALOR REF. A SERV.DE CONSULTORIA EM QUALIDADE E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS NA SEFIN PMCG.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0011 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 21/07/2004 | 6974.64 | 61600839006358 | CIEE- CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA- | VALOR ESTE REFERENTE AOS ESTAGIARIOS DE ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO E SUPERIOR JUNTO A PREFEITURA MINICIPA DE C. GRANDE,QUANTITATIVOS ESTES DISTRIBUIDOS DA SEGUINTE MANEIRA SAD (20) SOSUR (10) ESTAGIARIO, NO MES DE ABRIL/04, CONFORME EXTRATO DO CONVENIO ADMINISTRATIVO 02/03 SAD, PARECER SEJUR/PMCG/PROCESSO 341/03 E RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 21/07/2004 | 269.60 | 01065397000162 | STAR COMPUTER-FUTURO INFORMATICA LTDA. | PLACA DE REDE PCI 10/100CAIXA DE CABO PAR - TRAÇADO 300 METROSCONECTORES RJ 45 COBREJSCKS CATS RJ 45 COBREAPLICAÇÃOP: P/A SECRETARIA SAD/DIRETORIA DE INFORMATICA, REQ.094/04 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 21/07/2004 | 270.00 | 00000000000000 | ANDES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | CADEADO Nº 30 PADOPARAFUSO Nº 06BUCHAS N 06CANALETA CINZA 30 MMBROCA DE VIDEA Nº 6BROCA DE VIDEA Nº 10APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SAD, DESTINADOS A CLINICA DE PSICOLOGIA, JUNTA MILITAR E DIRETORIA DE INFORMATICA, CONFORME REQ.093/04 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011385 | 21/07/2004 | 300.00 | 00020313446415 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DEBITOS ATRAZADOS JUNTO AO COMERCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011350 | 21/07/2004 | 150.00 | 00021573590444 | EXPEDITO MENDES MEIRA | VALOR REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAG.DE DEBITOS DE AGUA, LUZ E NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS C/RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013801 | 21/07/2004 | 780.00 | 00005016920451 | VICTO TIAGO GONCALVES NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DESEMTUPIMENTO DE FOSSA E CAIXAS DE GORDURAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JOANA SILVESTRE,ARGEUGENOINO E MARECHAL RONDOM DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013793 | 21/07/2004 | 648.00 | 00048464538472 | GLORIA MARIA LEITÃO DE SOUZA MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE SEMINÁRIO REGIONAL DE EDUCAÇÃO NA CIDADE DE NATAL-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013902 | 21/07/2004 | 288.00 | 00032327412404 | GERALDO EZEQUIEL DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS COM OBJETIVO DE CONDUZIR E ACOMPANHAR A PROFESSORA GLÓRIA MARIA LEITÃO PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO REGIONAL DE EDUCAÇÃO EM NATAL-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036206 | 21/07/2004 | 300.00 | 08811663000106 | DIARIO DA BORBOREMA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA ASSINATURA ANUAL REF. AO PERIODO DE 16/06/04 A 15/06/2005 CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 21/07/2004 | 150.00 | 00035497165400 | FRANCISCO GUTEMBERG LACERDA RAFAEL | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICEMENTOS CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 21/07/2004 | 150.00 | 00092964788472 | SUELI MORAES SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO COM A CELB, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 21/07/2004 | 200.00 | 00002781257435 | SUYANE ALVES SIQUEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO COM CAGEPA.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 21/07/2004 | 350.00 | 00020629354472 | GILVANIR MOREIRA SA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036202 | 21/07/2004 | 300.00 | 08811663000106 | DIARIO DA BORBOREMA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA ASSINATURA ANUAL REF. AO PERIODO DE 17/ABRIL/04 A 16/ABRIL/2005 CONF. NF.Nº 004312 E RECIBO EM ANEXO -SEMAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036203 | 21/07/2004 | 336.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAÍBA LTDA | VALOR CORRESP.A ASSINATURA DO JORNAL DA PARAIBA NO PERIODO DE 20.05.2004 A 20.05.2005, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 89948 EM ANEXO.(PARA SEMAS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Recuperação de Áreas de Comercio Livre | Manutenção e Recuperação de Áreas de Livre Comercio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020209 | 21/07/2004 | 30171.12 | 03979213000103 | COELHO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | SERVIÇOS DE REFORMA DO MERCADO PUBLICO DO JEREMIAS, EM C.GRANDE/PBSERVIÇOS DE REFORMA DO MERCADO PUBL.DO JEREMIAS, EM C.GRANDE,REF.3ª E ULTIMA MED.CONTR.EXEC.OBRAS Nº 047/2003-PMCG/SOSUR E SEU ADIT.C/CONV.Nº126/03 C/NF.0435 E RECIBO EM ANEXO | 01122003 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 21/07/2004 | 700.00 | 00035515236491 | JOSE ANTONIO MENDES | Locacao de veiculo Palio Citymatik de placa MNK 3532 referente ao mes de abril de 2004, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029061 | 21/07/2004 | 900.00 | 00001334554757 | ALEX MARCELO DOS SANTOS | Locação de um veículo Fiat Tipo de placa GSC 3621 para transporte de pessoa e/ou materiais durante o mês de junho/2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 21/07/2004 | 7748.00 | 10861433000195 | IRECOL - INDUSTRIA E COMERCIO REPRESENTAÇÕES LTDA. | CAMISA QUADRICULADA TIPO MATUTOCAMISA FIO 30 (12 CORES C/LOGOMARCA)BONE DE BRIM C/LOGOMARCA DE 06 CORESAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SOSUR, DESTINADOS AO PESSOAL QUE TRABALHOU NA LIMPEZA MATUTO LIMPEZA DO MAIOR SA. JOAO DO MUNDO,CONFORME REQ. 079/04 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025388 | 21/07/2004 | 250.00 | 00003790829420 | JOAB RODRIGUES DE LIMA | SERVIÇOS DE APOIO A COORD. DA CODEMTUR, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO DE 2004, NO PERIODO DE 04/06 A 04/07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025389 | 21/07/2004 | 200.00 | 00005011570428 | MIRELLA KATIANA NÓBREGA ALVES | SERVIÇOS DE APOIO A COORD.DA CODEMTUR, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2004, NO PERIODO DE 04/06 A 04/07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025390 | 21/07/2004 | 450.00 | 00000747035440 | PABLO RICCELLY ARAUJO FRANCO | LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA CO 125 TITAN KS, ANO 2000, PLACA MOJ - 2231/PB, NO PERIODO DE 04/06 A 04/07/2004, DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025623 | 22/07/2004 | 250.00 | 00042398959449 | PAULO DOS SANTOS BARBOSA (ESTRELA MUSICAL) | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO TRIO ESTRELA MUSICAL, NA PROG. MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO, NO CATOLE DE ZE FERREIRA, EM 12/06/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020210 | 22/07/2004 | 2950.00 | 00002894175469 | MARCIO COLAÇO E OUTROS | SERVIÇOS DE LIMPEZA DE CANAIS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DE 19 A 23/06/2004 C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020211 | 22/07/2004 | 15900.00 | 05125335000150 | CETUC-COOP.DE TRANSP.ESCOLARES E CARGAS DE C GRAND | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS,DE NOVE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAL E/OU MATERIAL REF.CONTR.075/2003 PMCG/SOSUR E A CETUC, C/NF.Nº 000070 E RECIBO EM ANEXO, REF.AO MES DE MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020212 | 22/07/2004 | 1200.00 | 00010220429804 | WERNER WOLFF | VALOR REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO TECNICA, CONSULTORIA NA AREA SOCIAL EM REESTRUTURAÇÃO DE FAVELAS, COSNTRUÇÃO DE ESCOLAS E HOSPITAIS,REF. A 14ª PARC.DO CONTR.Nº 035/2003-CIM/GTZ/PMCG/SOSUR C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Apoio às Entidades Comunitárias | Construção, Recuperação e Ampliação de Entidades Comunitárias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020213 | 22/07/2004 | 12601.94 | 04780933000108 | CM. CONSTRUÇÕES MIRANDA LTDA | SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA SAB DA RAMADINHA, EM C.GRANDE/PBSERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA SAB DA RAMADINHA, EM C.GRANDE/PB, REF.1ª E UNICA MED.CONTR.EXEC.OBRAS Nº 039/2004-PMCG/SOSUR-DISPENSA DE LIC.CONF.BOL.MED.NF.Nº 000268 E RECIBO EM ANEXO | 01512004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Biblioteca Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013802 | 22/07/2004 | 200.00 | 08811663000106 | S/A DIÁRIO DA BORBOREMA | CORRESPONDENTE A ASSINATURA DO JORNAL DIÁRIO DA BORBOREMA REFERENTE AO PERÍODO DE 06/07/04 A 05/07/2005 (BIBLIOTECA MUNICIPAL). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Resgate Cultural | Manutenção do Programa de Resgate Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013803 | 22/07/2004 | 175.00 | 09323148000131 | NORTINCENDIO COM. DE MAT. CONTRA INCENDIO LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGAS E MANUTENÇÃO EM 5 EXTINTORES NO MUSEU HISTÓRICO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Resgate Cultural | Manutenção do Programa de Resgate Cultural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013804 | 22/07/2004 | 850.00 | 09323148000131 | NORTINCENDIO COM. DE MAT. CONTRA INCENDIO LTDA. | extintor de incendio PQS 6KGextintor de incendio AP 10Lextintor de incendio CO2 6KG.CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 5 EXTINTORES PARA O MUSEU DO ALGODÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013800 | 22/07/2004 | 800.00 | 00003003616455 | HERLLEN DE FRANÇA ARAUJO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO REFORMA E PINTURA DE 39M2,DE SERVIÇOS DE GRADES DE SEGURANÇA COM APLICAÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011713 | 22/07/2004 | 100.00 | 00005174663417 | LIZANDRA KARINE DE FREITAS BAROSA | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAG. NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011714 | 22/07/2004 | 100.00 | 00032450109404 | MARIA NILZA SANTIAGO DE BARROS | VALOR REF.A UMA AJUDA PARA PAG.NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011715 | 22/07/2004 | 200.00 | 00069026149468 | EDJANE DA SILVA CABRAL | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DEBITOS ATRAZADOS JUNTO AO COMERCIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011716 | 22/07/2004 | 200.00 | 00080614329434 | MARGARIDA SILVA | VALOR REF.A UMA AJUDA PARA PAG.DE DEBITOS ATRAZADOS JUNTO O COMERCIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011717 | 22/07/2004 | 400.00 | 00049947788415 | JOANA MARIA DE LIMA LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM DESPESAS MEDICO-HOSPITALAR, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011718 | 22/07/2004 | 192.00 | 00000000000000 | MARIA RITA XAVIER CUNHA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO NA COMPRA DE UMA CAMA DE CASAL, CONFORME RECIBO EM ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011719 | 22/07/2004 | 70.00 | 00006035021484 | JOSEANE LUZIA DA SILVA MOUL | VALOR REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAG.NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011720 | 22/07/2004 | 180.00 | 00005673818467 | ALBA REJANE AMERICO ROQUE | VALOR REF.A UMA AJUDA PARA PAG.DE DEBITOS DE ALUGUEL EM ATRAZO C/RECIBO ANEXO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011721 | 22/07/2004 | 300.00 | 00002939741441 | MARIZETE MEDEIROS LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTOS DE DEBITOS DE ALUGUEL ATRASADOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011722 | 22/07/2004 | 60.00 | 00006576541406 | EDILENE CABRAL SILVA | VALOR REF. A UMA AJUDA PARA PAG.DE ALUGUEL,EM ATRAZO C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011723 | 22/07/2004 | 100.00 | 00088430510400 | SILVANA MARIA DA SILVA | VALOR REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAG.DE DEBITO EM ATRAZO C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011724 | 22/07/2004 | 100.00 | 00002759987469 | MARIA VALEIM DA COSTA | VALOR REF. A UMA AJUDA PARA DEBITO DE ALUGUEL EM ATRAZO C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011725 | 22/07/2004 | 100.00 | 00091824311400 | NILMA NEVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE ALUGUEL ATRASADO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011726 | 22/07/2004 | 100.00 | 00006255204405 | VERONICA NEVES TOMAZ DE AQUINO | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAG.DE ALUGUEL EM ATARZO C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011727 | 22/07/2004 | 100.00 | 00005704390439 | JANAINA GONZAGA DE MARIA | VALOR REF. A UMA AJUDA PARA PAG.DE DEBITOS DE ALUGUEL EM ATRAZO C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011728 | 22/07/2004 | 150.00 | 00049855182472 | JOSE MARTINS DOS SANTOS | VALOR REF.A UMA AJUDA PARA PAG.DE ALUGUEL EM ATRAZO C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011729 | 22/07/2004 | 126.00 | 00004943312403 | MARIA APARECIDA SOARES FARIAS | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAG.DE DEBITOS DE AGUA EM ATRAZO C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011730 | 22/07/2004 | 236.00 | 00016057082400 | VITAL COSME DE ALMEIDA | VALOR REF. A UMA AJUDA PARA PAG.NA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, C/RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011731 | 22/07/2004 | 100.00 | 00004033300414 | MARIA DE LOURDES VELOSO MACHADO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM DESPESAS MEDICO-HOSPITALAR CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011732 | 22/07/2004 | 200.00 | 00046803815404 | JOANA DARC BARBOSA FARIAS | VALOR REF.A UMA AJUDA PARA PAG.DE DEBITOS DE ALUGUEL EM ATRAZO C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011733 | 22/07/2004 | 60.00 | 00097969311415 | UBIRATAN MILTON DA SILVA | VALOR REF.A UMA AJUDA PARA PAG.NA COMPRA DE UMA CARROÇA DE MÃO, C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011734 | 22/07/2004 | 60.00 | 00004156983404 | MARIA DO SOCORRO ALVES | VALOR REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAG.DE DEBITOS ATRAZADOS DE AGUA E LUZ, C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011735 | 22/07/2004 | 240.00 | 00006564365497 | FRANCISCA CISIANE PINHEIRO | VALOR REF. A UMA AJUDA PARA PAG. DE ALUGUEL EM ATRAZO C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011736 | 22/07/2004 | 330.00 | 00003078982459 | IRISMAR DELFINO DOS SANTOS | VALOR REF.A UMA AJUDA PARA PAG.DE DEBITOS DE AGUA E LUZ EM ATRAZO C/RECIBO ANEXO E COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011737 | 22/07/2004 | 130.00 | 00060191740420 | DANUZIO GAGARIN FIRMINO DOS SANTOS | VALOR REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ARMARIO C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011738 | 22/07/2004 | 200.00 | 00003341142410 | EDUARDO BRUNO CARVALHO DA CRUZ | VALOR REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAG.DE DEBITOS ATRAZADOS JUNTO AO COMERCIO, C/RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011739 | 22/07/2004 | 200.00 | 00002332716432 | ROSIENE AMARANTE DA SILVA | VALOR REF.A UMA AJUDA PARA PAG.DE ALUGUEL ATRAZADO C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011740 | 22/07/2004 | 110.00 | 00056904959487 | VIRGINIA DOS SANTOS GOMES | VALOR REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAG.DE DEBITOS DE AGUA, LUZ EM ATRAZO C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011741 | 22/07/2004 | 97.00 | 00003957427495 | RIVALDO DOS SANTOS | VALOR REF.A UMA AJUDA PARA PAG.DE DEBITOS DE AGUA E LUZ EM ATRAZO, C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011742 | 22/07/2004 | 65.00 | 00006668042490 | ANA LUCIA DA SILVA SANTOS | VALOR REF.A UMA AJUDA PARA PAG. DE DEBITOS DE AGUA E LUZ EM ATRAZO C/RECIBOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011743 | 22/07/2004 | 100.00 | 00030259568449 | JOSE RAMILTON GOMES | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAG.DE ALUGUEL EM ATRAZO C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 22/07/2004 | 610.00 | 05596989000161 | IGUANAS (MACIEL FERNANDES E CIA LTDA) | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE (122) CENTO E VINTE E DUAS REFEIÇÕES, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, VALOR ESTE PO R UNIDADE DE R$5,00 ( CINCO REAIS ), NO MES DE JULHO/04, CONFORME REQ. 033/04 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 22/07/2004 | 850.00 | 00651938000171 | PANIFICADORA N. SRA. ROSA MISTICA LTDA. | SALGADOS DIVERSOSTORTA DOCEAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SAD , DESTINADO A SEPLAN, CONFORME N/FISCAL 000759 REQ. 034/04 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 22/07/2004 | 200.00 | 08366536000137 | OFTECNICA-SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA. | VALOR ESTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A INSTRUÇÃO DE UM RELOGIO MICROPOINT E INSTRUÇÃO DO SOFT DO RELOGIO DE PONTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME REQ. 036/04 , N/FISCAL DE SERVIÇO 019482 , 019488 E RECIBO ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimonio do Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 22/07/2004 | 1.69 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE COTA DAF-D (PASEP) NO DIA 22/07/2004, VERIFICADO EM C/C 7.665-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011905 | 22/07/2004 | 5500.00 | 00052766322434 | ERINALDO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL PARA O PARQUE DO POVO DURANTE AS COMEMORACOES DO SAO JOAO.2004, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 23/07/2004 | 4400.00 | 03282240000114 | MSS - MULT SERVICE E SERVIÇOS LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PAINEL EM NEON INDICANDO O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO DE 2004, MEDINDO 9,0 X 0,50 CM.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000390 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011586 | 23/07/2004 | 400.00 | 00015434818415 | ALUISIO SERAFIM DOS SANTOS | valor correspondente a ajuda financeira para efutar pagamento de debitos atrasados junto ao comercio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 23/07/2004 | 648.00 | 00038044757449 | JOSÉ MENDONÇA DA SILVA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOÃO PESSOA. A SERVIÇOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 23/07/2004 | 360.00 | 00089288165487 | KLEBER BEZERRA CABRAL | VALOR REFFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS PARA RECIFE-PE NO PERIODO DE 24 A 26/06/2004.PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS.CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 23/07/2004 | 1080.00 | 00090857887572 | MARCOS EDUARDO SOUZA BAHIA | VALOR REF.PAGAMENTO DE DIARIAS PARA BRASILIA-DF NO PERIODO DE 16 A 20/06/04,PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA NACIONAL DA JUVENTUDE.CONFORME SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013805 | 23/07/2004 | 234.00 | 00026215209449 | JOEL MOURA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE EVENTOS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013903 | 23/07/2004 | 180.00 | 00048702390787 | ANTONIO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS COM OBJETIVO DE CONDUZIR E ACOMPANHAR O PROFESSOR JOEL MOURA FILHO PARA PARTICIPAR DE EVENTOS EM JOÃO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013867 | 23/07/2004 | 4245.16 | 00000000000000 | SITRANS | CORRESPONDENTE A PARTE DO PAGAMENTO NA AQUISIÇAO DE VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2004. FDM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013868 | 23/07/2004 | 238.83 | 00000000000000 | SITRANS | CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2004. FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 23/07/2004 | 22000.00 | 00000000000000 | SITRANS | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2004. FDN. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 23/07/2004 | 200.00 | 00013251783491 | JOSE BRAZ DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITOS JUNTO AO COMERCIO, POR COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 23/07/2004 | 300.00 | 00060111810400 | MARCOS ANTONIO SANTOS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 23/07/2004 | 250.00 | 00001130299422 | MOISES RAFAEL DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO EMPENHAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 23/07/2004 | 200.00 | 00087387379491 | ZÉLIA SILVA VIEIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITOS DE ALUGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 23/07/2004 | 250.00 | 00064622495449 | MARIA DO CARMO MEDEIROS SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITOS DE ALUGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025624 | 23/07/2004 | 800.00 | 00076873110434 | ARIALDO PEREIRA DA COSTA | SERV. DE APRESENTAÇAO ARTISTICA DE FORRO SOCLETY, NA PROG. MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/04 NO ARRAIAL HILTON , EM 15/06/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025625 | 23/07/2004 | 650.00 | 00010943102472 | SEVERINO MEDEIROS | ARESENTAÇAO ARTISTICA DE SEVERINO MEDEIROS, NOS FESTEJOS DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO EM, NA PIRAMIDE, EM 28/06/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 26/07/2004 | 900.00 | 00020449607453 | JOÃO SATIRO | VALOR ESTE REFERENTE AO ADIANTAMENTO P/PEQUENAS COMPRAS DE PRONTO PAGAMENTO, DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS (SOSUR), NO MES DE MAIO/04, CONFORME MEMO.319/04 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 26/07/2004 | 1000.00 | 00078990190444 | NILMA FERNANDES TORRES | VALOR ESTE REFERENTE AO ADIANTAMENTO P/PEQUENAS COMPRAS DE PRONTO PAGAMENTO,DESTINADO A SECRETARIA (SEDE), NO MES DE JUNHO/04, CONFORME MEMO.392/04 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 26/07/2004 | 182.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA. | KIT BOMBA ELETRICAFILTRO DE COMBUSTIVELAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEDE, CONFORME REQ. 0036/04 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 26/07/2004 | 200.00 | 00001155596471 | TACIANA DA SILVA ABDALA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITOS JUNTO AO COMERCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 26/07/2004 | 250.00 | 00017638631404 | CELESTINA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITOS DE ALUGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 26/07/2004 | 1440.00 | 00050840843100 | FRANCISCA LUCILEIDE DE CARVALHO | VALOR REF.PAGAMENTO DE DIARIAS PARA SÃO PAULO-SP NO PERIODO DE 23 A 27/07/04. TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE.CONFORME SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Biblioteca Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013869 | 26/07/2004 | 82.16 | 62094669000147 | EDITORA NOVO CONTINETE S/A | REFERENTE A 01(UMA) ASSINATURA ANUAL DA REVISTA SUPERINTERESSANTE. APLICAÇÃO BIBLIOTECA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Biblioteca Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013870 | 26/07/2004 | 595.44 | 02183757000193 | EDITORA ABRIL S.A | REFERENTE A ASSINATURA ANUAL DAS REVISTAS: HISTORIA; VEJA; VOCÊ S/A E EXAME. APLICAÇÃO BIBLIOTECA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013806 | 26/07/2004 | 990.00 | 00076867323472 | LUCIANO ZEFERINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E REFORMA DE 165 CARTEIRAS ESCOLARES COM APLICAÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013807 | 26/07/2004 | 500.00 | 00005859425449 | FRANCISCO SALES RODRIGUES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DESENTUPIMENTO DE FOSSA,CAIXA DE GORDURA E REVISÀO HIDRÁULICA NAS ESCOLAS Dr.SEVERINO CRUZ E JOSÉ DE ALMEIDA JUNIOR DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013808 | 26/07/2004 | 600.00 | 00006655087430 | ERINALDO PEDRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIXAMENTO E PINTURA DA SALA DE LEITURA DO CEAI-ELPÍDIO DE ALMEIDA DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013809 | 26/07/2004 | 1050.00 | 00003367159433 | PAULO JOAO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA E CONSTRUÇÃO DA CALÇADA DA ESCOLA PRESIDENTE KENNEDY DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013810 | 26/07/2004 | 1000.00 | 00003051233439 | JOSE BENICIO VENTURA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCIOLA JOSÉ GOMES FILHO DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013811 | 26/07/2004 | 1050.00 | 00077019687415 | PAULO SERGIO VELOSO DA COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA COZINHA DA ESCOLA:SANTO ANTONIO DOS CUITÉS DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 26/07/2004 | 2056.00 | 02692547000120 | SOLANO DO NASCIMENTO DIAS | MALHA APLICAÇÃO: P/O GABINETE DA PREFEITA, CONFORME REQ. 133/04 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 26/07/2004 | 2.88 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO DE JUROS NO DIA 26/07/2004, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 26/07/2004 | 2000.00 | 04199933000100 | COLÉGIO MOTIVA LTDA | VALOR REFERENTE A QUITAÇÃO DA PARCELA DAS MENSALIDADES DOS ALUNOS QUE ULTRAPASSARAM O LIMITE DO ISS DO ANO DE 2003,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Projeto de Modernização Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 26/07/2004 | 990.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | CARTUCHOS 7115 HP LASER JET 1200 (REMANFATURADO)APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEFIN/DEPARTAMENTO DE RECEITA, CONFORME REQ. 004/04 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Cooperados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 26/07/2004 | 401490.97 | 03403803000185 | COOPERAR-COOP.DE TRAB. DOS PROF.DE APOIO ADM. CG. | VALOR ESTE REFERENTE AO PAGAMENTO,CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COOPERADOS E ENCARGOS ADICIONAIS DESTA (PMCG), PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE,NO MES DE JUNHO/04, CONFORME CONCORRENCIA EM 01/06/01,N/FISCAL DE Nº 00440 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 26/07/2004 | 400.00 | 00013630741487 | ARMANDO CLAUDIO DA COSTA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA-S. FRANCISCO,68 BAIRRO DO PEDEGRAL, ONDE FUNCIONA ( A CASA DA COMUNIDADE/ PROG. PEDEGRAL I E IV) , NO MES DE JULHO/04, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 27/07/2004 | 165.00 | 09197724000141 | AUVESA VEICULOS LTDA. | VALOR ESTE REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MECANICA DO VEICULO MAREA DE PLACA MNK-2941 DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME REQ. 008/04 E ORÇAMENTO 2316749 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 27/07/2004 | 1693.78 | 09197724000141 | AUVESA VEICULOS LTDA. | ALTERNADORJOGO DE PALHETAS MAREAFLUIDO FREIO AKTIRANTE SUSPENSAO TE BESTOPA COLORIDAAPLICAÇÃO: P/O VEICULO MAREA MNK-2941 DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME REQ. 025/04 ORÇAMENTO 2316749 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 27/07/2004 | 6480.00 | 61600839006358 | CIEE- CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA- | VALOR ESTE REFERENTE AOS ESTAGIARIOS DE ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO E SUPERIOR JUNTO A PREFEITURA MINICIPA DE C. GRANDE,QUANTITATIVOS DE (42) QUARENTA E DOIS ESTAGIARIO DO PETI, NO MES DE ABRIL/04 CONFORME EXTRATO DO CONVENIO ADMINISTRATIVO 02/03 SAD, PARECER SEJUR/PMCG/PROCESSO 341/03 E RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 27/07/2004 | 3000.00 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE LIGAÇÃO PROVISORIA NO PARQUE DO POVO NO EVENTO DO MAIOR S. JOAO DO MUNDO, NO MES DE JUNHO/04, CONFORME RED- 94005 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 27/07/2004 | 648.00 | 00038044757449 | JOSÉ MENDONÇA DA SILVA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS PARA RECIFE.A SERVIÇOS DESTA SECRETARIA.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 27/07/2004 | 2800.00 | 00004515290495 | ADRIANO MEDEIROS MACEDO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA TRANSPPOTES DE PESSOAS PARA JOÃO PESSOA/RECIFE/JOÃO PESSOA/CAMPINA GRANDE.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 27/07/2004 | 100.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TAFIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 27/07/2004 | 6304.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR CORRESP.A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DO INTERESSE DA PMCG. NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, RELATIVO AO MES DE JUlHO DE 2004, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013812 | 27/07/2004 | 1050.00 | 00091823277420 | FRANCISCO DE ASSIS LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA E RECUPERAÇÃO DA ESCOLA MELO LEITÃO DA REDE MU.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013813 | 27/07/2004 | 1020.00 | 00006454201406 | WELLISSON CANDIDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E RECUPERAÇÃO DE 170 CARTEIRAS ESCOLARES COM APLICAÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013814 | 27/07/2004 | 1050.00 | 00026259605404 | CARLOS JOSÉ GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E RECUPERAÇÃO DE 175 CARTEIRAS ESCOLARES COM APLICAÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013815 | 27/07/2004 | 528.60 | 04111497000176 | FECHINE & ALENCAR LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE FILTROS(AR,ÓLEO E COMBUSTÍVEL)E TROCA DE ÓLEO DO VEÍCULO,ÔNIBUS INTERNACIONAL DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013816 | 27/07/2004 | 1000.00 | 00003218800480 | SEBASTIÃO SILVA DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA DA ESCOLA NELY DE LIMA DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013817 | 27/07/2004 | 850.00 | 00002788033427 | HAROLDO JOAO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM COM RETIRADA DE ENTULHOS DAS ESCOLAS DrºCHATEAUBRIAND,P.KENNEDY CÍCERO VIRGINIO,JOSÉ TAVARES E LUZA DANTAS DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013818 | 27/07/2004 | 530.00 | 00020627696449 | LENIVALDO OLINTO DE CASTRO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÀO DE 09 MOMIOGRAFOS E 04 MÁQUINAS DE ESCREVER DAS ESCOLAS DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 27/07/2004 | 500.00 | 00000000000000 | MARCOS ANTONIO DE SOUZA CAMPOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 27/07/2004 | 60.00 | 00088497410491 | ADRIANA SIRNEY NUNES TRUTA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO ESCOLAR.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 27/07/2004 | 60.00 | 00032481691415 | FLANILDE TORRES LOYOLA DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO ESCOLAR.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 27/07/2004 | 60.00 | 00040886433487 | GISEUDA CARNEIRO DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO ESCOLAR.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 27/07/2004 | 60.00 | 00060186186487 | JOSENILDA MARIA SANTOS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO ESCOLAR.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 27/07/2004 | 60.00 | 00085434264487 | JAILMA FERREIRA NEVES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO ESCOLAR.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 27/07/2004 | 60.00 | 00042452449415 | LUZINETE DE SANTANA DEMETRIO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO ESCOLAR.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 27/07/2004 | 60.00 | 00067576940425 | MARIA DO SOCORRO ALVES DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO ESCOLAR.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 27/07/2004 | 60.00 | 00020313497400 | MARIA DE JESUS PEREIRA BATISTA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO ESCOLAR.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 27/07/2004 | 60.00 | 00045122032491 | MARCIA VERONICA CRUZ DANTAS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO ESCOLAR.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 27/07/2004 | 60.00 | 00025107810497 | MARIA DAS DORES CAVALCANTE | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO ESCOLAR.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 27/07/2004 | 60.00 | 00088612406404 | MARIA JOSE DA SILVA LOPES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO ESCOLAR. CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 27/07/2004 | 60.00 | 00040803023472 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA BARROS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO ESCOLAR.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 27/07/2004 | 60.00 | 00067443788487 | MARIA JOSE BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO ESCOLAR.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 27/07/2004 | 60.00 | 00048631701491 | MARIA JOSE DE SOUSA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO ESCOLAR.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 27/07/2004 | 60.00 | 00064378691434 | ROSANGELA DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO ESCOLAR.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 27/07/2004 | 60.00 | 00088465500487 | REJANE FELISBERTO DA CUNHA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO ESCOLAR.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 27/07/2004 | 60.00 | 00075216698434 | ROSANGELA MARIA BRITO MENDES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO ESCOLAR.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 27/07/2004 | 60.00 | 00069031525472 | VALDIZA PEREIRA DA COSTA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO ESCOLAR.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 27/07/2004 | 60.00 | 00002338621450 | JANE EIRE R.ARAUJO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO ESCOLAR.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 27/07/2004 | 60.00 | 00099701855434 | ISOLDA FÁBIA DA SILVA RODRIGUES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO ESCOLAR.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 27/07/2004 | 126.00 | 00056835140453 | LEONEIDE SILVA DE FREITAS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO ESCOLAR.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 27/07/2004 | 60.00 | 00031927440491 | IVETE AVELINO ALVES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO ESCOLAR.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 27/07/2004 | 250.00 | 00004724609435 | JOÃO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 27/07/2004 | 60.00 | 00000000000000 | KARLA JUSSARA FERREIRA SILVEIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO ESCOLAR.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 27/07/2004 | 1200.00 | 04752510000176 | CAMPINA PREST SERVICE LTDA. | APLICSELADORLIMPADOR GERALMOP AGUAAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEPLAN, CONFORME REQ. 036/04 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 27/07/2004 | 648.00 | 00020316267449 | ALEXANDRE MANOEL DE ARAUJO | VALOR REF.PAGAMENTO DE DIARIAS P/RECIFE-PE,NO PERIODO DE 06 A 09/07/04.PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A EQUIPE TECNICA DA UEM EM RECIFE-PE.CONF,SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 27/07/2004 | 648.00 | 00023645830472 | FRANCINETE ANDRADE CARREIRO PEREIRA | VALOR REF.PAGAMENTO DE DIARIAS PARA CUIBA-MT,NO PERIODO DE 19 A 22/07/04.REPRESENTAR ESTA EDILIDADE NA SOCIEDADE BRASILEIRA P/ O PROGRESSO DA CIENCIA EM CUIBA.CONFORME SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 27/07/2004 | 864.00 | 00067445101420 | MARIA HELENA SILVA | VALOR REF.PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUIBA-MT.NO PERIODO DE 18 A 22/07/04.PARTICIPAR DA EXPS.DE CIENCIA REUNIÃO DA SOC.BRASILEIRA P/O PROGRESSO DA CIENCIA EM CUIABA.CONF.SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 27/07/2004 | 6470.00 | 05492161000163 | PARANA MAQUINAS LTDA. | LAMINAS REFERENCIA 5J 6970PORCA REFERENCIA 4K-0369PARAFUSO REFERENCIA 3F-5108APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SOSUR,DESTINADOS AO VEICULO MOTONIVELADORA 120B E 12E,CONFORME REQ,009/04 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025626 | 27/07/2004 | 200.00 | 00036336947491 | JOAO MATIAS | SERV. DE APRESENTAÇAO ARTISTICA DO TRIO INTRODUÇÃO MUSICAL, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2004, NO DISTRITO DE GALANTE, NO DIA 20/06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025627 | 27/07/2004 | 300.00 | 00097975125415 | JOSEFA CALIXTO DE FARIAS | APRESENTAÇÃO ARTISTICAAA DA CANTORA ZELITA CALIXTO, NA PROG. MIAOR SÃO JOÃO DO MUNDO, NA PIRAMIDE NO DIA 10/06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025628 | 28/07/2004 | 500.00 | 00044139705434 | JODEMAR BATISTA DOS SANTOS | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE JODEMAR DO ACORDEON,NO DISTRITO DE GALANTE, PROG.MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO, EM 24/06/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025629 | 28/07/2004 | 450.00 | 00010888969449 | JOSIAS VIRIATO (NOVOS PARAIBANOS) | APRESENTAÇAO ARTISTICA DA BANDA NOVOS PARAIBANOS, NOS FEST. DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO NA PIRAMIDE, EM 27/06/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025630 | 28/07/2004 | 250.00 | 00039754952434 | ROSÉLIA MARIA DOS SANTOS | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO GRUPO RALLY, NO CATOLE DE ZE FERREIRA, EM 13/06/2004, PROG. MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025631 | 28/07/2004 | 550.00 | 00071456880420 | ELDRIA SILVEIRA DE ARAUJO | SERVIÇOS DE APOIO A COORDENAÇÃO DA CODENTUR, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2004, NO PERIODO DE 04/06 A 04/07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 28/07/2004 | 753.05 | 24225427000156 | GLOBO UNIVERSO REPRESENTAÇAO LTDA. | LIXA Nº 100TORNEIRA P/TANQUEFERROLHO PEQUENO P/JANELAFECHADURA EXTERNAFITA FIT ELETRICO 1.1/2 SIMPLESFITA VEDA ROSCA DE 20 MPREGO 14X4DOBRADIÇA DE 2"FERROLHO DE 4"SOLQUETE P/LAMPADACOLA PVCSOLVENTEJANELA 80X100 MTS.JOELHO DE 100TOMADA P/EMBUTIRINTERRUPTOR DE 01 TECLATUBO DE DESCARGAENGATE FLEXIVEL 45 CMCHUVEIRO PLASTICOCAIXA 2X4 EMBUTIDAPARAFUSO C/BUCHA Nº 08FECHADURA INTERNAPIA DE COZINHATINTA ESMALTE SINTETICO MARRON CONHAQUEPINCEL 1. 1/2"CANO DE 20 MM (TUBO)APLICAÇÃO; P/CONSTRUÇÃO DAS (10) DE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 28/07/2004 | 500.00 | 00000000000000 | MARIA NAZARETH DE HOLANDA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013819 | 28/07/2004 | 900.00 | 00076090191434 | SILVIO ELIAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECONSTRIUÇÃO DO MURO DA ESCOLA ALICE GAUDENCIO DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013820 | 28/07/2004 | 950.00 | 00004798771490 | GIVONALDO DA SILVA GONCALVES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS E DESENTUPIMENTO DE CAIXAS DE GORDURA DAS ESCOLAS:ANÍZIO TEIXEIRA,ALMIRA DE OLIVEIRA,NENZINHA CUNHA LIMA E SERVY COENTRO DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013821 | 28/07/2004 | 1000.00 | 00034346511449 | HERCILIO JUSTINO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA E CONSTRUÇÃO DE DOIS SANITÁRIOS DA ESCOLA ANÉZIO LEÃO DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013822 | 28/07/2004 | 700.00 | 00004347887400 | MAILTON MATIAS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA E RECUPERTAÇÃO DA ESCOLA ANTONIO GUEDES DE ANDRADE DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013823 | 28/07/2004 | 750.00 | 00020479450463 | ANA MARIA BARROS DE SUOZA | CORRRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 25 KITS.PARA CRIANÇAS DE ESCOLA DA REDE MUL.DE ENSINO DO PROJETO DANÇA CIDADÃ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013830 | 28/07/2004 | 432.00 | 00041441958487 | LUIZA MARILLAC RIBEIRO CARNEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ENCONTRO DE CAPACITAÇÃO EM JOÃO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013904 | 28/07/2004 | 216.00 | 00039786153553 | LINDOALDO CARDOSO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS COM OBJETIVO DE CONDUZIR E ACOMPANHAR A PROFESSORA LUIZA DE MARILLAC PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE CAPACITAÇÃO EM JOÃO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 28/07/2004 | 159.00 | 19315118038371 | COMPANHIA SÃO GERALDO DE VIAÇÃO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM TRECHO CAMPINA GRANDE/SALVADOR.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 28/07/2004 | 234.00 | 00015437280491 | JOÃO DANTAS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA RECIFE/JOÃO PESSOA NOS DIAS 09,13,15/072004, CONDUZIR ASSESSORES DESTE GABINETE.CONFORME SOLICITAÇÃO, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 28/07/2004 | 226.33 | 08815516000287 | VIAÇÃO PLANALTO DE C. GRANDE | VALOR CORRESP.A AQUISIÇAO DE PASSAGEM TRECHO BSB A CGC RFP 169950,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 28/07/2004 | 723.50 | 27175975000107 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM | VALOR REFRENTE A COMPRAS DE 03 PASSAGENS NO TRECHO CAMPINA GRANDE X SÃO PAULO, COM BILHETES DE NR 001876/77/78,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011747 | 28/07/2004 | 20383.75 | 03032400000177 | CRIARE MARKETING E CONSULTORIA LTDA | DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0001/04 PROCESSO Nº 013/04 GP/PMCG, CONTRATO Nº 038/04 SAD, FAVORECIDO ERA DIGITAL NFS. Nº 000339 E FATURA DA CRIANE EM ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010835 | 28/07/2004 | 150.00 | 00033296723404 | MARIA DO SOCORRO FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 28/07/2004 | 156.60 | 33066408008280 | BANCO REAL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS DEBITADA EM CONTA CORRENTE Nº 7.001599 DURANTE O MES DE JULHO DE 2004, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 28/07/2004 | 867.06 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE TARIFAS DEBITADA EM CONTA MOVIMENTO DE Nº 220-0 DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 28/07/2004 | 250.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO EMPENHAMENTO DE TARIFAS DEBITADA EM CONTA CORRENTE Nº 1.169-2, SOBRE DOCUMENTOS DE IPTU, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 28/07/2004 | 1518.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR COREESPONDENTE A TARIFAS DEBITA EM CONTA CORRENTE Nº 1.189-7 DURANTE O MES DE JULHO/2004, SOBRE DOCUMENTOS DE ISS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 28/07/2004 | 76.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE TARIFAS DEBITADA EM C/C DURANTE O MES DE JULHO/2004, SOBRE DIV. ATIVA, CONFORME DISCRIMINADO EM COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 28/07/2004 | 465.41 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A DIFERENÇA ENTRE AP E RA DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 1.018-1 DA DIVIDA ATIVA, DURANTE O MES DE JULHO/2004, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 28/07/2004 | 3498.71 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS DEBITADA EM CONTA CORRENT Nº 86.505-2 DURANTE O MES DE JULHO/2004, CONFORME ESPECIFICADO EM EXTRATIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 28/07/2004 | 10.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DEBITADA EM CONTA CORRENTE NO DIA 20/07/2004, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 28/07/2004 | 761.60 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ELATIVO AO DESCONTO EM FAVOR DA FAMUP. DEBITADO EM C/C NO DIA 20/07/04, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MES DE JULHO DE 2004, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011894 | 28/07/2004 | 7960.00 | 12939971000180 | MARC CENTER HOTEL | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE HOTELARIA (HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO) PRESTADO A PMCG, DURANTE O MES DE JULHO.04, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 29/07/2004 | 2000.00 | 00017638631404 | CELESTINA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO.DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2003.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 29/07/2004 | 700.00 | 00045707839453 | JOSÉ LUCILDO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MMQ 5648, PRESTANDO SERVIÇOS A COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE IMOVEIS. DURANTE O MES DE JULHO DE 2004.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 29/07/2004 | 1198.70 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 997-3 DURANTE O MES DE JULHO DE 2004, CONFORME DISCRIMINADO EM COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 29/07/2004 | 481.14 | 00016166256434 | MARIDALVA DE CALDAS MOURA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 29/07/2004 | 27811.44 | 00044883986420 | MARIA DALVA COSTA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 29/07/2004 | 1349.45 | 00044883986420 | MARIA DALVA COSTA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 29/07/2004 | 203661.85 | 00016166256434 | MARIDALVA DE CALDAS MOURA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 29/07/2004 | 27277.22 | 00019108958491 | CARMITA LUCENA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 29/07/2004 | 659980.66 | 00019108958491 | CARMITA LUCENA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 29/07/2004 | 81012.81 | 00019108958491 | CARMITA LUCENA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 29/07/2004 | 257056.96 | 00064520315468 | ELIZABETE DE S. OLIVEIRA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 29/07/2004 | 2951.06 | 00064520315468 | ELIZABETE DE S. OLIVEIRA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Biblioteca Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013871 | 29/07/2004 | 324.00 | 00597491000280 | TRÊS COMÉRCIO DE PUBLICAÇÕES LTDA. | REFERENTE A 01(UMA) ASSINATURA ANUAL DA REVISTA ISTO É. APLICAÇÃO BIBLIOTECA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Contribuições a Entidades Educacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013824 | 29/07/2004 | 2000.00 | 33621384060448 | CAMPANHA NAC. DE ESC. COMUNITÁRIAS-CNEC. | CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, COM INTERVENIENCIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E A CAMPANHA NACIONAL DE ESCOLAS COMUNITÁRIAS-CNEC (UNIDADE DE GALANTE), REFERENTE AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013825 | 29/07/2004 | 280.00 | 11988730000169 | M. SILVEIRA MAGAZINE LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 02(DUAS) SALAS PARA FUNCIONAMENTO DA INSPETORIA E CONSELHO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2004 . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013826 | 29/07/2004 | 250.00 | 00067442196420 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA BRASILEIRO | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIO E EXCEPCIONAL -CONVENIO PMCG/SEC/CENTRO DE CULT.FRANCESA E ESTUDOS PEDAGÓGICOS, REF. AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036208 | 29/07/2004 | 1000.00 | 00014799880497 | EDERALDO BARBOSA ALVES | VALOR CORRESP. AO ADIANTAMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL-SEMAS, PARA PRESTAR POSTEIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 29/07/2004 | 1173.96 | 00008700842400 | CARMEM SAMPAIO BORGES E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 29/07/2004 | 99876.91 | 00008700842400 | CARMEM SAMPAIO BORGES E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 29/07/2004 | 1274.38 | 00008700842400 | CARMEM SAMPAIO BORGES E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 29/07/2004 | 9442.16 | 00007107862472 | ANA MARIA SILVA DANTAS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 29/07/2004 | 472110.58 | 00007107862472 | ANA MARIA SILVA DANTAS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 29/07/2004 | 6167.57 | 00007107862472 | ANA MARIA SILVA DANTAS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 29/07/2004 | 1612.19 | 00000877751404 | MARCONI CESAR DE ARRUDA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 29/07/2004 | 103969.10 | 00000877751404 | MARCONI CESAR DE ARRUDA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 29/07/2004 | 120.00 | 00000877751404 | MARCONI CESAR DE ARRUDA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 29/07/2004 | 726.65 | 24285157000179 | J. C ROCHA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO LTD | TELHA BRASILIT DE 2X0.5 MCOMBONGOSMASSAMEAREIACIMENTOCICATINTA CINZATINTA PESSEGOTINTA MARRON TABACOCADEADOFERROLHOSLAMPADA FLUORESCENTE COMPLETAFIOPIA DE COZINHAAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SOSUR/SALAO COMUNITARIO DA CACHOEIRA, CONFORME REQ.090/04 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 29/07/2004 | 4633.20 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | FOICEXIBANCA C/CABOBROXA P/PINTURA A CALLUVA RASPA DE COURO CANO CURTO C/REFORÇOANCINHO COM (CISCADOR)APLICAÇÃO:P/A SECRETARIA SOSUR , DESTRINADOS AO DELUR/VARRIÇÃO/COLETA E CAPINAÇÃO/LIMPEZA DE CANAIS E REMOÇAO DE LIXO DE PONTO. P/ATENDER PERIODO DE (06) MESES), CONFORME REQ. 045/04 E C. CONVITE 068/04 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 29/07/2004 | 16290.23 | 00007849800478 | ISRAEL GONÇALVES DE FREITAS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 29/07/2004 | 471208.11 | 00007849800478 | ISRAEL GONÇALVES DE FREITAS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 29/07/2004 | 20905.28 | 00007849800478 | ISRAEL GONÇALVES DE FREITAS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025632 | 29/07/2004 | 350.00 | 00003882819448 | RENATO NUNES DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICAS DO TRIO OS 4 LÁ DE CASA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2003, NA PALHOÇA NO DISTRITO DE GALANTE, NOS DIAS 15/06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 29/07/2004 | 2018.97 | 00001857666410 | PEDRO PAULO DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 29/07/2004 | 140593.17 | 00001857666410 | PEDRO PAULO DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 29/07/2004 | 4334.81 | 00001857666410 | PEDRO PAULO DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 29/07/2004 | 771.74 | 00065275861400 | GENI FATIMA DAS N.C. COLAÇO | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 29/07/2004 | 178108.00 | 00065275861400 | GENI FATIMA DAS N.C. COLAÇO | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 29/07/2004 | 1235.04 | 00065275861400 | GENI FATIMA DAS N.C. COLAÇO | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 29/07/2004 | 98.60 | 00020450427404 | ZOIA BANDIM SATIRO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 29/07/2004 | 78985.11 | 00020450427404 | ZOIA BANDIM SATIRO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA STTP, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020221 | 30/07/2004 | 273308.72 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | SERV.DE COLETA DE LIXO DOMIC.E COM.COM CAMINHÃO COLETORES COMPACTADORES, COM CAPACIDADE DE 12 m3 DE LIXO COMPACTADO E VARRIÇAÕ MANUAL , REF. 16ª MED. DE RENOVAÇÃO DO CONT. Nº 010/2001-PMCG/SESUR, REL. AO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2004, CONF. BOLETIM DE MEDIÇÃO N.F. Nº001110 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020222 | 30/07/2004 | 158783.90 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES TIPO CAÇAMBA E EQUIPE PESADOS ACOMP. DO PESSOAL NECESSARIO PARA SERV. DE LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENOS BALDIOS, OP. DE ATERRO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS E LIMP. DE CANAIS NO PERIMETRO URBANO, REF. 16ª MED. DE RENOVAÇÃO DO CONT. Nº 006/2001 PMCG/SESUR E SEU REAJUSTE, NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO/2004 CONF. BOLETIM DE MEDIÇÃO N.F. Nº 001109 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Recuperação de Estradas Vicinais | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020240 | 30/07/2004 | 21771.55 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | DRENAGEM E TERRAPLENAGEM EM DIVERSAS RUAS DE DIVERSOS BAIRROSSERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM DE DIVERSAS RUAS DE CAMPINA GRANDE, OBJETO DO CONTRATO Nº 027/2001-SOSUR/PMCG, REF. A 2ª MEDIÇÃO E NOTA FISCAL Nº 001071 ANEXOS. | 01582004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025633 | 30/07/2004 | 4650.00 | 00042155029420 | TELMA MARIA ELOI FREIRE DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA E LETREIROS NO PARQUE DO POVO, NO PERIODO DE 01/06 A 15/07/2004, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOAÕ DO MUNDO 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025634 | 30/07/2004 | 661.00 | 05291944000189 | RADIUM TELECOMUNICAÇÕES LTDA | LOCAÇAO DE 30 RADIOS TRANSCEPTORES 04 CANAIS ACOMPANHADOS DE ANTENA, CLIP P/ CINTO, BATERIAS E CARREGADOR RAPIDO, E CONSERTO DE UM FONE DE OUVIDO E UM RADIO, NO PERIODO DE 04/06 A 04/07/2004, DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025635 | 30/07/2004 | 3800.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS P. IM | LOCAÇÃO DE 02 COMPUTADORES E 04 IMPRESSORAS HP, PARA A SEC,DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2004 C/NF.003840 E RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025636 | 30/07/2004 | 400.00 | 00000000000000 | GERALDO IDALINO LUIZ | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE VIOLINO NO FORRO, NAS PALHOÇAS PROG. MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2004, EM 12/06/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025637 | 30/07/2004 | 1500.00 | 00045113300420 | JOSÉ GILBERTO DA SILVA | SERVIÇOS DE APOIO A COORD.DA CODEMTUR, PROG. MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO EM 15/05 A 15/07/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025638 | 30/07/2004 | 1050.00 | 00003134923440 | JOSANETE ARAUJO COSTA | SERVIÇOS DE APOIO A COORD.DA CODEMTUR, PROG. MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO, DE 04/06 A 04/07/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 30/07/2004 | 1987.00 | 12917134000150 | ECIO DE SOUSA DUTRA | EIXO PRIMARIO REF. 3315858-BRAEIXO TALHADO REF. 0023685-BRALUVA DE 4ª E 5ª ROLAMENTO EIXO PRIMARIOROLETE EIXO PRIMARIOARRUELA COMICA EIXO PRIMARIOROLAMENTO DE ENCOSTA DEA ARRUELA CONICAJUNTA DA CAIXA DE MACHACOLA 3MAPLICAÇÃO: P/A CAÇAMBA F-14000 DE PLACA MOH-4297 DA SECRETARIA SOSUR, CONFORME REQ. 094/04 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 30/07/2004 | 13608.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | VASSOURAO PIAÇAVA NYLON DE 30 CM.APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SOSUR, DESTINADO AO DELUR ( DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA ) P/A ATENDER A MANUTENÇÃO DE LIMPEZA DA DIVISÃO DE VARRIÇÃO, REMOÇÃO DE LIXO DE PONTO ,MANUTENÇÃO E LIMPEZA DOS MERCADOS DE CAMPINA GRANDE,P/ATENDER O PERIODO DE (06) SEIS MESES. CONFORME REQ. 046/04 E COPIA DA CARTA CONVITE 080/04 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 30/07/2004 | 300.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | CANO DE ESCAPE COMPLETOAPLICAÇÃO: P/O VEICULO GOL DE PLACA MMQ-5047 DA SECRETARIA SOSUR/COORDENADORIA DE OBRAS, CONFORME REQ.089/04 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013827 | 30/07/2004 | 4400.00 | 08841819000193 | FURNE-FUND.UNIVERS. APOIO PES. E EXTENSÃO | CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPO DE CAMPINA GRANDE/FURNE - CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVIÇO, REFERENTE AO MES DE JULHO / 2004.(PARCELA 09/36) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013828 | 30/07/2004 | 3000.00 | 10743383000141 | FUNDAÇÃO EDVALDO DO Ó | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013829 | 30/07/2004 | 100.00 | 00002972827430 | DAMIÃO RIBEIRO DA SILVA | LOCAÇAO DE UM IMOVEL PARA ABRIGAR ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL ANA NERY DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MES DE JULHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013831 | 30/07/2004 | 650.00 | 24284804000128 | RAINHA PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE NA INTERNET ATRAVÉS DO PORTAL PARAIBAONLINE.COM.BR, REFERENTE AO MES DE JULHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013832 | 30/07/2004 | 300.00 | 00002045338487 | MARCELO MARCOS ELOY | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DO DISTRITO DE GALANTE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013833 | 30/07/2004 | 150.00 | 00012268038491 | SEVERINO FRANQUILINO DO REGO | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ABRIGAR ALUNOS DO GRUPO ESCOLAR FAZENDA CARIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013834 | 30/07/2004 | 500.00 | 00004157901401 | SILVANA CAVALCANTE LEAL | CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA/UEPB, ESTÁGIO COMPLEMENTAR PRATIC DO ENSINO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013835 | 30/07/2004 | 1000.00 | 08852410000172 | CONFIRMAÇÃO-CONG. FILHAS DE Mª IMAC.CONCEIÇÃO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE DOIS IMÓVEIS: CENTRO SOCIAL IMACULADA CONCEIÇÃO E COLÉGIO SANTA BERNADETE, PARA ABRIGAR ALUNOS DO GRUPO ESCOLAR ANTONIO OLIVEIRA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013836 | 30/07/2004 | 5760.00 | 09261843000116 | FUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO ELETRONICO EM 48(QUARENTA E OITO) ESCOLAS DA REDE MUL. DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantia de Acesso à Educação Infantil | Implantação e Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013837 | 30/07/2004 | 1080.00 | 09261843000116 | FUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO ELETRONICO EM 09(NOVE) CRECHES MUNICIPAIS,REFERENTE AO MES DE JULHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013838 | 30/07/2004 | 4500.00 | 08841819000193 | FURNE-FUND.UNIVERS. APOIO PES. E EXTENSÃO | CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPO DE CAMPINA GRANDE/FURNE - CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVIÇO, REFERENTE AO MES DE JULHO/20004(PARCELA 18/24) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013839 | 30/07/2004 | 450.00 | 00045036098404 | CLAUDIONOR AGUIAR CAMÊLO | LOCAÇÃO DE UMA MOTO MARCA YAMAHA , TIPO 125, ANO/200, PLACA MOF-4527, PARA TRANSPORTE DO SUPERVIDOR DO RPOGRAMA ESCOLA ATIVA DO FUNDO ESCOLA DO MEC,REFERENTE AO MES JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013840 | 30/07/2004 | 350.00 | 00065908333549 | ISABEL CRISTINA DIAS SANTOS | CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM SEDUC.E ASSOCIAÇÃO CAMPINENSE-ACORDE PARA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO ARTE-EDUCAÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUL.DE ENSINO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013841 | 30/07/2004 | 500.00 | 00000131402560 | SARAH RACHEL LINO DUARTE | CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA/UEPB., ESTÁGIO COMPLEMENTAR PRATIC DO ENSINO, REFERENTE AO MES JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013842 | 30/07/2004 | 250.00 | 00001922875406 | ELIOENAI DE OLIVEIRA MORAIS | CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A SEDUC/MARCUS ANTONIO G.DE LIMA(EL-SHADDAI SERVIÇOS),PARA DISPONIBILIZAR E DIVULGAR ATRAVÉS DO PORTAL GUIA CAMPINA INFORMAÇÕES DESTA SEC.REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013843 | 30/07/2004 | 275.00 | 05651259000116 | VERTICAL ELEVADORES LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES DO TEATRO MUNICIPAL SEVERINO CABRAL E BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013844 | 30/07/2004 | 800.00 | 00050459201468 | ELIANE MARIA SOUSA PEREIRA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIATE PALIO,TIPO NXH 7928 ANO 1998 PARA ESTA SECRETARIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013845 | 30/07/2004 | 100.00 | 00004092763409 | EVALDO FIGUEIREDO SANTOS | CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A SEDUC/E ASSOCIAÇÃO PARAÍBANA ABADÁ CAPOEIRA PARA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO CAPOEIRA VAI A ESCOLA NA REDE MUL.DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013846 | 30/07/2004 | 100.00 | 00028750667220 | CARLOS RONELI DA CUNHA SANTANA | CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A SEDUC/E ASSOCIAÇÃO PARAÍBANA ABADÁ CAPOEIRA PARA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO CAPOEIRA VAI A ESCOLA NA REDE MUL.DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013847 | 30/07/2004 | 100.00 | 00002715276419 | ALEXANDRE ALVES SILVA | CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A SEDUC/E ASSOCIAÇÃO PARAÍBANA ABADÁ CAPOEIRA PARA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO CAPOEIRA VAI A ESCOLA NA REDE MUL.DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013848 | 30/07/2004 | 100.00 | 00001916373437 | ALLAN RICARDO DE ANDRADE PEREIRA | CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A SEDUC/E ASSOCIAÇÃO PARAÍBANA ABADÁ CAPOEIRA PARA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO CAPOEIRA VAI A ESCOLA NA REDE MUL.DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013849 | 30/07/2004 | 100.00 | 00002537075447 | RODRIGO GUSTAVO AMORIM BARROS | CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A SEDUC/E ASSOCIAÇÃO PARAÍBANA ABADÁ CAPOEIRA PARA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO CAPOEIRA VAI A ESCOLA NA REDE MUL.DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013851 | 30/07/2004 | 350.00 | 00088497305434 | MARCUS VINÍCIUS GONÇALVES DE OLIVEIRA | CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM SEDUC E ASSOCIAÇÃO CAMPINENSE-ACORDE PARA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO ARTE-EDUCAÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUL.DE ENSINO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013852 | 30/07/2004 | 172979.70 | 03403803000185 | COOP. DOS T. PROF.APOIO ADM.OP.DE C.GRANDE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRODUÇÃO DOS COOPERADOS E ENCARGOS ADICIONAIS CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CELEBRADO EM 01.06.2001. SAD-PMCG, REFERENTE JUNHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013853 | 30/07/2004 | 700.00 | 08704892000113 | NÚCLEO ESPÍRITA NOVO MUNDO | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ABRIGAR ALUNOS DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL SINAL DA CRUZ, REFERENTE AO MESES DE JUNHO E JULHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013914 | 30/07/2004 | 102.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A TIXA DE TARIFA BANCARIA REFERENTE AO MÊS JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013915 | 30/07/2004 | 10.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A TAIXA DE TARIFA BANCARIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção dos Programas de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013916 | 30/07/2004 | 108.11 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A TAIXA DE TARIFA BANCARIA REFERENTE A JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013990 | 30/07/2004 | 25074.00 | 00001238830404 | ACACIA SILVA ALCANTARA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 210(DUZENTOS E DEZ)ESTAGIARIAS DO PROGRAMA ACOMPANHAMENTO DA APRENDIZAGEM,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2004 FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013979 | 30/07/2004 | 3686.40 | 06284181000101 | CONS.ESC. DA ESCOLA MUL. Mª DAS V. P UCHÔA QUEIROZ | CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DO REPASSE DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE,PARA 01(UMA) ESCOLA DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção dos Programas de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013980 | 30/07/2004 | 13852.50 | 00000000000000 | Aparecida de Fátima F. da Silva e Outros | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PROFESSORES DO PROGRAMA FAZENDO ESCOLA - AÇÃO ALFABETIZAR,REF. AO MES DE MAIO 2004, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013981 | 30/07/2004 | 1154364.54 | 00000000000000 | ANA LUCIA MARIA DE SOUSA E OUTROS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA.REFERENTE AO MES DE JULHO /2004.(MAGISTERIO) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013982 | 30/07/2004 | 4788.23 | 00000000000000 | ANA LUCIA MARIA DE SOUSA E OUTROS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DESPESAS VARÁVEIS)DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2004. MAGISTÉRIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013983 | 30/07/2004 | 3515.40 | 00000000000000 | ANA LUCIA MARIA DE SOUSA E OUTROS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SALÁRIO FAMÍLIA) DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2004. MAGISTÉRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013984 | 30/07/2004 | 719068.61 | 00000000000000 | ANDREA TORRES VILAR DE FARIAS E OUTROS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2004. EXCETO MAGISTÉRIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013985 | 30/07/2004 | 15136.75 | 00000000000000 | ANDREA TORRES VILAR DE FARIAS E OUTROS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (DESPESAS VARIÁVEIS) DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2004. EXCETO MAGISTÉRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013986 | 30/07/2004 | 17745.84 | 00000000000000 | ANDREA TORRES VILAR DE FARIAS E OUTROS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SALÁRIO FAMÍLIA) DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2004. EXCETO MAGISTÉRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 30/07/2004 | 78000.00 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Valor referente a incorporção da Câmara Municipal de Campina Grande, relativo ao mês de Julho/2004, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 30/07/2004 | 2520.00 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Valor referente a incorporção da Câmara Municipal de Campina Grande, relativo ao mês de Julho/2004, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 30/07/2004 | 125251.39 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Valor referente a incorporação da Câmara Municipal de Vereadores, relativo ao mês de Julho/2004, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 30/07/2004 | 5600.00 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Valor referente a incorporção da Câmara Municipal de Campina Grande, relativo ao mês de Julho/2004, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 30/07/2004 | 12617.93 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Valor referente a incorporção da Câmara Municipal de Campina Grande, relativo ao mês de Julho/2004, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 30/07/2004 | 6790.00 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Valor referente a incorporção da Câmara Municipal de Campina Grande, relativo ao mês de Julho/2004, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Redação e Expedição | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 30/07/2004 | 16245.04 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Valor referente a incorporção da Câmara Municipal de Campina Grande, relativo ao mês de Julho/2004, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Documentação Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 30/07/2004 | 2573.30 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Valor referente a incorporção da Câmara Municipal de Campina Grande, relativo ao mês de Julho/2004, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Assistência ao Plenário | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 30/07/2004 | 17025.70 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Valor referente a incorporção da Câmara Municipal de Campina Grande, relativo ao mês de Julho/2004, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 30/07/2004 | 6375.02 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Valor referente a incorporção da Câmara Municipal de Campina Grande, relativo ao mês de Julho/2004, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 30/07/2004 | 744.62 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Valor referente a incorporção da Câmara Municipal de Campina Grande, relativo ao mês de Julho/2004, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 30/07/2004 | 2040.00 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Valor referente a incorporção da Câmara Municipal de Campina Grande, relativo ao mês de Julho/2004, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 30/07/2004 | 190.00 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Incoporação da Câmara de Vereadores de Campina GrandeValor referente a incorporção da Câmara Municipal de Campina Grande, relativo ao mês de Julho/2004, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administração Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 30/07/2004 | 1017.18 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Valor referente a incorporção da Câmara Municipal de Campina Grande, relativo ao mês de Julho/2004, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administração Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 30/07/2004 | 16047.24 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Valor referente a incorporção da Câmara Municipal de Campina Grande, relativo ao mês de Julho/2004, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administração Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 30/07/2004 | 15012.05 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Valor referente a incorporção da Câmara Municipal de Campina Grande, relativo ao mês de Julho/2004, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administração Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 30/07/2004 | 38814.23 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Valor referente a incorporção da Câmara Municipal de Campina Grande, relativo ao mês de Julho/2004, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Tesouraria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 30/07/2004 | 4484.07 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Valor referente a incorporção da Câmara Municipal de Campina Grande, relativo ao mês de Julho/2004, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração Financeira e Contabil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 30/07/2004 | 9983.64 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Valor referente a incorporção da Câmara Municipal de Campina Grande, relativo ao mês de Julho/2004, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração Financeira e Contabil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 30/07/2004 | 62187.22 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Valor referente a incorporção da Câmara Municipal de Campina Grande, relativo ao mês de Julho/2004, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011748 | 30/07/2004 | 4303.00 | 00042155029420 | TELMA MARIA ELOI FREIRE DOS SANTOS | SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE QUADRILHAS JUNINAS ENTRE OS DIVERSOS BAIRROS DA CIDADE P/O PARQUE DO POVO, DURANTE O PERIODO JUNINO/04 C/RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011914 | 30/07/2004 | 47264.20 | 08965741000119 | R REITUR (REI DE TURISMO LTDA) | VALOR CORRESP.A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS COMPREEND.TRECHOS E PESSOAS DIVERSAS, CONFORME OFICIOS 141,151,152,153,154,156,166,167,176,177,183,181,182,184,185,186,187,188,189,195,198,199,200,202,203,209,211 E FATURA Nº 00145.04 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 30/07/2004 | 2500.00 | 00003311619153 | DORA TOMÉ DE OLIVEIRA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO , REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS , NA AREA DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, NO MES DE JUNHO/04, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 30/07/2004 | 300.00 | 00082618291468 | TANEY QUEIROZ DE FARIAS | VALOR ESTE REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA A (AMUPS), NO MES DE JULHO/04, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 30/07/2004 | 76.69 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB. | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE AGUA DO IMOVEL LOCALIZADO ARUA SAMUEL SIMOES,393 NO BAIRRO DO JEREMIAS ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA, REFERENTE AOS MESES DE; ABRIL -R$ 30.81 , MAIO - R$ 14,41 , JUNHO - R$ 14,73 e JULHO R$ 16,74 NESTE EXERCICIO DE 2004 MATRICULA DA CAGEPA Nº 1448873 FATURAS ESTAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 30/07/2004 | 14.16 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA SAMUEL SIMOES,393 NO BAIRRO DO JEREMIAS,ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA NO MES DE JULHO/04, CONFORME CDC-0000049787-5 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 30/07/2004 | 350.83 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELTRICA TRIFASICA, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA-LEONTINA T. DE MACEDO,NO BAIRRO DE JOSE PINHEIRO, ONDE FUNCIONA ( O FABRICAO ) , NO MES DE JULHO/04, CONFORME CDC-144971-9 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 30/07/2004 | 35.00 | 12672663000131 | FEIRAO COMERCIO DE PEÇAS P/AUTO LTDA. | PONTEIRA DIANTEIRA LADO DIREITOAPLICAÇÃO: P/O VEICULO GOL, ANO/88 PLACA MNK-2906 DA SECRETARIA SAD, REQ.023/04 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 30/07/2004 | 3900.00 | 00004636171420 | ROBERTO RIBEIRO CABRAL | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA VILA NOVA DA RAINH, ONDE FUNCIONA ( O PROCOM ), NOS MESES DE JUNHO E JULHO/04/, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 30/07/2004 | 210.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA SOBRE CONTRIBUICAO, DEBITADA EM CONTA CORRENTE Nº 85,007-1 NO DIA 09.07.2004, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Amortização de Emprestimos | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 30/07/2004 | 146530.95 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA INTERNAVALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA COM O INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVICOS E CARGOS COMISSIONADOS, DESCONTADO NO FPM DO MES DE JULHO DE 2004, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Amortização de Emprestimos | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 30/07/2004 | 389623.46 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA INTERNAIMPORTE REFERENTE A PARCELA DE JULHO.2004 DO REFINANCIAMENTO DESTA PMCG.PB E UNIAO, SOBRE CONTRATO Nº 99118919, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimonio do Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 30/07/2004 | 246.21 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE PASEP DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 283,141-4, CONFORME EXPECIFICADO EM COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimonio do Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 30/07/2004 | 381.42 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM PASEP, DEBITADA EM C.C DE Nº 13.107-5, CONFORME DISCRIMINADO EM COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimonio do Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 30/07/2004 | 16921.87 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A 1ª, 2ª E 3ª PARCELA DO PASEP, SOBRE DESCONTO DE 1% NA COTA DO FPM, CONFORME AVISOS DE LANCAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 30/07/2004 | 702.80 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS NO MES DE JULHO DE 2004, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimonio do Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 30/07/2004 | 2586.99 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 13.463-5 NOS DIAS 02 E 12/07/2004, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 30/07/2004 | 280.14 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DO MÊS DE JULHO DE 2004, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 30/07/2004 | 2054.60 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS NO MES DE JULHO DE 2004, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 30/07/2004 | 55.00 | 01806393000198 | COMERCIAL FRANÇA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 22 AGUA MINERAL,BUJOS COM 20 LITROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 30/07/2004 | 4000.00 | 00171424000119 | José Carlos Farias de Barros | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA COM SOFTWARE EXCLUSIVO IMPLANTADO DA SEDE DA INSTITUIÇÃO COM MANUTENÇÃO DO SISTEMA E ASSESSORAMENTO DE FINANÇAS PUBLICAS.RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2004. CONFORME NOTA E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 30/07/2004 | 200.00 | 00029679397491 | JOSÉ VALTER PAULINO DE SÁ | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA LOCAÇÃO DO VEICULO DE MARCA FIAT TIPO PALIO ED PLACA MUP 1960-PB ANO 1998 RELATIVO A DEZEMBRO DE 2003 CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011891 | 30/07/2004 | 2340.00 | 03910482000105 | MULT JET INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERV. DE RECARGA DE 15 CARTUCHO REMANUFATURADO, HP6615, HP51645, HP51641, HP6578, HP8728,PRETO E 10 COLOR E CARTUCHO HP8727, CONFORME N.F. 2294-04 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011883 | 02/08/2004 | 300.00 | 00046729402415 | MANUEL DE ANDRADE DA SILVA | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAG.DE DEBITOS EM ATRASO JUNTO AO COMERCIO,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011886 | 02/08/2004 | 200.00 | 00085435368472 | DIELMA FLORENCIO DOS SANTOS | VR.CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA P/EFETUAR PAG.DE DEBITOS ATRASADOS JUNTO AO COMERCIO, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011887 | 02/08/2004 | 994.00 | 27175975000107 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM | VALOR CORRESP.A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA TRECHO CAMPINA GRANDE, RIO DE JANEIRO, EM FAVOR DE EVA VILMA DINIZ C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011888 | 02/08/2004 | 590.00 | 27175975000107 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM | VALOR CORRESP.A AQUISIÇÃO DE 02 PASSAGEM RODOVIÁRIA TRECHO CAMPINA GRANDE, SÃO PAULO, EM FAVOR DE NELSON ANTONIO VIVIANE E BETHANIA EVANGELISTA DE SOUSA, C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011889 | 02/08/2004 | 300.00 | 00042775019404 | MARIA DAS GRAÇAS COSTA SILVA | VR.CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA P/EFETUAR PAG.DE DEBITOS ATRASADOS JUNTO AO COMERCIO, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011895 | 02/08/2004 | 180.00 | 05473056000187 | COOPERNUT | VALOR CORRESP. AO FORNECIMENTO DE COOFF BREAK PARA 50 PESSOAS NA POSSE DO CONSE A MUNICIPAL NO DIA 28.06.04, NO MINI TEATRO PAULO PONTES, CONFORME N.F. Nº 0049.04 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011896 | 02/08/2004 | 800.00 | 00067187552491 | ROMULO EMANUEL SILVA ARAUJO | VALOR CORRESP.AOS SERV.DE LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT PALIO EX.PLACA KLB-7146 PARA PRESTAR SERV.NO GAB.DA PREFEITA DURANTE O MES DE JULHO.04 NO PROGRAMA FOME ZERO, CONF.CONT. Nº 088 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011897 | 02/08/2004 | 900.00 | 00011387700430 | ROMUALDO CORREIRA LINS | VALOR CORRESP.AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO, CELTA PLACA MOR-7625-PB PARA PRESTAR SERV. NO GAB. DA PREFEITA DURANTE O MES DE JULHO.04, CONFORME CONTRATO 087.04-SAD E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011898 | 02/08/2004 | 500.00 | 00000072891467 | LUSINETE DA SILVA CHAVES | VALOR CORRESP. A LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO MOTO MARCA HONDA TITAN 125, PLACA MNR-PB, PARA PRESTAR SERVIÇOS NO GAB. DA PREFEITA DURANTE O MES DE JULHO.2004, CONFORME CONT. Nº 063.04-SAD E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011899 | 02/08/2004 | 7815.70 | 24222903000185 | OZON LIDER COMERCIO REPRESENTAÇÃO LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O GABINETE DA PREFEITA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011900 | 02/08/2004 | 500.00 | 00072578750491 | MARIA DAS GRACAS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORAMENTO, DURANTE A ELABORACAO DE PROJETO PARA O PROGRAMA FOME ZERO DE C. GRANDE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011901 | 02/08/2004 | 1900.00 | 00005816165453 | IVANILDO SOARES DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE FAIXAS EM TECIDO, ALUSIVAS A DIVERSAS SOLENIDADES DA PMCG NO MES DE JULHO.04, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011902 | 02/08/2004 | 4202.00 | 00039619656415 | GILBERTO GONÇALVES DA ROCHA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM ONIBUS PARA DIVERSOS BAIRROS DA CIDADE E RITA, PATOS TEIXAIRA, TAPEROA, E OUTRAS CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011903 | 02/08/2004 | 445.00 | 04119639000141 | FLORICULTURA PETALAS DE ROSAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ARRANJOS DE FLORES PARA A PMCG-CONFORME N.F. Nº 0131.04 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011912 | 02/08/2004 | 2437.30 | 12921839000141 | PANIFICADORA N.SRA. DAS DORES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000099 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011913 | 02/08/2004 | 650.00 | 00028195965415 | RUBIVAL ARAUJO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE SONORIZACAO AMBIENTE NA COMEMORACAO DO DIA DOS PAIS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012046 | 02/08/2004 | 200.00 | 00023796413404 | JOSE ANTONIO FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DEBITOS DE AGUA,LUZ EM ATRASO E NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036479 | 02/08/2004 | 80.00 | 00004200325411 | NILTON CESAR ALVES PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL,REFERENTE A JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 02/08/2004 | 2759.00 | 00002299135472 | GENIVAL HIGINO DE QUEIROZ | VALOR REF.A SERVIÇOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE 62 CARRADAS DE AGUA EM CAMINHÕES PIPA,PARA ZONA RURAL DE C.GRANDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2003.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 02/08/2004 | 5028.50 | 00037358014120 | AFONSO CELSO AMÂNCIO DO BÚ | VALOR REF;A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 113 CARRADAS DE AGUA EM CAMINHÃO PIPA,PARA A ZONA RURAL DE C.GRANDE,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2003.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 02/08/2004 | 4895.00 | 00039519643400 | JOÃO DE ARAÚJO SILVA | VALOR REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 110 CARRADAS DE AGUA EM CAMINHÃO PIPA, PARA A ZONA RURAL DE C.GRANDE,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2003.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 02/08/2004 | 4939.50 | 00026274353453 | AFONSO DE CARVALHO LEAL | VALOR REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 111 CARRADAS DE AGUA EM CAMINHÕES PIPA,PARA A ZONA RURAL DE C.GRANDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2003. CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 02/08/2004 | 14.40 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO DIA 02/08/2004, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 02/08/2004 | 5000.00 | 08704413000169 | MITRA DIOCESANA DE C. GRANDE | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O GABINETE DA PREFEITA DESTA PREFEITURA, NO MES DE MARÇO/04, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 02/08/2004 | 480.00 | 04941585000103 | J.C. VÍDEO DVD - LTDA. | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE A REALIZÇÃO DE SRVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM DATA SHOW COM TELA E CABO DE CONCÇÃO,P/O PREGAO QUE REALIZADO NOS DIAS 20 E 21 DE JULHO/04, NO ANTIGO FORUM P/SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME REQ. DE SERVIÇOS DE Nº 35/04 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 02/08/2004 | 480.00 | 00088554465415 | AMILTON DE SOUSA LACERDA | VALOR ESTE REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL COMPREENDENDO ESPECIFACAMENTE: A LEITURA DA PLATA BAIXA,INSTALAÇÃO DE REDE ELETRICA,INSTALAÇÃO DA REDE LOGICA DE COMPUTADORES,DESENHO DE MOVEIS E AMBIENTES E CALCULO DE CUSTOS P/REFORMAS, NA AREA DE INFORMATICA PRESTANDO SERVIÇOS NAS SEGUINTES SECRETARIAS; SEPLAN,GP,SAD,SEJUR E SEFIN DESTA PREFEITURA.NO MES DE JULHO/04 CONFORME COPIA DO CONTRATO E RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 02/08/2004 | 1000.00 | 00003607632430 | LORENA ALVES CORREIA LIMA | VALOR ESTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL 1.6 DE ANO/2000, PLACA KIK-8561, LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, NO MES DE JULHO/04, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 02/08/2004 | 400.00 | 00003926468467 | ALEXHANDER PEREIRA ARAGÃO | VALOR ESTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125,TIPO TITAN KS, ANO/03, PLACA MMT-0674, LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, NO MES DE JULHO/04, CONFORME COPIA DO CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011915 | 02/08/2004 | 300.00 | 00005816104403 | MARIA HELENA TAVARES DA SILVA | VALOR REF. A UMA AJUDA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL RESIDENCIAL ATRASADO, C/DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011632 | 02/08/2004 | 200.00 | 00060274077434 | IVANILDA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DEBITOS ATRASADOS JUNTO AO COMÉRCIO,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011865 | 02/08/2004 | 642.00 | 27175975000107 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM | VALOR CORRESP.A AQUISIÇÃO DE 03 PASSAGEM RODOVIÁRIA TRECHO CAMPINA GRANDE, RIO DE JANEIRO EM FAVOR DE MARIA DA SOLEDADE DOS SANTOS GUEDES E FILHOS P/TRATAMENTO DE SAUDE C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011866 | 02/08/2004 | 1008.00 | 27175975000107 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM | VALOR CORRESP.A AQUISIÇÃO DE 04 PASSAGEM RODOVIÁRIA TRECHO CAMPINA GRANDE, SÃO PAULO, EM FAVOR DE DANIEL DOS SANTOS SILVA, ROSINEIDE DOS SANTOS SILVA, MARIA JOSE DOS SANTOS ARAUJO E JOSE W. DOS SANTOS SILVA, C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011867 | 02/08/2004 | 210.50 | 27175975000107 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM | VALOR CORRESP.A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA TRECHO CAMPINA GRANDE, RIO DE JANEIRO EM FAVOR DE ALEXANDRE SANTOS DO CARMO, C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011868 | 02/08/2004 | 210.50 | 27175975000107 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM | VALOR CORRESP.A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA TRECHO RIO DE JANEIRO/C.GRANDE, EM FAVOR DE LIGIA MARIA BEZERRA DE SOUSA, C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011869 | 02/08/2004 | 490.00 | 27175975000107 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM | VALOR CORRESP.A AQUISIÇÃO DE 02 PASSAGEM RODOVIÁRIA TRECHO CAMPINA GRANDE, SÃO PAULO, EM FAVOR DE MARCOS LIMA DA SILVA E FERNANDA GUEDES DE ARAUJO, C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011870 | 02/08/2004 | 500.00 | 00000000000000 | ALEXSANDRO SOUSA COELHO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DEBITOS EM ATRASO JUNTO AO COMERCIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011871 | 02/08/2004 | 300.00 | 00000000000000 | LIDIANE GONÇALVES DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DEBITO ATRASADO JUNTO AO COMERCIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011872 | 02/08/2004 | 245.00 | 27175975000107 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM | VALOR CORRESP.A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA TRECHO CAMPINA GRANDE, SÃO PAULO, EM FAVOR DE JOSILENE QUIRINO DE ANDRADE, C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011873 | 02/08/2004 | 210.50 | 27175975000107 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM | VALOR CORRESP.A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA TRECHO CAMPINA GRANDE, RIO DE JANEIRO, EM FAVOR DE CLAUDIO DA SILVA, C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011874 | 02/08/2004 | 245.00 | 27175975000107 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM | VALOR CORRESP.A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA TRECHO CAMPINA GRANDE, SÃO PAULO, EM FAVOR DE MARCOS LIMA DA SILVA, C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011875 | 02/08/2004 | 210.50 | 27175975000107 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM | VALOR CORRESP.A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA TRECHO CAMPINA GRANDE, RIO DE JANEIRO, EM FAVOR DE JOÃO WILSON G.DE OLIVEIRA, C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011876 | 02/08/2004 | 631.50 | 27175975000107 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM | VALOR CORRESP.A AQUISIÇÃO DE 03 PASSAGEM RODOVIÁRIA TRECHO CAMPINA GRANDE, RIO DE JANEIRO EM FAVOR DE CILEDA CESAR DE ARAUJO, MARIA DE FATIMA DIAS CRUZ, ALBERTO CESAR DE ARAUJO C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011877 | 02/08/2004 | 500.50 | 27175975000107 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM | VALOR CORRESP.A AQUISIÇÃO DE 02 PASSAGEM RODOVIÁRIA TRECHO CAMPINA GRANDE, SÃO PAULO, EM FAVOR DE MARIA DA CONCEIÇÃO SOLSA E SAIONARA SILVA DOS SANTOS, C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011749 | 02/08/2004 | 500.00 | 00047873760472 | HELTON DE ALMEIDA BEZERRA | Valor correspondente a ajuda financeira para efetuar pagamento de debitos atrasados junto ao comércio e na compra de generos alimenticios, conf.recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011750 | 02/08/2004 | 400.00 | 00021968365400 | MARIA DO SOCORRO ALBUQUERQUE SILVA | VALOR REF.A UMA AJUDA PARA PAG.DE DEBITOS ATRASADOS JUNTO AO COMERCIO C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011751 | 02/08/2004 | 350.00 | 00011197145400 | REJANE MARIA DE ARAUJO RIBEIRO | VALOR REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA P/PAG.DE DEBITOS ATRASADOS JUNTO AO COMERCIO C/RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011752 | 02/08/2004 | 300.00 | 00067518923491 | GERCINO AGRA LEITE | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAG.DE DEBITOS ATRAZADOS JUNTO AO COMERCIO C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011753 | 02/08/2004 | 500.00 | 00058751017415 | EDJANE SANTOS ALVES | VR.CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA P/EFETUAR PAG.DE DEBITOS ATRAZADOS JUNTO AO COMERCIO, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011754 | 02/08/2004 | 400.00 | 00038751704404 | LENILDO GENU DA SILVA | VALOR CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011756 | 02/08/2004 | 300.00 | 00006787509472 | JACINTA BADU DE SOUSA | VALOR REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAG.DE DEBITOS ATRAZADOS JUNTO AO COMERCIO C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011757 | 02/08/2004 | 100.00 | 00006204798413 | DANIELLE ANGELO PEREIRA | VALOR REF. A UMA AJUDA PARA PAG.DE DEBITOS AGUA, LUZ EM ATRASO C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011758 | 02/08/2004 | 288.00 | 00078992265468 | JADIRA DE MARIZ COSTA | VALOR REF. A UMA AJUDA PARA PAG.DE DEBITOS DE ALUGUEL EM ATRAZO C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011760 | 02/08/2004 | 300.00 | 00004406868496 | MARIA RODRIGUES DE ARAUJO | AJUDA PARA PAGAMENTO DE DEBITOS EM ATRSP JUNTO AO COMERCIO C/RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011761 | 02/08/2004 | 120.00 | 00001997306441 | MARIA DE LOURDES FERREIRA DA SILVA | VALOR REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM DEBITO DE ALUGUEL EM ATRAZO, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011762 | 02/08/2004 | 200.00 | 00021574995472 | MARIA DAS GRAÇAS MUNIZ DE LIMA | VALOR REF. A UMA AJUDA PARA PAG.DE DEBITOS ATRASADOS JUNTO AO COMERCIO C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011764 | 02/08/2004 | 240.00 | 00006776119430 | EDJAILMA ERAILDA FELIX SOUTO | VALOR REF. A UMA AJUDA PARA PAGAMENTO DE DEBITOS ATRASADOS JUNTO AO COMERCIO C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011765 | 02/08/2004 | 180.00 | 00006255204405 | VERONICA NEVES TOMAZ DE AQUINO | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAG.DE ALUGUEL EM ATARZO C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011766 | 02/08/2004 | 250.00 | 00078925126400 | COSMO ALVES BRILHANTE | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAG. DE DEBITOS ATRAZADOS JUNTO AO COMERCIO C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011768 | 02/08/2004 | 100.00 | 00092791050434 | AILTON CABRAL | VALOR REF. A UMA AJUDA PARAA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011769 | 02/08/2004 | 200.00 | 00079697879400 | ROSINEIDE JERONIMO DA COSTA | VALOR REF,A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAG.DE DEBITOS ATRAZADOS JUNTO AO COMERCIO C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011770 | 02/08/2004 | 200.00 | 00002664448498 | VALERIA LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAG.DE DEBITOS ATRASADOS JUNTO AO COMERCIO C/RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011771 | 02/08/2004 | 200.00 | 00026752379491 | RITA MENDONÇA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DEBITOS ATRASADOS JUNTO AO COMERCIO.CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011772 | 02/08/2004 | 200.00 | 00038044757449 | JOSÉ MENDONÇA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DEBITOS ATRASADOS JUNTO AO COMERCIO, DEBITO DE LUZ E AGUA EM ATRASO E COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011773 | 02/08/2004 | 200.00 | 00084064102487 | SEVERINA MARIA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DEBITOS ATRASADOS JUNTO AO COMERCIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011774 | 02/08/2004 | 200.00 | 00073869082453 | ELIANE SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DEBITOS ATRASADOS JUNTO AO COMÉRCIO,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011775 | 02/08/2004 | 200.00 | 00047487313468 | JURACI DINIZ | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAG.NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011776 | 02/08/2004 | 200.00 | 00005424624430 | GILSON BARBOSA | VALOR REF. A UMA AJUDA PARA PAG.DE DEBITOS ATRSADOS JUNTO AO COMERCIO C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011778 | 02/08/2004 | 200.00 | 00099172470410 | MARIA DO SOCORRO SANTIAGO GONDIN | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAG.DE DEBITOS ATRASADOS JUNTO AO COMERCIO C/RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011779 | 02/08/2004 | 200.00 | 00003031801458 | MARCOS ANTONIO MIRANDA DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DEBITOS ATRASADOS JUNTO AO COMERCIO,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011780 | 02/08/2004 | 200.00 | 00005927647456 | JOELMA AYRES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DEBITOS ATRASADOS JUNTO AO COMERCIO ,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011781 | 02/08/2004 | 200.00 | 00002537745434 | FRANCISCO IVAN DE FIGUEIREDO | VALOR CORRESP. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAG. COM DESP. DE AGUA E LUZ EM ATRAZO E COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS C/RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011782 | 02/08/2004 | 200.00 | 00043841350410 | ANTONIO PEREIRA DE ARAÚJO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM DESPESAS DE ALUGUEL EM ATRASO,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011783 | 02/08/2004 | 100.00 | 00079709796453 | MARIZETE PEREIRA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DEBITOS DE AGUA E LUZ EM ATRASO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011784 | 02/08/2004 | 150.00 | 00001033776467 | CRISTINA MAURICIO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAG. DE DEBITOS ATRAZADOS DE AGUA E LUZ E COMPRA DE GENEROS ALIMENTICO C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011785 | 02/08/2004 | 200.00 | 00089385969404 | LUCICLEIDE ALVES CORREIRA | VALOR REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAG.DE DEBITOS ATRASADOS JUNTO AO COMERCIO C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011786 | 02/08/2004 | 300.00 | 00004271557463 | FABIANO JOSE OLIVEIRA PAES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DEBITOS ATRAZADOS JUNTO AO COMERCIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011787 | 02/08/2004 | 150.00 | 00069032319434 | MARIA LINA DA SILVA | VALOR REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAG.DE DEBITOS ATRAZADOS JUNTO AO COMERCIO C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011788 | 02/08/2004 | 350.00 | 00016170377453 | MARIA DAS DORES BARRETO GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DEBITOS ATRAZADOS JUNTO AO COMERCIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011789 | 02/08/2004 | 250.00 | 00091106974468 | ANA LUCIA GUEDES DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011792 | 02/08/2004 | 100.00 | 00005661011490 | LEOCARDA BEZERRA NASCIMENTO | VALOR REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAG.NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS C/RECIBO ME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011793 | 02/08/2004 | 400.00 | 00005257474433 | JOSE DE ARIMATEIA NASCIMENTO JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DEBITOS ATRASADOS JUNTO AO COMÉRCIO E NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011794 | 02/08/2004 | 250.00 | 00027260623420 | MARGARIDA MOURA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DEBITOS ATRASADOS JUNTO AO COMERCIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011795 | 02/08/2004 | 250.00 | 00051476576491 | IVANICE MINEIRO MOURA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DEBITOS ATRASADOS JUNTO AO COMÉRCIO,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011797 | 02/08/2004 | 500.00 | 00017653347487 | JOSE BEZERRA NETO | VALOR REF. A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAG.NA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011800 | 02/08/2004 | 300.00 | 00012645621449 | EDNA MINHAQUI FERREIRA | VALOR REF.A UMA AJUDA PARA PAG.NA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011803 | 02/08/2004 | 200.00 | 00067613373487 | JAIMAR DA PAIXÃO FERREIRA | VALOR REF. A UMA AJUDA PARA PAG. DE DEBITOS ATRASADOS JUNTO AO COMERCIO C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011804 | 02/08/2004 | 200.00 | 00005704390439 | JANAILMA GONZAGA DE MARIA | VALOR REF. A UMA AJUDA PARA PAG.DE DEBITOS DE ALUGUEL EM ATRASO C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011806 | 02/08/2004 | 200.00 | 00055633781449 | CARLOS ANTONIO FERNANDES DA SILVA | VALOR REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAG.DE DEBITOS ATRAZADOS JUNTO AO COMERCIO C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011808 | 02/08/2004 | 200.00 | 00021856931404 | CIRLENE REGIS FERREIRA | VALOR REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA P/PAG.DE DEBITOS ATRAZADOS JUNTO AO COMERCIO C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011809 | 02/08/2004 | 200.00 | 00071437266487 | MARICELIA MARIA CAIÇARA | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAG.DE DEBITOS ATRAZADOS JUNTO AO COMERCIO C/RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011810 | 02/08/2004 | 730.00 | 00098062417468 | FABIOLA MARIA JORDÃO DE OLIVEIRA | VALOR REF. A UMA AJUDA PARA PAG.NA COMPRA DE ARAUDE E FLORES P/VELORIO C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011812 | 02/08/2004 | 500.00 | 00018105700425 | MARIA DE FATIMA SILVA BARROS | VR.REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAG.DE CONFEC.DE 100 CAMISAS DE MALHA BRANCA MERCALRIZADA FIO 30 E 500 LENÇOS DE MALHA DE COR FIO 30 P/O VENTO 25 ANOS DA CAMINHADA COM A PALAVRA DE CRISTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011813 | 02/08/2004 | 500.00 | 00000000000000 | JOSE ALVES DOS SANTOS | VALOR REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAG.NA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011814 | 02/08/2004 | 250.00 | 00050399420444 | MARCOS ANTONIO DA SILVA ROCHA | VALOR REF.A UMA AJUDA FINANCWEIRA PARA PAG.DE DEBITOS ATRAZADOS JUNTO AO COMERCIO C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011815 | 02/08/2004 | 300.00 | 00034894152991 | AUDI BEZERRA | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAG.DE DEBITOS ATRAZADOS JUNTO AO COMERCIO C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011818 | 02/08/2004 | 300.00 | 00011046996487 | JURACI DE SOUZA NOBREGA ARAUJO | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAG.DE DEBITO JUNTO AO COMERCIO C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011822 | 02/08/2004 | 120.00 | 00003312588464 | MARCOS GOMES BARBOSA | VALOR REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAG.NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011826 | 02/08/2004 | 150.00 | 00002125532409 | ROSANGELA LOPES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DEBITO JUNTO AO COMERCIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011827 | 02/08/2004 | 150.00 | 00002404097440 | MARCIA MABEL OLIVEIRA DE LUCENA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DEBITOS DE AGUA E LUZ EM ATRASO E COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011828 | 02/08/2004 | 200.00 | 00022003509453 | MARIA MADALENA DO AMARAL COSTA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DEBITOS ATRAZADOS JUNTO AO COMERCIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011830 | 02/08/2004 | 300.00 | 00059121246491 | MARIA FRENCILEIDE BENTO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DEBITOS ATRASADOS JUNTO AO COMERCIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011831 | 02/08/2004 | 200.00 | 00068653735453 | MARIA DA NATIVIDADE RIBEIRO DE MENDONÇA | VALOR CORRESPONENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DEBITOS ATRASADOS JUNTO AO COMERCIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011833 | 02/08/2004 | 100.00 | 00020496125400 | ALUISIO DA SILVA NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRAS PARA EFETUAR PAGAMENTO NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011834 | 02/08/2004 | 100.00 | 00044010818468 | IZAURA DA SILVA TEOFILO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011835 | 02/08/2004 | 150.00 | 00056986866453 | MARIA DAS GRAÇAS SANTOS LOPES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAE DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE POBRES, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011836 | 02/08/2004 | 300.00 | 00049678027453 | ERINALDA DE SOUZA MONTEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DEBITOS ATRAZADOS JUNTO AO COMERCIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011837 | 02/08/2004 | 300.00 | 00002640088475 | JORGE DE SOUZA MONTEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM FORMAÇÃO DE QUADRILHAS JUNINAS CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011838 | 02/08/2004 | 400.00 | 00049767305491 | YEDO ALBUQUERQUE PACHECO JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DEBITO ATRASADOS JUNTO AO COMERCIO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011839 | 02/08/2004 | 300.00 | 00037678450400 | JOSÉ ARI RICARDO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM DESPESAS DE QUADRILHAS JUNINAS CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011840 | 02/08/2004 | 350.00 | 00005333479470 | GILCEMAR NUNES DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM DESPESAS NA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011841 | 02/08/2004 | 350.00 | 00005886408401 | BRUNO DE AGUIAR NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DEBITO ATRASADOS JUNTO AO COMERCIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011842 | 02/08/2004 | 350.00 | 00039689158449 | FRANCELINA BEZERRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DEBITO ATRASADOS JUNTO AO COMERCIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011843 | 02/08/2004 | 500.50 | 27175975000107 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM | VALOR CORRESP.A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA TRECHO CAMPINA GRANDE, SÃO PAULO, EM FAVOR DE MANOEL JOÃO DE MARIA, C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011844 | 02/08/2004 | 421.00 | 27175975000107 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM | VALOR CORRESP.A AQUISIÇÃO DE 02 PASSAGEM RODOVIÁRIA TRECHO CAMPINA GRANDE, RIO DE JANEIRO EM FAVOR DE WALDENIZIO GRANGUEIRO DA SILVA E LUCINEIDE DOS ANJOS DOMINGOS, C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011845 | 02/08/2004 | 421.00 | 27175975000107 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM | VALOR CORRESP.A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA TRECHO CAMPINA GRANDE, RIO DE JANEIRO/C.GRANDE. EM FAVOR DE ANTONIO LOPES FERREIRA, C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011846 | 02/08/2004 | 1001.00 | 27175975000107 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM | VALOR CORRESP.A AQUISIÇÃO DE 04 PASSAGEM RODOVIÁRIA TRECHO CAMPINA GRANDE, EM FAVOR DE GERSON CARLOS FERREIRA LIMA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011847 | 02/08/2004 | 421.00 | 27175975000107 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM | VALOR CORRESP.A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA TRECHO CAMPINA GRANDE, RIO DE JANEIRO/C.GRANDE, EM FAVOR DE RONALDO CAVALCANTE, C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011848 | 02/08/2004 | 500.50 | 27175975000107 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM | VALOR CORRESP.A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA TRECHO CAMPINA GRANDE, SÃO PAULO, EM FAVOR DE NADJAIR DA SILVA, C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011849 | 02/08/2004 | 500.50 | 27175975000107 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM | VALOR CORRESP.A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA TRECHO CAMPINA GRANDE, SÃO PAULO, EM FAVOR DE MARIA VERONICA FARIAS TAVARES, C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011850 | 02/08/2004 | 1263.00 | 27175975000107 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM | VALOR CORRESP.A AQUISIÇÃO DE 06 PASSAGEM RODOVIÁRIA TRECHO CAMPINA GRANDE, RIO DE JANEIRO/C.GRANDE SENDO IDA E VOLTA EM FAVOR DE MARIA DE LOURDES VELOSO MACHADO E 02 MENORES MAYRA E MAYKE VELOSO BARBOSA, C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011851 | 02/08/2004 | 421.00 | 27175975000107 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM | VALOR CORRESP.A AQUISIÇÃO DE 02 PASSAGEM RODOVIÁRIA TRECHO CAMPINA GRANDE, RIO DE JANEIRO EM FAVOR DE IVANDIR LIMA DIAS E MARIA JOSE LIMA DIAS C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011852 | 02/08/2004 | 245.00 | 27175975000107 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM | VALOR CORRESP.A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA TRECHO CAMPINA GRANDE, SÃO PAULO, EM FAVOR DE VALDINETE DA SILVA CUNHA C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011853 | 02/08/2004 | 421.00 | 27175975000107 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM | VALOR CORRESP.A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA TRECHO CAMPINA GRANDE, RIO DE JANEIRO C.GRANDE EM FAVOR DE ANTONIO PAZ DA SILVA E DAMIANA DA CONCEIÇÃO E SILVA C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011854 | 02/08/2004 | 245.00 | 27175975000107 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM | VALOR CORRESP.A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA TRECHO CAMPINA GRANDE, SÃO PAULO, EM FAVOR DE SUELY CHACON HOR. C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011855 | 02/08/2004 | 210.50 | 27175975000107 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM | VALOR CORRESP.A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA TRECHO CAMPINA GRANDE, RIO DE JANEIRO EM FAVOR DE JOSE SALES PEREIRA, C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011856 | 02/08/2004 | 490.00 | 27175975000107 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM | VALOR CORRESP.A AQUISIÇÃO DE 02 PASSAGEM RODOVIÁRIA TRECHO CAMPINA GRANDE, SÃO PAULO, EM FAVOR DE EDILEUZA DE SOUZA GOMES E DEBORA DE SOUSA GOMES, C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011857 | 02/08/2004 | 421.00 | 27175975000107 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM | VALOR CORRESP.A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA TRECHO CAMPINA GRANDE, RIO DE JANEIRO/C.GRANDE EM FAVOR DE PATRICIA CALUETE SILVA, C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 02/08/2004 | 2000.00 | 00000000000000 | GENILDO DE ARRUDA BRASIL | VALOR CORRESP. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA O APOIO DA PMCG, ADOS PROFESSORES E ESTUDANTES. PARTICIPANTES DO CONGRESSO REALIZADO NA CIDADE DE BRASILIA-DF. C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014250 | 02/08/2004 | 244768.11 | 03403803000185 | COOP. DOS T. PROF.APOIO ADM.OP.DE C.GRANDE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRODUÇÃO DOS COOPERADOS E ENCARGOS ADICIONAIS CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CELEBRADO EM 01.06.2001. SAD-PMCG, REFERENTE JULHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013905 | 02/08/2004 | 144.00 | 00017680956472 | MARCOS ANTONIO COLAÇO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS COM OBJETIVO DE CONDUZIR E ACOMPANHAR ALUNOS DA REDE MUL.DE ENSINO PARA VISITAS PEDAGÓGICAS NAS CIDADES DE CABACEIRAS E AREIAS-PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013854 | 02/08/2004 | 1000.00 | 00091099242487 | RAIMUNDO DE SOUZA FARIAS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA E PINTURA NA ESCOLA PRESIDENTE KENNEDY DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013855 | 02/08/2004 | 1000.00 | 00058472401472 | JÚLIO CÉSAR DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA E PINTURA DA ESCOLA NELY DE LIMA DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013856 | 02/08/2004 | 1000.00 | 00033912629404 | ALCIDES FERNANDES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA E RECUPERAÇÃO NA ESCOLA ANTONIO GUEDES DE ANDRADE DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013857 | 02/08/2004 | 1050.00 | 00002875917439 | REGINALDO OLINTO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA E PINTURA DA ESCOLA MELO LEITÃO DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013858 | 02/08/2004 | 900.00 | 00004798771490 | GIVONALDO DA SILVA GONCALVES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DAS ESCOLAS RAIMUNDO ASFORA,AMARO DA COSTA BARROS,LUIS GOMES,LIONS PRATA E GRACITA MELO DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013859 | 02/08/2004 | 1020.00 | 00014689333882 | ERALDO MIGUEL DE AGUIAR | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E RECUPERAÇÀO DE 170 CARTEIRAS ESCOLARES COM APLICAÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013860 | 02/08/2004 | 520.00 | 00006655087430 | ERINALDO PEDRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA E RECUPERAÇÃO COM PINTURA DE PORTÒES E GRADES DA ESCOLA PE ANTONIO E AGEU GENUIN DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036247 | 02/08/2004 | 390.00 | 00066754909587 | MARIA JOSE RODRIGUES | VALOR CORRESP.A SERVIÇOS TEMPORÁRIOS E EXCEPCIONAL, COMO EDUCADORA DE NIVEL SUPERIOR DO PROGRAMA RUANDA, NO MES DE JULHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 02/08/2004 | 380.40 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR ESTE REFERENTE AO CONTRATO DE ASSINATURA ANUAL DO JORNAL O CORREIO DA PARAIBA, PERIDO ESTE DE 25/06/2004 A 24/06/2005 P/A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA,CONFORME DOCUMENTO DE Nº 349408/01-7 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 02/08/2004 | 250.00 | 00019135335491 | ROSINALDO RAMOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 02/08/2004 | 20000.00 | 02891579000155 | PAHEL-COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | SACOS PLASTICOS DE 08 MICRAS DE 100 LTS.APLICAÇÃO: P/O DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA DELUR, CONFORME C. CONVITE 050/04 E REQ. 044/04 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Recursos Hidrícos | Recursos Hídricos | Manutenção Progr Poços, Cisternas, Dessalinizadores e Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025655 | 02/08/2004 | 4000.00 | 00004017072453 | THEODORUS AUGUSTIWS D. DE WIN | SERVICOS PRESTADOPS NA CONFECCAO DE 10 FORMAS PARA FAZER CISTERNAS DE PLACAS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 526656 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 03/08/2004 | 1800.00 | 00059461985487 | ROGERIO CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOÃO PESSOA, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE.CONFORM RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 03/08/2004 | 432.00 | 00046133925787 | EDNELSON MARCOLINO MENDONÇA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA SALVADOR-BA NO PERIODO DE 26 A 28/05/2004 PARTICIPAR DE SEMINARIO DE MICROFINANÇAS.CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 03/08/2004 | 250.00 | 00001155596471 | TACIANA DA SILVA ABDALA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITOS DE ALUGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 03/08/2004 | 250.00 | 00085436127487 | ANICELIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITOS JUNTO AO COMERCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 03/08/2004 | 612.00 | 00008636761468 | MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA | VALOR REF.PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOÃO PESSOA NOS DIAS 20,23 25,26 DO 06 E 03,06,08,13 E 20/07/04 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE.CONFORME SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013861 | 03/08/2004 | 1000.00 | 00038046113468 | ARIOSVALDO DE SOUSA JUSTINO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO MURO DA ESCOLA ALICE GAUDENCIO DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013862 | 03/08/2004 | 1000.00 | 00034346511449 | HERCILIO JUSTINO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA ANÉZIO LEÃO DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013863 | 03/08/2004 | 800.00 | 00003975834439 | CLEILDO DANTAS CABRAL | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DESENTUPIMENTO DE FOSSAS,CAIXAS DE GORDURAS E REVISÃO HIDRÁULICA DAS ESCOLAS JOÃO PEREIRA DE ASSIS,Dr.FRANCISCO BRASILEIRO E Dr.CHATEAUBRIAND DA RED MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013864 | 03/08/2004 | 882.00 | 00001467095435 | PAULO CEZAR DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E RECUPERAÇÃO DE 147 CARTEIRAS ESCOLARES COM APLICAÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013865 | 03/08/2004 | 950.00 | 00017344874881 | ANTONIO BENICIO VENTURA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DO MURO DA ESCOLA JOSÉ VIRGINIO DE LIMA DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013866 | 03/08/2004 | 1050.00 | 00002721695444 | JOÃO MARINHO ARAUJO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA COBERTURA COM TELHADO NA ESCOLA STELLITA CRUZ DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013872 | 03/08/2004 | 32360.00 | 00976914000192 | ENGEAR-ENGENHARIA DE AQUEC.REFRIGERAÇÃO LTDA | Aparelho de ar condicionadoAQUISIÇÃO DE 04(QUATROO APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE 60.000 BTUS COM INSTALAÇÃO. APLICAÇÃO TEATRO ROSIL CAVALCANTE. (PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2004 PROCESSO O412/2004 REQ. 0020) | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013873 | 03/08/2004 | 62900.00 | 04804884000198 | SINAL MOTOS LTDA. | VEÍCULOVEÍCULOAQUISIÇÃO VEÍCULO AUTOMOTOR DE TRANSPORTE COLETIVO, ZERO QUILOMETRO, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 09(N0VE) PASSAGEIROS, À GASOLINA COM JANELAS LATERAIS CORREDIÇAS. APLICAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL. (CONVENIO SEDUC/FNDE/PNETE) PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2004 PROCESSO 0643 REQ. 0032/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013874 | 03/08/2004 | 31417.45 | 04450384000103 | SUPERMERCADO O JAPONÊS LTDA. | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS. APLICAÇÃO ESCOLAS DA REDE MUL. DE ENSINO. PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013875 | 03/08/2004 | 15824.64 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA. | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS. APLICAÇÃO ESCOLAS DA REDE MUL. DE ENSINO. PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013876 | 03/08/2004 | 5214.00 | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REP. LTDA. | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS. APLICAÇÃO ESCOLAS DA REDE MUL. DE ENSINO. PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 03/08/2004 | 126.00 | 00048697010497 | JOSÉ DE ARIMATEIA SILVA OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOÃO PESSOA/RECIFE,NOS DIAS 15/18/07/2004 CONDUZINDO A SENHORA PREFEITA.CONFORME SOLICITAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 03/08/2004 | 108.00 | 00030843120444 | JOSENILTA DANTAS DE M LIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIAS PARA RECIF NO DIA 17/07/2004 ASSESSORAR A SENHORA PREFEITA,CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 03/08/2004 | 2500.00 | 00075225727468 | MARY GLAUCIA SANTOS OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A DIGITAÇÀO DE 6.270 (SEIS MIL, DUZENTOS E SETENTA GIVA'S DE ISS NO VALOR DE R$ 0.40 (QUARENTA CENTAVOS), NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÀO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 03/08/2004 | 1970.00 | 24103343000140 | JHC GRÁFICA E PAPELARIA LTDA | VALOR REF.AO FORNECIMENTO DE 01 CX DE PAPEL BRANCO,FORM.CONTINUO,01 VIA,240X280MM.04 CX PAPEL BRANCO,FORM. CONTINUO,02 VIAS,240X280 MM.05 CX PAPEL BRANCO,FORM.CONTINUO 03 VIAS, 240X280 MM.CONFORME SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 04/08/2004 | 420.00 | 06149740000170 | ESPAÇO DE CONVIVENCIA INFANTIL | VALOR REF.AO REPASSE DE $ 70,00(SETENTA REAIS) REFERENTE A DIFERENÇA DAS MENSALIDADES DOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO,MARÇO ,ABRIL,MAIO E JUNHO DOS MENORES IGOR B.CAVALCANTE E KARLOS ARTUR VIANA DE ARRUDA,CUJA VALOR MENSAL E R$ 70,00(SETENTE REAIS),PERFAZENDO O TOTAL DE R$ 420,00(QUATROCENTOS E VINTE REAIS).CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 04/08/2004 | 1152.00 | 00007846339400 | WASHINGTON JOSÉ P.F.DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, PARA JOÃO PESSOA, TRATAR DE ASSUNTOS DE INETERESSE DESTA EDILIDADE.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 04/08/2004 | 624.00 | 00056991460400 | JOSÉ FERNANDO SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A REMUNERAÇÃO DO MES DE MARÇO/2004 POR NÃO TER SAIDO EM FOLHA.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Concessão do Passe Servidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 04/08/2004 | 114607.72 | 09244401000161 | SINTRANS- SIND. DE TRASNPORTES COLETIVO | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE AQUISIÇÃO DE (99.320) NOVENTA E NOVE MIL TREZENTOS E VINTE VALE-TRANSPORTE P/( 1.981) UM MIL NOVECENTOS E OITENTA E UM SERVIDORES BENEFICIADOS DESTA PREFEITURA, NO MES DE JULHO/04, CONFORME DOC. E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 04/08/2004 | 853.31 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL ROBERTO SIMOSE/SESI, NO MES DE JUNHO/04 , CONFORME FATURA DO CDC- 1169711-3 E RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 04/08/2004 | 388.58 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE ENRGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO MANUEL DA MOTA/SESI , NO MES DE MAIO/04 , CONFORME CDC- 0000115580-3 E RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 04/08/2004 | 1715.87 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNIIPAL FREI DAGOBERTO ,REFERENTE AOS MESES DE . JULHO A DEZEMBRO/03 , DE JANEIRO A JULHO/04 NO VALOR DE R$ 1.337,52 VALOR ESTE EM CIMA UNIDADE DE MEDIDA CLANDESTINA COM BASE NA RECUPERAÇÃO DE 2.880 KWH. E O MES DE JULHO/04 NO VALOR DE R$ 378,35 , CONFORME CDC- 0000162861-9 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 04/08/2004 | 800.00 | 00002201340498 | GLADSTONE SILVA ALBUQUERQUE | VALOR ESTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA FIAT UNO MILLER INJEÇÃO ELETRONICA, ANO/95, COR PRETA, PLACA KFP-7518-PE, LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, NO MES DE JANEIRO/04, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 04/08/2004 | 800.00 | 00002201340498 | GLADSTONE SILVA ALBUQUERQUE | VALOR ESTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA FIAT UNO MILLER INJEÇÃO ELETRONICA, ANO/95, COR PRETA, PLACA KFP-7518-PE, LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, NO MES DE FEVEREIRO/04, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 04/08/2004 | 800.00 | 00002201340498 | GLADSTONE SILVA ALBUQUERQUE | VALOR ESTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA FIAT UNO MILLER INJEÇÃO ELETRONICA, ANO/95, COR PRETA, PLACA KFP-7518-PE, LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, NO MES DE MARÇO/04, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 04/08/2004 | 800.00 | 00002201340498 | GLADSTONE SILVA ALBUQUERQUE | VALOR ESTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA FIAT UNO MILLER INJEÇÃO ELETRONICA, ANO/95, COR PRETA, PLACA KFP-7518-PE, LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, NO MES DE ABRIL/04, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 04/08/2004 | 800.00 | 00002201340498 | GLADSTONE SILVA ALBUQUERQUE | VALOR ESTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA FIAT UNO MILLER INJEÇÃO ELETRONICA, ANO/95, COR PRETA, PLACA KFP-7518-PE, LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, NO MES DE MAIO/04, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 04/08/2004 | 800.00 | 00002201340498 | GLADSTONE SILVA ALBUQUERQUE | VALOR ESTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA FIAT UNO MILLER INJEÇÃO ELETRONICA, ANO/95, COR PRETA, PLACA KFP-7518-PE, LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, NO MES DE JUNHO/04, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 04/08/2004 | 800.00 | 00002201340498 | GLADSTONE SILVA ALBUQUERQUE | VALOR ESTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA FIAT UNO MILLER INJEÇÃO ELETRONICA, ANO/95, COR PRETA, PLACA KFP-7518-PE, LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, NO MES DE JULHO/04, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 04/08/2004 | 700.00 | 00011039868487 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | VALOR ESTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA FORD,TIPO VERSAILLES,2.0 FL, ANO/96, PLACA KGE-9913 , LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (SAD), NO MES DE JULHO/04, CONFORME COPIA DO CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011908 | 04/08/2004 | 200.00 | 00041942329253 | KENDELL OLIVEIRA DA SILVA | AJUDA PARA UM SARAU POÉTICO COM ALUNOS CONCLUINTES DO CURSOS DE COMUNICAÇÃO, C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011909 | 04/08/2004 | 200.00 | 00004307379470 | RODRIGO FIRMINO DA LIMA | VR.CORRESP.AO PEDIDO DE AJUDA FINANCEIRA P/EFETUAR PAG.COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012309 | 04/08/2004 | 2185.00 | 03885542000187 | ROSA-LY DECORAÇÕES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE FLORES,ARRANJOS,PARA DIVERSAS SOLENIDADES DA PMCG,CONFORME NFS. Nº 0690/04, E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 04/08/2004 | 648.00 | 00038044757449 | JOSÉ MENDONÇA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOÃO PESSOA, A SERVIÇOS DA SECRETARIA.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 04/08/2004 | 436.00 | 03557958000176 | M.S. INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA. (KENWORD) | PENTE DE MEMORIA 256 MB DDR (333 MTZ)APLICAÇÃO: P/O GABINETE DA PREFEITA / COORD. DE COMUNICAÇÃO, CONFORME REQ. 132/04 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 04/08/2004 | 106.00 | 01065397000162 | STAR COMPUTER-FUTURO INFORMATICA LTDA. | CARTUCHO DE TINTA P/IMPRESSORA HP 693 CAPLICAÇÃO: P/O GABINETE/COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO.CONFORME REQ. 130/04 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 04/08/2004 | 547.20 | 00000000000000 | ELETRONICA ADILSON LTDA | FITAS DE VIDEO BULK T 120 MINUTOSPILHAS DE 1.5 VAPLICAÇÃO: P/O GABINETE DA PREFEITA/COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO, CONFORME REQ. 130/04 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 04/08/2004 | 3500.00 | 00046096523404 | IVANILDO AMANDO JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTES AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, PRESTADOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2004. NESTA SECRETARIA.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011858 | 04/08/2004 | 500.00 | 00025074482453 | JOSIMAR GONÇALVES DE SIQUEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PEDIDO DE AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM MENSALIDADE DE UNIVERSIDADE QUE ENCONTRA-SE EM ATRASO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011859 | 04/08/2004 | 300.00 | 00087239795420 | MARIA DE FATIMA MACIEL | VALOR REFERENTE AO PEDIDO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE TECIDOS CONFECÇÃO DE PANOS DE PRATO PARA COMERCIALIZAR CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011860 | 04/08/2004 | 300.00 | 00004881847465 | JAILMA BERNARDINO OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PEDIDO DE AJUDA FINANCEIRA OARA VIABILIZAR PARTIPAÇÃO EM UM CONGRESSO NA CIDADE DE NATAL CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011861 | 04/08/2004 | 300.00 | 00008867218816 | PAULO ROBERTO MEGNA FRANCISCO | VALOR CORRESPONDENTE AO PEDIDO DE AJUDA FINANCEIRA PARA VIABILIZAR A COMPRA DE UM COLCHÃO D'AGUA CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011862 | 04/08/2004 | 300.00 | 00025106597404 | LUCIA DE FATIMA MARTINS DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE INSTRUMENTO DE TRABALHO MAQUINA DE COSTURA,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011863 | 04/08/2004 | 500.00 | 00010889620415 | JOSE DE ANCHIETA FERREIRA | VALOR EEF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE BRASILIA PARA RESOLVER PROBLEMA FAMILIAR, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011864 | 04/08/2004 | 500.00 | 00064570711472 | MARIA MAGALY VILAR | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM EXAMES MEDICOS SEM COBERTURA DO INSS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011878 | 04/08/2004 | 210.50 | 27175975000107 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM | VALOR CORRESP.A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA TRECHO CAMPINA GRANDE, RIO DE JANEIRO EM FAVOR DA SRA. MARIA JOSE DE SOUSA FREITAS,C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011879 | 04/08/2004 | 421.00 | 27175975000107 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM | VALOR CORRESP.A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA TRECHO CAMPINA GRANDE, RIO DE JANEIRO, EM FAVOR DE HOSANA PAULA TAVARES DA CUNHA,C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011880 | 04/08/2004 | 210.50 | 27175975000107 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM | VALOR CORRESP.A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA TRECHO CAMPINA GRANDE, RIO DE JANEIRO, EM FAVOR DE JOSE MARCIO PEREIRA, C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011881 | 04/08/2004 | 421.00 | 27175975000107 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM | VALOR CORRESP.A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA TRECHO CAMPINA GRANDE, RIO DE JANEIRO, EM FAVOR DE LUZIA MARIA DE LIMA C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011882 | 04/08/2004 | 316.36 | 19315118038371 | COMPANHIA SÃO GERALDO DE VIAÇÃO | VALOR REF.A AQUISIÇÃO DE 02 PASSAGENS RODOVIARIAS TRECHO RECIFE-PE/PALMAS, EM FAVOR DE MARCOS WAGNER CAVALCANTE DE SÁ E LÉLIA ALVES LOPES C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantia de Acesso à Educação Infantil | Implantação e Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013877 | 04/08/2004 | 621.30 | 00782673000140 | TEXTIL EXPRESS LTDA. - ME | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SERIGRAFIA. APLICAÇÃO CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantia de Acesso à Educação Infantil | Implantação e Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013878 | 04/08/2004 | 2300.00 | 00444147000170 | PANIFICADORA SUPER PÃO LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES. APLICAÇÃO III SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013906 | 04/08/2004 | 36.00 | 00020477686400 | LUZINALDO MUNIZ DE AQUINO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS COM OBJETIVO DE CONDUZIR E ACOMPANHAR ALUNOS PARA PARTICIPAR DE EVENTOS EM JOÃO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 04/08/2004 | 276.00 | 00000000000000 | KALCULU'S-COM.MÓVEIS E MÁQ.P/ESC.LTDA | ARQUIVO DE AÇO LEVE 04/600 W3APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEJUR, CONFORME REQ. 013/04 E N/FISCAL 007192 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Cooperados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 04/08/2004 | 20376.50 | 03403803000185 | COOPERAR-COOP.DE TRAB. DOS PROF.DE APOIO ADM. CG. | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COOPERADOS E ENCARGOS ADICIONAIS DESTA PMCG PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 04/08/2004 | 250.00 | 00013914057491 | ULISSES LUIZ FILHO | VALOR CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Sul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 04/08/2004 | 211.07 | 70100615000175 | O LOJAO DO COLEGIAL (ALBUQ. ALBUQ. LTDA.) | PAPEL OFICIO A4CADERNO TIPO BROCHURA PEQUENOCARTOLINA COMUM DIVERSAS CORESPAPEL LAMINADO CORES VARIADASPAPEL CREPON CORES VAREDASPAPEL MADEIRA PAPEL JORNALLAPIS HIDROCOR CAIXA C/12 UNIDAESLAPIS GRAFITELAPIS DE COR GRANDE CAIXA C/12 UNIDADESCLIPS P/PAPEL 3/0 EMBALAGEM C/12 UNIDADESDUREX TRANSPARENTE GRANDEFITA CREPECOLA BRANCALAPIS P/RETROPROJETORLAPIS TIPO POLI 0.7APLICAÇÃO: SEMAS/CONSELHO TUTELAR SUL, CONFORME REQ. 077/04 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020215 | 04/08/2004 | 3300.00 | 08307662000110 | RENOVAÇÃO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | SERV.DE RENOVAÇÃO DE 15(QUINZE PNEUS)E 02(DOIS) 1000X20 PMD.L 68208, C/NF.24196 E RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020216 | 04/08/2004 | 6000.00 | 35494400000185 | DETROL - Desmonte de Rocha Ltda. | SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE UMA MAQUINA TIPO RETRO-ESCAVADEIRA JCB MODELO 214- 3.4X4, PARA RECUPERAÇÃO DE DRENAGEM, LIMPEZA E ALARGAMENTO DE CANAIS E CORREGOS NOS BAIRROS DE C.GRANDE REF.CONTR.035/04-PMCG/SOSUR, DISP.DE LICITAÇÃO C/NF.Nº1075 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020217 | 04/08/2004 | 676.50 | 70101779000117 | GUARARAPES SERVIÇOS E PEÇAS PARA TRATORES | SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE 01(UM) ALTERNADOR BOSCH 24 VOLTZ X 55 AMPERES, APLICAÇÃO NA MOTONIVELADORA 120-B/12-E, DESTA SEC. C/NF.Nº 194 E RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020218 | 04/08/2004 | 2950.00 | 00002584613492 | UBIRAJARA ANSELMO DE ARAUJO E OUTROS | SERVIÇOS DE LIMPEZA DE CANAIS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DURANTE O PERIODO DE 26 A 30 DE JULHO/04 C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implantação de Pavimentação em Paralelepipedo e Revestimento Asfaltico | Implantação e Recuperação de Pavimentação da Malha Viária | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020219 | 04/08/2004 | 12018.89 | 05309592000141 | SOMAR CONSTRUTORA LTDA | SERVIÇOS DE RECUP.DA CALÇADA EXTERNA DO AMRT SHOPPING CENTER LINDACI MEDEIROS, NO CENTRO E RECONSTR.DA LINHA D´AGUA E MEIO FIO GRANITO NA RUA DR. VASCONCELOS, NO ALTO BRANCO EM C.GRANDE/PBSERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA CALÇCADA EXTERNA DO MARTSHOPPING CENTER LINDACI MEDEIROS, NO CENTRO E RECONSTR.DE LINHA D´ÁGUA E MEIO FIO GRANITO DA R.DR.VASCONCELOS REF. A 1ª E UNICA MED.E REF.AO CONTR.EXEC.OBRAS Nº 044/2004-PMCG/SOSUR-DISP.DE LICITAÇÃO C/BOLETIM MED E NOTA EM ANEXO | 01522004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 05/08/2004 | 410.00 | 35486851000170 | PETRONIO AUTO PEÇAS LTDA | JUNTA C MOTOR GOL 1.6 1.8 2.0KITE EMBRAGEM GOL, SANTANA SAGARFO EMBRAGEM SANTANATERMINAL DE DIREÇÃOCOXIM CAMBIO GOL SANTA QUANTAPLICAÇÃO: P/O VEICULO SANTANA MNT-1010 DA SCERETARIA SEPLAN, CONFORME REQ.036/A/04 E NOTA FISCAL 003379/04 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 05/08/2004 | 864.00 | 00013255797420 | MARCOS ANTONIO DE MATOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA RECIFE/NATAL-RN NOS DIAS 19/27/07/2004, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA NA PETROBRAS.CONFORME SOLICITAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 05/08/2004 | 1500.00 | 03302563000122 | TOLDOS E COMPLEMENTOS DECORATIVOS | LONA P/PALANQUE OFICIAL COM LOGOMARCA MEDINDO 7.0 X 5.0 METROSAPLICAÇÃO:P/A SECRETARIA SOSUR, DESTINADO AO PALANQUE OFICIAL DA PMCG, CONFORME REQ. 092/04 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 05/08/2004 | 100.00 | 00002910165450 | ERINALDO ALVES DE SOUSA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITOS JUNTO A CELB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 05/08/2004 | 3120.00 | 00412029000180 | EMPRESA DE TRANSPORTES BARRO TUR LTDA. | Valor correspondente ao pagamento ref.a locação de dois veiculos, um Fiat Brava EX de placa MOM 1991 e um Santana de placa KIW 7617 para uso da Secretaria de Assuntos Juridicos, no periodo de 11/04/04 a 11/05/2004, Conf.Doc.Fiscais Anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 05/08/2004 | 700.00 | 00087282135487 | Mario Sergio de Melo Pereira | Valor correspondente a locação de automóvel FIAT UNO MILLE, placa MNP 8310 - PB, para uso da SEJUR, Conf.Contrato N.022/2004 - SAD em Anexo, relativo ao mês de junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção dos Programas de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013879 | 05/08/2004 | 1300.00 | 03315169000129 | RASIA REFEIÇÕES COLETIVAS LTDA. | CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES. APLICAÇÃO XX ENCONTRO DO FÓRUM ESTADUAL DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, PROMOVIDO POR ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013880 | 05/08/2004 | 3366.00 | 70097472000190 | TAVARES PEQUENO & CIA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 612 Kg. DE BISCOITO. APLICAÇÃO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR (PNAE) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036209 | 05/08/2004 | 200.00 | 00003033629440 | VERA LUCIA LOPES VIEIRA | VALOR REF.AOS SERV.DE ASSITENCIA social, REF.AO EVENTO DOMINGO NO PARQUE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 05/08/2004 | 700.00 | 00088617734434 | ROBERTO RIBEIRO DA SILVA | VALOR ESTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA GM , TIPO CORSA WIND , ANO/96 , PLACA KIC-2282 PB , NO MES DE JULHO/04, CONFORME COPIA DO CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 05/08/2004 | 69.45 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CLUBE DE MAES N. SENHORA DAS DORES, SALA DE AULA DO PROJETO DIGNA DA SEMAS, NO MES DE JULHO/04, CONFORME CDC-000152454-5 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 05/08/2004 | 268.74 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE ENRGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO MANOEL DA MOTA/SESI , NO MES DE JULHO/04 , CONFORME CDC- 0000115580-3 E RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 05/08/2004 | 638.59 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O GRUPO ESCOLAR CASSIANO PEREIRA (SESI), NO MES DE JULHO/04, CONFORME CDC-118472-0 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Seguranças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 05/08/2004 | 5400.00 | 00049893530482 | JOAB ARRUDA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR ESTE REFERENTE A SERVIÇOS DE SEGURANÇAS, NO MUSEU DE ALGODAO,MUSEU HISTORICO E SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,NO MES DE JULHO/04, CONFORME RELAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Seguranças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 05/08/2004 | 500.00 | 04782722000104 | SANSERV SEGURANÇA ELETRONICA E SERVIÇOS LTDA. | VALOR ESTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITORMAENTO DE SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA DO ANTIGO FORROCK/PMCG, NO MES DE MARÇO/04, CONFORME N/FISCAL DE SERVIÇO 000049 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Seguranças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 05/08/2004 | 500.00 | 04782722000104 | SANSERV SEGURANÇA ELETRONICA E SERVIÇOS LTDA. | VALOR ESTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITORMAENTO DE SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA DO ANTIGO FORROCK/PMCG, NO MES DE ABRIL/04, CONFORME N/FISCAL DE SERVIÇO 000050 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Seguranças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 05/08/2004 | 500.00 | 04782722000104 | SANSERV SEGURANÇA ELETRONICA E SERVIÇOS LTDA. | VALOR ESTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITORMAENTO DE SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA DO ANTIGO FORROCK/PMCG, NO MES DE MAIO/04, CONFORME N/FISCAL DE SERVIÇO 000051 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Seguranças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 05/08/2004 | 500.00 | 04782722000104 | SANSERV SEGURANÇA ELETRONICA E SERVIÇOS LTDA. | VALOR ESTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITORMAENTO DE SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA DO ANTIGO FORROCK/PMCG, NO MES DE JUNHO/04, CONFORME N/FISCAL DE SERVIÇO 00058 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Seguranças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 05/08/2004 | 560.00 | 04782722000104 | SANSERV SEGURANÇA ELETRONICA E SERVIÇOS LTDA. | VALOR ESTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITORMAENTO DE SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA DO D.T.O/PMCG, NOS MESES DE MARÇO E ABRIL/04, CONFORME N/FISCAL DE SERVIÇO 000052 E 000053 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Seguranças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 05/08/2004 | 560.00 | 04782722000104 | SANSERV SEGURANÇA ELETRONICA E SERVIÇOS LTDA. | VALOR ESTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITORMAENTO DE SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA DO D.T.O/PMCG, NOS MESES DE MAIO E JUNHO/04, CONFORME N/FISCAL DE SERVIÇO 000054 E 000055 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Seguranças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 05/08/2004 | 280.00 | 04782722000104 | SANSERV SEGURANÇA ELETRONICA E SERVIÇOS LTDA. | VALOR ESTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITORMAENTO DE SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA DO D.T.O/PMCG, NO MES DE JULHO/04, CONFORME N/FISCAL DE SERVIÇO 0059 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 05/08/2004 | 40.00 | 04119639000141 | FLORICULTURA PETALAS DE ROSAS | VALOR CORRESP.AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E ARRANJOS DE FLORES E FOLHAGEM (BOQUET) PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME REQ. 102/04 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 05/08/2004 | 117.00 | 00052676536400 | `JANEIDE TEIXEIRA FAUSTINO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MES DE JULHO DE 2004. CONFORME MEMO Nº 36 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 05/08/2004 | 117.00 | 00017691559453 | ANGELITA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DURANTE SO FINAIS DE SEMANA DO MES DE JULHO DE 2004, CONFORME MEMO Nº 36 ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 05/08/2004 | 117.00 | 00076868630425 | JUVENILDA MARIA BARRETO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MES DE JULHO DE 2004.CONFORME MEMO Nº 36 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 05/08/2004 | 117.00 | 00046854959420 | CECI EVARISTO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MES DE JULHO DE 2004, CONFORME MEMO Nº 36 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 05/08/2004 | 117.00 | 00032484445415 | SEVERINA DE SOUZA BARBOSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MES DE JULHO DE 2004, CONFORME MEMO Nº 36 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 05/08/2004 | 117.00 | 00042487250453 | ANTONIA ALBUQUERQUE SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MES DE JULHO DE 2004, CONFORME MEMO Nº 36 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 05/08/2004 | 117.00 | 00042620902487 | MARLY DO NASCIMENTO MENDES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MES DE JULHO DE 2004,CONFORME MEMO Nº 36 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 05/08/2004 | 117.00 | 00080458220400 | OSLENILDA OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MES DE JULHO DE 2004, CONFORME MEMO Nº 36 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 05/08/2004 | 117.00 | 00049677888404 | MARCÉLIA AVELINO GOMES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MES DE JULHO DE 2004, CONFORME MEMO Nº 36 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 05/08/2004 | 117.00 | 00047487313468 | JURACI DINIZ | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MES DE JULHO DE 2004, CONFORME MEMO Nº 36 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 05/08/2004 | 117.00 | 00021999066472 | MARIA IVONETE DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MES DE JULHO DE 2004,CONFORME MEMO Nº 36 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 05/08/2004 | 117.00 | 00065940121420 | ODETE BARBOSA DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MES DE JULHO DE 2004, CONFORME MEMO Nº 36 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 05/08/2004 | 117.00 | 00037384066468 | Ivanilda dos Santos Monteiro | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HORAS EXTRAS DURANTE O MES DE JULHO DE 2004.CONFORME MEMO Nº 37 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 05/08/2004 | 117.00 | 00045109826404 | AGAMENON ALVES RODRIGUES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HORAS EXTRAS DURANTE O MES DE JULHO DE 2004,CONFORME MEMO Nº 37 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 06/08/2004 | 1468.00 | 03442462000157 | CDF CATEDRAL DO FERA | VALOR REFERENTE ACERTO DE CONTAS ENTRE A PMCG E O CDF CATEDRAL DO FERA DO MES DE FEVEREIRO/2004.CONFORME SPLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 06/08/2004 | 1152.00 | 00007846339400 | WASHINGTON JOSÉ P.F.DINIZ | VALOR REF.PAGAMENTO DE DIARIAS PARA RECIFE-PE E JOÃO PESSOA, NO PERIODO DE 26 A 30/07 E 08 A 03/08/04.PARTICIPAR DO CURSO SOBRE ORÇAMENTO PARTICIPATIVO NO SEBRAE E TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA EDILIDADE.CONFORME SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 06/08/2004 | 144.00 | 00002049325487 | ARMANDO DOS SANTOS ARAUJO | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOÃO PESSOA NO PERIODO DE 29 A 30/07/2004.CONFORME SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011916 | 06/08/2004 | 1680.00 | 03032400000177 | CRIARE MARKETING E CONSULTORIA LTDA | DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0001/04 PROCESSO Nº 013/04 GP/PMCG, CONTRATO Nº 038/04 SAD, FAVORECIDO. SISTEMA RAINHA DE COMUNICACAO LTDA N.F. 003205, FATURA DA CRIARE Nº 00706. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011917 | 06/08/2004 | 2300.00 | 03032400000177 | CRIARE MARKETING E CONSULTORIA LTDA | DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0001/04 PROCESSO Nº 013/04 GP/PMCG, CONTRATO Nº 038/04 SAD, FAVORECIDO. RADIO FM SERRA BRANCA N.F. 1804.2004 E FATURA DA CRIARE 00707 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011918 | 06/08/2004 | 3000.00 | 03032400000177 | CRIARE MARKETING E CONSULTORIA LTDA | DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0001/04 PROCESSO Nº 013/04 GP/PMCG, CONTRATO Nº 038/04 SAD, FAVORECIDO. SANTOS PUBLICIDADE E PROMOCOES LTDA 001345 E FATURA DA CRIARE Nº 00705 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011919 | 06/08/2004 | 160.00 | 00037382233472 | SERGIO MURILO PAULINO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DEBITOS DE AGUA E LUZ EM ATRASO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011920 | 06/08/2004 | 1800.00 | 00002986730450 | LUCIANO CAVALVANTE DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DE 12 QUADRILHAS JUNINA, DURANTE O MAIOR SAO JOAO DO MUNDO/04, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011921 | 06/08/2004 | 2880.00 | 00005852153400 | ANTONIO GIVANILDO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE SONORIZACAO DE 04 QUADRILHAS JUNINA, DURANTE O MAIOR SAO JOAO DO MUNDO/04, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011922 | 06/08/2004 | 1500.00 | 00005779719489 | ANA CRISTINA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE SONORIZACAO, TRIO DE FORRO EM 10 QUADRILHAS JUNINAS, DURANTE O MAIOR SAO JOAO DO MUNDO/04, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011923 | 06/08/2004 | 960.00 | 00003857243490 | RUBENILDO DE ASSIS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE SONORIZACAO DE 08 QUADRILHAS JUNINA, DURANTE O MAIOR SAO JOAO DO MUNDO/04, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011924 | 06/08/2004 | 1260.00 | 00020060807415 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE SONORIZACAO DE 10 QUADRILHAS DURANTE O EVENTO O MAIOR SAO JOAO DO MUNDO/04, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011925 | 06/08/2004 | 500.00 | 00067576419415 | GREGSON CORREIA DE AMORIM | VALOR CORRESPONDENTE A APRESENTACAO ARTISTICA DO TRIO DE FORRO NA ESTACAO VELHA, FEIRA DE ARTEZANATO E CHEGADA DO TREM DE FORRO, NO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO/04, CONFORME RECIBO ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011926 | 06/08/2004 | 1050.00 | 00004135159400 | ADRIANO CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE SONORIZACAO DE 07 QUADRILHAS JUNINA DURANTE O MAIOR SAO JOAO DO MUNDO/04, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011927 | 06/08/2004 | 1350.00 | 00004355467406 | LEONILDO SILVA FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE SONORIZACAO DE 09 QUADRILHAS JUNINA, DURANTE O MAIOR SAO JOAO DO MUNDO/04, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011928 | 06/08/2004 | 4800.00 | 00037384198453 | GERALDO SALVIANO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE SONORIZACAO DE QUADRILHAS JUNINA, DURANTE O MAIOR SAO JOAO DO MUNSO/04, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011929 | 06/08/2004 | 1080.00 | 00041923790404 | EVANDRO JOSE GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE SONORIZACAO DE 09 QUADRILHAS JUNINA, DURANTE O MAIOR SAO JOAO DO MUNDO/04, CNFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011930 | 06/08/2004 | 1080.00 | 00047550090491 | JEANE DOS SANTOS SILVA | VALOR REF. AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DE 09 QUADRILHAS JUNINAS, DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/04 C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011931 | 06/08/2004 | 2040.00 | 00004689218420 | JOSE RONALDO DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE SONORIZACAO DE 17 QUADRILHAS JUNINA, DURANTE O MAIOR SAO JOAO DO MUNDO/04, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011932 | 06/08/2004 | 2040.00 | 00005881136462 | FABRICIA SANTOS GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE SONORIZACAO DE 17 QUADRILHAS, DURANTE O MAIOR SAO JOAO DO MUNDO/04, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011933 | 06/08/2004 | 960.00 | 00075319500491 | MARIA DA CONCEIÇÃO BATISTA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE SONORIZACAO DE 08 QUADRLHAS JUNINA, DURANTE O MAIOR SAO JOAO DO MUNDO/04, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011934 | 06/08/2004 | 1200.00 | 00089390121434 | EVANA CLÁUDIA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE SONORIZACAO DE 10 QUADRILHAS JUNINA, DURANTE O MAIOR SAO JOAO DO MUNDO/04, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011935 | 06/08/2004 | 1050.00 | 00002101728435 | MARIA SONIA BARROS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DE 07.QUADRLHAS JUNINA, DURANTE O MAIOR SAO JOAO DO MUNDO/04, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011936 | 06/08/2004 | 3600.00 | 00057003327449 | MARCELO FIGUEIREDO PONTES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE SONORIZACAO DE 30 QUADRILHAS JUNINA, DURANTE O MAIOR SAO JOAO DO MUNDO/04, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011937 | 06/08/2004 | 3600.00 | 00020317000497 | MIGUEL DE QUEIROZ OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DE 30 QUADRLHAS JUNINA NO EVENTO DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO/04, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011938 | 06/08/2004 | 1050.00 | 00016170865415 | GERALDO JOSE DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE SONORIZACAO DE 07 QUADRILHAS JUNINA, DURANTE O MAIOR SAO JOAO DO MUNDO/04, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011939 | 06/08/2004 | 960.00 | 00003652864433 | ANA PAULA DA SILVA (AS FAVORITAS) | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE SONORIZACAO DE 08 QUADRILHAS JUNINA DURANTE O MAIOR SAO JOAO DO MUNDO/04, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011940 | 06/08/2004 | 1080.00 | 00011216956472 | PAULO FRANCISCO DA SILVA " FAVORITOS DO FORRÓ" | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE SONORIZACAO DE 09 QUADRILHAS JUNINA, DURANTE O MAIOR SAO JOAO DO MUNDO/04, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011942 | 06/08/2004 | 500.00 | 00077045491468 | RONILDO CABRAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A APRESENTACAO ARTISTICA DA COMPANHIA DE PROJECOES FOLCLORICAS AS RAISES, NO TABLADO, DURANTE O MAIOR SAO JOAO DO MUNDO/04, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011943 | 06/08/2004 | 500.00 | 00067576419415 | GREGSON CORREIA DE AMORIM | VALOR CORRESPONDENTE A APRESENTACAO ARTISTICA DO TRIO DE FORRO NA ESTACAO VELHA, FEIRA DE ARTEZANATO E CHEGADA DO TREM DE FORRO, NO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO/04, CONFORME RECIBO ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011944 | 06/08/2004 | 500.00 | 00001332501486 | KELTE ALBINO | VALOR CORRESPONDENTE A APRESENTACAO ARTISTICA DO GRUPO FOLCLORICO ORIGINIS, NO PARQUE DO POVO NO PERIODO DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011945 | 06/08/2004 | 500.00 | 00079700608468 | JOSE DORES ALVES DA SILVA | APRESENTACAO ARTISTICA NO TABLADO DO PARQUE DO POVO, DURANTE O MAIOR SAO JOAO DO MUNDO/2004, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011946 | 06/08/2004 | 600.00 | 00057666431449 | PATRICIA MENEZES ARAUJO DE CARVALHO | VALOR CORRESP.A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DURANTE A SOLENIDADE DA FESTA DA PADROEIRA DO BAIRRO DA CATINGUEIRA, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011947 | 06/08/2004 | 6600.00 | 00027899110459 | FRANCINETE SILVA DE JESUS | VR.CORRESP.A 08 (OITO) APRESENTAÇÃO ARTISTICA, NO TABLADO SUPERIOR E 05(CINCO), NO PALCO INFERIOR, DURANTE OS FESTEJOS DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/04, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011949 | 06/08/2004 | 800.00 | 00000000000000 | ROSELY SILVA CARVALHO | VR.CORRESPONDENTE AOS SERV.DE CONFECÇÃO DE FAIXAS ALUSIVAS A SOLENIDADES DA PMCG, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011950 | 06/08/2004 | 750.00 | 02108023000140 | CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO | INSCRIÇÃO DA FUNCIONÁRIA SANDRA MARIA ARAUJO, NO CURSO DE EXTENSÃO EM PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO CERIMONIAL E EVENTOS, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011951 | 06/08/2004 | 700.00 | 00004086936496 | INGRID COELHO SALES | VR.CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA P/EFETUAR PAG.NA COMPRA DE PASSAGENS P/A TURMA DE CONCLUINTES PSICOLOGIA DA UEPB P/IR A CONGRESSO EM MACEIO, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011952 | 06/08/2004 | 200.00 | 00078926297420 | ANA LUCIA PESSOA LEMOS | VR.CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA P/EFETUAR PAG.NO TRATAMENTO DE SAUDE, CONF.RECIBO EM AENXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011953 | 06/08/2004 | 600.00 | 00072761288491 | ELIAQUIM PEREIRA SOARES | VR.CORRESP.AOS SERV.DE CONFECÇÃO DE FAIXAS PARA DIVERSAS SOLENIDADES DA PMCG, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011954 | 06/08/2004 | 200.00 | 00006563019455 | LENICE GUEDES LOURENÇO | VR.CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA P/EFETUAR PAG.NO TRATAMENTO DE SAUDE, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011955 | 06/08/2004 | 500.00 | 00005854083434 | MARIA ZELIA XAVIER MONTENEGRO | VALOR CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA P/EFETUAR PAG.COM DESPESAS DE DEBITOS DE ALUGUEL EM ATRAZO, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011956 | 06/08/2004 | 300.00 | 00005783893471 | DARLLAN ISIDRO DE FARIAS OLIVEIRA | VALOR CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAG.COM DESPESAS NO TRATAMENTO DE SAUDE, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011957 | 06/08/2004 | 500.00 | 00004819455478 | IARA LUCENA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA VIABILIZAR VIAGEM DE IDA E VOLTA ATÉ A CIDADE DE BRASILIA-DF.CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011958 | 06/08/2004 | 2000.00 | 00049700782468 | RINALDO DA SILVA SANTOS | VALOR CORRESP. AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE PRONTO PAGAMENTO DO GABINTE DA PREFEITA, C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011959 | 06/08/2004 | 7699.00 | 03282240000114 | MSS - MULT SERVICE E SERVIÇOS LTDA | VR.CORRESP.AO FORNECIMENTO DE BUFFET, AOS PARTICIPANTES DO SEMINARIO SOBRE LICITAÇÃO PUBLICA E CONTRATOS ADMINISTRATIVO PROMOVIDO PELA PMCG, CONF.NFS. Nº 0538/04 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011960 | 06/08/2004 | 7800.00 | 04667159000115 | ULTRA- MAX SERVIÇOS LTDA. | VR.CORRESP.A DESPESAS REALIZADAS NA RECEPÇÃO PRESTADA A MAGISTRATURA PARAIBANA, DURANTE A SOLENIDADE ALUSIVA AOS SERV.DO SAI, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011961 | 06/08/2004 | 500.00 | 00005425594470 | ALUSKO TELES ANDRADE | VR.CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA P/EFETUAR PAG.DE DEBITOS ATRAZADOS JUNTO AO COMERCIO, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011962 | 06/08/2004 | 150.00 | 00005363689456 | LEANDRO MARCOS BARBOSA | VR.CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA P/EFETUAR PAG.DE DEBITOS JUNTO AO COMÉRCIO, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011963 | 06/08/2004 | 200.00 | 00001041482418 | GISLENE ROSSANA SANTOS | VR.CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA P/EFETUAR PAG.DE DEBITOS ATRAZADOS JUNTO AO COMERCIO E NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011964 | 06/08/2004 | 100.00 | 00006547830470 | SEVERINA ALVES SAMPAIO | VALOR REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAG.NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011965 | 06/08/2004 | 500.00 | 00085434990463 | JOSELITO DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITOS ATRASADOS JUNTO AO COMERCIO, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011966 | 06/08/2004 | 300.00 | 00005773263416 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PAGAMENTO DE DEBITOS ATRAZADOS JUNTO AO COMERCIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011967 | 06/08/2004 | 300.00 | 00000936182474 | SEVERINA AMORIM DE OLIVEIRA | VR.CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA P/EFETUAR PAG.DE DEBITOS ATRASADOS JUNTO AO COMERCIO, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011968 | 06/08/2004 | 300.00 | 00026353377487 | GILMAR RODRIGUES DA SILVA | VR.CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAG.DE DEBITOS ATRASADOS JUNTO AO COMERCIO, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011969 | 06/08/2004 | 300.00 | 00085352250482 | ROSILANGE TAVARES ALVES | VR.CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA P/EFETUAR PAG.DE DEBITOS ATRASADOS JUNTO AO COMERCIO, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011970 | 06/08/2004 | 300.00 | 00034540946404 | MARIA QUEIROZ DE SOUZA | VR.CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA P/EFETUAR PAG.DE DEBITOS ATRASADOS JUNTO AO COMERCIO, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011971 | 06/08/2004 | 300.00 | 00002341523463 | FRANCISCO JOSÉ QUERINO DOS SANTOS | VR.CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA P/EFETUAR PAG.DE DEBITOS ATRASADOS JUNTO AO COMERCIO, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011972 | 06/08/2004 | 300.00 | 00042454514400 | EDNALVA GONÇALVES DE LIMA | VR.CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA P/EFETUAR PAG.DE DEBITOS ATRASADOS JUNTO AO COMERCIO, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011973 | 06/08/2004 | 300.00 | 00097818950478 | JAQUELINE BARBOSA CABRAL | VR.CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA P/EFETUAR PAG.DE DEBITOS ATRASADOS JUNTO AO COMERCIO, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011974 | 06/08/2004 | 260.00 | 00006564293488 | MARIA JOSE BARBOSA LIMA | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAG.DE DEBITOS ATRAZADOS JUNTO AO COMERCIO, C/RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011975 | 06/08/2004 | 300.00 | 00012706132434 | MARIA SALETE SIMÕES JORGE | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAG. DE DEBITOS ATRAZADOS JUNTO AO COMERCIO E NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CON.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011976 | 06/08/2004 | 200.00 | 00002960722493 | REVANIA BENTO DE SOUSA | VR.CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA P/EFETUAR PAG.DE DEBITOS ATRASADOS JUNTO AO COMERCIO, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011977 | 06/08/2004 | 350.00 | 00078937442434 | EMMANUEL MARCONI ALMEIDA BATISTA | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAG.DE DEBITOS ATRAZADOS JUNTO AO COMERCIO C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011979 | 06/08/2004 | 250.00 | 00071442065400 | DOMINGOS BARBOSA DA SILVA | VALOR REF. A UMA AJUDA FIANNCEIRA PARA PAG. DE AGUA E LUZ, EM ATRAZO E COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011980 | 06/08/2004 | 300.00 | 00005323949414 | GISELLI ROSANO DE CARVALHO | VALOR REF. A UMA AJUDA P/DEBTIOS JUNTO AO COMERCIO C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011981 | 06/08/2004 | 100.00 | 00000000000000 | SEBASTIÃO GREGORIO DE SÁ | VALOR REF. A UMA AJUDA PARA PAG.NA COMPRA DE MEDICAMENTOS, C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011982 | 06/08/2004 | 260.00 | 00000000000000 | JULCILEIA DE SOUZA LIMEIRA | VALOR REF. A UMA AJUDA PARA PAG.NA COMPRA DE FARDAMENTO PARA O CORAL DA IGREJA C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011983 | 06/08/2004 | 200.00 | 00045614369449 | DINAMERICA AGUIAR DE LIMA | VALOR REF. A UMA AJUDA PARA PAG.DE DEBITOS DE ALUGUEL EM ATRASO C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011984 | 06/08/2004 | 40.00 | 00044177917400 | ROSÁLIA OLIVEIRA FARIAS | VALOR REF.A UMA AJUDA P/PAG.NA COMPRA DE ARMAÇÃO DE UM ÓCULOS C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011985 | 06/08/2004 | 300.00 | 00064567532449 | GIOVANNI MONTINI SOARES | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAG.DE DEBITOS ATRAZADOS JUNTO AO COMERCIO, C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011986 | 06/08/2004 | 400.00 | 00000000000000 | CARLOS JOSE DIAS DOS SANTOS | VALOR REF.A UMA AJUDA PARA DESP.DAS ATIVIDADES DO GRUPO TEATRAL CRISTO JOVEM, C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011987 | 06/08/2004 | 250.00 | 00002842175492 | MARIA BETANIA DA SILVA | VALOR REF. A UMA AJUDA PARA PAG.DE DEBITOS ATRASADOS JUNTO AO COMERCIO, C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011988 | 06/08/2004 | 300.00 | 00004340692484 | KÉSIA ELIOMAR GALVÃO CAVALCANTE | VALOR REF. A UMA AJUDA PARA PAG.DE DEBITOS ATRASADOS JUNTO AO COMERCIO, C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011989 | 06/08/2004 | 300.00 | 00004760333495 | MARIA VERONICA TITO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DEBITOS ATRASADOS JUNTO AO COMÉRCIO,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011990 | 06/08/2004 | 160.00 | 00064570746420 | ELIETE CORDEIRO DE MELO | VALOR REF. A UMA AJUDA PARA PAG.DE DESPESAS NA COMPRA DE UM OCULOS C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011991 | 06/08/2004 | 200.00 | 00005783550434 | RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA | VALOR REF. A UMA AJUDA PARA PAG.DE DEBITOS ATRASADOS JUNTO AO COMERCIO C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011992 | 06/08/2004 | 300.00 | 00039139115372 | ANTONIO ALDENOR ARISTOTELES AZEVEDO | VALOR CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO NA COMPRA DE PASSAGENS, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011993 | 06/08/2004 | 500.00 | 00085430692468 | JOSE DE SOUZA JUNIOR E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DEBITOS ATRASADOS JUNTO AO COMERCIO C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011994 | 06/08/2004 | 250.00 | 00064093182434 | JOSELITO CAMILO TORQUATO | VALOR REF. A UMA AJUDA PARA PAG.DE DEBITO DE AGUA, LUZ EM ATRASO E NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011995 | 06/08/2004 | 400.00 | 00088615294453 | LUZIA ROCHA DA SILVA | VALOR REF. A UMA AJUDA PARA PAG. DE DEBITOS ATRASADOS JUNTO AO COMERCIO C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011996 | 06/08/2004 | 500.00 | 00003568261472 | IRANI MACIEL DE BRITO SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM DESPESAS MEDICAS, CONFORME RECEITUARIO MEDICO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011997 | 06/08/2004 | 250.00 | 00006564293488 | MARIA JOSE BARBOSA LIMA | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAG.DE DEBITOS ATRAZADOS JUNTO AO COMERCIO, C/RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011998 | 06/08/2004 | 500.00 | 00071465618449 | ANTONIO CARLOS FLORENTINO DE LUCENA | VALOR REF.A UMA AJUDA PARA PAG.DE DEBITOS ATRASADO JUNTO AO COMERCIO C/RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011999 | 06/08/2004 | 500.00 | 00020316550434 | CERES DE FATIMA A. DA SÍLVA | VALOR REF. A UMA AJUDA PARA PAG.DE DEBITOS ATRASADOS DE ALUGUEL, C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012000 | 06/08/2004 | 300.00 | 00023705540459 | LUCIA DE FATIMA SILVA BARROS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DEBITOS EM ATRASO JUNTO AO COMERCIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012001 | 06/08/2004 | 250.00 | 00054961289434 | MARIA ALDILENE ALEXANDRE DE VASCONCELOS | VALOR REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAG.DE DEBITOS DE AGUA, LUZ E NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS C/RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012002 | 06/08/2004 | 200.00 | 00002145895442 | ALBERTO SERGIO DE ALMEIDA | VALOR REF. A UMA AJUDA PARA PAG.DE DEBITOS EM ATRASO JUNTO AO COMERCIO C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012003 | 06/08/2004 | 200.00 | 00004270098473 | RANGEL BORGES DA SILVA | VALOR REF.A UMA AJUDA PARA PAGAMENTO DE CASAMENTO CIVIL, C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012004 | 06/08/2004 | 200.00 | 00000000000000 | MARGARIDA BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR REF, A UMA AJUDA PARA PAG. DE DEBITOS ATRASADO JUNTO AO COMERCIO C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 06/08/2004 | 324.00 | 00032480466434 | FABIO FREITAS LIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOÃO PESSOA, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção do Programa de Informatização de Escolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013881 | 06/08/2004 | 1400.00 | 00002249761418 | EDVALDO BEZERRA MACIEL | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NAS SALAS DE INFORMÁTICA NAS ESCOLAS DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013882 | 06/08/2004 | 1050.00 | 00079726720400 | GILSON AZEVEDO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINAS DE INICIAÇÃO TEATRAL E CORPORAL PARA ALUNOS DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 06/08/2004 | 828.00 | 00050840843100 | FRANCISCA LUCILEIDE DE CARVALHO | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOÃO PESSOA E SÃO PAULO NO PERIODO DE 03, 08/08/04.TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE.CONFORME SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 06/08/2004 | 473.20 | 00028986006734 | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A | VALOR ESTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇADO DO ELEVADOR LOCALIZADO AVN FLORIANO PEIXOTO, 692 CENTRO,ONDE FUNCIONAM AS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/04, CONFORME N/FISCAL DE SERVIÇO Nº 00002379 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 06/08/2004 | 250.00 | 00050377175404 | MARIA DO SOCORRO DA COSTA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO. CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 06/08/2004 | 130.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO SANTOS CANTILINO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção da Casa de Passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 06/08/2004 | 207.45 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | CARNE C/OSSOCARNE BOVINA S/OSSO PRIMEIRACARNE DE CHARQUEFRANGOOVO DE GALINHAAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEMAS/CASA DA PASSAGEM, REQ.085/04 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025639 | 06/08/2004 | 66700.00 | 09129834000176 | ASSOCIAÇÃO DOS MARCENEIROS DE CAMPINA GRANDE | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 25228.CONFORME CONVENIO EM ANEXO.PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DA CIDADE CENOGRAFICA E MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS BARRACAS E PAVILHÕES DO PARQUE DO POVO NO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Recursos Hidrícos | Recursos Hídricos | Manutenção Progr Poços, Cisternas, Dessalinizadores e Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025640 | 09/08/2004 | 770.00 | 12939807000173 | SEVERINO N. DE ALMEIDA - (BOMBA DÁGUA NICOLAU) | SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DE BOMBAS D´ÁGUA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Recursos Hidrícos | Recursos Hídricos | Manutenção Progr Poços, Cisternas, Dessalinizadores e Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025641 | 09/08/2004 | 315.00 | 00020478291434 | MARCONI CAMPOS DE MELO | SERVIÇOS PRESTADOS NA ZONA RURAL DE CAMPINA GRANDE C/MEMO 115/04 EM ANEXO, REF.AO MES DE JULHO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 09/08/2004 | 200.00 | 00069035121449 | ISRAEL SOUSA FERREIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITOS DE ALUGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 09/08/2004 | 1065.73 | 00008926026434 | Leonidas Freire de Andrade | VALOR REF.PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MES DE JULHO DE 2004, SOLICITADO P/SERVIDOR LEONIDAS FREIRE DE ANDRADE,QUE E LOTADO NA SEC.DE FINANÇAS.CONF.XEROX DO COMPROVANTE DE RENDA E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 09/08/2004 | 160.74 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB. | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE AGUA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA- JUIZ ORLANDO TEJO ,31 EM NOVA BRASILIA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PAIF/CASA DA FAMILIA, NOs MESES DE MAIO NO VALOR DE R$ 91,93 E o mes de JULHO/04 R$ 68,81, CONFORME MATRICULA 1183303-3 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011904 | 09/08/2004 | 12000.00 | 03032400000177 | CRIARE MARKETING E CONSULTORIA LTDA | DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0001/04 PROCESSO Nº 013/04 GP/PMCG, CONTRATO Nº 038/04 SAD, FAVORECIDO WSCOM MIDIA E ARTES (COBERTURA DO SÃO JOÃO/04) NFS. Nº 0709 E RECIBO EM ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 10/08/2004 | 123704.72 | 09323379000145 | FARIAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. (P.CRISTINA) | GASOLINA ADTIVADA (LITROS)ALCOOL (LITROS)OLEO DIESEL ADTIVADO (LITROS)APLICAÇÃO: P/O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DESTA PREFEITURA, CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA 002/02 E N/FISCAIS 002818 , 002821 , 002824 E 002832 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 10/08/2004 | 115.00 | 02355075000110 | JOELMA PEREIRA DA SILVA | FORRA DE 88 DE LARGUA P/2.15 DE ALTURA C/PORTA ALMOFADA DE 2.10 COMPLETAAPLICAÇAO ; P/A SECRETARIA SAD/SECRETARIA , PMQS E SAL DEO SR. HIRAN, CONFORME REQ. 101/04 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 10/08/2004 | 136.90 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS | FECHADURAS P/BANHEIROFECHADURA DE CILINDROFERROLHOS PEQUENOSFERROLHO GRANDE C/CADEADO Nº 30PREGO 2 X 1/2X10 (pCOTE C/1/2 QUILO)DOBRADIÇA P/PORTA PRENSADA COM PARAFUSOSAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SAD/SALA DA SECRETARIA , PMQS E SALA DO SR. HIRAN, CONFORME REQ. 101/04 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 10/08/2004 | 108.00 | 02441795000107 | ARMAZEM DO CIMENTO | CIMENTO DE 50 KLS.APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SAD/ARQUIVO E SALA DO SR. HIRAN, CONFORME REQ. 100/04 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 10/08/2004 | 129.00 | 02912555000135 | LIVRARIA CULTURA LTDA. | SQL SERVER 2000 GUIA PRATICO AUTOR DUZAN PETKOVIC EDITORA MAKRON BOOKS.APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SAD/DIRETORIA DE INFORMATICA, CONFORME REQ. 109/04 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Cooperados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 10/08/2004 | 6750.00 | 03403803000185 | COOPERAR-COOP.DE TRAB. DOS PROF.DE APOIO ADM. CG. | VALOR ESTE REFERENTE AO PAGAMENTO,CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COOPERADOS E ENCARGOS ADICIONAIS DESTA (PMCG), PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE,NO MES DE JULHO/04, CONFORME CONCORRENCIA EM 01/06/01,N/FISCAL DE Nº 00449 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 10/08/2004 | 433.70 | 11992815000110 | NOÇOES -NORDESTE COM. E REP. DE MAT. ELETRICOS LT | JOELHO DE 1/2 COLA E ROSCAT DE 1/2 COLADESCARGA EXTERNA COMPLETATORNEIRA DE 1/2 P/PIACIFOES LAVATORIOJOELHO DE 40CANO DE 100ABRAÇADEIRA C/PARAFUSOS E BUCHAS N 06 1/2 BRAÇADEIRASTORNEIRA DE 1/2 P/LAVATORIOINTERRUPTOR DE UMA CEÇÃO INTERRUPTOR DE DUAS SESÇÕES E TOMADAFITA ISOLANTE GRANDET DE 100PARAFUSO C/BUCHA P/BACIA SANITARIAAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SAD/ARQUIVO E SALA DEO SR. HIRAN, CONFORME REQ.100/04 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 10/08/2004 | 229.33 | 12673273000186 | FERROTINTAS- J.V DE SOUZA & CIA LTDA. | CANO DE 1/2JOELHO DE 1/2 COLACOLA GRANDECHUVEIRO DE PLASTICOBACIA SANITARIA COMPLETALAVATORIOS OMPLETOTORNEIRA DE PASSAGEM DE 1/2VALVULAS P/PIAVEDA RTOSCA GRANDECANO DE 40 LUVA DE 1/2APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SAD/ARQUIVO E SALA DO SR. HIRAN, CONFORME REQ.100/04 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 10/08/2004 | 946.00 | 00651938000171 | PANIFICADORA N. SRA. ROSA MISTICA LTDA. | PAO FRANCESAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SAD, CONFORME REQ. 038/04 E N/FISCAL 000770/04 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 10/08/2004 | 1100.00 | 00088422216434 | IVONEIDE MEDEIROS DA SILVA | VALOR ESTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA GM , TIPO CORSA CLASSIC,ANO/04, PLACA MNW-7242 ,LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (SAD), NO MES DE JULHO/04, CONFORME COPIA DO CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 10/08/2004 | 900.00 | 00042487889420 | MARIA JOSE GOMES DE ALMEIDA | VALOR ESTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA FIAT, TIPO PALIO FAIRE, ANO/03 DE PLACA MMV-6986, LOCAADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, NO MES DE JULHO/04, CONFORME COPIA DO CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 10/08/2004 | 1000.00 | 00051515733491 | GERUSA P.FREIRE | VALOR ESTE REFERENTE AO ADIANTAMENTO P/PEQUENAS COMPRAS DE PRONTO PAGAMENTO, DESTINADO A SECRETARIA SEFIN/CONTABILIDADE, NO MES DE JULHO/04 CONFORME MEMO 010/04 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 10/08/2004 | 324.00 | 00033856761420 | Maria de Fatima da Silva | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOÃO PESSOA NO PERIODO DE 20 A 22/07/04.PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 10/08/2004 | 324.00 | 00027453375487 | MARIA DAS GRAÇAS SOARES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOÃO PESSOA NO PERIODO DE 20 A 22/07/04. PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 10/08/2004 | 324.00 | 00007864205453 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA FLORENCIO | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOÃO PESSOA NO PERIODO DE 20 A 22/07/04.PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PMCG.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 10/08/2004 | 324.00 | 00020496702491 | Valdeci Vicente da Silva | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOÃO PESSOA NO PERIODO DE 20 A 22/07/2004 TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 10/08/2004 | 529.80 | 08522294000123 | COLÉGIO SANTA ANA | VALOR REFERENTE A DIFERENÇA DO ISS DO MESES DE MARÇO E ABRIL/2004.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 10/08/2004 | 582.00 | 02087842000158 | CENTRO EDUCACIONAL SANTA CLARA LTDA | VALOR REFERENTE AO ENCONTRO DE CONTAS DE JANEIRO/FEVEREIRO/MARÇO/2004, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 10/08/2004 | 400.00 | 00022601767472 | Marluce de Souto Silva | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE RECEITA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2004.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 10/08/2004 | 400.00 | 00055641792420 | GEISA GABRIEL INOCÊNCIO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE RECEITA DURANTE O MES DE JULHO DE 2004.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 10/08/2004 | 2000.00 | 00062316478468 | ANTONIA DE FARIAS SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DAS GIVA'S, DO EXERCICIOS DE 2003/2004,,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 10/08/2004 | 1524.00 | 00054471206400 | ARINETE CHAVES DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE FARDAMENTO DO PESSOAL DESTA SECRETARIA, DURANTE O EVENTO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO DE 2004.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 10/08/2004 | 150.00 | 00064381170725 | GILSON MARTINS BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO COM A CAGEPA.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Programa Digna | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036210 | 10/08/2004 | 53490.00 | 00004702373412 | ALEXANDRA LIMA SALES RAMOS E OUTROS | VALOR REF. AO BENEFICIO BOLSAS (AS 1773 MULHERES ASSISTIDAS PELO PROJETO DIGNA/SEMAS/PMCG, REF. AO MES DE JULHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036211 | 10/08/2004 | 780.00 | 00091617774472 | GRUPO DE APOIO A VIDA - GAV - EDNALVA PONTES | VALOR REF.AO REPASSE DA SUBVENÇÃO SOCIAL, C/LEI N7 3739, REF.AO MES DE JULHO DE 2004, COORDENADOR GERAL MANOEL VALDESES DO NASCIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036212 | 10/08/2004 | 520.00 | 05438938000101 | NÚCLEO DE APOIO A VIDA - NAV | VALOR CORRESP. A SUBVENÇÃO SOCIAL (AUXILIO FINANCEIRO) PARA PRESTAR ATENDIMENTO ATRAVES DA CVV - CENTRO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA, DE ACORDO COM O DECRETO LEI Nº 4.153 REFERENTE AO MES DE JULHO-2004, REP. SEVERINO BADU DE ARAUJO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036213 | 10/08/2004 | 720.00 | 10762060000103 | ASSOCIAÇÃO CAMPINENSE DE DIABÉTICOS | VALOR CORRESP. AO REPASSE DA SUBVENÇÃO SOCIAL, C/LEI Nº 3942, REF.AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025642 | 10/08/2004 | 9725.00 | 05396660000157 | RENATO MOUSINHO CAVALCANTI MEIRA-ME | SERVICOS DE TRANSPORTE MONTAGEM E DESMONTAGEM DA ILUMINACAO DO PALCO PRINCIPAL, TABLADO E PORANDE, DURANTE O MAIOR SAO JOAO DO MUNDO DE 2004, CONFORME TERMO ADITIVO DO CONTRATO 126.04 REFERENTE AO CONV. 057.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025643 | 10/08/2004 | 8910.00 | 12939971000180 | MARC CENTER HOTEL | FORNECIMENTO DE 594 REFEICOES PARA AS EQUIPES DE ARTISTAS NO PERIODO DE 04.06 A 04.07.2003, DENTRO DA PROGRAMACAO DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO DE 2004, CONFORME ORCAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025644 | 10/08/2004 | 15904.00 | 12939971000180 | MARC CENTER HOTEL | SERVICOS DE HOSPEDAGEM PARA AS EQUIPES DOS ARTISTAS NO PERIODO DE 04.06 A 04.07.2004, DENTRO DA PROGRAMACAO DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO DE 2004, CONFORME ORCAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013883 | 11/08/2004 | 580.00 | 08293979000145 | organtec-organização técnica eletronica ltda. | CORREPSONDENTE A AQUISIÇÃO DE 06 CXAS. DE TINTA PRETA E 01 ROLO MASTER. APLICAÇÃO DUPLICADOR XEROX, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013884 | 11/08/2004 | 515.35 | 05757746000168 | INEL-COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO. APLICAÇÃO ESCOLAS DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013885 | 11/08/2004 | 257.00 | 02081871000102 | COMERCIAL DE DEFENCIVOS E IMPLEMENTOS AG.LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SEMENTES E ARAME PARA O CULTIVOS DE HORTAS QUE ESTÃO SENDO IMPLANTADAS NAS ESCOLAS DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013886 | 11/08/2004 | 607.00 | 40946113000107 | MIGUEL LEITE DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO. APLICAÇÃO ÔNIBUS BWL PLACA 8498, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013887 | 11/08/2004 | 440.00 | 11989050000160 | M. HENRIQUE DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS DO ÔNIBUS MERCEDES BENZ BWL-8498, DA MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013888 | 11/08/2004 | 188.00 | 08966087000168 | AUTO ELÉTRICA BRASIL LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA DE CHAVES E DE PISCA ALERTA, TERMINAIS DE BUZINA, DO VEÍCULO ÔNIBUS INTERNACIONAL, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013889 | 11/08/2004 | 1050.00 | 00017344874881 | ANTONIO BENICIO VENTURA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DO MURO DA ESCOLA ANTONIO GUEDES DE ANDRADE, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013890 | 11/08/2004 | 1000.00 | 00033829748434 | ARIVALDO DE SOUSA JUSTINO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA DA ESCOLA MELO LEITÃO, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013891 | 11/08/2004 | 1000.00 | 00002171378492 | RILDO GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA DA ESCOLA PRESIDENTE KENNEDY, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013892 | 11/08/2004 | 1010.00 | 00000517127415 | AGUINALDO BATISTA DE GUSMÃO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE UM PORTÃO PARA A ESCOLA PRESIDENTE KENNEDY E CONSERTO NA GRADE E PORTA DE ROLO DAS ESCOLAS MARIA ANUNCIADA, SANDRA CAVALCANTE E ANIS TIMANY, DA REDE MUL. ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013893 | 11/08/2004 | 900.00 | 00004251933494 | GIVANILDO DA SILVA GONÇALVES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA DA ESCOLA ANÉSIO LEÃO, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013894 | 11/08/2004 | 340.00 | 00042461677468 | ANTONIO OLIVAN MONTENEGRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA NA COZINHA E REVISÃO NAS SALAS DE AULA DA ESCOLA PRESIDENTE KENNEDY, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013895 | 11/08/2004 | 1050.00 | 00029321662472 | JOSE ANTONIO RODRIGUES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CONSERTO E CONSERVAÇÃO DAS 175 CADEIRAS. APLICAÇÃO ESCOLAS DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013896 | 11/08/2004 | 1050.00 | 00004941377460 | JOSÉ IVANILDO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DA BICA ESCOLA STELLITA CRUZ E REVISÃO HIDRÁULICA E ELÉTRICA DAS ESCOLAS: Pe. ANTONIO, ROBERTO SIMONSEN E Pe. CORNÉLIO DE BÔER, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013897 | 11/08/2004 | 840.00 | 00005299392400 | JOSE CLEDSON EVANGELISTA DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RETELHAMENTO, LIMPEZA DE FOSSA E CAIXA DE GORDURA E REVISÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA DAS ESCOLAS ANA NERY E MANOEL RODRIGUES, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013898 | 11/08/2004 | 840.00 | 00003029420418 | EDNALDO DA SILVA FERREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS E REVISÃO HIDRÁULICA DAS ESCOLAS AGOSTINHO GONZAGA E JOSE GOMES, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013899 | 11/08/2004 | 600.00 | 00004366783495 | JOSELITON FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DO MURO DA ESCOLA JOSÉ VIRGÍNIO DE LIMA, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 11/08/2004 | 66.00 | 00000000000000 | KARLA JUSSARA FERREIRA SILVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO COM A ESCOLA.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 11/08/2004 | 250.00 | 00039519120491 | MARIA DO CARMO ANDRADE TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 11/08/2004 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA HERMINIA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 11/08/2004 | 200.00 | 00000000000000 | LEDA GONÇALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO COM O COMERCIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 11/08/2004 | 162.00 | 00014799880497 | EDERALDO BARBOSA ALVES | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO D DIARIAS PARA JOÃO PESSOA, NOS DIAS 20,22/07/2004 PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SETRAS.CONFORME SOLICITAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 11/08/2004 | 468.00 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA. | CESTA BASICA COMPOSTA DE: AÇUCAR, ARROZ, BISCOITO SALG, CAFE MOIDO, CARNE DE CHARQUE, FARINHA DE MNAD, FARINHA DE MILHO, FEIJAO CARIOQUINHA, LEITE EM PO, MACARRAO, MARGARINA OLEO DE SOJA E SARDINHA EAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEMAS, DESTINADOS A ( 10 ) DEZ FAMILIAS DESABRIGADAS DA FAVELA DA CAHOEIRA, CONFORME REQ. 080/04 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Norte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 11/08/2004 | 290.00 | 00983694000124 | DATA SHOP COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | HD 40 GIGAAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEMAS, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR NORTE, CONFORME REQ.079/04 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Sul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 11/08/2004 | 93.93 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA. | GARRAFA TERMICA LAMPADA FLUORESCENTE TIPO ECONOMICA E PALITOPILHAS ALCALINAS PEQUENA P/RELOGIO DE PAREDECADEADO N/45P/A SECRETARIA SEMAS/CONSELHO TUTELAR SUL, CONFORME REQ.076/04 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 11/08/2004 | 648.00 | 00038044757449 | JOSÉ MENDONÇA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOÃO PESSOA, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 11/08/2004 | 2000.00 | 00062494040400 | ANDREA CARLA DE AZEVEDO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA DE VENCIMENTOS, POR TER SIDO A MENOR.CONFORME SOLICITAÇÃO. E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 11/08/2004 | 5000.00 | 08704413000169 | MITRA DIOCESANA DE C. GRANDE | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O GABINETE DA PREFEITA DESTA PREFEITURA, NO MES DE ABRIL/04, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 11/08/2004 | 376.64 | 40946501000260 | DINAIR PEREIRA CAVALCANTI (PARAISO DOS ALUMINIOS) | TOALHA DE ROSTO P/BORDARLIXEIRA BASICA P/PIAJARRA OVAL GRANDEGARRAFA GOLFGUTLAR 1750 MLPRATO AZUL RAZOCOPO DE AGUAFACA GARFOCOLHERCOLHER ( CHA)GARRAFA DE 01 LITROJARRA PEQUENAPORTA TALHERESFACA P/USO ULTRA CORTANTEBANDEJA RETANGULAR GRANDEXICARA D CAFE C/PIRESGARRAFA 1500 ML APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SAD/SEPLAN, CONFORME REQ.106/04 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 11/08/2004 | 30.07 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB. | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL, LOCALIZADO A TRAVESSA ANTONIO G. DE SOUZA,468 NO BAIRRO DA CATINGUEIRA BAIRRO DAS CIDADE, MATRICULA 1183938-4 ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PAIF/CASA DA FAMILIA NO MES DE JULHO/04 CONFORME FATURA E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 11/08/2004 | 35.82 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA- JOAO G. BARBOSA,468 NO BAIRRO DA CATINGUEIRA BAIRRO DAS CIDADE, CDC-0000064247-0 ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PAIF/CASA DA FAMILIA NO MES DE JULHO/04 CONFORME FATURA E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 12/08/2004 | 138.53 | 00001802537864 | AGENOR GOMES DE SANTANA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS RELATIVO AO PERIODO 2003/2004, CONFORME CALCULOS E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 12/08/2004 | 500.00 | 00095288368449 | VALDEIR SILVA ALBUQUERQUE | VALOR ESTE REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA-TOMAZ SANTA ROSA, 353 BAIRRO DO MONTE SANTO,ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA COORDENADORIA RURAL DA SECRETARIA SEDE,NO MES DE JULHO/04, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 12/08/2004 | 720.00 | 04941585000103 | J.C. VÍDEO DVD - LTDA. | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE A REALIZÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM DATA SHOW COM TELA E CABO DE CONCÇÃO,P/O PREGAO QUE REALIZADO NOS DIAS 01 ,14 E 16 DE JULHO/04, NO ANTIGO FORUM P/SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME REQ. DE SERVIÇOS DE Nº 32/04 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 12/08/2004 | 970.00 | 04782722000104 | SANSERV SEGURANÇA ELETRONICA E SERVIÇOS LTDA. | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A TAXA DE INSTALÇÃO DO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA, CERCA ELETRICA E SISTEMA INTERNO DA OFICINA DO ( D.T.O )DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E OBRAS DESTA PREFEITURA NO MES DE MARÇO/04, CONFORME REQ.007/04 , N/FISCAL DE SERVIÇO 000063 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 12/08/2004 | 176.00 | 08306409000142 | RAMYL CONFECÇÕES LTDA. | CALÇA BLAZER MANGA LONGABLUSALENÇOAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SAD/SEPLAN P/A CASA DA CIDADANIA , CONFORME REQ. 108/04 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 12/08/2004 | 100.66 | 03637906000100 | ANDES-COMERCIO DE REPRESENTAÇOES LTDA. | FECHADURA C/CILINDROPORTA CADEADOCADEADO PEQUENOBROCA DE PAREDE DE 10 MMMASCARA FACIALFIO 12BROCA S/6BUCHA S6 C/PARAFUSOBUCHA S8PREGO 1/2 X 13BUCHA C/PARAFUSOAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SAD, CONFORME REQ. 110/04 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 12/08/2004 | 70.00 | 00836800000147 | ELETRÔNICA NEGREIROS SOLANGE NEGREIROS JUSTINO) | VALOR ESTE REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM FAX, MARCA PANASONIC, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, NO MES DE AGOSTO/04, CONFORME REQ. 039/04 , N/FISCAL 01194 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 12/08/2004 | 324.00 | 00043448682420 | WILDER SILVA VIEIRA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOÃO PESSOA NO PERIODO DE 20 A 23/07/2004 TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PMCG, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 12/08/2004 | 324.00 | 00021575053420 | WALTER NUNES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOÃO PESSOA, NO PERIODO DE 20 A 23/07/2004, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PMCG, CONTAS.CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 12/08/2004 | 324.00 | 00072895039887 | CLAUDOMIRO NASCIMENTO BEZERRA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOÃO PESSOA NO PERIODO DE 12 A 15/07/2004, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PMCG .CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 12/08/2004 | 288.00 | 00031487270453 | ELIZANETE DINIZ DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOÃO PESSOA NO PERIODO DE 05 A 08/07/2004, PARTICIPAR DO CURSO SOBRE ORÇAMENTO PARTICIPATIVO NO SEBRAE.CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 12/08/2004 | 600.00 | 00045061521404 | LUIZ ANDRE FERREIRA DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE PRESTACOES ATRASADAS NA C.E.F. DO IMOVEL EM NOME DE ALDI FERREIRA DE MELO (FALECIDO) CONFORME RECIBO EM ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 12/08/2004 | 1000.00 | 00014799880497 | EDERALDO BARBOSA ALVES | VALOR ESTE REFERENTE AO ADIANTAMENTO P/PEQUENAS COMPRAS DE PRONTO PAGAMENTO, DESTINADO A SECRETARIA SEMAS DESTA PREFEITURA,NO MES DE AGOSTO/04, CONFORME MEMO.0637 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 12/08/2004 | 200.00 | 00018192882420 | ANTONIO CABRAL DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Programa de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 12/08/2004 | 250.00 | 03054266000105 | MANO A MANO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | CAMISETA DE ALGODAOAPLICAÇÃO: PA SECRETARIA SEMAS/BENEFICIO EVENTUAIS, REQ.086/04 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013900 | 12/08/2004 | 80.92 | 00050398318468 | IRACEMA BRITO DE NORMANDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DA SERVIDORA DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO PERIODO 2002/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013901 | 12/08/2004 | 211.16 | 00021888990406 | AURIZETE DOS SANTOS LINDOLFO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DA SERVIDORA DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO PERIODO 2003/2004. MAGISTÉRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036214 | 12/08/2004 | 700.00 | 00016221141400 | JOSIEL FREIRE | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DE MARCA VOKSWAGEM, TIPO GOL 1000, ANO 94, PLACA MMV-1245, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2004.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036215 | 12/08/2004 | 700.00 | 00000999028421 | JEFERSON ANDRADE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DO VEICULO DE MARCA GM. TIPO CORSA GL. ANO 96, PLACA KGD-5243-PB, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036216 | 12/08/2004 | 1000.00 | 00039622240410 | OLIVEIROS PAULO DOS SANTOS | LOCAÇÃO DO VEICULO DE MARCA VOLKSWAGEM, TIPO KOMBI, ANO 91, PLACA KGQ-7753, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036217 | 12/08/2004 | 1000.00 | 00000766412440 | CIANA TAVARES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DE MARCA VOKSWAGEM, TIPO KOMBI, ANO 96 PLACA MMV-0905, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036218 | 12/08/2004 | 900.00 | 00039614166487 | GERUZA RAMOS DA SILVA | LOCAÇAO DE VEICULO DE MARCA GOL, TIPO CORSA SEDAN, ANO 2002 PLACA MOU-2620/PB REF.AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036220 | 12/08/2004 | 700.00 | 00029679397491 | JOSÉ VALTER PAULINO DE SÁ | LOCAÇÃO DO VEICULO DE MARCA VOLKSWAGEM, TIPO GOL CL, ANO 91, PLACA MMZ-2188, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036221 | 12/08/2004 | 900.00 | 00060291672434 | JOSELITO PATRICIO DE OLIVEIRA | LOCAÇÃO DO VEICULO DE MARCA FORD, TIPO PAMPA L, ANO 94/95, PLACA KFG-3620, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036222 | 12/08/2004 | 700.00 | 00041442415487 | SANDRA CAVALCANTE DE LUCENA SALES | VALOR CORRESPONDENTE EMPENHADO DA LOCAÇÃO DO VEICULO DE MARCA VW,TIPO GOL I, ANO 1996,PLACA MMV 5029 ,REF.AO MÊS DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Norte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036223 | 12/08/2004 | 977.83 | 00016206894487 | AMÉLIA MARIA PEREIRA NEVES | REMUNERAÇÃO DO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR.CF.ART.28 DA LEI MUNICIPAL 3.544/97.REF.Á JULHO DE 2004, (CONSELHO TUTELAR NORTE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Norte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036224 | 12/08/2004 | 977.83 | 00003908244455 | GISLANE DE MELO FERREIRA | REMUNERAÇÃO DO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR NORTE, CF.ART. 28 DA LEI MUNICIPAL 3.544/97 REF.A JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Norte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036225 | 12/08/2004 | 977.83 | 00002534598422 | HERBERT COSTA DO RÊGO | REMUNERAÇÃO DO CONSELHEIRO DP CONSELHO TUTELAR.CF.ART.28 DA LEI MUNICIPAL 3.544/97.REF.JULHO DE 2004, (CONSELHO TUTELAR NORTE), | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Norte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036226 | 12/08/2004 | 977.83 | 00087389290404 | JANILENE MELO DA SILVA | REF.REMUNERAÇÃO DO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR NORTE CF.ART.28 DA LEI MUNICIPAL 3.544/97 REF.AO MÊS DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Norte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036227 | 12/08/2004 | 977.83 | 00034330305453 | MARIA DO SOCORRO ARAÚJO DE CARVALHO SÁ | REMUNERAÇÃO DO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR NORTE, ART. 28 DA LEI MUNICIPAL DE Nº 3.544/97 REF.AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Sul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036228 | 12/08/2004 | 977.83 | 00007929170306 | MARIA DAS GRAÇAS ALENCAR DO PRADO | REMUNERAÇÃO DO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR SUL, ART. 28 DA LEI MUNICIPAL DE N7 3.544/97 REF. AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Sul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036229 | 12/08/2004 | 977.83 | 00043569293491 | MARIA SALETE FREITAS RIBEIRO | VALOR CORRESP. A REMUNERAÇÃO DO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR SUL, CF.ART. 28 DA LEI MUNICIPAL 3.544/97 REF.A JULHO.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Sul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036230 | 12/08/2004 | 977.83 | 00038009196487 | MARIA DO SOCORRO DIAS NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A REMUNERAÇÃO DO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR SUL, CF.ARTIGO 28 DA LEI MUNICIPAL 3.544/97, RELATIVO A JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Sul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036231 | 12/08/2004 | 977.83 | 00053953401491 | SEVERINA DA CUNHA | REMUNERAÇÃO DA CONSELHEIRA DO CONSELHO TUTELAR SUL CF.ART.28 DA LEI MUNICIPAL 3.544/97.DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Sul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036232 | 12/08/2004 | 977.83 | 00001189320479 | RUBENS LOPES DO NASCIMENTO | REMUNERAÇÃO DO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR SUL ART. 28 DA LEI MUNICIPAL DE Nº 3.544/97 REF.AO MES DE JULHO/2004 (CONSELHO TUTELAR SUL). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036234 | 12/08/2004 | 520.00 | 00037355490478 | SOLANIA MARIA DAS CHAGAS | VALOR CORRESPONDENTE A PREST.DE SERVICOS PROPORCIONAL A 23 DIAS TEMPORARIOS E EXCEPCIONAL, COMO COORD.DO PROGRAMA RUANDA, NO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036235 | 12/08/2004 | 390.00 | 00002167478488 | MARIA DE LOURDES L.DA CONCEIÇÃO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERV. TEMPORARIOS E EXCEPCIONAL, COMO PEDAGOGA DE NIVEL SUPERIOR DO PROGRAMA RUANDA, NO MES DE JULHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036236 | 12/08/2004 | 390.00 | 00027255948472 | MARIA DE LOURDES ALMEIDA BARROS | VALOR CORRESP.AOS SERV. PRESTADOS TEMPORARIOS E EXCEPCIONAL, COMO PEDAGOGA DE NIVEL SUPERIOR DO PROGRAMA RUANDA, NO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036237 | 12/08/2004 | 390.00 | 00071349588415 | SILVANEY BADÚ DE SOUZA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERV.TEMPORARIOS E EXCEPCIONAL, COMO PEDAGOGA DE NIVEL SUPERIOR DO PROGRAMA RUANDA, REF.AO MES DE JULHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036238 | 12/08/2004 | 390.00 | 00087242184487 | ELI RAMOS DA SILVA | VALOR REF. A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TEMPORÁRIOS E EXCEPCIONAL, COMO EDUCADORA SOCIAL DE NÍVEL SUPERIOR DO PROGRAMA RUANDA, NO MES DE JULHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036239 | 12/08/2004 | 390.00 | 00079696104472 | ROSILENE NOBELENE DE ARAUJO | VALOR CORRESP.A PREST.DE SERVICOS TEMPORARIOS E EXCEPCIONAL, COMO ED. FISICO DE NIVEL SUPERIOR DO PROGRAMA RUANDA, NO MES DE JULHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036240 | 12/08/2004 | 390.00 | 00002891318471 | FABIOLA GEORGIA RODRIGUES SABINO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS TEMPORARIOS E EXCEPCIONAL, COMO EDUCADORA SOCIAL DE NIVEL SUPERIOR DO PROGRAMA RUANDA, NO MES DE JULHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036241 | 12/08/2004 | 390.00 | 00067624219468 | MARIA DAS GRAÇAS MACARIO DA SILVA | VALOR CORRESP.AOS SERV.TEMPORARIOS E EXCEPCIONAL, COMO EDUCADORA SOCIAL DE NIVEL SUPERIOR DO PROGRAMA RUANDA, NO MES DE JULHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036242 | 12/08/2004 | 390.00 | 00050376144491 | MARIA DA PAZ DA COSTA | VALOR CORRESP.A SERVIÇOS TEMPORARIOS E EXEPCIONAL, COMO ED. FISICO DE NIVEL SUPERIOR DO PROGRAMA RUANDA, NO MES DE JULHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036243 | 12/08/2004 | 390.00 | 00032350244415 | MARIA APARECIDA MIGUEL DOS SANTOS | VALOR CORRESP.A PREST.DE SERVICOS TEMPORARIOS E EXCEPCIONAL, COMO EDUCADORA SOCIAL DE NIVEL SUPERIOR DO PROGRAMA RUANDA, NO MES DE JULHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036244 | 12/08/2004 | 390.00 | 00003368039660 | REBECA ALEXANDRE | VALOR CORRESP.AOS SERV. TEMPORARIOS E EXCEPCIONAL, COMO EDUCADORA SOCIAL DE NIVEL SUPERIOR DO PROGRAMA RUANDA, NO MES DE JULHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036245 | 12/08/2004 | 390.00 | 00078851394415 | VALERIA MARIA NUNES | VALOR REF,A SERV.TEMPORARIOS E EXCEPCIONAL COMO EDUCADORA DE NIVEL SUPERIOR, PROG. RUANDA, REF.AO MES DE JULHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036246 | 12/08/2004 | 390.00 | 00064377784404 | ALEUDA COLACO | VALOR REF.A SERVIÇOS TEMPORARIOS E EXCEPCIONAL COMO EDUCADORA DE NIVEL SUPERIOR PROG. RUANDA REF.AO MES DE JULHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036248 | 12/08/2004 | 390.00 | 00003637769409 | MARCIA CANDELARIA DA ROCHA | VALOR CORRESP.A PREST.DE SERVICOS TEMPORARIOS E EXCEPCIONAL, COMO EDUCADORA DE NIVEL SUPERIOR DO PROGRAMA RUANDA, NO MES DE JULHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036249 | 12/08/2004 | 260.00 | 00000820368458 | ALESSANDRA TENÓRIO ANDRADE | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORÁRIOS E EXCEPCIONAL, COMO EDUCADORA SOCIAL DE NIVEL MÉDIO DO PROGRAMA RUANDA NO MÊS DE JULHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036250 | 12/08/2004 | 260.00 | 00003448227455 | EVANIA SILVA | VALOR CORRESP.A PREST.DE SERVICOS TEMPORARIOS E EXCEPCIONAL, COMO EDUCADORA SOCIAL DE NIVEL MEDIO DO PROGRAMA RUANDA, NO MES DE JULHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036251 | 12/08/2004 | 260.00 | 00099167492487 | FABIO LUCIANO CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORÁRIOS E EXCEPCIONAL, COMO EDUCADORA DE NIVEL MÉDIO DO PROGRAMA RUANDA, NO MES DE JULHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036252 | 12/08/2004 | 260.00 | 00069135185449 | MARIA ESTELA ALVES RODRIGUES | VALOR CORRESP.A PREST.DE SERVICOS E EXCEPCIONAL, COMO EDUCADORA SOCIAL DE NIVEL MEDIO DO PROGRAMA RUANDA, NO MES DE JULHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036253 | 12/08/2004 | 260.00 | 00064608468472 | MARIA ABADIA DE SOUZA ANDRADE | VALOR CORRESP.A PREST.DE SERVICOS TEMPORARIOS E EXCEPCIONAL, COMO EDUCADORA SOCIAL DE NIVEL MEDIO DO PROGRAMA RUANDA, NO MES DE JULHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036254 | 12/08/2004 | 260.00 | 00003253603407 | SAYONARA FARIAS DO NASCIMENTO | VALOR CORRESP.A PREST.DE SERVICOS TEMPORARIOS E EXCEPCIONAL, COMO EDUCADORA DE NIVEL MEDIO DO PROGRAMA RUANDA, NO MES DE JULHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036255 | 12/08/2004 | 260.00 | 00050727524453 | VALDENIZE CAVALCANTE LIMA | VALOR REFERENTE A PREST.DE SERVICOS TEMPORARIOS E EXCEPCIONAL, COMO EDUCADORA SOCIAL DE NIVEL MEDIO DO PROGRAMA RUANDA, NO MES DE JULHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036256 | 12/08/2004 | 260.00 | 00003291195400 | WILLIANE ALVES DA SILVA | VALOR CORRESP.A PREST.DE SERVICOS TEMPORARIOS E EXCEPCIONAL, COMO EDUCADORA DE NIVEL MEDIO DO PROGRAMA RUANDA, NO MES DE JULHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036257 | 12/08/2004 | 800.00 | 00007044607420 | IVANILDO BEZERRA DOS SANTOS | LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT, TIPO PALIO ED.ANO 97 PLACA MNJ-8840/PB, REF.AO MES DE JULHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036258 | 12/08/2004 | 700.00 | 00038685221404 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE ARAUJO | LOCAÇÃO DO VEICULO MARCA FIAT, TIPO UNO ELETRONIC, ANO 95, PLACA MMO-0345/PB, REF.AO MES DE JULHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036259 | 12/08/2004 | 1000.00 | 00060194707415 | JUSCELINO DE SALES PEREIRA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DE MARCA VOKSWAGEM, TIPO KOMBI, ANO 94, PLACA MMY-4461, RELATIVO AO MES DE MAIO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036261 | 12/08/2004 | 800.00 | 00056986831404 | JOSÉ CARLOS GONÇALVES RIBEIRO | VALOR REF. A LOCAÇÃO DE VEICULO DE MARCA GM, TIPO CORSA WIND, ANO 99, PLACA MUL-3030-PB, REF. AO MES DE JULHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036273 | 12/08/2004 | 240.00 | 00000820368458 | ALESSANDRA TENÓRIO ANDRADE | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORÁRIOS E EXCEPCIONAL, COMO EDUCADORA SOCIAL DE NIVEL MÉDIO DO PROGRAMA RUANDA NO MÊS DE JUNHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036599 | 12/08/2004 | 100.00 | 00005027154488 | PAULO CANTALICE | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Norte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036260 | 13/08/2004 | 200.00 | 00016206894487 | AMÉLIA MARIA PEREIRA NEVES | valor correspondente a encaminhamento do adolescente j.c. para o municipio de conceicao de pianco assistido pelo conselho tutelar-norte, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013907 | 13/08/2004 | 500.00 | 00004661924444 | JULIANA CUNHA MARQUES | CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A SEDUC/UFCG, ESTAGIO COMPLEMENTAR PRATICA DO ENSINO,REFERENTE À (15/07 A 15/08/2004) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013908 | 13/08/2004 | 500.00 | 00078902665453 | JOSE SERGIO ABRANTES FURTADO | CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A SEDUC/UFCG,ESTAGIO COMPLEMENTAR PRATICA DO ENSINO.REFERNTE A 15/07 A 15/08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013909 | 13/08/2004 | 350.00 | 00047620730400 | LETIENE DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIO E EXCEPCIONAL COMO ORIENTADOR DO PROGRAMA DE FRUTIFERAS E HORTALIÇAS NAS ESCOLAS DA REDE MUL. DE ENSINO.REFERNTE A 10/07 A 10/08/2004.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013910 | 13/08/2004 | 35.95 | 00000000000000 | GUIOMAR VIANA AMORIM BARROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DIFERENCIA DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DESTA SECRETARIA RETROATIVO AO MÊS DE MAIO /2003 MAGISTERIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013911 | 13/08/2004 | 85916.44 | 24216228000181 | COSTA GONDIM & CIA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. APLICAÇÃO ESCOLAS DA REDE MUL. DE ENSINO. (PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2004 - PROCESSO 0434 REQ. 0026 SEDUC/PMCG). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013912 | 13/08/2004 | 126116.30 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. APLICAÇÃO ESCOLAS DA REDE MUL. DE ENSINO. (PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2004 - PROCESSO 0434 REQ. 0026 SEDUC/PMCG) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013913 | 13/08/2004 | 61727.05 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA. APLICAÇÃO ESCOLAS DA REDE MUL. DE ENSINO. (PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/2004 - PROCESSO 0440 REQ. 0027 SEDUC/PMCG). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014156 | 13/08/2004 | 6300.00 | 05696170000176 | A3 COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | ArmarioAPLICAÇÃO ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014157 | 13/08/2004 | 24445.00 | 05696170000176 | A3 COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | MESA DE TRABALHO S/GAVETAS MED. 100X600X740MESA DE TRABALHO COM GAVETEIRO MED. 100X600X740CADEIRA FIXAMESA GRAN DEARMÁRIO COM 02 PRATILHEIRAS REGULÁVEISCADEIRA COM PRANCHETA BASCULANTECONJUGADOS DE 3 LUGARESMESA DE REUNIÃOMESA GRAN DEMesaCONJUGADOS DE 4 LUGARES COM PRANCHETA BASCULANTEMESA SEM GAVETASMESA DE APOIOGAVETEIRO VOLANTEcadeiraAPLICAÇÃO: BIBLIOTECA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 13/08/2004 | 90.00 | 00006759769449 | JOSÉ ALVES DE SOUSA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOÃO PESSOA NO DIA 14/07/04.REALIZAR VISITAS NAS SECRETARIAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO E DO ESTADO.CONF.SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 13/08/2004 | 12998.80 | 24493272000139 | CGTUR CAMPINA GRANDE TURISMO LTDA. | VALOR REFERENTE A PASSAGENS AEREAS TRECHO PORTO ALEGRE/SÃO PESSOA/RIO DE JANEIRO/JOÃO PESSOA/CURUTIBA/ FABIANE NICLOTTI/GUSTAVO NARCIZO/BOANERGES GAETA.CONFORME FATURA NºB 095004S ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 13/08/2004 | 4024.70 | 24493272000139 | CGTUR CAMPINA GRANDE TURISMO LTDA. | VALOR REF.PAGAMENTO DE 02 PASSAGENS AEREAS EM NOME DE ALESANDRO OLIVEIRA E LUCIANO PEREIRA,NO TRECHO JOÃO PESSOA/BELO HORIZONTE/JOÃO PESSOA.CONFORME FATURA Nº 0955/004 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 13/08/2004 | 950.00 | 00015109135487 | EDVALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR REF.PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2004,DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO CORSA SEDAN,PLACA - MOB- 4929,COR PRATA, ANO 2003,LOCADO A SEC.DA FAZENDA.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 13/08/2004 | 2470.00 | 04205527000103 | PANIFICADORA NOSSA S.SANTANA(TOBIAS FERNANDES B. | VALOR ESTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES, DE (19) DIZENOVE LANCHES P/130 (CENTO E TRINTA ) SERVIDORES DO (PMQS/PMCG),NO MES DE JUNHO/04, CONFORME N/FISCAL DE SERVIÇO 000191 E C. CONVITE DE Nº 007/03 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 13/08/2004 | 100.00 | 00060344601404 | FRANCISCA ROSANA ARAUJO | VALOR ESTE REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO TELEFONICO DE CATOLE DE BOA VISTA DESTA PMCG,NO MES DE JUlHO/04, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 13/08/2004 | 100.00 | 00047356634449 | JOSE ROMERO ARAUJO | VALOR ESTE REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL,ONDE FUNCIONA O CLUBE DE MAES EM PORTEIRA DE PEDRA EM SANTA TEREZINHA, NO MES DE JUlHO/04, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 16/08/2004 | 850.00 | 00016166787472 | MARIA ELIZABETH MELLO DE VASCONCELOS | VALOR ESTE REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA A CASA DE PASSAGEM/SEMAS, NO MES DE JULHO/04 , CONFORME RECBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 16/08/2004 | 270.00 | 00033788383453 | ANTONIA MARIA DA SILVA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA OS SEM TETO NO MES DE JULHO/04, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 16/08/2004 | 200.00 | 00020316550434 | CERES DE FATIMA A. DA SÍLVA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA A ADMINISTRAÇÃO DE GALANTE DA PMCG, NO MES DE JULHO/04, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 16/08/2004 | 200.00 | 00020316550434 | CERES DE FATIMA A. DA SÍLVA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOP,REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA ADMINISTRAÇÃO DE GALANTE DA PMCG, NO MES DE JULHO/04 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 16/08/2004 | 25313.04 | 61600839006358 | CIEE- CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA- | VALOR ESTE REFERENTE AOS ESTAGIARIOS DE ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO E SUPERIOR JUNTO A PREFEITURA MINICIPA DE C. GRANDE,QUANTITATIVOS ESTES DISTRIBUIDOS DA SEGUINTE MANEIRA PETI (43) SAD (21) PROCOM (20) SEPLAN (12) SOSUR (10) SEDE (07) E GABINETE (13) SOMANDO O TOTAL DE (126) ESTAGIARIO, NO MES DE MAIO/04, CONFORME MEMO.004*1,004*2, 004*3 , 004*4 , 004*5, 004*6 , 004*7/2004 EXTRATO DO CONVENIO ADMINISTRATIVO 02/03 SAD, PARECER SEJUR/PMCG/PROCESSO 341/03 E RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 16/08/2004 | 11556.00 | 61600839006358 | CIEE- CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA- | VALOR ESTE REFERENTE AOS ESTAGIARIOS DE ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO E SUPERIOR JUNTO A PREFEITURA MINICIPA DE C. GRANDE,QUANTITATIVOS ESTES DISTRIBUIDOS DA SEGUINTE MANEIRA SEPLAM ( 11 ) SEDE ( 07 ) PROCOM ( 21 ) E GABINETE ( 13 ) SOMANDO O TOTAL DE ( 52 ) ESTAGIARIO, NO MES DE ABRIL/04, CONFORME EXTRATO DO CONVENIO ADMINISTRATIVO 02/03 SAD, PARECER SEJUR/PMCG/PROCESSO 341/03 E RECIBO ANEXO. MEMO. 003*2 , 003*4 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 16/08/2004 | 70.88 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL , ONDE FUNCIONA A CRECHE NILA DUNDA , SITIO CHA DO MARINHO , S/N , NO MES DE JULHO/04 , CONFORME CDC- 0000143096-6 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 16/08/2004 | 675.36 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O EDUCANDARIO ROBERTO SIMOSEN (SESI),NO MES DE AGOSTO/04, CONFORME CDC-116971-3 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 16/08/2004 | 650.00 | 00000000000000 | MARIA TEREZA B. AGUIAR OLIVEIRA | VALOR ESTE REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, NO MES DE JUlHO/04, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 16/08/2004 | 250.00 | 00045169500491 | EDILMA NOGUEIRA DA SILVA | VALOR ESTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, NO CONJUNTO (CHICO MENDES) ONDE FUNCIONA A ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DE CHICO MENDES,NO MES DE JUlHO/04, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 16/08/2004 | 650.00 | 00067615023491 | ALEXANDRE ESCRITORIO IMOBILIARIO | VALO ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE A ALUGUEL DE (02) DUAS SALAS ONDE FUNCIONAM (DEFESA CIVIL E GUARDA MUNICIPAL), NO MES DE JUlHO/04, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 16/08/2004 | 800.00 | 00031613713720 | MARIA RAQUEL A. PINTO DE MIRANDA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA ( O CONSELHO TUTELAR SUL) DA SECRETARIA SEMAS DESTA PREFEITURA, NO MES DE JUlHO/04, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 16/08/2004 | 700.00 | 00031613713720 | MARIA RAQUEL A. PINTO DE MIRANDA | VALOR ESTE REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE MARIA,NO MES DE JUNHO/04, CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 16/08/2004 | 800.00 | 09382011000158 | IMOBILIARIA LS LTDA. | VALOR ESTE REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA SALA, Nº 401 LOCALIZADA NO EDIFICIO WORK CENTER, A RUA 13 DE MAIO, 329 CENTRO SALA ESTA OCUPADA PELO PROGRAMA ( FOME ZERO) ,NOS MESES DE JANEIRO E FEVERIRO/04, CONFORME COPIA DO CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 16/08/2004 | 800.00 | 09382011000158 | IMOBILIARIA LS LTDA. | VALOR ESTE REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA SALA, Nº 401 LOCALIZADA NO EDIFICIO WORK CENTER,A RUA 13 DE MAIO ,329 CENTRO SALA ESTA QUE E OCUPADA PELO PROGRAMA ( FOME ZERO) ,NOS MESES DE MARÇO E ABRIL/04, CONFORME COPIA DO CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 16/08/2004 | 800.00 | 09382011000158 | IMOBILIARIA LS LTDA. | VALOR ESTE REFERENTE AO ASUGUEL DE UMA SALA, Nº 401 , NO EDIFICIO WORK CENTER , LOCALIZADA A RUA 13 DE MAIO,329 , SALA ESTA QUE E OCUPADA PELO PROGRAMA ( FOME ZERO), NOS MESES DE MAIO E JUNHO/04, CONFORME COPIA DO CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 16/08/2004 | 322.00 | 00076870030472 | LUPERCIA LEITE MAIA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE 46 COPIAS HELIOGRAFICAS.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0116 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 16/08/2004 | 582.00 | 02087842000158 | CENTRO EDUCACIONAL SANTA CLARA LTDA | VALOR REFERENTE AO ENCONTRO DE CONTAS DE ABRI/MAIO E JUNHO DE 2004.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 16/08/2004 | 218.50 | 08815516000287 | VIAÇÃO PLANALTO DE C. GRANDE | VALOR CORRESP.A AQUISIÇAO DE 02 PASSAGEM RODOVIARIA TRECHO C.GRANDE/BRASILIA-DF,COM O BILHETE Nº 72265, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 16/08/2004 | 210.50 | 27175975000107 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM | VALOR CORRESP.A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA TRECHO CAMPINA GRANDE, RIO DE JANEIRO EM FAVOR DE JANAINA DA SILVA.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 16/08/2004 | 200.00 | 00026356708468 | ROSALVO ALMEIDA DE SAMPAIO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITOS DE ALUGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 16/08/2004 | 239.36 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRESA NACIONAL | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÕES EM DIARIO OFICIAL DE AVISO DE LICITAÇÃO EM MAIO/04, CONFORME CODIGO Nº 018685 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025645 | 16/08/2004 | 1000.00 | 00031270190415 | SALOMÃO PEREIRA DA SILVA | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE SALOMÃO PEREIRA NO CANTINHO DA PAZ NO DIA 18\06\2004, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Apoio Administrativo | Estudos e Projetos de Política Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040021 | 16/08/2004 | 1088.00 | 00071440755434 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | CURSO MANICURE E PEDICURE - CONTRATO DE REPASSE 0125.459-71/2001: JD. BORBOREMA III, N.S. APARECIDA E AUTRO FRANCA-CONTA 1.039-6 AG. 041-C.E.F. CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040022 | 16/08/2004 | 900.00 | 00001334554757 | ALEX MARCELO DOS SANTOS | Locação de um veículo Fiat Tipo de placa GSC 3621 para transporte de pessoa e/ou materiais durante o mês de julho/2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Apoio Administrativo | Estudos e Projetos de Política Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040023 | 16/08/2004 | 420.84 | 08585580000138 | PANIFICADORA NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA | FORNECIMENTO DE PÃES, BOLOS E REFRIGERANTES-CONVENIO REPASSE 125.459-71/2001 - JD.BORBOREMA III, N.S.APARECIDA E AUSTRO FRANCA, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Apoio Administrativo | Estudos e Projetos de Política Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040024 | 16/08/2004 | 600.00 | 00082625450444 | ANGELO MARCIO FORMIGA DE ALMEIDA | ELABORAÇÃO DE PROJETO ELETRICO BASICO DE R.DE DIST.DE EN.ELET. P/FORNEC.DE ENERGIA ELETRICA A UM LOT.URBANO NO CONJ.ALVARO GAUDENCIO, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040026 | 16/08/2004 | 1300.00 | 00030860300463 | ISAIAS LIRA | LOCAÇÃO DE UM VEICULO KOMBI DE PLACA MNH-1892 PARA TRANSPORTE DE PESSOAS E/OU MATERIAIS, DURANTE O MES DE JUNHO/2004 C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025646 | 17/08/2004 | 6000.00 | 01961158000190 | TITANIO 27 ESTRUTURAS METALICAS LTDA | LOCAÇÃO DE UM PALCO NO PERÍODO DE 20 A 29/08/2004, DURANTE O XXIX FESTIVAL DE INVERNO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 17/08/2004 | 280.00 | 00013931164420 | JOSE LUIZ BARBSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM 1/3 DE FERIAS RELATIVO AO PERIODO DE 2002/2003 POR MOTIVO DE SUA APOSENTADORIA.CONFORME CALCULOS E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 17/08/2004 | 300.00 | 00040856925420 | FRANCISCO PINTO SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 17/08/2004 | 1296.00 | 00001699929939 | ISABEL APARECIDA FÉLIX | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA BRASILIA,NO PERIODO DE 04 A 06/07 E 18 A 21/07/2004, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE.CONFORME SOLICITAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 17/08/2004 | 324.00 | 00046131248400 | MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOÃO PESSOA, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PMCG.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 17/08/2004 | 100.00 | 01065397000162 | STAR COMPUTER-FUTURO INFORMATICA LTDA. | FORMULARIO CONTINUO 03 VIAS 80 COLUNASAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEFIN, CONFORME N/FISCAL 002674 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 17/08/2004 | 3690.00 | 12670774000109 | BRUNO VICENTE MAURICIO NETO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE ADESIVOS PARA PMCG DA SECRETARIA DE FINANÇAS.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 17/08/2004 | 650.00 | 00025660551491 | ANA CLAUDIA BARBOSA AGUIAR | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR NORTE, NO MES DE JUlHO/04, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 18/08/2004 | 335.38 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELTRICA TRIFASICA, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA-LEONTINA T. DE MACEDO,NO BAIRRO DE JOSE PINHEIRO, ONDE FUNCIONA ( O FABRICAO ) , NO MES DE AGOSTO/04, CONFORME CDC-144971-9 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 18/08/2004 | 45.69 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE UMA BOMBA EXISTENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE C. GRANDE NO AÇUDE VELHO, A QUAL É FEITA RETIRA AGUA P/AGUAR AS ARVORES EM DIVERSOS PONTO DA CIDADE, NO MES DE AGOSTO/04, CONFORME CDC-0000161986-5 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 18/08/2004 | 520.00 | 05552068000105 | FABIO RAMALHO DE CARVALHO | MESA DE TRABALHO C/02 GAVETASMESA P/COMPUTADOR COMPLETAESTABILIZADOR SMSAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SAD/GERENCIA DE COMPRAS, CONFORME REQ.105/04 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 18/08/2004 | 3895.00 | 01658742000171 | VANDO PEREIRA BARBOSA | PAPEL OFICIO A4PASTA AZ GRANDEPASTA AZ MEMORANDOCARTUCHO HP 615A ORIGINALCARTUCHO HP 78D ORIGINALCARTUCHO HP 49A ORIGINAL COLORCARTUCHO HP 29A ORIGINAL PRETOCARTUCHO HP 23A ORIGINALTONNER RICOH TYPE 1150 DPAPEL MADEIRACONJUNTO TRIPLOCD VIRGEMMAQUINA P/CALCULAR C/08 DIGITUSCARTUCHO RECONDICIONAVEL COMPATIVEL C/HP 615 AAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SAD, CONFORME REQ. 104/04 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 18/08/2004 | 1865.46 | 00042811031472 | ALENÍ RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS PERIODO/2003/2004.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 18/08/2004 | 5596.39 | 00042811031472 | ALENÍ RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FERIAS INTEGRAIS PERIODO 2003/2004, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 18/08/2004 | 648.00 | 00038044757449 | JOSÉ MENDONÇA DA SILVA | VALOR CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOÃO PESSOA, NO PERIDODO DE 15 A 20/08/2004, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTA SECRETARIA.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 18/08/2004 | 380.00 | 00027496457434 | JOSE ROBERTO DONATO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO JUNTO AO COMERCIO E COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013917 | 18/08/2004 | 800.00 | 00034346511449 | HERCILIO JUSTINO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RETOQUES FINAIS,PINTURA E RETIRADA DE ENTULHOS DA ESCOLA PRESIDENTE KENNEDY DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013918 | 18/08/2004 | 600.00 | 00017344874881 | ANTONIO BENICIO VENTURA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DA CALÇDA DA ESCOLA ANÉSIO LEÃO DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013919 | 18/08/2004 | 1000.00 | 00004251933494 | GIVANILDO DA SILVA GONÇALVES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA DA ESCOLA ANTONIO GUEDES DE ANDRADE DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013920 | 18/08/2004 | 500.00 | 00003975834439 | CLEILDO DANTAS CABRAL | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE HIDRÁULICA,DAS ESCOLAS HENRIQUE GUILHERMINO E FREI DAGOBERTO DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013921 | 18/08/2004 | 900.00 | 00001467095435 | PAULO CEZAR DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E RECUPERAÇÀO DE 70 CARTEIRAS ESCOLARES COM APLICAÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013922 | 18/08/2004 | 1032.00 | 00076867323472 | LUCIANO ZEFERINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E REFORMA DE 172 CARTEIRAS ESCOLARES COM APLICAÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013923 | 18/08/2004 | 900.00 | 00091823277420 | FRANCISCO DE ASSIS LIMA | CORRESPONDENTE AOS DE RETELHAMENTO DAS ESCOLAS MANOEL FRANCISCO DA MOTA JOSÉ GOMES FILHO,LIONS PRATA, ANA NERY E DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013924 | 18/08/2004 | 316.65 | 04111497000176 | FECHINE & ALENCAR LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE FILTROS,(AR,ÓLEO,E COMBUSTIVEL)DO VEÍCULO,ÔNIBUS INTERNACIONAL E MERCEDES BENZ DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013925 | 18/08/2004 | 880.00 | 00020627696449 | LENIVALDO OLINTO DE CASTRO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃODE 16 MIMIOGRAFOS E 06 MÁQUINAS DE ESCREVER DAS ESCLAS DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013926 | 18/08/2004 | 950.00 | 00012924246806 | JOSE DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E REIRADA DE ENTULHOS DAS ESCOLAS MARIA DAS VITÓRIAS,AGEU GENUÍNO,CRISTINA PROCÓPIO,RIVANILDO SANDRO ARCOVERDE E WILLIAMS ARRUDA DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013927 | 18/08/2004 | 960.00 | 00002788033427 | HAROLDO JOAO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ABERTURA DE LETREIROS E LOGOMARCAS NAS ESCOLAS ANÉSIO LEÃO,MELO LEITÃO E SANTO ANTONIO,E CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DAS ESCOLAS PETRÔNIO FIFIGUEREDO CEAI-JOÃO PEREIRA DE ASSIS E CEAI-ANTONIO MARIZ DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013928 | 18/08/2004 | 2960.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÀO DE MATERIAIS GR'FICOS,COM APLICAÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013929 | 18/08/2004 | 702.50 | 00014795256420 | NILTON WANDERLEY GOMES RIBEIRO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FOTOGRAFIAS EM EVENTOS DA REDE MUL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013930 | 18/08/2004 | 465.00 | 00079713866487 | JADIEL DA SILVA ALENCAR | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS NAS ESCOLAS SANDRA CAVALCANTE,GUSTAVO ADOLFO E PROFESSOR MIRON DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013931 | 18/08/2004 | 1234.11 | 70103916000152 | L. VIRGÍNIO & CIA. LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS,CORTINAS E TAPETES PARA AS ESCOLAS PAULO FREIRE,LUIZ CAMBEBA,ADALGISA AMORIM E MANOEL FRANCISCO DA MOTA DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013932 | 18/08/2004 | 900.00 | 00071458190404 | LILIAN MARTINS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO COM PLANTAS E FLORES NA ESCOLA PAULO FREIRE DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013933 | 18/08/2004 | 6620.00 | 11901808000166 | ASSISTEME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 30 TONNER TOSHIBA 2006,40 TINTA GESTENER 5308B,600ML E 07 MASTER GESTENER 5308B,COM APLICAÇÃO NA XEROX E DUPLICADOR QUE ATENDE A RED MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Biblioteca Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013934 | 18/08/2004 | 2687.00 | 04205267000176 | ADESIVART - ADESIVOS E IMPRESSOS LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO E FAIXADA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL FELIX ARAÚJO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013935 | 18/08/2004 | 2450.00 | 04941585000103 | J.C. VÍDEO DVD - LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FILMAGEM SONORIZAÇÀO E DATA SHOW. APLICAÇÃO III SEMINARIO DE EDUCAÇÃO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013936 | 18/08/2004 | 1900.00 | 03707761000176 | RESTAURANTE LAYCHINA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES. APLICAÇÃO EVENTOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013937 | 18/08/2004 | 1500.00 | 12730446000150 | ENGISERVY-EMPRESA DE HIGIENIZAÇÃO E SER.GERAIS LTD | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO,DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO NAS ESCOLAS ALICE GALDENCIO,FERNANDO CUNHA LIMA,ADALGISA AMORIM E MARIA DA LUZ DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013938 | 18/08/2004 | 400.00 | 00091809932491 | DURVAL CANDIDO DA SILVA | LOCAÇÃO DE UMA MOTO MARCA HONDA TIPO CG 125, ANO/2003, PLACA MMT-2639/PB, PARA TRANSPORTE DO SUPERVIDOR DO PROGRAMA ESCOLA ATIVA DO FUNDO ESCOLA DO MEC,REFERENTE AO MES JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantia de Acesso à Educação Infantil | Implantação e Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013939 | 18/08/2004 | 750.00 | 00004390922483 | ANNA PAULA VIRGOLINO DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BRINQUEDOS ARTESANAIS PARA CRECHES DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013940 | 18/08/2004 | 3503.50 | 00000000000000 | SITRANS | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 3.185 VALES TRANSPORTE PARA TÉCNICOS QUE PARTICIPAM DOS PROGRAMAS: ACELERA BRASIL, ALFABETIZACAO, PDE/GESTAR E PROF. DO PROG. ACOMPANHAMENTO DA APRENDIZAGEM NAS ESCOLAS DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013941 | 18/08/2004 | 900.00 | 00412029000180 | EMPRESA DE TRANSPORTE BARRO TUR LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 03 VANS CONDUZINDO PROFESSORES E TECNICOS PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013942 | 18/08/2004 | 4473.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DAS LINHAS TELEFONICAS DAS ESCOLAS DA RED.MUL DE ENSINO COM, VENCIMENTO EM JULHO 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013943 | 18/08/2004 | 8505.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DAS LINHAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, VENCIMENTO EM JULHO 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013944 | 18/08/2004 | 1050.00 | 00042488907472 | MOISÉS FREIRE DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO DE EVENTOS DO PROJETO BOCA DA NOITE NO TEATRO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013945 | 18/08/2004 | 1050.00 | 00065908333549 | ISABEL CRISTINA DIAS SANTOS | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL DO PROJETO BOCA DA NOITE NO TEATRO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013946 | 18/08/2004 | 1050.00 | 00033457638420 | JORGE JOSE FERREIRA DE LIMA ALVES | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSITICA MUSICAL DO PROJETO BOCA DA NOITE NO TEATRO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013947 | 18/08/2004 | 1050.00 | 00088497305434 | MARCUS VINÍCIUS GONÇALVES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PRODUÇÃO DO EVENTO DO PROJETO BOCA DA NOITE NO TEATRO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013948 | 18/08/2004 | 1050.00 | 00060282347453 | WALTER LUCIO FARIAS DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE PLATÉIA E PALCO DO PROJETO BOCA DA NOITE NO TEATRO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013949 | 18/08/2004 | 1050.00 | 00001993546421 | JEFFERSON CAMPOS PEREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA-MUSICAL HARMONIA DO PROJETO BOCA DA NOITE NO TEATRO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013950 | 18/08/2004 | 1050.00 | 00049892690478 | PAULO RICARDO BARROS DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA MUSICAL DO PROJETO BOCA DA NOITE NO TEATRO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013951 | 18/08/2004 | 1050.00 | 00097975958468 | MARGARETH FIGUEIREDO MEIRA LEITE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTÍSITICA MUSICAL (GRUPO CHORO NOVO) DO PROJETO BOCA DA NOITE NO TEATRO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013952 | 18/08/2004 | 1050.00 | 00004975455439 | ROSE VIDAL OLIVIERA SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA MUSICAL DO PROJETO BOCA DA NOITE NO TEATRO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013953 | 18/08/2004 | 1050.00 | 00070313776415 | HARLAN JUSTO DA SILVA VIEIRA SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA MUSICAL DO PROJETO BOCA DA NOITE NO TEATRO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013954 | 18/08/2004 | 30500.00 | 08134975000114 | SANT'ANA VEÍCULOS LTDA. | VEÍCULOVEÍCULOCORRESPONDENTE AQUISIÇÃO KOMBI STANDARD 1.6 - 09 ASSENTOS, BANCO DIANTEIRO COM 03 ASSENTOS, INJEÇÃO MULTIPONTO, IMOBILIZADOR ELETRONICO. ANO/MODELO:2004/2004. REFERENTE COMPRA DIRETA POR DESISTENCIA DO VENCEDOR (CONVENIO SEDUC/FNDE/PNTE PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2004 PROCESSO 0643 REQ. 0032/04.) | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantia de Acesso à Educação Infantil | Reforma, Recuperação e Ampliação de Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013955 | 18/08/2004 | 1342.00 | 09268517002699 | F.S. VASCONCELOS & CIA LTDA. - LOJAS MAIA | REFRIGERADOR APLICAÇÃO CRECHE MUNICIPAL NENZINHA CUNHA LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036265 | 18/08/2004 | 450.00 | 09370446000182 | CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DISTRITO DE GALANTE | VALOR CORRESP.AO FORNECIMENTO DE 45 2ª VIAS DE CERTIDÕES DE NASCIMENTO, OBITOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2004 C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036266 | 18/08/2004 | 790.00 | 09365537000120 | 2º CARTORIO DO REGISTRO CIVIL | VALOR REF.A 2ª VIAS, AUTUAÇÕES, PREPARAÇÃO DE ABILITAÇÃO COMUNOCAÇÕES E AVERBAÇÕES DE PESSOAS CARENTES C/RELAÇÃO EM ANEXO, REF.AO MES DE JUNHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036267 | 18/08/2004 | 210.00 | 00000000000000 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DA ZONA LESTE | VALOOR CORRESP.AO FORNECIMENTO DE 2ª VIAS DE CERTIDÕES DE NASCIMENTO, OBITOS E GUIAS DE ENTERRAMENTO REF.AO MES DE JUNHO/2004 C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036268 | 18/08/2004 | 800.00 | 09365503000135 | 1º CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL | VALOR REF.A 80 2ª VIAS DE REGISTRO DE PESSOAS CARENTES C/RELAÇÃO NOS BAIRROS REF.AO MES DE JUNHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Programa de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036269 | 18/08/2004 | 15120.00 | 00000000000000 | FERNANDO JORDÃO DA SILVA "MORTUÁRIA" | VALOR REF.AO PAG.DE SERVIÇOS DE FUNERARIOS PARA PESSOAS RECONHECIDAMENTE POBRES, CONFORME N.F. DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 18/08/2004 | 1008.00 | 00059461985487 | ROGERIO CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOÃO PESSOA, NOS DIAS 05,14/07/2004 TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESRA SECRETARIA NA LIMFORTE,CONFORME SOLICITAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 18/08/2004 | 576.00 | 00050391933434 | DERLÓPIDAS GOMES NEVES NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA RECIFE-PE NO PERIODO DE 06 A 08/07/2004, TRATAR DE ASSUNTO DA SECRETARIA JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL.CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 18/08/2004 | 6235.00 | 01091310000121 | SOLIDO MATERIAL DE CONSTRUÇAO | AREIABRITA CASCALHINO Nº 0 APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS (SOSUR ), DESTINADAS A OPERAÇÃO TAPA BURACO, CONFORME REQ.93/04 ANEXA.(OBSERVAÇÃO: BASEADO DE ACORDO COM O REGISTRO DE PREÇO PREGÃO 032/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025647 | 18/08/2004 | 5000.00 | 03522230000109 | CAMINHO DE LUZ ELETRIFICAÇÃO LTDA | serviços de iluminação montagem e desmontagem de gambiarras e refletores, no Teatro Municipal, do SESC Centro e Rosil Cavalcanti e praça da bandeira, no XXIX Festival de Inverno, no período de 20 a 29/08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025648 | 18/08/2004 | 7980.00 | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA - LAURIVAN DA SILVA BARBOSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DOS PALCOS DA PRAÇA DA BANDEIRA E TEATRO MUNICIPAL, DURANTE O XXIX FESTIVAL DE INVERNO, NO PERÍODO DE 20 A 29/08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025649 | 18/08/2004 | 4000.00 | 06136935000186 | ACESSE SEGURANÇA E SERV. (LINDAELMAS DE S. SILVA) | serviços de segurança no Teatro Municipal, Sesc Centro, Teatro Paulo Pontes e Praça da Bandeira, durante o XXIX Festival de Inverno, no período de 20 a 29/08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025650 | 18/08/2004 | 7980.00 | 04667159000115 | ULTRA- MAX SERVIÇOS LTDA. | serviços de iluminação nos palcos dos seguintes locais: Teatro Municipal e Praça da Bandeira, dentro da programação do XXIX Festival de Inverno, no período de 20 a 29/08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 18/08/2004 | 4032.00 | 00051505908434 | MAYSA MOTTA GADELHA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA BRASILIA-DF/SÃO PAULO/BELO HORIZONTE NOS PEDIRODO 18/05/2003, 25/01/2004 ENCONTRO DO PROGRAMA DE ARTESANATO E OUTROS ENCONTRO EM SÃO PAULO.CONFORME SOLICITAÇOES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 18/08/2004 | 135.80 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUZA E CIA LTDA. SUPERMERCADOS IDEA | CAIXA COPO DESCARTAVEL P/CAFEDETERGENTE DE 02 LITROSPANO DE CHAOLIMPA VIDROSFLANELADESINFETANTE DE 02 LITROSAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEDE/COORD. TURISMO 29º FESTIVAL DE INVERNO , REQ. 075/04 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 18/08/2004 | 138.60 | 08844748000182 | CASA DO COLEGIAL (MARIA AMÉLIA LTDA) | CLIPSDUREXCORRETIVOCANETA AZUL (CX. C/ 50 UNIDADES)REGUA 30 CM.DISQUETEPAPEL P/FAXAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEDE/ COORD. TURISMO 29º FESTISTVAL DE INVERNO, CONFORME REQ. 073/04 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 18/08/2004 | 215.66 | 70100615000175 | O LOJAO DO COLEGIAL (ALBUQ. ALBUQ. LTDA.) | MARCADOR DE TEXTO ( AMARELO,LARANJA E VERDE)COLA PEQUENA CAIXA C/12 UNIDAESGRAMPEADORGramposPAPEL A4PAPEL JORNALETIQUETA 6283APLICAÇÃO: P/A A SECRETARIA SEDE/ COORD. TURISMO 29º FESTIVAL DE INVERNO, REQ. 073/04 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 18/08/2004 | 404.41 | 40980633000128 | CEREALISTA MADALENA LTDA. | COPO DESCARTAVEL P/AGUAGUARDANAPOSACO DE LIXO DE 100 LITROSSACO DE LIXO DE 30 LITROSPAPEL HIGIENICOPAPEL TOALHAPURIFICAADOR DE AR (AEROSOL)ALCOOL DE 500 MLAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEDE/COORD. DE TUSISMO , DESTINADAS AO 29º FESTIVAL DE INVERNO/04, REQ 075/04 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 18/08/2004 | 340.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | CARTUCHO PRETO HP 840 CCARTUCHO COLOR 840 CAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEDE/ COORD. DE TURISMO, DESTINADAS AO 29 FESTIVAL DE INVERNO, REQ. 073/04 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040027 | 18/08/2004 | 700.00 | 00035515236491 | JOSE ANTONIO MENDES | LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PALIO CITYMATIK DE PLACA MNK 3532, REFERENTE AO MES DE MAIO/2004, CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020220 | 18/08/2004 | 900.00 | 00038012669404 | GEROMARCO JANUARIO FERREIRA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO PÁLIO EX COM 05 (CINCO) PORTAS, DE PLACA MNH - 1946, PARA UTILIZ DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS, REF.AO MÊS DE JULHO/2004 - CONTRATO Nº 008/2004 - PMCG/SOSUR. CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020223 | 18/08/2004 | 600.00 | 00000000000000 | OFICINA S. JOAO (JOÃO BATISTA DA SÍLVA) | SERVIÇOS DE CONSERTO DOS RADIADORES DOS CAMINHÕES MERCEDES BENZ, DE PLACA MNH-3107, SOLDA, LIMPEZA E RECUPERAÇÃO DO RADIADOR DO VEICULO PLACAMOT-5910: C/RECIBO E NF.Nº 003489 ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020224 | 18/08/2004 | 2000.00 | 00020449607453 | JOÃO SATIRO | VALOR CORRESP.AO ADIANTAMENTO P/OCORRER DESPESAS DE PRONTO PAG.DESTA SECRETARIA CONF. RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Execução de Esgotamento Sanitário | Execução de Esgotamento Sanitário | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020225 | 19/08/2004 | 360316.49 | 00723192000164 | CONSTRUTORA CARTAXO LOUREIRO LTDA | SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE ESGOTAMENTO SANITARIO NO B.MUTIRÃO DO SERROTÃO, EM C.GRANDE/PBSERVIÇOS DE EXEC.DO SISTEMA DE ESG.SANITARIO NO BAIRRO MUTIRÃO DO SERROTÃO, REF.1ªMED.CONTR.EXEC.OBRAS N7 180/2004-PMCG/SAD-TOMADA PREÇO Nº010/04 C/BOLETIM MED,NF.000139 E RECIBO ANEXO | 01542004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Execução de Esgotamento Sanitário | Execução de Esgotamento Sanitário | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020226 | 19/08/2004 | 20340.72 | 01664506000168 | AP ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA | SERVIÇOS DE ESGOT.SANITARIO NO BAIRRO DO PRESIDENTE MEDICI, EM C.GRANDE CONTR.179/2004SERVIÇOS DE EXEC.DE ESGOTAMENTO SANITARIO NO BAIRRO DO PRESIDENTE MEDICI EM, C.GRANDE REF.1ªMED.DO CONTR.179/2004-PMCG/SAD-TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2004 C/B.MED.NF.Nº 000171 E RECIBO EM ANEXO | 01562004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020227 | 19/08/2004 | 6570.00 | 04667159000115 | ULTRA- MAX SERVIÇOS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DIARIAS CONTENDO CAFE, LEITE PAO DE 100 GRAMAS COM MANTEIGA COMUM, FORNECIDAS NO PERIODO DE 01 A 15 DE JULHO DE 2004, OBJETO DO CONTRATO 072/2003, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL Nº 000163 ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020228 | 19/08/2004 | 6544.45 | 04667159000115 | ULTRA- MAX SERVIÇOS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTOS DE REFEIÇÕES DIARIAS CONTENDO CAFE/LEITE PÃO DE 100 GRAMAS COM MANTEIGA COMUM FORNECIDAS NO PERIODO DE 15 A 31 DE JULHO DE 2004 OBJETO DO CONTRATO Nº 072/2003, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL Nº 000175 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Execução de Esgotamento Sanitário | Execução de Esgotamento Sanitário | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020229 | 19/08/2004 | 20340.72 | 01664506000168 | AP ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA | SERVIÇOS DE EXEC.DO SIST.DE ESGOTAMENTO SANITARIO B.BODOCONGO EM C.GRANDE/PBSERVIÇOS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO NO B.DE BODOCONGO, REF.A 1ªMED.CONTR.178/2004-PMCG/SAD-TOMADA PREÇOS Nº 008/04 CONF.BOLETIM MED.NF.Nº 000172 E RECIBO EM ANEXO | 01552004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020273 | 19/08/2004 | 178971.23 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR E COMERCIAL COM CAMINHÕES COLETORES COMPACTADORES COM CAPAC.DE 12M3 DE LIXO COMPACTADO E VARRIÇÃO MANUAL, REF. 17ª MEDIÇÃO DE RENOVAÇÃO DO CONT. Nº 010/2001 - PMCG/SESOR, REL. AO PERIODO DE 01 A 21 DE AGOSTO DE 2004, CONF. BOLETIM DE MEDIÇÃO, NOTA FISCAL Nº 001129 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013956 | 19/08/2004 | 180.00 | 00073919411404 | JANDUY MARCULINO LEITE JÚNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS COM OBJETIVO DE CONDUZIR E ACOMPANHAR TECNICOS DESTA SECRETARIA A JOÃO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 19/08/2004 | 150.00 | 00001273547438 | IOLANDA RAMOS SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO JUNTO AO COMERCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 19/08/2004 | 200.00 | 00000000000000 | DJANDIRA GOMES DE SOUZA | VALORREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITOS DE ALUGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 19/08/2004 | 200.00 | 00032483163491 | ROSEMIRO FREIRE BEZERRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCIERA PARA SALDAR DEBITOS JUNTO AO COMERCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 19/08/2004 | 220.00 | 00002044845458 | HENRIQUE SOUSA DUARTE | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITOS DE ALUGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 19/08/2004 | 200.00 | 00000000000000 | ADRIANA DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITOS DE ALUGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 19/08/2004 | 200.00 | 00000000000000 | MILENE DE FARIAS SOUSA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITOS DE ALUGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 19/08/2004 | 200.00 | 00096428830400 | IZABEL VIRGINIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 19/08/2004 | 200.00 | 00023737581487 | MARIA DO SOCORRO SILVA VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO COM O COMERCIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 19/08/2004 | 40250.00 | 09382011000158 | IMOBILIARIA LS LTDA. | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA- 13 DE MAIO- CENTRO- Nº 329 , EDIFÍCIO WORK CENTER,ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (SEDE) DESTA PMCG, NOS MESES DE MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO/04, CONFORME COPIA DO CONTRATO E RECIBO ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 19/08/2004 | 1070.25 | 00020634277472 | VERONICA FERNANDES DA SILVA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DO MES DE MARÇO DE 2003, EM FAVOR DA SERVIDORA VERONICA FERNANDE DA SILVA,ONDE ERA LOTADA NA FUNCESP.CONFORME SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 20/08/2004 | 106553.02 | 06236754000121 | MENEZES E PARANHOS AUDITORES E CONSULTORES ASSOCIA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, NA AREA DE CONSULTORIA EM CONTABILIDADE, NO CONCERNENTE AS CONTAS PATRIMONIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE C. GRANDE, PB, DOS EXERCÍCIOS DE 2001, 2002,2003 E PARTE DO EXERCÍCIO SOCIAL DE 2004 ( ATE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO NO CONTRATO 203/04/SAD CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 028/04, CONFORME DOC E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 20/08/2004 | 1560.00 | 00412029000180 | EMPRESA DE TRANSPORTES BARRO TUR LTDA. | VALOR ESTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO VECTRA GL, PLACA KME- 6692,LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/PMCG, NO MES DE JULHO/04, CONFORME TOMADA DE PREÇO 023/02 , NOTA FISCAL 001840 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 20/08/2004 | 1560.00 | 00412029000180 | EMPRESA DE TRANSPORTES BARRO TUR LTDA. | VALOR ESTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT PALIO, PLACA MON-2710 NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, NO MES JULHO/04, ONFORME N/FISCAIS 001865 DA TOMADA DE PREÇO 023/02 E RECIBO ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 20/08/2004 | 1000.00 | 00004644318400 | CARMELIA DE ARAUJO BARROS | VALOR ESTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA FIAT, TIPO PALIO EDX, ANO/04, PLACA MMX-1795, LOCADO A SECRETARIA DE ADMIISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, NO MES DE JULHO/04, CONFORME COPIA DO CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 20/08/2004 | 800.00 | 09382011000158 | IMOBILIARIA LS LTDA. | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS DESTA PREFEITURA, NO MES DE JUNHO/04, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 20/08/2004 | 800.00 | 09382011000158 | IMOBILIARIA LS LTDA. | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS DESTA PREFEITURA, NO MES DE JULHO/04, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 20/08/2004 | 38.30 | 00000980286425 | JOSE JANIO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DO IPVA POR TER CIDO PAGO INDEVIDAMENTE.CONFORME PROCESSO DE Nº07963/2004, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 20/08/2004 | 1803.05 | 00004636171420 | ROBERTO RIBEIRO CABRAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO ACORDO FIRMADO ENTRE A PMCG. ROBERTO RIBEIRO CABRAL,RELATIVO AO ALUGUEL DE IMOVEL ATRAZADOS, CONFORME PROCESSO DE Nº 001.2003.011.887-9 ANEXO.OBS.REF.A ULTIMA PARCELA.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 20/08/2004 | 2880.00 | 00042811031472 | ALENÍ RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA RECIFE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PMCG.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012047 | 20/08/2004 | 400.00 | 00001232668400 | WANESSA VIEIRA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DEBITOS ATRASADOS JUNTO AO COMERCIO . E DEBITOS DE AGUA E LUZ,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012048 | 20/08/2004 | 150.00 | 00045109826404 | AGAMENON ALVES RODRIGUES | VALOR CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAG. DE DEBITOS DE AGUA,LUZ EM ATRASO CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012049 | 20/08/2004 | 250.00 | 00084064102487 | SEVERINA MARIA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DEBITOS,ATRASADOS JUNTO AO COMERCIO,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012050 | 20/08/2004 | 250.00 | 00071437673449 | ELIANE MENDONÇA DA SILVA | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAG.DE DEBITOS ATRAZADOS JUNTO AO COMERCIO, C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012051 | 20/08/2004 | 250.00 | 00001225288401 | ELIANE AZEVEDO DE OLIVEIRA | VALOR REF.A UMA AJUDA PARA PAG.DE DEBITOS JUNTO AO COMERCIO C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012052 | 20/08/2004 | 230.00 | 00004921580456 | MAXSUEL BEZERRA VASCONCELOS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVOS,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012053 | 20/08/2004 | 150.00 | 00025188410400 | MARIA DE LOURDES PAZ | VALOR CORRESPODENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DEBITOS EM ATRASO JUNTO AO COMERCIO,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012054 | 20/08/2004 | 200.00 | 00091111471487 | MANUEL ABREU DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DEBITOS ATRASADOS DE AGUA,LUZ EM ATRASO.CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 20/08/2004 | 468.00 | 00089288165487 | KLEBER BEZERRA CABRAL | VALOR REF.PAGAMENTO DE DIARIAS PARA RECIFE-PE NOS DIAS 21,26,31/07, E 09/08/04.TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO GABINETE DA PREFEITA.CONFORME SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012005 | 20/08/2004 | 50725.00 | 03032400000177 | CRIARE MARKETING E CONSULTORIA LTDA | DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0001/04 PROCESSO Nº 013/04 GP/PMCG, CONTRATO Nº 038/04 SAD, FAVORECIDO TELEVISÃO BORBOREMA FATURAS Nº 005458, 005460,005459,005430 E FATURA DA CRIARE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012006 | 20/08/2004 | 735.00 | 27175975000107 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 03 PASSAGENS RODOVIARIA SENDO UMA IDA E DUAS VOLTAS TRECHO C.GRANDE SAO PAULO C.GRANDE,EM FAVOR DE MARIA DE SALETE PEREIRA DA SILVA SANTOS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012007 | 20/08/2004 | 2025.00 | 09379066000109 | HB SERIGRAFIA IND. E COM. LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE IMPRESSAO EM 300 CAMISAS EM SILK SCREEN. P/PMCG, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5815/04 E RECIBO EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012008 | 20/08/2004 | 1000.00 | 00050741985420 | ANGELICA RICARTE DOS PRASERES | VALOR CORRESPONDENTE A APRESENTACAO ARTISTICA DE ANDRESA E TECLADO, EM BODOCONGO, CONFRATERNIZACAO NA CATEDRAL DOS DOS SOFREDORES, CASA DO IDOSO E NA CATEDRAL, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012009 | 20/08/2004 | 750.00 | 00001074526422 | LISE BARROS DE VASCONCELOS | VALOR REF.A SERVIÇOS PRESTADOS, DURANTE O EVENTO MICARANDE/04 C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012010 | 20/08/2004 | 1260.00 | 00039596141449 | ROSANGELA MARIA RIBEIRO DE ALMEIDA | VALOR REF.AOS SERV.DE FORNECIMENTO DE FOGOS P/DIVERSAS SOLENIDADES DA PMCG, C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012011 | 20/08/2004 | 902.00 | 00007094450400 | JOANA BARBOSA DA COSTA SILVA | VALOR REF.AOS SERV.DE FORNECIMENTO DE FOGOS P/DIVERSAS SOLENIDADES DA PMCG, C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012012 | 20/08/2004 | 600.00 | 00006184899406 | PRISCILA MAILA DA SILVA | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE LUCIMAR,NO CLUB DOS CACADORES EM FESTA JUNINA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012013 | 20/08/2004 | 700.00 | 00006184899406 | PRISCILA MAILA DA SILVA | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA CANTORA LUCYMAR, NO CLUB DOS CACADORES EM FESTA JUNINA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012014 | 20/08/2004 | 600.00 | 00000000000000 | ELINO JULIÃO DA SILVA JÚNIOR | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA CANTORA LUCYMAR, NO BAIRRO DA VILA CABRAL DE STA. TEREZINHA EM FESTA JUNINA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012015 | 20/08/2004 | 200.00 | 00001424239478 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA SOUZA | VALOR REF.AOS SERV.DE SOM NO MERCADO DAS MALVINAS EM EVENTOS DA PMCG, C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012016 | 20/08/2004 | 2600.00 | 00098164147400 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA ROCHA | VALOR CORRESP.AOS SERVICOS DE CARRO DE SOM EM DIVERSAS SOLENIDADES DA PMCG, NOS DIVERSOS BAIRROS DA CIDADE, SAB E CLUBES DE MAES, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012017 | 20/08/2004 | 1400.00 | 00004308613469 | ANDRE LUCIANO ALVES CANUTO | VALOR CORRESP.AOS SERV.DE SOM FIXO NO GRUPO ESCOLAR CHATEAUBRIAND, SABS DA BELA VISTA, ALTO BRANCO, CLUBE DE MAES EM BODOCONGO, SAB DO MONTE CASTELO, EEEF,ALCEU AMOROSO LIMA EM SOLENIDADES DA PMCG, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012018 | 20/08/2004 | 500.00 | 00057666431449 | PATRICIA MENEZES ARAUJO DE CARVALHO | VALOR CORRESP.A APRESENTAÇÃO ARTISTICA NO EVENTO DIA DAS MAES NO CENTRO CULTURAL, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012019 | 20/08/2004 | 500.00 | 00000896164489 | MARIA JANISE JOAQUIM DA SILVA SANTOS | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAG.DE DEBITOS ATRAZADOS JUNTO AO COMERCIO E COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIO C/RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012020 | 20/08/2004 | 500.00 | 00000000000000 | MARIA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DEBITOS ATRASADOS JUNTO AO COMERCIO, E COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012021 | 20/08/2004 | 250.00 | 00004940515400 | DANIELLA SOCORRO DA SILVEIRA PORTO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DEBITOS ATRASADOS JUNTO AO COMERCIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012022 | 20/08/2004 | 400.00 | 00000000000000 | EDUARDO ROMERO ALMEIDA BARRETO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DEBITOS EM ATRASO JUNTO AO COMERCIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012023 | 20/08/2004 | 500.00 | 00077006585872 | FRANCISCO HOLANDA DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DEBITOS ATRASADOS JUNTO AO COMERCIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012024 | 20/08/2004 | 500.00 | 00006819398859 | JOSE LINDOMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DEBITOS EM ATRASO, JUNTO AO COMÉRCIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012025 | 20/08/2004 | 5500.00 | 00043723810420 | SHEILA MOREIRA DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA NA AREA DE INFORMATICA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012026 | 20/08/2004 | 1500.00 | 00018209360159 | VALDIR RUFINO DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CARRO DE SOM UTILIZADO DURANTE O EVENTO O MAIOR SAO JOAO DO MUNDO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012027 | 20/08/2004 | 2200.00 | 00028864832491 | INALDETE DE SOUZA AMORIM | VALOR CORRESPONDENTE A APRESENTACAO ARTISTICA E BANDA NO BAILE DA IMPRENSA, CONFORME RECIBO EM ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012028 | 20/08/2004 | 500.00 | 00013196979415 | MARIA DO DESTERRO QUEIROGA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DEBITOS ATRAZADOS JUNTO AO COMERCIO E COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012029 | 20/08/2004 | 2500.00 | 00017681065415 | JOACIR ROCHA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCUCAO DURANTE O EVENTO O MAIOR SAO JOAO DO MUNDO/04, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012030 | 20/08/2004 | 12000.00 | 03032400000177 | CRIARE MARKETING E CONSULTORIA LTDA | DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0001/04 PROCESSO Nº 013/04 GP/PMCG, CONTRATO Nº 038/04 SAD, FAVORECIDO FK-VIDIO FAT.DA CRIARE 00713 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012031 | 20/08/2004 | 3400.00 | 00000000000000 | HENRIQUE PEREIRA SILVA | VALOR REF.AOS SERV. DE SOM NOS SEGUINTES LOCAIS, PSF-PNTEIRA DE PEDRA, PSF-CONCEIÇÃO E NOS BAIRROS, FEIRINHA DO CATOLE, ESC.MULTIRÃO, CLUB DO CAÇADOR, ESTAÇÃO DO SEV.CABRAL, CUITES, SAMU,TEATRO C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012032 | 20/08/2004 | 5250.00 | 00065989759720 | AGNALDO DE SOUSA FREIRE | SERV.DE SOM EM DIVERSOS LOCAIS, PEDREGAL, MALVINAS,CLUBE DOS CAÇADORES, POSTO DE SAUDE ETC.C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012033 | 20/08/2004 | 421.00 | 27175975000107 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM | VALOR CORRESP.A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA TRECHO CAMPINA GRANDE, RIO DE JANEIRO, EM FAVOR DE DAMIANA DA CONCEIÇÃO E SILVA, C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012034 | 20/08/2004 | 500.00 | 00069163642468 | EDSON QUIRINO DE OLIVEIRA | VALOR REF.AOS SERV.DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MOTO HONDA TITÃ-KS PLACA MOM-9750-PB PARA PRESTAR SERV.NO GAB.DA PREFEITA, DURANTE O MES DE JULHO/04 C/CONTRATO Nº 206-SAD | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012035 | 20/08/2004 | 141805.45 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS, TRECHOS E PESSOAS DIVERSAS, C/OF.NºS.03001556,03001557,03001547,03001553,03001555,03001549,03001558,03001536,03001535/04239/04 E RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012036 | 20/08/2004 | 300.00 | 00091869684400 | IZABEL CRISTINA VASCONCELOS DA CUNHA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DEBITOS JUNTO AO COMERCIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012037 | 20/08/2004 | 250.00 | 00062149954400 | JOSEMAR DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DEBITOS ATRAZADOS JUNTO AO COMERCIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012038 | 20/08/2004 | 300.00 | 00006280287416 | MOISES GALVÃO GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DEBITOS ATRAZADOS JUNTO AO COMERCIO , CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012039 | 20/08/2004 | 300.00 | 00027256715404 | MARLUCE HONORATO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DEBITOS DE AGUA,LUZ EM ATRASO E COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012040 | 20/08/2004 | 300.00 | 00000822609401 | MARCELO DE AQUINO ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DEBITOS ATRASADOS JUNTO AO COMERCIO,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012041 | 20/08/2004 | 400.00 | 00080609902415 | JOSEFA SILVA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DEBITOS ATRASADOS JUNTO AO COMERCIO,CONFORME RECIBO EM ANEXO.] | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012042 | 20/08/2004 | 400.00 | 00020523556420 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DEBITOS EM ATRASO JUNTO AO COMERCIO , CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012043 | 20/08/2004 | 150.00 | 00001004680473 | MARISTELA DE LIMA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DEBITOS EM ATRASO JUNTO AO COMERCIO. E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012044 | 20/08/2004 | 200.00 | 00055479090410 | JUCILIA RICARTE CARDOSO | VALOR PAGAMENTO A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DEBITOAS DE AGUA,LUZ EM ATRASO E NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012045 | 20/08/2004 | 350.00 | 00078998298449 | DALVANIRA COSTA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DEBITOS EM ATRASO,JUNTO AO COMERCIO,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 20/08/2004 | 150.00 | 00005620575446 | ALISSON PEREIRA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE UM CURSO PROFISSIONALIZANTE.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 20/08/2004 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA DAS DORES ROQUE | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIROS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 20/08/2004 | 300.00 | 00000831693428 | DIEGO EMANUEL GONÇALVES DE BARROS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITOS JUNTO AO COMERCIO. POR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 20/08/2004 | 300.00 | 00004798772461 | JOSE FERNENDES TEOTONIO SOARES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITOS JUNTO AO COMERCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 20/08/2004 | 170.70 | 00067584039472 | FRANCISCO TAVARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS DO PERIODO DE 2003 A 2004, POR MOTIVO DE SUA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ,CONFORME PROCESSO DE Nº0617/2004 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013957 | 20/08/2004 | 108.00 | 00048702390787 | ANTONIO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS COM OBJETIVO DE CONDUZIR E ACOMPANHAR O PROFERRES A JOÃO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014078 | 20/08/2004 | 6037.65 | 00676136000116 | GRÁFICA E EDITORA AGENDA LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO GRÁFICA: FICHA CONTROLE PRESENÇA DE ALUNO, FOLHAS DIÁRIO DE CLASSE FREQUÊNCIA, FOLHAS DIÁRIO DE CLASSE CONTRA-CAPA, CARTAZES E FOLDERS. APLICAÇÃO ESCOLAS E EVENTOS DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014079 | 20/08/2004 | 1317.60 | 00676136000116 | GRÁFICA E EDITORA AGENDA LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO GRÁFICA: CERTIFICADOS E FOLDERS. APLICAÇÃO PROGRAMA EDUCAÇÃO INCLUSIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036270 | 20/08/2004 | 300.00 | 00035450282400 | MARCIA MARIA MONTEIRO | VALOR CORRESP.AOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS COM CORTES DE CABELOS E MANICURE NO EVENTO DOMINGO NO PARQUE, NUMA PARCERIA SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036271 | 23/08/2004 | 2765.00 | 00412029000180 | EMPRESA DE TRANSPORTES BARRO TUR LTDA. | Locação de um onibus para transporte de pessoas e ou material para uso do programa PETI no periodo de 26/05/04 a 26/06/04. Conforme documentos fiscais em anexo. Carta Convite nº 108/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036272 | 23/08/2004 | 2765.00 | 00412029000180 | EMPRESA DE TRANSPORTES BARRO TUR LTDA. | LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS E OU MATERIAL PARA USO DO PROGRAMA PETI NO PERÍODO DE 26/06/04 A 26/06/2004. CONFORME DOCUMENTOS FISCAIS EM ANEXO. CARTA CONVITE Nº 108/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013958 | 23/08/2004 | 160.00 | 00069008507404 | MARIA DO SOCORRO BELARMINO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MINISTRAÇÃO DE PALESTRA COM O TEMA:CONCEPÇÕES,PRINCIPIOS E DIRETRIZES DE UM SISTEMA EDUCACIONAL, DO PROGRAMA EDUCAÇÃO INCLUSIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013959 | 23/08/2004 | 650.00 | 00000080373887 | ROMEU KAZUMI SASSAKI | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MINISTRAÇÃO DE PALESTRA COM O TEMA:A DIVERSIDADE HUMANA NA ESCOLA, DO PROGRAMA EDUCAÇÃO INCLUSIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013960 | 23/08/2004 | 160.00 | 00008433003453 | MANUEL AUGUSTO OLIVEIRA AGUIAR | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MINISTRAÇÃO DE PALESTRA COM O TEMA:FUNDAMENTOS LEGAIS PARA UM SISTEMA EDUCACIONAL INCLUSIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013961 | 23/08/2004 | 160.00 | 00003433412391 | LIANA NICE MARTINS ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MINISTRAÇÃO DE PALESTRA COM O TEMA:REFERENCIAIS NACIONAIS SISTEMA EDUCACIONAL INCLUVO, MUNICÍPIO, ESCOLA E FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013962 | 23/08/2004 | 160.00 | 00002173299425 | THAMARA DUARTE CUNHA CARVALHO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MINISTRAÇÃO DE PALESTRA COM O TEMA:FANTASIA JURÍDICA DA IGAULDADE:INTERESSES DAS PESSOAS CON NECESSIDADES ESPECIAIS DO PROGRAMA EDUCAÇÃO INCLUSIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013963 | 23/08/2004 | 160.00 | 00020421451491 | VERA LÚCIA DE BRITO BARBOSA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MINISTRAÇÃO DE PALESTRA COM O TEMA:VALORES E PARADGMAS NA ATENÇÃO DO PNE, DO PROGRAMA EDUCAÇÃO INCLUSIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 23/08/2004 | 2500.00 | 00037395050444 | ANA LIGIA BARBOSA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA BRASILIA-DF, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO.JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 23/08/2004 | 200.00 | 00005199084496 | IRAILDO FREIRE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 23/08/2004 | 200.00 | 00000076102467 | ERINALDO FREIRE DA SILVA | VALOR CORREPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO COM O COMERCIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 23/08/2004 | 200.00 | 00092964788472 | SUELI MORAES SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO JUNTO AO COMERCIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 23/08/2004 | 601.91 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO MERCADO PUBLICO DA LIBERDADE,NO MES DE AGOSTO/04, RED-7733647 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 23/08/2004 | 52.65 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO , REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO E SOM P/A CAMINHADA DA PAZ ,NO MES DE AGOSTO/04, CONFORME RED102464 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimonio do Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 23/08/2004 | 1.11 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE PASEP DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 7.665-1, CONFORME EXPECIFICADO EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 23/08/2004 | 852.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB. | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DE AGUA DO ASSENTAMENTO SANTA CRUZ , NO MES DE JULHO/04 , MATRICULA 6797311-6 E RECIBOA ENXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 23/08/2004 | 85.49 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA ( ACASA DA FAMILIA/PROJETO PAIF ),NA RUA- JUIZ ORLANDO TEJO , 31- NO BAIRRO DE NOVA BRASILIA NO MES DE AGOSTO/04, CONFORME CDC- 0000047319-9 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 23/08/2004 | 377.21 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO 29º FESTIVAL DE INVERO, INTALADO NA PRAÇA DA BANDEIRA DE 20/08/04 A 30/08/04 CONFORME RED- 101628 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 23/08/2004 | 202.00 | 09368309000103 | O VERGALHAO (DINIZ COMERCIAL E FERRAGENS LTDA. | CHAPA DE AÇO 14 2X1APLICAÇÃO ; P/A SECRETARIA SAD, DESTINADAS A COPNFECÇÃO DE TAMPA P/BASE DOS POSTES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DA RUA- MACIEL PINHEIRO, CONFORME REQ. 112/04 P/ SAD E 026/04 DO DTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Implantação de Sistemas de Drenagem | Execução do Sistema de Drenagens | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020230 | 23/08/2004 | 7088.56 | 04456669000143 | VECTRA CONSTRUÇÕES LTDA | SERV.DE COMPL.DA LAJE CONCRETO ARM.PQ.POVO,CONFEC.TAMPA DE CONC.B.MALVINAS E DRENAGEM NO DINAMERIDA, EM C.GRANDE/PBSERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA LAJE EM CONCRETO ARMADO DO PQ.DO POVO, CONFECÇÃO DE TAMPA DE CONCRETO, NAS MALVINAS E DRENAGEM NO DINAMERICA EM C.GRANDE REF.1ª E UNICA MED.DO CONTRATO EXEC.OBRAS Nº 045/2004-PMCG/SOSUR DISP.DE LICITAÇÃO C/B.MED.E NF.Nº 0270 E RECIBO ANEXO | 01602004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanização de Áreas Carentes | Serviços de Eletrificação e Abastecimento de Água | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020231 | 23/08/2004 | 4900.15 | 03941156000165 | PROVIDER COMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA | SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DA PRAÇA DO DISTR.S.JOSE DA MATA, MUNIC.C.GRANDE/PBSERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DA PRAÇA DO DISTR.SÃO JOSE DA MATA, MUNICIPIO DE C.GRANDE, REF.1ª E UNICA MED.DO CONTRATO DE EXEC.OBRAS Nº 043/2004-PMCG/SOSUR DISPENSA DE LIC.C/B.MED.E NF.038 E RECIBO EM ANEXO | 01592004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 23/08/2004 | 423.10 | 09368309000103 | O VERGALHAO (DINIZ COMERCIAL E FERRAGENS LTDA. | TINTA CINZATINTA BRANCO NEVETINTA VERMELHAESMALTE PRETOESMALTE AZULESMALTE AMARELOTINNERREMOVEDOR CORALLIXA P/FERROLIXA P/MADEIRATINTA CINZA P/PISOAPLICAÇÃO: P/O PALANQUE OFICIAL DA PMCG,CONFORME REQ.097/04 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Recursos Hidrícos | Recursos Hídricos | Manutenção Progr Poços, Cisternas, Dessalinizadores e Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025651 | 24/08/2004 | 1300.00 | 03948983000180 | DESSALITO-CONSULTORIA E COM.DESSALINAZAÇÃO LTDA | SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE DESSALINIZACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Recursos Hidrícos | Recursos Hídricos | Manutenção Progr Poços, Cisternas, Dessalinizadores e Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025652 | 24/08/2004 | 1300.00 | 03948983000180 | DESSALITO-CONSULTORIA E COM.DESSALINAZAÇÃO LTDA | SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE DESSALINIZACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Recursos Hidrícos | Recursos Hídricos | Manutenção Progr Poços, Cisternas, Dessalinizadores e Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025653 | 24/08/2004 | 1300.00 | 03948983000180 | DESSALITO-CONSULTORIA E COM.DESSALINAZAÇÃO LTDA | SERVICOS TECNICOS ESPECILIZADOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE DESSALINIZACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Recursos Hidrícos | Recursos Hídricos | Manutenção Progr Poços, Cisternas, Dessalinizadores e Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025654 | 24/08/2004 | 980.00 | 00002730814469 | MARINÉSIO SULPINO DE ARAÚJO JUNIOR | PRESTACAO DE SERVICOS NA ESCAVACAO E INSTALACAO DE 50 METROS DE REDE DE ABASTECIMENTO D`AGUA NA ZONA RURAL DE C. GRANDE, CONFORME MEMO 123/2004 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025658 | 24/08/2004 | 1000.00 | 00007859864487 | JOSE DE ASSIS ALVES DE SOUZA | VALOR REF.A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE MARCA TOYOTA BANDEIRANTE, TIPO CAMINHONETE CARROCERIA ABERTA, ANO 1978, PLACA MND-1757-PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025659 | 24/08/2004 | 1100.00 | 00015436535453 | MARINESIO SULPINO DE ARAUJO | LOCACAO DO VEICULO GM, VERANEIO, ANO 1987, PLACA CKM-8043/PB, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025660 | 24/08/2004 | 500.00 | 00056943431404 | AFONSO VIRGINIO GUIMARÃES | LOCACAO DA MOTOCICLETA DE MARCA HONDA CG 125, TIPO TITA, ANO 2001, PLACA MOQ 0952-PB, RELATIVO A JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025661 | 24/08/2004 | 800.00 | 00003086553464 | WALBER EMANUEL DE MENEZES ALVES | LOCACAO DO VEICULO DE MARCA FIAT. TIPO UNO MILLE, ANO 2000, PLACA MNK-3053, RELATIVO A JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Recursos Hidrícos | Recursos Hídricos | Manutenção Progr Poços, Cisternas, Dessalinizadores e Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025662 | 24/08/2004 | 300.00 | 08811663000106 | DIARIO DA BORBOREMA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA ASSINATURA DE JORNAL, RELATIVO AO PERIODO DE 07/06/2004 A 06/06/2005, CONFORME FATURA 004743 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025663 | 24/08/2004 | 400.00 | 00000094089400 | JOSE DE ARIMATEIA DE SOUZA | LOCACAO DE UMA MOTO HONDA CG, PLACA MOJ 2088-PB, ANO 2000, CONFORME CONTRATO 163/2004, REFERENTE A JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 24/08/2004 | 875.00 | 08306409000142 | RAMYL CONFECÇÕES LTDA. | CAMISA REF. XI YOZOAPLICAÇAO: P/A SECRETARIA SEDE/FESTIVAL DE INVERNO, CONFORME REQ. 076/04 E N/FISCAL 00478 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020232 | 24/08/2004 | 8000.00 | 09129834000176 | ASSOCIAÇÃO DOS MARCENEIROS DE CAMPINA GRANDE | VALOR CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DO PROJETO DA CIDADE CENOGRAFICA E MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS BARRACAS E PAVILHÕES DO PARQUE DO POVO, NO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020233 | 24/08/2004 | 1000.00 | 05160723000171 | EMPRESA AUTO MUTE SERVICE EMPREENDIMENTO LTDA | SERV.DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO PASSEIO, COM 05 PORTAS, MARCA FIAT PALIO ANO 2002,PLACA MUX-9316-RECIFE P/USO DA SOSUR, DE SEGUNDA A DOMINGO, EM HORARIO ESTIPULADO PELA LOCAT.REF.AO MES DE MAIO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020234 | 24/08/2004 | 1000.00 | 05160723000171 | EMPRESA AUTO MUTE SERVICE EMPREENDIMENTO LTDA | SERV.DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO PASSEIO, COM 05 PORTAS, MARCA FIAT PALIO ANO 2002,PLACA MUX-9316-RECIFE P/USO DA SOSUR, DE SEG.A DOMINGO,EM HOR.ESTIPULADO PELA LOCAT.REF.AO MES DE JULHO/2004 CONTR.021/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Apoio às Entidades Comunitárias | Construção, Recuperação e Ampliação de Entidades Comunitárias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020235 | 24/08/2004 | 17355.98 | 02644046000179 | REYNA CONSTRUÇAO CIVIL LTDA | SERVIÇOS DE REF.DO PREDIO DA EQUIPE SOCIAL DO MONTE SANTO, EM C.GRANDE/PBSERVIÇOS DE REFORMA DO PREDIO DA EQUIPE SOCIAL DO MONTE SANTO, EM C.GRANDE, REF.1ª MED.DO CONTRATO EXEC.OBRAS Nº040/2004-PMCG/SOSUR CARTA CONV.069/04 C/B.MED.E NF.Nº 000061 E RECIBO ANEXO | 01572004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020236 | 24/08/2004 | 2540.00 | 00003253825493 | SIDNEY DOS SANTOS LIMA E OUTROS | SERVICOS DE CAPINACAO E ESTROVENCAR AS AVENIDAS DO BAIRRO JARDIM QUARENTA E JARDIM AMERICA, EM C.GRANDE, DE 01 A 20/07/2004 C/RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 24/08/2004 | 216.00 | 00003030396479 | IZAEL DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOÃO PESSOA NO DIA 21/05/2004, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DESTA MUNICIPALIDADE.CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 24/08/2004 | 648.00 | 00038044757449 | JOSÉ MENDONÇA DA SILVA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS PARA RECIFE-PE, A SERVIÇOS DO GABINETE DA PREFEITA.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 24/08/2004 | 1586.85 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO AEROPORTO JOAO SUASSUNA , REFERENTE AOS MESES DE JHNHO/04 NO VALOR DE R$ 528,95 RED- 102458 . JULHO/04 NO VALOR DE R$ 528,95 RED- 102459 E AGOSTO/04 R$ 528,95 RED-102461 , CONFORME DOC. E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036275 | 24/08/2004 | 240.00 | 00064608468472 | MARIA ABADIA DE SOUZA ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TEMPORARIOS E EXCEPCIONAL COMO EDUCADORA SOCIAL DE NIVEL MEDIO DO PROGRAMA RUANDA NO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013964 | 24/08/2004 | 820.00 | 01531024000130 | W.M. SERVIÇOS DE SERIGRAFIA LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 280 MEDALHAS E 20 TROFÉUS. APLICAÇÃO ALUNOS DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013965 | 24/08/2004 | 30500.00 | 09818790000191 | BELOVEL BELO JARDIM VEÍCULOS LTDA. | VEÍCULOVEÍCULOCORRESPONDENTE AQUISIÇÃO KOMBI STANDARD 1.6 - 09 ASSENTOS, BANCO DIANTEIRO COM 03 ASSENTOS, INJEÇÃO MULTIPONTO, IMOBILIZADOR ELETRONICO. ANO/MODELO:2004/2004. REFERENTE COMPRA DIRETA POR DESISTENCIA DO VENCEDOR (CONVENIO SEDUC/FNDE/PNTE PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2004 PROCESSO 0643 REQ. 0032/04.) | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013966 | 24/08/2004 | 300.00 | 00047485957449 | FABÍOLA DE A. GORGÔNIA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA DA SALA DE LEITURA DA ESCOLA MANOEL FRANCISCO DA MOTA DA MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013967 | 24/08/2004 | 650.00 | 00003961776466 | MARCOS VALÉRIO LOPES BARROS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS HIDRÁULICO E ELÉTRICO, LIMPEZA DE CAIXAS DE GORDURAS DA ESCOLA MANOEL SABINO DE FARIAS DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013968 | 25/08/2004 | 1050.00 | 00000517127415 | AGUINALDO BATISTA DE GUSMÃO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE UM PORTA E UMA TELA DE SEGURANÇA. APLICAÇÃO ESCOLAS ANTONIO GUEDES E MANOEL DA COSTA CIRNE, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013969 | 25/08/2004 | 950.00 | 00004798771490 | GIVONALDO DA SILVA GONCALVES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DAS ESCOLAS: SELMA AGRA VILARIM, GUSTAVO ADOLFO, DANDRA CAVALCANTE ECENTENÁRIO DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013970 | 25/08/2004 | 800.00 | 00005532953490 | HEUDER KARLOS MAIA ARAUJO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO HIDRÁULICA E ELETRICA COM DESENTUPIMENTO DE FOSSA E CAIXA DE GORDURA NAS ESCOLAS:POETA ÁLVARO GUEDES PINHEIRO E PE.ANTONINO,DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013971 | 25/08/2004 | 800.00 | 00033829748434 | ARIVALDO DE SOUSA JUSTINO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RETELHAMENTO E CONSTRUÇÃO DE UMA DIVISÓRIA NA ESCOLA Dr.CHATEAUBRIAND DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013972 | 25/08/2004 | 600.00 | 00003051233439 | JOSE BENICIO VENTURA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RETELHAMENTO E REVISÃO HIDRÁULICA E ELÉTRICA DA ESCOLA CASSIANO PEREIRA DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013973 | 25/08/2004 | 1000.00 | 00003975834439 | CLEILDO DANTAS CABRAL | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA E RECUPERAÇÃO DA ESCOLA ANTONIO GUEDES DE ANDRADE DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013974 | 25/08/2004 | 1050.00 | 00004251933494 | GIVANILDO DA SILVA GONÇALVES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA DA ESCOLA SANTO ANTONIO DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013975 | 25/08/2004 | 1050.00 | 00006810224424 | CAIO GRACO COUTINHO SOUSA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA E RECUPERAÇÀO DA ESCOLA ANÉSIO LEÃO DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013976 | 25/08/2004 | 1000.00 | 00014689333882 | ERALDO MIGUEL DE AGUIAR | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA DAS ESCOLAS MARIA DS VITÓRIAS E HENRIQUE GUILHERMINO DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013977 | 25/08/2004 | 2210.00 | 03241244000154 | SEBASTIÃO URBANO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÀO DE 03 PNEUS PARA O ÔNIBUS INTERNACIONAL DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013978 | 25/08/2004 | 358.00 | 10759983000106 | ASSISTIM COMÉRCIO E SRVIÇOS DE ESCAPAMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÀO DE PEÇAS PARA O ESCAPAMENTO DO ÔNIBUS MERCEDES BENZ-8498 DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013991 | 25/08/2004 | 108.00 | 00020477686400 | LUZINALDO MUNIZ DE AQUINO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM OBJETIVO DE CONDUZIR E ACOMPANHAR PROFESSORES, TÉCNICOS E ALUNOS, PARA VISITA PEDAGÓGICA NA CIDADE DE CAPACEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013987 | 25/08/2004 | 351.64 | 00000000000000 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PB. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EMPLACAMENTOS DE DOIS VEÍCULOS KOMBI STD 1.6,ANO 2004, DESDA SECRETARIA.(CONVENIO SEDUC/FNDE/PNTE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013988 | 25/08/2004 | 4261.72 | 33055146014739 | BRADESCO SEGUROS S/A | SEGURO DE DOIS VEÍCULOS MARCA VOLKSWAGEN, TIPO KOMBI STANDARD 1600 MOD. 2004.P.MNB8678,CHASSI 9BWGBO7X74P007770 E P.MNB8658, CHASSI 9BWGB07X64P006268(SEGURO BRADESCO),DESTA SECRETARIA(CONVENIO SEDUC/FNDE/PNTE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013989 | 25/08/2004 | 360.00 | 03859564000172 | LUCIENE DE FATIMA COUTINHO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ADESIVAGEM DE 02 (DUAS) KOMBIS DESTA SECRETARIA.(CONVENIO SEDUC/FNDE/PNTE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036508 | 25/08/2004 | 3000.00 | 24103343000140 | JHC GRÁFICA E PAPELARIA LTDA | VALOR CORRESP.AO FORNECIMENTO DE NOTA DE EMPENHOS-NE EM FORMULARIO CONTINUO C/NF.Nº 4063 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036510 | 25/08/2004 | 1560.00 | 24103343000140 | JHC GRÁFICA E PAPELARIA LTDA | VALOR REF.AO FORNECIMENTO DE EXTRATO DE CHEQUE EM FORMULARIO CONTINUO, C/NF.DE Nº4064 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036274 | 25/08/2004 | 7800.00 | 42879338000105 | WS ENGENHARIA ARQUITETURA E REPRESENTAÇÃO | VALOR REF.AOS SERV. DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM COZINHAS PROF. DURANTE AS FASES DE IMPLANTAÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR DE C.GRANDE/PB, PROPOSTA DEPOSITO BANCARIO BANCO DO BRASIL-001/AG.3857-1 CONTA CORRENTE 7172-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 25/08/2004 | 198.00 | 00015437280491 | JOÃO DANTAS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA RECIFE/JOÃO PESSOA, NOS DIAS 06,13,16/08/2004, A SERVIÇOS DESTA SECRETARIA.CONFORME SOLICITAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 25/08/2004 | 500.00 | 00032344228420 | LENY BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAAR DEBITO JUNTO AO BANCO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 25/08/2004 | 200.00 | 00091039126472 | GEOVANA ALVES FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 25/08/2004 | 250.00 | 00000000000000 | SHIMENNY DE FATIMA SILVA FREIRE | VALOR CORRESPONENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO JUNTO A ESCOLA,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 25/08/2004 | 300.00 | 00062408461472 | MARIA RIBEIRO VIANA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS.CONFOTRME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 25/08/2004 | 200.00 | 00083916059491 | PERCIO RENATO DE MACEDO RAMOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO JUNTO AO COMERCIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 25/08/2004 | 300.00 | 00006354844470 | BRUNA LUANA RIBEIRO VIANA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PARA SALDAR DEBITO JUNTO AO COMERCIO EM ATRASO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 25/08/2004 | 200.00 | 00083926313404 | MARCOS GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012056 | 25/08/2004 | 500.00 | 00020614209404 | NILSON ANCHIETA GOMES | VALOR REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAG.DE DEBITOS ATRASADO JUNTO AO COMERCIO C/RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012057 | 25/08/2004 | 500.00 | 00025362550420 | JOSE ANTONIO CIPRIANO DA SILVA | VALOR REF.A UMA AJUDA PARA PAG.DE DEBITOS DE AGUA, LUZ, ALUGUEL EM ATRASO E NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012058 | 25/08/2004 | 400.00 | 00018131204472 | EDVALDO NASCIMENTO | VALOR REF.A UMA AJUDA PARA PAG.DE DEBITOS ATRASADOS JUNTO AO COMERCIO C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012059 | 25/08/2004 | 100.00 | 00000000000000 | CLASSISSA OTILIA ANIZIA ANGELO | VALOR REF.A UMA AJUDA P/PAG.NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012060 | 25/08/2004 | 200.00 | 00082616779404 | TEREZINHA DA SILVA CUNHA | VALOR CORRESP. A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM DESPESAS DE DEBITOS EM ATRAZO, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012061 | 25/08/2004 | 350.00 | 00004276130433 | MARIA DAS DORES CORREIA DE AMORIM | VALOR REF. A UMA AJUDA PARA PAG.DE DEBITOS JUNTO AO COMERCIO C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012062 | 25/08/2004 | 500.00 | 00003910620426 | SAIONARA KELLY ROCHA BEZERRA | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAG. DE DEBITOS JUNTO AO COMERCIO C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012063 | 25/08/2004 | 100.00 | 00038006294453 | MANDI MARIA DE SOUSA | VALOR REF.A UMA AJUDA PARA PAG.DE GENEROS ALIMENTICIOS C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012064 | 25/08/2004 | 250.00 | 00020499043472 | VANILDO RODRIGUES BEZERRA | VALOR REF.A UMA AJUDA PARA PAG.DE DEBITOS EM ATRASO JUNTO AO COMERCIO, C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012065 | 25/08/2004 | 300.00 | 00002715222408 | ADRIANO MEDEIROS | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO CANTOR TAN EM FESTA COMEMORATIVA AO DIA DOS PAIS, C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012067 | 25/08/2004 | 350.00 | 00088469670468 | EDILEUSA SATIRO DA SILVA | VALOR REF.A UMA AJUDA P/PAG.DE EMPLACAMENTO JUNTO AO DETRAN, C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012068 | 25/08/2004 | 100.00 | 00004524939431 | JOÃO PAULINO LUIZ DA SILVA | VALOR REF.A UMA AJUDA PARA PAG.NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012069 | 25/08/2004 | 100.00 | 00006108019450 | BRUNA GISELLI DE ARAUJO | VALOR REF.A UMA AJUDA PARA PAG.NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012070 | 25/08/2004 | 300.00 | 00006809149430 | MARIA JOSE CORREIA AMORIM | VALOR REF.A UMA AJUDA PARA PAG.DE DEBITOS EM ATRASO C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012071 | 25/08/2004 | 400.00 | 00069155569404 | GILVAN ARAUJO DE ANDRADE | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAG. DE DEBITOS ATRAZADOS JUNTO AO COMERCIO C/RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012072 | 25/08/2004 | 200.00 | 00005927860486 | RENAN TRAJANO DA SILVA | VALOR REF. A UMA AJUDA PARA PAG.DE DEBITOS EM ATRASO JUNTO AO COMERCIO C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Habitação | Habitação Urbana | Habitações Populares | Construção de Unidades Habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020237 | 25/08/2004 | 9786.09 | 05548000000144 | C.P.T. CONSTRUÇÕES LTDA | SERVIÇOS DE MELHORIA DAS CONDIÇÕES HABITACIONAIS NO BAIRRO DA LIBERDADE, EM C.GRANDE/PBSERV.DE MELHORIA DAS CONDIÇÕES HABITACIONAIS DO B.DA LIBERDADE REF.3ªMED.CONT.EXEC.OBRAS Nº034/2003-PMCG/SOSUR E SEU ADITIVO-C/CONV.Nº091/03, REPASSE Nº0102212-06/00 SEDU/CAIXA C/BOLETIM MED.NF.Nº000021 E RECIBO ANEXO | 00372001 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040028 | 25/08/2004 | 700.00 | 00006001368414 | JOSE RAONI RAMOS RODRIGUES | MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03 MICROCOMPUTADORES COM SUSBSTITUICAO DE PLACA DE VIDEO E MANUT.EM IMPRESSORA HP 840C C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025664 | 25/08/2004 | 2000.00 | 00000000000000 | JOSÉ EDSON DE SOUSA | SERVICOS DE DOCUMENTACAO FOTOGRAFICA DO XXIX FESTIVAL DE INVERNO, PERIODO DE 20 A 29/08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025665 | 25/08/2004 | 7650.00 | 00676136000116 | GRÁFICA E EDITORA AGENDA LTDA. | SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE DESENV. ECONOMICO NA CONFECCAO DE 3000 FOLDERS COM 10 PAGINAS, PARA O XXIX FESTIVAL DE INVERNO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000912 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025666 | 25/08/2004 | 1400.00 | 01789792000198 | SOL MAR VIAGENS E TURISMO LTDA | LOCACAO DE 02 (DOIS) ONIBUS GRAN TURISMO COM AR. TV, VIDEO, MICROFONE, FRIGOBAR, 50 LUGARES PARA TRANSPORTE DE ORQUESTRA SINFONICA, NO DIA 22/08/2004 DE J.PESSOA C.GRANDE/JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 25/08/2004 | 1164.60 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA. | LAMPADA V SODIO 400 WHTSLAMPADA V SODIO DE 250 WHTSLAMPADA V MERCURIO DE 400 WHTSAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SOSUR, DESTINADAS A PRAÇA CLEMENTINO PROCOPIO E PRAÇA DA CRIANÇA, REQ. 095/04 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020238 | 26/08/2004 | 15900.00 | 05125335000150 | CETUC-COOP.DE TRANSP.ESCOLARES E CARGAS DE C GRAND | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA TRANSPORTE DE PESSOAL E/OU MATERIAL REF.CONTR.075/2003 PMCG/SOSUR E A CETUC, C/NF.Nº 000073 EM ANEXO, REF.AO MES DE ABRIL/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020239 | 26/08/2004 | 1000.00 | 05160723000171 | EMPRESA AUTO MUTE SERVICE EMPREENDIMENTO LTDA | SERV.DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO PASSEIO, COM 05 PORTAS, MARCA FIAT PALIO ANO 2002,PLACA MUX-9316-RECIFE P/USO DA SOSUR, DE SEGUNDA A DOMINGO, EM HORARIO ESTIPULADO PELA LOCAT.REF.AO MES DE JULHO/2004 CONTR.021/2004-PMCG/SOSUR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 26/08/2004 | 1600.00 | 00003405949424 | ALINE GARCIA LEITE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO AOS BARRAQUEIROS, DURANTE O EVENTO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO DE 2004.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 26/08/2004 | 378.00 | 00089385780468 | PEDRO LUIZ FREIRE DE ANDRADE | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOÃO PESSOA NO DIA 24/08/2004, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE.CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 26/08/2004 | 378.00 | 00046739459304 | MARIA DO ROSARIO CARDOSO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOÃO PESSOA NO PERIODO DE 24 A 26/08/2004, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE.CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 26/08/2004 | 688.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR CORRESP.A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DO INTERESSE DA PMCG. NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, DURANTE O MES DE AGOSTO/04, CONFORME NOTA FISCAL FATURA Nº 069387. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 26/08/2004 | 7000.00 | 12670774000109 | BRUNO VICENTE MAURICIO NETO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ADESIVAGEM NOS DIVERSOS CARROS LOCADO A LOGMARCA DA PMCG.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 26/08/2004 | 10275.00 | 05696170000176 | A3 COMÉRCIO REPRESENT E SERV. LTDA. (PAPEL & CIA) | BUREAU GRANDE C/02 GAVETASBUREAU PEQUENOCADEIRA SECRETARIA (GIRATORIA S/BRAÇO CADEIRA ACOLCHOADAS FIXA S/BRAÇOARMARIO MADEIRA C/02 PORTASFICHARIO DE AÇO C/04 GAVETASMESA P/COMPUTADOR E IMPRESSORACADEIRA ALTA TIPO CAIXAESTANTES DE AÇOAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SAD/RECURSOS HUMANOS E PROTOCOLO, CONFORME COPIA DA CARTA CONVITE DE Nº 0135/04 , REQ. 084/04 ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 26/08/2004 | 140.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS DEBITADA EM CONTA CORRENTE DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTENE EXERCICIO, RELATIVO A DOCUMENTOS DE IPTU. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 26/08/2004 | 88.11 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR RELATIVO AO EMPENHAMENTO DA DIFERENÇA ENTRE AP E RA, DEBITO EFETUADO DURANTE O MES DE AGOSTO/04 SOBRE DOCUMENTO DE IPTU. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 26/08/2004 | 156.86 | 33066408008280 | BANCO REAL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE DURANTE O MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 26/08/2004 | 82.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE TARIFAS DEBITADA EM CONTA CORRENTE DURANTE O MES DE AGOSTO/04, SOBRE DIVIDA ATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 26/08/2004 | 3730.85 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS DEBITADA EM CONTA CORRENTE DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2004 NA CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 26/08/2004 | 1469.45 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO, SOBRE CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 26/08/2004 | 1340.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE TARIFAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2004, SOBRE DOCUMENTOS DE ISS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 26/08/2004 | 761.60 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DA FAMUP, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimonio do Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 26/08/2004 | 22014.99 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A 1ª, 2ª E 3ª PARCELA DO PASEP, SOBRE DESCONTO DE 1% NA COTA DO FPM RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Amortização de Emprestimos | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 26/08/2004 | 115492.41 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA INTERNAVALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA COM INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS E CARGOS COMISSIONADOS DESCONTO EFETUADO NO FPM DO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 26/08/2004 | 297.95 | 01207033000170 | ROKELSON GIOVANINNY MORAIS-ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COPIAS E REDUÇÕES, ENCADERNAÇÃO MEDIAS C/CANALETA E ENCADERNAÇÃO GRANDES, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000840 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 26/08/2004 | 700.00 | 00045707839453 | JOSÉ LUCILDO DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MMQ-5648 PRESTANDO SERVIÇOS A COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE IMOVEIS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2004.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 26/08/2004 | 100.00 | 00020342969404 | GENIVALDO MARTINS CAVALCANTI | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MES DE JULHO DE 2004, NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO.CONFORME RECIBO E RELAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 26/08/2004 | 100.00 | 00004308806852 | LUCILENE LEÃO DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MES DE JULHO DE 2004,NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO, CONFORME RECIBO E RELAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 26/08/2004 | 100.00 | 00043721206487 | RHODES DE OLIVEIRA QUEIROZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MES DE JULJHO DE 2004, NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO, CONFORME RECIBO E RELAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 26/08/2004 | 100.00 | 00018578780434 | RONALDO GUEDES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MES DE JULHO DE 2004. NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO, CONFORME RECIBO E RELAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 26/08/2004 | 100.00 | 00004470982415 | WALDIR TOMÉ DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MES DE JULHO DE 2004, NO DEPARMENTO DE FISCALIZAÇÃO, CONFORME RECIBO E RELAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 26/08/2004 | 120.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | RIPAX LASER 210*297 500F RESMASAPLICAÇÃO P/A SECRETARIA SEFI, CONFORME N/FISCAL 000147 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 26/08/2004 | 150.00 | 00001241817405 | MARIA FLORENTINA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 26/08/2004 | 300.00 | 00002339377498 | MARIA CELIA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO JUNTO AO COMERCIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 26/08/2004 | 200.00 | 00001839850442 | ROBERTO DA COSTA VITAL JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO COM O COMERCIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 26/08/2004 | 1500.00 | 40938508000150 | MAQ- LAREN MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR REF.LOCAÇÃO DE (03)TRES MAQ.FOTOCOPIADORA RICOH NA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO LOCALIZADA NAS DIVISÕES DE. ATOS,LICICITAÇÃO E COMPRAS,NO MES DE JULHO/2004.CONFORME NF.DE SERVIÇO 001423 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036276 | 26/08/2004 | 160.00 | 00022546332449 | CLAUDIA MARIA PEREIRA DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DEBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MES DE MAIO/JUNHO/04(INQUILINA DENIZE OLIVEIRA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036277 | 26/08/2004 | 200.00 | 00022546332449 | CLAUDIA MARIA PEREIRA DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DEBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MES DE MAIO/JUNHO/4 (INQUILINA IVALDETE MARIA DA SILVA SANTOS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036278 | 26/08/2004 | 160.00 | 00022546332449 | CLAUDIA MARIA PEREIRA DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DEBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MES DE MAIIO/JUNHO/04 (INQUILINO JOÃO PAULO COSTA SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036279 | 26/08/2004 | 160.00 | 00022546332449 | CLAUDIA MARIA PEREIRA DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DEBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MES DE MAIO/JUNHO/2004 (INQUILINO JOSE NILTON DA SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036280 | 26/08/2004 | 160.00 | 00022546332449 | CLAUDIA MARIA PEREIRA DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DEBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MES DE MAIO/JUNHO/2004(INQUILINA MONICA LIMA SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036281 | 26/08/2004 | 160.00 | 00022546332449 | CLAUDIA MARIA PEREIRA DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DEBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MES DE MAIO/JUNHO/04(INQUILINA JOSE EVANGELISTA DE SOUSA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036282 | 26/08/2004 | 160.00 | 00022546332449 | CLAUDIA MARIA PEREIRA DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DEBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MES DE MAIO/JUNHO/04(INQUILINA MARIA JOSE FERREIRA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036283 | 26/08/2004 | 160.00 | 00022546332449 | CLAUDIA MARIA PEREIRA DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DEBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MES DE MAIO/JUNHO/04(INQUILINA MARIA PEREIRA NEVES) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036284 | 26/08/2004 | 160.00 | 00048631477400 | DIONISIO LIMA LUNA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA JUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL REF. AO MES DE MAIO/JUNHO/2004 (INQUILINA LUCIANA MARINHO LUNA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036285 | 26/08/2004 | 160.00 | 00048631477400 | DIONISIO LIMA LUNA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA JUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL REF. AO MES DE MAIO/JUNHO/2004 (INQUILINA IONE NOEMIA LIMA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036286 | 26/08/2004 | 160.00 | 00069747865491 | LINDOMAR OLIVEIRA | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DEBITO DE ALUGUEL REF.AO MES DE MAIO/JUNHO/2004 (INQUILINO JOSE ORLANDO LIMA PEREIRA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036287 | 26/08/2004 | 160.00 | 00032232705404 | SEVERINA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE MAIO/JUNHO(INQUILINO JAIR LOPES) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036288 | 26/08/2004 | 160.00 | 00032232705404 | SEVERINA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE MAIO/JUNHO(INQUILINA LUCIENE DE FATIMA GABRIEL DOS SANTOS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036289 | 26/08/2004 | 160.00 | 00032232705404 | SEVERINA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MES DE MAIO/JUNHO/2004(INQUILINA MARIA DE LOURDES MARINHO LUNA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036290 | 26/08/2004 | 160.00 | 00039649482415 | MARIA DAS GRAÇAS SANTOS LOPES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL REF. AOS MESES DE JUNHO/JULHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036291 | 26/08/2004 | 160.00 | 00004418269460 | LENILDA ALVES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL REF.AOS MESES DE JUNHO/JULHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036292 | 26/08/2004 | 160.00 | 00018719882840 | IVANILDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL REF.AOS MESES DE JUNHO/JULHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036293 | 26/08/2004 | 200.00 | 00005998525426 | ANDREA MARIA DE SOUZA | VALOR REF.A UMA AJUDA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL REF.AO MES DE MAIO/JUNHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036294 | 26/08/2004 | 180.00 | 00022572961415 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.A MAIO/JUNHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036295 | 26/08/2004 | 160.00 | 00078863031487 | ANTONIA RODRIGUES DE MELO | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF. AO MES DE MAIO/JUNHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036296 | 26/08/2004 | 120.00 | 00043068944368 | ANTONIA XIMENES MATOS | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL REF. AO MES DE MAIO/JUNHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036297 | 26/08/2004 | 120.00 | 00001979151407 | ANGELINA ALVES DA SILVA | VALOR CORRESP. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AO MES DE MAIO/JUNHO/2004 (MARIA JOSE XAVIER) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036298 | 26/08/2004 | 140.00 | 00073362107400 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.A MAIO/JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036299 | 26/08/2004 | 120.00 | 00001979151407 | ANGELINA ALVES DA SILVA | VALOR CORRESP. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AO MES DE MAIO/JUNHO(MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036300 | 26/08/2004 | 200.00 | 00002056319403 | ADEILMA ANAIZA DOS SANTOS | VALOR REF.AO EMPENHAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA P/SALDAR DEBITO DE ALUGUEL REF.A MAIO/JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036301 | 26/08/2004 | 200.00 | 00018860435404 | ADELMAR FERNANDO DA SILVA MORAES | VALOR CORRESP.AO EMPENHAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, RELATIVO A MARÇO/ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036302 | 26/08/2004 | 160.00 | 00040717615472 | ADALMIRA CAVALCANTI FARIAS | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL REF.AOS MESES DE MAIO/JUNHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036304 | 26/08/2004 | 200.00 | 00099644398491 | BRAZ JOVELINO DE BARROS | VALOR CORRESP. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AO MES DE MAIO/JUNHO/2004 (LOCATARIO JOSEFA MARIA LOPES) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036305 | 26/08/2004 | 140.00 | 00000983054410 | CLEUMBERTO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR REF. A UMA AJUDA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AO MES DE ABRIL/MAIO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036306 | 26/08/2004 | 200.00 | 00002538452465 | CACILDA FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR CORRESP. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF. AO MES DE JUNHO/JULHO/2004 INQUILINA JOSENILDA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036307 | 26/08/2004 | 200.00 | 00002538452465 | CACILDA FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR CORRESP. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF. AO MES DE JUNHO/JULHO/2004 INQUILINA MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036308 | 26/08/2004 | 160.00 | 00053382102749 | DIMAS FRANCISCO DA SILVA | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AO MES DE MAIO/JUNHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036310 | 26/08/2004 | 160.00 | 00022545875449 | DAMIÃO ROSENDO BULCÃO | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AO MES DE MAIO/JUNHO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036311 | 26/08/2004 | 100.00 | 00005956359463 | CLAUDIANA TAVARES DE LIMA | VALOR REF.A UMA AJUDA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AO MES DE JUNHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036312 | 26/08/2004 | 100.00 | 00003753892459 | EVERSON SILVA | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AO MES DE MAIO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036313 | 26/08/2004 | 100.00 | 00001249782406 | FABIANA DO NASCIMENTO FRANCO | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AO MES DE JUNHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036314 | 26/08/2004 | 200.00 | 00078855632434 | FRANCISCA SILVA CRUZ | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF. AO MES DE MAIO/JUNHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036315 | 26/08/2004 | 160.00 | 00016493313805 | FRANCISCO DOMINGOS DA SILVA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REL. MAIO/JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036316 | 26/08/2004 | 180.00 | 00079706703420 | FRANCELY PADRE DE AZEVEDO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE A MAIO/JUNHO/2004.(MARIA APARECIDA FELICIANO QUEIROZ). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036317 | 26/08/2004 | 180.00 | 00079706703420 | FRANCELY PADRE DE AZEVEDO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE A MAIO/JUNHO/2004.(INQUILINO ANTONIO LORENÇO DA SILVA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036318 | 26/08/2004 | 200.00 | 00079706703420 | FRANCELY PADRE DE AZEVEDO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE A MAIO/JUNHO/2004.(INQUILINA JOSEFA DA SILVA RUMÃO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036319 | 26/08/2004 | 180.00 | 00079706703420 | FRANCELY PADRE DE AZEVEDO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE A MAIO/JUNHO/2004.(INQUILINA ELIANE MARIA DA CONCEIÇÃO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036320 | 26/08/2004 | 140.00 | 00002720563404 | EVELINE MARIA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL.REF.AO MES DE MAIO/JUNHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036321 | 26/08/2004 | 160.00 | 00001088603459 | FABRICIA SOUSA DO ORIENTE | VALOR CORRESP. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AO MES DE JUNHO/JULHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036322 | 26/08/2004 | 160.00 | 00004628993491 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE MAIO/JUNHO/2004. (INQUILINA GIOVANIA COSTA DE OLIVEIRA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036323 | 26/08/2004 | 160.00 | 00004628993491 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE MAIO/JUNHO/2004. (INQUILINA SIMONE COSTA DE OLIVEIRA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036324 | 26/08/2004 | 160.00 | 00004628993491 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE MAIO/JUNHO/2004. (VALMIR ARAUJO) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036325 | 26/08/2004 | 160.00 | 00004628993491 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE MAIO/JUNHO/2004. (VALMIR ARAUJO) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036326 | 26/08/2004 | 120.00 | 00004628993491 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE MAIO/JUNHO/2004. (INQUILINA SOCORRO SUELY LEITE DA COSTA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036327 | 26/08/2004 | 160.00 | 00004049995492 | VALMER MICHEL FARIAS BORBA | VALOR CORRESP. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AO MES DE ABRIL/MAIO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036328 | 26/08/2004 | 200.00 | 00067484352420 | ANTONIA MARIA DA SILVA | VALOR REF. A UMA AJUDA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AO MES DE MARÇO E ABRIL/2004(INQUILINA MARIA DE FATIMA SIRINO) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036329 | 26/08/2004 | 200.00 | 00042451167491 | ANTONIO DA PAZ SANTOS | VALOR CORRESP.AO EMP.DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO/ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036330 | 26/08/2004 | 200.00 | 00071863974415 | FLAVIO DE MORAES | VALOR CORRESP.AO EMPEM.DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, RELATIVO A MARCO E ABRIL/2004, (INQ. JOSEFA DOS SANTOS SILVA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036331 | 26/08/2004 | 200.00 | 00005099651488 | DAIANA BARBOSA PEREIRA | VALOR CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL, REF.AOS MESES DE MARCO/ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036332 | 26/08/2004 | 200.00 | 00071863974415 | FLAVIO DE MORAES | VALOR CORRESP.AO EMPEM.DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, RELATIVO A MARCO/ABRIL/2004, (INQ. JOELMA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036333 | 26/08/2004 | 200.00 | 00036989380497 | HELENA MARIA DA SILVA | VALOR CORRESP.AO EMPENHAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, RELATIVO A MARÇO/ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036334 | 26/08/2004 | 50.00 | 00026254310406 | PEDRO ALVES | VALOR CORRESP. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAG.DE ALUGUEL EM ATRAZO C/MES DE MAIO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036335 | 26/08/2004 | 200.00 | 00002550257421 | LUZIA ALVES DOMINGOS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL,REFERENTE AOS MESES DE MARÇO/ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036336 | 26/08/2004 | 200.00 | 00044175370463 | GERCINO JOAQUIM DOS SANTOS | VALOR CORRESP.AO EMP.DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE MARCO/ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036337 | 26/08/2004 | 200.00 | 00052677966468 | JOSE ROMERO DE FARIAS | VALOR CORRESP.AO EMP.DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE MARCO/ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036338 | 26/08/2004 | 200.00 | 00004970702438 | LINEKEILA LUIZ DE MORAES | VALOR CORRESP.AO EMP.DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE MARCO/ABRIL/2004, (PROCURADORA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036339 | 26/08/2004 | 160.00 | 00033783969468 | TEREZINHA ALVES DE MENEZES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL,RELATIVO A MAIO/JUNHO/2004, (INQ.HELENA DA COSTA).. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036340 | 26/08/2004 | 140.00 | 00078989892449 | GIDETE ALVES DE ARAUJO | VALOR CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL, REFERENTE A MAIO/JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036341 | 26/08/2004 | 200.00 | 00013953974491 | MARIA DE LOURDES VERAS DE MENEZES | VALOR CORRESP.AO EMP.DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE MARCO E ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036342 | 26/08/2004 | 200.00 | 00048729922704 | GERALDO SEVERINO DE FREITAS | VALOR CORRESP.AO EMPENHAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, RELATIVO A MAIO/JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036344 | 26/08/2004 | 200.00 | 00003134133474 | GERCICLEIDE DE OLIVEIRA ROCHA | VALOR CORRESP. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, RELATIVO A MAIO/JUNHO/2004, (INQ. TELMA TIGREIRO DA SILVA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036345 | 26/08/2004 | 200.00 | 00062152629434 | ROLICLEIDE ALVES DE BRITO | VALOR CORRESP.AO EMPENHAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, RELATIVO A MARCO/ABRIL/2004.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036346 | 26/08/2004 | 200.00 | 00003134133474 | GERCICLEIDE DE OLIVEIRA ROCHA | VALOR CORRESP. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AOS MESES DE MAIO/JUNHO/2004, (INQ. EDGLEY VASCONCELOS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036347 | 26/08/2004 | 200.00 | 00091039711472 | SEVERINO DO RAMO BARBOSA | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAG.DE ALUGUEL REF. AOS MESES DE MARCO/ABRIL/2004,(JESUS LIBERTADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036348 | 26/08/2004 | 200.00 | 00004879198404 | GONÇALO PEDRO DE ANDRADE | valor correspondente a uma ajuda financeira para saldar débitos de aluguel, referente a maio/junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036349 | 26/08/2004 | 200.00 | 00013932608453 | GEILSA REGIS DE SALES | VALOR CORRESP. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE MAIO/JUNHO DE 2004, (INQ. VALDEMAR SEVERINO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036351 | 26/08/2004 | 200.00 | 00001864020407 | GERALDO CANDIDO PEREIRA | VALOR REF. A UMA AJUDA FIANANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REFERENTE AOS MESES DE MAIO/JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036353 | 26/08/2004 | 200.00 | 00034337750444 | JANDI GOMES DE OLIVEIRA | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE JUNHO/JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036354 | 26/08/2004 | 200.00 | 00020677251491 | JOÃO BARBOSA NETO | VALOR CORRESP. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REFERENTE AOS MESES DE MAIO/JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036355 | 26/08/2004 | 200.00 | 00050405519400 | JOÃO MOURA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE MAIO/JUNHO/2004, (NAIR VIRGINIO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036357 | 26/08/2004 | 200.00 | 00050405519400 | JOÃO MOURA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE MAIO/JUNHO DE 2004, (INQ.BENTO SOARES ANDRE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036358 | 26/08/2004 | 200.00 | 00069155674453 | JOSE CICERO DE SOUZA CRUZ | VR. CORRESP. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF. AOS MESES DE MAIO/JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036359 | 26/08/2004 | 140.00 | 00017679419434 | JOSE RODRIGUES DE MELO FILHO | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AOS MESES DE MAIO/JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036360 | 26/08/2004 | 200.00 | 00003087792403 | LUCIANA CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REFERENTE AOS MESES DE MARCO/ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036361 | 26/08/2004 | 100.00 | 00005666652478 | JOSE ROMÃO BATISTA | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL REF.AOS MESES DE MAIO/JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036362 | 26/08/2004 | 140.00 | 00002930662484 | JOSIENE FERREIRA DA SILVA | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REFERENTE AOS MESES DE MAIO/JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036363 | 26/08/2004 | 160.00 | 00017689180400 | JURANDIR MARCELINO BARBOSA | VALOR CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AOS MESES DE MAIO/JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036364 | 26/08/2004 | 160.00 | 00051505550459 | JOSEFA MARIA DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REFERENTE A ABRIL/MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036365 | 26/08/2004 | 160.00 | 00074849883320 | VANIA LUCIA DA SILVA FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, RELATIVO A MARCO/ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036366 | 26/08/2004 | 200.00 | 00007095732434 | JOSÉ VICENTE DA SILVA | VR. REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA DEBITO DE ALUGUEL REF.AOS MESES DE MAIO/JUNHO/2004, (LOCATARIO LUIZ PERES DA SILVA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036367 | 26/08/2004 | 200.00 | 00004270821450 | VENILSON GADELHA SILVA | VALOR CORRESP.AO EMP.DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE MARCO/ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036368 | 26/08/2004 | 200.00 | 00033828903487 | JOSÉ LAERTE DA SILVA MORAES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REFERENTE A MAIO/JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036369 | 26/08/2004 | 160.00 | 00015235212878 | JOSE ARI SILVA | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL REF.AOS MESES DE MAIO/JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036370 | 26/08/2004 | 140.00 | 00005620561496 | JOSE DOS SANTOS JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REFERENTE A MAIO/JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036371 | 26/08/2004 | 200.00 | 00058693335472 | VERONICE BATISTA DE ARAUJO | VALOR REF. A UMA AJUDA FIANNCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AOS MESES DE MAIO/JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036373 | 26/08/2004 | 140.00 | 00078921465472 | VANDERLI SILVA BARBOSA | VALOR CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL REF.A MARÇO/ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036374 | 26/08/2004 | 120.00 | 00038176351172 | MARIA BETANIA DA SILVA FRANÇA | valor referente ao empenhamento de uma ajuda financeira para saldar débito de aluguel referente a maio e junho de 2004.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036375 | 26/08/2004 | 160.00 | 00001154514471 | RISOLANDIA DOS SANTOS | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DEBITO DE ALUGUEL REF. AOS MESES DE MAIO/JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036376 | 26/08/2004 | 160.00 | 00002026770441 | MARIA DAS DORES DE SOUZA CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REFERENTE AOS MESES DE MAIO/JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036377 | 26/08/2004 | 120.00 | 00068871376404 | ROBERTO CARLOS DO NASCIMENTO | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036378 | 26/08/2004 | 200.00 | 00056899050463 | RONALDO MARCELINO GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL/MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036379 | 26/08/2004 | 80.00 | 00004835985427 | ROSA DA SILVA LIMA | VALOR CORRESP. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REFERENTA A MAIO/JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036380 | 26/08/2004 | 160.00 | 00073866768400 | MARIA JOSÉ MELO RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REFERENTE AOS MESES DE MAIO/JUNHO/2004.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036381 | 26/08/2004 | 200.00 | 00092970109468 | ROSA RODRIGUES DA SILVA | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REFERENTE A MARCO/ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036382 | 26/08/2004 | 160.00 | 00002144711445 | SANDRA FERREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REFERENTE AOS MESES DE MARCO/ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036383 | 26/08/2004 | 100.00 | 00023738863400 | MARIA JOSE SABINO DE FREITAS | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REFERENTE AOS MESES DE MAIO/JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036384 | 26/08/2004 | 140.00 | 00099167573487 | SELMA COSTA SILVA | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DEBITO DE ALUGUEL, REF.AOS MESES DE MAIO/JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036385 | 26/08/2004 | 200.00 | 00083674837404 | MARIA DAS NEVES SILVA DE LIMA | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DEBITO DE ALUGUEL, REF.AOS MESES DE MAIO/JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036386 | 26/08/2004 | 200.00 | 00062116592453 | SEVERINA NUNES DOS SANTOS | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA P/SALDAR DEBITO DE ALUGUEL REF.AOS MESES DE MARCO/ABRIL/2004, (MARIA FABIANA DA SILVA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036387 | 26/08/2004 | 200.00 | 00071816950459 | SEVERINO MARINALDO DE FARIAS | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DEBITO DE ALUGUEL, REF. AOS MESES DE MAIO/JUNHO/2004, (VALDINETE B. DE SOUZA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036388 | 26/08/2004 | 200.00 | 00071816950459 | SEVERINO MARINALDO DE FARIAS | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DEBITO DE ALUGUEL, REF. AOS MESES DE MAIO/JUNHO DE 2003 (GRACINEIDE FERREIRA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036389 | 26/08/2004 | 200.00 | 00071816950459 | SEVERINO MARINALDO DE FARIAS | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DEBITO DE ALUGUEL, REF. AOS MESES DE MAIO/JUNHO/2004 (ELIETE CAVALCANTE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036390 | 26/08/2004 | 200.00 | 00071816950459 | SEVERINO MARINALDO DE FARIAS | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DEBITO DE ALUGUEL, REF. AOS MESES DE MAIO/JUNHO/2004,(CARMELIA LAUREANO BENTO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036391 | 26/08/2004 | 200.00 | 00071816950459 | SEVERINO MARINALDO DE FARIAS | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DEBITO DE ALUGUEL, REF. AOS MESES DE MAIO/JUNHO/2004, (INQ.FRANCISCA ANIMACIA PEREIRA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036392 | 26/08/2004 | 200.00 | 00061542415349 | FRANCISCO JARBAS PINTO DE CASTRO | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL REF.AOS MESES DE MAIO/JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036393 | 26/08/2004 | 200.00 | 00039517675453 | MARIA DO SOCORRO MOURA DE SOUSA | VALOR CORRESP. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DEBITO DE ALUGUEL, REF.AOS MESES DE MAIO/JUNHO/2004, (INQ.FRANCISCA DE FATIMA MORAIS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036394 | 26/08/2004 | 200.00 | 00039517675453 | MARIA DO SOCORRO MOURA DE SOUSA | VALOR CORRESP. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DEBITO DE ALUGUEL, REF.AOS MESES DE MAIO/JUNHO/2004, (INQ. MARIA MADALENA VEIGA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036395 | 26/08/2004 | 200.00 | 00039517675453 | MARIA DO SOCORRO MOURA DE SOUSA | VALOR CORRESP. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DEBITO DE ALUGUEL, REF.AOS MESES DE MAIO/JUNHO/2004, (INQ.CRISTINA PEREIRA DA SILVA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036396 | 26/08/2004 | 140.00 | 00098056255400 | SEVERINA DO NASCIMENTO MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REFERENTE A MARCO E ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036397 | 26/08/2004 | 140.00 | 00004252264413 | SILVANIA FERREIRA | VALOR CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, RELATIVO A MAIO/JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036398 | 26/08/2004 | 200.00 | 00091823188400 | ANTONIA PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REFERENTE A MAIO/ JUNHO/2004, (INQ. MARIA VICENTE DE SOUZA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036399 | 26/08/2004 | 200.00 | 00054156815404 | SONIA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEIS, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036400 | 26/08/2004 | 110.00 | 00005705068409 | SUELI TEREZA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REFERENTE A MARCO E ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036401 | 26/08/2004 | 200.00 | 00003353520490 | MIGUEL FRANCISCO DE ASSIS | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL REF.AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036402 | 26/08/2004 | 100.00 | 00001106237463 | SHEILA FABIANA ALVES RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REFERENTE A JUNHO E JULH/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036403 | 26/08/2004 | 200.00 | 00086454447472 | MOACIR BARROS DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDNTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036404 | 26/08/2004 | 200.00 | 00005248032423 | MARGARIDA PEREIRA DE FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AOS MESES DE FEVEREIRO/MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036405 | 26/08/2004 | 120.00 | 00099642786400 | JOAB VIDAL NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL RELATIVO A JUNHO E JULHO/2004 (MARIA DO CARMO DOS SANTOS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036406 | 26/08/2004 | 160.00 | 00099642786400 | JOAB VIDAL NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, RELATIVO A JUNHO E JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036407 | 26/08/2004 | 200.00 | 00003433098409 | AUGUSTA IARA LIMA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPREENDIMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL RELATIVO A MAIO E JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 26/08/2004 | 100.00 | 00020518781453 | MARIA COSTA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036409 | 26/08/2004 | 200.00 | 00069027080453 | MARGARETE P. DE SANTANA | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL REF. AOS MESES DE MARCO E ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013992 | 26/08/2004 | 216.00 | 00032327412404 | GERALDO EZEQUIEL DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM OBJETIVO DE CONDUZIR E ACOMPANHAR A COORDENADORA DO EJA E EQUIPE DE PROFESSOR PARA PARTICIPAREM DE EVENTOS NA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013993 | 27/08/2004 | 216.00 | 00000000000000 | JEOVÁ VIEIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM OBJETIVO DE CONDUZIR E ACOMPANHAR O SR. ROMEU VAZUMI PARA A CIDADE DE RECIFE-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013994 | 27/08/2004 | 5760.00 | 09261843000116 | FUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO ELETRONICO EM 48(QUARENTA E OITO) ESCOLAS DA REDE MUL. DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO / 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantia de Acesso à Educação Infantil | Implantação e Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013995 | 27/08/2004 | 1080.00 | 09261843000116 | FUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO ELETRONICO EM 09(NOVE) CRECHES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO / 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036410 | 27/08/2004 | 200.00 | 00005705056400 | ANA CAROLINA DOS SANTOS | VALOR CORRESP.AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REFERENTE A MARCO E ABRIL/2004 (RITA DE SOUSA SILVA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036411 | 27/08/2004 | 200.00 | 00000074960440 | JANE DE FATIMA VIEIRA LOPES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL REFERENTE A MAIO/JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036412 | 27/08/2004 | 200.00 | 00058488960468 | LUCIANO NASCIMENTO | VALOR REF.A UMA AJUDA PARA DEBITO DE ALUGUEL, REF.AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036413 | 27/08/2004 | 600.00 | 00061564249468 | LUCIENE AGRA FIGUEIREDO | VALOR REF. A PALESTRAS MINISTRADAS NOS CLUBES DE MÃES, COMOP TEMA A MULHER NO MERCADO DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036414 | 27/08/2004 | 70.00 | 00017748143404 | ANANIAS LUIS DOS SANTOS | VALOR REF.A UMA AJUDA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036415 | 27/08/2004 | 60.00 | 00095288082472 | AMÉRICA DOS SANTOS SILVA | VALOR CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AO MES DE MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036416 | 27/08/2004 | 100.00 | 00002579883436 | ANDRE DA SILVA SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AO MÊS DE MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036417 | 27/08/2004 | 70.00 | 00097980099400 | ANA LUCIA ALBERTINO MORAES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036418 | 27/08/2004 | 100.00 | 00005705056400 | ANA CAROLINA DOS SANTOS | VALOR CORRESP.AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REFERENTE A MARÇOO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036419 | 27/08/2004 | 80.00 | 00004031792468 | ANTONIO FIRMINO DA SILVA | VALOR CORRESP. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036420 | 27/08/2004 | 70.00 | 00002983384403 | ADÉRITO SEVERINO DE ARRUDA NETO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036421 | 27/08/2004 | 200.00 | 00064967899404 | ESMERINA ALVES BORGES | VALOR REF. A UMA AJUDA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF. A MAIO E JUNHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036422 | 27/08/2004 | 80.00 | 00015110257434 | ANTONIO ESTEVAM DOS SANTOS | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.MARÇO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036423 | 27/08/2004 | 70.00 | 00023740558415 | ANA LÚCIA OLIVEIRA LEÃO | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AO MES DE MARÇO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036424 | 27/08/2004 | 60.00 | 00000823559408 | JOSENILDO COSTA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF. AO MES DE JANEIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036425 | 27/08/2004 | 60.00 | 00004409012436 | ALBERTO VENTURA DE LIMA | VALOR REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AO MES DE MARÇO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036426 | 27/08/2004 | 70.00 | 00001184403490 | JOSELITO SIMÃO DOS SANTOS | VALOR REF.A UMA AJUDA P/SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AO MES DE JANEIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036427 | 27/08/2004 | 100.00 | 00026356678453 | ANTONIO ARAÚJO SOARES | VALOR REF.A UMA AJUDA P/SALDAR DEBITO DE ALUGUEL REF.AO MES DE FEVEREIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036428 | 27/08/2004 | 100.00 | 00049737724453 | JOSE RUFINO FILHO | VALOR REF.A UMA AJUDA PARA S/DEBITO DE ALUGUEL REF.AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036429 | 27/08/2004 | 200.00 | 00056831714404 | MARIA DA CONCEIÇÃO PACIFICO | VALOR CORRESP. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036430 | 27/08/2004 | 200.00 | 00042402557400 | MARIA DE FATIMA LIMA BEZERRA | VALOR CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AOS MESES DE MAIO/JUNHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036431 | 27/08/2004 | 70.00 | 00020628927487 | INACIA FAUSTINO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL,REF.AO MES DE MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036432 | 27/08/2004 | 200.00 | 00006035062407 | SEVERINA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR REF.A UMA AJUDA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AOS MESES DE JUNHO/JUNHO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036433 | 27/08/2004 | 200.00 | 00088422690420 | JOSIMAR REIS DE MENDONÇA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL RELATIVO A JANEIRO/FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036434 | 27/08/2004 | 80.00 | 00014211882449 | AILTON DE AQUINO AGUIAR | VALOR REF, A UMA AJUDA P/SALDAR DEBITO DE ALUGUEL REF.AO MES DE MARÇO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036435 | 27/08/2004 | 80.00 | 00051544806434 | JOSEFA VIEIRA DA SILVA | VALOR REF. A UMA AJUDA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AO MES DE JANEIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036436 | 27/08/2004 | 100.00 | 00002229135414 | RAIMUNDA FERNANDES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO EMPENHAMENTO DE UMA AJUDA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/004. (EDILZA DA SILVA ROMÃO) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036437 | 27/08/2004 | 100.00 | 00005666129414 | JOCELIO BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AO MES DE MAIO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036438 | 27/08/2004 | 100.00 | 00002229135414 | RAIMUNDA FERNANDES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO EMPENHAMENTO DE UMA AJUDA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/004. (INQUILINO JOCELIO BARBOSA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036439 | 27/08/2004 | 50.00 | 00026254310406 | PEDRO ALVES | VALOR CORRESP. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAG.DE ALUGUEL EM ATRAZO C/MES DE JUNHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036440 | 27/08/2004 | 100.00 | 00050405519400 | JOÃO MOURA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2004.(INQUILINA ELAINE DE MORAIS BRITO) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036441 | 27/08/2004 | 100.00 | 00018192890449 | JOÃO SEVERINO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REL. JANEIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036443 | 27/08/2004 | 100.00 | 00050406400482 | EMERCINA DIAS DE VASCONCELOS | VALOR REF.A UMA AJUDA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AO MES DE MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036444 | 27/08/2004 | 100.00 | 00052965023453 | ERINALDO MOREIRA DE FIGUEIREDO | VALOR REF.A UMA AJUDA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF. AO MES DE MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036445 | 27/08/2004 | 80.00 | 00001140775413 | ERIKA BRITO SIMPLICIO TOMAS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, RELATIVO A MARÇO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036446 | 27/08/2004 | 80.00 | 00004516255448 | EDIANA ALVES RODRIGUES | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL,REF.AO MES DE MARÇO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036447 | 27/08/2004 | 80.00 | 00023743271400 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS PEREIRA | VALOR CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AOS MESES DE MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036448 | 27/08/2004 | 70.00 | 00030138922420 | FILOMENO SOUZA GUEDES | VALOR REFERENTEA UM AJUDA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL REF.AO MES DE MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036449 | 27/08/2004 | 80.00 | 00046733779404 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | VALOR REF.A UMA AJUDA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AO MES DE MARÇO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036450 | 27/08/2004 | 70.00 | 00030138922420 | FILOMENO SOUZA GUEDES | VALOR REFERENTEA UM AJUDA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL REF.AO MES DE MARÇO/2004.(INQUILINO LUCIANO RIBEIRO DE SOUSA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036451 | 27/08/2004 | 75.00 | 00062151991415 | CARLOS FERREIRA SOBRINHO | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036452 | 27/08/2004 | 80.00 | 00067611729420 | CICERA MARIA FONSECA | VALOR REF. A UMA AJUDA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AO MES DE MARÇO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036453 | 27/08/2004 | 80.00 | 00081744242887 | CARLOS ANTONIO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REFERENTE A MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036454 | 27/08/2004 | 100.00 | 00005096810429 | CLAUDIANA FREITAS DINIZ | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AO MES DE MARÇO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036455 | 27/08/2004 | 80.00 | 00033783934400 | CARLOS GARCIA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REFERENTE A MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036456 | 27/08/2004 | 100.00 | 00057001677434 | LAURITA ALVES DE MEDEIROS | VALOR REF.A UMA AJUDA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AO MES DE MARÇO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036457 | 27/08/2004 | 80.00 | 00014648989449 | LOURIVAL CIRINO DA SILVA | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AO MES DE MARÇO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036458 | 27/08/2004 | 60.00 | 00073812528487 | LUCIA DE FATIMA PATRICIO FERREIRA | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF. A MARÇO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036459 | 27/08/2004 | 50.00 | 00004156892441 | MARIA DAS GRAÇAS DO CARMO | VALOR REF.A UMA AJUDA P/SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.MARÇO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036460 | 27/08/2004 | 70.00 | 00004187763422 | LUISA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036461 | 27/08/2004 | 80.00 | 00058677798404 | TEREZINHA FRAGOSO LIRA DE SOUZA | VALOR REF.A UMA AJUDA PARATRATAMENTO DE SAUDE E DEBITO DEALUGUEL REF.AO MES DE MARÇO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036462 | 27/08/2004 | 120.00 | 00091040175449 | LUZIA MARQUES DE FRANÇA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/FEVEREIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036463 | 27/08/2004 | 100.00 | 00013932608453 | GEILSA REGIS DE SALES | VALOR REF. A UMA AJUDA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF. AO MES DE MARÇO/2004 LOCATARIO JOSE EDILSNO PEREIRA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036464 | 27/08/2004 | 100.00 | 00019725167449 | MARIA DE LOURDES GONÇALVES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036465 | 27/08/2004 | 120.00 | 00013932608453 | GEILSA REGIS DE SALES | VALOR CORRESP. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF. AO MES DE JANEIRO/FEVEREIRO/2004 INQUILINO DANIEL LUZ DA CRUZ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036466 | 27/08/2004 | 50.00 | 00028530046862 | VALDICLEIDE MENDONÇA SANTOS | VALOR REFERENTE AO EMPENHAMENTO DE UMA AJUDA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036467 | 27/08/2004 | 100.00 | 00036361089487 | MARCOS VINICIUS ARAUJO LIRA | VALOR REF.A UMA AJUDA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AO MES DE MARÇO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036468 | 27/08/2004 | 80.00 | 00088622460487 | HELENA MINERVINA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AOS MESES DE MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036469 | 27/08/2004 | 70.00 | 00006227492426 | GEALANZA SAYONARA TEOBALDO | VALOR CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AOS MESES DE MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036470 | 27/08/2004 | 80.00 | 00038045885491 | MARINA FRANCISCA DEFENSORA | VALOR REFERENTA A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF. AO MES DE MAIO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036471 | 27/08/2004 | 50.00 | 00050379259400 | MARIZA PEREIRA NEVES | VALOR CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.A MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036472 | 27/08/2004 | 100.00 | 00013203177404 | TEREZINHA DA SILVA LIMA | VALOR REFERENTE AO EMPENHAMENTO DE UMA AJUDA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036473 | 27/08/2004 | 140.00 | 00026256800400 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR REF.A UMA AJUDA P/SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AO MES DE JANEIRO/FEVEREIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036474 | 27/08/2004 | 60.00 | 00002142364470 | MARIA DE JESUS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036475 | 27/08/2004 | 160.00 | 00071465804404 | MARIA DE FATIMA FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036476 | 27/08/2004 | 80.00 | 00033783969468 | TEREZINHA ALVES DE MENEZES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2004.(INQUILINO JADEILSON SEBASTIÃO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036477 | 27/08/2004 | 80.00 | 00004131911418 | NILTON NELIO LOPES DA SILVA | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AO MES DE MARÇO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036478 | 27/08/2004 | 160.00 | 00026256800400 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR REF.A UMA AJUDA P/SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AO MES DE JANEIRO/FEVEREIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036480 | 27/08/2004 | 80.00 | 00001913742458 | NANCI COSTA | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL REF.AOS MESES DE MARÇO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036481 | 27/08/2004 | 200.00 | 00020704437449 | PAULO ROBERIO BEZERRA | VALOR AJUDA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO/ABRIL/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036482 | 27/08/2004 | 200.00 | 00039615006491 | MARLENE MARIA DE ALMEIDA RAMOS | VALOR REFERENTE AJUDA PARA DEBITO DE ALUGUEL,RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036483 | 27/08/2004 | 90.00 | 00004409115405 | MARIA DE LOURDES HOLANDA ALVES | VALOR REF.A UMA AJUDA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL.REF.AO MES DE ABRIL/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036484 | 27/08/2004 | 120.00 | 00071434917487 | MARIA DO SOCORRO LEITE DOS SANTOS | VALOR REF.A UMA AJUDA P/SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AO MES DE JANEIRO/FEVEREIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036485 | 27/08/2004 | 80.00 | 00069155747434 | MARIA DAS DORES BEZERRA | VALOR REF. A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL REF.MAIO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036486 | 27/08/2004 | 100.00 | 00015410200497 | MANOEL GOMES FAUSTINO | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, REF. AO MES DE MARÇO/2004. (JESUS LIBERTADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036487 | 27/08/2004 | 180.00 | 00080613284453 | MARIA JOSE DA SILVA SANTOS | VALOR REF.A UMA AJUDA P/SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AO MES DE MARÇO/ABRIL/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036488 | 27/08/2004 | 200.00 | 00003039445448 | SARA ALDARIS DE MORAES | VALOR CORRESP. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAG. DE ALUGUEL REF.AO MES DE ABRIL/MAIO/2004 (INQUILINA MARINEIDE DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036489 | 27/08/2004 | 80.00 | 00002027812407 | SAMUEL ROSA LIMA | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AO MES DE MARÇO/2004 INQUILINO JOSE CARLOS DOS SANTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036490 | 27/08/2004 | 100.00 | 00023632380449 | SEBASTIÃO FELISBERTO NETO | VALOR REFERENTE A AJUDA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/JUNHO/2004, INQUILINA SAIONARA TARGINO SIMPLICIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036491 | 27/08/2004 | 80.00 | 00003609728450 | SEBASTIÃO DO NASCIMENTO | VALOR REF. A UMA AJUDA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL, REF. AO MÊS DE MARÇO/2004 INQUILINA MARIA DO CARMO POCIANO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036492 | 27/08/2004 | 80.00 | 00071437231420 | SELMA MARIA LIMA SANTOS | VALOR REF.A AJUDA FINANCEIRA PARA SALR DÉBITO DE ALUGUEL, REF. AO MÊS DE MARÇO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036493 | 27/08/2004 | 100.00 | 00023632380449 | SEBASTIÃO FELISBERTO NETO | VALOR REFERENTE A AJUDA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/JUNHO/2004, INQUILINA TERESA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036495 | 27/08/2004 | 80.00 | 00010942718453 | SEVERINO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/FEVEREIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036496 | 27/08/2004 | 80.00 | 00045027803400 | REJANE SILVA PATRICIO | VALOR REF.A UMA AJUDA P/SALDAR DEBITO DE ALUGUEL REF.AO MES DE ABRIL, (INQUILINA CARMELITA DA SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036497 | 27/08/2004 | 90.00 | 00001154514471 | RISOLANDIA DOS SANTOS | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DEBITO DE ALUGUEL REF. AO MES DE MARÇO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036498 | 27/08/2004 | 100.00 | 00015107221491 | MARIA JOSE DE LIMA | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA PARA DEBITO DE ALUGUEL REF.AO MES DE MARÇO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036499 | 27/08/2004 | 100.00 | 00025183842434 | MARIA DE LOURDES CARVALHO DE PAULO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036500 | 27/08/2004 | 100.00 | 00060226420434 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | VALOR REF. A A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 27/08/2004 | 150.00 | 00065940121420 | ODETE BARBOSA DE LIMA | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EFTUAR PAG. DE DEBITOS ATRAZADOS JUNTO A CELB/CAGEPA.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 27/08/2004 | 150.00 | 00025124862491 | MELQUIADES VIEIRA CARNEIRO | VALOR CORRESPONDENTES A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO JUNTO AO COMERCIO.CONFORME RECIBO ANEXO.; | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036408 | 27/08/2004 | 200.00 | 00028851234434 | RAIMUNDA SALES DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2004.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 27/08/2004 | 35.00 | 03624439000183 | SHOPING DA ELETRICIDADE | LAMPADA DE 40 WAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SAD, DESTINADO AO ARQUIVO MUNICIPAL, CONFORME REQ. 113/04 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 27/08/2004 | 150.00 | 00035497165400 | FRANCISCO GUTEMBERG LACERDA RAFAEL | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 27/08/2004 | 100.00 | 00006555504455 | MARIA INALDA ALVES TEIXEIRA | VALOR REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO JUNTO A CELB/CAGEPA,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 27/08/2004 | 150.00 | 00076868630425 | JUVENILDA MARIA BARRETO | VALOR CORRESONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO COM O COMERCIO EM ATRASO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 27/08/2004 | 150.00 | 00046854959420 | CECI EVARISTO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 27/08/2004 | 150.00 | 00080458220400 | OSLENILDA OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO JUNTO AO COMERCIO EM ATRAZOS.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 27/08/2004 | 300.00 | 00082619450497 | JOSEILTON SOUSA BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PARA SALDAR DEBITO JUNTO AO COMERCIO E A CAGEPA.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 27/08/2004 | 150.00 | 00082616779404 | TEREZINHA DA SILVA CUNHA | VALOR CORRESP. A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM DESPESAS DE DEBITOS EM ATRAZO, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 27/08/2004 | 220.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR RELATIVO A TARIFAS E CONTRIBUIÇÃO DESCONTADO NO FPM DO MES DE AGOSTO/2004, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 27/08/2004 | 648.00 | 00013255363420 | VANDA OLINTO ROCHA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOÃO PESSOA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 27/08/2004 | 648.00 | 00008926026434 | Leonidas Freire de Andrade | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOÃO PESSOA, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 27/08/2004 | 480.00 | 00088554465415 | AMILTON DE SOUSA LACERDA | VALOR ESTE REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL COMPREENDENDO ESPECIFACAMENTE: A LEITURA DA PLATA BAIXA,INSTALAÇÃO DE REDE ELETRICA,INSTALAÇÃO DA REDE LOGICA DE COMPUTADORES,DESENHO DE MOVEIS E AMBIENTES E CALCULO DE CUSTOS P/REFORMAS, NA AREA DE INFORMATICA PRESTANDO SERVIÇOS NAS SEGUINTES SECRETARIAS; SEPLAN,GP,SAD,SEJUR E SEFIN DESTA PREFEITURA.NO MES DE AGOSTO/04 CONFORME COPIA DO CONTRATO E RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 27/08/2004 | 54.65 | 33530486003225 | EMBRATEL EMP.BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇOES | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SECRETARIA AMDE NO VALOR DE R$ 10,16 NO MES DE AGOSTO E TEATRO ROSIL CAVALCANTE NO VALOR DE R$ 44,49 NO MES DE JULHO/04, CONFORME FATURAS DE Nº 0110408949256 , 0110288478599 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 27/08/2004 | 648.00 | 00001233316842 | MADALENA MARCIA OLIVEIRA SOUZA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOÃO PESSOA NO PERIODO DE 03 A 04/08/2004 PARTICIPAR DE CURSO SOBRE LEI ORÇAMENTARIA ANUAL.CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 27/08/2004 | 786.88 | 00004792525489 | RODRIGO FARIAS AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004 DO SERVIDOR RODRIGO FARIAS AGUIAR, POR MOTIVO DE NÃO TER SAIDO EM FOLHA.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 27/08/2004 | 972.00 | 00042134340878 | VALDEREDO BORBA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOÃO PESSOA NO PERIODO DE 30/08 A 03/09/2004 PARTICIPAR DE CURSO OPERACIONAL SOBRE DESEFA CIVIL.CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 27/08/2004 | 792.00 | 00021913005453 | GILVAN CAVALCANTE DE FARIAS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOÃO PESSOA NOS DIAS 30/07 E 30/08/2004 PARTICIPAR DE CURSO OPERACIONAL SOBRE DEFESA CIVIL.CONFORME SOLICITAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 27/08/2004 | 3000.00 | 00042488907472 | MOISÉS FREIRE DE MEDEIROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS A ESTA INSTITUIÇAO, FAZENDO VIAGENS.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 27/08/2004 | 500.00 | 00000000000000 | MARIA EMILIA SARMENTO DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUETEIO DE PASSAGENS PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO DE APIO ESTUDANTIL.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 27/08/2004 | 360.00 | 00054962960482 | MARCELO SÍLVA DE MACÊDO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOÃO PESSOA NO PERIODO DE 29 A 31/07/2004, PARTICIPAR DO I SEMINARIO PARAIBANO SOBRE URGENCIA .CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 27/08/2004 | 1800.00 | 00014213966453 | ROBERTO DE AGUIAR LOUREIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA BRASILIA-DF, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 27/08/2004 | 1800.00 | 00050391933434 | DERLÓPIDAS GOMES NEVES NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA BRASIIA-DF, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 27/08/2004 | 4100.00 | 84943067001393 | MINUSA TRATORPEÇAS LTDA. | LAMINA 5J-6970APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SESUR, DESTINADAS AS MOTONIVELADORAS 120 B E 12 E, CONFORME REQ. 096/04 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 27/08/2004 | 760.70 | 09368309000103 | O VERGALHAO (DINIZ COMERCIAL E FERRAGENS LTDA. | TINTA LARANJA CLARO REF.4376TINTA LARANJA REF.4430TINTA BRACO NEVE TINTA AZUL REF. 9541TINTA VERMELHATINTA CONCRETOTINTA SINTETICA LARANJA REF. 4430TINTA SINTETICA GRAFITE FOSCOTINNERMASSABUCHAAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SOSUR, DESTINADAS A PRAÇA CLEMENTINO PROCOPIO, CONFORME REQ. 098/04 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025401 | 30/08/2004 | 3000.00 | 04528406000100 | XIS PRODUÇÕES E EVENTOS (BEILDO ELIAS DA SILVA) | APRESENTAÇAO ARTISTICA DA BANDA PALOV, DENTRO DA PROG. MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2004 - NO ARRAIAL HILTON MOTA, EM 27/06/2004 N.F. 000147 DE 30.08.2004.;C;RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025667 | 30/08/2004 | 6000.00 | 04528406000100 | XIS PRODUÇÕES E EVENTOS (BEILDO ELIAS DA SILVA) | LOCAÇÃO DE TRIO ELETRICO PARA SEGUNDA CAMINHADA PELA PAZ, NO DIA 29/08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025668 | 30/08/2004 | 3250.00 | 00004147855415 | ALBERTO JOSE COLAÇO CATÃO | VALOR CORRESP.AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS A COORDENAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO RURAL, NO ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DO PROJETO MULTILAGOS, REF.AO PERIODO DE 11/07/04 A 11/08/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025669 | 30/08/2004 | 850.00 | 00002560003449 | JOSE DA SILVA SOARES | LOCAÇÃO DO VEICULO DE MARCA GM. TIPO CORSA GL. ANO 1996.PLACA MNU - 2443- PB. RELATIVO AO PERIODO DE 17/07 A 17/08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025670 | 30/08/2004 | 1000.00 | 00007859864487 | JOSE DE ASSIS ALVES DE SOUZA | VALOR REF.A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE MARCA TOYOTA BANDEIRANTE, TIPO CAMINHONETE CARROCERIA ABERTA, ANO 1978, PLACA MND-1757-PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 30/08/2004 | 500.00 | 00002168746451 | MARIA JOSE MARINHO DE ARAUJO SOUTO | VALOR CORRESPONDENTES A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE VIAGEM PARA CONGRESSO DE ESTUDANTES.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 30/08/2004 | 2000.00 | 00049700782468 | RINALDO DA SILVA SANTOS | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO , REFERENTE AO ADIANTAMENTO P/PEQUENAS OMPRAS DE PRONTO PAGAMENTO , DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA NO MES DE AGOSTO/04, CONFORME MEMO.022/04 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 30/08/2004 | 60718.00 | 03032400000177 | CRIARE MARKETING E CONSULTORIA LTDA | DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0001/04 PROCESSO Nº 013/04 GP/PMCG, CONTRATO Nº 038/04 SAD, FAVORECIDO JORNAL DA PARAIBA FATURAS DISC.NAS NOTAS FISCAIS Nº 00717,00718,00719 E 00720 DA CRIARE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 30/08/2004 | 41990.64 | 03032400000177 | CRIARE MARKETING E CONSULTORIA LTDA | DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0001/04 PROCESSO Nº 013/04 GP/PMCG, CONTRATO Nº 038/04 SAD, FAVORECIDO.TV PARAIBA,FATURAS Nº 24424,24425,24460,24461,2490 E NFS.DA CRIARE Nº00721;04 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 30/08/2004 | 78000.00 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Valor referente a incorporção da Câmara Municipal de Campina Grande, relativo ao mês de Agosto/2004, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012073 | 30/08/2004 | 200.00 | 00035440791434 | SEVERINO JOSE DE ALCANTARA FILHO | VALOR REF.A UMA AJUDA PARA PAG.DE DEBITOS DE AGUA,LUZ EM ATRASO E NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012074 | 30/08/2004 | 250.00 | 00048628123415 | DOUGLAS TOMAS DA SILVA | VALOR REF. A UMA AJUDA PARA PAG.DE DEBITOS EM ATRASO JUNTO AO COMERCIO C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012075 | 30/08/2004 | 300.00 | 00053681096104 | SHIRLEIDE VICTOR ARAUJO LANDIM | VALOR EEF. A UMA AJUDA PARA PAG.DE DEBITOS ATRASADOS JUNTO AO COMERCIO C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012076 | 30/08/2004 | 350.00 | 00088492656468 | INACIA MARIA VASCONCELOS DA CUNHA | VALOR REF. A UMA AJUDA PARA PAG.DE DEBITOS ATRASADOS JUNTO AO COMERCIO C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012077 | 30/08/2004 | 200.00 | 00001114201480 | GISLAIDE MAXINO MORAIS | VALOR REF. A UMA AJUDA PARA PAG.DE DEBITOS JUNTO AO COMERCIO C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012078 | 30/08/2004 | 350.00 | 00028475216404 | MARIA IVANIZA GOMES | VALOR REF.A UMA AJUDA PARA PAG.DE DEBITOS JUNTO AO COMERCIO C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012079 | 30/08/2004 | 80.00 | 00005880828484 | EDJANE ARAUJP | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA EFETUAR PAGAMENTO NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. C/RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012080 | 30/08/2004 | 80.00 | 00006288333425 | MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA TRAJANO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012081 | 30/08/2004 | 100.00 | 00005047421406 | LUCIENE DE SOUZA | VALOR REF. A UMA AJUDA PARA PAGAMENTO NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICOS C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012082 | 30/08/2004 | 100.00 | 00005136173459 | MARIA APARECIDA PINHEIRO OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONF.REC.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012083 | 30/08/2004 | 200.00 | 00080459722468 | GENILDO MARTINS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTOS DE DEBITOS EM ATRASO JUNTO AO COMÉRCIO,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012084 | 30/08/2004 | 100.00 | 00002715269471 | ALESSANDRO GOMES DA SILVA | VALOR REF. A UMA AJUDA PARA PAG.NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012085 | 30/08/2004 | 100.00 | 00093010273487 | MANOEL PINHEIRO | VALOR REF. A UMA AJUDA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012086 | 30/08/2004 | 100.00 | 00028852176420 | GILSON NOGUEIRA DOS SANTOS | VALOR REF. A UMA AJUDA PARA PAG.NA COMPRA DE GENEROS ALIENTICIOS C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012087 | 30/08/2004 | 100.00 | 00069134120459 | MARCIO OLIVEIRA | VALOR REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAG.DE GENEROS ALIMENTICIOS C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012088 | 30/08/2004 | 150.00 | 00096426675415 | MARIA DAS GRAÇAS MARQUES PEREIRA | VALOR REF. A UMA AJUDA PARA PAG.DE DEBITOS ATRASADO JUNTO AO COMERCIO E NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012089 | 30/08/2004 | 100.00 | 00087235706449 | MARIA CAVALCANTI FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PGTº NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012090 | 30/08/2004 | 200.00 | 00005369734747 | MOACILENE MARQUES PEREIRA | VR.CORRESP.A AJUDA FINACEIRA P/EFETUAR PGTO; DE DEBITOS EM ATRASO JUNTO AO COMERCIO E NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONF.REC.EM ANEXO,. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012091 | 30/08/2004 | 100.00 | 00001418158410 | SEVERINA DIAS PINTO | VALOR REF. A UMA AJUDA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012092 | 30/08/2004 | 100.00 | 00001270716441 | DANUBIA RAQUEL ARAUJO PAULINO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012093 | 30/08/2004 | 250.00 | 00000909733481 | LUCIANA BRAZ DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DEBITOS DE ALUGUEL ATRASADOS,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012094 | 30/08/2004 | 100.00 | 00003519596458 | MARIA DO CARMO ARAUJO | VALOR REF. A UMA AJUDA PARA PAG.NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012095 | 30/08/2004 | 100.00 | 00039617530406 | ANAILDA MARIA PINHEIRO | VALOR REF, A UMA AJUDA PARA PAG.NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012096 | 30/08/2004 | 100.00 | 00079773770478 | MARIA ELISABETE DA SILVA | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAG. NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012097 | 30/08/2004 | 250.00 | 00012339202434 | ANTONIO ADELINO DOS SANTOS | VALOR REF.A UMA AJUDA PARA PAG.DE DEBITOS ATRASADOS JUNTO AO COMERCIO, C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012098 | 30/08/2004 | 250.00 | 00017689180400 | JURANDIR MARCELINO BARBOSA | VALOR CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DEBITOS ATRASADOS JUNTO AO COMÉRCIO,CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012099 | 30/08/2004 | 250.00 | 00031859690491 | MARIA DO SOCORRO ALVES FARIAS COSTA | VALOR REF. A UMA AJUDA PARA PAG.DE DEBITOS ATRASADOS JUNTO AO COMERCIO C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012100 | 30/08/2004 | 250.00 | 00076094855434 | ROSARIA MARIA MEDEIROS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAG.DE DEBITOS ATRASADOS JUNTO AO COMERCIO C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012101 | 30/08/2004 | 200.00 | 00067441807468 | ARIOSVALDO DA SILVA PEREIRA | VALOR REF. A UMA AJUDA PARA PAG.DE DEBITOS ATRASADOS JUNTO AO COMERCIO C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012102 | 30/08/2004 | 300.00 | 00024625655234 | BRAZ DE LIMA SANTOS | VALOR REF.A UMA AJUDA PARA PAG.DE DEBITOS ATRASADOS JUNTO AO COMERCIO C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012103 | 30/08/2004 | 200.00 | 00056934777468 | MARIA DE FATIMA ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DEBITOS EM ATRASO JUNTO AO COMERCIO C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012104 | 30/08/2004 | 300.00 | 00003347913400 | SONIA MARIA BENTO SANTANA | VALOR REF. A UMA AJUDA PARA PAG.DE DEBITOS EM ATRASO JUNTO AO COMERCIO, C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012105 | 30/08/2004 | 250.00 | 00002491948486 | NEWTON ALVES DA NOBREGA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAG.DE DEBITOS EM ATRASO JUNTO AO COMERCIO C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012106 | 30/08/2004 | 250.00 | 00005721827408 | ROSA FIRMINO LAURENTINO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DEBITOS EM ATRASO JUNTO AO COMÉRCIO,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012107 | 30/08/2004 | 250.00 | 00078880084453 | SEVERINA DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAG.DE DEBITOS ATRASO JUNTO AO COMERCIO, C/RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012108 | 30/08/2004 | 200.00 | 00016009576415 | FRANCISCA FERNANDES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DEBITOS ATRASADOS, JUNTO AO COMÉRCIO,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012109 | 30/08/2004 | 100.00 | 00010555061876 | MARIA JOSE ALVES DA SILVA | VALOR REF.A UMA AJUDA PARA PAG.NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012110 | 30/08/2004 | 100.00 | 00049632809491 | MARIA SELMA MENDES ARAUJO | VALOR REF. A UMA AJUDA PARA PAG.NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012111 | 30/08/2004 | 200.00 | 00005107535402 | JOÃO VICENTE MENINO | VALOR REF. A UMA AJUDA PARA PAG.DE DEBITOS ATRASADOS JUNTO AO COMERCIO C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012112 | 30/08/2004 | 300.00 | 00064563170453 | JOSE BOBREGA SOARES | VALOR REF. A UMA AJUDA PARA PAG.DE DEBITOS ATRASADOS JUNTO AO COMERCIO C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012113 | 30/08/2004 | 250.00 | 00005620575446 | ALISSON PEREIRA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DEBITOS EM ATRASO JUNTO AO COMERCIO,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012114 | 30/08/2004 | 300.00 | 00043134734753 | JOEL FERREIRA DE LIMA | VALOR REF.A UMA AJUDA PARA PAG.DE DEBITOS EM ATRASO JUNTO AO COMERCIO C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012115 | 30/08/2004 | 250.00 | 00050399420444 | MARCOS ANTONIO DA SILVA ROCHA | VALOR REF.A UMA AJUDA FINANCWEIRA PARA PAG.DE DEBITOS ATRAZADOS JUNTO AO COMERCIO C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012116 | 30/08/2004 | 200.00 | 00000075364450 | MARIA DO CARMO ALVES DE SOUSA | VALOR CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DEBITOS ATRAZADOS DE AGUA, LUZ E NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012117 | 30/08/2004 | 300.00 | 00006757151480 | ADRIANA FELIX DA SILVA | VALOR REF.A UMA AJUDA PARA PAG.DE DEBITOS ATRASADOS JUNTO AO COMERCIO C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012118 | 30/08/2004 | 300.00 | 00033296456449 | LUTERO HENRIQUE DE MENEZES | VALOR REF. A UMA AJUDA PARA PAG.DE DEBITOS EM ATRASO JUNTO AO COMERCIO C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012119 | 30/08/2004 | 250.00 | 00000883425491 | ISRAEL VALE | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA PARA PAG. DE DEBITOS EM ATRASO JUNTO AO COMERCIO E NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012120 | 30/08/2004 | 200.00 | 00028864794468 | IVANI DE OLIVEIRA MARTINS | VALOR REF. A UMA AJUDA PARA PAG. DE DEBITOS ATRASADOS JUNTO AO COMERCIO E NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012121 | 30/08/2004 | 300.00 | 00072578750491 | MARIA DAS GRACAS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DEBITOS JUNTO AO COMERCIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012122 | 30/08/2004 | 300.00 | 00063529831468 | MARIA GORETTI DUARTE COSTA | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAG. JUNTO AO COMERCIO, C/RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012123 | 30/08/2004 | 300.00 | 00002615784480 | VIVIANE KARINE CHAVES DE QUEIROZ | VALOR REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAG.DE DEBITOS ATRAZADOS DE AGUA, LUZ E ALUGUEL, C/RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012124 | 30/08/2004 | 200.00 | 00039565637434 | MARIA DO SOCORRO CORREIA DA SILVA | VALOR CORRESP.A AJUDA P/PAG.DE DEBITOS EM ATRASO JUNTO AO COMERCIO C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012125 | 30/08/2004 | 100.00 | 00069156530404 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR REF.A UMA AJUDA PARA PAG.NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012126 | 30/08/2004 | 200.00 | 00031318835453 | MANOEL NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAG. DE AGUA,LUZ EM ATRASO E NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012127 | 30/08/2004 | 300.00 | 00000000000000 | ANTONIA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DEBITOS EM ATRASO JUNTO AO COMÉRCIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012128 | 30/08/2004 | 300.00 | 00004051247406 | IVONETE DA SILVA SANTOS | VALOR CORRESP. A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DEBITOS ATRAZADOS JUNTO AO COMERCIO, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012129 | 30/08/2004 | 300.00 | 00069075760400 | IVANILSON DA SILVA SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAG.DE DEBITOS EM ATRASO JUNTO AO COMÉRCIO E NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012130 | 30/08/2004 | 300.00 | 00000000000000 | ADENEIDE COSTA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DEBITOS ATRASADOS JUNTO AO COMERCIO,CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012131 | 30/08/2004 | 200.00 | 00017666473400 | MARLENE SILVA SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DEBITOS EM ATRASO JUNTO AO COMERCIO ,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012132 | 30/08/2004 | 150.00 | 00011214210406 | ORLANDO AURELIANO COSTA | VALOR REF.A UMA AJUDA PARA PAG.DE DEBITOS EM ATRASO JUNTO AO COMERCIO C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012133 | 30/08/2004 | 350.00 | 00088462935415 | VALDEMIR DE LIMA SILVA | VALOR REF.A UMA AJUDA PARA PAG.DE DEBITOS EM ATRASO JUNTO AO COMERCIO C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012134 | 30/08/2004 | 350.00 | 00010935339434 | JOSE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DEBITOS EM ATRASO JUNTO AO COMÉRCIO,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012135 | 30/08/2004 | 300.00 | 00067446116404 | JANDIRA DE BRITO | VALOR REF. A UMA AJUDA PARA APG.DE DEBITOS EM ATRASO DE AGUA,LUZ E JUNTO AO COMERCIO C/RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012136 | 30/08/2004 | 300.00 | 00000075722470 | DAVI DA SILVA LOPES | VALOR CORRESP. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAG.DE DEBITOS ATRAZADOS JUNTO AO COMERCIO, C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012137 | 30/08/2004 | 150.00 | 00064635554449 | DOMINGO ANTONIO DE FARIAS | VALOR REF. A UMA AJUDA PARA PAG.DE DEBITOS EM ATRASO JUNTO AO COMERCIO C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012138 | 30/08/2004 | 150.00 | 00056898827472 | JOSE CIRINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA.PARA PAG.DE DEBITOS EM ATRASO DE AGUA E LUZ E NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012139 | 30/08/2004 | 450.00 | 00078855381415 | GENILSON BARRETO GOMES | VALOR REF.A UMA AJUDA PARA PAG.DE DEBITOS NA COMPRA DE MEDICAMENTOS C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012140 | 30/08/2004 | 350.00 | 00089387198472 | LENIVALDA MARIA PEREIRA SANTOS | VALOR REF. A UMA AJUDA PARA PAG.DE DEBITOS ATRASADO DE AGUA, LUZ E JUNTO AO COMERCIO C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012141 | 30/08/2004 | 300.00 | 00056941129468 | LUCIA DE FATIMA ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAG.DE DEBITOS EM ATRASO JUNTO AO COMERCIO C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012142 | 30/08/2004 | 300.00 | 00048629367415 | MARIA DO CARMO SILVA | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAG.DE DEBITOS ATRAZADOS JUNTO AO COMERCIO E COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012143 | 30/08/2004 | 400.00 | 00092877940497 | VERONICA MARIA DA SILVA | VALOR REF. A UMA AJUDA PAG.DE DEBITOS EM ATRASO DE AGUA, LUZ E COMERCIO C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012144 | 30/08/2004 | 13750.00 | 03032400000177 | CRIARE MARKETING E CONSULTORIA LTDA | DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0001/04 PROCESSO Nº 013/04 GP/PMCG, CONTRATO Nº 038/04 SAD, FAVORECIDO: WSCOM - MIDIA E ARTES LTDA. - NFS. NºS 0697. 0715 E 0740/04. FATURA DA CRIARE Nº 0716/04 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012146 | 30/08/2004 | 3000.00 | 03032400000177 | CRIARE MARKETING E CONSULTORIA LTDA | DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0001/04 PROCESSO Nº 013/04 GP/PMCG, CONTRATO Nº 038/04 SAD, FAVORECIDO NOBREGA PUBLICIDADE NFS. Nº 151/04, E FATURA DA CRIARE Nº 0722/04 EM ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012147 | 30/08/2004 | 300.00 | 00000822414490 | ALEXSANDRO SOUSA COELHO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DEBITOS EM ATRASO JUNTO AO COMÉRCIO,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012148 | 30/08/2004 | 300.00 | 00064570711472 | MARIA MAGALY VILAR | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM EXAMES MEDICOS SEM COBERTURA DO INSS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012149 | 30/08/2004 | 300.00 | 00025074482453 | JOSIMAR GONÇALVES DE SIQUEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PEDIDO DE AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM MENSALIDADE DE UNIVERSIDADE QUE ENCONTRA-SE EM ATRASO, CONFORME RECIBO EM ANEXO.] | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012150 | 30/08/2004 | 300.00 | 00002241417408 | WALDENIO SERAFIM DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DEBITOS EM ATRASO JUNTO AO COMÉRCIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012151 | 30/08/2004 | 300.00 | 00000000000000 | LINDOMAR DE ANDRADE SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DEBITOS JUNTO AO COMÉRCIO,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012152 | 30/08/2004 | 300.00 | 00008097923700 | KALINA ANGELICA COSTA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESP. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DEBITOS EM ATRASO,JUNTO AO COMÉRCIO,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012153 | 30/08/2004 | 300.00 | 00084067349491 | KÁTIA DE MONTEIRO E SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAG.DE DEBITO EM ATRASO JUNTO AO COMERCIO C/RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012154 | 30/08/2004 | 300.00 | 00006255151450 | ADRIANO BARBOSA RAMOS | VALOR REF. A UMA AJUDA PARA PAG.DE DEBITOS DE AGUA, LUZ E ALUGUEL EM ATRASO C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012155 | 30/08/2004 | 300.00 | 00004881847465 | JAILMA BERNARDINO OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PEDIDO DE AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DEBITOS EM ATRASO JUNTO AO COMERCIO,CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012156 | 30/08/2004 | 200.00 | 00067516785415 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR REF. A UMA AJUDA PARA PAG.DE DEBITOS EM ATRASO JUNTO AO COMERCIO C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012157 | 30/08/2004 | 6000.00 | 00002790171467 | KLEPER CAVALCANTE MEDEIROS | VALOR REF.AOS SERV.DE SONORIZAÇÃO DA PMCG EM DIVERSOS BAIRROS DA CIDADE, C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011978 | 30/08/2004 | 150.00 | 00022000372449 | BENTO FERNANDO MARQUES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PGTO.DE DEBITOS ATRASADOS JUNTO AO COMERCIO,CONFOR. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 30/08/2004 | 648.00 | 00051515733491 | GERUSA P.FREIRE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOÃO PESSOA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 30/08/2004 | 324.00 | 00046131248400 | MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOÃO PESSOA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 30/08/2004 | 324.00 | 00036853127404 | Maria do Socorro Alves Feitosa | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOÃO PESSOA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 30/08/2004 | 5.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO EMPENHAMENTO DE TARIFA BANCARIA NO DIA 13 DE AGOSTO DE 2004, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 30/08/2004 | 749.60 | 08719767000187 | SERTEC SERVIÇOS TECNOGRÁFICOS LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE 70 COPIAS HELIOGRAFICAS PARA ESTA PMCG.CONFORME DISCRIMINADO EM NOTA F~ISCAL DE Nº 039607 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 30/08/2004 | 50000.00 | 09321001000102 | EDITORA E GRÁFICA MARCONE LTDA | VALOR REF.AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA PMCG, CONF. NOTA FISCAL E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 30/08/2004 | 92.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR DEBITADO NA C/C 1003-3, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2004, QUE ORA SE REGULARIZA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 30/08/2004 | 67.25 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA NO MES DE AGOSTO DE 2004, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012306 | 30/08/2004 | 7800.00 | 04667159000115 | ULTRA- MAX SERVIÇOS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFEÇÃO E FORNECIMENTO DE COQUITEL AS AUTORIDADES E CONVIDADOS PRESENTE AO CAMAROTE OFICIAL DA PMCG NO EVENTO O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2004., CONF. NFS. Nº 0183/04- RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012307 | 30/08/2004 | 7800.00 | 03282240000114 | MSS - MULT SERVICE E SERVIÇOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE " BUFFET AOS PARTICIPANTES DO SEMINÁRIO SOBRE LICITAÇÃO PÚBLICA E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PROMOVIDO PELA PMCG., CONF. NFS. NºS. 541/04 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025671 | 30/08/2004 | 1100.00 | 00002730814469 | MARINÉSIO SULPINO DE ARAÚJO JUNIOR | LOCAÇÃO DO VEICULO DE MARCA GM. TIPO CAMINHONETA CABINE DUPLA.ANO 1988.PLACA GPW -3028.RELATIVO AO MES DE JULHO 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 30/08/2004 | 1750.00 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA. | CESTA BASICA COMPOSTA DE: AÇUCAR, ARROZ, BISCOITO SALG, CAFE MOIDO, CARNE DE CHARQUE, FARINHA DE MNAD, FARINHA DE MILHO, FEIJAO CARIOQUINHA, LEITE EM PO, MACARRAO, MARGARINA OLEO DE SOJA E SARDINHA EAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEMAS / MANUTENÇÃO DE AÇÃO EMERGENCIAIS, CONFORME REQ. 075/04 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 30/08/2004 | 300.00 | 00000000000000 | MARIA HERMINIA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 30/08/2004 | 300.00 | 00000000000000 | LÊDA GONÇALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO JUNTO A CELB E O COMERCIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 30/08/2004 | 150.00 | 00021999066472 | MARIA IVONETE DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 30/08/2004 | 150.00 | 00049677888404 | MARCÉLIA AVELINO GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO JUNTO AO COMERCIO, EM ATRASO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 30/08/2004 | 150.00 | 00047487313468 | JURACI DINIZ | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAG.NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 30/08/2004 | 150.00 | 00032484445415 | SEVERINA DE SOUZA BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO JUNTO A CELB/CAGEPA.EM ATRASO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 30/08/2004 | 150.00 | 00052676536400 | `JANEIDE TEIXEIRA FAUSTINO | VALOR CORRESPONDENTES A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 30/08/2004 | 150.00 | 00038773228400 | SEVERINO DO RAMO DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO JUNTO A CELB/CAGEPA,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 30/08/2004 | 150.00 | 00023632992487 | MARIA DO SOCORRO ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 30/08/2004 | 150.00 | 00059460750478 | LUIZ MARCOS MENDES DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTES A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO JUNTO AO COMERCIO EM ATRAZO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 30/08/2004 | 150.00 | 00013931784487 | MARIA MARQUE GUIMARÃES | VALOR CORRESPONDENTES A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO JUNTO AO COMERCIO EM ATRAZO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 30/08/2004 | 150.00 | 00092875980459 | IRENE DOS SANTOS SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITOS JUNTO AO COMERCIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 30/08/2004 | 150.00 | 00037384066468 | Ivanilda dos Santos Monteiro | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DEBITOS JUNTO AO COMERCIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 30/08/2004 | 200.00 | 00019135335491 | ROSINALDO RAMOS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RFRTUAR PAGAMENTO DE DEBITOS JUNTO AO COMERCIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 30/08/2004 | 250.00 | 00015103935449 | LUIZ GONZAGA DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITOS JUNTO AO COMERCIO POR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 30/08/2004 | 250.00 | 00004724609435 | JOÃO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITOS ATRAZADOS JUNTO AO COMERCIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 30/08/2004 | 88.65 | 00020500068453 | MARCOS ANTONIO SANTOS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 30/08/2004 | 150.00 | 00071463674449 | ELICA REGINA DA SILVA MONTEIRO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITOS JUNTO A CELB E CAGEPA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 30/08/2004 | 100.00 | 00005620628400 | ANDRE FELIPE FRAGOSO SOARES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITOS DE ALUGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 30/08/2004 | 150.00 | 00079757103420 | MARIA DA PENHA FIGUEIREDO SOARES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITOS DE ALUGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 30/08/2004 | 150.00 | 00056979460404 | CREUSA MARIA SILVA DE FARIAS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITOS DE ALUGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 30/08/2004 | 150.00 | 00038014432487 | LEDMILSON GOMES M. DE SOUZA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITOS JUNTO AO COMERCIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 30/08/2004 | 250.00 | 00080611362449 | DAMIÃO CARLOS RODRIGUES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITOS JUNTO AO COMERCIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 30/08/2004 | 150.00 | 00018582028415 | TEREZINHA DE JESUS FIRMINO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO COM CELB, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 30/08/2004 | 150.00 | 00015149196487 | FATIMA MARIA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO COM A CAGEPA.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 30/08/2004 | 150.00 | 00004861558468 | Renato Ferreira Souto | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO COM A CELB.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 30/08/2004 | 150.00 | 00041923804472 | EDVALDO JOSE GOMES | VALOR CORREPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO COM O COMERCIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 30/08/2004 | 2369.50 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB. | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DO MERCADO PUBLICO DA LIBERDADE, NO MES DE JULHO/04, CONFORME INSCRIÇÃO 018.03.085.0450 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 30/08/2004 | 1000.00 | 00003607632430 | LORENA ALVES CORREIA LIMA | VALOR ESTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL 1.6 DE ANO/2000, PLACA KIK-8561, LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, NO MES DE AGOSTO/04, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 30/08/2004 | 368.00 | 09323148000131 | NORTICENDIO -COM.DE MAT. CONTRA INCENDIO LTDA | VALOR ESTE REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGA DE (18) DEZOITO EXTINTORES NOS SEGUINTES SETORES ;( 06) SEIS EXTINTORES DO ARQUIVO MUNICIPAL , (04) QUATRO EXTINTORES DO ARQUIVO MARCENARIA , ( 04) QUATRO EXTINTORES DO D.T.O E ( 04) QUATRO DA GRAFICA MUNICIPAL , CONFORME REQ. DE NºS 38, 39 , 40 E 41 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 30/08/2004 | 150.00 | 00013945203449 | TEREZINHA DE OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO JUNO AO COMERCIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 30/08/2004 | 150.00 | 00027453375487 | MARIA DAS GRAÇAS SOARES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO JUNTO AO COMERCIO EM ATRAZO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 30/08/2004 | 60.00 | 00088497410491 | ADRIANA SIRNEY NUNES TRUTA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO ESCOLAR.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 30/08/2004 | 60.00 | 00032481691415 | FLANILDE TORRES LOYOLA DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO ESCOLAR.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 30/08/2004 | 60.00 | 00040886433487 | GISEUDA CARNEIRO DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO ESCOLAR.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 30/08/2004 | 60.00 | 00060186186487 | JOSENILDA MARIA SANTOS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO ESCOLAR.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 30/08/2004 | 60.00 | 00085434264487 | JAILMA FERREIRA NEVES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO ESCOLAR.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 30/08/2004 | 60.00 | 00042452449415 | LUZINETE DE SANTANA DEMETRIO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO ESCOLAR.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 30/08/2004 | 60.00 | 00067576940425 | MARIA DO SOCORRO ALVES DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO ESCOLAR.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 30/08/2004 | 60.00 | 00020313497400 | MARIA DE JESUS PEREIRA BATISTA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO ESCOLAR.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 30/08/2004 | 60.00 | 00045122032491 | MARCIA VERONICA CRUZ DANTAS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO ESCOLAR.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 30/08/2004 | 60.00 | 00025107810497 | MARIA DAS DORES CAVALCANTE | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO ESCOLAR.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 30/08/2004 | 60.00 | 00088612406404 | MARIA JOSE DA SILVA LOPES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO ESCOLAR.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 30/08/2004 | 60.00 | 00040803023472 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA BARROS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO ESCOLAR.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 30/08/2004 | 60.00 | 00067443788487 | MARIA JOSE BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO ESCOLAR.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 30/08/2004 | 60.00 | 00048631701491 | MARIA JOSE DE SOUSA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO ESCOLAR.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 30/08/2004 | 60.00 | 00064378691434 | ROSANGELA DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO ESCOLAR.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 30/08/2004 | 60.00 | 00088465500487 | REJANE FELISBERTO DA CUNHA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO ESCOLAR.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 30/08/2004 | 60.00 | 00075216698434 | ROSANGELA MARIA BRITO MENDES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO ESCOLAR.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 30/08/2004 | 60.00 | 00069031525472 | VALDIZA PEREIRA DA COSTA | VALOR REFERETE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO ESCOLAR.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 30/08/2004 | 126.00 | 00000000000000 | KARLA JUSSARA FERREIRA SILVEIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO ESCOLAR.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 30/08/2004 | 60.00 | 00002338621450 | JANE EIRE R.ARAUJO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO ESCOLAR.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 30/08/2004 | 60.00 | 00099701855434 | ISOLDA FÁBIA DA SILVA RODRIGUES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO ESCOLAR.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 30/08/2004 | 60.00 | 00031927440491 | IVETE AVELINO ALVES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO ESCOLAR. CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 30/08/2004 | 60.00 | 00056835140453 | LEONEIDE SILVA DE FREITAS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO ESCOLAR.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 30/08/2004 | 300.00 | 00050929984749 | JOSE DINIZ SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DE DEBITOS ATRAZADOS JUNTO AO COMERCIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 30/08/2004 | 400.00 | 00040856925420 | FRANCISCO PINTO SOBRINHO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DEBITOS ATRAZADOS JUNTO AO COMERCIO E NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 30/08/2004 | 400.00 | 00003155039477 | ADAILTON GONÇALVES DE LIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DEBITOS ATRAZADOS JUNTO AO COMERCIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 30/08/2004 | 300.00 | 00080773435700 | ANTONIO POLICARPO DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DEBITOS ATRAZADOS JUNTO AO COMERCIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 30/08/2004 | 100.00 | 00000000000000 | PAULO ROBERTO LIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GERENOS ALIMENTICIOS.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 30/08/2004 | 150.00 | 00042487250453 | ANTONIA ALBUQUERQUE SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO EM ATRASO, JUNTO AO COMERCIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013996 | 30/08/2004 | 144.00 | 00075701944891 | AILSON PEREIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR MATERIAL CENOGRÁFICO DA CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA SER UTILIZADO NO FESTIVAL DE INVERNO DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014036 | 30/08/2004 | 399.43 | 00000000000000 | SITRANS | CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2004. FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014037 | 30/08/2004 | 25814.59 | 00000000000000 | SITRANS | CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2004. FDM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013997 | 31/08/2004 | 108.00 | 00048702390787 | ANTONIO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM OBJETIVO DE CONDUZIR E ACOMPANHAR A DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE 1º GRAU PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA SECRETARIA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Contribuições a Entidades Educacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013998 | 31/08/2004 | 2000.00 | 33621384060448 | CAMPANHA NAC. DE ESC. COMUNITÁRIAS-CNEC. | CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, COM INTERVENIENCIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E A CAMPANHA NACIONAL DE ESCOLAS COMUNITÁRIAS-CNEC (UNIDADE DE GALANTE), REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013999 | 31/08/2004 | 500.00 | 00004157901401 | SILVANA CAVALCANTE LEAL | CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA/UEPB, ESTÁGIO COMPLEMENTAR PRATIC DO ENSINO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014000 | 31/08/2004 | 150.00 | 00012268038491 | SEVERINO FRANQUILINO DO REGO | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ABRIGAR ALUNOS DO GRUPO ESCOLAR FAZENDA CARIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014001 | 31/08/2004 | 300.00 | 00002045338487 | MARCELO MARCOS ELOY | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DO DISTRITO DE GALANTE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014002 | 31/08/2004 | 650.00 | 24284804000128 | RAINHA PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE NA INTERNET ATRAVÉS DO PORTAL PARAIBAONLINE.COM.BR, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014003 | 31/08/2004 | 100.00 | 00002972827430 | DAMIÃO RIBEIRO DA SILVA | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ABRIGAR ALUNOS DA ESCOLA ANA NERY DA REDE MUL. DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014004 | 31/08/2004 | 3000.00 | 10743383000141 | FUNDAÇÃO EDVALDO DO Ó | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014005 | 31/08/2004 | 4400.00 | 08841819000193 | FURNE-FUND.UNIVERS. APOIO PES. E EXTENSÃO | CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPO DE CAMPINA GRANDE/FURNE - CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVIÇO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO / 2004. (PARCELA 10/36) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014006 | 31/08/2004 | 250.00 | 00067442196420 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA BRASILEIRO | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIO E EXCEPCIONAL - CONVENIO PMCG/SEC/CENTRO DE CULT.FRANCESA E ESTUDOS PEDAGÓGICOS, REF. AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014007 | 31/08/2004 | 1000.00 | 08852410000172 | CONFIRMAÇÃO-CONG. FILHAS DE Mª IMAC.CONCEIÇÃO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE DOIS IMÓVEIS: CENTRO SOCIAL IMACULADA CONCEIÇÃO E COLÉGIO SANTA BERNADETE, PARA ABRIGAR ALUNOS DO GRUPO ESCOLAR ANTONIO OLIVEIRA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014008 | 31/08/2004 | 4500.00 | 08841819000193 | FURNE-FUND.UNIVERS. APOIO PES. E EXTENSÃO | CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPO DE CAMPINA GRANDE/FURNE - CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVIÇO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO / 2004. (PARCELA 19/24) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014009 | 31/08/2004 | 450.00 | 00045036098404 | CLAUDIONOR AGUIAR CAMÊLO | LOCAÇÃO DE UMA MOTO MARCA YAMAHA , TIPO 125, ANO/200, PLACA MOF-4527, PARA TRANSPORTE DO SUPERVIDOR DO RPOGRAMA ESCOLA ATIVA DO FUNDO ESCOLA DO MEC, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014010 | 31/08/2004 | 350.00 | 00065908333549 | ISABEL CRISTINA DIAS SANTOS | CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM SEDUC E ASSOCIAÇÃO CAMPINENSE-ACORDE PARA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO ARTE-EDUCAÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUL. ENSINO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014011 | 31/08/2004 | 500.00 | 00000131402560 | SARAH RACHEL LINO DUARTE | CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA/UEPB., ESTÁGIO COMPLEMENTAR PRATIC DO ENSINO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO / 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014012 | 31/08/2004 | 250.00 | 00001922875406 | ELIOENAI DE OLIVEIRA MORAIS | CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A SEDUC/MARCUS ANTONIO G. DE LIMA (EL-SAHDDAI SERVIÇOS), PARA DISPONIBILIZAR E DIVULGAR ATRAVÉS DO PORTAL GUIA CAMPINA INFORMAÇÕES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014013 | 31/08/2004 | 275.00 | 05651259000116 | VERTICAL ELEVADORES LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES DO TEATRO MUNICIPAL SEVERINO CABRAL E BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO /2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014014 | 31/08/2004 | 800.00 | 00050459201468 | ELIANE MARIA SOUSA PEREIRA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT PALIO, PLACA NXH - 7928 ANO 1998 PARA ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014015 | 31/08/2004 | 350.00 | 00088497305434 | MARCUS VINÍCIUS GONÇALVES DE OLIVEIRA | CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A SEDUC E ASSOCIAÇÃO CAMPINENSE-ACORDE PARA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO ARTE-EDUCAÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUL. DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014016 | 31/08/2004 | 350.00 | 08704892000113 | NÚCLEO ESPÍRITA NOVO MUNDO | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ABRIGAR ALUNOS DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL SINAL DA CRUZ, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014017 | 31/08/2004 | 320.00 | 00087390566434 | GERMANA SILVA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INTÉRPRETES DA LINGUAGEM DE LIBRAS NO PROGRAMA EDUCAÇÃO INCLUSIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014018 | 31/08/2004 | 1950.00 | 09322819000140 | JOSE EDVALDO SOUSA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DOIS COFFEE BREAK, NO PROGRAMA EDUCAÇÃO INCLUSIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014019 | 31/08/2004 | 500.00 | 00083936181420 | JOÃO GOMES ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DUAS FILMAGENS E EDIÇÕES EM EVENTOS REALIZADOS NA ESCOLA LUIZ CAMBEBA DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014020 | 31/08/2004 | 480.00 | 00041260287491 | ANTONIA ZÉLIA DE ASSIS DANTAS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO PARA PROFESSORES E TECNICOS DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014021 | 31/08/2004 | 900.00 | 00003462842447 | KARINA PAIVA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A CAPACITAÇÃO PSICOPEDAGOGICA (DESENVOLVENDO AS TEMÁTICAS DO CONSTRUTIVISMO),PARA TÉCNICOS E COORDENADORES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014022 | 31/08/2004 | 1427.44 | 12918371000136 | LÁPIS E PAPEL - PAPELARIA E COPIADORA LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CÓPIAS XEROGRÁFICA, APLICAÇÃO ESCOLAS DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014023 | 31/08/2004 | 760.00 | 24103343000140 | JHC GRÁFICA E PAPELARIA LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE: O1 CAIXA DE NOTA DE EMPENHO EM FORMULÁRIO CONTÍNUO 240X280 MM, 04 VIAS,IMPRESSÃO X COR (PADRÃO) E 01 CAIXA EXTRATO DE CHEQUE EM FORMULÁRIO CONTÍNUO 240X280 MM, 03 VIAS,IMPRESSÃO X COR (PADRÃO),PARA SETOR DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014024 | 31/08/2004 | 1152.00 | 00021823359434 | MARIA DO SOCORRO FARIAS GURJÃO BENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ENCONTROS SOBRE A EDUCAÇÃO NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014109 | 31/08/2004 | 2400.00 | 00171424000119 | Secop-Sist.Comput.Contab Pública e Finanças Ltda. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA INFORMATIZADA, SOFTWARE EXCLUSIVO, COM MANUTENÇÃO DO SISTEMA INCLUSIVE ASSINATURA DE FINANÇAS PÚBLICAS, REFERENTE AOS MESES DE JULHO/AGOSTO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014110 | 31/08/2004 | 493.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2004 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014111 | 31/08/2004 | 1652.21 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A COBRANÇA DE JUROS PELO ATRASO DE PAGAMENTO DE HABITAÇÃO E EMPRESTIMO CONSIGNADOS DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014112 | 31/08/2004 | 20.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2004. PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014113 | 31/08/2004 | 168026.60 | 02011687000196 | CONS. ESCOLAR DO G.E. MANOEL DA COSTA CIRNE | CORRESPONDENTE A TERCEIRA PARCELA DO REPASSE DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE,PARA 114(CENTO E CARTOZE) ESCOLAS DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014182 | 31/08/2004 | 60.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE LINHA TELEFONICA ESC. DA REDE MUL. DE ENSINO, VENCIMENTO EM 20.08.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014183 | 31/08/2004 | 213.41 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MES DE AGOSTO/2004. CONFORME AVISO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Implantação do PDE (Plano de Desenvolvimento da Educação) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014184 | 31/08/2004 | 44310.00 | 01965483000121 | CONS.ESC. DO G.E. PADRE ANTONINO E OUTROS | CORRESPONDENTE AO REPASSE PARA 20 UNIDADES EXECUTORAS DO PROGRAMA FUNESCOLA (CONTRAPARTIDA), CONFORME RELAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Implantação do PDE (Plano de Desenvolvimento da Educação) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014185 | 31/08/2004 | 8760.00 | 01989546000180 | CONS. ESCOLAR MARIA MINERVINA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO REPASSE PARA O5 UNIDADES EXECUTORAS DO PROGRAMA FUNDESCOLA (CONTRAPARTIDA), CONFORME RELAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014186 | 31/08/2004 | 24216.00 | 00001238830404 | ACACIA SILVA ALCANTARA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 204(DUZENTOS E QUATRO)ESTAGIARIAS DO PROGRAMA ACOMPANHAMENTO DA APRENDIZAGEM,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2004 FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014204 | 31/08/2004 | 1211323.85 | 00000000000000 | ANA LUCIA MARIA DE SOUSA E OUTROS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2004. MAGISTÉRIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014205 | 31/08/2004 | 5738.23 | 00000000000000 | ANA LUCIA MARIA DE SOUSA E OUTROS | CORRESPONDENTE A FOLHA, VENCIMENTOS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2004. MAGISTÉRIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014206 | 31/08/2004 | 3619.87 | 00000000000000 | ANA LUCIA MARIA DE SOUSA E OUTROS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2004. MAGISTÉRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014207 | 31/08/2004 | 716549.20 | 00000000000000 | ANDREA TORRES VILAR DE FARIAS E OUTROS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2004. EXCETO MAGISTÉRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014208 | 31/08/2004 | 17333.52 | 00000000000000 | ANDREA TORRES VILAR DE FARIAS E OUTROS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, VENCIMENTOS VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2004. EXCETO MAGISTÉRIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014209 | 31/08/2004 | 14872.42 | 00000000000000 | ANDREA TORRES VILAR DE FARIAS E OUTROS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, SALÁRIO FAMÍLIA, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2004. EXCETO MAGISTÉRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014226 | 31/08/2004 | 118.11 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA NO MES DE AGOSTO/2004. CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 31/08/2004 | 150.00 | 00017691559453 | ANGELITA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITOS COM A CELB/CAGEPA CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 31/08/2004 | 150.00 | 00042620902487 | MARLY DO NASCIMENTO MENDES | VALOR CORRESPONDENTES A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO COM A CELB/CAGEPA EM ATRASO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 31/08/2004 | 962.57 | 00008700842400 | CARMEM SAMPAIO BORGES E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 31/08/2004 | 100550.35 | 00008700842400 | CARMEM SAMPAIO BORGES E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 31/08/2004 | 1638.88 | 00008700842400 | CARMEM SAMPAIO BORGES E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 31/08/2004 | 150.00 | 00001951422414 | FABIANO VIANA DE SOUZA | VALOR CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA P/EFETUAR PAG.DE DEBITOS DE AGUA, LUZ E NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 31/08/2004 | 250.00 | 00000000000000 | MARIA HERMINIA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO JUNTO A CELB/CAGEPA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 31/08/2004 | 250.00 | 00000000000000 | LÊDA GONÇALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 31/08/2004 | 300.00 | 00078991455468 | RILHADO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO JUNTO AO COMERCIO.EM ATRAZO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 31/08/2004 | 150.00 | 00091039126472 | GEOVANA ALVES FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 31/08/2004 | 150.00 | 00008292876472 | AMÉRICO GALDINO GUIMARÃES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 31/08/2004 | 150.00 | 00000813128498 | JUSSARA TAVARES SANTOS SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO COM A CELB/CAGEPA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 31/08/2004 | 14.41 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB. | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE AGUA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA- JUIZ ORLANDO TEJO ,31 EM NOVA BRASILIA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PAIF/CASA DA FAMILIA, NO MES DE AGOSTO/04 CONFORME MATRICULA 1183303-3 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 31/08/2004 | 2026.21 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÃO S/A | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE CELULAR (GSM), NO MES DE JULHO/04 , CONFORME FATURA E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 31/08/2004 | 2030.77 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÃO S/A | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE CELULAR (GSM), NO MES DE AGOSTO/04 , CONFORME FATURA E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 31/08/2004 | 11.73 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL A RUA- S. FRANCISCO , 41-A ,ONDE FUNCIONA A CASA DA COMUNIDADE DO PEDREGAL,NO MES DE AGOSTO/04, CODIGO DO CONSUMIDOR 0000031828-7 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 31/08/2004 | 400.00 | 00013630741487 | ARMANDO CLAUDIO DA COSTA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA-S. FRANCISCO,68 BAIRRO DO PEDEGRAL, ONDE FUNCIONA ( A CASA DA COMUNIDADE/ PROG. PEDEGRAL I E IV) , NO MES DE AGOSTO/04, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Cooperados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 31/08/2004 | 375848.64 | 03403803000185 | COOPERAR-COOP.DE TRAB. DOS PROF.DE APOIO ADM. CG. | VALOR ESTE REFERENTE AO PAGAMENTO,CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COOPERADOS E ENCARGOS ADICIONAIS DESTA (PMCG), PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE,NO MES DE AGOSTO/04, CONFORME CONCORRENCIA EM 01/06/01,N/FISCAL DE Nº 00440 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 31/08/2004 | 263.33 | 00042787556434 | JORGE BATISTA SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS PERIODO 2033/2004, CONFORME CALCULOS E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 31/08/2004 | 21763.66 | 00019108958491 | CARMITA LUCENA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 31/08/2004 | 675055.06 | 00019108958491 | CARMITA LUCENA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 31/08/2004 | 82673.81 | 00019108958491 | CARMITA LUCENA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 31/08/2004 | 105813.42 | 00000877751404 | MARCONI CESAR DE ARRUDA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 31/08/2004 | 120.00 | 00000877751404 | MARCONI CESAR DE ARRUDA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 31/08/2004 | 1496.69 | 00000877751404 | MARCONI CESAR DE ARRUDA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 31/08/2004 | 150.00 | 00038044170430 | SONJA MONTENEGRO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO JUNTO AO COMERCIO EM ATRAZO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 31/08/2004 | 150.00 | 00026255251420 | GENEIDE CELESTE SANTIAGO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO JUNTO AO COMERCIO EM ATRAZO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 31/08/2004 | 300.00 | 00006201312412 | JAKELINE MARIA ANDRADE AZEVEDO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITOS, JUNTO A CAGEPA/CELB E NO COMERCIO. CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 31/08/2004 | 200.00 | 00044319967453 | MARIA DO SOCORRO ANDRADE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 31/08/2004 | 200.00 | 00000936468440 | RITA DE CASSIA JORDAO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 31/08/2004 | 200.00 | 00099664127434 | MAILDO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO COM O COMERCIO. CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 31/08/2004 | 150.00 | 00021914370449 | MARIA DAS GRAÇAS BARRO MEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO JUNTO AO COMERCIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 31/08/2004 | 250.00 | 00003048468480 | Salorrildo Santos Oliveira | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO JUNTO AO COMERCIO EM ATRASO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 31/08/2004 | 150.00 | 00022601767472 | Marluce de Souto Silva | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO JUNTO AO COMERCIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 31/08/2004 | 150.00 | 00055641792420 | GEISA GABRIEL INOCÊNCIO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 31/08/2004 | 200.00 | 00006866752400 | MARCIO SILVA FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO JUNTO A CELB/CAGEPA.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 31/08/2004 | 350.00 | 00002961332486 | SEVERINA DO RAMO DE SOUZA E SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 31/08/2004 | 350.00 | 00076874516434 | LENILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO JUNTO AO COMERCIO E CELB/CAGEPA.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 31/08/2004 | 150.00 | 00069718750444 | JOSÉ AÍRTON DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO JUNTO AO COMERCIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 31/08/2004 | 150.00 | 00044164831472 | GERALDA DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALADR DEBITO JUNTO AO COMERCIO. EM ATRAZO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 31/08/2004 | 150.00 | 00050380133415 | Nasidi Lima de Assis Oliveira | VALOR CORRESPONDENTES A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 31/08/2004 | 150.00 | 00016138899415 | Jandira Lima de Assis | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO JUNTO AO COMERCIO EM ATRAZO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 31/08/2004 | 150.00 | 00039615758434 | DARCI MARIA DIAS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 31/08/2004 | 150.00 | 00046131248400 | MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO JUNTO AO COMERCIO. CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 31/08/2004 | 8178.73 | 00007107862472 | ANA MARIA SILVA DANTAS E OUTROS | VALOR REFERENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 31/08/2004 | 474052.66 | 00007107862472 | ANA MARIA SILVA DANTAS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 31/08/2004 | 6456.20 | 00007107862472 | ANA MARIA SILVA DANTAS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 31/08/2004 | 1600.00 | 00002044845458 | HENRIQUE SOUSA DUARTE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA VIAGENS DESTA EDILIDADE.DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2004.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 31/08/2004 | 499.68 | 00016166256434 | MARIDALVA DE CALDAS MOURA E OUTROS | VALOR REFERENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 31/08/2004 | 206505.98 | 00016166256434 | MARIDALVA DE CALDAS MOURA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 31/08/2004 | 27811.44 | 00044883986420 | MARIA DALVA COSTA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 31/08/2004 | 1156.68 | 00044883986420 | MARIA DALVA COSTA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Amortização de Emprestimos | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 31/08/2004 | 402537.17 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA INTERNAVALOR REFERENTE A PARCELA DE JULHO/2004 E COMISSÃO DO REFINANCIAMENTO DESTA PREFEITURA JUNTO A UNIÃO, SOBRE CONTRATO Nº 99118919, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 31/08/2004 | 4000.00 | 00171424000119 | José Carlos Farias de Barros | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIAZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA COM SOFTWARE EXCLUSIVO IMPLANTADO DA SEDE DA INSTITUIÇÃO COM MANUTENÇÃO DO SISTEMA E ASSESSORAMENTE DE FINANÇCAS PUBLICAS.RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2004.CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimonio do Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 31/08/2004 | 381.42 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM PASEP, DEBITADA EM C.C DE Nº 13.107-5, EM AGOS/04,CONFORME DISCRIMINADO EM COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimonio do Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 31/08/2004 | 265.84 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM PASEP, DEBITADA EM C.C DE Nº 13.107-5, EM AGOS/04,CONFORME DISCRIMINADO EM COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 31/08/2004 | 1249.58 | 12939971000180 | MARC CENTER HOTEL | VALOR REFERETE PAGAMENTO POR SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012252 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 31/08/2004 | 82.50 | 01806393000198 | COMERCIAL FRANÇA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 33 (TRINTA E TRES) ÂGUA MINERAL DE 20 LTS.CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR Nº 005858 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 31/08/2004 | 324.00 | 00036853127404 | Maria do Socorro Alves Feitosa | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOÃO PESSOA, NO PERIODO DE 28 A 31/08/2004, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE.CONFORME SOL.E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 31/08/2004 | 3288.84 | 01983975000140 | COLÉGIO PHD DE C.GRANDE | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO MES DE ABRIL, DAS BOLSAS DE ESTUDOS DO ANO LETIVO DE 2004.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimonio do Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 31/08/2004 | 246.21 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE PASEP DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 283,141-4, CONFORME EXPECIFICADO EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 31/08/2004 | 648.00 | 00027513882487 | Gilberto Cavalcante de Andrade | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOÃO PESSOA, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 31/08/2004 | 648.00 | 00043964265420 | FRANCINALDO ARAUJO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOÃO PESSOA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 31/08/2004 | 50.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A EMPENHAMENTO DE TARIFAS DOC/TED, NO MÊS DE AGOSTO DE 2004, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 31/08/2004 | 241.68 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO EMPENHAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO MES DE AGOSTO DE 2004, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 31/08/2004 | 324.00 | 00002708035487 | ADEGUIMAR BESERRA BARROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOÃO PESSOA, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 31/08/2004 | 1680.00 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Valor referente a incorporção da Câmara Municipal de Campina Grande, relativo ao mês de Agosto/2004, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 31/08/2004 | 125101.51 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Valor referente a incorporção da Câmara Municipal de Campina Grande, relativo ao mês de Agosto/2004, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 31/08/2004 | 3800.00 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Valor referente a incorporção da Câmara Municipal de Campina Grande, relativo ao mês de Agosto/2004, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 31/08/2004 | 560.00 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Valor referente a incorporção da Câmara Municipal de Campina Grande, relativo ao mês de Agosto/2004, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 31/08/2004 | 11715.35 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Valor referente a incorporção da Câmara Municipal de Campina Grande, relativo ao mês de Agosto/2004, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 31/08/2004 | 64477.49 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Valor referente a incorporção da Câmara Municipal de Campina Grande, relativo ao mês de Agosto/2004, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Redação e Expedição | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 31/08/2004 | 16457.62 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Valor referente a incorporção da Câmara Municipal de Campina Grande, relativo ao mês de Agosto/2004, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Documentação Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 31/08/2004 | 2587.82 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Valor referente a incorporção da Câmara Municipal de Campina Grande, relativo ao mês de Agosto/2004, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Assistência ao Plenário | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 31/08/2004 | 17197.67 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Valor referente a incorporção da Câmara Municipal de Campina Grande, relativo ao mês de Agosto/2004, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Assistência ao Plenário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 31/08/2004 | 240.00 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Valor referente a incorporção da Câmara Municipal de Campina Grande, relativo ao mês de Agosto/2004, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 31/08/2004 | 4575.02 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Valor referente a incorporção da Câmara Municipal de Campina Grande, relativo ao mês de Agosto/2004, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 31/08/2004 | 744.62 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Valor referente a incorporção da Câmara Municipal de Campina Grande, relativo ao mês de Agosto/2004, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 31/08/2004 | 649.00 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Valor referente a incorporção da Câmara Municipal de Campina Grande, relativo ao mês de Agosto/2004, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 31/08/2004 | 3180.00 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Valor referente a incorporção da Câmara Municipal de Campina Grande, relativo ao mês de Agosto/2004, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administração Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 31/08/2004 | 1017.18 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Valor referente a incorporção da Câmara Municipal de Campina Grande, relativo ao mês de Agosto/2004, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administração Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 31/08/2004 | 16047.24 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Valor referente a incorporção da Câmara Municipal de Campina Grande, relativo ao mês de Agosto/2004, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administração Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 31/08/2004 | 15669.66 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Valor referente a incorporção da Câmara Municipal de Campina Grande, relativo ao mês de Agosto/2004, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administração Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 31/08/2004 | 38770.63 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Valor referente a incorporção da Câmara Municipal de Campina Grande, relativo ao mês de Agosto/2004, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Tesouraria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 31/08/2004 | 4104.19 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Valor referente a incorporção da Câmara Municipal de Campina Grande, relativo ao mês de Agosto/2004, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração Financeira e Contabil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 31/08/2004 | 10038.07 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Valor referente a incorporção da Câmara Municipal de Campina Grande, relativo ao mês de Agosto/2004, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 31/08/2004 | 648.00 | 00038044757449 | JOSÉ MENDONÇA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOÃO PESSOA, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONFORME RECIBOA NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 31/08/2004 | 500.00 | 00099690195468 | JOSE CARLOS DE ARAUJO SOUTO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE VIAGEM PARA CONGRESSO DE ESTUDANTE.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 31/08/2004 | 500.00 | 00005608859464 | CARLOS ALBERTO MARINHO DE ARAUJO SOUTO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA VIAGEM DE UM CONGRESSO DE ESTUDANTES, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 31/08/2004 | 257221.00 | 00064520315468 | ELIZABETE DE S. OLIVEIRA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 31/08/2004 | 3409.39 | 00064520315468 | ELIZABETE DE S. OLIVEIRA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025672 | 31/08/2004 | 1800.00 | 06136935000186 | ACESSE SEGURANÇA E SERV. (LINDAELMAS DE S. SILVA) | SERV. DE SEGURANÇA NA SEGUNDA CAMINHADA PELA PAZ, EM 29/08/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025673 | 31/08/2004 | 4525.00 | 09129834000176 | ASSOCIAÇÃO DOS MARCENEIROS DE CAMPINA GRANDE | CONFEÇÃO DE 60(SESSENTA) MODULOS CONFORME PLANILHA ORÇAMENTARIA EM ANEXO, PARA MONTAGEM DO MUSEU DO CARNAVAL DE CAMPINA GRANDE, A SER INSTALADO NA ESTAÇÃO VELHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 31/08/2004 | 14199.46 | 00007849800478 | ISRAEL GONÇALVES DE FREITAS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 31/08/2004 | 475328.57 | 00007849800478 | ISRAEL GONÇALVES DE FREITAS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 31/08/2004 | 20494.52 | 00007849800478 | ISRAEL GONÇALVES DE FREITAS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 31/08/2004 | 1725.74 | 00001857666410 | PEDRO PAULO DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR REFERENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 31/08/2004 | 144642.49 | 00001857666410 | PEDRO PAULO DO NASCIMENTO E OUTROS | VLOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 31/08/2004 | 4143.66 | 00001857666410 | PEDRO PAULO DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 31/08/2004 | 681.71 | 00065275861400 | GENI FATIMA DAS N.C. COLAÇO | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 31/08/2004 | 178445.03 | 00065275861400 | GENI FATIMA DAS N.C. COLAÇO | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 31/08/2004 | 2040.50 | 00065275861400 | GENI FATIMA DAS N.C. COLAÇO | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 31/08/2004 | 98.60 | 00020450427404 | ZOIA BANDIM SATIRO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA STTP, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 31/08/2004 | 63454.69 | 00020450427404 | ZOIA BANDIM SATIRO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA STTP, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020244 | 31/08/2004 | 1200.00 | 00010220429804 | WERNER WOLFF | SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO TECNICA E CONSULTORIA ATUANDO NA AREA SOCIAL EM REESTRUTURAÇÃO DE FAVELAS, COSNTRUÇÃO DE ESCOLAS E HOSPITAIS, DIMINUINDO OS CUSTOS. SEM AFETAR A QUALIDADE USANDO NOVAS TECNOLOGIAS AINDA NÃO DESENV. POR NOSSOS ENG.. REF. A 15ª PARCELA DO CONTR. Nº 035/2003 -CIM/GTZ /PMCG/SOSUR E O ENGº WERNER WOLF. C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Comunicação Social | Divulgação Institucional | Manutenção Programa de Apoio a Eventos e Atividades Promotoras do Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025674 | 01/09/2004 | 600.00 | 00004877603441 | JEAN FELIPE NUNES FIGUEIREDO | VR.REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXPOSIÇÃO CAMPINA MOSTRA CAMPINA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Comunicação Social | Divulgação Institucional | Manutenção Programa de Apoio a Eventos e Atividades Promotoras do Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025675 | 01/09/2004 | 1500.00 | 00003585234437 | DANIELLE PINHEIRO LEMOS | LOCAÇÃO DE CARRO DE APOIO PARA A SEGURANÇA CAMINHADA PELA PAZ, EM 29/08/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Comunicação Social | Divulgação Institucional | Manutenção Programa de Apoio a Eventos e Atividades Promotoras do Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025676 | 01/09/2004 | 1050.00 | 00071225110491 | JOSINALDO DOMINGOS PEREIRA | SERV. DE SONORIZAÇÃO DO COLEGIO ASSIS CHATEAUBRIAND, NA PROG. DO XXIX FESTIVAL DE INVERNO, NO PERIODO DE 20 A 29/08/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Comunicação Social | Divulgação Institucional | Manutenção Programa de Apoio a Eventos e Atividades Promotoras do Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025677 | 01/09/2004 | 700.00 | 00078878276472 | SILVANA BATISTA DA SILVA | SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO NA SEGUNDA CAMINHADA PELA PAZ, EM 29/08/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 01/09/2004 | 648.00 | 00027513882487 | Gilberto Cavalcante de Andrade | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOÃO PESSOA, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PMCG.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 01/09/2004 | 648.00 | 00051515733491 | GERUSA P.FREIRE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOÃO PESSOA, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PMCG.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 01/09/2004 | 2.72 | 33066408008280 | BANCO REAL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE TARIFA CONTA PARALISADA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012196 | 01/09/2004 | 5562.33 | 24105181000189 | MARIA RITA BARBOSA DA SILVA | VALOR CORRESP. AO FORNECIMENTO DE, BOLOS , TORTAS , SALGADOS E LANCHES, AOS CLUBES DE MÃES E ENTIDADES DE BAIRROS, DURANTE AS COMEMORAÇÕES DO DIA SETE DE SETEMBRO, CONFORME NFS.DE SERVIÇOS C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 01/09/2004 | 100.00 | 00004064280423 | JANAINA BARBOSA DE MORAES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 01/09/2004 | 250.00 | 00004524929479 | CARLOS CEZAR DA SILVA SIMÃO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO AO COMERCIO.E COM A CAGEPA.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 01/09/2004 | 300.00 | 00035497165400 | FRANCISCO GUTEMBERG LACERDA RAFAEL | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO E SALDAR DEBITO COM A CELB/CAGEPA.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 01/09/2004 | 250.00 | 00019888090453 | EPIFANIO ROCHA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO COM COMERCIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 01/09/2004 | 250.00 | 00073866474415 | MARCOS ANTONIO SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 01/09/2004 | 100.00 | 00006634894400 | TEREZINHA OLIVEIRA FIALHO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO COM A CELB/CAGEPA.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 01/09/2004 | 70.00 | 00006290512404 | MARIA APARECIDA CASSIANO DA SILVA | VALOR CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAG.DE DEBITOS ATRAZADOS JUNTO AO COMERCIO, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 01/09/2004 | 450.00 | 00004245749423 | JOSEFA CASSIANO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO COM O COMERCIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 01/09/2004 | 200.00 | 00052099725420 | FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLIC. E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 01/09/2004 | 686.53 | 00038044757449 | JOSÉ MENDONÇA DA SILVA | VALOR REF.PAGAMENTO DE IDENIZAÇÃO DE FERIAS,PERIODO DE 2002/2003 DE JOSE MENDONÇA DA SILVA,QUE E LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO,ONDE EXERCE A FUNÇÃO DE ASSESSOR ADMINISTRATIVO III(B5).CONFORME SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014025 | 01/09/2004 | 1000.00 | 00017344874881 | ANTONIO BENICIO VENTURA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA DA ESCOLA LUIZ GOMES, DA REDE MUL. DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014026 | 01/09/2004 | 830.00 | 00002955324400 | FRANCISCO DE ASSIS DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TROCA DE MADEIRA E RETELHAMENTO, DA ESCOLA DR. CHATEAUBRIAND DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014027 | 01/09/2004 | 750.00 | 00033912629404 | ALCIDES FERNANDES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DAS ESCOLAS: LÚCIA DE FÁTIMA GAYOSO, 19 DE MARÇO, JEREMIA SÉRGIO, LUIZ JOAQUIM AVELINO, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014028 | 01/09/2004 | 700.00 | 00083636366734 | ANTONIO PAULINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA, DESENTUPIMENTO DE UMA FOSSA E CAIXA DE GORDURA DAS ESCOLAS: AROLDO CRUZ E ANTONIO MARIZ, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014029 | 01/09/2004 | 616.00 | 00029321662472 | JOSE ANTONIO RODRIGUES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E RECUPERAÇÃO DE 76 CARTEIRAS ESCOLARES E CONSERTO E PINTURA DO PORTÃO DA ESCOLA LUIZ GOMES DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014030 | 01/09/2004 | 650.00 | 00001313004405 | JOSE DE ASSIS FELISBERTO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHO DAS ESCOLAS MARIA ANUNCIADA BEZERA, ELPIDIO DE ALMEIDA, HENRIQUE GUILHERMINO E MAURO LUNA, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014031 | 01/09/2004 | 1000.00 | 00069081697404 | ROCHELIO GOMES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA ANTONIO GUEDES DE ANDRADE, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014032 | 01/09/2004 | 1000.00 | 00004251933494 | GIVANILDO DA SILVA GONÇALVES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA E RECUPERAÇÃO DA ESCOLA ANÉSIO LEÃO, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014033 | 01/09/2004 | 1000.00 | 00003051233439 | JOSE BENICIO VENTURA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM SANITÁRIO DA ESCOLA SANTO ANTONIO, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014034 | 01/09/2004 | 1000.00 | 00004798771490 | GIVONALDO DA SILVA GONCALVES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHO E SERVIÇOS DE DESENTUPIMENTO DE FOSSAS E CAIXAS DE GORDURAS DAS ESCOLAS: SANTO AFONSO E SEVERINO CRUZ, DAS ESCOLAS DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014035 | 01/09/2004 | 930.00 | 00067668526404 | MERCIA RODRIGUES DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EM OFICINA DE INICIAÇÃO A PINTURA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014038 | 01/09/2004 | 1000.00 | 00013255703468 | inacio loiola alves canuto | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE SOM E ORNAMENTAÇÃO DURANTE A ABERTURA DOS JOGOS INTERNOS(JIRME)DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036501 | 01/09/2004 | 200.00 | 00006035061435 | GLEISSON FIRMINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REFERENTE AO MES DE JUNHO E JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036502 | 01/09/2004 | 200.00 | 00093103573472 | WASHINGTON LOPES DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPENTE A AJUDA FINANCEIRAPARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL , REFERENTE AO MES DE JUNHO E JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036503 | 01/09/2004 | 200.00 | 00006378493456 | BRUNO EVERTON ARAUJO SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL,REFERENTE AO MES DE MAIO/JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036504 | 01/09/2004 | 200.00 | 00013163396453 | FRANCIMAR CASSIMIRO DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL,RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036505 | 01/09/2004 | 80.00 | 00042400023468 | MARIA DO SOCORRO SILVA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036506 | 01/09/2004 | 100.00 | 00052706940425 | MARIA DE FATIMA DANTAS DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MES DE MARÇO/ DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036507 | 01/09/2004 | 80.00 | 00069080461415 | MARIA DAS MERCES HERCULANO FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF. AO MES DE MAIO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036511 | 01/09/2004 | 50.00 | 00074519158400 | MARIA JOSÉ FELIX | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.A MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036512 | 01/09/2004 | 150.00 | 00021996458434 | FRANCISCA GOUVEIA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESP. A UMA AJUDA FINANCEIRA APRA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036513 | 01/09/2004 | 100.00 | 00064605752404 | MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036515 | 01/09/2004 | 80.00 | 00013953974491 | MARIA DE LOURDES VERAS DE MENEZES | VALOR CORRESP.AO EMP.DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036516 | 01/09/2004 | 100.00 | 00069027080453 | MARGARETE P. DE SANTANA | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL REF. AO MES DE MARÇO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036517 | 02/09/2004 | 140.00 | 00058797297453 | PAULO BENTO DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036518 | 02/09/2004 | 200.00 | 00002538452465 | CACILDA FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR CORRESP. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF. AO MES DE JANEIRO/FEVEREIRO/2004 INQUILINA: MARIA DA PUNHA TAVARES PINTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036519 | 02/09/2004 | 160.00 | 00019134894420 | PEDRO VIDAL DE NEGREIROS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036520 | 02/09/2004 | 100.00 | 00006367960430 | ADRIANA CLEMENTINO TAVARES | VALOR REF. A UMA AJUDA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF. AO MES DE JULHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036521 | 02/09/2004 | 80.00 | 00002531488472 | ARQUIMEDES DE SOUZA LEAL | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL,RELATIVO A JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036522 | 02/09/2004 | 80.00 | 00002531488472 | ARQUIMEDES DE SOUZA LEAL | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL,RELATIVO A JUNHO/2004.(iNQUILINO RAIMUNDO CAITANO DA SILVA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036523 | 02/09/2004 | 80.00 | 00003087792403 | LUCIANA CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036524 | 02/09/2004 | 80.00 | 00039592820449 | MANOEL DE MOURA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL,REFERENTE AO MES DE JULHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036525 | 02/09/2004 | 140.00 | 00018858643453 | FRANCISCO TEOBALDO FILHO | AJUDA FINANCEIRA PARA DEBITO DE ALUGUEL,REF.AOS MESES DE MARÇO/ABRIL/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036526 | 02/09/2004 | 140.00 | 00018858643453 | FRANCISCO TEOBALDO FILHO | AJUDA FINANCEIRA PARA DEBITO DE ALUGUEL, REF. AOS MESES DE MARÇO/ABRIL/2004 (INQUILINA M.DOS ANJOS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036591 | 02/09/2004 | 80.00 | 00004031792468 | ANTONIO FIRMINO DA SILVA | VALOR CORRESP. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036562 | 02/09/2004 | 100.00 | 00001254352406 | MARIA DAS GRAÇAS TERTO DA SILVA | VALOR REF. A UMA AJUDA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AO MES DE JULHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036528 | 02/09/2004 | 100.00 | 00093009267487 | JOSÉ EDSON SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO/JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036529 | 02/09/2004 | 100.00 | 00092968198491 | SEVERINO RAMO CAMPOS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA,PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL.,REFERENTE AOS MESES JUNHO/JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036530 | 02/09/2004 | 60.00 | 00020341393487 | GLORIA JEAN SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL,REFERENTE AOS MESES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036531 | 02/09/2004 | 100.00 | 00015147711449 | MARIA BARBOSA DA CRUZ | VALOR REF. A UMA AJUDA PARA PAG.DE ALUGUEL REF.AO MES DE JULHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036532 | 02/09/2004 | 120.00 | 00058472363449 | LUCIA DOS SANTOS | VALOR REF. A UMA AJUDA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF. AO MES DE JULHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036533 | 02/09/2004 | 80.00 | 00062152955404 | GERALDO BARBOSA DA SILVA | VALOR REF. A UMA AJUDA APRA PAG.DE ALUGUEL, REF.AOS MESES DE JULHO/AGOSTO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036534 | 02/09/2004 | 100.00 | 00004828253408 | MARIA GORETTI DOS SANTOS BARBOSA | VALOR REF. A UMA AJUDA PARA PAG.DE ALUGUEL, REF.AOS MESE DE JUNHLO/AGOSTO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036535 | 02/09/2004 | 80.00 | 00072012366449 | MARIA DO CARMO RODRIGUES SILVA | VALOR REF. A UMA AJUDA PARA PAG.DE ALUGUEL REF.AO MES DE AGOSTO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036536 | 02/09/2004 | 100.00 | 00005028448418 | SEVERINO ENEDINO DA SILVA JUNIOR | VALOR REF.A UMA AJUDA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF. AO MES DE AGOSTO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036537 | 02/09/2004 | 100.00 | 00023742496468 | MARIA JOSE RODRIGUES DA SILVA | VALOR REF.A UMA AJUDA PARA PAG.DE ALUGUEL, REF.AOS MESES DE JULHO/AGOSTO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036538 | 02/09/2004 | 160.00 | 00073876550491 | MARIA FRANCISCA SILVA DE SOUZA | VALOR CORRESP.AO EMP.DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO/ABRIL/2004 (INQUILINO EDVALDO) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036539 | 02/09/2004 | 100.00 | 00050406400482 | EMERCINA DIAS DE VASCONCELOS | VALOR REF.A UMA AJUDA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036540 | 02/09/2004 | 80.00 | 00058677798404 | TEREZINHA FRAGOSO LIRA DE SOUZA | VALOR REF.A UMA AJUDA PARATRATAMENTO DE SAUDE E DEBITO DEALUGUEL REF.AO MES DE ABRIL/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036541 | 02/09/2004 | 80.00 | 00033783969468 | TEREZINHA ALVES DE MENEZES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2004. INQUILINA MARIA DA PENHA ALEXANDRE SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036542 | 02/09/2004 | 80.00 | 00001140775413 | ERIKA BRITO SIMPLICIO TOMAS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, RELATIVO A ABRIL/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036543 | 02/09/2004 | 110.00 | 00004835985427 | ROSA DA SILVA LIMA | VALOR CORRESP. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AOS MESES DE MARÇO/ABRIL/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036544 | 02/09/2004 | 160.00 | 00026858743804 | IDEVANDO GONÇALVES DE SOUZA DOMINGUS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036546 | 02/09/2004 | 100.00 | 00020628927487 | INACIA FAUSTINO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL,REF.AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 02/09/2004 | 263770.25 | 03403803000185 | COOPERAR-COOP.DE TRAB. DOS PROF.DE APOIO ADM. CG. | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO 08/2004, ESTIMATIVA DE RESULTADOS A SER TRANSFERIDOS AOS COOPERADOS ART. 22 - INCISO IV DA LEI Nº 82/22/91, RELATIVO AO MËS DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 02/09/2004 | 710.80 | 00000000000000 | MARIA IRANIR GONÇALVES CAVALCANTI PORTO | VALOR CORRESPONDENTE AO SALÁRIO DA PROFESSORA DE EDUCAÇÃO FÍSICA, RELATIVO AO MËS DE AGOSTO/2004, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 02/09/2004 | 250.00 | 00046801472453 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR ESTE REFERENTE AO ALUFUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA SAMUEL SIMOES, 393 BAIRRO DO JEREMIAS, ONDE FUNCIONA O PROJETO DE ATENDIMENTO INTREGRAL A FAMILIA (PAIF) SEMAS/PMCG,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/04, CONFORME REIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 02/09/2004 | 300.00 | 00079823866449 | MARCIA MARIA ARAUJO DE SOUZA | VALOR ESTE REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA- JUIZ ORLANDO TEJO , Nº 031/A NO BAIRRO DE NOVA BRASILIA,ONDE FUNCIONA O PROJETO DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF), CASA DA FAMILIA, NO MES DE AGOSTO/04, CONFORM RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 02/09/2004 | 200.00 | 00002536564436 | MARIA VERONICA LOPES MELO | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIADO A RUA ANTONIO G. DE SOUZA, Nº 468 NO BAIRRO DA CATINGUEIRA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA (PAIF) CASA DA FAMÍLIA, NO MES DE AGOSTO/04, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 02/09/2004 | 220.00 | 00044172435491 | JOSE COSTA DE ARAUJO | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL,LOCALIZADO A RUA- MANOEL ADELINO DE MELO, Nº36, BAIRRO DE BODOCONGO,ONDE FUNCIUONA PROGRAMA PAIF/ CASA DA FAMILIA, NO MES DE AGOSTO/04, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 02/09/2004 | 500.00 | 00095288368449 | VALDEIR SILVA ALBUQUERQUE | VALOR ESTE REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA-TOMAZ SANTA ROSA, 353 BAIRRO DO MONTE SANTO,ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA COORDENADORIA RURAL DA SECRETARIA SEDE,NO MES DE AGOSTO/04, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 02/09/2004 | 270.00 | 00033788383453 | ANTONIA MARIA DA SILVA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA OS SEM TETO NO MES DE AGOSTO/04, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 02/09/2004 | 200.00 | 00020316550434 | CERES DE FATIMA A. DA SÍLVA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA A ADMINISTRAÇÃO DE GALANTE DA PMCG, NO MES DE AGOSTO/04, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 02/09/2004 | 200.00 | 00020316550434 | CERES DE FATIMA A. DA SÍLVA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOP,REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA ADMINISTRAÇÃO DE GALANTE DA PMCG, NO MES DE AGOSTO/04 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 02/09/2004 | 250.00 | 00045169500491 | EDILMA NOGUEIRA DA SILVA | VALOR ESTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, NO CONJUNTO (CHICO MENDES) ONDE FUNCIONA A ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DE CHICO MENDES,NO MES DE AGOSTO/04, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 02/09/2004 | 100.00 | 00060344601404 | FRANCISCA ROSANA ARAUJO | VALOR ESTE REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO TELEFONICO DE CATOLE DE BOA VISTA DESTA PMCG,NO MES DE AGOSTO/04, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 02/09/2004 | 100.00 | 00047356634449 | JOSE ROMERO ARAUJO | VALOR ESTE REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL,ONDE FUNCIONA O CLUBE DE MAES EM PORTEIRA DE PEDRA EM SANTA TEREZINHA, NO MES DE AGOSTO/04, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 02/09/2004 | 850.00 | 00016166787472 | MARIA ELIZABETH MELLO DE VASCONCELOS | VALOR ESTE REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA-DEZEMBARGADOR TRINDADE ,340 ONDE FUNCIONA A CASA DE PASSAGEM, NO MES DE AGOSTO/04, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 02/09/2004 | 650.00 | 00000000000000 | MARIA TEREZA B. AGUIAR OLIVEIRA | VALOR ESTE REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, NO MES DE AGOSTO/04, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 02/09/2004 | 650.00 | 00025660551491 | ANA CLAUDIA BARBOSA AGUIAR | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR NORTE, NO MES DE AGOSTO/04, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 02/09/2004 | 700.00 | 00031613713720 | MARIA RAQUEL A. PINTO DE MIRANDA | VALOR ESTE REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE MARIA,NO MES DE JULHO/04, CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 02/09/2004 | 350.00 | 00000791679420 | JOSE NOBRE DE CARVALHO | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA A (ASSOCIAÇÃO DOS DIABETICOS) NO MES DE AGOSTO/04, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 02/09/2004 | 800.00 | 09382011000158 | IMOBILIARIA LS LTDA. | VALOR ESTE REFERENTE AO ASUGUEL DE UMA SALA, Nº 401 , NO EDIFICIO WORK CENTER , LOCALIZADA A RUA 13 DE MAIO,329 , SALA ESTA QUE E OCUPADA PELO PROGRAMA ( FOME ZERO), NOS MESES DE JULHO E AGOSTO/04, CONFORME COPIA DO CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 02/09/2004 | 200.00 | 00037379860453 | MÉRCIA MARIA NASCIMENTO PACHU | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITOS DE ALUGUEL.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012427 | 02/09/2004 | 855.00 | 00000000000000 | ALUIZIO PEREIRA DOS SANTOS | LOCAÇÃO DE VEICULO PARA DIVERSAS SOLENIDADES DA PMCG, C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012428 | 02/09/2004 | 3067.00 | 00040787168491 | JOÃO TEODORO DOS SANTOS | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA VIAGENS A CIDADES VIZINHAS E DIV. BAIRROS C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012429 | 02/09/2004 | 855.00 | 00010715274449 | MARIA EMILIA SARMENTO DE CARVALHO | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO P/DIVERSAS SOLENIDADES DA PMCG, C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012430 | 02/09/2004 | 3148.00 | 00058772413468 | MARIA JOSE LUIS DOS SANTOS | SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE FAIXAS P/INAUGURAÇÕES DO PSF. C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012431 | 02/09/2004 | 1072.00 | 00085333409404 | JOSINALDO PROCOPIO RAMOS | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM EM DIVERSAS SOLENIDADES DA PMCG, C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012432 | 02/09/2004 | 3000.00 | 00006173829487 | JOSE FRANCISCO DE MELO NETO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A EQUIPE DE DIVULGACAO DA NOVA CONCIENCIA VERSAO/04, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012433 | 02/09/2004 | 2200.00 | 00076094987420 | RUBENS GONÇALVES SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇAO EM DIVERSAS SOLENIDADES DA PMCG, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012434 | 02/09/2004 | 5000.00 | 00000000000000 | SINDICATO DOS JORNALISTAS PROFISSIONAIS | AJUDA PARA PAGAMENTO COM DESPESAS DO SINDICATO DOS JORNALISTAS, C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Execução de Esgotamento Sanitário | Execução de Esgotamento Sanitário | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020245 | 02/09/2004 | 144540.45 | 69939239000128 | HIDROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | SERV.DE FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRÁULICO P/EXEC.DA OBRA ESG.SANIT.B.BODOCONGOSERV.DE SISTEMA ESGOT.SANITARIOFORNEC.MAT.HIDRALICO PARA EXEC.DA OBRA B.DE BODOCONGO CONTR.EXEC.OBRAS Nº 191/2004-PMCG-SADO REF.COMPROMISSO DE FORNEC.C/CONV.1218/02-FUNASA E RECIBO ANEXO | 01632004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020241 | 02/09/2004 | 200.00 | 00058729399491 | HORACIO GOMES DA SILVA FILHO | SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO ATRAVÉS DE VEICULO MOVIDO ATRAÇÃO ANIMAL (CARROÇA DE BURRO) NO BAIRRO CATOLE DE ZE FERREIRA, NESTA CIDADE, C/ONTR.004/04 -PMCG/SOSUR DISP.DE LICITAÇÃO REL.AO MES DE JULHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020242 | 02/09/2004 | 220.00 | 00043718663449 | JOÃO BARBOSA DOS SANTOS | SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO ATRAVÉS DE VEICULO ATRAÇÃO ANIMAL (CARROÇA DE BURRO) NO DISTR. DE CATOLE DE BOA VISTA, ESTREITO I,II,III, NESTA CIDADE REF. AO CONTRATO Nº 0020/2002 PMCG/SESUR REF.AO MES DE JULHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020243 | 02/09/2004 | 200.00 | 00002854306457 | JOSE PATRICIO MACIEL DA SILVA | SERV. DE COLETA DE LIXO ATRAÇÃO ANIMAL(CARROÇA DE BURRO) NO SITIO LUCAS, REF.CONTR.030/2003 PMCG/SOSUR-DISP.DE LICIT.REF.A JULHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020246 | 03/09/2004 | 5000.00 | 00078993490449 | JOAO JOAQUIM DE ARRUDA FILHO E OUTROS | SERVIÇOS DE TAPA BURACO EM DIVERSAS AVENIDAS DE C.GRANDE, DE 25/08 A 06/SETEMBRO/2004 C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 03/09/2004 | 1000.00 | 00082619751420 | MARCELIANE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR ESTE REFERENTE AO ADIANTAMENTO P/PEQUENAS COMPRAS DE PRONTO PAGAMENTO, DESTINADO A SECRETARIA (SEPLAN), NO MES DE SETEMBRO/04, CONFORME MEMO.367/04 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Comunicação Social | Divulgação Institucional | Manutenção Programa de Apoio a Eventos e Atividades Promotoras do Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025678 | 03/09/2004 | 250.00 | 00001376311461 | EDUARDO JORGE DA COSTA SILVA | SERV. DE APOIO A COORDENAÇÃO DO XXIX FESTIVAL DE INVERNO, DE 20 A 29/08/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Comunicação Social | Divulgação Institucional | Manutenção Programa de Apoio a Eventos e Atividades Promotoras do Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025679 | 03/09/2004 | 650.00 | 00002458994482 | IVAN DIAS DOS SANTOS | SERV.DE APOIO A COORDENAÇÃO DO XXIX FESTIVAL DE INVERNO, DE 20 A 29/08/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Comunicação Social | Divulgação Institucional | Manutenção Programa de Apoio a Eventos e Atividades Promotoras do Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025680 | 03/09/2004 | 300.00 | 00085430692468 | JOSE DE SOUZA JUNIOR E OUTROS | SERVIÇOS DE APOIO A COORDENAÇÃO DO XXIX -FESTIVAL DE INVERNO,NO PERIODO DE 20 A 29/08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Comunicação Social | Divulgação Institucional | Manutenção Programa de Apoio a Eventos e Atividades Promotoras do Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025681 | 03/09/2004 | 300.00 | 00006227787493 | JOSE MARCOS VINICIUS LUNA DA SILVA | SERVIÇOS DE APOIO A COORDENAÇÃO DO XXIX FESTIVAL DE INVERNO, DE 20 A 29/08/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Comunicação Social | Divulgação Institucional | Manutenção Programa de Apoio a Eventos e Atividades Promotoras do Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025682 | 03/09/2004 | 150.00 | 00052704912491 | MARCONI COLAÇO COSTA | SERVIÇOS DE APOIO A COORDENAÇÃO DO XXIX FESTIVAL DE INVERNO, DE 20 A 29/08/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Comunicação Social | Divulgação Institucional | Manutenção Programa de Apoio a Eventos e Atividades Promotoras do Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025683 | 03/09/2004 | 500.00 | 00094932859449 | ROBERTA FERNANDA DA SILVA | LOCAÇÃO DE LENOLEO PARA O XXIX FESTIVAL DE INVERNO. NO PERIODO DE 20 A 29/08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 03/09/2004 | 432.00 | 00013255797420 | MARCOS ANTONIO DE MATOS | VALOR REF.PAGAMENTO DE DIARIAS PARA RECIFE-PE NO PERIODO DE 09 A 11/08/04.TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA NA PETROBRAS.CONFORME SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 03/09/2004 | 5520.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | CARRO DE MAO PNEU BALÃO C/CABO DE MADEIRAAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SOSUR, DESTINADO AO DELUR DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA, CONFORME C.CONVITE 068/04, REQ. 045/04 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 03/09/2004 | 1080.00 | 00051505908434 | MAYSA MOTTA GADELHA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA SALVADOR-BA, NO PERIODO DE 30/08 A 02/09/2004, PARTICIPAR DE SEMINARIO DE DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL.CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 03/09/2004 | 794.20 | 00000000000000 | MONDEO TOUR TUR.E CAMBIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS TRECHO CAMPINA/SÃO PAULO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 03/09/2004 | 117.00 | 00037384066468 | Ivanilda dos Santos Monteiro | VALOR CORRESPONDENTE A 54 HORAS EXTRAS, POR SEREM IMPLANTADAS NA FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE AGOSTO DE 2004.CONFORME MEMO DE Nº 038 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 03/09/2004 | 117.00 | 00045109826404 | AGAMENON ALVES RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE A 54 HORAS EXTRAS POR SEREM IMPLANTADAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2004. CONFORME MEMO Nº 038 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 03/09/2004 | 864.00 | 00007846339400 | WASHINGTON JOSÉ P.F.DINIZ | VALOR REF.PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOÃO PESSOA NO PERIODO DE 23 A 27/08 E 01 A 03/09/04.TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PMCG E PARTICIPAR DO ENC.DE LIDERES.CONFORME SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 03/09/2004 | 504.00 | 00037382233472 | SERGIO MURILO PAULINO | VALOR REF.PAGAMENTO DE DIARIAS P/JOÃO PESSOA,GUARABIRA,NOS DIAS 23/03,23,27,29/04 E 05,08,1121/05/04.A SERVIÇOS DESTA SECRETARIA.CONFORME SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 03/09/2004 | 155.65 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNIIPAL FREI DAGOBERTO ,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/04, CONFORME CDC- 0000162861-9 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 03/09/2004 | 328.67 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE ENRGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO MANOEL DA MOTA/SESI , NO MES DE AGOSTO/04 , CONFORME CDC- 0000115580-3 E RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036545 | 03/09/2004 | 200.00 | 00029679397491 | JOSÉ VALTER PAULINO DE SÁ | COMPLEMENTAÇÃO REF.A LOCAÇÃO DO VEICULO MARCA FIAT, TIPO PÁLIO ED, ANO 1981, PLACA MUP-1960,PB REF.AO MES DE MAIO/2004 C/CONTRATO E RECIBO EM ANEXOS QUE ORA SE REGULARIZA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014159 | 03/09/2004 | 280.00 | 11988730000169 | M. SILVEIRA MAGAZINE LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 02(DUAS) SALAS PARA FUNCIONAMENTO DA INSPETORIA E CONSELHO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014039 | 06/09/2004 | 1779.70 | 08965741000119 | REITUR - REIDE TURISMO LTDA. | REFERENTE A 01 (UMA) PASSAGEM AÉREA TRECHO CAMPINA GRANDE/PORTO ALEGRE/CAMPINA GRANDE, EM FAVOR DA PROFESSORA MÁRCIA MARIA NÓBREGA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014040 | 06/09/2004 | 576.00 | 00040630030430 | MÁRCIA MARIA VIEIRA DA NÓBREGA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ENCONTRO NACIONAL DA EDUCAÇÃO, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014041 | 06/09/2004 | 864.00 | 00024546461100 | TEREZINHA FIGUEIREDO SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ENCONTRO NACIONAL DA EDUCAÇÃO, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036715 | 06/09/2004 | 260.00 | 00016128222404 | CACILDA LOPES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADOR DE RUA, DURANTE A REALIZAÇÃO DO PROJETO RUANDA NO SÃO JOÃO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012158 | 06/09/2004 | 421.00 | 27175975000107 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM | VALOR CORRESP.A AQUISIÇÃO DE 02 PASSAGEM RODOVIÁRIA TRECHO CAMPINA GRANDE, SÃO PAULO, EM FAVOR DE JOSE DIAS DE ANDRADE, C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012159 | 06/09/2004 | 500.00 | 27175975000107 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM | VALOR CORRESP.A AQUISIÇÃO DE 02 PASSAGEM RODOVIÁRIA TRECHO CAMPINA GRANDE, SÃO PAULO, EM FAVOR DE MARGARIDA ANUNCIADA DE MACEDO, C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012160 | 06/09/2004 | 208.00 | 00004023728403 | RENATA DE ARAUJO FELIX | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM ONIBUS,TRECHO JD.SERROTÃO/CENTRO C.GRANDE/GALANTE E RETORNO, C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012161 | 06/09/2004 | 180.00 | 00002314861469 | CARLOS EDUARDO PEREIRA LIMA | SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FAIXAS ALUSIVAS AO DIA 07 DE SETEMBRO PARA PMCG, C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012162 | 06/09/2004 | 500.00 | 00020628455453 | VERA LUCIA ALVES | VR.CORRESPONDENTE A APRESENTAÇAO ARTISTICA DO CANTOR MARRAL NO PARQUE DO POVO NOS FESTEJOS JUNINOS/2004., CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012163 | 06/09/2004 | 1000.00 | 00001983191426 | DILMA MARIA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CATALOCAÇÃO DE NOTICIAS EM JORNAIS,GRAVAÇÃO DE DEPOIMENTOS E IMAGEM,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012164 | 06/09/2004 | 250.00 | 00006725609414 | SONAIRA SOUZA CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE. AOS SERV.DE ORIENTAÇAO NA FEIRA DE ARTES DA ESTAÇAO VELHA, NO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO/04 C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012165 | 06/09/2004 | 250.00 | 00006754569409 | GERLANE FREIRE DA SILVA | SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO MA FEIRA DE ARTES DA ESTAÇÃO VELHA, NO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/04 C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012166 | 06/09/2004 | 250.00 | 00005774822460 | ANA PAULA FREIRE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERV.DE ORIENTACAO NA FEIRA DE ARTES DA WESTAÇAO VELHA NO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO/04 C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012167 | 06/09/2004 | 250.00 | 00002187296423 | BRUNO SILVA DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO NA FEIRA DE ARTES DA ESTAÇÃO VELHA, NO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2004,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012168 | 06/09/2004 | 800.00 | 00000000000000 | GERALDA TELES CAPITULINO LOPES | VALOR CORRESPONDENT AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO AMBIENTE NO DISTRITO DE SÃO JOSE DA MATA, EM SOLENIDADE DA PMCG, C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012169 | 06/09/2004 | 700.00 | 00088497305434 | MARCUS VINICIUS GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO CANTOR TAN , NO TEATRO SEVERINO CABRAL,COM A BANDA AVALON, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012170 | 06/09/2004 | 700.00 | 00065908333549 | ISABEL CRISTINA DIAS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DO CANTOR " TAN ", DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012171 | 06/09/2004 | 800.00 | 00067187552491 | ROMULO EMANUEL SILVA ARAUJO | VALOR CORRESP.AOS SERV.DE LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT PALIO EX.PLACA KLB-7146 PARA PRESTAR SERV.NO GAB.DA PREFEITA DURANTE O MES DE AGOSTO/04 CONTR.Nº 088 E RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012172 | 06/09/2004 | 500.00 | 00000072891467 | LUSINETE DA SILVA CHAVES | VALOR CORRESP. A LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO MOTO MARCA HONDA TITAN 125, PLACA MNR-PB, PARA PRESTAR SERVIÇOS NO GAB. DA PREFEITA, DURANTE O MES DE AGOSTO/04 C/CONTRATO Nº 063/04 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012173 | 06/09/2004 | 450.00 | 00032353677487 | PAULO AFONSO DA MOTA NEGREIROS | SERVIÇOS DE SOM NOS BAIRROS E NA PRAÇA DA BANDEIRA,VILA CABRAL DE STA.TEREZINHAMONTE CASTELO, NOS EVENTOS DA PMCG, C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012174 | 06/09/2004 | 1600.00 | 00098164147400 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA ROCHA | VALOR CORRESP.AOS SERVIÇOS DE CARRO DE SOM EM DIVERSAS SOLENIDADES DA PMCG., NOS DIVERSOS BAIRROS DA CIDADE /SAB E CLUBES DE MÃES . E MAILSON CHAMPAGNE, C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012175 | 06/09/2004 | 200.00 | 00004222025410 | LUCIENA SILVA SANTOS | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAG.DE DEBITOS EM ATRAZO JUNTO AO COMERCIO C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012176 | 06/09/2004 | 80.00 | 00060224673491 | SEVERINA FRANCISCA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO NA COMPRA DE UM FOGÃO C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012177 | 06/09/2004 | 100.00 | 00046854959420 | CECI EVARISTO DA SILVA | AJUDA PARA PAGAMENTO NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012178 | 06/09/2004 | 150.00 | 00060155647415 | PAULO ROBERTO GOUVEIA DE QUEIROZ | VALOR REF. A AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESS DE DEBITOS JUNTO AO COMERCIO C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012179 | 06/09/2004 | 100.00 | 00016025873453 | ELIANNA PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAG. DE DEBITOS DE AGUA E LUZ ATRAZADOS, C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012180 | 06/09/2004 | 150.00 | 00048630128453 | LIANE PEREIRA DOS SANTOS | AJUDA PARA PAGAMENTO DE DEBITOS ATRASADOS JUNTO AO COMERCIO C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012181 | 06/09/2004 | 100.00 | 00078927366468 | MARIA DO SOCORRO XAVIER | AJUDA PARA PAGAMENTO NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012182 | 06/09/2004 | 100.00 | 00023796596487 | CRISOLICE BARROS DE LIMA | VALOR CORRESP. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UM OCULOS E EXAME MEDICOS, C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012184 | 06/09/2004 | 150.00 | 00083931333434 | IVONETE SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA PAG.DE DEBITOS ATRASADOS JUNTO AO COMERCIO C/RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012185 | 06/09/2004 | 200.00 | 00003146530406 | JOSINETE SILVA MACHADO | AJUDA PARA PAG.DE DEBITOS EM ATRASO C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012186 | 06/09/2004 | 150.00 | 00020380801434 | TERESINHA FERREIRA DOS SANTOS | AJUDA PARA PAGAMENTO DE DEBITO EM ATRASO JUNTO AO COMERCIO C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012187 | 06/09/2004 | 150.00 | 00005279728438 | KALINE LUCIANA FERREIRA SILVEIRA | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAG.NO CURSO DE ENFERMAGEM, C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012188 | 06/09/2004 | 200.00 | 00051929732449 | CARMELITA ALVES CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDENTE AO PEDIDO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PRODUTOS PARA NEGOCIAR DURANTE O SÃO JOÃO, NO PARQUE DO POVO, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012189 | 06/09/2004 | 200.00 | 00013955365468 | ZILDA ROBERTO DE ANDRADE | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAG.COM DESPESAS NA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012190 | 06/09/2004 | 150.00 | 00004340692484 | KÉSIA ELIOMAR GALVÃO CAVALCANTE | VALOR REF. A UMA AJUDA PARA PAG.DE DEBITOS ATRASADOS JUNTO AO COMERCIO, C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012191 | 06/09/2004 | 300.00 | 00058694196468 | MARIVONE DANTAS DE QUEIROZ | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCIERA PARA PAG.DE DEBITOS ATRAZADOS JUNTO AO COMERCIO C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012192 | 06/09/2004 | 300.00 | 00028851498415 | MARIA DO SOCORRO MEIRA MOURA | AJUDA PARA PAG.NA COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO P/O REAL CENTENARIO C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012193 | 06/09/2004 | 250.00 | 00033857253487 | EDUARDO DIAS CARDOSO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM DESPESAS CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012194 | 06/09/2004 | 400.00 | 00071464069468 | GIVANILSON FELIX DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAG.NA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO C/RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012195 | 06/09/2004 | 474.00 | 00072708468472 | MARCUS WAGNER CAVALCANTE DE SA | AJUDA PARA PAGAMENTO NA COMPRA DE PASSAGENS P/CIDADE DE PALMAS, C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012308 | 06/09/2004 | 440.00 | 08825804000131 | COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFEÇÃO UM TAPETE PERSON KOILFLEX 2.-- X 1.00 PARA PMCG.CONFORME NFS. Nº16324/04 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012197 | 06/09/2004 | 2022.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | VAOOR CORRESP.AOS SERV. DE ENCADERNAÇAO, COPIAS XEROX COLORIDAS E COMUM. C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012198 | 06/09/2004 | 724.50 | 27175975000107 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM | VALOR CORRESP.A AQUISIÇÃO DE 02 PASSAGEM RODOVIÁRIA TRECHO CAMPINA GRANDE, SÃO PAULO, EM FAVOR DE MICHELE DE MELO SANTOS, JOSENILDA PERES DE MELO COSTA E LUCIA MELO MOTA, C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012199 | 06/09/2004 | 150.00 | 00005247286405 | MARIVAGNA SILVA | AJUDA PARA PAGAMENTO DE DEBITOS EM ATRASO JUNTO AO COMERCIO C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012200 | 06/09/2004 | 100.00 | 00098189247468 | FRANCISCA TEOTONIO RODRIGUES PEREIRA | AJUDA PARA PAGAMENTO DE DEBITOS EM ATRASO JUNTO AO COMERCIO C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012201 | 06/09/2004 | 100.00 | 00016130600410 | MARIA DO LIVRAMENTO DOS SANTOS ROCHA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DEBITOS DE AGUA, LUZ EM ATRASO E NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012202 | 06/09/2004 | 100.00 | 00000073442445 | ADRIANA DE FARIAS ROSENDO | AJUDA PARA PAGAMENTO DE DEBITOS EM ATRASO JUNTO AO COMERCIO C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012203 | 06/09/2004 | 100.00 | 00004289713424 | DJANEIDE PEREIRA DA SILVA | AJUDA PARA PAGAMENTO DE DEBITOS EM ATRASO JUNTO AO COMERCIO C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012204 | 06/09/2004 | 100.00 | 00098200313468 | IRENILDA MARCULINO DE SALES | AJUDA PARA PAGAMENTO NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012205 | 06/09/2004 | 100.00 | 00000000000000 | LUCILA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012206 | 06/09/2004 | 150.00 | 00002777964408 | ELIFRANCE MARLA PEREIRA MENDES | AJUDA PARA PAGAMENTO COM DESPESAS MEDICAS -HOSPITALAR C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012207 | 06/09/2004 | 100.00 | 00000000000000 | CICERA SANTOS DA SILVA | AJUDA PARA PAGAMENTO DE DEBITOS DE ALUGUEL EM ATRASO C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012208 | 06/09/2004 | 350.00 | 00000000000000 | ROBERTO DA SILVA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DEBITOS EM ATRASO JUNTO AO COMERCIO C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012209 | 06/09/2004 | 350.00 | 00002787947425 | GISLEANGELA PEREIRA SABINO | AJUDA PARA PAGAMENTO DE DEBITOS DE ALUGUEL EM ATRASO E COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012210 | 06/09/2004 | 350.00 | 00003806427437 | GUTEMBERG JUSTINO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DEBITOS EM ATRASO JUNTO AO COMERCIO,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012211 | 06/09/2004 | 250.00 | 00058338306487 | MARIA DAS NEVES ALVES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DEBITOS DE ALUGUEL EM ATRASO C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012212 | 06/09/2004 | 250.00 | 00067576940425 | MARIA DO SOCORRO ALVES DA SILVA | AJUDA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012213 | 06/09/2004 | 200.00 | 00005784109405 | MERCIA BALBINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DEBITOS ATRASADOS JUNTO AO COMÉRCIO,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012214 | 06/09/2004 | 280.00 | 00018582753420 | ALBA LUCIA ALVES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE 03 MESES DE ALUGUEL EM ATRASO, C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012215 | 06/09/2004 | 400.00 | 00044199465472 | FRANCISCA DE FREITAS ROLIM HOLANDA | AJUDA PARA PAGAMENTO DE DEBITO EM ATRASO JUNTO AO COMERCIO C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012216 | 06/09/2004 | 400.00 | 00003058738498 | LIDIANA GONÇALVES DE LIMA | VALOR CORRESPOMNDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DEBITO EM ATRASO JUNTO AO COMERCIO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO C/RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012217 | 06/09/2004 | 400.00 | 00004808130432 | ANDERSON FELIPE CABRAL SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA PAG.DE DEBITOS ATRASADOS JUNTO AO COMERCIO C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012218 | 06/09/2004 | 600.00 | 00036336793400 | FRANCISCO XAVIER RAMOS | AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DEBITOS JUNTO AO COMERCIO C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012219 | 06/09/2004 | 250.00 | 00046735941420 | WILSON RIBEIRO DA SILVA | AJUDA PARA COMPRAS DE GENEROS ALIMENTICIOS C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012220 | 06/09/2004 | 250.00 | 00080450423468 | VERA NEUMA RAMOS MOURA | AJUDA FINANCEIRA PARA PAG.DE DEBITOS EM ATRASO JUNTO AO COMERCIO C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012221 | 06/09/2004 | 350.00 | 00001034104497 | GLAUCIANA SILVA DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO NA REALIZAÇÃO DE CASAMENTO C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012222 | 06/09/2004 | 300.00 | 00005007891428 | JOSE CARLOS DA SILVA AZEVEDO | AJUDA PARA PAGAMENTO DE DEBITOS JUNTO AO COMERCIO C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012223 | 06/09/2004 | 300.00 | 00095139168472 | VERA LUCIA DA SILVA AZEVEDO | AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DEBITOS JUNTO AO COMERCIO C/RECIBO C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012224 | 06/09/2004 | 300.00 | 00036354538468 | PAULO ALVES DE AZEVEDO | AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DEBITOS JUNTO AO COMERCIO C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012225 | 06/09/2004 | 300.00 | 00099697483434 | ROBERTO DOS SANTOS SILVA | AJUDA PARA PAGAMENTO DE DEBITOS ATRASADOS JUNTO AO COMERCIO C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012226 | 06/09/2004 | 150.00 | 00000000000000 | ZENILDA ARAUJO DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DEBITO JUNTO AO COMERCIO C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012227 | 06/09/2004 | 500.00 | 00034433503487 | SUELY EMILIA FERNANDES | AJUDA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E LUZ, E NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012228 | 06/09/2004 | 500.00 | 00067485154400 | EDNALDO RODRIGUES DA COSTA | AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM DESBITOS DE AGUA, LUZ E NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS C/RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012229 | 06/09/2004 | 350.00 | 00098195476449 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | AJUAD PARA PAGAMENTO DE DEBITOS EM ATRASO JUNTO AO COMERCIO C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012230 | 06/09/2004 | 350.00 | 00079762034449 | ELIANE BARBOSA | AJUDA PARA PAGAMENTO DE DEBITOS EM ATRASO JUNTO AO COMERCIO C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012231 | 06/09/2004 | 350.00 | 00005523856460 | RENALY DE AQUINO SILVA | AJUDA PARA PAGAMENTO DE DEBITOS EM ATRASO JUNTO AO COMERCIO C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012232 | 06/09/2004 | 350.00 | 00000018121497 | LUZIA RODRIGUES FARIAS | AJUDA PARA PAGAMENTO DE DEBITOS EM ATRASO JUNTO AO COMERCIO C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012233 | 06/09/2004 | 300.00 | 00062409085415 | INACIO JOSE DA SILVA | AJUDA PARA PAGAMENTO DE DEBITOS ATRASADO JUNTO AO COMERCIO C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012234 | 06/09/2004 | 300.00 | 00002880757495 | ANA LUCIA PEREIRA ALBINO | AJUDA FINANCEIRA PARA PAG.DE DEBITOS EM ATRASO JUNTO AO COMERCIO C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012235 | 06/09/2004 | 300.00 | 00004168385450 | MARIA LUCIA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DEBITO DE AGUA E LUZ EM ATRASO E NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012236 | 06/09/2004 | 250.00 | 00003169338480 | JAELSON CANUTO FERNANDES | AJUDA PARA PAGAMENTO DE CASAMENTO C/DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012237 | 06/09/2004 | 400.00 | 00002592094490 | ARGEMIRO JOSE MENDES LUCAS | AJUDA PARA PAGAMENTO DE DEBITOS EM ATARSO JUNTO AO COMERCIO C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012238 | 06/09/2004 | 500.00 | 00004578387445 | FERNANDA NEPOMUCENO ALMEIDA | AJUDA PARA PAGAMENTO NA COMOPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012239 | 06/09/2004 | 500.00 | 00091772680400 | ROSSANDRA MARIA DA SILVA OLIVEIRA | AJUDA PARA PAGAMENTO DE DEBITOS EM ATRASO JUNTO AO COMERCIO C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012240 | 06/09/2004 | 200.00 | 00003367449431 | ANDRE SOUSA SILVA | AJUDA PARA PAGAMENTO DE DEBITOS EM ATRASO JUNTO AO COMERCIO C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012241 | 06/09/2004 | 200.00 | 00000017050405 | WILLIAM DOS SANTOS SILVA | AJUDA PARA PAGAMENTO JUNTO AO COMERCIO C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012242 | 06/09/2004 | 200.00 | 00082618585453 | KATIA SIMONE DOS SANTOS SILVA | VALOR REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAG.DE DEBITOS ATRAZADOS JUNTO AO COMERCIO C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012243 | 06/09/2004 | 200.00 | 00024824955807 | SANDRO RIBEIRO CAVALCANTE | AJUDA PARA PAGAMENTO DE DEBITOS JUNTO AO COMERCIO C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012244 | 06/09/2004 | 200.00 | 00000000000000 | JOSE ERIVALDO SILVA JUSTINO | AJUDA PARA PAGAMENTO DE DEBITOS DE ALUGUEL EM ATRASO C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012245 | 06/09/2004 | 300.00 | 00000000000000 | MARCONE SERGIO DOS SANTOS | AJUDA PARA PAGAMENTO DE DEBITOS EM ATRASO JUNTO AO COMERCIO C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012246 | 06/09/2004 | 300.00 | 00051865831468 | MARIA JOSE DE SOUZA LIMA | AJUDA PARA PAGAMENTO DE DEBITOS JUNTO AO COMERCIO C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012247 | 06/09/2004 | 150.00 | 00004055024436 | EMANUEL BEZERRA COSTA | AJUDA PARA PAGAMENTO DE DEBITOS DE AGUA, LUZ EM ARASO E NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012248 | 06/09/2004 | 300.00 | 00083934839487 | VALERIA CLEMENTINO DA SILVA | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DEBITOS EM ATRAZO DE AGUA E LUZ, E COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012249 | 06/09/2004 | 350.00 | 00003014642436 | ANA LETICIA BENTO DA SILVA | AJUDA PARA PAGAMENTO DE DEBITOS ATRASADOS JUNTO AO COMERCIO C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012250 | 06/09/2004 | 500.00 | 00004450791428 | RODRIGO SILVA CORDEIRO | AJUDA PARA PAGAMENTO DE DEBITOS EM ATRASO JUNTO AO COMERCIO C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012251 | 06/09/2004 | 500.00 | 00029321530487 | IVANILDA MARQUES ALVES | VALOR REF. A UMA AJUDA PARA PAG.DESPESAS MEDICAS C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012252 | 06/09/2004 | 500.00 | 00076873188468 | ADRIANA MARQUES NASCIMENTO | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA PARA PAG. COM DESPESAS MEDICAS C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012253 | 06/09/2004 | 300.00 | 00000000000000 | SEBASTIÃO JOSE SANTIAGO | AJUDA PARA PAGAMENTO DE DEBITOS EM ATRASO JUNTO AO COMERCIO C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012254 | 06/09/2004 | 400.00 | 00038195682472 | JOSELITO DE ANDRADE LINHARES | AJUDA PARA PAGAMENTO DE DEBITOS EM ATRASO JUNTO AO COMERCIO C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012255 | 06/09/2004 | 150.00 | 00056941129468 | LUCIA DE FATIMA ALVES DA SILVA | VALOR REF.A UMA AJUDA PARA PAG.DE DEBITOS EM ATRASO JUNTO AO COMERCIO C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012256 | 06/09/2004 | 220.00 | 00004267589437 | IRANIR DIONIZIO DA SILVA | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAG.DE AGUA, LUZ E COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012257 | 06/09/2004 | 300.00 | 00003138601499 | SIMONE NASCIMENTO BARBOSA | AJUDA PARA PAGAMENTO DE DEBITOS EM ATRASO JUNTO AO COMERCIO C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012258 | 06/09/2004 | 300.00 | 00045057834487 | JOAES DA SILVA MENDONÇA | AJUDA PARA PAGAMENTO DE DEBITOS EM ATRASO JUNTO AO COMERCIO C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012259 | 06/09/2004 | 500.00 | 00000000000000 | GERSON FRANCISCO DA SILVA | AJUDA PARA PAGAMENTO DE DEBITOS JUNTO AO COMERCIO EM ATRASO C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012260 | 06/09/2004 | 500.00 | 00010142019852 | ANGELA MARIA SIQUEIRA | AJUDA PARA PAGAMENTO DE DEBITOS EM ATRASO JUNTO AO COMERCIO C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012261 | 06/09/2004 | 500.00 | 00016950971818 | FRANCISCO TACIANO SILVA | AJUDA PAR PAGAMENTO DE DEBITOS EM ATRASO JUNTO AO COMERCIO C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012262 | 06/09/2004 | 500.00 | 00085346756434 | AVERIANO ARAUJO DA SILVA | AJUDA PARA PAGAMENTO DE DEBITOS EM ATRASO JUNTO AO COMERCIO C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012263 | 06/09/2004 | 500.00 | 00006168641408 | WILLIAM DAVID DE OLIVEIRA ROQUE | AJUDA PARA PAGAMENTO DE DEBITOS EM ATRASO JUNTO AO COMERCIO C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012264 | 06/09/2004 | 500.00 | 00034969381453 | AGUINALDO PEREIRA CLEMENTINO | AJUDA PARA PAGAMENTO DE DEBITOS EM ATRASO JUNTO AO COMERCIO C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012265 | 06/09/2004 | 500.00 | 00078927838491 | ALBERTO PEREIRA CLEMENTINO | AJUDA PARA PAGAMENTO DE DEBITOS EM ATRASO JUNTO AO COMERCIO C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012266 | 06/09/2004 | 400.00 | 00037386433468 | JUDITH DE OLIVEIRA SOUTO | VALOR REF. A UMA AJUDA PARA PAGAMENTO DE DEBITOS EM ATRASO C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012267 | 06/09/2004 | 400.00 | 00005365362446 | DEBORA SUELLE MARCELINO DE MIRANDA | VALOR CORRESP. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAG. JUNTO AO COMERCIO C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012268 | 06/09/2004 | 400.00 | 00018575153404 | DJANIRA MARCELINO DOS SANTOS | VALOR COORESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DEBITO EM ATRASO JUNTO AO COMERCIO C/RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012269 | 06/09/2004 | 250.00 | 00046020357449 | MARIA DA CONCEIÇÃO ARAUJO DANTAS | AJUDA PARA PAGAMENTO DE DEBITOS EM ATRASO JUNTO AO COMERCIO C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012270 | 06/09/2004 | 250.00 | 00043724310404 | MARIA DE FATIMA ALVES SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DEBITOS DE ALUGUEL EM ATRASO,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012271 | 06/09/2004 | 150.00 | 00030858925400 | NADEGE FRANCISCA DA SILVA | AJUDA PARA PAGAMENTO DE DEBITOS EM ATRASO JUNTO AO COMERCIO C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012272 | 06/09/2004 | 350.00 | 00042787556434 | JORGE BATISTA SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAG. COM DESPESAS DE ALUGUEL, AGUA E LUZ EM ATRAZO C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012273 | 06/09/2004 | 100.00 | 00071439323453 | MARGARIDA MARIA DA SILVA | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAG. NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012274 | 06/09/2004 | 180.00 | 00005025447402 | ANDREA ANA DOS SANTOS SOUSA | VALOR REF.A UMA AJUDA PARA PAG.DE DEBITOS DE AGUA E LUZ, EM ATRAZO C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012275 | 06/09/2004 | 200.00 | 00016098714720 | JOSE SALUSTIANO DE SOUZA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DEBITOS DE ALUGUEL EM ATRASO,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012276 | 06/09/2004 | 200.00 | 00000738227447 | MARIA FABIANA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DEBITOS JUNTO AO COMERCIO,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012277 | 06/09/2004 | 200.00 | 00001130564436 | ERICA DA COSTA VASCONCELOS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DEBITOS EM ATRASO JUNTO AO COMÉRCIO,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012278 | 06/09/2004 | 250.00 | 00002641239485 | JOSELMA RIBEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012279 | 06/09/2004 | 100.00 | 00003355729442 | EDGLEY ALVES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012280 | 06/09/2004 | 250.00 | 00044224281449 | MARIA SELMA RODRIGUES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DEBITOS EM ATRASO JUNTO AO COMÉRCIO,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012281 | 06/09/2004 | 150.00 | 00000000000000 | ISABEL CRISTINA VALENTIM FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DEBITOS JUNTO AO COMERCIO C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012282 | 06/09/2004 | 150.00 | 00000000000000 | LUCIANE LOPES MARCELINO | AJUDA PARA PAGAMENTO DE DEBITOS JUNTO AO COMERCIO C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012283 | 06/09/2004 | 150.00 | 00000000000000 | MAGNA DA SILVA | AJUDA PARA COMPRAS DE BOMBONS P/NEGOCIAR C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012284 | 06/09/2004 | 300.00 | 00064634183404 | IVETE ALVES PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA P/EFETUAR PAG.DE DEBITOS EM ATRASO JUNTO AO COMERCIO E GENEROS ALIMENTICIOS C/RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012285 | 06/09/2004 | 300.00 | 00003295686475 | FALKER GUIMARÃES | AJUDA PARA EFETUAR PAG.DE DEBITOS EM ATRASO JUNTO AO COMERCIO C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012286 | 06/09/2004 | 150.00 | 00000000000000 | JANE DE FATIMA VIEIRA LOPES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DEBITOS EM ATRASO JUNTO AO COMERCIO C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012287 | 06/09/2004 | 500.00 | 00071465618449 | ANTONIO CARLOS FLORENTINO DE LUCENA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAG.DE DEBITOS JUNTO AO COMERCIO C/RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012288 | 06/09/2004 | 150.00 | 00002750388406 | MARLENE PEREIRA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAG.DE AGUA,LUZ EM ATRASO C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012289 | 06/09/2004 | 200.00 | 00002537745434 | FRANCISCO IVAN DE FIGUEIREDO | VALOR CORRESP. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAG. COM DESP. DE AGUA E LUZ EM ATRAZO E COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS C/RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012290 | 06/09/2004 | 350.00 | 00055266444720 | JOSE DE LIMA PONTES | AJUDA PARA PAGAMENTO DE DEBITO JUNTO AO COMERCIO C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012291 | 06/09/2004 | 150.00 | 00064573648453 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA NUNES | AJUDA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012292 | 06/09/2004 | 150.00 | 00016053117404 | MARIA OLINDA ALMEIDA DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,CONFORME RECIBOP EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012293 | 06/09/2004 | 250.00 | 00042615275453 | NEIDE GOMES CABRAL | AJUDA PARA PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012294 | 06/09/2004 | 200.00 | 00038042312415 | IRACEMA MARIA DIAS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DEBITOS EM ATRASO JUNTO AO COMERCIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012295 | 06/09/2004 | 150.00 | 00028863852472 | MARIA DO LIVRAMENTO SANTANA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DEBITO ATRASADOS JUNTO AO COMERCIO C/RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012296 | 06/09/2004 | 200.00 | 00005092454474 | PRISCILA COSTA SILVA | AJUDA PARA PAGAMENTO DE DEBITOD ATRASADO JUNTO AO COMERCIO E NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012297 | 06/09/2004 | 300.00 | 00019110383468 | PEDRO FREIRE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DEBITOS EM ATRASO JUNTO AO COMÉRCIO,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012298 | 06/09/2004 | 100.00 | 00000000000000 | ZENIVANIA FREITAS DA SILVA | AJUDA PARA PAGAMENTO NA REALIZAÇÃO DE CASAMENTO C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012299 | 06/09/2004 | 260.00 | 00091650305400 | DEBORA MEDEIROS DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DEBITOS DE AGUA E LUZ EM ATRASO E NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012300 | 06/09/2004 | 500.00 | 00008078525702 | SUZANA FERREIRA DA TRINDADE | AJUDA PARA PAGAMENTO DE DEBITOS EM ATRASO JUNTO AO COMERCIO C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012301 | 06/09/2004 | 500.00 | 00088494039415 | ROSICLEIDE DIAS | VALOR CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DEBITOS ATRAZADOS JUNTO AO COMERCIO, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012302 | 06/09/2004 | 200.00 | 00013305620463 | MARIA DOS SANTOS SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM DESPESAS DE AGUA, E LUZ EM ATRASO,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012303 | 06/09/2004 | 350.00 | 00000880089407 | WAGNER LIMA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DEBITOS EM ATRASO JUNTO AO COMÉRCIO, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012304 | 06/09/2004 | 100.00 | 00023634081449 | SEVERINA CANDIDO DOS SANTOS | AJUDA PARA PAGAMENTO NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012305 | 06/09/2004 | 100.00 | 00008832986434 | CARLOS BOROMEU BELQUIOR GOMES | AJUDA PARA PAGAMENTO NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012310 | 06/09/2004 | 890.00 | 03910482000105 | MULT JET INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERV. DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DE S/N;SG 7891 UOSV E S/NUS6891 - COQF, ACESSO A INTERNET VIA -RADIO ,CONF. NFS.NºS.2416.2411/04 E RECIBO EM ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012311 | 06/09/2004 | 850.00 | 03885542000187 | ROSA-LY DECORAÇÕES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DE S/N; SG 7891 UOSV E S/NUS6891 CONF. ACESSO A INTERNET VIA RADIO,CONF.NFS.NºS 2416;2411/04 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012312 | 06/09/2004 | 1300.00 | 00004832637452 | GEORGE DANTAS RICARDO | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS CARENTES PARA VARIOS BAIRROS DA CIDADE C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012313 | 06/09/2004 | 200.00 | 00083911820453 | RONILDO RODRIGUES BATISTA | SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO NAS INSTALAÇÕES DE SOM DURANTE OS EVENTOS DA PMCG, C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012314 | 06/09/2004 | 210.50 | 27175975000107 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM | VALOR CORRESP.A AQUISIÇÃO DE 02 PASSAGEM RODOVIÁRIA TRECHO RIO DE JANEIRO/CAMPINA GRANDE, EM FAVOR DE ALINE JOANA DARC PEREIRA DA SILVA, C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012315 | 06/09/2004 | 483.00 | 27175975000107 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM | VALOR CORRESP.A AQUISIÇÃO DE 02 PASSAGEM RODOVIÁRIA TRECHO CAMPINA GRANDE, SÃO PAULO, EM FAVOR DE LUCIA MARIA DE SIQUEIRA, C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012316 | 06/09/2004 | 700.00 | 09379066000109 | HB SERIGRAFIA IND. E COM. LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E IMPRESSÕES DE CAMISAS SILK-CREEN,P/PMCG, CONF. NFS. 5833/03 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012317 | 06/09/2004 | 210.50 | 27175975000107 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM | VALOR CORRESP.A AQUISIÇÃO DE 02 PASSAGEM RODOVIÁRIA TRECHO CAMPINA GRANDE, SÃO PAULO, EM FAVOR DE CARLOS ANTONIO ALEXANDRE SILVA, C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012318 | 06/09/2004 | 770.00 | 00028813677472 | JOSE DE FREITAS MORAISj | SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO AMBIENTE EM DIVERSAS SOLENIDADES DA PMCG, C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012319 | 06/09/2004 | 900.00 | 00002476144401 | JOSE ALEX TEIXEIRA VIDAL | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO FIAT UNO MILLE FIRE-PLACA-KKP-6489 PARA PRESTAR SERV.NO GAB.DA PREFEITA, CONF.CONTRATO Nº 205-SAD DURANTE O MES DE AGOSTO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012320 | 06/09/2004 | 250.00 | 00020404816487 | AURORA MARCIA COSTA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS NA COMPRA DE CAIXÃO C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012321 | 06/09/2004 | 80.00 | 00002910165450 | ERINALDO ALVES DE SOUSA | AJUDA PARA PAGAMENTO NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012322 | 06/09/2004 | 500.00 | 00006573441419 | CHIRLENE CRISTINA NEVES CORDOVIL | AJUDA PARA PAGAMENTO DE DEBITOS EM ATRASO JUNTO AO COMERCIO C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012323 | 06/09/2004 | 500.00 | 00020521677491 | MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO CARDOSO | AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012324 | 06/09/2004 | 500.00 | 00036667560420 | JOÃO BOSCO BARBOSA DA SILVA | AJUDA PARA PAGAMENTO DE DEBITOS EM ATRASO JUNTO AO COMERCIO C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012325 | 06/09/2004 | 500.00 | 00005929638454 | JAQUELINE COSME FERREIRA | AJUDA PARA PAGAMENTO DE DEBITOS EM ATRASO JUNTO AO COMERCIO C/RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012326 | 06/09/2004 | 500.00 | 00042398819434 | ANTONIO GOMES DE ANDRADE NETO | AJUDA PARA PAGAMENTO DE DEBITOS JUNTO AO COMERCIO C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012327 | 06/09/2004 | 500.00 | 00004682118455 | EDIGLEIDE DE JESUS SILVA | AJUDA PARA PAGAMENTO DE DEBITOS EM ATRASO JUNTO AO COMERCIO C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012328 | 06/09/2004 | 500.00 | 00042434289487 | ELENILDA GOMES DE ANDRADE | AJUDA PARA PAGAMENTO DE DEBITOS EM ATRASO JUNTO AO COMERCIO C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012329 | 06/09/2004 | 500.00 | 00004155481448 | GEANE VIEIRA DA SILVA | AJUDA PARA PAGAMENTO DE DEBITOS EM ATRASO JUNTO AO COMERCIO C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012330 | 06/09/2004 | 500.00 | 00039595250449 | NADIA MARIA DE OLIVEIRA DAS CHAGAS | AJUDA PARA PAGAMENTO DE DEBITOS EM ATRASO JUNTO AO COMERCIO C/RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012331 | 06/09/2004 | 400.00 | 00049893092434 | RAIMUNDA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA PARA PAG.DE DEBITOS ATRAZADOS JUNTO AO COMERCIO E DEBITOS DE AGUA, LUZ C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012332 | 06/09/2004 | 400.00 | 00002000218423 | SANDRA APARECIDA MAIA DE SOUZA | AJUDA PARA PAGAMENTO DE DEBITO ATRASADO JUNTO AO COMERCIO C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012388 | 07/09/2004 | 7800.00 | 05589365000117 | BODEGA BAR E RESTAURANTE LTDA | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AS AUTORIDADES E CONVIDADOS PRESENTES A SOLENIDADE DE ABERTURA DO MAIOR SÃO DO MUNDO/04, C/NFS Nº 000091/2004 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 08/09/2004 | 1988.00 | 00000858234491 | ALCINDO GOMES DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS. DURANTE O MES DE JULHO DE 2004, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 08/09/2004 | 2000.00 | 00062316478468 | ANTONIA DE FARIAS SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DAS GIVA'S, DO EXERCICIO DE 2003/2004.RELATIVO A SETEMBRO DE 2004.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 08/09/2004 | 250.00 | 00064606589434 | FRANCISCA ALVES DA SILVA | VALOR CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAG.DE DEBITOS ATRAZADOS JUNTO AO COMERCIO E NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CON.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 08/09/2004 | 1500.00 | 00003087627461 | JOSE SERGIO COSTA OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PARTICIPAR DE UM CONGRESSO, DE ESTUDANTES E PROFESSORES.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036547 | 08/09/2004 | 100.00 | 00015149250449 | MAURO ROQUE | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PASSAGENS DE PESSOA ATENDIDA PELA SEMAS, CONF. REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036548 | 08/09/2004 | 100.00 | 00002643542495 | MARIA JOSE EVARISTO DE AZEVEDO | VALOR REF.A UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A PESSOA ASSISTIDA PELA SEMAS C/DOC. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036549 | 08/09/2004 | 100.00 | 00040867790482 | ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR REF.A UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, PESSOA ASSISITDA PELA SEMAS C/REQ. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036550 | 08/09/2004 | 100.00 | 00022545166472 | AMARILIS MIRTES DE MORAIS COSTA | VALOR EF. A UMA AJUDA PARA PAG.DE ALUGUEL DE PESSOA ASSISTIDA PELA SEMAS C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036551 | 08/09/2004 | 100.00 | 00002615775499 | VILMA SANTOS GONZAGA | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAG.DE ALUGUEL DE PESSOA ASSISTIDA PELA SEMAS C/REQUERIMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036552 | 08/09/2004 | 100.00 | 00028327756400 | JOSE RICARDO MARQUES FRANCISCO | VALOR REF. A UMA AJUDA PARA INSTRUMENTAL DE TRABALHO, DESTINADO A PESSOA ASSISTIDA PELA SEMAS C/REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036553 | 08/09/2004 | 200.00 | 00002597049469 | RICARDO TEIXEIRA DE LIMA | VALOR REF.A UMA AJUDA PARA ALUGUEL DE PESSOA ASSISTIDA PELA SEMAS C/REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036554 | 08/09/2004 | 40.00 | 00003036144471 | GUILHERME FRANÇA DE MACEDO FILHO | VALOR REF.A UMA AJUDA PARA PESSOA ASSISTIDA PELA SEMAS C/REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036555 | 08/09/2004 | 100.00 | 00020756488400 | TEOFILA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR REF.A UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE PESSOA ASSISTIDA PELA SEMAS, C/REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036556 | 08/09/2004 | 100.00 | 00006046557461 | ANA CARLA BABOSA SANTANA | VALOR REF.A UMA AJUDA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOA ASSISTIDA PELA SEMAS C/DOC.EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036557 | 08/09/2004 | 100.00 | 00046795987434 | MARIA NAZARE DE ARAUJO SOUSA | VALOR REF.A UMA AJUDA P/SALDAR DEBITO DE AGUA, LUZ DE PESSOA ASSISTIDA PELA SEMAS C/REQ. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036558 | 08/09/2004 | 100.00 | 00020498918491 | VERA LUCIA SILVA COSTA | VALOR REF.A UMA AJUDA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, DE PESSOA ASSISITDA PELA SEMAS C/REQ. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036559 | 08/09/2004 | 140.00 | 00002420312422 | MARIA DE FATIMA DIONISIO | VALOR REF.A UMA AJUDA PARA PAG.DE ALUGUEL, REF.AOS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036560 | 08/09/2004 | 100.00 | 00001378118456 | MARIA DO CARMO SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL REFERENTE A JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036561 | 08/09/2004 | 80.00 | 00011380624134 | JOSE AIRTON DOS SANTOS SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA PARA PAG.DE DEBITO DE ALUGUEL, REF.A JULHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036563 | 08/09/2004 | 50.00 | 00078917913415 | LUIZ LEONCIO DA SILVA | VALOR REF. A UMA AJUDA PARA PAG.DE ALUGUEL, REF.AO MES DE JULHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036564 | 08/09/2004 | 50.00 | 00004822069427 | LUCIA MARTINS DANTAS | VALOR REF. A UMA AJUDA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AO MES DE JULHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036565 | 08/09/2004 | 100.00 | 00083204083772 | ANTONIA LUCENA RAMOS | VALOR REF. A UMA AJUDA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AO MES DE JULHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036566 | 08/09/2004 | 80.00 | 00003351680430 | JOSENILDA DA SILVA | VALOR REF. A UMA AJUDA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AO MES DE JULHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036567 | 08/09/2004 | 60.00 | 00067490328420 | ALZIRA VIEIRA DE SOUZA | AJUDA PARA PAGAMENTO DE DEBITO DE ALUGUEL REF. AO MES DE JULHO/2004 C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036568 | 08/09/2004 | 100.00 | 00020576706434 | MARIA DO SOCORRO SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, RELATIVO A JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036569 | 08/09/2004 | 100.00 | 00044320094468 | PAULO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, RELATIVO A JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036570 | 08/09/2004 | 70.00 | 00047771615449 | JOSEFA MARIA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, RELATIVO A JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036571 | 08/09/2004 | 80.00 | 00001447339436 | MARIA DE FATIMA SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL,RELATIVO A JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036572 | 08/09/2004 | 140.00 | 00023796189415 | RITA MARIA PEREIRA | VALOR REFERENTE AO EMPENHAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL,RELATIVO AOS MESES DE MARÇO/ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036573 | 08/09/2004 | 200.00 | 00001038201403 | EDGREY VASCONCELOS VELEZ | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2004(INQUILINA EDLENE DA SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036574 | 08/09/2004 | 200.00 | 00001038201403 | EDGREY VASCONCELOS VELEZ | VALOR REF.A UMA AJUDA PARA PAG.DE ALUGUEL, REF.AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2004(INQUILINA SEVERINA BRITO) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036527 | 08/09/2004 | 80.00 | 00003969354439 | FRANK EDER TEOBALDO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DEBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE MAIO/JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036595 | 08/09/2004 | 200.00 | 00073223670491 | ABILENE LIMA DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL,REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036596 | 08/09/2004 | 100.00 | 00003299765400 | JOSIRAN PAZ DA SILVA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036597 | 08/09/2004 | 100.00 | 00003938823496 | MARIA GORETH ARAUJO DA SILVA | VALOR REF. A UMA AJUDA PARA PAG.DE ALUGUEL, REF.AO MES DE JUNHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036598 | 08/09/2004 | 100.00 | 00006035059457 | SHEYLA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR REF. A UMA AJUDA PARA PAG.DE ALUGUEL, REF.AO MES DE JUNHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção do Programa de Informatização de Escolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014042 | 08/09/2004 | 280.00 | 00005745348496 | CLAUDIANE TOMAZ DA SILVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO PARA A REGULARIZAÇÃO DA MATRÍCULA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção do Programa de Informatização de Escolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014043 | 08/09/2004 | 280.00 | 00002255163497 | SIMONE FIRME DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO PARA A REGULARIZAÇÃO DA MATRÍCULA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014044 | 08/09/2004 | 386.00 | 40946113000107 | MIGUEL LEITE DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEÍCULO ÔNIBUS PLCA BWL-8498, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014045 | 08/09/2004 | 360.00 | 00020627696449 | LENIVALDO OLINTO DE CASTRO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E RECUPERAÇÃO DE 04 MIMIÓGRAFOS A ÁLCOOL E 04 MÁQUINAS DE ESCREVER, ESCOLAS DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014046 | 08/09/2004 | 850.00 | 00034346511449 | HERCILIO JUSTINO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA E CONSERTO DE PORTAS E FECHADURAS DAS ESCOLAS FREI DAGOBERTO E FERNANDO C. LIMA, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014047 | 08/09/2004 | 1000.00 | 00002788033427 | HAROLDO JOAO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA E COLOCAÇÃO DE FECHADURA DAS ESCOLAS: MARIA MINERVINA, MANOEL FRANCISCO DA MOTA E CRISTINA PROCÓPIO, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014048 | 08/09/2004 | 1050.00 | 00002875917439 | REGINALDO OLINTO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA ANÉSIO LEÃO DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014049 | 08/09/2004 | 1050.00 | 00058472401472 | JÚLIO CÉSAR DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA E RECUPERAÇÃO DA ESCOLA ANTONIO GUEDES DE ANDRADE, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014050 | 08/09/2004 | 1000.00 | 00017344874881 | ANTONIO BENICIO VENTURA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MUDANÇA, COLOCAÇÃO DE UM PORTÃO E RETOQUES FINAIS DA ESCOLA PRESIDENTE KENNEDY, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014051 | 08/09/2004 | 1000.00 | 00033912629404 | ALCIDES FERNANDES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA DAS ESCOLAS: MAURO LUNA, LUIZ GIL E AGEU GENUINO, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014052 | 08/09/2004 | 1000.00 | 00004251933494 | GIVANILDO DA SILVA GONÇALVES | CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHO, REVISÃO HIDRÁULICA E ELÉTRICA DA ESCOLA CASSIANO PEREIRA DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014053 | 08/09/2004 | 500.00 | 00003975834439 | CLEILDO DANTAS CABRAL | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO DE FOSSA E CAIXA DE GORDURA, REVISÃO HIDRÁULICA DAS ESCOLAS FÉLIX ARAÚJO E HAROLDO CRUZ, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Seguranças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 08/09/2004 | 280.00 | 04782722000104 | SANSERV SEGURANÇA ELETRONICA E SERVIÇOS LTDA. | VALOR ESTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITORMAENTO DE SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA DO D.T.O/PMCG, NO MES DE AGOSTO/04, CONFORME N/FISCAL DE SERVIÇO 0066 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Seguranças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 08/09/2004 | 500.00 | 04782722000104 | SANSERV SEGURANÇA ELETRONICA E SERVIÇOS LTDA. | VALOR ESTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITORMAENTO DE SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA DO ANTIGO FORROCK/PMCG, NO MES DE JULHO/04, CONFORME N/FISCAL DE SERVIÇO 00067 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Seguranças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 08/09/2004 | 500.00 | 04782722000104 | SANSERV SEGURANÇA ELETRONICA E SERVIÇOS LTDA. | VALOR ESTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITORMAENTO DE SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA DO ANTIGO FORROCK/PMCG, NO MES DE AGOSTO/04, CONFORME N/FISCAL DE SERVIÇO 00071 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 08/09/2004 | 23801.04 | 61600839006358 | CIEE- CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA- | VALOR ESTE REFERENTE AOS ESTAGIARIOS DE ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO E SUPERIOR JUNTO A PREFEITURA MINICIPA DE C. GRANDE,QUANTITATIVOS ESTES DISTRIBUIDOS DA SEGUINTE MANEIRA PETI (37) SAD (20) PROCOM (20) SEPLAN (12) SOSUR (09) SEDE (07) E GABINETE (12) SOMANDO O TOTAL DE (117) ESTAGIARIO, NO MES DE JUNHO/04, CONFORME MEMO.005*1,005*2, 005*3 , 005*4 , 005*5, 005*6 , 005*7/2004 EXTRATO DO CONVENIO ADMINISTRATIVO 02/03 SAD, PARECER SEJUR/PMCG/PROCESSO 341/03 E RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 08/09/2004 | 1384.00 | 00989523000102 | X SUNG IND. COM. DE EQUIP. ELETRONICOS LTDA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DA IMPRESSORA MARCA DIGILAB,REFERENCIA 7065 SERIE 5801488 DO DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , NO MES DE SETEMBRO/04, CONFORME REQ. DE SERVIÇOS Nº 044/04 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 08/09/2004 | 516.00 | 09323148000131 | NORTICENDIO -COM.DE MAT. CONTRA INCENDIO LTDA | VALOR ESTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, EM RECARGA DE EXTINTORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA ,DESTRIBUIDOS DA SEGUINTE MANEIRA : (13) AP-10L (11)PQS DE 06 QUILOS E (04) CO2 DE 06 QUILOS,SOMANDO ASSIM O TOTAL DE (28) VINTE E OITO EXTINTORES,CONFORME REQ. DE SERVIÇO 042/04 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Concessão do Passe Servidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 08/09/2004 | 120589.32 | 09244401000161 | SINTRANS- SIND. DE TRASNPORTES COLETIVO | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE AQUISIÇÃO DE (104.766) CENTO E QUATRO MIL SETECENTOS E SESSENTA E SEIS VALE-TRANSPORTE P/( 1.972) UM MIL NOVECENTOS E SETENTA E DOIS SERVIDORES BENEFICIADOS DESTA PREFEITURA, NO MES DE AGOSTO/04, CONFORME DOC. E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 08/09/2004 | 700.00 | 00087282135487 | Mario Sergio de Melo Pereira | Valor correspondente a locação de automóvel FIAT UNO MILLE, placa MNP 8310 - PB, para uso da SEJUR, Conf.Contrato N.022/2004 - SAD em Anexo, relativo ao mês de julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 08/09/2004 | 1560.00 | 00412029000180 | EMPRESA DE TRANSPORTES BARRO TUR LTDA. | Valor correspondente ao pagamento ref.a locação de um veiculo, um Fiat Brava EX de placa MOM 1991, para uso da Secretaria de Assuntos Juridicos, no periodo de 11/06/04 a 11/07/2004, Conf.Doc.Fiscais Anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Superintender e Acompanhar Andamentos e Ações Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 08/09/2004 | 2340.00 | 00002501506464 | KATARINE LEITE RIBEIRO CABRAL CRISPIM | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS C/ HONORARIOS ADVOCATICIOS DURANTE TRAMITAÇÀO DO PROCESSO Nº 001.2003.011.887-9 - AÇÃO DE DESPEJO, TRAMITADO NA 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA COMARCA DE CAMPINA GRANDE, CONF.DOC. E REBIBO EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Superintender e Acompanhar Andamentos e Ações Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 08/09/2004 | 2500.62 | 00000000000000 | 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - COMARCA DE C.GRANDE | VALOR CORRESPONDENTE A CUSTAS PROCESSUAIS RELATIVO AO PROCESSO Nº 01.2003.011887-9 - AÇÃO DE DESPEJO, CONF.DOC. E RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 08/09/2004 | 800.00 | 06136935000186 | ACESSE SEGURANÇA E SERV. (LINDAELMAS DE S. SILVA) | VALOR ESTE CORRESPONDENTEAO PAGAMENTO,REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE SGURANÇAS , COM CONTIGENTE DE (20) VINTE HOMENS NO PERIODO DE 31 DE JULHO A 01 DE AGOSTO/04 NO EVENTO FESTIVAL DO ROCK , REALIZADO NA PRAÇA DA BANDEIRA, CONFORME REQ. DE SERVIÇO 037/04 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020247 | 08/09/2004 | 515.00 | 00000976387492 | THIAGO VINICIUS FERREIRA DE AMORIM | SERVIÇOS DE PINTURA DO CORETO E 23 BANCOS DA PRÇA CLEMENTINO PROCOPIO NESTA CIDADE.CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implantação de Pavimentação em Paralelepipedo e Revestimento Asfaltico | Reposição de Pavimentação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020248 | 09/09/2004 | 32000.00 | 70092275000188 | 3 C ENGENHARIA LTDA | SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DE PRE-MISTURADO A FRIO OPERAÇÃO TAPA-BURACO EM DIVERSAS RUAS DE DIV.BAIRROS DESTA CIDADE,REF.ª E UNICA MED DO C/ EXEC.OBRAS Nº 031/2004-PMCG/SOSUR DISP.DE LICitação. CONFORME MEDIÇÃO.NOTA FISCAL Nº 000260 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 09/09/2004 | 200.00 | 00000000000000 | LUZIA ALEXANDRE MELO OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE EXAMES.CONFORME SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 09/09/2004 | 250.00 | 00017645395400 | DINALVA FILGUEIRA SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014054 | 09/09/2004 | 4471.50 | 00000000000000 | SITRANS | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 4.065 VALES TRANSPORTE PARA TÉCNICOS QUE PARTICIPAM DOS PROGRAMAS: ACELERA BRASIL, ALFABETIZACAO, PDE/GESTAR E PROF.DO PROG.ACOMPANHAMENTO DA APRENDIZAGEM NAS ESCOLAS DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014055 | 09/09/2004 | 133.93 | 00050398326487 | MARIA GORETTI DE NORMANDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 8/12(OITO DOZE AVOS)PROPOCIONAL DO 13º SALARIO REFERENTE AO PERÍODO/2004 DA SERVIDORA DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014056 | 09/09/2004 | 55.88 | 00021952809487 | MARIA HÉLVIA CALLOU | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENCIA DE VENCIMENTO E QUINQUÊNIO DA SERVIDORA DESTA SECRETARIA,REFERENTE AO PERIODO /2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014057 | 09/09/2004 | 80.92 | 00050398318468 | IRACEMA BRITO DE NORMANDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 4/12(QUATRO DOZE AVOS)PROPOSIONAL DO 13º SALARIO REFENTE AO PERÍODO/2004 DA SERVIDORA DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014058 | 09/09/2004 | 77.02 | 00013943685420 | MARIA DE LOURDES BARBOSA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS REFERENTE AO PERÓDO DE 2003/2004 DA SERVIDORA DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014059 | 09/09/2004 | 144.00 | 00048629944404 | FRANCISCO SOLANO PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS COM OBJETIVO DE ACOMPAMHAR A SECRETÁRIA MARIA DA PAZ DO PATROCINIO PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036575 | 09/09/2004 | 100.00 | 00001956651470 | MARIA JOSE SOUSA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036576 | 09/09/2004 | 100.00 | 00039658112404 | MARIA MARGARETE DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA PARA PAG.DE ALUGUEL CONF. RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036577 | 09/09/2004 | 100.00 | 00056840691420 | ILZA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA PARA DEBITO DE ALUGUEL/2004, C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036578 | 09/09/2004 | 150.00 | 00005136173459 | MARIA APARECIDA PINHEIRO OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036579 | 09/09/2004 | 100.00 | 00030912873434 | MARINETE DOS SANTOS MEDEIROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036580 | 09/09/2004 | 100.00 | 00030911699449 | ADEMIR RODRIGUES ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036581 | 09/09/2004 | 100.00 | 00003827444462 | MARIA JOSE ARAUJO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036582 | 09/09/2004 | 100.00 | 00099236591434 | ALTIVA MEDEIROS DE MARIZ | VALOR CORRESP. A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DEBITOS DE ALUGUEL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036583 | 09/09/2004 | 100.00 | 00069130469449 | JOSE SILVA SOUTO | VALOR REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAG.DEBITO DE ALUGUEL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036584 | 09/09/2004 | 100.00 | 00012159027863 | VALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036585 | 09/09/2004 | 100.00 | 00073873403404 | MARINALVA SILVA PONTES | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036586 | 09/09/2004 | 100.00 | 00002026825440 | MARIA DE FATIMA PORFIRIO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036587 | 09/09/2004 | 80.00 | 00078989922453 | MARINES SILVA BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036588 | 09/09/2004 | 100.00 | 00058772642491 | ESTELA MARIA DINIZ MIRANDA | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036589 | 09/09/2004 | 200.00 | 00006367914404 | MARCIA MARTINS SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL,RELATIVO AO MES DE MARÇO/ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036590 | 09/09/2004 | 60.00 | 00095288082472 | AMÉRICA DOS SANTOS SILVA | VALOR CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036600 | 09/09/2004 | 100.00 | 00078989850444 | MARIA JOSE SANTOS DE MACEDO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FANANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036601 | 09/09/2004 | 100.00 | 00005475121478 | CRISTIANE PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036602 | 09/09/2004 | 100.00 | 00069224188400 | EDSON DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036603 | 09/09/2004 | 200.00 | 00084067896468 | ANTONIO SEVERINO PEREIRA | VALOR REF. A UMA AJUDA PARA PAG.DE ALUGUEL, REF. AO MES DE JUNHO/JULHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036604 | 09/09/2004 | 100.00 | 00038010631434 | MARIA DOS ANJOS DE JESUS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO DE ALUGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036605 | 09/09/2004 | 100.00 | 00004889027467 | MARIA JOSE PAULINO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036606 | 09/09/2004 | 100.00 | 00006322908464 | VALMA RAVANNY VIEIRA DA ROCHA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL REFERENTE A JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036607 | 09/09/2004 | 50.00 | 00001961335484 | JOSAFÁ CLARIUNDO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE UMA CARROÇA DE MÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036608 | 09/09/2004 | 100.00 | 00021912874415 | REGINETE GONÇALVES BERTO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA PARA INSTRUMENTAL DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036592 | 09/09/2004 | 100.00 | 00050727540491 | ATAIDE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036593 | 09/09/2004 | 100.00 | 00099667479404 | MARIA SILVANE SANTOS CAVALCANTI | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036594 | 09/09/2004 | 200.00 | 00020704437449 | PAULO ROBERIO BEZERRA | VALOR AJUDA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO/MARÇO/2004(INQUILINA MARLI ANDRADE) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036623 | 09/09/2004 | 100.00 | 00069027080453 | MARGARETE P. DE SANTANA | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL REF. AOS MESES DE FEVEREIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036624 | 09/09/2004 | 100.00 | 00026355230459 | MANOEL GOMES DE ASSIS | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036625 | 09/09/2004 | 100.00 | 00018161537453 | GERSON CORREIA SOARES | VALOR REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036626 | 09/09/2004 | 100.00 | 00015106306434 | ANTONIA BATISTA DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAEMNTO DE ALUGUEL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036627 | 09/09/2004 | 100.00 | 00000000000000 | MARILDA BARBOSA DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036628 | 09/09/2004 | 100.00 | 00079712487415 | LINDALVA DE SOUSA BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA INSTRUMENTAL DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036629 | 09/09/2004 | 100.00 | 00003993765427 | GYSE HELENA ROCHA DE MEDEIROS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036636 | 09/09/2004 | 140.00 | 00078925207400 | MARIA DO CARMO SANTOS LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO/ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036637 | 09/09/2004 | 100.00 | 00049756850434 | ANTONIO PEREIRA SALES | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA INSTRUMENTAL DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036638 | 09/09/2004 | 100.00 | 00064545903487 | MARANEIDE FREIRE LOPES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL NO VALOR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036639 | 09/09/2004 | 100.00 | 00002978879475 | SEVERINA DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036640 | 09/09/2004 | 100.00 | 00059460776434 | LINDAURA BATISTA DA SILVA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA INSTRUMENTAL DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036641 | 09/09/2004 | 100.00 | 00087235706449 | MARIA CAVALCANTI FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA INSTRUMENTAL DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036642 | 09/09/2004 | 200.00 | 00016132343415 | GLAUCE MARIA BEZERRA TAVARES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036643 | 09/09/2004 | 100.00 | 00050402749472 | NECY VENANCIO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA INSTRUMENTAL DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036644 | 09/09/2004 | 150.00 | 00004940228410 | MARIA KARYNA DINIZ RICARTE | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036645 | 09/09/2004 | 200.00 | 00078994128468 | EGUINALDO QUERINO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036646 | 09/09/2004 | 100.00 | 00075226197420 | ELIANE GOMES DA SILVA | VALOR CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, REF.AOS MESES DE MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036647 | 09/09/2004 | 100.00 | 00054161428472 | MIRIAN DE LIMA MACHADO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DEBITOS DE ALUGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036648 | 09/09/2004 | 50.00 | 00004735954430 | ROSANGELA ALVES NUNES RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE PARA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE INSTRUMENTAL DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036649 | 09/09/2004 | 100.00 | 00002070613437 | ANA LIGIA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036650 | 09/09/2004 | 100.00 | 00006776119430 | EDJAILMA ERAILDA FELIX SOUTO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036651 | 09/09/2004 | 100.00 | 00054961300420 | FILOMENA DOS SANTOS SOUTO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036652 | 09/09/2004 | 50.00 | 00026679764874 | LUCIENE DA SILVA BARBOSA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DEBITO DE ALUGUEL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036653 | 09/09/2004 | 100.00 | 00041472683404 | MARGARIDA BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036654 | 09/09/2004 | 150.00 | 00069072817400 | SIRLEY MARIE OLIVEIRA LUCENA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036655 | 09/09/2004 | 200.00 | 00005604864480 | MARDOCLEA DO NASCIMENTO UBANO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL,RELATIVO AO MES DE MARÇO/ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036656 | 09/09/2004 | 200.00 | 00005279648400 | ANNA EMILIA ANDRADE FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL REF.AO MES DE MARÇO/ABRIL/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 09/09/2004 | 214.00 | 27175975000107 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM | VALOR CORRESP.A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA TRECHO CAMPINA GRANDE, RIO DE JANEIRO. CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 09/09/2004 | 648.00 | 00038044757449 | JOSÉ MENDONÇA DA SILVA | VALOR CORRESPNDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOÃO PESSOA, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 09/09/2004 | 1200.00 | 00027465993415 | ERIVAN NOGUEIRA DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOÃO PESSOA,TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012393 | 09/09/2004 | 296.50 | 40980690000107 | DIVAILDO BARTOLOMEU DE LIMA JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS EM REUNIÃO DE TRABALHO CONFORME NFS Nº 0018/04 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 10/09/2004 | 257.00 | 09263310000173 | SOMAQ-SOCIEDADE DE MÁQ.E ASSIST.TÉCNICA LTDA. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS RECNICOS EXECUTADOS EM QUATRO MAQUINAS COLC GENERAL NOS 06 14723-06.12853,1069 E 06.23298.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 014905 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036657 | 10/09/2004 | 60.00 | 00000074879405 | EDJANE DINIZ SILVA | VALOR REF.A UMA AJUDA PARA COMPRA INSTRUMENTAL DE TRABALHO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036630 | 10/09/2004 | 100.00 | 00026214741449 | JORGE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE INSTRUMENTAL DE TRABALHO (CARROÇA DE BURRO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036632 | 10/09/2004 | 75.00 | 00057034265887 | JOAO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA PARA COMPRA DE INSTRUMENTAL DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036633 | 10/09/2004 | 100.00 | 00005957811440 | FRANCISCA BATISTA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036634 | 10/09/2004 | 100.00 | 00002470017408 | CRISTINA PEREIRA DA SILVA LEITE | VALOR REFERENTE AO EMPENHAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036635 | 10/09/2004 | 200.00 | 00041511158468 | JOSEFA LOPES MOREIRA | VALOR CORRESP. A COMPRA DE INSTRUMENTAL DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036691 | 10/09/2004 | 140.00 | 00028851234434 | RAIMUNDA SALES DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO/MARÇO/2004.INQUILINO PAULO ALVES RIBEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Norte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036609 | 10/09/2004 | 977.83 | 00016206894487 | AMÉLIA MARIA PEREIRA NEVES | REMUNERAÇÃO DO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR.CF.ART.28 DA LEI MUNICIPAL 3.544/97.REF.Á AGOSTO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Sul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036610 | 10/09/2004 | 977.83 | 00003908244455 | GISLANE DE MELO FERREIRA | REMUNERAÇÃO DO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR NORTE, CF.ART. 28 DA LEI MUNICIPAL 3.544/97 REF.A AGOSTO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Norte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036611 | 10/09/2004 | 977.83 | 00002534598422 | HERBERT COSTA DO RÊGO | REMUNERAÇÃO DO CONSELHEIRO DP CONSELHO TUTELAR.CF.ART.28 DA LEI MUNICIPAL 3.544/97.REF.AGOSTO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Norte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036612 | 10/09/2004 | 977.83 | 00087389290404 | JANILENE MELO DA SILVA | REF.REMUNERAÇÃO DO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR NORTE CF.ART.28 DA LEI MUNICIPAL 3.544/97 REF.AO MÊS DE AGOSTO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Norte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036613 | 10/09/2004 | 977.83 | 00034330305453 | MARIA DO SOCORRO ARAÚJO DE CARVALHO SÁ | REMUNERAÇÃO DO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR NORTE, ART. 28 DA LEI MUNICIPAL DE Nº 3.544/97 REF.AO MES DE AGOSTO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Norte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036614 | 10/09/2004 | 880.00 | 00025143301491 | LUCIA NORONHA BEZERRA CARACAS | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR CF.ART.28 DA LEI MUNICIPAL 3.544/97 REF.AO MES DE AGOSTO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Sul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036615 | 10/09/2004 | 977.83 | 00001189320479 | RUBENS LOPES DO NASCIMENTO | REMUNERAÇÃO DO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR SUL ART. 28 DA LEI MUNICIPAL DE Nº 3.544/97 REF.AO MES DE AGOSTO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Sul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036616 | 10/09/2004 | 977.83 | 00053953401491 | SEVERINA DA CUNHA | REMUNERAÇÃO DA CONSELHEIRA DO CONSELHO TUTELAR SUL CF.ART.28 DA LEI MUNICIPAL 3.544/97.DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Sul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036617 | 10/09/2004 | 977.83 | 00038009196487 | MARIA DO SOCORRO DIAS NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A REMUNERAÇÃO DO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR SUL, CF.ARTIGO 28 DA LEI MUNICIPAL 3.544/97, RELATIVO A AGOSTO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Sul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036618 | 10/09/2004 | 977.83 | 00043569293491 | MARIA SALETE FREITAS RIBEIRO | VALOR CORRESP. A REMUNERAÇÃO DO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR SUL, CF.ART. 28 DA LEI MUNICIPAL 3.544/97 REF.A AGOSTO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Sul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036619 | 10/09/2004 | 977.83 | 00007929170306 | MARIA DAS GRAÇAS ALENCAR DO PRADO | REMUNERAÇÃO DO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR SUL, ART. 28 DA LEI MUNICIPAL DE N7 3.544/97 REF. AO MES DE AGOSTO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036621 | 10/09/2004 | 100.00 | 00052965023453 | ERINALDO MOREIRA DE FIGUEIREDO | VALOR REF.A UMA AJUDA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF. AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036622 | 10/09/2004 | 100.00 | 00003846870404 | MARIA SOCORRO GOMES FIGUEIREDO | VALOR REF. A UMA AJUDA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014060 | 10/09/2004 | 108.00 | 00032327412404 | GERALDO EZEQUIEL DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS COM OBJETIVO DE CONDUZIR E ACOMPANHAR A DIRETORA DO DEI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SEDUC NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 10/09/2004 | 200.00 | 00003469487464 | VALQUIRIA RODRIGUES DA ROCHA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 10/09/2004 | 250.00 | 00002657411495 | JEFFERSON ANTONIO MARCELINO MARQUES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO JUNTO AO COMERCIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 10/09/2004 | 250.00 | 00000000000000 | RENATO ALVES XAVIER | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 10/09/2004 | 522.00 | 00000750807458 | GILVAN ANTONIO DE FIGUEIREDO | VALOR REF.PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOÃO PESSOA NOS DIAS 28,29/01,03,05,09,13,14,16,29/02,10,12,15,/03/2004.A SERVIÇOS DESTA SECRETARIA.CONFORME SOLICITAÇÕES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 10/09/2004 | 117786.15 | 09322025000186 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor referente a débito em c/c 85-007 - FPM, relativo ao INSS, neste mês, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 10/09/2004 | 473.20 | 00028986006734 | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A | VALOR ESTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇADO DO ELEVADOR LOCALIZADO AVN FLORIANO PEIXOTO, 692 CENTRO,ONDE FUNCIONAM AS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/04, CONFORME N/FISCAL DE SERVIÇO Nº 00002442 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Seguranças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 10/09/2004 | 5400.00 | 00000822409496 | JOSE RICARDO SANTOS PEREIRA E OUTROS | VALOR ESTE REFERENTE A SERVIÇOS DE SEGURANÇAS, NO MUSEU DE ALGODAO,MUSEU HISTORICO E SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,NO MES DE AGOSTO/04, CONFORME RELAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Execução de Esgotamento Sanitário | Execução de Esgotamento Sanitário | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040029 | 10/09/2004 | 151391.48 | 00723192000164 | CONSTRUTORA CARTAXO LOUREIRO LTDA | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO BAIRRO DO MUTIRO DO SERROTOSERVIÇOS DE EXECUÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO BAIRRO DO MUTIRO DO SERROTO, EM C. GRANDE, REF. A 2ª MED. DO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS Nº 180/2004 - PMCG/SAD - TP Nº 010/2004, CONFORME BOLETIM DE MED. NOTA FISCAL Nº 000140 E RECIBO EM ANEXO. | 01532004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Execução de Esgotamento Sanitário | Execução de Esgotamento Sanitário | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040030 | 10/09/2004 | 318020.43 | 01664506000168 | AP ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA | SERVIÇOS DE EXEC.DOS SITEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO NO BAIRRO DO PRESIDENTE MEDICI, EM C.GRANDE/PBSERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE ESGOTAMENTO SANITARIO NO BAIRRO DO PRESIDENTE MEDICI, EM C.GRANDE REF.A 1ªMED.DO CONTRATO EXEC.OBRAS Nº179/2004-PMCG/SAD-TOMADA DE PREÇOS Nº 009/04 C/BOLETIM MED.E NF.Nº 000174 E RECIBO | 01652004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025684 | 10/09/2004 | 300.00 | 00047620730400 | LETIENE DOS SANTOS | SERVIÇOS DE HORTICULTURA PRESTADOS PARA COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL. CONFORME MEMO 132 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 13/09/2004 | 53.65 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA- JOAO G. BARBOSA,468 NO BAIRRO DA CATINGUEIRA BAIRRO DAS CIDADE, CDC-0000064247-0 ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PAIF/CASA DA FAMILIA NO MES DE AGOSTO/04 CONFORME FATURA E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 13/09/2004 | 350.00 | 00048633186420 | EVANDRO XAVIER DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 13/09/2004 | 150.00 | 00064381170725 | GILSON MARTINS BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA, SALDAR DEBITOS COM A CELB/CAGEPA.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 13/09/2004 | 385.00 | 00000000000000 | GILVAN MOURA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RESOLVER PROBLEMAS COM A JUSTIÇA.CONFORME DOCUMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014061 | 13/09/2004 | 4260.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DAS LINHAS TELEFONICAS DAS ESCOLAS DA RED.MUL DE ENSINO COM, VENCIMENTO EM AGOSTO 2004.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014062 | 13/09/2004 | 9860.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DAS LINHAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, VENCIMENTO AGOSTO /2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014063 | 13/09/2004 | 185.12 | 00045063370420 | JANDIRA FÉLIX DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 2/3 DE FÉRIAS DA SERVIDORA DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO PERIODO DE 2001/2002/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 13/09/2004 | 1065.78 | 00008926026434 | Leonidas Freire de Andrade | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS POR NÃO SAIR NA FOLHA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2004.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 13/09/2004 | 322.00 | 03668436000141 | L.M COPIADORA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COPIAS HELIOGRAFICAS,CONFORME DISCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE Nº 0117 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 13/09/2004 | 400.00 | 00022601767472 | Marluce de Souto Silva | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE RECEITA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2004.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 13/09/2004 | 400.00 | 00055641792420 | GEISA GABRIEL INOCÊNCIO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO NO DEPARTAMENTO DE RECEITA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2004, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 13/09/2004 | 569.40 | 00000000000000 | MONDEO TOUR TUR.E CAMBIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS, TRECHO CAMPINA/RIO DE JANEIRO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 14/09/2004 | 324.00 | 00020496702491 | Valdeci Vicente da Silva | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOÃO PESSOA, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 14/09/2004 | 324.00 | 00027453375487 | MARIA DAS GRAÇAS SOARES DE OLIVEIRA | VALOR REF.PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOÃO PESSOA ,TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PMCG,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 14/09/2004 | 324.00 | 00007864205453 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA FLORENCIO | VALOR REF.PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOÃO PESSOA, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 14/09/2004 | 324.00 | 00033856761420 | Maria de Fatima da Silva | VALOR REF.PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOÃO PESSOA,TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 14/09/2004 | 540.00 | 00088471136449 | FABIANA CAVALCANTE LIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR REF.PAGAMENTO DE DIARIAS PARA RECIFE-PE NO PERIODO DE 13 A 16/08/04.PARTICIPAR DE CURSO DE CONTABILIDADE APLICADA A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA.CONF.SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 14/09/2004 | 540.00 | 00007105738472 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA ANDRADE | VALOR REF.PAGAMENTO DE DIARIAS PARA RECIFE-PE NO PERIODO DE 16 A 19/08/04.TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PMCG JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO.CONFORME SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 14/09/2004 | 324.00 | 00031487270453 | ELIZANETE DINIZ DE ARAÚJO | VALOR REF.PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOÃO PESSOA NO PERIODO DE 09 A 12/08/04.PARTICIPAR DO CURSO SOBRE ORÇAMENTO PARTICIPATIVO NO SEBRAE.CONFORME SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 14/09/2004 | 324.00 | 00043448682420 | WILDER SILVA VIEIRA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOÃO PESSOA,TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 14/09/2004 | 324.00 | 00021575053420 | WALTER NUNES DA SILVA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOÃO PESSOA, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 14/09/2004 | 324.00 | 00072895039887 | CLAUDOMIRO NASCIMENTO BEZERRA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOÃO PESSOA, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 14/09/2004 | 117.00 | 00052676536400 | `JANEIDE TEIXEIRA FAUSTINO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MES DE AGOSTO DE 2004.CONFORME MEMO Nº 49 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 14/09/2004 | 117.00 | 00017691559453 | ANGELITA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR FERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MES DE AGOSTO DE 2004, CONFORME MEMO Nº 49 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 14/09/2004 | 117.00 | 00076868630425 | JUVENILDA MARIA BARRETO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DURANTES OS FINAIS DE SEMANA DO MES DE AGOSTO DE 2004.CONFORME MEMO Nº 49 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 14/09/2004 | 117.00 | 00046854959420 | CECI EVARISTO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MES DE AGOSTO DE 2004, CONFORME MEMO Nº 49 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 14/09/2004 | 117.00 | 00032484445415 | SEVERINA DE SOUZA BARBOSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MES DE AGOSTO DE 2004, CONFORME MEMO Nº 49 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 14/09/2004 | 117.00 | 00042487250453 | ANTONIA ALBUQUERQUE SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRSTADOS NA LIMPEZA DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MES DE AGOSTO DE 2004, CONFORME MEMO Nº 49 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 14/09/2004 | 117.00 | 00080458220400 | OSLENILDA OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MES DE AGOSTO DE 2004.CONFORME MEMO Nº 49 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 14/09/2004 | 117.00 | 00049677888404 | MARCÉLIA AVELINO GOMES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MES DE AGOSTO DE 2004, CONFORME MEMO Nº 49 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 14/09/2004 | 117.00 | 00049677888404 | MARCÉLIA AVELINO GOMES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MES DE AGOSTO DE 2004, CONFORME MEMO Nº 49 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 14/09/2004 | 117.00 | 00047487313468 | JURACI DINIZ | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MES DE AGOSTO DE 2004, CONFORME MEMO Nº 49 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 14/09/2004 | 117.00 | 00042620902487 | MARLY DO NASCIMENTO MENDES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MES DE AGOSTO DE 2004, CONFORME MEMO Nº 49 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 14/09/2004 | 117.00 | 00021999066472 | MARIA IVONETE DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MES DE AGOSTO DE 2004, CONFORME MEMO Nº 49 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 14/09/2004 | 117.00 | 00065940121420 | ODETE BARBOSA DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MES DE AGOSTO DE 2004, CONFORME MEMO Nº 49 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 14/09/2004 | 2000.00 | 00062316478468 | ANTONIA DE FARIAS SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÕES DAS GIVA'S DO EXERCICIO DE 2004, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 14/09/2004 | 950.00 | 00015109135487 | EDVALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÕA DE UM VEICULO CORSA SEDAN PLACA-MOB-4929 COR PRETA ANO 2003, LOCADO NA SECRETARIA DA FAZENDA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2004.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014064 | 14/09/2004 | 500.00 | 00004661924444 | JULIANA CUNHA MARQUES | CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A SEDUC/UFCG, ESTAGIO COMPLEMENTAR PRATICA DO ENSINO,REFERENTE À (15/08 A 15/09/2004) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014065 | 14/09/2004 | 500.00 | 00078902665453 | JOSE SERGIO ABRANTES FURTADO | CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A SEDUC/UFCG,ESTAGIO COMPLEMENTAR PRATICA DO ENSINO.REFERNTE A 15/08 A 15/09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014066 | 14/09/2004 | 350.00 | 00047620730400 | LETIENE DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIO E EXCEPCIONAL COMO ORIENTADOR DO PROGRAMA DE FRUTIFERAS E HORTALIÇAS NAS ESCOLAS DA REDE MUL. DE ENSINO.REFERNTE A 10/08 A 10/09/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014067 | 14/09/2004 | 1050.00 | 00014689333882 | ERALDO MIGUEL DE AGUIAR | CORREPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DESENTUPIMENTO DE FOSSA E LIMPEZA DE CAIXA DE GORDURA DA ESCOLA MUNICIPAL IRACEMA PIMENTEL COM CONSERTOS HIDRAULICO E ELETRICO NAS ESCOLAS JOSE GUILHERMINO BARBOSA CICÉRO CORREIA E APOLONIA AMORIM DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014068 | 14/09/2004 | 950.00 | 00004798771490 | GIVONALDO DA SILVA GONCALVES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHO DAS ESCOLAS ADALGISA AMORIM PAULO FREIRE,CASSIANO PEREIRA,MARIINHA BORBOREMA E PETRONIO FIGUEREDO DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014069 | 14/09/2004 | 107176.60 | 02827014000109 | JOSELITO GERMANO RIBEIRO | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO COM APLICAÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUL. DE ENSINO. (PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2004 - PROCESSO 0432 REQ. 0023). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014070 | 14/09/2004 | 98446.00 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JÚNIOR - ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO COM APLICAÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUL. DE ENSINO. (PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2004 - PROCESSO 0432 REQ. 0023). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014071 | 14/09/2004 | 108.00 | 00020477686400 | LUZINALDO MUNIZ DE AQUINO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM OBJETIVO DE CONDUZIR E ACOMPANHAR A FILARMÔNICA EPITÁCIO PESSOA PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE BANDAS NA CIDADE DE BOA VISTA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014072 | 14/09/2004 | 108.00 | 00073919411404 | JANDUY MARCULINO LEITE JÚNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM OBJETIVO DE CONDUZIR E ACOMPANHAR EQUIPE TÉCNICA DESTA SECRETARIA, PARA VISITAS ECOLÓGICA/PEDAGÓGICA NA CIDADE DE FAGUNDES-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014131 | 14/09/2004 | 1008.00 | 00025074202434 | JACIR CORDEIRO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA SECRETARIA, EM BRASÍLIA-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 14/09/2004 | 15.50 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB. | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL, LOCALIZADO A TRAVESSA ANTONIO G. DE SOUZA,468 NO BAIRRO DA CATINGUEIRA BAIRRO DAS CIDADE, MATRICULA 1183938-4 ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PAIF/CASA DA FAMILIA NO MES DE SETEMBRO/04 CONFORME FATURA E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025685 | 14/09/2004 | 2200.00 | 00003029318486 | EDILANE DE ALMEIDA CAVALCANTE | SERVIÇOS DE PRODUÇÃO GERAL DE CAMARINS, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO XXIX FESTIVAL DE INVERNO 2004. NO PERIODO DE 20 A 29/08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025686 | 14/09/2004 | 2000.00 | 00014480000178 | JOAQUIM FERREIRA GALVÃO | LOCAÇÃO DE PALCO PARA O DIA DA PÁTRIA(07/09/2004..) NA PRAÇA DA BANDEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025687 | 14/09/2004 | 200.00 | 00003223484477 | MARIA EUDA DE MENEZES ALVES | SERVIÇOS DE APOIO A COORDENAÇÃO DO XXIX FESTIVAL DE INVERNO . NO PERIODO DE 20 A 31.09/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025688 | 14/09/2004 | 900.00 | 00076088626453 | OTAVIO NEIVA FREIRE JUNIOR | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE THE BEATLES CLUB BAND. NO 6º MOTOCYCLE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025689 | 14/09/2004 | 2000.00 | 00033363684487 | PEDRO PEREIRA DE BRITO | LOCAÇÃO DE PALCO PARA SEGUNDA CAMINHA DA PAZ. NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 14/09/2004 | 300.00 | 01075402000118 | CONSTRUSHOP TINTAS | TINTA ESMALTE SINTETICOAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SOSUR, DESTINADO A RECUPERAÇÃO DE DESSANILIZADORES DA ZONA RURAL, CONFORME REQ.100/04 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanização de Áreas Carentes | Desapropriação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 14/09/2004 | 970.75 | 00025143492491 | JOSÉ ALVES DE FARIAS | DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEISDESAPROPRIAÇÃO PELO DECRETO Nº 2.947/2001 DE PARTE DE UMA GLEBA SEM BENFEITORIAS A SER DESMEMBRADA, SITUADA NA LOCALIDADE DENOM. "FAZENDA BODOCONGÓ", NESTA CIDADE, PERT. A JOSÉ ALVES DE FARIAS E SUA ESPOSA EDINALVA EDNA DE FARIAS, SENDO ESTE EMPENHO COMPLEMENTO DA PARCELA JÁ EMPENHADA (NE Nº 001225/2002), CONF. PROCESSO Nº 002/04, RECIBO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00352002 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanização de Áreas Carentes | Desapropriação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 14/09/2004 | 3425.06 | 00025143492491 | JOSÉ ALVES DE FARIAS | DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEISDESAPROPRIAÇÃO PELO DECRETO Nº 2.947/2001 DE PARTE DE UMA GLEBA SEM BENFEITORIAS A SER DESMEMBRADA, SITUADA NA LOCALIDADE DENOM. "FAZENDA BODOCONGÓ"NESTA CIDADE, PERT. A JOSÉ ALVES DE FARIAS E SUA ESPOSA EDINALVA EDNA DE FARIAS, SENDO ESTE EMPENHO REF. A 1ª PARC.DE ACORDO FIRMADO NOS AUTOS DE AÇÃO DE EXEC., CONF. PROC. Nº001/04, RECIBO E DOCUM. EM ANEXO. | 00352002 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 14/09/2004 | 900.00 | 00038012669404 | GEROMARCO JANUARIO FERREIRA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO PÁLIO EX COM 05 (CINCO) PORTAS, ANO 1998 DE PLACA MNH-1946, PARA UTILIZAÇÃO DA SOSUR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2004, CONTRATO Nº 008/2004-PMCG/SOSUR, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construção, Recuperação e Ampliação de Próprios | Construção, Recuperação e Ampliação de Próprios e Imóveis Locados p/Us | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 14/09/2004 | 57253.57 | 03086588000136 | ARAPUAN COMERCIO REPRESENTAÇOES E SERVIÇOS | SERVIÇOS DE REFORMA E RECUP.DA EST.VELHA(MUSEU DO FOLCLORE ROBERTO MARACAJA,EM C.GRANDE/PBSERVIÇOS DE REFORMA E RECUPERAÇÃO DA ESTAÇÃO VELHA )MUSEU DP FOCLORE ROBERTO OMARACAJÁ), BAIRRO ESTAÇÃO VELHA, EM CAMPINA GRANDE, REF.A 2ª E ÚLTIMA MEDIÇÃO DO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS Nº 018/2004-PMCG/SOSUR-CARTA CONVITE Nº 004/2004-SOSUR/PMCG E SEU ADITIVO, CONF.RECIBO, MEDIÇÃO E NOTA FISCAL Nº 000520, ANEXOS. | 01442004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Cooperados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 15/09/2004 | 7978.80 | 03403803000185 | COOPERAR-COOP.DE TRAB. DOS PROF.DE APOIO ADM. CG. | VALOR ESTE REFERENTE AO PAGAMENTO,CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COOPERADOS E ENCARGOS ADICIONAIS DESTA (PMCG), PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE,NO MES DE AGOSTO/04, CONFORME CONCORRENCIA EM 01/06/01,N/FISCAL DE Nº 00461 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 15/09/2004 | 39.86 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | CURVA DE 1/2 ELETRODOABRAÇADEIRA DE 1/2 C/PARAFUSOS E BUCHASELETRODO DE 1/2APLICAÇÃO: P/A INSTALAÇÃO DO TELEFONE PUBLICO NO TERREO DA PMCG, CONFORME REQ. 114/04 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 15/09/2004 | 1000.00 | 00063032163404 | MAGNA LÚCIA HENRIQUE DE CASTRO | VALOR ESTE REFERENTE AO ADIANTAMENTO P/PEQUENAS COMPRAS DE PRONTO PAGAMENTO, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, NO MES DE SETEMBRO/04, CONFORE MEMO 006/04 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014073 | 15/09/2004 | 108.00 | 00032327412404 | GERALDO EZEQUIEL DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM OBJETIVO DE CONDUZIR E ACOMPANHAR A PROFESSORA DALVA DE OLIVEIRA PARA O AEROPORTO DE GUARARAPES NA CIDADE DE RECIFE-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012465 | 15/09/2004 | 8000.00 | 05589365000117 | BODEGA BAR E RESTAURANTE LTDA | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AS AUTORIDADES E CONVIDADOS PRESENTES A SOLENIDADE DE ABERTURA DO MAIOR SÃO DO MUNDO/04, C/NFS Nº 00100/2004 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 15/09/2004 | 450.00 | 00015437280491 | JOÃO DANTAS DA SILVA | VALOR REF.PAGAMENTO DE DIARIAS PARA RECIFE-PE NOS DIAS 20,21,23,27 E 30/08/04. TRANSPORTANDO ASSESSORES DESTE GABINETE CONFORME SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 16/09/2004 | 421.00 | 27175975000107 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM | VALOR CORRESP.A AQUISIÇÃO DE 02 PASSAGEM RODOVIÁRIA TRECHO CAMPINA GRANDE, SÃO PAULO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 16/09/2004 | 573.15 | 00000000000000 | MONDEO TOUR TUR.E CAMBIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREA, TRECHO RIO DE JANEIRO/CAMPINA GRANDE.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014074 | 16/09/2004 | 108.00 | 00048702390787 | ANTONIO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM OBJETIVO DE CONDUZIR E ACOMPANHAR EQUIPE TÉCNICA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA SECRETARIA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036660 | 16/09/2004 | 100.00 | 00006676346494 | VALDENIA DA SILVA BARBOSA | AJUDA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036661 | 16/09/2004 | 100.00 | 00006784071425 | ANA PAULA FERREIRA SOARES | AJUDA FINANCEIRA PARA PAG.DE DEBITO DE ALUGUEL, C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036662 | 16/09/2004 | 100.00 | 00028148738491 | MARIA DO SOCORRO SANTANA | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL C/RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036663 | 16/09/2004 | 100.00 | 00002497851450 | MARIA ZELIA DE ARAUJO NOBREGA | VALOR REF.A UMA AJUDA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, C/RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036664 | 16/09/2004 | 100.00 | 00064567001400 | MARIA LUIZA BARBOSA SANTANA | AJUDA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036665 | 16/09/2004 | 100.00 | 00005372574461 | NEUSA DO NASCIMENTO NUNES | AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA INSTRUMENTAL DE TRABALHO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036666 | 16/09/2004 | 100.00 | 00006024662459 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO BARBOSA | VALOR CORRESP. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE INSTRUMENTAL DE TRABALHO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036667 | 16/09/2004 | 100.00 | 00006037907471 | VERA LUCIA FELIX FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036668 | 16/09/2004 | 100.00 | 00006221374413 | MARIA DO SOCORRO FLORENCIO APOLINARIO | VALOR REF. A UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036669 | 16/09/2004 | 100.00 | 00005172566490 | RENATA BASILIO LIMA | VALOR REF. A UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036670 | 16/09/2004 | 100.00 | 00022600442472 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA CAVALVANTE | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036671 | 16/09/2004 | 100.00 | 00001435948424 | ANGELA PAULA DE ANDRADE SOUZA | VALOR REF. A UMA AJUDA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036672 | 16/09/2004 | 100.00 | 00005279632406 | SEVERINA DA CONCEIÇÃO BARBOSA | VALOR REF. A UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036673 | 16/09/2004 | 100.00 | 00046855912400 | JOAO JOAQUIM DE OLIVEIRA | VALOR CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE INSTRUMENTAl dDE TRABALHO. CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036674 | 16/09/2004 | 47.00 | 00005132758436 | MARIA DO SOCORRO LAURIANO DA SILVA | VALOR REF. A UMA AJUDA PARA SALDAR DEBITO DE AGUA E ENERGIA C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036675 | 16/09/2004 | 100.00 | 00034561749420 | MARCIA DE FATIMA DE ALMEIDA BARBOSA | AJUDA PARA COMPRA DE INSTRUMENTAL DE TRABALHO C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036676 | 16/09/2004 | 200.00 | 00067608990406 | SANDRA MARIA ALBUQUERQUE SILVA | VALOR REFERENTE AO EMPENHAMENTO DE UMA AJUDA PARA SALDAR DE ALUGUEL REF.A MAIO/JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036677 | 16/09/2004 | 100.00 | 00022000372449 | BENTO FERNANDO MARQUES | VALOR REFERENTE AO EMPENHAMENTO DE UMA AJUDA PARA SALDAR DE ALUGUEL, REFERENTE A MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036678 | 17/09/2004 | 140.00 | 00067244190778 | MANUEL LOURENÇO DOS SANTO | VALOR CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL,REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036680 | 17/09/2004 | 100.00 | 00028866967491 | MANUEL PEREIRA BARBOSA | AJUDA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL REF.AO MES DE MAIO E JUNHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036681 | 17/09/2004 | 50.00 | 00003827444462 | MARIA JOSE ARAUJO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036682 | 17/09/2004 | 150.00 | 00020501021434 | JOSE VALELA DOS SANTOS | AJUDA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036683 | 17/09/2004 | 50.00 | 00003468111479 | ELIETE ALEXANDRE | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036684 | 17/09/2004 | 200.00 | 00056988044434 | SERGIO RICARDO ANDRADE LUCENA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036685 | 17/09/2004 | 150.00 | 00002196185426 | ADEILMA SILVA FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036686 | 17/09/2004 | 72.00 | 00006035304435 | MARGARIDA GALDINO MORAES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036687 | 17/09/2004 | 150.00 | 00003273825464 | VELMA ALVES MEDEIROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036688 | 17/09/2004 | 200.00 | 00075216930434 | LINDINALVA FRANCISCO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036689 | 17/09/2004 | 80.00 | 00046020616487 | MARIA DO SOCORRO VELEZ | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITOS DE AGUA E LUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036690 | 17/09/2004 | 50.00 | 00001033862460 | ISABEL CRISTINA SILVA DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA INSTRUMENTAL DE TRABALHO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036692 | 17/09/2004 | 780.00 | 00091617774472 | GRUPO DE APOIO A VIDA - GAV - EDNALVA PONTES | VALOR REF.AO REPASSE DA SUBVENÇÃO SOCIAL, C/LEI N7 3739, REF.AO MES DE AGOSTO/2004. COORDENADOR GERAL: MANOEL VALDESES DO NASCIMENTO BRASIL. RG. 1.216.233-SSP-PB E CPF- 570.070.474-91 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção da Casa de Passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036693 | 17/09/2004 | 320.00 | 00046729402415 | MANUEL DE ANDRADE DA SILVA | VALOR CORRESP.SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA NA CASA DA PASSAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036755 | 17/09/2004 | 100.00 | 00069027080453 | MARGARETE P. DE SANTANA | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL REF. AOS MESES DE ABRIL/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014075 | 17/09/2004 | 72.00 | 00048629944404 | FRANCISCO SOLANO PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM OBJETIVO DE CONDUZIR E ACOMPANHAR A SECRETÁRIA MARIA DA PAZ PEREIRA DO PATROCÍNIO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA U.F.P.B, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 17/09/2004 | 649.00 | 00022568824468 | CARLOS ALBERTO DE ARAUJO SOUTO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE BOTONS PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 17/09/2004 | 600.00 | 03823675000129 | NOALDO BARBOSA DE LIMA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSLADO FEITO POR UMA SPPINTER EXECUTIVA NO PERIODO DE 10 A 12 DE SETEMBRO DE 2004.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000131 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 17/09/2004 | 750.00 | 03823675000129 | NOALDO BARBOSA DE LIMA | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) VIAGENS A JOÃO PESSOA E DIARIAS EM C.GRANDE A SERVIÕS DO TEATRO, NO PERIODO DE 24 A 26 DE JULHO DE 2004.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000117 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 17/09/2004 | 2000.00 | 24108516000112 | ANTENA PUBLICIDADES E PROMOÇÃO LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIA ALUSIVA A REALIZAÇÃO DO SORTEIO DO IPTU DE 2004 NO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO, NA PROGRAMAÇÃO ESPORTIVBA DA RADIO CATIRITE NO MES DE JUNHO.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 002110 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012384 | 17/09/2004 | 1440.00 | 03032400000177 | CRIARE MARKETING E CONSULTORIA LTDA | DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0001/04 PROCESSO Nº 013/04 GP/PMCG, CONTRATO Nº 038/04 SAD, FAVORECIDO CIRNE PUBLICIDADE NFS. Nº 0710,0682,0699/04, FATURA DA CRIARE Nº 00733/04 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012385 | 17/09/2004 | 1656.00 | 03032400000177 | CRIARE MARKETING E CONSULTORIA LTDA | DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/04 PROCESSO 013/04 GP/PMCG, CONTRATO Nº 038/04-SAD, FAVORECIDO RADIO CONSTELAÇÃO FM. N.F. 7931/04 FATURA DA CRIANE Nº 00734/04 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 17/09/2004 | 1350.00 | 00011167505468 | JOSÉ CAVALCANTE DE ARAÚJO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA DE PLACA KFJ-6211, EM VIRTUDE DA PARALIZAÇÃO DA COLETA DE LIXO NA CIDADE DURANTE O PERÍODO DE 26/08 A 04/09/2004, EM CARÁTER DE EMERGÊNCIA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 17/09/2004 | 1350.00 | 00075219492420 | JONAS ROBERTO CAVALCANTE DE ARAÚJO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA DE PLACA MMZ-7373, EM VIRTUDE DA PARALIZAÇÃO DA COLETA DE LIXO NA CIDADE DURANTE O PERÍODO DE 26/08 A 04/09/2004, EM CARÁTER DE EMERGÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 17/09/2004 | 1350.00 | 00069163537400 | ROBSON NUNES DA CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA DE PLACA MMZ-3458,EM VIRTUDE DA PARALIZAÇÃO DA COLETA DE LIXO NA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 26/08 A 04/09/04, EM CARÁTER DE EMERGÊNCIA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 17/09/2004 | 1350.00 | 00004013425491 | BENEDITO ANTONIO A GONDIM | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA DE PLACA MNH-3416, EM VIRTUDE DA PARALIZAÇÃO DA COLETA DE LIXO NA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 26/08 A 04/09/2004, EM CARÁTER DE EMERGÊNCIA, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Execução de Esgotamento Sanitário | Execução de Esgotamento Sanitário | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 17/09/2004 | 150981.99 | 01698341000145 | LINEAR ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA | SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO JARDIM CONTINENTALSERVIÇOS DE EXECUÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO BAIRRO DO JARDIM CONTINENTAL, EM C. GRANDE, REF. 1ª MEDIÇÃO DO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS Nº 198/2004 - PMCG/SAD - TP Nº 005/04 CONV. Nº 1125/02/FUNASA, CONF. BOLETIM DE MEDIÇÃO, NOTA FISCAL Nº 0171 E RECIBO EM ANEXO. | 01622004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Execução de Esgotamento Sanitário | Execução de Esgotamento Sanitário | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 17/09/2004 | 202978.84 | 02427754000158 | CONSTRUTORA ANDRADE SILVA | SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA RAMADINHA ISERVIÇOS DE EXECUÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA RAMADINHA I, EM C. GRANDE, REF. 1ª MEDIÇÃO DO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS Nº 199/2004 - PMCG/SAD - TP Nº 006/2004 CONV. Nº 1199/2002/FUNASA, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO, NOTA FISCAL Nº 000058 E RECIBO EM ANEXO. | 01612004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025690 | 17/09/2004 | 7930.00 | 12939971000180 | MARC CENTER HOTEL | SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA OS PARTICIPANTES DO XXIX FESTIVAL DE INVERNO 2004., CONF.ORÇAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040031 | 17/09/2004 | 845.00 | 00003468245408 | FRANCISCO PEDRO DA SULVA JUNIOR | SERVIÇOS DE UM COMPUTADOR PENTIUM 200 COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, E CONSERTO EM IMPRESSORAS DESKJET HP 840, HP 820 COM PEÇAS DE RECARGA, EM 02 CARTUCHOS C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 20/09/2004 | 318880.08 | 01840291000199 | LÍDER LIMPEZA URBANA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO EMREGENCIAL DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO NA ÁREA DE ENGENHARIA, COM A FINALIDADE PRECÍPUA DE REALIZAR LIMPEZA URBANA DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO CONTR.TEMPORÁRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMP.URBANA Nº 212/04-SAD/PMCG-PROCESSO DE DISP.DE LICITAÇÃO Nº 11/2004-PMCG/SOSUR, REF. AO PERÍODO DE 28/08 A 20/09/2004, CONF.NOTA FISCAL Nº 000112 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 20/09/2004 | 678.55 | 00000000000000 | MONDEO TOUR TUR.E CAMBIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREA, TRECHO SÃO PAULO/CAMPINA GRANDE.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 20/09/2004 | 1870.00 | 12670774000109 | BRUNO VICENTE MAURICIO NETO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE ADESIVOS PARA PMCG, DA SECRETARIAS DE FINANÇAS.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 20/09/2004 | 3700.00 | 24103343000140 | JHC GRÁFICA E PAPELARIA LTDA | VALOR FORNECIMENTO DE 05 CX DE EXTRATOS DE CHEQUE,EM FORMULARIO CONTINUO, 240X280 MMM,03 VIAS E 05 CX DE NOTA DE EMPENHO,EM FORMULARIO CONTINUO,240X280, 04 VIAS,IMPRESSÃO 1X0 COR PADRÃO PMCG,PAPEL APERGUINHADO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014076 | 20/09/2004 | 1090.00 | 09268517002699 | F.S. VASCONCELOS & CIA LTDA. - LOJAS MAIA | televisorAPLICAÇÃO: BIBLIOTECA MUNICIPAL FÉLIX ARAÚJO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014077 | 20/09/2004 | 758.00 | 09268517002699 | F.S. VASCONCELOS & CIA LTDA. - LOJAS MAIA | RÁDIO GRAVADORAPARELHO DE DVDAPLICAÇÃO:SETOR DE CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036694 | 20/09/2004 | 260.00 | 00003367414484 | ANA LUCIA CLAUDINO DA SILVA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADOR DE RUA, DURANTE A REALIZAÇÃO DO PROJETO RUANDA NO SÃO JOÃO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036695 | 20/09/2004 | 260.00 | 00003367668400 | CYNNTHIA MARQUES CARDOSO | PRESTAÇAO DE SERVICOS COMO ORIENTADOR DE RUA, DURANTE A REALIZAÇAO DO PROJETO RUANDA NO SÃO JOÃO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036696 | 20/09/2004 | 260.00 | 00002995317404 | DIANA NÓBREGA FERREIRA | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADOR DE RUA, DURANTE A REALIZAÇAO DO PROJETO RUANDA NO SÃO JOÃO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036697 | 20/09/2004 | 260.00 | 00087242184487 | ELI RAMOS DA SILVA | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADOR DE RUA, DURANTE A REALIZAÇÃO DO PROJETO RUANDA, SÃO JOÃO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036698 | 20/09/2004 | 260.00 | 00099167492487 | FABIO LUCIANO CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADOR DE RUA, DURANTE A REALIZAÇÃO DO PROJETO RUANDA NO SÃO JOÃO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036699 | 20/09/2004 | 260.00 | 00036348724468 | GLAUCILENE CORREIA SOARES | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADOR DE RUA, DURANTE A REALIZAÇÃO DO PROJETO RUANDA NO SÃO JOÃO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036700 | 20/09/2004 | 260.00 | 00003663161412 | GENILSON EMANUEL DE MELO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADOR DE RUA, DURANTE A REALIZAÇÃO DO PROJETO RUANDA NO SÃO JOÃO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036701 | 20/09/2004 | 260.00 | 00082698953420 | JOSEFA ADMA LOPES DA SILVA | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADOR DE RUA, DURANTE A REALIZAÇAO DO PROJETO RUANDA NO SÃO JOÃO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036702 | 20/09/2004 | 260.00 | 00069029750430 | JOSE DA COSTA ROMEU JUNIOR | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADOR DE RUA, DURANTE A REALIZAÇÃO DO PROJETO RUANDA NO SÃO JOÃO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036703 | 20/09/2004 | 260.00 | 00003791931407 | LEONARDO FAUSTINO FERREIRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADOR DE RUA, DURANTE A REALIZAÇÃO DO PROJETO RUANDA NO SÃO JOÃO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036704 | 20/09/2004 | 260.00 | 00032350244415 | MARIA APARECIDA MIGUEL DOS SANTOS | PRESTAÇÃO DE SERVICOS COMO ORINETADOR DE RUA, DURANTE A REALIZAÇÃO DO PROJETO RUANDA NO SÃO JOÃO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036705 | 20/09/2004 | 260.00 | 00088622983404 | MARIA JOSE ANDRADE SALVIANO | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADOR D RUA, DURANTE A REALIZAÇAO DO PROJETO RUANDA NO SÃO JOÃO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036706 | 20/09/2004 | 260.00 | 00064608468472 | MARIA ABADIA DE SOUZA ANDRADE | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADOR DE RUA, DURANTE A REALIZAÇÃO DO PROJETO RUANDA NO SÃO JOÃO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036707 | 20/09/2004 | 260.00 | 00067624219468 | MARIA DAS GRAÇAS MACARIO DA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADOR DE RUA, DURANTE A REALIZAÇÃO DO PROJETO RUANDA NO SÃO JOÃO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036708 | 20/09/2004 | 260.00 | 00001019835494 | MARIA LUCENA PEREIRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADOR DE RUA, DURANTE A REALIZAÇÃO DO PROJETO RUANDA NO MAIOR SÃO JOÃO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036709 | 20/09/2004 | 260.00 | 00002167478488 | MARIA DE LOURDES L.DA CONCEIÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADOR DE RUA, DURANTE A REALIZAÇÃO DO PROJETO RUANDA NO SÃO JOÃO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036710 | 20/09/2004 | 260.00 | 00004094339426 | RANIERE BEZERRA DE ARAUJO | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADOR DE RUA, DURANTE A REALIZAÇAO DO PROJETO RUANDA NO SÃO JOÃO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036711 | 20/09/2004 | 260.00 | 00079696104472 | ROSILENE NOBELENE DE ARAUJO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADOR DE RUA, DURANTE A REALIZAÇÃO DO PROJETO RUANDA NO SÃO JOÃO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036712 | 20/09/2004 | 260.00 | 00085349186434 | SARAH ROCHA DE LIMA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADOR DE RUA, DURANTE A REALIZAÇÃO DO PROJETO RUANDA NO SÃO JOÃO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036713 | 20/09/2004 | 260.00 | 00037355490478 | SOLANIA MARIA DAS CHAGAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADOR DE RUA, DURANTE A REALIZAÇÃO DO PROJETO RUANDA NO SÃO JOÃO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036714 | 20/09/2004 | 260.00 | 00000019646402 | SUSSANA TAVARES DE OLIVEIRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADOR DE RUA, DURANTE A REALIZAÇÃO DO PROJETO RUANDA,NO SÃO JOÃO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 20/09/2004 | 1500.00 | 40938508000150 | MAQ- LAREN MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR REF.LOCAÇÃO DE (03)TRES MAQ.FOTOCOPIADORA RICOH NA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO LOCALIZADA NAS DIVISÕES DE. ATOS,LICICITAÇÃO E COMPRAS,NO MES DE AGOSTO/2004.CONFORME NF.DE SERVIÇO 001527 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimonio do Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 21/09/2004 | 284.64 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO EMPENHAMENTO DAS COTAS DARF-D(PASEP), VERIFICADA NO EXTRATO BANCARIO NO DIA 21/09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 21/09/2004 | 100.00 | 00020342969404 | GENIVALDO MARTINS CAVALCANTI | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS FINAS DE SEMANA DO MES DE AGOSTO DE 2004, NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO.CONFORME RECIBO E RELAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 21/09/2004 | 100.00 | 00004308806852 | LUCILENE LEÃO DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS FINAIS DE SEMANA DO MES DE AGOSTO DE 2004, NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO, CONFORME RECIBO E RELAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 21/09/2004 | 100.00 | 00043721206487 | RHODES DE OLIVEIRA QUEIROZ | VALOR CORRESPONDENTES AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS FINAIS DE SEMANA DO MES DE AGOSTO DE 2004, NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO, CONFORME RELAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 21/09/2004 | 100.00 | 00018578780434 | RONALDO GUEDES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS FINAIS DE SEMANA DO MES DE AGOSTO DE 2004,NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO, CONFORME RECIBO E RELAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 21/09/2004 | 100.00 | 00004470982415 | WALDIR TOMÉ DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS FINAIS DE SEMANA DO MES DE AGOSTO DE 2004. NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO. CONFORME RECIBO E RELAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025691 | 21/09/2004 | 425.00 | 00020478291434 | MARCONI CAMPOS DE MELO | SERVIÇOS PRESTADOS NA ZONA RURAL DE CAMPINA GRANDE C/MEMO 140/04 EM ANEXO, REF.AO MES DE AGOSTO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040032 | 21/09/2004 | 996.00 | 00088425100410 | EVONILSON CYRENO MENEZES | SERVIÇOS JUNTO AS ASSISTENTES SOCIAIS NA CASA DA COMUNIDADE NO BAIRRO DO PEDREGAL NOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2004 C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025692 | 22/09/2004 | 2500.00 | 40944068000143 | VIAÇÃO RIO DOCE LTDA | LOCAÇÃO DE 02 MICROONIBUS PARA O XXIX FESTIVAL DE INVERNO/2004 DE 20 A 31/08/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construção, Recuperação e Ampliação de Próprios | Construção, Recuperação e Ampliação de Próprios e Imóveis Locados p/Us | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 22/09/2004 | 34183.43 | 05548000000144 | C.P.T. CONSTRUÇÕES LTDA | REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA DE VEREADORES P/INSTALAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL.SERVIÇOS DE REFORMA DO EDIFICIO DA CÂMARA DOS VEREADORES DE C. GRANDE, PARA INST. DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REF. 4ª E ÚLTIMA MEDIÇÃO DO CONT. DE EXECUÇÃO DE OBRAS Nº 051/2003 - PMCG/SOSUR E SEU ADITIVO - CARTA CONVITE Nº 134/2003, CONF. BOLETIM DE MEDIÇÃO, NOTA FISCAL Nº 000022 E RECIBO EM ANEXO. | 01332003 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implantação de Pavimentação em Paralelepipedo e Revestimento Asfaltico | Implantação e Recuperação de Pavimentação da Malha Viária | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000752004 | 0003705 | 22/09/2004 | 12612.40 | 04264919000143 | CONSTRUTORA GRAÇA LTDA. | SERV. DE PAVIMENT. DA RUA TOMAZ SOARES E TRECHO DA R. JOÃO QUIRINO/R. LUIZA B. MOTA, NO CATOLÉSERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DA RUA TOMAZ SOARES, NO BAIRRO DO CATOLÉ, EM C. GRANDE/PB, REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS Nº 037/2004 - PMCG/SOSUR - CARTA CONVITE Nº 075/2004, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO, NOTA FISCAL Nº 000230 E RECIBO EM ANEXO. | 01642004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 22/09/2004 | 1000.00 | 00088471136449 | FABIANA CAVALCANTE LIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR ESTE REFERENTE AO ADIANTAMENTO P/PEQUENAS COMPRAS DE PRONTO PAGAMENTO,DESTINADO A SECRETARIA (SEFIN), NO MES DE SETEMBRO/04, CONFORME MEMO.039/04 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimonio do Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 22/09/2004 | 9.81 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A COTA DAF-D(PASEP), NO DIA 22/09/2004, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 22/09/2004 | 1200.03 | 12939971000180 | MARC CENTER HOTEL | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DESPESAS COM HOSPEDAGENS.CONFORME DISCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE Nº 012450 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 22/09/2004 | 71.44 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB. | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE AGUA DO IMOVEL LOCALIZADO ARUA SAMUEL SIMOES,393 NO BAIRRO DO JEREMIAS ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE; AGOSTO/04 MATRICULA DA CAGEPA Nº 1148873-5, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 22/09/2004 | 414.49 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELTRICA TRIFASICA, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA-LEONTINA T. DE MACEDO,NO BAIRRO DE JOSE PINHEIRO, ONDE FUNCIONA ( O FABRICAO ) , NO MES DE SETEMBRO/04, CONFORME CDC-144971-9 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 22/09/2004 | 10.95 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA ( A CASA DA FAMILIA/PROJETO PAIF ), LOCALIZADO A RUA -SAMUEL SIMOES, 393 NO BAIRRO DO JEREMIAS, REFERENTE AOS MES DE AGOSTO/04, CONFORME CDC-0000049787-5 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 22/09/2004 | 480.00 | 00088554465415 | AMILTON DE SOUSA LACERDA | VALOR ESTE REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL COMPREENDENDO ESPECIFACAMENTE: A LEITURA DA PLATA BAIXA,INSTALAÇÃO DE REDE ELETRICA,INSTALAÇÃO DA REDE LOGICA DE COMPUTADORES,DESENHO DE MOVEIS E AMBIENTES E CALCULO DE CUSTOS P/REFORMAS, NA AREA DE INFORMATICA PRESTANDO SERVIÇOS NAS SEGUINTES SECRETARIAS; SEPLAN,GP,SAD,SEJUR E SEFIN DESTA PREFEITURA.NO MES DE SETEMBRO/04 ( ULTIMA PARCELA ) CONFORME COPIA DO CONTRATO E RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 22/09/2004 | 1034.01 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB. | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DE AGUA DO ASSENTAMENTO SANTA CRUA , LOCALIZADO NO LOTEAMENTO ITARARE , REFERENTE AO MES DE AGOSTO/04 , CONFORME DOC.MATRICULA 6797311-6 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 22/09/2004 | 400.00 | 00004233912405 | JUNO CARLOS DE SOBRAL MAGALHÃES | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA , TIPO C-100 BIZ, ANO/04 , PLACA KKV-9673 , LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO A SERVIÇO DO DO DEPARTAMENTO DE LOGISTICA DA ADMINISTRAÇÃO, NO MES DE AGOSOT/04, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 22/09/2004 | 15.36 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB. | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL, LOCALIZADO A TRAVESSA ANTONIO G. DE SOUZA,468 NO BAIRRO DA CATINGUEIRA BAIRRO DAS CIDADE, MATRICULA 1183938-4 ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PAIF/CASA DA FAMILIA NO MES DE AGOSTO/04 CONFORME FATURA E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 22/09/2004 | 18.67 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA ( A CASA DA FAMILIA/PROJETO PAIF ), LOCALIZADO A RUA -SAMUEL SIMOES, 393 NO BAIRRO DO JEREMIAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/04 CONFORME CDC-0000049787-5 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 22/09/2004 | 50.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE ALVES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 22/09/2004 | 150.00 | 00020498144453 | JOSUE RAIMUNDO DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO JUNTO A CELB/CAGEPA.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014080 | 22/09/2004 | 900.00 | 00004798771490 | GIVONALDO DA SILVA GONCALVES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM COM RETIRADA DE ENTULHOS DAS ESCOLAS: MAURO LUNA, MARIA JOSÉ DE CARVALHO, JOSELITA BRASILEIRO E FREI DAGOBERTO, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014081 | 22/09/2004 | 1050.00 | 00017344874881 | ANTONIO BENICIO VENTURA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA E RECUPERAÇÃO DA ESCOLA ANTONIO GUEDES DE ANDRADE, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014082 | 22/09/2004 | 3500.00 | 03241244000154 | SEBASTIÃO URBANO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO) PNEUS. APLICAÇÃO: VEÍCULO ÔNIBUS MERCEDES BENZ - BWL-8498, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014083 | 22/09/2004 | 1919.00 | 41213299000140 | COPY SYSTEM COMÉRCIO LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO. APLICAÇÃO: COPIADORA XEROGRÁFICA MOD. 2060, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014084 | 22/09/2004 | 596.00 | 70098157000187 | REAL PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO. APLICAÇÃO: VEÍCULO ÔNIBUS INTERNACIONAL PLACA MNJ-3309, DA REDE MUL. DE ENISINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014085 | 22/09/2004 | 4950.00 | 00412029000180 | EMPRESA DE TRANSPORTE BARRO TUR LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUL. DE ENSINO, PARA PARTICIPAR DOS INTERNOS (JIRMES), PROMOVIDO PELA SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014086 | 22/09/2004 | 1983.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO. APLICAÇÃO: VEÍCULO VAN PLACA MNZ 1914, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014087 | 22/09/2004 | 388.80 | 05757746000168 | INEL-COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO. APLICAÇÃO ESCOLAS DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014088 | 22/09/2004 | 880.00 | 35484971000139 | DESENTUPIDORA E LIMPADORA MODERNA LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSAS NAS ESCOLAS: ALMEIDA BARRETO, IRACEMA PIMENTEL E FÉLIX ARAÚJO, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014089 | 22/09/2004 | 1000.00 | 00014689333882 | ERALDO MIGUEL DE AGUIAR | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA ANTONIO PEDRO, DA REDE MUL. DE ENISINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014090 | 22/09/2004 | 700.00 | 00091823277420 | FRANCISCO DE ASSIS LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA, LIMPEZA DE CAIXA DE GORDURA DAS ESCOLAS: MANOEL JOAQUIM DE AGUIAR, DR. CHATEAUBRIAND E ALICE GAUDÊNCIO, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014091 | 22/09/2004 | 1020.00 | 00076867323472 | LUCIANO ZEFERINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E RECUPERAÇÃO DE 170 CARTEIRAS ESCOLAR. APLICAÇÃO: ESCOLAS DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014092 | 22/09/2004 | 1050.00 | 00001467095435 | PAULO CEZAR DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E RECUPERAÇÃO DE 175 CARTEIRAS ESCOLAR. APLICAÇÃO: ESCOLAS DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014093 | 22/09/2004 | 1050.00 | 00004941377460 | JOSÉ IVANILDO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICO, E DESOBSTRUÇÃO DE CAIXAS DE GORDURAS DAS ESCOLAS: MAURO LUNA, MANOEL FRANCISCO DA MOTTA E AGEU GENUINO, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014094 | 22/09/2004 | 900.00 | 00076090191434 | SILVIO ELIAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA E RECUPERAÇÃO DE 90 MESSAS DE MADEIRA DA ESCOLA FÉLIX ARAÚJO, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014095 | 22/09/2004 | 990.00 | 00012793074802 | AURÉLIO TORQUATO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE BEBEDOURO E COLOCAÇÃO DE VIDROS NAS ESCOLAS MELO LEITÃO E HENRIQUE GUILHERMINO, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014096 | 22/09/2004 | 1000.00 | 00004251933494 | GIVANILDO DA SILVA GONÇALVES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO HIDRÁULICA E ELÉTRICA, LIMPEZA DE CAIXA DE GORDURA DAS ESCOLAS: SANDRA CAVALCANTE, GUSTAVO ADOLFO, SEVERINO JOSE DE SOUSA E CÔNEGO OSCAR CAVALCANTE, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014097 | 22/09/2004 | 1000.00 | 00003051233439 | JOSE BENICIO VENTURA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CALÇADA NA ESCOLA ANÉSIO LEÃO, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014098 | 22/09/2004 | 280.00 | 00049570226749 | MARAJÚ CORREIA DE MIRANDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ORNAMENTAÇÃO NOS JOGOS INTERNOS DA REDE MUL. DE ENSINO (XIV JIRMES) PROMOVIDO POR ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014099 | 22/09/2004 | 650.00 | 00021892873400 | MARIA DO SOCORRO GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ORNAMENTAÇÃO E DECORAÇÃO NOS JOGOS INTERNOS DA REDE MUL. DE ENSINO (XIV JIRMES) PROMOVIDO POR ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014100 | 22/09/2004 | 4609.00 | 02723334000119 | FORMULI FORMULÁRIOS GRÁFICOS LTDA | CORRESPODENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE MATERIAL COM APLICAÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUL. DE ENSINO. (PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2004 - PROCESSO 0464 REQ. 0033) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014101 | 22/09/2004 | 10964.67 | 24084386000125 | GRÁFICA E EDITORA LICEU LTDA. | CORRESPODENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE MATERIAL GRÁFICO COM APLICAÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUL. DE ENSINO. (PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2004 - PROCESSO 0464 REQ. 0033) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014102 | 22/09/2004 | 1500.00 | 40953788000175 | GRAFIPEL - EDITORA GRÁFICA LTDA. | CORRESPODENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE MATERIAL GRÁFICO COM APLICAÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUL. DE ENSINO. (PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2004 - PROCESSO 0464 REQ. 0033) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014103 | 22/09/2004 | 3537.00 | 08829277000133 | PERFILGRÁFICA LTDA. | CORRESPODENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE MATERIAL GRÁFICO COM APLICAÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUL. DE ENSINO. (PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2004 - PROCESSO 0464 REQ. 0033) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036756 | 23/09/2004 | 100.00 | 00042775019404 | MARIA DAS GRAÇAS COSTA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036757 | 23/09/2004 | 100.00 | 00033783403472 | JOSE DALONIO DE ASSIS SOUSA | valor correspondente A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036758 | 23/09/2004 | 100.00 | 00028851234434 | RAIMUNDA SALES DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF. AO MES DE MAIO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036759 | 23/09/2004 | 100.00 | 00000075218470 | EROILDA SOCORRO FELIX DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036760 | 23/09/2004 | 100.00 | 00078995221453 | LIELIA MARIA BARBOSA | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL REF.AO MES DE JULHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036716 | 23/09/2004 | 60.00 | 00006367911499 | ANTONIA GONZAGA | AJUDA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL REF.AO MES DE AGOSTO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036717 | 23/09/2004 | 80.00 | 00002075893489 | ANA CRISTINA DE LIMA SILVA RODRIGUES | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036718 | 23/09/2004 | 80.00 | 00031826229434 | CELIA BATISTA DA SILVA | AJUDA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AO MES DE AGOSTO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036719 | 23/09/2004 | 80.00 | 00069137927434 | RAMIRO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AO MES DE AGOSTO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036720 | 23/09/2004 | 200.00 | 00002978879475 | SEVERINA DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL FEVEREIRO/MARÇO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036721 | 23/09/2004 | 140.00 | 00073874205487 | MARIA JOSE DE MOURA | AJUDA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AOS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036722 | 23/09/2004 | 100.00 | 00004927238423 | EDNALVA CLEMENTINA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036723 | 23/09/2004 | 100.00 | 00004286007430 | TEREZINHA DOS SANTOS ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036724 | 23/09/2004 | 60.00 | 00044303661449 | TEREZINHA LIMA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO EMPENHAMENTO DE UMA AJUDA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AO MES DE ABRIL/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036725 | 23/09/2004 | 100.00 | 00005980713425 | VALQUIRIA ESTER DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036726 | 23/09/2004 | 60.00 | 00004369371406 | TEREZINHA REGES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036727 | 23/09/2004 | 80.00 | 00006723450485 | PATRICIA GOMES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL C/RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036728 | 23/09/2004 | 200.00 | 00004489516495 | NOEME CHAVES DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036729 | 23/09/2004 | 100.00 | 00001177042452 | FELIPE SANTOS ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036730 | 23/09/2004 | 100.00 | 00003536412432 | ANTONIO LIMA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL C/RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036731 | 23/09/2004 | 200.00 | 00031270190415 | SALOMÃO PEREIRA DA SILVA | AJUDA PARA SALDAR DEBITO DE AGUA, LUZ C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036732 | 23/09/2004 | 200.00 | 00003622604433 | ROSICLEIA DE QUEIROZ LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA PARA INSTRUMENTAL DE TRABALHO C/RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036733 | 23/09/2004 | 100.00 | 00015408817415 | JOSE GILSON FERREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE AGUA, JUNTO A CAGEPA C/RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036734 | 23/09/2004 | 200.00 | 00004918255442 | JOSEFA MARIA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036735 | 23/09/2004 | 100.00 | 00071450270468 | FRANCISCA BEZERRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. C/RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036736 | 23/09/2004 | 100.00 | 00021887330453 | JOSÉ OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036737 | 23/09/2004 | 150.00 | 00004977609409 | QUEZIA MAIONI OLIVEIRA FRANÇA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA INSTRUMENTAL DE TRABALHO C/RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036738 | 23/09/2004 | 100.00 | 00000019413483 | MARIA ZILMA MOTA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA INSTRUMENTAL DE TRABALHO C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036739 | 23/09/2004 | 100.00 | 00002288061430 | ANTONIA RODRIGUES DE LIMA ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA INSTRUMENTAL DE TRABALHO C/RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036740 | 23/09/2004 | 100.00 | 00050746200404 | GONZAGA PEDRO GARCIA DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA INSTRUMENTAL DE TRABALHO/CRECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036741 | 23/09/2004 | 100.00 | 00005783892408 | NADJAIR GOMES DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA INSTRUMENTAL DE TRABALHO C/RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036742 | 23/09/2004 | 200.00 | 00001049940458 | EDORICE SATIRO DE BARROS | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA INSTRUMENTAL DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036743 | 23/09/2004 | 100.00 | 00002457151422 | CARLOS JOSE SANTOS MONTEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA INSTRUMENTAL DE TRABALHO C/RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036744 | 23/09/2004 | 100.00 | 00088610080463 | JUCILEIDE RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA INSTRUMENTAL DE TRABALHO C/RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036745 | 23/09/2004 | 100.00 | 00006082657489 | EDSON XAVIER DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA INSTRUMENTAL DE TRABALHO C/RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036746 | 23/09/2004 | 100.00 | 00004881781421 | ANDREA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA INSTRUMENTAL DE TRABALHO C/RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036747 | 23/09/2004 | 200.00 | 00054962455400 | LUZINETE DA SILVA SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA INSTRUMENTAL DE TRABALHO C/RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036748 | 23/09/2004 | 100.00 | 00079694756472 | IONE PROCOPIO DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA INSTRUMENTAL DE TRABALHO C/RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036749 | 23/09/2004 | 100.00 | 00002298791449 | GIZEUDA FERREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA INSTRUMENTAL DE TRABALHO C/RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036750 | 23/09/2004 | 100.00 | 00046861220400 | DJANEIDE QUARESMA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE AGUA, LUZ C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036751 | 23/09/2004 | 150.00 | 00013914286415 | MARCOS ANTONIO BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE AGUA, LUZ C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Programa de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036752 | 23/09/2004 | 17476.00 | 00000000000000 | FERNANDO JORDÃO DA SILVA "MORTUÁRIA" | VALOR REF.AO PAG.DE SERVIÇOS DE FUNERARIOS PARA PESSOAS, POBRES REF.AO MES DE JUNHO/2004 C/NF.DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036753 | 23/09/2004 | 150.00 | 00036666530497 | MARIA DAS NEVES COSTA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036754 | 23/09/2004 | 120.00 | 00001997306441 | MARIA DE LOURDES FERREIRA DA SILVA | VALOR REF.A UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Sul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 23/09/2004 | 2250.00 | 01249928000177 | ARREMATE CONFECÇAO E COMERCIO LTDA. | CONJUNTO VIGILANTECONJUNTO EQUIPE TECNICACONJUNTO AUXILIAR DE SERVIÇOAPLICAÇAO: P/A SECRETARIA SEMAS/COSELHO TUTELAR SUL, CONFORME REQ. 088/04 E N/FISCAL 000232 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 23/09/2004 | 741.83 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O EDUCANDARIO ROBERTO SIMOSEN (SESI),NO MES DE SETEMBRO/04, CONFORME CDC-116971-3 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 23/09/2004 | 77.82 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA ( ACASA DA FAMILIA/PROJETO PAIF ),NA RUA- JUIZ ORLANDO TEJO , 31- NO BAIRRO DE NOVA BRASILIA NO MES DE SETEMBRO/04, CONFORME CDC- 0000047319-9 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 23/09/2004 | 130.00 | 00051922010472 | VALTER LOPES VIEIRA | VALOR CORRESP. AOS SERV. DE CONFECÇÃO DE 01 PORTAO DE FERRO DE 2,10 X 70, PARA TESOURARIA.CONFORME RECIBO ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012396 | 23/09/2004 | 400.00 | 70101431000120 | NORPLAT LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE PANFLETOS P/DIVULGAÇÃO DAS CALOURADAS/2004, DCE/UFPB, CONFORME N.F. Nº 151/04 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Apoio Administrativo | Estudos e Projetos de Política Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040034 | 23/09/2004 | 140.00 | 00008641757449 | REDLAMAR DE SOUZA | FORNECIMENTO DE LACHE P/ASSITENTES SOCIAIS NA CASA DA COMUNIDADE NO BAIRRO DO PEDREGAL, DURANTE O MES DE AGOSTO/2004 C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Apoio Administrativo | Estudos e Projetos de Política Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040033 | 24/09/2004 | 140.00 | 00058677798404 | TEREZINHA FRAGOSO LIRA DE SOUZA | FORNECIMENTO DE LANCHE P/ASSISTENTES SOCIAIS NA CASA DA COMUNIDADE DO PEDREGAL, DURANTE O MES DE JULHO/04 C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 24/09/2004 | 15900.00 | 05125335000150 | CETUC-COOP.DE TRANSP.ESCOLARES E CARGAS DE C GRAND | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 09 (NOVE) VEÍCULOS, SENDO 08 (OITO) DO TIPO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA, CAPAC.IGUAL OU SUPERIOR A 8.000 KG SEM LIMITE DE QUILOMETRAGEM P/TRANSP.DE PESSOAL E/OU MATERIAL E 01 (UMA) PICK UP TIPO BAÚ OU SIMILAR A 1.500 KG, REF.AO MÊS DE MAIO/2004-CONTR.Nº 075/2003-PMCG/SOSUR E A CETUC, CONF.RECIBO E NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 24/09/2004 | 15900.00 | 05125335000150 | CETUC-COOP.DE TRANSP.ESCOLARES E CARGAS DE C GRAND | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 09(NOVE) VEÍCULOS, SENDO 08(OITO)DO TIPO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA,CAPAC.IGUAL OU SUPERIOR A 8.000 KG SEM LIMITE DE QUILOMETRAGEM P/TRANSP.DE PESSOAL E/OU MATERIAL E 01(UMA) PICK UP TIPO BAÚ OU SIMILAR COM CAPAC. IGUAL OU SUPERIOR A 1.500 KG, REF. AO MÊS DE JUNHO/04-CONTR.Nº 075/2003-PMCG/SOSUR E A CETUC, CONF. RECIBO E NOTA FISCAL, ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 24/09/2004 | 1370.00 | 03716631000108 | MECANICA ALMEIDA | Serviços de solda e torneamento;recup.de 02 rodas(trator);recup.da roda matriz e abert.de roscas;conf.de um eixo cônico; furação de 04 lâminas(aparadeira de grama);confec.de suporte p/regular motor;recup.de 4 rodas(patrol);enchimento e torneamento eixo(patrol);solda e adap.parafusos(patrol);recup.do eixo inclinação rodas e serra e torneam-lâmina (patrol),conf.notas fiscais nºs 348, 349 e 350, anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 24/09/2004 | 253.00 | 08814683000122 | A REX AUTOELETRICA REX COMÉRCIO LTDA | Valor correspondente aos serviços: motor de partida em geral, exaustor e alternador do equipamento pesado desta Secretaria, conforme recibo e nota fiscal nº 43403, anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 24/09/2004 | 2300.00 | 00005908515434 | JOSÉ RAIMUNDO DO NASCIMENTO | Valor correspondente aos serviços de pintura de 59 abrigos no centro da cidade e 05 no bairro do Jeremias e pintura do palanque oficial. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 24/09/2004 | 2480.52 | 03288340000158 | COLEGIO E CURSO NDI | VALOR REFERENTE A A 2ª E ULTIMA PARCELA DO ACERTO DE CONTAS DO ISS DOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2004, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 24/09/2004 | 648.00 | 00038044757449 | JOSÉ MENDONÇA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTES AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOÃO PESSOA, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Seguranças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 24/09/2004 | 1500.00 | 03483546000139 | EQUIPE ESPECIAL WEIDER (ALCIDES C. DA SILVA) | VALOR ESTE REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA NO MENINAO NO PERIODO DE (DEZ) 10 DIAS NESTE MES DE SETEMBRO/04, CONFORME N/FISCAL 0169 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 24/09/2004 | 352.00 | 35486851000170 | PETRONIO AUTO PEÇAS LTDA | DISCO DE FREIO SANTANAPASTILHA DE FREIO SANTANAFILTRO DE OLEO SANTANA GOL DTIOLEO LUBRIFICANTE AGIP 2050 (SANTANA)VELAS GOL MI8V 1.0/1.6/2.0COXIN SILENCIOSO GOL VOY,PAR,SAVCABO DE EMBREAGEM (GOL)PASTILHA DE FREIO P/O PALIO EDX 1.0APLICAÇÃO: P/OS VEICULOS: SANTANA PLACA MNH-0099 DA SAD,VEICULO GOL MNK-2906 SAD E VEICULO PALIO MOU-2402 DA SECRETARIA SAD, CONFORME REQ. 029,030 E 031/04 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 24/09/2004 | 30.00 | 35486851000170 | PETRONIO AUTO PEÇAS LTDA | VALOR ESTE REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS, NA CAIXA DE FUZIVEL DO VEICULO SANTANA MNT-1010 DA SECRETARIA SEPLAN, CONFORME REQ.010/04 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014104 | 24/09/2004 | 31.44 | 00000000000000 | SITRANS | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA OS SERVIDORES DESTA SECRETARIA.REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2004.FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014105 | 24/09/2004 | 26640.76 | 00000000000000 | SITRANS | CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2004.FDM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014106 | 24/09/2004 | 5605.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DAS LINHAS TELEFONICAS DAS ESCOLAS DA RED.MUL DE ENSINO COM, VENCIMENTO EM 20/09/ 2004.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014107 | 24/09/2004 | 10722.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DAS LINHAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, VENCIMENTO SETEMBRO /2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014121 | 24/09/2004 | 1050.00 | 00004251933494 | GIVANILDO DA SILVA GONÇALVES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA E RECUPERAÇÃO DA ESCOLA ANTONIO GUEDES DE ANDRADE DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014128 | 27/09/2004 | 108.00 | 00032327412404 | GERALDO EZEQUIEL DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM OBJETIVO DE CONDUZIR E ACOMPANHAR EQUIPE TECNICA DESTA SEDUC PARA PARTICIPAR DE EVENTO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 27/09/2004 | 810.33 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O (GRUPO ESCOLAR CASSIANO PASCOAL PEREIRA/SESI),NO MES DE AGOSTO/04 CDC-0000118472-0 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 27/09/2004 | 300.00 | 08811663000106 | DIARIO DA BORBOREMA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A ASSINATURA ANUAL DO DIARIO DA BORBOREMA , PERIODO ESTE DE (01) UM ANO DE 01/07/04 01/07/05 PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, ONFORME N/FISCAL 005155 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 27/09/2004 | 2031.17 | 00031804454400 | MARCIA DA SILVA LEÃO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBO DE 2004.POR NÃO SAIR NA FOLHA.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 27/09/2004 | 500.00 | 00000000000000 | VICENTE LIMA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE VIAGENS PARA PARTICIPAR DE CONGRESSO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 27/09/2004 | 700.00 | 00003850031454 | AUGUSTO AGUIAR LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES, PARA FAZER PESQUISA EM OUTRAS CIDADES.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 27/09/2004 | 278.77 | 09322025000186 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO 01.561.166-3 PARCELA DE 096, COMPETENCIA 09/2004 FUNDAÇÃO DE SAUDE ELPIDIO DE ALMEIDA.CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 27/09/2004 | 283.88 | 09322025000186 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO 01.561.166-3, PARCELA DE 095,COMPETENCIA 09/2004, FUNDAÇÃO DE SAUDE ELPIDIO DE ALMEIDA, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 27/09/2004 | 286.19 | 09322025000186 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO 01.561.166-3, PARCELA DE 094, COMPETENCIA 09/2004, DA FUNDAÇÃO DE SAUDE ELPIDIO DE ALMEIDA.COM VENCIMENTO DE 30/09/2004,CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 27/09/2004 | 288.49 | 09322025000186 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO 01.561.166-3, PARCELA DE 093, COMPETENCIA 09/2004, FUNDAÇÃO DE SAUDE ELPIDIO DE ALMEIDA COM VENCIMENTO EM 30/09/2004. CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 27/09/2004 | 288.00 | 09322025000186 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO 01.561.166-3, PARCELA DE 092, COMPETENCIA 09/2004, DA FUNDAÇÃO DE SAUDE ELPIDIO DE ALMEIDA,COM VENCIMENTO EM 30/09/2004, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 27/09/2004 | 288.00 | 09322025000186 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO 01.561.166-3, PARCELA DE 092, COMPETENCIA 09/2004, DA FUNDAÇÃO DE SAUDE ELPIDIO DE ALMEIDA,COM VENCIMENTO EM 30/09/2004, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 27/09/2004 | 293.05 | 09322025000186 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO 01.561.166-3 PARCELA DE 091, COMPETENCIA 09/2004 DA FUNDAÇÃO DE SAUDE ALPIDIO DE ALMEIDA.CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 27/09/2004 | 39867.44 | 09322025000186 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE PROCESSO 35.609.490-1 PARCELA DE 001 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE C.GRANDE-COMPETENCIA 09/2004 COM VENCIMENTO EM 30/09/2004, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 27/09/2004 | 10390.82 | 09322025000186 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO 60.174.872-7, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE C.GRANDE, COMPETENCIA 09/2004 CM VENCIMENTO EM 30/09/2004. PARCELA DE 016.CONFORME PGS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 27/09/2004 | 10390.82 | 09322025000186 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO 60.174.872-7,DA PREFEITURA MUNICIPAL DE C.GRANDE COM VENCIMENTO EM 30/09/2004, PARCELA DE 017.CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 27/09/2004 | 10390.82 | 09322025000186 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO.60.174.872-7, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE C.GRANDE, COMPETENCIA 09/2004, COM VENCIMENTO EM 30/09/2004 PARCELA 018,CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 27/09/2004 | 10390.82 | 09322025000186 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTRO 60.174.872-7 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE C.GRANDE, COM VENCIMENTO EM 30/09/2004, PARCELA DE 019 COMPTENCIA 09/2004, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 27/09/2004 | 10390.82 | 09322025000186 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO 60.174.872-7, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE C.GRANDE, PARCELA DE 020, COMPETENCIA 09/2004,COM VENCIMENTO EM 30/09/2004,CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 27/09/2004 | 966.89 | 09322025000186 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFRENTE A PARCELA DE 141/240-20/04/2004 PPS-13.221-000 CUSTO NO VAL. COBRADO ACRESC.ATRASO. COMPTENCIA 04/2004.DA FUNDAÇÃO DE SAUDE ELPIDIO DE ALMEIDA.CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 27/09/2004 | 966.89 | 09322025000186 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A PARCELA DE 142/240-20/05/2004, COMPETENCIA 05/2004, PPS-13-221-000 CUSTO NO VAL COBRADO ACRESC ATRASO.DA FUNDAÇÃO DE SAUDE ELPIDIO DE ALMEIDA,CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 27/09/2004 | 966.89 | 09322025000186 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A PARCELA 143/240 20/06/2004,DA FUNDAÇÃO DE SAUDE ELPIDIO DE ALMEIDA, CUSTO NO VAL COBRAAD ACRESC. ATRASO,COMPETENCIA 06/2004,CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 27/09/2004 | 966.89 | 09322025000186 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A PARCELA DE 145/240, 20/08/2004 DA FUNDAÇÃO DE SAUDE ELPIDIO DE ALMEIDA, COMPETENCIA 08/2004 CUSTO NO VAL COBRADO ACRESC ATRASO,CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 27/09/2004 | 966.89 | 09322025000186 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A PARCELA 146/240 20/09/2004, DA FUNDAÇÃO DE SAUDE ELPIDIO DE ALMEIDA COMPETENCIA 09/2004 CUSTO NO VAL COBRADO ACRESC.ATRASO.CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 27/09/2004 | 966.89 | 09322025000186 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A PARCELA 144/240 20/07/2004 DA FUNDAÇÃO DE SAUDE ALPIDIO DE ALMEIDA CUSTO NO VAL.COBRADO ACRESC.ATRASO, COMPETENCIA 07/2004,CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 27/09/2004 | 5760.95 | 09322025000186 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFRENTE AO PARCELAMENTO 60.174.870-0, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE C.GRANDE PARCELA 016, DA COMPETENCIA 09/2004, COM VENCIMENTO EM 30/09/2004, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 27/09/2004 | 5760.95 | 09322025000186 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERNTE AO PARCELAMENTO 60.174.870-0,DA PREFEITURA MUNICIPAL DE C.GRANDE, PARCELA DE 017, COMPETENCIA 09/2004, COM VENCIMENTO EM 30/09/2004.CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 27/09/2004 | 5760.95 | 09322025000186 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO 60.174.870-0 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE C.GRANDE PARCELA DE 018,COM VENCIMENTO EM 30/09/2004 COMPETENCIA 09/2004, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 27/09/2004 | 5760.95 | 09322025000186 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO 60.174.870-0 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE C.GRANDE COMPETENCIA 09/2004, PARCELA 019,COM VENCIMENTO EM 30/09/2004, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 27/09/2004 | 5760.95 | 09322025000186 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO 60.174.870-0 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE C.GRANDE.COMPETENCIA 09/2004, PARCELA 020,COM VENCIMENTO EM 30/09/2004.CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 27/09/2004 | 5760.95 | 09322025000186 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO 60.174.870-0 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE C.GRANDE.COMPETENCIA 09/2004, PARCELA 020,COM VENCIMENTO EM 30/09/2004.CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 27/09/2004 | 5760.95 | 09322025000186 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO 60.174.870-0, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE C.GRANDE, COMPETENCIA 09/2004,COM VENCIMENTO EM 30/09/2004,PARCELA DE 021, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 27/09/2004 | 6107.70 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A DIFERENÇA ENTE AP E RA DEBITADO EM C/C Nº 1.189-7 SOBRE ISS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 27/09/2004 | 0.10 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DEBITADA EM CONTA CORRENTE NO DIA 01.09.2004, CONFORME ESPECIFICADO EM EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 27/09/2004 | 3482.91 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS DEBITADA EM CONTA CORRENTE Nº 86.505-2 DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2004, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 27/09/2004 | 189.19 | 33066408008280 | BANCO REAL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 7.001599 DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2004, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 27/09/2004 | 325.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS LANÇADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 1.018-1, DURANTE O MES DE SETEMBRO/04, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 27/09/2004 | 1292.90 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 220-0 DURANTE O MES DE SETEMBRO/2004, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 28/09/2004 | 789.88 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS DEBITADA EM CONTA CORRENTE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 28/09/2004 | 761.60 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DA FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DEBITADA EM C/C Nº 11.558-4 RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 28/09/2004 | 210.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DEBITADA EM CONTA CORRENTE Nº 85.007-1 NO DIA 10.09.04, CONFORME ESPECIFICADO EM EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Amortização de Emprestimos | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 28/09/2004 | 117786.15 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA INTERNAVALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA COM O INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS E CARGOS COMISSIONADOS DESCONTADO NO FPM RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/04, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimonio do Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 28/09/2004 | 10433.28 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO PASEP, SOBRE DESCONTO DE 1% NA COTA DO FPM RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimonio do Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 28/09/2004 | 246.21 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO LANÇAMENTO EFETUADO NO DIA 30.09.04 RELATIVO A DESPESA COM PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimonio do Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 28/09/2004 | 284.64 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO LANÇAMENTO NO DIA 21/09/2004 SOBRE DEBITO COM PASEP, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/04, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 28/09/2004 | 356.20 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A DIFERENÇA ENTRE AP E RA LANÇADO EM CONTA CORRENTE Nº 1.169-2 SOBRE IPTU RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2004, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 28/09/2004 | 500.00 | 00039519120491 | MARIA DO CARMO ANDRADE TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 28/09/2004 | 200.00 | 00000016111435 | MARIA DE LOURDES ALVES ALCANTARA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GERENO ALIMENTICIOS.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 28/09/2004 | 24000.00 | 03032400000177 | CRIARE MARKETING E CONSULTORIA LTDA | DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0001/04 PROCESSO Nº 013/04 GP/PMCG, CONTRATO Nº 038/04 SAD, FAVORECIDO RADIO CIDADE ESPERANÇA LTDA. FATURA DA CRIARE Nº00737;04. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 28/09/2004 | 250.97 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA CHA SITIO MARINHO, ONDE FUNCIONA A CRECHE NILA DUNDA REFERENTE AO MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/04, CONFORME CDC-0000143096-6 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 28/09/2004 | 69.47 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA EULALIA RESENDE PEREIRA 221 A , ONDE FUNCIONA O CLUBE DE MAES N. SENHORA DAS DORES (PROJETO DIGNA), NO MES DE AGOSTO/04, CONFORME CDC-0000152454-5 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014129 | 28/09/2004 | 72.00 | 00048629944404 | FRANCISCO SOLANO PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM OBJETIVO DE CONDUZIR E ACOMPANHAR A SECRETÁRIA MARIA DAPAZ DO PATROCINIO PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 28/09/2004 | 2124.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | LAMPADA V SODIO 400 WHTSLAMPADA V SODIO DE 250 WHTSLAMPADA V MERCURIO DE 400 WHTS.APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SOSUR, DESTINADAS AS PRAÇAS: CLEMENTINO PROCOPIO E PARQUE DA CRIANÇA, CONFORME REQ. 095/04 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 29/09/2004 | 2740.00 | 03282240000114 | MSS - MULT SERVICE E SERVIÇOS LTDA | Serviços de recuperação do fuso da mola tensora do trator D4;solda de um par de lâmina da patrol; recup.da transmissão da caçamba ford; recup.da balança da pá carregadeira 930;recup.do eixo do trator ford e recup.de 2 carrilhos da esteira do trator D4, conf.recibo e nota fiscal de serviços nº 000547, anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 29/09/2004 | 1725.74 | 00001857666410 | PEDRO PAULO DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 29/09/2004 | 146116.57 | 00001857666410 | PEDRO PAULO DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 29/09/2004 | 4939.54 | 00001857666410 | PEDRO PAULO DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014130 | 29/09/2004 | 108.00 | 00017680956472 | MARCOS ANTONIO COLAÇO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM OBJETIVO DE CONDUZIR E ACOMPANHAR ALUNOS DA REDE MUL.DE ENSINO PARA VISITAS PEDAGÓGICA NA CIDADE DE ALAGOA NOVA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014122 | 29/09/2004 | 480.00 | 00003975834439 | CLEILDO DANTAS CABRAL | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS DAS ESCOLAS ADALGISA AMORIM E ROBERTO SIMONSEN DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014123 | 29/09/2004 | 1020.00 | 00000517127415 | AGUINALDO BATISTA DE GUSMÃO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE 170 CARTEIRAS ESCOLARES COM APLICAÇÀO NAS ESCOLAS DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014124 | 29/09/2004 | 700.00 | 00002075086400 | STHANLEY DOS SANTOS MACEDO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS COMPUTADORES INTALADOS(LABORATÓRIOS) DAS ESCOLAS DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014125 | 29/09/2004 | 520.00 | 00048629413468 | JOAO MARTINS DE SOUZA FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E TROCA DE MOLAS DO ÔNIBUS INTERNACIONAL-MNJ-3309 DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014126 | 29/09/2004 | 940.00 | 00002427557471 | PEDRO PAULO CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA DAS ESCOLA:Dr.CHATEAUBRIAND,ALICE GAUDÊNCIO E MARIA CÂNDIDA DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014127 | 29/09/2004 | 2534.00 | 35486851000170 | PETRONIO AUTO PEÇAS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DA KOMBI MOF--5096 PERTENCENTE A REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014114 | 29/09/2004 | 1050.00 | 00003051233439 | JOSE BENICIO VENTURA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIO NA ESCOLA SANTO ANTONIO DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014115 | 29/09/2004 | 450.00 | 00012793074802 | AURÉLIO TORQUATO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA E REPOSIÇÃO DE VIDROS DA ESCOLA AGEU GENUÍNO,DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014116 | 29/09/2004 | 380.00 | 00020627696449 | LENIVALDO OLINTO DE CASTRO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E RECUPERAÇÃO DE 09 MIMIOGRAFOS Á ALCOOL,COM APLICAÇÃO NAS ESCOLAS ANTONIO TELHA,NOSSA SENHORA PERPETUO SOCORRO,FREI DAGOBERTO,LIUZ JOAQUIM AVELINO,ANÉSIO E ANTONIO PEDRO DO NASCIMENTO DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014117 | 29/09/2004 | 300.00 | 00013255703468 | inacio loiola alves canuto | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DAS FNAIS DOS JOGOS(JIRME)PRONOVIDO PELA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014118 | 29/09/2004 | 1000.00 | 00017344874881 | ANTONIO BENICIO VENTURA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA E RECUPERAÇÃO DA ESCOLA ANÉSIO LEÃO DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014119 | 29/09/2004 | 650.00 | 00002955324400 | FRANCISCO DE ASSIS DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO ELÉTRICA,COM LIMPEZA DE CAIXA DE FOSSA E TROCA DE TUBULAÇÃO DAS ESCOLAS SERVY COENTRO E LILIOSA BARRETO DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014120 | 29/09/2004 | 1050.00 | 00029321662472 | JOSE ANTONIO RODRIGUES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E RECUPERAÇÃO DE 175 CARTEIRAS ESCOLARES COM APLICAÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 29/09/2004 | 305.72 | 00025074237491 | MARIA DO PERPETUO SOCORRO NOBREGA PASCOAL COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS PERIODO DE 2003/2004,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 29/09/2004 | 21626.85 | 00019108958491 | CARMITA LUCENA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 29/09/2004 | 658892.76 | 00019108958491 | CARMITA LUCENA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 29/09/2004 | 84497.75 | 00019108958491 | CARMITA LUCENA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 29/09/2004 | 107964.27 | 00000877751404 | MARCONI CESAR DE ARRUDA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 29/09/2004 | 120.00 | 00000877751404 | MARCONI CESAR DE ARRUDA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPNHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 29/09/2004 | 1536.69 | 00000877751404 | MARCONI CESAR DE ARRUDA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 29/09/2004 | 954.38 | 00008700842400 | CARMEM SAMPAIO BORGES E OUTROS | VALOR CRRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 29/09/2004 | 100374.80 | 00008700842400 | CARMEM SAMPAIO BORGES E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 29/09/2004 | 2138.88 | 00008700842400 | CARMEM SAMPAIO BORGES E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 29/09/2004 | 228231.63 | 00064520315468 | ELIZABETE DE S. OLIVEIRA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 29/09/2004 | 3943.84 | 00064520315468 | ELIZABETE DE S. OLIVEIRA E OUTROS | VALOR CORRESPNDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESOAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 29/09/2004 | 207488.34 | 00016166256434 | MARIDALVA DE CALDAS MOURA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 29/09/2004 | 437.52 | 00016166256434 | MARIDALVA DE CALDAS MOURA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 29/09/2004 | 27811.44 | 00044883986420 | MARIA DALVA COSTA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 29/09/2004 | 1156.68 | 00044883986420 | MARIA DALVA COSTA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimonio do Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 29/09/2004 | 37567.84 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP DA PMCG, PERIODO DE APURAÇÃO 30/06/2004.CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimonio do Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 29/09/2004 | 35988.41 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP DA PMCG, PERIODO DE APURAÇÃO 31/05/2004. CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimonio do Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 29/09/2004 | 36891.91 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP PA PMCG,PERIODO DE APURAÇÃO 31/08/2004.CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimonio do Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 29/09/2004 | 36035.77 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP DA PMCG, PERIODO DE APURAÇÃO 31/07/2004.CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 30/09/2004 | 700.00 | 00045707839453 | JOSÉ LUCILDO DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MMQ 5648 PRESTANDO SERVIÇOS A COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE IMOVEIS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2004.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 30/09/2004 | 450.00 | 41129719000104 | MATERNAL PINGO DE MEL | VALOR REFERENTE AO ENCONTRO DE CONTAS, RELATIVOS AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2004.DA PMCG E O COLEGIO.CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 30/09/2004 | 95.00 | 01806393000198 | COMERCIAL FRANÇA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 38 BUTIJÃO DE AGUA MINERAL SUBRIME PARA ESTA PMCG.CONFORME NOTA DE Nº 005871 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 30/09/2004 | 4000.00 | 00171424000119 | José Carlos Farias de Barros | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA, COM SOFTWARE EXCLUSIVO IMPLANTADO DA SEDE DA INSTITUIÇÃO COM MANUTENÇÃO DO SISTEMA E ASSESSORIA DE FINANÇAS PUBLICAS.RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2004.CONFORME NOTA E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 30/09/2004 | 117.00 | 00037384066468 | Ivanilda dos Santos Monteiro | VALOR REFERENTE A 54 HORAS EXTRAS DURANTE O MES DE SETEMBTO/2004,POR NÃO TER IMPLANTADAS NA FOLHA DE PAGAMENTO.CONFORME MEMO Nº 041 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 30/09/2004 | 117.00 | 00045109826404 | AGAMENON ALVES RODRIGUES | VALOR REFERENTE A 54 HORA EXTRAS DURANTE O MES DE SETEMBRO/2004 POR NÃO TER IMPLANTADAS NA FOLHA DE PAGAMENTO.CONFORME MEMO Nº 041 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 30/09/2004 | 693.54 | 12939971000180 | MARC CENTER HOTEL | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 012601 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 30/09/2004 | 324.00 | 00020496702491 | Valdeci Vicente da Silva | VALOR REF.PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOÃO PESSOA NO PERIODO DE 21 A 24/09/2004.TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PMCG.CONFORME SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 30/09/2004 | 319.80 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS VERIFICADA NO EXTRATO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimonio do Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 30/09/2004 | 246.21 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A COTA DARF-D (PASEP), CONFORME DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO BANCARIO, NO DIA 30/09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 30/09/2004 | 324.00 | 00036853127404 | Maria do Socorro Alves Feitosa | VALOR REFERETE PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOÃO PESSOA NO PERIODO DE 27 A 30/09/2004.TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PMCG.CONFORME SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 30/09/2004 | 90.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A EMPENHAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimonio do Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 30/09/2004 | 381.42 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM PASEP, DEBITADA EM C.C DE Nº 13.107-5, EM SETEMBRO/04,CONFORME DISCRIMINADO EM COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 30/09/2004 | 500.00 | 00000000000000 | NILDA COSTA OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE PASSAGENS PARA CONGRESSO DE ESTUDANTES.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 30/09/2004 | 300.00 | 00000000000000 | LÊDA GONÇALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 30/09/2004 | 300.00 | 00000000000000 | MARIA HERMINIA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 30/09/2004 | 78000.00 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Valor referente a incorporção da Câmara Municipal de Campina Grande, relativo ao mês de Setembro/2004, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 30/09/2004 | 720.00 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Valor referente a incorporção da Câmara Municipal de Campina Grande, relativo ao mês de Setembro/2004, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 30/09/2004 | 137163.41 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Valor referente a incorporção da Câmara Municipal de Campina Grande, relativo ao mês de Setembro/2004, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 30/09/2004 | 3571.88 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Valor referente a incorporação da Câmara Municipal de Campina Grande, relativa ao mês de Setembro/2004, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 30/09/2004 | 3800.00 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Valor referente a incorporção da Câmara Municipal de Campina Grande, relativo ao mês de Setembro/2004, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 30/09/2004 | 14706.20 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Valor referente a incorporção da Câmara Municipal de Campina Grande, relativo ao mês de Setembro/2004, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 30/09/2004 | 59360.36 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Valor referente a incorporção da Câmara Municipal de Campina Grande, relativo ao mês de Setembro/2004, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Redação e Expedição | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 30/09/2004 | 16272.36 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Valor referente a incorporção da Câmara Municipal de Campina Grande, relativo ao mês de Setembro/2004, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Documentação Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 30/09/2004 | 2573.30 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Valor referente a incorporção da Câmara Municipal de Campina Grande, relativo ao mês de Setembro/2004, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Assistência ao Plenário | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 30/09/2004 | 17025.70 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Valor referente a incorporção da Câmara Municipal de Campina Grande, relativo ao mês de Setembro/2004, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 30/09/2004 | 5012.53 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Valor referente a incorporção da Câmara Municipal de Campina Grande, relativo ao mês de Setembro/2004, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 30/09/2004 | 744.62 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Valor referente a incorporção da Câmara Municipal de Campina Grande, relativo ao mês de Setembro/2004, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 30/09/2004 | 2268.00 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Valor referente a incorporção da Câmara Municipal de Campina Grande, relativo ao mês de Setembro/2004, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administração Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 30/09/2004 | 1017.18 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Valor referente a incorporção da Câmara Municipal de Campina Grande, relativo ao mês de Setembro/2004, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administração Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 30/09/2004 | 16047.24 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Valor referente a incorporção da Câmara Municipal de Campina Grande, relativo ao mês de Setembro/2004, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administração Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 30/09/2004 | 15012.05 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Valor referente a incorporção da Câmara Municipal de Campina Grande, relativo ao mês de Setembro/2004, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administração Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 30/09/2004 | 40219.88 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Valor referente a incorporção da Câmara Municipal de Campina Grande, relativo ao mês de Setembro/2004, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Tesouraria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 30/09/2004 | 4046.56 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Valor referente a incorporção da Câmara Municipal de Campina Grande, relativo ao mês de Setembro/2004, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração Financeira e Contabil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 30/09/2004 | 9983.64 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Valor referente a incorporção da Câmara Municipal de Campina Grande, relativo ao mês de Setembro/2004, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 30/09/2004 | 200.00 | 00001158664427 | JAQUELINE AVELINO GOMES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTOS DE DEBITOS JUNTO AO COMERCIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 30/09/2004 | 200.00 | 00049677888404 | MARCÉLIA AVELINO GOMES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DEBITOS JUNTO AO COMERCIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 30/09/2004 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO DA COSTA PEREIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITOS DE ALUGUEL. CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 30/09/2004 | 200.00 | 00000000000000 | ANICELIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITOS DE ALUGUEL.CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 30/09/2004 | 250.00 | 00003248426438 | ISABELLE ANDRADE SOUZA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO ATRAZADOS JUNTO AO COMERCIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 30/09/2004 | 300.00 | 00040856925420 | FRANCISCO PINTO SOBRINHO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 30/09/2004 | 350.00 | 00011008300497 | LUIZ CARLOS ARAUJO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITOS JUNTO A CAGEPA E CELB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 30/09/2004 | 350.00 | 00099695081487 | WALKECIO ARAUJO ALBUQUERQUE | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 30/09/2004 | 150.00 | 00087387379491 | ZÉLIA SILVA VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 30/09/2004 | 300.00 | 00075225727468 | MARY GLAUCIA SANTOS OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO JUNTO AO COMERCIO, CONFORME RECIBO ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 30/09/2004 | 300.00 | 00005305754429 | GABRIELA LUCENA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 30/09/2004 | 342.00 | 00008636761468 | MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOÃO PESSOA/RECIFE NOS DIAS 29/09, 06,08, 10,11,12, 19,20/08/2004, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE.CONFORME SOLICITAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 30/09/2004 | 38.94 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB. | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA- JUIZ ORLANDO TEJO, 31, ONDE FUNCIONA PROGRAMA PAIF/CASA DA FAMILIA, NO MES DE SETEMBRO/04, CONFORME INSCRIÇÃO 018.24.155.0311 , MATRICULA 1183303-3 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 30/09/2004 | 37.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ESTE CORREPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE A CONTA DE ENERGIA TELEFONE DE Nº 310-6855 ONDE FUNCIONA O SETOR DE PATRIMONIO/PMCG NO FORROK, NO MES DE SETEMBRO/04, CONFORME FATURA E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 30/09/2004 | 1021.71 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIAÇÃO DOS MARCENEIROS DE C. GRANDE, REFERENTE AO MES DE JULHO/04, CONFORME CDC-0000118419-1 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Cooperados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 30/09/2004 | 7364.40 | 03403803000185 | COOPERAR-COOP.DE TRAB. DOS PROF.DE APOIO ADM. CG. | VALOR ESTE REFERENTE AO PAGAMENTO,CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COOPERADOS E ENCARGOS ADICIONAIS DESTA (PMCG), PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE,NO MES DE SETEMBRO/04, CONFORME CONCORRENCIA EM 01/06/01,N/FISCAL DE Nº 00474 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 30/09/2004 | 8332.81 | 00007107862472 | ANA MARIA SILVA DANTAS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 30/09/2004 | 474663.17 | 00007107862472 | ANA MARIA SILVA DANTAS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 30/09/2004 | 6573.48 | 00007107862472 | ANA MARIA SILVA DANTAS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 30/09/2004 | 195791.20 | 00035440597468 | ALBA DIRACINEIDE PEREIRA | VALOR REFERENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E VIGILANCIA AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 30/09/2004 | 197231.78 | 00035440597468 | ALBA DIRACINEIDE PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E VIGILANCIA AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014132 | 30/09/2004 | 1000.00 | 00040867307404 | RICARDO SÉRGIO ARRUDA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ÁREA PARA RECREIO COBERTO NA ESCOLA FRANCISCA ZENA BRASILEIRO, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014133 | 30/09/2004 | 500.00 | 00000739199420 | LUCIANO PEREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO MURO DA ESCOLA CEAI ELPÍDIO DE ALMEIDA E REVISÃO HIDRÁULICA DA ESCOLA JOSÉ FRANCISCO MOTA DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014134 | 30/09/2004 | 1050.00 | 00013930184400 | FRANCISCO EVANGELISTA PORTO | CORRESPONDENTE A PALESTRA TEMA: "FUNDAMENTOS DE CARTOGRAFIA APLICADOS A GEOGRAFIA", PARA TÉCNICOS DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Contribuições a Entidades Educacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014135 | 30/09/2004 | 2000.00 | 33621384060448 | CAMPANHA NAC. DE ESC. COMUNITÁRIAS-CNEC. | CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, COM INTERVENIENCIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E A CAMPANHA NACIONAL DE ESCOLAS COMUNITÁRIAS-CNEC (UNIDADE DE GALANTE), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014136 | 30/09/2004 | 500.00 | 00004157901401 | SILVANA CAVALCANTE LEAL | CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA/UEPB, ESTÁGIO COMPLEMENTAR PRATIC DO ENSINO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014137 | 30/09/2004 | 150.00 | 00012268038491 | SEVERINO FRANQUILINO DO REGO | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ABRIGAR ALUNOS DO GRUPO ESCOLAR FAZENDA CARIDADE, REFERENTE AO MES DE SETMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014138 | 30/09/2004 | 300.00 | 00002045338487 | MARCELO MARCOS ELOY | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DO DISTRITO DE GALANTE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014139 | 30/09/2004 | 650.00 | 24284804000128 | RAINHA PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE NA INTERNET ATRAVÉS DO PORTAL PARAIBAONLINE.COM.BR, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014140 | 30/09/2004 | 100.00 | 00002972827430 | DAMIÃO RIBEIRO DA SILVA | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ABRIGAR ALUNOS DA ESCOLA ANA NERY DA REDE MUL. DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014141 | 30/09/2004 | 3000.00 | 10743383000141 | FUNDAÇÃO EDVALDO DO Ó | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014142 | 30/09/2004 | 4400.00 | 08841819000193 | FURNE-FUND.UNIVERS. APOIO PES. E EXTENSÃO | CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPO DE CAMPINA GRANDE/FURNE - CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVIÇO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO/2004.(PARCELA 11/36) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014143 | 30/09/2004 | 250.00 | 00067442196420 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA BRASILEIRO | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIO E EXCEPCIONAL -CONVENIO PMCG/SEC/CENTRO DE CULT.FRANCESA E ESTUDOS PEDAGÓGICOS,REF.AO MES DE SETEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014144 | 30/09/2004 | 5760.00 | 09261843000116 | FUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO ELETRONICO EM 48(QUARENTA E OITO) ESCOLAS DA REDE MUL. DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantia de Acesso à Educação Infantil | Implantação e Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014145 | 30/09/2004 | 1080.00 | 09261843000116 | FUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO ELETRONICO EM 09(NOVE) CRECHES DA REDE MUL. DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014146 | 30/09/2004 | 1000.00 | 08852410000172 | CONFIRMAÇÃO-CONG. FILHAS DE Mª IMAC.CONCEIÇÃO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE DOIS IMÓVEIS: CENTRO SOCIAL IMACULADA CONCEIÇÃO E COLÉGIO SANTA BERNADETE, PARA ABRIGAR ALUNOS DO GRUPO ESCOLAR ANTONIO OLIVEIRA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014147 | 30/09/2004 | 450.00 | 00045036098404 | CLAUDIONOR AGUIAR CAMÊLO | LOCAÇÃO DE UMA MOTO MARCA YAMAHA , TIPO 125, ANO/200, PLACA MOF-4527, PARA TRANSPORTE DO SUPERVIDOR DO RPOGRAMA ESCOLA ATIVA DO FUNDO ESCOLA DO MEC, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014148 | 30/09/2004 | 350.00 | 00065908333549 | ISABEL CRISTINA DIAS SANTOS | CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM SEDUC E ASSOCIAÇÃO CAMPINENSE-ACORDE PARA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO ARTE-EDUCAÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUL. ENSINO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014149 | 30/09/2004 | 500.00 | 00000131402560 | SARAH RACHEL LINO DUARTE | CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA/UEPB., ESTÁGIO COMPLEMENTAR PRATIC DO ENSINO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014150 | 30/09/2004 | 250.00 | 00001922875406 | ELIOENAI DE OLIVEIRA MORAIS | CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A SEDUC/MARCUS ANTONIO G. DE LIMA (EL-SAHDDAI SERVIÇOS), PARA DISPONIBILIZAR E DIVULGAR ATRAVÉS DO PORTAL GUIA CAMPINA INFORMAÇÕES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014151 | 30/09/2004 | 275.00 | 05651259000116 | VERTICAL ELEVADORES LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES DO TEATRO MUNICIPAL SEVERINO CABRAL E BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO /2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014152 | 30/09/2004 | 800.00 | 00050459201468 | ELIANE MARIA SOUSA PEREIRA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT PALIO, PLACA NXH - 7928 ANO 1998 PARA ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014153 | 30/09/2004 | 350.00 | 00088497305434 | MARCUS VINÍCIUS GONÇALVES DE OLIVEIRA | CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A SEDUC E ASSOCIAÇÃO CAMPINENSE-ACORDE PARA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO ARTE-EDUCAÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUL. DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014154 | 30/09/2004 | 350.00 | 08704892000113 | NÚCLEO ESPÍRITA NOVO MUNDO | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ABRIGAR ALUNOS DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL SINAL DA CRUZ, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014155 | 30/09/2004 | 4500.00 | 08841819000193 | FURNE-FUND.UNIVERS. APOIO PES. E EXTENSÃO | CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPO DE CAMPINA GRANDE/FURNE - CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVIÇO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2004.20(PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014279 | 30/09/2004 | 269527.07 | 03403803000185 | COOP. DOS T. PROF.APOIO ADM.OP.DE C.GRANDE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRODUÇÃO DOS COOPERADOS E ENCARGOS ADICIONAIS CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CELEBRADO EM 01.06.2001. SAD-PMCG, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014280 | 30/09/2004 | 119.01 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTE MES CONFORME AVISO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014281 | 30/09/2004 | 10.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTE MES CONFORME AVISO. PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014282 | 30/09/2004 | 4622.80 | 02011687000196 | CONS. ESCOLAR DO G.E. MANOEL DA COSTA CIRNE | CORRESPONDENTE AO TERCEIRA PARCELA DO REPASSE DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE, PARA 02(DUAS) ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014283 | 30/09/2004 | 4255.38 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A COBRANÇA DE JUROS PELO ATRASO DE PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADOS DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014158 | 30/09/2004 | 1200.00 | 00171424000119 | Secop-Sist.Comput.Contab Pública e Finanças Ltda. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA INFORMATIZADA, SOFTWARE EXCLUSIVO, COM MANUTENÇÃO DO SISTEMA INCLUSIVE ASSINATURA DE FINANÇAS PÚBLICAS, REFERENTE AO MES SETEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014181 | 30/09/2004 | 280.00 | 11988730000169 | M. SILVEIRA MAGAZINE LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 02(DUAS) SALAS PARA FUNCIONAMENTO DA INSPETORIA E CONSELHO, REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014338 | 30/09/2004 | 25269.99 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | CORRESPONDENTE A 133 ASSINATURA DOS EXEMPLARES DO EDITORIAL JORNAL CORREIO DA PARAÍBA. APLICAÇÃO ESCOLAS DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014339 | 30/09/2004 | 494.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NESTE MES CONFORME AVISO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014340 | 30/09/2004 | 1222227.41 | 00000000000000 | ANA LUCIA MARIA DE SOUSA E OUTROS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014341 | 30/09/2004 | 8808.23 | 00000000000000 | ANA LUCIA MARIA DE SOUSA E OUTROS | CORRESPONDENTE A FOLHA DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014342 | 30/09/2004 | 3746.66 | 00000000000000 | ANA LUCIA MARIA DE SOUSA E OUTROS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SALÁRIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2004. MAGISTÉRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014343 | 30/09/2004 | 723315.21 | 00000000000000 | ANDREA TORRES VILAR DE FARIAS E OUTROS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2004. EXCETO MAGISTÉRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014344 | 30/09/2004 | 18854.33 | 00000000000000 | ANDREA TORRES VILAR DE FARIAS E OUTROS | CORRESPONDENTE A FOLHA DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2004. EXCETO MAGISTÉRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014345 | 30/09/2004 | 14666.61 | 00000000000000 | ANDREA TORRES VILAR DE FARIAS E OUTROS | CORRESPONDENTE A FOLHA SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2004. EXCETO MAGISTÉRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014346 | 30/09/2004 | 20868.00 | 00001238830404 | ACACIA SILVA ALCANTARA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 177(CENTO E SETENTA E SETE) ESTAGIARIAS DO PROGRAMA ACOMPANHAMENTO DA APRENDIZAGEM,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2004 FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 30/09/2004 | 576.00 | 00018147232420 | JOMERES TAVARES MONTEIRO | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS PARA RECIFE-PE NO PERIODO DE 01 A 03/09/2004.TRATAR DE ASSUNTO REF.A ATERRO SANITARIO,SISITA AO ATERRO SANITARIO DO MIRUBEGA.CONFORME SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 30/09/2004 | 14146.25 | 00007849800478 | ISRAEL GONÇALVES DE FREITAS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE P[ESSOAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 30/09/2004 | 484751.51 | 00007849800478 | ISRAEL GONÇALVES DE FREITAS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 30/09/2004 | 22446.95 | 00007849800478 | ISRAEL GONÇALVES DE FREITAS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025693 | 30/09/2004 | 800.00 | 00003953883410 | EDGLEY OLIVEIRA DE ASSIS | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA FORRÓ DE MÃE JOANA, NO PALCO DO DISTRITO DE GALANTYE, EM 12/06/2004, NA PROG.MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025694 | 30/09/2004 | 6750.00 | 08970691000168 | MAJSETIC HOTEL LTDA | SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO, DE 04/06 A 04/07/2004 C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025695 | 30/09/2004 | 1700.00 | 00007857942472 | OSIRES VILAR RODRIGUES E OUTROS | SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PARQUE DE DIVERSÃO NO PARQUE DA CRIANÇA NO DIA 12 DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 30/09/2004 | 681.71 | 00065275861400 | GENI FATIMA DAS N.C. COLAÇO | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 30/09/2004 | 182076.16 | 00065275861400 | GENI FATIMA DAS N.C. COLAÇO | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 30/09/2004 | 1837.64 | 00065275861400 | GENI FATIMA DAS N.C. COLAÇO | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 30/09/2004 | 98.60 | 00020450427404 | ZOIA BANDIM SATIRO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA STTP, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 30/09/2004 | 64023.12 | 00020450427404 | ZOIA BANDIM SATIRO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA STTP RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036658 | 01/10/2004 | 200.00 | 00002470017408 | CRISTINA PEREIRA DA SILVA LEITE | VALOR REFERENTE AO EMPENHAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE MARÇO/ABRIL/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 01/10/2004 | 1000.00 | 00003607632430 | LORENA ALVES CORREIA LIMA | VALOR ESTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL 1.6 DE ANO/2000, PLACA KIK-8561, LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, NO MES DE SETEMBRO/04, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 01/10/2004 | 17884.81 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE (COMERCIAL DE COMB. NORD. LTDA | GasolinaGasolinaValor referete a aquisição de combustível destinados aos veículos percentes a esta secretaria, conforme nf. 014.772 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 01/10/2004 | 16487.41 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE (COMERCIAL DE COMB. NORD. LTDA | ÓLEO DIESELGasolinaValor referente a aquisição de combustível, destinado aos veículos percentes a esta edildade, conforme NF 014.773 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 01/10/2004 | 25756.41 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE (COMERCIAL DE COMB. NORD. LTDA | GasolinaGasolinaÓLEO DIESELÁlcool HidratadoValor referente a aquisição de combustível destinado aos veículos desta Prefeitura, conforme nota fiscal nº 014774 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 01/10/2004 | 150.00 | 00004861558468 | Renato Ferreira Souto | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 01/10/2004 | 1299.00 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | CESTAS BÁSICAAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEMAS, DESTINADAS A MUNUTENÇAÃO DO PROGRAMA DE AÇOES EMERGENCIAIS, CONFORME REQ. 089/04 E N/FISCAL 001863 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 01/10/2004 | 100.00 | 00082616779404 | TEREZINHA DA SILVA CUNHA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 01/10/2004 | 324.00 | 00033856761420 | Maria de Fatima da Silva | VALOR REF.PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOÃO PESSOA NO PERIODO DE 13 A 16/10/2004.TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PMCG. CONFORME SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 01/10/2004 | 324.00 | 00007864205453 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA FLORENCIO | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIA PARA JOÃO PESSOA NO PERIODO DE 27 A 30/09/2004.CONFORME SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 01/10/2004 | 260.00 | 00051045362468 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PENSÃO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Amortização de Emprestimos | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 01/10/2004 | 10112.72 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA INTERNAVALOR REFERENTE A OPERAÇÃO DE REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME CONTRATO Nº 99/18919, BEM COMO MEDIDA PROVISÓRIA NR. 2.185 E MENSAGEM 2004/20029094, DE 01/10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimonio do Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 01/10/2004 | 8630.66 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A 2ª E 3ª PARCELA DO PASEP RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/04, EM VIRTUDE DA PARALIZAÇÃO DE BANCOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção de Assuntos Políticos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018518 | 01/10/2004 | 250.00 | 00000000000000 | ALEXANDRINA MARIA SOUZA FREITAS | AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAG.DE DEBITOS EM ATRASO JUNTO AO COMERCIO C/RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012478 | 04/10/2004 | 895.50 | 35486455000143 | GRÁFICA FÊNIX EDITORA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE CONFECÇÒES DE PANFLETOS, REFERENTE AO DIA DA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº.04127/04 E REC/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 04/10/2004 | 842.00 | 27175975000107 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM | VALOR CORRESP.A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIARIAS.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 04/10/2004 | 700.00 | 00011039868487 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | VALOR ESTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA FORD,TIPO VERSAILLES,2.0 FL, ANO/96, PLACA KGE-9913 , LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (SAD), NO MES DE AGOSTO/04, CONFORME COPIA DO CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 04/10/2004 | 700.00 | 00011039868487 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | VALOR ESTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA FORD,TIPO VERSAILLES,2.0 FL, ANO/96, PLACA KGE-9913 , LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (SAD), NO MES DE SETEMBRO/04, CONFORME COPIA DO CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036761 | 04/10/2004 | 700.00 | 00016221141400 | JOSIEL FREIRE | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DE MARCA VOKSWAGEM, TIPO GOL 1000, ANO 94, PLACA MMV-1245, RELATIVO A JUNHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036762 | 04/10/2004 | 700.00 | 00000999028421 | JEFERSON ANDRADE DA SILVA | LOCAÇÃO DE VEICULO MARCA GM, TIPO CORSA GL, ANO 96, PLACA KGD-5243-PB REF.AO MES DE JUNHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036763 | 04/10/2004 | 700.00 | 00016221141400 | JOSIEL FREIRE | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DE MARCA VOKSWAGEM, TIPO GOL 1000, ANO 94, PLACA MMV-1245, RELATIVO A JULHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036764 | 04/10/2004 | 700.00 | 00000999028421 | JEFERSON ANDRADE DA SILVA | LOCAÇÃO DE VEICULO MARCA GM, TIPO CORSA GL, ANO 96, PLACA KGD-5243-PB REF.AO MES DE JULHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036765 | 04/10/2004 | 1000.00 | 00000766412440 | CIANA TAVARES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DE MARCA VOKSWAGEM, TIPO KOMBI, ANO 96 PLACA MMV-0905, RELATIVO A JUNHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036766 | 04/10/2004 | 900.00 | 00039614166487 | GERUZA RAMOS DA SILVA | LOCAÇAO DE VEICULO DE MARCA GOL, TIPO CORSA SEDAN, ANO 2002 PLACA MOU-2620/PB REF.AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036767 | 04/10/2004 | 1000.00 | 00000766412440 | CIANA TAVARES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DE MARCA VOKSWAGEM, TIPO KOMBI, ANO 96 PLACA MMV-0905, RELATIVO A JULHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036768 | 04/10/2004 | 900.00 | 00039614166487 | GERUZA RAMOS DA SILVA | LOCAÇAO DE VEICULO DE MARCA GOL, TIPO CORSA SEDAN, ANO 2002 PLACA MOU-2620/PB REF.AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036769 | 04/10/2004 | 900.00 | 00029679397491 | JOSÉ VALTER PAULINO DE SÁ | LOCAÇÃO DO VEICULO DE MARCA VOLKSWAGEM, TIPO GOL CL, ANO 91, PLACA MMZ-2188, RELATIVO A JULHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036770 | 04/10/2004 | 900.00 | 00060291672434 | JOSELITO PATRICIO DE OLIVEIRA | LOCAÇÃO DO VEICULO DE MARCA FORD, TIPO PAMPA L, ANO 94/95, PLACA KFG-3620, RELATIVO A JULHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036771 | 04/10/2004 | 900.00 | 00029679397491 | JOSÉ VALTER PAULINO DE SÁ | LOCAÇÃO DO VEICULO DE MARCA VOLKSWAGEM, TIPO GOL CL, ANO 91, PLACA MMZ-2188, RELATIVO A JUNHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036772 | 04/10/2004 | 900.00 | 00060291672434 | JOSELITO PATRICIO DE OLIVEIRA | LOCAÇÃO DO VEICULO DE MARCA FORD, TIPO PAMPA L, ANO 94/95, PLACA KFG-3620, RELATIVO A JUNHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036773 | 04/10/2004 | 1000.00 | 00039622240410 | OLIVEIROS PAULO DOS SANTOS | LOCAÇÃO DO VEICULO DE MARCA VOLKSWAGEM, TIPO KOMBI, ANO 91, PLACA KGQ-7753, RELATIVO A JUNHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036774 | 04/10/2004 | 700.00 | 00041442415487 | SANDRA CAVALCANTE DE LUCENA SALES | VALOR CORRESPONDENTE EMPENHADO DA LOCAÇÃO DO VEICULO DE MARCA VW,TIPO GOL I, ANO 1996,PLACA MMV 5029 ,REF.AO MÊS DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036775 | 04/10/2004 | 700.00 | 00041442415487 | SANDRA CAVALCANTE DE LUCENA SALES | VALOR CORRESPONDENTE EMPENHADO DA LOCAÇÃO DO VEICULO DE MARCA VW,TIPO GOL I, ANO 1996,PLACA MMV 5029 ,REF.AO MÊS DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036776 | 04/10/2004 | 1000.00 | 00039622240410 | OLIVEIROS PAULO DOS SANTOS | LOCAÇÃO DO VEICULO DE MARCA VOLKSWAGEM, TIPO KOMBI, ANO 91, PLACA KGQ-7753, RELATIVO A JULHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036777 | 04/10/2004 | 700.00 | 00038685221404 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE ARAUJO | LOCAÇÃO DO VEICULO MARCA FIAT, TIPO UNO ELETRONIC, ANO 95, PLACA MMO-0345/PB, REF.AO MES DE AGOSTO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036778 | 04/10/2004 | 800.00 | 00007044607420 | IVANILDO BEZERRA DOS SANTOS | LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT, TIPO PALIO ED.ANO 97 PLACA MNJ-8840/PB, REF.AO MES DE AGOSTO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036779 | 04/10/2004 | 800.00 | 00056986831404 | JOSÉ CARLOS GONÇALVES RIBEIRO | VALOR REF. A LOCAÇÃO DE VEICULO DE MARCA GM, TIPO CORSA WIND, ANO 99, PLACA MUL-3030-PB, REF. AO MES DE AGOSTO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036780 | 04/10/2004 | 1000.00 | 00060194707415 | JUSCELINO DE SALES PEREIRA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DE MARCA VOKSWAGEM, TIPO KOMBI, ANO 94, PLACA MMY-4461, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014160 | 04/10/2004 | 72.00 | 00032327412404 | GERALDO EZEQUIEL DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM OBJEIVO DE CONDUZIR E ACOMPANHAR ALUNOS DA REDE MUL. DE ENSINO PARA VISITA PEDAGÓGICA NA CIDADE DE POCINHOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014161 | 05/10/2004 | 72.00 | 00048702390787 | ANTONIO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM OBJETIVO DE CONDUZIR E ACOMPANHAR A COORDENADORA DO EJA MÁRCIA NÓBREGA PARA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO INTERESSE DESTA SECRETARIA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 05/10/2004 | 79594.56 | 09323379000145 | FARIAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. (P.CRISTINA) | GASOLINA COMUMALCOOL (LITROS)OLEO DIESEL ADTIVADO (LITROS)APLICAÇAO: P/O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DESTA PREFEITURA,CONFORME CONCORRENCIA 002/02 E N/FISCAIS 002840, 002846,02849 E 2858 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 05/10/2004 | 2268.72 | 00651938000171 | PANIFICADORA N. SRA. ROSA MISTICA LTDA. | SALGADOS DIVERSOSPAES FRANCESAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SAD , LANCHES DESTINADOS AOS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS REALIZADOS NO GABINETE DA SECRETARIA, CONFORME REQ. 132/04 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012394 | 05/10/2004 | 252.00 | 40980690000107 | DIVAILDO BARTOLOMEU DE LIMA JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A SRª PREFEITA EM REUNIÃO DE TRABALHO,CONFORME NFS. Nº 00023/04 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012395 | 05/10/2004 | 934.00 | 05473056000187 | COOPERNUT | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICÕES A FUNCIONARIOS QUE TRABALHAM NO PROGRAMA FOME ZERO, CONFORME N.F. Nº 0065/0066/04, E RECIB ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014162 | 06/10/2004 | 72.00 | 00048629944404 | FRANCISCO SOLANO PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM OBJETIVO DE CONDUZIR E ACOMPANHAR A SECRETÁRIA MARIA DAPAS DO PATROCÍNIO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA U.F.P.B, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020274 | 06/10/2004 | 132866.70 | 01840291000199 | LÍDER LIMPEZA URBANA LTDA. | SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO EMERGENCIAL DE DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ENGENHARIA COM A FINANLIDADE DE REALIZAR A LIMPEZA URBANA DA CIDADE DE C. GRANDE, REFERENTE AO PERIODO DE 21 A 30 DE SETEMBRO DE 2004, CONTRATO TEMPORARIO DE Nº 212/04 PMCG/SAD DISP. DE LCITAÇÃO Nº 11/2004, CONF. NOTA FISCAL 000113 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040035 | 07/10/2004 | 700.00 | 00035515236491 | JOSE ANTONIO MENDES | LOCAÇÃO DO VEICULO DE MARCA PALIO YTYMATIK DE PLACA MNK 3532, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2004, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 07/10/2004 | 576.00 | 00020699042453 | RICARDO CASTRO DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA RECIFE-PE, TRATAR DE ASSUNTO RELATIVO AO SISTEMA DA PATROL NA EMPRESA E MOURA.CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 07/10/2004 | 414.63 | 00032447450400 | LUCIANA CUNHA LIMA RAMOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FEIRAS E 13ª SALARIO PROPORCIONAL.CONFORME PROCESSO DE Nº 1257/2004 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014163 | 07/10/2004 | 900.00 | 00002788033427 | HAROLDO JOAO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ABERTURA DE LETREIROS E LOGOMARCAS DA ANTONIO GUEDES E SERVIÇOS DE PINTURA NA ESCOLA LUIZ GOMES, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014164 | 07/10/2004 | 900.00 | 00058472401472 | JÚLIO CÉSAR DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA NELY DE LIMA, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014165 | 07/10/2004 | 900.00 | 00002875917439 | REGINALDO OLINTO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA E RECUPERAÇÃO DA ESCOLA ANTONIO GUEDES DE ANDRADE, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014166 | 07/10/2004 | 1050.00 | 00033912629404 | ALCIDES FERNANDES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ÁREA DE RECREIO NA ESCOLA ZENA BRASILEIRO, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014167 | 07/10/2004 | 1000.00 | 00034346511449 | HERCILIO JUSTINO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA E RECUPERAÇÃO DA ESCOLA PEDRO DO NASCIMENTO, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014168 | 07/10/2004 | 1000.00 | 00003218800480 | SEBASTIÃO SILVA DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA DAS ESCOLAS MARIA DA LUZ, MANOEL MARTINS E ALMIRA DE OLIVEIRA, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014169 | 07/10/2004 | 400.00 | 00005371393463 | RENATO LINS GUERRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO HIDRÁULICA DA ESCOLA PAULO FREIRE, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014170 | 07/10/2004 | 860.00 | 00079844081491 | FÁBIO LEITE DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NAS REDES ELÉTRICA E HIDRÁULICA E LIMPEZA DE CAIXAS DE GORDURA DAS ESCOLAS: ANÍSIO TEIXEIRA, SANTO AFONSO, FERNANDO C. LIMA E JOSÉ GUILHERMINO, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014171 | 07/10/2004 | 900.00 | 00012924246806 | JOSE DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA DE MADEIRAMENTO E RETELHAMENTO DA ESCOLA ANÉSIO LEÃO, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014172 | 07/10/2004 | 627.50 | 00014795256420 | NILTON WANDERLEY GOMES RIBEIRO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FOTOGRAFIAS DOS JOGOS INTERNOS (JIRME) E SALAS DE LEITURA, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014173 | 07/10/2004 | 898.00 | 00004964583457 | JUSSIÊ DOS SANTOS OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E RECUPERAÇÃO E RETIRADA DE SALITRE DA ESCOLA GABRIEL SOARES, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Biblioteca Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014174 | 07/10/2004 | 1400.00 | 08851925000158 | ART-TÉCNICA CAROCA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 01 PLACA LUMINOSA. APLICAÇÃO BIBLIOTECA MUNICIPAL FÉLIX ARAÚJO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014175 | 07/10/2004 | 892.00 | 02081871000102 | COMERCIAL DE DEFENCIVOS E IMPLEMENTOS AG.LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SEMENTES E FERRAMENTAS PARA AS HORTAS DAS ESCOLAS DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014176 | 07/10/2004 | 4581.00 | 06049363000106 | POOL BRINDES IND. E COM. DE ROUPAS LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE SHORTS, CAMISAS E QUEPES INFANTIL. APLICAÇÃO ALUNOS DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Norte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036781 | 07/10/2004 | 977.83 | 00016206894487 | AMÉLIA MARIA PEREIRA NEVES | REMUNERAÇÃO DO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR.CF.ART.28 DA LEI MUNICIPAL 3.544/97.REF.Á SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Norte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036782 | 07/10/2004 | 977.83 | 00003908244455 | GISLANE DE MELO FERREIRA | REMUNERAÇÃO DO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR NORTE, CF.ART. 28 DA LEI MUNICIPAL 3.544/97 REF. A SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Norte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036783 | 07/10/2004 | 977.83 | 00002534598422 | HERBERT COSTA DO RÊGO | REMUNERAÇÃO DO CONSELHEIRO DP CONSELHO TUTELAR.CF.ART.28 DA LEI MUNICIPAL 3.544/97.REF. A SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Norte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036784 | 07/10/2004 | 977.83 | 00087389290404 | JANILENE MELO DA SILVA | REF.REMUNERAÇÃO DO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR NORTE CF.ART.28 DA LEI MUNICIPAL 3.544/97 REF.AO MÊS DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Norte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036785 | 07/10/2004 | 977.83 | 00034330305453 | MARIA DO SOCORRO ARAÚJO DE CARVALHO SÁ | REMUNERAÇÃO DO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR NORTE, ART. 28 DA LEI MUNICIPAL DE Nº 3.544/97 REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Norte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036786 | 07/10/2004 | 880.00 | 00025143301491 | LUCIA NORONHA BEZERRA CARACAS | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR CF.ART.28 DA LEI MUNICIPAL 3.544/97 REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Sul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036787 | 07/10/2004 | 977.83 | 00007929170306 | MARIA DAS GRAÇAS ALENCAR DO PRADO | REMUNERAÇÃO DO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR SUL, ART. 28 DA LEI MUNICIPAL DE N7 3.544/97 REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Sul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036788 | 07/10/2004 | 977.83 | 00043569293491 | MARIA SALETE FREITAS RIBEIRO | VALOR CORRESP. A REMUNERAÇÃO DO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR SUL, CF.ART. 28 DA LEI MUNICIPAL 3.544/97 REF. A SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Sul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036789 | 07/10/2004 | 977.83 | 00038009196487 | MARIA DO SOCORRO DIAS NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A REMUNERAÇÃO DO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR SUL, CF.ARTIGO 28 DA LEI MUNICIPAL 3.544/97, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Sul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036790 | 07/10/2004 | 977.83 | 00053953401491 | SEVERINA DA CUNHA | REMUNERAÇÃO DA CONSELHEIRA DO CONSELHO TUTELAR SUL CF.ART.28 DA LEI MUNICIPAL 3.544/97.DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Sul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036791 | 07/10/2004 | 977.83 | 00001189320479 | RUBENS LOPES DO NASCIMENTO | REMUNERAÇÃO DO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR SUL ART. 28 DA LEI MUNICIPAL DE Nº 3.544/97 REF.AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 07/10/2004 | 473.20 | 00028986006734 | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A | VALOR ESTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇADO DO ELEVADOR LOCALIZADO AVN FLORIANO PEIXOTO, 692 CENTRO,ONDE FUNCIONAM AS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/04, CONFORME N/FISCAL DE SERVIÇO Nº 002507 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Cooperados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 07/10/2004 | 366334.41 | 03403803000185 | COOPERAR-COOP.DE TRAB. DOS PROF.DE APOIO ADM. CG. | VALOR ESTE REFERENTE AO PAGAMENTO,CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COOPERADOS E ENCARGOS ADICIONAIS DESTA (PMCG), PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE,NO MES DE AGOSTO/04, CONFORME CONCORRENCIA EM 01/06/01,N/FISCAL DE Nº 00464 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 07/10/2004 | 686.53 | 00038044757449 | JOSÉ MENDONÇA DA SILVA | VALOR REF.PAGAMENTO DE FERIAS RENUMERADAS AO PERIODO 2003/2004. SOLICITADA POR JOSE MENDONÇA DA SILVA, LOTADO NA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO, O MESMO EXERCE O CARGO DE ASSESSOR ADMINISTRATIVO.CONFORME SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 07/10/2004 | 56.04 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB. | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE AGUA DO IMOVEL LOCALIZADO ARUA SAMUEL SIMOES,393 NO BAIRRO DO JEREMIAS ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/04 NESTE EXERCICIO DE 2004 MATRICULA DA CAGEPA Nº 1448873 FATURA E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 07/10/2004 | 51.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB. | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA- SÃO FRANCISCO,68 BAIRRO DO PEDEGRAL ONDE FUNCIONA A CASA DA COMUNIDADE,CONFORME INSCRIÇÃO 018.37.475.0267 , NO MES DE SETEMBRO/04 DOC. E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 07/10/2004 | 100.00 | 00071458794415 | MARCOS AILTON MEDEIROS | VALOR CORRESPONDE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO COM A CELB.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012397 | 07/10/2004 | 500.00 | 00005334485490 | GISELI GRACIELA DE OLIVEIRA SOUSA | SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FAIXAS ALUSIVAS AO DIA DA CRIANÇA, C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012398 | 07/10/2004 | 450.00 | 00021968365400 | MARIA DO SOCORRO ALBUQUERQUE SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FAIXAS ALUSIVAS AO DIA DA CRIANÇA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012399 | 07/10/2004 | 330.00 | 00000000000000 | ANTONIO VIVIANO NUNES SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO NAS MALVINAS EM SOLENIDADES DA PMCG, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012401 | 07/10/2004 | 650.00 | 00046729402415 | MANUEL DE ANDRADE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FOGOS P/ DIVERSAS SOLENIDADES DA PMCG, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012402 | 07/10/2004 | 650.00 | 00002701013496 | JOSE AILTON BARROS DE SOUSA | SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO EM CARRO DE SOM EM SOLENIDADES DA PMCG, C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012403 | 07/10/2004 | 330.00 | 00000000000000 | EDILENE LEITE BERNARDO | SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FAIXAS ALUSIVAS AO DIA DA CIDADE, C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012404 | 07/10/2004 | 330.00 | 00000000000000 | ALZIRA SENHORINHA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FAIXAS ALUSIVAS AO DIA DA CRIANÇA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012405 | 07/10/2004 | 800.00 | 00020757140459 | HELENO MANOEL DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA PRESTAR SERVIÇOS NO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012406 | 07/10/2004 | 5000.00 | 00000884145409 | JAILTON DA SILVA PIMENTAL | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA PRESTAR SERVIÇOS NO GABINETE DA PREFEITA E EM DIVERSAS SOLENIDADES DA PMCG, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012407 | 07/10/2004 | 1000.00 | 00033457638420 | JORGE JOSE FERREIRA DE LIMA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO EM CARRO DE SOM DURANTE CAMINHADA DA PAZ, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012408 | 07/10/2004 | 500.00 | 00020562098453 | SAMUEL MONTENEGRO DE QUEIROZ FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SOM AMBIENTE NA SAB DE SANTA ROSA NO EVENTO DIA DAS CRIANÇAS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012409 | 07/10/2004 | 700.00 | 00002715222408 | ADRIANO MEDEIROS | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO CANTOR TAN EM FESTA COMEMORATIVA AO DIA DOS PAIS, NO SITIO JORGE EM GALANTE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012410 | 07/10/2004 | 700.00 | 00065908333549 | ISABEL CRISTINA DIAS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA AVALON E ALUGUEL DE SOM NO EVENTO DIA DOS PAIS, NO EST. DA LIBERDADE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012411 | 07/10/2004 | 700.00 | 00088497305434 | MARCUS VINICIUS GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO CANTOR TAN NO EVENTO DIA DA CRIANÇA NO TEATRO MUNICIPAL SEVERINO CABRA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012412 | 07/10/2004 | 700.00 | 00088497305434 | MARCUS VINICIUS GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO CANTOR TAN EM FESTA REALIZADA NO ESTADUAL DA PRATA NO EVENTO DIA DOS PAIS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012413 | 07/10/2004 | 1000.00 | 00087655543453 | MONICA SIMONE SANTOS DE SALES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÀO DE CARRO PARA DIVERSAS SOLENIDADES DA PMCG, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012414 | 07/10/2004 | 1000.00 | 00001249273439 | ADRIANA SILVA ARAUJO | SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO EM CARRO DE SOM NOS DIVERSOS BAIRROS DA CIDADE, C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012415 | 07/10/2004 | 700.00 | 00042488907472 | MOISÉS FREIRE DE MEDEIROS | APRESENTAÇÃO ARTISTICA QUE FAZEM PARTE DA ACORDE, NO ARRAIAL HILTON MOTA, NA PROG. MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO, EM 26/06/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012416 | 07/10/2004 | 700.00 | 00002550003403 | KENIA DO NASCIMENTO LACERDA | SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO AMBIENTE NA SAB DO QUARENTA NO EVENTO DIA DA CIDADE, C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012417 | 07/10/2004 | 550.00 | 00058869913449 | KILDERE DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO EM CARRO DE SOM EM DIVERSOS EVENTOS DA PMCG, C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012418 | 07/10/2004 | 750.00 | 00003528303441 | JAIR DO NASCIMENTO LACERDA | SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO EM CARRO DE SOM MOVEL EM DIVERSOS BAIRROS DA CIDADE, C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012419 | 07/10/2004 | 900.00 | 00002476144401 | JOSE ALEX TEIXEIRA VIDAL | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO FIAT UNO MILLE FIRE-PLACA-KKP-6489 PARA PRESTAR SERV.NO GAB.DA PREFEITA, CONF.CONTRATO Nº 205-SAD DURANTE O MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012420 | 07/10/2004 | 500.00 | 00004793201440 | HUGO PIRES MUNER | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FAIXAS ALUSIVAS AO DIA DA CIDADE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012421 | 07/10/2004 | 500.00 | 00099153050444 | JOSE LUCAS NOGUEIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA PRESTAR SERVIÇOS NO GABINETE DA PREFEITA, DURANTE O PERIODO DE 06/10 A 06/11/04, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012422 | 07/10/2004 | 800.00 | 00032316763472 | PEDRO PAULO CIRNE DE MENEZES FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CARRO PARA CAMINHADA ECOLOGICA TRILHAS-ADVENTURE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012423 | 07/10/2004 | 500.00 | 00004772187413 | CATARINA JERONIMO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FAIXAS ALUSIVAS AO DIA DA CRIANÇA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012424 | 07/10/2004 | 500.00 | 00042434289487 | ELENILDA GOMES DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FOGOS PARA DIVERSAS SOLENIDADES DA PMCG, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012425 | 07/10/2004 | 500.00 | 00050385070420 | SONIA MARIA BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO AMBIENTE NA SAB DA BELA VISTA NO EVENTO DIA DAS CRIANÇAS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012426 | 07/10/2004 | 2000.00 | 00049700782468 | RINALDO DA SILVA SANTOS | VALOR CORRESP. AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE PRONTO PAG. DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012386 | 07/10/2004 | 241.50 | 27175975000107 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM | VALOR CORRESP.A AQUISIÇÃO DE 02 PASSAGEM RODOVIÁRIA TRECHO CAMPINA GRANDE, SÃO PAULO, EM FAVOR DE AILZA ROGERIO DE SOUZA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012387 | 07/10/2004 | 18056.15 | 08965741000119 | R REITUR (REI DE TURISMO LTDA) | VALOR CORRESP.A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS COMPREEND.TRECHOS E PESSOAS DIVERSAS, CONF. 117,118,160,212,213,214,215,2- 16,223,224,225,226,234/04-DIVERSAS,CONF.FATURA Nº201/04 E REC.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012389 | 07/10/2004 | 421.00 | 27175975000107 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PASSAGENS RODOVIARIA TRECHO RIO/C.GRANDE EM FAVOR DE JOSEILTON PEDRO DE CALDAS E MARIA CORDEIR CABRAL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012390 | 07/10/2004 | 7752.93 | 12939971000180 | MARC CENTER HOTEL | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E HOSPEDAGEM A SRA. PREFEITA SECRETARIOS E CONVIDADOS DURANTE O EVENTO O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/04, CONFORME N.F. Nº 012571/04 E RECIBO EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012391 | 07/10/2004 | 7940.54 | 12939971000180 | MARC CENTER HOTEL | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AUDITORIOS EQUIPAMENTO COM RETROPROJETOR FLIP CHARP. TV. VIDEO CASSETE, TELA DE PROJEÇÃO E SALAS DE APOIO PARA REUNIÕES COM A PREFEITA E SECRETARIADO, CONFORME N.F Nº 012572/04 E RECIBO EM ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012392 | 07/10/2004 | 212.00 | 27175975000107 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM | VALOR CORRESP.A AQUISIÇÃO DE 02 PASSAGEM RODOVIÁRIA TRECHO CAMPINA GRANDE,RIO DE JANEIRO, EM FAVOR DE IZAIAS SILVA ALVES C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012466 | 07/10/2004 | 550.00 | 00000000000000 | MARIA DA SILVA | SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO EM CARRO DE SOM EM DIVERSAS SOLENIDADES DA PMCG, E EVENTOS DO DIA DA CRIANÇA E DIA DA CIDADE, C/RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012467 | 07/10/2004 | 3200.00 | 00040886913420 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO LOPES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS PARA A PMCG,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012468 | 07/10/2004 | 3000.00 | 09217753000128 | PANIFICADORA SANTA LUZIA LTDA (TRIGOS & CIA) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES A ENTIDADES DE BAIRROS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012469 | 07/10/2004 | 3500.00 | 00092888402491 | MARIA ANUNCIADA DAS NEVES | VALOR REF. AOS SERV.DE LOCAÇÃO EM ATIVIDADES DE INAUGRAÇÕES DA PMCG, CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012435 | 07/10/2004 | 626.00 | 08815516000287 | VIAÇÃO PLANALTO DE C. GRANDE | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PASSAGENS SENDO 02 IDA E 02 VOLT TRECHO C.GRANDE/BARREIRAS/C.GRANDE, EM FAVOR DE SUENIA CARLA DE MELO SERAFIM E MARIA DO SOCORRO DE MELO MARINHO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012436 | 07/10/2004 | 750.00 | 00006342148457 | JOENIO RAPOSO DE MENEZES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO MOVEL EM DIVERSAS SOLENIDADES DA PMCG, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012437 | 07/10/2004 | 1100.00 | 08531584000133 | VIDRAÇAS COMÉRCIO E INDUSTRIA DE VIDROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MONTAGENS DE MOLDURAS E COLOCAÇÃO DE PASPATUR EM FOTOS P/PREFEITA TAMANHO (55X45), CONFORME NFS Nº 1375/03 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012439 | 07/10/2004 | 421.00 | 27175975000107 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM | VALOR CORRESP.A AQUISIÇÃO DE 02 PASSAGEM RODOVIÁRIA TRECHO CAMPINA GRANDE, SÃO PAULO, EM FAVOR DE IVANILDA CHAVES DA SILVA, C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012440 | 07/10/2004 | 6670.00 | 00002293822400 | ANTONIO BERNARDO TEIXEIRA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE AUTOMOVEL P/TRANSPORTE DE TRABALHADORES DO SINTEP. DE C.GRANDE A JOÃO PESSOA E C.G.BARRA DE SÃO MIGUEL, FAMILIA SAGRADA, CASAL COM CRISTO E DIV. BAIRROS DA CIDADE C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012441 | 07/10/2004 | 5680.00 | 00003016741407 | JORGE FLAVIO S. SANTOS | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ONIBUS P/TRANSPORTE QUADRILHAS JUNINAS, ESC. DE CAPOEIRA E CIDADES VIZINHAS, C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012442 | 07/10/2004 | 500.00 | 00052677966468 | JOSE ROMERO DE FARIAS | VALOR CORRESP.AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO FIXA NOS DIVERSOS EVENTOS DA PMCG, C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012443 | 07/10/2004 | 600.00 | 00006265240404 | SOLANGE DE AGUIAR CAVALCANTI | SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO EM CARRO DE SOM MOVEL NOS DIVERSOS BAIRROS DA CIDADE, C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012444 | 07/10/2004 | 330.00 | 00067678815468 | ELIETE PEREIRA DA COSTA | SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FAIXAS ALUSIVAS AO DIA DA CRIANÇA E DOS PAIS, C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012445 | 07/10/2004 | 2628.00 | 05307472000105 | TELETUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA | VALOR REF. A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN P/ATENDER AO GAB.DA PREFEITA, EM VIAGENS E DIARIAS LOCAIS, CONF.NFS Nº 0085/04 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012446 | 07/10/2004 | 1900.00 | 05307472000105 | TELETUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA | VALOR REF. A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN P/ATENDER AO GAB.DA PREFEITA, EM VIAGENS A CIDADE DE J. PESSOA, RECIFE E LOCAIS, CONF.NFS Nº 0087/04 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012447 | 07/10/2004 | 900.00 | 05307472000105 | TELETUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA | VALOR REF. A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN P/ATENDER AO GAB.DA PREFEITA, EM VIAGENS PJOÃO PESSOA, CONF.NFS Nº 0088/04 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012448 | 07/10/2004 | 1630.00 | 00073873187434 | ANDREA LEITE SAMPAIO | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO P/TRANSPORTE DE PESSOAS P/DIV. BAIRROS DA CIDADE E CIDADES VIZINHAS C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012449 | 07/10/2004 | 330.00 | 00071346953449 | VERONICA ALVES DA SILVA | SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FAIXAS ALUSIVAS AO DIA DA CRAINÇA E DA CIDADE, C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012450 | 07/10/2004 | 700.00 | 00000982501404 | ANDRÉ LUIZ DA SILVA | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE LUCIMAR E BANDA,NO GINASIO O MENINÃO NO EVENTO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/04 C/RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012451 | 07/10/2004 | 724.50 | 27175975000107 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM | VALOR CORRESP.A AQUISIÇÃO DE 03 PASSAGEM RODOVIÁRIA TRECHO CAMPINA GRANDE, SÃO PAULO, EM FAVOR DE JOSENILDA PERES DE MELO MOTA, MICHELE DE MLEO SANTOS E LUCIA DE MELO MOTA C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012452 | 07/10/2004 | 241.50 | 27175975000107 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM | VALOR CORRESP.A AQUISIÇÃO DE 01 PASSAGEM RODOVIÁRIA TRECHO CAMPINA GRANDE, SÃO PAULO, EM FAVOR DE JOSEFA NUNES SOARES, C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012453 | 07/10/2004 | 330.00 | 00064378705400 | NADJA SOUSA MENEZES | SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FAIXAS ALUSIVAS AO DIA DA CRIANÇA, C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012454 | 07/10/2004 | 330.00 | 00000000000000 | MONICA MOURA DA SILVA | SERVIÇOS DE SOM NA SAB DE SANTA ROSA NO EVENTO DAS CRIANÇAS, C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012455 | 07/10/2004 | 500.00 | 00006420109434 | JOSE MENDONÇA DE SOUZA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE INFLAVES E PULA PULA, NO EVENTO DIA DA CRIANÇA, C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012456 | 07/10/2004 | 3180.00 | 00048656577468 | SHIRLENE MARIA DE OLIVEIRA ROCHA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA DIVERSAS SOLENIDADES DA PMCG. E VISITAS DE OBRAS EM ANDAMENTO,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012457 | 07/10/2004 | 425.00 | 00027255719449 | SEBASTIANA SELMA PINTO RAMALHO | SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO AMBIENTE NA SAB DE SANTA ROSA NO EVENTO DIAS DAS CRIANÇAS, C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012458 | 07/10/2004 | 425.00 | 00016056248453 | LUCIA MARIA PINTO PEREIRA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VISITAR OBRAS EM ANDAMENTO DA PMCG, C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012459 | 07/10/2004 | 425.00 | 00045679720400 | URBANO JUNIOR DE VASCONCELOS | SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FAIXAS ALUSIVAS AO DIA DA CRIANÇA, C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012460 | 07/10/2004 | 425.00 | 00064527239449 | EDUARDO ROMERO ALMEIDA BARRETO | VALOR REF. SERV. DE SONORIZAÇÃO DE CARRO DE SOM EM EVENTOS DA PMCG, C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012461 | 07/10/2004 | 212.00 | 00002867653495 | CHARLES ANTONIO FIRMINO DOS SANTOS | SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FAIXAS ALUSIVAS AO DIA DA CRIANÇA, C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012462 | 07/10/2004 | 500.00 | 00069163642468 | EDSON QUIRINO DE OLIVEIRA | VALOR REF.AOS SERV.DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MOTO HONDA TITÃ-KS PLACA MOM-9750-PB PARA PRESTAR SERV.NO GAB.DA PREFEITA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/04,CONTRATO Nº 206-SAD | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012463 | 07/10/2004 | 300.00 | 00045057990420 | JOSE EVANDRO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CARRO DE SOM EM SOLENIDADES DA PMCG, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012464 | 07/10/2004 | 2651.75 | 04287666000123 | RESTAURANTE LIMA ROCHA LTDA | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A SR. PREFEITA E ASSESSORES EM REUNIÃO DE TRABALHO, C/NF.0021/04 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012334 | 07/10/2004 | 1200.00 | 00050461125404 | ADEILTON FERREIRA DE SOUZA | SERVIÇOS DE ALUGUEL DE VEICULO P/DIV. SOLENIDADES DA PMCG, C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012335 | 07/10/2004 | 4150.00 | 00085348325449 | SEVERINO XAVIER DA SILVA NETO | SERVIÇOS DE SOM FIXO NOS DIV. BAIRROS DA CIDADE EM SOLENIDADES DA PMCG, C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012336 | 07/10/2004 | 120.00 | 00032353677487 | PAULO AFONSO DA MOTA NEGREIROS | SERVIÇOS DE SOM NOS BAIRROS DE SÃO JOSE, VILA CABRAL DE SANTA ROSA, C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012337 | 07/10/2004 | 350.00 | 00003037158476 | JOSEMAR LOPES DE ANDRADE | SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FAIXAS ALUSIVAS AO DIA DA CRIANÇA, C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012338 | 07/10/2004 | 300.00 | 00006151249410 | JEANDRO RODRIGUES FIRMINO | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO CANTOR JEANDRO E BANDA, NO MERCADO DAS MALVINAS, C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012339 | 07/10/2004 | 500.00 | 00003616738415 | DIONIZIO SOUZA LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO EM CARRO DE SOM MOVEL EM DIVERSAS SOLENIDADES DA PMCG, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012340 | 07/10/2004 | 700.00 | 00001991014422 | CLAUDIMIR ROSERY SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÀO DE VEICULOS GOL E FIAT PARA PRESTAR SERVIÇOS AO CODECOM NO EVENTO O MAIOR SÀO JOÀO DO MUNDO/04, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012341 | 07/10/2004 | 700.00 | 00004016289491 | SEVERINO CASSIMIRO DA SILVA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA DIVERSAS SOLENIDADES DA PMCG, C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012342 | 07/10/2004 | 800.00 | 00000000000000 | EDNALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO FIXA PARA O GAV. EM FESTA NA CATINGUEIRA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012343 | 07/10/2004 | 500.00 | 00003067824482 | JOSEFA PATRICIA DA SILVA FRANÇA | SERVIÇOS DE SOM FIXO EM SOLENIDADES DA PMCG, C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012344 | 07/10/2004 | 500.00 | 00033759138420 | MARIA DAS DORES MEDEIROS DE SOUSA | SERVIÇOS DE SOM FIXO EM DIVERSAS SOLENIDADES DA PMCG, C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012345 | 07/10/2004 | 500.00 | 00058751262487 | MARICELIA BRITO SANTIAGO | SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FAIXAS ALUSIVAS AO DIA DA CRIANÇA, C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012346 | 07/10/2004 | 500.00 | 00023707682404 | RICARDO SANTIAGO | SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO EM CARRO DE SOM MOVEL EM SOLENIDADES DA PMCG, C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012347 | 07/10/2004 | 5000.00 | 00039567540420 | TELMA DA COSTA MARACAJA | SERVIÇOS DE SOM FIXO EM DIV. SOLENIDADES DA PMCG, E INAUGURAÇÕES DE OBRAS, C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012348 | 07/10/2004 | 550.00 | 00045679550482 | EDNALVA BATISTA DA COSTA | SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA EM DIVERSAS OBRAS DA PMCG, C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012349 | 07/10/2004 | 900.00 | 00098164147400 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA ROCHA | VALOR CORRESP.A APRESENTACAO ARTISTICA DO TRIO DE FORRO NO EVENTO DIA DAS MÃES NA SAB DA BELA VISTA, C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012350 | 07/10/2004 | 500.00 | 00005095031442 | MARIANA DE FATIMA MAIA DINIZ | SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FAIXAS PARA DIVERSAS SOLENIDADES DA PMCG, C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012351 | 07/10/2004 | 390.00 | 00022602542415 | MARCOS FLORENCIO DA SILVA | SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FOGOS P/DIVERSAS SOLENIDADES DA PMCG, C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012352 | 07/10/2004 | 1650.00 | 00039650995404 | RILDO DA SILVEIRA MENEZES | VR.CORRESP.AOS SERV.DE SOM AMBIENTE NOS EVENTOS FOLIA RADICAL, POSSE DA DIR.DO CLUBES DE MÃES DO J.BORBOREMA, ASSOC.CAMPINENSE E LANÇAMENTO DE CDS COMUNITÁRIOS, CONF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012353 | 07/10/2004 | 500.00 | 00069163642468 | EDSON QUIRINO DE OLIVEIRA | VALOR REF.AOS SERV.DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MOTO HONDA TITÃ-KS PLACA MOM-9750-PB PARA PRESTAR SERV.NO GAB.DA PREFEITA, DURANTE O MES DE AGOSTO/04 C/CONTRATO Nº 206-SAD | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012354 | 07/10/2004 | 1600.00 | 00002747593495 | HENRIQUE PEREIRA SILVA | SERVIÇOS DE SOM FIXO NA CATINGUEIRA-CULTO EVANGELICO, E NO J.PINHEIRO EM DESFILES DAS ESCOLAS DE SAMBA E BOIS, C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012355 | 07/10/2004 | 4333.00 | 00040787168491 | JOÃO TEODORO DOS SANTOS | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA VIAGENS A CIDADES VIZINHAS E DIV. BAIRROS C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012356 | 07/10/2004 | 800.00 | 00004511240493 | CLOVIS AGRA DE MELO FILHO | SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FAIXAS P/PMCG EM DIVERSAS SOLENIDADES C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012357 | 07/10/2004 | 750.00 | 00001451676743 | FRANKLIN ROMEU DAS NEVES SOUSA | SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO EM DIVERSAS SOLENIDADES DA PMCG, C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012358 | 07/10/2004 | 250.00 | 00001105611477 | DANIEL BRITO GOMES | SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FAIXAS P/DIVERSAS SOLENIDADES DA PMCG, C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012359 | 07/10/2004 | 300.00 | 00004176028475 | JAQUELINE OLIVEIRA CAVALCANTE | SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO AMBIENTE NA SAB DA LIBERDADE NO EVENTO DIA DOS PAIS, C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012360 | 07/10/2004 | 300.00 | 00005928383827 | MARIA DAS GRAÇAS JUSTINO LOPES | SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO FIXA NO BAIRRO DO PEDREGAL NO EVENTO DIA DAS CRIANÇAS, C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012361 | 07/10/2004 | 300.00 | 00005608862414 | MARIA FABIA LOPES BERNARDO | SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO FIXA NO BAIRRO DO TAMBOR NO EVENTO DIAD DAS CRIANÇAS, C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012362 | 07/10/2004 | 1700.00 | 00023798149453 | ANTONIO JOÃO DA SILVA | SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FAIXAS PARA DIVERSAS SOLENIDADES DA PMCG, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012363 | 07/10/2004 | 1390.00 | 00099176114449 | JUAREZ SOUZA DO O | SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FOGOS PARA DIVERSAS SOLENIDADES DA PMCG, C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012364 | 07/10/2004 | 300.00 | 00004772383433 | VICTOR CAVACO FARIAS | SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO FIXA NA SAB DAS MALVINAS NO EVENTO DIA DAS CRIANÇAS, C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012365 | 07/10/2004 | 300.00 | 00004688789475 | HELLEN ROUSE SILVA RACINE | SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FAIXAS P/DIVERSAS SOLENIDADES DA PMCG, C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012366 | 07/10/2004 | 1000.00 | 00088622185400 | VANDERLEI BARBOSA | VALOR REF. AOS SERV. DE SOM FIXO NA RUA JOÃO N. DE FIGUEIREDO-QUADRILHA JUNINA E SAB DE SANTA ROSA, C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012367 | 07/10/2004 | 800.00 | 00000000000000 | HELTON TRAJANO DA SILVA | SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO FIXA DE CARRO DE SOM EM SOLENIDADES DA PMCG, C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012368 | 07/10/2004 | 700.00 | 00004032144400 | SILVIA LEONCIO DE MEDEIROS NÁPOLES | SERV. DE LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT UNO, GOL PARA PRESTAR SERV.A COORD.DE COMUNICAÇÃO(CODECO) NO EVENTO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012369 | 07/10/2004 | 300.00 | 00057666431449 | PATRICIA MENEZES ARAUJO DE CARVALHO | VALOR CORRESP.A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DURANTE A SOLENIDADE DA FESTA DA PADROEIRA DO BAIRRO DA CATINGUEIRA, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012370 | 07/10/2004 | 1200.00 | 00003879419833 | MARCOS ANTONIO PEREIRA DA SILVA | SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO EM DIVERSAS SOLENIDADES DA PMCG, C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012371 | 07/10/2004 | 2000.00 | 00001212462483 | MARIA DAS DORES FABIANA MELO SILVA | VALOR REF. A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO FORROZÃO CHIQUITA BAKANA NO EVENTO DA PMCG, C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012372 | 07/10/2004 | 2000.00 | 00004524902430 | CICERO FABIANO MELO SILVA | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE XIQUITA BAKANA, NO CATOLE DO ZE FERREIRA, PROG.MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO, DIA 13/06/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012373 | 07/10/2004 | 700.00 | 00000000000000 | ELINO JULIÃO DA SILVA JÚNIOR | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA CANTORA LUCYMAR E OS MANOS NO CLUBE DE MÃES DO MONTE SANTO C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012374 | 07/10/2004 | 3000.00 | 00003893363432 | ALEKSANDAR DE LIMA MELO | VALOR REF. AOS SERV. DE CONFECÇÕES DE ENXOVAIS PARA ENTREGAR NO EVENTO DIA DAS MÃES, C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012375 | 07/10/2004 | 3000.00 | 00020754230406 | MARIA GRACILETE DA SILVA NUNES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE ENXOVAIS PARA ENTREGAR DURANTE AS COMEMORACOES DO DIA DAS MAES NA SAB DA CATINGUEIRA, C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012376 | 07/10/2004 | 4300.00 | 00040198804172 | JOSE VALDERICK DE ALMEIDA | VALOR REF. AOS SERV. DE SONORIZAÇÃO MOVEL EM DIVERSASSOLENIDADES,C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012377 | 07/10/2004 | 3200.00 | 00000000000000 | MARY CLAUDIA PEREIRA DO NASCIMENTO | SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO EM DIVERSAS SOLENIDADES DA PMCG, C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012378 | 07/10/2004 | 3200.00 | 00000000000000 | HAKON MAGNAR HONNINGVAG | SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO EM CARRO DE SOM MOVEL EM DIV. SOLENIDADES DA PMCG, C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012379 | 07/10/2004 | 500.00 | 00000072891467 | LUSINETE DA SILVA CHAVES | VALOR CORRESP. A LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO MOTO MARCA HONDA TITAN 125, PLACA MNR-PB, PARA PRESTAR SERVIÇOS NO GAB. DA PREFEITA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/04, CONTRATO Nº 063/04 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012380 | 07/10/2004 | 4680.00 | 00412029000180 | EMPRESA DE TRANSPORTES BARRO TUR LTDA. | VALOR CORRESP.AOS SERV.DE LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT MAREA PLACA MOB 4002 PARA PRESTAR SERV.NO GAB.DA PREFEITA DURANTE O MES DE JULHO/04 C/NFS.Nº 1866,1860/04 CONTR.116/04 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012381 | 07/10/2004 | 4680.00 | 00412029000180 | EMPRESA DE TRANSPORTES BARRO TUR LTDA. | VALOR CORRESP.AOS SERV.DE LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT MAREA PLACA MOB 4002 PARA PRESTAR SERV.NO GAB.DA PREFEITA DURANTE O MES DE AGOSTO/04 C/NFS.Nº 1888,1881,1887/04 CONTR.116/04 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012382 | 07/10/2004 | 8000.00 | 24107385000159 | Q. INFO 9000 DO BRASIL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA, EM DIVERSOS SETORES DA PMCG, CONFORME NFS. Nº 0106/04 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012383 | 07/10/2004 | 218.50 | 08815516000287 | VIAÇÃO PLANALTO DE C. GRANDE | VALOR CORRESP.A AQUISIÇAO DE 02 PASSAGEM RODOVIARIA TRECHO C.GRANDE/BRASILIA,EM FAVOR DE JOSE ALAMARCOS ALBUQUERQUE C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 07/10/2004 | 324.00 | 00021575053420 | WALTER NUNES DA SILVA | VALOR REF.PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOÃO PESSOA NO PERIODO DE 21 A 24/09/04.TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PMCG.CONFORME SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 07/10/2004 | 324.00 | 00072895039887 | CLAUDOMIRO NASCIMENTO BEZERRA | VALOR REF.PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOÃO PESSOA NO PERIODO DE 27 A 30/09/04.TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PMCG.CONFORME SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 07/10/2004 | 324.00 | 00043448682420 | WILDER SILVA VIEIRA | VALOR REF.PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOÃO PESSOA NO PERIODO DE 27 A 30/09/04. TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PMCG.CONFORME SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 07/10/2004 | 324.00 | 00031487270453 | ELIZANETE DINIZ DE ARAÚJO | VALOR REF.PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOÃO PESSOA NO PERIOD DE 13 A 16/09/04. TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PMCG. CONFORME SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 08/10/2004 | 1689.65 | 24493272000139 | CGTUR CAMPINA GRANDE TURISMO LTDA. | VALOR REF. PAGAMENTO DE 01 PASSAGEM AEREA EM NOME DO SR.MARCIO MELO, NO TRECHO CAMPINA GRANDE/SÃO PAULO/C.GRANDE. FATURA Nº 097/04 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 08/10/2004 | 1065.73 | 00008926026434 | LEONIDAS FREIRE DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTES AO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2004, POR NÃO TER CIDO IMPLANTADO NA FOLHA.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 08/10/2004 | 4350.00 | 00000000000000 | PAULO CESAR DE ANDRADE RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA VIAGENS PARA SÃO PAULO. DESTA SECRETARIA.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Amortização de Emprestimos | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 08/10/2004 | 77696.04 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA INTERNAVALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA COM O INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS E COMISSIONADOS DO MES DE OUTUBRO DE 2004, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018519 | 08/10/2004 | 6265.00 | 03032400000177 | CRIARE MARKETING E CONSULTORIA LTDA | DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0001/04 PROCESSO Nº 013/04 GP/PMCG, CONTRATO Nº 038/04 SAD, FAVORECIDO JOSE NOBREGA SOARES, NFS. Nº 0435,0447/04 E FABRICA EVENTOS E MARKETING NFS.Nº 0017/04 E FATURA DA CRIARE Nº 00743 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018520 | 08/10/2004 | 1800.00 | 03032400000177 | CRIARE MARKETING E CONSULTORIA LTDA | DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0001/04 PROCESSO Nº 013/04 GP/PMCG, CONTRATO Nº 038/04 SAD, FAVORECIDO SISTEMA RAINHA DE COMUNICAÇÃO LTDA NFS Nº 03099, FATURA DA CRIARE Nº 00744, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 08/10/2004 | 648.00 | 00038044757449 | JOSÉ MENDONÇA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO D DIARIAS PARA JOÃO PESSOA, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 08/10/2004 | 1370.90 | 02620931000380 | GONÇALVES ALVES & ASSIS LTDA. | BOLABONECABEB FRALDAKIT COZINHAKIT CHAZINHOAVIAO TECO TECOKIT C/02 XICARAS MAIS JARRAKIT C/04 COPOS MAIS CANUDOBRIQUEDO EQUILIBRISTAPULA CORDAPEGA VARETASRESTA UMDOMINO DOS CASAIS 28 PEÇASJOGO CAÇA PALAVRASQUEBRA CABEÇA PACOTE C/02JOGO BARALHO ECOLOGICOJOGO AS 30 DIFERENÇASPANDEIRO PEQUENOCARRINHO DESMONTAVELCAMIONETE BASCULANTEDAMA E TRILHABINOCULO NA SOLAPAVIOLA PLASTICAGUITARRA PLASTICACAMINHAO BASCULANTEMINI BARALHO PACOTE C/02TANQUE DE QUERRAFLAUTA DOCECISNE PEQUENACAMERA VIDEOKIT BOIZINHOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 08/10/2004 | 7676.03 | 00020381972453 | MARIA DO SOCORRO RAMALHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DE FERIAS INDENIZADAS PERIODO 2003/2004 E UM 1/3 DE FERIAS PERIODO 2003/2004.CONFORME CALCULOS E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 08/10/2004 | 200.00 | 00003828673430 | ROSINALDO ADELINO FRANCISCO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO JUNTO AO COMERCIO E A CAGEPA/CELB.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 08/10/2004 | 300.00 | 00000822498499 | ADRIANA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 08/10/2004 | 25.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR ESTE REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVO PRESTADO DE BALANCEAMNETO E ALLINHAMENTO DO VEICULO SANTANA DE PLACA MNH-009 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME REQ. 009/04 E ORÇAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 08/10/2004 | 636.00 | 35486851000170 | PETRONIO AUTO PEÇAS LTDA | PIVO TRASEIRO SANTANA QUANTUM 02/88 LD N-0189SILENCIOSO TRASEIRO SANTANA REF.3656JUNTA CATALIZADORABRAÇADEIRA U 2AMORTECEDOR TRASEIRO SANTANA GL 27 234BUCHA BANDEJA SANTANA 2.0 84/SIL. 4868SIL. INTE4RM. SANTANA QUANTUM 3646KIT AMORTECEDOR TRASEIRO SANTANA VERS. SK-0209CABO EMBREAGEMCOXIMANEL SILENCIOSOALIMHAMENTOAPLICAÇÃO: P/O VEICULO SANTANA DE PLACA MNH-0099 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME REQ.027/04 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 08/10/2004 | 105.00 | 35486851000170 | PETRONIO AUTO PEÇAS LTDA | SENSOR DE TEMPERATURACEBOLA RADIADOR GOLTAMPA RESERVATORIO EXPANSAOSENSOR DE TEMPERATURAAPLICAÇÃO; P/O VEICULO SANTANA MNT-1010 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME REQ. 028/04 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 08/10/2004 | 2.85 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DA COMUNIDADE NO BAIRRO DO PEDEGRAL,NO MES DE SETEMBRO/04, CONFORME CDC- 0000031828-7 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 08/10/2004 | 432.00 | 00078993890463 | POLLYANA MARINHO BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOÃO PESSOA NO PERIODO DE 02/09 A 04/09/2004 PARTICIPAR DE ENCONTRO DE LIDERES E GESTORES, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 08/10/2004 | 89.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ESTE CORREPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE A CONTA DE ENERGIA TELEFONE DE Nº 310-6856 ONDE FUNCIONA O FORROK, NO MES DE SETEMBRO/04, CONFORME FATURA E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 08/10/2004 | 58064.91 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A INSS EMPRESA DEBITADO NA CONTA DO FPM, SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS E COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2004. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Programa Digna | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036792 | 08/10/2004 | 53490.00 | 00004702373412 | ALEXANDRA LIMA SALES RAMOS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO BENEFICIO (BOLSAS) DESTINADO AS 1773 MULHERES ASSISTIDAS PELO PROJETO DIGNA SEMAS/PMCG, REFERENTE AO MES/BASE. AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014177 | 08/10/2004 | 3975.00 | 01531024000130 | W.M. SERVIÇOS DE SERIGRAFIA LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE: 155 TROFÉUS E 1.100 MEDALHAS. APLICAÇÃO XIV JIRMES DA SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014178 | 08/10/2004 | 850.00 | 00067668526404 | MERCIA RODRIGUES DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ARBRITAGEM NO XIV JIRMES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014179 | 08/10/2004 | 720.00 | 00003809781487 | TEREZINHA DE JESUS MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ENCONTRO DO ENTERESSE DESTA SEDUC, EM SALVADOR-BA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014180 | 08/10/2004 | 750.00 | 00020479450463 | ANA MARIA BARROS DE SUOZA | CORRRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 25 KITS.PARA CRIANÇAS DE ESCOLA DA REDE MUL.DE ENSINO DO PROJETO DANÇA CIDADÃ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025711 | 08/10/2004 | 1050.00 | 00076873110434 | ARIALDO PEREIRA DA COSTA | APRESENTAÇAO ARTISTICA DO TRIO DO FORRO SOCIETY, NA COMEMORAÇÃO DO ANIVERSARIO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 11/10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025712 | 08/10/2004 | 1050.00 | 00004524902430 | CICERO FABIANO MELO SILVA | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE XIQUITA BAKANA,NA COMEMORAÇÃO DO ANIVERSARIO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 11/10/2004; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025713 | 08/10/2004 | 1710.00 | 00085436771491 | JOSENILDO LUCENA MARQUES | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PALCO, SOM E LUZ PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DA CRIANÇA DE CAMPINA GRANDE,EM 11/10/2004, C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025714 | 08/10/2004 | 350.00 | 00071225110491 | JOSINALDO DOMINGOS PEREIRA | SERV. DE SONORIZAÇÃO do dia da criança, no parque da criança, no dia 12/10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025715 | 08/10/2004 | 3000.00 | 00042488907472 | MOISÉS FREIRE DE MEDEIROS | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA AVALON NA COMEMORAÇÃO DO DIA DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE,NO DIA 11/10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Apoio Administrativo | Estudos e Projetos de Política Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040036 | 08/10/2004 | 1300.00 | 00005511197483 | ROBERTO FREIRE DOS SANTOS E OUTROS | SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO CENTRO DA CIDADE DURANTE O MES DE SETEMBRO/04 C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020271 | 08/10/2004 | 6095.50 | 04667159000115 | ULTRA- MAX SERVIÇOS LTDA. | FORN.DE REFEIÇÕES DIARIAS AOS GARIS, CONTENDO CAFE COM LEITE, PAO DE 100 GRAMAS COM MANTEIGA COMUM, DE 01 A 15/AGOSTO/2004, REF.AO CONTRATO Nº072/2003 C/RECIBO E NF.Nº 000181 ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020272 | 08/10/2004 | 6499.92 | 04667159000115 | ULTRA- MAX SERVIÇOS LTDA. | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE 8.904 REFEIÇÕES DIARIAS AOS GARIS, CONTENDO PÃO SAFE COM LEITE E PÃO DE 100 GRAMAS COM MANTEIGA, NO PERIODO DE 16 A 31 DE AGOSTO DE 2004, REF. AO CONTRATO Nº 072/2003-PMCG/SOSUR E ULTRA-MAX, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000190 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036793 | 13/10/2004 | 700.00 | 00020518536491 | WANDERLEI WALLACE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DE MARCA FORD. TIPO GM KADETT LITE, ANO 1994 DE PLACA MND-4455/PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Seguranças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 13/10/2004 | 5400.00 | 00003637534436 | LUCIANO BELARMINO DA SILVA E OUTROS | VALOR ESTE REFERENTE A SERVIÇOS DE SEGURANÇAS, NO MUSEU DE ALGODAO E MUSEU HISTORICO , NO MES DE SETEMBRO/04, CONFORME RELAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 13/10/2004 | 500.00 | 00099690195468 | JOSE CARLOS DE ARAUJO SOUTO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DEBITOS DE AGUA E LUZ EM ATRAZO E NA COMPRA DE ALIMENTOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 14/10/2004 | 200.00 | 00056991460400 | JOSÉ FERNANDO SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO COM O COMERCIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 14/10/2004 | 200.00 | 00060228750482 | MARIA INACIA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 14/10/2004 | 150.00 | 00002298876436 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 14/10/2004 | 79.18 | 00042567130420 | MARIA BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS RELATIVO AO PERIODO DE 2003/2004, POR MOTIVO DE SUA APOSENTADORIA.CONFORME PROCESSO DE Nº 1935/2004 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 14/10/2004 | 1127.00 | 01065397000162 | STAR COMPUTER-FUTURO INFORMATICA LTDA. | SWINTCH 16 PORTAS 10/100NO BREAK 1,2 KVAESTABILIZADOR DE 1 KVA (GENERICO)APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTINADOS A DIRETORIA DE INFORMATICA, CONFORME REQ. 094/04 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 14/10/2004 | 5445.00 | 01065402000137 | MICRO TECNOLOGIA COMPUT. IMORESSORAS E EQUIPAMENTO | SWITCH 24 PORTAS 10/100PACTH PAINEL 24 PORTASRACH ABERTO 19¨/36UESTABILIZADOR 300 VANOBREAK 1200 VA C/ BATERIA INTERNAAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTINADOS A DIRETORIA DE INFORMATICA, CONFORME REQ. 070/04 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 14/10/2004 | 960.00 | 00983694000124 | DATA SHOP COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | IMPRESSORA JATO DE TINTA C/RESOLUÇÃO DE ATE 5760 X 1440DPI VELOCIDADE DE IMPRESSAOSOCUMENTO C/ TEXTO EM PRETO ATE 17 PPM DOCUMENTO C/TEXTPO COLORIDO APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME REQ. 11/04 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 14/10/2004 | 340.00 | 00000000000000 | ARMAZEM PARAIBA N. CLAUDINO E CIA LTDA | APARELHO TELEFONICOAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME REQ. 086/04 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 14/10/2004 | 400.00 | 00004856415425 | PERCIVAL SILVA PINHO | VALOR ESTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO MARCA HONDA , TIPO CG 125 ANO/87 , PLACA KGR-0729 /PB , LOCADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA , NO MES DE AGOSTO/04,CONFORME COPIA DO CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 14/10/2004 | 135.00 | 00000000000000 | PC WOLD INFORMATICA LTDA | GABINETE ATXAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTINADO A DIRETORIA DE LOGISTICA, CONFORME REQ. 099/04 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014187 | 14/10/2004 | 615.00 | 11989050000160 | M. HENRIQUE DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS MERCEDES BENZBWL 8498, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014188 | 14/10/2004 | 800.00 | 00006655087430 | ERINALDO PEDRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS E RECUPERAÇÃO DE GRADES DE SEGURANÇA DAS ESCOLAS: SANDRA CAVALCANTE, FÉLIX ARAÚJO E JOSÉ DE ALMEIDA JÚNIOR, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014189 | 14/10/2004 | 749.00 | 04111497000176 | FECHINE & ALENCAR LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÀO DE ÓEO LUBRIFICANTE E FILTROS A AR E A ÓLEO. APLICAÇÃO: ÔNIBUS INTERNACIONAL E O MERCEDES BENZ, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014190 | 14/10/2004 | 950.00 | 00017667224404 | ANTONIO GERMANO MENDONÇA FEITOSA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO DAS ESCOLAS: MARIA JOSÉ DE CARVALHO, JOSELITA BRASILEIRO E DR. CHATEAUBRIAND, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014191 | 14/10/2004 | 800.00 | 00078919479453 | JOSE DE ARIMATÉIA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS NAS ESCOLAS: ALMIRANTE TAMANDARÉ E JOÃO FRANCISCO DA MOTTA, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014192 | 14/10/2004 | 1050.00 | 00004941377460 | JOSÉ IVANILDO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA E RECUPERAÇÃO DA ESCOLA ANTONIO GUEDES DE ANDRADE, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014193 | 14/10/2004 | 1800.00 | 00412029000180 | EMPRESA DE TRANSPORTE BARRO TUR LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUL. DE ENSINO, PARA AS FINAIS DOS JOGOS INTERNOS (XIV JIRMES) DA SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014194 | 14/10/2004 | 1347.00 | 40946113000107 | MIGUEL LEITE DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEÍCULO ÔNIBUS BWL-8498, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014195 | 14/10/2004 | 1000.00 | 00034346511449 | HERCILIO JUSTINO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA E RECUPERAÇÃO DA ESCOLA ANTONIO PEDRO DO NASCIMENTO, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014196 | 14/10/2004 | 1050.00 | 00017344874881 | ANTONIO BENICIO VENTURA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA SALA DE RECREIO DA ESCOLA FRANCISCA ZENA BRASILEIRO, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014197 | 14/10/2004 | 800.00 | 00003975834439 | CLEILDO DANTAS CABRAL | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS DE PORTRAS E JANELAS DAS ESCOLAS: DR. CHATEAUBRIAND, SEVY COENTRO, LILIOSA BARRETO E CASSIANO PEREIRA, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 14/10/2004 | 400.00 | 06075488000100 | CIE-CENTRO INTERATIVO DE ENSINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 1/5 DOS BOLSISTAS, SENDO CINCO PARCELA DE AGOSTO A DEZEMBRO/2004.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 14/10/2004 | 990.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | CARTUCHO 7115 HP LASER JET 1200 REMANFATURADOAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEFIN , CONFORME REQ. 005/04 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 15/10/2004 | 648.00 | 00038044757449 | JOSÉ MENDONÇA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOÃO PESSOA, A SERVIÇOS DESTA SECRETARIA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014198 | 15/10/2004 | 500.00 | 00004661924444 | JULIANA CUNHA MARQUES | CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A SEDUC/UFCG, ESTAGIO COMPLEMENTAR PRATICA DO ENSINO,REFERENTE À (15/09 A 15/10/2004) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014199 | 15/10/2004 | 500.00 | 00078902665453 | JOSE SERGIO ABRANTES FURTADO | CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A SEDUC/UFCG,ESTAGIO COMPLEMENTAR PRATICA DO ENSINO.REFERNTE A 15/09 A 15/10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014200 | 15/10/2004 | 350.00 | 00047620730400 | LETIENE DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIO E EXCEPCIONAL COMO ORIENTADOR DO PROGRAMA DE FRUTIFERAS E HORTALIÇAS NAS ESCOLAS DA REDE MUL. DE ENSINO.REFERNTE A 10/09 A 10/10/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014201 | 15/10/2004 | 800.00 | 00002788033427 | HAROLDO JOAO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DO MURO E CALÇADA DA ESCOLA ALICE GAUDENCIO DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014202 | 15/10/2004 | 1000.00 | 00002955324400 | FRANCISCO DE ASSIS LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA FOSSA NA ESCOLA IRACEMA PIMENTEL, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014203 | 15/10/2004 | 950.00 | 00000000000000 | ADRIANO DOS SANTOS | CORRESPONDETE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REVISÃO HIDRÁULICA E ELÉTRICA E RETIRADA DE ENTULHOS NAS ESCOLAS ALICE GAUDENCIO E IRACEMA PIMENTEL DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014210 | 15/10/2004 | 151.00 | 00036446386400 | MARIA ANGELICA CIRNE DINIZ DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG-SEC/UFPB - PEC, REFEREENTE AO MES DE SETEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014211 | 15/10/2004 | 151.00 | 00056825838415 | MARIA JOSE BARBOSA FELIPE | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG-SEC/UFPB - PEC, REFEREENTE AO MES DE SETEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014212 | 15/10/2004 | 151.00 | 00078878799491 | SUZANA DE FATIMA PEREIRA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG-SEC/UFPB - PEC, REFEREENTE AO MES DE SETEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014213 | 15/10/2004 | 151.00 | 00002669097448 | IONE DE BRITO FARIAS | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG-SEC/UFPB - PEC, REFEREENTE AO MES DE SETEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014214 | 15/10/2004 | 151.00 | 00049599569415 | JANETE GUEDES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG-SEC/UFPB - PEC, REFEREENTE AO MES DE SETEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014215 | 15/10/2004 | 151.00 | 00078994110410 | JOSELIA GOMES DE LIMA BEZERRA | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG-SEC/UFPB - PEC, REFEREENTE AO MES DE SETEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014216 | 15/10/2004 | 151.00 | 00051928086420 | MARIA DAS GRAÇAS MARANHÃO CAVALCANTI | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG-SEC/UFPB - PEC, REFEREENTE AO MES DE SETEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014217 | 15/10/2004 | 151.00 | 00058441689415 | MARIA DE FATIMA LEANDRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG-SEC/UFPB - PEC, REFEREENTE AO MES DE SETEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014218 | 15/10/2004 | 151.00 | 00030912687487 | MARIA LUCEMAR ANDRADE SILVA | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG-SEC/UFPB - PEC, REFEREENTE AO MES DE SETEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014219 | 15/10/2004 | 151.00 | 00013205668472 | TANIA MARIA BATISTA XAVIER | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG-SEC/UFPB - PEC, REFEREENTE AO MES DE SETEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014220 | 15/10/2004 | 151.00 | 00051925575420 | MARIA JOSE ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG-SEC/UFPB - PEC, REFEREENTE AO MES DE SETEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014221 | 15/10/2004 | 151.00 | 00071346953449 | VERONICA ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG-SEC/UFPB - PEC, REFEREENTE AO MES DE SETEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014222 | 15/10/2004 | 151.00 | 00052707555487 | ROSANA MARIA SILVEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG-SEC/UFPB - PEC, REFEREENTE AO MES DE SETEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014223 | 15/10/2004 | 151.00 | 00020343434415 | VERALUCIA ANDRADE DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG-SEC/UFPB - PEC, REFEREENTE AO MES DE SETEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014224 | 15/10/2004 | 151.00 | 00069747482487 | SUELEIDE NUNES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG-SEC/UFPB - PEC, REFEREENTE AO MES DE SETEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014225 | 15/10/2004 | 151.00 | 00042404436449 | TEREZINHA RODRIGUES DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG-SEC/UFPB - PEC, REFEREENTE AO MES DE SETEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Concessão do Passe Servidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 15/10/2004 | 122058.92 | 09244401000161 | SINTRANS- SIND. DE TRASNPORTES COLETIVO | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE AQUISIÇÃO DE (106.102) CENTO E SEIS MIL CENTO E DOIS VALE-TRANSPORTE P/( 1.984) UM MIL NOVECENTOS E OITENTA E QUATRO SERVIDORES BENEFICIADOS DESTA PREFEITURA, NO MES DE SETEMBRO/04, CONFORME DOC. E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 15/10/2004 | 49.11 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA- JOAO G. BARBOSA,468 NO BAIRRO DA CATINGUEIRA BAIRRO DAS CIDADE, CDC-0000064247-0 ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PAIF/CASA DA FAMILIA NO MES DE SETEMBRO/04 CONFORME FATURA E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 15/10/2004 | 166.28 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNIIPAL FREI DAGOBERTO ,REFERENTE AOS MES DE SETEMBRO/04 CONFORME CDC- 0000162861-9 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 15/10/2004 | 359.15 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE ENRGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO MANOEL DA MOTA/SESI , NO MES DE SETEMBRO/04 , CONFORME CDC- 0000115580-3 E RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 15/10/2004 | 16.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB. | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL, LOCALIZADO A TRAVESSA ANTONIO G. DE SOUZA,468 NO BAIRRO DA CATINGUEIRA BAIRRO DAS CIDADE, MATRICULA 1183938-4 ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PAIF/CASA DA FAMILIA NO MES DE OUTUBRO/04 CONFORME FATURA E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 15/10/2004 | 400.00 | 00004233912405 | JUNO CARLOS DE SOBRAL MAGALHÃES | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA , TIPO C-100 BIZ, ANO/04 , PLACA KKV-9673 , LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO A SERVIÇO DO DO DEPARTAMENTO DE LOGISTICA DA ADMINISTRAÇÃO, NO MES DE SETEMBRO/04, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 15/10/2004 | 400.00 | 00004856415425 | PERCIVAL SILVA PINHO | VALOR ESTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO MARCA HONDA , TIPO CG 125 ANO/87 , PLACA KGR-0729 /PB , LOCADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA , NO MES DE SETEMBRO/04,CONFORME COPIA DO CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 18/10/2004 | 700.00 | 00070314284400 | GERCINA BARBOSA DOS SANTOS | REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DE MARCA FIAT, TIPO UNO MILLE SX, ANO 97, PLACA MMV-5383, LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, DESTINADO A DEFESA CIVIL.REFERENTE AO MES DE JULHO /04, CONFORME COPIA DO CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 18/10/2004 | 700.00 | 00070314284400 | GERCINA BARBOSA DOS SANTOS | REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DE MARCA FIAT, TIPO UNO MILLE SX, ANO 97, PLACA MMV-5383, LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, DESTINADO A DEFESA CIVIL.REFERENTE AO MES DE AGOSTO /04, CONFORME COPIA DO CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 18/10/2004 | 700.00 | 00070314284400 | GERCINA BARBOSA DOS SANTOS | REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DE MARCA FIAT, TIPO UNO MILLE SX, ANO 97, PLACA MMV-5383, LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, DESTINADO A DEFESA CIVIL.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO /04, CONFORME COPIA DO CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 18/10/2004 | 700.00 | 00088617734434 | ROBERTO RIBEIRO DA SILVA | VALOR ESTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA GM , TIPO CORSA WIND , ANO/96 , PLACA KIC-2282 PB , NO MES DE AGOSTO/04, CONFORME COPIA DO CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 18/10/2004 | 215.00 | 00003169465406 | JOAO LOPES DE ARAUJO | VALOR ESTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS , NO DESMONTE DE PALCO SITUADO NO PAQRUE DO POVO,ONDE OCORREU A EMANCIPACIPAÇÃO POLITICA DOS 140 ANOS DE C. GRANDE EM 11 DE OUTUBRO/04, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 18/10/2004 | 500.00 | 04782722000104 | SANSERV SEGURANÇA ELETRONICA E SERVIÇOS LTDA. | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A SEGURANÇA ELETRONICA DO FORROCK, NO MES DE SETEMBRO/04, CONFORME 000080 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 18/10/2004 | 280.00 | 04782722000104 | SANSERV SEGURANÇA ELETRONICA E SERVIÇOS LTDA. | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A SEGURANÇA ELETRONICA NO DTO DESTA PREFEITURA, NO MES DE SETEMBRO/04, CONFORME 000081 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014227 | 18/10/2004 | 144.00 | 00020477686400 | LUZINALDO MUNIZ DE AQUINO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM OBJETIVO DE CONDUZIR E ACOMPANHAR ALUNOS DA REDE MUL. DE ENSINO PARA VISITAS ECOLOGICA NA CIDADE DE INGÁ-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014228 | 19/10/2004 | 144.00 | 00000000000000 | JEOVÁ VIEIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM OBJETIVO DE CONDUZIR E ACOMPANHAR EQUIPE TÉCNICA DESTA SECRETARIA, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 19/10/2004 | 344.70 | 40946501000260 | DINAIR PEREIRA CAVALCANTI (PARAISO DOS ALUMINIOS) | EMBULIDOR DE METAL GRANDE 200 WCANECO TURBO 220315/0144CANECA PP 1255RECIPIENTE TERMICO 9L 6081/6789PRATO FUNDO BRANCOPRATO FUNDO RASOAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SAD, CONFORME REQ.DE Nº 129 E 130/04 E NOTAS FISCAIS 003428 E 003429 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 19/10/2004 | 1519.05 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR S/A | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE CELULAR ( GSM) DESTA PREFEITURA, NO MES DE SETEMBRO/04, CONFORME FATURA E RECIBO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 19/10/2004 | 23839.10 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR S/A | VALOR CESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE CELULAR DESTA PREFEITURA, NO MES DE JULHO/04, CONFORME FATURA E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 19/10/2004 | 1000.00 | 00004644318400 | CARMELIA DE ARAUJO BARROS | VALOR ESTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA FIAT, TIPO PALIO EDX, ANO/04, PLACA MMX-1795, LOCADO A SECRETARIA DE ADMIISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, NO MES DE AGOSTO/04, CONFORME COPIA DO CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 19/10/2004 | 1000.00 | 00004644318400 | CARMELIA DE ARAUJO BARROS | VALOR ESTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA FIAT, TIPO PALIO EDX, ANO/04, PLACA MMX-1795, LOCADO A SECRETARIA DE ADMIISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, NO MES DE SETEMBRO/04, CONFORME COPIA DO CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 19/10/2004 | 1560.00 | 00412029000180 | EMPRESA DE TRANSPORTES BARRO TUR LTDA. | VALOR ESTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO VECTRA GL, PLACA KME- 6692,LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/PMCG, NO MES DE AGOSTO/04, CONFORME TOMADA DE PREÇO 023/02 , NOTA FISCAL 001882 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 19/10/2004 | 1560.00 | 00412029000180 | EMPRESA DE TRANSPORTES BARRO TUR LTDA. | VALOR ESTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT PALIO, PLACA MON-2710 NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, NO MES AGOSTO/04, ONFORME N/FISCAIS 001886 DA TOMADA DE PREÇO 023/02 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 19/10/2004 | 3120.00 | 00412029000180 | EMPRESA DE TRANSPORTES BARRO TUR LTDA. | VALOR ESTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO , MARCA ASTRA GM,DE PLACA MMP-4444 , LOCADO A SECRETARIA SAD/SAUDE,NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/04, CONFORME CONFORME CONTRATO 154/03,SAD E N/FISCAIS DE NºS 001722 E 001742 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 19/10/2004 | 3120.00 | 00412029000180 | EMPRESA DE TRANSPORTES BARRO TUR LTDA. | VALOR ESTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO , MARCA ASTRA GM,DE PLACA MMP-4444 , LOCADO A SECRETARIA SAD/SAUDE,NOS MESES DE MARÇO E ABRIL/04, CONFORME CONFORME CONTRATO 154/03,SAD E N/FISCAIS DE NºS 001766 E 001785 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 19/10/2004 | 3120.00 | 00412029000180 | EMPRESA DE TRANSPORTES BARRO TUR LTDA. | VALOR ESTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO , MARCA ASTRA GM,DE PLACA MMP-4444 , LOCADO A SECRETARIA SAD/SAUDE,NOS MESES DE MAIO E JUNHO/04, CONFORME CONFORME CONTRATO 154/03,SAD E N/FISCAIS DE NºS 001812 E 001845 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 19/10/2004 | 3120.00 | 00412029000180 | EMPRESA DE TRANSPORTES BARRO TUR LTDA. | VALOR ESTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO , MARCA ASTRA GM,DE PLACA MMP-4444 , LOCADO A SECRETARIA SAD/SAUDE,NOS MESES DE JULHO E AGOSTO/04, CONFORME CONFORME CONTRATO 154/03,SAD E N/FISCAIS DE NºS 001863 E 001874 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 19/10/2004 | 485.00 | 00048785003279 | INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA. | AGUA MINERAL COPO C/200 ML. CX. C/48 UNDAPLICAÇÃO: P/O GABINETE DA PREFEITA, CONFORME REQ.138/04 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040037 | 19/10/2004 | 675.00 | 12609475000169 | REFRIGERAÇÃO ZERO GRAU LDA. | SERVIÇOS DE CONDICIONADOR DE AR DE REPOSIÇÃO DO SISTEMA, COMPRESSOR 1 HP(AK100) CHAVE SELETORA E MANIPULADORES, C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 19/10/2004 | 1080.00 | 00000000000000 | CASA DO AGRICULTOR | PNEU 3.25 X 8 SACI LEVORIMCAMARA DE AR LEVORIMAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SOSUR, CONFORME REQ.105/04 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Gestão Ambiental | Lazer | Edificação de Áreas de Lazer | Manutenção e Arborização de Praças, Parques e Jardins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 19/10/2004 | 2341.00 | 01075402000118 | CONSTRUSHOP TINTAS | CAL MEGAO (SACA DE 10 KGS)TINTA CINZA CLARA ESMALTE SINTETICOTINNERTINTA LAVAVEL CONCRETO EXTERIORLIXA 100ROLOS DE LAEspátulaBROXASPINCEL DE 1¨PINCEL DE 2¨APLICAÇÃO: P/A SECRETQRIA SOSUR, DESTINADOS AOS CEMITERIO E DISTRITOS DE C. GRANDE. CONFORME REQ. 107/04 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 20/10/2004 | 1800.00 | 02441795000107 | ARMAZEM DO CIMENTO | CIMENTOAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SOSUR, DESTINADOS A OPERAÇÃO TAPA BURACO, CONFORME REQ. 102/04 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020275 | 20/10/2004 | 900.00 | 00038012669404 | GEROMARCO JANUARIO FERREIRA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO PÁLIO EX COM 05 (CINCO) PORTAS, DE PLACA MNH - 1946, PARA UTILIZ DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS, REF.AO MÊS DE MARÇO/2004 - CONTRATO Nº 008/2004 - PMCG/SOSUR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Execução de Esgotamento Sanitário | Execução de Esgotamento Sanitário | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020276 | 20/10/2004 | 151362.55 | 02427754000158 | CONSTRUTORA ANDRADE SILVA | SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA RAMADINHA ISERVIÇOS REALIZADOS NO MES DE SETEMBRO/04 REF.2ªMED.NA OBRA DE ESGOTAMENTO SANIT.DO B.RAMADINHA I, REF.AO CONTRATO EXEC.OBRAS Nº199/04-SAD/PMCG TOMDAD PREÇO Nº 006/04-CONV.FUNASA Nº 1199/02 NF.Nº 000061 | 01662004 | NULL | NULL | Obras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 20/10/2004 | 150.00 | 03544738000108 | ELETRO KIT LTDA. | FITA K7APLICAÇÃO: P/O GABINETE DA PREFEITA, CONFORME REQ. 139/04 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 20/10/2004 | 72.00 | 10762680000134 | CARIMBOS REBATE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA ESTA PMCG.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Amortização de Emprestimos | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 20/10/2004 | 10105.82 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA INTERNAVALOR REFERENTE A OPERAÇÃO DE REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME CONTRATO Nº 99/18919, BEM COMO MEDIDA PROVISÓRIA NR. 2.185 E MENSAGEM 2004/200977191, DE 20/10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 20/10/2004 | 750.54 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O EDUCANDARIO ROBERTO SIMOSEN (SESI),NO MES DE OUTUBRO/04, CONFORME CDC-116971-3 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 20/10/2004 | 817.60 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O (GRUPO ESCOLAR CASSIANO PASCOAL PEREIRA/SESI),NO MES DE SETEMBRO, CONFORME CDC-0000118472-0 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 20/10/2004 | 429.17 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELTRICA TRIFASICA, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA-LEONTINA T. DE MACEDO,NO BAIRRO DE JOSE PINHEIRO, ONDE FUNCIONA ( O FABRICAO ) , NO MES DE OUTUBRO/04, CONFORME CDC-144971-9 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014229 | 20/10/2004 | 144.00 | 00048702390787 | ANTONIO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM OBJETIVO DE CONDUZIR E ACOMPANHAR A PROFESSORA MÁRCIA NÓBREGA, PARA A CIDADE DE RECIFE-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014230 | 21/10/2004 | 250.00 | 08966087000168 | AUTO ELÉTRICA BRASIL LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO ELÉTRICA NOS VÉICULOS KOMBIS PLACAS: MOF-5126 E MOF 5096, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014231 | 21/10/2004 | 1443.50 | 70103916000152 | L. VIRGÍNIO & CIA. LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS COM APLICAÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014232 | 21/10/2004 | 900.00 | 00004941377460 | JOSÉ IVANILDO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO ELÉTRICA E CONSERTOS NOS MUROS E TELHADOS DAS ESCOLAS: MARIA DAS VITÓRIAS, ADALGISA AMORIM E RAIMUNDO ASFORA, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014233 | 21/10/2004 | 950.00 | 00003051233439 | JOSE BENICIO VENTURA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS NAS ESCOLAS: CASSIANO PEREIRA, PROFESSOR MIRON E ALMIRA DE OLIVEIRA, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014234 | 21/10/2004 | 500.00 | 00078899940444 | FABRICIO ALBERTO SARAIVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO TELHADO E TROCA DE MADEIRA DA ESCOLA MARIA JOSÉ DE CARVALHO, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014235 | 21/10/2004 | 650.00 | 00003827939437 | MICHEL SILVA HENRIQUE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MESAS, ARMÁRIOS E BIRÔS. APLICAÇÃO ESCOLAS DA REDE MUL. DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014236 | 21/10/2004 | 1000.00 | 00004689218420 | JOSE RONALDO DE OLIVEIRA JUNIOR | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DA CAIXA D'ÁGUA E CONSERTOS HIDRÁULICA DAS ESCOLAS ROBERTO SIMONSEN, CASSIANO PEREIRA E AROLDO CRUZ, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014237 | 21/10/2004 | 1000.00 | 00034346511449 | HERCILIO JUSTINO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA E RECUPERAÇÃO DA ESCOLA ANTONIO PEDRO DO NASCIMENTO, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014238 | 21/10/2004 | 800.00 | 00078919479453 | JOSE DE ARIMATÉIA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA E RECUPERAÇÃO DOS MUROS DAS ESCOLAS: FERNANDO C. LIMA E PADRE JOÃO EUDES, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014239 | 21/10/2004 | 1050.00 | 00004798771490 | GIVONALDO DA SILVA GONCALVES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO DE ALICERCES E CONSTRUÇÃO DE COLUNAS NA ESCOLA FRANCISCA ZENA BRASILEIRO, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014240 | 21/10/2004 | 1020.00 | 00001467095435 | PAULO CEZAR DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E RECUPERAÇÃO DE 170 CARTEIRAS ESCOLARES DAS ESCOLAS DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014241 | 21/10/2004 | 1050.00 | 00004251933494 | GIVANILDO DA SILVA GONÇALVES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA E RECUPERAÇÃO DA ESCOLA IRACEMA PIMENTEL, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014242 | 21/10/2004 | 500.00 | 00083636366734 | ANTONIO PAULINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA DAS ESCOLAS MARIA ANUNCIADA, PADRE EMÍDIO E ANA AZEVEDO, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014243 | 21/10/2004 | 1050.00 | 00076867323472 | LUCIANO ZEFERINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E RECUPERAÇÃO DE 175 CARTEIRAS ESCOLAR. APLICAÇÃO ESCOLAS DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014244 | 21/10/2004 | 900.00 | 00017344874881 | ANTONIO BENICIO VENTURA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CALÇADA DA ESCOLA ALICE GAUDENCIO, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014245 | 21/10/2004 | 1050.00 | 00080608353434 | JOSIMAR ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DOS TRABALHOS: "ARTE-EDUCAÇÃO" ESTIMULANDO A CONVIVÊNCIA COM A IMAGINAÇÃO E OS SENTIDOS COM TEXTOS LITERÁRIOS E NÃO-LITERÁRIOS, PARA O CORPO DISCENTE E DOCENTE DAS ESCOLAS DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014246 | 21/10/2004 | 535.00 | 00051866633449 | CLÓVIS CONCEIÇÃO MATOS SANTOS | CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE FAIXAS. APLICAÇÃO XIV JIRMES DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014247 | 21/10/2004 | 500.00 | 00013310070468 | JOSE JOÃO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINAS DE INCENTIVO A MÚSICA FOLCLORICA, PARA ALUNOS DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014248 | 21/10/2004 | 1050.00 | 00070313776415 | HARLAN JUSTO DA SILVA VIEIRA SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE MATERIAL PARA TRABALHOS LITERÁRIOS E NÃO-LITERÁRIOS. APLICAÇÃO PROFESSORES E ALUNOS DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036796 | 21/10/2004 | 100.00 | 00000000000000 | SANDRA SUELY B. TAVARES | VALOR EF.A UMA AJUDA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL REF.A JUNHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036797 | 21/10/2004 | 100.00 | 00019108842434 | MARIA DA CONCEIÇÃO ARAUJO LIMA | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AO MES DE JUNHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036798 | 21/10/2004 | 200.00 | 00099696398468 | ANGELUCI DE SOUSA PEREIRA | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL JUNHO/JULHO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036799 | 21/10/2004 | 160.00 | 00045061971434 | EUNICE MARQUES DA SILVA | VALOR EF.A UMA AJUDA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL REF.A JUNHO/JULHO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036800 | 21/10/2004 | 200.00 | 00048394297404 | ALBA VALERIA CRUZ MELO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL.JUNHO/JULHO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Concessão do Passe Servidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 21/10/2004 | 4400.00 | 09244401000161 | SINTRANS- SIND. DE TRASNPORTES COLETIVO | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE A (4.000) QUATRO MIL VALES TRANSPORTES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTA PREFEITURA . NO MES DE OUTUBRO/04, CONFORME ESPELHO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 21/10/2004 | 11895.87 | 04164616001635 | OI - TNL PCS S/A | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TELFONEMAS CELULAR DESTA PREFEITURA, NO MES DE JULHO/04, CONFORME FATURA E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 21/10/2004 | 14127.26 | 04164616001635 | OI - TNL PCS S/A | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TELFONEMAS CELULAR DESTA PREFEITURA, NO MES DE AGOSTO/04, CONFORME FATURA E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 21/10/2004 | 4098.70 | 01658742000171 | VANDO PEREIRA BARBOSA | CD VIRGEM VERBATIMPAPEL OFICIO A4COPO DESCARTAVEL P/AGUACARTUCHO HP 41A COLOR ORIGINALPASTA C/ABA CANETA ESFEROGRAFICA AZUL CX. C/50 UNIDADESCARTUCHO HP 615A SIMILARCARTUCHO HP 51629 A SIMILARDISQUETE CAIXA C/10 INIDADESCORRETIVO LIQUIDO TOQUE MAGICOCRACHA C/GARRACARBONO 01 FACE CX. C/100TONNER RICOH TYPER 1150DCARTUCHO MJ6578 ORIGINALAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME REQ. 120/04 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 21/10/2004 | 4323.00 | 00000000000000 | PAPELARIA DAVID "GERALDO D.DA SILVA" | PAPEL VERDE 50 GRAMASPAPEL AMARELO 50 GRAMASPAPEL AZUL 50 GRAMASPAPEL BRANCO 50 GRAMASPAPEL ROSEO 50 GRAMASPAPEL AMARELO CANARIO 50 GRAMASPAPEL 60 KG. DE 180 GRAMASPAPEL 50 QUILOS DE 180 GRAMASPAPEL 40 KG. DE 120 GRAMASPAPEL 234 QUILOS DE 75 GRAMASPAPEL JORNAL 50 GRAMASAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SAD, DESTINADOS A GRAFICA MUNICIPAL, CONFORME REQ. 089/04 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 21/10/2004 | 630.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | LUMINARIA DE ALUMIO C/BRAÇOLAMPADA VAPOR DE SODIO DE 70 WTS.REATOR VAPOR DE SODIO DE 70 WHTSRELE FOTOCELULA 1000 WHTSBASE P/RELEAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SAD/DTO, CONFORME REQ. 1109/04 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 21/10/2004 | 17.26 | 24285157000179 | J. C ROCHA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO LTD | REPARO DE DESCARGA APROPRIADO MODELO ASTRABUJAO DE 1/2BUJAO DE 3VEDA ROSCA GRANDECHICOTE DE 40TAMPA DE CAIXA DE DESCARGA CELITE LOUÇA COMPLETAAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SAD/DPD, DSG SALA DE HIRAN, CONFORME REQ. 1108/04 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 21/10/2004 | 17.00 | 08833956000186 | MAURÍCIO GRANGEIRO | VIDRO ARTICO DE 43 1.0 2 CM.MASSA 1 1/2 QULIOSAPLICAÇÃO: P/O DPD/DSG E SALA DE HIRAN, CONFORME REQ. 118/04 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 21/10/2004 | 761.00 | 01065402000137 | MICRO TECNOLOGIA COMPUT. IMORESSORAS E EQUIPAMENTO | CABO DE P/REDE C/04 PARESCONECTORES RJ45GUIA P/CABO EN RACH HORIXONTALESPELHO C/01 CONECTOR RJ 45APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SAD, CONFORME REQ. 070/04 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 21/10/2004 | 1692.00 | 01065397000162 | STAR COMPUTER-FUTURO INFORMATICA LTDA. | COMPUTADOR PLACA MAE C/ VÍDEO FIGURAVEL DE 8MB A 64 MB, E 10/100MBITS TODOS OMBORDAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA DE ADMISTRAÇÃO, DESTINADO A SAD/JUNTA MILITAR , CONFORME REQ. 116/04 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 21/10/2004 | 98.00 | 01065397000162 | STAR COMPUTER-FUTURO INFORMATICA LTDA. | MODEN P/INTERNET 56 KBS OU MAIORAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS, CONFORME REQ. 014/04 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 21/10/2004 | 1080.00 | 00050840843100 | FRANCISCA LUCILEIDE DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA RECIFE/BRASILIA, NOS DIAS 20/09/2004, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 21/10/2004 | 108.00 | 00050840843100 | FRANCISCA LUCILEIDE DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA RECIFE-PE, NO DIA 28/09/2004, TRATAR DE ASSUNTOS DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 21/10/2004 | 1080.00 | 00050840843100 | FRANCISCA LUCILEIDE DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA BRASILIA-DF NO PERIODO DE 20 A 23/09/2004, TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 21/10/2004 | 108.00 | 00050840843100 | FRANCISCA LUCILEIDE DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA RECIFE-PE, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE.CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Recuperação de Estradas Vicinais | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020277 | 22/10/2004 | 14904.26 | 04264919000143 | CONSTRUTORA GRAÇA LTDA. | SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM E ACESSO A COMUNIDADE DE VÁRZEA GRANDE, EM C.GRANDESERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM E ACESSO A COMUNID.DE VARZEA GRANDE, REF.1ª E UNIDA MED.CONTRATO EXEC.OBRAS 025/2004-PMCG/SOSUR C/BOLETIM MED, NF.Nº 000216 E RECIBO EM ANEXO | 01732004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implantação de Pavimentação em Paralelepipedo e Revestimento Asfaltico | Implantação e Recuperação de Pavimentação da Malha Viária | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020278 | 22/10/2004 | 14000.00 | 04780933000108 | CM. CONSTRUÇÕES MIRANDA LTDA | SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM RUAS DO BAIRRO UNIVERSITARIOVALOR CORRESP.AOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PAEALELEPIPEDOS EM RUAS DO BAIRRO UNIVERSITARIO EM CAMPINA GRANDE REF. A 1ª E UNICA MEDIÇÃO DO CONT. EXECUÇÃO DE OBRAS Nº 057/2004- PMCG/SOSUR -DISP. LICITAÇÃO CONF. BOLETIM MEDIÇÃO NF Nº 000277 E RECIBO ANEXO. | 01722004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanização de Áreas Carentes | Urbanização do Pedregal III e IV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020299 | 22/10/2004 | 342182.89 | 08522773000140 | C.C.L. CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA | URBANIZAÇÃO DO BAIRRO DO PEDREGAL III E IV EM CAMPINA GRANDE-PBSERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO DO PEDREGAL III E IV EM CAMPINA GRANDE, REF. A 1ª E 2ª MEDIÇÃO DO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS Nº 140/2004-PMCG/SAD - CONCORRÊNCIA Nº 001/2004 - MINISTÉRIO DAS CIDADES - PROGRAMA HABITAR BRASIL-BID-UAS SENDO DESTE VALOR DE R$ 26.745,80, CORRESPONDENTE A CONTRA-PARTIDA, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO, NOTA FISCAL Nº 000802 E RECIBO EM ANEXO. | 01752004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020279 | 25/10/2004 | 1100.00 | 00089391535453 | DEILSON SOUZA DE FIGUEIREDO | SERV. DE EXECUÇÃO DA ALVENARIA DE PEDRA DA PONTE DO JARDIM PAULISTANO COM TAMBOR, C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Execução de Esgotamento Sanitário | Execução de Esgotamento Sanitário | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020280 | 25/10/2004 | 228065.58 | 02427754000158 | CONSTRUTORA ANDRADE SILVA | SERVIÇOS DE EXEC.DO SIT.ESG.SANITARIO BAIRRO DO MIRANTE,EM C.GRANDE/PBSERVIÇOS DE EXEC.DO DIST.DE ESGOTAMENTO SANITARIO DO BAIRRO DO MIRANTE CONTR.EXEC.OBRAS 222/2004-PMCG/SAD-TOMADA DE PREÇO Nº 007/04 CONV.Nº1200/2002/FUNASA CONF.BOLETIM MED.NF.Nº 00060 E RECIBO ANEXO | 01672004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 25/10/2004 | 250.00 | 00046801472453 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR ESTE REFERENTE AO ALUFUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA SAMUEL SIMOES, 393 BAIRRO DO JEREMIAS, ONDE FUNCIONA O PROJETO DE ATENDIMENTO INTREGRAL A FAMILIA (PAIF) SEMAS/PMCG,REFERENTE AO MES DE SETEMNRO/04, CONFORME REIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 25/10/2004 | 300.00 | 00079823866449 | MARCIA MARIA ARAUJO DE SOUZA | VALOR ESTE REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA- JUIZ ORLANDO TEJO , Nº 031/A NO BAIRRO DE NOVA BRASILIA,ONDE FUNCIONA O PROJETO DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF), CASA DA FAMILIA, NO MES DE SETEMBRO/04, CONFORM RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 25/10/2004 | 200.00 | 00002536564436 | MARIA VERONICA LOPES MELO | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIADO A RUA ANTONIO G. DE SOUZA, Nº 468 NO BAIRRO DA CATINGUEIRA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA (PAIF) CASA DA FAMÍLIA, NO MES DE SETEMBRO/04, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 25/10/2004 | 220.00 | 00044172435491 | JOSE COSTA DE ARAUJO | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL,LOCALIZADO A RUA- MANOEL ADELINO DE MELO, Nº36, BAIRRO DE BODOCONGO,ONDE FUNCIUONA PROGRAMA PAIF/ CASA DA FAMILIA, NO MES DE SETEMBRO/04, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 25/10/2004 | 500.00 | 00095288368449 | VALDEIR SILVA ALBUQUERQUE | VALOR ESTE REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA-TOMAZ SANTA ROSA, 353 BAIRRO DO MONTE SANTO,ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA COORDENADORIA RURAL DA SECRETARIA SEDE,NO MES DE SETEMBRO/04, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 25/10/2004 | 400.00 | 00013630741487 | ARMANDO CLAUDIO DA COSTA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA-S. FRANCISCO,68 BAIRRO DO PEDEGRAL, ONDE FUNCIONA ( A CASA DA COMUNIDADE/ PROG. PEDEGRAL I E IV) , NO MES DE SETEMBRO/04, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 25/10/2004 | 650.00 | 00000000000000 | MARIA TEREZA B. AGUIAR OLIVEIRA | VALOR ESTE REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, NO MES DE SETEMBRO/04, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 25/10/2004 | 650.00 | 00025660551491 | ANA CLAUDIA BARBOSA AGUIAR | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR NORTE, NO MES DE SETEMBRO/04, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 25/10/2004 | 270.00 | 00033788383453 | ANTONIA MARIA DA SILVA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA OS SEM TETO NO MES DE SETEMBRO/04, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 25/10/2004 | 200.00 | 00020316550434 | CERES DE FATIMA A. DA SÍLVA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA A ADMINISTRAÇÃO DE GALANTE DA PMCG, NO MES DE SETEMBRO/04, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 25/10/2004 | 200.00 | 00020316550434 | CERES DE FATIMA A. DA SÍLVA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOP,REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA ADMINISTRAÇÃO DE GALANTE DA PMCG, NO MES DE SETEMBRO/04 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 25/10/2004 | 250.00 | 00045169500491 | EDILMA NOGUEIRA DA SILVA | VALOR ESTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, NO CONJUNTO (CHICO MENDES) ONDE FUNCIONA A ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DE CHICO MENDES,NO MES DE SETEMBRO/04, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 25/10/2004 | 100.00 | 00060344601404 | FRANCISCA ROSANA ARAUJO | VALOR ESTE REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO TELEFONICO DE CATOLE DE BOA VISTA DESTA PMCG,NO MES DE SETEMBRO/04, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 25/10/2004 | 350.00 | 00000791679420 | JOSE NOBRE DE CARVALHO | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA A (ASSOCIAÇÃO DOS DIABETICOS) NO MES DE SETEMBRO/04, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 25/10/2004 | 100.00 | 00047356634449 | JOSE ROMERO ARAUJO | VALOR ESTE REFERENTE AO LAUGUEL DO IMOVEL,ONDE FUNCIONA O CLUBE DE MAES EM PORTEIRA DE PEDRA EM SANTA TEREZINHA, NO MES DE SETEMBRO/04, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 25/10/2004 | 800.00 | 00031613713720 | MARIA RAQUEL A. PINTO DE MIRANDA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA ( O CONSELHO TUTELAR SUL) DA SECRETARIA SEMAS DESTA PREFEITURA, NO MES DE AGOSTO/04, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 25/10/2004 | 800.00 | 00031613713720 | MARIA RAQUEL A. PINTO DE MIRANDA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA ( O CONSELHO TUTELAR SUL) DA SECRETARIA SEMAS DESTA PREFEITURA, NO MES DE SETEMBRO/04, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 25/10/2004 | 700.00 | 00031613713720 | MARIA RAQUEL A. PINTO DE MIRANDA | VALOR ESTE REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE MARIA,NO MES DE AGOSTO/04, CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 25/10/2004 | 700.00 | 00031613713720 | MARIA RAQUEL A. PINTO DE MIRANDA | VALOR ESTE REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE MARIA,NO MES DE SETEMBRO/04, CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 25/10/2004 | 300.00 | 00082618291468 | TANEY QUEIROZ DE FARIAS | VALOR ESTE REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA A (AMUPS), NO MES DE AGOSTO/04, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 25/10/2004 | 300.00 | 00082618291468 | TANEY QUEIROZ DE FARIAS | VALOR ESTE REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA A (AMUPS), NO MES DE SETEMBRO/04, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 25/10/2004 | 600.00 | 00020416890482 | MARIA MASCARENHAS FREIRE TEJO | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR LESTE, NO MES DE AGOSTO/04, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 25/10/2004 | 600.00 | 00020416890482 | MARIA MASCARENHAS FREIRE TEJO | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR LESTE, NO MES DE SETEMBRO/04, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 25/10/2004 | 650.00 | 00067615023491 | ALEXANDRE ESCRITORIO IMOBILIARIO | VALO ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE A ALUGUEL DE (02) DUAS SALAS ONDE FUNCIONAM (DEFESA CIVIL E GUARDA MUNICIPAL), NO MES DE AGOSTO/04, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036811 | 25/10/2004 | 390.00 | 00027255948472 | MARIA DE LOURDES ALMEIDA BARROS | VALOR CORRESP.AOS SERV. PRESTADOS TEMPORARIOS E EXCEPCIONAL, COMO PEDAGOGA DE NIVEL SUPERIOR DO PROGRAMA RUANDA, NO MES DE AGOSTO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036812 | 25/10/2004 | 520.00 | 00037355490478 | SOLANIA MARIA DAS CHAGAS | VALOR CORRESPONDENTE A PREST.DE SERVICOS PROPORCIONAL A 23 DIAS TEMPORARIOS E EXCEPCIONAL, COMO COORD.DO PROGRAMA RUANDA, NO MES DE AGOSTO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036813 | 25/10/2004 | 390.00 | 00002167478488 | MARIA DE LOURDES L.DA CONCEIÇÃO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERV. TEMPORARIOS E EXCEPCIONAL, COMO PEDAGOGA DE NIVEL SUPERIOR DO PROGRAMA RUANDA, NO MES DE AGOSTO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036814 | 25/10/2004 | 390.00 | 00071349588415 | SILVANEY BADÚ DE SOUZA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERV.TEMPORARIOS E EXCEPCIONAL, COMO PEDAGOGA DE NIVEL SUPERIOR DO PROGRAMA RUANDA, REF.AO MES DE AGOSTO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036815 | 25/10/2004 | 390.00 | 00087242184487 | ELI RAMOS DA SILVA | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADOR DE RUA, DURANTE A REALIZAÇÃO DO PROJETO RUANDA, NO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036816 | 25/10/2004 | 390.00 | 00079696104472 | ROSILENE NOBELENE DE ARAUJO | VALOR CORRESP.A PREST.DE SERVICOS TEMPORARIOS E EXCEPCIONAL, COMO ED. FISICO DE NIVEL SUPERIOR DO PROGRAMA RUANDA, NO MES DE AGOSTO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036817 | 25/10/2004 | 390.00 | 00002891318471 | FABIOLA GEORGIA RODRIGUES SABINO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS TEMPORARIOS E EXCEPCIONAL, COMO EDUCADORA SOCIAL DE NIVEL SUPERIOR DO PROGRAMA RUANDA, NO MES DE AGOSTO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036818 | 25/10/2004 | 390.00 | 00050376144491 | MARIA DA PAZ DA COSTA | VALOR CORRESP.A SERVIÇOS TEMPORARIOS E EXEPCIONAL, COMO ED. FISICO DE NIVEL SUPERIOR DO PROGRAMA RUANDA, NO MES DE AGOSTO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036819 | 25/10/2004 | 390.00 | 00032350244415 | MARIA APARECIDA MIGUEL DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO TEMPORARIOS E EXECEPCIONAL COMO EDUCADORA SOCIAL DE NIVEL SUPERIOR DO PROGRAMA RUANDA NO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036820 | 25/10/2004 | 390.00 | 00003368039660 | REBECA ALEXANDRE | VALOR CORRESP.AOS SERV. TEMPORARIOS E EXCEPCIONAL, COMO EDUCADORA SOCIAL DE NIVEL SUPERIOR DO PROGRAMA RUANDA, NO MES DE AGOSTO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036821 | 25/10/2004 | 390.00 | 00078851394415 | VALERIA MARIA NUNES | VALOR REF,A SERV.TEMPORARIOS E EXCEPCIONAL COMO EDUCADORA DE NIVEL SUPERIOR, PROG. RUANDA, REF.AO MES DE AGOSTO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036822 | 25/10/2004 | 390.00 | 00064377784404 | ALEUDA COLACO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIOS E EXECEPCIONAL COMO EDUCADORA DE NIVEL SUPERIOR DO PROGRAMA RUANDA NO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036823 | 25/10/2004 | 390.00 | 00066754909587 | MARIA JOSE RODRIGUES | VALOR CORRESP.A SERVIÇOS TEMPORÁRIOS E EXCEPCIONAL, COMO EDUCADORA DE NIVEL SUPERIOR DO PROGRAMA RUANDA, NO MES DE AGOSTO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036824 | 25/10/2004 | 390.00 | 00003637769409 | MARCIA CANDELARIA DA ROCHA RAMOS | VALOR CORRESP.A PREST.DE SERVICOS TEMPORARIOS E EXCEPCIONAL, COMO EDUCADORA DE NIVEL SUPERIOR DO PROGRAMA RUANDA, NO MES DE AGOSTO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036825 | 25/10/2004 | 260.00 | 00000820368458 | ALESSANDRA TENÓRIO ANDRADE | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORÁRIOS E EXCEPCIONAL, COMO EDUCADORA SOCIAL DE NIVEL MÉDIO DO PROGRAMA RUANDA NO MÊS DE AGOSTO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036826 | 25/10/2004 | 260.00 | 00003448227455 | EVANIA SILVA | VALOR CORRESP.A PREST.DE SERVICOS TEMPORARIOS E EXCEPCIONAL, COMO EDUCADORA SOCIAL DE NIVEL MEDIO DO PROGRAMA RUANDA, NO MES DE AGOSTO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036827 | 25/10/2004 | 260.00 | 00099167492487 | FABIO LUCIANO CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIOS E EXCEPCIONAL COMO EDUCADORA DE NIVEL MEDIO DO PROGRAMA RUANDA, NO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036828 | 25/10/2004 | 260.00 | 00069135185449 | MARIA ESTELA ALVES RODRIGUES | VALOR CORRESP.A PREST.DE SERVICOS E EXCEPCIONAL, COMO EDUCADORA SOCIAL DE NIVEL MEDIO DO PROGRAMA RUANDA, NO MES DE AGOSTO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036829 | 25/10/2004 | 260.00 | 00064608468472 | MARIA ABADIA DE SOUZA ANDRADE | VALOR CORRESP.A PREST.DE SERVICOS TEMPORARIOS E EXCEPCIONAL, COMO EDUCADORA SOCIAL DE NIVEL MEDIO DO PROGRAMA RUANDA, NO MES DE AGOSTO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036830 | 25/10/2004 | 260.00 | 00003253603407 | SAYONARA FARIAS DO NASCIMENTO | VALOR CORRESP.A PREST.DE SERVICOS TEMPORARIOS E EXCEPCIONAL, COMO EDUCADORA DE NIVEL MEDIO DO PROGRAMA RUANDA, NO MES DE AGOSTO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036831 | 25/10/2004 | 260.00 | 00050727524453 | VALDENIZE CAVALCANTE LIMA | VALOR REFERENTE A PREST.DE SERVICOS TEMPORARIOS E EXCEPCIONAL, COMO EDUCADORA SOCIAL DE NIVEL MEDIO DO PROGRAMA RUANDA, NO MES DE AGOSTO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036832 | 25/10/2004 | 260.00 | 00003291195400 | WILLIANE ALVES DA SILVA | VALOR CORRESP.A PREST.DE SERVICOS TEMPORARIOS E EXCEPCIONAL, COMO EDUCADORA DE NIVEL MEDIO DO PROGRAMA RUANDA, NO MES DE AGOSTO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036833 | 25/10/2004 | 390.00 | 00067624219468 | MARIA DAS GRAÇAS MACARIO DA SILVA | VALOR CORRESP.AOS SERV.TEMPORARIOS E EXCEPCIONAL, COMO EDUCADORA SOCIAL DE NIVEL SUPERIOR DO PROGRAMA RUANDA, NO MES DE AGOSTO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014249 | 25/10/2004 | 5621.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DAS LINHAS TELEFONICAS DAS ESCOLAS DA RED.MUL DE ENSINO COM, VENCIMENTO EM 20/10/ 2004.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014251 | 25/10/2004 | 144.00 | 00039786153553 | LINDOALDO CARDOSO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM OBJETIVO DE CONDUZIR E ACOMPANHAR A PROFESSORA ROBERTA LUNA PARA PARTICIPAR DA II ESTAPA DO PROGRAMA EDUCAÇÃO INCLUSIVA, NA CIDADE DE NATAL-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014252 | 26/10/2004 | 144.00 | 00032327412404 | GERALDO EZEQUIEL DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM OBJETIVO DE CONDUZIR E ACOMPANHAR A SECRETÁRIA MARIA DAPAZ PEREIRA DO PATROCÍNO, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO INTERESSE DESTA SECRETARIA, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036794 | 26/10/2004 | 2500.00 | 05589365000117 | BODEGA BAR E RESTAURANTE LTDA | FORNECIMENTO DE LANCHE PARA INAUGURAÇÃO DA CASA DA FAMILIA DE NOVA BRASILIA E DO JEREMIAS C/NF.E RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036795 | 26/10/2004 | 1250.00 | 05589365000117 | BODEGA BAR E RESTAURANTE LTDA | FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A CONFRATERNIZAÇÃO DA SEMAS, C/NF.E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 26/10/2004 | 1000.00 | 00060112000444 | IVANILDA PEREIRA SOARES | VALOR ESTE REFERENTE AO PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO P/PEQUENAS COMPRAS DE PRONTO PAGAMENTO,DESTINADO A SECRETARIA SEJUR/PMCG, NO MES DE OUTUBRO/04, CONFORME MEMO. 106 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 26/10/2004 | 850.00 | 00016166787472 | MARIA ELIZABETH MELLO DE VASCONCELOS | VALOR ESTE REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA-DEZEMBARGADOR TRINDADE ,340 ONDE FUNCIONA A CASA DE PASSAGEM, NO MES DE SETEMBRO/04, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 26/10/2004 | 7354.12 | 24098477000543 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO RESSACIMENTO DO PROF. ANDRE LUIS BONIFACIO MATRICULA 1024801-0 CEDIDO A ESSA SECRETARIA CORREPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO FEVEREIRO,MARÇO, ABRIL, CONFORME RECIBO E DOCUMENTO ANEX. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 26/10/2004 | 250.00 | 00001839850442 | ROBERTO DA COSTA VITAL JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO JUNTO AO COMERCIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 26/10/2004 | 1838.53 | 24098477000543 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO RESSACIMENTO DO PROF. ANDRE LUIS BONIFACIO MATRICULA 1024801-0 CEDIDO A ESSA SECRETARIA, CORREPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2003.,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 26/10/2004 | 72.00 | 00015437280491 | JOÃO DANTAS DA SILVA | REF.Á 01(UMA)DIARIAS PARA JOÃO PESSOA NO DIA 11/09/04.TRANSPORTAR ASSESSORES DESTE GABINETE.CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 26/10/2004 | 2000.00 | 00049700782468 | RINALDO DA SILVA SANTOS | VALOR ESTE REFERENTE AO ADIANTAMENTO P/PEQUENAS COMPRAS DE PRONTO PAGAMENTO, DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA, NO MES DE OUTUBRO/04, CONFORME MEMO. 016/04. E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Recuperação de Áreas de Comercio Livre | Manutenção e Recuperação de Áreas de Livre Comercio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020281 | 26/10/2004 | 13835.95 | 04756522000179 | MULTI- OBRAS CONSTRUTORA LTDA | SERVIÇOS DE RECUP.DA COBERTA E PINTURA DO MERCADO PUBLICO DE GALANTE, MUNICIPIO DE C.GRANDE/PBSERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA COBERTA E PINTURA DOO MERCADO PUBLICO DE GALANTE REF.1ª E UNICA MED.CONT.EXEC.OBRAS Nº 0041/2004-PMCG/SOSUR C/BOLETIM DE MED.NF.Nº 000391 E RECIBO EM ANEXO | 01712004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 26/10/2004 | 108.00 | 00051505908434 | MAYSA AYRES MOTTA BENEVIDES GADELHA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA JOÃO PESSOA, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 26/10/2004 | 1080.00 | 00051505908434 | MAYSA AYRES MOTTA BENEVIDES GADELHA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA BRASILIA-DF NO PERIODO DE 20 A 23/10/2004, TRATAD DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE.CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 26/10/2004 | 108.00 | 00051505908434 | MAYSA AYRES MOTTA BENEVIDES GADELHA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA JOÃO PESSOA. TARAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA.CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 27/10/2004 | 1008.00 | 00002679187474 | IVONEIDE LUCENA PEREIRA | VALOR REF.PAGAMENTO DE DIARIAS PARA RECIFE NO PERIODO DE 18 A 22/10/04.TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE.CONFORME SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 27/10/2004 | 1008.00 | 00028860691400 | SORAYA MARIA CORDEIRO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA RECIFE-PE, NO PERIODO DE 18 A 22/10/2004 TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE.CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 27/10/2004 | 2597.40 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE TARIFAS DEBITADA EM CONTA CORRENTE Nº 1.464-0 NO PERIODO DE 28 E 29.10.2004, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 27/10/2004 | 147.28 | 33066408008280 | BANCO REAL S/A | VALOR REFERENTE AO EMPENHAMENTO DE TARIFAS DRBITADA EM CONTA CORRENTE DURANTE O MES DE OUTUBRO/2004, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 27/10/2004 | 811.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS DEBITADA EM CONTA CORRENTE Nº 86.505-2 NO PERIODO DO MES DE OUTUBRO/2004, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 27/10/2004 | 570.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS SOBRE ISS, LANÇAMENTO EFETUADO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2004, EM C/C DE Nº 1.189-7 CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 27/10/2004 | 65.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A LANÇAMENTO DE TARIFAS DURANTE O MES DE OUTUBRO/04 EM C/C Nº 1.169-2 SOBRE IPTU, CONFORME ESPECIFICADO EM DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036835 | 27/10/2004 | 100.00 | 00003536412432 | ANTONIO LIMA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036836 | 27/10/2004 | 200.00 | 00056988044434 | SERGIO RICARDO ANDRADE LUCENA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REFERENTE AO MESES DE MAIO E JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036837 | 27/10/2004 | 100.00 | 00001177042452 | FELIPE SANTOS ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MES MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036838 | 27/10/2004 | 100.00 | 00004286007430 | TEREZINHA DOS SANTOS ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036839 | 27/10/2004 | 200.00 | 00004489516495 | NOEME CHAVES DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FIANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL REF. AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014253 | 27/10/2004 | 1000.00 | 00089290267453 | MARIA INALDETE CAVALCANTE DE PAULA | CORRESPONDENTE AOS TRABALHOS DE OFICINAS E MOSTRAS DE DANÇA PARA PORFESSORES E ALUNOS DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014254 | 27/10/2004 | 4400.00 | 00000000000000 | SITRANS | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 4.000 VALES TRANSPORTE PARA TÉCNICOS QUE PARTICIPAM DOS PROGRAMAS: ACELERA BRASIL, ALFABETIZACAO, PDE/GESTAR E PROF.DO PROG.ACOMPANHAMENTO DA APRENDIZAGEM NAS ESCOLAS DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014255 | 27/10/2004 | 500.00 | 02638668000194 | CARLOS ALBERTO VICTOR DE MEDEIROS - ME | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TADA SHOW, PARA SER UTILIZADO NO PROGRAMA EDUCAÇÃO INCLUSIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014256 | 27/10/2004 | 160.00 | 00069008507404 | MARIA DO SOCORRO BELARMINO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MINISTRAÇÃO DE PALESTRA COM O TEMA:VALORES E PARADIGMAS NA ATENÇÃO OA PNE, NA II ETAPA DO PROGRAMA EDUCAÇÃO INCLUSIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014257 | 27/10/2004 | 160.00 | 00002173299425 | THAMARA DUARTE CUNHA CARVALHO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MINISTRAÇÃO DE PALESTRA COM O TEMA:FUNDAMENTOS LEGAIS PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA EDUCACIONAL, NA II ETAPA DO PROGRAMA EDUCAÇÃO INCLUSIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014258 | 27/10/2004 | 200.00 | 00003433412391 | LIANA NICE MARTINS ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MINISTRAÇÃO DE PALESTRA COM O TEMA:REFERENCIAIS NACIONAIS DE SISTEMAS EDUCACIONAIS INCLUSIVOS: MUNICÍPIO, ESCOLA E FAMÍLIA, NA II ETAPA DO PROGRAMA EDUCAÇÃO INCLUSIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014259 | 27/10/2004 | 160.00 | 00048176877468 | ROBERTA LUNA DA COSTA FREIRE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MINISTRAÇÃO DE PALESTRA COM O TEMA:A DIVERSIDADE HUMANA NA ESCOLA, NA II ETAPA DO PROGRAMA EDUCAÇÃO INCLUSIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014260 | 27/10/2004 | 1670.00 | 09322819000140 | JOSE EDVALDO SOUSA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES. APLICAÇÃO II ETAPA DO PROGRAMA EDUCAÇÃO INCLUSIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014261 | 27/10/2004 | 1050.00 | 00004251933494 | GIVANILDO DA SILVA GONÇALVES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA E RECUPERAÇÃ ODA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO PEDRO DO NASCIMENTO, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014262 | 27/10/2004 | 1050.00 | 00004941377460 | JOSÉ IVANILDO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM PÁTIO PARA RECREIO NA ESCOLA FRANCISCA ZENA BRASILEIRO, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014265 | 27/10/2004 | 1000.00 | 00034346511449 | HERCILIO JUSTINO | CORRESPONDENRE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO PISO DOS SANITÁRIOS DA ESCOLA AGEU GENUINO DA REDE MUL.DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014266 | 27/10/2004 | 440.00 | 00020627696449 | LENIVALDO OLINTO DE CASTRO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E RECUPERAÇÃO DE 08 MIMIOGRAFOS Á ÁLCOOL,E 04 MÁQUINAS DE ESCREVER COM APLICAÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUL.DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014267 | 27/10/2004 | 1000.00 | 00003218800480 | SEBASTIÃO SILVA DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA DAS ESCOLAS POETA ÁLVARO GUEDES,PE CORNÉLIO DE BÔER,PE.ANTONINO,RAIMUNDO ASFORA,STELITA CRUZ E SEVERINO JOSÉ DE SOUSA,DA REDE MUL.DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014268 | 27/10/2004 | 1000.00 | 00003975834439 | CLEILDO DANTAS CABRAL | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA FOSA NA ESCOLA IRACEMA PIMENTEL DA REDE MUL.DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014269 | 27/10/2004 | 960.00 | 00001467095435 | PAULO CEZAR DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E RECUPERAÇÃO DE 160 CARTEIRAS ESCOLARES,COM APLICAÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUL.DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014270 | 27/10/2004 | 1050.00 | 00029321662472 | JOSE ANTONIO RODRIGUES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E RECUPERAÇÃO DE 175 CARTEIRAS ESCOLARES COM APLICAÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUL.DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014271 | 27/10/2004 | 800.00 | 00002955324400 | FRANCISCO DE ASSIS LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO ELÉTRICA,COM LIMPEZA DA CISTERNA DA ESCOLA ALMIRANTE TAMANDARÉ E CONSERTO ELETRICOS E HIDRÁULICOS DAS ESCOLAS:PEDRO GOMES MAURO LUNA,PEDRO OTAVIO E LUIZ JUVINO GOMES DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014272 | 27/10/2004 | 900.00 | 00017344874881 | ANTONIO BENICIO VENTURA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CALÇADA DA ESCOLA ALICE GAUDENCIO DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014273 | 27/10/2004 | 358.00 | 00003621732810 | ANTONIO AVELINO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS HIDRÁULICOS E LIMPEZA DE CAIXAS DE GORDURAS,REVISÃO ELÉTRICA,NA ESC. SELMA AGRA VILARIM DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014274 | 27/10/2004 | 2790.00 | 03241244000154 | SEBASTIÃO URBANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOFORNECIMENTO DE 04 PNEUS PARA O ÔNIBUS INTERNACIONAL DA REDE MULDE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014275 | 27/10/2004 | 1000.00 | 00018558844453 | JOSÉ BATISTA DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSA E CAIXA DE GORDURA COM REPOSIÇÃO DE VIDROS NA ESCOLA LUIZ JOAQUIM AVELINO DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014276 | 27/10/2004 | 900.00 | 00076867323472 | LUCIANO ZEFERINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E RECUPERAÇÃO DE 150 CARTEIRAS ESCOLARES COM APLICAÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014277 | 28/10/2004 | 539.35 | 04111497000176 | FECHINE & ALENCAR LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE E FILTROS A AR E A ÓLEO. APLICAÇÃO: ÔNIBUS INTERNACIONAL E MERCEDES BENZ DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014263 | 28/10/2004 | 5575.00 | 12939971000180 | MARC CENTER HOTEL LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DOS PARTICIPANTES DA II ETAPA DO PROGRAMA EDUCAÇÃO INCLUSIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014264 | 28/10/2004 | 2600.00 | 06861878000106 | JOSE LUCAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 400 REFEIÇOS. APLICAÇÃO II ETAPA DO PROGRAMA EDUCAÇÃO INCLUSIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036840 | 28/10/2004 | 150.00 | 00003273825464 | VELMA ALVES MEDEIROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL.MES MAIO/JUNHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036841 | 28/10/2004 | 100.00 | 00003480177824 | FRANCISCO DE ASSIS ANDRADE | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL REF.AO MES DE MAIO/JUNHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036842 | 28/10/2004 | 200.00 | 00020495986453 | LUIZA LUCIA MOURA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, REF.AO MES DE ABRIL/MAIO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 28/10/2004 | 954.52 | 00008700842400 | CARMEM SAMPAIO BORGES E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 28/10/2004 | 99682.68 | 00008700842400 | CARMEM SAMPAIO BORGES E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 28/10/2004 | 2251.08 | 00008700842400 | CARMEM SAMPAIO BORGES E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 28/10/2004 | 21863.87 | 00019108958491 | CARMITA LUCENA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 28/10/2004 | 659757.12 | 00019108958491 | CARMITA LUCENA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 28/10/2004 | 88415.25 | 00019108958491 | CARMITA LUCENA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 28/10/2004 | 1516.79 | 00000877751404 | MARCONI CESAR DE ARRUDA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 28/10/2004 | 105811.48 | 00000877751404 | MARCONI CESAR DE ARRUDA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 28/10/2004 | 889.00 | 00068653743472 | ALIRIO RODRIGUES CHICO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO/SETEMBRO/2004.CONFORME RECIBO E SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 28/10/2004 | 24150.00 | 09382011000158 | IMOBILIARIA LS LTDA. | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA- 13 DE MAIO- CENTRO- Nº 329 , EDIFÍCIO WORK CENTER,ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (SEDE) DESTA PMCG, NOS MESES DE AGOSTO , SETEMBRO E OUTUBRO/04, CONFORME COPIA DO CONTRATO E RECIBO ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 28/10/2004 | 800.00 | 09382011000158 | IMOBILIARIA LS LTDA. | VALOR ESTE REFERENTE AO ASUGUEL DE UMA SALA, Nº 401 , NO EDIFICIO WORK CENTER , LOCALIZADA A RUA 13 DE MAIO,329 , SALA ESTA QUE E OCUPADA PELO PROGRAMA ( FOME ZERO), NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/04, CONFORME COPIA DO CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 28/10/2004 | 3200.00 | 04782780000120 | W.E RESTAURANTE LTDA. | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE (1.000 ) UMA MIL QUENTINHAS, DESTINADAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA,CONFORME REQ. 055/04 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 28/10/2004 | 3200.00 | 09217753000128 | PANIFICADORA SANTA LUZIA LTDA (TRIGOS & CIA) | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE (3.200 ) TRES MIL E DUZENTOS LANCHES , DESTINADOS A SEMINARIO PROMOVIDO P/PREFEITURA MUNICIPAL DE C. GRANDE,EM SETEMBRO/04 CONFORME REQ. 056/04 DA SAD ,E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 28/10/2004 | 6552.00 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA. | CAFE S. BRAZ 20 X 250 GRAMAS FARDOAÇUCAR SUBLINE 20 X 250 GRAMASCAIXA COPO DESCARTAVEL 180 MLCAIXA COPO DESCARTAVEL P/CAFESABAO EM PO BRILHANTE 24 X 500 GRAMASSABAO EM PO BRILHANTE 24 X 500 GRAMASDESINFETANTE IGUAL 24 X 500 ML CAIXALUSTRA MOVEIS POLIFLOR 24 X 200 ML. CAIXABOM AR AEROSOL 12 X 400 MLBALDE IGUAL 2 LTS.PANO DE CHAO S. CRISTOVAO ( DUZIA)VASSOURA PELO BETTANNI ( DUZIA )VASSOURA NYLON IDEAL DUZIARODO TIRAGUA LINEA BELACHA PRONATUR CX/ 24 UNIDAESSACO P/LIXO 30 LTS. IGUAL C/24 UNI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 28/10/2004 | 145.92 | 06062618000162 | NELSON DANTAS DE VASCONCELOS | AGUA MENRAL GARRAFAO DE 20 LTS. APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SAD, CONFORME REQ. 054/04 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 28/10/2004 | 1500.00 | 40938508000150 | MAQ- LAREN MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR REF.LOCAÇÃO DE (03)TRES MAQ.FOTOCOPIADORA RICOH NA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO LOCALIZADA NAS DIVISÕES DE. ATOS,LICICITAÇÃO E COMPRAS,NO MES DE SETEMBRO/2004.CONFORME NF.DE SERVIÇO 001630 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 28/10/2004 | 58.43 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB. | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE AGUA DO IMOVEL LOCALIZADO ARUA SAMUEL SIMOES,393 NO BAIRRO DO JEREMIAS ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/04 MAT. Nº 1448873 FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimonio do Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 28/10/2004 | 381.42 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 13107 NO DIA 29/10/04, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimonio do Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 28/10/2004 | 307.07 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 8948 NO DIA 20.10.2004, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimonio do Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 28/10/2004 | 1703.16 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE PASEP, DEBITADO EM C/C Nº 13463 NO DIA 13/10/2004, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimonio do Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 28/10/2004 | 246.21 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 283141 NO DIA 29.10.2004, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 28/10/2004 | 226.20 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 2176 DURANTE O MES DE OUTUBRO/2004, CONFORME DISCRIMINADO EM COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 28/10/2004 | 646.52 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS DEBITA EM C/M Nº 220-0 DURANTE O MES DE OUTUBRO/2004, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 28/10/2004 | 1345.37 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE AP DEBITADO EM CONTA C/C Nº 1.169-2 SOBRE IPTU, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimonio do Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 28/10/2004 | 20796.50 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A 1ª,2ª E 3ª PARCELA DE PASEP, SOBRE DESCONTO DE 1% NA COTA DO FPM DO MES DE OUTUBRO/2004, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 28/10/2004 | 437.52 | 00016166256434 | MARIDALVA DE CALDAS MOURA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018521 | 28/10/2004 | 8140.00 | 03032400000177 | CRIARE MARKETING E CONSULTORIA LTDA | DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0001/04 PROCESSO Nº 013/04 GP/PMCG, CONTRATO Nº 038/04 SAD, FAVORECIDO LIDER PROPAGANDA E EVENTOS NFS.Nº 0207 E FAT.DA CRIARE Nº 00760 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018523 | 28/10/2004 | 460.00 | 03885542000187 | ROSA-LY DECORAÇÕES | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE FLORES E ARRANJOS DIVERSOS EM VARIAS SOLENIDADES E EVENTOS DA PMCG, C/NFS.Nº 0740/04 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018524 | 28/10/2004 | 672.00 | 02660651000214 | LEO FOTOGRAFIAS LTDA (NEYVA) | SERVIÇOS DE REVELAÇÕES E COPIAS COLORIDAS 13 X 18 DA PREFEITA, C/NFS.Nº 03893/04 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018525 | 28/10/2004 | 1500.00 | 00079815804472 | MARIA JOSE FERREIRA SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE FAIXAS PARA SOLENIDADES DA PMCG E NOS EVENTOS DIA DA CIDADE E DIA DA CRIANÇA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018526 | 28/10/2004 | 965.00 | 08293979000145 | ORGANTEC - ORGANIZAÇÃO TÉCNICO ELETRÔNICO LTDA | VALOR CORRESP.AOS SERV.TECNICOS EFETUADOS EM UMA MAQUINA COPIADORA GESTITUER MODELO 2713-Z PERTENCENTE AO GAB. DA PREFEITA C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018527 | 28/10/2004 | 3980.55 | 00518510000155 | GOLDEN TUR INTERN,TURISMO E CAMBIO LTDA | VALOR REF.AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS EM FAVOR DE FRANCISCA LUCILEIDE CARVALHO, ANA ARTUR VILARIM, C/OF. Nº 266,262,264/04 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018528 | 28/10/2004 | 483.00 | 27175975000107 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM | VALOR CORRESP.A AQUISIÇÃO DE 02 PASSAGEM RODOVIÁRIA TRECHO CAMPINA GRANDE, SÃO PAULO, EM FAVOR DE MARIA DO NASCIMENTO C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018529 | 28/10/2004 | 483.00 | 27175975000107 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM | VALOR CORRESP.A AQUISIÇÃO DE 02 PASSAGEM RODOVIÁRIA TRECHO CAMPINA GRANDE, SÃO PAULO, EM FAVOR DE CHRISTIAN BERNADO DANNIELL GOMES E SILVA, C/RECIBO,ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018530 | 28/10/2004 | 200.00 | 19315118038371 | COMPANHIA SÃO GERALDO DE VIAÇÃO | VALOR REF.A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIARIAS TRECHO CAMPINA GRANDE X SALVADOR EM FAVOR DE MARIA JOSE DA CRUZ, C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018531 | 28/10/2004 | 700.00 | 00050461125404 | ADEILTON FERREIRA DE SOUZA | SERVIÇOS DE ALUGUEL DE VEICULO MARCA-VW,TIPO GOL CLI PLACA-KFH-6711 PARA PRESTAR SERV.NO GAB.DA PREFEITA, REF.AO MES DE OUTUBRO/2004 C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018532 | 28/10/2004 | 500.00 | 00092794041487 | ALEMBERG FRAZÃO BEZERRA | VALOR REF. AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO EM DIVERSAS SOLENIDADES DAPMCG, C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018533 | 28/10/2004 | 700.00 | 00003971819494 | TIAGO FERNANDES ALVES | VALOR REF. A APRESENTAÇÃO ARTISTICA CULTURAL, C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018534 | 28/10/2004 | 700.00 | 00003971819494 | TIAGO FERNANDES ALVES | VALOR REF. A APRESENTAÇÃO ARTISTICA CULTURAL, C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018535 | 28/10/2004 | 700.00 | 00002075574464 | ALBERTO BATISTA DA COSTA | VALOR REF. A APRESENTAÇÃO ARTISTICA CULTURAL, C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018536 | 28/10/2004 | 700.00 | 00002075574464 | ALBERTO BATISTA DA COSTA | VALOR REF. A APRESENTAÇÃO ARTISTICA CULTURAL, C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018537 | 28/10/2004 | 700.00 | 00076873714453 | JORGE LUIZ DE SOUZA | VALOR REF. A APRESENTAÇÃO ARTISTICA CULTURAL, C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018538 | 28/10/2004 | 700.00 | 00076873714453 | JORGE LUIZ DE SOUZA | VALOR REF. A APRESENTAÇÃO ARTISTICA CULTURAL, C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018539 | 28/10/2004 | 700.00 | 00000352772468 | RUY FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR REF.A APARESENTAÇÃO ARTISTICA CULTURAL, CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018540 | 28/10/2004 | 700.00 | 00000352772468 | RUY FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR CORRESP.A APRESENTAÇÃO ARTISTICA CULTURAL C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018541 | 28/10/2004 | 700.00 | 00004242272405 | MARIA OTAVIA FREIRE DE MEDEIROS | APRESENTAÇÃO ARTISTICA CULTURAL, C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018542 | 28/10/2004 | 700.00 | 00004242272405 | MARIA OTAVIA FREIRE DE MEDEIROS | APRESENTAÇÃO ARTISTICA CULTURAL, C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018543 | 28/10/2004 | 350.00 | 00000075463431 | MARIA DAS GRAÇAS NASCIMENTO | SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE FAIXAS PARA DIVERSAS SOLENIDADES DA PMCG, C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018544 | 28/10/2004 | 700.00 | 00004465825498 | ADRIANA FÉLIX DA SILVA | SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO FIXA NOS EVENTOS DA PMCG, C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018545 | 28/10/2004 | 700.00 | 00002820053408 | SAULO VASCONCELOS DA CUNHA | VALOR CORRESP.AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO FIXA NA SAB DAS MALVINAS NO EVENTO DIA DAS CRIANÇAS, C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018546 | 28/10/2004 | 350.00 | 00051866650459 | JOÃO COELHO DA SILVA FILHO | SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO FIXA NA SAB DE MONTE CASTELO NO EVENTO DIA DA CRIANÇA, CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018547 | 28/10/2004 | 200.00 | 00022604960400 | IVANILDO PAULO DA SILVA | VALOR CORRESP.AOS SERV.DE CONFECÇÃO DE FAIXAS ALUSIVAS AO DIA DA CRIANÇA E DIA DA CIDADE C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018548 | 28/10/2004 | 830.00 | 00064525970430 | EVANILDO MARTINIANO DA SILVA | SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO EM CARRO DE SOM MOVEL, EM DIVERSAS SOLENIDADES DA PMCG, CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018549 | 28/10/2004 | 2000.00 | 00049700782468 | RINALDO DA SILVA SANTOS | VALOR CORRESP. AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE PRONTO PAG.DO GABINETE DA PREFEITA, C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018550 | 28/10/2004 | 800.00 | 00037693867449 | ROSSANA FIGUEIREDO AGRA | SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO MOVEL EM CARRO DE SOM EM DIVERSAS SOLENIDADES, C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018551 | 28/10/2004 | 242.00 | 27175975000107 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM | VALOR CORRESP.A AQUISIÇÃO DE 01 PASSAGEM RODOVIÁRIA TRECHO CAMPINA GRANDE, SÃO PAULO, EM FAVOR DE AVANI BARBOSA DE LIMA, C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018552 | 28/10/2004 | 350.00 | 00000791128466 | GERSONITA PEREIRA DA SILVA | SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACA DOS ALUNOS CONCLUINTES DO CERC TURMA REVOLUÇÃO, C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018553 | 28/10/2004 | 350.00 | 00020415435404 | ROSILDO ANISIO DE SOUZA | SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE FAIXAS ALUSIVAS AO DIA DA CRIANÇA E DIA DA CIDADE, C/RECIBO EM NAEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018554 | 28/10/2004 | 19476.00 | 03032400000177 | CRIARE MARKETING E CONSULTORIA LTDA | DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0001/04 PROCESSO Nº 013/04 GP/PMCG, CONTRATO Nº 038/04 SAD, FAVORECIDO TELEVISÃO PARAIBA LTDA NFS.024217/04 FATURA DA CRIARE Nº 000763/04 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018555 | 28/10/2004 | 230.00 | 00001130299422 | MOISES RAFAEL DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE FOGOS PARA DIVERSAS SOLENIDADES DA PMCG, C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018556 | 28/10/2004 | 1700.00 | 00020754230406 | MARIA GRACILETE DA SILVA NUNES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE ENXOVAIS PARA ENTREGAR DURANTE AS COMEMORACOES DO DIA DAS MAES NA SAB. da LIBERDADE C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018557 | 28/10/2004 | 2420.00 | 00518510000155 | GOLDEN TUR INTERN,TURISMO E CAMBIO LTDA | VALOR REF.AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS EM FAVOR DE FRANCISCA LUCILEIDE CARVALHO, BENILDO BATISTA C/OF. Nº 271,270/04 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018558 | 28/10/2004 | 9000.00 | 08965741000119 | R REITUR (REI DE TURISMO LTDA) | VALOR CORRESP.A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS COMPREEND.TRECHOS E PESSOAS DIVERSAS, CONF.OF.Nº 277/04 FATURA N7 272/04 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018559 | 28/10/2004 | 400.00 | 00001074526422 | LISE BARROS DE VASCONCELOS | VALOR REF.A SERVIÇOS PRESTADOS, DURANTE O EVENTO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/04 C/COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018560 | 28/10/2004 | 500.00 | 00025130129253 | MARIA DO CARMO CORDOVIL | SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO MOVEL EM CARRO DE SOM EM DIVERSAS SOLENIDADES DA PMCG, C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018561 | 28/10/2004 | 330.00 | 00099673550425 | MARIA D´ARC GOMES DE SOUSA | SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE FAIXAS ALUSIVAS AO DIA DA CIDADE E DIA DA CRIANÇA, C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018562 | 28/10/2004 | 2300.00 | 00036676446472 | JOSE ROBERTO DE ARAUJO | SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO MOVEL EM CARRO DE SOM EM DIVERSAS SOLENIDADES DA PMCG, C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018563 | 28/10/2004 | 1000.00 | 00006453903482 | MARIA JOSE ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SOM E BANDA NOS EVENTOS DA PMCG, C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018564 | 28/10/2004 | 1000.00 | 00003843120471 | HALLISON CESAR PEREIRA LEÃO | SERVIÇOS DE SOM E BANDA EM DIVERSOS EVENTOS DA PMCG, C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018565 | 28/10/2004 | 900.00 | 00089288165487 | KLEBER BEZERRA CABRAL | SERVIÇOS DE SOM E BANDA EM DIVERSOS EVENTOS DA PMCG, C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018566 | 28/10/2004 | 1000.00 | 00028005160895 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO MOVEL EM CARRO DE SOM EM DIVERSOS EVENTOS DA PMCG, C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018567 | 28/10/2004 | 700.00 | 00042155029420 | TELMA MARIA ELOI FREIRE DOS SANTOS | SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO MOVEL EM CARRO DE SOM NOS EVENTOS DA PMCG, C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018568 | 28/10/2004 | 400.00 | 00004925409425 | ERITESSIO FREIRE SANTOS | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MICRO-ONIBUS P/CIDADE DE LUCENA-PB CONDUZINDO ESTUDANTES, C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018569 | 28/10/2004 | 1700.00 | 00002000218423 | SANDRA APARECIDA MAIA DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO CULTURAL EM EVENTOS DA PMCG C/RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018573 | 28/10/2004 | 6101.12 | 24105181000189 | MARIA RITA BARBOSA DA SILVA | VALOR CORRESP. AO FORNECIMENTO DE LANCHES, A ENTIDADES DE BAIRROS E CLUBES DE MÃES, DURANTE AS COMEMORAÇÕES DO DIA DA CRIANÇA C/NF. DE SERVIÇOS Nº 000114/04 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018574 | 28/10/2004 | 500.00 | 00057666431449 | PATRICIA MENEZES ARAUJO DE CARVALHO | VALOR CORRESP.A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA CANTORA PATRICIA ARAUJO, NO PARQUE DA CRIANÇA NO EVENTO DO DIA DAS CRIANÇAS CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018575 | 28/10/2004 | 230.00 | 00000000000000 | ELISANDRA ARAUJO SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FAIXAS ALUSIVAS AO DIA DA CRIANÇA NA SAB DO JEREMIAS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018576 | 28/10/2004 | 24000.00 | 03032400000177 | CRIARE MARKETING E CONSULTORIA LTDA | DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0001/04 PROCESSO Nº 013/04 GP/PMCG, CONTRATO Nº 038/04 SAD, FAVORECIDO RADIO CIDADE ESPERANÇA LTDA NFS. Nº 004771 FATURA DA CRIARE Nº000769/04 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018577 | 28/10/2004 | 870.00 | 00054518571487 | JOSEILDA PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESP. AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇAO MOVEL EM CARRO DE SOM EM DIVERSAS SOLENIDADES DA PMCG, C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018578 | 28/10/2004 | 820.00 | 00026239736449 | JOANA DARC EVANGELISTA NASCIMENTO | VALOR REF.AOS SERV. DE SONORIZAÇAO MOVEL EM CARRO DE SOM EM DIVERSAS SOLENIDADES DA PMCG, C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018579 | 28/10/2004 | 820.00 | 00003106685492 | MARIA KALINY DINIZ RICARTE | VALOR REF. SERV. DE SONORIZAÇAO MOVEL EM CARRO DE SOM EM DIVERSAS SOLENIDADES DA PMCG, C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018580 | 28/10/2004 | 727.20 | 08965741000119 | R REITUR (REI DE TURISMO LTDA) | VALOR CORRESP.A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS COMPREEND.TRECHO BRASILIA /JOÃO PESSOA -PB, EM FAVOR DE MARINA G. OLIVEIRA C/FATURA Nº 276/04 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012470 | 28/10/2004 | 5500.00 | 00075988208487 | LUIZ CARLOS DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERV.DE SONORIZAÇÃO MOVEL EM CARRO DE SOM EM DIVERSAS SOLENIDADES DA PMG- CONF.RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012471 | 28/10/2004 | 330.00 | 00006856684444 | CHRISTIANE DE SOUZA NEVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE FAIXAS ALUSIVAS AO DIA DA CRIANÇA E DIA DA CIDADE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012472 | 28/10/2004 | 550.00 | 00062149954400 | JOSEMAR DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO EM SOLENIDADES DA PMCG NA SAB DE SANTA ROSA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012473 | 28/10/2004 | 200.00 | 00003434243470 | EDNALDO FELIX CAMPELO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FAIXAS ALUSIVAS AO DIA DA CIDADE, CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012474 | 28/10/2004 | 200.00 | 00028394194168 | NOEMIA GABRIEL DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÀO DE FAIXAS ALUSIVAS AO DIA DA CRIANÇA, CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012475 | 28/10/2004 | 2551.00 | 00051866633449 | CLÓVIS CONCEIÇÃO MATOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SOM FIXO EM DIVERSAS SOLENIDADES DA PMCG, CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012476 | 28/10/2004 | 1100.00 | 00010202110400 | GERONCIO DE AGUIAR SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO MOVEL EM CARRO DE SOM EM DIVERSOS BAIRROS DA CIDADE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012477 | 28/10/2004 | 6380.77 | 12939971000180 | MARC CENTER HOTEL | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A SRA. PREFEITA E SECRETÁRIOS EM REUNIÕES DE TRABALHOS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. nf.nº 012649/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012479 | 28/10/2004 | 1850.00 | 00039650995404 | RILDO DA SILVEIRA MENEZES | VR.CORRESP.AOS SERV.DE SOM FIXO EM ENTREVISTA DA PREFEITA, COMEMORAÇÃO DO DIA DOS PAIS, REUNIÃO DE DIR.DOS BANCARIOS, CUCA ANTIGO CEU, E DEMAIS EVENTOS, C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012480 | 28/10/2004 | 1000.00 | 00005441267429 | TATIANE FREIRE ARAUJO SILVA | SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO AMBIENTE NA SAB DE SANTA ROSA EM EVENTOS DA PMCG NO DIA DA CRIANÇA, C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012481 | 28/10/2004 | 250.00 | 00000073700401 | EDVARD GUEDES FERREIRA | VALOR REF. AOS SERV.DE CONFECÇÕES DE FAIXAS ALUSIVAS AO DIA DA CRIANÇA E DIA DA CIDADE, C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012482 | 28/10/2004 | 250.00 | 00029875638846 | JULIO FERNANDES RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE FAIXAS ALUSIVAS AO DIA DA CRIANÇA E DIA DA CIDADE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012483 | 28/10/2004 | 750.00 | 00027452646487 | ALVARO SERGIO DE ALMEIDA | VALOR REF. AOS SERV.DE SONORIZAÇÃO FIXA NA SAB DA BELA VISTA NO EVENTO DIA DAS CRIANÇAS, E DIA DA CIDADE C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012484 | 28/10/2004 | 750.00 | 00001144026474 | JULIANA KELLY ALMEIDA MACHADO | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA APRA PAG.DE DEBITOS ATRAZADOS JUNTO AO COMERCIO, C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012485 | 28/10/2004 | 500.00 | 00095270027453 | FRANCISCO RODRIGUES NETO | VALOR CORRESP.AOS SERV. DE SONORIZAÇÃO MOVEL EM CARRO DE SOM NOS EVENTOS DA PMCG, C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012486 | 28/10/2004 | 421.00 | 27175975000107 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM | VALOR CORRESP.A AQUISIÇÃO DE 02 PASSAGEM RODOVIÁRIA TRECHO CAMPINA GRANDE/RIO DE JANIRO/CAMPINA GRANDE, EM FAVOR DE HELENO JORGE DE FREITAS, C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012487 | 28/10/2004 | 15020.00 | 03032400000177 | CRIARE MARKETING E CONSULTORIA LTDA | DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0001/04 PROCESSO Nº 013/04 GP/PMCG, CONTRATO Nº 038/04 SAD, FAVORECIDO S/A DIARIO DA BORBOREMA NFS E 4438,4546,4639,756 FATURA DA CRIARE/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012488 | 28/10/2004 | 210.50 | 27175975000107 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM | VALOR CORRESP.A AQUISIÇÃO DE 01 PASSAGEM RODOVIÁRIA TRECHO CAMPINA GRANDE, RIO DE JANEIRO, EM FAVOR DE MARIA DE OLIVEIRA, C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012489 | 28/10/2004 | 800.00 | 00067187552491 | ROMULO EMANUEL SILVA ARAUJO | VALOR CORRESP.AOS SERV.DE LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT PALIO EX.PLACA KLB-7146 PARA PRESTAR SERV.NO GAB.DA PREFEITA DURANTE O MES DE SETEMBRO/04 CONTR.Nº 088 E RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012490 | 28/10/2004 | 800.00 | 00067187552491 | ROMULO EMANUEL SILVA ARAUJO | VALOR CORRESP.AOS SERV.DE LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT PALIO EX.PLACA KLB-7146 PARA PRESTAR SERV.NO GAB.DA PREFEITA DURANTE O MES DE OUTUBRO/04 CONTR.Nº 088 E RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012491 | 28/10/2004 | 500.00 | 00000072891467 | LUSINETE DA SILVA CHAVES | VALOR CORRESP. A LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO MOTO MARCA HONDA TITAN 125, PLACA MNR-PB, PARA PRESTAR SERVIÇOS NO GAB. DA PREFEITA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/04 C/CONTRATO Nº 063/04 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012492 | 28/10/2004 | 500.00 | 00069163642468 | EDSON QUIRINO DE OLIVEIRA | VALOR REF.AOS SERV.DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MOTO HONDA TITÃ-KS PLACA MOM-9750-PB PARA PRESTAR SERV.NO GAB.DA PREFEITA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/04,CONTRATO Nº 206-SAD | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012493 | 28/10/2004 | 1050.00 | 00039650995404 | RILDO DA SILVEIRA MENEZES | SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO FIXA EM DIVERSAS SOLENIDADES DA PMCG, E NOS EVENTOS DIA DA CRIANÇA E DA CIDADE C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012494 | 28/10/2004 | 200.00 | 00005755879460 | MACARIA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FAIXAS ALUSIVAS AO DIA DA CRIANÇA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012495 | 28/10/2004 | 500.00 | 00020575890487 | EDNALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO FIXA PARA ANIVERSARIANTES DO GRUPO FIOS DE PRATA NA SAB DE SANTA ROSA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012496 | 28/10/2004 | 5000.00 | 00000884134466 | MARIA JOSE DA SILVA PIMENTEL | VALOR REF. AOS SERV.DE SONORIZAÇÃO MOVEL EM CARRO DE SOM NOS EVENTOS, DIA DA CIDADE, E NAS DIVERSAS SOLENIDADES DA PMCG, C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012497 | 28/10/2004 | 5000.00 | 00012270679415 | JOSE BEZERRA PIMENTEL | VALOR REF. AOS SERV. DE SONORIZAÇAO MOVEL PARA EVENTOS, DO DIA DA CIDADE E DIA DA CRIANÇA, EM DIVERSAS SOLENIDADES C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012498 | 28/10/2004 | 5000.00 | 00039567540420 | TELMA DA COSTA MARACAJA | SERVIÇOS DE SOM FIXO EM DIV. SOLENIDADES DA PMCG, E INAUGURAÇÕES DE OBRAS, C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012499 | 28/10/2004 | 500.00 | 00023631023472 | LUCIA MARIA DE SIQUEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO EM DIVERSAS SOLENIDADES DA PMCG, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012500 | 28/10/2004 | 330.00 | 00032174268434 | SEVERINO ESTACIO DE LIMA | VALOR CORRESPODENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FAIXAS ALUSIVAS AO DIA DA CRIANÇA E DA CIDADE C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018501 | 28/10/2004 | 750.00 | 00084064102487 | SEVERINA MARIA DE ALMEIDA | SERVIÇOS DE SONORIZAÇAO MOVEL EM CARRO DE SOM NOS EVENTOS DA PMCG, EM DIVERSOS BAIRROS DA CIDADE, C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018502 | 28/10/2004 | 750.00 | 00000000000000 | ELAINE AZEVEDO DE OLIVEIRA | SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FAIXAS ALUSIVAS AO DIA DA CRIANÇA E SONORIZAÇÃO EM DIVERSAS SOLENIDADES DA PMCG, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018503 | 28/10/2004 | 300.00 | 00021857881400 | AGAMENON DA SILVA LIMA | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE CONFECÇÕES FAIXAS ALUSIVAS AO DIA DA CRIANÇA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018504 | 28/10/2004 | 300.00 | 00000000000000 | JOSE ANDRÉ TEIXEIRA VIDAL | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FAIXAS ALUSIVAS AO DIA DA CRIANÇA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018511 | 28/10/2004 | 300.00 | 00004695413426 | IZABELLE CARVALHO DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO FIXA NA SAB DE SANTA ROSA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018512 | 28/10/2004 | 300.00 | 00016051394400 | MARIA APARECIDA PINTO | SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FAIXAS ALUSIVAS AO DIA DA CIDADE E DA CRIANÇA, C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018513 | 28/10/2004 | 271.70 | 04287666000123 | RESTAURANTE LIMA ROCHA LTDA | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A SR. PREFEITA E ASSESSORES EM REUNIÃO DE TRABALHO, C/NF.0028/04 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018514 | 28/10/2004 | 856.00 | 09134461000121 | BETEL SERIGRAFIA | VALOR CORRESP. AOS SERV. DE CONFECÇÃO DE 14 FAIXAS E 38 CAMISAS, PROMOVENDO OBRAS COM LOGOMARCA DA PMCG, C/NF.Nº 2542/04 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018515 | 28/10/2004 | 4685.60 | 05307472000105 | TELETUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA | VALOR REF. A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN P/ATENDER AO GAB.DA PREFEITA, EM VIAGENS E DIARIAS LOCAIS, CONF.NFS Nº 0082/04 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018516 | 28/10/2004 | 1263.00 | 27175975000107 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 06 PASSAGENS RODOVIÁRIA SENDO 03 IDAS E 03 VOLTAS, TRECHO: C.GRANDE, RIO DE JANEIRO, EM FAVOR DE MARIA DO SOCORRO GONÇALVES E MARIA LINO DA SILVA CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 28/10/2004 | 226638.80 | 00064520315468 | ELIZABETE DE S. OLIVEIRA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 28/10/2004 | 3796.70 | 00064520315468 | ELIZABETE DE S. OLIVEIRA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 28/10/2004 | 63481.47 | 00020450427404 | ZOIA BANDIM SATIRO E OUTROS | VALOR REFERENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA STTP, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 29/10/2004 | 681.80 | 00065275861400 | GENI FATIMA DAS N.C. COLAÇO | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 29/10/2004 | 183992.97 | 00065275861400 | GENI FATIMA DAS N.C. COLAÇO | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 29/10/2004 | 1723.84 | 00065275861400 | GENI FATIMA DAS N.C. COLAÇO | VALOR REFERENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 29/10/2004 | 98.63 | 00020450427404 | ZOIA BANDIM SATIRO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA STTP, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Execução de Esgotamento Sanitário | Execução de Esgotamento Sanitário | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020282 | 29/10/2004 | 200293.96 | 01698341000145 | LINEAR ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA | SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO JARDIM CONTINENTALSERVIÇOS DE EXECUÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO NO BAIRRO DO JARDIM CONTINENTAL, EM C.GRANDE, REF.2ª MEDIÇÃO DO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS Nº 198/2004-PMCG/SAD - TOMADA DE PREÇO Nº 005/2004, CONVENIO Nº 1125/2002 - MS/FUNASA, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO, NOTA FISCAL Nº 0172 E RECIBO EM ANEXO. | 01682004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 29/10/2004 | 1800.00 | 00002196338435 | ADRIANO DE ARAUJO AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA RECIFE-PE,FORTALEZA,JOÃO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 29/10/2004 | 648.00 | 00035000937449 | YOLE JERÔNIMO RAMOS DA COSTA | VALOR REF.PAGAMENTO DE DIARIAS PARA RECIFE-PE,NO PERIODO DE 16 A 19/08/2004.TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO XXIX FESTIVA DE INVERNO DE C.GRANDE-PB.CONFORME SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 29/10/2004 | 2376.00 | 00002196338435 | ADRIANO DE ARAUJO AQUINO | VALOR REF.PAGAMENTO DE DIARIAS P/RECIFE=PE,FORTALEZA-CE E JOÃO PESSOA NOS DIAS 14 A 16/04,22 A 24/04,05 A 07/05,21 A 22/05,16 A 19/08/2004.TRATAR DE VARIOS ASSUNTOS DE INTERESSE DA PMCG.CONFORME SOLICITAÇÕES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 29/10/2004 | 1725.87 | 00001857666410 | PEDRO PAULO DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 29/10/2004 | 144261.91 | 00001857666410 | PEDRO PAULO DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 29/10/2004 | 3995.67 | 00001857666410 | PEDRO PAULO DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 29/10/2004 | 14133.61 | 00007849800478 | ISRAEL GONÇALVES DE FREITAS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 29/10/2004 | 469354.94 | 00007849800478 | ISRAEL GONÇALVES DE FREITAS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 29/10/2004 | 22007.90 | 00007849800478 | ISRAEL GONÇALVES DE FREITAS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DEO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 29/10/2004 | 2160.00 | 00020381972453 | MARIA DO SOCORRO RAMALHO | VALOR REF.PAGAMENTO DE DIARIAS PARA BRASILIA-DF E SÃO PAULO NO PERIODO DE 12 A 16/04/2004 E 05 A 09/07/2004.TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE.CONFORME SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 29/10/2004 | 1008.00 | 00020381972453 | MARIA DO SOCORRO RAMALHO | VALOR REF.PAGAMENTO DE DIARIAS PARA SÃO PAULO. NO PERIODO DE 20 A 23/07/2004.TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE.CONFORME SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 29/10/2004 | 4181.33 | 00005352903494 | MAYRA NYARA BARBOSA SOARES | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE FERIAS IDENIZADAS PERIODO 200/2003 E 1/3 DE FERIAS PERIODO 200/2003/2003/2004.CONFORME SOLICITAÇÃO R RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 29/10/2004 | 78000.00 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Valor referente a incorporção da Câmara Municipal de Campina Grande, relativo ao mês de Outubro/2004, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 29/10/2004 | 400.00 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Valor referente a incorporção da Câmara Municipal de Campina Grande, relativo ao mês de Outubro/2004, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 29/10/2004 | 123870.44 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Valor referente a incorporção da Câmara Municipal de Campina Grande, relativo ao mês de Outubro/2004, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 29/10/2004 | 3800.00 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Valor referente a incorporção da Câmara Municipal de Campina Grande, relativo ao mês de Outubro/2004, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 29/10/2004 | 11727.39 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Valor referente a incorporção da Câmara Municipal de Campina Grande, relativo ao mês de Outubro/2004, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 29/10/2004 | 74621.09 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Valor referente a incorporção da Câmara Municipal de Campina Grande, relativo ao mês de Outubro/2004, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Redação e Expedição | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 29/10/2004 | 18019.56 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Valor referente a incorporção da Câmara Municipal de Campina Grande, relativo ao mês de Outubro/2004, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Documentação Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 29/10/2004 | 2573.30 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Valor referente a incorporção da Câmara Municipal de Campina Grande, relativo ao mês de Outubro/2004, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Assistência ao Plenário | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 29/10/2004 | 17025.70 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Valor referente a incorporção da Câmara Municipal de Campina Grande, relativo ao mês de Outubro/2004, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 29/10/2004 | 4575.02 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Valor referente a incorporção da Câmara Municipal de Campina Grande, relativo ao mês de Outubro/2004, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 29/10/2004 | 744.62 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Valor referente a incorporção da Câmara Municipal de Campina Grande, relativo ao mês de Outubro/2004, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 29/10/2004 | 1879.00 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Valor referente a incorporção da Câmara Municipal de Campina Grande, relativo ao mês de Outubro/2004, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 29/10/2004 | 880.00 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Incorporação da Camara MunicipalValor referente a incorporção da Câmara Municipal de Campina Grande, relativo ao mês de Outubro/2004, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administração Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 29/10/2004 | 1017.18 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Valor referente a incorporção da Câmara Municipal de Campina Grande, relativo ao mês de Outubro/2004, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administração Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 29/10/2004 | 16047.24 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Valor referente a incorporção da Câmara Municipal de Campina Grande, relativo ao mês de Outubro/2004, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administração Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 29/10/2004 | 15012.05 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Valor referente a incorporção da Câmara Municipal de Campina Grande, relativo ao mês de Outubro/2004, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administração Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 29/10/2004 | 81708.50 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Valor referente a incorporção da Câmara Municipal de Campina Grande, relativo ao mês de Outubro/2004, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Tesouraria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 29/10/2004 | 4046.56 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Valor referente a incorporção da Câmara Municipal de Campina Grande, relativo ao mês de Outubro/2004, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração Financeira e Contabil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 29/10/2004 | 9983.64 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Valor referente a incorporção da Câmara Municipal de Campina Grande, relativo ao mês de Outubro/2004, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 29/10/2004 | 209917.36 | 00016166256434 | MARIDALVA DE CALDAS MOURA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 29/10/2004 | 27811.44 | 00044883986420 | MARIA DALVA COSTA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 29/10/2004 | 1156.79 | 00044883986420 | MARIA DALVA COSTA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Amortização de Emprestimos | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 29/10/2004 | 396524.44 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA INTERNAVALOR CORRESPONDENTE AO CONTRATO COM A UNIÃO - MP 2.185/2001, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SETEMBRO/2004, EM 01/10/2004, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Amortização de Emprestimos | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 29/10/2004 | 207650.34 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA INTERNAVALOR CORRESPONDENTE AO RESTANTE DA PRESTAÇÃO DE OUTUBRO/2004, CONTRATO COM A UNIÃO, MP - 2.185/2001, CONFORME MENSAGEM 2004/21730684, DE 29/10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Amortização de Emprestimos | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 29/10/2004 | 189894.18 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA INTERNAVALOR CORRESPONDENTE A PARTE DE AMORTIZAÇÕES DA MP 2.851/2001, DO REFINANCIAMENTO DESTA PREFEITURA, CONTRATO Nº 99/18915, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimonio do Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 29/10/2004 | 34.52 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO DE PASEP, DESCONTADO EM CONTA CORRENTE Nº 7665 NO MES DE OUTUBRO DE 2004, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 29/10/2004 | 484.67 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE TARIFAS DEBITADA EM C/C Nº 85007 DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2004, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 29/10/2004 | 4000.00 | 00171424000119 | José Carlos Farias de Barros | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA COM SOFTWARE EXCLUSIVO IMPLANTADO DA SEDE DA INSTITUIÇÃO COM MANUTENÇÃO DO SISTEMA E ASSESSORIA DE FINANÇAS PUBLICAS.RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2004.CONFORME NOTA E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 29/10/2004 | 700.00 | 00045707839453 | JOSÉ LUCILDO DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO PLACA MMQ-5648, PRESTANDO SERVIÇOS A COMOSSÃO DE AVALIAÇÃO DE IMOVEIS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2004.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 29/10/2004 | 216.00 | 00030909295468 | ELBAINE LUCIA BORGES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOÃO PESSOA,TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIADDE.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 29/10/2004 | 216.00 | 00000825267455 | SENIZIA CORDEIRO DE SOUSA RAMOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA RECIFE-PE, NO DIA 21/10/2004, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS.CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 29/10/2004 | 2880.00 | 00071435166434 | ALCINDOR VILLARIM FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA SÃO PAULO-SP, NO DIA 01/11/2004, ESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 29/10/2004 | 108.00 | 00067609082449 | VALDIR DE CARVALHO OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA RECIFE NO DIA 29/10/2004, CONDUZINDO O SENHOR SECRETARIA.CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 29/10/2004 | 2808.00 | 00007200170410 | ROMILDO BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA SÃO PAULO/RIO DE JANEIRO, NOS DIAS 06,20/10/2004, RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS.CONFORME SOLICITAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 29/10/2004 | 68.94 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB. | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA DEZEMBARGADOR TRINDADE, 162 ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR/SEMAS, NO MES DE JULHO/04 CONFORME INCRIÇÃO DO IMOVEL 018.06.425.0151 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 29/10/2004 | 3528.00 | 00013256769420 | MIRIAM CELESTINO MARINHO DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA BAHIA-SA/SÃO PAULO-SP.RESOLVER ASSUNTOS DA PMCG.E PARTICIPAR DE ENCONTROS DE SECRETARIOS.CONFORME SOLICITAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 29/10/2004 | 1076.25 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO AEROPORTO JOAO SUASSUNA , NO MES DE OUTUBRO/04, CONFORME RED-108663 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 29/10/2004 | 67.12 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA ( ACASA DA FAMILIA/PROJETO PAIF ),NA RUA- JUIZ ORLANDO TEJO , 31- NO BAIRRO DE NOVA BRASILIA NO MES DE OUTUBRO/04 CONFORME CDC- 0000047319-9 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 29/10/2004 | 541.75 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE , NOS MESES DE JULHO/04 NO VALOR DE R$ 189,32 E AGOSTO/04 NO VALOR DE R$ 352,43 CONFORME CDC 0000161770-3 E RECIBO ANEXAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 29/10/2004 | 216.28 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNIIPAL FREI DAGOBERTO ,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/04, CONFORME CDC- 0000162861-9 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 29/10/2004 | 67.01 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA CLINICA DE PSICOLOGIA DESTA PREFEITURA, NO MES DE OUTUBRO/04, CONFORME CDC-0000007300-7 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 29/10/2004 | 1000.00 | 00001939604435 | CATARINA ROCHA BERNARDINO | VALOR ESTE REFERENTE AO ADIANTAMENTO P/PEQUENOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, NO MES DE OUTUBRO/04 CONFORME MEMO 133/04 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 29/10/2004 | 97.12 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL , ONDE FUNCIONA A CRECHE NILA DUNDA , SITIO CHA DO MARINHO , S/N , NO MES DE OUTUBRO/04 , CONFORME CDC- 0000143096-6 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 29/10/2004 | 195.72 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA SOSUR, DA OPERAÇÃO TAPA BURACO, ONDE ESTAR FAZENDO GALERIAS E PAVIMENTAÇÕES NO BAIRRO DO CRUZEIRO , NO MES DE SETEMBRO/04, CONFORME CDC-0000163627-3 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 29/10/2004 | 4467.70 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE A PARCELAMENTO E CONTA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/04 DA ASSOCIAÇÃO DO CENTRO DE MADEIRA DESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 29/10/2004 | 23.65 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB. | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA A CONAB C. GRANDE, LOCALIZADO A RUA- ESTELITA CRUZ , NO MES DE SETEMBRO/04 , CONFORME MATRICULO 1187224.1 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 29/10/2004 | 370.00 | 00000877751404 | MARCONI CESAR DE ARRUDA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 29/10/2004 | 8319.80 | 00007107862472 | ANA MARIA SILVA DANTAS E OUTROS | VALOR REFERENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 29/10/2004 | 476569.94 | 00007107862472 | ANA MARIA SILVA DANTAS E OUTROS | VALOR REFERENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 29/10/2004 | 6748.29 | 00007107862472 | ANA MARIA SILVA DANTAS E OUTROS | VALOR REFERENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014278 | 29/10/2004 | 500.00 | 00020339550449 | MARCELO MEIRA LEITE | CORRESPONDENTE AOS TRABALHOS DE OFICINAS DE DANÇAS PARA PROFESSORES E ALUNOS DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014337 | 29/10/2004 | 1200.00 | 00171424000119 | Secop-Sist.Comput.Contab Pública e Finanças Ltda. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA INFORMATIZADA, SOFTWARE EXCLUSIVO, COM MANUTENÇÃO DO SISTEMA INCLUSIVE ASSINATURA DE FINANÇAS PÚBLICAS, REFERENTE AO MES OUTUBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014347 | 29/10/2004 | 6280.86 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A COBRANÇA DE JUROS PELO ATRASO DE PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADOS DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014348 | 29/10/2004 | 6.90 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção dos Programas de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014349 | 29/10/2004 | 21886.95 | 00000000000000 | Aparecida de Fátima F. da Silva e Outros | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PROFESSORES DO PROGRAMA FAZENDO ESCOLA - AÇÃO ALFABETIZAR,REF. AO MES DE JUNHO 2004, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. CONVENIO PEJA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção dos Programas de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014350 | 29/10/2004 | 147.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO CONFORME AVISO. CONVENIO PEJA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014351 | 29/10/2004 | 189629.00 | 02011687000196 | CONS. ESCOLAR DO G.E. MANOEL DA COSTA CIRNE | CORRESPONDENTE AO QUARTA PARCELA DO REPASSE DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE, PARA 106(CENTO E SEIS) ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014352 | 29/10/2004 | 20.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2004, CONFORME AVISO. CONVENIO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014396 | 29/10/2004 | 665.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014397 | 29/10/2004 | 4068.00 | 00000000000000 | ADEILZA BORGES DA FONSECA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 35(TRINTA E CINCO) ESTAGIARIAS DO PROGRAMA ACOMPANHAMENTO DA APRENDIZAGEM,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2004 FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014398 | 29/10/2004 | 1175767.74 | 00000000000000 | ANA LUCIA MARIA DE SOUSA E OUTROS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2004. MAGISTÉRIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014399 | 29/10/2004 | 4043.83 | 00000000000000 | ANA LUCIA MARIA DE SOUSA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2004. MAGISTÉRIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014400 | 29/10/2004 | 5738.23 | 00000000000000 | ANA LUCIA MARIA DE SOUSA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO VENCIMENTOS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2004. MAGISTÉRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014401 | 29/10/2004 | 713357.46 | 00000000000000 | ANDREA TORRES VILAR DE FARIAS E OUTROS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2004. EXCETO MAGISTÉRIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014402 | 29/10/2004 | 14861.05 | 00000000000000 | ANDREA TORRES VILAR DE FARIAS E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2004. EXCETO MAGISTÉRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014403 | 29/10/2004 | 17029.52 | 00000000000000 | ANDREA TORRES VILAR DE FARIAS E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO VENCIMENTOS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção dos Programas de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014404 | 29/10/2004 | 663.38 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2004. PROG. BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção dos Programas de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014405 | 29/10/2004 | 94146.61 | 00000000000000 | ADRIANA FRANCISCO DE MELO E OUTROS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 210(DUZENTOS E DEZ) ALFABETIZADORES E 05(CINCO) INSTRUTORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO/SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Contribuições a Entidades Educacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014284 | 29/10/2004 | 2000.00 | 33621384060448 | CAMPANHA NAC. DE ESC. COMUNITÁRIAS-CNEC. | CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, COM INTERVENIENCIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E A CAMPANHA NACIONAL DE ESCOLAS COMUNITÁRIAS-CNEC (UNIDADE DE GALANTE), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014285 | 29/10/2004 | 500.00 | 00004157901401 | SILVANA CAVALCANTE LEAL | CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA/UEPB, ESTÁGIO COMPLEMENTAR PRATIC DO ENSINO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014286 | 29/10/2004 | 150.00 | 00012268038491 | SEVERINO FRANQUILINO DO REGO | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ABRIGAR ALUNOS DO GRUPO ESCOLAR FAZENDA CARIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014287 | 29/10/2004 | 300.00 | 00002045338487 | MARCELO MARCOS ELOY | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DO DISTRITO DE GALANTE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014288 | 29/10/2004 | 650.00 | 24284804000128 | RAINHA PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE NA INTERNET ATRAVÉS DO PORTAL PARAIBAONLINE.COM.BR, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014289 | 29/10/2004 | 100.00 | 00002972827430 | DAMIÃO RIBEIRO DA SILVA | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ABRIGAR ALUNOS DA ESCOLA ANA NERY DA REDE MUL. DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014290 | 29/10/2004 | 3000.00 | 10743383000141 | FUNDAÇÃO EDVALDO DO Ó | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014291 | 29/10/2004 | 5760.00 | 09261843000116 | FUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO ELETRONICO EM 48(QUARENTA E OITO) ESCOLAS DA REDE MUL. DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantia de Acesso à Educação Infantil | Implantação e Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014292 | 29/10/2004 | 1080.00 | 09261843000116 | FUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO ELETRONICO EM 09(NOVE) CRECHES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014293 | 29/10/2004 | 1000.00 | 08852410000172 | CONFIRMAÇÃO-CONG. FILHAS DE Mª IMAC.CONCEIÇÃO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE DOIS IMÓVEIS: CENTRO SOCIAL IMACULADA CONCEIÇÃO E COLÉGIO SANTA BERNADETE, PARA ABRIGAR ALUNOS DO GRUPO ESCOLAR ANTONIO OLIVEIRA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014294 | 29/10/2004 | 450.00 | 00045036098404 | CLAUDIONOR AGUIAR CAMÊLO | LOCAÇÃO DE UMA MOTO MARCA YAMAHA , TIPO 125, ANO/200, PLACA MOF-4527, PARA TRANSPORTE DO SUPERVIDOR DO RPOGRAMA ESCOLA ATIVA DO FUNDO ESCOLA DO MEC, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014295 | 29/10/2004 | 350.00 | 00065908333549 | ISABEL CRISTINA DIAS SANTOS | CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM SEDUC E ASSOCIAÇÃO CAMPINENSE-ACORDE PARA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO ARTE-EDUCAÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUL. ENSINO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014296 | 29/10/2004 | 500.00 | 00000131402560 | SARAH RACHEL LINO DUARTE | CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA/UEPB., ESTÁGIO COMPLEMENTAR PRATIC DO ENSINO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014297 | 29/10/2004 | 250.00 | 00001922875406 | ELIOENAI DE OLIVEIRA MORAIS | CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A SEDUC/MARCUS ANTONIO G. DE LIMA (EL-SAHDDAI SERVIÇOS), PARA DISPONIBILIZAR E DIVULGAR ATRAVÉS DO PORTAL GUIA CAMPINA INFORMAÇÕES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014298 | 29/10/2004 | 275.00 | 05651259000116 | VERTICAL ELEVADORES LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES DO TEATRO MUNICIPAL SEVERINO CABRAL E BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO /2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014299 | 29/10/2004 | 800.00 | 00050459201468 | ELIANE MARIA SOUSA PEREIRA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT PALIO, PLACA NXH - 7928 ANO 1998 PARA ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014300 | 29/10/2004 | 350.00 | 00088497305434 | MARCUS VINÍCIUS GONÇALVES DE OLIVEIRA | CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A SEDUC E ASSOCIAÇÃO CAMPINENSE-ACORDE PARA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO ARTE-EDUCAÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUL. DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014301 | 29/10/2004 | 350.00 | 08704892000113 | NÚCLEO ESPÍRITA NOVO MUNDO | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ABRIGAR ALUNOS DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL SINAL DA CRUZ, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014302 | 29/10/2004 | 4500.00 | 08841819000193 | FURNE-FUND.UNIVERS. APOIO PES. E EXTENSÃO | CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPO DE CAMPINA GRANDE/FURNE - CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVIÇO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/ 2004. (PARCELA 21/24) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014303 | 29/10/2004 | 4400.00 | 08841819000193 | FURNE-FUND.UNIVERS. APOIO PES. E EXTENSÃO | CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPO DE CAMPINA GRANDE/FURNE - CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVIÇO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/ 2004. (PARCELA 12/36) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014304 | 29/10/2004 | 280.00 | 11988730000169 | M. SILVEIRA MAGAZINE LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 02(DUAS) SALAS PARA FUNCIONAMENTO DA INSPETORIA E CONSELHO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014305 | 29/10/2004 | 151.00 | 00036446386400 | MARIA ANGELICA CIRNE DINIZ DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG-SEC/UFPB - PEC, REFEREENTE AO MES DE OUTUBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014306 | 29/10/2004 | 151.00 | 00056825838415 | MARIA JOSE BARBOSA FELIPE | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG-SEC/UFPB - PEC, REFEREENTE AO MES DE OUTUBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014307 | 29/10/2004 | 151.00 | 00078878799491 | SUZANA DE FATIMA PEREIRA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG-SEC/UFPB - PEC, REFEREENTE AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014308 | 29/10/2004 | 151.00 | 00002669097448 | IONE DE BRITO FARIAS | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG-SEC/UFPB - PEC, REFEREENTE AO MES DE OUTUBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014309 | 29/10/2004 | 151.00 | 00049599569415 | JANETE GUEDES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG-SEC/UFPB - PEC, REFEREENTE AO MES DE OUTUBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014310 | 29/10/2004 | 151.00 | 00078994110410 | JOSELIA GOMES DE LIMA BEZERRA | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG-SEC/UFPB - PEC, REFEREENTE AO MES DE OUTUBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014311 | 29/10/2004 | 151.00 | 00051928086420 | MARIA DAS GRAÇAS MARANHÃO CAVALCANTI | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG-SEC/UFPB - PEC, REFEREENTE AO MES DE OUTUBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014312 | 29/10/2004 | 151.00 | 00058441689415 | MARIA DE FATIMA LEANDRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG-SEC/UFPB - PEC, REFEREENTE AO MES DE OUTUBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014313 | 29/10/2004 | 151.00 | 00030912687487 | MARIA LUCEMAR ANDRADE SILVA | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG-SEC/UFPB - PEC, REFEREENTE AO MES DE OUTUBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014314 | 29/10/2004 | 151.00 | 00013205668472 | TANIA MARIA BATISTA XAVIER | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG-SEC/UFPB - PEC, REFEREENTE AO MES DE OUTUBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014315 | 29/10/2004 | 302.00 | 00050454560400 | MARILUCE DIAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG-SEC/UFPB - PEC, REFEREENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014316 | 29/10/2004 | 151.00 | 00051925575420 | MARIA JOSE ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG-SEC/UFPB - PEC, REFEREENTE AO MES DE OUTUBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014317 | 29/10/2004 | 151.00 | 00071346953449 | VERONICA ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG-SEC/UFPB - PEC, REFEREENTE AO MES DE OUTUBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014318 | 29/10/2004 | 151.00 | 00052707555487 | ROSANA MARIA SILVEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG-SEC/UFPB - PEC, REFEREENTE AO MES DE OUTUBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014319 | 29/10/2004 | 151.00 | 00042404436449 | TEREZINHA RODRIGUES DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG-SEC/UFPB - PEC, REFEREENTE AO MES DE OUTUBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014320 | 29/10/2004 | 151.00 | 00020343434415 | VERALUCIA ANDRADE DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG-SEC/UFPB - PEC, REFEREENTE AO MES DE OUTUBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014321 | 29/10/2004 | 151.00 | 00069747482487 | SUELEIDE NUNES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG-SEC/UFPB - PEC,REFEREENTE AO MES DE OUTUBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014322 | 29/10/2004 | 90.16 | 00000000000000 | SITRANS | CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2004.FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014323 | 29/10/2004 | 27016.27 | 00000000000000 | SITRANS | CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2004.FDM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014324 | 29/10/2004 | 9137.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DAS LINHAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, VENCIMENTO OUTUBRO /2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036834 | 01/11/2004 | 100.00 | 00005980713425 | VALQUIRIA ESTER DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MES DE JUHLO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018570 | 01/11/2004 | 350.00 | 00003489101421 | REJANE CRISTINA ARAUJO CAMPELO | SERVIÇOS DE SONORIZAÇAO FIXA EM SOLENIDADES DA PMCG, NO CLUBE DE MÃES DAS MALVINAS C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 03/11/2004 | 1000.00 | 00088471136449 | FABIANA CAVALCANTE LIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE A UM ADIANTANENTO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO NO PERIODO DE OUTUBRO/94.CONFORME MEMO Nº 59 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 03/11/2004 | 324.00 | 00072895039887 | CLAUDOMIRO NASCIMENTO BEZERRA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOÃO PESSOA NO PERIODO DE 26 A 29/10/2004.TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PMCG.CONFORME SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 03/11/2004 | 324.00 | 00021575053420 | WALTER NUNES DA SILVA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOÃO PESSOA NO PERIODO DE 26 A 29/10/2004.TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PMCG.CONFORME SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 03/11/2004 | 324.00 | 00043448682420 | WILDER SILVA VIEIRA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOÃO PESSOA NO PERIODO DE 26 A 29/10/2004.TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PMCG.CONFORME SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036843 | 03/11/2004 | 200.00 | 00013331450472 | ORLANDO DE AQUINO AGUIAR | AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL REF.AO MES DE ABRIL/MAIO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 03/11/2004 | 720.00 | 00083908994420 | ANA CLEIDE F.ROTONDANO | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS PARA BRASILIA/DF.NO PERIODO DE 03 A 05/10/2004.PARTICIPAR DA I CONFERENCIA NACIONAL DE POLITCAS PARA MULHERES.CONFORME SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025696 | 03/11/2004 | 1000.00 | 00009933042491 | CARLOS ANTONIO CORREIA DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA FOME ZERO NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025697 | 03/11/2004 | 150.00 | 00071456880420 | ELDRIA SILVEIRA DE ARAUJO | SERVIÇOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A FETEC JOVEM/2004 C/RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025698 | 04/11/2004 | 1000.00 | 00078990190444 | NILMA FERNANDES TORRES | VALOR REF. AO ADIANTAMENTO PARA ATENDER A PEQUENOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Recursos Hidrícos | Recursos Hídricos | Manutenção Progr Poços, Cisternas, Dessalinizadores e Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025699 | 04/11/2004 | 5473.50 | 00037358014120 | AFONSO CELSO AMÂNCIO DO BÚ | SERV. DE TRANSPORTE DE 123 CARRADAS D´AGUA EM CAMINHÃO PIPA, P/ZONA RURAL DE C.GRANDE, DURANTE O MES DE JANEIRO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Recursos Hidrícos | Recursos Hídricos | Manutenção Progr Poços, Cisternas, Dessalinizadores e Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025700 | 04/11/2004 | 5473.50 | 00026274353453 | AFONSO DE CARVALHO LEAL | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 123 CARRADAS DE ÁGUA EM CAMINHÃO PIPA, P/A ZONA RURAL DE C.GRANDE, A FIM DE MINIMIZAR OS EFEITOS DA SECA, REF.AO MES DE JANEIRO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Recursos Hidrícos | Recursos Hídricos | Manutenção Progr Poços, Cisternas, Dessalinizadores e Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025701 | 04/11/2004 | 2714.50 | 00002299135472 | GENIVAL HIGINO DE QUEIROZ | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 61 CARRADAS ´D AGUA P/ZORA RURAL DE C.GRANDE, DURANTE O MES DE JANEIRO/04 C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Recursos Hidrícos | Recursos Hídricos | Manutenção Progr Poços, Cisternas, Dessalinizadores e Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025702 | 04/11/2004 | 4717.00 | 00039519643400 | JOÃO DE ARAÚJO SILVA | SERV. PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 106 CARRADAS ´D AGUA EM CAMINHÃO PIPA, P/ZONA RURAL EM C.GRANDE, DURANTE O MES DE JANEIRO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Recursos Hidrícos | Recursos Hídricos | Manutenção Progr Poços, Cisternas, Dessalinizadores e Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025703 | 04/11/2004 | 1201.50 | 00073253715434 | PATRICIO MARQUES BORBOREMA | SERV. PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 27 CARRADAS D´AGUA EM CAMINHÃO PIPA, P/ZONA RURAL DE C.GRANDE, DURANTE O MES DE JANEIRO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025704 | 04/11/2004 | 3250.00 | 00004147855415 | ALBERTO JOSE COLAÇO CATÃO | VALOR CORRESP.AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS A COORDENAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO RURAL, NO ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DO PROJETO MULTILAGOS, REF.AO PERIODO DE 11.08 A 11.09.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 04/11/2004 | 60.00 | 00088497410491 | ADRIANA SIRNEY NUNES TRUTA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO ESCOLAR,NO MES SET;2004.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 04/11/2004 | 60.00 | 00032481691415 | FLANILDE TORRES LOYOLA DE ARAÚJO | VALOR REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO ESCOLR, MES DE SET/2004.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 04/11/2004 | 60.00 | 00040886433487 | GISEUDA CARNEIRO DA SILVA | VALOR REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO ESCOLAR.MES DE SET/2004.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 04/11/2004 | 60.00 | 00060186186487 | JOSENILDA MARIA SANTOS | VALOR REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PPARA CUSTEIO ESCOLAR. MES DE SET/2004.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 04/11/2004 | 60.00 | 00085434264487 | JAILMA FERREIRA NEVES | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO ESCOLAR. MES DE SET/2004.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 04/11/2004 | 60.00 | 00042452449415 | LUZINETE DE SANTANA DEMETRIO | VALOR REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO ESCOLAR, MES DE SET/2004.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 04/11/2004 | 60.00 | 00067576940425 | MARIA DO SOCORRO ALVES DA SILVA | VALOR REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO ESCOLAR, MES DE SET/2004.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 04/11/2004 | 60.00 | 00020313497400 | MARIA DE JESUS PEREIRA BATISTA | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO ESCOLAR, MES DE SET/2004.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 04/11/2004 | 60.00 | 00045122032491 | MARCIA VERONICA CRUZ DANTAS | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO ESCOLAR, MES DE SET/2004. CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 04/11/2004 | 60.00 | 00025107810497 | MARIA DAS DORES CAVALCANTE | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO ESCOLAR, MES DE SET/2004.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 04/11/2004 | 60.00 | 00088612406404 | MARIA JOSE DA SILVA LOPES | VALOR REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO ESCOLAR, MES DE SET/2004.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 04/11/2004 | 60.00 | 00040803023472 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA BARROS | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO ESCOLAR. MES DE SET/2004..CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 04/11/2004 | 60.00 | 00067443788487 | MARIA JOSE BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO ESCOLAR. MES DE SET/2004.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 04/11/2004 | 60.00 | 00048631701491 | MARIA JOSE DE SOUSA | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO ESCOLAR, MES DE SET/2004.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 04/11/2004 | 60.00 | 00064378691434 | ROSANGELA DA SILVA | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO ESCOLAR, MES DE SET/2004. CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 04/11/2004 | 60.00 | 00088465500487 | REJANE FELISBERTO DA CUNHA | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO ESCOLAR. MES DE SET/2004. CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 04/11/2004 | 60.00 | 00075216698434 | ROSANGELA MARIA BRITO MENDES | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO ESCOLAR. MES DE SET/2004.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 04/11/2004 | 60.00 | 00069031525472 | VALDIZA PEREIRA DA COSTA | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO ESCOLER, MES DE SET/2004.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 04/11/2004 | 126.00 | 00000000000000 | KARLA JUSSARA FERREIRA SILVEIRA | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO ESCOLAR. MES DE SET/2004.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 04/11/2004 | 60.00 | 00002338621450 | JANE EIRE R.ARAUJO | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO ESCOLAR. MES DE SET/2004.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 04/11/2004 | 60.00 | 00099701855434 | ISOLDA FÁBIA DA SILVA RODRIGUES | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO ESCOLAR, MES DE SET/2004.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 04/11/2004 | 60.00 | 00031927440491 | IVETE AVELINO ALVES | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO ESCOLAR. MES DE SET/2004.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 04/11/2004 | 60.00 | 00056835140453 | LEONEIDE SILVA DE FREITAS | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO ESCOLAR. MES DE SET/2004.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 04/11/2004 | 1000.00 | 00060112000444 | IVANILDA PEREIRA SOARES | VALOR ESTE REFERENTE AO PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO P/PEQUENAS COMPRAS DE PRONTO PAGAMENTO,DESTINADO A SECRETARIA SEJUR/PMCG, NO MES DE NOVEMBRO/04, CONFORME MEMO. 108 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 04/11/2004 | 280.00 | 04782722000104 | SANSERV SEGURANÇA ELETRONICA E SERVIÇOS LTDA. | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A SEGURANÇA ELETRONICA NO DTO DESTA PREFEITURA, NO MES DE OUTUBRO/04, CONFORME 000091 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 04/11/2004 | 500.00 | 04782722000104 | SANSERV SEGURANÇA ELETRONICA E SERVIÇOS LTDA. | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A SEGURANÇA ELETRONICA DO FORROCK, NO MES DE OUTUBRO/04, CONFORME 000090 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 04/11/2004 | 43.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB. | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA SÃO FRANCISCO ,68 NO PEDEGRAL ONDE FUNCIONA A CASA DA COMUNIDADE, NO MES DE OUTUBRO/04, CONFORME INSCRIÇÃO 018.37.475.0267 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 04/11/2004 | 30.86 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB. | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL, LOCALIZADO A TRAVESSA ANTONIO G. DE SOUZA,468 NO BAIRRO DA CATINGUEIRA BAIRRO DAS CIDADE, MATRICULA 1183938-4 ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PAIF/CASA DA FAMILIA NO MESES DE AGOSTO R$ 15,36 E SETEMMBRO/04 R$ 15,50 CONFORME FATURA E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 04/11/2004 | 840.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | PNEU 195/65 RAIO 15 EAG NCT5 91 H APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SAD/VEICULO MAREA MOM-2000, CONFORME REQ. 122/04 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 04/11/2004 | 16089.40 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR S/A | VALOR CESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE CELULAR DESTA PREFEITURA, NO MES DE AGOSTO/04, CONFORME FATURA E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014325 | 04/11/2004 | 900.00 | 00058472401472 | JÚLIO CÉSAR DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO DE CAIXA DE GORDURA, ESGOTO DA ESCOLA LAFAYETE CAVALCANTE E CONSERTO HIDRÁULICO, ELÉTRICO E ALVENARIA DA ESCOLA SEVERINO DIONÍSIO, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014326 | 04/11/2004 | 900.00 | 00002788033427 | HAROLDO JOAO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE COLUNAS E VIGAS NA ESCOLA FRANCISCA ZENA BRASILEIRO, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014327 | 04/11/2004 | 900.00 | 00002875917439 | REGINALDO OLINTO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CALÇADA DA ESCOLA ALICE GAUDENCIO, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014328 | 04/11/2004 | 1000.00 | 00083636366734 | ANTONIO PAULINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA RECUPERAÇÃO DA ESCOLA IRACEMA PIMENTEL, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014329 | 04/11/2004 | 1000.00 | 00017667224404 | ANTONIO GERMANO MENDONÇA FEITOSA | CORRSPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO DAS ESCOLAS: ALICE GAUDÊNCIO E ELPÍDIO DE ALMEIDA DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014330 | 04/11/2004 | 498.00 | 00005934192434 | JOSE SALES BARBOSA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE VIDROS DO ÔNIBUS MERCEDES BENZ, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014331 | 04/11/2004 | 240.00 | 00042461677468 | ANTONIO OLIVAN MONTENEGRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014332 | 04/11/2004 | 900.00 | 00091099242487 | RAIMUNDO DE SOUZA FARIAS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REBOCO, ASENTAMENTO E PINTURA DA ESCOLA ANTONIO PEDRO DO NASCIMENTO, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014333 | 04/11/2004 | 650.00 | 00077019687415 | PAULO SERGIO VELOSO DA COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO DE FOSSA E CAIXA DE GORDURA E CONSERTOS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS DAS ESCOLAS: PETRÔNIO FIGUEIREDO E PADRE ANTONINO, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014334 | 04/11/2004 | 600.00 | 00017344874881 | ANTONIO BENICIO VENTURA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DOS QUADROS NEGROS DA ESCOLA ALMIRA DE OLIVEIRA DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014335 | 04/11/2004 | 600.00 | 00034346511449 | HERCILIO JUSTINO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO MURO DA ESCOLA MARIA DA LUZ, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014336 | 04/11/2004 | 600.00 | 00003113777429 | WEDSCLEY OLIVEIRA DE MELO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E DESOBSTRUÇÃO DOS BEBEDOUROS DAS ESCOLAS: PADRE JOÃO EUDES E SELMA AGRA VILARIM, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 04/11/2004 | 810.00 | 37655784000104 | FORMULARIOS PILOTO LTDA. | VALOR REFERENTE FC PERSONALIZADO 01 VIA 240X11, FC PERSONALIZADO 02 VIAS 240X11, FC PERSONALIZADO 03 VIAS 240X11,CONFORME NOTA FISCAL Nº 028042/ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 04/11/2004 | 1710.65 | 12939971000180 | MARC CENTER HOTEL | VALOR CORRESPONDENTE DESPESAS COM HOSPEDAGEM, CONFORME DISCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE Nº 012650 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 04/11/2004 | 117.00 | 00042620902487 | MARLY DO NASCIMENTO MENDES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MES DE SETEMBRO DE 2004, CONFORME MEMO Nº 057 E RELAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 04/11/2004 | 117.00 | 00049677888404 | MARCÉLIA AVELINO GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MES DE SETEMBRO DE 2004.CONFORME MEMO Nº 057 E RELAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 04/11/2004 | 117.00 | 00021999066472 | MARIA IVONETE DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MES DE SETEMBRO DE 2004, CONFORME MEMO Nº 057 E RELAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 04/11/2004 | 117.00 | 00042620902487 | MARLY DO NASCIMENTO MENDES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MES DE SETEMBRO DE 2004, CONFORME MEMO Nº 057 E RELAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 04/11/2004 | 117.00 | 00065940121420 | ODETE BARBOSA DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MES DE SETEMBRO DE 2004, CONFORME MEMO Nº 057 E RELAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 04/11/2004 | 117.00 | 00076868630425 | JUVENILDA MARIA BARRETO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MES DE SETEMBRO DE 2004, CONFORME MEMO Nº 057 E RELAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 04/11/2004 | 1000.00 | 00088471136449 | FABIANA CAVALCANTE LIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR ESTE REFERENTE AO ADIANTAMENTO P/PEQUENAS COMPRAS DE PRONTO PAGAMENTO,DESTINADO A SECRETARIA (SEFIN), NO MES DE NOVEMBRO/04 CONFORME MEMO.058/04 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 04/11/2004 | 21329.21 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO JUROS REFERENTE A CONSIGNAÇÃO DE AGOSTO DE 2004, PAGO NO MES DE NOVEMBRO/04, REF. A5.716 CONVENENTES.CONFORME COMPRAVANTE ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 04/11/2004 | 147.28 | 00004861558468 | Renato Ferreira Souto | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS PERIODO DE 2003/2004, CONFORME SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 04/11/2004 | 117.00 | 00047487313468 | JURACI DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MES DE SETEMBRO DE 2004. CONFORME MEMO Nº 057 E RELAÇÃOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 04/11/2004 | 117.00 | 00080458220400 | OSLENILDA OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MES DE SETEMBRO DE 2004,CONFORME MEMO Nº 057 E RELAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 04/11/2004 | 117.00 | 00042487250453 | ANTONIA ALBUQUERQUE SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MES DE SETEMBRO DE 2004,CONFORME MEMO Nº 057 E RELAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 04/11/2004 | 117.00 | 00032484445415 | SEVERINA DE SOUZA BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MES DE SETEMBRO DE 2004.CONFORME MEMO Nº 057 E RELAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 04/11/2004 | 117.00 | 00046854959420 | CECI EVARISTO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MES DE SETEMBRO DE 2004.CONFORME MEMO Nº 057 E RELAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 04/11/2004 | 117.00 | 00017691559453 | ANGELITA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MES DE SETEMBRO/2004.CONFORME MEMO Nº 57 E RELAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 04/11/2004 | 117.00 | 00052676536400 | `JANEIDE TEIXEIRA FAUSTINO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MES DE SETEMBRO DE 2004, CONFORME MEMO Nº 057 E RELAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 04/11/2004 | 117.00 | 00013931784487 | MARIA MARQUE GUIMARÃES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MES DE SETEMBRO DE 2004.CONFORME MEMO Nº 057 E RELAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 04/11/2004 | 2165.20 | 02658544000170 | 2ª VARA DO TRABALHO | VALOR CORRESPONDENTE A SEQUESTRO DE NUMERÁRIOS DETERMINADO PELA 2ª VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE, CONFORME MANDADO Nº 1515/2004, PROCESSO Nº 02.1882/1997 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 04/11/2004 | 801.09 | 00000910872600 | TARCISIO NOVAES MURTA | VALOR CORRESPONDENTE A 1/3 DE FERIAS PERIODO 2003/2004 05/12 CINCO DOZE AVOS CONFORME PROCESSO Nº1412/2004.E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 04/11/2004 | 414.00 | 00015437280491 | JOÃO DANTAS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA RECIFE/NOS DIAS 05,13/10/2004, A SERVIÇOS DESTA SECRETARIA CONFORME SOLICITAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 05/11/2004 | 2000.00 | 00093756712400 | JAQUELINE DANTAS DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 13º SALARIO ANO BASE 2004 LICENÇA GESTANTE.CONFORME PROCESSO Nº2291/2004 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 05/11/2004 | 216.00 | 00020381972453 | MARIA DO SOCORRO RAMALHO | VALOR REF.PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOÃO PESSOA NO PERIODO DE 05 A 06/11/2004.TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE.CONFORME SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 05/11/2004 | 648.00 | 00002049651449 | RENATO DE FARIAS OLIVEIRA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS PARA SÃO PAULO-SP NO PERIODO DE 27 A 30/10/2004.RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.CONFORME SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 05/11/2004 | 97.50 | 01806393000198 | COMERCIAL FRANÇA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 39 BUJÕES DE AGUA MINERAL PARA ESTA SECRETARIA.CONFORME NOTA DE Nº 005876 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036844 | 05/11/2004 | 200.00 | 00050405519400 | JOÃO MOURA FILHO | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/MAIO/2004.(INQUILINA ELAINE DE MORAIS BRITO) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036845 | 05/11/2004 | 200.00 | 00039517675453 | MARIA DO SOCORRO MOURA DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA PARA DEBITO DE ALUGUEL, REF.AO MES DE JUNHO/JULHO/2004( INQUILINA CRISTINA PEREIRA DA SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036846 | 05/11/2004 | 200.00 | 00071452621420 | FRANCISCO GUIMARÃES | VALOR REF.A UMA AJUDA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AO MES DE ABRIL/MAIO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 05/11/2004 | 87110.10 | 09323379000145 | FARIAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. (P.CRISTINA) | GASOLINA ADTIVADA (LITROS)ALCOOL (LITROS)OLEO DIESEL ADTIVADO (LITROS)APLICAÇÃO: P/O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DESTA PREFEITURA, CONFORME C. PUBLICA N 002/02 E NOTAS FISCAIS 002865 , 002867 , 002870 E 002873 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 05/11/2004 | 2291.00 | 00001939604435 | CATARINA ROCHA BERNARDINO | VALOR REF.PAGAMENTO DO 13 13º SALARIO 2004 ANTECIPADO,EM FAVOR DE CATARINA ROCHA BERNARDINO DE OLIVEIRA,QUE E LOTADA NA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO,ONDE OCUPA O CARGO DE DIRETOR I-RD1.EM VIRTUDE DA MESMA ESTAR GESTANTE DE SETE MESES,E FAZ JUS A SOLICITAÇÃO.CONF.SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 05/11/2004 | 960.00 | 09263310000173 | SOMAQ-SOCIEDADE DE MÁQ.E ASSIST.TÉCNICA LTDA. | VALOR ESTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA E RECUPERAÇÃO EM ARMARIOS DE AÇO E CONSERTO EM MAQUINAS DE ESCRITORIO DESTA PREFEITURA, CONFORME REQ. 068/04 E N/FISCAL 014912 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 05/11/2004 | 1152.00 | 00064522245491 | MARLEIDE LEITE DE FARIAS | VALOR REF.PAGAMENTO DE DIARIAS PARA RECIFE-PE NO PERIODO DE 06 11/11/04.PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE CULTURA POPULAR BRASILEIRA.CONFORME SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 08/11/2004 | 1090.00 | 00014405164487 | DEMOSTENES BEZERRA BARBOSA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA ( O PROGRAMA SENTINELA ) DA SECRETARIA SEMAS DESTA PREFEITURA, NO MES DE MAIO/04, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 08/11/2004 | 2482.22 | 00651938000171 | PANIFICADORA N. SRA. ROSA MISTICA LTDA. | SALGADOS DIVEROSPAO FRANCESREFRIGERANTE PETI 02 LITROSAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA A SEMANA DE TREINAMENTO DA COMISSAO DE LICITAÇÃO , LANCHES DESTINADOS AOS PREGÕES DESTA PREFEITURA, CONFORME REQ. 064/04 E N/FISCAL 000841 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036847 | 08/11/2004 | 520.00 | 00037355490478 | SOLANIA MARIA DAS CHAGAS | VALOR CORRESPONDENTE A PREST.DE SERVICOS PROPORCIONAL A 23 DIAS TEMPORARIOS E EXCEPCIONAL, COMO COORD.DO PROGRAMA RUANDA, NO MES DE SETEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036848 | 08/11/2004 | 390.00 | 00002167478488 | MARIA DE LOURDES L.DA CONCEIÇÃO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERV. TEMPORARIOS E EXCEPCIONAL, COMO PEDAGOGA DE NIVEL SUPERIOR DO PROGRAMA RUANDA, NO MES DE SETEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036849 | 08/11/2004 | 7934.11 | 04780933000108 | CM. CONSTRUÇÕES MIRANDA LTDA | VALOR CORRESP.AOS SERV.DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE HABITACIONAL NA RUA SEBASTIÃO MARTINS DE OLIVEIRA, BAIRRO DE BODOCONGO, A PESSOA ASSISTIDA PELA SEMAS C/PLANILHA DE CUSTO E NOTA FISCAL ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036850 | 08/11/2004 | 7977.66 | 24222903000185 | OZON LIDER COMERCIO REPRESENTAÇÃO LTDA. | SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO A CASA DA FAMILIA DI BAIRRO DE JEREMIAS C/PLANILHA DE CUSTOS E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036851 | 08/11/2004 | 7894.39 | 04861245000164 | STATUS CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE HABITACIONAL LOCALIZ.EM CATOLE DE ZE FERREIRA, DESTINADA A PESSOA ASSIST.PELA SEMAS CONF.PLANILHA DE CUSTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036852 | 08/11/2004 | 7959.81 | 03847844000160 | AMORIM SERVIÇOS - JOSEFA FERREIRA DE AMORIM MACEDO | VALOR CORRESP.AOS SERV.PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE UM MOVEL DESTINADO A CASA DA FAMILIA DA RAMADINHA C/PLANILHA DE CUSTO, RECIBO E DOC.EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036853 | 08/11/2004 | 5318.54 | 05489130000153 | DIAGONAL CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR CORRESP.AOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UM MOVEL DESTINADO A CASA DA FAMILIA DA CATINGUEIRA C/PLANILHA DE CUSTO E DOC. FISCAIS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036854 | 08/11/2004 | 390.00 | 00027255948472 | MARIA DE LOURDES ALMEIDA BARROS | VALOR CORRESP.AOS SERV. PRESTADOS TEMPORARIOS E EXCEPCIONAL, COMO PEDAGOGA DE NIVEL SUPERIOR DO PROGRAMA RUANDA, NO MES DE SETEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036855 | 08/11/2004 | 390.00 | 00071349588415 | SILVANEY BADÚ DE SOUZA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERV.TEMPORARIOS E EXCEPCIONAL, COMO PEDAGOGA DE NIVEL SUPERIOR DO PROGRAMA RUANDA, REF.AO MES DE SETEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036856 | 08/11/2004 | 390.00 | 00087242184487 | ELI RAMOS DA SILVA | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TEMPORARIOS E EXCRPCIONAL COMO EDUCADORAFISICO DE NIVEL SUPERIOR DO PROGRAMA RUANDA, REF.AO MES DE SETEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036857 | 08/11/2004 | 390.00 | 00079696104472 | ROSILENE NOBELENE DE ARAUJO | VALOR CORRESP.A PREST.DE SERVICOS TEMPORARIOS E EXCEPCIONAL, COMO ED. FISICO DE NIVEL SUPERIOR DO PROGRAMA RUANDA, NO MES DE SETEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036858 | 08/11/2004 | 390.00 | 00002891318471 | FABIOLA GEORGIA RODRIGUES SABINO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS TEMPORARIOS E EXCEPCIONAL, COMO EDUCADORA SOCIAL DE NIVEL SUPERIOR DO PROGRAMA RUANDA, NO MES DE SETEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036859 | 08/11/2004 | 390.00 | 00067624219468 | MARIA DAS GRAÇAS MACARIO DA SILVA | VALOR CORRESP.AOS SERV.TEMPORARIOS E EXCEPCIONAL, COMO EDUCADORA SOCIAL DE NIVEL SUPERIOR DO PROGRAMA RUANDA, NO MES DE SETEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036860 | 08/11/2004 | 390.00 | 00050376144491 | MARIA DA PAZ DA COSTA | VALOR CORRESP.A SERVIÇOS TEMPORARIOS E EXEPCIONAL, COMO ED. FISICO DE NIVEL SUPERIOR DO PROGRAMA RUANDA, NO MES DE SETEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036861 | 08/11/2004 | 390.00 | 00032350244415 | MARIA APARECIDA MIGUEL DOS SANTOS | PRESTAÇÃO DE SERVICOS TEMPORARIOS COMO EDUCADORA SOCIAL DE NIVEL SUPERIOR DO PROGRAMA RUANDA, NO MES DE SETEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036862 | 08/11/2004 | 390.00 | 00003368039660 | REBECA ALEXANDRE | VALOR CORRESP.AOS SERV. TEMPORARIOS E EXCEPCIONAL, COMO EDUCADORA SOCIAL DE NIVEL SUPERIOR DO PROGRAMA RUANDA, NO MES DE SETEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036863 | 08/11/2004 | 390.00 | 00078851394415 | VALERIA MARIA NUNES | VALOR REF,A SERV.TEMPORARIOS E EXCEPCIONAL COMO EDUCADORA DE NIVEL SUPERIOR, PROG. RUANDA, REF.AO MES DE SETEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036864 | 08/11/2004 | 390.00 | 00064377784404 | ALEUDA COLACO | SERVIÇOS PRESTADOS TEMPORARIOS E EXCEPCIONAL, COMO EDUCADORA DE NIVEL SUPERIOR DO PROGRAMA RUANDA, NO MES DE SETEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036865 | 08/11/2004 | 390.00 | 00066754909587 | MARIA JOSE RODRIGUES | VALOR CORRESP.A SERVIÇOS TEMPORÁRIOS E EXCEPCIONAL, COMO EDUCADORA DE NIVEL SUPERIOR DO PROGRAMA RUANDA, NO MES DE SETEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036866 | 08/11/2004 | 390.00 | 00003637769409 | MARCIA CANDELARIA DA ROCHA RAMOS | VALOR CORRESP.A PREST.DE SERVICOS TEMPORARIOS E EXCEPCIONAL, COMO EDUCADORA DE NIVEL SUPERIOR DO PROGRAMA RUANDA, NO MES DE SETEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036867 | 08/11/2004 | 260.00 | 00000820368458 | ALESSANDRA TENÓRIO ANDRADE | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORÁRIOS E EXCEPCIONAL, COMO EDUCADORA SOCIAL DE NIVEL MÉDIO DO PROGRAMA RUANDA NO MÊS DE SETEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036868 | 08/11/2004 | 260.00 | 00003448227455 | EVANIA SILVA | VALOR CORRESP.A PREST.DE SERVICOS TEMPORARIOS E EXCEPCIONAL, COMO EDUCADORA SOCIAL DE NIVEL MEDIO DO PROGRAMA RUANDA, NO MES DE SETEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036869 | 08/11/2004 | 260.00 | 00099167492487 | FABIO LUCIANO CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIOS COMO EDUCADORA DE NIVEL MÉDIO DO PROGRAMA RUANDA, NO MES DE SETEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036870 | 08/11/2004 | 260.00 | 00069135185449 | MARIA ESTELA ALVES RODRIGUES | VALOR CORRESP.A PREST.DE SERVICOS E EXCEPCIONAL, COMO EDUCADORA SOCIAL DE NIVEL MEDIO DO PROGRAMA RUANDA, NO MES DE SETEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036871 | 08/11/2004 | 260.00 | 00064608468472 | MARIA ABADIA DE SOUZA ANDRADE | VALOR CORRESP.A PREST.DE SERVICOS TEMPORARIOS E EXCEPCIONAL, COMO EDUCADORA SOCIAL DE NIVEL MEDIO DO PROGRAMA RUANDA, NO MES DE SETEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036872 | 08/11/2004 | 260.00 | 00003253603407 | SAYONARA FARIAS DO NASCIMENTO | VALOR CORRESP.A PREST.DE SERVICOS TEMPORARIOS E EXCEPCIONAL, COMO EDUCADORA DE NIVEL MEDIO DO PROGRAMA RUANDA, NO MES DE SETEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036873 | 08/11/2004 | 260.00 | 00050727524453 | VALDENIZE CAVALCANTE LIMA | VALOR REFERENTE A PREST.DE SERVICOS TEMPORARIOS E EXCEPCIONAL, COMO EDUCADORA SOCIAL DE NIVEL MEDIO DO PROGRAMA RUANDA, NO MES DE SETEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 08/11/2004 | 648.00 | 00007864205453 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA FLORENCIO | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOÃO PESSOA NO PERIODO DE 17 A 23/10/2004.TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PMCG.CONFORME SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 08/11/2004 | 400.00 | 00022601767472 | Marluce de Souto Silva | VALOR CORRESPONDENTE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE RECEITA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2004.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 08/11/2004 | 400.00 | 00055641792420 | GEISA GABRIEL INOCÊNCIO | VALOR CORRESPONDENTE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE RECEITA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2004.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 08/11/2004 | 324.00 | 00033856761420 | Maria de Fatima da Silva | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOÃO PESSOA NO PERIODO 19 A 22/10/2004, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PMCG.CONFORME SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 08/11/2004 | 324.00 | 00020496702491 | Valdeci Vicente da Silva | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS JOÃO PESSOA NO PERIODO 26 A 29/10/2004, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PMCG, CONFORME SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 08/11/2004 | 324.00 | 00036853127404 | Maria do Socorro Alves Feitosa | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO D DIARIAS PARA JOÃO PESSOA NO PERIODO DE 26 A 29/10/2004, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PMCG.CONFORME SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 08/11/2004 | 54.00 | 00015437280491 | JOÃO DANTAS DA SILVA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIA PARA JOÃO PESSOA NO DIA 21/10/2004.CONDUZINDO A CHEFE DE GABINETE.CONFORME SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020283 | 08/11/2004 | 398600.00 | 01840291000199 | LÍDER LIMPEZA URBANA LTDA. | PRESTAÇÃO EMERGENCIAL DE SERV.ESPECIALIZADOS NA AREA DE ENG.COM A FINALID.DE REALIZAR LIMP.URBANA NA CIDADE DE C.GRANDE, Nº 212/04-PMCG,DISP.DE LIC.Nº11/04 PERIODO DE 01 A 31/10/04 NF 000114 E RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040038 | 08/11/2004 | 900.00 | 00001334554757 | ALEX MARCELO DOS SANTOS | Locação de um veículo Fiat Tipo de placa GSC 3621 para transporte de pessoa e/ou materiais durante o mês de AGOST0/2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040039 | 08/11/2004 | 900.00 | 00001334554757 | ALEX MARCELO DOS SANTOS | Locação de um veículo Fiat Tipo de placa GSC 3621 para transporte de pessoa e/ou materiais durante o mês Setembro/2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040040 | 08/11/2004 | 700.00 | 00035515236491 | JOSE ANTONIO MENDES | LOCAÇÃO DO VEICULO DE MARCA FIAT PALIO DE PLACA MNK 3532 REFERENTE AO MES DE JULHO/2004, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040041 | 08/11/2004 | 800.00 | 00035515236491 | JOSE ANTONIO MENDES | LOCAÇÃO DO VEICULO DE MARCA FIAT, TIPO PALIO PLACA MNK 3532 REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2004, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 09/11/2004 | 360.00 | 00036555983434 | AMARO BERTO MACHADO JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA RECIFE-PE NO DE 18 A 19/10/2004, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE,CONFORME SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 09/11/2004 | 300.00 | 00033855609420 | ARNALDO LUCENA GUIMARÃES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE TRES GRADES NOS DEPARTAMENTOS DE CONTABILIDADE E TESOURARIA DA SECRETARIA DE FINANÇAS.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Cooperados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 09/11/2004 | 8732.04 | 03403803000185 | COOPERAR-COOP.DE TRAB. DOS PROF.DE APOIO ADM. CG. | VALOR ESTE REFERENTE AO PAGAMENTO,CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COOPERADOS E ENCARGOS ADICIONAIS DESTA (PMCG), PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE,NO MES DE OUTUBRO/04, CONFORME CONCORRENCIA EM 01/06/01,N/FISCAL DE Nº 00474 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 09/11/2004 | 10892.63 | 00013256769420 | MIRIAM CELESTINO MARINHO DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FERIAS INDENIZADAS PEIODO 2003/2004 E 1/3 DE FERIAS PERIODO 2003/2004.CONFORME SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 09/11/2004 | 1080.00 | 00050840843100 | FRANCISCA LUCILEIDE DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDNTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA BRASILIA-DF TRATAR DE ASSUNTOS DE CONVENIOS CONFORME SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 09/11/2004 | 432.00 | 00050840843100 | FRANCISCA LUCILEIDE DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOÃO PESSOA DIA 09/11/2004, TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL.CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 09/11/2004 | 720.00 | 00050840843100 | FRANCISCA LUCILEIDE DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA RECIFE-PE, TRATAR DE QUESTÕES ADMINISTRATIVAS.CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 10/11/2004 | 1728.00 | 00013256769420 | MIRIAM CELESTINO MARINHO DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA SÃO PAULO-SP, NO PERIDO DE 19 A 22/10/2004, RESOLVER ASSUNTTOS DA PMCG.CONFORME SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 10/11/2004 | 58064.91 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A INSS EMPRESA DEBITADO NA CONTA DO FPM, SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS E COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 10/11/2004 | 525.96 | 00028986006734 | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A | VALOR ESTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇADO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO ELEVADOR LOCALIZADO AVN FLORIANO PEIXOTO, 692 CENTRO,ONDE FUNCIONAM AS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTA PREFEITURA,CONFORME N/FISCAIS 002573 , 002574 E RECIBO ANEXO.NO MES DE NOVEMBRO/04, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036874 | 10/11/2004 | 150.00 | 00004338681470 | BRUNO TAVARES QUEIROZ | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AO MES DE MAIO/JUNHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 10/11/2004 | 648.00 | 00043964265420 | FRANCINALDO ARAUJO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA RECIFE NO PERIODO DE 09 A 12/11/2004, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA.CONFORME SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 10/11/2004 | 1065.73 | 00008926026434 | LEONIDAS FREIRE DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE AO DE SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2004,POR NÃO PAGO EM FOLHA.CONFOME RECIBO E COPIA DE CONTRA-CHEQUE ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 10/11/2004 | 720.00 | 00007200170410 | ROMILDO BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA RECIFE-PE NO PERIODO DE 15 A 17/10/2004 TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE CONVENIOS.CONFORME SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 10/11/2004 | 1728.00 | 00007200170410 | ROMILDO BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA BRASILIA-DF NO PERIODO DE 26 A 29/10/2004, TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE OS CONVEINOS.CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 10/11/2004 | 2880.00 | 00071435166434 | ALCINDOR VILLARIM FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA SÃO PAULO-SP NO PERIODO DE 01 A 08/11/2004 RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS,CONFORME SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 10/11/2004 | 210.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE TARIFAS DEBITADA EM C/C Nº 85007 RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2004, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020284 | 10/11/2004 | 900.00 | 00038012669404 | GEROMARCO JANUARIO FERREIRA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO PÁLIO EX COM 05 (CINCO) PORTAS, DE PLACA MNH - 1946, PARA UTILIZ DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2004 - CONTRATO Nº 008/2004 - PMCG/SOSUR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020285 | 10/11/2004 | 200.00 | 00002854306457 | JOSE PATRICIO MACIEL DA SILVA | SERV. DE COLETA DE LIXO ATRAÇÃO ANIMAL(CARROÇA DE BURRO) NO SITIO LUCAS, REF.CONTR.030/2003 PMCG/SOSUR-DISP.DE LICIT.REF.A AGOSTO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020287 | 10/11/2004 | 220.00 | 00043718663449 | JOÃO BARBOSA DOS SANTOS | SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO ATRAVÉS DE VEICULO ATRAÇÃO ANIMAL (CARROÇA DE BURRO) NO DISTR.DE CATOLE DE BOA VISTA, ESTREITO I,II,III, NESTA CIDADE REF.AO CONTRATO Nº 0020/2002 PMCG/SESUR REF.AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020289 | 10/11/2004 | 200.00 | 00058729399491 | HORACIO GOMES DA SILVA FILHO | SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO ATRAVÉS DE VEICULO MOVIDO ATRAÇÃO ANIMAL (CARROÇA DE BURRO) NO BAIRRO CATOLE DE ZE FERREIRA, NESTA CIDADE, C/ONTR.004/04 -PMCG/SOSUR DISP.DE LICITAÇÃO REL.AO MES DE AGOSTO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025705 | 10/11/2004 | 500.00 | 00056943431404 | AFONSO VIRGINIO GUIMARÃES | LOCAÇÃO DA MOTOCICLETA DE MARCA HONDA CG 125, TIPO TITÃ, ANO 2001, PLACA MOQ 0952-PB, RELATIVO A AGOSTO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025706 | 10/11/2004 | 800.00 | 00003086553464 | WALBER EMANUEL DE MENEZES ALVES | SERVIÇOS D/LOCAÇÕES D/VEICULOS FIAT UNO MILLE, ANO/2000, PLACA MNK-3053, REF.AO MES DE AGOSTO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025707 | 10/11/2004 | 850.00 | 00002560003449 | JOSE DA SILVA SOARES | LOCAÇÃO DO VEICULO DE MARCA GM. TIPO CORSA GL. ANO 1996.PLACA MNU - 2443- PB. RELATIVO AO PERIODO DE 17/08 A 17/09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025708 | 10/11/2004 | 400.00 | 00000094089400 | JOSE DE ARIMATEIA DE SOUZA | LOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA CG. PLACA MOJ 2088-PB, ANO 2000, C/CONTRATO Nº 163/04 REF.AO MES DE AGOSTO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025709 | 10/11/2004 | 1000.00 | 00007859864487 | JOSE DE ASSIS ALVES DE SOUZA | VALOR REF.A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE MARCA TOYOTA BANDEIRANTE, TIPO CAMINHONETE CARROCERIA ABERTA, ANO 1978, PLACA MND-1757-PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025710 | 10/11/2004 | 1100.00 | 00002730814469 | MARINÉSIO SULPINO DE ARAÚJO JUNIOR | LOCAÇÃO DE VEICULO MARCA GM, TIPO CAMINHONETA CABINE DUPLA,ANO 1988, PLACA GPW-3028, REF.AO MES DE AGOSTO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 10/11/2004 | 3414.00 | 00007761791520 | WILSON ROBERTO DE ABREU RUBIATTI | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FERIAS INDENIZADAS PERIODO 200/2003/2003/2004 1/3 DE FERIAS 2002/2003 /2003/2004 13º SALARIO PROPORCIONAL 4/12 AVOS. POR MOTIVO DE SUA EXONERAÇÃO DO CARGO,A PARTIR DO DIA 04 DE MAIO DE 2004.CONFORME PROCESSO Nº 0959/2004 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020290 | 11/11/2004 | 200.00 | 00002854306457 | JOSE PATRICIO MACIEL DA SILVA | SERV. DE COLETA DE LIXO ATRAÇÃO ANIMAL(CARROÇA DE BURRO) NO SITIO LUCAS, REF.CONTR.030/2003 PMCG/SOSUR-DISP.DE LICIT.REF.A SETEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020291 | 11/11/2004 | 220.00 | 00043718663449 | JOÃO BARBOSA DOS SANTOS | SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO ATRAVÉS DE VEICULO ATRAÇÃO ANIMAL (CARROÇA DE BURRO) NO DISTR.DE CATOLE DE BOA VISTA, ESTREITO I,II,III, NESTA CIDADE REF.AO CONTRATO Nº 0020/2002 PMCG/SESUR REF.AO MES DE SETEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020292 | 11/11/2004 | 200.00 | 00058729399491 | HORACIO GOMES DA SILVA FILHO | SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO ATRAVÉS DE VEICULO MOVIDO ATRAÇÃO ANIMAL (CARROÇA DE BURRO) NO BAIRRO CATOLE DE ZE FERREIRA, NESTA CIDADE, C/ONTR.004/04 -PMCG/SOSUR DISP.DE LICITAÇÃO REL.AO MES DE SETEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020293 | 11/11/2004 | 3518.30 | 00002456396405 | ADRIANA DA SILVA SOARES MACEDO | LOCAÇÃO DE VEICULO, PLACA BRA-4021/SP DE MARCA MERCEDEZ-BENZ TIPO CAMINHÃO CIM CRROCERIA PARA USO DO DULUR NO TRANSP.DE MATERIAL E/OU PESSOAL NO SERV.DE TERRAPL.E LIMP.URBANA NO MUNIC.DE C.GRANDE, C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Execução de Esgotamento Sanitário | Execução de Esgotamento Sanitário | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020294 | 11/11/2004 | 14823.00 | 05548000000144 | C.P.T. CONSTRUÇÕES LTDA | REDE DE ESGOTO E LIGAÇÕES DOMICILIARES EM RUAS DO BAIRRO DE SANTA ROSASERVIÇOS DE REDE COLETORA DE ESGOTO E LIGAÇÕES DOMICILIARES NAS RUAS PRESIDENTE COSTA E SILVA E SEBASTIÃO DA SILVA, BAIRRO SANTA ROSA EM C.GRANDE, REFERENTE A 1ª E ÚNICA MED.DO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS Nº 066/2004 - PMCG/SOSUR - DISP. DE LICITAÇÃO, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO, NOTA FISCAL Nº 000023 E RECIBO EM ANEXO. | 01702004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020295 | 11/11/2004 | 2000.00 | 00020449607453 | JOÃO SATIRO | VALOR CORRESP.AO ADIANTAMENTO P/OCORRER DESPESAS DE PRONTO PAG.DESTA SECRETARIA CONF. RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020288 | 11/11/2004 | 3428.90 | 00064376540404 | ROLILEIDE DO NASCIMENTO | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO MERCEDS BENZ TIPO CAMINHÃO BASCULANTE PLACA LYV 6211 PAEA USO DO DELUR, TRANSP. DE MATERIAL OU PESSOAL, P/SERV. DE LIMPEZA URBANA NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, CONF. RECIBO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020286 | 11/11/2004 | 3832.09 | 00069224862420 | ALBERIO LUIZ COSTA DA SILVA | SERV.DE LOCAÇÃO DE VEICULO MERC.BENZ, PLACA JOZ-6817/SP DE MARCA MERCEDES BENZ TIPO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA P/USO DO DULUR NO TRANSP.DE MATERIAL E/OU PESSOAL P/SERV.DE LIMP.URBANA C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Programa de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036875 | 11/11/2004 | 17878.00 | 00000000000000 | FERNANDO JORDÃO DA SILVA "MORTUÁRIA" | VALOR REF.AO PAG.DE SERVIÇOS DE FUNERARIOS PARA PESSOAS, POBRES C/NF.DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXOS, REF.AO MES DE JULHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036876 | 11/11/2004 | 780.00 | 00091617774472 | GRUPO DE APOIO A VIDA - GAV - EDNALVA PONTES | VALOR REF.AO REPASSE DA SUBVENÇÃO SOCIAL, C/LEI N7 3739, REF.AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036877 | 11/11/2004 | 780.00 | 00091617774472 | GRUPO DE APOIO A VIDA - GAV - EDNALVA PONTES | VALOR REF.AO REPASSE DA SUBVENÇÃO SOCIAL, C/LEI N7 3739, REF.AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036878 | 11/11/2004 | 520.00 | 05438938000101 | NÚCLEO DE APOIO A VIDA - NAV | VALOR CORRESP. A SUBVENÇÃO SOCIAL (AUXILIO FINANCEIRO) PARA PRESTAR ATENDIMENTO ATRAVES DA CVV - CENTRO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA, DE ACORDO COM O DECRETO LEI Nº 4.153 DE 30/12/2003-REF.A AGOSTO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036879 | 11/11/2004 | 520.00 | 05438938000101 | NÚCLEO DE APOIO A VIDA - NAV | VALOR CORRESP. A SUBVENÇÃO SOCIAL (AUXILIO FINANCEIRO) PARA PRESTAR ATENDIMENTO ATRAVES DA CVV - CENTRO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA, DE ACORDO COM O DECRETO LEI Nº 4.153 DE 30/12/2003-REF.A SETEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036880 | 11/11/2004 | 520.00 | 05438938000101 | NÚCLEO DE APOIO A VIDA - NAV | VALOR CORRESP. A SUBVENÇÃO SOCIAL (AUXILIO FINANCEIRO) PARA PRESTAR ATENDIMENTO ATRAVES DA CVV - CENTRO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA, DE ACORDO COM O DECRETO LEI Nº 4.153 DE 30/12/2003-REF.A OUTUBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036881 | 11/11/2004 | 100.00 | 00006595237440 | MARCIA MARIA SILVA OLIVEIRA | VALOR REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, REF.AO MES DE MAIO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014353 | 11/11/2004 | 5320.00 | 12671186000190 | LIFE-IND. PRODUTOS METALÚRG CONST. COM. LTDA | CARTEIRA ESCOLAR TIPI UNIVERSITÁRIAAPLICAÇÃO:ESCOLAS DA REDE MUL. DE ENSINO. (PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/2004 - PORCESSO 0477 REQ. 0028) | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014354 | 11/11/2004 | 1050.00 | 00007042081480 | FABRICIO SANTOS BENTO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS E RECUPERAÇÃO DE 175 CARTEIRAS ESCOLARES. APLICAÇÃO ESCOLAS DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014355 | 11/11/2004 | 810.00 | 00041923790404 | EVANDRO JOSE GOMES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CNSTRUÇÃO DA CALÇADA E REMOÇÃO DE PORTAS DA ESCOLA ALICE GAUDÊNCIO DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014356 | 11/11/2004 | 700.00 | 00005859425449 | FRANCISCO SALES RODRIGUES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS DAS ESCOLAS: CEAI JOÃO PEREIRA DE ASSIS, MARIA MINERVINA, SERGIO ALMEIDA E INÁCIO DE LIMA, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014357 | 11/11/2004 | 176.00 | 05757746000168 | INEL-COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO. APLICAÇÃO ESCOLAS DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014358 | 11/11/2004 | 1000.00 | 00083636366734 | ANTONIO PAULINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DAS ESCOLAS: MELO LEITÃO, RAIMUNDO ASFORA, POETA ÁLVARO GUEDES E ANTONIO OLIVEIRA, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014359 | 11/11/2004 | 400.00 | 00005371393463 | RENATO LINS GUERRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE TRABALHADORES E TÉCNICOS PARA AS CONSTRUÇÕES DAS SHORTAS NAS ESCOLAS DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014360 | 11/11/2004 | 560.00 | 00091099242487 | RAIMUNDO DE SOUZA FARIAS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE GRADES E COMOGÓS DA ESCOLA ARANHA ALMEIDA DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014361 | 11/11/2004 | 900.00 | 00000517127415 | AGUINALDO BATISTA DE GUSMÃO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS E RECUPERAÇÃO DE 150 CARTEIRAS ESCOLARES. APLICAÇÃO ESCOLAS DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014362 | 11/11/2004 | 500.00 | 00001467095435 | PAULO CEZAR DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE GRADES DE PROTEÇÃO DA ESCOLA PADRE JOAO EUDES, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014363 | 11/11/2004 | 1050.00 | 00004798771490 | GIVONALDO DA SILVA GONCALVES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DO MURO DA ESCOLA IRACEMA PIMENTEL, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014364 | 11/11/2004 | 800.00 | 00078919479453 | JOSE DE ARIMATÉIA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE UMA ÁREA DE RECREIO DA ESCOLA FRANCISCA ZENA BRASILEIRO, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014365 | 11/11/2004 | 600.00 | 00017344874881 | ANTONIO BENICIO VENTURA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO DE FOSSAS E VASOS SANITÁRIOS E REVISÃO HIDRÁULICA NAS ESCOLAS FÉLIX ARAÚJO E LUIZ GOMES, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014366 | 11/11/2004 | 865.00 | 00034346511449 | HERCILIO JUSTINO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA LAJE DA CISTERNA E PINTURA DA ESCOLA ANTONIO PEDRO NASCIMENTO, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014367 | 11/11/2004 | 500.00 | 00002534598422 | HERBERT COSTA DO REGO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSTRUÇÃO DE HORTAS NAS ESCOLAS DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014368 | 11/11/2004 | 800.00 | 00003051233439 | JOSE BENICIO VENTURA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS NAS ESCOLAS: LINDOLFO MONTENEGRO, JOÃO FRANCISCO DA MOTTA E EPITÁCIO PESSOA, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014369 | 11/11/2004 | 950.00 | 00077462858487 | RUI SIQUEIRA SALES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E RECONSTRUÇÃO DA CISTERNA DA ESCOLA MUL. MANOEL JOAQUIM DO AGUIAR, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014370 | 11/11/2004 | 120.00 | 00001922875406 | ELIOENAI DE OLIVEIRA MORAIS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE MATERIAL PARA DATA SHOW.APLICAÇÃO NO SEMINÁRIO REGIONAL PROMOVIDO PELO MEC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 11/11/2004 | 4925.27 | 00078993890463 | POLLYANA MARINHO BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO D 13º SALARIO PROPORCIONAL 11/12 AVOS 2004, FERIAS PROPORC. 11/12 AVOS PERIODO 2003/2004 DIFERENÇA DE VENCIMENTOS 10 DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2004. CONFORME SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 11/11/2004 | 23.92 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA ( A CASA DA FAMILIA/PROJETO PAIF ), LOCALIZADO A RUA -SAMUEL SIMOES, 393 NO BAIRRO DO JEREMIAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/04, CONFORME CDC-0000049787-5 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 11/11/2004 | 329.00 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL A RUA ANTONIO VIEIRA ROCHA, S/N ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FRANCISCO DA MOTA/SESI CDC-0000115580-3 E, NO MES DE OUTUBRO/04, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Cooperados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 11/11/2004 | 380644.31 | 03403803000185 | COOPERAR-COOP.DE TRAB. DOS PROF.DE APOIO ADM. CG. | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COOPERADOS E ENCARGOS ADICIONAIS DESTA PMCG PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE.NO MES DE SETEMBRO/04 CONFORME N/FISCAL 00476 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 11/11/2004 | 750.00 | 00004051570452 | JOSEANE DANTAS DIANA | VALOR ESTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA WOKSVAGEM ,TIPO GOL, ANO/95, PLACA MNU-9899, LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PRESTANDO SERVIÇOS NO PROCON,NO MES DE JULHO/04 CONFORME COPIA DO CONTRATO E RECIBO ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 11/11/2004 | 750.00 | 00004051570452 | JOSEANE DANTAS DIANA | VALOR ESTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA WOKSVAGEM ,TIPO GOL, ANO/95, PLACA MNU-9899, LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PRESTANDO SERVIÇOS NO PROCON,NO MES DE AGOSTO/04 CONFORME COPIA DO CONTRATO E RECIBO ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 11/11/2004 | 750.00 | 00004051570452 | JOSEANE DANTAS DIANA | VALOR ESTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA WOKSVAGEM ,TIPO GOL, ANO/95, PLACA MNU-9899, LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PRESTANDO SERVIÇOS NO PROCON,NO MES DE SETEMBRO/04 CONFORME COPIA DO CONTRATO E RECIBO ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 11/11/2004 | 171.00 | 00000000000000 | AUTO MECANICA CAVEL | COMUTADORMANGOTEFOLTRO DE ARANEL DIALOJANAFLUIDO DE FREIOOLEO DA CENTRALLITRO DE OLEOFILTRO DE OLEOANELAPLICAÇÃO: P/O VEICULO SANTANA DE PLACA MNH-0099 DA SECRETARIA SAD, REQ. 123/04 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 11/11/2004 | 72480.00 | 05589365000117 | BODEGA BAR E RESTAURANTE LTDA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE (539) QUINHENTOS E TRINTA E NOVE LANCHES DIARIOS COMPOSTO DE; SALGADOS, PÃO ,LEITE ,SUCO, BOLO, CAFE , BOLACHA SALGADA E BOLACHA DOCE,P/ATENDER NO PERIODO DE (06) SEIS MESES, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME C. CONVITE 0153/04 SAD/PMCG.HOMOLOGO EM 27/SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 11/11/2004 | 292.50 | 03823681000186 | LEÔNIDAS ALVERGA DE MEDEIROS - ME | VALOR ESTE REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE EXTINTORES, TESTE HIDRAULICO C/PINTURA,E SUBSTITUIÇÃO DO MANOMETRO EM (27) VINTE E SETE EXTINTORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME REQ. 058/04 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 11/11/2004 | 120.00 | 00000000000000 | AUTO MECANICA CAVEL | VALOR ESTE REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NO VEICULO SANTANA DE PLACA MNH-0099 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME REQ. 060/04 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 12/11/2004 | 65271.90 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE (COMERCIAL DE COMB. NORD. LTDA | GASOLINA COMUMGASOLINA ADTIVADA (LITROS)OLEO DIESEL ADTIVADO (LITROS)ÓLEO DIESELAPLICAÇÃO: P/O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DESTA PREFEITURA,PERIODO ESTE NO PERIODO DE 13/10 A 29/10/2004 CONFORME DOC. DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS E NOTA FISCAL 014824 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 12/11/2004 | 66317.31 | 09323379000145 | FARIAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. (P.CRISTINA) | GASOLINA ADTIVADA (LITROS)ALCOOL (LITROS)OLEO DIESEL ADTIVADO (LITROS)APLICAÇÃO: P/O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DESTA PREFEITURA,CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA 002/02 E N/FISCAIS DE NºS 002879 , 002888 E 002893 ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 12/11/2004 | 464.00 | 00008636761468 | MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA | VALOR REF.PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOÃO PESSOA E RECIFE NOS DIAS 08,12,20/08,05,09,28/09 E18/10/2004TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE.CONF.SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 12/11/2004 | 162.00 | 00038303701720 | JOSÉ GOMES FILHO | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PERNAMBUCO NOS DIAS 18,19,23/07/2004.CONDUZINDO TECNICOS PARA REUNIÕES ADMINISTRATIVA E DE CAPITAÇÃO.CONFORME SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 12/11/2004 | 641.12 | 00067609082449 | VALDIR DE CARVALHO OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS PERIOD 200/2001,2001/2002,2002/2003,2003/2004.O MESMO E LOTADO NA SEC.DE SAUDE,ONDE EXERCE O CARGO DE MOTORISTA (B1).CONF.SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Alternativas de Geração de Renda | Manutenção da Cozinha Experimental do Nucleo de Produção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036882 | 12/11/2004 | 1400.00 | 00087645947187 | DEBORA GLENE DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGTº REF.SERVIÇOS DE ASSES. PRESTADA NA IMP. DO RESTAURANTE POPULAR(COZINHA EXPERIMENTAL DO NUCLEO DE PROD. DE ALIMENTOS ), REL. AOS MESES DE AGOSTO E SETº/2004,CONF.RECIBOS EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Sentenças Judiciais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 12/11/2004 | 390000.00 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraiba | SENTENÇAS JUDICIAISVALOR REFERENTE AO SEQUESTRO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, ATRAVÉS DE MANDATO DE INTIMAÇÃO RELATIVO A PRECATÓRIO Nº 1994.003368-5, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 12/11/2004 | 1000.00 | 00088471136449 | FABIANA CAVALCANTE LIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE A UM ADIANTAMENTO, PARA CUSTEIOS DE DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2004,CONFORME MEMO Nº 72/2004 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 12/11/2004 | 450.00 | 00000825267455 | SENIZIA CORDEIRO DE SOUSA RAMOS | VALOR REFERENTE A HORAS EXTRAS DOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 12/11/2004 | 350.00 | 00030909295468 | ELBAINE LUCIA BORGES | VALOR REFERENTE A HORAS EXTRAS DOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 12/11/2004 | 117.00 | 00052676536400 | `JANEIDE TEIXEIRA FAUSTINO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MES DE OUTUBRO/2004.CONFORME MEMO Nº 066/2004 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 12/11/2004 | 117.00 | 00017691559453 | ANGELITA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MES DE OUTUBRO/2004, CONFORME MEMO Nº 066/2004 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 12/11/2004 | 117.00 | 00076868630425 | JUVENILDA MARIA BARRETO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MES DE OUTUBRO DE 2004.CONFORME MEMO Nº 066/2004 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 12/11/2004 | 117.00 | 00046854959420 | CECI EVARISTO DA SILVA | VALOR CORREPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MES DE OUTUBRO DE 2004,CONFORME MEMO Nº 066/2004 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 12/11/2004 | 117.00 | 00032484445415 | SEVERINA DE SOUZA BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MES DE OUTUBRO DE 2004, CONFORME MEMO Nº 066/2004, CONFORME MEMO Nº 066 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 12/11/2004 | 117.00 | 00042487250453 | ANTONIA ALBUQUERQUE SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MES DE OUTUBRO/2004, CONFORME MEMO Nº 066 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 12/11/2004 | 117.00 | 00080458220400 | OSLENILDA OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MES DE OUTUBRO DE 2004, CONFORME MEMO Nº 066/2004 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 12/11/2004 | 117.00 | 00049677888404 | MARCÉLIA AVELINO GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MES DE OUTUBRO DE 2004, CONFORME MEMO Nº 066 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 12/11/2004 | 117.00 | 00047487313468 | JURACI DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MES DE OUTUBRO DE 2004, CONFORME MEMO Nº 066/04 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 12/11/2004 | 117.00 | 00042620902487 | MARLY DO NASCIMENTO MENDES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DURANTE OS FIANIS DE SEMANA DO MES DE OUTUBRO DE 2004, CONFORME MEMO Nº 066/2004 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 12/11/2004 | 117.00 | 00021999066472 | MARIA IVONETE DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MES DE OUTUBRO DE 2004, CONFORME MEMO Nº 066/04 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 12/11/2004 | 117.00 | 00013931784487 | MARIA MARQUE GUIMARÃES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRSTADOS NA LIMPEZA DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MES DE OUTUBRO/2004, CONFORME MEMO Nº 066/04 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 12/11/2004 | 117.00 | 00065940121420 | ODETE BARBOSA DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA LIMPEZA DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MES DE OUTUBRO DE 2004, CONFORME MEMO Nº 066/2004 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 12/11/2004 | 504.00 | 00037382233472 | SERGIO MURILO PAULINO | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOÃO PESSOA NOS DIAS 19 A 20/07, 01,02,18,19,21,25,28/07/2004.CONDUZINDO O SENHOR CHEFE DE GABINETE E COORDENADORA DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO .CONFORME SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 12/11/2004 | 2250.00 | 00020381972453 | MARIA DO SOCORRO RAMALHO | VALOR REF.PAGAMENTO DE DIARIAS PARA RECIFE,JOÃO PESSOA E SÃO PAULO NOS DIAS 12 A 15,18 A 22,24 A 28/11/2004.PARTICIPAR DO I SEMINARIO DE DEMOCRATIZAÇÃO DO ACESSO A JUSTIÇA.E TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE.CONF.SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 12/11/2004 | 864.00 | 00002679187474 | IVONEIDE LUCENA PEREIRA | VALOR REF.PAGAMENTO DE DIARIAS PARA RECIFE-PE NO PERIODO DE 24 A 28/11/2004.PARTICIPAR DE FORUM NORDESTINO.CONFORME SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 12/11/2004 | 1512.00 | 00028860691400 | SORAYA MARIA CORDEIRO DE SOUSA | VALOR REF.PAGAMENTO DE DIARIAS PARA RECIFE-PE NO PERIODO DE 21 A 28/11/2004.PARTICIPAR DE FORUM NORDESTINO.CONFORME SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020296 | 12/11/2004 | 6377.28 | 04667159000115 | ULTRA- MAX SERVIÇOS LTDA. | FORN.DE REFEIÇÕES DIARIAS AOS GARIS, CONTENDO CAFE COM LEITE, PAO DE 100 GRAMAS COM MANTEIGA COMUM, DE 01 A 15/SETEMBRO/2004, C/RECIBO E NF.Nº 000102 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040042 | 12/11/2004 | 200.00 | 00042461677468 | ANTONIO OLIVAN MONTENEGRO DA SILVA | SERVIÇOS DE REPARO E TRANSFERENCIAS DE RAMAIS EM UMA LINHA TELEFONICA- SEPLAN, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 16/11/2004 | 2100.00 | 07005373000102 | CM BONES E CAMISETAS -CARLOS ALBERTO TORRES | CAMISA DE POLIESTERAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEDE DESTINADAS AO DIA DA CIDADE 11 DE OUTUBRO, CONFORME REQ. 00603/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 16/11/2004 | 4216.00 | 09379322000168 | TRIGO & CIA PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO LTDA. | PAOZINHO RECHEADOSBISCOITO DOCE VARIADOBISCOITO SALGADO VARIADOFRITURAS VARIADASAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEDE/COORD. DE COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO LOCAL,P/O EVENTO C/OS ARTESOES DO MUNICIPIO DE C. GRANDE, REQ. 080/04 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014395 | 16/11/2004 | 700.00 | 00003642576443 | CLODOLVAL ALEXANDRE DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS ELETRICOS,HIDRAULICOS E PORTAS DA ESCOLA MUNICIPAL SELMA AGRA VILARIM DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Sentenças Judiciais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 16/11/2004 | 10000.00 | 08705576000166 | INSTITUTO DE EDUC.E ASSIST.AOS CEGOS DO NORDESTE | SENTENÇAS JUDICIAISVALOR CORRESPONDENTE A 9ª PARCELA DO ACORDO CELEBRADO COM O INSTITUTO DE EDUCAÇÃO E ASSISTENCIA AOS CEGOS, CONFORME PROCESSO DE Nº 2002.015151-3 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO/PB OFICIO DE 162/2003 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014371 | 16/11/2004 | 500.00 | 00004661924444 | JULIANA CUNHA MARQUES | CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A SEDUC/UFCG, ESTAGIO COMPLEMENTAR PRATICA DO ENSINO,REFERENTE À (15/10 A 15/11/2004) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014372 | 16/11/2004 | 500.00 | 00078902665453 | JOSE SERGIO ABRANTES FURTADO | CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A SEDUC/UFCG,ESTAGIO COMPLEMENTAR PRATICA DO ENSINO.REFERNTE A 15/10 A 15/11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014373 | 16/11/2004 | 350.00 | 00047620730400 | LETIENE DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIO E EXCEPCIONAL COMO ORIENTADOR DO PROGRAMA DE FRUTIFERAS E HORTALIÇAS NAS ESCOLAS DA REDE MUL. DE ENSINO.REFERNTE A 10/10 A 10/11/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014374 | 16/11/2004 | 154.44 | 08587024000109 | A CABANA DO POSSIDÔNIO RESTAURANTE LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES. APLICAÇÃO PROGRAMA EDUCAÇÃO INCLUSIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014375 | 16/11/2004 | 1050.00 | 00080608353434 | JOSIMAR ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DOS TRABALHOS: "ARTE-EDUCAÇÃO" ESTIMULANDO A CONVIVÊNCIA COM A IMAGINAÇÃO E OS SENTIDOS COM TEXTOS LITERÁRIOS E NÃO-LITERÁRIOS, PARA O CORPO DISCENTE E DOCENTE DAS ESCOLAS DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção dos Programas de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014376 | 16/11/2004 | 327.80 | 70097472000190 | TAVARES PEQUENO & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES. APLICAÇÃO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014377 | 16/11/2004 | 144.00 | 00048702390787 | ANTONIO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM OBJETIVO DE CONDUZIR E ACOMPANHAR EQUIPE TECNICA DESTA SECRETARIA, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014378 | 16/11/2004 | 144.00 | 00020477686400 | LUZINALDO MUNIZ DE AQUINO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM OBJETIVO DE CONDUZIR E ACOMPANHAR ALUNOS DA REDE MUL. DE ENSINO, PARA PARTICIPAREM DOS XVI JOGOS PARAIBANOS DE PORTADORES DE DEFICIÊNCIA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 16/11/2004 | 262.29 | 00049890166453 | FRANCISCO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS,PERIODO 2003/2004.DE FRANCISCO ANTONIO DOS SANTOS, QUE E LOTADO NA SEC.DE ASSUNTOS JURIDICOS,ONDE OCUPA O CARGO DE CHEFE DE DIVISÃO CC-3.CONFORME SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 16/11/2004 | 625.07 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O (GRUPO ESCOLAR CASSIANO PASCOAL PEREIRA/SESI),NOS MESES DE OUTUBRO 0000118472-0 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 17/11/2004 | 619.00 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O EDUCANDARIO ROBERTO SIMOSEN (SESI),NO MES DE NOVEMBRO/04 CONFORME CDC-116971-3 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 17/11/2004 | 1440.00 | 00050840843100 | FRANCISCA LUCILEIDE DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA BRASILIA-DF/SÃO PAULO-SP,TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE.CONFORME SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 17/11/2004 | 90.00 | 00009836233415 | ANA MARIA COSTA VASCONCELOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOÃO PESSOA NO DIA 14/07/2004, A SERVIÇOS DESTA SECRETARIA.CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014379 | 17/11/2004 | 144.00 | 00032327412404 | GERALDO EZEQUIEL DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM OBJETIVO DE CONDUZIR E ACOMPANHAR A PROFESSORA TEREZINHA MEDEIROS E EQUIPE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA SECRETARIA, NA CIDADE DE CARUARÚ-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Alternativas de Geração de Renda | Manutenção da Cozinha Experimental do Nucleo de Produção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036890 | 17/11/2004 | 5000.00 | 00039570061472 | CLOVIS PEREIRA DA SILVA | VALOR REF. AOS SERV.DE REFORMA DE PORTAS PARA INSTALAÇAO DO RESTAURANTE POPULAR C/NF. E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 17/11/2004 | 864.00 | 00007200170410 | ROMILDO BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA RECIFE-PE NO PERIODO DE 16 A 18/11/2004, RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS.CONFORME SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 17/11/2004 | 864.00 | 00071435166434 | ALCINDOR VILLARIM FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA RECIFE-PE NO PERIODO DE 19 A 18/10/2004, RESOLVER ASSUTOS ADMINISTRATIVOS.CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 17/11/2004 | 864.80 | 00000000000000 | 3ª VARA DO TRABALHO | VALOR REFERENTE A SEQUESTRO, DETERMINADO PELA 3ª VARA DO TRABALHO, CONFORME MANDADO Nº 884/2004, BEM COMO PROCESSO Nº 00059.2003.009.13.005-5 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 17/11/2004 | 600.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | CARTUCHO 7115 HP LAYSER JET 1200 REMANUFATURADOAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEFIN/RECEITA, CONFORME REQ. 006/04 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 17/11/2004 | 1440.00 | 00013307541404 | PAULO DE TARSO LOUREIRO DE MEDEIROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA BRASILIA-DF, PARTICIPAR DE REUNIÕES JUNTO AOS ORGÃOS FEDERAIS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA EDILIDADE.CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Execução de Esgotamento Sanitário | Execução de Esgotamento Sanitário | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020297 | 18/11/2004 | 219676.88 | 02427754000158 | CONSTRUTORA ANDRADE SILVA | SERVIÇOS DE EXEC.DO SIT.ESG.SANITARIO BAIRRO DO MIRANTE,EM C.GRANDE/PBSERVIÇOS DE EEXEC.DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO BAIRRO DO MIRANTE, REF.2ªMED.CONTR.EXEC;OBRAS 222/2004-PMCG/SAD-TOMADA PREÇO Nº 007/04-MINISTERIO DA SAUDE-FUNASA,C/B;MED.NF.Nº000065 E RECIBO EM ANEXO | 01672004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Edificação de Áreas de Lazer | Construção, Ampliação, Recuperação e Reforma de Praças e Parques | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020298 | 18/11/2004 | 14778.13 | 02427754000158 | CONSTRUTORA ANDRADE SILVA | SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO NO PISO DE ENTRADA,ALMABRADO DAS QUADRAS E COB.DO QUIOSQUE PQ.DA CRIANÇA,BAIRRO CATOLESERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO NO PISO DE ENTRADA,ALMBRADO DAS QUADRAS E COBERTURA DO QUIOSQUE DO PARQUE DA CRIANÇA, NO B.DO CATOLE REF.1ª E UNICA MED.C/EXEC. OBRAS Nº 065/2004-PMCG/SOSUR-DISP.DE LIC.C/BOL.M.NF.000064 | 01742004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Execução de Esgotamento Sanitário | Execução de Esgotamento Sanitário | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020302 | 18/11/2004 | 42444.04 | 00723192000164 | CONSTRUTORA CARTAXO LOUREIRO LTDA | SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE ESGOTAMENTO SANITARIO NO B.MUTIRÃO DO SERROTÃO, EM C.GRANDE/PBSERVIÇOS DE EXEC.DO SISTEMA DE ESG.SANITARIO NO BAIRRO MUTIRÃO DO SERROTÃO, REF.3ªMED.CONTR.EXEC.OBRAS Nº 180/2004-PMCG/SAD-TOMADA PREÇO Nº010/04 CONVENIO Nº 1201/02 - FUNASA C/BOLETIM MED,NF.000153 E RECIBO ANEXO | 01542004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 18/11/2004 | 3600.00 | 00051505908434 | MAYSA AYRES MOTTA BENEVIDES GADELHA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA BRASILIA-DF, NO PERIODO DE 04 A 14/11/2004, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE.CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 18/11/2004 | 1158.25 | 24493272000139 | CGTUR CAMPINA GRANDE TURISMO LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREA NO TRECHO SÃO PAULO/CAMPINA GRANDE EM NOME DO SR.MARCOS QUEIROZ.CONFORME FATURA Nº 0961/2004 E RECIBO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 18/11/2004 | 1303.10 | 12939971000180 | MARC CENTER HOTEL | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº 012754 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 18/11/2004 | 280.00 | 00001839850442 | ROBERTO DA COSTA VITAL JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS SISTEMA DESTA PMCG, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2004, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 18/11/2004 | 2520.00 | 00020381751449 | COZETE BARBOSA L.G.MEDEIROS | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS PARA SÃO PAULO NO PERIODO DE 20 A 26/11/2004.TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE.CONFORME SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 18/11/2004 | 1656.00 | 00030843120444 | JOSENILTA DANTAS DE M LIRA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS PARA SÃO PAULO NO PERIODO DE 20 A 26/11/2004.ASSESSORAR A SENHORA PREFEITA.CONFORME SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 18/11/2004 | 648.00 | 00091105447472 | MONICA NORBERTO PEIXOTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA RECIFE NO PERIODO DE 24 A 27/11/2004, PARTICIPAR DE FORUM SOCIAL NORDESTINO.CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 18/11/2004 | 648.00 | 00000285609491 | FRANCISCO EUDSON PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA RECIFE NO PERIODO DE 24 A 27/11/2004 PARTICIPAR DE FORUM SOCIAL NORDESTINO.CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014380 | 18/11/2004 | 72.00 | 00048629944404 | FRANCISCO SOLANO PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM OBJETIVO DE CONDUZIR E ACOMPANHAR A SECRETARIA MARIA DAPAZ DO PATROCÍNIO, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014381 | 18/11/2004 | 804.00 | 35486851000170 | PETRONIO AUTO PEÇAS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO. APLICAÇÃO VEÍCULO KOMBI MOF-5096, DA SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014382 | 18/11/2004 | 1050.00 | 00004251933494 | GIVANILDO DA SILVA GONÇALVES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PARTE DA REFORMA E RECUPERAÇÃO DA ESCOLA IRACEMA PIMENTEL, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014383 | 18/11/2004 | 800.00 | 00083636366734 | ANTONIO PAULINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RETELHAMENTO E REPAROS NA ESCOLA FERNANDO CUNHA LIMA, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014384 | 18/11/2004 | 260.00 | 00012793074802 | AURÉLIO TORQUATO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE VIDROS DA ESCOLA POETA ÁLVARO GUEDES, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014385 | 18/11/2004 | 900.00 | 00017344874881 | ANTONIO BENICIO VENTURA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 250m2 DE CALÇADA DA ESCOLA ALICE GAUDÊNCIO, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014386 | 18/11/2004 | 950.00 | 00034346511449 | HERCILIO JUSTINO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA E PINTURA DAESCOLA ANTONIO PEDRO NASCIMENTO, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014387 | 18/11/2004 | 700.00 | 00017667224404 | ANTONIO GERMANO MENDONÇA FEITOSA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO DAS ESCOLAS: ALICE GAUDÊNCIO E FÉLIX ARAÚJO DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014388 | 18/11/2004 | 980.00 | 00004798771490 | GIVONALDO DA SILVA GONCALVES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DAS ESCOLAS: MARIA DA LUZ, MANOEL MARTINS, HELENO HENRIQUES, ANÉSIO LEÃO E MARIA ANUNCIADA. DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014389 | 18/11/2004 | 1000.00 | 00091823277420 | FRANCISCO DE ASSIS DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA FRANCISCO ZENA BRASILEIRO, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014390 | 18/11/2004 | 1292.61 | 00287116000153 | anibal albuquerque de araujo meto | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI MOF-5126, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014391 | 18/11/2004 | 410.00 | 70098157000187 | REAL PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEÍCULO KOMBI MOF-5096, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014392 | 18/11/2004 | 395.45 | 00021891044400 | MARIA LINDOZETE DE SOUZA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DA SEVIDORA DESTA SECRETARIA, REFERENTE AOS PERÍODOS 2002/2003 E 2003/2004. MAGISTÉRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014393 | 18/11/2004 | 166.00 | 00026353776420 | MARIA DO CARMO SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS DA SERVIDORA DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO PERÍODO 2003/2004. EXCETO MAGISTÉRIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014394 | 18/11/2004 | 294.88 | 00099701715420 | IVONETE ALMEIDA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DA SERVIDORA DESTA SECRETARIA, REFERENTE AOS PERÍODOS DE 2002/2003 E 2003/2004. EXCETO MAGISTÉRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 18/11/2004 | 5000.00 | 08704413000169 | MITRA DIOCESANA DE C. GRANDE | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O GABINETE DA PREFEITA DESTA PREFEITURA, NO MES DE MAIO/04, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 18/11/2004 | 50.91 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA- JOAO G. BARBOSA,468 NO BAIRRO DA CATINGUEIRA BAIRRO DAS CIDADE, CDC-0000064247-0 ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PAIF/CASA DA FAMILIA NO MES DE OUTUBRO/04 CONFORME FATURA E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 18/11/2004 | 15.78 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB. | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL, LOCALIZADO A TRAVESSA ANTONIO G. DE SOUZA,468 NO BAIRRO DA CATINGUEIRA BAIRRO DAS CIDADE, MATRICULA 1183938-4 ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PAIF/CASA DA FAMILIA NO MES DE NOVEMBRO/04 CONFORME FATURA E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 18/11/2004 | 15.88 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB. | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE AGUA DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA ( ACASA DA FAMÍLIA ) , NO BAIRRO DE MONTE CASTELO, NO MES DE OUTUBRO/04, CONFORME MAT.1183303-3 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 19/11/2004 | 1728.00 | 00004932154410 | AMANDA CHAVES BRAGA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA RECIFE-PE NOS DIAS 08/19/11/2004, RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, CONFORME SOLICITAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Superintender e Acompanhar Andamentos e Ações Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 19/11/2004 | 112.70 | 00000000000000 | JUIZO DA 1ª VARA DA FAZENDA/CG. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REF.CUSTAS RELATIVO AO PROCESSO Nº 001,198,012,773-0 (MANDADO DE AÇAO DEMOLITORIA 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA), CONF.DOC.E RECIBOS EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Superintender e Acompanhar Andamentos e Ações Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 19/11/2004 | 2500.62 | 00004636171420 | ROBERTO RIBEIRO CABRAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RE-EMBOLSO DE PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS EFETUADAS DURANTE AÇAO DE DESPEJO/PROCESSO Nº 001,2003,001,887-9, CONF.REQUERIMENTO DO FAVORECIDO, DOC.COMPROBATORIOS E RECIBOS EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Alternativas de Geração de Renda | Manutenção da Cozinha Experimental do Nucleo de Produção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036883 | 19/11/2004 | 950.00 | 00087645947187 | DEBORA GLENE DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGTº REF.SERVIÇOS DE ASSES. PRESTADA NA IMP. DO RESTAURANTE POPULAR(COZINHA EXPERIMENTAL DO NUCLEO DE PROD. DE ALIMENTOS ), REL.AO MES DE OUTUBRO/2004,CONF.RECIBOS EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036884 | 19/11/2004 | 700.00 | 00038685221404 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE ARAUJO | LOCAÇÃO DO VEICULO MARCA FIAT, TIPO UNO ELETRONIC, ANO 95, PLACA MMO-0345/PB, REF.AO MES DE SETEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036885 | 19/11/2004 | 800.00 | 00051544806434 | JOSEFA VIEIRA DA SILVA | VALOR REF. A UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA ASSISTIDA PELA SEMAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036892 | 22/11/2004 | 700.00 | 00016221141400 | JOSIEL FREIRE | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DE MARCA VOKSWAGEM, TIPO GOL 1000, ANO 94, PLACA MMV-1245, RELATIVO A AGOSTO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036895 | 22/11/2004 | 700.00 | 00000999028421 | JEFERSON ANDRADE DA SILVA | LOCAÇÃO DE VEICULO MARCA GM, TIPO CORSA GL, ANO 96, PLACA KGD-5243-PB REF.AO MES DE AGOSTO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036899 | 22/11/2004 | 1000.00 | 00000766412440 | CIANA TAVARES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DE MARCA VOKSWAGEM, TIPO KOMBI, ANO 96 PLACA MMV-0905, RELATIVO A AGOSTO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036902 | 22/11/2004 | 900.00 | 00039614166487 | GERUZA RAMOS DA SILVA | LOCAÇAO DE VEICULO DE MARCA GOL, TIPO CORSA SEDAN, ANO 2002 PLACA MOU-2620/PB REF.AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036905 | 22/11/2004 | 900.00 | 00029679397491 | JOSÉ VALTER PAULINO DE SÁ | LOCAÇÃO DO VEICULO DE MARCA VOLKSWAGEM, TIPO GOL CL, ANO 91, PLACA MMZ-2188, RELATIVO A AGOSTO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036908 | 22/11/2004 | 1000.00 | 00039622240410 | OLIVEIROS PAULO DOS SANTOS | LOCAÇÃO DO VEICULO DE MARCA VOLKSWAGEM, TIPO KOMBI, ANO 91, PLACA KGQ-7753, RELATIVO A AGOSTO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 22/11/2004 | 2000.00 | 00039616711415 | IARA FELÍCIO DA SILVA | VALOR ESTE REFERENTE AO ADIANTAMENTO P/PEQUENAS COMPRAS DE PRONTO PAGAMENTO, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, NO MES DE NOVEMBRO/04, CONFORME MEMO. 007/04 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 22/11/2004 | 100.95 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO MERCADO DA LIBERDADE (CONDOMINIO), NO MES DE OUTUBRO/04, CONFORME CDC-0000145332-3 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 22/11/2004 | 108.13 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE ENRGIA ELETRICA , DO SETOR DE GALERIA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS SOSUR, NO MES DE OUTUBRO/04, CONFORME CDC- 0000163627-3 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 22/11/2004 | 181.50 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA SAPO LOCALIZADA A RUA PAULO FRONTINI S/N ,ONDE É FEITO A RETIRADA DA MESMA P/AGUAR OS CANTEIROA E ARBORIZAÇÃO DA CIDADE, NO MES DE NOVEMBRO/04, CONFORME CDC-0000161986-5 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 22/11/2004 | 1000.00 | 00003607632430 | LORENA ALVES CORREIA LIMA | VALOR ESTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL 1.6 DE ANO/2000, PLACA KIK-8561, LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, NO MES DE OUTUBRO/04, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 22/11/2004 | 1440.00 | 00042811732420 | LIDICLÉCIA SÁ CABRAL DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAAMENTO DE DIARIAS PARA BRASILIA-DF NO PERIODO DE 30/11 A 05/12/2004, PARTICIPAR DA CONFERENCIA NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE DIREITO DO PORTADOR DE DEFICIENCIA.CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 22/11/2004 | 1938.98 | 09322025000186 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONENTE A PACELA 147/148/240-20-11/2004 DA FUNDÇAO DE SAUDE ELPIDIO DE ALMEIDA COMPETENCIA 11/2004,COM VENCIMENTO EM 22/11/2004.CONFORME GPS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 22/11/2004 | 561.71 | 09322025000186 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PACELAMENTO 01.561.166-3 DA FUNDAÇÃO DE SAUDE ALPIDIO DE ALMEIDA,COMPETENCIA 11/2004, COM VENCIMENTO EM 20/11/2004.CONFDORME GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 22/11/2004 | 2038.11 | 09322025000186 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA 001 ATE 001 DO PROCESSO 35.609.490-1 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, COMPETENCIA 11/2004, COM VENCIMENTO EM 30/11/2004, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 22/11/2004 | 10918.06 | 09322025000186 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA 001 ATE 001, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, PROCESSO 35.609.491-0 COMPETENCIA 11/2004, COM VENCIMENTO EM 30/11/2004.CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 22/11/2004 | 5865.06 | 09322025000186 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PACELAMENTO 60.174.870-0 DA PARCELA 023 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE.COMPETENCIA 11/2004 COM VENCIMENTO EM 20/11/2004.CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 22/11/2004 | 5865.06 | 09322025000186 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PACELAMENTO 60.174.870-0, DA PARCELA 022, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE.COMPETENCIA 11/2004 COM VENCIMENTO EM 20/11/2004.CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 22/11/2004 | 1080.00 | 00002049651449 | RENATO DE FARIAS OLIVEIRA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS PARA RECIFE-PE NO PERIODO DE 21 A 26/11/2004.TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS.CONFORME SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 22/11/2004 | 4390.17 | 00051515733491 | GERUSA P.FREIRE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 13º SALARIO PROPOCIONAL 10/12 AVOS/2004, FERIAS INDENIZADAS PERIODO 2003/2004 13/ DE FERIAS PERIODO 2003/2004,POR SUA EXONERAÇÃO A PARTIR DO DIA 01 DE NOVEMBRO DE 2004.CONFORME PROCESSO DE Nº 2387/2004 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 22/11/2004 | 9360.00 | 00412029000180 | EMPRESA DE TRANSPORTES BARRO TUR LTDA. | VALOR CORRESP.AOS SERV.DE LOCAÇÃO DE VEICULO SANTANA DE PLACA MOF 4610 P/ USO DA SECRETARIA DA SEPLAN NOS MESES ABRIL/MAIO/JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO DE 2004.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001917 E CONTARO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 22/11/2004 | 4680.00 | 00412029000180 | EMPRESA DE TRANSPORTES BARRO TUR LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS UM SANTANA DE PLACA KKS 7465 P/USO DA SECRETARIA DE FINANÇCAS NO PERIODO DE 01/01/04 A 30/03/2004.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001918 E CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Execução de Esgotamento Sanitário | Execução de Esgotamento Sanitário | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020300 | 22/11/2004 | 179411.12 | 01664506000168 | AP ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA | SERVIÇOS DE EXEC.DO SIST.DE ESGOTAMENTO SANITARIO B.BODOCONGO EM C.GRANDE/PBSERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE ESGOTAMENTO SANITARIO NO BAIRRO DE BODOCONGO, EM C.GRANDE REF.A 3ªMED.DO CONTRATO EXEC.OBRAS Nº178/2004-PMCG/SAD-TOMADA DE PREÇOS Nº 008/04-CONVENIO Nº 1218/2002- FUNASA. C/BOLETIM MED.E NF.Nº 000181 E RECIBO | 01552004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Execução de Esgotamento Sanitário | Execução de Esgotamento Sanitário | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020301 | 22/11/2004 | 79343.33 | 01664506000168 | AP ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA | SERVIÇOS DE ESGOT.SANITARIO NO BAIRRO DO PRESIDENTE MEDICI, EM C.GRANDE CONTR.179/2004SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE ESGOTAMENTO SANITARIO NO BAIRRO DO PRESIDENTE MEDICI, EM C.GRANDE REF.A 4ªMED.DO CONTRATO EXEC.OBRAS Nº179/2004-PMCG/SAD-TOMADA DE PREÇOS Nº 009/04 CONVENIO Nº 1247/02-FUNASA C/BOLETIM MED.E NF.Nº 000182 E RECIBO EM ANEXO. | 01562004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 23/11/2004 | 792.00 | 00021946256404 | ARIMAR BEZERRA CUNHA | VALOR REF.PAGAMENTO DE DIARIAS PARA RECIFE-PE NO PERIODO DE 24 A 27/11/2004.PARTICIPAR DO FORUM SOCIAL NORDESTINO.CONFORME SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanização de Áreas Carentes | Urbanização do Pedregal III e IV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020324 | 23/11/2004 | 411500.51 | 08522773000140 | C.C.L. CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA | URBANIZAÇÃO DO BAIRRO DO PEDREGAL III E IV EM CAMPINA GRANDE-PBSERVIÇOS DE URBANIZ.DO B.PEDREGAL III E IV, REF.A 3ªMED.CONTRATO EXEC.OBRAS Nº 140/2004-PMCG/SAD-CONC.PUBL.Nº 00299940/2002/MIN.DAS CIDADES PROG.HABITAR BRASIL C/BOLETIM MED.NF.Nº 000804 E RECIBO EM ANEXO | 01752004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 23/11/2004 | 280.00 | 00001164000489 | SILVANA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2004.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 23/11/2004 | 280.00 | 00006001724490 | MARIANA DE QUEIROZ RAMOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2004, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 23/11/2004 | 4680.00 | 00412029000180 | EMPRESA DE TRANSPORTES BARRO TUR LTDA. | VALOR REF.A LOCAÇÃO DE VEICULO, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE NºS 1664 E 1691.REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2003. E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 23/11/2004 | 4680.00 | 00412029000180 | EMPRESA DE TRANSPORTES BARRO TUR LTDA. | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS.NOTA FISCAL DE NºS 1663 E 1690.REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2003.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 23/11/2004 | 3120.00 | 00412029000180 | EMPRESA DE TRANSPORTES BARRO TUR LTDA. | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS. NOTA FISCAL DE Nº 001660 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 23/11/2004 | 6240.00 | 00412029000180 | EMPRESA DE TRANSPORTES BARRO TUR LTDA. | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS. NOTA FISCAL DE Nº001657 REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2003.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 23/11/2004 | 3120.00 | 00412029000180 | EMPRESA DE TRANSPORTES BARRO TUR LTDA. | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS.NOTA FISCAL DE Nº 001660, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2003.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 23/11/2004 | 4680.00 | 00412029000180 | EMPRESA DE TRANSPORTES BARRO TUR LTDA. | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS.NOTA FISCAL DE Nº 001656. E 001682.REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2003.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 23/11/2004 | 792.00 | 00014649098491 | JOSÉ FERNANDO MARQUES DOS SANTOS | VALOR REF.PAGAMENTO DE DIARIAS PARA RECIFE-PE NO PERIODO DE 24 A 27/11/2004. PARTICIPAR DO FORUM SOCIAL NACIONAL.CONFORME SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 23/11/2004 | 792.00 | 00089385489453 | JUCILENE DO NASCIMENTO | VALOR REF.PAGAMENTO DE DIARIAS PARA RECIFE NO PERIODO DE 24 A 27/11/2004. PARTICIPAR DO FORUM SOCIAL NACIONAL.CONFORME SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 23/11/2004 | 792.00 | 00039619184491 | MARCELO ALMEIDA REAL | VALOR REF.PAGAMENTO DE DIARIAS PARA RECIFE-PE NO PERIODO DE 24 A 27/11/2004. PARTICIPAR DE FORUM SOCIAL NORDESTINO.CONFORME SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 23/11/2004 | 2000.00 | 00049700782468 | RINALDO DA SILVA SANTOS | VALOR ESTE REFERENTE AO ADIANTAMENTO P/PEQUENAS COMPRAS DE PRONTO PAGAMENTO, DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA, NO MES DE NOVEMBRO/04 CONFORME MEMO. S/N E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 23/11/2004 | 57.03 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA ( ACASA DA FAMILIA/PROJETO PAIF ),NA RUA- JUIZ ORLANDO TEJO , 31- NO BAIRRO DE NOVA BRASILIA NO MES DE NOVEMBRO/04, CONFORME CDC- 0000047319-9 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 23/11/2004 | 2.85 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DA COMUNIDADE NO PEDREGAL A RUA S. FRANCISCO 41 A , NO MES DE OUTUBRO/04 CONFORME CDC-0000031828-7 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Seguranças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 23/11/2004 | 5400.00 | 00021859523404 | SEVERINO FRANCISCO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR ESTE REFERENTE A SERVIÇOS DE SEGURANÇAS, NO MUSEU DE ALGODAO,MUSEU HISTORICO ,NO MES DE OUTUBRO/04, CONFORME RELAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 23/11/2004 | 416.00 | 03823681000186 | LEÔNIDAS ALVERGA DE MEDEIROS - ME | VALOR ESTE REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE (16) DEZESSEIS EXTINTORES , SERVIÇOS DE TESTE HIDROTASTICO EM (16) EXTINTORES E SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DO MANOMETRO EM ( 06) SEIS EXTINTORES DO PREDIO A AVN-FLORIANO PEIXOTO,692 , CONFORME REQ 050/04 DA SECRETARIA SAD ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 23/11/2004 | 52.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB. | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE AGUA DO IMOVEL LOCALIZADO ARUA SAMUEL SIMOES,393 NO BAIRRO DO JEREMIAS ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/04 MATRICULA DA CAGEPA Nº 1448873 E FATURAS ESTAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 23/11/2004 | 270.00 | 10745461000147 | BARBOSA FERREIRA & CIA. LTDA. | AGUA MINERAL BOTIJAO DE 20 LTSAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SAD , CONFORME REQ.125/04 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 23/11/2004 | 42.00 | 06113007000104 | O REI DAS PEÇAS ( ALEX CLEMENTINO DA SILVA | LAMPADA 1034LAMPADA 1141LAMPADA BIODOLANTERNA TRASEIRA ESQUERDAAPLICAÇÃO: P/O VEICULO GOL , ANO/88 , PLACA MNK-2906 DA SAD/DTO, CONFORME REQ. 124/04 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 23/11/2004 | 200.52 | 08811523000120 | DÃO SILVEIRA MOTORS LTDA | VALOR ESTE REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO VECTRA 2001 , PLACA MOM-2002 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME REQ. 126/04 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 23/11/2004 | 30.00 | 08811523000120 | DÃO SILVEIRA MOTORS LTDA | VALOR ESTE REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVO PRESTADO DO VEICULO VECTRA/01 16 VALVULAS 2.2 DE PLCACA MOM- 2002 DA SECRETARIA SAD/PMCG , CONFORME REQ. 066/04 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Superintender e Acompanhar Andamentos e Ações Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 23/11/2004 | 5000.00 | 00091041120400 | THELIO QUEIROZ FARIAS | VALOR CORRSPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS, REPRESENTANDO O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE,PB, EM AÇOES JUDICIAIS REALIZADAS NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/04, CONF.RECIBOS EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 23/11/2004 | 1350.00 | 00000750807458 | GILVAN ANTONIO DE FIGUEIREDO | VALOR REF.PAGAMENTO DE VARIAS DIARIAS PARA JOÃO PESSOA E RECIFE-PE E NATAL-RN.CONDUZINDO O SENHOR SECRETARIO.CONFORME SOLICITAÇÕES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 23/11/2004 | 940.33 | 00027587495487 | FRANCISCA DA SILVA | VALOR REF.PAGAMENTO DE FERIAS INDENIZADAS PERIODO 96/97,98/99, 1/3 DE FERIAS PERIODO 98/99.DE RANCISCA DA SILVA.LOTADA NA SEC.DE SAUDE,ONDE EXERCE A FUNÇÃO DE AGENTE DE SERVIÕS GERAIS.CONFORME SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036886 | 23/11/2004 | 200.00 | 00000074960440 | JANE DE FATIMA VIEIRA LOPES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE JULHO/AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036887 | 23/11/2004 | 200.00 | 00050405519400 | JOÃO MOURA FILHO | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/JULHO/2004.(INQUILINA ELAINE DE MORAIS BRITO) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036888 | 23/11/2004 | 100.00 | 00015106306434 | ANTONIA BATISTA DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAEMNTO DE ALUGUEL DE MAIO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Sul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036910 | 24/11/2004 | 977.83 | 00007929170306 | MARIA DAS GRAÇAS ALENCAR DO PRADO | REMUNERAÇÃO DO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR SUL, ART. 28 DA LEI MUNICIPAL DE N7 3.544/97 REF. AO MES DE OUTUBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Sul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036911 | 24/11/2004 | 977.83 | 00043569293491 | MARIA SALETE FREITAS RIBEIRO | VALOR CORRESP. A REMUNERAÇÃO DO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR SUL, CF.ART. 28 DA LEI MUNICIPAL 3.544/97 REF.A OUTUBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Sul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036912 | 24/11/2004 | 977.83 | 00038009196487 | MARIA DO SOCORRO DIAS NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A REMUNERAÇÃO DO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR SUL, CF.ARTIGO 28 DA LEI MUNICIPAL 3.544/97, RELATIVO A OUTUBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Sul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036913 | 24/11/2004 | 977.83 | 00053953401491 | SEVERINA DA CUNHA | REMUNERAÇÃO DA CONSELHEIRA DO CONSELHO TUTELAR SUL CF.ART.28 DA LEI MUNICIPAL 3.544/97.DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Sul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036914 | 24/11/2004 | 977.83 | 00001189320479 | RUBENS LOPES DO NASCIMENTO | REMUNERAÇÃO DO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR SUL ART. 28 DA LEI MUNICIPAL DE Nº 3.544/97 REF.AO MES DE OUTUBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Norte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036915 | 24/11/2004 | 977.83 | 00016206894487 | AMÉLIA MARIA PEREIRA NEVES | REMUNERAÇÃO DO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR.CF.ART.28 DA LEI MUNICIPAL 3.544/97.REF.Á OUTUBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Norte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036916 | 24/11/2004 | 977.83 | 00003908244455 | GISLANE DE MELO FERREIRA | REMUNERAÇÃO DO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR NORTE, CF.ART. 28 DA LEI MUNICIPAL 3.544/97 REF.A OUTUBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Norte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036917 | 24/11/2004 | 977.83 | 00002534598422 | HERBERT COSTA DO RÊGO | REMUNERAÇÃO DO CONSELHEIRO DP CONSELHO TUTELAR.CF.ART.28 DA LEI MUNICIPAL 3.544/97.REF.OUTUBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Norte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036918 | 24/11/2004 | 977.83 | 00087389290404 | JANILENE MELO DA SILVA | REF.REMUNERAÇÃO DO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR NORTE CF.ART.28 DA LEI MUNICIPAL 3.544/97 REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Norte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036919 | 24/11/2004 | 977.83 | 00034330305453 | MARIA DO SOCORRO ARAÚJO DE CARVALHO SÁ | REMUNERAÇÃO DO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR NORTE, ART. 28 DA LEI MUNICIPAL DE Nº 3.544/97 REF.AO MES DE OUTUBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036891 | 24/11/2004 | 200.00 | 00095009167468 | EVA VILMA DINIZ | VALOR CORRESP. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE C/RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014406 | 24/11/2004 | 630.00 | 24285348000130 | CASA DAS EMBREAGENS COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO. APLICAÇÃO VEÍCULO ÔNIBUS INTERNACIONAL DA SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014407 | 24/11/2004 | 840.00 | 00034346511449 | HERCILIO JUSTINO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA E RECUPERAÇÃO DA ESCOLA ANTONIO IRACEMA PIMENTEL, DA REDE MUL. DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014408 | 24/11/2004 | 350.00 | 11989050000160 | M. HENRIQUE DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE FREIOS DO VEÍCULO ÔNIBUS INTERNACIONAL DA SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014409 | 24/11/2004 | 350.00 | 11989050000160 | M. HENRIQUE DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE FREIOS DO VEÍCULO ÔNIBUS INTERNACIONAL DA SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014410 | 24/11/2004 | 595.00 | 00014795256420 | NILTON WANDERLEY GOMES RIBEIRO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FOTOGRAFIAS DOS EVENTOS: TRABALHO DO MEIO AMBIENTE E ENCERRAMENTO DO JIRME, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014411 | 24/11/2004 | 843.10 | 04111497000176 | FECHINE & ALENCAR LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE, FILTROS A AR E ÓLEO. APLICAÇÃO ÔNIBUS INTERNACIONAL, DA SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014412 | 24/11/2004 | 510.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VAN MNZ 1914, DA SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014413 | 24/11/2004 | 260.00 | 00020627696449 | LENIVALDO OLINTO DE CASTRO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E RECUPERAÇÃO DE: MIMEÓGRAFO A ÁLCOOL E MÁQUINAS DE ESCREVER DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014414 | 24/11/2004 | 600.00 | 00078919479453 | JOSE DE ARIMATÉIA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REINSTALAÇÃO DA REDE DE ESGOTO DAS ESCOLAS: LAFAYETE CAVALCANTE E PRESIDENTE KENNEDY, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014415 | 24/11/2004 | 600.00 | 00091823277420 | FRANCISCO DE ASSIS DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO DE CAIXA DE GORDURA ,TUBULAÇÃO DA REDE DE ESGOTO E REVISÃO HIDRÁULICO DA ESCOLA CEAI ANTONIO MARIZ, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014416 | 24/11/2004 | 1050.00 | 00003051233439 | JOSE BENICIO VENTURA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA DE CAIBROS, RIPAS E RETELHAMENTO NA ESCOLA POETA ÁLVARO GUEDES, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014417 | 24/11/2004 | 800.00 | 00083636366734 | ANTONIO PAULINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INSTRALÇÃO DE CAIXA D'AGUA, REDE HIDRÁULICA E RETOQUES FINAIS NA PINTURA DA ESCOLA ANTONIO PEDRO DO NASCIMENTO, DA REDE MUL. DE ENSINO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014418 | 24/11/2004 | 1000.00 | 00017344874881 | ANTONIO BENICIO VENTURA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ÁREA DE RECREIO, NA ESCOLA FRANCISCA ZENA BRASILEIRO, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014419 | 24/11/2004 | 324.00 | 00031804403415 | Genivaldo da Silva Oliveira | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA SECRETARIA, NA CIDADE DE RECIFE-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014420 | 24/11/2004 | 1080.00 | 00052601676434 | MARIA DAPAZ PEREIRA DO PATROCINIO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM OBEJTIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE SECRETÁRIOS DE EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, EM BRASÍLIA-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014421 | 24/11/2004 | 421.50 | 00004284520431 | GELÁSIO NASCIMENTO DE MACÊDO | CORRESPONDENTE A OFICINA INTEGRADA(EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO)PARA ALUNOS DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014422 | 24/11/2004 | 421.50 | 00033457638420 | JORGE JOSE FERREIRA DE LIMA ALVES | CORRESPONDENTE A OFISINA INTEGRADA(POESIA E GRAVURA)PARA ALUNOS DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014423 | 24/11/2004 | 900.00 | 00003462842447 | KARINA PAIVA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A CAPACITAÇÃO PSICOPEDAGOGICA (DESENVOLVENDO AS TEMÁTICAS DO CONSTRUTIVISMO),PARA TÉCNICOS E COORDENADORES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014424 | 24/11/2004 | 127.00 | 00069438536434 | EDNA BENICIO LUCENA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ESTÁGIARIA DO PROGRAMA ACOMPANHAMENTO DE APENDIZAGEM REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014425 | 24/11/2004 | 300.00 | 03032400000177 | CRIARE COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENSAIO FOTOGRÁFICOS NAS CRECHES DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Superintender e Acompanhar Andamentos e Ações Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 25/11/2004 | 3000.00 | 00091041120400 | THELIO QUEIROZ FARIAS | VALOR CORRSPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS, DURANTE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS, COM MINISTERIOS E SECRETARIAS ESPECIAIS EM BRASILIA - DF, CONF.RECIBOS EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 25/11/2004 | 312.25 | 04780629000152 | HAPPY FESTAS (SAMUEL SILVA DE SOUSA) | CAIXA COPO DESCARTAVEL 180 MLPRATO PR Nº 15APLICAÇÃO: P/O GABINETE DA PREFEITA, REQ.143/04 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 25/11/2004 | 1152.00 | 00042433681472 | PERON RIBEIRO JAPIASSU | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOÃO PESSOA/SÃO PAULO NO PERIODO DE 18 22/11/2004.PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS,RELATIVO A COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO LOCAL.CONF.SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025716 | 25/11/2004 | 3000.00 | 00088497305434 | MARCUS VINICIUS GONÇALVES DE OLIVEIRA | APRESENTAÇAO ARTISTICA DA BANDA AVALON, NO PARQUE DO POVO, NO DIA 08/12/04 NA COMEMORAÇAO DO DIA DA PADROEIRA DO BRASIL C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 26/11/2004 | 301.55 | 13004510002637 | BOMPREÇO S/A SUPERMERCADOS DO NORDESTE | ESTABILIZADO RAGTECHSDFILTRO DE LINHA CLONE C/06TOMADASTELEFONE SIEMENS 3010MOUSE PAD 3D CLONEAPLICAÇÃO: P/A SCRETARIA SEFI/DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO, REQ.131/04 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Normatização e Fiscalização | Apoio Administrativo | Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 26/11/2004 | 88250.00 | 00013373960444 | MANOEL ESPOSO DE MENEZES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA ESPECIAL DE AUDITORIA CONTABIL, FISCAL E FINANÇAS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, PELO PERIODO DE 03 MESES, RELATIVO A OUTUBRO/NOVEMBRO/E DEZEMBRO DE 2004,CONFORME DRECLAÇÃO,, JUSTIFICATIVA EM CUMPRIMENTO AO ARTIGO 26 DA LEI Nº 8.666/93, OBJETIVO DE AUDITAR AS CONTAS PATRIMONIAIS DA PMCG.DO EXERCICIO DE 2004.E CONTRATO DE Nº 248. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018581 | 26/11/2004 | 458.50 | 27175975000107 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM | VALOR CORRESP.A AQUISIÇÃO DE 01 PASSAGEM RODOVIÁRIA TRECHO CAMPINA GRANDE, RIO DE JANEIRO EM FAVOR DE CARLOS ALBERTO DA SILVA, PROBLEMAS DE SAUDE C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018582 | 26/11/2004 | 492.50 | 27175975000107 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM | VALOR CORRESP.A AQUISIÇÃO DE 01 PASSAGEM RODOVIÁRIA TRECHO CAMPINA GRANDE, SÃO PAULO, EM FAVOR DE ANGELA MARIA SIQUEIRA, C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018583 | 26/11/2004 | 2080.30 | 00518510000155 | GOLDEN TUR INTERN,TURISMO E CAMBIO LTDA | VALOR REF.AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS EM FAVOR DE FRANCISCA LUCILEIDE CARVALHO, E MAYSA GADELHA.CONFORME OF.Nº300/04,FATURA Nº 10010/2004 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018584 | 26/11/2004 | 917.00 | 27175975000107 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM | VALOR CORRESP.A AQUISIÇÃO DE 04 PASSAGEM RODOVIÁRIA TRECHO CAMPINA GRANDE, RIO/C.GRANDE, EM FAVOR DE ANTONIA RODRIGUES DE LIMA ALBUQUERQUE E KEROLAYNE BATISTA DE ALBUQUERQUE C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018585 | 26/11/2004 | 458.50 | 27175975000107 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM | VALOR CORRESP.A AQUISIÇÃO DE 02 PASSAGEM RODOVIÁRIA TRECHO CAMPINA GRANDE, RIO /C.GRANDE, EM FAVOR DE MARIA DE FATIMA MIRANDA DA SILVA, C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018586 | 26/11/2004 | 671.00 | 24490518000119 | GENIVAL ALVES DE ARAUJO - ME | SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE FOLDES A4 IMPRESSAO VICE VERSA, BANDEIROLAS COLORIDAS PVC, FOLHAS CADASTRAIS, C/NFS.127/04 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018602 | 26/11/2004 | 24000.00 | 03032400000177 | CRIARE MARKETING E CONSULTORIA LTDA | DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0001/04 PROCESSO Nº 013/04 GP/PMCG, CONTRATO Nº 038/04 SAD, FAVORECIDO RADIO CIDADE ESPERANÇA LTDA.,NFS. Nº 04802 FATURA DA CRIARE Nº00780/04 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018590 | 26/11/2004 | 7600.00 | 12671186000190 | LIFFE-IND.DE PROD.METALURGICO, CONST.E COMÉRCIO | LOCAÇÃO E MONTAGEM DE 20 TOLDOS MEDINDO EM X EM, PARA A FESTA DA PADROEIRA DE C.GRANDE,PERÍODO DE 01/12/04 A 08/12/04, C/NF.SERV.Nº00125 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018591 | 26/11/2004 | 2000.00 | 04923636000166 | LOK TRANS-GIANCARLOS PERES DA SILVA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TOLDOS DURANTE A FESTA DA PADROEIRA DE C.GRANDE, PERIODO DE 01/12 A 08/12/2004, C/NFISCAL DE SERVIÇOS.Nº 00079 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012055 | 26/11/2004 | 4629.70 | 40980690000107 | DIVAILDO BARTOLOMEU DE LIMA JUNIOR | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES EM REUNIÃO DE TRABALHO DA PREFEITA, CHEFE DE GABINETE E ASSESSORES, CONF. NFS Nº000031/2004 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 26/11/2004 | 328.36 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELTRICA TRIFASICA, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA-LEONTINA T. DE MACEDO,NO BAIRRO DE JOSE PINHEIRO, ONDE FUNCIONA ( O FABRICAO ) , NO MES DE NOVEMBRO/04, CONFORME CDC-144971-9 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 26/11/2004 | 3925.00 | 37655784000104 | FORMULARIOS PILOTO LTDA. | VALOR ESTE REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS , NA CONFECÇÃO DE (50.000 ) CINQUENTA MIL FORMULARIOS DE CONTRA CHEQUE DESTINADAO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME REQ. 065/04 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 26/11/2004 | 1920.00 | 24103343000140 | JHC GRÁFICA E PAPELARIA LTDA | VALOR ESTE REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS , NA CONFECÇÃO DE ( 32.000 ) TRINTA E DUAS MIL UNIDADES DE FORMULARIO CONTINUO , FORMATO 240 X 70 MM , IMPRESSAO DE 2 X 0 CORES , UMA VIA , PAPEL APERGAMINHADO 90 GRAMAS , DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME REQ. 059/04 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 26/11/2004 | 470.00 | 04782722000104 | SANSERV SEGURANÇA ELETRONICA E SERVIÇOS LTDA. | VALOR ESTE REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA DA CONAB DESTA PREFEITURA, NO MES DE OUTUBRO/04, CONFORME REQ.057/04 E COPIA DO CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 26/11/2004 | 470.00 | 04782722000104 | SANSERV SEGURANÇA ELETRONICA E SERVIÇOS LTDA. | VALOR ESTE REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA DA CONAB DESTA PREFEITURA, NO MES DE NOVEMBRO/04, CONFORME COPIA DO CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 26/11/2004 | 1000.00 | 00041442792434 | MARIA LUZIMAR PORTO DA SILVA | VALOR ESTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA RENAULT , TIPO CLIO RL.1 , ANO/02 , PLACA MNZ-0030 PB , LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, NO MES DE SETEMBRO/04 , CONFORME COPIA DO CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 26/11/2004 | 1000.00 | 00041442792434 | MARIA LUZIMAR PORTO DA SILVA | VALOR ESTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA RENAULT , TIPO CLIO RL.1 , ANO/02 , PLACA MNZ-0030 PB , LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, NO MES DE OUTUBRO/04 , CONFORME COPIA DO CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 26/11/2004 | 1000.00 | 00041442792434 | MARIA LUZIMAR PORTO DA SILVA | VALOR ESTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA RENAULT , TIPO CLIO RL.1 , ANO/02 , PLACA MNZ-0030 PB , LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, NO MES DE NOVEMBRO/04 , CONFORME COPIA DO CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Concessão do Passe Servidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 26/11/2004 | 118158.92 | 09244401000161 | SINTRANS- SIND. DE TRASNPORTES COLETIVO | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE AQUISIÇÃO DE (102.556 ) CENTO E DOIS MIL QUINHENTOS E SESSENTA E SEIS VALE-TRANSPORTE P/( 1.972) UM MIL NOVECENTOS E SETENTA E DOIS SERVIDORES BENEFICIADOS DESTA PREFEITURA, NO MES DE OUTUBRO/04, CONFORME DOC. E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 29/11/2004 | 7600.00 | 00001997543494 | MARIA DO SOCORRO GOMES BARROS E OUTROS | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NAS DECORAÇÃO JUNINAS DOS PROPIOS MUNICIPAL, CONFORME REQ. 067/04 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014426 | 29/11/2004 | 1630.40 | 10745461000147 | BARBOSA FERREIRA & CIA. LTDA. | ORRESPONDENTE A REPOSIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20 LITROS COM APLICAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014427 | 29/11/2004 | 6301.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DAS LINHAS TELEFONICAS DAS ESCOLAS DA RED.MUL DE ENSINO COM, VENCIMENTO EM 22/11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014428 | 29/11/2004 | 919.50 | 70097472000190 | TAVARES PEQUENO & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES. APLICAÇÃO EVENTOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantia de Acesso à Educação Infantil | Implantação e Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014429 | 29/11/2004 | 3783.05 | 40946501000260 | dinair pereira cavalcanti-paraíso dos aluminios | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS PARA COPA E COZINHA. APLICAÇÃO CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantia de Acesso à Educação Infantil | Implantação e Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014430 | 29/11/2004 | 2279.20 | 00782673000140 | TEXTIL EXPRESS LTDA. - ME | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SERIGRAFIA EM MATERIAL DIVERSO. APLICAÇÃO CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantia de Acesso à Educação Infantil | Implantação e Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014431 | 29/11/2004 | 376.00 | 09382904000101 | IND. E COM. DE VIDROS E MOLDURAS LTDA - VIDROBOX | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ESPELHOS, MOLDURAS E QUADROS. APLICAÇÃO CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014432 | 29/11/2004 | 168.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA. | CORRESPONDENTE A UMA ASSINATURA DO JORNAL DA PARAÍBA, REFERENTE AO 20/11/2004 A 20/05/2005. APLICAÇÃO FUNDAÇÃO DE CULTURA E ESPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantia de Acesso à Educação Infantil | Implantação e Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014433 | 29/11/2004 | 190.66 | 00000854115404 | OTAVIO DA COSTA LACERDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GRAVAÇÕES EM MATERIAIS DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014434 | 29/11/2004 | 3723.50 | 00000000000000 | SITRANS | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 3.385 VALES TRANSPORTE PARA TÉCNICOS QUE PARTICIPAM DOS PROGRAMAS: ACELERA BRASIL, ALFABETIZACAO, PDE/GESTAR E PROF.DO PROG.ACOMPANHAMENTO DA APRENDIZAGEM NAS ESCOLAS DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036929 | 29/11/2004 | 200.00 | 00001038201403 | EDGREY VASCONCELOS VELEZ | VALOR REF.A UMA AJUDA PARA PAG.DE ALUGUEL, REF.AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036930 | 29/11/2004 | 200.00 | 00001038201403 | EDGREY VASCONCELOS VELEZ | VALOR REF.A UMA AJUDA PARA PAG.DE ALUGUEL, REF.AOS MESES JULHO E AGOSTO/2004(INQUILINA FRANCISCO DO NASCIMENTO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036931 | 29/11/2004 | 200.00 | 00005475121478 | CRISTIANE PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL REF.AO MES DE JUNHO/JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036932 | 29/11/2004 | 200.00 | 00005475121478 | CRISTIANE PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL REF.AO MES DE AGOSTO E SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036933 | 29/11/2004 | 160.00 | 00002026770441 | MARIA DAS DORES DE SOUZA CRUZ | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AO MES DE JULHO E AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036934 | 29/11/2004 | 200.00 | 00050405519400 | JOÃO MOURA FILHO | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/MAIO/2004.(INQUILINA ELAINE DE MORAIS BRITO) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036935 | 29/11/2004 | 200.00 | 00039517675453 | MARIA DO SOCORRO MOURA DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA PARA DEBITO DE ALUGUEL, REF.AO MES DE JUNHO/JULHO/2004( INQUILINA CRISTINA PEREIRA DA SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036936 | 29/11/2004 | 80.00 | 00058694137453 | SEVERINO VIEIRA PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AO MES DE JUNHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036937 | 29/11/2004 | 100.00 | 00021997690896 | KYRMAYR RYCCELLY DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AO MES DE JUNHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036938 | 29/11/2004 | 100.00 | 00092969941449 | CARLOS ALBERTO CORDEIRO DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AO MES DE JUNHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036939 | 29/11/2004 | 70.00 | 00005216268464 | LUCAS BEZERRA QUEIROZ DA SILVA | VALOR CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA P/EFETUAR PAG.DE DEBITOS DE ALUGUEL REF.AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036940 | 29/11/2004 | 200.00 | 00075226197420 | ELIANE GOMES DA SILVA | VALOR CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AOS MESES DE ABRIL/MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036942 | 29/11/2004 | 900.00 | 00060291672434 | JOSELITO PATRICIO DE OLIVEIRA | LOCAÇÃO DO VEICULO DE MARCA FORD, TIPO PAMPA L, ANO 94/95, PLACA KFG-3620, RELATIVO A AGOSTO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036943 | 29/11/2004 | 700.00 | 00041442415487 | SANDRA CAVALCANTE DE LUCENA SALES | VALOR CORRESPONDENTE EMPENHADO DA LOCAÇÃO DO VEICULO DE MARCA VW,TIPO GOL I, ANO 1996,PLACA MMV 5029 ,REF.AO MÊS DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036920 | 29/11/2004 | 200.00 | 00020495986453 | LUIZA LUCIA MOURA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036921 | 29/11/2004 | 200.00 | 00020495986453 | LUIZA LUCIA MOURA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, REF.AO MES DE JUNHO/JULHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 29/11/2004 | 97.50 | 01806393000198 | COMERCIAL FRANÇA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 39 (TRINTA E NOVE)ÂGUA MINERAL DE 20 LTS.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 29/11/2004 | 667.35 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS DEBITADA EM CONTA CORRENTE Nº 1.189-7 SOBRE DOCUMENTOS DE ISS DO MES DE NOVEMBRO/2004, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 29/11/2004 | 92.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS DEBITADA EM CONTA CORRENTE Nº 1.169-2 SOBRE DOCUMENTOS DE IPTU REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/04, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 29/11/2004 | 1932.20 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A DIFERENÇA ENTRE AP E RA LANÇADA EM C/C Nº 1.169-2 SOBRE IPTU DO MES DE NOVEMBRO DE 2004, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 29/11/2004 | 211.57 | 33066408008280 | BANCO REAL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS DEBITADA EM CONTA CORRENTE Nº 7.001599 DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2004, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 29/11/2004 | 216.25 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS DEBITATA EM CONTA MOVIMENTO Nº 86505 RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 29/11/2004 | 90.87 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO LANÇAMENTO DE AP DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 220-0 NO DIA 05/11/2004, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 29/11/2004 | 13.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE TARIFAS DEBITADA EM C/C DE Nº 220-0 NO DIA 04/11/04, CONFORME DISCRIMINADO EM EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 29/11/2004 | 202.80 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS DEBITADA EM CONTA CORRENTE Nº 2176, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2004, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 29/11/2004 | 109.80 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE TARIFAS DEBITADA EM CONTA CORRENTE Nº 1.464-0 DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2004, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimonio do Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 29/11/2004 | 20337.94 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A 1ª,2ª E 3ª PARCELA DO PASEP, SOBRE DESCONTO DE 1% NA COTA DO FPM RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2004, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimonio do Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 29/11/2004 | 329.62 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE PASEP, SOBRE FEP-FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO, CONFORME ESPECIFICADO EM COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimonio do Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 29/11/2004 | 246.21 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE PASEP, SOBRE DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimonio do Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 29/11/2004 | 16.55 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE PASEP, SOBRE ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimonio do Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 29/11/2004 | 381.42 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO EMPENHAMENTO DE PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 13107 NO DIA 30/11/2004, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Amortização de Emprestimos | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 29/11/2004 | 67281.09 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA INTERNAVALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA COM O INSS, SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS E COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2004, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Amortização de Emprestimos | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 29/11/2004 | 408999.97 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA INTERNAIMPORTE REFERENTE A PARCELA E COMISSÃO DO REFINANCIAMENTO ENTRE ESTA PREFEITURA E UNIÃO, MP 2.185/2001, CONTRATO Nº 99/18919, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 29/11/2004 | 10.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A UMA TAXA REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE VALORES ESPECIFICADOS EM EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 29/11/2004 | 702.00 | 00048697010497 | JOSÉ DE ARIMATEIA SILVA OLIVEIRA | VALOE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOÃO PESSOA NOS DIAS 17,19,22,25,27/11/2004, A SERVIÇOS DESTA SECRETARIA.CONFORME SOLICITAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 29/11/2004 | 576.00 | 00030843120444 | JOSENILTA DANTAS DE M LIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOÃO PESSOA, NOS DIAS 26/29/112004.TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE.CONFORME SOLICITAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 29/11/2004 | 4000.00 | 34028316366434 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | SELOS PARA POSTAGEM DE CARTÃO DE NATALAPLICAÇÃO: P/O GABINETE DA PREFEITA, CONFORME REQ. 142/04 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 29/11/2004 | 98.75 | 70100615000175 | O LOJAO DO COLEGIAL (ALBUQ. ALBUQ. LTDA.) | ETIQUETAS 6081/REAL SAISE 25,4 X 101,6 MMAPLICAÇÃO: P/O GABINETE DA PREFEITA, CONFORME REQ. 142/04 ANNEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014471 | 29/11/2004 | 1080.00 | 09261843000116 | FUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO ELETRONICO EM 09(NOVE) CRECHES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014472 | 29/11/2004 | 5760.00 | 09261843000116 | FUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO ELETRONICO EM 48(QUARENTA E OITO) ESCOLAS DA REDE MUL. DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implantação de Pavimentação em Paralelepipedo e Revestimento Asfaltico | Implantação e Recuperação de Pavimentação da Malha Viária | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020303 | 29/11/2004 | 11097.01 | 04264919000143 | CONSTRUTORA GRAÇA LTDA. | DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO NOTA FISCAL Nº 000229SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA 24 DE MAIO, NO BAIRRO DE SANTA CECILIA EM C.GRANDE, REF.1ª E UNICA MED.CONTR.EXEC.OBRAS Nº 048/2004-PMCG/SOSUR-DISPENSA DE LIC.C/BOLETIM MED, NF.Nº 000219 E RECIBO EM ANEXO. | 01802004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implantação de Pavimentação em Paralelepipedo e Revestimento Asfaltico | Implantação e Recuperação de Pavimentação da Malha Viária | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020304 | 29/11/2004 | 74611.94 | 04264919000143 | CONSTRUTORA GRAÇA LTDA. | CARTA CONVITE 109/2004 BOLETIM DE MEDIÇÃO NOTA FISCAL Nº 000261 E RECIBOSERVIÇOS DE TERRAPLENA E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS NAS RUAS SEVERINO A. SOUZA-CATINGUEIRA E MANOEL C. PALHANO NO ITARARE EM C. GRANDE REF.1 MED.CONTR.EXEC.OBRAS Nº 046/2004-PMCG/SOSUR-CARTA CONVITE Nº 109/2004.C/BOLETIM MED, NF.Nº 000261 E RECIBO EM ANEXO | 01792004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Apoio às Entidades Comunitárias | Construção, Recuperação e Ampliação de Entidades Comunitárias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020305 | 29/11/2004 | 21759.49 | 02644046000179 | REYNA CONSTRUÇAO CIVIL LTDA | SERVIÇOS DE REF.DO PREDIO DA EQUIPE SOCIAL DO MONTE SANTO, EM C.GRANDE/PBSERVIÇOS DE REFORMA DO PREDIO DA EQUIPE SOCIAL DO MONTE SANTO, EM C.GRANDE, REF.2ªE ULTIMA MED.DO CONTRATO EXEC.OBRAS Nº040/2004-PMCG/SOSUR CARTA CONV.069/04 C/B.MED.E NF.Nº 000066 E RECIBO ANEXO | 01572004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020306 | 29/11/2004 | 1233.00 | 05291944000189 | RADIUM TELECOMUNICAÇÕES LTDA | LOCAÇAO DE UM SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇAO COMPOSTO DE UMA ESTAÇAO, REPETIDORA: DOIS RADIOS MOVEIS E DOZE RADIOS PORTATEIS, PERIODO JUNHO/04 C/CONTRATO Nº 041/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020310 | 29/11/2004 | 1233.00 | 05291944000189 | RADIUM TELECOMUNICAÇÕES LTDA | LOCAÇAO DE UM SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇAO COMPOSTO DE UMA ESTAÇAO REPETIDORA,02 RADIOS MOVEIS E DOZE RADIOS PORTATEIS, NO PERIODO DE JULHO/2004 C/CONTRATO Nº 041/2003 E NF.Nº 0073 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implantação de Pavimentação em Paralelepipedo e Revestimento Asfaltico | Implantação e Recuperação de Pavimentação da Malha Viária | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020311 | 29/11/2004 | 13501.43 | 05489130000153 | DIAGONAL CONSTRUÇÃO LTDA | SERV.DE REPOSIÇÃO E IMPL.DE PAV.EM PARALE.NA RUA DR.VASCONCELOS E ADJASENCIASSERVIÇOS DE REPOSIÇÃO E IMPLANT.DE PAV.NA RUA DR.VASCONCELOS E ADJACENCIAS, B.ALTO BRANCO C/REF.1ª E UNICA MED.DO CONTRATO EXEC.OBRAS Nº 058/2004-PMCG/SOSUR-DISP.DE LICITAÇÃO C/BOL.MED.NF.Nº 000059 E RECIBO EM ANEXO | 01782004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Habitação | Habitação Urbana | Habitações Populares | Programa de Melhorias Habitaionais e Unidades Sanitárias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020313 | 30/11/2004 | 3007.75 | 04264919000143 | CONSTRUTORA GRAÇA LTDA. | SERV.DE RECUP.DA RESIDENCIA DA SRA.DIANA, NA RUA JOÃO LELIS, 57 B.CATOLE, EM C.GRANDE/PBSERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA RESIDENCIA DA SRA. DIANA L. VIANA, NA RUA JOÃO LELIS, 57 BAIRRO DO CATOLE, REF.1ª E UNIDA MED.CONTR.EXEC.OBRAS Nº 060/2004-PMCG/SOSUR-DISPENSA DE LIC.C/BOLETIM MED, NF.Nº 000242 E RECIBO EM ANEXO | 01772004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implantação de Pavimentação em Paralelepipedo e Revestimento Asfaltico | Implantação e Recuperação de Pavimentação da Malha Viária | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020314 | 30/11/2004 | 7387.50 | 05309592000141 | SOMAR CONSTRUTORA LTDA | DISPENSA LICITAÇÃO-CONT. 056/04 NOTA FISCA Nº 0198/2004SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS NA RUA PEDRO A COSTA AGRA, NO BAIRRO DE JOSE PINHEIRO, EM C. GRANDE, REF.1ª E UNIC.MED.C/EXEC.OBRAS Nº056/2004-PMCG/SOSUR DISPENSA DE LICITAÇÃO CONF. BOLETIM DE MEDIÇÃO NOTA FISCAL Nº 0198/04 E RECIBO ANEXO. | 01762004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020316 | 30/11/2004 | 1233.00 | 05291944000189 | RADIUM TELECOMUNICAÇÕES LTDA | LOCAÇAO DE UM SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇAO COMPOSTO DE UMA ESTAÇAO REPETIDORA,02 RADIOS MOVEIS E DOZE RADIOS PORTATEIS, NO PERIODO DE AGOSTO/2004 C/CONTRATO Nº 041/2003 E NF.E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014473 | 30/11/2004 | 350.00 | 00065908333549 | ISABEL CRISTINA DIAS SANTOS | CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM SEDUC E ASSOCIAÇÃO CAMPINENSE-ACORDE PARA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO ARTE-EDUCAÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUL. ENSINO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014474 | 30/11/2004 | 350.00 | 00088497305434 | MARCUS VINÍCIUS GONÇALVES DE OLIVEIRA | CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A SEDUC E ASSOCIAÇÃO CAMPINENSE-ACORDE PARA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO ARTE-EDUCAÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUL. DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção dos Programas de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014534 | 30/11/2004 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2004. CONFORME AVISO. PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014516 | 30/11/2004 | 21.88 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO CONFORME AVISO DE DÉBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014517 | 30/11/2004 | 10.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2004. PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014518 | 30/11/2004 | 9144.00 | 02011687000196 | CONS. ESCOLAR DO G.E. MANOEL DA COSTA CIRNE | CORRESPONDENTE A QUARTA PARCELA DO REPASSE DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE, PARA 04(QUATRO) ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014519 | 30/11/2004 | 5987.27 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A COBRANÇA DE JUROS PELO ATRASO DE PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADOS DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014520 | 30/11/2004 | 106.65 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A COBRANÇA DE JUROS PELO ATRASO DE PAGAMENTO DE HABITAÇÃO CONSIGNADA DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção dos Programas de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014521 | 30/11/2004 | 5.01 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2004. EDUC. INCLUSIVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção dos Programas de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014522 | 30/11/2004 | 110.74 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2004. PROGRAMA PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014523 | 30/11/2004 | 26202.00 | 00001238830404 | ACACIA SILVA ALCANTARA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 222(DUZENTAS E VINTE E DUAS) ESTAGIARIAS DO PROGRAMA ACOMPANHAMENTO DA APRENDIZAGEM,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2004 FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014524 | 30/11/2004 | 1894.74 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, REFERNTE AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Desenvolvimento Científico e Tecnologico | Manutenção Prog Realiz Encontros Exposições; Participação Apoio Evento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025717 | 30/11/2004 | 3000.00 | 10742195000107 | ADILSON CAVALCANTE DE OLIVEIRA - IMPRESSOS ADILSON | CONFECÇAO DE FOLDES CERTIFICADOS E FICHA PARA O SEMINARIO DE DIVULGAÇAO CIENTIFICA, C/OR;CAMENTO E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Desenvolvimento Científico e Tecnologico | Manutenção Prog Realiz Encontros Exposições; Participação Apoio Evento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025718 | 30/11/2004 | 3000.00 | 09197369000100 | HOTEL SERRANO (ORGANIZAÇÃO HOTELAR LTDA) | SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE AUDITORIO, SALAS DE APOIO E INFRA ESTRUTURA PARA O SEMINARIO DE DIVULGAÇAO CIENTIFICA C/RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 30/11/2004 | 1368.00 | 00020381972453 | MARIA DO SOCORRO RAMALHO | VALOR REF.PAGAMENTO DE DIARIAS P/BRASILIA.NO PERIODO DE 02 A 07/08/2004.TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE.CONF.SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 30/11/2004 | 1008.00 | 00003977542486 | MARIA APARECIDA QUEIROZ DE LIMA | VALOR REF.PAGAMENTO DE DIARIAS PARA RECIFE-PE NO PERIODO DE 13 A 17/10/2004.TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE.CONFORME SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 30/11/2004 | 900.00 | 00045707839453 | JOSÉ LUCILDO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS DE PLACA MMQ 5648 PRESTANDO SERVIÇOS A COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE IMOVEIS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2004.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 30/11/2004 | 324.00 | 00036853127404 | Maria do Socorro Alves Feitosa | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOÃO PESSOA NO PERIDO DE 23 A 26/11/2004, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE.CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 30/11/2004 | 35.00 | 40945461000151 | COLOMBO COMERCIO DE MADEIRA LTDA. | PORTA LISA P/PINTURA 2,10 X 0,80 X 03 CM.APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEFIN/DESTINADA A CONTABILIDADE DA MESAMA, N/FISCAL 001515 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 30/11/2004 | 4000.00 | 00171424000119 | José Carlos Farias de Barros | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA, COM SOFTWARE EXCLUSIVO IMPLANTADO DA SEDE DA INSTITUIÇÃO, E MANUTENÇÃO DO SISTEMA COM ASSESSORIA DE FINANÇAS PUBLICAS.RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2004.CONFORME RECIBO E NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 30/11/2004 | 107.50 | 01806393000198 | COMERCIAL FRANÇA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 43 (QUARENTA E TRÊS) ÂGUA MINERAL DE 20 LITROS.CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR Nº 005884 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimonio do Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 30/11/2004 | 246.21 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 283141 NO DIA 30.11.2004, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 30/11/2004 | 10.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE TARIFAS DEBITADA EM C/C Nº 13.843-0 - ICMS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2004, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimonio do Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 30/11/2004 | 381.42 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 13.107, NESTE MÊS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimonio do Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 30/11/2004 | 1820.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 9.549-4, NESTE MÊS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036922 | 30/11/2004 | 200.00 | 00079823769400 | GIOVANA FREIRE TENORIO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO/ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036923 | 30/11/2004 | 200.00 | 00079823769400 | GIOVANA FREIRE TENORIO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL, REFERENTE AOS MESES DE MAIO/JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036924 | 30/11/2004 | 200.00 | 00079823769400 | GIOVANA FREIRE TENORIO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO/ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036925 | 30/11/2004 | 200.00 | 00009833790410 | ABEL ELISEU DE ARAUJO | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AO MES DE MAIO E JUNHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036926 | 30/11/2004 | 100.00 | 00039906043415 | GILSON FERNANDO DE OLIVEIRA CANSAÇÃO | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AO MES DE MAIO E JUNHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036927 | 30/11/2004 | 200.00 | 00099696398468 | ANGELUCI DE SOUSA PEREIRA | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AO MES DE FEVEREIRO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036928 | 30/11/2004 | 200.00 | 00091036224449 | ALAIDE P. HENRIQUE | VALOR REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DEBITO DE ALUGUEL, REF.AO MES DE MAIO/JUNHO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036950 | 30/11/2004 | 800.00 | 00007044607420 | IVANILDO BEZERRA DOS SANTOS | LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT, TIPO PALIO ED.ANO 97 PLACA MNJ-8840/PB, REF.AO MES DE SETEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036951 | 30/11/2004 | 800.00 | 00027260445491 | JOÃO DE SALES PEREIRA | LOCAÇÃO DE VEICULO DE MARCA FIAT, TIPO PALIO EX, ANO 1999, PLACA MOD-9420-PB, REF.AO MES DE OUTUBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036952 | 30/11/2004 | 800.00 | 00056986831404 | JOSÉ CARLOS GONÇALVES RIBEIRO | VALOR REF. A LOCAÇÃO DE VEICULO DE MARCA GM, TIPO CORSA WIND, ANO 99, PLACA MUL-3030-PB, REF. AO MES DE SETEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036941 | 30/11/2004 | 700.00 | 00020518536491 | WANDERLEI WALLACE FERNANDES DOS SANTOS | LOCAÇÃO DE VEICULO DE MARCA FORD, TIPO GM KADETT LITE, ANO 1994, DE PLACA MND-4455-PB REF.AO MES DE SETEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014435 | 30/11/2004 | 500.00 | 00004157901401 | SILVANA CAVALCANTE LEAL | CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA/UEPB, ESTÁGIO COMPLEMENTAR PRATIC DO ENSINO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014436 | 30/11/2004 | 150.00 | 00012268038491 | SEVERINO FRANQUILINO DO REGO | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ABRIGAR ALUNOS DO GRUPO ESCOLAR FAZENDA CARIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014437 | 30/11/2004 | 300.00 | 00002045338487 | MARCELO MARCOS ELOY | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DO DISTRITO DE GALANTE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014438 | 30/11/2004 | 650.00 | 24284804000128 | RAINHA PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE NA INTERNET ATRAVÉS DO PORTAL PARAIBAONLINE.COM.BR, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014439 | 30/11/2004 | 100.00 | 00002972827430 | DAMIÃO RIBEIRO DA SILVA | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ABRIGAR ALUNOS DA ESCOLA ANA NERY DA REDE MUL. DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014440 | 30/11/2004 | 3000.00 | 10743383000141 | FUNDAÇÃO EDVALDO DO Ó | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014441 | 30/11/2004 | 1000.00 | 08852410000172 | CONFIRMAÇÃO-CONG. FILHAS DE Mª IMAC.CONCEIÇÃO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE DOIS IMÓVEIS: CENTRO SOCIAL IMACULADA CONCEIÇÃO E COLÉGIO SANTA BERNADETE, PARA ABRIGAR ALUNOS DO GRUPO ESCOLAR ANTONIO OLIVEIRA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014442 | 30/11/2004 | 450.00 | 00045036098404 | CLAUDIONOR AGUIAR CAMÊLO | LOCAÇÃO DE UMA MOTO MARCA YAMAHA , TIPO 125, ANO/200, PLACA MOF-4527, PARA TRANSPORTE DO SUPERVIDOR DO RPOGRAMA ESCOLA ATIVA DO FUNDO ESCOLA DO MEC, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014443 | 30/11/2004 | 500.00 | 00000131402560 | SARAH RACHEL LINO DUARTE | CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA/UEPB., ESTÁGIO COMPLEMENTAR PRATIC DO ENSINO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014444 | 30/11/2004 | 250.00 | 00001922875406 | ELIOENAI DE OLIVEIRA MORAIS | CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A SEDUC/MARCUS ANTONIO G. DE LIMA (EL-SAHDDAI SERVIÇOS), PARA DISPONIBILIZAR E DIVULGAR ATRAVÉS DO PORTAL GUIA CAMPINA INFORMAÇÕES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014445 | 30/11/2004 | 275.00 | 05651259000116 | VERTICAL ELEVADORES LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES DO TEATRO MUNICIPAL SEVERINO CABRAL E BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014446 | 30/11/2004 | 800.00 | 00050459201468 | ELIANE MARIA SOUSA PEREIRA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT PALIO, PLACA NXH - 7928 ANO 1998 PARA ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014447 | 30/11/2004 | 350.00 | 08704892000113 | NÚCLEO ESPÍRITA NOVO MUNDO | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ABRIGAR ALUNOS DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL SINAL DA CRUZ, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014448 | 30/11/2004 | 4500.00 | 08841819000193 | FURNE-FUND.UNIVERS. APOIO PES. E EXTENSÃO | CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPO DE CAMPINA GRANDE/FURNE - CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVIÇO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2004. (PARCELA 22/24) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014449 | 30/11/2004 | 4400.00 | 08841819000193 | FURNE-FUND.UNIVERS. APOIO PES. E EXTENSÃO | CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPO DE CAMPINA GRANDE/FURNE - CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVIÇO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2004. (PARCELA 13/36). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014450 | 30/11/2004 | 280.00 | 11988730000169 | M. SILVEIRA MAGAZINE LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 02(DUAS) SALAS PARA FUNCIONAMENTO DA INSPETORIA E CONSELHO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Contribuições a Entidades Educacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014451 | 30/11/2004 | 2000.00 | 33621384060448 | CAMPANHA NAC. DE ESC. COMUNITÁRIAS-CNEC. | CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, COM INTERVENIENCIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E A CAMPANHA NACIONAL DE ESCOLAS COMUNITÁRIAS-CNEC (UNIDADE DE GALANTE), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014452 | 30/11/2004 | 151.00 | 00036446386400 | MARIA ANGELICA CIRNE DINIZ DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG-SEC/UFPB - PEC, REFEREENTE AO MES DE NOVEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014453 | 30/11/2004 | 151.00 | 00056825838415 | MARIA JOSE BARBOSA FELIPE | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG-SEC/UFPB - PEC, REFEREENTE AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014454 | 30/11/2004 | 151.00 | 00078878799491 | SUZANA DE FATIMA PEREIRA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG-SEC/UFPB - PEC, REFEREENTE AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014455 | 30/11/2004 | 151.00 | 00002669097448 | IONE DE BRITO FARIAS | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG-SEC/UFPB - PEC, REFEREENTE AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014456 | 30/11/2004 | 151.00 | 00049599569415 | JANETE GUEDES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG-SEC/UFPB - PEC, REFEREENTE AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014457 | 30/11/2004 | 151.00 | 00078994110410 | JOSELIA GOMES DE LIMA BEZERRA | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG-SEC/UFPB - PEC, REFEREENTE AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014458 | 30/11/2004 | 151.00 | 00051928086420 | MARIA DAS GRAÇAS MARANHÃO CAVALCANTI | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG-SEC/UFPB - PEC, REFEREENTE AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014459 | 30/11/2004 | 151.00 | 00058441689415 | MARIA DE FATIMA LEANDRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG-SEC/UFPB - PEC, REFEREENTE AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014460 | 30/11/2004 | 151.00 | 00030912687487 | MARIA LUCEMAR ANDRADE SILVA | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG-SEC/UFPB - PEC, REFEREENTE AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014461 | 30/11/2004 | 151.00 | 00013205668472 | TANIA MARIA BATISTA XAVIER | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG-SEC/UFPB - PEC, REFEREENTE AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014462 | 30/11/2004 | 151.00 | 00050454560400 | MARILUCE DIAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG-SEC/UFPB - PEC, REFEREENTE AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014463 | 30/11/2004 | 151.00 | 00051925575420 | MARIA JOSE ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG-SEC/UFPB - PEC, REFEREENTE AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014464 | 30/11/2004 | 151.00 | 00071346953449 | VERONICA ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG-SEC/UFPB - PEC, REFEREENTE AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014465 | 30/11/2004 | 151.00 | 00052707555487 | ROSANA MARIA SILVEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG-SEC/UFPB - PEC, REFEREENTE AO MES DE NOVEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014466 | 30/11/2004 | 151.00 | 00042404436449 | TEREZINHA RODRIGUES DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG-SEC/UFPB - PEC, REFEREENTE AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014467 | 30/11/2004 | 151.00 | 00020343434415 | VERALUCIA ANDRADE DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG-SEC/UFPB - PEC, REFEREENTE AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014468 | 30/11/2004 | 151.00 | 00069747482487 | SUELEIDE NUNES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG-SEC/UFPB - PEC, REFEREENTE AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014469 | 30/11/2004 | 1200.00 | 00171424000119 | Secop-Sist.Comput.Contab Pública e Finanças Ltda. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA INFORMATIZADA, SOFTWARE EXCLUSIVO, COM MANUTENÇÃO DO SISTEMA INCLUSIVE ASSINATURA DE FINANÇAS PÚBLICAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014470 | 30/11/2004 | 9554.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DAS LINHAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, VENCIMENTO NOVEMBRO /2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 30/11/2004 | 60.00 | 00088497410491 | ADRIANA SIRNEY NUNES TRUTA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO ESCOLAR. CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 30/11/2004 | 60.00 | 00032481691415 | FLANILDE TORRES LOYOLA DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO ESCOLAR.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 30/11/2004 | 60.00 | 00040886433487 | GISEUDA CARNEIRO DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO ESCOLAR.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 30/11/2004 | 60.00 | 00060186186487 | JOSENILDA MARIA SANTOS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO ESCOLAR.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 30/11/2004 | 60.00 | 00085434264487 | JAILMA FERREIRA NEVES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO ESCOLAR.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 30/11/2004 | 60.00 | 00042452449415 | LUZINETE DE SANTANA DEMETRIO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO ESCOLAR.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 30/11/2004 | 60.00 | 00067576940425 | MARIA DO SOCORRO ALVES DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO ESCOLAR.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 30/11/2004 | 60.00 | 00020313497400 | MARIA DE JESUS PEREIRA BATISTA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO ESCOLAR.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 30/11/2004 | 60.00 | 00045122032491 | MARCIA VERONICA CRUZ DANTAS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO ESCOLAR.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 30/11/2004 | 60.00 | 00025107810497 | MARIA DAS DORES CAVALCANTE | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO ESCOLAR.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 30/11/2004 | 60.00 | 00088612406404 | MARIA JOSE DA SILVA LOPES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO ESCOLAR.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 30/11/2004 | 60.00 | 00040803023472 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA BARROS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO ESCOLAR.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 30/11/2004 | 60.00 | 00067443788487 | MARIA JOSE BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO ESCOLAR.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 30/11/2004 | 60.00 | 00048631701491 | MARIA JOSE DE SOUSA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO ESCOLAR.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 30/11/2004 | 60.00 | 00064378691434 | ROSANGELA DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO ESCOLAR.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 30/11/2004 | 60.00 | 00088465500487 | REJANE FELISBERTO DA CUNHA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO ESCOLAR.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 30/11/2004 | 60.00 | 00075216698434 | ROSANGELA MARIA BRITO MENDES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO ESCOLAR.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 30/11/2004 | 60.00 | 00069031525472 | VALDIZA PEREIRA DA COSTA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO ESCOLAR.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 30/11/2004 | 126.00 | 00000000000000 | KARLA JUSSARA FERREIRA SILVEIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO ESCOLAR.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 30/11/2004 | 60.00 | 00002338621450 | JANE EIRE R.ARAUJO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO ESCOLAR.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 30/11/2004 | 60.00 | 00099701855434 | ISOLDA FÁBIA DA SILVA RODRIGUES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO ESCOLAR. CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 30/11/2004 | 60.00 | 00031927440491 | IVETE AVELINO ALVES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO ESCOLAR. CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 30/11/2004 | 60.00 | 00056835140453 | LEONEIDE SILVA DE FREITAS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO ESCOLAR.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 01/12/2004 | 71545.84 | 09323379000145 | FARIAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. (P.CRISTINA) | GASOLINA ADTIVADA (LITROS)ALCOOL (LITROS)OLEO DIESEL ADTIVADO (LITROS)APLICAÇÃO: P/O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DESTA PREFEITURA, CONFORME CONCORRENCIA 002/02 SAD/PMCG, ABASTECIMENTO DE 01 A 31 DE E OUTUBRO/04 , CONFORME N/FISCAIS DE NºS 002899 , 002902 , 002906 E 002911 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 01/12/2004 | 324.00 | 00021575053420 | WALTER NUNES DA SILVA | VLOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOÃO PESSOA NO PERIODO DE 23 A 26/11/2004.TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PMCG.CONFORME SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 01/12/2004 | 324.00 | 00043448682420 | WILDER SILVA VIEIRA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOÃO PESSOA NO PERIODO DE 23 A 26/11/2004.TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PMCG.CONFORME SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 01/12/2004 | 324.00 | 00072895039887 | CLAUDOMIRO NASCIMENTO BEZERRA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOÃO PESSOA NO PERIODO DE 23 A 26/11/2004.TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PMCG.CONFORME SOLICITAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 01/12/2004 | 324.00 | 00020496702491 | Valdeci Vicente da Silva | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOÃO PESSOA NO PERIODO DE 24 A 26/11/04. TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PMCG.CONFORME SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 01/12/2004 | 648.00 | 00007864205453 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA FLORENCIO | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOÃO PESSOA NO PERIODO DE 22 A 25/11/04.TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PMCG.CONFORME SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 01/12/2004 | 324.00 | 00033856761420 | Maria de Fatima da Silva | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOÃO PESSOA NO PERIODO DE 24 A 26/11/04.TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PMCG.CONFORME SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018593 | 01/12/2004 | 6000.00 | 03032400000177 | CRIARE MARKETING E CONSULTORIA LTDA | DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0001/04 PROCESSO Nº 013/04 GP/PMCG, CONTRATO Nº 038/04 SAD, FAVORECIDO JOSE NOBREGA ,ORÇAMENTO Nº006/04 SERV.PUBLIC.ENCONTRO P/NOVA CONCIENCIA, FATURA DA CRIARE Nº00817/04 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018594 | 01/12/2004 | 7700.00 | 03032400000177 | CRIARE MARKETING E CONSULTORIA LTDA | DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0001/04 PROCESSO Nº 013/04 GP/PMCG, CONTRATO Nº 038/04 SAD, FAVORECIDO CRIARE LTDA, SERV. PUBLICITARIO REVISTA CUIDNDO DE CAMPINA, FATURA Nº 0816/04 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018595 | 01/12/2004 | 23950.00 | 03032400000177 | CRIARE MARKETING E CONSULTORIA LTDA | DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0001/04 PROCESSO Nº 013/04 GP/PMCG, CONTRATO Nº 038/04 SAD,FAVORECIDO: JOSE CARLOS DE VASCONELOS, NFS.Nº1975/04 E JOSE NOBREGA NFS. Nº 0196,0450/04, FATURA DA CRIARE Nº00825 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018596 | 01/12/2004 | 15760.75 | 03032400000177 | CRIARE MARKETING E CONSULTORIA LTDA | DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0001/04 PROCESSO Nº 013/04 GP/PMCG, CONTRATO Nº 038/04 SAD, FAVORECIDO MOURA RAMOS GRAFICA E EDITORA LTDA NFS. Nº 1058/04 CARTAO POSTL 1055/04 FOLDER NFS. 1574/04 ANUNCIO S. JOÃO/04 FATURA DA CRIARE Nº 000824 EM ANEXO. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018598 | 01/12/2004 | 2500.00 | 03032400000177 | CRIARE MARKETING E CONSULTORIA LTDA | DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0001/04 PROCESSO Nº 013/04 GP/PMCG, CONTRATO Nº 038/04 SAD, FAVORECIDO, RADIO CIDADE ESPERANÇA DESP.COM TERCEIRO NFS.Nº4721/04, FATURA DA CRIARE Nº 0809/04 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018599 | 01/12/2004 | 2300.00 | 03032400000177 | CRIARE MARKETING E CONSULTORIA LTDA | DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0001/04 PROCESSO Nº 013/04 GP/PMCG, CONTRATO Nº 038/04 SAD, FAVORECIDO RADIO PANATIAM NFS. Nº 0802/04 FATURA DA CRIARE Nº 000810/04 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018605 | 01/12/2004 | 2300.00 | 03032400000177 | CRIARE MARKETING E CONSULTORIA LTDA | DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0001/04 PROCESSO Nº 013/04 GP/PMCG, CONTRATO Nº 038/04 SAD,FAVORECIDO: EPGRAF LTDA NFS.Nº 19602/04, FATURURA DA CRIARE Nº00815 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018606 | 01/12/2004 | 2990.00 | 03032400000177 | CRIARE MARKETING E CONSULTORIA LTDA | DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0001/04 PROCESSO Nº 013/04 GP/PMCG, CONTRATO Nº 038/04 SAD,FAVORECIDO: JOSE NOBREGA SOARES, NFS.Nº0437/04 E FATURA DA CRIARE Nº00814 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018607 | 01/12/2004 | 2691.00 | 03032400000177 | CRIARE MARKETING E CONSULTORIA LTDA | DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0001/04 PROCESSO Nº 013/04 GP/PMCG, CONTRATO Nº 038/04 SAD,FAVORECIDO: FABRICA DE EVENTOS E PROMOÇÕES LTDA,NFS.Nº0155/04 E FATURA DA CRIARE Nº00830 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018610 | 01/12/2004 | 2875.00 | 03032400000177 | CRIARE MARKETING E CONSULTORIA LTDA | DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0001/04 PROCESSO Nº 013/04 GP/PMCG, CONTRATO Nº 038/04 SAD,FAVORECIDO: JOSE EDSON DE SOUSA, NFS.Nº0005/04 E FATURA DA CRIARE Nº00827 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018588 | 01/12/2004 | 10256.40 | 03032400000177 | CRIARE MARKETING E CONSULTORIA LTDA | DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0001/04 PROCESSO Nº 013/04 GP/PMCG, CONTRATO Nº 038/04 SAD,FAVORECIDO: TV DIARIO, NFS.12376,FATURA DA CRIARE Nº00807 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018589 | 01/12/2004 | 37427.50 | 03032400000177 | CRIARE MARKETING E CONSULTORIA LTDA | DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0001/04 PROCESSO Nº 013/04 GP/PMCG, CONTRATO Nº 038/04 SAD,FAVORECIDO: CONVIDEO-7333, LIDER-020, JOSE EDSON-0006, JPA PROD.-0187, VCA-0757, JOSE NOBREGA-0438, E FATURA DA CRIARE Nº 00808 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Recursos Hidrícos | Recursos Hídricos | Manutenção Progr Poços, Cisternas, Dessalinizadores e Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025719 | 01/12/2004 | 400.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | VALOR CORRESP. A SERV. DE DIGITAÇÃO E TRANSCRIÇÃO DE FORMULARIOS DE INSCRIÇÃO PARA SELEÇÃO DO PROGRMA GARANTIA SAFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 01/12/2004 | 1368.00 | 00050391933434 | DERLÓPIDAS GOMES NEVES NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA BRASILIA-DF NO PERIODO DE 29/11 A 03/12/2004, TRATAR DE ASUUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA JUNTO AO MINISTERIO DAS CIDADES.CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 01/12/2004 | 1368.00 | 00005926513472 | GENILDO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA SÃO JOSE DOS CAMPOS-SP, PARTICIPAR DO VII ENCONTRO NACIONAL DOS CONSELHOS DE CONSUMIDORES DE ENERGIA ELETRICA.CONFORME SOLICITÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014475 | 01/12/2004 | 1000.00 | 00017344874881 | ANTONIO BENICIO VENTURA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE MATO DA ESC. ANA AZEVEDO E REVISÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA NAS ESCOLAS MARIA ANUNCIADA, ANTONIO OLIVEIRA E ALMEIDA BARRETO, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014476 | 01/12/2004 | 950.00 | 00002875917439 | REGINALDO OLINTO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DO PISO E REBOCO DA ESCOLA ALMIRANTE TAMANDARÉ, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014477 | 01/12/2004 | 660.00 | 00000517127415 | AGUINALDO BATISTA DE GUSMÃO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E RECUPERAÇÃO DE 85 CARTEIRAS ESCOLAR E UM PORTÃO COM FECHADURA DA ESCOLA CASSIANO PEREIRA, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014478 | 01/12/2004 | 950.00 | 00002788033427 | HAROLDO JOAO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DAS TRAVES NA QUADRA DE AREIA DA ESCOLA SEVY COENTRO, DESOBSTRUÇÃO DE FOSSAS E CAIXAS DE GORDURAS DAS ESCOLAS AGEU GENUINO E GERALDO LUNA, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014479 | 01/12/2004 | 950.00 | 00058472401472 | JÚLIO CÉSAR DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA EM SALAS DE AULA E REVISÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA NA ESCOLA FERNANDO C. LIMA, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014480 | 01/12/2004 | 950.00 | 00091099242487 | RAIMUNDO DE SOUZA FARIAS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA E RECUPERAÇÃO DA ESCOLA POETA ÁLVARO GUEDES, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014481 | 01/12/2004 | 1000.00 | 00004798771490 | GIVONALDO DA SILVA GONCALVES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO PISO E COBERTURA DO PÁTIO DA ESCOLA FRANCISCA ZENA BRASILEIRO, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014482 | 01/12/2004 | 1000.00 | 00034346511449 | HERCILIO JUSTINO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA E RECUPERAÇÃO DA ESCOLA ANTONIO INÁCIO GOMES DE MARIA, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014483 | 01/12/2004 | 1000.00 | 00083636366734 | ANTONIO PAULINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE REFORMA E PINTURA DA ESCOLA ANTONIO IRACEMA PIMENTEL, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014484 | 01/12/2004 | 1000.00 | 00017667224404 | ANTONIO GERMANO MENDONÇA FEITOSA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO DAS ESCOLAS: JOÃO FRANCISCO DA MOTTA, NOSSA SENHORA PERPETUO SOCORRO E POETA ÁLVARO GUEDES PINHEIRO, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014485 | 01/12/2004 | 400.00 | 00005371393463 | RENATO LINS GUERRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE TRABALHADORES E TÉCNICOS PARA CONSTRUÇÕES DE HORTAS NAS ESCOLAS DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014486 | 01/12/2004 | 170.00 | 00042461677468 | ANTONIO OLIVAN MONTENEGRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE BEBEDOURO DA ESCOLA MARIA ANUNCIADA, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014487 | 01/12/2004 | 2582.00 | 08844649000109 | ELETRONICA ROBBIER LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DE 10 MICRO SYSTEM, 11 VÍDEO CASSETE, O3 TVs E 02 CAIXAS AMPLIFICADAS, DAS ESCOLAS DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014488 | 01/12/2004 | 1550.00 | 35486851000170 | PETRONIO AUTO PEÇAS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO. APLICAÇÃO VEÍCULO KOMBI MOF-5096, DA SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014489 | 01/12/2004 | 600.00 | 00002721695444 | JOÃO MARINHO ARAUJO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA DAS ESCOLAS: LIONS PRATA, LAFAYETE CAVALCANTE E LUIZ JOAQUIM AVELINO, DA REDE MUL .DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014490 | 01/12/2004 | 600.00 | 00005532953490 | HEUDER KARLOS MAIA ARAUJO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO E TROCA DE TUBULAÇÃO DA REDE DE ESGOTO, DAS ESCOLAS: JOSÉ TAVARES E DR. CHATEAUBRIAND, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014491 | 01/12/2004 | 960.00 | 00007865228449 | JOSE URÂNIO DAS NEVES | CORRESPONDENTE A MINISTRAÇÃO DA DISCIPLINA MATEMATICA NA FORMAÇÃO CONTINUA DE PROFESSORES DO 3º CICLO DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014492 | 01/12/2004 | 2710.00 | 10761617000183 | EKYPEL-EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIOS LTDA. | BIRÔcadeiraArmarioARQUIVOVENTILADORMESA PARA COMPUTADORBIRÔVENTILADORAPLICAÇÃO ESCOLAS DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014493 | 01/12/2004 | 2600.00 | 10742195000107 | adilson cavalcante de oliveira | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS E IMPRESSÃO DE 500 REVISTASM "RELATOS DE EXPERIÊNCIAS EM SALAS DE AULA DA 1ª E 4ª SÉRIES. APLICAÇÃO REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014494 | 01/12/2004 | 240.00 | 00038685167434 | DILZA ALVES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A MINISTRAÇÃO DA FORMAÇÃO CONTINUADA NA ÁREA MATEMÁTICA AOS ALFABETIZADORES DO PROJETO DIGNA, DA REDE MUL.ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014495 | 01/12/2004 | 288.00 | 00025074458404 | MARIA ELIZETE DE LIMA MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM OBJETIVO DE ENCONTRO DA FORMAÇÃO DE PROFESSORES NA PESPECTIVA DA PRÁTICA ALFABETIZADORA; E POLÍTICA DE FORMAÇÃO DE LEITORES, EM BRASÍLIA-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014496 | 01/12/2004 | 975.00 | 00049889613468 | IRA DE GUADALUPE PERICO | CORREPONDENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINA: FOLCLORE(RESGATANDO A NOSSA CULTURA) PARA ALUNOS DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014497 | 01/12/2004 | 975.00 | 00000015855414 | JOSE ROMERO MOTA DA SILVA | CORREPONDENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINA: BRINCANDO DE ESCRITOR - CONCURSO DE REDAÇÃO, PARA ALUNOS DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implantação de Pavimentação em Paralelepipedo e Revestimento Asfaltico | Implantação e Recuperação de Pavimentação da Malha Viária | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020315 | 01/12/2004 | 37643.82 | 04780933000108 | CM. CONSTRUÇÕES MIRANDA LTDA | SERVIÇOS DE TERRAPL.E PAV.DAS RUAS ACACIO FIGUEIREDO E FRANCISCO ROSA DE FARIAS, NO B.DO MONTE SANTOSERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM E PAV.EM PAV.DE PARALALEPIPEDOS DA RUA ACACIO FIGUEIREDO, MONTE SANTO REF.1ª MED.CONTRATO EXEC.OBRAS Nº 049/2004-PMCG/SOSUR CARTA CONV.Nº 100/04 C/BOL.MED.NF.Nº 000296 E RECIBO EM ANEXO | 01612004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Habitação | Habitação Urbana | Habitações Populares | Construção de Unidades Habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020214 | 01/12/2004 | 69627.11 | 04861245000164 | STATUS CONSTRUÇÕES LTDA | CONSTRUÇÃO DE 09 (NOVE) UNIDADES HABITACIONAISSERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 09 (NOVE) UNIDADES HABITACIONAIS NOS BAIRROS DA CATINGUEIRA, TRÊS IRMÃES, BELA VISTA, ROSA CRUZ E CATOLÉ EM CAMPINA GRANDE. | 01852004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Edificação de Áreas de Lazer | Construção, Ampliação, Recuperação e Reforma de Praças e Parques | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020317 | 02/12/2004 | 4673.42 | 09293069000125 | URBEMA - EMPRESA MUN. DE URBANIZAÇÃO DA BORBOREMA | REURBANIZAÇÃO DO PARQUE EVALDO CRUZ, C.GRANDE-PB.SERV. DE RECUPERAÇÃO DO PARQUE EVALDO CRUZ REF.A 12ªMED.CONTR.EXEC.OBRAS Nº 008/2002-FIRMADO ENTRE A PMCG/SIN E A URBEMA COM RECURSOS DO CONT.DE REP.Nº0131631-87/2001 CEL.ENTRE A CEF E PMCG,C/FAT.077/04 | 00912003 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Edificação de Áreas de Lazer | Construção, Ampliação, Recuperação e Reforma de Praças e Parques | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020318 | 02/12/2004 | 52496.95 | 09293069000125 | URBEMA - EMPRESA MUN. DE URBANIZAÇÃO DA BORBOREMA | REURBANIZAÇÃO DO PARQUE EVALDO CRUZ, C.GRANDE-PB.SERV. DE RECUPERAÇÃO DO PARQUE EVALDO CRUZ REF.A 13ªMED.CONTR.EXEC.OBRAS Nº 008/2002-FIRMADO ENTRE A PMCG/SIN E A URBEMA COM RECURSOS DO CONT.DE REP.Nº0131631-87/2001 CEL.ENTRE A CEF E PMCG,C/BOL.MED.FAT.079/04, E RECIBO EM ANEXO | 00912003 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Edificação de Áreas de Lazer | Construção, Ampliação, Recuperação e Reforma de Praças e Parques | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020319 | 02/12/2004 | 357.58 | 09293069000125 | URBEMA - EMPRESA MUN. DE URBANIZAÇÃO DA BORBOREMA | REURBANIZAÇÃO DO PARQUE EVALDO CRUZ, C.GRANDE-PB.SERV. DE RECUPERAÇÃO DO PARQUE EVALDO CRUZ REF.A 12ªMED.CONTR.EXEC.OBRAS Nº 008/2002-FIRMADO ENTRE A PMCG/SIN E A URBEMA COM RECURSOS DO CONT.DE REP.Nº0131631-87/2001 CEL.ENTRE A CEF E PMCG,C/FAT.078/04 | 00912003 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Edificação de Áreas de Lazer | Construção, Ampliação, Recuperação e Reforma de Praças e Parques | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020320 | 02/12/2004 | 4016.67 | 09293069000125 | URBEMA - EMPRESA MUN. DE URBANIZAÇÃO DA BORBOREMA | REURBANIZAÇÃO DO PARQUE EVALDO CRUZ, C.GRANDE-PB.SERV. DE RECUPERAÇÃO DO PARQUE EVALDO CRUZ REF.A 13ªMED.CONTR.EXEC.OBRAS Nº 008/2002-FIRMADO ENTRE A PMCG/SIN E A URBEMA COM RECURSOS DO CONT.DE REP.Nº0131631-87/2001 CEL.ENTRE A CEF E PMCG,C/FAT.080/04 E RECIBO EM ANEXO | 00912003 | NULL | NULL | Obras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 02/12/2004 | 1368.00 | 00071453903453 | EDILSA DE OLIVEIRA VIDAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA RECIFE-PE, NO PERIODO DE 22 A 27/11/2004, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE.CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 02/12/2004 | 1224.00 | 00003097043403 | MARIA SOCORRO VIDAL OLIVEIRA | VALOR CORREPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA RECIFE-PE, NO PERIODO DE 19 A 25/09/2004, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE GABINETE.CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 02/12/2004 | 1008.00 | 00003977542486 | MARIA APARECIDA QUEIROZ DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA RECIFE-PE, NO PERIODO DE 13 A 17/10/2004, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE.CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 02/12/2004 | 792.00 | 00040717607453 | RENATA NÚBIA COSTA MAIA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS PARA RECIFE-PE NO PERIODO DE 24 A 27/11/04.PARTICIPAR DO FORUM SOCIAL NORDESTINO.CONFORME SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 02/12/2004 | 108.00 | 00015437280491 | JOÃO DANTAS DA SILVA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS PARA RECIFE-PE NO DIA 18/11/2004.TRANSPORTAR ASSESSORIA DO GABINETE.CONFORME SOLICITAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 02/12/2004 | 4362.39 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE AO 2º PARCELAMENTO E CONTA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE DO MES DE SETEMBRO/04 DA ASSOCIAÇÃO DO CENTRO DE MADEIRA DESTA PREFEITURA, CONFORME CDC- 0000 118419-1 ECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Norte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037142 | 02/12/2004 | 564.90 | 02222434000161 | KILOMARMITA COMERCIO VAREGISTA DE ALIMENTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (QUENTINHAS) PARA PESSOAS ASSISTIDAS PELO CONSELHO TUTELAR - NORTE-SEMAS, CONFORME DOCUMENTOS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 03/12/2004 | 1000.00 | 00001939604435 | CATARINA ROCHA BERNARDINO | VALOR ESTE REFERENTE AO ADIANTAMENTO P/PEQUENOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, NO MES DE DEZEMBRO/04 CONFORME MEMO 141/04 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 03/12/2004 | 60.00 | 00088497410491 | ADRIANA SIRNEY NUNES TRUTA | VALOR REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO ESCOLAR.MES DE NOVEMBRO/04.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 03/12/2004 | 60.00 | 00032481691415 | FLANILDE TORRES LOYOLA DE ARAÚJO | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO ESCOLAR. MES DE NOVEMBRO/04.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 03/12/2004 | 60.00 | 00060186186487 | JOSENILDA MARIA SANTOS | VALOR REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO ESCOLAR. MES DE NOVEMBRO/04.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 03/12/2004 | 60.00 | 00085434264487 | JAILMA FERREIRA NEVES | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO ESCOLAR, MES DE NOVEMBRO/04.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 03/12/2004 | 60.00 | 00042452449415 | LUZINETE DE SANTANA DEMETRIO | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO ESCOLAR. MES DE NOVEMBRO/04.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 03/12/2004 | 60.00 | 00020313497400 | MARIA DE JESUS PEREIRA BATISTA | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO ESCOLAR. MES DE NOVEMBRO/04.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 03/12/2004 | 60.00 | 00025107810497 | MARIA DAS DORES CAVALCANTE | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO ESCOLAR, MES DE NOVEMBRO/04. CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 03/12/2004 | 60.00 | 00040803023472 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA BARROS | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO ESCOLAR. MES DE NOVEMBRO/04.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 03/12/2004 | 60.00 | 00067443788487 | MARIA JOSE BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO ESCOLAR. MES DE NOVEMBRO/04.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 03/12/2004 | 60.00 | 00064378691434 | ROSANGELA DA SILVA | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO ESCOLAR. MES DE NOVEMBRO/04.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 03/12/2004 | 60.00 | 00088465500487 | REJANE FELISBERTO DA CUNHA | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO ESCOLAR. MES DE NOVEMBRO/04.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 03/12/2004 | 60.00 | 00075216698434 | ROSANGELA MARIA BRITO MENDES | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO ESCOLAR. MES DE NOVEMBRO/04.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 03/12/2004 | 60.00 | 00069031525472 | VALDIZA PEREIRA DA COSTA | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO ESCOLAR. MES DE NOVEMBRO/04.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 03/12/2004 | 126.00 | 00000000000000 | KARLA JUSSARA FERREIRA SILVEIRA | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO ESCOLAR. MES DE NOVEMBRO/04.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 03/12/2004 | 60.00 | 00002338621450 | JANE EIRE R.ARAUJO | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO ESCOLAR. MES DE NOVEMBRO/04.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 03/12/2004 | 60.00 | 00099701855434 | ISOLDA FÁBIA DA SILVA RODRIGUES | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO ESCOLAR. MES DE NOVEMBRO/04.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Núcleo Apoio à Criança e Adolescente - NACA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 03/12/2004 | 6000.00 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA SEMAS/MANUTENÇÃO DO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLEECENTE-NACA-, CONFORME REQ. 110/GS E N/FISCAIS 001970 , 001971 , 001972 ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção da Casa de Passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 03/12/2004 | 7000.00 | 09196767000102 | O BORBAO ATACADISTA E SUP. DE EST NORD. LTDA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA SEMAS/CASA DE PASSSAGEM , CONFORME REQ. Nº 109/GS E N/FISCAIS DE NºS 470229 ,470216 E 470230 ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 03/12/2004 | 2570.97 | 12939971000180 | MARC CENTER HOTEL | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS DO PESSOAL DA SECOP.CONFORME DISCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS SERIE A DE Nº 012859 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014498 | 03/12/2004 | 144.00 | 00021894060482 | IVONETE DA CUNHA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ENCONTRO DE EDUCAÇÃO EM JOÃO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014499 | 03/12/2004 | 525.96 | 00031804403415 | Genivaldo da Silva Oliveira | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DA SERVIDOR DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO PERIODO DE 2003/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014500 | 03/12/2004 | 200.00 | 08811663000106 | S/A DIÁRIO DA BORBOREMA | CORRESPONDENTE A UMA ASSINATURA DO JORNAL DA BORBOREMA, REFERENTE AO PERÍODO DE 17/10/2004 A 16/10/2005. FUNDAÇÃO DE CULTURA DA SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014577 | 06/12/2004 | 1169945.38 | 00000000000000 | ANA LUCIA MARIA DE SOUSA E OUTROS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2004. MAGISTÉRIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014578 | 06/12/2004 | 4227.00 | 00000000000000 | ANA LUCIA MARIA DE SOUSA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2004. MAGISTÉRIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014579 | 06/12/2004 | 6618.23 | 00000000000000 | ANA LUCIA MARIA DE SOUSA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO VENCIMENTOS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2004. MAGISTÉRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014580 | 06/12/2004 | 709387.19 | 00000000000000 | ANDREA TORRES VILAR DE FARIAS E OUTROS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2004. EXCETO MAGISTERIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014581 | 06/12/2004 | 14977.41 | 00000000000000 | ANDREA TORRES VILAR DE FARIAS E OUTROS | CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2004. EXCETO MAGISTERIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014582 | 06/12/2004 | 18700.72 | 00000000000000 | ANDREA TORRES VILAR DE FARIAS E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO VENCIMENTOS VARIAVEIS DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2004. EXCETO MAGISTERIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Execução de Esgotamento Sanitário | Execução de Esgotamento Sanitário | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020350 | 06/12/2004 | 92766.72 | 01664506000168 | AP ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA | SERVIÇOS DE EXEC.DO SIST.DE ESGOTAMENTO SANITARIO B.BODOCONGO EM C.GRANDE/PBSERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE ESGOTAMENTO SANITARIO NO BAIRRO DO BODOCONGO, EM C.GRANDE REF.A 2ªMED.DO CONTRATO EXEC.OBRAS Nº178/2004-PMCG/SAD-TOMADA DE PREÇOS Nº 008/04 CONV.Nº 1218/02/FUNASA, B.MED.NF.Nº000187 E RECIBO | 01552004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 06/12/2004 | 100.00 | 09263310000173 | SOMAQ-SOCIEDADE DE MÁQ.E ASSIST.TÉCNICA LTDA. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS EFETUADOS EM DUAS MAQUINAS AUTENTICADORA DE CAIXA DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 014923 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018612 | 06/12/2004 | 15239.05 | 08965741000119 | R REITUR (REI DE TURISMO LTDA) | VALOR CORRESP.A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS COMPREEND.TRECHOS E PESSOAS DIVERSAS, 217, 279, 280, 281,282,283,284,285, CONF. OFICIO E FATURA nº 289/04 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Programa de Alimentação Integrada PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 06/12/2004 | 1323.00 | 03470288000156 | G. DIAS COMERCIAL LTDA. | FARINHA DE TRIGO (SACAS)APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEMAS/ VACA MECANICA, CONFORME REQ.105/04 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 06/12/2004 | 54.09 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB. | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA SÃO FRANCISCO ,68 NO PEDEGRAL ONDE FUNCIONA A CASA DA COMUNIDADE, NO MES DE NOVEMBRO/04, CONFORME INSCRIÇÃO 018.37.475.0267 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Seguranças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 06/12/2004 | 900.00 | 09349861000235 | NORDESTE SEGURANÇA DE VALORES LTDA. | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE SEGURANÇA ARMADA NA SECRETARIA SEFIN DESTA PREFEITURA, NO MES DE NOVEMBRO/04, CONFORME COPIA DO CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 06/12/2004 | 1080.00 | 00050840843100 | FRANCISCA LUCILEIDE DE CARVALHO | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O RIO DE JANEIRO-RJ NO PERIODO DE 07 A 10/12/04.TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE.CONFORME SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008284 | 07/12/2004 | 19738.68 | 02345666000107 | ASSOCIAÇAO DOS AGENTES COMUNITARIOS - ACS | VALOR CORREPSONDENTE AO PAGAMENTO DO CONVENIO ENTRE A PMCG E A ASSOCIAÇAO DOS AGENTES COMUNITARIOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 07/12/2004 | 1200.00 | 08293979000145 | ORGANTEC - ORGANIZAÇÃO TÉCNICO ELETRÔNICO LTDA | VALOR ESTE REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADO, NA LOCAÇÃO DE UM MAQUINA XEROX COPIADORA RICOH MODELO FT 4627 MAT.0910167, LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA , P/A EQUIPE DE CONSULTORIA A SERVIÇOS DA PMCG, REFERENTE A (02) DOIS MESES, CONFORME DOC. E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 07/12/2004 | 4950.00 | 00000000000000 | HB SERIGRAFIA IND.E COM.LTDA | VALOR ESTE REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS , NA CONFECÇÃO DE CAMISAS BRANCA DE MALHA 100% ALGODÃO IMPRESSA EM SILK-SCREEN , DESTINADOA ASECRETARIA SAD/SEFIN, CONFORME REQ.DE Nº 69/04 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 07/12/2004 | 353.75 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL A RUA ANTONIO VIEIRA ROCHA, S/N ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FRANCISCO DA MOTA/SESI CDC-0000115580-3 E, NO MES DE NEVEMBRO/04, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 07/12/2004 | 218.80 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNIIPAL FREI DAGOBERTO STUCKER ,REFERENTE AOS MES DE NOVEMBRO/04 CONFORME CDC- 0000162861-9 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 07/12/2004 | 164.83 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL , ONDE FUNCIONA A CRECHE NILA DUNDA , SITIO CHA DO MARINHO , S/N , NO MES DE NOVEMBRO/04 , CONFORME CDC- 0000143096-6 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 07/12/2004 | 17.69 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA ( A CASA DA FAMILIA/PROJETO PAIF ), LOCALIZADO A RUA -SAMUEL SIMOES, 393 NO BAIRRO DO JEREMIAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/04 CONFORME CDC-0000049787-5 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 07/12/2004 | 4.87 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DA COMUNIDADE NO PEDREGAL A RUA S. FRANCISCO 41 A , NO MES DE NOVEMBRO/04 CONFORME CDC-0000031828-7 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Cooperados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 07/12/2004 | 10310.16 | 03403803000185 | COOPTRAB-COOP.DE TRAB. DOS PROF.DE APOIO ADM. CG. | VALOR ESTE REFERENTE AO PAGAMENTO,CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COOPERADOS E ENCARGOS ADICIONAIS DESTA (PMCG), PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE,NO MES DE NOVEMBRO/04, CONFORME CONCORRENCIA EM 01/06/01,N/FISCAL DE Nº 00499 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 07/12/2004 | 470.00 | 04782722000104 | SANSERV SEGURANÇA ELETRONICA E SERVIÇOS LTDA. | VALOR ESTE REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA DA CONAB DESTA PREFEITURA, NO MES DE SETEMBRO/04, COPIA DO CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 07/12/2004 | 6000.00 | 02212119000153 | FLÁVIO HENRIQUE DE MIRANDA-ME | VALOR ESTE REFERENTE A LOCAÇÕES DE ( 05 ) CINCO VEICULOS C/ AS SEGUINTES VEICULOS DE PLACAS UNO KIY-5312 , UNO KJD-6998 , CORSA SEDAN NNY-5602 , GOL CSC-6723 E UNO MOF-3939 LOCADO A ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JULHO/04 CONFORME REQ. 071/04 E N/FISCAL DE SERVIÇOS 0927 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 07/12/2004 | 594.13 | 00002474160450 | EDNEIDE NOBREGA DO REGO | VALOR REF.PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS,PERIODO 2003/2004. A MESMA E LOTADA NA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. E EXERCE O CARGO DE ASSESSOR TECNICO - CAT 1.CONFORME SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 07/12/2004 | 1080.00 | 00083908994420 | ANA CLEIDE F.ROTONDANO | VALOR REF.PAGAMENTO DE DIARIAS P/BRASILIA-DF NO PERIODO DE 01 A 04/12/04.PARTICIPAR DO SEMINARIO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA.LOAS FAZ 15 ANOS.CONFORME SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037158 | 07/12/2004 | 100.00 | 00091772923400 | JOELMA DE FÁTIMA PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF. AO MES DE MARÇO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037156 | 07/12/2004 | 200.00 | 00088621952491 | MARIA CLENILSA ARAUJO SANTOS | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL REF.AO MES DE MAIO/JUNHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036953 | 07/12/2004 | 200.00 | 00091037719468 | JOTANABEL BARBOSA DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AO MES DE MAIO/JUNHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036954 | 07/12/2004 | 200.00 | 00091037719468 | JOTANABEL BARBOSA DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AO MES DE JULHO/AGOSTO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036955 | 07/12/2004 | 200.00 | 00067484352420 | ANTONIA MARIA DA SILVA | VALOR REF. A UMA AJUDA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AO MES DE MAIO E JUNHO/2004(INQUILINA MARIA DE FATIMA SIRINO) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036956 | 07/12/2004 | 200.00 | 00049595571415 | MARIA NAZARE SILVA DE FARIAS | VALOR REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DEBITO DE ALUGUEL REF.AO MES DE MAIO/JUNHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036957 | 07/12/2004 | 200.00 | 00049595571415 | MARIA NAZARE SILVA DE FARIAS | VALOR REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DEBITO DE ALUGUEL REF.AO MES DE JULHO/AGOSTO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036958 | 07/12/2004 | 200.00 | 00030856884472 | FRANCISCA FRANCY LIRA | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DEBITO DE ALUGUEL, REF.AO MES DE JULHO/AGOSTO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036959 | 07/12/2004 | 200.00 | 00002978879475 | SEVERINA DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL ABRIL/MAIO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036960 | 07/12/2004 | 200.00 | 00002978879475 | SEVERINA DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL JUNHO/JULHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036961 | 07/12/2004 | 200.00 | 00002056319403 | ADEILMA ANAIZA DOS SANTOS | VALOR REF.AO EMPENHAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA P/SALDAR DEBITO DE ALUGUEL REF.AJULHO/AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036962 | 07/12/2004 | 200.00 | 00003993765427 | GYSE HELENA ROCHA DE MEDEIROS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL.DE MAIO/JUNHO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036963 | 07/12/2004 | 200.00 | 00003993765427 | GYSE HELENA ROCHA DE MEDEIROS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL.DE JULHO/AGOSTO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036964 | 07/12/2004 | 200.00 | 00003039445448 | SARA ALDARIS DE MORAES | VALOR CORRESP. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAG. DE ALUGUEL REF.AO MES DE JUNHO/JULHO/2004 (INQUILINA MARINEIDE DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036965 | 07/12/2004 | 200.00 | 00088621952491 | MARIA CLENILSA ARAUJO SANTOS | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL.REFERENTE A FEVEREIRO/MARÇO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036966 | 07/12/2004 | 100.00 | 00088621952491 | MARIA CLENILSA ARAUJO SANTOS | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL,REFERENTE A ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036967 | 07/12/2004 | 200.00 | 00078855632434 | FRANCISCA SILVA CRUZ | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF. AO MES DE JULHO/AGOSTO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036968 | 07/12/2004 | 200.00 | 00005843131440 | RENATA SHELLEY DA SILVA BERNARDINO | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL REF.A MARÇO/ABRIL/2004.(INQUILINA MARIA MADAELNA VIEGAS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036969 | 07/12/2004 | 150.00 | 00091763665453 | ERIVALDO FELIPE DE SOUSA | VALOR REFERENTE A UMA JUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL REF.AO MES DE FEVEREIRO E MARÇO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036970 | 07/12/2004 | 150.00 | 00013914286415 | MARCOS ANTONIO BATISTA | AJUDA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL REF.AO MES DE MAIO E JUNHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036971 | 07/12/2004 | 100.00 | 00071451633491 | JOSE DE ARIMATEIA BARBOSA | AJUDA FINANCEIRA PARA PAG.DE DEBITO DE ALUGUEL, REF.AO MES DE MAIO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037016 | 07/12/2004 | 200.00 | 00004073668498 | CALINE DE SOUSA PEREIRA | VALOR REF.A UMA AJUDA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AO MES DE MARÇO E ABRIL/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037017 | 07/12/2004 | 100.00 | 00091036224449 | ALAIDE P. HENRIQUE | VALOR REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AO MES DE JULHO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037048 | 07/12/2004 | 200.00 | 00091036224449 | ALAIDE P. HENRIQUE | VALOR REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AO MES DE AGOSTO/SETEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 07/12/2004 | 720.00 | 00007200170410 | ROMILDO BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR REF.PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOÃO PESSOA E RECIFE-PE NOS DIAS 17/11,24/11 E 01/12/04.TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. CONFORME SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 07/12/2004 | 720.00 | 00071435166434 | ALCINDOR VILLARIM FILHO | VALOR REF.PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOÃO PESSOA E RECIFE-PE. NOS DIAS 17/11,24/11 E 01/12/04.TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIADE.CONFORME SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 07/12/2004 | 360.00 | 00067609082449 | VALDIR DE CARVALHO OLIVEIRA | VALOR REF.PAGAMENTO DE DIARIAS P/RECIFE E JOÃO PESSOA NOS DIAS 17/1,24/11 E01/12/04.CONDUZINDO O SECRETARIO DAS FINANÇAS.CONFORME SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 07/12/2004 | 38.30 | 00000980286425 | JOSE JANIO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DE IPVA POR TER CIDO PAGO INDEVIDAMENTE.CONFORME PROCESSO DE Nº 12001/204 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 07/12/2004 | 288.00 | 00030843120444 | JOSENILTA DANTAS DE M LIRA | VALOR REF.PAGAMENTO DE DIARIAS P/ JOÃO PESSOA NO PERIODO DE 01 A 02/12/04 E 06 A 07/12/04.ASSESSORAR A SENHORA PREFEITA.CONFORME SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 07/12/2004 | 1404.00 | 00002474160450 | EDNEIDE NOBREGA DO REGO | VALOR REF.PAGAMENTO DE DIARIAS P/FORTALEZA NO PERIODO DE 16 A 23/10/04.PARTICIPAR DE CONGRESSO NACIONAL DE ASSISTENTES SOCIAIS.CONFORME SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 07/12/2004 | 504.00 | 00048697010497 | JOSÉ DE ARIMATEIA SILVA OLIVEIRA | VALOR REF.PAGAMENTO DE DIARIAS P/JOÃO PESSOA NO PERIODO DE 01 A 02/12 E 03 A 07/12/04.CCONFORME SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 07/12/2004 | 1008.00 | 00002679187474 | IVONEIDE LUCENA PEREIRA | VALOR REF.PAGAMENTO DE DIARIAS PARA FORTALEZA NO PERIODO DE 06 A 10/12/04. TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE.CONFORME SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020341 | 07/12/2004 | 398600.00 | 01840291000199 | LÍDER LIMPEZA URBANA LTDA. | PRESTAÇÃO EMERGENCIAL DE SERV.ESPECIALIZADOS NA AREA DE ENG.COM A FINALID.DE REALIZAR LIMP.URBANA NA CIDADE DE C.GRANDE,CONTR.232/04-PMCG/SADDISP.LIC.Nº11/04 DE 01 A 30/11/04 C/NF.000115, REC.ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Execução de Esgotamento Sanitário | Execução de Esgotamento Sanitário | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020321 | 07/12/2004 | 197567.65 | 01664506000168 | AP ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA | SERVIÇOS DE ESGOT.SANITARIO NO BAIRRO DO PRESIDENTE MEDICI, EM C.GRANDE CONTR.179/2004SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE ESGOTAMENTO SANITARIO NO BAIRRO DO PRESIDENTE MEDICI, EM C.GRANDE REF.A 3ªMED.DO CONTRATO EXEC.OBRAS Nº179/2004-PMCG/SAD-TOMADA DE PREÇOS Nº 009/04 REL.CONV.Nº 1247/02C/BOLETIM MED.E NF.Nº 0001717E RECIBO | 01562004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantia de Acesso à Educação Infantil | Manutenção do Programa Merenda Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014501 | 07/12/2004 | 6191.24 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. APLICAÇÃO CRECHES MUNICIPAIS. PROGAMA PENAC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Comunicação Social | Divulgação Institucional | Manutenção Programa de Apoio a Eventos e Atividades Promotoras do Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025720 | 07/12/2004 | 1800.00 | 00000869553496 | SORAYA GONÇALVES SUASSUNA | LOCAÇÃO DE PALANQUE PARA O DIA DE AÇAO DE GRAÇA, NO DIA 08.12.2004.NO PARQUE DO POVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025721 | 07/12/2004 | 4000.00 | 09321001000102 | EDITORA E GRÁFICA MARCONE LTDA | VALOR REF.AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 500 FOLDERS PARA A VI COVENÇÃO DO COMERCIO LOJISTA DA PARAIBA, EM C.GRANDE, DE 10 A 12/2004, NO CENTRO DE CONVENÇÃO RAYMUNDO ASFORA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018613 | 08/12/2004 | 2100.00 | 00036667560420 | JOÃO BOSCO BARBOSA DA SILVA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO WV.TIPO PARATI SURF.PLACA MNV-1211, PARA PRESTAR SERV.NO GAB.DA PREFEITA REF.AO MES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004, C/CONTRATO Nº 237/04 E REC.ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018615 | 08/12/2004 | 1800.00 | 00002476144401 | JOSE ALEX TEIXEIRA VIDAL | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO FIAT UNO MILLE FIRE-PLACA-KKP-6489 PARA PRESTAR SERV.NO GAB.DA PREFEITA, CONF.CONTRATO Nº 205-SAD DURANTE O MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018616 | 08/12/2004 | 1600.00 | 00067187552491 | ROMULO EMANUEL SILVA ARAUJO | VALOR CORRESP.AOS SERV.DE LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT PALIO EX.PLACA KLB-7146 PARA PRESTAR SERV.NO GAB.DA PREFEITA DURANTE O MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/04 CONTR.Nº 088 E RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018617 | 08/12/2004 | 1000.00 | 00000072891467 | LUSINETE DA SILVA CHAVES | VALOR CORRESP. A LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO MOTO MARCA HONDA TITAN 125, PLACA MNR-PB, PARA PRESTAR SERVIÇOS NO GAB. DA PREFEITA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004 C/CONTRATO Nº 063/04 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018618 | 08/12/2004 | 1000.00 | 00069163642468 | EDSON QUIRINO DE OLIVEIRA | VALOR REF.AOS SERV.DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MOTO HONDA TITÃ-KS PLACA MOM-9750-PB PARA PRESTAR SERV.NO GAB.DA PREFEITA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004, NTRATO Nº 206-SAD | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018619 | 08/12/2004 | 2800.00 | 00087655543453 | MONICA SIMONE SANTOS DE SALES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO MARCA FIAT UNO ELETRONIC, PLACA GTS-6231, PARA PRESTAR SERVIÇOS NO GABINETE DA PREFEITA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO CONFORME, CONTRATO Nº 227/04-SAD RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018620 | 08/12/2004 | 1700.00 | 00050461125404 | ADEILTON FERREIRA DE SOUZA | SERVIÇOS DE ALUGUEL DE VEICULO MARCA-VW,TIPO GOL CLI PLACA-KFH-6711 PARA PRESTAR SERV.NO GAB.DA PREFEITA, REF.AO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004 C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018621 | 08/12/2004 | 1100.00 | 00005522168447 | ANA KAROLYNE FERREIRA MOTA | VALOR REF. AOS SERV.DE CONFECÇÃO FAIXAS E FOGOS, PARA DIVERSAS SOLENIDADES DA PMCG, C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018622 | 08/12/2004 | 2550.00 | 00067668623434 | SERGIO NOBREGA DE ARRUDA CAMARA | VALOR REF.AOS SERV.DE SONORIZAÇÃO MOVEL EM CARRO DE SOM NOS DIVERSOS EVENTOS DA PMCG, C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018623 | 08/12/2004 | 900.00 | 00033016658453 | ERIBALDO DOS SANTOS | VALOR CORRESP.AOS SERV.DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA DIVERSAS SOLENIDADES, C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018624 | 08/12/2004 | 300.00 | 00083215050315 | JULIANA LIMA BORBOREMA | VALOR REF. AOS SERV.DE CONFECÇÃO FOGOS PARA DIVERSAS SOLENIDADES DA PMCG, C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018625 | 08/12/2004 | 600.00 | 00079706843434 | ELIZINETH LUCENA COSTA TEOFILO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO MOVEL EM CARRO DE SOM, NOS EVENTOS DA PMCG, CONF. RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018626 | 08/12/2004 | 400.00 | 00067443419449 | JOSE DE CASSIO PEREIRA | VALOR REF. AOS SERV.DE SONORIZAÇÃO MOVEL EM CARRO DE SOM, EM DIVERSAS SOLENIDADES DA PMCG, C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018627 | 08/12/2004 | 600.00 | 00064566269434 | PETRONALDO DE LIRA SANTOS | VALOR REF.AOS SERV. DE SONORIZAÇÃO MOVEL EM CARRO DE SOM, EM DIVERSAS SOLENIDADES DA PMCG, C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018628 | 08/12/2004 | 400.00 | 00010888969449 | JOSIAS VIRIATO (NOVOS PARAIBANOS) | APRESENTAÇAO ARTISTICA DA TRIO DE FORRO NA SAB DE SANTA ROSA, NO EVENTO DIA DA CRIANÇA, C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018629 | 08/12/2004 | 300.00 | 00005721827408 | ROSA FIRMINO LAURENTINO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FAIXAS P/SOLENIDADES DA PMCG/CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018630 | 08/12/2004 | 2450.00 | 00039650995404 | RILDO DA SILVEIRA MENEZES | SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO FIXA EM DIVERSAS SOLENIDADES DA PMCG, C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018631 | 08/12/2004 | 275.00 | 00032353677487 | PAULO AFONSO DA MOTA NEGREIROS | SERVIÇOS DE SOM NOS EVENTOS DA PMCG,CONF.RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 09/12/2004 | 648.00 | 00007864205453 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA FLORENCIO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOÃO PESSOA NO PERIODO DE 29/11 A 06/12/2004, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PMCG.CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 09/12/2004 | 324.00 | 00033856761420 | Maria de Fatima da Silva | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOÃO PESSOA, NO PERIODO DE 07 A 10/12/2004, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA.CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 09/12/2004 | 216.00 | 00016138899415 | Jandira Lima de Assis | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOÃO PESSOA NO PERIODO DE 02 A 04/12/2004,TARTAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PMCG.CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 09/12/2004 | 216.00 | 00004861558468 | Renato Ferreira Souto | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOÃO PESSOA, DE 01 A 02/12/2004, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PMCG.CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 09/12/2004 | 324.00 | 00020496702491 | Valdeci Vicente da Silva | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOÃO PESSOA NO PERIODO DE 06 A 09/12/2004, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PMCG.CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 09/12/2004 | 360.00 | 00030909295468 | ELBAINE LUCIA BORGES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOÃO PESSOA, NO PERIODO DE 26 A 29/10/2004.TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PMCG.CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 09/12/2004 | 223.38 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA -LUAN S. DA SILVA, Nº 300 , ONDE FUNCIONA A ESCOLA PADRAO , NO MES DE DE NOVEMBRO/04, CONFORME CDC-0000161770-3 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 09/12/2004 | 135.21 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE NERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CONAB/FOME ZERO , NO MES DE NOVEMBRO/04, CONFORME CDC-0000133562-9 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 09/12/2004 | 944.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR CORRESP.A PUBLICAÇÃO DO PREGAO Nº 041/04 E 042/04 E TOMADA DE PREÇO 012/04 NOS MESES DE NOVEMBRO/DEZEMBRO/2004 , CONFORME N/FISCAIS 071049 E 071325 ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 09/12/2004 | 16546.77 | 24098477000543 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO RESSACIMENTO DO PROF. ANDRE LUIS BONIFACIO. MATRICULA Nº 1024801-0 CEDIDO A ESSA SECRETARIA, RELTIVO AOS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2004, MAIS 13º SALARIO.CONFORME OFICIO DE Nº 508-GAB/SRH E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025723 | 09/12/2004 | 1560.00 | 00412029000180 | EMPRESA DE TRANSPORTES BARRO TUR LTDA. | VALOR CORRESP.AOS SERV.DE LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT BRAVA ELX, ANO 2000 PLACA MOM 6226, REF.AO MES DE JUNHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025724 | 09/12/2004 | 1560.00 | 00412029000180 | EMPRESA DE TRANSPORTES BARRO TUR LTDA. | LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT BRAVA ELX, ANO 2000 PLACA MOM 6226 REF.AO MES DE MAIO E JULHO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014502 | 09/12/2004 | 500.00 | 01610174000139 | ABDON COMERCIO DE MAQUINA LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) ROLOS DE MASTER GESTENER 5308. APLICAÇÃO DUPLICADOR(XEROX), DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014503 | 09/12/2004 | 1100.00 | 03241244000154 | SEBASTIÃO URBANO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 PNEU 100X20. APLICAÇÃO VEÍCUO ÔNIBUS MERCEDES BENZ - BWL-8498, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014504 | 09/12/2004 | 1022.00 | 00004689218420 | JOSE RONALDO DE OLIVEIRA JUNIOR | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS HIDRÁULICO E ELÉTRICO, E PINTURA DA ESCOLAS: FRANCISCA ZENA BRASILEIRO E FERNANDO CUNHA LIMA, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014505 | 09/12/2004 | 1050.00 | 00003051233439 | JOSE BENICIO VENTURA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE REBOCOS DA ESCOLA IRACEMA PIMENTEL, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014506 | 09/12/2004 | 1000.00 | 00034346511449 | HERCILIO JUSTINO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DO PISO E CALÇADA DA ESCOLA ANTONIO INÁCIO GOMES DE MARIA, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014507 | 09/12/2004 | 500.00 | 00005532953490 | HEUDER KARLOS MAIA ARAUJO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO DE FOSSA E CAIXA DE GORDURA, DAS ESCOLAS: ALMEIDA BARRETO E AMARO DA COSTA BARROS, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014508 | 09/12/2004 | 500.00 | 00078919479453 | JOSE DE ARIMATÉIA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS ELÉTRICOS E COLOCAÇÃO DE FECHADURAS NAS ESCOLAS: EPITÁCIO PESSOA E RAIMUNDO ASFORA, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014509 | 09/12/2004 | 300.00 | 00003113777429 | WEDSCLEY OLIVEIRA DE MELO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS DE DIAGRAMAÇÃO DE REVISTAS DE EXPERIÊNCIA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA REDE MUL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014510 | 09/12/2004 | 950.00 | 00002788033427 | HAROLDO JOAO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ABERTURA DE LETREIROS E LOGOMARCAS NAS ESCOLAS ANTONIO PEDRO DO NASCIMENTO E INÁCIO GOMES DE MARIA E PINTURA DA ESCOLA PEDRO GOMES, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014511 | 09/12/2004 | 500.00 | 00091823277420 | FRANCISCO DE ASSIS DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RETOQUE DE PINTURA DA ESCOLA MARIA JOSE DE CARVALHO E REVISÃO HIDRÁULICA DA ESCOLA SEVY COENTRO, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014512 | 09/12/2004 | 1000.00 | 00017344874881 | ANTONIO BENICIO VENTURA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA FRANCISCA ZENA BRASILEIRO, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014513 | 09/12/2004 | 1050.00 | 00004251933494 | GIVANILDO DA SILVA GONÇALVES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA E TROCA DE MADEIRA NO TELHADO DA ESC. POETA ÁLVARO GUEDES, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014514 | 09/12/2004 | 1000.00 | 00083636366734 | ANTONIO PAULINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RETOQUES E PINTURA DA ESC. MARIA DO CARMO S. SILVA, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014515 | 09/12/2004 | 270.00 | 00020627696449 | LENIVALDO OLINTO DE CASTRO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE 06 MIMEÓGRAFOS E 01 MÁQUINA DE ESCREVER, DAS ESCOLS DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014525 | 09/12/2004 | 2298.40 | 10742195000107 | adilson cavalcante de oliveira | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS E IMPRESSÃO DE 442 REVISTASM "RELATOS DE EXPERIÊNCIAS EM SALAS DE AULA DA 1ª E 4ª SÉRIES. APLICAÇÃO REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Apoio às Entidades Comunitárias | Construção, Recuperação e Ampliação de Entidades Comunitárias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020322 | 09/12/2004 | 11929.08 | 05309592000141 | SOMAR CONSTRUTORA LTDA | SERVIÇOS REFORMA DA SAB DO MUTIRÃO DO SERROTÃOSERVIÇOS DE REFORMA DA SAB DO MUTIRÃO E SERROTÃO, EM C.GRANDE REF.3ª E ULTIMA MED.CONTR.EXEC.OBRAS Nº 046/2003-PMCG/SOSUR E SEU ADITIVO-C/CONV.Nº 124/2003, C/BOL.MED.NF.Nº 0184 E RECIBO EM ANEXO | 01142003 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Edificação de Áreas de Lazer | Construção, Ampliação, Recuperação e Reforma de Praças e Parques | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020323 | 09/12/2004 | 9684.84 | 04182060000123 | F.B. CONSTRUÇÕES LTDA | SERVIÇOS DE REVITALIZAÇAO DA PRAÇA DA BANDEIRA E PINTURA EXTERNA DO AANTIGO CINE CAPITOLIO, EM C.GRANDESERVIÇOS DE REVITALIZ.DA PRAÇA DA BANDEIRA E PINTURA EXTERNA DO ANTIGO CINE CAPITOLIO REF.CONTR.EXEC.OBRAS Nº002/2004-PMCG/SOSUR,C/BOL.MED.NF.Nº0658 E RECIBO EM ANEXO | 01392004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 09/12/2004 | 50.00 | 00000000000000 | PAPELARIA DAVID "GERALDO D.DA SILVA" | TALAO DE REQUISIÇÃO DE DOCUMENTOS E PROCESSOSAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEPLAN/CADASTRO IMOBILIARIO, REQ.051/04 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 09/12/2004 | 599.00 | 08844748000182 | CASA DO COLEGIAL (MARIA AMÉLIA LTDA) | PLANTAS QUADRA ( A4)PLANTAS QUADRA (A3)APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEPLAN/CADASTRO IMOBILIARIO , REQ.051/04 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 10/12/2004 | 1300.00 | 04752510000176 | CAMPINA PREST SERVICE LTDA. | CERA SUPER ECONREMOVEDORDISCO PRETO GALAO C/05 LITROSASSERT LIMPADOR STAR GLASS EMBALAGEM DE 05 LITROSAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEPLAN, CONFORME REQ. 049/04 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020325 | 10/12/2004 | 520.00 | 00022010084420 | DAVID FRANCISCO | SERVIÇOS DE LIMPEZA DA CAIXA D'AGUA, RETELHAMENTO DO PREDIO SEDE DA SOSUR E PINTURA DO PREDIO DO DEPARTEMENTO DE URBANISMO E LIMPEZA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020326 | 10/12/2004 | 1233.00 | 05291944000189 | RADIUM TELECOMUNICAÇÕES LTDA | LOCAÇAO DE UM SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇAO COMPOSTO DE UMA ESTAÇAO REPETIDORA,02 RADIOS MOVEIS E DOZE RADIOS PORTATEIS, NO PERIODO DO MES DE SETEMBRO/2004, OBJETO DO CONTRATO 041/2003 E SEU ADITIVO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL Nº 0075 ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Edificação de Áreas de Lazer | Construção, Ampliação, Recuperação e Reforma de Praças e Parques | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020327 | 10/12/2004 | 14300.10 | 04861245000164 | STATUS CONSTRUÇÕES LTDA | SERVIÇOS DE RECUP.DAS PÇAS.BERRO DÁGUA I,II E EXPEDICIONARIOS,NO CENTRO EM C.GRANDESERVIÇOS DE RECUP.DAS PRAÇAS BERRO D´AGUA I,II E EXPEDICIONARIOS, NO CENTRO EM C.GRANDE, REF.1ª E UNICA MED.DO CONTRATO EXEC.OBRAS Nº059/2004-PMCG/SOSUR-DISPENSA DE LIC.C/BOL.MED.NF.Nº 000197 E RECIBO EM ANEXO | 01812004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020328 | 10/12/2004 | 1233.00 | 05291944000189 | RADIUM TELECOMUNICAÇÕES LTDA | LOCAÇAO DE UM SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇAO COMPOSTO DE UMA ESTAÇAO REPETIDORA,02 RADIOS MOVEIS E 12 RADIOS PORTATEIS NO PERIODO DO MES DE OUTUBRO/2004, OBJETO DO CONTRATO Nº 041/2003 E SEU ADITIVO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL Nº 0076 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020329 | 10/12/2004 | 1233.00 | 05291944000189 | RADIUM TELECOMUNICAÇÕES LTDA | LOCAÇAO DE UM SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇAO COMPOSTO DE UMA ESTAÇAO REPETIDORA,02 RADIOS MOVEIS E DOZE RADIOS PORTATEIS, NO PERIODO DE NOVEMBRO/2004 OBJETO DO CONTRATO PMCG/SOSUR Nº 041/2003 E SEU ADITIVO, CONFORME RECIBO NOTA FISCAL Nº 0077, ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020330 | 10/12/2004 | 15900.00 | 05125335000150 | CETUC-COOP.DE TRANSP.ESCOLARES E CARGAS DE C GRAND | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 10(DEZ)VEICULOS COM MOTORISTA, SENDO 09 TIPO CAMINHAO P/TRANSP.DE PESSOAL E/OU MATERIAL, REF.AO MES DE JULHO/04, CONTRATO Nº 075/2003-PMCG/SOSUR E A CETUC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020332 | 10/12/2004 | 15900.00 | 05125335000150 | CETUC-COOP.DE TRANSP.ESCOLARES E CARGAS DE C GRAND | LOCAÇÃO DE 10 VEICULOS COM MOTORISTA, SENDO 09 P/TIPO CAMINHAO PARA TRANSPORTE DE PESSOAL E/OU MATERIAL REF.CONTR.075/2003 PMCG/SOSUR E A CETUC, REF.AO MES DE AGOSTO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020333 | 10/12/2004 | 15900.00 | 05125335000150 | CETUC-COOP.DE TRANSP.ESCOLARES E CARGAS DE C GRAND | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA TRANSPORTE DE PESSOAL E/OU MATERIAL REF.CONTR.075/2003 PMCG/SOSUR E A CETUC, REF.AO MES DE SETEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020334 | 10/12/2004 | 15900.00 | 05125335000150 | CETUC-COOP.DE TRANSP.ESCOLARES E CARGAS DE C GRAND | LOCAÇÃO DE 10(DEZ) VEICULOS, COM MOTORISTA, SENDO 09 DO TIPO CAMINHAO E O UOTRO TIPO BAU, PARA TRANSPORTE DE PESSOAL E/OU MATERIAL REF.CONTR.075/2003 PMCG/SOSUR E A CETUC,REF.AO MES DE OUTUBRO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020335 | 10/12/2004 | 260.00 | 00000000000000 | FONETEL TELECOMUNICAÇÕES INFORMATICA | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TELEFONICA DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2004, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL Nº 001733,ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020336 | 10/12/2004 | 260.00 | 01336182000139 | TELECOMUNICACOES INFORMATIZADA COM . E SERV. | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TELEFONICA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFRME RECIBO E NOTA FISCAL Nº 001754 ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020337 | 10/12/2004 | 260.00 | 01336182000139 | TELECOMUNICACOES INFORMATIZADA COM . E SERV. | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TELEFONICA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL; Nº 001774 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020338 | 10/12/2004 | 260.00 | 01336182000139 | TELECOMUNICACOES INFORMATIZADA COM . E SERV. | SERVIÇOS DE MANUTENÇÀO TELEFONICA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL Nº 001798 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Comunicação Social | Divulgação Institucional | Manutenção Programa de Apoio a Eventos e Atividades Promotoras do Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025725 | 10/12/2004 | 4980.00 | 00065908333549 | ISABEL CRISTINA DIAS SANTOS E OUTROS | SERV.DE ORNAMENTAÇÃO COM MOTIVOS NATALINOS, NAS PRINCIPAIS RUAS DE C.GRANDE, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM, PERIODO DE 01/12/04 A 12/01/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008288 | 10/12/2004 | 5306.84 | 00000000000000 | ASSOCIAÇAO DOS VIGILANTES AMBIENTAIS - AVA | VALOR CORRESP. AO PAGAMENTO DO CONVENIO ENTRE A PMCG E A ASSOCIAÇAO DOS VIGILANTES AMBIENTAIS, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO DE 2004, LANÇADA A CLASSIFICAR QUE ORA SE REGULARIZA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 10/12/2004 | 16100.00 | 09382011000158 | IMOBILIARIA LS LTDA. | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA- 13 DE MAIO- CENTRO- Nº 329 , EDIFÍCIO WORK CENTER,ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (SEDE) DESTA PMCG, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/04, CONFORME COPIA DO CONTRATO E RECIBO ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 10/12/2004 | 800.00 | 09382011000158 | IMOBILIARIA LS LTDA. | VALOR ESTE REFERENTE AO ASUGUEL DE UMA SALA, Nº 401 , NO EDIFICIO WORK CENTER , LOCALIZADA A RUA 13 DE MAIO,329 , SALA ESTA QUE E OCUPADA PELO PROGRAMA ( FOME ZERO), NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/04, CONFORME COPIA DO CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 10/12/2004 | 1000.00 | 00041442792434 | MARIA LUZIMAR PORTO DA SILVA | VALOR ESTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA RENAULT , TIPO CLIO RL.1 , ANO/02 , PLACA MNZ-0030 PB , LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, NO MES DE DEZEMBRO/04 , CONFORME COPIA DO CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 10/12/2004 | 5596.38 | 00007200170410 | ROMILDO BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR CORESPONDENTE AO PAGAMETO DE FERIAS PROPORCIONAL 9/12 AVOS PERIODO DE 2004/2005 E 1/3 DE FERIAS PORP.9/12 AVOS.CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 10/12/2004 | 324.00 | 00036853127404 | Maria do Socorro Alves Feitosa | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOÃO PESSOA NO PERIODO 06 A 09/12 DE /2004, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PMCG.CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 10/12/2004 | 432.00 | 00004374226400 | DALONE FERNANDES VALE | VALOR CORRESNDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOÃO PESSOA NO PERIODO DE 06 A 09/12/2004.TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PMCG.CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 10/12/2004 | 512.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS DEBITADA EM CONTA CORRENTE Nº 11.558-4 NO PERIODO DO MES DE DEZEMBRO/2004, CONFORME EXTRATO DE CONTA CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 13/12/2004 | 432.00 | 00003856842403 | RENNAN TRAJANO FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOÃO PESSOA, NO PERIODO DE 06 A 09/12/2004,TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA.CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 13/12/2004 | 1368.00 | 00000094598479 | ROBERTA XAVIER MONTENEGRO BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA SALVADOR NO PERIODO DE 14 A 18/06/2004, TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPALIDADE.CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 13/12/2004 | 1000.00 | 00004640647409 | FLAVIANO PEDRO DA COSTA | VALOR ESTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT MAREA HLX. ANO/99 DE PLACA MXR- 5222 PB. P/A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA , NO MES DE SETEMBRO/04, CONFORME COPIA DO CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 13/12/2004 | 1000.00 | 00004640647409 | FLAVIANO PEDRO DA COSTA | VALOR ESTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT MAREA HLX. ANO/99 DE PLACA MXR- 5222 PB. P/A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA , NO MES DE OUTUBRO/04, CONFORME COPIA DO CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 13/12/2004 | 1000.00 | 00004640647409 | FLAVIANO PEDRO DA COSTA | VALOR ESTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT MAREA HLX. ANO/99 DE PLACA MXR- 5222 PB. P/A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA , NO MES DE NOVEMBRO/04, CONFORME COPIA DO CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 13/12/2004 | 200.00 | 00060344601404 | FRANCISCA ROSANA ARAUJO | VALOR ESTE REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO TELEFONICO DE CATOLE DE BOA VISTA DESTA PMCG,NO MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/04, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 13/12/2004 | 200.00 | 00047356634449 | JOSE ROMERO ARAUJO | VALOR ESTE REFERENTE AO LAUGUEL DO IMOVEL,ONDE FUNCIONA O CLUBE DE MAES EM PORTEIRA DE PEDRA EM SANTA TEREZINHA, NO MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/04, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 13/12/2004 | 270.00 | 00033788383453 | ANTONIA MARIA DA SILVA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA OS SEM TETO NO MES DE OUTUBRO/04, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 13/12/2004 | 270.00 | 00033788383453 | ANTONIA MARIA DA SILVA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA OS SEM TETO NO MES DE NOVEMBRO/04, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 13/12/2004 | 576.00 | 00003058640412 | KATIENE MORAIS FREIRE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOÃO PESSOA NO PERIODO DE 24 A 28/11/2004, TRATAR DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS.CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 13/12/2004 | 1090.00 | 00014405164487 | DEMOSTENES BEZERRA BARBOSA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA ( O PROGRAMA SENTINELA ) DA SECRETARIA SEMAS DESTA PREFEITURA, NO MES DE JUNHO /04, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 13/12/2004 | 1090.00 | 00014405164487 | DEMOSTENES BEZERRA BARBOSA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA ( O PROGRAMA SENTINELA ) DA SECRETARIA SEMAS DESTA PREFEITURA, NO MES DE JULHO /04, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 13/12/2004 | 900.00 | 00042487889420 | MARIA JOSE GOMES DE ALMEIDA | VALOR ESTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA FIAT, TIPO PALIO FAIRE, ANO/03 DE PLACA MMV-6986, LOCAADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, NO MES DE AGOSTO/04, CONFORME COPIA DO CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 13/12/2004 | 900.00 | 00042487889420 | MARIA JOSE GOMES DE ALMEIDA | VALOR ESTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA FIAT, TIPO PALIO FAIRE, ANO/03 DE PLACA MMV-6986, LOCAADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, NO MES DE SETEMBRO/04, CONFORME COPIA DO CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 13/12/2004 | 900.00 | 00042487889420 | MARIA JOSE GOMES DE ALMEIDA | VALOR ESTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA FIAT, TIPO PALIO FAIRE, ANO/03 DE PLACA MMV-6986, LOCAADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, NO MES DE OUTUBRO/04, CONFORME COPIA DO CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 13/12/2004 | 900.00 | 00042487889420 | MARIA JOSE GOMES DE ALMEIDA | VALOR ESTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA FIAT, TIPO PALIO FAIRE, ANO/03 DE PLACA MMV-6986, LOCAADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, NO MES DE NOVEMBRO/04, CONFORME COPIA DO CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 13/12/2004 | 3307.43 | 05696170000176 | A3 COMÉRCIO REPRESENT E SERV. LTDA. (PAPEL & CIA) | BOBINA P/FAX 210X250 MCADERNO GRANDE BROCHURAO C/96 FLS.CADERNO GRANDE C/ESPIRAL 12X1 C/144 FLS.CANETA AZUL (CX. C/ 50 UNIDADES)CANETA ESFEROGRAFICA CX. C/50 PRETACLIPS 2.0 GALVANIZADO CX. C/100 UNIDADESCORRETIVO 18 ML CAIXA C/12 UNIDADESDISQUETE 3/2 A CAIXA C/10 UNIDADESENVELOPE OURO 20X28 CAIXA C/500 UNIDADESENVELOPE OFICIO BRANCO SEM CEP (CENTO)ENVELOPE OURO 26 X 36 CAIXA C/250 UNIDADESFITA ADESIVA 48 X 40 TRANSP. PCT C/100 ROLOSFITA P/IMPRESSORA EPSON ADFX 5.000 FITA P/IMPRESSORA EPSON FX 2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 13/12/2004 | 700.00 | 00004511240493 | CLOVIS AGRA DE MELO FILHO | VALOR ESTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA GM TIPO CORSA WIND, ANO/95 , PLACA KIQ-8216 PB LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, NO MES DE NOVEMBRO/04, CONFORME COPIA DO CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 13/12/2004 | 4424.40 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUZA E CIA LTDA. SUPERMERCADOS IDEA | CAFE TORRADO E MOIDO A VACO 250 G. FRD. C/20 PCTAÇUCAR CRISTAL EMBALAGEM DE 01 QUILO FARDO C/30 QUILOSALCOOL FRASCO C/500 ML.CX. C/12 (IGUAL)AGUA SANITARIA DE L LITRO CX. C/12 UND.PAPEL HIGIENICO ROLOS DE 30X10 CM. PCT. C/4 FRD. C/16DETERGENTE DE 02 LITROSCOPO DESCARTAVEL AGUA 180 ML. PACOTE /100 UNIDADESCOPO DESCARTA P/CAFE CAIXA C/5000PASTILHA SANITARIA CAIXA C/24 UNIDADESSABAO EM PO 500 GRAMAS CX. C/20 PACOTESCERA LIQUIDA INCOLOR EMB. 750 ML. CX. C/12LUSTRA MOVEIS POLIFLOR 24 X 200 ML. CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 13/12/2004 | 880.00 | 16182834013779 | lojas insinuantes ltda | AR CONDICIONADO 10.000 BTUSAPLICAÇÃO SAD/DTI, CONFORME REQ. 135/04 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 13/12/2004 | 129467.09 | 09323379000145 | FARIAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. (P.CRISTINA) | GASOLINA ADTIVADA (LITROS)ALCOOL (LITROS)OLEO DIESEL ADTIVADO (LITROS)APLICAÇÃO: P/O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DESTA PREFEITURA,NO MES DE NOVEMBRO/04, CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA 002/02 , NOTAS FISCAIS 002916 , 002927 , 002929 , 002933 E 002939 E RECIBOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 13/12/2004 | 36.17 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE NERGIA ELETRICA DO IMOVEL A RUA EULALIA RESIDENTE PEREIRA , 22 A ONDE FUNCIONA O CLUBE DE MAES N. SENHORA DA DORES (PROJETO DIGNA), NO MES DE OUTUBRO/04 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 13/12/2004 | 470.00 | 04782722000104 | SANSERV SEGURANÇA ELETRONICA E SERVIÇOS LTDA. | VALOR ESTE REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA DO ANTIGO PREDIO DA CONAB/ATUAL FOME ZERO DESTA PREFEITURA, NO MES DE DEZEMBRO/04, CONFORME NOTA FISCAL 000106 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 13/12/2004 | 280.00 | 04782722000104 | SANSERV SEGURANÇA ELETRONICA E SERVIÇOS LTDA. | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A SEGURANÇA ELETRONICA NO DTO DESTA PREFEITURA, NO MES DE NOVEMBRO/04, CONFORME N/FISCAL 000101 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 13/12/2004 | 280.00 | 04782722000104 | SANSERV SEGURANÇA ELETRONICA E SERVIÇOS LTDA. | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A SEGURANÇA ELETRONICA NO DTO DESTA PREFEITURA, NO MES DE DEZEMBRO/04, CONFORME N/FISCAL 000108 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 13/12/2004 | 500.00 | 04782722000104 | SANSERV SEGURANÇA ELETRONICA E SERVIÇOS LTDA. | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A SEGURANÇA ELETRONICA DO FORROCK, NO MES DE NOVEMBRO/04, CONFORME N/FISCAL 000100 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 13/12/2004 | 500.00 | 04782722000104 | SANSERV SEGURANÇA ELETRONICA E SERVIÇOS LTDA. | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A SEGURANÇA ELETRONICA DO FORROCK, NO MES DE DEZEMBRO/04, CONFORME N/FISCAL 000109 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Sul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036972 | 13/12/2004 | 977.83 | 00007929170306 | MARIA DAS GRAÇAS ALENCAR DO PRADO | REMUNERAÇÃO DO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR SUL, ART. 28 DA LEI MUNICIPAL DE N7 3.544/97 REF. AO MES DE NOVEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Sul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036973 | 13/12/2004 | 977.83 | 00043569293491 | MARIA SALETE FREITAS RIBEIRO | VALOR CORRESP. A REMUNERAÇÃO DO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR SUL, CF.ART. 28 DA LEI MUNICIPAL 3.544/97 REF.A NOVEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Sul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036974 | 13/12/2004 | 977.83 | 00038009196487 | MARIA DO SOCORRO DIAS NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A REMUNERAÇÃO DO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR SUL, CF.ARTIGO 28 DA LEI MUNICIPAL 3.544/97, RELATIVO A NOVEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Sul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036975 | 13/12/2004 | 977.83 | 00053953401491 | SEVERINA DA CUNHA | REMUNERAÇÃO DA CONSELHEIRA DO CONSELHO TUTELAR SUL CF.ART.28 DA LEI MUNICIPAL 3.544/97.DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Sul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036976 | 13/12/2004 | 977.83 | 00001189320479 | RUBENS LOPES DO NASCIMENTO | REMUNERAÇÃO DO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR SUL ART. 28 DA LEI MUNICIPAL DE Nº 3.544/97 REF.AO MES DE NOVEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Norte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036977 | 13/12/2004 | 977.83 | 00016206894487 | AMÉLIA MARIA PEREIRA NEVES | REMUNERAÇÃO DO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR.CF.ART.28 DA LEI MUNICIPAL 3.544/97.REF.Á NOVEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Norte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036978 | 13/12/2004 | 977.83 | 00003908244455 | GISLANE DE MELO FERREIRA | REMUNERAÇÃO DO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR NORTE, CF.ART. 28 DA LEI MUNICIPAL 3.544/97 REF.A NOVEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Norte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036979 | 13/12/2004 | 977.83 | 00002534598422 | HERBERT COSTA DO RÊGO | REMUNERAÇÃO DO CONSELHEIRO DP CONSELHO TUTELAR.CF.ART.28 DA LEI MUNICIPAL 3.544/97.REF.NOVEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Norte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036980 | 13/12/2004 | 977.83 | 00087389290404 | JANILENE MELO DA SILVA | REF.REMUNERAÇÃO DO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR NORTE CF.ART.28 DA LEI MUNICIPAL 3.544/97 REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Norte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036981 | 13/12/2004 | 977.83 | 00034330305453 | MARIA DO SOCORRO ARAÚJO DE CARVALHO SÁ | REMUNERAÇÃO DO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR NORTE, ART. 28 DA LEI MUNICIPAL DE Nº 3.544/97 REF.AO MES DE NOVEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036982 | 13/12/2004 | 3000.00 | 08329567000118 | CASA DO MENINO (IRMÃ ZULEIDE PORTO) | VALOR CORRESP. AO REPASSE DA SUBVENÇÃO SOCIAL, C/CONVENIO ENTRE A PMCG/E A CASA DO MENINO, REF.AO MES DE ABRIL/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014526 | 13/12/2004 | 90.00 | 00072700254449 | MARIA DE FÁTIMA RIBEIRO GOUVEIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ENCONTRO DA COMISSÃO INTERINSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL - CIEA-PB, EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Reforma e Recuperação de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020340 | 13/12/2004 | 48281.87 | 04828511000157 | CONSTRUTORA RHEMA LTDA | SERV. DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA PADRÃO NO BAIRRO MULTIRÃO DO SERROTÃO EM CAMPINA GRANDESERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA PADRÃO NO BAIRRO MUTIRÃO DO SERROTÃO, EM C.GRANDE. REF. 4-E ÚLTIMA MEDIÇÃO DO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS Nº 005/2003 - PMCG/SOSUR E SEU ADITIVO - TOMADA DE PREÇOS Nº 027/2002. CONF. BOLETIM DE MEDIÇÃO. NOTA FISCAL Nº 000036 E RECIBO EM ANEXO. | 00842003 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Edificação de Áreas de Lazer | Construção, Ampliação, Recuperação e Reforma de Praças e Parques | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020339 | 13/12/2004 | 78512.00 | 09293069000125 | URBEMA - EMPRESA MUN. DE URBANIZAÇÃO DA BORBOREMA | REURBANIZAÇÃO DO PARQUE EVALDO CRUZ, C.GRANDE-PB.SERV. DE RECUPERAÇÃO DO PARQUE EVALDO CRUZ REF.A 14ªMED.CONTR.EXEC.OBRAS Nº 008/2002-FIRMADO ENTRE A PMCG/SIN E A URBEMA COM REC.DO SALDO DE RENDIMENTOS DO CONT.DE REP.nº0131631-87/2001 CEL.ENTRE A CEF E PMCG,C/BOL.MED.FAT.081/04 | 00912003 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Planejamento | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Apoio Administrativo | Estudos e Projetos de Política Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040043 | 13/12/2004 | 8604.00 | 00009432779491 | ELISANE ABRANTES DE SOUSA LUZ | EMPENHO REF.A 1ª E 2ª PARCELAS DO CONTRATO DE ELISANE ABRANTES DE SOUSA.- 264100000299-40/2002-HBB/UAS.. AOLuz,convenio n PROGRAMA HABITAR - BRASIL/BID,CONF.RECIBO ANEXO.-BCO.BRASIL -AG.1234-3 C/C 250588-6. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Apoio Administrativo | Estudos e Projetos de Política Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040044 | 13/12/2004 | 8604.00 | 00009432779491 | ELISANE ABRANTES DE SOUSA LUZ | EMPENHO REF.A 3ª e 4ª PARCELAS DO CONTRATO EM NOME DE ELISANE ABRANTES DE SOUSA, CONVENIO Nº 2641000029940/202-HBB/UAS- PROGRAMA HABITAR BRASIL/BID.BCO.DO BRASIL AGENCIA 1234-3 C/C 250588-6CONF.RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040046 | 13/12/2004 | 670.00 | 08581621000118 | GRÁFICA KRAUSE LTDA | EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS GRAFICOS DA EMPRESA GRAFICA KRAUSE LTDA., CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040047 | 13/12/2004 | 480.00 | 00412019000145 | GRAFICA E EDITORA ROCHA LTDA | EMPNHO REFERENTE A SERVIÇOS GRAFICOS DA GRAFICA E EDITORA ROCHA LTDA., CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040048 | 13/12/2004 | 3816.44 | 00001215969406 | ROBERTA LIMA DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE A REALIZAÇAO DE UM EVENTO DO TRABALHO DE PARTICIPAÇAO -TPC- PROGRAMA HABITAR BRASIL/BID,CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020342 | 14/12/2004 | 28622.72 | 04667159000115 | ULTRA- MAX SERVIÇOS LTDA. | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE 38.680 REFEIÇÕS DIARIAS AOS GARIS, CONTENDO CAFE COM LEITE, PÃO DE 100 GRAMAS COM MANTEIGA COMUM, FORNECIDO NO PERIODO DE 16/09 A 30/11/2004, REF. AO CONTRATO 072/2003/PMCG/SOSUR E A ULTRA MAX, CONF. NOTA FISCAL Nº 000133 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020351 | 14/12/2004 | 350.00 | 00000000000000 | OFICINA S. JOAO (JOÃO BATISTA DA SÍLVA) | SERVIÇOS DE SOLDA RECUPERAÇÃO DO RADIADOR FORD (MOT 59101)SOLDA E RECUP. DO RADIADOR TOYOTA MNH 31071 E RECUP DAS BATERIAS MOR 78571, C/NF. Nº 003490 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção dos Programas de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014527 | 14/12/2004 | 463.00 | 70097472000190 | TAVARES PEQUENO & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES. APLICAÇÃO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014528 | 14/12/2004 | 360.00 | 00020336560478 | MARIA DAS GRAÇAS BARROS | CORRESPONDENTE A MINISTRAÇÃO DE AULAS DE PORTUGUESA NO CURSO DE FORMAÇÃO DA REDE MUL.ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014529 | 14/12/2004 | 238.00 | 00051866633449 | CLÓVIS CONCEIÇÃO MATOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 08(OITO) FAIXAS. APLICAÇÃO DIVERSOS EVENTOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantia de Acesso à Educação Infantil | Implantação e Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014530 | 14/12/2004 | 346.25 | 00782673000140 | TEXTIL EXPRESS LTDA. - ME | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SERIGRAFIA EM PEÇAS DE CAMA, MESA E BANHO. APLICAÇÃO CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014535 | 14/12/2004 | 426.00 | 00003642576443 | CLODOLVAL ALEXANDRE DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS ELÉTRICOS E RECONTRUÇÃO DO PISO DA SALA DE AULA DA ESCOLA PEDRO GOMES DA REDE MUL.DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014536 | 14/12/2004 | 800.00 | 00073868345434 | JOÃO BATISTA CABRAL | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÀO E EMBOLSAMENTO DA ESCOLA IRACEMA PIMENTEL DA REDE MUL.DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014537 | 14/12/2004 | 1000.00 | 00033829748434 | ARIVALDO DE SOUSA JUSTINO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E PINTURA NA ESCOLA INACIO GOMES DE MARIA DA REDE MUL.DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014538 | 14/12/2004 | 990.00 | 00029321662472 | JOSE ANTONIO RODRIGUES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E RECUPERAÇÃO DE 165 CARTEIRAS ESCOLARES COM APLICAÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUL.DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014539 | 14/12/2004 | 570.00 | 00000517127415 | AGUINALDO BATISTA DE GUSMÃO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS E RECUPERAÇÃO DE 70 CARTEIRAS ESCOLARES COM APLICAÇÃO NA ESCOLA CENTENÁRIO E UM(01)PORTÃO PARA A ESCOLA IRACEMA PIMENTEL DA REDE MUL.DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014540 | 14/12/2004 | 1000.00 | 00006631497469 | MAURICIO LEITE SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS HIDRÁULICOS COM LIMPEZA DE CAIXAS DE GORDURA E DESENTUPIMENTO DE VASOS SANITÁRIOS E DAS ESCOLAS MAL.CANDIDO RONDON,PE ANTONINO SANDRA CAVALCANTE,RIVANILDO SANDRO ARCOVERDE E SERGIO ALMEIDA DA REDE MUL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014541 | 14/12/2004 | 750.00 | 00006282955459 | WELLINGTON DA SILVA CUNHA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS HIDRÚLICOS,TROCA DE CAIXA DE DESCARGA DAS ESCOLAS APOLÔNIA AMORIM,JOÃO SILVESTRE GUSTAVO ADOLFO E 19 DE MARÇO DA REDE MUL.DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014542 | 14/12/2004 | 750.00 | 00077019687415 | PAULO SERGIO VELOSO DA COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO E RETELHAMENTO DA ESCOLA MARIA DO CARMO S.SILVA DA REDE MUL.DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014543 | 14/12/2004 | 750.00 | 00002983048489 | SEVERINO ANDERSON FERREIRA SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS E RECUPERAÇÃO DE 125 CARTEIRAS DA ESCOLA LUIZ JUVINO GOMES DA REDE MUL.DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014544 | 14/12/2004 | 750.00 | 00004588388452 | VANDEMBERG COSTA DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DO PISO DE SANITÁRIOS E SALAS DE AULA DA ESCOLA POETA ÁLVARO GUEDES PINHEIRO DA REDE MUL.DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014545 | 14/12/2004 | 1000.00 | 00004941377460 | JOSÉ IVANILDO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECONTRUÇÀO DO PISO DE SANITÁRIOS E SALAS DE AULA DA ESCOLA POETA ÁLVARO GUEDES PINHEIRO DA REDE MUL.DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014546 | 14/12/2004 | 550.00 | 00091823277420 | FRANCISCO DE ASSIS DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS DAS ESCOLAS CÍCERO CORREIA DE MENEZES E VICTOR MENDES DA REDE MUL.DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014547 | 14/12/2004 | 800.00 | 00003975834439 | CLEILDO DANTAS CABRAL | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA E PINTURA NA ESCOLA FRANCISCA ZENA BRASILEIRO DA REDE MUL.DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014548 | 14/12/2004 | 870.00 | 00058472401472 | JÚLIO CÉSAR DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENTALAÇÃO DE BEBEDOUROS NAS ESCOLAS ANTONIO GUEDES DE ANDRADE E JOSELITA BRASILEIRO E CONSERTOS HIDRÁULICOS NAS ESCOLAS ROBERTO SIMONSEN E MANOEL FRANCISCO DA MOTA DA REDE MUL.DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025726 | 14/12/2004 | 28550.00 | 03522230000109 | CAMINHO DE LUZ ELETRIFICAÇÃO LTDA | SERV. DE ELETRIFICAÇÃO E DE DECORAÇÃO NATALINA, PARA A CIDADE DE C.GRANDE E DISTRITO D/MUNICIPIO, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM, C/CONVITE Nº 165/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 14/12/2004 | 302.25 | 00060223529400 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR REF.PAGAMENTO DE 09/12(NOVE,DOZE AVOS),SOLICITADO POR ANTONIO PEREIRA DA SILVA,FILHO MAIOR DA EX-SERVIDORA MUNICIPAL FALECIDA,INACIA DE BARROS SILVA,A MESMA OCUPOU O CARGO DE TRABALHADOR,COM LOTAÇÃO NA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS,POR MOTIVO DO SEU FALECIMENTO.CONFORME PROCESSO Nº2309/04 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036983 | 14/12/2004 | 520.00 | 00037355490478 | SOLANIA MARIA DAS CHAGAS | VALOR CORRESPONDENTE A PREST.DE SERVICOS PROPORCIONAL A 23 DIAS TEMPORARIOS E EXCEPCIONAL, COMO COORD.DO PROGRAMA RUANDA, NO MES DE OUTUBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036984 | 14/12/2004 | 390.00 | 00002167478488 | MARIA DE LOURDES L.DA CONCEIÇÃO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERV. TEMPORARIOS E EXCEPCIONAL, COMO PEDAGOGA DE NIVEL SUPERIOR DO PROGRAMA RUANDA, NO MES DE OUTUBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Sul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036986 | 14/12/2004 | 977.83 | 00043569293491 | MARIA SALETE FREITAS RIBEIRO | VALOR CORRESP. A REMUNERAÇÃO DO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR SUL, CF.ART. 28 DA LEI MUNICIPAL 3.544/97 REF.A DEZEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Sul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036987 | 14/12/2004 | 977.83 | 00038009196487 | MARIA DO SOCORRO DIAS NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A REMUNERAÇÃO DO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR SUL, CF.ARTIGO 28 DA LEI MUNICIPAL 3.544/97, RELATIVO A DEZEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036988 | 14/12/2004 | 390.00 | 00027255948472 | MARIA DE LOURDES ALMEIDA BARROS | VALOR CORRESP.AOS SERV. PRESTADOS TEMPORARIOS E EXCEPCIONAL, COMO PEDAGOGA DE NIVEL SUPERIOR DO PROGRAMA RUANDA, NO MES DE OUTUBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036989 | 14/12/2004 | 390.00 | 00071349588415 | SILVANEY BADÚ DE SOUZA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERV.TEMPORARIOS E EXCEPCIONAL, COMO PEDAGOGA DE NIVEL SUPERIOR DO PROGRAMA RUANDA, REF.AO MES DE OUTUBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Sul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036990 | 14/12/2004 | 977.83 | 00053953401491 | SEVERINA DA CUNHA | REMUNERAÇÃO DA CONSELHEIRA DO CONSELHO TUTELAR SUL CF.ART.28 DA LEI MUNICIPAL 3.544/97.DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036991 | 14/12/2004 | 390.00 | 00087242184487 | ELI RAMOS DA SILVA | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TEMPORARIOS E EXCRPCIONAL COMO EDUCADORAFISICO DE NIVEL SUPERIOR DO PROGRAMA RUANDA, REF.AO MES DE OUTUBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036992 | 14/12/2004 | 390.00 | 00079696104472 | ROSILENE NOBELENE DE ARAUJO | VALOR CORRESP.A PREST.DE SERVICOS TEMPORARIOS E EXCEPCIONAL, COMO ED. FISICO DE NIVEL SUPERIOR DO PROGRAMA RUANDA, NO MES DE OUTUBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Sul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036993 | 14/12/2004 | 977.83 | 00001189320479 | RUBENS LOPES DO NASCIMENTO | REMUNERAÇÃO DO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR SUL ART. 28 DA LEI MUNICIPAL DE Nº 3.544/97 REF.AO MES DE DEZEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036994 | 14/12/2004 | 390.00 | 00002891318471 | FABIOLA GEORGIA RODRIGUES SABINO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS TEMPORARIOS E EXCEPCIONAL, COMO EDUCADORA SOCIAL DE NIVEL SUPERIOR DO PROGRAMA RUANDA, NO MES DE OUTUBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Norte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036996 | 14/12/2004 | 977.83 | 00003908244455 | GISLANE DE MELO FERREIRA | REMUNERAÇÃO DO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR NORTE, CF.ART. 28 DA LEI MUNICIPAL 3.544/97 REF.A DEZEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036997 | 14/12/2004 | 390.00 | 00067624219468 | MARIA DAS GRAÇAS MACARIO DA SILVA | VALOR CORRESP.AOS SERV.TEMPORARIOS E EXCEPCIONAL, COMO EDUCADORA SOCIAL DE NIVEL SUPERIOR DO PROGRAMA RUANDA, NO MES DE OUTUBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Norte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036998 | 14/12/2004 | 977.83 | 00002534598422 | HERBERT COSTA DO RÊGO | REMUNERAÇÃO DO CONSELHEIRO DP CONSELHO TUTELAR.CF.ART.28 DA LEI MUNICIPAL 3.544/97.REF.DEZEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036999 | 14/12/2004 | 390.00 | 00050376144491 | MARIA DA PAZ DA COSTA | VALOR CORRESP.A SERVIÇOS TEMPORARIOS E EXEPCIONAL, COMO ED. FISICO DE NIVEL SUPERIOR DO PROGRAMA RUANDA, NO MES DE OUTUBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Norte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037000 | 14/12/2004 | 977.83 | 00087389290404 | JANILENE MELO DA SILVA | REF.REMUNERAÇÃO DO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR NORTE CF.ART.28 DA LEI MUNICIPAL 3.544/97 REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Norte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037001 | 14/12/2004 | 977.83 | 00034330305453 | MARIA DO SOCORRO ARAÚJO DE CARVALHO SÁ | REMUNERAÇÃO DO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR NORTE, ART. 28 DA LEI MUNICIPAL DE Nº 3.544/97 REF.AO MES DE ODEZEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Norte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037002 | 14/12/2004 | 880.00 | 00025143301491 | LUCIA NORONHA BEZERRA CARACAS | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR CF.ART.28 DA LEI MUNICIPAL 3.544/97 REF.AO MES DE DEZEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037003 | 14/12/2004 | 390.00 | 00032350244415 | MARIA APARECIDA MIGUEL DOS SANTOS | PRESTAÇÃO DE SERVICOS TEMPORARIOS COMO EDUCADORA SOCIAL DE NIVEL SUPERIOR DO PROGRAMA RUANDA, NO MES DE OUTUBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037004 | 14/12/2004 | 390.00 | 00003368039660 | REBECA ALEXANDRE | VALOR CORRESP.AOS SERV. TEMPORARIOS E EXCEPCIONAL, COMO EDUCADORA SOCIAL DE NIVEL SUPERIOR DO PROGRAMA RUANDA, NO MES DE OUTUBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037005 | 14/12/2004 | 390.00 | 00078851394415 | VALERIA MARIA NUNES | VALOR REF,A SERV.TEMPORARIOS E EXCEPCIONAL COMO EDUCADORA DE NIVEL SUPERIOR, PROG. RUANDA, REF.AO MES DE OUTUBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037006 | 14/12/2004 | 390.00 | 00064377784404 | ALEUDA COLACO | SERVIÇOS PRESTADOS TEMPORARIOS E EXCEPCIONAL, COMO EDUCADORA DE NIVEL SUPERIOR DO PROGRAMA RUANDA, NO MES DE OUTUBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037007 | 14/12/2004 | 390.00 | 00066754909587 | MARIA JOSE RODRIGUES | VALOR CORRESP.A SERVIÇOS TEMPORÁRIOS E EXCEPCIONAL, COMO EDUCADORA DE NIVEL SUPERIOR DO PROGRAMA RUANDA, NO MES DE OUTUBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037008 | 14/12/2004 | 390.00 | 00003637769409 | MARCIA CANDELARIA DA ROCHA RAMOS | VALOR CORRESP.A PREST.DE SERVICOS TEMPORARIOS E EXCEPCIONAL, COMO EDUCADORA DE NIVEL SUPERIOR DO PROGRAMA RUANDA, NO MES DE OUTUBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037009 | 14/12/2004 | 260.00 | 00000820368458 | ALESSANDRA TENÓRIO ANDRADE | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORÁRIOS E EXCEPCIONAL, COMO EDUCADORA SOCIAL DE NIVEL MÉDIO DO PROGRAMA RUANDA NO MÊS DE OUTUBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037010 | 14/12/2004 | 260.00 | 00003448227455 | EVANIA SILVA | VALOR CORRESP.A PREST.DE SERVICOS TEMPORARIOS E EXCEPCIONAL, COMO EDUCADORA SOCIAL DE NIVEL MEDIO DO PROGRAMA RUANDA, NO MES DE OUTUBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037011 | 14/12/2004 | 260.00 | 00099167492487 | FABIO LUCIANO CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIOS COMO EDUCADORA DE NIVEL MÉDIO DO PROGRAMA RUANDA, NO MES DE 0UTUBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037012 | 14/12/2004 | 260.00 | 00069135185449 | MARIA ESTELA ALVES RODRIGUES | VALOR CORRESP.A PREST.DE SERVICOS E EXCEPCIONAL, COMO EDUCADORA SOCIAL DE NIVEL MEDIO DO PROGRAMA RUANDA, NO MES DE OUTUBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037013 | 14/12/2004 | 260.00 | 00064608468472 | MARIA ABADIA DE SOUZA ANDRADE | VALOR CORRESP.A PREST.DE SERVICOS TEMPORARIOS E EXCEPCIONAL, COMO EDUCADORA SOCIAL DE NIVEL MEDIO DO PROGRAMA RUANDA, NO MES DE OUTUBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037014 | 14/12/2004 | 260.00 | 00003253603407 | SAYONARA FARIAS DO NASCIMENTO | VALOR CORRESP.A PREST.DE SERVICOS TEMPORARIOS E EXCEPCIONAL, COMO EDUCADORA DE NIVEL MEDIO DO PROGRAMA RUANDA, NO MES DE OUTUBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037015 | 14/12/2004 | 260.00 | 00050727524453 | VALDENIZE CAVALCANTE LIMA | VALOR REFERENTE A PREST.DE SERVICOS TEMPORARIOS E EXCEPCIONAL, COMO EDUCADORA SOCIAL DE NIVEL MEDIO DO PROGRAMA RUANDA, NO MES DE OUTUBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 14/12/2004 | 658.08 | 00020614586453 | MARIA DE LOURDE SOARES | VALOR REF.PAGAMENTO DE 4/3 DE FERIAS PERIODOS 2000/2001,2001/2002,2002/2003 E 2003/2004.SOLICITADA POR MARIA DE LOURDES SOARES,ESPOSA DO EX-FUNCIONARIO FALECIDO PAULO JOSE DA SILVA.CONFORME PROCESSO Nº 2054/04 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 14/12/2004 | 2243.95 | 00032484828420 | GERCINO ARRUDA DOS SANTOS | VALOR REF.PAGAMENTO DE FERIAS INDENIZADAS PERIODO 2001/2002.DE GERCINO ARRUDA DOS SANTOS,QUE E LOTADO NA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO ONDE EXERCE A FUNÇÃO DE ASSESSOR ADMINISTRATIVO III(B6).CONFORME SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 14/12/2004 | 108.33 | 00026355230459 | MANOEL GOMES DE ASSIS | VALOR REF.PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS PERIODO 2003/2004 DE MANOEL GOMES DE ASSIS, QUE E LOTADO NA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO.ONDE EXERCE A FUNÇÃO DE VIGIA.CONFORME SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 14/12/2004 | 1800.00 | 04782722000104 | SANSERV SEGURANÇA ELETRONICA E SERVIÇOS LTDA. | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A TAXA DE INSTALÇÃO DO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA, CERCA ELETRICA E SISTEMA INTERNO NO PREDIO DA ANTIGA CONB , ONDE FUNCIONA O FOME ZERO, NO MES DE SETEMBRO/04, CONFORME REQ.053/04 , N/FISCAL DE SERVIÇO 000107 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 14/12/2004 | 2996.65 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA. | AÇUCAR CRISTAL EMBALAGEM DE 01 QUILO FARDO C/30 QUILOSAGUA SANITARIA DE L LITRO CX. C/12 UND.CAFE TORRADO E MOIDO A VACO 250 G. FRD. C/20 PCTCAFE TORRADO E MOIDO A VACO DE 250 GRAMAS FARDO C/20 PCTCERA LIQUIDA INCOLOR EMBALAGEM 750 ML. CX. C/12DESINFETANTE DE 02 LITROS CAIXA C/06 UNIDAESDESINFETANTE 500 ML. CX. C/24DEZODORIZADOR DE AMBIENTE 400 ML. CX. C/24 UNIDADESDETERGENTE DE 02 LITROS CX. C/06 UNIDADESDETERGENTE FRASCO C/500 ML CX. C/24 UND.ESPONJA LA DE AÇO 60 G PACOTE C/08 UNIDES FARDO C/ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 14/12/2004 | 400.00 | 00004233912405 | JUNO CARLOS DE SOBRAL MAGALHÃES | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA , TIPO C-100 BIZ, ANO/04 , PLACA KKV-9673 , LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO A SERVIÇO DO DO DEPARTAMENTO DE LOGISTICA DA ADMINISTRAÇÃO, NO MES DE OUTUBRO/04, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 14/12/2004 | 400.00 | 00004233912405 | JUNO CARLOS DE SOBRAL MAGALHÃES | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA , TIPO C-100 BIZ, ANO/04 , PLACA KKV-9673 , LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO A SERVIÇO DO DO DEPARTAMENTO DE LOGISTICA DA ADMINISTRAÇÃO, NO MES DE NOVEMBRO/04, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 14/12/2004 | 1138.00 | 00002432869451 | GREGORIO GUEDES FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2004, POR NÃO TER SAIDO EM FOLHA, CONFORME MEMO Nº 124/2004 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 14/12/2004 | 0.35 | 00000000000000 | BOMPREÇO S/A SUPERMERCADOS DO NORDESTE | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 4458VALOR ESTE REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 4458, VIRTUDE O VALOR N/FISCAL TER VINDO R$ ,35 TRINTA E CINCO CENTAVOS A MAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 14/12/2004 | 1083.60 | 00033856761420 | Maria de Fatima da Silva | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FERIAS IDENIZADAS PERIODO 200/2003 E 1/3 DE FERIAS PERIODO 2003/2004.2001/2002.CONFORME SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 14/12/2004 | 1083.60 | 00033856761420 | Maria de Fatima da Silva | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FERIAS INDENIZADOAS PERIODO 2000/2001 E 1/3 PERIDO 2000/2001/2001/2002,CONFORME SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 15/12/2004 | 10.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS DEBITADA EM CONTA CORRENTE Nº 8.948-6 - FE, NESTE MÊS, CONFORME EXTRATO DE CONTA CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 15/12/2004 | 400.00 | 00055641792420 | GEISA GABRIEL INOCÊNCIO | VALOR CORRESPONDENTE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE RECEITA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2004.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 15/12/2004 | 400.00 | 00022601767472 | Marluce de Souto Silva | VALOR CORRESPONDENTE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE RECEITA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2004.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 15/12/2004 | 1440.00 | 00071435166434 | ALCINDOR VILLARIM FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA BRASILIA-DF NO PERIODO DE 20 A 24/12/2004, RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS.CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 15/12/2004 | 520.00 | 00001839850442 | ROBERTO DA COSTA VITAL JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRSTADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMAS DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO/DEZEMBRO/2004.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 15/12/2004 | 432.00 | 00072895039887 | CLAUDOMIRO NASCIMENTO BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOÃO PESSOA NO PERIODO DE 29/11 A 02/12/2004, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PMCG.CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 15/12/2004 | 432.00 | 00021575053420 | WALTER NUNES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOÃO PESSOA NO PERIDO DE 03 A 12/12/2004, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PMCG.CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 15/12/2004 | 432.00 | 00043448682420 | WILDER SILVA VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOÃO PESSOA NO PERIDO DE 10 A 15/12/2004,TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PMCG.CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 15/12/2004 | 1368.00 | 00002833945442 | MARIA JOSE VIDAL OLIVEIRA | VALOR REF.PAGAMENTO DE DIARIAS P/BRASILIA NO PERIODO DE 01/06 A 05/06/04.TRATAR DE ASSUNTOS DESTA MUNICIPALIDADE.CONFORME SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 15/12/2004 | 17526.24 | 61600839006358 | CIEE- CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA- | VALOR ESTE REFERENTE AOS ESTAGIARIOS DE ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO E SUPERIOR JUNTO A PREFEITURA MINICIPA DE C. GRANDE,QUANTITATIVOS ESTES DISTRIBUIDOS DA SEGUINTE MANEIRA PETI (27) SAD (11) PROCOM (20) SEPLAN (07) SOSUR (07) SEDE (07) E GABINETE (05) SOMANDO O TOTAL DE (084) ESTAGIARIO, NO MES DE OUTUBRO/04, CONFORME EXTRATO DO CONVENIO ADMINISTRATIVO 02/03 SAD, PARECER SEJUR/PMCG/PROCESSO 341/03 E RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 15/12/2004 | 3818.33 | 00001939604435 | CATARINA ROCHA BERNARDINO | VALOR REF.PAGAMENTO DE FERIAS INDENIZADAS PERIODO 2003/2004. E 1/3 DOS PERIODOS 2000/2001 E 2001/2002. SOLICITADO PELA SERVIDORA CATARINA ROCHA B.DE OLIVEIRA,LOTADA NA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO,ONDE OCUPA O CARGO DE DIRETORA I-DR1.CONF.SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 15/12/2004 | 1440.00 | 00013256769420 | MIRIAM CELESTINO MARINHO DE MELO | VALOR REF.PAGAMENTO DE DIARIAS P/JOÃO PESSOA E RECIFE-PE. NO PERIODO DE 02/12 A 04/12/04 E 06/12 A 08/12/04.RESOLVER ASSUNTOS DA PMCG.CONFORME SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 15/12/2004 | 2232.00 | 00039616711415 | IARA FELÍCIO DA SILVA | VALOR REF.PAGAMENTO DE DIARIAS P/RECIFE-PE E SALVADOR-BA NO PERIODO DE 24/11 A 27/11/04 E 06/12 A 09/12/04.RESOLVER ASSUNTOS DA PMCG.CONFORME SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 15/12/2004 | 2291.00 | 00001939604435 | CATARINA ROCHA BERNARDINO | VALOR REF. PAGAMENTO DE FERIAS INDENIZADAS PERIODO 2002/2003.SOLICITADA PELA SERVIDORA CATARINA ROCHA B.DE OLIVEIRA,LOTADA NA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO,ONDE OCUPA O CARGO DE DIRETOR I - DR1.CONF.SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 15/12/2004 | 2232.00 | 00001939604435 | CATARINA ROCHA BERNARDINO | VALOR REF.PAGAMENTO DE DIARIAS P/RECIFE-PE E SALVADOR-BA NO PERIODO DE 24 A 27/11/04 E 06/12 A 09/12/04.RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DA PMCG.CONFORME SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 15/12/2004 | 376.53 | 00087395940415 | LIGIA FERNANDES SANTOS FLORENCIO | VALOR REF.PAGAMENTO DE 1/3 DOS PERIODOS 2001/2002,2002/2003 E 2003/2004.SOLICITADA PELA SERVIDORA LIGIA FERNANDES SANTOS FLORENCIO,QUE E LOTADA NA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO,ONDE EXERCE A FUNÇÃO DE AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS.CONFORME SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 15/12/2004 | 324.00 | 00008636761468 | MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOÃO PESSOA NOS DIAS, 17,19,30/11 E 06,07/12/2004, A SERVIÇOS DESTA SECRETARIA, CONFORME SOLICITAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037049 | 15/12/2004 | 200.00 | 00091763665453 | ERIVALDO FELIPE DE SOUSA | VALOR REFERENTE A UMA JUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL REF.AO MES DE ABRIL/MAIO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037050 | 15/12/2004 | 200.00 | 00000801668492 | ALCINDA LIDGYA BARBOSA DE MEDEIROS | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AO MES DE ABRIL/MAIO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037051 | 15/12/2004 | 200.00 | 00005582317481 | ROBERYA SILVA VIEIRA | VR. REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AO MES DE JULHO/AGOSTO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037052 | 15/12/2004 | 200.00 | 00003815785421 | JERONIMO LUIS FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AO MES DE AGOSTO/SETEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037053 | 15/12/2004 | 200.00 | 00027496457434 | JOSE ROBERTO DONATO | VALOR REF. A UMA AJUDA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AO MES DE ABRIL/MAIO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037054 | 15/12/2004 | 520.00 | 00037355490478 | SOLANIA MARIA DAS CHAGAS | VALOR CORRESPONDENTE A PREST.DE SERVICOS PROPORCIONAL A 23 DIAS TEMPORARIOS E EXCEPCIONAL, COMO COORD.DO PROGRAMA RUANDA, NO MES DE NOVEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037055 | 15/12/2004 | 390.00 | 00002167478488 | MARIA DE LOURDES L.DA CONCEIÇÃO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERV. TEMPORARIOS E EXCEPCIONAL, COMO PEDAGOGA DE NIVEL SUPERIOR DO PROGRAMA RUANDA, NO MES DE NOVEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037056 | 15/12/2004 | 390.00 | 00027255948472 | MARIA DE LOURDES ALMEIDA BARROS | VALOR CORRESP.AOS SERV. PRESTADOS TEMPORARIOS E EXCEPCIONAL, COMO PEDAGOGA DE NIVEL SUPERIOR DO PROGRAMA RUANDA, NO MES DE NOVEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037057 | 15/12/2004 | 390.00 | 00071349588415 | SILVANEY BADÚ DE SOUZA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERV.TEMPORARIOS E EXCEPCIONAL, COMO PEDAGOGA DE NIVEL SUPERIOR DO PROGRAMA RUANDA, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037058 | 15/12/2004 | 390.00 | 00087242184487 | ELI RAMOS DA SILVA | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TEMPORARIOS E EXCRPCIONAL COMO EDUCADORAFISICO DE NIVEL SUPERIOR DO PROGRAMA RUANDA, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037059 | 15/12/2004 | 390.00 | 00079696104472 | ROSILENE NOBELENE DE ARAUJO | VALOR CORRESP.A PREST.DE SERVICOS TEMPORARIOS E EXCEPCIONAL, COMO ED. FISICO DE NIVEL SUPERIOR DO PROGRAMA RUANDA, NO MES DE NOVEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037060 | 15/12/2004 | 390.00 | 00002891318471 | FABIOLA GEORGIA RODRIGUES SABINO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS TEMPORARIOS E EXCEPCIONAL, COMO EDUCADORA SOCIAL DE NIVEL SUPERIOR DO PROGRAMA RUANDA, NO MES DE NOVEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037061 | 15/12/2004 | 390.00 | 00067624219468 | MARIA DAS GRAÇAS MACARIO DA SILVA | VALOR CORRESP.AOS SERV.TEMPORARIOS E EXCEPCIONAL, COMO EDUCADORA SOCIAL DE NIVEL SUPERIOR DO PROGRAMA RUANDA, NO MES DE NOVEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037062 | 15/12/2004 | 390.00 | 00032350244415 | MARIA APARECIDA MIGUEL DOS SANTOS | PRESTAÇÃO DE SERVICOS TEMPORARIOS COMO EDUCADORA SOCIAL DE NIVEL SUPERIOR DO PROGRAMA RUANDA, NO MES DE NOVEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037063 | 15/12/2004 | 390.00 | 00003368039660 | REBECA ALEXANDRE | VALOR CORRESP.AOS SERV. TEMPORARIOS E EXCEPCIONAL, COMO EDUCADORA SOCIAL DE NIVEL SUPERIOR DO PROGRAMA RUANDA, NO MES DE NOVEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037064 | 15/12/2004 | 390.00 | 00078851394415 | VALERIA MARIA NUNES | VALOR REF,A SERV.TEMPORARIOS E EXCEPCIONAL COMO EDUCADORA DE NIVEL SUPERIOR, PROG. RUANDA, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037065 | 15/12/2004 | 390.00 | 00064377784404 | ALEUDA COLACO | SERVIÇOS PRESTADOS TEMPORARIOS E EXCEPCIONAL, COMO EDUCADORA DE NIVEL SUPERIOR DO PROGRAMA RUANDA, NO MES DE NOVEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037066 | 15/12/2004 | 390.00 | 00066754909587 | MARIA JOSE RODRIGUES | VALOR CORRESP.A SERVIÇOS TEMPORÁRIOS E EXCEPCIONAL, COMO EDUCADORA DE NIVEL SUPERIOR DO PROGRAMA RUANDA, NO MES DE OUTUBEO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037067 | 15/12/2004 | 390.00 | 00003637769409 | MARCIA CANDELARIA DA ROCHA RAMOS | VALOR CORRESP.A PREST.DE SERVICOS TEMPORARIOS E EXCEPCIONAL, COMO EDUCADORA DE NIVEL SUPERIOR DO PROGRAMA RUANDA, NO MES DE NOVEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037068 | 15/12/2004 | 260.00 | 00000820368458 | ALESSANDRA TENÓRIO ANDRADE | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORÁRIOS E EXCEPCIONAL, COMO EDUCADORA SOCIAL DE NIVEL MÉDIO DO PROGRAMA RUANDA NO MÊS DE NOVEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037069 | 15/12/2004 | 260.00 | 00003448227455 | EVANIA SILVA | VALOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVICOS TEMPORARIOS E EXCEPCIONAL, COMO EDUCADORA SOCIAL DE NIVEL MEDIO DO PROGRAMA RUANDA, NO MES DE NOVEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037070 | 15/12/2004 | 260.00 | 00099167492487 | FABIO LUCIANO CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIOS COMO EDUCADORA DE NIVEL MÉDIO DO PROGRAMA RUANDA, NO MES DE NOVEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037071 | 15/12/2004 | 260.00 | 00069135185449 | MARIA ESTELA ALVES RODRIGUES | VALOR CORRESP.A PREST.DE SERVICOS E EXCEPCIONAL, COMO EDUCADORA SOCIAL DE NIVEL MEDIO DO PROGRAMA RUANDA, NO MES DE NOVEMBRO/20O4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037072 | 15/12/2004 | 260.00 | 00064608468472 | MARIA ABADIA DE SOUZA ANDRADE | VALOR CORRESP.A PREST.DE SERVICOS TEMPORARIOS E EXCEPCIONAL, COMO EDUCADORA SOCIAL DE NIVEL MEDIO DO PROGRAMA RUANDA, NO MES DE NOVEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037073 | 15/12/2004 | 260.00 | 00003253603407 | SAYONARA FARIAS DO NASCIMENTO | VALOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIOS E EXCEPCIONAL, COMO EDUCADORA DE NIVEL MEDIO DO PROGRAMA RUANDA, NO MES DE NOVEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037074 | 15/12/2004 | 260.00 | 00050727524453 | VALDENIZE CAVALCANTE LIMA | VALOR REFERENTE A PREST.DE SERVICOS TEMPORARIOS E EXCEPCIONAL, COMO EDUCADORA SOCIAL DE NIVEL MEDIO DO PROGRAMA RUANDA, NO MES DE NOVEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037075 | 15/12/2004 | 390.00 | 00050376144491 | MARIA DA PAZ DA COSTA | VALOR CORRESP.A SERVIÇOS TEMPORARIOS E EXEPCIONAL, COMO ED. FISICO DE NIVEL SUPERIOR DO PROGRAMA RUANDA, NO MES DE NOVEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037018 | 15/12/2004 | 80.00 | 00004628993491 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE JULHO/2004. (INQUILINA SOCORRO SUELY LEITE DA COSTA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037019 | 15/12/2004 | 80.00 | 00004628993491 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE JULHO/2004. (INQUILINA IVONE THEODULINO DA SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037020 | 15/12/2004 | 80.00 | 00004628993491 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE JULHO/2004. (INQUILINA GIOVANIA COSTA DE OLIVEIRA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037021 | 15/12/2004 | 80.00 | 00004628993491 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL, REF. A JULHO/2004(INQUILNA, SIMONE COSTA DE OLIVEIRA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037022 | 15/12/2004 | 80.00 | 00004628993491 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO/2004. (INQUILINA MARIA ARAUJO) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037023 | 15/12/2004 | 80.00 | 00001177834049 | JOÃO AGUIAR DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AO MES DE MAIO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037024 | 15/12/2004 | 80.00 | 00001177834049 | JOÃO AGUIAR DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AO MES DE JUNHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037025 | 15/12/2004 | 80.00 | 00001177834049 | JOÃO AGUIAR DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AO MES DE JULHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037026 | 15/12/2004 | 160.00 | 00040717615472 | ADALMIRA CAVALCANTI FARIAS | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL REF.AOS MESES DE JULHO/AGOSTO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037027 | 15/12/2004 | 160.00 | 00099644398491 | BRAZ JOVELINO DE BARROS | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AO MES DE JULHO/AGOSTO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037028 | 15/12/2004 | 160.00 | 00004418269460 | LENILDA ALVES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL REF.AOS MESES DE AGOSTO/SETEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037029 | 15/12/2004 | 160.00 | 00039649482415 | MARIA DAS GRAÇAS SANTOS LOPES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL REF. AOS MESES DE AGOSTO/SETEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037030 | 15/12/2004 | 140.00 | 00002720563404 | EVELINE MARIA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL.REF.AO MES DE JULHO/AGOSTO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037031 | 15/12/2004 | 160.00 | 00016493313805 | FRANCISCO DOMINGOS DA SILVA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REL. JULHO/AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037032 | 15/12/2004 | 200.00 | 00071816950459 | SEVERINO MARINALDO DE FARIAS | AJUDA FINANCEIRA PARA DEBITO DE ALUGUEL, REF. AO MES DE JULHO/AGOSTO/2004 (INQUILINA VALDINETE B.DE SOUZA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037033 | 15/12/2004 | 200.00 | 00071816950459 | SEVERINO MARINALDO DE FARIAS | AJUDA FINANCEIRA PARA DEBITO DE ALUGUEL, REF. AO MES DE JULHO/AGOSTO/2004 (INQUILINA CARMELIA LAUREANO BENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037034 | 15/12/2004 | 200.00 | 00071816950459 | SEVERINO MARINALDO DE FARIAS | AJUDA FINANCEIRA PARA DEBITO DE ALUGUEL, REF. AO MES DE JULHO/AGOSTO/2004 (INQUILINA ELEITE CAVALCANTE) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037035 | 15/12/2004 | 200.00 | 00071816950459 | SEVERINO MARINALDO DE FARIAS | AJUDA FINANCEIRA PARA DEBITO DE ALUGUEL, REF. AO MES DE JULHO/AGOSTO/2004 (INQUILINA GRACINEIDE FERREIRA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037036 | 15/12/2004 | 200.00 | 00071816950459 | SEVERINO MARINALDO DE FARIAS | AJUDA FINANCEIRA PARA DEBITO DE ALUGUEL, REF. AO MES DE JULHO/AGOSTO/2004 (INQUILINA FRANCISCA ANIMACIA PEREIRA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037037 | 15/12/2004 | 100.00 | 00001088603459 | FABRICIA SOUSA DO ORIENTE | VALOR CORRESP. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AO MES DE AGOSTO/SETEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037038 | 15/12/2004 | 140.00 | 00078921465472 | VANDERLI SILVA BARBOSA | VALOR CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL REF.A MAIO/JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037039 | 15/12/2004 | 160.00 | 00033783969468 | TEREZINHA ALVES DE MENEZES | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/AGOSTO/2004. INQUILINA(HELENA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037040 | 15/12/2004 | 90.00 | 00002144711445 | SANDRA FERREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF. AO MES DE MAIO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037041 | 15/12/2004 | 120.00 | 00099642786400 | JOAB VIDAL NASCIMENTO | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AO MES DE AGOSTO/SETEMBRO/2004, (MARIA DO CARMO DOS SANTOS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037042 | 15/12/2004 | 160.00 | 00099642786400 | JOAB VIDAL NASCIMENTO | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AO MES DE AGOSTO/SETEMBRO/2004, (SEVERINA MARIA DA SILVA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037043 | 15/12/2004 | 180.00 | 00004409115405 | MARIA DE LOURDES HOLANDA ALVES | VALOR REF.A UMA AJUDA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL.REF.AO MES DE MAIO/JUNHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037044 | 15/12/2004 | 200.00 | 00050405519400 | JOÃO MOURA FILHO | AJUDA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/JULHO/2004.(INQUILINO BENTO SOARES ANDRE) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037045 | 15/12/2004 | 80.00 | 00088622460487 | HELENA MINERVINA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AOS MESES ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037046 | 15/12/2004 | 160.00 | 00048631477400 | DIONISIO LIMA LUNA | JUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL REF. AO MES DE JULHO/AGOSTO/2004 (INQUILINA IONE NOEMIA DE LIMA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037047 | 15/12/2004 | 160.00 | 00048631477400 | DIONISIO LIMA LUNA | JUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL REF. AO MES DE MARÇO/ABRIL/2004 (INQUILINA LUCIANA MARINHO LUNA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037139 | 15/12/2004 | 200.00 | 00028851234434 | RAIMUNDA SALES DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF. AO MES DE JULHO/AGOSTO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Núcleo Apoio à Criança e Adolescente - NACA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037159 | 15/12/2004 | 7830.00 | 09134461000121 | BETEL SERIGRAFIA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFEÇÃO DE 15 FAIXAS PLASTICAS ADESIVADAS, 12 BANNER-S 140X1 OOM, 600 CAMISAS IMPRESSAS, DESTINADAS AS AÇÕES DO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE - NACA/SEMAS, CONFORME DOC. FISCAIS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037160 | 15/12/2004 | 100.00 | 00027496457434 | JOSE ROBERTO DONATO | VALOR REF. A UMA AJUDA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AO MES DE JUNHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037161 | 15/12/2004 | 200.00 | 00005858405479 | BRUNO SARAIVA MOURA DANTAS | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/JULHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037162 | 15/12/2004 | 100.00 | 00005858405479 | BRUNO SARAIVA MOURA DANTAS | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037163 | 15/12/2004 | 200.00 | 00000000000000 | SANDRA SUELY B. TAVARES | VALOR EF.A UMA AJUDA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL REF.A AGOSTO/SETEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Sul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037143 | 15/12/2004 | 304.10 | 02222434000161 | KILOMARMITA COMERCIO VAREGISTA DE ALIMENTOS | VALOR CORRESP.AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (QUENTINHAS) PARA PESSOAS ASSISTIDAS PELO CONSELHO TUTELAR NORTE - SEMAS, CONF.DOC.FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037177 | 15/12/2004 | 200.00 | 00022546332449 | CLAUDIA MARIA PEREIRA DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DEBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/NOVEMBRO/4 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037178 | 15/12/2004 | 200.00 | 00084067896468 | ANTONIO SEVERINO PEREIRA | VALOR REF. A UMA AJUDA PARA PAG.DE ALUGUEL, REF. AO MES DE OUTUBRO/NOVEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037087 | 15/12/2004 | 200.00 | 00004940228410 | MARIA KARYNA DINIZ RICARTE | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL.REF. MAIO/JUNHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037088 | 15/12/2004 | 200.00 | 00003273825464 | VELMA ALVES MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL.MES JULHO/AGOSTO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037089 | 15/12/2004 | 200.00 | 00084067896468 | ANTONIO SEVERINO PEREIRA | VALOR REF. A UMA AJUDA PARA PAG.DE ALUGUEL, REF. AO MES DE AGOSTO/SETEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037090 | 15/12/2004 | 200.00 | 00020704437449 | PAULO ROBERIO BEZERRA | VALOR AJUDA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL/MAIO/2004(INQUILINA MARLI ANDRADE) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037091 | 15/12/2004 | 200.00 | 00037980963415 | ESMERINA DE JESUS CAMPOS MOTA | VALOR REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AO MES DE MAIO/JUNHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037092 | 15/12/2004 | 100.00 | 00019110340491 | BENEDITA LOPES | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037093 | 15/12/2004 | 200.00 | 00005713174484 | THIAGO MOURA MARTINS | VALOR REF. A UMA AJUDA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AO MES DE MAIO/JUNHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037094 | 15/12/2004 | 200.00 | 00005713174484 | THIAGO MOURA MARTINS | VALOR REF. A UMA AJUDA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AO MES DE JULHO/AGOSTO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037095 | 15/12/2004 | 200.00 | 00028149343415 | RICARDO BEZERRA TAVARES | VALOR REF.A UMA AJUDA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AO MES DE JUNH/JULHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037096 | 15/12/2004 | 80.00 | 00003351680430 | JOSENILDA DA SILVA | VALOR REF. A UMA AJUDA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AO MES DE AGOSTO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037097 | 15/12/2004 | 80.00 | 00003609728450 | SEBASTIÃO DO NASCIMENTO | VALOR REF. A UMA AJUDA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL, REF. AO MÊS DE ABRIL/2004 INQUILINA MARIA DO CARMO POCIANO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037098 | 15/12/2004 | 50.00 | 00074519158400 | MARIA JOSÉ FELIX | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.A ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037099 | 15/12/2004 | 70.00 | 00003605925464 | FRANCISCO DE ASSIS DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA DEBITO DE ALUGUEL, REF.AOS MESES DE MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037100 | 15/12/2004 | 100.00 | 00069234680430 | MARIA DA CONCEIÇÃO CUNHA | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAG.DE ALUGUEL REF.A MARÇO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037101 | 15/12/2004 | 100.00 | 00083204083772 | ANTONIA LUCENA RAMOS | VALOR REF. A UMA AJUDA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AO MES DE AGOSTO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037102 | 15/12/2004 | 200.00 | 00005843131440 | RENATA SHELLEY DA SILVA BERNARDINO | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL REF.A MAIO/JUNHO/2004.( INQUILINA MARIA MADALENA VIEGAS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037103 | 15/12/2004 | 200.00 | 00003815785421 | JERONIMO LUIS FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AO MES DE JUNHO/JULHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037105 | 15/12/2004 | 150.00 | 00069072817400 | SIRLEY MARIE OLIVEIRA LUCENA | VALOR REF. A UMA AJUDA P/SALDAR DEBITO DE ALUGUEL REF.AO A MAIO/JUNHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037106 | 15/12/2004 | 100.00 | 00028149343415 | RICARDO BEZERRA TAVARES | VALOR REF.A UMA AJUDA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AO MES DE AGOSTO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037107 | 15/12/2004 | 200.00 | 00056905149420 | MARIA SUELEIDE MORAIS | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AO MES DE AGOSTO/SETMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037108 | 15/12/2004 | 100.00 | 00078927293487 | LUCIA DE FATIMA GOMES VIANA | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AO MES DE JUNHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037109 | 15/12/2004 | 100.00 | 00058089020372 | MARIA GORETTI DO NASCIMENTO FERREIRO | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AO MES DE JULHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037110 | 15/12/2004 | 100.00 | 00026325241487 | JUDITE BONDADE DA FONSECA | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AO MES DE JUNHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037111 | 15/12/2004 | 200.00 | 00002716564418 | ISRAEL FARIAS DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AO MES DE JUNHO/JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037112 | 15/12/2004 | 200.00 | 00002716564418 | ISRAEL FARIAS DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AO MES DE AGOSTO/SETEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037113 | 15/12/2004 | 100.00 | 00052965023453 | ERINALDO MOREIRA DE FIGUEIREDO | VALOR REF.A UMA AJUDA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF. AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037114 | 15/12/2004 | 100.00 | 00052965023453 | ERINALDO MOREIRA DE FIGUEIREDO | VALOR REF.A UMA AJUDA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF. AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037115 | 15/12/2004 | 100.00 | 00052965023453 | ERINALDO MOREIRA DE FIGUEIREDO | VALOR REF.A UMA AJUDA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF. AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037116 | 15/12/2004 | 200.00 | 00001249782406 | FABIANA DO NASCIMENTO FRANCO | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AO MES DE JULHO/AGOSTO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025727 | 15/12/2004 | 3250.00 | 00004147855415 | ALBERTO JOSE COLAÇO CATÃO | VALOR CORRESP.AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS A COORDENAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO RURAL, NO ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DO PROJETO MULTILAGOS, RELATIVO AO PERIODO 11/09 A 11/10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025728 | 15/12/2004 | 4333.33 | 00004147855415 | ALBERTO JOSE COLAÇO CATÃO | VALOR CORRESP.AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS A COORDENAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO RURAL, NO ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DO PROJETO MULTILAGOS, REF.AO PERIODO 11/10 A 11/11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014549 | 15/12/2004 | 870.00 | 00091099242487 | RAIMUNDO DE SOUZA FARIAS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA DE REBOCO E PINTURA DA ESCOLA POETA ÁLVARO GUEDES, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014550 | 15/12/2004 | 870.00 | 00012924246806 | JOSE DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA CALÇADA E PISO DA ESCOLA INÁCIO GOMES DE MARIA, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014551 | 15/12/2004 | 870.00 | 00002875917439 | REGINALDO OLINTO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS NAS ESCOLAS: ANÍSIO TEIXEIRA, DR. FRANCISCO BRASILEIRO, PETRÔNIO FIGUEIREDO E MANOEL DA COSTA CIRNE, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014552 | 15/12/2004 | 152.00 | 08966087000168 | AUTO ELÉTRICA BRASIL LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO ELÉTRICA NO ÔNIBUS INTERNACIONAL E MERCEDES BENZ, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014553 | 15/12/2004 | 400.00 | 00005371393463 | RENATO LINS GUERRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE TRABALHADORES E TÉCNICOS PARA CONSTRUÇÕES DE HORTAS NAS ESCOLAS DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014554 | 15/12/2004 | 250.00 | 00005859425449 | FRANCISCO SALES RODRIGUES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014555 | 15/12/2004 | 662.50 | 00014795256420 | NILTON WANDERLEY GOMES RIBEIRO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FOTOGRAFIAS NO EVENTO FEIRA DE CIÊNCIAS DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014556 | 15/12/2004 | 550.00 | 00017667224404 | ANTONIO GERMANO MENDONÇA FEITOSA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO NAS ESCOLAS PRESIDENTE KENNEDY E FÉLIX ARAÚJO, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014557 | 15/12/2004 | 321.38 | 12918371000136 | LÁPIS E PAPEL - PAPELARIA E COPIADORA LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE XEROX E ENCADERNMAÇÃO. APLICAÇÃO ESCOLAS DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014558 | 15/12/2004 | 648.00 | 00052601676434 | MARIA DAPAZ PEREIRA DO PATROCINIO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO FORUM ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014559 | 15/12/2004 | 234.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO CORREIA DA SILVA | CORRESPENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA SECRETARIA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014560 | 15/12/2004 | 220.00 | 41213299000140 | COPY SYSTEM COMÉRCIO LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ;IMPEZA DA MAQUINA COPIADORA TOSHIBA MOD. 2060, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014561 | 15/12/2004 | 627.00 | 41213299000140 | COPY SYSTEM COMÉRCIO LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MÁQUINA COPIADORA TOSHIBA MOD. 2060, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014562 | 15/12/2004 | 200.00 | 00064633225472 | JOSÉ ANTONIO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSFECÇÃO DE 08 BANDÔS PARA A ESCOLA LUIZ CAMBEBA, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014531 | 15/12/2004 | 500.00 | 00004661924444 | JULIANA CUNHA MARQUES | CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A SEDUC/UFCG, ESTAGIO COMPLEMENTAR PRATICA DO ENSINO,REFERENTE À (15/11 A 15/12/2004) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014532 | 15/12/2004 | 500.00 | 00078902665453 | JOSE SERGIO ABRANTES FURTADO | CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A SEDUC/UFCG, ESTAGIO COMPLEMENTAR PRATICA DO ENSINO,REFERENTE À (15/11 A 15/12/2004) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014533 | 15/12/2004 | 350.00 | 00047620730400 | LETIENE DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIO E EXCEPCIONAL COMO ORIENTADOR DO PROGRAMA DE FRUTIFERAS E HORTALIÇAS NAS ESCOLAS DA REDE MUL. DE ENSINO.REFERNTE A 10/11 A 10/12/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020344 | 15/12/2004 | 1800.00 | 05125335000150 | CETUC-COOP.DE TRANSP.ESCOLARES E CARGAS DE C GRAND | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA TRANSPORTE DE PESSOAL E/OU MATERIAL REF.CONTR.075/2003 PMCG/SOSUR E A CETUC, SENDO ESTE EMPENHO REF.AO ACESCIMO DE 01(UM) VEICULO(COMPL.DO MES DE AGOSTO/04, C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020345 | 15/12/2004 | 1800.00 | 05125335000150 | CETUC-COOP.DE TRANSP.ESCOLARES E CARGAS DE C GRAND | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA TRANSPORTE DE PESSOAL E/OU MATERIAL REF.CONTR.075/2003 PMCG/SOSUR E A CETUC,SENDO ESTE EMPENHO REF.AO ACRESCIMO DE 01(UM) VEICULO(COMPLEMENTO DO MES DE JUNHO/04)C/ RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020346 | 15/12/2004 | 1800.00 | 05125335000150 | CETUC-COOP.DE TRANSP.ESCOLARES E CARGAS DE C GRAND | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA TRANSPORTE DE PESSOAL E/OU MATERIAL REF.CONTR.075/2003 PMCG/SOSUR E A CETUC, SENDO ESTE EMPENHO RE. AO ACRESCIMO DE 01 VEICULO MES DE JULHO 2004, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020347 | 15/12/2004 | 1800.00 | 05125335000150 | CETUC-COOP.DE TRANSP.ESCOLARES E CARGAS DE C GRAND | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA TRANSPORTE DE PESSOAL E/OU MATERIAL REF.CONTR.075/2003 PMCG/SOSUR E A CETUC, SENDO ESTE EMPENHO REF.AO ACRESCIMO DE DE 01(UM) VEICULO(COMPL.DO MES DE SETEMBRO/04 C/RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020348 | 15/12/2004 | 2200.00 | 08812596000136 | J. A SANTOS & CIA-RENOV.DE PNEUS C. GRANDE | SERVIÇOS DE RECAPAGEM DE 05(CINCO) PNEUS 1000X20 A FRIO COM CARCAÇA, CONF.NOTA FISCAL Nº 35488 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle Ambiental | Proteção e Controle Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040050 | 15/12/2004 | 1280.00 | 09217753000128 | PANIFICADORA SANTA LUZIA LTDA (TRIGOS & CIA) | FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO P/LANCHES, PROJETO RECICLADO MICARANDE-CAPACITAÇÃO AÇÃO CATA LATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanização de Áreas Carentes | Desapropriação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020349 | 16/12/2004 | 6850.10 | 00025143492491 | JOSÉ ALVES DE FARIAS | DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEISDESAPROPRIAÇÃO PELO DEC.N7 2.947/01 DE PARTE DE UMA GLEBA SEN BENEF. A SER DESMEMBRADA, SIT.NA DENOM."FAZENDA BODOCONGO" PERTC.A JOSE ALVES DE FARIAS E S/ESPOSA EDNALVA EDNA DE FARIAS, REST.DO ACORDO FIRMADO NOS AUTOS DE AÇÃO DE EXECUÇÃO CONF. PROC.N º 001/04 E RECIBO ANEXO. | 00352002 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 16/12/2004 | 836.00 | 09217753000128 | PANIFICADORA SANTA LUZIA LTDA (TRIGOS & CIA) | SANDUICHE TIPO AMERICANOREFRIGERANTE DE 02 LTSAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEDE/ COORD. DE DES,. RURAL/ CADASTRO DO PROG. GARANTIA SAFRA, REQ.090/04 ANEXA; | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Recursos Hidrícos | Recursos Hídricos | Manutenção Progr Poços, Cisternas, Dessalinizadores e Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025729 | 16/12/2004 | 2368.00 | 00087645947187 | DEBORA GLENE DE CARVALHO | SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇAO DO PROGRAMA E PROJETO DO RESTAURANTE POPULAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Recursos Hidrícos | Recursos Hídricos | Manutenção Progr Poços, Cisternas, Dessalinizadores e Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025730 | 16/12/2004 | 520.00 | 00003622457465 | MONICA BARROS DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS A COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, NOS MESES DE JUNHO E JULHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025731 | 16/12/2004 | 500.00 | 00056943431404 | AFONSO VIRGINIO GUIMARÃES | LOCAÇÃO DA MOTOCICLETA DE MARCA HONDA CG 125, TIPO TITÃ, ANO 2001, PLACA MOQ 0952-PB, RELATIVO A SETEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025732 | 16/12/2004 | 6800.00 | 03850491000158 | GLAYRISTON DE SOUSA LEITE | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA OS MAURICINHOS DO FORRO, NA COMEMORACAO DO ANIVERSARIO DA CIDADE NO DIA 11/10/2004, NO PARQUE DO POVO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025733 | 16/12/2004 | 7900.00 | 00391689000122 | NET PROPAGANDA LTDA | APRESENTAÇAO ARTISTICA DE RICARDO E BANDA FORRO SENTINELA, NO DIA 12/10/2004, NO DA DA CRIANÇA, NO PARQUE DA CRIANÇA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025734 | 16/12/2004 | 7500.00 | 03850491000158 | GLAYRISTON DE SOUSA LEITE | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE DA BANDA FORRO DA PARAIBA, NO DISTRITO DE SAO JOSE DA MATA, NAS COMEMORACAO DO DIA DA PADROEIRA DO BRASIL NO DIA 08/12/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025735 | 16/12/2004 | 7800.00 | 00391689000122 | NET PROPAGANDA LTDA | LOCAÇÃO DE PALCO, LUZ E SOM, SANITARIOS QUIMICOS E TOLDOS, NO DIA 08/12/2004, NO DIA DA PADROEIRA DO BRASIL, NO DISTRITO DE SÃO JOSE DA MATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Recursos Hidrícos | Recursos Hídricos | Manutenção Progr Poços, Cisternas, Dessalinizadores e Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025736 | 16/12/2004 | 3460.00 | 12939807000173 | SEVERINO N. DE ALMEIDA - (BOMBA DÁGUA NICOLAU) | SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DE BOMBAS D´ÁGUA, DURANTE O MESES DE MAIO,JUNHO,JULHO E OUTUBRO DE 2004, CONFORME MEMOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025737 | 16/12/2004 | 1300.00 | 03948983000180 | DESSALITO-CONSULTORIA E COM.DESSALINAZAÇÃO LTDA | SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE DESSALINIZAÇÃO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025738 | 16/12/2004 | 1300.00 | 03948983000180 | DESSALITO-CONSULTORIA E COM.DESSALINAZAÇÃO LTDA | SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE DESSALINIZAÇÃO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025739 | 16/12/2004 | 1300.00 | 03948983000180 | DESSALITO-CONSULTORIA E COM.DESSALINAZAÇÃO LTDA | SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE DESSALINIZAÇÃO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025740 | 16/12/2004 | 1300.00 | 03948983000180 | DESSALITO-CONSULTORIA E COM.DESSALINAZAÇÃO LTDA | SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE DESSALINIZAÇÃO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025741 | 16/12/2004 | 1300.00 | 03948983000180 | DESSALITO-CONSULTORIA E COM.DESSALINAZAÇÃO LTDA | SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE DESSALINIZAÇÃO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036944 | 16/12/2004 | 700.00 | 00016221141400 | JOSIEL FREIRE | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DE MARCA VOKSWAGEM, TIPO GOL 1000, ANO 94, PLACA MMV-1245, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036945 | 16/12/2004 | 1000.00 | 00000766412440 | CIANA TAVARES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DE MARCA VOKSWAGEM, TIPO KOMBI, ANO 96 PLACA MMV-0905, RELATIVO A SETEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036946 | 16/12/2004 | 900.00 | 00029679397491 | JOSÉ VALTER PAULINO DE SÁ | LOCAÇÃO DO VEICULO DE MARCA VOLKSWAGEM, TIPO GOL CL, ANO 91, PLACA MMZ-2188, RELATIVO A SETEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036947 | 16/12/2004 | 1000.00 | 00039622240410 | OLIVEIROS PAULO DOS SANTOS | LOCAÇÃO DO VEICULO DE MARCA VOLKSWAGEM, TIPO KOMBI, ANO 91, PLACA KGQ-7753, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036948 | 16/12/2004 | 900.00 | 00060291672434 | JOSELITO PATRICIO DE OLIVEIRA | LOCAÇÃO DO VEICULO DE MARCA FORD, TIPO PAMPA L, ANO 94/95, PLACA KFG-3620, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036949 | 16/12/2004 | 700.00 | 00041442415487 | SANDRA CAVALCANTE DE LUCENA SALES | VALOR CORRESPONDENTE EMPENHADO DA LOCAÇÃO DO VEICULO DE MARCA VW,TIPO GOL I, ANO 1996,PLACA MMV 5029 ,REF.AO MÊS DE SETEMBRO DE 2004.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037124 | 16/12/2004 | 700.00 | 00020518536491 | WANDERLEI WALLACE FERNANDES DOS SANTOS | LOCAÇÃO DE VEICULO DE MARCA FORD, TIPO GM KADETT LITE, ANO 1994, DE PLACA MND-4455-PB REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037126 | 16/12/2004 | 800.00 | 00007044607420 | IVANILDO BEZERRA DOS SANTOS | LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT, TIPO PALIO ED.ANO 97 PLACA MNJ-8840/PB, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Programa de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037171 | 16/12/2004 | 16046.00 | 00000000000000 | FERNANDO JORDÃO DA SILVA "MORTUÁRIA" | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS DE FUNERARIOS PARA PESSOAS RECONHECIDA POBRES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO, RELATIVO A SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037076 | 16/12/2004 | 700.00 | 00016221141400 | JOSIEL FREIRE | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DE MARCA VOKSWAGEM, TIPO GOL 1000, ANO 94, PLACA MMV-1245, RELATIVO A OUTUBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037077 | 16/12/2004 | 700.00 | 00000999028421 | JEFERSON ANDRADE DA SILVA | LOCAÇÃO DE VEICULO MARCA GM, TIPO CORSA GL, ANO 96, PLACA KGD-5243-PB REF.AO MES DE OUTUBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037078 | 16/12/2004 | 1000.00 | 00000766412440 | CIANA TAVARES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DE MARCA VOKSWAGEM, TIPO KOMBI, ANO 96 PLACA MMV-0905, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037079 | 16/12/2004 | 900.00 | 00039614166487 | GERUZA RAMOS DA SILVA | LOCAÇAO DE VEICULO DE MARCA GOL, TIPO CORSA SEDAN, ANO 2002 PLACA MOU-2620/PB REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037080 | 16/12/2004 | 900.00 | 00029679397491 | JOSÉ VALTER PAULINO DE SÁ | LOCAÇÃO DO VEICULO DE MARCA VOLKSWAGEM, TIPO GOL CL, ANO 91, PLACA MMZ-2188, RELATIVO A OUTUBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037081 | 16/12/2004 | 900.00 | 00060291672434 | JOSELITO PATRICIO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO DE MARCA FORD, TIPO PAMPA L, ANO 94/95, PLACA KFG-3620, REF AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037082 | 16/12/2004 | 700.00 | 00041442415487 | SANDRA CAVALCANTE DE LUCENA SALES | VALOR CORRESPONDENTE EMPENHADO DA LOCAÇÃO DO VEICULO DE MARCA VW,TIPO GOL I, ANO 1996,PLACA MMV 5029 ,REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037083 | 16/12/2004 | 700.00 | 00038685221404 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE ARAUJO | LOCAÇÃO DO VEICULO MARCA FIAT, TIPO UNO ELETRONIC, ANO 95, PLACA MMO-0345/PB, REF.AO MES DE OUTUBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037084 | 16/12/2004 | 800.00 | 00007044607420 | IVANILDO BEZERRA DOS SANTOS | LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT, TIPO PALIO ED.ANO 97 PLACA MNJ-8840/PB, REF.AO MES DE OUTUBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037085 | 16/12/2004 | 800.00 | 00056986831404 | JOSÉ CARLOS GONÇALVES RIBEIRO | VALOR REF. A LOCAÇÃO DE VEICULO DE MARCA GM, TIPO CORSA WIND, ANO 99, PLACA MUL-3030-PB, REF. AO MES DE OUTUBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037086 | 16/12/2004 | 1000.00 | 00039622240410 | OLIVEIROS PAULO DOS SANTOS | LOCAÇÃO DO VEICULO DE MARCA VOLKSWAGEM, TIPO KOMBI, ANO 91, PLACA KGQ-7753, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Cooperados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 16/12/2004 | 382026.68 | 03403803000185 | COOPTRAB-COOP.DE TRAB. DOS PROF.DE APOIO ADM. CG. | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COOPERADOS E ENCARGOS ADICIONAIS DESTA PMCG PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE.NO MES DE OUTUBRO/04 CONFORME N/FISCAL 00494 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 16/12/2004 | 26517.62 | 09323379000145 | FARIAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. (P.CRISTINA) | GASOLINA COMUMÓLEO DIESELAPLICAÇÃO: P/O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS D/PREFEITURA,NO MES DE SETEMBRO/04 CONFORME CONC.PUBLICA 002/02 E N/FISCAL 002945 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 16/12/2004 | 14882.13 | 09323379000145 | FARIAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. (P.CRISTINA) | GASOLINA COMUMÓLEO DIESELAPLICAÇÃO: P/O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DESTA PREFEITURA, NO MES DE SETEMBRO/04 CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA 002/02 N/FISCAL 002948 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 16/12/2004 | 700.00 | 00070314284400 | GERCINA BARBOSA DOS SANTOS | REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DE MARCA FIAT, TIPO UNO MILLE SX, ANO 97, PLACA MMV-5383, LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, DESTINADO A DEFESA CIVIL.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO /04, CONFORME COPIA DO CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 16/12/2004 | 17.24 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB. | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO, DO IMOVEL A RUA- JUIZ ORLANDO TEJO, 31 , ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA EM NOVA BRASILIA,NO MES DE NOVEMBRO/04 CONFORME MATRICULO 1183303-3 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 16/12/2004 | 1404.00 | 00053555945491 | ANA CRISTINA DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS P/FORTALEZA-CE,NO PERIODO DE 16/10 A 23/10/04.PARTICIPAR DE CONGRESSO NACIONAL DE ASSISTENTES SOCIAIS.CONF.SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 16/12/2004 | 198.50 | 24103343000140 | JHC GRÁFICA E PAPELARIA LTDA | VALOR CORRESP.AOS SERV. DE CONFECÇÃO DE FORMULARIOS CONTINUO BRANCO, 240 X 280 mm COM 03 VIAS CARBONADO, PAPEL APERGAMINHADO, CONFORME DOCUMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018632 | 16/12/2004 | 6451.70 | 24493272000139 | CGTUR CAMPINA GRANDE TURISMO LTDA. | VALOR REF.AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS EM FAVOR DE JACK MEDEIROS NETO, ALEXANDRA BRAGA, JOSENLDA E FRANCISCO AVELINO FILHO, TRECHO JOÃO PESSOA X BRASILIA-DF X J.PESSOA, C/FAT.Nº0970/04 OF.Nº 275,276 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 17/12/2004 | 400.00 | 00003528303441 | JAIR DO NASCIMENTO LACERDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA MOTOCICLETA, PLACA MNB-9373, NO PERIODO DE 10 DE NOVEMBRO A 15 DE DEZEMBRO, PRA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NESTA SECRETARIA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 17/12/2004 | 994.00 | 00008926026434 | LEONIDAS FREIRE DE ANDRADE | VALOR REF.PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS PERIODO 1999/2000,2000/2001.SOLICITADO P/LEONIDAS FREIRE DE ANDRADE,QUE E LOTADO NA SEC.DE FINANÇAS,ONDE OCUPA O CARGO DE DIRETOR I - DR1.CONFORME SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 17/12/2004 | 57355.69 | 00088491765468 | NORMA DA CUNHA MELO COSTA | VALOR CORRESPONDENTE ACORDO JUDICIAL ENTRE NORMA DA CUNHA MELO COSTA E A PMCG.CONFORME PROCESSO Nº001.2003.013.503-0. CLAUSULA TERCEIRA.CONFORME XEROX DO PROCESSO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 17/12/2004 | 700.00 | 00011039868487 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | VALOR ESTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA FORD,TIPO VERSAILLES,2.0 FL, ANO/96, PLACA KGE-9913 , LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (SAD), NO MES DE OUTUBRO/04, CONFORME COPIA DO CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 17/12/2004 | 700.00 | 00011039868487 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | VALOR ESTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA FORD,TIPO VERSAILLES,2.0 FL, ANO/96, PLACA KGE-9913 , LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (SAD), NO MES DE NOVEMBRO/04, CONFORME COPIA DO CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 17/12/2004 | 1000.00 | 00003607632430 | LORENA ALVES CORREIA LIMA | VALOR ESTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL 1.6 DE ANO/2000, PLACA KIK-8561, LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, NO MES DE NOVEMBRO/04, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Seguranças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 17/12/2004 | 5400.00 | 00010878947434 | JONAS PEDROSA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR ESTE REFERENTE A SERVIÇOS DE SEGURANÇAS, NO MUSEU DE ALGODAO,MUSEU HISTORICO ,NO MES DE NOVEMBRO/04, CONFORME RELAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 17/12/2004 | 6800.00 | 00976914000192 | ENGEAR-ENGENHARIA DE AQUEC.REFRIGERAÇÃO LTDA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS TECNICO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO DO TIPO SPLIT DE TETO , CAPACIDAE DE 36.000 BTUS HITACHI , CONFORME N/FISCAL DE Nº 003089 E REQ. 051/04 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 17/12/2004 | 4160.00 | 02104921000120 | GONZAGA REFRIGERAÇÃO (MARIA VALERIA CORREIA BASTOS | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO , QUADRO DE PROTEÇÃO E ALIMENTAÇÃO ELETRICA DO PONTO DE FORÇA DO AR CONDICIONADO , CONFORME N/FISCAL 000237 E REQ. 052/04 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 17/12/2004 | 174.63 | 00045105561449 | MARIA DO SOCORRO ALVES DINIZ | VALOR REFERENTE A UM TERÇO DE FERIAS SOLICITADO PELA SERVIDORA Mª DO S. A. DINIZ, QUE EXERCE A FUNÇAO DE ASS. ADMINISTRATIVO III (B5), CONFORME AUTORIZAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 17/12/2004 | 228.49 | 00045595305487 | MARIA DAS GRAÇAS BARBOSA MACHADO | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE UM TERÇO DE FERIAS SOLICITADO PELA SERVIDORA Mª DAS G. B. MACHADO, ONDE EXERCE A FUNÇAO DE ASSIST. SOCIAL (S2), CONFORME AUTORIZAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037172 | 17/12/2004 | 2020.00 | 04285804000135 | AMAZONCAR LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA. | LOCAÇAO DE UM ONIBUS EXTRA PARA TRANSPORTE DE CRIANÇAS E IDOSOS, P/USO DO PROGRAMA PETI, PERIODO DE JUNHO/04 A JULHO/04 CONF.DOC.FISCAIS ANEXO, CARTA CONVITE Nº 108/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037173 | 17/12/2004 | 1499.00 | 00412029000180 | EMPRESA DE TRANSPORTES BARRO TUR LTDA. | LOCAÇÃO DE UM ONIBUS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS E/OU MATERIAL PARA USO DO PROGRAMA PETI, DE 26/08 A 26/09/2004 CONF.DOC.EM ANEXOS, CARTA CONVITE Nº 108/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037174 | 17/12/2004 | 2765.00 | 00412029000180 | EMPRESA DE TRANSPORTES BARRO TUR LTDA. | LOCAÇÃO DE UM ONIBUS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS E/OU MATERIAL PARA USO DO PROGRAMA PETI, DE 26/08 A 26/09/2004 CONF.DOC.EM ANEXOS, CARTA CONVITE Nº 108/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037140 | 17/12/2004 | 2765.00 | 00412029000180 | EMPRESA DE TRANSPORTES BARRO TUR LTDA. | LOCAÇAO DE UM ONIBUS P/TRANSPORTE DE PESSAOS E/OU MATERIAL PARA USO DO PROGRAMA PETI, DE 26/07/04 C/DOCUMENTOS ANEXOS CARTA CONV.108/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037141 | 17/12/2004 | 2250.00 | 04285804000135 | AMAZONCAR LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA. | LOCAÇAO DE UM ONIBUS EXTRA PARA TRANSPORTE DE CRIANÇAS E IDOSOS, P/USO DO PROGRAMA PETI, PERIODO DE 01/11/04 A 10/12/04, C/DOCUMENTOS FISCAIS EM ANEXO CARTA CONVITE Nº 108/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037157 | 17/12/2004 | 200.00 | 00033827494400 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AO MES DE ABRIL/MAIO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037147 | 17/12/2004 | 900.00 | 00029679397491 | JOSÉ VALTER PAULINO DE SÁ | LOCAÇÃO DO VEICULO DE MARCA VOLKSWAGEM, TIPO GOL CL, ANO 91, PLACA MMZ-2188, RELATIVO A DEZEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037148 | 17/12/2004 | 900.00 | 00060291672434 | JOSELITO PATRICIO DE OLIVEIRA | LOCAÇÃO DO VEICULO DE MARCA FORD, TIPO PAMPA L, ANO 94/95, PLACA KFG-3620, RELATIVO A DEZEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037150 | 17/12/2004 | 700.00 | 00038685221404 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE ARAUJO | LOCAÇÃO DO VEICULO MARCA FIAT, TIPO UNO ELETRONIC, ANO 95, PLACA MMO-0345/PB, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037151 | 17/12/2004 | 800.00 | 00007044607420 | IVANILDO BEZERRA DOS SANTOS | LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT, TIPO PALIO ED.ANO 97 PLACA MNJ-8840/PB, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037152 | 17/12/2004 | 800.00 | 00056986831404 | JOSÉ CARLOS GONÇALVES RIBEIRO | VALOR REF. A LOCAÇÃO DE VEICULO DE MARCA GM, TIPO CORSA WIND, ANO 99, PLACA MUL-3030-PB, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037154 | 17/12/2004 | 800.00 | 00027260445491 | JOÃO DE SALES PEREIRA | LOCAÇÃO DE VEICULO DE MARCA FIAT, TIPO PALIO EX, ANO 1999, PLACA MOD-9420-PB, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037155 | 17/12/2004 | 700.00 | 00020518536491 | WANDERLEI WALLACE FERNANDES DOS SANTOS | LOCAÇÃO DE VEICULO DE MARCA FORD, TIPO GM KADETT LITE, ANO 1994, DE PLACA MND-4455-PB REF.AO MES DE DEZEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037164 | 17/12/2004 | 200.00 | 00003039445448 | SARA ALDARIS DE MORAES | VALOR CORRESP. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAG. DE ALUGUEL REF.AO MES DE AGOSTO/SETEMBRO/2004 (INQUILINA MARINEIDE DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037165 | 17/12/2004 | 200.00 | 00033827494400 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AO MES DE JUNHO/JULHO/204 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037166 | 17/12/2004 | 200.00 | 00000000000000 | SANDRA SUELY B. TAVARES | VALOR EF.A UMA AJUDA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL REF.A OUTUBRO/NOVEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037167 | 17/12/2004 | 200.00 | 00020704437449 | PAULO ROBERIO BEZERRA | VALOR AJUDA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO/SETEMBRO/04 (INQUILINA MARLI ANDRADE) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037168 | 17/12/2004 | 200.00 | 00005755879460 | MACARIA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AO MES DE MAIO/JUNHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Programa de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037169 | 17/12/2004 | 15678.00 | 00000000000000 | FERNANDO JORDÃO DA SILVA "MORTUÁRIA" | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS DE FUNERARIOS PARA PESSOAS RECONHECIDA POBRES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO, RELATIVO A OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037127 | 17/12/2004 | 1000.00 | 00060194707415 | JUSCELINO DE SALES PEREIRA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DE MARCA VOKSWAGEM, TIPO KOMBI, ANO 94, PLACA MMY-4461, RELATIVO AO MES DE JULHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037128 | 17/12/2004 | 800.00 | 00056986831404 | JOSÉ CARLOS GONÇALVES RIBEIRO | VALOR REF. A LOCAÇÃO DE VEICULO DE MARCA GM, TIPO CORSA WIND, ANO 99, PLACA MUL-3030-PB, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037130 | 17/12/2004 | 800.00 | 00027260445491 | JOÃO DE SALES PEREIRA | LOCAÇÃO DE VEICULO DE MARCA FIAT, TIPO PALIO EX, ANO 1999, PLACA MOD-9420-PB, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037131 | 17/12/2004 | 700.00 | 00020518536491 | WANDERLEI WALLACE FERNANDES DOS SANTOS | LOCAÇÃO DE VEICULO DE MARCA FORD, TIPO GM KADETT LITE, ANO 1994, DE PLACA MND-4455-PB REF.AO MES DE NOVEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037132 | 17/12/2004 | 700.00 | 00016221141400 | JOSIEL FREIRE | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DE MARCA VOKSWAGEM, TIPO GOL 1000, ANO 94, PLACA MMV-1245, RELATIVO A DEZEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037133 | 17/12/2004 | 700.00 | 00000999028421 | JEFERSON ANDRADE DA SILVA | LOCAÇÃO DE VEICULO MARCA GM, TIPO CORSA GL, ANO 96, PLACA KGD-5243-PB REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037134 | 17/12/2004 | 1000.00 | 00000766412440 | CIANA TAVARES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DE MARCA VOKSWAGEM, TIPO KOMBI, ANO 96 PLACA MMV-0905, RELATIVO A DEZEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037135 | 17/12/2004 | 180.00 | 03462979000108 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DE JOSE PINHEIRO | VALOR REF.AO FORNECIMENTO 2ªVIAS DE CERIOES DE NASC.OBITOS E GUIAS DE ENTERNAMENTO REF.AO MES DE AGOSTO/04 C/RECIBO ANEXO,(SEVERINO BARBOSA DE FARIAS-ESCREVENTE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037136 | 17/12/2004 | 260.00 | 03462979000108 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DE JOSE PINHEIRO | VALOR REF.AO FORNECIMENTO 2ªVIAS DE CERIOES DE NASC.OBITOS E GUIAS DE ENTERNAMENTO REF.AO MES DE SETEMBRO/04 C/RECIBO ANEXO,(SEVERINO BARBOSA DE FARIAS-ESCREVENTE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037137 | 17/12/2004 | 1790.00 | 09365503000135 | 1º CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL | VALOR REF.A 80 2ª VIAS DE REGISTRO DE PESSOAS CARENTES C/RELAÇÃO NOS BAIRROS REF.AO MES DE JULHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037138 | 17/12/2004 | 260.00 | 03462979000108 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DE JOSE PINHEIRO | VALOR REF.AO FORNECIMENTO 2ªVIAS DE CERIOES DE NASC.OBITOS E GUIAS DE ENTERNAMENTO REF.AO MES DE JULHO/04 C/RECIBO ANEXO,(SEVERINO BARBOSA DE FARIAS-ESCREVENTE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037125 | 17/12/2004 | 700.00 | 00038685221404 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE ARAUJO | LOCAÇÃO DO VEICULO MARCA FIAT, TIPO UNO ELETRONIC, ANO 95, PLACA MMO-0345/PB, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037117 | 17/12/2004 | 700.00 | 00016221141400 | JOSIEL FREIRE | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DE MARCA VOKSWAGEM, TIPO GOL 1000, ANO 94, PLACA MMV-1245, RELATIVO A NOVEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037118 | 17/12/2004 | 700.00 | 00000999028421 | JEFERSON ANDRADE DA SILVA | LOCAÇÃO DE VEICULO MARCA GM, TIPO CORSA GL, ANO 96, PLACA KGD-5243-PB REF.AO MES DE novembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037119 | 17/12/2004 | 1000.00 | 00000766412440 | CIANA TAVARES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DE MARCA VOKSWAGEM, TIPO KOMBI, ANO 96 PLACA MMV-0905, RELATIVO A NOVEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037121 | 17/12/2004 | 900.00 | 00029679397491 | JOSÉ VALTER PAULINO DE SÁ | LOCAÇÃO DO VEICULO DE MARCA VOLKSWAGEM, TIPO GOL CL, ANO 91, PLACA MMZ-2188, RELATIVO A NOVEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037122 | 17/12/2004 | 900.00 | 00060291672434 | JOSELITO PATRICIO DE OLIVEIRA | LOCAÇÃO DO VEICULO DE MARCA FORD, TIPO PAMPA L, ANO 94/95, PLACA KFG-3620, RELATIVO A NOVEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014563 | 17/12/2004 | 7000.00 | 09991639000231 | CIPAN LTDA - IND.COM. PROD. ALIM. DO NORDESTE LTDA | CORRRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO (BISCOITO ROSQUINHAS). APLICAÇÃO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020352 | 17/12/2004 | 900.00 | 00038012669404 | GEROMARCO JANUARIO FERREIRA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO PÁLIO EX COM 05 (CINCO) PORTAS, DE PLACA MNH - 1946, PARA UTILIZ DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2004 - CONTRATO Nº 008/2004 - PMCG/SOSUR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020353 | 17/12/2004 | 1150.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA HIDRÁULICO DO PARQUE EVALDO CRUZ, NO CENTRO, EM C.GRANDE, C/NF.Nº000504 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implantação de Pavimentação em Paralelepipedo e Revestimento Asfaltico | Implantação e Recuperação de Pavimentação da Malha Viária | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020354 | 20/12/2004 | 8454.40 | 04202582000140 | CONSTRUTORA IPANEMA LTDA | SERV.DE RECUP.DE PAV.COM PRE-MISTURADO A FRIO NO DISTR.SÃO JOSE DA MATA, MUNIC.CAMPINA GRANDE,PBSERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PAV.COM PRE-MISTURADO A FRIO NO DIST.DE SÃO JOSE DA MATA, MUNICIPIO C.GRANDE/PB, REF.1ª E UNICA MEDIÇÃO C/EXEC.OBRAS Nº 068/2004-PMCG/SOSUR-DISP.LIC.C/B.MED.N.FISCAL Nº000032 E RECIBO | 01822004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020355 | 20/12/2004 | 461.00 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENG. ARQUIT. E AGRONOM | SERV. DE A.R.T. PARA OS PROJ.CONSTR.GALPÃO DE 150M2-UNID.DE TRIAGEM, ADAPT. DE 01 GALPÃO 150 m2 UNID. DE PROD. DE MATERIAIS ALTERNATIVOS-CONST. DE CENTRO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL COM AREA DE 280.33 m2 E REFORMA E ADAPT. DE 01 GALPÃO UND. PRODUTIVA DE MAT. ALTERNAT5IVOS COM AREA DE 150 m2 CONF. RECIBO E A. R. T. ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Apoio às Entidades Comunitárias | Construção, Recuperação e Ampliação de Entidades Comunitárias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001712004 | 0020356 | 20/12/2004 | 46449.94 | 04202582000140 | CONSTRUTORA IPANEMA LTDA | SERVIÇO DE CONSTRUCAO DE CLUBE DE MAES NO ASSENTAMENTO SANTA CRUZ NO BAIRRO DO ITARARESERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CLUBE DE MAES NO ASSENTAMENTO SANTA CRUZ, NO BAIRRO DO ITARARE, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS Nº 072/2004 - PMCG/SOSUR, - CARTA CONVITE Nº 171/2004, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO, NOTA FISCAL Nº 000054 E RECIBO EM ANEXO. | 01832004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020357 | 20/12/2004 | 1500.00 | 00011167815491 | ANTONIO PAZ BEZERRA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE AUTOMOVEL DE MARCA CHEVROLET, TIPO CAMINHÃO(CAÇAMBA) ANO 1980, PLACA MMU-3722, P/O TRANSP.DE MATERIAL E/OU PESSOAL P/AS DIV. RUAS QUE SE ENCONTRAM EM EST.DE MERG.DECORR.CHUVAS, REF.AO MES DE AGOSTO/04 CONTR.051/04-PMCG/SOSUR C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020358 | 20/12/2004 | 1500.00 | 00011167815491 | ANTONIO PAZ BEZERRA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE AUTOMOVEL DE MARCA CHEVROLET, TIPO CAMINHÃO(CAÇAMBA) ANO 1980, PLACA MMU-3722, P/O TRANSP.DE MATERIAL E/OU PESSOAL P/AS DIV. RUAS QUE SE ENCONTRAM EM EST.DE MERG.DECORR.CHUVAS, REF.A SETEMBRO/04-PMCG/SOSUR CONTR.Nº 051/04 C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020359 | 20/12/2004 | 1500.00 | 00011167815491 | ANTONIO PAZ BEZERRA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE AUTOMOVEL DE MARCA CHEVROLET, TIPO CAMINHÃO(CAÇAMBA) ANO 1980, PLACA MMU-3722, P/O TRANSP.DE MATERIAL E/OU PESSOAL P/AS DIV. RUAS QUE SE ENCONTRAM EM EST.DE MERG.DECORR.CHUVAS, REF.AO MES DE OUTUBRO/04 CONTR.Nº 051/04-PMCG/SOSUR C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020360 | 20/12/2004 | 1500.00 | 00011167815491 | ANTONIO PAZ BEZERRA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE AUTOMOVEL DE MARCA CHEVROLET, TIPO CAMINHÃO(CAÇAMBA) ANO 1980, PLACA MMU-3722, P/O TRANSP.DE MATERIAL E/OU PESSOAL P/AS DIV. RUAS QUE SE ENCONTRAM EM EST.DE MERG.DECORR.CHUVAS, REF.AO MES DE NOVEMBRO/04 CONTR.051/04-PMCG/SOSUR C/RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implantação de Pavimentação em Paralelepipedo e Revestimento Asfaltico | Implantação e Recuperação de Pavimentação da Malha Viária | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020361 | 20/12/2004 | 11296.69 | 04863503000141 | ES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE PAV.EM PARALELEP.DA RUA ALAGOAS, BAIRRO DA LIBERDADE E PEDRA APICOADA NA PÇA. CLEMENTINO PROCOPIO, EM C.GRANDESERVIÇOS DE REPOSIÇÃO E IMPL.DE PAVIMENT.EM PARALELEPIPEDOS NA RUA, ALAGOAS, LIBERDADE E PEDRA APICOADA NA PÇA.CLEMENTINO PROCOPIO,EM C.GRANDE, REF.A 1ª E UNICA MED.CONTR.EXEC.OBRAS Nº 061/2004-PMCG/SOSUR NF.0053 E RECIBO EM ANEXO | 01842004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020362 | 20/12/2004 | 7800.00 | 05125335000150 | CETUC-COOP.DE TRANSP.ESCOLARES E CARGAS DE C GRAND | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 04 CAMINHÕES PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000085 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020363 | 20/12/2004 | 30000.00 | 09293069000125 | URBEMA - EMPRESA MUN. DE URBANIZAÇÃO DA BORBOREMA | SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE AUDITORIA CONTABIL NO CONCERNENTE AS CONTAS PATRIMONIAIS DA URBEMA, NOS EXERC. 2001, 2002, 2003 E DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2004, CONSTANTE DE, BALANÇO PATRIMONIAL, CONJ. DE PGTOS, CIRCULARIZADOS NOS REGISTROS CONTABBEIS , CUMPRIM, DAS LEIS Nº 101/00B. 666/9304 CONV. ENTRE PMCG/URBEMA, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 20/12/2004 | 4123.00 | 05696170000176 | A3 COMÉRCIO REPRESENT E SERV. LTDA. (PAPEL & CIA) | COMPUTADOR : PROCESSADOR AMD ATLHON 2400+OU SUPERIOR,EM DESENPENHO:RAN 256 MB-DDR COMPLETODVD C/DISPLAY DIGITAL CONT. REMOTO COMPATIVEL COM; DIGITAL VIDEO DIGITAL AUDEO, DOLBY DIGITAL E VIDEO CDCCARREGADOR P/04 PILHAS DE MAQUINA FOTOGRAFICARETROPROJETOR 3M 1.800 LUMENS TAMANHO DE PAPEL A4 LAMPADA DE 150 W P/1.000 HS. CABEÇA GIRATORIA DE 3KGAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEPLAN ,CONTRATO DE REPASSE Nº 299-40/02 ,CONTA CORRENTE Nº 1599-0 AG. 0041 , OP. 006-PROG. HBB-URBANIZAÇÃO PEDREGAL III E IV , CONF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 20/12/2004 | 11470.00 | 00983694000124 | DATA SHOP COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | IMPRESSORA JATO DE TINTA C65MICRO SYSTEM CCE MS 505 C/TOCA CD, AM/FM, DECK 120 W CAMERA FILMADORA DIGITAL SONY DCR TRV 260 DIGITAL 8 ZOOM OTICO 20X DIGITAL 990X 4 LUX 8MM E HI8 LENTES F;16-24 FOCO 25-50 MM, LDC 2,5" PESO 890 GRAMASTV 29" LG CINE MASTER CC 25 ESTEREO TELA SEMI PLANAVIDEO CASSETE 07 CABEÇA SEMI TOSHIBA VCX-694 ESTEREOCAMERA FOTOGRAFICA DIGITAL SONY P41APLICAÇÃO: SEPLAN/CONTRATO DE REPASSE Nº 299-40/02 ; C. CORRENTE Nº 1599-0 , AG. 0041 , OP, 006 , PROGRAMA HBB , URBANIZAÇÃO DO PE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 20/12/2004 | 1150.00 | 04752510000176 | CAMPINA PREST SERVICE LTDA. | APLICBLAST LIMPEZAAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEPLAN, CONFORME REQ. 052/04 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Apoio Administrativo | Estudos e Projetos de Política Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040051 | 20/12/2004 | 1088.00 | 00000975124439 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR REFERENTE A CURSOS DE CROCHÊ, NA COMUNID.DO JARDIM BORBOREMA III, DE 17/03 A 07/04/04, TRABALHO SOCIAL DO REPASSE Nº125.459-71/2001 C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Apoio Administrativo | Estudos e Projetos de Política Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040052 | 20/12/2004 | 1088.00 | 00000975124439 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR REFERENTE A CURSOS DE CROCHÊ, NO BAIRRO DAS TRÊS IRMÃS, CONFORME RECIBO ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Apoio Administrativo | Estudos e Projetos de Política Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040053 | 20/12/2004 | 1088.00 | 00000975124439 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR REFERENTE A CURSOS DE CROCHÊ, NA COMUNIDADE JARDIM DA BORBOREMA III, TRABALHO SOCIAL DO CONTRATO DE REPASSE Nº 125.459-71/2001, NO PERÍODO DE 14/05 A 04/06/04, CONFORME RECIBO ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Apoio Administrativo | Estudos e Projetos de Política Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040054 | 20/12/2004 | 1088.00 | 00000975124439 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR REFERENTE A CURSOS DE CROCHÊ, NO BAIRRO DO LOT. AUSTRO FRANÇA COSTA, DE 14/05/04 A 04/06/04, TRABALHO SOCIAL DO CONTRATO DE REPASSE Nº 125.459-71/2001, C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Apoio Administrativo | Estudos e Projetos de Política Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040055 | 20/12/2004 | 1088.00 | 00084119365468 | ADRIANA MELO GAIÃO PEREIRA | CURSO DE CULINARIA MINISTRADO, NA COMUNIDADE JARDIM BORBOREMA III, PERIODO DE 29/03 A 16/04/04, TRABALHO SOCIAL DO CONTRATO DE REPASSE Nº 125.459-71/2001, C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Apoio Administrativo | Estudos e Projetos de Política Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040056 | 20/12/2004 | 1088.00 | 00084119365468 | ADRIANA MELO GAIÃO PEREIRA | EMPENHO REF. A CURSO DE CULINARIA MINISTRADO POR ADRIANA MELO GAIÃO PEREIRA, NA COMUNIDADE LOT. AUSTRO FRANCA COSTA, NO PERÍODO DE 17/05/2004 A 04/06/2004. TRABALHO SOCIAL DO CONTRATO DE REPASSE Nº 125.459-71/2001. CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Apoio Administrativo | Estudos e Projetos de Política Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040057 | 20/12/2004 | 1035.16 | 08585580000138 | PANIFICADORA NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA | EMPENHO REF. A FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DA PANIFICADORA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, CONTRATO REPASSE Nº425.459-71/2001, CONFORME RECIBO E NOTA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Apoio Administrativo | Estudos e Projetos de Política Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040058 | 20/12/2004 | 1250.00 | 08585580000138 | PANIFICADORA NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA | EMPENHO REF. A FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DA PANIFICADORA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, CONTRATO REPASSE Nº425.459-71/2001, CONFORME RECIBO E NOTA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040059 | 20/12/2004 | 900.00 | 00001334554757 | ALEX MARCELO DOS SANTOS | Locação de um veículo Fiat Tipo de placa GSC 3621 para transporte de pessoa e/ou materiais durante o mês de outubro de 2004, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Apoio Administrativo | Estudos e Projetos de Política Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040060 | 20/12/2004 | 900.00 | 00001334554757 | ALEX MARCELO DOS SANTOS | Locação de um veículo Fiat Tipo de placa GSC 3621 para transporte de pessoa e/ou materiais durante o mês de novembro de 2004, conforme recibo anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040061 | 20/12/2004 | 5400.00 | 00098190350404 | JOSE ISRAEL DE OLIVEIRA BATISTA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO F4000, PLACA LVH 6060, EM NOME DE JOSE ISRAEL DE OLIVEIRA BATISTA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040063 | 20/12/2004 | 5400.00 | 00098190350404 | JOSE ISRAEL DE OLIVEIRA BATISTA | EMEPNHO REF. LOCAÇÃO DE VEICULO FORD4000, PLACA LVH6060, EM NOME DE JOSE ISRAEL DE OLIVEIRA BATISTA, CORREPONDENTE AOS MESES DE ABRIL/MAIO/JUNHO/2004. CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040064 | 20/12/2004 | 390.00 | 24107617000179 | ELETRONICA LINDOALDO | VALOR REF. A MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO PELA EMPRESA ELETRONICA LINDOALDO, C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040065 | 20/12/2004 | 1300.00 | 00030860300463 | ISAIAS LIRA | LOCAÇÃO DE UM VEICULO KOMBI DE PLACA MNH-1892 PARA TRANSPORTE DE PESSOAS E/OU MATERIAIS, DURANTE O MES DE JULHO/2004 C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014564 | 20/12/2004 | 455.00 | 03315169000129 | RASIA REFEIÇÕES COLETIVAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REIFEIÇÕES. APLICAÇÃO EVENTO PROMOVIDO POR ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014565 | 20/12/2004 | 400.00 | 02779142000124 | ANTONIO VIRGINIO DE ARAÚJO FILHO - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES. APLICAÇÃO EVENTOS PROMOVIDO POR ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Comercialização | Desenvolvimento Comercial e de Serviços | Participação e Realização de Eventos e Feiras (Domingo no Parque) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025742 | 20/12/2004 | 1200.00 | 08365223000164 | VIAÇÃO TRANSPASSOS LTDA | LOCAÇÃO DE ONIBUS PARA CONDUZIR ARTESÕES PARA PARTICIPAR DE CONGRESSO NA CIDADE DE RECIFE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025743 | 20/12/2004 | 1050.00 | 00088423093468 | ANTONIO CARLOS DANTAS | LOCAÇÃO DE COMPUTADORES NOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025744 | 20/12/2004 | 500.00 | 00056943431404 | AFONSO VIRGINIO GUIMARÃES | LOCAÇÃO DA MOTOCICLETA DE MARCA HONDA CG 125, TIPO TITÃ, ANO 2001, PLACA MOQ 0952-PB, RELATIVO A OUTUBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025745 | 20/12/2004 | 500.00 | 00056943431404 | AFONSO VIRGINIO GUIMARÃES | LOCAÇÃO DA MOTOCICLETA DE MARCA HONDA CG 125, TIPO TITÃ, ANO 2001, PLACA MOQ 0952-PB, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025746 | 20/12/2004 | 500.00 | 00056943431404 | AFONSO VIRGINIO GUIMARÃES | LOCAÇÃO DA MOTOCICLETA DE MARCA HONDA CG 125, TIPO TITÃ, ANO 2001, PLACA MOQ 0952-PB, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025747 | 20/12/2004 | 800.00 | 00003086553464 | WALBER EMANUEL DE MENEZES ALVES | SERVIÇOS D/LOCAÇÕES D/VEICULOS FIAT UNO MILLE, ANO/2000, PLACA MNK-3053, RELATIVO A SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025748 | 20/12/2004 | 800.00 | 00003086553464 | WALBER EMANUEL DE MENEZES ALVES | SERVIÇOS D/LOCAÇÕES D/VEICULOS FIAT UNO MILLE, ANO/2000, PLACA MNK-3053, RELATIVO A OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025749 | 20/12/2004 | 800.00 | 00003086553464 | WALBER EMANUEL DE MENEZES ALVES | SERVIÇOS D/LOCAÇÕES D/VEICULOS FIAT UNO MILLE, ANO/2000, PLACA MNK-3053, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025750 | 20/12/2004 | 800.00 | 00003086553464 | WALBER EMANUEL DE MENEZES ALVES | SERVIÇOS D/LOCAÇÕES D/VEICULOS FIAT UNO MILLE, ANO/2000, PLACA MNK-3053, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025751 | 20/12/2004 | 850.00 | 00002560003449 | JOSE DA SILVA SOARES | LOCAÇÃO DO VEICULO DE MARCA GM. TIPO CORSA GL. ANO 1996.PLACA MNU - 2443- PB. RELATIVO AO PERIODO DE 17/09 A 17/10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025752 | 20/12/2004 | 850.00 | 00002560003449 | JOSE DA SILVA SOARES | LOCAÇÃO DO VEICULO DE MARCA GM. TIPO CORSA GL. ANO 1996.PLACA MNU - 2443- PB. RELATIVO AO PERIODO DE 17/10 A 17/11/2004.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025753 | 20/12/2004 | 850.00 | 00002560003449 | JOSE DA SILVA SOARES | LOCAÇÃO DO VEICULO DE MARCA GM. TIPO CORSA GL. ANO 1996.PLACA MNU - 2443- PB. RELATIVO AO PERIODO DE 17/11/ A 17/12/2OO4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025754 | 20/12/2004 | 400.00 | 00000094089400 | JOSE DE ARIMATEIA DE SOUZA | LOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA CG. PLACA MOJ 2088-PB, ANO 2000, C/CONTRATO Nº 163/04 REFERENTE A SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025755 | 20/12/2004 | 400.00 | 00000094089400 | JOSE DE ARIMATEIA DE SOUZA | LOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA CG. PLACA MOJ 2088-PB, ANO 2000, C/CONTRATO Nº 163/04 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025756 | 20/12/2004 | 400.00 | 00000094089400 | JOSE DE ARIMATEIA DE SOUZA | LOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA CG. PLACA MOJ 2088-PB, ANO 2000, C/CONTRATO Nº 163/04 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025757 | 20/12/2004 | 400.00 | 00000094089400 | JOSE DE ARIMATEIA DE SOUZA | LOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA CG. PLACA MOJ 2088-PB, ANO 2000, C/CONTRATO Nº 163/04 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025758 | 20/12/2004 | 1000.00 | 00007859864487 | JOSE DE ASSIS ALVES DE SOUZA | VALOR REF.A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE MARCA TOYOTA BANDEIRANTE, TIPO CAMINHONETE CARROCERIA ABERTA, ANO 1978, PLACA MND-1757-PB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025759 | 20/12/2004 | 1000.00 | 00007859864487 | JOSE DE ASSIS ALVES DE SOUZA | VALOR REF.A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE MARCA TOYOTA BANDEIRANTE, TIPO CAMINHONETE CARROCERIA ABERTA, ANO 1978, PLACA MND-1757-PB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025760 | 20/12/2004 | 1000.00 | 00007859864487 | JOSE DE ASSIS ALVES DE SOUZA | VALOR REF.A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE MARCA TOYOTA BANDEIRANTE, TIPO CAMINHONETE CARROCERIA ABERTA, ANO 1978, PLACA MND-1757-PB, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2004.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025761 | 20/12/2004 | 1000.00 | 00007859864487 | JOSE DE ASSIS ALVES DE SOUZA | VALOR REF.A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE MARCA TOYOTA BANDEIRANTE, TIPO CAMINHONETE CARROCERIA ABERTA, ANO 1978, PLACA MND-1757-PB, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025762 | 20/12/2004 | 1100.00 | 00002730814469 | MARINÉSIO SULPINO DE ARAÚJO JUNIOR | LOCAÇÃO DE VEICULO MARCA GM, TIPO CAMINHONETA CABINE DUPLA,ANO 1988, PLACA GPW-3028, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025763 | 20/12/2004 | 1100.00 | 00002730814469 | MARINÉSIO SULPINO DE ARAÚJO JUNIOR | LOCAÇÃO DE VEICULO MARCA GM, TIPO CAMINHONETA CABINE DUPLA,ANO 1988, PLACA GPW-3028, REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025764 | 20/12/2004 | 1100.00 | 00002730814469 | MARINÉSIO SULPINO DE ARAÚJO JUNIOR | LOCAÇÃO DE VEICULO MARCA GM, TIPO CAMINHONETA CABINE DUPLA,ANO 1988, PLACA GPW-3028, REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025765 | 20/12/2004 | 1100.00 | 00002730814469 | MARINÉSIO SULPINO DE ARAÚJO JUNIOR | LOCAÇÃO DE VEICULO MARCA GM, TIPO CAMINHONETA CABINE DUPLA,ANO 1988, PLACA GPW-3028, REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Recursos Hidrícos | Recursos Hídricos | Manutenção Progr Poços, Cisternas, Dessalinizadores e Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025766 | 20/12/2004 | 1200.00 | 00047620730400 | LETIENE DOS SANTOS | SERVIÇOS DE HORTICULTURA PRESTADOS PARA COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RELATIVO AOS MESES DE 09,10,11, E 12/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Recursos Hidrícos | Recursos Hídricos | Manutenção Progr Poços, Cisternas, Dessalinizadores e Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025767 | 20/12/2004 | 11214.00 | 00026274353453 | AFONSO DE CARVALHO LEAL | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 123 CARRADAS DE ÁGUA EM CAMINHÃO PIPA, P/A ZONA RURAL DE C.GRANDE, A FIM DE MINIMIZAR OS EFEITOS DA SECA, REF.AO MES DE AGOSTO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025772 | 20/12/2004 | 2500.00 | 12671186000190 | LIFFE-IND.DE PROD.METALURGICO, CONST.E COMÉRCIO | LOCAÇÃO E MONTAGEM DE UM PALCO E QUATRO NA VILA CABRAL DE SANTA TEREZINHA, PARA A CONFRATERNIZAC'~AO DO CLUB DE MÃES NO DIA 19/12/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 20/12/2004 | 5339.40 | 08817041000187 | ALVES FARIAS E CIA LTDA - CASA DOS PARAFUSOS | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE FERRAGENS TAIS COMO: PREGOS, FECHADURAS, DOBRADIÇAS, SERRA , FERROLHO ETC. DESTINADOS A MONTAGENS DAS BARRACAS NO PARQUE DO POVO , NO EVENTO DO MAIOR S. JOAO DO MUNDO/04 , CONFORME REQ. 073-A DA SECRETARIA DE SRVIÇOS URBANOS E N/FISCAIS DE NºS 010004 E 010005 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 20/12/2004 | 1068.50 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MAQUINAS PESADAS TAIS COMO : PA CARREGAEIRA 930 71H , 930 E BORRACHARIA, CONFORME REQ. 564/04 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 20/12/2004 | 1068.00 | 00032480466434 | FABIO FREITAS LIRA | VALOR REF.PAGAMENTO DE DIARIA P/JOÃO PESSOA NO PERIODO DE 18 A 19/11, 29 A 01/12, 06 A 09/12/04.ACOMPANHANDO A PREFEITA COZETE BARBOSA.CONFORME SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 20/12/2004 | 1296.00 | 00050391933434 | DERLÓPIDAS GOMES NEVES NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA BRASILIA-DF, TARAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE.CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Programa de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037170 | 20/12/2004 | 13082.00 | 00000000000000 | FERNANDO JORDÃO DA SILVA "MORTUÁRIA" | VALOR REF.AO PAG.DE SERVIÇOS DE FUNERARIOS PARA PESSOAS RECONHECIDAMENTE POBRES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037144 | 20/12/2004 | 780.00 | 00091617774472 | GRUPO DE APOIO A VIDA - GAV - EDNALVA PONTES | VALOR REF.AO REPASSE DA SUBVENÇÃO SOCIAL, C/LEI N7 3739, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037145 | 20/12/2004 | 780.00 | 00091617774472 | GRUPO DE APOIO A VIDA - GAV - EDNALVA PONTES | VALOR REF.AO REPASSE DA SUBVENÇÃO SOCIAL, C/LEI N7 3739, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037175 | 20/12/2004 | 2765.00 | 00412029000180 | EMPRESA DE TRANSPORTES BARRO TUR LTDA. | LOCAÇÃO DE UM ONIBUS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS E/OU MATERIAL PARA USO DO PROGRAMA PETI DE 26/10 A 26/11/2004, CONF.DOC.FISCAIS EM ANEXOS, CARTA CONVITE Nº 108/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037176 | 20/12/2004 | 2765.00 | 00412029000180 | EMPRESA DE TRANSPORTES BARRO TUR LTDA. | LOCAÇÃO DE UM ONIBUS PAR TRANSPORTE DE PESSOAS E/OU MATERIAL PARA USO DO PROGRAMA PETI DE 26/09 A 26/10/2004, CONF.DOCUMENTOS FISCAIS EM ANEXO, CARTA CONVITE Nº 108/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 20/12/2004 | 2149.33 | 00027587495487 | FRANCISCA DA SILVA | REF. AO EMPENHAMENTO DE FERIAS INDENIZ.2000/2001/2001/2002/2002/2003/2003/2004 E 1/2 DE FERIAS PERIODO 2000/2001/2001/2002/2002/2003/2003/2004, CONFORME INFORMAÇAO AUTORIZADA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 20/12/2004 | 828.00 | 00050840843100 | FRANCISCA LUCILEIDE DE CARVALHO | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS P/JOÃO PESSOA E SÃO PAULO NO PERIODO DE 03/08 E 08/08 A 10/08/04.TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE.CONFORME SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 20/12/2004 | 5000.00 | 08704413000169 | MITRA DIOCESANA DE C. GRANDE | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O GABINETE DA PREFEITA DESTA PREFEITURA, NO MES DE JUNHO/04, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 20/12/2004 | 5000.00 | 08704413000169 | MITRA DIOCESANA DE C. GRANDE | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O GABINETE DA PREFEITA DESTA PREFEITURA, NO MES DE JULHO/04, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 20/12/2004 | 5000.00 | 08704413000169 | MITRA DIOCESANA DE C. GRANDE | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O GABINETE DA PREFEITA DESTA PREFEITURA, NO MES DE AGOSTO/04, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 20/12/2004 | 5000.00 | 08704413000169 | MITRA DIOCESANA DE C. GRANDE | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O GABINETE DA PREFEITA DESTA PREFEITURA, NO MES DE SETEMBRO/04, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 20/12/2004 | 5000.00 | 08704413000169 | MITRA DIOCESANA DE C. GRANDE | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O GABINETE DA PREFEITA DESTA PREFEITURA, NO MES DE OUTUBRO/04, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 20/12/2004 | 5000.00 | 08704413000169 | MITRA DIOCESANA DE C. GRANDE | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O GABINETE DA PREFEITA DESTA PREFEITURA, NO MES DE NOVEMBRO/04, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 20/12/2004 | 5000.00 | 08704413000169 | MITRA DIOCESANA DE C. GRANDE | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O GABINETE DA PREFEITA DESTA PREFEITURA, NO MES DE DEZEMBRO/04, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 20/12/2004 | 2000.00 | 08581795000180 | VIGOR S/A INDUSTRIA E COMERCIO | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA SEMAS DESTA PREFEITURA, NO MES DE FEVEREIRO/04, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 20/12/2004 | 2000.00 | 08581795000180 | VIGOR S/A INDUSTRIA E COMERCIO | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA SEMAS DESTA PREFEITURA, NO MES DE MARÇO/04, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 20/12/2004 | 2000.00 | 08581795000180 | VIGOR S/A INDUSTRIA E COMERCIO | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA SEMAS DESTA PREFEITURA, NO MES DE ABRIL/04, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 20/12/2004 | 2000.00 | 08581795000180 | VIGOR S/A INDUSTRIA E COMERCIO | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA SEMAS DESTA PREFEITURA, NO MES DE MAIO/04, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 20/12/2004 | 2000.00 | 08581795000180 | VIGOR S/A INDUSTRIA E COMERCIO | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA SEMAS DESTA PREFEITURA, NO MES DE JUNHO/04, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 20/12/2004 | 2000.00 | 08581795000180 | VIGOR S/A INDUSTRIA E COMERCIO | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA SEMAS DESTA PREFEITURA, NO MES DE JULHO/04, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 20/12/2004 | 2000.00 | 08581795000180 | VIGOR S/A INDUSTRIA E COMERCIO | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA SEMAS DESTA PREFEITURA, NO MES DE AGOSTO/04, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 20/12/2004 | 2000.00 | 08581795000180 | VIGOR S/A INDUSTRIA E COMERCIO | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA SEMAS DESTA PREFEITURA, NO MES DE SETEMBRO/04, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 20/12/2004 | 2000.00 | 08581795000180 | VIGOR S/A INDUSTRIA E COMERCIO | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA SEMAS DESTA PREFEITURA, NO MES DE OUTUBRO/04, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 20/12/2004 | 2000.00 | 08581795000180 | VIGOR S/A INDUSTRIA E COMERCIO | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA SEMAS DESTA PREFEITURA, NO MES DE NO VEMBRO/04, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 20/12/2004 | 2000.00 | 08581795000180 | VIGOR S/A INDUSTRIA E COMERCIO | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA SEMAS DESTA PREFEITURA, NO MES DE DEZEMBRO/04, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 20/12/2004 | 800.00 | 09382011000158 | IMOBILIARIA LS LTDA. | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS DESTA PREFEITURA, NO MES DE AGOSTO/04, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 20/12/2004 | 800.00 | 09382011000158 | IMOBILIARIA LS LTDA. | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS DESTA PREFEITURA, NO MES DE SETEMBRO/04, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 20/12/2004 | 800.00 | 09382011000158 | IMOBILIARIA LS LTDA. | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS DESTA PREFEITURA, NO MES DE OUTUBRO/04, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 20/12/2004 | 800.00 | 09382011000158 | IMOBILIARIA LS LTDA. | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS DESTA PREFEITURA, NO MES DE NOVEMBRO/04, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 20/12/2004 | 800.00 | 09382011000158 | IMOBILIARIA LS LTDA. | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS DESTA PREFEITURA, NO MES DE DEZEMBRO/04, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 20/12/2004 | 250.00 | 00046801472453 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR ESTE REFERENTE AO ALUFUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA SAMUEL SIMOES, 393 BAIRRO DO JEREMIAS, ONDE FUNCIONA O PROJETO DE ATENDIMENTO INTREGRAL A FAMILIA (PAIF) SEMAS/PMCG,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/04, CONFORME REIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 20/12/2004 | 250.00 | 00046801472453 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR ESTE REFERENTE AO ALUFUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA SAMUEL SIMOES, 393 BAIRRO DO JEREMIAS, ONDE FUNCIONA O PROJETO DE ATENDIMENTO INTREGRAL A FAMILIA (PAIF) SEMAS/PMCG,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/04, CONFORME REIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 20/12/2004 | 250.00 | 00046801472453 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR ESTE REFERENTE AO ALUFUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA SAMUEL SIMOES, 393 BAIRRO DO JEREMIAS, ONDE FUNCIONA O PROJETO DE ATENDIMENTO INTREGRAL A FAMILIA (PAIF) SEMAS/PMCG,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/04, CONFORME REIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 20/12/2004 | 300.00 | 00079823866449 | MARCIA MARIA ARAUJO DE SOUZA | VALOR ESTE REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA- JUIZ ORLANDO TEJO , Nº 031/A NO BAIRRO DE NOVA BRASILIA,ONDE FUNCIONA O PROJETO DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF), CASA DA FAMILIA, NO MES DE OUTUBRO/04, CONFORM RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 20/12/2004 | 300.00 | 00079823866449 | MARCIA MARIA ARAUJO DE SOUZA | VALOR ESTE REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA- JUIZ ORLANDO TEJO , Nº 031/A NO BAIRRO DE NOVA BRASILIA,ONDE FUNCIONA O PROJETO DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF), CASA DA FAMILIA, NO MES DE NOVEMBRO/04, CONFORM RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 20/12/2004 | 300.00 | 00079823866449 | MARCIA MARIA ARAUJO DE SOUZA | VALOR ESTE REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA- JUIZ ORLANDO TEJO , Nº 031/A NO BAIRRO DE NOVA BRASILIA,ONDE FUNCIONA O PROJETO DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF), CASA DA FAMILIA, NO MES DE DEZEMBRO/04, CONFORM RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 20/12/2004 | 200.00 | 00002536564436 | MARIA VERONICA LOPES MELO | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIADO A RUA ANTONIO G. DE SOUZA, Nº 468 NO BAIRRO DA CATINGUEIRA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA (PAIF) CASA DA FAMÍLIA, NO MES DE OUTUBRO/04, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 20/12/2004 | 200.00 | 00002536564436 | MARIA VERONICA LOPES MELO | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIADO A RUA ANTONIO G. DE SOUZA, Nº 468 NO BAIRRO DA CATINGUEIRA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA (PAIF) CASA DA FAMÍLIA, NO MES DE NOVEMBBRO/04, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 20/12/2004 | 200.00 | 00002536564436 | MARIA VERONICA LOPES MELO | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIADO A RUA ANTONIO G. DE SOUZA, Nº 468 NO BAIRRO DA CATINGUEIRA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA (PAIF) CASA DA FAMÍLIA, NO MES DE DEZEMBBRO/04, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 20/12/2004 | 220.00 | 00044172435491 | JOSE COSTA DE ARAUJO | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL,LOCALIZADO A RUA- MANOEL ADELINO DE MELO, Nº36, BAIRRO DE BODOCONGO,ONDE FUNCIUONA PROGRAMA PAIF/ CASA DA FAMILIA, NO MES DE OUTUBRO/04, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 20/12/2004 | 220.00 | 00044172435491 | JOSE COSTA DE ARAUJO | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL,LOCALIZADO A RUA- MANOEL ADELINO DE MELO, Nº36, BAIRRO DE BODOCONGO,ONDE FUNCIUONA PROGRAMA PAIF/ CASA DA FAMILIA, NO MES DE NOVEMBRO/04, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 20/12/2004 | 220.00 | 00044172435491 | JOSE COSTA DE ARAUJO | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL,LOCALIZADO A RUA- MANOEL ADELINO DE MELO, Nº36, BAIRRO DE BODOCONGO,ONDE FUNCIUONA PROGRAMA PAIF/ CASA DA FAMILIA, NO MES DE DEZEMBRO/04, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 20/12/2004 | 500.00 | 00095288368449 | VALDEIR SILVA ALBUQUERQUE | VALOR ESTE REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA-TOMAZ SANTA ROSA, 353 BAIRRO DO MONTE SANTO,ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA COORDENADORIA RURAL DA SECRETARIA SEDE,NO MES DE OUTUBRO/04, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 20/12/2004 | 500.00 | 00095288368449 | VALDEIR SILVA ALBUQUERQUE | VALOR ESTE REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA-TOMAZ SANTA ROSA, 353 BAIRRO DO MONTE SANTO,ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA COORDENADORIA RURAL DA SECRETARIA SEDE,NO MES DE NOVEMBRO/04, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 20/12/2004 | 500.00 | 00095288368449 | VALDEIR SILVA ALBUQUERQUE | VALOR ESTE REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA-TOMAZ SANTA ROSA, 353 BAIRRO DO MONTE SANTO,ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA COORDENADORIA RURAL DA SECRETARIA SEDE,NO MES DE DEZEMBRO/04, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 20/12/2004 | 400.00 | 00013630741487 | ARMANDO CLAUDIO DA COSTA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA-S. FRANCISCO,68 BAIRRO DO PEDEGRAL, ONDE FUNCIONA ( A CASA DA COMUNIDADE/ PROG. PEDEGRAL I E IV) , NO MES DE OUTUBRO/04, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 20/12/2004 | 400.00 | 00013630741487 | ARMANDO CLAUDIO DA COSTA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA-S. FRANCISCO,68 BAIRRO DO PEDEGRAL, ONDE FUNCIONA ( A CASA DA COMUNIDADE/ PROG. PEDEGRAL I E IV) , NO MES DE NOVEMBRO/04, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 20/12/2004 | 400.00 | 00013630741487 | ARMANDO CLAUDIO DA COSTA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA-S. FRANCISCO,68 BAIRRO DO PEDEGRAL, ONDE FUNCIONA ( A CASA DA COMUNIDADE/ PROG. PEDEGRAL I E IV) , NO MES DE DEZEMBRO/04, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 20/12/2004 | 650.00 | 00000000000000 | MARIA TEREZA B. AGUIAR OLIVEIRA | VALOR ESTE REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, NO MES DE OUTUBRO/04, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 20/12/2004 | 650.00 | 00000000000000 | MARIA TEREZA B. AGUIAR OLIVEIRA | VALOR ESTE REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, NO MES DE NOVEMBRO/04, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 20/12/2004 | 650.00 | 00000000000000 | MARIA TEREZA B. AGUIAR OLIVEIRA | VALOR ESTE REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, NO MES DE DEZEMBRO/04, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 20/12/2004 | 650.00 | 00025660551491 | ANA CLAUDIA BARBOSA AGUIAR | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR NORTE, NO MES DE OUTUBRO/04, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 20/12/2004 | 650.00 | 00025660551491 | ANA CLAUDIA BARBOSA AGUIAR | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR NORTE, NO MES DE NOVEMBRO/04, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 20/12/2004 | 650.00 | 00025660551491 | ANA CLAUDIA BARBOSA AGUIAR | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR NORTE, NO MES DE DEZEMBRO/04, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 20/12/2004 | 800.00 | 00031613713720 | MARIA RAQUEL A. PINTO DE MIRANDA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA ( O CONSELHO TUTELAR SUL) DA SECRETARIA SEMAS DESTA PREFEITURA, NO MES DE OUTUBRO/04, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 20/12/2004 | 800.00 | 00031613713720 | MARIA RAQUEL A. PINTO DE MIRANDA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA ( O CONSELHO TUTELAR SUL) DA SECRETARIA SEMAS DESTA PREFEITURA, NO MES DE NOVEMBRO/04, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 20/12/2004 | 800.00 | 00031613713720 | MARIA RAQUEL A. PINTO DE MIRANDA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA ( O CONSELHO TUTELAR SUL) DA SECRETARIA SEMAS DESTA PREFEITURA, NO MES DE DEZEMBRO/04, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 20/12/2004 | 600.00 | 00020416890482 | MARIA MASCARENHAS FREIRE TEJO | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR LESTE, NO MES DE OUTUBRO/04, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 20/12/2004 | 600.00 | 00020416890482 | MARIA MASCARENHAS FREIRE TEJO | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR LESTE, NO MES DE NOVEMBRO/04, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 20/12/2004 | 600.00 | 00020416890482 | MARIA MASCARENHAS FREIRE TEJO | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR LESTE, NO MES DE DEZEMBRO/04, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 20/12/2004 | 700.00 | 00031613713720 | MARIA RAQUEL A. PINTO DE MIRANDA | VALOR ESTE REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE MARIA,NO MES DE OUTUBRO/04, CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 20/12/2004 | 700.00 | 00031613713720 | MARIA RAQUEL A. PINTO DE MIRANDA | VALOR ESTE REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE MARIA,NO MES DE NOVEMBRO/04, CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 20/12/2004 | 700.00 | 00031613713720 | MARIA RAQUEL A. PINTO DE MIRANDA | VALOR ESTE REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE MARIA,NO MES DE DEZEMBRO/04, CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 20/12/2004 | 850.00 | 00016166787472 | MARIA ELIZABETH MELLO DE VASCONCELOS | VALOR ESTE REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL , ONDE FUNCIONA A CASA DE PASSAGEM/SEMAS DESTA PREFEITURA, NO MES DE OUTUBRO/04, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 20/12/2004 | 2433.65 | 00022545140406 | LUCIA DE FATIMA FREITAS SANTOS | VALOR REF.A INDENIZAÇÃO DE FERIAS PERIODO 2001/2004.SOLICITADA P/SERVIDORA LUCIA DE FATIMA F.SANTOS,QUE E LOTADA NA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO,ONDE EXERCE A FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO (M7).CONFORME SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 20/12/2004 | 1200.00 | 00005964962491 | MARIA DE LOURDES FILGUEIRAS | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA-VILA NOVA DA RAINHA, ONDE FUNCIONA A (SECRETARIA SOSUR) DESTA PREFEITURA, NO MES DE MARÇO/04, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 20/12/2004 | 1200.00 | 00005964962491 | MARIA DE LOURDES FILGUEIRAS | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA-VILA NOVA DA RAINHA, ONDE FUNCIONA A (SECRETARIA SOSUR) DESTA PREFEITURA, NO MES DE ABRIL/04, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 20/12/2004 | 1200.00 | 00005964962491 | MARIA DE LOURDES FILGUEIRAS | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA-VILA NOVA DA RAINHA, ONDE FUNCIONA A (SECRETARIA SOSUR) DESTA PREFEITURA, NO MES DE MAIO/04, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 20/12/2004 | 1200.00 | 00005964962491 | MARIA DE LOURDES FILGUEIRAS | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA-VILA NOVA DA RAINHA, ONDE FUNCIONA A (SECRETARIA SOSUR) DESTA PREFEITURA, NO MES DE JUNHO/04, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 20/12/2004 | 1200.00 | 00005964962491 | MARIA DE LOURDES FILGUEIRAS | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA-VILA NOVA DA RAINHA, ONDE FUNCIONA A (SECRETARIA SOSUR) DESTA PREFEITURA, NO MES DE JULHO/04, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 20/12/2004 | 1200.00 | 00005964962491 | MARIA DE LOURDES FILGUEIRAS | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA-VILA NOVA DA RAINHA, ONDE FUNCIONA A (SECRETARIA SOSUR) DESTA PREFEITURA, NO MES DE AGOSTO/04, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 20/12/2004 | 1200.00 | 00005964962491 | MARIA DE LOURDES FILGUEIRAS | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA-VILA NOVA DA RAINHA, ONDE FUNCIONA A (SECRETARIA SOSUR) DESTA PREFEITURA, NO MES DE SETEMBRO/04, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 20/12/2004 | 1200.00 | 00005964962491 | MARIA DE LOURDES FILGUEIRAS | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA-VILA NOVA DA RAINHA, ONDE FUNCIONA A (SECRETARIA SOSUR) DESTA PREFEITURA, NO MES DE OUTUBRO/04, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 20/12/2004 | 1200.00 | 00005964962491 | MARIA DE LOURDES FILGUEIRAS | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA-VILA NOVA DA RAINHA, ONDE FUNCIONA A (SECRETARIA SOSUR) DESTA PREFEITURA, NO MES DE NOVEMBRO/04, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 20/12/2004 | 1200.00 | 00005964962491 | MARIA DE LOURDES FILGUEIRAS | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA-VILA NOVA DA RAINHA, ONDE FUNCIONA A (SECRETARIA SOSUR) DESTA PREFEITURA, NO MES DE DEZEMBRO/04, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 20/12/2004 | 1090.00 | 00014405164487 | DEMOSTENES BEZERRA BARBOSA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA ( O PROGRAMA SENTINELA ) DA SECRETARIA SEMAS DESTA PREFEITURA, NO MES DE SETEMBRO /04, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 20/12/2004 | 1090.00 | 00014405164487 | DEMOSTENES BEZERRA BARBOSA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA ( O PROGRAMA SENTINELA ) DA SECRETARIA SEMAS DESTA PREFEITURA, NO MES DE AGOSTO /04, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 20/12/2004 | 1090.00 | 00014405164487 | DEMOSTENES BEZERRA BARBOSA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA ( O PROGRAMA SENTINELA ) DA SECRETARIA SEMAS DESTA PREFEITURA, NO MES DE OUTUBRO/04, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 20/12/2004 | 1090.00 | 00014405164487 | DEMOSTENES BEZERRA BARBOSA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO APAGAMENTO,REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA ( O PROGRAMA SENTINELA ) DA SECRETARIA SEMAS DESTA PREFEITURA, NO MES DE NOVEMBRO/04, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 20/12/2004 | 1090.00 | 00014405164487 | DEMOSTENES BEZERRA BARBOSA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO APAGAMENTO,REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA ( O PROGRAMA SENTINELA ) DA SECRETARIA SEMAS DESTA PREFEITURA, NO MES DE DEZEMBRO/04, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 20/12/2004 | 1500.00 | 00000168238349 | JOSE CIRNE UCHOA DE AQUINO | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA DEPOSITO NO BAIRRO DO TAMBOR DA SECRETARIA SEDE/PMCG, NO MES DE MARÇO/04 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 20/12/2004 | 1500.00 | 00000168238349 | JOSE CIRNE UCHOA DE AQUINO | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA DEPOSITO NO BAIRRO DO TAMBOR DA SECRETARIA SEDE/PMCG, NO MES DE ABRIL/04 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 20/12/2004 | 200.00 | 00020316550434 | CERES DE FATIMA A. DA SÍLVA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA A ADMINISTRAÇÃO DE GALANTE DA PMCG, NO MES DE OUTUBRO/04, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 20/12/2004 | 200.00 | 00020316550434 | CERES DE FATIMA A. DA SÍLVA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA A ADMINISTRAÇÃO DE GALANTE DA PMCG, NO MES DE NOVEMBRO/04, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 20/12/2004 | 200.00 | 00020316550434 | CERES DE FATIMA A. DA SÍLVA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA A ADMINISTRAÇÃO DE GALANTE DA PMCG, NO MES DE DEZEMBRO/04, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 20/12/2004 | 200.00 | 00020316550434 | CERES DE FATIMA A. DA SÍLVA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOP,REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA ADMINISTRAÇÃO DE GALANTE DA PMCG, NO MES DE OUTUBRO/04 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 20/12/2004 | 200.00 | 00020316550434 | CERES DE FATIMA A. DA SÍLVA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOP,REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA ADMINISTRAÇÃO DE GALANTE DA PMCG, NO MES DE NOVEMBRO/04 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 20/12/2004 | 200.00 | 00020316550434 | CERES DE FATIMA A. DA SÍLVA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOP,REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA ADMINISTRAÇÃO DE GALANTE DA PMCG, NO MES DE DEZEMBRO/04 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 20/12/2004 | 650.00 | 00067615023491 | ALEXANDRE ESCRITORIO IMOBILIARIO | VALO ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE A ALUGUEL DE (02) DUAS SALAS ONDE FUNCIONAM (DEFESA CIVIL E GUARDA MUNICIPAL), NO MES DE SETEMBRO/04, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 20/12/2004 | 650.00 | 00067615023491 | ALEXANDRE ESCRITORIO IMOBILIARIO | VALO ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE A ALUGUEL DE (02) DUAS SALAS ONDE FUNCIONAM (DEFESA CIVIL E GUARDA MUNICIPAL), NO MES DE OUTUBRO/04, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 20/12/2004 | 650.00 | 00067615023491 | ALEXANDRE ESCRITORIO IMOBILIARIO | VALO ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE A ALUGUEL DE (02) DUAS SALAS ONDE FUNCIONAM (DEFESA CIVIL E GUARDA MUNICIPAL), NO MES DE NOVEMBRO/04, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 20/12/2004 | 650.00 | 00067615023491 | ALEXANDRE ESCRITORIO IMOBILIARIO | VALO ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE A ALUGUEL DE (02) DUAS SALAS ONDE FUNCIONAM (DEFESA CIVIL E GUARDA MUNICIPAL), NO MES DE DEZEMBRO/04, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 20/12/2004 | 1950.00 | 00004636171420 | ROBERTO RIBEIRO CABRAL | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA ( O PROCOM ), NO MES DE AGOSTO/04, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 20/12/2004 | 1950.00 | 00004636171420 | ROBERTO RIBEIRO CABRAL | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA ( O PROCOM ), NO MES DE SETEMBRO/04, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 20/12/2004 | 1950.00 | 00004636171420 | ROBERTO RIBEIRO CABRAL | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA ( O PROCOM ), NO MES DE OUTUBRO/04, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 20/12/2004 | 1950.00 | 00004636171420 | ROBERTO RIBEIRO CABRAL | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA ( O PROCOM ), NO MES DE NOVEMBRO/04, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 20/12/2004 | 1950.00 | 00004636171420 | ROBERTO RIBEIRO CABRAL | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA ( O PROCOM ), NO MES DE DEZEMBRO/04, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 20/12/2004 | 300.00 | 00082618291468 | TANEY QUEIROZ DE FARIAS | VALOR ESTE REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA A (AMUPS), NO MES DE OUTUBRO/04, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 20/12/2004 | 300.00 | 00082618291468 | TANEY QUEIROZ DE FARIAS | VALOR ESTE REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA A (AMUPS), NO MES DE NOVEMBRO/04, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 20/12/2004 | 300.00 | 00082618291468 | TANEY QUEIROZ DE FARIAS | VALOR ESTE REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA A (AMUPS), NO MES DE DEZEMBRO/04, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 20/12/2004 | 350.00 | 00000791679420 | JOSE NOBRE DE CARVALHO | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA A (ASSOCIAÇÃO DOS DIABETICOS) NO MES DE OUTUBRO/04, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 20/12/2004 | 350.00 | 00000791679420 | JOSE NOBRE DE CARVALHO | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA A (ASSOCIAÇÃO DOS DIABETICOS) NO MES DE NOVEMBRO/04, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 20/12/2004 | 350.00 | 00000791679420 | JOSE NOBRE DE CARVALHO | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA A (ASSOCIAÇÃO DOS DIABETICOS) NO MES DE DEZEMBRO/04, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 20/12/2004 | 1200.00 | 00019130465400 | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA ARRUDA | VALOR ESTE REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL,LOCALIZADO A AVENIDA CANLA, ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS,NO MES DE MARÇO/04, CONFORME CERTIDAO JUDICIAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 20/12/2004 | 1200.00 | 00019130465400 | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA ARRUDA | VALOR ESTE REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A AVENIDA CANAL ONDE FUNCIONA A CASA DO CONSELHO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/04,CONFORME CERTIDAO JUDICIAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 20/12/2004 | 1200.00 | 00019130465400 | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA ARRUDA | VALOR ESTE REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A AVENIDA CANAL ONDE FUNCIONA A CASA DO CONSELHO,REFERENTE AO MES DE MAIO/04,CONFORME CERTIDAO JUDICIAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 20/12/2004 | 1200.00 | 00019130465400 | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA ARRUDA | VALOR ESTE REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A AVENIDA CANAL ONDE FUNCIONA A CASA DO CONSELHO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/04,CONFORME CERTIDAO JUDICIAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 20/12/2004 | 1200.00 | 00019130465400 | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA ARRUDA | VALOR ESTE REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A AVENIDA CANAL ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS,REFERENTE AO MES DE JULHO/04,CONFORME CERTIDAO JUDICIAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 20/12/2004 | 1200.00 | 00019130465400 | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA ARRUDA | VALOR ESTE REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A AVENIDA CANAL ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/04,CONFORME CERTIDAO JUDICIAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 20/12/2004 | 1200.00 | 00019130465400 | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA ARRUDA | VALOR ESTE REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A AVENIDA CANAL ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/04,CONFORME CERTIDAO JUDICIAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 20/12/2004 | 1200.00 | 00019130465400 | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA ARRUDA | VALOR ESTE REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A AVENIDA CANAL ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/04,CONFORME CERTIDAO JUDICIAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 20/12/2004 | 1200.00 | 00019130465400 | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA ARRUDA | VALOR ESTE REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A AVENIDA CANAL ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/04,CONFORME CERTIDAO JUDICIAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 20/12/2004 | 1200.00 | 00019130465400 | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA ARRUDA | VALOR ESTE REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A AVENIDA CANAL ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/04,CONFORME CERTIDAO JUDICIAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 20/12/2004 | 349.46 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELTRICA TRIFASICA, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA-LEONTINA T. DE MACEDO,NO BAIRRO DE JOSE PINHEIRO, ONDE FUNCIONA ( O FABRICAO ) , NO MES DE DEZEMBRO/04, CONFORME CDC-144971-9 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 20/12/2004 | 528.95 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO AEROPORTO JOAO SUASSUNA , NO MES DE NOVEMBRO/04, CONFORME RED-113057 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 20/12/2004 | 343.33 | 00003671960426 | ROBERTO FAGNER BARBOSA SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS PERIODO 2003/2004. CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 20/12/2004 | 59.07 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CLUBE DE MAES N. SENHORA DAS DORES, SALA DE AULA DO PROJETO DIGNA DA SEMAS, NO MES DE NOVEMBRO/04, CONFORME CDC-000152454-5 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 20/12/2004 | 721.17 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O (GRUPO ESCOLAR CASSIANO PASCOAL PEREIRA/SESI),NO MES DE NOVEMBRO 0000118472-0 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 20/12/2004 | 821.63 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O EDUCANDARIO ROBERTO SIMOSEN (SESI),NO MES DE DEZEMBRO/04, CONFORME CDC-116971-3 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 20/12/2004 | 1113.54 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE AO 2º PARCELAMENTO E CONTA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE DO MES DE NOVEMBRO/04 DA ASSOCIAÇÃO DO CENTRO DE MADEIRA DESTA PREFEITURA, CONFORME CDC- 0000 118419-1 ECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 20/12/2004 | 1400.00 | 00070314284400 | GERCINA BARBOSA DOS SANTOS | REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DE MARCA FIAT, TIPO UNO MILLE SX, ANO 97, PLACA MMV-5383, LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, DESTINADO A DEFESA CIVIL.REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/04, CONFORME COPIA DO CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 20/12/2004 | 57.17 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB. | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA- SÃO FRANCISCO,68 BAIRRO DO PEDEGRAL ONDE FUNCIONA A CASA DA COMUNIDADE,CONFORME INSCRIÇÃO 018.37.475.0267 , NO MES DE DEZEMBRO/04 DOC. E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 20/12/2004 | 110.97 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA SOSUR, DA OPERAÇÃO TAPA BURACO, ONDE ESTAR FAZENDO GALERIAS E PAVIMENTAÇÕES NO BAIRRO DO CRUZEIRO , NO MES DE NOVEMBRO/04, CONFORME CDC-0000163627-3 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 20/12/2004 | 62.02 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO MERCADO PUBLICO DA LIBERDADE,NO MES DE NOVEMBRO/04,CONDOMINIO CDC- 0000145332-3 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 20/12/2004 | 1695.42 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB. | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DO MERCADO PUBLICO DA LIBERDAE NO MES DE NOVEMBRO/04 , CONFORME MATRICULA 1161356-4 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 20/12/2004 | 590.36 | 06062618000162 | NELSON DANTAS DE VASCONCELOS | AGUA MINERAL (GARRAFAO DE 20 LITROS)AGUA MINERAL (GARRAFAO DE 20 LITROS)AGUA MINERAL COPO C/200 ML. CX. C/48 UNIDADESAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SAD, CONFORME REQ. 073 E 074/04 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 20/12/2004 | 1000.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ANUNCIO DE (02) DOIS EDITAIS: AVISO DE LICITAÇÃO-PREGAO PRESENCIAL Nº 040/04 SEDE/PMCG E PREGAO PRESENCIAL Nº 042/04 SOSUR/PMCG E N/FISCAL DE Nº 048512 E REQ.072/04 SAD/SEFIN ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 20/12/2004 | 2416.50 | 00014110105404 | EDSON SILVA ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FERIAS INDENIZADAS PERIODO 2002/2003/2003/2004.CONFORME SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 20/12/2004 | 1758.50 | 01669005000174 | JOVESA-CENTRO AUTOMOTIVO FIAT | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO FIAT MAREA2.0 DE PLACA MNK-2941 GABINETE DA PREFEITA/PMCG, CONFORME REQ.140/04 E ORÇAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 20/12/2004 | 500.00 | 01669005000174 | JOVESA-CENTRO AUTOMOTIVO FIAT | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVO PRESTADO NO FIAT MAREA 2.0MNK-2941 DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS/PCG, CONFORME REQ. 075/04 E ORÇAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 20/12/2004 | 65809.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO ,REFERENTE A CONTA DE TELEFONE CONVENCIONAL DESTA PREFEITURA, NO MES DE JUNHO/04, CONFORME FATURA E RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 20/12/2004 | 66846.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO ,REFERENTE A CONTA DE TELEFONE CONVENCIONAL DESTA PREFEITURA, NO MES DE JULHO/04, CONFORME FATURA E RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 20/12/2004 | 70152.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO ,REFERENTE A CONTA DE TELEFONE CONVENCIONAL DESTA PREFEITURA, NO MES DE AGOSTO/04, CONFORME FATURA E RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 20/12/2004 | 56378.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO ,REFERENTE A CONTA DE TELEFONE CONVENCIONAL DESTA PREFEITURA, NO MES DE SETEMBRO/04, CONFORME FATURA E RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 20/12/2004 | 63497.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO ,REFERENTE A CONTA DE TELEFONE CONVENCIONAL DESTA PREFEITURA, NO MES DE OUTUBRO/04, CONFORME FATURA E RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 20/12/2004 | 66533.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO ,REFERENTE A CONTA DE TELEFONE CONVENCIONAL DESTA PREFEITURA, NO MES DE NOVEMBRO/04, CONFORME FATURA E RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 20/12/2004 | 15058.89 | 04164616001635 | OI - TNL PCS S/A | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE TELFONEMAS CELULAR DESTA PREFEITURA, NO MES DE SETEMBRO/04, CONFORME FATURA E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 20/12/2004 | 15430.16 | 04164616001635 | OI - TNL PCS S/A | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE TELFONEMAS CELULAR DESTA PREFEITURA, NO MES DE OUTUBRO/04, CONFORME FATURA E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 20/12/2004 | 16704.89 | 04164616001635 | OI - TNL PCS S/A | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE TELFONEMAS CELULAR DESTA PREFEITURA, NO MES DE NOVEMBRO/04, CONFORME FATURA E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 20/12/2004 | 13413.81 | 04164616001635 | OI - TNL PCS S/A | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE TELFONEMAS CELULAR DESTA PREFEITURA, NO MES DE DEZEMBRO/04, CONFORME FATURA E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 20/12/2004 | 3848.01 | 68704923000753 | CLARO | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE A CONTA DE TELEFONE CELULAR DESTA PREEFEITURA, NO MES DE JULHO /04, CONFORME FATURA E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 20/12/2004 | 4265.25 | 68704923000753 | CLARO | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE A CONTA DE TELEFONE CELULAR DESTA PREEFEITURA, NO MES DE AGOSTO /04, CONFORME FATURA E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 20/12/2004 | 3574.58 | 68704923000753 | CLARO | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE A CONTA DE TELEFONE CELULAR DESTA PREEFEITURA, NO MES DE SETEMBRO /04, CONFORME FATURA E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 20/12/2004 | 2724.26 | 68704923000753 | CLARO | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE A CONTA DE TELEFONE CELULAR DESTA PREEFEITURA, NO MES DE OUTUBRO /04, CONFORME FATURA E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 20/12/2004 | 7666.47 | 68704923000753 | CLARO | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE A CONTA DE TELEFONE CELULAR DESTA PREEFEITURA, NO MES DE NOVEMBRO /04, CONFORME FATURA E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 20/12/2004 | 16437.96 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR S/A | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE CELULAR DESTA PREFEITURA, NO MES DE SETEMBRO/04, CONFORME FATURA E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 20/12/2004 | 13841.71 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR S/A | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE CELULAR DESTA PREFEITURA, NO MES DE OUTUBRO/04, CONFORME FATURA E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 20/12/2004 | 16508.12 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR S/A | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE CELULAR DESTA PREFEITURA, NO MES DE NOVEMBRO/04, CONFORME FATURA E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 20/12/2004 | 14959.56 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR S/A | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE CELULAR DESTA PREFEITURA, NO MES DE DEZEMBRO/04, CONFORME FATURA E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 20/12/2004 | 1946.17 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR S/A | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE CELULAR ( GSM) DESTA PREFEITURA, NO MES DE OUTUBRO/04, CONFORME FATURA E RECIBO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 20/12/2004 | 1831.98 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR S/A | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE CELULAR ( GSM) DESTA PREFEITURA, NO MES DE NOVEMBRO/04, CONFORME FATURA E RECIBO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 20/12/2004 | 1898.32 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR S/A | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE CELULAR ( GSM) DESTA PREFEITURA, NO MES DE DEZEMBRO/04, CONFORME FATURA E RECIBO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 20/12/2004 | 20331.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REF. AS CONTAS DE TELEFONE D/PMCG NAO AGRUPADOS :321-2972 C. TUTELAR SUL DE MARÇO A SET./04 ,321-2885 C. TUTELAR SUL DE MARÇO A SET./04 DA SEC. SAD 342-2274 JUN. E JUL./04 ,170-0048-01 DE ABRIL A SET/04,310-6362 MARÇO A SET./04 , 310-6027 DE JUL. A SET./04 ,310-6360 DE MARÇO A SET./04 , 310-6013 JULHO A SET./04 310-6361 DE FEV. A SET./04,310-6015 DE JUL. A SET./04,310-66042 DE JUNHO A SET/04 ,FORROCK 310-6856 DE MARÇO A SET/04,310-6855 MARÇO A OUT/04 CONAB 321-6932 310-6043 E 156 OUT/03 A SET/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 20/12/2004 | 19429.20 | 61600839006358 | CIEE- CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA- | VALOR ESTE REFERENTE AOS ESTAGIARIOS DE ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO E SUPERIOR JUNTO A PREFEITURA MINICIPA DE C. GRANDE,QUANTITATIVOS ESTES DISTRIBUIDOS DA SEGUINTE MANEIRA PETI (16) SAD (10) PROCOM (20) SEPLAN (13) SOSUR (08) SEDE (06) E GABINETE (12) SOMANDO O TOTAL DE (085) ESTAGIARIO, NO MES DE JULHO/04, CONFORME EXTRATO DO CONVENIO ADMINISTRATIVO 02/03 SAD, PARECER SEJUR/PMCG/PROCESSO 341/03 E RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 20/12/2004 | 20952.00 | 61600839006358 | CIEE- CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA- | VALOR ESTE REFERENTE AOS ESTAGIARIOS DE ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO E SUPERIOR JUNTO A PREFEITURA MINICIPA DE C. GRANDE,QUANTITATIVOS ESTES DISTRIBUIDOS DA SEGUINTE MANEIRA PETI (31) SAD (10) PROCOM (20) SEPLAN (12) SOSUR (06) SEDE (06) E GABINETE (12) SOMANDO O TOTAL DE (97) ESTAGIARIO, NO MES DE AGOSTO/04, CONFORME EXTRATO DO CONVENIO ADMINISTRATIVO 02/03 SAD, PARECER SEJUR/PMCG/PROCESSO 341/03 E RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 20/12/2004 | 18785.52 | 61600839006358 | CIEE- CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA- | VALOR ESTE REFERENTE AOS ESTAGIARIOS DE ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO E SUPERIOR JUNTO A PREFEITURA MINICIPA DE C. GRANDE,QUANTITATIVOS ESTES DISTRIBUIDOS DA SEGUINTE MANEIRA PETI (31) SAD (09) PROCOM (20) SEPLAN (09) SOSUR (07) SEDE (07) E GABINETE (12) SOMANDO O TOTAL DE (95) ESTAGIARIO, NO MES DE SETEMBRO/04, CONFORME EXTRATO DO CONVENIO ADMINISTRATIVO 02/03 SAD, PARECER SEJUR/PMCG/PROCESSO 341/03 E RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 20/12/2004 | 15651.36 | 61600839006358 | CIEE- CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA- | VALOR ESTE REFERENTE AOS ESTAGIARIOS DE ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO E SUPERIOR JUNTO A PREFEITURA MINICIPA DE C. GRANDE,QUANTITATIVOS ESTES DISTRIBUIDOS DA SEGUINTE MANEIRA PETI (22) SAD (09) PROCOM (21) SEPLAN (07) SOSUR (06) SEDE (07) E GABINETE (04) SOMANDO O TOTAL DE (76) ESTAGIARIO, NO MES DE NOVEMBRO/04, CONFORME EXTRATO DO CONVENIO ADMINISTRATIVO 02/03 SAD, PARECER SEJUR/PMCG/PROCESSO 341/03 E RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 20/12/2004 | 64.13 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA ( ACASA DA FAMILIA/PROJETO PAIF ),NA RUA- JUIZ ORLANDO TEJO , 31- NO BAIRRO DE NOVA BRASILIA NO MES DE DEZEMBRO/04, CONFORME CDC- 0000047319-9 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 20/12/2004 | 42.05 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA- JOAO G. BARBOSA,468 NO BAIRRO DA CATINGUEIRA BAIRRO DAS CIDADE, CDC-0000064247-0 ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PAIF/CASA DA FAMILIA NO MES DE NOVEMBRO/04 CONFORME FATURA E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 20/12/2004 | 800.00 | 00002201340498 | GLADSTONE SILVA ALBUQUERQUE | VALOR ESTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA FIAT UNO MILLER INJEÇÃO ELETRONICA, ANO/95, COR PRETA, PLACA KFP-7518-PE, LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, NO MES DE AGOSTO/04, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 20/12/2004 | 800.00 | 00004184333486 | CLELIA DE ALMEIDA AGRA | VALOR ESTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA FIAT ,TIPO UNO MILLE , ANO/95 DE PLACA KFP-7518 , LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA,NO MES DE SETEMBRO/04.CONFORME COPIA DO CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 20/12/2004 | 800.00 | 00004184333486 | CLELIA DE ALMEIDA AGRA | VALOR ESTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA FIAT ,TIPO UNO MILLE , ANO/95 DE PLACA KFP-7518 , LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA,NO MES DE OUTUBRO/04.CONFORME COPIA DO CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 20/12/2004 | 800.00 | 00004184333486 | CLELIA DE ALMEIDA AGRA | VALOR ESTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA FIAT ,TIPO UNO MILLE , ANO/95 DE PLACA KFP-7518 , LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA,NO MES DE NOVEMBRO/04.CONFORME COPIA DO CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 20/12/2004 | 800.00 | 00004184333486 | CLELIA DE ALMEIDA AGRA | VALOR ESTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA FIAT ,TIPO UNO MILLE , ANO/95 DE PLACA KFP-7518 , LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA,NO MES DE DEZEMBRO/04.CONFORME COPIA DO CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Seguranças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 20/12/2004 | 900.00 | 09349861000235 | NORDESTE SEGURANÇA DE VALORES LTDA. | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE SEGURANÇA ARMADA NA SECRETARIA SEFIN DESTA PREFEITURA, NO MES DE DEZEMBRO/04, CONFORME COPIA DO CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 20/12/2004 | 700.00 | 00004511240493 | CLOVIS AGRA DE MELO FILHO | VALOR ESTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA GM TIPO CORSA WIND, ANO/95 , PLACA KIQ-8216 PB LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, NO MES DE DEZEMBRO/04, CONFORME COPIA DO CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 20/12/2004 | 864.00 | 00026238382830 | ANDREZA ALVES VIEIRA | VALOR REF.PAGAMENTO DE DIARIAS PARA SALVADOR-BA NO PERIODO DE 14 A 17/12/04. RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS.CONFORME SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Cooperados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 20/12/2004 | 367557.07 | 03403803000185 | COOPTRAB-COOP.DE TRAB. DOS PROF.DE APOIO ADM. CG. | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COOPERADOS E ENCARGOS ADICIONAIS DESTA PMCG PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE.NO MES DE NOVEMBRO/04 CONFORME N/FISCAL 000511 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Cooperados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 20/12/2004 | 9757.83 | 03403803000185 | COOPTRAB-COOP.DE TRAB. DOS PROF.DE APOIO ADM. CG. | VALOR ESTE REFERENTE AO PAGAMENTO,CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COOPERADOS E ENCARGOS ADICIONAIS DESTA (PMCG), PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE,NO MES DE DEZEMBRO/04, CONFORME CONCORRENCIA EM 01/06/01,N/FISCAL DE Nº 000507 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 20/12/2004 | 473.20 | 00028986006734 | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A | VALOR ESTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇADO DO ELEVADOR LOCALIZADO AVN FLORIANO PEIXOTO, 692 CENTRO,ONDE FUNCIONAM AS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/04, CONFORME N/FISCAL DE SERVIÇO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 20/12/2004 | 14808.96 | 61600839006358 | CIEE- CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA- | VALOR ESTE REFERENTE AOS ESTAGIARIOS DE ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO E SUPERIOR JUNTO A PREFEITURA MINICIPA DE C. GRANDE,QUANTITATIVOS ESTES DISTRIBUIDOS DA SEGUINTE MANEIRA PETI (22) SAD (09) PROCOM (20) SEPLAN (07) SOSUR (06) SEDE (06) E GABINETE (01) SOMANDO O TOTAL DE (71) ESTAGIARIO, NO MES DE DEZEMBRO/04, CONFORME EXTRATO DO CONVENIO ADMINISTRATIVO 02/03 SAD, PARECER SEJUR/PMCG/PROCESSO 341/03 E RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 20/12/2004 | 270.00 | 00033788383453 | ANTONIA MARIA DA SILVA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA OS SEM TETO NO MES DE DEZEMBRO/04, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 20/12/2004 | 100.00 | 00060344601404 | FRANCISCA ROSANA ARAUJO | VALOR ESTE REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO TELEFONICO DE CATOLE DE BOA VISTA DESTA PMCG,NO MES DE DEZEMBRO/04, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 20/12/2004 | 100.00 | 00047356634449 | JOSE ROMERO ARAUJO | VALOR ESTE REFERENTE AO LAUGUEL DO IMOVEL,ONDE FUNCIONA O CLUBE DE MAES EM PORTEIRA DE PEDRA EM SANTA TEREZINHA, NO MES DE DEZEMBRO/04, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 20/12/2004 | 900.00 | 00042487889420 | MARIA JOSE GOMES DE ALMEIDA | VALOR ESTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA FIAT, TIPO PALIO FAIRE, ANO/03 DE PLACA MMV-6986, LOCAADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, NO MES DE DEZEMBRO/04, CONFORME COPIA DO CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 20/12/2004 | 1000.00 | 00004640647409 | FLAVIANO PEDRO DA COSTA | VALOR ESTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT MAREA HLX. ANO/99 DE PLACA MXR- 5222 PB. P/A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA , NO MES DE DEZEMBRO/04, CONFORME COPIA DO CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 20/12/2004 | 72.00 | 00008636761468 | MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA | VALOR REF.PAGAMENTO DE DIARIA PARA JOÃO PESSOA NO DIA 30/11/04. LEVAR A SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE.CONF.SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 20/12/2004 | 2808.00 | 00043688373472 | LUIZ BRUNO VELOSO LUCENA | VALOR REF.PAGAMENTO DE DIARIAS P/RECIFE-PE NO PERIODO DE 25 A 28/07/04.PARTICIPAR DE ENCONTRO NACIONAL DE PROCURADORES MUNICIPAIS.CONFORME SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 20/12/2004 | 360.00 | 00050840843100 | FRANCISCA LUCILEIDE DE CARVALHO | VALOR REFFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS PARA BRASILIA-DF NO DIA 28/12/2004.TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE.CONFORME SOLICITAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 20/12/2004 | 612.00 | 00050840843100 | FRANCISCA LUCILEIDE DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA BRASILIA-DF JOÃO PESSOA, NOS DIAS 12/05,14,18/06/2004, A SERVIÇOS DESTA ADMINISTRAÇÃO.CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 20/12/2004 | 212.10 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNIIPAL FREI DAGOBERTO ,REFERENTE AOS MES DE DEZEMBRO/04 CONFORME CDC- 0000162861-9 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 20/12/2004 | 7200.00 | 04285804000135 | AMAZONCAR LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA. | VALOR ESTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE (02) DUAS VANS P/A CIDADE DE FORTALEZA , NO PERIODO DE 22/11 A 27/11/04 ,CONFORME REQ. 076/04 E N/FISCAL 000146 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 20/12/2004 | 400.00 | 00004233912405 | JUNO CARLOS DE SOBRAL MAGALHÃES | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA , TIPO C-100 BIZ, ANO/04 , PLACA KKV-9673 , LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO A SERVIÇO DO DO DEPARTAMENTO DE LOGISTICA DA ADMINISTRAÇÃO, NO MES DE DEZEMBRO/04, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 20/12/2004 | 5450.00 | 00301270000132 | VANIA MARIA COSTA DE ARAÚJO | VALOR ESTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE VARIOS VEICULOS A ESTA PREFEITURA, NOS MESES DE ,SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/04 , CONFORME NOTA FISCAL Nº 5450 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Seguranças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 20/12/2004 | 5400.00 | 00002413399445 | EDBERGUE DA SILVA E OUTROS | VALOR ESTE REFERENTE A SERVIÇOS DE SEGURANÇAS, NO MUSEU DE ALGODAO,MUSEU HISTORICO ,NO MES DE DEZEMBRO/04, CONFORME RELAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 20/12/2004 | 93686.87 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE (COMERCIAL DE COMB. NORD. LTDA | GASOLINA COMUMÓLEO DIESELALCOOLAPLICAÇÃO: P/O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DESTA PREFEITURA, PREGAO PRESENCIAL Nº 043/04 SAD/PMCG,CONTRATO Nº 258 , NO MES DE DEZEMBRO/04 , CONFORME N/FISCAL Nº 015038-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 20/12/2004 | 1184.00 | 12919734000310 | REDE COMPRAS SUPERMERCADOS | CESTA BASICA COMPOSTA DE;02 SARDINHAS, 02 OLEO, 02 KG, FEIJAO 02 KG, ARROZ 02 KG , 02 PCT. CAFE, 02 PCT MACARRAO,02 KG. FARINHA , 02 KG. AÇUCAR , 01 RFRIGERANTE E 01 LATA DE DOCEAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEMAS/FOME ZERO, CONFORME REQ 111/04 E N/FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 20/12/2004 | 104.00 | 00020500440468 | SILVIO AUGUSTO EMERY | VALOR REF. PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS PERIODO DE 200/2003 DE SILVIO A.EMERY POR MOOTIVO DE SUA APOSENTADORIA.O MESMO ERA LOTADO NA SEMAS,ONDE OCUPAVA O CARGO DE AGENTE DE SERV.GERAIS. CONF.PROCESSO Nº 2360/04 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 20/12/2004 | 206528.00 | 54177886000172 | COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA. | GRELHA DE PISO C/BANDEJA RETENTORA DE DETRITOS EM AÇO INXIDAVEL AISI 304-18/8 MEDINDO 960 X 180 X 100 MMMESA EM AÇO INOXIDAVEL AISI 304-18/8 C/PES TUBULARES EM AÇO INOXIDAVEL MEDINDO 1000 X 700 X900 MM. LISAMESA EM AÇO INOXIDAVEL AISI 304 18/8 C/PES TUBULARES EM AÇO INOXIDAVEL MEDINDO 3300 X 700 X 900 MM.C/UMA CUBA DE 650 X 500 X300 MM.CAIXA DE DECANTAÇÃO EM AÇO INOXIDAVEL AISI 304-18/8 C/PES TUBULARES EM AÇO INOXIDAVEL P/DESCASCADOR DE BATATASMESA EM AÇO INOXIDAVEL AISI 304-18/8 C/PES TUBULARES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 20/12/2004 | 332752.00 | 01600544000157 | SEGURITAS-COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | CARRO P/LIXO EM POLIETILENO, CAPACIDADE DE 300 LTS. CUBA DE AÇO INOX AISI 304 1/1C/TAMPA, C/ALÇA , 18 CM ALT. X 30 CM. LARG. E 50 CM . DE COMPRIMENTOESGUINCHO DE PRELAVAGEM BEBEDOURO ELTRICO DE PRESSAO C/GABINETE EM INOXIDAVEL CAPACIDADE 04 LTS. P/ HORA.BEBEDOURO ELTRICO DE PRESSAO C/GABINETE EM AÇO INOXIDAVEL CAP. 14 LTS. HORAS.LAVABO EM AÇO INOXIDAVEL AISI 304-18/8 C/ACIONAMENTO POR PEDAL MED. 500X500X200 MM.BALANÇA DE PLATAFORMA ELETRONICA CAPACIDADE DE 300 KG.CARRO PLATAFORMA EM AÇO INOXIDAV | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 20/12/2004 | 864.00 | 00004374226400 | DALONE FERNANDES VALE | VALOR REF.PAGAMENTO DE DIARIAS P/ SALVADOR-BA NO PERIODO DE 14 A 17/12/04. RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS.CONFORME SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 20/12/2004 | 10200.04 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA. | AGUA SANITARIA EMBALAGEM C/1000 MLDESODORIZADOR DE ARLIMPA VIDRO DE 500 MLGUARDANAPOLIMPADOR P/FOGAOLIMPA ALUMINIO DE 500 MLFOSOFORO PACOTE C/10 CAIXINHAESPONJA DE LA DE AÇO EMBALAGEM C/08CLORO LITRODESINFETANTE DE 02 LITROSBUCHA P/PRATOLUSTRA MOVEISPAPEL HIGIENICOPASTILHA SANITARIARODO DE BORRACHA PRETOSABAO EM BARRA P/C 05 UND.SABAO EM PO ( CAIXA C/ 24 UNIDADES DE 500 GRAMASSABONET LIQUIDOSACO DE AÇUCAR VAZIOVASSOURAS DE NYLONVASSOURA P/BANHEIRO EM PLASTICOSACO DE LIXO DE 30 LTS.SACO DE LIXO D | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 20/12/2004 | 31070.40 | 02018297000148 | TEENSITE COLÉGIO E CURSOS LTDA | VALOR REFERENTE ACERTO DE BOLSISTA NO PERIODO DE MAIO DE 2000 A DEZEMBRO DE 2003.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 20/12/2004 | 700.00 | 00045707839453 | JOSÉ LUCILDO DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO PLACA MMQ-5648, PRESTANDO SERVIÇOS A COMISSÇÃO DE AVALIAÇÃO DE IMOVEIS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2004.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 20/12/2004 | 12763.95 | 12939971000180 | MARC CENTER HOTEL | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO(ALMOÇO E LANCHES) HOSPEDAGEM,ALUGUEL DE ALDITORIO C/ DATA SHOW FLIP-CHART TV VIDIO RETRO PROJETOR, SOM MICROFONES.DESPESAS COM HOSPEDAGEM E SALA DE REUNIÃO DOS FUNCIONARIOS DA SECOP.CONFORME NOTAS FIECAIS DE NºS 013005,013006,013007,013019,012985, E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 20/12/2004 | 1067.50 | 09365529000183 | 1º SERVIÇOS NOTARIAL E REGISTRAL | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM RECONHECIMENTO DE FIRMAS, E AUTENTICAÇÕES E CERTIDÕES.CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM OFICIO DE Nº 001/2004 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 20/12/2004 | 282.96 | 09322025000186 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PACELAMENTO DO INSS DE 099 ATE 099 DA FUNDAÇÃO ELPIDIO DE ALMEIDA.VENCIMENTO EM 31/12/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 20/12/2004 | 5917.95 | 09322025000186 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS DA PMCG. PARCELA DE 024/ ATE 024 COM VENCIMENTO EM 31/12/2004.CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 20/12/2004 | 970.79 | 09322025000186 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PACELAMENTO DO INSS DA FUNDAÇÃO DE SAUDE ELPIDIO DE ALMEIDA. PARCELA.149/240.COM VENCIMENTO EM 20/12/2004.CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 20/12/2004 | 900.00 | 00002567398465 | MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO MARCA FIAT, TIPO UNO MILLE EP,PLACA MMV-0506-PB, PARA PRESTAR SERVIÇOS NO GABINETE DA PREFEITA DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2003.CONF.CONT.Nº 152 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 20/12/2004 | 113.50 | 01806393000198 | COMERCIAL FRANÇA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 35(TRINTA E CINCO) AGUA MINERAL DE 20 LITROS E 02(DOIS)GARRAFÃO C/AGUA.CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR Nº 005891 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 20/12/2004 | 34512.00 | 12731436000130 | INSTITUTO DE PEDAGOGIA NATURAL LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTOS DE BOLSAS DE ESTUDOS NOS ANOS DE 2001/2002/2003.PARA ENCONTRO DE CONTAS DO ISS.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 20/12/2004 | 35616.00 | 12731436000130 | INSTITUTO DE PEDAGOGIA NATURAL LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTOS DE BOLSAS DE ESTUDOS NO ANO DE 2004, PARA ENCONTRO DE CONTAS DO ISS.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 20/12/2004 | 4000.00 | 00171424000119 | José Carlos Farias de Barros | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA COM SOFWARE, EXCLUSIVO IMPLANTADO NA SEDA DA INSTITUIÇÃO. E COM MANUTENÇÃO DO SISTEMA COM ASSESSORIA DE FINANÇAS PUBLICAS.RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2004.CONFORME NOTA E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 20/12/2004 | 864.00 | 00005927860486 | RENAN TRAJANO FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOÃO PESSOA NO PERIODO DE 21/12 A 23/12/2004, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PMCG.CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 20/12/2004 | 1080.00 | 00056877692420 | CHRISTIANA PAIVA SERAFIM GADELHA CAMPOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA RECIFE-PE NO PERIODO DE 13 A 17/12/2004, TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA.CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 20/12/2004 | 884.00 | 09263310000173 | SOMAQ-SOCIEDADE DE MÁQ.E ASSIST.TÉCNICA LTDA. | VALOR REF. A SERVIÇOS TECNICOS EFETUADO EM UM APARELHO DE FOSE MODELO FOSHIB Nº 43907 E DUAS MAQS DE ESCREVER FACIT NºS 061462 E 061461 E SERV.DE PINTURA EM QUATRO ARMARIO DE AÇO.CONF.NF. DE SERVIÇOS NºS 014903 E 014904 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 20/12/2004 | 4156.73 | 12939971000180 | MARC CENTER HOTEL | VALOR REF.DESPESAS COM HOSPEDAGEM DOS FUNCIONARIOS DO SECOP, E ALUGUEL DE SALAS PARA REUNIÃO.CONF.NOTA FISCAL DE SERVIÇOS NºS 012955,012956 E RECIBOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 20/12/2004 | 7700.00 | 09322025000186 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO LDC Nº 35.609.490-1. DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE PREFEITURA MUNICIPAL.CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 20/12/2004 | 800.00 | 00020316550434 | CERES DE FATIMA A. DA SÍLVA | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNC.A ADMINISTRAÇÃOA ADMINISTRAÇÃO DO DIST.DA GALANTE NOS MESES DE SETEMBRO,OUTUBRO/2000.E DO IMOVEL ONDE FUNC.O DEPOSITO DA (PMCG) NO MES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2000.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 20/12/2004 | 4000.00 | 00397478000105 | AÇO FORTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE QUINZE (15) TOLDOS P/SER MONTADOS NO B.DA CATINGUEIRA NO PERIODO DE 21 A 30 DE SETEMBRO DE 2001.CONF.N.FISCAL DE SERVIÇOS Nº 218 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 20/12/2004 | 1400.00 | 00001249273439 | ADRIANA SILVA ARAUJO | VALOR REF.A LOCAÇÃO DE VEICULO DE MARCA FIAT,TIPO UNO ELETRONIC DE PLACA MNC-3813-PB.LOCADO A SEC.DE FINANÇAS DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/04.CONF.CONT.DE LOCAÇÃO Nº 257/04- SAD E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 20/12/2004 | 7500.00 | 03060524000166 | M.M. PUBLICIDADES E EVENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DE 50(CINQUENTA) QUADRILHAS, COM CARRO DE SOM DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO PROJETO CASA DO SITIO SÃO JOÃO. NOS BAIRROS DE CAMPINA GRANDE, E DISTRITOS.NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2002.CONFORME RECIBO E COPIAS DE NOTA FISCAL DE Nº 00136 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 20/12/2004 | 1890.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | CARTUCO DE TONER REM MASTER /MALZER HP PAPEL RESMA A4 RIPAXAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEFIN/DEPARTAMENTO DE RECEITA, CONFORME REQ. 007/04 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 20/12/2004 | 288.00 | 00008926026434 | LEONIDAS FREIRE DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOÃO PESSOA, ENTRAGAR BALANCETE DO MES DE NOVEMBRO2004.CONFORME RECIBO E SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 20/12/2004 | 300.00 | 00001295059436 | VANESSA FERNANDES DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2004,NA SECRETARIA DE FINANÇAS.CONFRME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 20/12/2004 | 1000.00 | 00002136424416 | ALEXANDRA CHAVES BRAGA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE OS MESES DE OUTUBRO/NOVEMBRO/2004, NA SECRETARIA DE FINANÇAS.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 20/12/2004 | 216.00 | 00007200170410 | ROMILDO BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOÃO PESSOA NO DIA 07/12/2004, TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 20/12/2004 | 216.00 | 00071435166434 | ALCINDOR VILLARIM FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOÃO PESSOA NO DIA 07/12/2004, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA.CONFORME SOLICITAÇÃOA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 20/12/2004 | 108.00 | 00067609082449 | VALDIR DE CARVALHO OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOÃO PESSOA NO DIA 07/12/2004, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PMCG.CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 20/12/2004 | 1320.00 | 08300477000102 | INSTITUTO TEREZINHA ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO ENCONTRO DE CONTAS DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS PRESTADOS NO DE 2004.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 20/12/2004 | 15372.00 | 10741320000156 | ZENILDA MELO DANTAS CERNEIRO | VALOR REFERENTE AO VALOR ANUAL DAS BOLSAS DE ESTUDO CONCEDIDAS.CONFORME PARA O ENCONTRO DE CONTAS ENTRE A PMCG E A ESCOLA.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 20/12/2004 | 1560.00 | 00412029000180 | EMPRESA DE TRANSPORTES BARRO TUR LTDA. | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULOS SANTANA PLACA MOF 4610 NO MES DE DEZEMBRO DE 2003.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001685 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 20/12/2004 | 48.36 | 00099657147468 | ANDRE MUNIZ SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DO IPTU, PAGO EM DUPLICIDADE.CONFORME PROCESSO Nº 13337/2004 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 20/12/2004 | 192.00 | 00983694000124 | DATA SHOP COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | SWITCH ENCORE 10/100 16 PORTASAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEFIN/DEPARETAMENTO DE FISCALIZAÇÃO, CONFORME MEMO.DF-35/04 ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 20/12/2004 | 7832.40 | 02087842000158 | CENTRO EDUCACIONAL SANTA CLARA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BOLSAS ESCOLARES DO ANO LETIVO DE 2004.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 20/12/2004 | 24727.60 | 02018297000148 | TEENSITE COLÉGIO E CURSOS LTDA | VALOR REFERENTE ACERTO DE BOLSISTA NO PERIODO DE JANEIRO/2004 A DEZEMBRO/2004.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018633 | 20/12/2004 | 5160.00 | 00039619656415 | GILBERTO GONÇALVES DA ROCHA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ONIBUS P/DIV. BAIRROS DA CIDADE E VIAGENS A JOÃO PESSOA, SÃO JOSE DA MATA E MOSSORO, CONFORME RECIBO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018634 | 20/12/2004 | 4257.10 | 00039619656415 | GILBERTO GONÇALVES DA ROCHA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ONIBUS PARA DIVERSOS BAIRROS DA CIDADE E PARA PATOS, CARUARU, SITIO LUCAS E OUTROS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018636 | 20/12/2004 | 3000.00 | 05589365000117 | BODEGA BAR E RESTAURANTE LTDA | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS SECRETARIOS E ASSESSORES E DEMAIS AUTORIDADES PRESENTES AO JANTAR OFERECIDO AO MINISTRO PATRUS DURANTE SUA VISITA A CIDADE DE C. GRANDE, C/NFS Nº 000110/2004 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018637 | 20/12/2004 | 2300.00 | 05589365000117 | BODEGA BAR E RESTAURANTE LTDA | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AS AUTORIDADES E CONVIDADOS PRESENTES A SOLENIDADE OCORRIDA NO GABINETE DA PREFEITA,COM A PRESENÇA DO DEP. FREI ANASTACIO C/NFS Nº 000111/2004 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018638 | 20/12/2004 | 63070.00 | 03032400000177 | CRIARE MARKETING E CONSULTORIA LTDA | DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0001/04 PROCESSO Nº 013/04 GP/PMCG, CONTRATO Nº 038/04 SAD,FAVORECIDO: PANORAMICA FM, NºS 03213.03210.03202.03100, ENFS. 03031/04 FATURA DA CRIAR Nº 000838, EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018643 | 20/12/2004 | 115711.80 | 03032400000177 | CRIARE MARKETING E CONSULTORIA LTDA | DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0001/04 PROCESSO Nº 013/04 GP/PMCG, CONTRATO Nº 038/04 SAD,FAVORECIDO: JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA,45729,09868,45521,45056,09866,10024,10792/04, FATURA CRIARE Nº000839/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018644 | 20/12/2004 | 1300.00 | 00010935339434 | JOSE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO EM DIVERSAS SOLENIDADES NA PMCG,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018645 | 20/12/2004 | 350.00 | 00004760333495 | MARIA VERONICA TITO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZACAO FIXA EM EVENTOS DA PMCG, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018646 | 20/12/2004 | 500.00 | 00031270697404 | ROBSON DE MIRANDA HENRIQUES ESCOREL | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO MOVEL EM CARRO DE SOM NOS EVENTOS DA PMCG, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018647 | 20/12/2004 | 350.00 | 00018131204472 | EDVALDO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE S0NORIZAÇÃO EM EVENTOS DA PMCG C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018648 | 20/12/2004 | 550.00 | 00062149954400 | JOSEMAR DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO EM SOLENIDADES DA PMCG NA SAB DE ROSA CRUZ CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018649 | 20/12/2004 | 700.00 | 00006762204449 | RICARDO VIEIRA POE DEUS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO MOVEL EM CARRO DE SOM NOS EVENTOS DA PMCG, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018650 | 20/12/2004 | 700.00 | 00039650995404 | RILDO DA SILVEIRA MENEZES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO FIXA EM DIVERSAS SOLENIDADES DA PMCG, C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018651 | 20/12/2004 | 3500.00 | 00005816165453 | IVANILDO SOARES DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO MOVEL EM CARRO DE SOM EM DIVERSAS SOLENIDADES DA PMCG, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018652 | 20/12/2004 | 300.00 | 00021964971420 | SEBASTIÃO SILVA | valor correspondente aos serviços de confecção de fogos para solenidades da pmcg, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018653 | 20/12/2004 | 3700.00 | 05307472000105 | TELETUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA | VALOR REF. A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN P/ATENDER AO GAB.DA PREFEITA, EM VIAGENS E DIARIAS LOCAIS, CONF.NFS Nº 0087/04 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018654 | 20/12/2004 | 2500.00 | 04656366000174 | SÔNIA MARIA CRUZ DE MEDEIROS | VALOR REF.AO FORNECIMENTO DE BUFFET PARA CONFRATERNIZAÇÃO DOS SECRETARIOS DA PMCG, CONF.NFS.Nº 00123/04 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018657 | 20/12/2004 | 190.00 | 27175975000107 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM | VALOR CORRESP.A AQUISIÇÃO DE 02 PASSAGEM RODOVIÁRIA TRECHO CAMPINA GRANDE, VITORIA DO ESPIRITO SANTO, EM FAVOR DE ALEX DA SILVA MEDEIROS C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018662 | 20/12/2004 | 450.00 | 00014635682404 | MARIA LUZINEIDE FARIAS LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO EM CARRO DE SOM EM SOLENIDADES DA PMCG. CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018663 | 20/12/2004 | 7000.00 | 02427749000145 | SANTOS PUBLICIDADES E PROMOÇÕES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCUÇÃO EM SOLENIDADES DA PMCG.DURANTE OS MESES DE SETEMBRO/OUTUBRO E NOVEMBRO/04,CONF. NFS. 001384/04 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018664 | 20/12/2004 | 500.00 | 00000018220479 | JOSE ANDRE TEIXEIRA VIDAL | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO EM CARRO DE SOM EM SOLENIDADES DA PMCG. CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018665 | 20/12/2004 | 1000.00 | 00005334485490 | GISELI GRACIELA DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO MOVEL EM CARRO DE SOM EM SOLENIDADES DA PMCG. CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018666 | 20/12/2004 | 950.00 | 10742195000107 | ADILSON CAVALCANTE DE OLIVEIRA - IMPRESSOS ADILSON | valor correspondente aos serviços de confecções de 500 cartazes e 5ooo panfletos para.PMCG,conf. nfs. 010705/04 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018667 | 20/12/2004 | 2000.00 | 00058860797420 | JOSEFA CARMILUCI DO NASCIMENTO BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO FIXA NOS DIVERSOS EVENTOS DA PMCG. CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018668 | 20/12/2004 | 1000.00 | 00079902910459 | ALESSANDRO FREITAS LIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIAZAÇÃO FIXA EM DIVERSAS SOLENIDADES DA PMCG. CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018669 | 20/12/2004 | 150.00 | 02268826000161 | FOTOS E FORMATURAS - MARIA J.DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE FOTOS 30 X 40 PLAQUETA EM METAL TAMANHO 3 X 10 CM.CONF.NFS. Nº 00293/04,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018670 | 20/12/2004 | 2500.00 | 00391689000122 | NET PROPAGANDA LTDA | VALOR REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONFORME NFS.Nº0202 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018671 | 20/12/2004 | 7620.00 | 03941156000165 | PROVIDER COMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA SEDE ELETRICA DO PREDIO DA SAD DA PMCG, CONF.NF.Nº 041/04 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 20/12/2004 | 1656.00 | 00002679187474 | IVONEIDE LUCENA PEREIRA | VALOR REF.PAGAMENTO DE DIARIAS PARA BRASILIA NO PERIODO DE 17/12 A 23/12/04.TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE.CONFORME SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 20/12/2004 | 2736.00 | 00001699929939 | ISABEL APARECIDA FÉLIX | VALOR REF.PAGAMENTO DE DIARIAS P/SALVADOR E BRASILIA NO PERIODO DE 24 A 26/06/04 E 17 A 24/08/04.TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE.CONF.SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 20/12/2004 | 85022.00 | 03032400000177 | CRIARE MARKETING E CONSULTORIA LTDA | DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0001/04 PROCESSO Nº 013/04 GP/PMCG, CONTRATO Nº 038/04 SAD,FAVORECIDO: TELEVISAO PARIBA LTDA, NFS.Nº24320,24216,24321,24324,24337/04 E FATURA DA CRIARE Nº000785;04 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 20/12/2004 | 18600.00 | 03032400000177 | CRIARE MARKETING E CONSULTORIA LTDA | DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0001/04 PROCESSO Nº 013/04 GP/PMCG, CONTRATO Nº 038/04 SAD,FAVORECIDO: PANORAMICA FM, NFS.Nº003214;04/04 E FATURA DA CRIARE Nº786;04 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 20/12/2004 | 1728.00 | 00013307541404 | PAULO DE TARSO LOUREIRO DE MEDEIROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA BRASILIA-DF, NO PERIODO DE 06 A 11/12/2004, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE.CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 20/12/2004 | 144.00 | 00015437280491 | JOÃO DANTAS DA SILVA | VALOR REF.PAGAMENTO DE DIARIAS P/JOÃO PESSOA NOS DIAS 17 E 23/12/04. CONDUZINDO A CHEFE DE GABINETE. CONFORME SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 20/12/2004 | 1008.00 | 00083908994420 | ANA CLEIDE F.ROTONDANO | VALOR REF.PAGAMENTO DE DIARIAS P/BRASILIA NO PERIODO DE 14 A 17/12/04.TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 20/12/2004 | 1224.00 | 00003030396479 | IZAEL DA SILVA | VALOR REF.PAGAMENTO DE DIARIAS P/RECIFE E JOÃO PESSOA NO PERIODO DE 24 A 25/05,21 A 22/05,09 A 10/08 E 15 A 16/09/04.PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DESTA MUNICIPALIDADE.CONF.SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 20/12/2004 | 396.00 | 00038303701720 | JOSÉ GOMES FILHO | VALOR REF.PAGAMENTO DE DIARIAS P/JOÃO PESSOA E RECIFE NOS DIAS 05,08,15 E 22/10/04.TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE.CONFORME SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 20/12/2004 | 1062.23 | 00089288165487 | KLEBER BEZERRA CABRAL | VALOR REF.PAGAMENTO DE 1/3 PROPORCIONAL A 06/12 AVOS PERIODO 2004/2005, 06/12(SEIS,DOZE AVOS)A TITULO 13º SALARIO, 14 DIAS TRABALHADOS REFERENTE A OUTUBRO/2004.DE KLEBER BEZERRA CABRAL. O MESMO ERA LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA, POR MOTIVO DE SUA EXONERAÇÃO.CONF.PROCESSO Nº 2377/04 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 20/12/2004 | 792.00 | 00015910547372 | CONCEIÇÃO DE MARIA FRANÇA MESQUIT | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS P/BRASILIA-DF NO PERIODO DE 05/06 A 09/06/04.TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVO.CONFORME SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimonio do Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008280 | 21/12/2004 | 46167.01 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DESCONTADO ANUAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL.CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014566 | 21/12/2004 | 3782.50 | 40946501000260 | dinair pereira cavalcanti-paraíso dos aluminios | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL OFÍCIO A4 COLORIDO, FILTROS DE CERÂMICA E CADERNOS ASPIRAL. APLICAÇÃO ESCOLAS DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantia de Acesso à Educação Infantil | Manutenção do Programa Merenda Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014567 | 21/12/2004 | 2340.16 | 05620892000147 | ARIMATEA ARAUJO NUNES | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. APLICAÇÃO CRECHES MUNCIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantia de Acesso à Educação Infantil | Manutenção do Programa Merenda Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014568 | 21/12/2004 | 4031.00 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO. APLICAÇÃO CRECHES MUNICIPAIS. CONVENIO PENAC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantia de Acesso à Educação Infantil | Manutenção do Programa Merenda Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014569 | 21/12/2004 | 900.00 | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REP. LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO. APLICAÇÃO CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014570 | 21/12/2004 | 800.00 | 00050459201468 | ELIANE MARIA SOUSA PEREIRA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT PALIO, PLACA NXH - 7928 ANO 1998 PARA ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014571 | 21/12/2004 | 500.00 | 00004157901401 | SILVANA CAVALCANTE LEAL | CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA/UEPB, ESTÁGIO COMPLEMENTAR PRATIC DO ENSINO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014572 | 21/12/2004 | 500.00 | 00000131402560 | SARAH RACHEL LINO DUARTE | CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA/UEPB., ESTÁGIO COMPLEMENTAR PRATIC DO ENSINO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014573 | 22/12/2004 | 3956.16 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. APLICAÇÃO ESCOLAS DA REDE MUL. DE ENSINO. PROG. PNAE.(PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRA Nº 176/2004-SAD, REFERENTE AO CONVITE Nº 113/2004/SEDUC/PMCG). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014576 | 22/12/2004 | 9334.07 | 03723329000179 | PNUD- PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS P DESENVOLVIMENTO | REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NÃO UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO INCLUSIVA:DIRITO A DIVERSIDADE/2004 PMCG/FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 22/12/2004 | 1708.14 | 00001857666410 | PEDRO PAULO DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 22/12/2004 | 146456.56 | 00001857666410 | PEDRO PAULO DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 22/12/2004 | 4004.31 | 00001857666410 | PEDRO PAULO DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 22/12/2004 | 1708.14 | 00001857666410 | PEDRO PAULO DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 22/12/2004 | 145000.09 | 00001857666410 | PEDRO PAULO DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 22/12/2004 | 4026.11 | 00001857666410 | PEDRO PAULO DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 22/12/2004 | 14059.52 | 00007849800478 | ISRAEL GONÇALVES DE FREITAS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 22/12/2004 | 465950.41 | 00007849800478 | ISRAEL GONÇALVES DE FREITAS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 22/12/2004 | 22386.29 | 00007849800478 | ISRAEL GONÇALVES DE FREITAS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 22/12/2004 | 13998.15 | 00007849800478 | ISRAEL GONÇALVES DE FREITAS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 22/12/2004 | 467227.55 | 00007849800478 | ISRAEL GONÇALVES DE FREITAS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 22/12/2004 | 21733.96 | 00007849800478 | ISRAEL GONÇALVES DE FREITAS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 22/12/2004 | 681.80 | 00065275861400 | GENI FATIMA DAS N.C. COLAÇO | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 22/12/2004 | 175610.84 | 00065275861400 | GENI FATIMA DAS N.C. COLAÇO | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 22/12/2004 | 1840.44 | 00065275861400 | GENI FATIMA DAS N.C. COLAÇO | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 22/12/2004 | 98.63 | 00020450427404 | ZOIA BANDIM SATIRO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA STTP, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 22/12/2004 | 63834.94 | 00020450427404 | ZOIA BANDIM SATIRO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA STTP, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 22/12/2004 | 681.80 | 00065275861400 | GENI FATIMA DAS N.C. COLAÇO | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 22/12/2004 | 172389.34 | 00065275861400 | GENI FATIMA DAS N.C. COLAÇO | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 22/12/2004 | 1529.44 | 00065275861400 | GENI FATIMA DAS N.C. COLAÇO | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 22/12/2004 | 98.63 | 00020450427404 | ZOIA BANDIM SATIRO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA STTP DO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 22/12/2004 | 64608.73 | 00020450427404 | ZOIA BANDIM SATIRO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA STTP RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 22/12/2004 | 437.52 | 00016166256434 | MARIDALVA DE CALDAS MOURA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 22/12/2004 | 201698.14 | 00016166256434 | MARIDALVA DE CALDAS MOURA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 22/12/2004 | 27811.44 | 00044883986420 | MARIA DALVA COSTA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 22/12/2004 | 1156.79 | 00044883986420 | MARIA DALVA COSTA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 22/12/2004 | 204.24 | 00016166256434 | MARIDALVA DE CALDAS MOURA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 22/12/2004 | 193755.12 | 00016166256434 | MARIDALVA DE CALDAS MOURA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 22/12/2004 | 27811.44 | 00044883986420 | MARIA DALVA COSTA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 22/12/2004 | 1156.79 | 00044883986420 | MARIA DALVA COSTA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 22/12/2004 | 206307.90 | 00064520315468 | ELIZABETE DE S. OLIVEIRA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 22/12/2004 | 3285.20 | 00064520315468 | ELIZABETE DE S. OLIVEIRA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 22/12/2004 | 217233.46 | 00064520315468 | ELIZABETE DE S. OLIVEIRA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 22/12/2004 | 3078.04 | 00064520315468 | ELIZABETE DE S. OLIVEIRA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 22/12/2004 | 912.25 | 00008700842400 | CARMEM SAMPAIO BORGES E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 22/12/2004 | 100087.52 | 00008700842400 | CARMEM SAMPAIO BORGES E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 22/12/2004 | 2007.48 | 00008700842400 | CARMEM SAMPAIO BORGES E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 22/12/2004 | 1014.52 | 00008700842400 | CARMEM SAMPAIO BORGES E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 22/12/2004 | 102038.87 | 00008700842400 | CARMEM SAMPAIO BORGES E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 22/12/2004 | 2084.68 | 00008700842400 | CARMEM SAMPAIO BORGES E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 22/12/2004 | 21962.50 | 00019108958491 | CARMITA LUCENA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 22/12/2004 | 653392.43 | 00019108958491 | CARMITA LUCENA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 22/12/2004 | 84383.84 | 00019108958491 | CARMITA LUCENA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 22/12/2004 | 1446.34 | 00000877751404 | MARCONI CESAR DE ARRUDA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 22/12/2004 | 96011.65 | 00000877751404 | MARCONI CESAR DE ARRUDA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 22/12/2004 | 370.00 | 00000877751404 | MARCONI CESAR DE ARRUDA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 22/12/2004 | 1488.61 | 00000877751404 | MARCONI CESAR DE ARRUDA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 22/12/2004 | 97887.29 | 00000877751404 | MARCONI CESAR DE ARRUDA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 22/12/2004 | 370.00 | 00000877751404 | MARCONI CESAR DE ARRUDA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 22/12/2004 | 21923.87 | 00019108958491 | CARMITA LUCENA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 22/12/2004 | 663423.57 | 00019108958491 | CARMITA LUCENA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 22/12/2004 | 87883.98 | 00019108958491 | CARMITA LUCENA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 22/12/2004 | 8362.07 | 00007107862472 | ANA MARIA SILVA DANTAS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 22/12/2004 | 477227.66 | 00007107862472 | ANA MARIA SILVA DANTAS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 22/12/2004 | 6840.12 | 00007107862472 | ANA MARIA SILVA DANTAS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 22/12/2004 | 8456.16 | 00007107862472 | ANA MARIA SILVA DANTAS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 22/12/2004 | 474376.76 | 00007107862472 | ANA MARIA SILVA DANTAS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 22/12/2004 | 6675.72 | 00007107862472 | ANA MARIA SILVA DANTAS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 23/12/2004 | 466332.64 | 00007107862472 | ANA MARIA SILVA DANTAS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 23/12/2004 | 93054.01 | 00000877751404 | MARCONI CESAR DE ARRUDA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 23/12/2004 | 641753.68 | 00019108958491 | CARMITA LUCENA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 23/12/2004 | 58064.91 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DEBITADO NO FPM, SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS E COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2004, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 23/12/2004 | 93756.53 | 00008700842400 | CARMEM SAMPAIO BORGES E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 23/12/2004 | 60892.36 | 00020450427404 | ZOIA BANDIM SATIRO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA STTP RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 23/12/2004 | 180923.58 | 00064520315468 | ELIZABETE DE S. OLIVEIRA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 23/12/2004 | 220871.81 | 00016166256434 | MARIDALVA DE CALDAS MOURA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 23/12/2004 | 260.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS DEBITADO EM CONTA CORRENTE NO MES DE DEZEMBRO DE 2004, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 23/12/2004 | 233.68 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO EMPENHAMENTO DE DESPESA DEBITADA EM C/C Nº 1879-1 EM FAVOR DE SEVERINO JUSTINO DA SILVA, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 23/12/2004 | 859.29 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA EM FAVOR DE DEBORA CLENE DE CARVALHO DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 1879-1 NO MES DE DEZEMBRO/2004, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 23/12/2004 | 667.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA DESPESA DEBITADA EM C/C Nº 1.189-7 SOBRE DOCUMENTOS DE ISS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 23/12/2004 | 322.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A DEBITO SOBRE DOCUMENTOS DE IPTU, LANÇADO EM CONTA CORRENTE Nº 1.169-2 DURANTE O MES DE DEZEMBRO/04, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 23/12/2004 | 45.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS DEBITADA EM CONTA CORRENTE Nº 220-0, CONFORME DISCRIMINADO EM DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 23/12/2004 | 2284.80 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESCONTOS EM FAVOR DA FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS, RELATIVO A OUT/NOV/DEZ/2004, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Amortização de Emprestimos | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 23/12/2004 | 72001.62 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA INTERNAVALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA COM O INSS, SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS E COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2004 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimonio do Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 23/12/2004 | 354.46 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO - FEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimonio do Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 23/12/2004 | 3.79 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A PASEP, DEBITADO EM CONTA DO CFM-DEPTº. NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimonio do Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 23/12/2004 | 25102.10 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A 1ª, 2ª E 3ª PARCELA DO PASEP, SOBRE DESCONTO DE 1% NA COTA DO FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimonio do Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 23/12/2004 | 381.42 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE PASEP DESCONTADO EM C/C Nº 13107, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimonio do Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 23/12/2004 | 246.21 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM PASEP SOBRE ICMS-DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimonio do Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 23/12/2004 | 6.48 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DO PASEP DEBITADO EM CONTA DO ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 23/12/2004 | 520.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO PELOS SERVIÇOS EM NOME DE ANALINA RODRIGUES LACERDA, DEBITADO EM C/C Nº 1879-1, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 23/12/2004 | 11414.61 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE TARIFAS DEBITADO EM CONTA CORRENTE DE Nº 86.505-2, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Amortização de Emprestimos | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 23/12/2004 | 411729.07 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA INTERNAVALOR REFERENTE A PARCELA DO REFINANCIAMENTO ENTRE ESTA PREFEITURA E A UNIÃO E A COMISSÃO REMUNERATORIA DO BANCO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004, SOBRE MP 2.185/2001, CONFORME AVISOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 23/12/2004 | 1376.97 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS DEBITADA EM CONTA CORRENTE Nº 86.505-2 NO PERIODO DO MES DE DEZEMBRO/2004, CONFORME OFICIO Nº 304/2004 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 23/12/2004 | 207.20 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS DEBITADA EM CONTA CORRENTE Nº 2.176-8 DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2004. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 23/12/2004 | 20.11 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS DEBITADA EM CONTA CORRENTE Nº 8925 DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2004, CONFORME EXTRATOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 23/12/2004 | 164074.30 | 00065275861400 | GENI FATIMA DAS N.C. COLAÇO | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 23/12/2004 | 459929.71 | 00007849800478 | ISRAEL GONÇALVES DE FREITAS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 23/12/2004 | 131005.44 | 00001857666410 | PEDRO PAULO DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014574 | 23/12/2004 | 6034.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DAS LINHAS TELEFONICAS DAS ESCOLAS DA RED.MUL DE ENSINO COM, VENCIMENTO EM 20/12/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014575 | 23/12/2004 | 2425.50 | 00000000000000 | SITRANS | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 2.205 VALES TRANSPORTE PARA TÉCNICOS QUE PARTICIPAM DOS PROGRAMAS: ACELERA BRASIL, ALFABETIZACAO, PDE/GESTAR E PROF.DO PROG.ACOMPANHAMENTO DA APRENDIZAGEM NAS ESCOLAS DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014583 | 24/12/2004 | 26595.38 | 00000000000000 | SITRANS | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2004. EXCETO MAGISTÉRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014584 | 24/12/2004 | 810.00 | 00287116000153 | ANIBAL ALBUQUERQUE DE ARAÚJO NETO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO GERAL DO SISTEMA DE FREIOS E CAIXA DE DIREÇÃO DO VÉICULO KOMBI, PLACA MOF-5096, MARCA VW, ANO 2002 DESTA SECRETARIA. CONVENIO PNATE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014585 | 24/12/2004 | 203666.00 | 02011687000196 | CONS. ESCOLAR DO G.E. MANOEL DA COSTA CIRNE | CORRESPONDENTE A QUINTA PARCELA DO REPASSE DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE, PARA 113(CENTO E TREZE) ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014586 | 24/12/2004 | 10.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2004. CONFORME AVISO. PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014587 | 24/12/2004 | 42000.00 | 02036963000170 | CONS. ESC. DO G.E. AGEU GENUÍNO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO REPASSE DA SEDUC PARA 14(QUATORZE) UNIDADES ESCOLARES, REFERENTE AO PLANO DE MELHORIA DA ESCOLA-PME, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE PMCG / FUNDESCOLA / FNDE / BANCO MUNDIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014588 | 24/12/2004 | 387.34 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A COBRANÇA DE JUROS PELO ATRASO DE PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADOS DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014589 | 24/12/2004 | 49812.00 | 00001238830404 | ACACIA SILVA ALCANTARA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 214(DUZENTAS E QUATORZE) ESTAGIARIAS DO PROGRAMA ACOMPANHAMENTO DA APRENDIZAGEM,REF. AO MÊS DE OUT/2004 E DE 206(DUZENTAS E SEIS), REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2004 FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014590 | 24/12/2004 | 7868.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DAS LINHAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, VENCIMENTO EM 20.12.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014591 | 24/12/2004 | 1200.00 | 00171424000119 | Secop-Sist.Comput.Contab Pública e Finanças Ltda. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA INFORMATIZADA, SOFTWARE EXCLUSIVO, COM MANUTENÇÃO DO SISTEMA INCLUSIVE ASSINATURA DE FINANÇAS PÚBLICAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014592 | 24/12/2004 | 888.25 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção dos Programas de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014593 | 24/12/2004 | 132822.02 | 00000000000000 | ADRIANA FRANCISCO DE MELO E OUTROS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 208(DUZENTOS E OITO) ALFABETIZADORES REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2004, E 247(DUZENTO E QUARENTA E SETE) ALFABETIZADORES REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2004. PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção dos Programas de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014594 | 24/12/2004 | 1060.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2004. PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantia de Acesso à Educação Infantil | Implantação e Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014595 | 24/12/2004 | 5.40 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014596 | 24/12/2004 | 13852.50 | 00001989428428 | ALESSANDRA C. DE MENEZES E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50(CINQUENTA) PROFESSORES DO PROGRAMA FAZENDO ESCOLA - AÇÃO ALFABETIZAR,REF. AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014597 | 24/12/2004 | 94.75 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2004. PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014598 | 24/12/2004 | 150.00 | 00012268038491 | SEVERINO FRANQUILINO DO REGO | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ABRIGAR ALUNOS DO GRUPO ESCOLAR FAZENDA CARIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014599 | 24/12/2004 | 100.00 | 00002972827430 | DAMIÃO RIBEIRO DA SILVA | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ABRIGAR ALUNOS DA ESCOLA ANA NERY DA REDE MUL. DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014600 | 24/12/2004 | 450.00 | 00045036098404 | CLAUDIONOR AGUIAR CAMÊLO | LOCAÇÃO DE UMA MOTO MARCA YAMAHA , TIPO 125, ANO/200, PLACA MOF-4527, PARA TRANSPORTE DO SUPERVIDOR DO RPOGRAMA ESCOLA ATIVA DO FUNDO ESCOLA DO MEC, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014601 | 24/12/2004 | 350.00 | 08704892000113 | NÚCLEO ESPÍRITA NOVO MUNDO | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ABRIGAR ALUNOS DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL SINAL DA CRUZ, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014602 | 24/12/2004 | 4500.00 | 08841819000193 | FURNE-FUND.UNIVERS. APOIO PES. E EXTENSÃO | CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPO DE CAMPINA GRANDE/FURNE - CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVIÇO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO / 2004. (PARCELA 23/24). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014603 | 24/12/2004 | 4400.00 | 08841819000193 | FURNE-FUND.UNIVERS. APOIO PES. E EXTENSÃO | CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPO DE CAMPINA GRANDE/FURNE - CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVIÇO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO / 2004. (PARCELA 14/36) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014604 | 24/12/2004 | 5760.00 | 09261843000116 | FUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO ELETRONICO EM 48(QUARENTA E OITO) ESCOLAS DA REDE MUL. DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantia de Acesso à Educação Infantil | Implantação e Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014605 | 24/12/2004 | 1080.00 | 09261843000116 | FUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO ELETRONICO EM 09(NOVE) CRECHES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014606 | 24/12/2004 | 300.00 | 00002045338487 | MARCELO MARCOS ELOY | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DO DISTRITO DE GALANTE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014607 | 24/12/2004 | 650.00 | 24284804000128 | RAINHA PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE NA INTERNET ATRAVÉS DO PORTAL PARAIBAONLINE.COM.BR, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014608 | 24/12/2004 | 3000.00 | 10743383000141 | FUNDAÇÃO EDVALDO DO Ó | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014609 | 24/12/2004 | 1000.00 | 08852410000172 | CONFIRMAÇÃO-CONG. FILHAS DE Mª IMAC.CONCEIÇÃO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE DOIS IMÓVEIS: CENTRO SOCIAL IMACULADA CONCEIÇÃO E COLÉGIO SANTA BERNADETE, PARA ABRIGAR ALUNOS DO GRUPO ESCOLAR ANTONIO OLIVEIRA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO / 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014610 | 24/12/2004 | 250.00 | 00001922875406 | ELIOENAI DE OLIVEIRA MORAIS | CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A SEDUC/MARCUS ANTONIO G. DE LIMA (EL-SAHDDAI SERVIÇOS), PARA DISPONIBILIZAR E DIVULGAR ATRAVÉS DO PORTAL GUIA CAMPINA INFORMAÇÕES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO / 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014611 | 24/12/2004 | 275.00 | 05651259000116 | VERTICAL ELEVADORES LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES DO TEATRO MUNICIPAL SEVERINO CABRAL E BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO /2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014612 | 24/12/2004 | 350.00 | 00065908333549 | ISABEL CRISTINA DIAS SANTOS | CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM SEDUC E ASSOCIAÇÃO CAMPINENSE-ACORDE PARA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO ARTE-EDUCAÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUL. ENSINO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO / 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014613 | 24/12/2004 | 350.00 | 00088497305434 | MARCUS VINÍCIUS GONÇALVES DE OLIVEIRA | CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A SEDUC E ASSOCIAÇÃO CAMPINENSE-ACORDE PARA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO ARTE-EDUCAÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUL. DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO / 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014614 | 24/12/2004 | 250.00 | 00004661924444 | JULIANA CUNHA MARQUES | CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A SEDUC/UFCG, ESTAGIO COMPLEMENTAR PRATICA DO ENSINO,REFERENTE À (15/12 A 31/12/2004) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014615 | 24/12/2004 | 250.00 | 00078902665453 | JOSE SERGIO ABRANTES FURTADO | CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A SEDUC/UFCG, ESTAGIO COMPLEMENTAR PRATICA DO ENSINO,REFERENTE À (15/12 A 31/12/2004) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014616 | 24/12/2004 | 233.00 | 00047620730400 | LETIENE DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIO E EXCEPCIONAL COMO ORIENTADOR DO PROGRAMA DE FRUTIFERAS E HORTALIÇAS NAS ESCOLAS DA REDE MUL. DE ENSINO.REFERNTE A 11/12 A 31/12/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014617 | 24/12/2004 | 280.00 | 11988730000169 | M. SILVEIRA MAGAZINE LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 02(DUAS) SALAS PARA FUNCIONAMENTO DA INSPETORIA E CONSELHO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO / 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Contribuições a Entidades Educacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014618 | 24/12/2004 | 2000.00 | 33621384060448 | CAMPANHA NAC. DE ESC. COMUNITÁRIAS-CNEC. | CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, COM INTERVENIENCIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E A CAMPANHA NACIONAL DE ESCOLAS COMUNITÁRIAS-CNEC (UNIDADE DE GALANTE), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO / 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção dos Programas de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014619 | 24/12/2004 | 60472.95 | 00000000000000 | ADRIANA FRANCISCO DE MELO E OUTROS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 214(DUZENTOS E QUARTOZE) ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO / 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014620 | 24/12/2004 | 211.16 | 00014429829420 | ELIETE BASILIO AMORIM | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 13º DE FÉRIAS DA SERVIDORA DESTA SECRETARIA REFERENTE A 2003/2004.FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014621 | 24/12/2004 | 1053879.69 | 00000000000000 | ANA LUCIA MARIA DE SOUSA E OUTROS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA. MAGISTÉRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014622 | 24/12/2004 | 672884.40 | 00000000000000 | ANDREA TORRES VILAR DE FARIAS E OUTROS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA. EXCETO MAGISTÉRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014623 | 24/12/2004 | 20514.00 | 00001238830404 | ACACIA SILVA ALCANTARA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 178 (CENTO E SETENTA E OITO) ESTAGIÁRIAS DO PROGRAMA ACOMPANHAMENTO DA APRENDIZAGEM, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO / 2004. FUNDF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014624 | 24/12/2004 | 1153749.61 | 00000000000000 | ANA LUCIA MARIA DE SOUSA E OUTROS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO / 2004. MAGISTÉRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014625 | 24/12/2004 | 6248.81 | 00000000000000 | ANA LUCIA MARIA DE SOUSA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO / 2004. MAGISTÉRIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014626 | 24/12/2004 | 4241.09 | 00000000000000 | ANA LUCIA MARIA DE SOUSA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO / 2004. MAGISTÉRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014627 | 24/12/2004 | 704997.87 | 00000000000000 | ANDREA TORRES VILAR DE FARIAS E OUTROS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO / 2004. EXCETO MAGISTÉRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014628 | 24/12/2004 | 15859.20 | 00000000000000 | ANDREA TORRES VILAR DE FARIAS E OUTROS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2004. EXCETO MAGISTÉRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014629 | 24/12/2004 | 14906.96 | 00000000000000 | ANDREA TORRES VILAR DE FARIAS E OUTROS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO / 2004. EXCETO MAGISTÉRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 29/12/2004 | 648.00 | 00007864205453 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA FLORENCIO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOÃO PESSOA NO PERIODO DE 08, 09, 10, 13, 14 e 15/2004, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PMCG.CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 30/12/2004 | 1135.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS DEBITADA EM CONTA CORRENTE Nº 85.007 NO PERIODO DO MES DE DEZEMBRO/2004, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 30/12/2004 | 30.36 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS DEBITADA EM CONTA CORRENTE Nº 1.599-0 DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2004, CONFORME EXTRATOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 30/12/2004 | 200.16 | 33066408008280 | BANCO REAL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS DEBITADA EM CONTA CORRENTE Nº 700.159-9, NESTE MÊS, CONFORME EXTRATO DE CONTA CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 30/12/2004 | 10.00 | 33066408008280 | BANCO REAL S/A | valor ref.a tarifa bancaria debitada na conta n 1.002.790.neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 30/12/2004 | 151.33 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS DEBITADA EM CONTA CORRENTE Nº 988-4 DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2004, CONFORME EXTRATOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018611 | 30/12/2004 | 2070.00 | 03032400000177 | CRIARE MARKETING E CONSULTORIA LTDA | DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0001/04 PROCESSO Nº 013/04 GP/PMCG, CONTRATO Nº 038/04 SAD,FAVORECIDO: GRAFICA MARCONE LTDA., NFS. 22285/04 FATURA DA CRIARE Nº 00826/04 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008285 | 31/12/2004 | 11306.51 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | REGULARIZAÇÃO DAS GDE NºS 003411/2004, 004690/2004, 005393/2004, 005420/2004, 006380/2004, 006723/2004, 006724/2004, 007282/2004 E 008238/2004, LANÇADAS A CLASSIFICAR, RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008239 | 31/12/2004 | 78000.00 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2004, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008240 | 31/12/2004 | 75600.00 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2004, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008241 | 31/12/2004 | 9320.00 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2004, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008242 | 31/12/2004 | 126286.71 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2004, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008243 | 31/12/2004 | 3800.00 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2004, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008244 | 31/12/2004 | 12236.18 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2004, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008245 | 31/12/2004 | 71044.78 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2004, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Redação e Expedição | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008246 | 31/12/2004 | 17145.96 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2004, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Documentação Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008247 | 31/12/2004 | 2573.30 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2004, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Assistência ao Plenário | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008248 | 31/12/2004 | 17025.70 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2004, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008249 | 31/12/2004 | 5012.53 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2004, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008250 | 31/12/2004 | 744.62 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2004, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008251 | 31/12/2004 | 450.00 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2004, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008252 | 31/12/2004 | 520.00 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Incorporação da Camara MunicipalVALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2004, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administração Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008253 | 31/12/2004 | 1017.18 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2004, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administração Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008254 | 31/12/2004 | 16047.24 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2004, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administração Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008255 | 31/12/2004 | 60.00 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2004, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administração Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008256 | 31/12/2004 | 15209.56 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2004, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Tesouraria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008257 | 31/12/2004 | 4484.07 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2004, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração Financeira e Contabil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008258 | 31/12/2004 | 9983.64 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2004, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008259 | 31/12/2004 | 78000.00 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2004, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008260 | 31/12/2004 | 4960.00 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2004, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008261 | 31/12/2004 | 204744.42 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2004, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008262 | 31/12/2004 | 7400.00 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2004, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008263 | 31/12/2004 | 13974.45 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2004, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008264 | 31/12/2004 | 44086.28 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2004, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Redação e Expedição | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 31/12/2004 | 32872.57 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2004, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Documentação Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008266 | 31/12/2004 | 5006.60 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2004, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Assistência ao Plenário | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008267 | 31/12/2004 | 33363.89 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2004, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008268 | 31/12/2004 | 8175.02 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2004, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008269 | 31/12/2004 | 1389.24 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2004, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008270 | 31/12/2004 | 854.00 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2004, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008271 | 31/12/2004 | 6793.24 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2004, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008272 | 31/12/2004 | 380.00 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Incorporação da Camara MunicipalVALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2004, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administração Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 31/12/2004 | 2034.36 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2004, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administração Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008274 | 31/12/2004 | 17694.48 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2004, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administração Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008275 | 31/12/2004 | 60.00 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2004, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administração Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008276 | 31/12/2004 | 25977.04 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2004, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administração Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008277 | 31/12/2004 | 27673.74 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2004, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Tesouraria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008278 | 31/12/2004 | 7218.10 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2004, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração Financeira e Contabil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008279 | 31/12/2004 | 19967.28 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2004, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Concessão do Passe Servidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008282 | 31/12/2004 | 15400.00 | 00000000000000 | SITRANS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE VALES TRANSPORTES NO MES DE AGOSTO/2004, PARA SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LANÇADO INDEVIDE A CLASSIFICAR QUE ORA SE REGULARIZA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008283 | 31/12/2004 | 39899.44 | 02345666000107 | ASSOCIAÇAO DOS AGENTES COMUNITARIOS - ACS | VALOR CORREPSONDENTE AO PAGAMENTO DO CONVENIO ENTRE A PMCG E A ASSOCIAÇAO DOS AGENTES COMUNITARIOS, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2004, LANÇADO A CLASSIFICAR, QUE ORA SE REGULARIZA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008286 | 31/12/2004 | 13019.38 | 00000000000000 | ASSOCIAÇAO DOS VIGILANTES AMBIENTAIS - AVA | VALOR CORRESP. AO PAGAMENTO DO CONVENIO ENTRE A PMCG E A ASSOCIAÇAO DOS VIGILANTES AMBIENTAIS, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2004, LANÇADA A CLASSIFICAR QUE ORA SE REGULARIZA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008287 | 31/12/2004 | 6600.00 | 00000000000000 | SITRANS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE VALES TRANSPORTES NO MES DE AGOSTO/2004, LANÇADA A CLASSIFICAR QUE ORA SE REGULARIZA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024