| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição p/a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 01/01/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PARA ESTA FEDERAÇAO, NO MES DE JANEIRO DE 2004, DO ANO EM CURSO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Admnistrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2004 | 665.00 | 00038038455487 | EMÍLIA VITÓRIA ALBUQUERQUE LUSTOZA | 07 DIARIAS, VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 02/05/06/07/08/09/13 DE JANEIRO DE 2004, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS REALACIONADOS A SUA PASTA CONFORME RECIBO/ REQUERIMENTO E DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Manutenção das atividades do EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 02/01/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TERIFA BANCARIA NA CONTA 7.350-4 PROEJA-RECOMEÇO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF -Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 02/01/2004 | 260.52 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE ATAFIFA BANCARIA NA CONTA DO FUNDEF Nº 58.021-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 02/01/2004 | 282.24 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | valor correspondente ao fornecimento de generos alimenticios destinados a CRECHE-PNAC CONFORME NF 0743. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 02/01/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TERIFA BANCARIA NA CONTA NR 6.829-2, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 02/01/2004 | 858.80 | 00001043317716 | PEDRO GARRIDO DE SANTANA | AOS SERVIÇOS DE ROÇOS NAS ESTRADAS RURAIS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 04072 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 05/01/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TERIFA BANCARIA NA CONTA NR 58.063-5 PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 05/01/2004 | 185.00 | 02975237000113 | DADO AUTO PEÇAS | FORNECIMENTOS DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DA SEC DE SAUDE DESTED MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000880 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Epidemiologia e Controle de Doenças | Impl. PEVA/PPI/ECD(Prog.Estrut.Vigil.Ambl/Prog.Pact.Integ/Epidem e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 05/01/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TERIFA BANCARIA NA CONTA NR 7181-1, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 05/01/2004 | 2093.00 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL | CONTRIBUIÇAO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO/2003, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 05/01/2004 | 25.00 | 09269614000148 | CASA JOAO AVELINO | FORNECIMENTO DE 01 CONEXÁO DE CANO DESTINADO A ENCANAÇAO D REDE DE AGUA E ESGOTO DA ESCOLA JANDUIR CARNEIRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 168708 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 05/01/2004 | 340.00 | 09269614000148 | CASA JOAO AVELINO | FORNECIMENTO DE 08 MANGUEIRAS E 02 CONEXOES DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCILAR DA SEC DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 001585 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 05/01/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TERIFA BANCARIA NA CONTA NR 6387-8 PDDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 06/01/2004 | 1723.87 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE A TERIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 06/01/2004 | 57.43 | 02322271000199 | TELPA CELULAR - TIM | VALOR REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMRPOVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 06/01/2004 | 253.24 | 02322271000199 | TELPA CELULAR - TIM | VALOR REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF -Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 06/01/2004 | 13.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REF. A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUNDEF Nº 58.021-X, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0000004 | 06/01/2004 | 8718.56 | 04857295000178 | EMPREITEIRA VITORIA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, OBRAS DE URBANIZAÇAO E PAISAGISMO E ATIVIDADE DE VIGILANCIA, CONFORME RECIBO E NF NR 00027 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 07/01/2004 | 46.00 | 00097735833415 | MARILENE DE SOUSA SILVA | AOS SERVIÇOS DE CONFEÇCOES DE PANOS DE PRATOS DESTINADOS AO GRUPO ESCOLAR DO SITIO SAO BRAZ , DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NFS NR 04013 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 07/01/2004 | 1920.00 | 00000000000000 | DOMINGOS DE ALMEIDA PEREIRA E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES AGENTES COMUNITARIOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 07/01/2004 | 1130.00 | 00000000000000 | ADRIANA RODRIGUES LEITE E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DO PEVA DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 07/01/2004 | 1800.00 | 00021995346420 | FRANCISCA DAS CHAGAS A. DE OLIVEIRA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO DESTINTA DO PSF BUCAL NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO, DESTE MUNICIPIO, REF A NOVEMBRO DE 2003, CONF RECIBO E NFS NR 04030 EM ANEWXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 07/01/2004 | 1121.40 | 00039494470400 | MARIA ELIANE BATISTA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO EMFERMEIRA DO PSF NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO DESTE MUNICIPIO, REF A DEZEMBRO/2003, CONF RECIBO E NFS NR 04019 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 07/01/2004 | 6120.00 | 00011152273434 | JANDIRSON RODRIGUES FERNANDES | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO MEDICO DO PSF NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2003, CONF RECIBO E NFS NR 04028 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 08/01/2004 | 665.00 | 00075968126434 | JUVENCIO RODRIGUES NETO | 07 DIARIAS, VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 08 A 15 DE JANEIRO DE 2004, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS REALACIONADOS A SUA PASTA CONFORME RECIBO/ REQUERIMENTO E DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 08/01/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA ICMS 8851-X, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 09/01/2004 | 350.00 | 00080511201400 | LINDOMARK MEDEIROS MARQUES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO E TRANSMISSÃO DOS DADOS DA GFIP DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2003, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 09/01/2004 | 871.56 | 00000000000000 | PASEP | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 09/01/2004 | 2380.00 | 00000000000000 | ARNALDO MARQUES DE SOUSA E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REF A DEZEMBRO/2003, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 09/01/2004 | 1440.00 | 00000000000000 | VALMIRA RODRIGUES DE ALMEIDA E OUTROS(A) | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SEC DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO,REF A DEZEMBRO/2003, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 09/01/2004 | 1980.00 | 00000000000000 | JUVENCIO RODRIGUES NETO E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,REF A DEZEMBRO/2003, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 09/01/2004 | 1610.00 | 00000000000000 | MARTINA RODRIGUES DA SILVA E OUTRAS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REF A DEZEMBRO/2003, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 09/01/2004 | 8838.00 | 00000000000000 | ADRIANO DA SILVA COSTA E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO,REF A DEZEMBRO/2003, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 09/01/2004 | 1650.00 | 00000000000000 | FRANCISCO RODRIGUES DE ALMEIDA E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,REF A DEZEMBRO/2003, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 09/01/2004 | 720.00 | 00000000000000 | JOANA DARK FERREIRA BATISTA E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO,REF A DEZEMBRO/2003, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 09/01/2004 | 480.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO ROQUE DA SILVA E OUTRO(a) | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO,REF A DEZEMBRO/2003, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 09/01/2004 | 480.00 | 00000000000000 | GERALDO GADELHA DA NÓBREGA E OUTRO | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO,REF A DEZEMBRO/2003, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 09/01/2004 | 480.00 | 00000000000000 | LEVI NÓBREGA DE SOUSA E OUTRO | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO,REF A DEZEMBRO/2003, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 09/01/2004 | 50.00 | 00051813068453 | MALBA DELIAN ALMEIDA ALVES | ALUGUEL DE UM PREDIO RESINDENCIAL, LOCALIZADO A RUA JOAQUIM IDELFONSO, S/N ONDE FUNCIONA A OFICINA DE APERFEIÇOAMENTO PARA MULHERES DESTE MUNICIPIO,REF NOVEMBRO/2003, CONF RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 09/01/2004 | 200.25 | 00049908472453 | JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO | VALOR REFERENTE AS 1.335 COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DE DIVERSAS DESPESAS, EXTRATOS E AVISOS BANCARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONF RECIBO E NFSNR 03986 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 09/01/2004 | 357.20 | 00040826538487 | JOAO CARLOS FORMIGA LEITE | AOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇOES DO NATAL NO MES DE DEZEMBRO DE 2003, EM RUAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NFS NR 04039 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 09/01/2004 | 1294.63 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONF COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 09/01/2004 | 632.85 | 02322271000199 | TELPA CELULAR - TIM | VALOR REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBNOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 09/01/2004 | 515.20 | 08606428000194 | ALMEIDA FOTO | AOS SERVIÇOS DE REVELAÇOES/ FOTOGRAFIAS/ FILMES E PILHAS EM COMEMORAÇAO AO FINAL DE ANO NESTA CIDADE DE CAJAZEIRINHAS, CONFORME RECIBO E NFS NR 000008 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 09/01/2004 | 300.00 | 00000000000000 | RADIO LIBERDADE FM | VALOR REFERENTE AS IRRADIAÇOES REALIZADAS EM FAVOR DA CITADA PREFEITURA DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2003, CONF RECIBO E NF NR 00897 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 09/01/2004 | 900.00 | 00000000000000 | FRANCISCO RODRIGUES DE ALMEIDA E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF A DEZEMBRO DE 2003, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 09/01/2004 | 69.00 | 40983579000174 | POSTO CONJUCENTER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTOS DE 55,65 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO RANGER DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CUPOM FISCAL E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 09/01/2004 | 553.40 | 00000000000000 | LAVA JATO E BORRACHARIA DOIS IRMÃOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS DE LUBRIFICAÇAO/ TROCA DE OLEO E LAVAGENS DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, CONF RECIBO E NFS NR 04018 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 09/01/2004 | 600.00 | 00000000000000 | CRISTOVAO AMARO DA SILVA | 05 DIARIAS, VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 02/05/06/07/08 DE JANEIRO DE 2004, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS REALACIONADOS A SUA PASTA CONFORME RECIBO/ REQUERIMENTO E DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição p/a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 09/01/2004 | 345.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇAO MENSAL A CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003, CONF RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 09/01/2004 | 393.83 | 33000118001221 | TELEMAR | DEBITO NA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DA TELEMAR REF. TAXAS DE LIGAÇÕES TELEFONICAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 09/01/2004 | 239.02 | 33000118001221 | TELEMAR | DEBITO NA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DA TELEMAR REF. TAXAS DE LIGAÇÕES TELEFONICAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 09/01/2004 | 360.00 | 00000000000000 | GERALDA RODRIGUES DA COSTA | REMUNERAÇAO DA SERVIDORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,REF A DEZEMBRO/2003, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 09/01/2004 | 3730.00 | 00000000000000 | ANTONIO DE ALMEIDA RODRIGUES E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO MDE DESTE MUNICIPIO,REF A DEZEMBRO/2003, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 09/01/2004 | 2880.00 | 00000000000000 | ANA LUCIA DANTAS DE ALMEIDA E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO MDE DESTE MUNICIPIO,REF A DEZEMBRO/2003, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF -Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 09/01/2004 | 18360.00 | 00000000000000 | ADEILTON ANTONIO E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUND FUNDEF 40%, DESTE MUNICIPIO,REF A DEZEMBRO/2003, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 09/01/2004 | 555.00 | 00091067367420 | DARLAN PIRES DA COSTA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO CAR/CAMIONETA C ABERTA A 10 PL. HUD 0277-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE 19 ALUNOS DOS SITIOS CONSELHO/CASCAO E RIACHO GRANDE, PARA O CURSO SUPLETIVO DURANTE O PERIODO NOTURNO, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERF TOTAL DE 32 KM IDA E VOLTA, REF A NOVEMBRO/2003.CONF RECIBO E NFS NR 03998 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 09/01/2004 | 733.00 | 00097730173468 | GIRLADIO GALDINO DE LACERDA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO CAR/CAMIONETA D 10 PL. MMO 8701-PB,ANO 1984 DESTINADO AO TRANSPORTE DE 30 ALUNOS DOS SITIOS BOA UNIAO E UMBURANINHA, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERF TOTAL DE 60 KM IDA E VOLTA, REF A NOVEMBRO/2003.CONF RECIBO E NFS NR 03989 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 09/01/2004 | 430.00 | 00089301536404 | GILVANILDO ARAÚJO FIGUEIREDO | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO CAR/CAMIONETA D 20 PL. MMW 0737-PB,ANO 1985 DESTINADO AO TRANSPORTE DE 10 ALUNOS DOS SITIOS RIACHO DA ONÇA/MONTIVIDEU E RIACHO DA CAL, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERF TOTAL DE 28 KM IDA E VOLTA, REF A NOVEMBRO/2003.CONF RECIBO E NFS NR 03993 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 09/01/2004 | 612.00 | 00079856896487 | FRANCISCO PEREIRA DE LACERDA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO CAR/CAMIONETA D 20 PL. MYV 1420-RN,ANO 1995 DESTINADO AO TRANSPORTE DE 18 ALUNOS DOS SITIOS PAU FERRADO, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERF TOTAL DE 42 KM IDA E VOLTA, REF A NOVEMBRO/2003.CONF RECIBO E NFS NR 04016 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 09/01/2004 | 900.00 | 00000000000000 | POSSIDONIO FERREIRA DE QUEIROGA JUNIOR | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO CAR/CAMIONETA PICK UP PL. MZI 0382-RN F 1000,PARA FICAR A DISPOSIÇAO DE 08 HORAS POR DIA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REF A NOVEMBRO/2003.CONF RECIBO E NFS NR 03965 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 09/01/2004 | 833.00 | 00067431771487 | VALTÉRCIO TRIGUEIRO DA COSTA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM VERANEIO PL. BRO 6994-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO FUND DESTE MUNICIPIO, SAINDO DE POMBAL COM DESTINO A CAJAZEIRINHAS, PERF TOTAL DE 72 KM IDA E VOLTA, REF A NOVEMBRO/2003.CONF RECIBO E NFS NR 03963 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 09/01/2004 | 367.00 | 00000000000000 | JOSE ALMEIDA DE SOUSA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO CAR/CAMIONETA C 10 PL. MMS 7234-PB,ANO 1974 DESTINADO AO TRANSPORTE DE 24 ALUNOS DOS SITIOS CONSELHO E CASCAO, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERF TOTAL DE 38 KM IDA E VOLTA, REF A NOVEMBRO/2003.CONF RECIBO E NFS NR 03984 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 09/01/2004 | 1050.00 | 00060176539468 | NOILTON PEREIRA DA SILVA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO FORD F 4000 PL. MMV 5314-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE 58 ALUNOS DOS SITIOS SAO JOSE DOS ALVES VARZEA DA FORQUILHA/BARROCAO, FAVELA/RECREIO/ E TOURADO, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERF TOTAL DE 52 KM IDA E VOLTA, REF A NOVEMBRO/2003.CONF RECIBO E NFS NR 03962 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 09/01/2004 | 612.00 | 00016139459818 | JOSE MENDES SOBRINHO | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO CAR/CAMIONETA PICK UP PL. MXS 8061-PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE 18 ALUNOS DOS SITIOS CANOAS/CONSELHO/CASCAO/SAO BRAZ I/ SAO BRAZ II, BOA UNIAO E BARRENTO, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERF TOTAL DE 28 KM IDA E VOLTA, REF A NOVEMBRO/2003.CONF RECIBO E NFS NR 03971 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 09/01/2004 | 500.00 | 00027790839802 | FRANCIMARIO DE SOUSA FERREIRA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM/VERANEIO PL. AGG 1821-PB,ANO 1982 DESTINADO AO TRANSPORTE DE 12 ALUNOS DA 1 FASE DO 1 GRAU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO NOTURNO, COM DESTINO A CIDADE DE POMBAL , PERF TOTAL DE 72 KM IDA E VOLTA, REF A NOVEMBRO/2003.CONF RECIBO E NFS NR 03972 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 09/01/2004 | 1050.00 | 00000000000000 | GERALDO ALVES DANTAS | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO ABERTO PL. HUE 6837-PB,ANO 1990 DESTINADO AO TRANSPORTE DE 45 ALUNOS DOS SITIOS FLORESTA/VARZINHA/SAO BRAZ/ BOA UNIAO, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERF TOTAL DE 50 KM IDA E VOLTA, REF A NOVEMBRO/2003.CONF RECIBO E NFS NR 03973 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 09/01/2004 | 400.00 | 00002628939401 | GILMARCOS SANTANA DUTRA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVROLET D 10 PL. MMY 2089-PB,ANO 1984 DESTINADO AO TRANSPORTE DE 17 ALUNOS DOS SITIO VINHA , COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERF TOTAL DE 10 KM IDA E VOLTA, REF A NOVEMBRO/2003.CONF RECIBO E NFS NR 03974 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 09/01/2004 | 500.00 | 00067431887434 | MANOEL ELIZEU DE ALMEIDA NETO | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO CAR/CAMIONETA D 10 PL. MMO 8683-PB,ANO 1977 DESTINADO AO TRANSPORTE DE 27 ALUNOS DOS SITIOS RIACHO DOS COCHOS E RIACHO GRANDE, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERF TOTAL DE 15 KM IDA E VOLTA, REF A NOVEMBRO/2003.CONF RECIBO E NFS NR 03975 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 09/01/2004 | 1000.00 | 00016107306404 | BONSSUET DOS SANTOS | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO CARRO ABERTO F 4000 PL. MYY 0034-PB,ANO 1985 DESTINADO AO TRANSPORTE DE 49 ALUNOS DO DISTRITO DO SAO BRAZ, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERF TOTAL DE 40 KM IDA E VOLTA, REF A NOVEMBRO/2003.CONF RECIBO E NFS NR 03977 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 09/01/2004 | 500.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS R. DE LIMA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM VERANEIO PL. MMS 7394-PB,ANO 1977 DESTINADO AO TRANSPORTE DE 14 ALUNOS DA 1 FASE DO 1 GRAU DURANTE O PERIODO NOTURNO, DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A CIDADE DE POMBAL-PB, PERF TOTAL DE 72 KM IDA E VOLTA, REF A NOVEMBRO/2003.CONF RECIBO E NFS NR 03961 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 09/01/2004 | 225.00 | 00007625006468 | MANOEL RODRIGUES SOBRINHO | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO CAR/CAMIONETA C 10 PL. MNH 7828-PB,ANO 1976 DESTINADO AO TRANSPORTE DE 18 ALUNOS DO DISTRITO DO BARRENTO, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERF TOTAL DE 07 KM IDA E VOLTA, REF A NOVEMBRO/2003.CONF RECIBO E NFS NR 03960 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 09/01/2004 | 550.00 | 00000000000000 | EDVALDO CAVALCANTE DE LACERDA JUNIOR | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO CAR/CAMIONETA C 10 PL. ANO 1973 DESTINADO AO TRANSPORTE DE 29 ALUNOS DOS SITIOS RIACHO GRANDE/VALE VERDE E MADRUGA, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERF TOTAL DE 41 KM IDA E VOLTA, REF A NOVEMBRO/2003.CONF RECIBO E NFS NR 03959 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 09/01/2004 | 916.00 | 00003510714407 | ANTONIO PEREIRA DE LACERDA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO A 20 PL. MNG 1307-PB,ANO 1988 DESTINADO AO TRANSPORTE DE 41 ALUNOS DOS SITIOS PAU FERRADO E PEDRA BRANCA, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERF TOTAL DE 42 KM IDA E VOLTA, REF A NOVEMBRO/2003.CONF RECIBO E NFS NR 03956 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 09/01/2004 | 352.00 | 00000000000000 | JOSE GILVAM OLIVEIRA DA SILVA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO PROFESSOR NA DISCIPLINA DE EDUCAÇAO FISICA, NAS 5 E 6 SÉRIES DO ENSINO FUND, JUNTO A SEC DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, COM EXERCICIO NO GRUPO ESCOLAR JANDUIR CARNEIRO, REF A DEZEMBRO/2003, CONF RECIBO E NFS NR 03976 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 09/01/2004 | 300.00 | 00068345674453 | VANIA TRIGUEIRO DA COSTA MATTOS | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO PSICOLOGA EDUCACIONAL NO SETOR DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DEZEMBRO/2003, CONF RECIBO E NFS NR 03958 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 09/01/2004 | 380.00 | 00000000000000 | DINA ALVES DANTAS | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO PROFESSOR NA DISCIPLINA DE HISTORIA, NAS 5 E 6 SÉRIES DO ENSINO FUND, JUNTO A SEC DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, COM EXERCICIO NO GRUPO ESCOLAR JANDUIR CARNEIRO, REF A DEZEMBRO/2003, CONF RECIBO E NFS NR 03994 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 09/01/2004 | 500.00 | 00023745479491 | JOSÉ ALVES BRILHANTE | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO CAR/CAMIONETA C ABERTA D 10 PL.MMO 5480-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE 24 ALUNOS DOS SITIO SAO BRAZ , PARA O CURSO SUPLETIVO DURANTE O PERIODO NOTURNO, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERF TOTAL DE 30 KM IDA E VOLTA, REF A NOVEMBRO/2003.CONF RECIBO E NFS NR 03995 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 09/01/2004 | 240.00 | 00004982125481 | LUZIA MARIA GONÇALVES | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO PROFESSOR, JUNTO A SEC DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, COM EXERCICIO NO GRUPO ESCOLAR SITIO MONTIVIDEU, REF A DEZEMBRO/2003, CONF RECIBO E NFS NR 03996 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 09/01/2004 | 120.00 | 00000000000000 | MARIA DA GUIA FELIX LEITE | AOS SERVIÇOS DE CONFECÇOES DE GUADARNAPOS PANOS DESTINADOOS AOS GRUPOS ESCOLARES DO SITIO BOA UNIAO E BARRENTO, DESTE MUNICIP, CONF RECIBO E NFS NR 03987 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 09/01/2004 | 539.10 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS AOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NF NR 0723 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 09/01/2004 | 103.50 | 12684403000186 | COPIADORA FIX LTDA | AOS SERVIÇOS DE PLOTAGEM COLORIDA E P X B NOS ALUNOS DOS GRUPOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 003408 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 09/01/2004 | 150.00 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | ALUGUEL DE UM PREDIO COMERCIAL, LOCALIZADO A RUA ADMILSON LEITE DE ALMEIDA,NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONF RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 09/01/2004 | 733.00 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVROLET VERANEIO PL. 5527-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE 30 ALUNOS DOS SITIOS MELADO/JACU E VARZEA ALEGRE, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERF TOTAL DE 40 KM IDA E VOLTA, REF A NOVEMBRO/2003.CONF RECIBO E NFS NR 03988 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 09/01/2004 | 47.30 | 61088894002402 | DANIELLA DE OLIVEIRA | FORNECIMENTOS DE BOLAS DE FUTEBOL DESTINADOS AOS ALUNOS DOS GRUPOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONF CUPOM FISCAL E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 09/01/2004 | 171.00 | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS AOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 005108 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 09/01/2004 | 210.00 | 00003237401463 | JOCILDA DE ALMEIDA RODRIGUES | 03 DIARIAS, VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB, NOS DIAS 20/21/22 DE JANEIRO DE 2004, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS REALACIONADOS A SUA PASTA, NO 10 NUCLEO DE EDUCAÇAO, CONFORME RECIBO/ REQUERIMENTO E DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 09/01/2004 | 320.00 | 00000000000000 | ANA CLEIDE SÉRGIO | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO PROFESSOR NA DISCIPLINA DE EDUCAÇAO MATEMATICA, NAS 5 E 6 SÉRIES DO ENSINO FUND, JUNTO A SEC DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, COM EXERCICIO NO GRUPO ESCOLAR JANDUIR CARNEIRO, REF A DEZEMBRO/2003, CONF RECIBO E NFS NR 03991 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 09/01/2004 | 300.00 | 12679494000161 | MODELINA IND. E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA | FORNECIMENTOS DE CAMISETAS DESTINADOS AOS ALUNOS DOS GRUPOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NF NR 00291 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 09/01/2004 | 240.00 | 00051831708434 | MARIA JOSE SOARES DE LACERDA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO PROFESSOR NO ENSINO FUND, JUNTO A SEC DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, COM EXERCICIO NO GRUPO ESCOLAR RIACHO FECHADO, REF A DEZEMBRO/2003, CONF RECIBO E NFS NR 03990 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 09/01/2004 | 320.00 | 00004010431857 | JULIO CESAR REIS MATOS | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO PROFESSOR NO ENSINO FUND, JUNTO A SEC DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, EM SUBSTITUIÇAO A PROFESSORA MARIA DO SOCORRO DE SOUSA BALBINO, LICENÇA DE SAUDE, REF A DEZEMBRO/2003, CONF RECIBO E NFS NR 03992 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 09/01/2004 | 3659.00 | 70117619000328 | EDILEUZA PEREIRA DE LACERDA | FORNECIMENTOS DE 2.600 LITROS DE OLEO DIESEL E 01 FILTRO LUBRIF, DESTINADOS AOS VEICULOS DUCAT/D 20/ ONIBUS ESCOLAR DA SEC DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000136 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 09/01/2004 | 900.00 | 00000000000000 | POSSIDONIO FERREIRA DE QUEIROGA JUNIOR | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO CAR/CAMIONETA PICK UP PL. MZI 0382-RN F 1000,PARA FICAR A DISPOSIÇAO DE 08 HORAS POR DIA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REF A DEZEMBRO/2003.CONF RECIBO E NFS NR 04027 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 09/01/2004 | 3000.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR. PERICLES | AOS SERVIÇOS DE EXAMES RADIOLOGICOS E ECOGRAFICOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/NFS NR 015722 E LISTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 09/01/2004 | 4000.00 | 00002047150400 | MARIA DAS GRAÇAS SOARES FERNANDES | FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/LISTA E NF NR 000267 A 000274 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 09/01/2004 | 4775.64 | 00000000000000 | POSTO ARRUDA | FORNECIMENTOS DE 2.239,58 LITROS DE GASOLINA DESTINADO A AMBULANCIA DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 02025 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 09/01/2004 | 463.49 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 09/01/2004 | 1156.95 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL | CONTRIBUIÇAO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF A FEVEREIRO/2003, CONF GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 09/01/2004 | 941.40 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL | CONTRTIBUIÇAO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF A DEZEMBRO DE 2003, CONF GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 09/01/2004 | 400.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO RODRIGUES DA COSTA | ALUGUEL DE UM PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO A RUA PROJETADA, CONJ BARUC RODRIGUES SOBRINHO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal da Alvorada | Manutenção do Portal da Alvorada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 09/01/2004 | 100.00 | 00013249800449 | SEVERINA PEREIRA DA SILVA | ALUGUEL DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA RAIMUNDA RODRIGUES PEREIRA, DESTINADO SEDE DO PORTAL DA ALVORADA DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 09/01/2004 | 160.00 | 00057657653434 | MARIA DO SOCORRO TRIGUEIRO DANTAS | AOS SERVIÇOS DE CONFECÇOES DE LENCOIS DESTINADOS A CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFO RECIBO E NFS NR 04009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 09/01/2004 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA DO BOMSUCESSO DE L. FERNANDES | AJUDA CONCEDIDA PELO SR PREFEITO MUNICIPAL PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS PARA MANUTENÇAO ALP, ACADEMIA DE LETRAS DE POMBAL, REF AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO 2003, CONF RECIBO E TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 09/01/2004 | 3000.00 | 03820801000191 | GERALDO DE SOUSA NÓBREGA | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA AMPLIAÇAO DE PEQUENAS CASAS, CONFORME RECIBO E NF NR 000456 A 000466 E TERMOS DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 09/01/2004 | 220.00 | 00001362540471 | GERALDO FERREIRA DOS SANTOS | AJUDA CONCEDIDA PELO SR PREFEITO MUNICIPAL PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, PARA AMPLIAÇAO DE UMA PEQUENA CASA, CONF RECIBO E TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 09/01/2004 | 350.00 | 00000000000000 | MANOEL DE SOUSA BALBINO | AJUDA CONCEDIDA PELO SR PREFEITO MUNICIPAL PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, PARA AMPLIAÇAO DE UMA PEQUENA CASA, CONF RECIBO E TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 09/01/2004 | 300.00 | 00000000000000 | FRANCISCO PEDRO DE SOUSA | AJUDA CONCEDIDA PELO SR PREFEITO MUNICIPAL PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, PARA AMPLIAÇAO DE UMA PEQUENA CASA, CONF RECIBO E TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 09/01/2004 | 320.00 | 00005597313452 | MARIA DO DESTERRO BRITO ARAUJO | AJUDA CONCEDIDA PELO SR PREFEITO MUNICIPAL PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO,TIJOLOS E RIPAS, PARA AMPLIAÇAO DE UMA PEQUENA CASA, CONF RECIBO E TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 09/01/2004 | 380.00 | 00001887151427 | MARTINA RODRIGUES DA SILVA | 04 DIARIAS, VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 12/13/14/15 DE JANEIRO DE 2004, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS REALACIONADOS A SUA PASTA CONFORME RECIBO/ REQUERIMENTO E DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 09/01/2004 | 3224.00 | 00002628939401 | GILMARCOS SANTANA DUTRA | FORNECIMENTOS DE 110 LITROS DE LEITE POR DIA, UM TOTAL DE 3.410 LITROS POR MES, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E LISTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Saneamento | Saneamento Básico Rural | Programa de Desenvolvimento Municipal | Recuperação de açudes, barreiros e barragens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 09/01/2004 | 1412.00 | 00051766167420 | UBIRATAN PEREIRA DA SILVA | AO CONTRATO DE UM ALUGUEL DE UM VEICULO TRATOR DE PNEUS PARA REFORMA DE UM AÇUDE NA COMUNIDADE DO SITIO JACU, NESTE MUNICIPIO, CONFOR CONTRATO/RECIBO E NFS NR 04052 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 09/01/2004 | 145.00 | 00020637640420 | BERNADINO VIEIRA DE SOUSA | AOS SERVIÇOS DE ROÇOS NAS ESTRADAS RURAIS DO SITIO TOURADO COM DESTINO A BR 426 DESTE MUNICIPIO, DE CAJAZEIRINHAS-PB, CONF RECIBO E NFS NR 04050 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 09/01/2004 | 280.00 | 00001043317716 | PEDRO GARRIDO DE SANTANA | AOS SERVIÇOS DE ROÇOS NAS ESTRADAS RURAIS DO SITIO MADRUGA COM DESTINOA BR 426 DESTE MUNICIPIO, TOTAL PERCUSSO 10KM, CONF RECIBO E NFS NR 04010 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 09/01/2004 | 285.00 | 00038675862415 | CRISÓLOGO RODRIGUES DA SILVA | 03 DIARIAS, VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 14/15/16 DE JANEIRO DE 2004, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS REALACIONADOS A SUA PASTA CONFORME RECIBO/ REQUERIMENTO E DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 09/01/2004 | 50.00 | 00005958113453 | FRANCISCO PIRES DE LACERDA | ALUGUEL DE UM PREDIO RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URNABOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 12/01/2004 | 4308.00 | 00000000000000 | AUGUSTO NOBREGA DE SOUSA E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF A DEZEMBRO DE 2003, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 12/01/2004 | 648.00 | 08473985000265 | NATAL PNEUS | FORNECIMENTOS DE 06 PNEUS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 010077 EM ANEXO., | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 12/01/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FPM 17.270-7, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 13/01/2004 | 325.54 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FPM 17.270-7, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 13/01/2004 | 10.85 | 00000000000000 | BANCO REAL S/A | debito de tarifa bancaria na conta do Banco Real C/ICMS CONFORM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 13/01/2004 | 190.00 | 01817746000155 | INFORMATO-VERDANE MARIA WANDERLEY LEITAO | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLIVCAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 13/01/2004 | 360.00 | 00000000000000 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR REFERENTE A ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO EM PROJETOS DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.REF A JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Epidemiologia e Controle de Doenças | Impl. PEVA/PPI/ECD(Prog.Estrut.Vigil.Ambl/Prog.Pact.Integ/Epidem e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 13/01/2004 | 34.00 | 09611674000105 | MEDFARMA | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADAS AO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEICÁO DESTE MUNICIPIO, CONFOR RECIBO E CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Epidemiologia e Controle de Doenças | Impl. PEVA/PPI/ECD(Prog.Estrut.Vigil.Ambl/Prog.Pact.Integ/Epidem e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 13/01/2004 | 35.00 | 35424803000158 | CASA DO LABORATORIO | FORNECIMENTOS DE 01 MICROLANCETAS DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEICAO , CONF RECIBO E CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 15/01/2004 | 1750.00 | 00002095804457 | AURENI DE SOUSA ALMEIDA E OUTROS | VALOR REFERENTE A GRATIFICAÇAO DE PRODUTIVIDADE DO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO DESTE MUNICIPIO,REF A DEZEMBRO 2003, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 15/01/2004 | 1920.00 | 00000000000000 | DOMINGOS DE ALMEIDA PEREIRA E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES AGENTES COMUNITARIOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2003, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 15/01/2004 | 1800.00 | 00021995346420 | FRANCISCA DAS CHAGAS A. DE OLIVEIRA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO DESTINTA DO PSF BUCAL NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO, DESTE MUNICIPIO, REF A DEZEMBRO DE 2003, CONF RECIBO E NFS NR 04031 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 15/01/2004 | 966.15 | 00009845259472 | FRANCISCO LEITE DA SILVA | AOS SEARVIÇOS DE CONSERTOS DE 100 CARTEIRAS ESCOLARES DE DIVERSOS GRUPOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 04075 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 15/01/2004 | 665.00 | 00038675862415 | CRISÓLOGO RODRIGUES DA SILVA | 07 DIARIAS, VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 15/16, 19 A 23 DE JANEIRO DE 2004, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS REALACIONADOS A SUA PASTA CONFORME RECIBO/ REQUERIMENTO E DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012004 | 0000099 | 16/01/2004 | 3000.00 | 00049908472453 | JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2004, CONFORME RECIBO, NFS NR 03957 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 16/01/2004 | 513.00 | 12667051000150 | MARIA DA SALETE LOPES DE ASSIS | AOS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/ LISTA E NFS NR 04022 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 16/01/2004 | 340.00 | 00084001666472 | FRANCISCO SANTOS IZAURO | AJUDA CONCEDIDA PELO SR PREFEITO MUNICIPAL PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO,RIPAS E LINHAS PARA AMPLIAÇAO DE UMA PEQUENA CASA, CONF RECIBO E TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 19/01/2004 | 205.00 | 00003647451428 | MARILEIDE DE SOUSA COSTA | AJUDA CONCEDIDA PELO SR PREFEITO MUNICIPAL PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE UMA PASSAGEM SAINDO DE PATOS COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO-RJ, CONF RECIBO/COMPROVANTE E TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 19/01/2004 | 370.00 | 00007301294468 | JOSE PEREIRA LACERDA | AJUDA CONCEDIDA PELO SR PREFEITO MUNICIPAL PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO,CAIBOS E RIPAS PARA AMPLIAÇAO DE UMA PEQUENA CASA, CONF RECIBO E TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 19/01/2004 | 648.00 | 08473985000265 | NATAL PNEUS | FORNECIMENTOS DE 06 PNEUS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF NR 10174 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 19/01/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO NA CONTA MOVIMENTO Nº 17.426-2 CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 19/01/2004 | 1922.00 | 00983694000124 | DATA SHOP | AQUISIÇÃO DE 01 COMPUTADOR E ACESSORIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF NR 004749 EM ANEXO.FORNECIMENTOS DE ACESSORIOS DE UM COMPUTADOR DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF NR 004749 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 19/01/2004 | 190.00 | 00091061342468 | FRANCISCO DE ASSIS C VIEIRA | 02 DIARIAS, VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB, NOS DIAS 20/21 DE JANEIRO DE 2004, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS REALACIONADOS A SUA PASTA,CONFORME RECIBO/ REQUERIMENTO E DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 19/01/2004 | 380.00 | 00027676455472 | MARIA CLEUSIENE ALVES FIGUEREDO | 04 DIARIAS, VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB, NOS DIAS 20/21/22/23 DE JANEIRO DE 2004, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS REALACIONADOS A SUA PASTA CONFORME RECIBO/ REQUERIMENTO E DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 19/01/2004 | 858.80 | 00037422383453 | EVANDI VIEIRA DE ALMEIDA | AOS SERVIÇOS DE ROÇOS NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 04073 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 20/01/2004 | 600.00 | 10853505000152 | JOSÉ DA SILVA LEITE - SUMÉ TRATORES | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO TRATOR DE ESTEIRA, SENDO 10 HS , NA RECUPERAÇAO DE PEQUENOS AÇUDES NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 0282 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção da iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 20/01/2004 | 3215.58 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 20/01/2004 | 91.66 | 02322271000199 | TELPA CELULAR - TIM | VALOR REFERENTE A TARIFA TEWLEFONICA DA SEC DE OBRAS DESTE MUNCIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 20/01/2004 | 4500.00 | 00051766167420 | UBIRATAN PEREIRA DA SILVA | AO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO TRATOR DE PNEUS PARA FICAR A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS DESTE MUNICIPIO, SENDO 08 HS POR DIA,REF A 1 PARCELA.CONF RECIBO E CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 20/01/2004 | 240.00 | 00003806001456 | FRANCIELIO BATISTA DE MORAIS | AOS SERVIÇOS DE ROÇOS NAS ESTRADAS RURAIS DO SITIO FORQUILHA COM DESTINO A BR 426 DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NFS NR 04006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 20/01/2004 | 108.75 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DO PREDIO DA EMATER DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 20/01/2004 | 200.00 | 00020642059420 | JOSÉ ARNALDO LEITE DE ALMEIDA | AOS SERVIÇOS DE ROÇOS NAS ESTRADAS RURAIS DO SITIO FORQUILHA COM DESTINO A BR 426 DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 04005 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 20/01/2004 | 80.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PEÇAS | FORNECIMENTOS DE 01 JOGO DE PASTILHAS DE FREIO DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 006649 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 20/01/2004 | 90.00 | 70121611000173 | PAULO DE TARSO DE MEDEIROS UGULINO | FORNECIMENTOS DE 10 CAMISETAS PROMOCIONAIS DESTINADOS AOS ALUNOS DOS GRUPOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000340 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Dinheiro Direto na Escola | Manutenção do PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 20/01/2004 | 772.50 | 00000000000000 | NELSON GOMES TAVARES | AOS SERVIÇOS DE REBOCOS E PINTURAS EM PAREDES NOS GRUPOS ESCOLARES DOS SITIOS TAPERA E BOA UNIAO, NESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NFS NR 03999 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 20/01/2004 | 156.34 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DA SEC DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 20/01/2004 | 43.52 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DO PREDIO DA BIBLIOTECA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 20/01/2004 | 41.33 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DO PREDIO DA EMATER DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 20/01/2004 | 400.00 | 00002628939401 | GILMARCOS SANTANA DUTRA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVROLET D 10 PL. MMY 2089-PB,ANO 1984 DESTINADO AO TRANSPORTE DE 17 ALUNOS DOS SITIO VINHA , COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERF TOTAL DE 10 KM IDA E VOLTA, REF A DEZEMBRO/2003.CONF RECIBO E NFS NR 03997 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 20/01/2004 | 300.00 | 00039564614449 | MARCONE RIBEIRO DA COSTA | AOS SERVIÇOS DE RETELHAMENTOS E TROCAS DE LINHAS NOS GRUPOS ESCOLARES DOS SITIOS SAO BRAZ E FORQUILHA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 04004 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 20/01/2004 | 550.00 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS/MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 0737 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 20/01/2004 | 240.00 | 00051748940449 | HUMBERTO DA SILVA SANTOS | AOS SERVIÇOS DE PINTURAS E REBOCOS NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO JACU NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 04085 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 20/01/2004 | 617.70 | 00000000000000 | PASEP | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 20/01/2004 | 16.08 | 00000000000000 | PASEP | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FUNDO ESPECIAL, DESTE MUNICIPIO, EM FAVOR DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 20/01/2004 | 434.30 | 00003626646416 | MARIA DAS NEVES DE QUEIROGA RODRIGUES | AOS SERVIÇOS DE AUTENTICAÇOES E DE RECONHECIMENTOS DE FIRMAS DE DIVERSOS DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME RECIBO E NFS NR 04024 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 20/01/2004 | 99.52 | 00000000000000 | INTELIG TELECOMUNICAÇOES LTDA | VALOR REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 20/01/2004 | 846.34 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 20/01/2004 | 128.38 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE LTDA | VALOR REFERENTE A TARIFA DA ASSINATURA UOL UNIVERSO ONLINE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMRPOVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 20/01/2004 | 10.64 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMRPOVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 20/01/2004 | 1200.00 | 00000943126487 | JOSÉ AMARO DA SILVA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO TRATOR DE PNEUS, PARA FICAR A DISPOSIÇAO DE 08 HS POR DIA A SERVIÇO DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REF A DEZEMBRO/2003, CONF RECIBO E NFS NR 04002 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 20/01/2004 | 500.00 | 00029721784400 | FRANCISCO ERISMAR JALES LEITE | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO BANDA MUSICAL NESTA CIDADE, EM COMEMORAÇAO DE FINAL DE ANO, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 04076 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 20/01/2004 | 35.00 | 00009359026867 | SERVCAR - CARLOS WAGNER DE LUCENA | AOS SERVIÇOS DE REVISAO GERAL NOS FREIOS DO VEICULO RANGER DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 0723 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 20/01/2004 | 3000.00 | 70117619000328 | EDILEUZA PEREIRA DE LACERDA | FORNECIMENTO DE 2.100 LITROS DE OLEO DIESEL E 02 UNID DE OLEO LUBRI URSA, DESTINADO AO VEICULO RANGER DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000137 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 20/01/2004 | 50.00 | 40983579000174 | POSTO CONJUCENTER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTOS DE 40,32 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO RANGER DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 20/01/2004 | 6000.00 | 00000000000000 | CRISTOVAO AMARO DA SILVA | REMUNERAÇAO PREFEITO MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 20/01/2004 | 3000.00 | 00002688140400 | OSCAR PEDRO DE ALMEIDA | REMUNERAÇAO VICE-PREFEITO MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 20/01/2004 | 95.00 | 00010921508468 | MARIA DE FATIMA ALMEIDA RODRIGUES | 01 DIARIA, VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO SOBRE AVALIAÇAO DAS AÇOES DE CONTROLE DA HANSIANISE E TUBERCOLOSE, NO DIA 21 DE JANEIRO DE 2004, CONFORME RECIBO/DECLARAÇAO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 20/01/2004 | 1900.00 | 00016227697400 | MARTA MARIA DE SOUSA QUEIROGA | AOS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/LISTA E NFS NR 04043 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 20/01/2004 | 600.00 | 00005974089472 | FRANCISCO ALVES SOBRINHO | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CAMIONETA PL MMS 4950-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS VIGILANTES DO PEVA, EM DIVERSA AREAS DESTE MUNICIPIO,REF A JANEIRO DE 2004, CONF RECIBO/CONTRATO E NFS NR 04042 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 20/01/2004 | 600.00 | 00000000000000 | FRANCISCO RODRIGUES DANTAS | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM VERANEIO PL MMS 7494-PB, DESTINADOS AOS TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAREM EXAMES ESPECIALIZADOS NAS CIDADES VIZINHA E COM A EQUIPE DO PSF A ZONA RURAL, CONF RECIBO/ CONTRATO E NFS NR 04021 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 20/01/2004 | 1112.20 | 01857272000175 | POSTO CANAA | FORNECIMENTOS DE 561,7 LITROS DE GASOLINA COMUN DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 001222 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 20/01/2004 | 500.00 | 10765568000157 | NEUZA GARRIDO DE ANDRADE | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/NF NR 000588 E TERMOS DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 20/01/2004 | 200.00 | 00000000000000 | LUZIA BATISTA DE SOUSA - ME | FORNECIMENTO DE UMA URNA FUNERARIA DESTINADO A UM ENTE QUERIDO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000373 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal da Alvorada | Manutenção do Portal da Alvorada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 20/01/2004 | 55.14 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DO PORTAL DA ALVORADA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 20/01/2004 | 380.00 | 00001887151427 | MARTINA RODRIGUES DA SILVA | 04 DIARIAS, VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 05/06/07/08 DE JANEIRO DE 2004, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS REALACIONADOS A SUA PASTA NO SETRAS, CONFORME RECIBO/ REQUERIMENTO E DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 20/01/2004 | 109.17 | 00003644584451 | PAULA FRANCINETE LEITE PIRES | AJUDA CONCEDIDA PELO SR PREFEITO MUNICIPAL PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE UMA PASSAGEM, SAINDO DE POMBAL COM DESTINO A NATAL-RN, IDA E VOLTA, CONF RECIBO E TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 21/01/2004 | 150.00 | 00085482609472 | WGERBETY PEREIRA MORAIS | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM VERANEIO, DESTINADO AO TRANSP DE PESSOAS COM DISTURBIOS MENTAIS, COM DESTINO A SOUSA E CAJAZEIRAS-PB, CONF RECIBO E NFS NR 04020 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 21/01/2004 | 0.07 | 00000000000000 | PASEP | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ITR, DESTE MUNICIPIO, EM FAVOR DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 21/01/2004 | 430.00 | 00089301536404 | GILVANILDO ARAÚJO FIGUEIREDO | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA D 20, PL.MMW 0737 -PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE 10 ALUNOS DOS SITIOS RIACHO DA ONÇA/ MONTIVIDEU E RIACHO DA CAL, COM DESTINO A SEDE DO MUNIC. PERF TOTAL DE 28 KM IDA E VOLTA, REF A DEZ/2003, CONF RECIBO/CONTRATO E NFS 04048 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 21/01/2004 | 612.00 | 00079856896487 | FRANCISCO PEREIRA DE LACERDA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO CAR/CAMIONETA D 20 PL. MYV 1420-RN,ANO 1995 DESTINADO AO TRANSPORTE DE 18 ALUNOS DOS SITIOS PAU FERRADO, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERF TOTAL DE 42 KM IDA E VOLTA, REF A DEZEMBRO/2003.CONF RECIBO E NFS NR 04015 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 21/01/2004 | 916.00 | 00003510714407 | ANTONIO PEREIRA DE LACERDA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO A 20 PL. MNG 1307-PB,ANO 1988 DESTINADO AO TRANSPORTE DE 41 ALUNOS DOS SITIOS PAU FERRADO E PEDRA BRANCA, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERF TOTAL DE 42 KM IDA E VOLTA, REF A DEZEMBRO/2003.CONF RECIBO E NFS NR 04017 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 21/01/2004 | 1050.00 | 00060176539468 | NOILTON PEREIRA DA SILVA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO FORD F 4000 PL. MMV 5314-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE 58 ALUNOS DOS SITIOS SAO JOSE DOS ALVES VARZEA DA FORQUILHA/BARROCAO, FAVELA/RECREIO/ E TOURADO, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERF TOTAL DE 52 KM IDA E VOLTA, REF A DEZEMBRO/2003.CONF RECIBO E NFS NR 04040 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 21/01/2004 | 612.00 | 00016139459818 | JOSE MENDES SOBRINHO | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO CAR/CAMIONETA PICK UP PL. MXS 8061-PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE 18 ALUNOS DOS SITIOS CANOAS/CONSELHO/CASCAO/SAO BRAZ I/ SAO BRAZ II, BOA UNIAO E BARRENTO, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERF TOTAL DE 28 KM IDA E VOLTA, REF A DEZEMBRO/2003.CONF RECIBO E NFS NR 04012 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 21/01/2004 | 500.00 | 00027790839802 | FRANCIMARIO DE SOUSA FERREIRA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM/VERANEIO PL. AGG 1821-PB,ANO 1982 DESTINADO AO TRANSPORTE DE 12 ALUNOS DA 1 FASE DO 1 GRAU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO NOTURNO, COM DESTINO A CIDADE DE POMBAL , PERF TOTAL DE 72 KM IDA E VOLTA, REF A DEZEMBRO/2003.CONF RECIBO E NFS NR 04000 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 21/01/2004 | 367.00 | 00000000000000 | JOSE ALMEIDA DE SOUSA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO CAR/CAMIONETA C 10 PL. MMS 7234-PB,ANO 1974 DESTINADO AO TRANSPORTE DE 24 ALUNOS DOS SITIOS CONSELHO E CASCAO, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERF TOTAL DE 38 KM IDA E VOLTA, REF A DEZEMBRO/2003.CONF RECIBO E NFS NR 04008 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 21/01/2004 | 500.00 | 00023745479491 | JOSÉ ALVES BRILHANTE | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO CAR/CAMIONETA C ABERTA D 10 PL.MMO 5480-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE 24 ALUNOS DOS SITIO SAO BRAZ , PARA O CURSO SUPLETIVO DURANTE O PERIODO NOTURNO, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERF TOTAL DE 30 KM IDA E VOLTA, REF A DEZEMBRO/2003.CONF RECIBO E NFS NR 04034 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 21/01/2004 | 1000.00 | 00016107306404 | BONSSUET DOS SANTOS | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO CARRO ABERTO F 4000 PL. MYY 0034-PB,ANO 1985 DESTINADO AO TRANSPORTE DE 49 ALUNOS DO DISTRITO DO SAO BRAZ, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERF TOTAL DE 40 KM IDA E VOLTA, REF A DEZEMBRO/2003.CONF RECIBO E NFS NR 04007 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 21/01/2004 | 500.00 | 00067431887434 | MANOEL ELIZEU DE ALMEIDA NETO | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO CAR/CAMIONETA D 10 PL. MMO 8683-PB,ANO 1977 DESTINADO AO TRANSPORTE DE 27 ALUNOS DOS SITIOS RIACHO DOS COCHOS E RIACHO GRANDE, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERF TOTAL DE 15 KM IDA E VOLTA, REF A DEZEMBRO/2003.CONF RECIBO E NFS NR 04029 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 21/01/2004 | 833.00 | 00067431771487 | VALTÉRCIO TRIGUEIRO DA COSTA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM VERANEIO PL. BRO 6994-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO FUND DESTE MUNICIPIO, SAINDO DE POMBAL COM DESTINO A CAJAZEIRINHAS, PERF TOTAL DE 72 KM IDA E VOLTA, REF A DEZEMBRO/2003.CONF RECIBO E NFS NR 04025 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 21/01/2004 | 555.00 | 00091067367420 | DARLAN PIRES DA COSTA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO CAR/CAMIONETA C ABERTA A 10 PL. HUD 0277-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE 19 ALUNOS DOS SITIOS CONSELHO/CASCAO E RIACHO GRANDE, PARA O CURSO SUPLETIVO DURANTE O PERIODO NOTURNO, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERF TOTAL DE 32 KM IDA E VOLTA, REF A DEZEMBRO/2003.CONF RECIBO E NFS NR 04023 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 21/01/2004 | 550.00 | 00000000000000 | EDVALDO CAVALCANTE DE LACERDA JUNIOR | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO CAR/CAMIONETA C 10 PL. ANO 1973 DESTINADO AO TRANSPORTE DE 29 ALUNOS DOS SITIOS RIACHO GRANDE/VALE VERDE E MADRUGA, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERF TOTAL DE 41 KM IDA E VOLTA, REF A DEZEMBRO/2003.CONF RECIBO E NFS NR 04001 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 21/01/2004 | 733.00 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVROLET VERANEIO PL. 5527-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE 30 ALUNOS DOS SITIOS MELADO/JACU E VARZEA ALEGRE, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERF TOTAL DE 40 KM IDA E VOLTA, REF A DEZEMBRO/2003.CONF RECIBO E NFS NR 04003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 21/01/2004 | 225.00 | 00007625006468 | MANOEL RODRIGUES SOBRINHO | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO CAR/CAMIONETA C 10 PL. MNH 7828-PB,ANO 1976 DESTINADO AO TRANSPORTE DE 18 ALUNOS DO DISTRITO DO BARRENTO, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERF TOTAL DE 07 KM IDA E VOLTA, REF A DEZEMBRO/2003.CONF RECIBO E NFS NR 04026 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 21/01/2004 | 733.00 | 00097730173468 | GIRLADIO GALDINO DE LACERDA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO CAR/CAMIONETA D 10 PL. MMO 8701-PB,ANO 1984 DESTINADO AO TRANSPORTE DE 30 ALUNOS DOS SITIOS BOA UNIAO E UMBURANINHA, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERF TOTAL DE 60 KM IDA E VOLTA, REF A DEZEMBRO/2003.CONF RECIBO E NFS NR 04035 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 21/01/2004 | 780.00 | 00000000000000 | BERTO LOURENÇO DE SOUSA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO SAVEIRO PL. MMP 7420-PB,ANO 1989 DESTINADO AO TRANSPORTE DE 16 ALUNOS DOS SITIOS GADO BRA/MADRUGA E BELA VISTA , COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERF TOTAL DE 30 KM IDA E VOLTA, REF A DEZEMBRO/2003.CONF RECIBO E NFS NR 04033 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 21/01/2004 | 1050.00 | 00000000000000 | GERALDO ALVES DANTAS | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO ABERTO PL. HUE 6837-PB,ANO 1990 DESTINADO AO TRANSPORTE DE 45 ALUNOS DOS SITIOS FLORESTA/VARZINHA/SAO BRAZ/ BOA UNIAO, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERF TOTAL DE 50 KM IDA E VOLTA, REF A DEZEMBRO/2003.CONF RECIBO E NFS NR 04014 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 21/01/2004 | 500.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS R. DE LIMA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM VERANEIO PL. MMS 7394-PB,ANO 1977 DESTINADO AO TRANSPORTE DE 14 ALUNOS DA 1 FASE DO 1 GRAU DURANTE O PERIODO NOTURNO, DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A CIDADE DE POMBAL-PB, PERF TOTAL DE 72 KM IDA E VOLTA, REF A DEZEMBRO/2003.CONF RECIBO E NFS NR 04011 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenvolv | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 21/01/2004 | 364.00 | 24104861000269 | LABOREMUS | FORNECIMENTOS DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO TRATOR DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CUPOM FISCAL E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 22/01/2004 | 43.63 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DO PREDIO DA BIBLIOTECA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 22/01/2004 | 172.73 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF -Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 22/01/2004 | 9180.00 | 00000000000000 | ADEILTON ANTONIO E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUND FUNDEF 40%, DESTE MUNICIPIO,REF A 2 PARCELA 13 SALARIO DE 2003, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 22/01/2004 | 55.25 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DO PORTAL DA ALVORADA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 22/01/2004 | 139.69 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DO PREDIO DA EMATER DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 22/01/2004 | 500.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇAO DE ANUNCIO NO JORNAL O NORTE EM FAVOR DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Admnistrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 22/01/2004 | 665.00 | 00038038455487 | EMÍLIA VITÓRIA ALBUQUERQUE LUSTOZA | 07 DIARIAS, VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 22/23/26/27/28/29/30 DE JANEIRO DE 2004, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS REALACIONADOS A SUA PASTA, NO INSS E SEDE DA RECEITA FEDERAL, CONFORME RECIBO/ REQUERIMENTO E DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 22/01/2004 | 150.00 | 00013334492400 | ANTONIO FAUSTO DE A FILHO | AOS SERVIÇOS DE REALIZAÇOES DE CONSULTAS MEDICAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME LISTA/RECIBO E NFS NR 04047 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 22/01/2004 | 200.00 | 00000000000000 | ADRIANA RODRIGUES LEITE E OUTROS | VALOR REFERENTE A GRATIFICAÇAO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DE VIGILANCIA AMBIENTAL - PEVA, DESTE MUNICIPIO, REF A DEZEMBRO/2003, CONF COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 23/01/2004 | 900.00 | 04591949000164 | COMPROMED | FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NF NR 000760 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 23/01/2004 | 210.00 | 00003437186426 | JOSIMAR RODRIGUES MARIZ | AJUDA CONCEDIDA PELO SR PREFEITO MUNICIPAL PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO,RIPAS E TELHAS PARA AMPLIAÇAO DE UMA PEQUENA CASA, CONF RECIBO E TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 23/01/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO NA CONTA MOVIMENTO Nº 17.426-2 CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 23/01/2004 | 360.00 | 00031299962491 | JOSE CAMILO DE QUEIROZ | AOS SERVIÇOS DE REBOCOS E PINTURAS EM PAREDES DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO FORQUILHA, DESTE MUNICIPIO, CONFOR RECIBO E NFS NR 04036 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 23/01/2004 | 156.10 | 00043670008420 | FRANCISCO INACIO DA SILVA | AOS SERVIÇOS DE REGISTROS ESCOLARES DA ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NFS NR 04038 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 26/01/2004 | 500.00 | 00002505967415 | ODILON DE ALMEIDA RODRIGUES | AO SERVIÇOS COMO MEDICO NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA COCEICAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003, CONFORME RECIBO E NFS NR 04045 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 27/01/2004 | 280.00 | 70114483000130 | OTICA WENNEZA | FORNECIMENTOS DE 02 OCULOS DESTINADOS A DUAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 001051 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 27/01/2004 | 230.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 3391 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 27/01/2004 | 564.00 | 24502742000183 | FARMEC | FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORM RECIBO E NF NR 003012 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 27/01/2004 | 253.28 | 09287160000138 | HOSMED | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 019599 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 27/01/2004 | 329.50 | 00008918538472 | VICENTE DA SILVA LACERDA | AOS SERVIÇOS DE ROÇOS NAS ESTRDAS RURAIS DO SITIO BELA VISTA COM DESTINO A BR 426 DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFSNR 04051 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 27/01/2004 | 150.00 | 00077533143434 | VALDIR LEANDRO FILHO | AOS SERVIÇOS DE ROÇOS NAS ESTRADAS RURAIS DO SITIO SAO BRAZ COM DESTINO A BOA UNIAO , NESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NFS NR 04032 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0000183 | 29/01/2004 | 8718.56 | 04857295000178 | EMPREITEIRA VITORIA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, OBRAS DE URBANIZAÇAO E PAISAGISMO E ATIVIDADE DE VIGILANCIA, CONFORME RECIBO E NF NR 00028 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 29/01/2004 | 750.00 | 03120645000156 | GRÁFICA ANDYARA | FORNECIMENTOS DE FICHAS/BLOCOS E CARTOES DESTINADOS AO CENTRRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NFS NR 000901 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 29/01/2004 | 175.00 | 00009359026867 | SERVCAR - CARLOS WAGNER DE LUCENA | AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTOS E BALANCEAMENTOS E OUTROS NO VEICULO AMBULANCIA DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 0722 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 29/01/2004 | 170.00 | 09353780000128 | REI DOS PARAFUSOS | FORNECIMENTOS DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA D SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 004363 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 29/01/2004 | 100.00 | 04334051000291 | POSTO PREMIUM II | FORNECIMENTOS DE 54.3 LITROS DE GASOLINA COMUN DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF 1933 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 29/01/2004 | 140.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PEÇAS | FORNECIMENTOS DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DA SEC SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 006655 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 29/01/2004 | 1130.00 | 00000000000000 | ADRIANA RODRIGUES LEITE E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DO PEVA DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2003, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 29/01/2004 | 154.00 | 00000000000000 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | AJUDA CONCEDIDA PELO SR PREFEITO MUNICIPAL PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO,RIPAS, PARA AMPLIAÇAO DE UMA PEQUENA CASA, CONF RECIBO E TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 29/01/2004 | 281.20 | 02322271000199 | TELPA CELULAR - TIM | VALOR REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 29/01/2004 | 480.00 | 00000000000000 | CRISTOVAO AMARO DA SILVA | 04 DIARIAS, VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 23/26/27/28 DE JANEIRO DE 2004, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS REALACIONADOS A SUA PASTA CONFORME RECIBO/ REQUERIMENTO E DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 30/01/2004 | 800.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONÇALVES DE ABRANTES | AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE E CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 30/01/2004 | 370.00 | 00000000000000 | LAVA JATO E BORRACHARIA DOIS IRMÃOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS DE LUBRIFICAÇAO/ TROCA DE OLEO E LAVAGENS DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, CONF RECIBO E NFS NR 04041 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 30/01/2004 | 895.00 | 03887945000165 | PORTAL PUBLICO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IDENTIFICAÇAO E ORDENAÇAO DOS ENDEREÇOS ELETRONICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS NO PORTAL PUBLICO(INTERNET), CONF RECIBO E NFS NR 2068 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 30/01/2004 | 11123.48 | 01615254000187 | CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS-CASA MANOEL PIRE | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL CORRESPONDENTE A RUBRICA ACIMA ESPECIFICADA DURANTE O MES DE JANEIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 30/01/2004 | 356.12 | 01615254000187 | CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS-CASA MANOEL PIRE | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL CORRESPONDENTE A RUBRICA ACIMA ESPECIFICADA DURANTE O MES DE JANEIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 30/01/2004 | 410.00 | 01615254000187 | CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS-CASA MANOEL PIRE | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL CORRESPONDENTE A RUBRICA ACIMA ESPECIFICADA DURANTE O MES DE JANEIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 30/01/2004 | 2800.00 | 01615254000187 | CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS-CASA MANOEL PIRE | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL CORRESPONDENTE A RUBRICA ACIMA ESPECIFICADA DURANTE O MES DE JANEIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 30/01/2004 | 856.43 | 01615254000187 | CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS-CASA MANOEL PIRE | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL CORRESPONDENTE A RUBRICA ACIMA ESPECIFICADA DURANTE O MES DE JANEIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 30/01/2004 | 1.67 | 00000000000000 | PASEP | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ICMS, DESTE MUNICIPIO, EM FAVOR DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 30/01/2004 | 340.00 | 00080511201400 | LINDOMARK MEDEIROS MARQUES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO E TRANSMISSÃO DOS DADOS DA GFIP DURANTE O MES DE JANEIRO/2004/2003, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 30/01/2004 | 188.69 | 00000000000000 | PASEP | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 30/01/2004 | 600.00 | 03135517000186 | TECNOL PUBLICA | VALOR REFERENTE A CESSAO DE USO DO SFTWARE- SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇAO PUBLICA, REF A JANEIRO/2004, CONFORME CONTRATO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 30/01/2004 | 825.00 | 00000000000000 | FRANCISCO RODRIGUES DE ALMEIDA E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,REF A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2003, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 30/01/2004 | 360.00 | 00000000000000 | JOANA DARK FERREIRA BATISTA E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO,REF A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2003 CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 30/01/2004 | 240.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO ROQUE DA SILVA E OUTRO(a) | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO,REF A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2003, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 30/01/2004 | 240.00 | 00000000000000 | GERALDO GADELHA DA NÓBREGA E OUTRO | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO,REF A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2003, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 30/01/2004 | 240.00 | 00000000000000 | LEVI NÓBREGA DE SOUSA E OUTRO | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO,REF 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2003, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 30/01/2004 | 1145.00 | 00000000000000 | ARNALDO MARQUES DE SOUSA E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REF A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2003, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 30/01/2004 | 360.00 | 00000000000000 | VALMIRA RODRIGUES DE ALMEIDA E OUTROS(A) | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SEC DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO,REF A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2003, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 30/01/2004 | 630.00 | 00000000000000 | JUVENCIO RODRIGUES NETO E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,REF A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2003, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 30/01/2004 | 805.00 | 00000000000000 | MARTINA RODRIGUES DA SILVA E OUTRAS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REF A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2003, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 30/01/2004 | 4059.00 | 00000000000000 | ADRIANO DA SILVA COSTA E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO,REF A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2003, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 30/01/2004 | 339.33 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TERIFA BANCARIA NA CONTA NR 17.270-7 FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 30/01/2004 | 450.00 | 00000000000000 | FRANCISCO RODRIGUES DE ALMEIDA E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF A 13 SALARIO DE 2003, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 30/01/2004 | 102.00 | 04200030000100 | BATERIAS POMBAL | FORNECIMENTOS DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO D 20 DA SEC DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 00129 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 30/01/2004 | 464.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO RODRIGUES DA COSTA | FORNECIMENTOS DE 16 BOTIJOES DE GAS DE COZINHA SENDO R$ 29,00 CADA BUTIJAO, DESTINADOS AOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 30/01/2004 | 120.00 | 00064578739449 | UMBELINA DANTAS DE ALMEIDA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS E NOS TERMOS DIREITO A EXERCUTAR OS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO SETOR DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, EM SUBSTITUIÇAO A MARIA APARECIDA DANTAS DE ALMEIDA, LICENÇA DE SAUDE.CONF RECIBO E NFSNR 04037 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 30/01/2004 | 276.55 | 08893612000162 | MIGUEL FRANCELINO DE QUEIROZ | FORNECIMENTOS DE OLEO DIESEL8/OLEOS LUBRIF E FILTROS DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS/DUCAT E D 20, DA SEC DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000959 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 30/01/2004 | 3000.00 | 24116618000180 | JOÃO DANTAS DE ALMEIDA | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS AOS GRUPOS ESCOLARES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 01043/01044 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 30/01/2004 | 60.04 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TERIFA BANCARIA NA CONTA NR 1.231-9 MDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF -Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 30/01/2004 | 433.78 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TERIFA BANCARIA NA CONTA NR 58.021-X FUNDEF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF -Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 30/01/2004 | 1.31 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REF. A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUNDEF Nº 58.021-X, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 30/01/2004 | 3224.00 | 00002628939401 | GILMARCOS SANTANA DUTRA | FORNECIMENTOS DE 110 LITROS DE LEITE POR DIA, UM TOTAL DE 3.410 LITROS POR MES, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E LISTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 30/01/2004 | 100.00 | 00091067367420 | DARLAN PIRES DA COSTA | AJUDA CONCEDIDA PELO SR PREFEITO MUNICIPAL PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO,LINHAS PARA AMPLIAÇAO DE UMA PEQUENA CASA, CONF RECIBO E TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 30/01/2004 | 35.72 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS 8883-8, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 30/01/2004 | 24.00 | 00000000000000 | CORREIOS E TELEGRÁFOS DA PARAÍBA | VALOR REFERENTE AO CORRESPONDENCIAS POSTAIS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPRONVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 30/01/2004 | 1121.40 | 00039494470400 | MARIA ELIANE BATISTA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO EMFERMEIRA DO PSF NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO DESTE MUNICIPIO, REF A JANEIRO DE 2004, CONF RECIBO E NFS NR 04044 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 30/01/2004 | 995.54 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL | CONTRIBUIÇAO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF A MARCO/2003, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 30/01/2004 | 952.65 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL | CONTRIBUIÇAO AO INSS, PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SAUDE, REF A 13 SALARIO DO ANO DE 2003, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 30/01/2004 | 6120.00 | 00011152273434 | JANDIRSON RODRIGUES FERNANDES | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO MEDICO DO PSF NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO DE 2004, CONF RECIBO E NFS NR 04046 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 30/01/2004 | 120.00 | 09307232000161 | POSTO BETANIA LTDA | FORNECIMENTO DE 60,3 LITROS DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF 003065 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 02/02/2004 | 200.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA TEIXEIRA CAVALCANTE | VALOR REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DO BPA DO CENTRO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO/2003 E JANEIRO/2004, CONF RECIBO E NFS NR 04095 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 02/02/2004 | 974.00 | 04011704000110 | COMERCIAL GUEDES | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE ESCRITOTIOS DESTINADOS A SECETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000982 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 02/02/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA NR 58.063-5 PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 02/02/2004 | 290.00 | 08088122000193 | RAIMUNDO ARAUJO DA SILVA | AOS SERVIÇOS DE EMBUXAR O EIXO E ALAGAR AS MANGAS PARA PINO SOB MEDIDA RETIFICAR FRANGE DE FREIO E ENCHER PONTA DE EIXO, CONF RECIBO E NF NR 002585 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 02/02/2004 | 386.90 | 35427376000161 | AUTO PEÇAS MARTINS | FORNECIMENTOS DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO D 20 DA SEC DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFOMRME RECIBO E NF NR 00509 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF -Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 02/02/2004 | 3.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA NR 58.021-X FUNDEF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 02/02/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA NR 7.350-4RECOMECO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 02/02/2004 | 380.00 | 00000000000000 | CRISLENE RODRIGUES DA SILVA MORAIS | 04 DIARIAS, VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 03/04/05/06 DE FEVEREIRO DE 2004, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS REALACIONADOS A SUA PASTA,CONFORME RECIBO/ REQUERIMENTO E DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição p/a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 02/02/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PARA ESTA FEDERAÇAO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2004, DO ANO EM CURSO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 03/02/2004 | 1000.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONÇALVES DE ABRANTES | SERVIÇOS PRESTADOS COM HONORARIOS AGVOCATICIOS JUNTO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 03/02/2004 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA NR 8,851-X ICMS , CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 03/02/2004 | 280.00 | 00000000000000 | GERALDA RODRIGUES DA COSTA | 04 DIARIAS, VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB, NOS DIAS 04/05 DE FEVEREIRO DE 2004, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS REALACIONADOS A SUA PASTA, CONFORME RECIBO/ REQUERIMENTO E DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 03/02/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA NR 6.829-2 PAC, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Epidemiologia e Controle de Doenças | Impl. PEVA/PPI/ECD(Prog.Estrut.Vigil.Ambl/Prog.Pact.Integ/Epidem e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 03/02/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TERIFA BANCARIA NA CONTA NR 7181-1, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 04/02/2004 | 200.00 | 09170838000106 | PNEUS MARCOS | FORNECIMENTOS DE PEÇAS COMO CILINDRO/ROLAMENTO E TERMINAL DIREÇAO, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DA SEC DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000912 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 05/02/2004 | 109.00 | 08340234000190 | TROKAO | AOS SERVIÇOS DE TROCAS DE OLEOS E FILTRO DO VEICULO RANGER DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NFS NR 003297 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 06/02/2004 | 611.40 | 01537714000104 | JOAQUINA DE SOUSA MOURA | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS AOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 0000016 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 06/02/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA MDE 1.231-9, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 09/02/2004 | 200.00 | 00004169506472 | FRANCISCO LIMA DE SOUSA | AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS DE LUBRIFICAÇAO/TROCA DE OLEO E LAVAGEM NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DA SEC DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NFS NR 04066 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 10/02/2004 | 360.00 | 00000000000000 | GERALDA RODRIGUES DA COSTA | REMUNERAÇAO DA SERVIDORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,REF A JANEIRO DE 2004, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 10/02/2004 | 2880.00 | 00000000000000 | ANA LUCIA DANTAS DE ALMEIDA E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO MDE DESTE MUNICIPIO,REF A JANEIRO DE 2004, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 10/02/2004 | 3920.00 | 00000000000000 | ANTONIO DE ALMEIDA RODRIGUES E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO MDE DESTE MUNICIPIO,REF A JANEIRO DE 2004, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF -Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 10/02/2004 | 24440.00 | 00000000000000 | ADEILTON ANTONIO E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUND FUNDEF 40%, DESTE MUNICIPIO,INCLUINDO 1/3 FERIAS, REF A JANEIRO DE 2004, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 10/02/2004 | 16620.84 | 00000000000000 | ANALIA MARIA NÓBREGA DE ALMEIDA E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUND FUNDEF 60% MAGISTERIO, DESTE MUNICIPIO,REF A JANEIRO DE 2004, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 10/02/2004 | 210.00 | 00003237401463 | JOCILDA DE ALMEIDA RODRIGUES | 03 DIARIAS, VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB, NOS DIAS 11/12/13 DE FEVEREIRO DE 2004, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS REALACIONADOS A SUA PASTA, NO 10 NUCLEO DE EDUCAÇAO, CONFORME RECIBO/ REQUERIMENTO E DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 10/02/2004 | 300.00 | 00068345674453 | VANIA TRIGUEIRO DA COSTA MATTOS | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO PSICOLOGA EDUCACIONAL NO SETOR DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JANEIRO/2004, CONF RECIBO E NFS NR 04081 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 10/02/2004 | 3000.00 | 70117619000328 | EDILEUZA PEREIRA DE LACERDA | FORNECIMENTOS DE 2.140 LITROS DE OLEO DIESEL E OLEO DE FREIO DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS/ D20 E DUCAT ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NF NR 000138 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 10/02/2004 | 450.00 | 00039564614449 | MARCONE RIBEIRO DA COSTA | AOS SERVIÇOS DE RETELHAMENTOS E TROCAS DE LINHAS NOS GRUPOS ESCOLARES DOS SITIOS BELA VISTA E VINHA, NESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NFS NR 04070 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 10/02/2004 | 120.00 | 00000000000000 | MARIA DA GUIA FELIX LEITE | AOS SERVIÇOS DE CONFECÇOES DE GUADARNAPOS PANOS DESTINADOOS AOS GRUPO ESCOLAR JANDUIR CARNEIRO, DESTE MUNICIP, CONF RECIBO E NFS NR 04078 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 10/02/2004 | 833.00 | 00067431771487 | VALTÉRCIO TRIGUEIRO DA COSTA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM VERANEIO PL. BRO 6994-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO FUND DESTE MUNICIPIO, SAINDO DE POMBAL COM DESTINO A CAJAZEIRINHAS, PERF TOTAL DE 72 KM IDA E VOLTA, REF A JANEIRO/2004.CONF RECIBO E NFS NR 04080 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 10/02/2004 | 347.00 | 00983694000124 | DATA SHOP | FORNECIMENTOS DE TRES CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 004765 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 10/02/2004 | 617.10 | 03120645000156 | GRÁFICA ANDYARA | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE ESCRITORIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NFS NR 000912 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 10/02/2004 | 653.60 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS AOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR0741 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 10/02/2004 | 150.00 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | ALUGUEL DE UM PREDIO COMERCIAL, LOCALIZADO A RUA ADMILSON LEITE DE ALMEIDA,NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONF RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 10/02/2004 | 600.00 | 00000956171400 | CRISTÓVÃO AMARO DA SILVA | 05 DIARIAS, VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 11/12/13/16/17 DE FEVEREIRO DE 2004, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS REALACIONADOS A SUA PASTA NO CENTRO ADMINITRATIVO BLOCO EDUCAÇAO, CONFORME RECIBO/ REQUERIMENTO E DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 10/02/2004 | 109.40 | 00003561178472 | ADAMASTOR RODRIGUES DE SOUSA | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, CONF RECIBO E NF NR 00390 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição p/a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 10/02/2004 | 345.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇAO MENSAL A CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2004, CONF RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 10/02/2004 | 360.00 | 00000000000000 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR REFERENTE A ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO EM PROJETOS DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.REF A FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 10/02/2004 | 60.00 | 40983579000174 | POSTO CONJUCENTER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTOS DE 48,39 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO RANGER DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPO, CONF CUPOM FISCAL E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 10/02/2004 | 2940.00 | 00000000000000 | ARNALDO MARQUES DE SOUSA E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REF A JANEIRO DE 2004, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 10/02/2004 | 190.00 | 01817746000155 | INFORMATO-VERDANE MARIA WANDERLEY LEITAO | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Admnistrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 10/02/2004 | 1960.00 | 00000000000000 | VALMIRA RODRIGUES DE ALMEIDA E OUTROS(A) | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SEC DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO,REF A JANEIRO DE 2004, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 10/02/2004 | 1100.07 | 00000000000000 | PASEP | RETENCAO DA CONTA CORRENTE FPM 17.270-7, DESTE MUNICIPIO, EM FAVOR DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 10/02/2004 | 2500.00 | 00000000000000 | JUVENCIO RODRIGUES NETO E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,REF A JANEIRO DE 2004, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012004 | 0000291 | 10/02/2004 | 3000.00 | 00049908472453 | JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2004, CONFORME RECIBO, NFS NR 04084 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 10/02/2004 | 300.00 | 00000000000000 | RADIO LIBERDADE FM | VALOR REFERENTE AS IRRADIAÇOES REALIZADAS EM FAVOR DA CITADA PREFEITURA DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2003, CONF RECIBO E NF NR 00916 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 10/02/2004 | 354.65 | 00003626646416 | MARIA DAS NEVES DE QUEIROGA RODRIGUES | AOS SERVIÇOS DE AUTENTICAÇOES E DE RECONHECIMENTOS DE FIRMAS DE DIVERSOS DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME RECIBO E NFS NR 04064 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 10/02/2004 | 4588.00 | 00000000000000 | AUGUSTO NOBREGA DE SOUSA E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF A JANEIRO DE 2004, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 10/02/2004 | 3000.00 | 03820801000191 | GERALDO DE SOUSA NÓBREGA | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E CUPONS FISCAIS E TERMOS DE DOÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 10/02/2004 | 1200.00 | 03820801000191 | GERALDO DE SOUSA NÓBREGA | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E CUPONS FISCAIS E TERMOS DE DOÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 10/02/2004 | 770.00 | 00003561178472 | ADAMASTOR RODRIGUES DE SOUSA | FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 001107 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 10/02/2004 | 1980.00 | 00000000000000 | MARTINA RODRIGUES DA SILVA E OUTRAS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REF A JANEIRO DE 2004, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 10/02/2004 | 300.00 | 00000000000000 | JOSÉ ARIMATEIA DE SOUSA | AJUDA CONCEDIDA PELO SR PREFEITO MUNICIPAL PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO,CAIBOS E RIPAS DE MADEIRAS, PARA AMPLIAÇAO DE UMA PEQUENA CASA, CONF RECIBO E TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal da Alvorada | Manutenção do Portal da Alvorada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 10/02/2004 | 100.00 | 00013249800449 | SEVERINA PEREIRA DA SILVA | ALUGUEL DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA RAIMUNDA RODRIGUES PEREIRA, DESTINADO SEDE DO PORTAL DA ALVORADA DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 10/02/2004 | 475.00 | 00001887151427 | MARTINA RODRIGUES DA SILVA | 05 DIARIAS, VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 11/12/13/16/17 DE FEVEREIRO DE 2004, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS REALACIONADOS A SUA PASTA NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, CONFORME RECIBO/ REQUERIMENTO E DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 10/02/2004 | 1250.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA | AOS SERVIÇOS COMO PEDRREIRO NA REFORMA DA CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO, SENDO 850,00 DE MATERIAIS E 400,00 DE MAO DE OBRA, CONF RECIBO E NFS NR 04079 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 10/02/2004 | 50.00 | 00051813068453 | MALBA DELIAN ALMEIDA ALVES | ALUGUEL DE UM PREDIO RESINDENCIAL, LOCALIZADO A RUA JOAQUIM IDELFONSO, S/N ONDE FUNCIONA A OFICINA DE APERFEIÇOAMENTO PARA MULHERES DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 10/02/2004 | 175.00 | 00006063999418 | MARIA DO DESTERRO DOS SANTOS | AJUDA CONCEDIDA PELO SR PREFEITO MUNICIPAL PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE TIJOLOS, PARA AMPLIAÇAO DE UMA PEQUENA CASA, CONF RECIBO E TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 10/02/2004 | 300.00 | 00004153691429 | VICENTE ISMAEL DA SILVA FILHO | AJUDA CONCEDIDA PELO SR PREFEITO MUNICIPAL PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO TIJOLOS E TELHAS, PARA AMPLIAÇAO DE UMA PEQUENA CASA, CONF RECIBO E TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 10/02/2004 | 250.00 | 00005929981426 | CICERA ANDRADE DA SILVA | AJUDA CONCEDIDA PELO SR PREFEITO MUNICIPAL PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO,RIPAS E TELHAS PARA AMPLIAÇAO DE UMA PEQUENA CASA, CONF RECIBO E TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 10/02/2004 | 400.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO RODRIGUES DA COSTA | ALUGUEL DE UM PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO A RUA PROJETADA, CONJ BARUC RODRIGUES SOBRINHO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 10/02/2004 | 50.00 | 00005958113453 | FRANCISCO PIRES DE LACERDA | ALUGUEL DE UM PREDIO RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URNABOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 10/02/2004 | 200.00 | 00031299962491 | JOSE CAMILO DE QUEIROZ | AOS SERVIÇOS DE ROÇOS NAS ESTRADAS RURAIS DOS SITIO FORQUILHA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 04069 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 10/02/2004 | 900.00 | 00000000000000 | FRANCISCO RODRIGUES DE ALMEIDA E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF A JANEIRO/2004, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 10/02/2004 | 380.00 | 00038675862415 | CRISÓLOGO RODRIGUES DA SILVA | 04 DIARIAS, VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB, NOS DIAS 11/12/13/16 DE FEVEREIRO DE 2004, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS REALACIONADOS A SUA PASTA, NA SECRETARIA DE ABASTECIMENTO EM SOUSA-PB, CONFORME RECIBO/ REQUERIMENTO E DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 10/02/2004 | 1765.00 | 00000000000000 | ANTONIO EDUARDO RAMALHO BRUNET | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO TRATOR DE PNEUS PARA REFORMA DE UM PEQUENO ACUDE NA COMUNIDADE DO SITIO VARZINHA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 04104 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa Apoio Comunitário Rural | Assistência a pequenos e médios produtores rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 10/02/2004 | 500.00 | 00002687925420 | FRANCISCO DE ALMEIDA SÁ | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO TRATOR DE PNEUS MF DESTINADO AO CORTES DE TERRAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, SENDO 20 HORAS A r$ 25,00 CADA HORA, CONF RECIBO/CONTRATO E TERMOS DE DOACAO, NFS NR 04063 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenvolv | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 10/02/2004 | 1930.00 | 00000000000000 | FRANCISCO RODRIGUES DE ALMEIDA E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,REF A JANEIRO DE 2004, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 10/02/2004 | 9438.00 | 00000000000000 | ADRIANO DA SILVA COSTA E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO,REF A JANEIRO DE 2004, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 10/02/2004 | 800.00 | 00000000000000 | JOANA DARK FERREIRA BATISTA E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO,REF A JANEIRO DE 2004, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 10/02/2004 | 480.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO ROQUE DA SILVA E OUTRO(a) | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO,REF A JANEIRO DE 2004, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 10/02/2004 | 480.00 | 00000000000000 | GERALDO GADELHA DA NÓBREGA E OUTRO | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO,REF A JANEIRO DE 2004, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 10/02/2004 | 480.00 | 00000000000000 | LEVI NÓBREGA DE SOUSA E OUTRO | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO,REF A JANEIRO DE 2004, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenvolv | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 11/02/2004 | 1300.00 | 70117619000328 | EDILEUZA PEREIRA DE LACERDA | FORNECIMENTOS DE 900 LITROS DE OLEO DIESEL E 08 LITROS DE OLEOS LUBRIF DESTINADO AO VEICULO TRATOR DE PNEUS DA SEC DE EGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NF NR 000139 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 11/02/2004 | 359.00 | 41153347000151 | FREITAS TECIDOS | FORNECIMENTOS DE TOALHAS/PANO DE COPA E LENCOIS DESTINADOS AS CRIANÇAS DA CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NF NR 000154 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 11/02/2004 | 3572.55 | 70117619000328 | EDILEUZA PEREIRA DE LACERDA | FORNECIMENTOS DE 1690 LITRROS DE GASOLINA/03 LITROS DE OLEO LUBRIF E 01 FILTRO DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NF NR 000140 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 11/02/2004 | 1330.00 | 00000000000000 | ADRIANA RODRIGUES LEITE E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DO PEVA DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 11/02/2004 | 1750.00 | 00002095804457 | AURENI DE SOUSA ALMEIDA E OUTROS | VALOR REFERENTE A GRATIFICAÇAO DE PRODUTIVIDADE DO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO DESTE MUNICIPIO,REF A JANEIRO/2004, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 11/02/2004 | 810.00 | 00040922197415 | WELLITOGTON ONIAS ALVES | VALOR REFERENTE A 01 ELETROCARDIOGRAMA, 01 CONSULTA MEDICA E 09 CONSULTAS MEDICAS COM ELETROCARDIOGRAM, EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 04091EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 11/02/2004 | 870.00 | 00010789391449 | FRANCISCO ELOISIO A. OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 29 (VINTE E nOVE)CONSULTAS OFTALMOLOGICAS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 04096 E LISTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 11/02/2004 | 1000.00 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NF NR 0742 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 11/02/2004 | 3100.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR. PERICLES | AOS SERVIÇOS DE EXAMES RADIOLOGICOS E ECOGRAFICOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/NFS NR 015755 E LISTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 11/02/2004 | 1920.00 | 00000000000000 | DOMINGOS DE ALMEIDA PEREIRA E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES AGENTES COMUNITARIOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 11/02/2004 | 1221.88 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 11/02/2004 | 5250.63 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL | CONTRIBIÇAO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DSA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REF A AGOSTO/2003, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 11/02/2004 | 850.00 | 03409873000140 | ANTONIO ALVES DE LIMA | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS AOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 00043/00044 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 11/02/2004 | 1562.19 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL | CONTRIBUIÇAO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO MDE DA SEC DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,REF A SETEMBRO/2003, CONF GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 11/02/2004 | 555.00 | 00091067367420 | DARLAN PIRES DA COSTA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO CAR/CAMIONETA C ABERTA A 10 PL. HUD 0277-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE 19 ALUNOS DOS SITIOS CONSELHO/CASCAO E RIACHO GRANDE, PARA O CURSO SUPLETIVO DURANTE O PERIODO NOTURNO, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERF TOTAL DE 32 KM IDA E VOLTA, REF A JANEIRO/2004.CONF RECIBO E NFS NR 04065 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 11/02/2004 | 500.00 | 00023745479491 | JOSÉ ALVES BRILHANTE | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO CAR/CAMIONETA C ABERTA D 10 PL.MMO 5480-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE 24 ALUNOS DOS SITIO SAO BRAZ , PARA O CURSO SUPLETIVO DURANTE O PERIODO NOTURNO, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERF TOTAL DE 30 KM IDA E VOLTA, REF A JANEIRO/2004.CONF RECIBO E NFS NR 04062 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 11/02/2004 | 349.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS ESCOLARES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 003535 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 11/02/2004 | 700.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | FORNECIMENTOS DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS AO VEICULO DUCAT COMBINATO DA SEC DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000189 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 11/02/2004 | 851.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS ESCOLARES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 003534 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 12/02/2004 | 140.00 | 00096476796453 | MARIA DO SOCORRO DANTAS DA SILVA | 02 DIARIAS, VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB, NOS DIAS 13/16 DE FEVEREIRO DE 2004, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS REALACIONADOS A SUA PASTA, CONFORME RECIBO/ REQUERIMENTO E DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 12/02/2004 | 46.00 | 00002657487475 | JOCIMAR TRIGUEIRO DA COSTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS NAS RODAS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO/ COMPROVANTE E NFS N R 04060EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 12/02/2004 | 182.70 | 00049908472453 | JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO | VALOR REFERENTE AS 1.218 COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DE DIVERSAS DESPESAS, EXTRATOS E AVISOS BANCARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONF RECIBO E NFSNR 04068 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 12/02/2004 | 1100.00 | 41118274000167 | ESCRITA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS NA MAQUINA DE XEROX MINOLTA DESTA EDILIDADE, CONFORME RECIBO/COMPROV E NFS NR 15351 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Difusão Cultural | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 12/02/2004 | 460.00 | 00071156151449 | RIVALDO & TECLADOS | AOS SERVIÇOS ARTISTICOS DO ARTISTA COM BANDA DE TECLADOS, REALIZADO NESTE MES DE FEVEREIRO EM PRAÇA PUBLICA, NESTE MUNIICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR NR04106 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 12/02/2004 | 249.69 | 00000000000000 | CORREIOS E TELEGRÁFOS DA PARAÍBA | VALOR REFERENTE AO CORRESPONDENCIAS POSTAIS DESTA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO,REF AOS MESES DE DEZEMBRO/2003/JANEIRO/2004, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 12/02/2004 | 285.00 | 00010921508468 | MARIA DE FATIMA ALMEIDA RODRIGUES | 03 DIARIA, VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO SOBRE EDUCAÇAO PERMANENTE E AVALIAÇÃO DO PACTO DA ATENÇÃO BASICA 2003 E PACTUAÇÃO 2004, NO DIA 12/13/16 DE fEVEREIRO DE 2004, CONFORME RECIBO/DECLARAÇAO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 12/02/2004 | 240.00 | 12667051000150 | MARIA DA SALETE LOPES DE ASSIS | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DA ASSINATURA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNIICIPIO,REF AOS MESES DE DEZEMBRO/2003, CONF RECIBO E NFS NR 04094 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 12/02/2004 | 1800.00 | 00021995346420 | FRANCISCA DAS CHAGAS A. DE OLIVEIRA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO DESTINTA DO PSF BUCAL NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO, DESTE MUNICIPIO, REF A JANEIRO/2004, CONF RECIBO E NFS NR 04086 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 12/02/2004 | 80.00 | 00097961710400 | ANTONIO GOMES DA COSTA SEGUNDO NETO | AOS SERVIÇOS DE UMA CONSULTA MEDICA NO SR MANOEL BERNADINO DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO/LISTA E NFS NR 04087 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 12/02/2004 | 1168.00 | 08995631000280 | ARMAZÉM PARAÍBA | Ar condicionadoAQUISIÇAO DE 02 AR CONDICIONADO DESTINADOS A SALA DO DENTISTA E NA SALA DO MEDICO DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 022509 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 12/02/2004 | 240.00 | 12667051000150 | MARIA DA SALETE LOPES DE ASSIS | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DA ASSINATURA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNIICIPIO,REF AOS MESES DE JANEIRO/2004, CONF RECIBO E NFS NR 04094 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 12/02/2004 | 270.00 | 00000000000000 | DAMIAO DOS SANTOS BELARMINO | AJUDA CONCEDIDA PELO SR PREFEITO MUNICIPAL PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO,13 SACOS DE CIMENTOS PARA AMPLIAÇAO DE UMA PEQUENA CASA, CONF RECIBO E TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Apoio Comunitário | Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 12/02/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA NR 7.616-3 AGENTE JOVEM, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa Apoio Comunitário Rural | Assistência a pequenos e médios produtores rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 12/02/2004 | 550.00 | 00002687925420 | FRANCISCO DE ALMEIDA SÁ | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO TRATOR DE PNEUS MF DESTINADO AO CORTES DE TERRAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, SENDO 22 HORAS A r$ 25,00 CADA HORA, CONF RECIBO/CONTRATO E TERMOS DE DOACAO, NFS NR 04067 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 13/02/2004 | 131.40 | 09269614000148 | CASA JOAO AVELINO | FORNECIMENTOS DE MANGEIRAS E CONEXOES DESTINADOS A BOMBA DAGUA DE ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 001626 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Apoio Comunitário | Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 13/02/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA NR 7.616-3 AGENTE JOVEM, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 13/02/2004 | 280.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA | AJUDA CONCEDIDA PELO SR PREFEITO MUNICIPAL PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO,RIPAS DE MADEIRAS, PARA AMPLIAÇAO DE UMA PEQUENA CASA, CONF RECIBO E TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 13/02/2004 | 200.00 | 00003777761494 | ANTONIO R. DE SOUSA NETO | AJUDA CONCEDIDA PELO SR PREFEITO MUNICIPAL PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO,TIJOLOS PARA AMPLIAÇAO DE UMA PEQUENA CASA, CONF RECIBO E TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 13/02/2004 | 280.00 | 00000000000000 | LEILANY CAMPOS BARRETO | AOS SERVIÇOS DE CONFECÇOES DE LENCOIS DESTINADOS A CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 04061 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 13/02/2004 | 380.00 | 00075968126434 | JUVENCIO RODRIGUES NETO | 04 DIARIAS, VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 16/17/18/19/ DE FEVEREIRO DE 2004, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS REALACIONADOS A SUA PASTA, NA SEC DE FINANÇAS EM JOAO PESSOA CONFORME RECIBO/ REQUERIMENTO E DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 13/02/2004 | 475.00 | 00027676455472 | MARIA CLEUSIENE ALVES FIGUEREDO | 05 DIARIAS, VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB, NOS DIAS 16/17/18/19/20 DE FEVEREIRO DE 2004, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS REALACIONADOS A SUA PASTA, NA 10 REGIAO DE ENSINO DE SOUSA-PB CONFORME RECIBO/ REQUERIMENTO E DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 13/02/2004 | 380.00 | 00091061342468 | FRANCISCO DE ASSIS C VIEIRA | 04 DIARIAS, VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB, NOS DIAS 16/17/18/19 DE FEVEREIRO DE 2004, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS REALACIONADOS A SUA PASTA,NA 10 REGIAO DE ENSINO DE SOUSA-PB,CONFORME RECIBO/ REQUERIMENTO E DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 13/02/2004 | 1020.00 | 00003437186426 | JOSIMAR RODRIGUES MARIZ | AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS DE CARTEIRAS SENDO: SOLDAS PINTURAS ASSENTOS, INCLUSIVE 08 METROS DE DIVISÓRIA NA SALA DE AULA ANEXO A ESCOLA JANDUIR CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, SENDO 800,00 DE MATERIAIS E 220,00 DE MAO DE OBRA, CONF RECIBO E NFS NR 04058 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 16/02/2004 | 200.00 | 00089302494420 | RUBENIL FERREIRA GADELHA | ALUGUEL DE UM PREDIO COMERCIAL, LOCALIZADO A RUA ADMILSON LEITE DE ALMEIDA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE QUATRO SALA DE AULAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNCIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. REF A FEVEREIRO 1 PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 16/02/2004 | 1400.01 | 00000000000000 | ANAIDE RAMOS DIAS E OUTRAS(O) | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DOS MONITORES DA BOLSA PETI, DESTA MUNICIPIO, REF A NOVEMBRO DE 2003, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 16/02/2004 | 5000.00 | 00000000000000 | ADONIA COSTA DA SILVA E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, REF A NOVEMBRO/2003, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 16/02/2004 | 350.00 | 00004229418400 | JAQUELINE RODRIGUES DE ALMEIDA | 05 DIARIAS, VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, NOS DIAS 16/17/18/19/20 DE FEVEREIRO DE 2004, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS REALACIONADOS A SUA PASTA, NA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR 177 CONFORME RECIBO/ REQUERIMENTO E DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 16/02/2004 | 2054.04 | 00003561178472 | ADAMASTOR RODRIGUES DE SOUSA | FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMNETICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 001105/001106 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 16/02/2004 | 180.00 | 00006163682408 | FRANCISCO LEITE GOMES | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO PROFESSOR DE ARTES (CAPOEIRA), NOS GRUPOS MUNICIPAIS DOS SITIOS SAO BRAZ I E SAO BRAZ II E CONSELHO, FLORESTA, AOS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NFS NR 04059 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal da Alvorada | Manutenção do Portal da Alvorada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 16/02/2004 | 90.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS NO COMPUTADOR DO PORTAL DA ALVORADA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS 000062 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal da Alvorada | Manutenção do Portal da Alvorada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 16/02/2004 | 125.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | FORNECIMENTO DE UM DRIVE DE CD-ROM E 01 TELA REFLEXIVA DEST. AO COMPUTADOR DO PORTAL DA ALVORADA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO NF 000534 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 16/02/2004 | 500.00 | 00002505967415 | ODILON DE ALMEIDA RODRIGUES | AO SERVIÇOS COMO MEDICO NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA COCEICAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2004, CONFORME RECIBO E NFS NR 04100 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 16/02/2004 | 1882.30 | 01857272000175 | POSTO CANAA | FORNECIMENTOS DE 995,9 LITROS DE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 001255 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 17/02/2004 | 80.00 | 00046711767420 | ANA PAULA DE SOUZA CRISPIM REMIGIO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/LISTA E NFS NR 04088 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 17/02/2004 | 270.00 | 00022584153491 | JOAO MENDES NETO | AJUDA CONCEDIDA PELO SR PREFEITO MUNICIPAL PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO,RIPAS E CAIBOS PARA AMPLIAÇAO DE UMA PEQUENA CASA, CONF RECIBO E TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 17/02/2004 | 356.14 | 00000000000000 | PASEP | CONTRIBUIÇAO AO PASEP,NA CONTA NR 8.851-X ICMS ESTADO, REF A JANEIRO/2004, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 17/02/2004 | 570.00 | 00075968126434 | JUVENCIO RODRIGUES NETO | 06 DIARIAS, VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 09 a 13 DE FEVEREIRO DE 2004, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS REALACIONADOS A SUA PASTA, CONFORME RECIBO/ REQUERIMENTO E DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 17/02/2004 | 20.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA MDE 1.231-9, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa Apoio Comunitário Rural | Assistência a pequenos e médios produtores rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 17/02/2004 | 250.00 | 00014787032453 | ANTONIO BANDEIRA DE SOUSA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO TRATOR DE PNEUS MF DESTINADO AO CORTES DE TERRAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, SENDO 10 HORAS A r$ 25,00 CADA HORA, CONF RECIBO/CONTRATO E TERMOS DE DOACAO, NFS NR 004098 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenvolv | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 18/02/2004 | 600.00 | 00056873808415 | BOSCO DIESEL | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS EM BOMBA INJETORA DO VEICULO TRATOR DE PNEUS DA SEC DE EGRICULTURA DESTE MUNICIPI, CONF RECIBO E NFS NR 000292 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Admnistrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 18/02/2004 | 950.00 | 00038038455487 | EMÍLIA VITÓRIA ALBUQUERQUE LUSTOZA | 10 DIARIAS, VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 18 a 20, 23 a 28 DE FEVEREIRO DE 2004, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS REALACIONADOS A SUA PASTA, CONFORME RECIBO/ REQUERIMENTO E DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 18/02/2004 | 100.00 | 00067493017468 | JOSIMAR LUCIO DA SILVA | AJUDA CONCEDIDA PELO SR PREFEITO MUNICIPAL PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, TIJOLOS E TELHAS PARA AMPLIAÇAO DE UMA PEQUENA CASA, CONF RECIBO E TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 18/02/2004 | 160.00 | 00006104112846 | GERALDO RODRIGUES PEREIRA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM VERANEIO PLACA KCY 9327-PB, DESTINADO AO TRANSORTES DE PESSOAS CARENTES DOENTES, DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A CAJAZEIRAS-PB, PARA A CLINICA PSIQUIATRA, CONFORME RECIBO E NFS NR 04099 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 19/02/2004 | 400.00 | 00004573211489 | BENEDITO SILVESTRE DE LACERDA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO CAR CAMIONETA D 10, PL. MMO 4625-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE 19 ALUNOS DO SITIO RIACHO DA ONCA E MONTIVIDEU, COM DEST A SEDE DESTE MUNICIPIO, PERF UM TOTAL DE 28 KM (IDA E VOLTA), REF A FEVEREIRO 2004, CONF RECIBO E NFS NR 04053 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 19/02/2004 | 35.00 | 00036535397491 | JOSE ALVES DE ALMEIDA | AOS SERVIÇOS DE ROÇOS NAS ESTRADAS RURAIS DOS SITIOS MADRUGA, COM DESTINO A BR 426 DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NFS NR 04105 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento Municipal | Pavimentação de Ruas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 20/02/2004 | 4900.00 | 00031299962491 | JOSE CAMILO DE QUEIROZ | SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA PAVIMENTAÇAO DE 196 MTS EM PARA LELEPIPEDOS A MARGEM DA BR 426, COM INICIO NA RESIDENCIA DO SR GERALDO CRENTE, E TERMINO NA LEITEIRA DO SR GERALDO DUTRA, NO PERIMETRO URBANO | 00332004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 20/02/2004 | 1200.00 | 00000943126487 | JOSÉ AMARO DA SILVA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO TRATOR DE PNEUS, PARA FICAR A DISPOSIÇAO DE 08 HS POR DIA A SERVIÇO DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REF A JANEIRO/2004, CONF RECIBO E NFS NR 04056 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 20/02/2004 | 240.00 | 00000000000000 | SEVERINO FELIPE SOBRINHO | AOS SERVIÇOS DE ROÇOS NAS ESTRADDAS RURAIS DO SITIO VINHA COM DEST A BR 426 DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NFS NR 04054 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 20/02/2004 | 45.91 | 02322271000199 | TELPA CELULAR - TIM | VALOR REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNCIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 20/02/2004 | 95.40 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE A TERIFA TELEFONICA DO PREDIO DA EMATER DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção da iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 20/02/2004 | 2820.77 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 20/02/2004 | 387.00 | 70117478000181 | GERANILDO FERNANDES DA COSTA | FORNECIMENTOS DE PEÇAS MECANICAS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DA SEC DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NF NR 000020 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 20/02/2004 | 900.00 | 00000000000000 | POSSIDONIO FERREIRA DE QUEIROGA JUNIOR | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO CAR/CAMIONETA PICK UP PL. MZI 0382-RN F 1000,PARA FICAR A DISPOSIÇAO DE 08 HORAS POR DIA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REF A JANEIRO/2004.CONF RECIBO E NFS NR 04057 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 20/02/2004 | 21.60 | 01716485000420 | S & S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | AOS SERVIÇOS FOTOGRAFICOS DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000602 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 20/02/2004 | 91.21 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE A TERIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 20/02/2004 | 42.27 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE A TERIFA TELEFONICA DO PREDIO DA BIBLIOTECA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 20/02/2004 | 4000.00 | 03612507000194 | JOSE FELIX DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DOS SINAIS DE TV DOS CANAIS SBT E GLOBO, E INSTALAÇAO DO CANAL RECORD, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 054 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 20/02/2004 | 300.00 | 00000000000000 | RADIO LIBERDADE FM | VALOR REFERENTE AS IRRADIAÇOES REALIZADAS EM FAVOR DA CITADA PREFEITURA DURANTE O MES DE JANEIRO/2004, CONF RECIBO E NF NR 00913 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 20/02/2004 | 3000.00 | 00002688140400 | OSCAR PEDRO DE ALMEIDA | REMUNERAÇAO VICE-PREFEITO MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 20/02/2004 | 6000.00 | 00000956171400 | CRISTÓVÃO AMARO DA SILVA | REMUNERAÇAO PREFEITO MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 20/02/2004 | 2269.00 | 70117619000328 | EDILEUZA PEREIRA DE LACERDA | FORNECIMENTOS DE 1.620,72 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO RANGER DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000141 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 20/02/2004 | 250.00 | 00000000000000 | LUCEMAR LEITE MUNIZ | REMUNERAÇAO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REF AO 13 SALARIO DE 2003, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 20/02/2004 | 25.00 | 10848091000173 | ROSALVA MARIA SOUZA DE SENA | FORNECIMENTO DE UM CARIMBO AUTOMATICO DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 004426 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 20/02/2004 | 41.95 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE LTDA | VALOR REFERENTE A TARIFA DA ASSINATURA UOL UNIVERSO ONLINE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMRPOVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 20/02/2004 | 226.93 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE A TERIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 20/02/2004 | 461.27 | 00000000000000 | PASEP | RETENCAO DA CONTA CORRENTE FPM 17.270-7, DESTE MUNICIPIO, EM FAVOR DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 20/02/2004 | 16.79 | 00000000000000 | PASEP | RETENCAO DA CONTA CORRENTE FUNDO ESPECIAL DESTE MUNICIPIO, EM FAVOR DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 20/02/2004 | 1000.00 | 00016227697400 | MARTA MARIA DE SOUSA QUEIROGA | AOS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/LISTA E NFS NR 04101 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 20/02/2004 | 2500.00 | 00002047150400 | MARIA DAS GRAÇAS SOARES FERNANDES | FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/LISTA E NF NR 000275 A 000278 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 20/02/2004 | 600.00 | 00000000000000 | FRANCISCO RODRIGUES DANTAS | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM VERANEIO PL MMS 7494-PB, DESTINADOS AOS TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAREM EXAMES ESPECIALIZADOS NAS CIDADES VIZINHA E COM A EQUIPE DO PSF A ZONA RURAL,REF A FEVEREIRO/2004 CONF RECIBO/ CONTRATO E NFS NR 04093 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Epidemiologia e Controle de Doenças | Impl. PEVA/PPI/ECD(Prog.Estrut.Vigil.Ambl/Prog.Pact.Integ/Epidem e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 20/02/2004 | 600.00 | 00005974089472 | FRANCISCO ALVES SOBRINHO | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CAMIONETA PL MMS 4950-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS VIGILANTES DO PEVA, EM DIVERSA AREAS DESTE MUNICIPIO,REF A FEVEREIRO DE 2004, CONF RECIBO/CONTRATO E NFS NR 04092 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 20/02/2004 | 300.00 | 00013334492400 | ANTONIO FAUSTO DE A FILHO | AOS SERVIÇOS DE REALIZAÇOES DE CONSULTAS MEDICAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME LISTA/RECIBO E NFS NR 04090 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 20/02/2004 | 1061.03 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL | CONTRIBUIÇAO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF A JULHO DE 2003, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 20/02/2004 | 1315.56 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL | CONTRIBUIÇAO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF A JUNHO DE 2003, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 20/02/2004 | 900.00 | 04591949000164 | COMPROMED | FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NF NR 000786 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 20/02/2004 | 234.66 | 00000000000000 | SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE-FARMACIA BASICA | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE A SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE(FARMACIA BASICA)CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 20/02/2004 | 47.00 | 00014799944487 | JOSE DE EGITO MENDES MOREIRA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVROLET D 20 PL. KFQ 6604-PB, ANO 1988, DEST AO TRANSPORTE DE UMA PESSOA DOENTE SAINDO DO SITIO SAO BRAZ COM DEST A POMBAL-PB, CONF RECIBO E NFS NR 04055 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 20/02/2004 | 100.00 | 00020642059420 | JOSÉ ARNALDO LEITE DE ALMEIDA | AJUDA CONCEDIDA PELO SR PREFEITO MUNICIPAL PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, RIPAS DE MADEIRAS PARA AMPLIAÇAO DE UMA PEQUENA CASA, CONF RECIBO E TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal da Alvorada | Manutenção do Portal da Alvorada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 20/02/2004 | 65.40 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE A TERIFA TELEFONICA DO PORTAL DA ALVORADA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 20/02/2004 | 1800.00 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRIANÇAS DA CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNCIPIO, REF A NOVEMBRO/DEZEMBRO E JANEIRO 2004, CONFORME RECIBO E NF NR 0740 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 20/02/2004 | 1200.00 | 00003561178472 | ADAMASTOR RODRIGUES DE SOUSA | FORNECIMENTOS DE CARNES/FRANGOS E OVOS E FIGADOS DESTINADOS AS CRIANÇAS DA CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNCIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 001108 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 20/02/2004 | 1029.00 | 00014787180487 | MARIO FERREIRA DE LIMA | FORNECIMENTOS DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AS CRIANÇAS DA CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO, REF A DEZEMBRO2003/JANEIRO 2004, CONF RECIBO E NF NR 495566 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 25/02/2004 | 0.19 | 00000000000000 | PASEP | RETENCAO DA CONTA CORRENTE ITR DESTE MUNICIPIO, EM FAVOR DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenvolv | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 25/02/2004 | 60.00 | 10759850000202 | SOTRATORES | FORNECIMENTO DE 01 SEPARADOR DE GRADE ARADORA DESTINADO AO VEICULO TRATOR DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNCIPIO, CONF RECIBO E NF NR 015839 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa Apoio Comunitário Rural | Assistência a pequenos e médios produtores rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 26/02/2004 | 1050.00 | 00002687925420 | FRANCISCO DE ALMEIDA SÁ | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO TRATOR DE PNEUS MF DESTINADO AO CORTES DE TERRAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, SENDO 42 HORAS A r$ 25,00 CADA HORA, CONF RECIBO/CONTRATO E TERMOS DE DOACAO, NFS NR 04082 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 26/02/2004 | 500.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA | SERVIÇOS DE REVISÃO DE 02 BOMBAS SUBMERSAS NO SITIO BOA UNIAO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS /0000416 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 26/02/2004 | 190.00 | 00000000000000 | JOÃO AMARO DA SILVA JÚNIOR | 02 DIARIAS, VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 26/27/ DE FEVEREIRO DE 2004, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS REALACIONADOS A SUA PASTA,CONFORME RECIBO/ REQUERIMENTO E DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 26/02/2004 | 90.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA | FORNECIMENTOS DE 10 MTS DE MANGEIRAS E REVISAO DA BOMBA DA AGUA DE ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF /002187 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 26/02/2004 | 1400.01 | 00000000000000 | ANAIDE RAMOS DIAS E OUTRAS(O) | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DOS MONITORES DA BOLSA PETI, DESTA MUNICIPIO, REF A DEZEMBRO DE 2003, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 26/02/2004 | 5000.00 | 00000000000000 | ADONIA COSTA DA SILVA E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, REF A DEZEMBRO/2003, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 26/02/2004 | 285.00 | 00027676455472 | MARIA CLEUSIENE ALVES FIGUEREDO | 03 DIARIAS, VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB, NOS DIAS 25/26/27 DE FEVEREIRO DE 2004, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS REALACIONADOS A SUA PASTA, NA 10 REGIAO DE ENSINO DE SOUSA-PB CONFORME RECIBO/ REQUERIMENTO E DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 26/02/2004 | 285.00 | 00001887151427 | MARTINA RODRIGUES DA SILVA | 03 DIARIAS, VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 25/26/27 DE FEVEREIRO DE 2004, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS REALACIONADOS A SUA PASTA NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, CONFORME RECIBO/ REQUERIMENTO E DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 26/02/2004 | 180.00 | 00006163682408 | FRANCISCO LEITE GOMES | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO PROFESSOR DE ARTES (CAPOEIRA), NOS GRUPOS MUNICIPAIS DOS SITIOS SAO BRAZ I E SAO BRAZ II E CONSELHO, FLORESTA, AOS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NFS NR 04097 EM ANEXO.REF A FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 26/02/2004 | 6120.00 | 00011152273434 | JANDIRSON RODRIGUES FERNANDES | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO MEDICO DO PSF NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2004, CONF RECIBO E NFS NR 04089 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 26/02/2004 | 171.00 | 00285835000135 | COMPUTADOR & CIA | FORNECIMENTOS DE 02 CARTUCHO DE IMPRESSORA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NF NR 00001790 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 26/02/2004 | 493.00 | 24502742000183 | FARMEC | FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORM RECIBO E NF NR 003063 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 27/02/2004 | 35.32 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA NR 8.883-8-FUS , CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 27/02/2004 | 390.00 | 01940911000161 | MARIA DE FATIMA VERISSIMO DE SOUZA | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS AS CRIANÇAS DA CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NF NR 000408 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF -Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 27/02/2004 | 364.74 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA NR 58.021-X FUNDEF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 27/02/2004 | 59.04 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA NR 1.231-9 MDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 27/02/2004 | 187.33 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA NR 17.270-7 FPM, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 27/02/2004 | 1.67 | 00000000000000 | PASEP | RETENCAO DA CONTA CORRENTE ICMS FEDERAL DESTE MUNICIPIO, EM FAVOR DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 27/02/2004 | 600.00 | 03135517000186 | TECNOL PUBLICA | VALOR REFERENTE A CESSAO DE USO DO SFTWARE- SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇAO PUBLICA, REF A FEVEREIRO/2004, CONFORME CONTRATO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 27/02/2004 | 10013.48 | 01615254000187 | CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS-CASA MANOEL PIRE | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL CORRESPONDENTE A RUBRICA ACIMA ESPECIFICADA DURANTE O MES DE fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 27/02/2004 | 406.52 | 01615254000187 | CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS-CASA MANOEL PIRE | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL CORRESPONDENTE A RUBRICA ACIMA ESPECIFICADA DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 27/02/2004 | 506.18 | 01615254000187 | CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS-CASA MANOEL PIRE | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL CORRESPONDENTE A RUBRICA ACIMA ESPECIFICADA DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 27/02/2004 | 2800.00 | 01615254000187 | CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS-CASA MANOEL PIRE | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL CORRESPONDENTE A RUBRICA ACIMA ESPECIFICADA DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 27/02/2004 | 1419.63 | 01615254000187 | CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS-CASA MANOEL PIRE | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL CORRESPONDENTE A RUBRICA ACIMA ESPECIFICADA DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 01/03/2004 | 27.63 | 00000000000000 | INTELIG TELECOMUNICAÇOES LTDA | VALOR REFERENTE A TERIFA BANCARIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 01/03/2004 | 377.00 | 00000000000000 | LAVA JATO E BORRACHARIA DOIS IRMÃOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS DE LUBRIFICAÇAO/ TROCA DE OLEO E LAVAGENS DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, CONF RECIBO E NFS NR 04145 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição p/a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 01/03/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PARA ESTA FEDERAÇAO, NO MES DE MARÇO DE 2004, DO ANO EM CURSO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Admnistrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 01/03/2004 | 475.00 | 00038038455487 | EMÍLIA VITÓRIA ALBUQUERQUE LUSTOZA | 05 DIARIAS, VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 02/03/04/05/08 DE MARÇO DE 2004, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS REALACIONADOS A SUA PASTA, CONFORME RECIBO/ REQUERIMENTO E DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 01/03/2004 | 272.00 | 00040826538487 | JOAO CARLOS FORMIGA LEITE | AOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇOES NATALINAS EM RUAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REF A DEZEMBRO/2003, CONFORME RECIBO E NF NR 04151 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 01/03/2004 | 271.17 | 00000000000000 | PASEP | RETENCAO DA CONTA CORRENTE FPM 17.270-7, DESTE MUNICIPIO, EM FAVOR DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 01/03/2004 | 340.00 | 00080511201400 | LINDOMARK MEDEIROS MARQUES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO E TRANSMISSÃO DOS DADOS DA GFIP DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2004, NFS 04146. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 01/03/2004 | 1903.00 | 08065021000105 | SANTORRES COMERCIO S.A. | FORNECIMENTOS DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DA SEC DE EDUCAÇAO DESTE MUNCIPIO, CONFORME RECIBO/COMPROVANTES E NF NR 022931 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 01/03/2004 | 2477.39 | 01823345000108 | DAVI JACINTO SILVA | FORNECIMANTOS DE MATERIAIS DESTINADOS A REFORMA DAS CARTEIRAS ESCOLARES DOS GRUPOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 008509 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 01/03/2004 | 280.00 | 00000000000000 | GERALDA RODRIGUES DA COSTA | 04 DIARIAS, VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB, NOS DIAS 02/03/04/05 DE MARÇO DE 2004, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS REALACIONADOS A SUA PASTA, CONFORME RECIBO/ REQUERIMENTO E DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 01/03/2004 | 689.00 | 00008917213472 | JOSEAN ALVES DANTAS | AOS SERVIÇOS DE RETELHAMENTOS E REBOCOS EM PAREDES NOS GRUPOS ESCOLARES DOS SITIOS BOA UNIAO E SAO JOSE DOS ALVES, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 04185 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 01/03/2004 | 297.00 | 08065021000105 | SANTORRES COMERCIO S.A. | SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DA SEC DE EDUCAÇAO DESTE MUNCIPIO, CONFORME RECIBO/COMPROVANTES E NF NR 022931 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 01/03/2004 | 61.38 | 00060296828149 | JOSE RIBEIRO DA SILVA | AJUDA CONCEDIDA PELO SR PREFEITO MUNICIPAL PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE PASSAGENS, DESTINADOS A UMA PESSOA CARENTE, CONF RECIBO E TERMO DE DOAÇAO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal da Alvorada | Manutenção do Portal da Alvorada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 01/03/2004 | 298.15 | 00000000000000 | INTELIG TELECOMUNICAÇOES LTDA | VALOR REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DO PORTAL DA ALVORADA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 01/03/2004 | 480.00 | 00002628939401 | GILMARCOS SANTANA DUTRA | FORNECIMENTOS DE 22LITROS DE LEITE POR DIA, UM TOTAL DE 660 LITROS POR MES, DESTINADOS AS CRIANÇAS CARENTES DA CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 01/03/2004 | 3016.00 | 00002628939401 | GILMARCOS SANTANA DUTRA | FORNECIMENTOS DE 110 LITROS DE LEITE POR DIA, UM TOTAL DE 3.410 LITROS POR MES, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E LISTA EM ANEXO.REF A JANEIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 01/03/2004 | 645.00 | 09351206000130 | SOMAR DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇOES | ArmarioMesaFORNECIMENTOS DE 01 ARMARIO E 02 BIRO DESTINADOS A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000523 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 01/03/2004 | 186.40 | 00431108000139 | SEBASTIÃO PAULO DOS SANTOS | FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/LISTA E NF NR 000106 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 01/03/2004 | 5.87 | 00000000000000 | CONASEMS CONTRIBUICAO | VALOR REFERENTE A DESPESA EM FAVOR DO CONASEMS CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 01/03/2004 | 2000.00 | 00002047150400 | MARIA DAS GRAÇAS SOARES FERNANDES | FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/LISTA E NF NR 000279 a 000281 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 01/03/2004 | 1017.22 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF A AGOSTO/2003, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 01/03/2004 | 535.26 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTEA TARIFA TELEFONICA DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 01/03/2004 | 1121.40 | 00039494470400 | MARIA ELIANE BATISTA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO EMFERMEIRA DO PSF NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO DESTE MUNICIPIO, REF A FEVEREIRO DE 2004, CONF RECIBO E NFS NR 04108 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 01/03/2004 | 356.65 | 02322271000199 | TELPA CELULAR - TIM | VALOR REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DA SEC DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0000492 | 01/03/2004 | 8718.56 | 04857295000178 | EMPREITEIRA VITORIA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, OBRAS DE URBANIZAÇAO E PAISAGISMO E ATIVIDADE DE VIGILANCIA, CONFORME RECIBO E NF NR 00029 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 01/03/2004 | 390.00 | 00014787660420 | GERALDO DE SOUSA SILVA | AOS SERVIÇOS DE MECANICO EM RODAS DE PNEUS EM CARROÇAS DE LIXOS DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NFS NR 04123 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 01/03/2004 | 475.00 | 00038675862415 | CRISÓLOGO RODRIGUES DA SILVA | 05 DIARIAS, VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB, NOS DIAS 03/04/05/08/09 DE MARÇO DE 2004, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS REALACIONADOS A SUA PASTA, NA SECRETARIA DE ABASTECIMENTO EM SOUSA-PB, CONFORME RECIBO/ REQUERIMENTO E DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 02/03/2004 | 1748.00 | 08473985000265 | NATAL PNEUS | FORNECIMENTOS DE 04 PNEUS DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR DA SEC DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 010648 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 02/03/2004 | 212.02 | 24100315000179 | SERRALHARIA SANTA ROSA-SEVERINO URTIGA DA COSTA | FORNECIMENTOS DE CHAPA E COTONEIRAS DESTINADOS A REFORMA DE CARTEIRAS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000753 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 02/03/2004 | 800.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONÇALVES DE ABRANTES | SERVIÇOS PRESTADOS COM HONORARIOS AGVOCATICIOS JUNTO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 03/03/2004 | 300.00 | 09313966000234 | ANTONIO ANDRADE DE ALMEIDA | FORNECIMENTOS DE 10 BUTIJOES DE GAS DE COZINHA DESTINADOS AOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 0770 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 03/03/2004 | 4210.20 | 24105306000170 | PAPELARIA DAVID - GERALDO D. DA SILVA | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS ESCOLARES DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 003800, 003801 e 003802 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 04/03/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA NR 7.350-4 RECOMECO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 04/03/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA NR 58.063-5 PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Apoio Comunitário | Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 04/03/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA NR 7.616-3 AGENTE JOVEM, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 04/03/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA NR 6.829-2 PAC, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 04/03/2004 | 63.00 | 40983579000174 | POSTO CONJUCENTER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNEICMENTOS DE 31,850 LITROS DE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 04/03/2004 | 700.00 | 00097725730400 | MARIA DO CARMO R. LEANDRO | AOS SERVIÇOS DE CONFECÇOES DE UNIFORMES DESTINADOS AOS VIGILANTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 04180 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 05/03/2004 | 500.00 | 00002505967415 | ODILON DE ALMEIDA RODRIGUES | AO SERVIÇOS COMO MEDICO NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA COCEICAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2004, CONFORME RECIBO E NFS NR 04186 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 05/03/2004 | 948.78 | 03409873000140 | ANTONIO ALVES DE LIMA | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS AO PORTAL DA ALVORADA DESTE MUNICIPIO,PETI, CONFORME RECIBO E NF NR 00045/00046 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 05/03/2004 | 26.09 | 00301439000154 | KARIS AGLAIA FRANKLIN O. QUEIROGA | FORNECIMENTOS DE DOIS BRINQUEDOS DESTINADOS A CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000068 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 05/03/2004 | 210.00 | 00003237401463 | JOCILDA DE ALMEIDA RODRIGUES | 03 DIARIAS, VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB, NOS DIAS 15/16/17/ DE MARÇO DE 2004, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS REALACIONADOS A SUA PASTA, NO 10 NUCLEO DE EDUCAÇAO, CONFORME RECIBO/ REQUERIMENTO E DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 05/03/2004 | 475.00 | 00000000000000 | CRISLENE RODRIGUES DA SILVA MORAIS | 05 DIARIAS, VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 08/09/10/11/12 MARÇO DE 2004, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS REALACIONADOS A SUA PASTA,CONFORME RECIBO/ REQUERIMENTO E DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 05/03/2004 | 475.00 | 00091061342468 | FRANCISCO DE ASSIS C VIEIRA | 05 DIARIAS, VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB, NOS DIAS 08/09/10/11/12 DE MARÇO DE 2004, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS REALACIONADOS A SUA PASTA,NA 10 REGIAO DE ENSINO DE SOUSA-PB,CONFORME RECIBO/ REQUERIMENTO E DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 05/03/2004 | 110.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | FORNECIMENTO DE DRIVE CD ROM DESTINADO AO COMPUTADOR DA SEC DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000538 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 05/03/2004 | 665.00 | 00075968126434 | JUVENCIO RODRIGUES NETO | 07 DIARIAS, VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 15/16/17/18/19/22/23 DE MARÇO DE 2004, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS REALACIONADOS A SUA PASTA CONFORME RECIBO/ REQUERIMENTO E DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 05/03/2004 | 190.00 | 00075968126434 | JUVENCIO RODRIGUES NETO | 02 DIARIAS, VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 10/11 DE MARÇO DE 2004, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS REALACIONADOS A SUA PASTA CONFORME RECIBO/ REQUERIMENTO E DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 08/03/2004 | 300.00 | 00080511201400 | LINDOMARK MEDEIROS MARQUES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO E TRANSMISSÃO DOS DADOS DA RAIS-RELAÇAO ANUAL DE INFORMAÇOES-ANO BASE -2003, DESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO E NFS NR 04112 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 08/03/2004 | 326.00 | 00040826538487 | JOAO CARLOS FORMIGA LEITE | AOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇOES NATALINAS EM RUAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REF A DEZEMBRO/2003, CONFORME RECIBO E NF NR 04152 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 08/03/2004 | 480.00 | 00000956171400 | CRISTÓVÃO AMARO DA SILVA | 04 DIARIAS, VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 09/10/11/12 DE MARÇO DE 2004, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS REALACIONADOS A SUA PASTA NO CENTRO ADMINITRATIVO BLOCO EDUCAÇAO, CONFORME RECIBO/ REQUERIMENTO E DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 08/03/2004 | 270.00 | 00431274000488 | DIMEX DISTRIBUIÇAO E IMPOR EXPORTAÇÃO PROD GERAL | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DESTINADOS A CANTINA DOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 061062 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 08/03/2004 | 285.00 | 00001887151427 | MARTINA RODRIGUES DA SILVA | 03 DIARIAS, VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 09/10/11 DE MARÇO DE 2004, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS REALACIONADOS A SUA PASTA NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, CONFORME RECIBO/ REQUERIMENTO E DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 08/03/2004 | 800.00 | 10765568000157 | NEUZA GARRIDO DE ANDRADE | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/NF NR 000591 E TERMOS DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 08/03/2004 | 141.00 | 05806168000102 | DISTRIPLAST - F. SOUSA COM. DE PROD. PLAST.LTDA | AQUISIÇÃO DE 06 MESAS INFANTIL MILENIO DESTINADO CRECHE MUNICIPAL CONF.00215 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Epidemiologia e Controle de Doenças | Impl. PEVA/PPI/ECD(Prog.Estrut.Vigil.Ambl/Prog.Pact.Integ/Epidem e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 08/03/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TERIFA BANCARIA NA CONTA NR 7181-1, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 08/03/2004 | 1737.65 | 01857272000175 | POSTO CANAA | FORNECIMENTOS DE 919.3 LITROS DE GASOLINA COMUN, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 001268 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 09/03/2004 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA DO BOMSUCESSO DE L. FERNANDES | AJUDA CONCEDIDA PELO SR PREFEITO MUNICIPAL PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS PARA MANUTENÇAO ALP, ACADEMIA DE LETRAS DE POMBAL, REF AOS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO/2004, CONF RECIBO E TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 09/03/2004 | 200.00 | 00067559069487 | FRANCISCA TRIGUEIRO DE ALMEIDA | ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADO A RUA PROJETADA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO,REF A FEVEREIRO/2004 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF -Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 09/03/2004 | 18360.00 | 00000000000000 | ADEILTON ANTONIO E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUND FUNDEF 40%, DESTE MUNICIPIO,REF A FEVEREIRO DE 2004, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 09/03/2004 | 360.00 | 00000000000000 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR REFERENTE A ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO EM PROJETOS DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.REF A MARÇO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 09/03/2004 | 600.00 | 00060173440487 | CRISTOVÃO AMARO DA SILVA FILHO | ALUGUEL DE DUAS CASA LOCALIZADO A RUA PROJETADA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR E A OUTRA NA RUA DEP LEVI OLIMPIO FERREIRA, ONDE FUNC A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO,REF A JANEIRO/FEVEREIRO/2004 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 09/03/2004 | 285.00 | 00003626646416 | MARIA DAS NEVES DE QUEIROGA RODRIGUES | AOS SERVIÇOS DE AUTENTICAÇOES E DE RECONHECIMENTOS DE FIRMAS DE DIVERSOS DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME RECIBO E NFS NR 04168 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 09/03/2004 | 196.50 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA L. DANTAS BANDEIRA | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 002883 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Municipal | Construção de Estradas, Bueiros, Passagens Molhadas e mata-burros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 10/03/2004 | 200.00 | 03154314000137 | CANDIDO DE ASSIS QUEIROGA FILHO | SERVIÇOS DE CONSTRUÇAO DE MUROS PARA MATA BURROS NA COMUNIDADE DO SITIO VALE VERDE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 00011 EM ANEXO. | 00342004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 10/03/2004 | 9038.00 | 00000000000000 | ADRIANO DA SILVA COSTA E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO,REF A FEVERIRO DE 2004, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 10/03/2004 | 720.00 | 00000000000000 | JOANA DARK FERREIRA BATISTA E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO,REF A FEVEREIRO DE 2004, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 10/03/2004 | 560.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO ROQUE DA SILVA E OUTRO(a) | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO,REF A FEVEREIRO DE 2004, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 10/03/2004 | 480.00 | 00000000000000 | LEVI NOBREGA DE SOUSA E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO,REF A FEVEREIRO DE 2004, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 10/03/2004 | 480.00 | 00000000000000 | GERALDO GADELHA DA NÓBREGA E OUTRO | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO,REF A FEVEREIRO DE 2004, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa Apoio Comunitário Rural | Assistência a pequenos e médios produtores rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 10/03/2004 | 1075.00 | 00002687925420 | FRANCISCO DE ALMEIDA SÁ | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO TRATOR DE PNEUS MF DESTINADO AO CORTES DE TERRAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, SENDO 43 HORAS A r$ 25,00 CADA HORA, CONF RECIBO/CONTRATO E TERMOS DE DOACAO, NFS NR 04115 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa Apoio Comunitário Rural | Assistência a pequenos e médios produtores rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 10/03/2004 | 1050.00 | 00014787032453 | ANTONIO BANDEIRA DE SOUSA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO TRATOR DE PNEUS MF DESTINADO AO CORTES DE TERRAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, SENDO 42 HORAS A r$ 25,00 CADA HORA, CONF RECIBO/CONTRATO E TERMOS DE DOACAO, NFS NR 04181 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenvolv | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 10/03/2004 | 2030.00 | 00000000000000 | FRANCISCO RODRIGUES DE ALMEIDA E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,REF A FEVEREIRO DE 2004, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 10/03/2004 | 138.45 | 00049908472453 | JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO | VALOR REFERENTE AS COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DE DIVERSAS DESPESAS, EXTRATOS E AVISOS BANCARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONF RECIBO E NFSNR 04120 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012004 | 0000530 | 10/03/2004 | 3000.00 | 00049908472453 | JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2004, CONFORME RECIBO, NFS NR 04121 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 10/03/2004 | 820.91 | 00000000000000 | PASEP | RETENCAO DA CONTA CORRENTE FPM 17.270-7, DESTE MUNICIPIO, EM FAVOR DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 10/03/2004 | 2260.00 | 00000000000000 | JUVENCIO RODRIGUES NETO E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,REF A FEVEREIRO DE 2004, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição p/a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 10/03/2004 | 345.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇAO MENSAL A CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004, CONF RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 10/03/2004 | 2940.00 | 00000000000000 | ARNALDO MARQUES DE SOUSA E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REF A FEVEREIRO DE 2004, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 10/03/2004 | 190.00 | 01817746000155 | INFORMATO-VERDANE MARIA WANDERLEY LEITAO | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇAO DE ANUNCIO NO JORNAL O NORTE EM FAVOR DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Admnistrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 10/03/2004 | 1720.00 | 00000000000000 | VALMIRA RODRIGUES DE ALMEIDA E OUTROS(A) | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SEC DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO,REF A FEVEREIRO DE 2004, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 10/03/2004 | 16431.84 | 00000000000000 | ANALIA MARIA NÓBREGA DE ALMEIDA E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUND FUNDEF 60% MAGISTERIO, DESTE MUNICIPIO,REF A FEVEREIRO DE 2004, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 10/03/2004 | 360.00 | 00000000000000 | GERALDA RODRIGUES DA COSTA | REMUNERAÇAO DA SERVIDORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,REF A FEVEREIRO DE 2004, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 10/03/2004 | 3806.65 | 00000000000000 | ANA LUCIA DANTAS DE ALMEIDA E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO MDE DESTE MUNICIPIO,REF A FEVEREIRO DE 2004, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 10/03/2004 | 4320.00 | 00000000000000 | ANTONIO DE ALMEIDA RODRIGUES E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO MDE DESTE MUNICIPIO,REF A FEVEREIRO DE 2004, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 10/03/2004 | 3588.00 | 70117619000328 | EDILEUZA PEREIRA DE LACERDA | FORNECIMENTOS DE 2.560 LITROS DE OLEO DIESEL E 01 OLEO HAVOLINE 500ML, DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS/DUCAT/ D 20 DA SEC DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000142 EM ANEWXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 10/03/2004 | 250.00 | 00000000000000 | JOÃO RODRIGUES TRIGUEIRO | AOS SERVIÇOS DE PINTURAS E REBOCOS NO GRUPO ESCOLAR DO SITIOS SAO BRAZ I, NESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NFS NR 04114 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 10/03/2004 | 134.64 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRIANÇAS DA CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 0749 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 10/03/2004 | 205.00 | 00000000000000 | IVANIRI DOS SANTOS | AJUDA CONCEDIDA PELO SR PREFEITO MUNICIPAL PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO,TIJOLOS, PARA AMPLIAÇAO DE UMA PEQUENA CASA, CONF RECIBO E TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 10/03/2004 | 1890.00 | 00000000000000 | MARTINA RODRIGUES DA SILVA E OUTRAS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REF A FEVEREIRO DE 2004, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 10/03/2004 | 4079.61 | 70117619000328 | EDILEUZA PEREIRA DE LACERDA | FORNECIMENTRTOS DE 1.942,72 LITROS DE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000146 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 10/03/2004 | 4934.66 | 00000000000000 | AUGUSTO NOBREGA DE SOUSA E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF A FEVEREIRO DE 2004, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 11/03/2004 | 2200.00 | 70117619000328 | EDILEUZA PEREIRA DE LACERDA | FORNECIMENTOS DE 1.040 LITROS DE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000143 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 11/03/2004 | 240.00 | 12667051000150 | MARIA DA SALETE LOPES DE ASSIS | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DA ASSINATURA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNIICIPIO,REF AO MES DE FEVEREIRO/2004, CONF RECIBO E NFS NR 04109 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 11/03/2004 | 1330.00 | 00000000000000 | CANDIDA MARIA PEREIRA SANTANA E OUTROS(A) | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DO PEVA DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 11/03/2004 | 760.00 | 00040922197415 | WELLITOGTON ONIAS ALVES | VALOR REFERENTE A ELETROCARDIOGRAMA, CONSULTA MEDICA,ELETROCARDIOGRAM, EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/LISTA E NFS NR 04173 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 11/03/2004 | 1900.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR. PERICLES | AOS SERVIÇOS DE EXAMES RADIOLOGICOS E ECOGRAFICOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/NFS NR 015779 E LISTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 11/03/2004 | 200.00 | 00000000000000 | LUZIA BATISTA DE SOUSA - ME | FORNECIMENTO DE UMA URNA FUNERARIA SEPULTAR UM ENTE QUERIDO, JOSE FRANCISCO MOREIRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/OBITO E NF NR 000381 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 11/03/2004 | 150.00 | 08995631000280 | ARMAZÉM PARAÍBA | FORNECIMENTO DE UMA POLTRONA INFANTIL DESTINADO A CREHCE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CUPOM FISCAL E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0000544 | 11/03/2004 | 3000.00 | 03820801000191 | GERALDO DE SOUSA NÓBREGA | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E CUPONS FISCAIS E NF NR 00475 A 00482,TERMOS DE DOÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 11/03/2004 | 86.00 | 41142803000320 | MAGNO NASCIMENTO & CIA LTDA | FORNECIMENTOS DE COPOS E COLHER DESTINADOS A SEC DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CUPOM FISCAL E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 11/03/2004 | 350.00 | 00010032874847 | GERALDO SATORNO GOMES | AOS SERVIÇOS DE ROÇOS NAS ESTRADAS RURAIS DO SITIO RIACHO DA ONÇA, VARZEA ALEGRE, COM DESTINO A BR 426 DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 04150 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 12/03/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | FRANCISCO RODRIGUES DE ALMEIDA E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF A FEVEREIRO/2004, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 12/03/2004 | 50.00 | 00005958113453 | FRANCISCO PIRES DE LACERDA | ALUGUEL DE UM PREDIO RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URNABOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 12/03/2004 | 240.00 | 00027843299840 | JAILSON RODRIGUES DA COSTA | AOS SERVIÇOS DE ROÇOS NAS ESTRADAS RUARIS DOS SITIOS BARRENTO E BOA UNIAO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 04116 EM ANEXO.3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 12/03/2004 | 200.00 | 00022598693353 | ANTONIO ASSIS DA SILVA | AOS SERVIÇOS DE ROÇOS NAS ESTRADAS RURAIS DO SITIO MADRUGA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 04165 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 12/03/2004 | 400.00 | 00089302494420 | RUBENIL FERREIRA GADELHA | ALUGUEL DE UM PREDIO COMERCIAL, LOCALIZADO A RUA ADMILSON LEITE DE ALMEIDA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE QUATRO SALA DE AULAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNCIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. REF A MARÇO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 12/03/2004 | 800.00 | 00239059000137 | MADEREIRA MONTEIRO | FORNECIMENTOS DE 2.500 M3 DE MADEIRAS DESTINADOS AOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 0470 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 12/03/2004 | 432.00 | 00045132291449 | MARCOS ANTONIO GONÇALVES OLIVEIRA | CONTRATO DE PREST DE SERV POR EXCEPCIONAL INTERESSE, PARA EXERCER AS FUNÇOES COMO PROFESSOR , DA DISCIPLINA DE CIENCIAS, JUNTO A SEC DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, C EXERCICIO NO GRUP ESCOLAR JANDUIR CARNEIRO, NA SEDE DE MUNICIPIO,REF A FEVEREIRO/2004, CONF RECIBO E NFS NR 04135 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 12/03/2004 | 304.00 | 00004192414422 | BIZANTINA SILVINO DOS SANTOS | CONTRATO DE PREST DE SERV POR EXCEPCIONAL INTERESSE, PARA EXERCER AS FUNÇOES COMO PROFESSOR , DA DISCIPLINA DE PORTUGUES, JUNTO A SEC DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, C EXERCICIO NO GRUP ESCOLAR JANDUIR CARNEIRO, NA SEDE DE MUNICIPIO,REF A FEVEREIRO/2004, CONF RECIBO E NFS NR 04133 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 12/03/2004 | 320.00 | 00003644584451 | PAULA FRANCINETE LEITE PIRES | CONTRATO DE PREST DE SERV POR EXCEPCIONAL INTERESSE, PARA EXERCER AS FUNÇOES COMO PROFESSOR , DA DISCIPLINA DE HISTORIA, JUNTO A SEC DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, C EXERCICIO NO GRUP ESCOLAR JANDUIR CARNEIRO, NA SEDE DE MUNICIPIO,REF A FEVEREIRO/2004, CONF RECIBO E NFS NR 04134 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 12/03/2004 | 2585.80 | 03120645000156 | GRÁFICA ANDYARA | FORNECIMENTOS DE BLOCOS/FICHAS/DIARIOS/E OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 000933 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 12/03/2004 | 240.00 | 00051831708434 | MARIA JOSE SOARES DE LACERDA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO PROFESSOR NO ENSINO FUND, JUNTO A SEC DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, COM EXERCICIO NO GRUPO ESCOLAR RIACHO FECHADO, REF A FEVEREIRO/2004, CONF RECIBO E NFS NR 04131 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 12/03/2004 | 225.00 | 00018312623809 | JOSE RODRIGUES PEREIRA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO VERANEIO PL. BIH 9836-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE 23 ALUNOS DO DISTRITO DO BARRENTO, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERF UM TOTAL DE 08 KM (IDA E VLTA), REF A FEVEREIRO/2004, CONF RECIBO E NFS NR 04126 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 12/03/2004 | 390.00 | 00000000000000 | BERTO LOURENÇO DE SOUSA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO SAVEIRO PL. MMP 7420-PB,ANO 1989 DESTINADO AO TRANSPORTE DE 16 ALUNOS DOS SITIOS GADO BRA/MADRUGA E BELA VISTA , COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERF TOTAL DE 30 KM IDA E VOLTA, REF A FEVEREIRO/2004.CONF RECIBO E NFS NR 04127 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 12/03/2004 | 467.00 | 00038983346787 | FRANCISCO SILVA SANTANA | ALUGUEL DE UM VEICULO CAMIONETA PL. MMX 6318-PB,ANO 1980 DESTINADO AO TRANSPORTE DE 38 ALUNOS DOS SITIOS CASCAO/CONSELHO E MADRUGA , COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERF TOTAL DE 20 KM IDA E VOLTA, REF A FEVEREIRO/2004.CONF RECIBO E NFS NR 04128 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 12/03/2004 | 480.00 | 00000000000000 | JOSE GILVAM OLIVEIRA DA SILVA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO PROFESSOR NA DISCIPLINA DE EDUCAÇAO FISICA, NAS 5 E 6 SÉRIES DO ENSINO FUND, JUNTO A SEC DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, COM EXERCICIO NO GRUPO ESCOLAR JANDUIR CARNEIRO, REF A FEVEREIRO/2004, CONF RECIBO E NFS NR 04129 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 12/03/2004 | 500.00 | 00067431887434 | MANOEL ELIZEU DE ALMEIDA NETO | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO CAR/CAMIONETA D 10 PL. MMO 8683-PB,ANO 1977 DESTINADO AO TRANSPORTE DE 17 ALUNOS DOS SITIOS RIACHO DOS COCHOS E SAO JOSE E IDELFONSO, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERF TOTAL DE 18 KM IDA E VOLTA, REF A FEVEREIRO/2004.CONF RECIBO E NFS NR 04122 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 12/03/2004 | 120.00 | 00000000000000 | MARIA DA GUIA FELIX LEITE | AOS SERVIÇOS DE CONFECÇOES DE GUADARNAPOS PANOS DESTINADOOS AOS GRUPO ESCOLAR DO SITIO BARRENTO, DESTE MUNICIP, CONF RECIBO E NFS NR 0418 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 12/03/2004 | 150.00 | 00039564614449 | MARCONE RIBEIRO DA COSTA | AOS SERVIÇOS DE RETELHAMENTOS NOS GRUPOS ESCOLARES DOS SITIOS SAO JOSE DOS ALVES, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 04113 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 12/03/2004 | 1050.00 | 00000000000000 | GERALDO ALVES DANTAS | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO ABERTO PL. HUE 6837-PB,ANO 1990 DESTINADO AO TRANSPORTE DE 50 ALUNOS DOS SITIO TAPERA/VARZINHA/ SAO BRAZ II/ BOA UNIAO E BARRENTO, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERF TOTAL DE 50 KM IDA E VOLTA, REF A FEVEREIRO/2004.CONF RECIBO E NFS NR 04144 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 12/03/2004 | 550.00 | 00003437186426 | JOSIMAR RODRIGUES MARIZ | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA D 10, PL. HUD 0277-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE 24 ALUNOS DOS SITIOS RIACHO GRANDE E MADRUGA COM DEST A SEDE DO MUNICIPIO, PERF TOTAL DE 50KM (IDA E VOLTA), REF A FEVEREIRO/2004, CONF RECIBO E NFS NR 04142 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 12/03/2004 | 673.00 | 00003514381496 | GILDO ALVES DANTAS | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA D 10, PL. MMS 7141-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE 13 ALUNOS DOS SITIOS SAO JOSE DOS ALVES/BARROCAO/FAVELA/RECREIO COM DEST A SEDE DO MUNICIPIO, PERF TOTAL DE 20 KM (IDA E VOLTA), REF A FEVEREIRO/2004, CONF RECIBO E NFS NR 04147 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 12/03/2004 | 430.00 | 00089301536404 | GILVANILDO ARAÚJO FIGUEIREDO | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA D 20, PL.MMW 0737 -PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE 20 ALUNOS DOS SITIOS RIACHO DA ONÇA/ MONTIVIDEU E RIACHO DA CAL, COM DESTINO A SEDE DO MUNIC. PERF TOTAL DE 28 KM IDA E VOLTA, REF A FEVEREIRO/2004, CONF RECIBO/CONTRATO E NFS 04148 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 12/03/2004 | 1050.00 | 00060176539468 | NOILTON PEREIRA DA SILVA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO FORD F 4000 PL. MMV 5314-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE 45 ALUNOS DOS SITIOS SAO JOSE DOS ALVES/BARROCAO, FAVELA/RECREIO/ TOURADO E VALE VERDE, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERF TOTAL DE 52 KM IDA E VOLTA, REF A FEVEREIRO/2004.CONF RECIBO E NFS NR 04143 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 12/03/2004 | 612.00 | 00016139459818 | JOSE MENDES SOBRINHO | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO CAR/CAMIONETA PICK UP PL. MXS 8061-PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE 22 ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE A NOITE, DOS SITIOS CANOAS/CONSELHO COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERF TOTAL DE 36 KM IDA E VOLTA, REF A FEVEREIRO/2004.CONF RECIBO E NFS NR 04163 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 12/03/2004 | 1000.00 | 00016107306404 | BONSSUET DOS SANTOS | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO CARRO ABERTO F 4000 PL. MYY 0034-PB,ANO 1985 DESTINADO AO TRANSPORTE DE 48 ALUNOS DO DISTRITO DO SAO BRAZ, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERF TOTAL DE 55 KM IDA E VOLTA, REF A FEVEREIRO/2004.CONF RECIBO E NFS NR 04141 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 12/03/2004 | 733.00 | 00097730173468 | GIRLADIO GALDINO DE LACERDA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO CAR/CAMIONETA D 10 PL. MMO 8701-PB,ANO 1984 DESTINADO AO TRANSPORTE DE 28 ALUNOS DOS SITIOS BOA UNIAO E UMBURANINHA, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERF TOTAL DE 16 KM IDA E VOLTA, REF A FEVEREIRO/2004.CONF RECIBO E NFS NR 04124 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 12/03/2004 | 612.00 | 00079856896487 | FRANCISCO PEREIRA DE LACERDA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO CAR/CAMIONETA D 20 PL. MYV 1420-RN,ANO 1995 DESTINADO AO TRANSPORTE DE 18 ALUNOS DOS SITIOS PAU FERRADO, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERF TOTAL DE 42 KM IDA E VOLTA, REF A FEVEREIRO/2004.CONF RECIBO E NFS NR 04125 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 12/03/2004 | 500.00 | 00027790839802 | FRANCIMARIO DE SOUSA FERREIRA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM/VERANEIO PL. AGG 1821-PB,ANO 1982 DESTINADO AO TRANSPORTE DE 13 ALUNOS DA 1 FASE DO 1 GRAU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO NOTURNO, COM DESTINO A CIDADE DE POMBAL , PERF TOTAL DE 72 KM IDA E VOLTA, REF A FEVEREIRO/2004.CONF RECIBO E NFS NR 04176 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 12/03/2004 | 150.00 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | ALUGUEL DE UM PREDIO COMERCIAL, LOCALIZADO A RUA ADMILSON LEITE DE ALMEIDA,NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONF RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 12/03/2004 | 500.00 | 00054478553491 | JOSELINO RODRIGUES DE ALMEIDA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM VERANEIO, PL. MNR 4389-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE 11 ALUNOS DURANTE A NOIT, SAINDO DA PRAÇA INACIO DOS SANTOS COM DEST A CIDADE DE POMBAL, PERF TOTAL DE 72 KM (IDA E VOLTA), REF A FEVEREIRO/2004, CONF RECIBO E NFS NR 04155 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 12/03/2004 | 368.00 | 00000000000000 | DINA ALVES DANTAS | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO PROFESSOR NA DISCIPLINA DE HISTORIA, NAS 5 E 6 SÉRIES DO ENSINO FUND, JUNTO A SEC DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, COM EXERCICIO NO GRUPO ESCOLAR JANDUIR CARNEIRO, REF A FEVEREIRO/2004, CONF RECIBO E NFS NR 04139 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 12/03/2004 | 240.00 | 00064578739449 | UMBELINA DANTAS DE ALMEIDA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS E NOS TERMOS DIREITO A EXERCUTAR OS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO SETOR DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, EM SUBSTITUIÇAO A MARIA APARECIDA DANTAS DE ALMEIDA, LICENÇA DE SAUDE.REF A FEVEREIRO/2004 CONF RECIBO E NFSNR 04137 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 12/03/2004 | 400.00 | 00004010431857 | JULIO CESAR REIS MATOS | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO PROFESSOR NO ENSINO FUND, JUNTO A SEC DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, E COM EXERCICIO NO GRUP ESCOLAR JANDUIR CARNEIRO, REF A FEVEREIRO/2004, CONF RECIBO E NFS NR 04138 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 12/03/2004 | 400.00 | 00000000000000 | ANA CLEIDE SÉRGIO | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO PROFESSOR NA DISCIPLINA DE EDUCAÇAO CIENCIAS, JUNTO A SEC DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, COM EXERCICIO NO GRUPO ESCOLAR JANDUIR CARNEIRO, REF A FEVEREIRO/2004, CONF RECIBO E NFS NR 04140 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 12/03/2004 | 555.00 | 00091067367420 | DARLAN PIRES DA COSTA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO CAR/CAMIONETA C ABERTA A 10 PL. HUD 0277-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE 19 ALUNOS DOS SITIOS CONSELHO/CASCAO E RIACHO GRANDE, PARA O CURSO SUPLETIVO DURANTE O PERIODO NOTURNO, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERF TOTAL DE 32 KM IDA E VOLTA, REF A FEVEREIRO/2004.CONF RECIBO E NFS NR 04149 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 12/03/2004 | 66.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM E SERVIÇOS LTDA | FORNECIMENTOS DE PEÇAS DESTINADOS A MAQUINA DE XEROX DESTA EDILIDADE, CONFORME CUPOM FISCAL E NF NR 2379 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 12/03/2004 | 50.00 | 00051813068453 | MALBA DELIAN ALMEIDA ALVES | ALUGUEL DE UM PREDIO RESINDENCIAL, LOCALIZADO A RUA JOAQUIM IDELFONSO, S/N ONDE FUNCIONA A OFICINA DE APERFEIÇOAMENTO PARA MULHERES DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal da Alvorada | Manutenção do Portal da Alvorada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 12/03/2004 | 100.00 | 00013249800449 | SEVERINA PEREIRA DA SILVA | ALUGUEL DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA RAIMUNDA RODRIGUES PEREIRA, DESTINADO SEDE DO PORTAL DA ALVORADA DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 12/03/2004 | 400.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO RODRIGUES DA COSTA | ALUGUEL DE UM PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO A RUA PROJETADA, CONJ BARUC RODRIGUES SOBRINHO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 12/03/2004 | 240.00 | 00000000000000 | LEILANY CAMPOS BARRETO | AOS SERVIÇOS DE CONFECÇOES DE PANOS DE PRATOS E GUADARNAPOS DESTINADOS A CRECHE REINO DA FELICIDADE DESATE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 04119 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 15/03/2004 | 850.00 | 04591949000164 | COMPROMED | FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NF NR 000800 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Manutenção das atividades do EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 15/03/2004 | 240.00 | 00004610076497 | ILIVÂNIA RODRIGUES DE LIMA | AO CONTRAT DE PREST DE SEV POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA EXERCER AS FUNCOES DE PROFESSORA, NA AREA DE EDUCAÇAO- PROGRAMA DE EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS- PROEJA, RECOMECO SUPLETIVO, DESTE MUNICIPIO, REF A FEVEREIRO/2004, CONF RECIBO E E NFS NR 04164 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 15/03/2004 | 1585.00 | 03637906000100 | ANDES COMERCIO E WREPRESENTAÇOES LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS CARTEIRAS ESCOLARES DOS GRUPOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 001256 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 15/03/2004 | 400.00 | 00002628939401 | GILMARCOS SANTANA DUTRA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVROLET D 10 PL. MMY 2089-PB,ANO 1984 DESTINADO AO TRANSPORTE DE 17 ALUNOS DOS SITIO VINHA , COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERF TOTAL DE 10 KM IDA E VOLTA, REF A FEVEREIRO/2004.CONF RECIBO E NFS NR 04157 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 15/03/2004 | 733.00 | 00089308182420 | ADENILDO RODRIGUES DE LIMA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM VERANEIO, PL. CBF 5527-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE 30 ALUNOS DOS SITIOS MELADO/JACU E VARZEA ALEGRE, COM DEST A SEDE DO MUNICIPIO, PERF TOTAL DE 40KM (IDA E VOLTA), REF A FEVEREIRO/2004, CONF RECIBO E NFS NR 04156 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 15/03/2004 | 700.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA | AOS SERVIÇOS DE ROÇOS NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 04179 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 16/03/2004 | 3000.00 | 00000000000000 | ANTONIO EDUARDO RAMALHO BRUNET | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO TRATOR DE PNEUS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE REFORMAS DE BARREIRAS DE ECUDES NAS COMUNIDADES DO SITIO PAU FERRADO E MONTIVIDEU, CONF RECB E NF NR 0003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 16/03/2004 | 500.00 | 00023745479491 | JOSÉ ALVES BRILHANTE | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO CAR/CAMIONETA C ABERTA D 10 PL.MMO 5480-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE 24 ALUNOS DOS SITIO SAO BRAZ , PARA O CURSO SUPLETIVO DURANTE O PERIODO NOTURNO, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERF TOTAL DE 30 KM IDA E VOLTA, REF A FEVEREIRO/2004.CONF RECIBO E NFS NR 04158 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 16/03/2004 | 500.00 | 00000000000000 | LEVI NÓBREGA DE SOUSA | ALUGUEL DE UM VEICULO GM VERANEIO PL. KSP 9494-PB, DESTINADO AO TRANSAPORTE DE 14 ALUNOS DA 1 FASE DO 1 GRAU DESTE MUNICIPIO, SAINDO DE CAJAZEIRINHAS COM DEST A POMBAL, PERF TOTAL DE 72 KM (IDA E VOLTA) REF A FEVEREIRO/2004, CONF RECIBO E NFS NR 04169 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 16/03/2004 | 1800.00 | 00021995346420 | FRANCISCA DAS CHAGAS A. DE OLIVEIRA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO DESTINTA DO PSF BUCAL NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO, DESTE MUNICIPIO, REF A FEVEREIRO/2004, CONF RECIBO E NFS NR 04107 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 16/03/2004 | 1900.00 | 00002095804457 | AURENI DE SOUSA ALMEIDA E OUTROS | VALOR REFERENTE A GRATIFICAÇAO DE PRODUTIVIDADE DO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO DESTE MUNICIPIO,REF A FEVEREIRO/2004, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 16/03/2004 | 1920.00 | 00000000000000 | DOMINGOS DE ALMEIDA PEREIRA E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES AGENTES COMUNITARIOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 16/03/2004 | 380.00 | 00010921508468 | MARIA DE FATIMA ALMEIDA RODRIGUES | 03 DIARIA, VIAGEM A CIDADE DE NATAL-RN, PARA PARTICIPAR DO XX CONGRESSO BRASILEIRO DE SAUDE E CULTURA DE PAZ E NAO VIOLENCIA, NO DIA 17 A 20 DE MARÇO DE 2004, CONFORME RECIBO/DECLARAÇAO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 17/03/2004 | 120.00 | 00014201461491 | CARLOS SERGIO B. GARCIA | AOS SERVIÇOS DE REALIZAÇAO DE 01ENDOSCOPIA DIGESTIVA NA PACIENTE JOAO GALDINO DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NFS NR 04174 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 17/03/2004 | 39.00 | 09353780000128 | REI DOS PARAFUSOS | FORNECIMENTOS DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DA SEC DE SAUDE DESTE MUNCIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 004451 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 17/03/2004 | 80.00 | 00007301294468 | JOSE PEREIRA LACERDA | AJUDA CONCEDIDA PELO SR PREFEITO MUNICIPAL PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO,RIPAS DE MADEIRAS, PARA AMPLIAÇAO DE UMA PEQUENA CASA, CONF RECIBO E TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 17/03/2004 | 200.00 | 00057840814468 | ERIVAN DANTAS DE ALMEIDA | AJUDA CONCEDIDA PELO SR PREFEITO MUNICIPAL PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO,TIJOLOS PARA AMPLIAÇAO DE UMA PEQUENA CASA, CONF RECIBO E TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 17/03/2004 | 70.00 | 00031299962491 | JOSE CAMILO DE QUEIROZ | AJUDA CONCEDIDA PELO SR PREFEITO MUNICIPAL PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO,TELHAS PARA AMPLIAÇAO DE UMA PEQUENA CASA, CONF RECIBO E TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 17/03/2004 | 665.00 | 00000000000000 | CRISLENE RODRIGUES DA SILVA MORAIS | 07 DIARIAS, VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 18/19/22/23/24/25/26 MARÇO DE 2004, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS REALACIONADOS A SUA PASTA,CONFORME RECIBO/ REQUERIMENTO E DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 17/03/2004 | 916.00 | 00003510714407 | ANTONIO PEREIRA DE LACERDA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO A 20 PL. MNG 1307-PB,ANO 1988 DESTINADO AO TRANSPORTE DE 41 ALUNOS DOS SITIOS PAU FERRADO E PEDRA BRANCA, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERF TOTAL DE 42 KM IDA E VOLTA, REF A FEVEREIRO/2004.CONF RECIBO E NFS NR 04171 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 17/03/2004 | 1300.00 | 12704516000104 | REPECAL /RENOVADORA DE PNEUS CAICO LTDA | AOS SERVIÇOS DE RECAUCHUTAGEM DE 04 PNEUS DO ONIBUS ESCOLAR DA SEC DE EDUCAÇAO DESTE MUNCIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 003394 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 17/03/2004 | 665.00 | 00027676455472 | MARIA CLEUSIENE ALVES FIGUEREDO | 07 DIARIAS, VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB, NOS DIAS 10/11/12/15/16/17/18 DE MARÇO DE 2004, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS REALACIONADOS A SUA PASTA, NA 10 REGIAO DE ENSINO DE SOUSA-PB CONFORME RECIBO/ REQUERIMENTO E DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Admnistrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 17/03/2004 | 665.00 | 00038038455487 | EMÍLIA VITÓRIA ALBUQUERQUE LUSTOZA | 07 DIARIAS, VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 18/19/22/23/24/25/26 DE MARÇO DE 2004, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS REALACIONADOS A SUA PASTA, CONFORME RECIBO/ REQUERIMENTO E DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 17/03/2004 | 161.50 | 00000000000000 | HILDEBRANDO VIEIRA DA SILVA | AOS SERVIÇOS DE ROÇOS NAS ESTRADAS RURAIS DO SITIO SAO JOSE DOS ALVES, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 04167 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção da iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 18/03/2004 | 2262.01 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 18/03/2004 | 1400.00 | 00072629266400 | HUGO FABIO GOMES DE S. MARQUES | AOS SERVIÇOS DE PROJETOS DE 14 GRUPO ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 04177 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 18/03/2004 | 210.00 | 00000000000000 | GERALDA RODRIGUES DA COSTA | 03 DIARIAS, VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB, NOS DIAS 22/23/24 DE MARÇO DE 2004, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS REALACIONADOS A SUA PASTA, CONFORME RECIBO/ REQUERIMENTO E DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 18/03/2004 | 190.00 | 00027676455472 | MARIA CLEUSIENE ALVES FIGUEREDO | 02 DIARIAS, VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB, NOS DIAS 23/24 DE MARÇO DE 2004, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS REALACIONADOS A SUA PASTA, NA 10 REGIAO DE ENSINO DE SOUSA-PB CONFORME RECIBO/ REQUERIMENTO E DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 18/03/2004 | 270.00 | 00000000000000 | DAMIANA FRANCISCA DA S. AZEVEDO | AJUDA CONCEDIDA PELO SR PREFEITO MUNICIPAL PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO,TIJOLOS E TELHAS PARA AMPLIAÇAO DE UMA PEQUENA CASA, CONF RECIBO E TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 18/03/2004 | 250.00 | 00000000000000 | CONASEMS CONTRIBUICAO | VALOR REFERENTE A INSCRIÇAO PARA O XX CONGESSO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE E O CONGRESSO BARSILEIRO DE SAUDE, REALIZADO EM NATAL/RN, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 18/03/2004 | 18.00 | 00000000000000 | ADERALDO & ROTHSCHILD | COMPRA DE UM LIVRO DO PSF NO CONGRESSO REALIZADO EM SAO PAULO-SP, DESTINADO A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 19/03/2004 | 72.00 | 12679494000161 | MODELINA IND. E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA | AOS SERVIÇOS DE CONFECÇOES DE 06 CAMISETAS PARA FARDAMENTOS DO PESSOAL DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNCIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 00299 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 19/03/2004 | 262.60 | 24116618000180 | JOÃO DANTAS DE ALMEIDA | FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRIANÇAS DA PRE-ESCOLA NA CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 01048 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 19/03/2004 | 205.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE OLIVEIRA MOREIRA | AJUDA CONCEDIDA PELO SR PREFEITO MUNICIPAL PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE UMA PASSAGEM SAINDO DE PATOS -PB COM DEST A RIO DE JANEIRO-RJ, CONF COMPROVANTE, RECIBO E TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 19/03/2004 | 140.00 | 00003398231438 | DOMINGOS RODRIGUES DE SOUSA NETO | 02 DIARIAS, VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB, NOS DIAS 22/23 DE MARÇO DE 2004, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS REALACIONADOS A SUA PASTA, CONFORME RECIBO/ REQUERIMENTO E DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 19/03/2004 | 1483.29 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇAO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO MDE,DA SEC DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REF JANEIRO/2004, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF -Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 19/03/2004 | 4232.38 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL | VALOR REFENTE A CONTRIBUIÇAO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEF 40% DO ENSINO FUND DESTE MUNICIPIO, REF JANEIRO/2004, CONF GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 19/03/2004 | 3346.72 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL | VALOR REFENTE A CONTRIBUIÇAO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEF 60% DO ENSINO FUND DESTE MUNICIPIO, REF JANEIRO/2004, CONF GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0000626 | 19/03/2004 | 2132.00 | 24116618000180 | JOÃO DANTAS DE ALMEIDA | FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DOS GRUPOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 01049/01050 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 19/03/2004 | 100.00 | 02975237000113 | DADO AUTO PEÇAS | FORNECIMENTO DE 01 PONTEIRA DESTINADO AO VEICULO DUCAT DA SEC DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000946 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0000629 | 19/03/2004 | 900.00 | 00000000000000 | POSSIDONIO FERREIRA DE QUEIROGA JUNIOR | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO CAR/CAMIONETA PICK UP PL. MZI 0382-RN F 1000,PARA FICAR A DISPOSIÇAO DE 08 HORAS POR DIA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REF A FEVEREIRO/2004.CONF RECIBO E NFS NR 04153 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 19/03/2004 | 240.00 | 00000000000000 | MARIA LIDIANE C DA SILVA E OUTROS | AO CONTRATO DE PREST DE SERV POR EXPECIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA EXERCER A FUNÇAO DE PROFESSORA NO SETOR DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO, REF FEVEREIRO/2004, CONF REC/CONTRATO E NFS NR 04130 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 19/03/2004 | 833.00 | 00067431771487 | VALTÉRCIO TRIGUEIRO DA COSTA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM VERANEIO PL. BRO 6994-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO FUND DESTE MUNICIPIO, SAINDO DE POMBAL COM DESTINO A CAJAZEIRINHAS, PERF TOTAL DE 72 KM IDA E VOLTA, REF A FEVEREIRO/2004.CONF RECIBO E NFS NR 04170 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 19/03/2004 | 240.00 | 00004982125481 | LUZIA MARIA GONÇALVES | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO PROFESSOR, JUNTO A SEC DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, COM EXERCICIO NO GRUPO ESCOLAR SITIO MONTIVIDEU, REF A FEVEREIRO/2004, CONF RECIBO E NFS NR 04132 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 19/03/2004 | 2250.00 | 41214230000130 | SERMETAL | AOS SERVIÇOS DE CONFECÇOES DE 150 CARTEIRAS ESCOLARES DOS GRUPOS MUNICIPAIS DESTE MUNCIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 0042 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 19/03/2004 | 70.00 | 00000000000000 | MARIA LIDIANE C DA SILVA E OUTROS | 01 DIARIAS, VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB, NOS DIA 22 DE MARÇO DE 2004, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS REALACIONADOS A SUA PASTA,NO 10 NUCLEO REGIONAL DE ENSINO-SOUSA, CONFORME RECIBO/ REQUERIMENTO E DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 19/03/2004 | 95.00 | 00091061342468 | FRANCISCO DE ASSIS C VIEIRA | 01 DIARIAS, VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB, NOS DIAS 22 DE MARÇO DE 2004, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS REALACIONADOS A SUA PASTA,NA 10 REGIAO DE ENSINO DE SOUSA-PB,CONFORME RECIBO/ REQUERIMENTO E DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 19/03/2004 | 300.00 | 00068345674453 | VANIA TRIGUEIRO DA COSTA MATTOS | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO PSICOLOGA EDUCACIONAL NO SETOR DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FEEREIRO/2004, CONF RECIBO E NFS NR 04117 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 19/03/2004 | 368.25 | 02322271000199 | TELPA CELULAR - TIM | VALOR REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 19/03/2004 | 300.00 | 00000000000000 | RADIO LIBERDADE FM | VALOR REFERENTE AS IRRADIAÇOES REALIZADAS EM FAVOR DA CITADA PREFEITURA DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2004, CONF RECIBO E NF NR 00922 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 19/03/2004 | 6000.00 | 00000956171400 | CRISTÓVÃO AMARO DA SILVA | REMUNERAÇAO PREFEITO MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2004, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 19/03/2004 | 3000.00 | 00002688140400 | OSCAR PEDRO DE ALMEIDA | REMUNERAÇAO VICE-PREFEITO MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2004, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 19/03/2004 | 100.00 | 00009359026867 | SERVCAR - CARLOS WAGNER DE LUCENA | AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTOS E BALANCEAMENTOS DO VEICULO RANGER DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NF NR 0740 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Difusão Cultural | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 19/03/2004 | 240.00 | 00000000000000 | MARIA ROSA DO NASCIMENTO | AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE DOCES E SALGADOS DESTINADOS AO GRUPO ESCOLAR JANDUIR CARNEIRO, EM COMEMORAÇAO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, CONF REC E NFS NR 04172 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 19/03/2004 | 355.97 | 00000000000000 | PASEP | CONTRIBUIÇAO AO PASEP,NA CONTA NR 17.270-7 FPM, REF A MARÇO/2004, CONFORME GUIA DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 19/03/2004 | 5702.35 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇAO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DIVERSOS DA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REF JANEIRO/2004, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 19/03/2004 | 475.00 | 00075968126434 | JUVENCIO RODRIGUES NETO | 05 DIARIAS, VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 22/23/24/25/26 DE MARÇO DE 2004, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS REALACIONADOS A SUA PASTA CONFORME RECIBO/ REQUERIMENTO E DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 19/03/2004 | 522.93 | 00000000000000 | PASEP | RETENCAO DA CONTA CORRENTE FPM 17.270-7, DESTE MUNICIPIO, EM FAVOR DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 19/03/2004 | 1200.00 | 00000943126487 | JOSÉ AMARO DA SILVA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO TRATOR DE PNEUS, PARA FICAR A DISPOSIÇAO DE 08 HS POR DIA A SERVIÇO DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REF A FEVEREIRO/2004, CONF RECIBO E NFS NR 04154 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 19/03/2004 | 159.70 | 00004597366806 | FRANCISCO DE ASSIS DUARTE | AOS SEARVIÇOS DE ROÇOS NAS ESTRADAS RURAIS DO SITIO MADRUGA COM DEST A BR 426 DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO E NFS NR 04178 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenvolv | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 19/03/2004 | 3000.00 | 70117619000328 | EDILEUZA PEREIRA DE LACERDA | FORNECIMENTOS DE 2.140 LITROS OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO TRATOR DE PNEUS DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000144 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenvolv | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 19/03/2004 | 190.00 | 00003515503480 | JOALEX RODRIGUES DA COSTA | 02 DIARIAS, VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB, NOS DIAS 22/23 DE MARÇO DE 2004, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS REALACIONADOS A SUA PASTA, CONFORME RECIBO/ REQUERIMENTO E DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa Apoio Comunitário Rural | Assistência a pequenos e médios produtores rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 22/03/2004 | 1415.00 | 00048427756453 | JOCELI PEREIRA DA SILVA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO TRATOR DE PNEUS MF DESTINADO AO CORTES DE TERRAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, SENDO 56 HORAS A r$ 25,00 CADA HORA, CONF RECIBO/CONTRATO E TERMOS DE DOACAO, NFS NR 04161 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa Apoio Comunitário Rural | Assistência a pequenos e médios produtores rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 22/03/2004 | 200.00 | 00014787032453 | ANTONIO BANDEIRA DE SOUSA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO TRATOR DE PNEUS MF DESTINADO AO CORTES DE TERRAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, SENDO 08 HORAS A r$ 25,00 CADA HORA, CONF RECIBO/CONTRATO E TERMOS DE DOACAO, NFS NR 04162 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 22/03/2004 | 16.94 | 00000000000000 | PASEP | RETENCAO DA CONTA CORRENTE FUNDO ESPECIAL DESTE MUNICIPIO, EM FAVOR DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 22/03/2004 | 600.00 | 03135517000186 | TECNOL PUBLICA | VALOR REFERENTE A CESSAO DE USO DO SFTWARE- SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇAO PUBLICA, REF A MARÇO/2004, CONFORME CONTRATO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 22/03/2004 | 360.00 | 00000956171400 | CRISTÓVÃO AMARO DA SILVA | 03 DIARIAS, VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 23/24/25 DE MARÇO DE 2004, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS REALACIONADOS A SUA PASTA, CONFORME RECIBO/ REQUERIMENTO E DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 22/03/2004 | 555.65 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DOS GRUPOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 0744 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Manutenção das atividades do EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 22/03/2004 | 110.00 | 05535295000114 | MERCADINHO IDEAL | FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ALUNOS DO PROGRAMA EJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 22/03/2004 | 772.60 | 00014787180487 | MARIO FERREIRA DE LIMA | FORNECIMENTOS DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AS CRIANÇAS DA CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NF NR 495719 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 22/03/2004 | 380.00 | 00001887151427 | MARTINA RODRIGUES DA SILVA | 04 DIARIAS, VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 23/24/25/26 DE MARÇO DE 2004, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS REALACIONADOS A SUA PASTA NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, CONFORME RECIBO/ REQUERIMENTO E DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 22/03/2004 | 129.00 | 00064927792404 | FABIO ALVES DE OLIVEIRA | AJUDA CONCEDIDA PELO SR PREFEITO MUNICIPAL PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE REGISTRO DE 01 ATA DE RENUNCIA DO PRESIDENTE DA ASSOCIAÇAO DO SITIO SAO BRAZ, CONF RECIBO E TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 22/03/2004 | 600.00 | 00000000000000 | FRANCISCO RODRIGUES DANTAS | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM VERANEIO PL MMS 7494-PB, DESTINADOS AOS TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAREM EXAMES ESPECIALIZADOS NAS CIDADES VIZINHA E COM A EQUIPE DO PSF A ZONA RURAL,REF A MARÇO/2004 CONF RECIBO/ CONTRATO E NFS NR 04111 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Epidemiologia e Controle de Doenças | Impl. PEVA/PPI/ECD(Prog.Estrut.Vigil.Ambl/Prog.Pact.Integ/Epidem e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 22/03/2004 | 600.00 | 00005974089472 | FRANCISCO ALVES SOBRINHO | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CAMIONETA PL MMS 4950-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS VIGILANTES DO PEVA, EM DIVERSA AREAS DESTE MUNICIPIO,REF A MARÇO DE 2004, CONF RECIBO/CONTRATO E NFS NR 04110 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 23/03/2004 | 6120.00 | 00011152273434 | JANDIRSON RODRIGUES FERNANDES | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO MEDICO DO PSF NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO DE 2004, CONF RECIBO E NFS NR 04175 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 23/03/2004 | 325.00 | 09287160000138 | HOSMED | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 020007 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 23/03/2004 | 459.50 | 09094962000121 | DENTAL REAL | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 003636 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 23/03/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO NA CONTA ICMS 8.851-X REF. TAXA BANCARIA CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenvolv | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 24/03/2004 | 1730.00 | 10759850000202 | SOTRATORES | FORNECIMENTOS DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO TRATOR DE PNEUS DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF NR 014977 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 25/03/2004 | 70.00 | 40983579000174 | POSTO CONJUCENTER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTOS DE 56 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO RANGER DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 25/03/2004 | 1072.30 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇAO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF A FEVEREIRO/2004, CONF GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 25/03/2004 | 1013.58 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇAO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF A JANEIRO/2004, CONF GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 26/03/2004 | 80.00 | 00009359026867 | SERVCAR - CARLOS WAGNER DE LUCENA | AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTOS E BALANCEAMENTOS DO VEICULO AMBULANCIA DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 0743 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal da Alvorada | Manutenção do Portal da Alvorada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 26/03/2004 | 81.92 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DO PORTAL DA ALVORADA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 26/03/2004 | 841.70 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS CRIANÇAS DA CRECHE REINO DA FELICIDADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 0748 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 26/03/2004 | 80.00 | 02856264000177 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BRISBANIA | FORNECIMENTOS DE 60,1 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO RANGER DO GAB DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 001308 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 26/03/2004 | 883.92 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 26/03/2004 | 650.00 | 00004794264496 | JOSE CAVALCANTE URTIGA | AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS DE 100 CARTEIRAS ESCOLARES DE DIVERSOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 04184 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 26/03/2004 | 144.38 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DA SEC DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 26/03/2004 | 45.27 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DO PREDIO DA BIBLIOTECA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 26/03/2004 | 175.84 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DO PREDIO DA EMATER DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 26/03/2004 | 99.61 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DO PREDIO DA EMATER DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 29/03/2004 | 115.00 | 00002244862410 | ANA DE FATIMA DE ALMEIDA SOUSA | AOS SERVIÇOS DE CONFECÇOES DE FARDAMENTOS DE GARIS DA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 04136 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção da iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 29/03/2004 | 51.00 | 03354618000148 | ELETROFIOS | FORNECIMENTOS DE PEÇAS ELETRICAS DESTINADOS A ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 0146 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Apoio Comunitário | Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 29/03/2004 | 1625.00 | 00000000000000 | DANIELLY PEREIRA RODRIGUES E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE JANEIRO/2004, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Apoio Comunitário | Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 29/03/2004 | 1625.00 | 00000000000000 | DANIELLY PEREIRA RODRIGUES E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE FEVEREIRO/2004, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 29/03/2004 | 30.00 | 00000000000000 | FAUSTINO BATISTA DE OLIVEIRA | AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS DE DOIS APARELHOS DE SOM DA CREWCHE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 04159 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 29/03/2004 | 3424.00 | 00002628939401 | GILMARCOS SANTANA DUTRA | FORNECIMENTOS DE 110 LITROS DE LEITE POR DIA, UM TOTAL DE 3.410 LITROS POR MES, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E LISTA EM ANEXO.REF A FEVEEIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 29/03/2004 | 528.00 | 00002628939401 | GILMARCOS SANTANA DUTRA | FORNECIMENTOS DE 22 LITROS DE LEITE POR DIA, UM TOTAL DE 660 LITROS POR MES, DESTINADOS AS CRIANÇAS CARENTES DA CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 29/03/2004 | 231.00 | 24502742000183 | FARMEC | FORNECIMENTOS DE MATEWRIAIS FARMACEUTICOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 003101 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 30/03/2004 | 80.00 | 70114483000130 | OTICA WENNEZA | FORNECIMENTO DE 01 PAR DE OCULOS DESTINADOS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 01054 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Apoio Comunitário | Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 30/03/2004 | 200.00 | 00080557023491 | IDINEUZA DE ALMEIDA SÁ | AO CONTRATO DE PREST DE SERV DE INTERESSE PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, COM A FUNÇAO DE ATENDER COMO BOLSISTA ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REF A FEVEREIRO/2004, CONF RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 30/03/2004 | 600.00 | 09313966000234 | ANTONIO ANDRADE DE ALMEIDA | FORNECIMENTOS DE 20 BUTIJOES DE GAS DE COZINHA DESTINADOS AOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 0780 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 30/03/2004 | 139.20 | 00000000000000 | PASEP | RETENCAO DA CONTA CORRENTE FPM 17.270-7, DESTE MUNICIPIO, EM FAVOR DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 30/03/2004 | 340.00 | 00080511201400 | LINDOMARK MEDEIROS MARQUES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO E TRANSMISSÃO DOS DADOS DA GFIP DURANTE O MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 31/03/2004 | 180.68 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO NA CONTA CORRENTE DE Nº 17.270-7- FPM CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 31/03/2004 | 1.67 | 00000000000000 | PASEP | RETENCAO DA CONTA CORRENTE ICMS FEDERAL DESTE MUNICIPIO, EM FAVOR DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 31/03/2004 | 10093.48 | 01615254000187 | CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS-CASA MANOEL PIRE | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL CORRESPONDENTE A RUBRICA ACIMA ESPECIFICADA DURANTE O MES DE março/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 31/03/2004 | 423.32 | 01615254000187 | CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS-CASA MANOEL PIRE | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL CORRESPONDENTE A RUBRICA ACIMA ESPECIFICADA DURANTE O MES DE março/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 31/03/2004 | 481.53 | 01615254000187 | CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS-CASA MANOEL PIRE | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL CORRESPONDENTE A RUBRICA ACIMA ESPECIFICADA DURANTE O MES DE DE março/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 31/03/2004 | 2800.00 | 01615254000187 | CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS-CASA MANOEL PIRE | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL CORRESPONDENTE A RUBRICA ACIMA ESPECIFICADA DURANTE O MES DE DE março/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 31/03/2004 | 1467.90 | 01615254000187 | CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS-CASA MANOEL PIRE | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL CORRESPONDENTE A RUBRICA ACIMA ESPECIFICADA DURANTE O MES DE DE março/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 31/03/2004 | 235.00 | 01615254000187 | CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS-CASA MANOEL PIRE | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL CORRESPONDENTE A R20 VASSOURAO,10 PÁS,05 CARROS MAO C/ CAMARA, 05 CARROS MAO MACICO,10 ENXADAS,10 CABOS ENXADA,05 ANCINHOS E 05 CABOS DE ANCINHO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 31/03/2004 | 600.00 | 00003645820493 | BENEDITO FRANCISCO DA SILVA | AOS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇOES NOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 04182 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF -Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 31/03/2004 | 45.09 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA NR 58.021-X FUNDEF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF -Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 31/03/2004 | 292.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA NR 58.021-X FUNDEF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 31/03/2004 | 61.17 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TERIFA BANCARIA NA CONTA NR 1.231-9 MDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 31/03/2004 | 600.00 | 00002244862410 | ANA DE FATIMA DE ALMEIDA SOUSA | AOS SERVIÇOS DE CONFEÇOES DE LENCOIS E TOALHAS DESTINADOS A CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 04183 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 31/03/2004 | 8.37 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA NR 8.883-8-FUS , CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 31/03/2004 | 27.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO DE TARAFIFA BANCARIA NA CONTA FUS 8883-8, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 01/04/2004 | 980.00 | 00016227697400 | MARTA MARIA DE SOUSA QUEIROGA | AOS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/LISTA E NFS NR 04260 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 01/04/2004 | 1121.40 | 00039494470400 | MARIA ELIANE BATISTA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO EMFERMEIRA DO PSF NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO DESTE MUNICIPIO, REF A MARÇO DE 2004, CONF RECIBO E NFS NR 04265 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 01/04/2004 | 950.00 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE PARA ALMOCO, DO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 0756 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 01/04/2004 | 484.23 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE A TERIFA TELEFONICA DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 01/04/2004 | 24.00 | 00000000000000 | CORREIOS E TELEGRÁFOS DA PARAÍBA | VALOR REFERENTE AO CORRESPONDENCIAS POSTAIS DA SEC DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,REF AOS MESES DE ABRIL/2004, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Apoio Comunitário | Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 01/04/2004 | 100.00 | 00080557023491 | IDINEUZA DE ALMEIDA SÁ | AO CONTRATO DE PREST DE SERV DE INTERESSE PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, COM A FUNÇAO DE ATENDER COMO BOLSISTA ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REF A JANEIRO/2004, CONF RECIBO E NFS NR 04283 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Apoio Comunitário | Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 01/04/2004 | 100.00 | 00080557023491 | IDINEUZA DE ALMEIDA SÁ | AO CONTRATO DE PREST DE SERV DE INTERESSE PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, COM A FUNÇAO DE ATENDER COMO BOLSISTA ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REF A FEVEREIRO/2004, CONF RECIBO E NFS NR 04282 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 01/04/2004 | 64.80 | 03358941000190 | ALD DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA | FORNECIMENTOS DE 02 AQUARELINHA DO SABER, DESTINADOS AS CRIANÇAS DA CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 001594 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 01/04/2004 | 570.00 | 00003561178472 | ADAMASTOR RODRIGUES DE SOUSA | FORNECIMENTOS DE CARNES/FRANGOS/OVOS E FIGADOS DESTINADOS A CREHCE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 001138 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Apoio Comunitário | Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 01/04/2004 | 200.00 | 00080557023491 | IDINEUZA DE ALMEIDA SÁ | AO CONTRATO DE PREST DE SERV DE INTERESSE PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, COM A FUNÇAO DE ATENDER COMO BOLSISTA ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REF A JANEIRO/2004, CONF RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 01/04/2004 | 85.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | FORNECIMENTO DE 01 CARTUCHO HP DESTINADO AO COMPUTADOR DA SEC DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000543 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 01/04/2004 | 70.00 | 00000000000000 | GERALDA RODRIGUES DA COSTA | 01 DIARIA, VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB A SER REALIZADA NO DIA 07/04/2004, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS REALACIONADOS A SUA PASTA, CONFORME RECIBO/ REQUERIMENTO E DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 01/04/2004 | 640.00 | 00000000000000 | LAVA JATO E BORRACHARIA DOIS IRMÃOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS DE LUBRIFICAÇAO/ TROCA DE OLEO E LAVAGENS DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, CONF RECIBO E NFS NR 04284 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição p/a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 01/04/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PARA ESTA FEDERAÇAO, NO MES DE ABRIL DE 2004, DO ANO EM CURSO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 01/04/2004 | 600.00 | 03135517000186 | TECNOL PUBLICA | ContabilidadeVALOR REFERENTE A CESSAO DE USO DO SFTWARE- SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇAO PUBLICA, REF A ABRIL/2004, CONFORME CONTRATO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0000751 | 01/04/2004 | 11962.16 | 04857295000178 | EMPREITEIRA VITORIA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, OBRAS DE URBANIZAÇAO E PAISAGISMO E ATIVIDADE DE VIGILANCIA, REF A MARÇO/2004,CONFORME RECIBO E NF NR 00031 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 01/04/2004 | 475.00 | 00038675862415 | CRISÓLOGO RODRIGUES DA SILVA | 05 DIARIAS, VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB, NOS DIAS 05/06/07/08/12 DE ABRIL DE 2004, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS REALACIONADOS A SUA PASTA, NA SECRETARIA DE ABASTECIMENTO EM SOUSA-PB, CONFORME RECIBO/ REQUERIMENTO E DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 02/04/2004 | 380.00 | 00075968126434 | JUVENCIO RODRIGUES NETO | 04 DIARIAS, VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 05/06/07/08 DE ABRIL DE 2004, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS REALACIONADOS A SUA PASTA CONFORME RECIBO/ REQUERIMENTO E DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 02/04/2004 | 472.00 | 08995631000280 | ARMAZÉM PARAÍBA | AQUIS.DE 01 VENTILADOR COL.50CM LOREN,COLCHÃO SONOLIGTH D23,01 VENTILADOR FS 40 COL. ARNO E 01 VENTILADOR TURB PAREDE 50CM TUFAO LOREN, CONF.NF 022511 DEST.A SEC.DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 02/04/2004 | 200.00 | 04207174000180 | ART MANIA | FORNECIMENTOS DE 40 CAMISETAS DESTINADOS AOS ALUNOS DOS GRUPOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000081 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 02/04/2004 | 380.00 | 00027676455472 | MARIA CLEUSIENE ALVES FIGUEREDO | 04 DIARIAS, VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB, NOS DIAS 05/06/07/08 DE ABRIL DE 2004, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS REALACIONADOS A SUA PASTA, NA 10 REGIAO DE ENSINO DE SOUSA-PB CONFORME RECIBO/ REQUERIMENTO E DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 02/04/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA NR 7.350-4 RECOMECO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Apoio Comunitário | Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 02/04/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA NR 7.616-3 AGENTE JOVEM, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 02/04/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA NR 58.063-5 PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 02/04/2004 | 453.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS ESCOLARES DESTINADOS AS CRIANÇAS DA CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 003757 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 02/04/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA NR 6.829-2 PAC, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 02/04/2004 | 480.00 | 00010789391449 | FRANCISCO ELOISIO A. OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A CONSULTAS OFTALMOLOGICAS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 04264 E LISTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 02/04/2004 | 400.00 | 00539576000121 | FARMACIA LACERDA | FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000272 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 02/04/2004 | 378.00 | 00000000000000 | EDGAR XAVIER DE SA | VALOR REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS E ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/LISTAS E NFS NR 04273 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 02/04/2004 | 280.00 | 00069244278472 | FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES FILHO | 04 DIARIAS, VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB, NOS DIAS 05/06/07/08 DE ABRIL DE 2004, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS REALACIONADOS A SUA PASTA CONFORME RECIBO/ REQUERIMENTO E DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Epidemiologia e Controle de Doenças | Impl. PEVA/PPI/ECD(Prog.Estrut.Vigil.Ambl/Prog.Pact.Integ/Epidem e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 02/04/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TERIFA BANCARIA NA CONTA NR 7181-1, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 05/04/2004 | 500.00 | 00002505967415 | ODILON DE ALMEIDA RODRIGUES | AO SERVIÇOS COMO MEDICO NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA COCEICAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2004, CONFORME RECIBO E NFS NR 04271 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 05/04/2004 | 185.00 | 08558108000106 | JEOKAR AUTO PEÇAS LTDA | FORNECIMENTOS DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 004741 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 05/04/2004 | 400.00 | 35580380000165 | MALHAS SUL COMERCIO DE MALHAS LTDA | FORNECIMENTOS DE TECIDOS PARA CONFEÇCOES DE CAMISETAS DESTINADOS AOS ALUNOS DOS GRUPOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 008220 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 05/04/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO NA CONTA MOVIMENTO 17426-2 REF. TAXA BANCARIA CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 06/04/2004 | 156.20 | 00049908472453 | JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO | VALOR REFERENTE AS COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DE DIVERSAS DESPESAS, EXTRATOS E AVISOS BANCARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONF RECIBO E NFSNR 04275 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 06/04/2004 | 800.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONÇALVES DE ABRANTES | SERVIÇOS PRESTADOS COM HONORARIOS AGVOCATICIOS JUNTO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 06/04/2004 | 600.00 | 24116618000180 | JOÃO DANTAS DE ALMEIDA | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS AOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 01051 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 06/04/2004 | 340.00 | 00000000000000 | JOÃO RODRIGUES TRIGUEIRO | AOS SERVIÇOS DE PINTURAS E REBOCOS NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO MELADO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 04191 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0000768 | 06/04/2004 | 2132.00 | 24116618000180 | JOÃO DANTAS DE ALMEIDA | FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DOS GRUPOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 01053/01054 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 6 anos | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 06/04/2004 | 262.60 | 24116618000180 | JOÃO DANTAS DE ALMEIDA | FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRIANÇAS DA PRE-ESCOLA NA CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 01052 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 07/04/2004 | 700.00 | 00005249629440 | GERALDO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DEDETIZAÇÃO DE DIVERSOS GRUPOS ESCOLARES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0000770 | 07/04/2004 | 434.90 | 03820801000191 | GERALDO DE SOUSA NÓBREGA | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS HIDRAULICOS DE ESGOTOS E AGUA, DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 00484/00485 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição p/a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 08/04/2004 | 345.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇAO MENSAL A CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM RELATIVO AO MES DE MARÇO/2004, CONF RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 08/04/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO NA CONTA MOVIMENTO 17426-2 REF. TAXA BANCARIA CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 08/04/2004 | 957.31 | 00000000000000 | PASEP | RETENÇÃO EM FAROR AO PASEP,DEBITADO NA CONTA A NR 17.270-7 FPM DURANTE O MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 09/04/2004 | 800.00 | 09353780000128 | REI DOS PARAFUSOS | FORNECIMENTOS DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO RANGER DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 004448 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 09/04/2004 | 3000.20 | 70117619000328 | EDILEUZA PEREIRA DE LACERDA | FORNECIMENTOS DE 2.143 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS D20, DUCAT E ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000151 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 10/04/2004 | 355.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PEÇAS | FORNECIMENTOS DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO RANGER DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 006900 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 12/04/2004 | 300.00 | 00060173440487 | CRISTOVÃO AMARO DA SILVA FILHO | ALUGUEL DE DUAS CASA LOCALIZADO A RUA PROJETADA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR E A OUTRA NA RUA DEP LEVI OLIMPIO FERREIRA, ONDE FUNC A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO,REF A MARÇO/2004 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 12/04/2004 | 2850.00 | 00000000000000 | ARNALDO MARQUES DE SOUSA E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REF A MARÇO DE 2004, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 12/04/2004 | 300.00 | 00014787180487 | MARIO FERREIRA DE LIMA | FORNECIMENTOS DE REFEICOES DESTINADOS A AUTORIDADES PRESENTES NO DIA DE EMANCIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NFS NR 04299 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição p/a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 12/04/2004 | 343.20 | 00000000000000 | PROGRAMA SEGURO SAFRA | VALOR REFERENTE A CONTRA PARTIDA DO PROGRAMA SEGURO SAFRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 12/04/2004 | 360.00 | 00000000000000 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR REFERENTE A ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO EM PROJETOS DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.REF A ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 12/04/2004 | 172.50 | 00003561178472 | ADAMASTOR RODRIGUES DE SOUSA | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME RECIBO E NF NR 001139/001140 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 12/04/2004 | 140.00 | 00004229418400 | JAQUELINE RODRIGUES DE ALMEIDA | 02 DIARIAS, VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, NOS DIAS 13/14 DE ABRIL DE 2004, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS REALACIONADOS A SUA PASTA, NA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR 177 CONFORME RECIBO/ REQUERIMENTO E DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 12/04/2004 | 90.00 | 00009359026867 | SERVCAR - CARLOS WAGNER DE LUCENA | AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTOS E BALANCEAMENTOS/ SUBSTIT DE PASTILHAS DE FREIOS DO VEICULO RANGER DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 0742 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 12/04/2004 | 208.00 | 00030268826404 | R A PROPAGANDAS | AOS SERVIÇOS DE SOM PROPAGANDAS REALIZADO NO DIA 29 DE ABRIL DE 2004, EM COMEMORAÇAO AO DIA DE EMANCIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 04278 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Admnistrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 12/04/2004 | 1840.00 | 00000000000000 | VALMIRA RODRIGUES DE ALMEIDA E OUTROS(A) | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SEC DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO,REF A MARÇO DE 2004, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 12/04/2004 | 2440.00 | 00000000000000 | JUVENCIO RODRIGUES NETO E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,REF A MARÇO DE 2004, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 12/04/2004 | 400.00 | 00003626646416 | MARIA DAS NEVES DE QUEIROGA RODRIGUES | AOS SERVIÇOS DE AUTENTICAÇOES E DE RECONHECIMENTOS DE FIRMAS DE DIVERSOS DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME RECIBO E NFS NR 04292 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012004 | 0000775 | 12/04/2004 | 3000.00 | 00049908472453 | JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2004, CONFORME RECIBO, NFS NR 04276 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 12/04/2004 | 5203.10 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL | CONTRIBUIÇAO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DIVERSOS DA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,REF A FEVEREIRO/2004 CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 12/04/2004 | 380.00 | 00087308916472 | JUSCELINO RODRIGUES PEREIRA | 04 DIARIAS, VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 05/06/07/08 DE ABRIL DE 2004, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS REALACIONADOS A SUA PASTA CONFORME RECIBO/ REQUERIMENTO E DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 12/04/2004 | 285.00 | 00003636726480 | JOAO LOPES MENDES JUNIOR | 03 DIARIAS, VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB, NOS DIAS 13/14/15/ ABRIL DE 2004, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS REALACIONADOS A SUA PASTA CONFORME RECIBO/ REQUERIMENTO E DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 12/04/2004 | 1354.00 | 08473985000265 | NATAL PNEUS | FORNECIMENTOS DE 04 PNEUS DESTINADOS AO VEICULOS D 20 E DUCAT DA SEC DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 010815 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 12/04/2004 | 105.00 | 09353780000128 | REI DOS PARAFUSOS | FORNECIMENTOS DE 02 ROLAMENTOS E 01 PIVO DESTINADOS AO VEICULO D 20 DA SEC DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 004449 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 12/04/2004 | 210.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | FORNECIMENTOS DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO D 20 DA SEC DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 01554 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 12/04/2004 | 240.00 | 00051831708434 | MARIA JOSE SOARES DE LACERDA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO PROFESSOR NO ENSINO FUND, JUNTO A SEC DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, COM EXERCICIO NO GRUPO ESCOLAR RIACHO FECHADO, REF A MARÇO/2004, CONF RECIBO E NFS NR 04189 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 12/04/2004 | 182.00 | 00039564614449 | MARCONE RIBEIRO DA COSTA | AOS SERVIÇOS DE PINTURAS EM PAREDES DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO CONSELHO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 04188 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 12/04/2004 | 180.00 | 02975237000113 | DADO AUTO PEÇAS | FORNECIMENTOS DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO D 20 DA SEC DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000944 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF -Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 12/04/2004 | 240.00 | 00004236357437 | RITA DE CASSIA SOARES MORA | AO CONTRATO DE PRST DE SERV COMO PROFESSORA NO SETOR DE EDUCAÇAO EM SUBST A PROF GERALDA CAVALCANTE DANTAS, CONFORME RECIBO/CONTRATO E NFS NR 04197 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 12/04/2004 | 430.00 | 00089301536404 | GILVANILDO ARAÚJO FIGUEIREDO | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA D 20, PL.MMW 0737 -PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE 20 ALUNOS DOS SITIOS RIACHO DA ONÇA/ MONTIVIDEU E RIACHO DA CAL, COM DESTINO A SEDE DO MUNIC. PERF TOTAL DE 28 KM IDA E VOLTA, REF A MARÇO/2004, CONF RECIBO/CONTRATO E NFS 04217 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 12/04/2004 | 555.00 | 00091067367420 | DARLAN PIRES DA COSTA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO CAR/CAMIONETA C ABERTA A 10 PL. HUD 0277-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE 19 ALUNOS DOS SITIOS CONSELHO/CASCAO E RIACHO GRANDE, PARA O CURSO SUPLETIVO DURANTE O PERIODO NOTURNO, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERF TOTAL DE 32 KM IDA E VOLTA, REF A MARÇO/2004.CONF RECIBO E NFS NR 04218 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 12/04/2004 | 467.00 | 00038983346787 | FRANCISCO SILVA SANTANA | ALUGUEL DE UM VEICULO CAMIONETA PL. MMX 6318-PB,ANO 1980 DESTINADO AO TRANSPORTE DE 38 ALUNOS DOS SITIOS CASCAO/CONSELHO E MADRUGA , COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERF TOTAL DE 20 KM IDA E VOLTA, REF A MARÇO/2004.CONF RECIBO E NFS NR 04249 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF -Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 12/04/2004 | 400.00 | 00000000000000 | ANA CLEIDE SÉRGIO | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO PROFESSOR NA DISCIPLINA DE EDUCAÇAO CIENCIAS, JUNTO A SEC DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, COM EXERCICIO NO GRUPO ESCOLAR JANDUIR CARNEIRO, REF A MARÇO/2004, CONF RECIBO E NFS NR 04243 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF -Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 12/04/2004 | 368.00 | 00000000000000 | DINA ALVES DANTAS | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO PROFESSOR NA DISCIPLINA DE HISTORIA, NAS 5 E 6 SÉRIES DO ENSINO FUND, JUNTO A SEC DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, COM EXERCICIO NO GRUPO ESCOLAR JANDUIR CARNEIRO, REF A MARÇO/2004, CONF RECIBO E NFS NR 04244 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF -Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 12/04/2004 | 400.00 | 00004010431857 | JULIO CESAR REIS MATOS | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO PROFESSOR NO ENSINO FUND, JUNTO A SEC DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, E COM EXERCICIO NO GRUP ESCOLAR JANDUIR CARNEIRO, REF A MARÇO/2004, CONF RECIBO E NFS NR 04245 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 12/04/2004 | 733.00 | 00089308182420 | ADENILDO RODRIGUES DE LIMA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM VERANEIO, PL. CBF 5527-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE 19 ALUNOS DOS SITIOS VARZEA ALEGRE/CEDRO/ JACU E MELADO, COM DEST A SEDE DO MUNICIPIO, PERF TOTAL DE 24KM (IDA E VOLTA), REF A MARÇO/2004, CONF RECIBO E NFS NR 04196 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 12/04/2004 | 225.00 | 00018312623809 | JOSE RODRIGUES PEREIRA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO VERANEIO PL. BIH 9836-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE 23 ALUNOS DO DISTRITO DO BARRENTO, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERF UM TOTAL DE 08 KM (IDA E VLTA), REF A MARÇO/2004, CONF RECIBO E NFS NR 04235 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 12/04/2004 | 400.00 | 00002628939401 | GILMARCOS SANTANA DUTRA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVROLET D 10 PL. MMY 2089-PB,ANO 1984 DESTINADO AO TRANSPORTE DE 17 ALUNOS DOS SITIO VINHA , COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERF TOTAL DE 10 KM IDA E VOLTA, REF A MARÇO/2004.CONF RECIBO E NFS NR 04234 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 12/04/2004 | 612.00 | 00079856896487 | FRANCISCO PEREIRA DE LACERDA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO CAR/CAMIONETA D 20 PL. MYV 1420-RN,ANO 1995 DESTINADO AO TRANSPORTE DE 18 ALUNOS DOS SITIOS PAU FERRADO, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERF TOTAL DE 30 KM IDA E VOLTA, REF A MARÇO/2004.CONF RECIBO E NFS NR 04233 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 12/04/2004 | 390.00 | 00000000000000 | BERTO LOURENÇO DE SOUSA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO SAVEIRO PL. MMP 7420-PB,ANO 1989 DESTINADO AO TRANSPORTE DE 17 ALUNOS DOS SITIOS GADO BRAVO/MADRUGA E BELA VISTA , COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERF TOTAL DE 30 KM IDA E VOLTA, REF A MARÇO/2004.CONF RECIBO E NFS NR 04232 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 12/04/2004 | 500.00 | 00054478553491 | JOSELINO RODRIGUES DE ALMEIDA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM VERANEIO, PL. MNR 4389-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE 11 ALUNOS DURANTE A NOIT, SAINDO DA PRAÇA INACIO DOS SANTOS COM DEST A CIDADE DE POMBAL, PERF TOTAL DE 72 KM (IDA E VOLTA), REF A MARÇO/2004, CONF RECIBO E NFS NR 04231 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 12/04/2004 | 1050.00 | 00060176539468 | NOILTON PEREIRA DA SILVA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO FORD F 4000 PL. MMV 5314-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE 45 ALUNOS DOS SITIOS SAO JOSE DOS ALVES/BARROCAO, FAVELA/RECREIO/ TOURADO E VALE VERDE, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERF TOTAL DE 52 KM IDA E VOLTA, REF A MARÇO/2004.CONF RECIBO E NFS NR 04230 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 12/04/2004 | 500.00 | 00067431887434 | MANOEL ELIZEU DE ALMEIDA NETO | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO CAR/CAMIONETA D 10 PL. MMO 8683-PB,ANO 1977 DESTINADO AO TRANSPORTE DE 17 ALUNOS DOS SITIOS RIACHO DOS COCHOS E SAO JOSE E IDELFONSO, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERF TOTAL DE 18 KM IDA E VOLTA, REF A MARÇO/2004.CONF RECIBO E NFS NR 04229 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 12/04/2004 | 916.00 | 00003510714407 | ANTONIO PEREIRA DE LACERDA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO D10 PL. HOV 5303-PB,ANO 1984 DESTINADO AO TRANSPORTE DE 24 ALUNOS DOS SITIOS PAU FERRADO, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERF TOTAL DE 50 KM IDA E VOLTA, REF A MARÇO/2004.CONF RECIBO E NFS NR 04228 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 12/04/2004 | 500.00 | 00027790839802 | FRANCIMARIO DE SOUSA FERREIRA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM/VERANEIO PL. AGG 1821-PB,ANO 1982 DESTINADO AO TRANSPORTE DE 13 ALUNOS DA 1 FASE DO 1 GRAU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO NOTURNO, COM DESTINO A CIDADE DE POMBAL , PERF TOTAL DE 72 KM IDA E VOLTA, REF A MARÇO/2004.CONF RECIBO E NFS NR 04227 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 12/04/2004 | 673.00 | 00003514381496 | GILDO ALVES DANTAS | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA D 10, PL. MMS 7141-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE 13 ALUNOS DOS SITIOS SAO JOSE DOS ALVES/BARROCAO/FAVELA/RECREIO COM DEST A SEDE DO MUNICIPIO, PERF TOTAL DE 20 KM (IDA E VOLTA), REF A MARÇO/2004, CONF RECIBO E NFS NR 04225 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 12/04/2004 | 733.00 | 00097730173468 | GIRLADIO GALDINO DE LACERDA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO CAR/CAMIONETA D 10 PL. MMO 8701-PB,ANO 1984 DESTINADO AO TRANSPORTE DE 28 ALUNOS DOS SITIOS BOA UNIAO E UMBURANINHA, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERF TOTAL DE 16 KM IDA E VOLTA, REF A MARÇO/2004.CONF RECIBO E NFS NR 04224 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 12/04/2004 | 612.00 | 00016139459818 | JOSE MENDES SOBRINHO | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO CAR/CAMIONETA PICK UP PL. MXS 8061-PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE 22 ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE A NOITE, DOS SITIOS CANOAS/CONSELHO COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERF TOTAL DE 36 KM IDA E VOLTA, REF A MARÇO/2004.CONF RECIBO E NFS NR 04223 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 12/04/2004 | 330.00 | 00004573211489 | BENEDITO SILVESTRE DE LACERDA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO CAR CAMIONETA D 10, PL. MMO 4625-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE 19 ALUNOS DO SITIO RIACHO DA ONCA E MONTIVIDEU, COM DEST A SEDE DESTE MUNICIPIO, PERF UM TOTAL DE 14 KM (IDA E VOLTA), REF A MARÇO 2004, CONF RECIBO E NFS NR 04222 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 12/04/2004 | 1050.00 | 00000000000000 | GERALDO ALVES DANTAS | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO ABERTO PL. HUE 6837-PB,ANO 1990 DESTINADO AO TRANSPORTE DE 50 ALUNOS DOS SITIO TAPERA/VARZINHA/ SAO BRAZ II/ BOA UNIAO E BARRENTO, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERF TOTAL DE 50 KM IDA E VOLTA, REF A MARÇO/2004.CONF RECIBO E NFS NR 04221 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 12/04/2004 | 550.00 | 00003437186426 | JOSIMAR RODRIGUES MARIZ | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA D 10, PL. HUD 0277-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE 24 ALUNOS DOS SITIOS RIACHO GRANDE E MADRUGA COM DEST A SEDE DO MUNICIPIO, PERF TOTAL DE 50KM (IDA E VOLTA), REF A MARÇO/2004, CONF RECIBO E NFS NR 04220 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 12/04/2004 | 500.00 | 00023745479491 | JOSÉ ALVES BRILHANTE | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO CAR/CAMIONETA C ABERTA D 10 PL.MMO 5480-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE 24 ALUNOS DOS SITIO SAO BRAZ , PARA O CURSO SUPLETIVO DURANTE O PERIODO NOTURNO, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERF TOTAL DE 28 KM IDA E VOLTA, REF A MARÇO/2004.CONF RECIBO E NFS NR 04219 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Manutenção das atividades do EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 12/04/2004 | 240.00 | 00004610076497 | ILIVÂNIA RODRIGUES DE LIMA | AO CONTRAT DE PREST DE SEV POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA EXERCER AS FUNCOES DE PROFESSORA, NA AREA DE EDUCAÇAO- PROGRAMA DE EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS- PROEJA, RECOMECO SUPLETIVO, DESTE MUNICIPIO, REF A MARÇO/2004, CONF RECIBO E E NFS NR 04201 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF -Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 12/04/2004 | 240.00 | 00005536385488 | MARIA LEIDIJANE DE SOUSA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, PARA EXERCER A FUNÇAO DE PROFESSORA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, COM EXERCICIO NO GRUPO ESCOLAR JANDUIR CARNEIRO, CONFORME RECIBO E NFS NR 04195 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF -Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 12/04/2004 | 240.00 | 00004982125481 | LUZIA MARIA GONÇALVES | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO PROFESSOR, JUNTO A SEC DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, COM EXERCICIO NO GRUPO ESCOLAR SITIO MONTIVIDEU, REF A MARÇO/2004, CONF RECIBO E NFS NR 04194 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 12/04/2004 | 150.00 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | ALUGUEL DE UM PREDIO COMERCIAL, LOCALIZADO A RUA ADMILSON LEITE DE ALMEIDA,NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONF RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0000837 | 12/04/2004 | 900.00 | 00000000000000 | POSSIDONIO FERREIRA DE QUEIROGA JUNIOR | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO CAR/CAMIONETA PICK UP PL. MZI 0382-RN F 1000,PARA FICAR A DISPOSIÇAO DE 08 HORAS POR DIA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REF A MARÇO/2004.CONF RECIBO E NFS NR 04256 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 12/04/2004 | 380.00 | 00000000000000 | CRISLENE RODRIGUES DA SILVA MORAIS | 04 DIARIAS, VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 13/14/15/16 DE MAIO DE 2004, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS REALACIONADOS A SUA PASTA CONFORME RECIBO/ REQUERIMENTO E DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 12/04/2004 | 20.14 | 00983694000124 | DATA SHOP | FORNECIMENTOS MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 12/04/2004 | 320.00 | 00003644584451 | PAULA FRANCINETE LEITE PIRES | CONTRATO DE PREST DE SERV POR EXCEPCIONAL INTERESSE, PARA EXERCER AS FUNÇOES COMO PROFESSOR , DA DISCIPLINA DE HISTORIA, JUNTO A SEC DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, C EXERCICIO NO GRUP ESCOLAR JANDUIR CARNEIRO, NA SEDE DE MUNICIPIO,REF A MARÇO/2004, CONF RECIBO E NFS NR 04290 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 12/04/2004 | 120.00 | 00000000000000 | ROSSANA KARLA LACERDA NOBREGA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA NO SETOR DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, EM SUBSTITU A PROF GERLANE LACERDA DA NOBREGA, CONF RECIBO E NFS NR 04193 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 12/04/2004 | 400.00 | 00089302494420 | RUBENIL FERREIRA GADELHA | ALUGUEL DE UM PREDIO COMERCIAL, LOCALIZADO A RUA ADMILSON LEITE DE ALMEIDA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE QUATRO SALA DE AULAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNCIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. REF A ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 12/04/2004 | 432.00 | 00045132291449 | MARCOS ANTONIO GONÇALVES OLIVEIRA | CONTRATO DE PREST DE SERV POR EXCEPCIONAL INTERESSE, PARA EXERCER AS FUNÇOES COMO PROFESSOR , DA DISCIPLINA DE CIENCIAS, JUNTO A SEC DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, C EXERCICIO NO GRUP ESCOLAR JANDUIR CARNEIRO, NA SEDE DE MUNICIPIO,REF A MARÇO/2004, CONF RECIBO E NFS NR 04248 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 12/04/2004 | 1500.00 | 00031965802885 | JOSE WELLITON BENTO | AOS SERVIÇOS DE TROCAS DE LINHAS/RIPAS E TELHAS DOS GRUPOS ESCOLAR DO SITIO VINHA E MADRUGA, NESTE MUNICIPIO, SENDO 1.150,00 DE MATERIAIS E 350,00 DE MAO DE OBRA, CONF RECIBO E NFS NR 04300 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 12/04/2004 | 120.00 | 00000000000000 | MARIA DA GUIA FELIX LEITE | AOS SERVIÇOS DE CONFEÇCOES DE GUADARNAPOS DESTINADOS AOS GRUPOS MUNICIPAIS DO SITIO BOA UNIAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 04296 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 12/04/2004 | 120.00 | 00031299962491 | JOSE CAMILO DE QUEIROZ | AOS SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO VINHA, NESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NFS NR 04301 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 12/04/2004 | 120.00 | 00005207073460 | ROSÁRIA CAVALCANTE BEZERRA | AO CONTRATO DE PREST DE SERV SE OBRIGA A EXERCUTAR OS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERV GERAIS NO SETOR DE EDUCAÇAO, EM SUBST JOSEFA GOMES NETA, CONF RECIBO E NFS NR 04295 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 12/04/2004 | 480.00 | 00000000000000 | JOSE GILVAM OLIVEIRA DA SILVA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO PROFESSOR NA DISCIPLINA DE EDUCAÇAO FISICA, NAS 5 E 6 SÉRIES DO ENSINO FUND, JUNTO A SEC DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, COM EXERCICIO NO GRUPO ESCOLAR JANDUIR CARNEIRO, REF A MARÇO/2004, CONF RECIBO E NFS NR 04294 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 12/04/2004 | 304.00 | 00004192414422 | BIZANTINA SILVINO DOS SANTOS | CONTRATO DE PREST DE SERV POR EXCEPCIONAL INTERESSE, PARA EXERCER AS FUNÇOES COMO PROFESSOR , DA DISCIPLINA DE PORTUGUES, JUNTO A SEC DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, C EXERCICIO NO GRUP ESCOLAR JANDUIR CARNEIRO, NA SEDE DE MUNICIPIO,REF A MARÇO/2004, CONF RECIBO E NFS NR 04293 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 12/04/2004 | 240.00 | 00004952757439 | KALLYNE KATIA DA SILVA CAVALCANTE | AO CONTRAT DE PREST DE SERV E NOS TERMOS DE DIREITO SE OBRIGA A EXERCUTAR OS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERV GERAIS NO SETOR DE EDUCAÇAO EM SUBST A AUXILIAR MARIA DAS GRAÇAS CAVALCANTE, REF A MARÇO, CONF RECIBO/CONTRAT E NFS NR 04291 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 12/04/2004 | 833.00 | 00067431771487 | VALTÉRCIO TRIGUEIRO DA COSTA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM VERANEIO PL. BRO 6994-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO FUND DESTE MUNICIPIO, SAINDO DE POMBAL COM DESTINO A CAJAZEIRINHAS, PERF TOTAL DE 72 KM IDA E VOLTA, REF A MARÇO/2004.CONF RECIBO E NFS NR 04298 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 12/04/2004 | 480.00 | 00000000000000 | GERALDA RODRIGUES DA COSTA | REMUNERAÇAO DA SERVIDORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,REF A MARÇO DE 2004, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 12/04/2004 | 17223.84 | 00000000000000 | ANALIA MARIA NÓBREGA DE ALMEIDA E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUND FUNDEF 60% MAGISTERIO, DESTE MUNICIPIO,REF A MARÇO DE 2004, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF -Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 12/04/2004 | 18360.00 | 00000000000000 | ADEILTON ANTONIO E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUND FUNDEF 40%, DESTE MUNICIPIO,REF A MARÇO DE 2004, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 12/04/2004 | 3920.00 | 00000000000000 | ANTONIO DE ALMEIDA RODRIGUES E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO MDE DESTE MUNICIPIO,REF A MARÇO DE 2004, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 12/04/2004 | 2600.00 | 00000000000000 | ANA LUCIA DANTAS DE ALMEIDA E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO MDE DESTE MUNICIPIO,REF A MARÇO DE 2004, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 12/04/2004 | 2000.00 | 00539576000121 | FARMACIA LACERDA | FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 000273/000274/000275 E LISTAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 12/04/2004 | 200.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA TEIXEIRA CAVALCANTE | VALOR REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DO BPA DO CENTRO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO/MARÇO/2004, CONF RECIBO E NFS NR 04262 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 12/04/2004 | 5000.00 | 70117619000328 | EDILEUZA PEREIRA DE LACERDA | FORNECIMENTOS DE 2.500 LITROS DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000153 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 12/04/2004 | 4978.00 | 00000000000000 | AUGUSTO NOBREGA DE SOUSA E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF A MARÇO DE 2004, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 12/04/2004 | 400.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO RODRIGUES DA COSTA | ALUGUEL DE UM PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO A RUA PROJETADA, CONJ BARUC RODRIGUES SOBRINHO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 12/04/2004 | 200.00 | 00067559069487 | FRANCISCA TRIGUEIRO DE ALMEIDA | ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADO A RUA PROJETADA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO,REF A MARÇO/2004 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0000801 | 12/04/2004 | 2500.00 | 03820801000191 | GERALDO DE SOUSA NÓBREGA | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E CUPONS FISCAIS E NF NR 00486 A 00493,TERMOS DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 12/04/2004 | 240.00 | 00000000000000 | LEILANY CAMPOS BARRETO | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE DE COODERNAÇAO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, JUNTA A AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL, E COM EXERCICIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REF A MARÇO/2004. CONF RECIBO/CONTRATO/E NFS NR 04215 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal da Alvorada | Manutenção do Portal da Alvorada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 12/04/2004 | 100.00 | 00013249800449 | SEVERINA PEREIRA DA SILVA | ALUGUEL DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA RAIMUNDA RODRIGUES PEREIRA, DESTINADO SEDE DO PORTAL DA ALVORADA DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 12/04/2004 | 50.00 | 00051813068453 | MALBA DELIAN ALMEIDA ALVES | ALUGUEL DE UM PREDIO RESINDENCIAL, LOCALIZADO A RUA JOAQUIM IDELFONSO, S/N ONDE FUNCIONA A OFICINA DE APERFEIÇOAMENTO PARA MULHERES DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 12/04/2004 | 240.00 | 00000000000000 | FRANCISCA RODRIGUES MARIZ | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DE COODERNAÇAO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, JUNTA A AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL, E COM EXERCICIO NA CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO, REF A MARÇO/2004. CONF RECIBO/CONTRATO/E NFS NR 04192 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 12/04/2004 | 80.00 | 00067493017468 | JOSIMAR LUCIO DA SILVA | AJUDA CONCEDIDA PELO SR PREFEITO MUNICIPAL PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO,RIPAS E CAIBOS DE MADEIRAS, PARA AMPLIAÇAO DE UMA PEQUENA CASA, CONF RECIBO E TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 12/04/2004 | 241.69 | 00002214724443 | JULIO CESAR LOPES DE MEDEIROS | AJUDA CONCEDIDA PELO SR PREFEITO MUNICIPAL PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE UMA PASSAGEM, SAINDO DE POMBAL COM DESTINO A CIDADE DE SAO PAULO-SP, CONF RECIBO E TERMO DE DOAÇAO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 12/04/2004 | 285.00 | 00001887151427 | MARTINA RODRIGUES DA SILVA | 03 DIARIAS, VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 13/14/15 DE ABRIL DE 2004, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS REALACIONADOS A SUA PASTA NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, CONFORME RECIBO/ REQUERIMENTO E DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 12/04/2004 | 2130.00 | 00000000000000 | MARTINA RODRIGUES DA SILVA E OUTRAS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REF A MARÇO DE 2004, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 12/04/2004 | 200.00 | 00000000000000 | HILDEBRANDO VIEIRA DA SILVA | AOS SERVIÇOS DE ROÇOS NAS ESTRDAS RURAIS DO SITIO SAO BRAZ COM DESTINO AO SITIO BOA UNIAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 04187 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 12/04/2004 | 900.00 | 00000000000000 | FRANCISCO RODRIGUES DE ALMEIDA E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF A MARÇO/2004, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 12/04/2004 | 50.00 | 00005958113453 | FRANCISCO PIRES DE LACERDA | ALUGUEL DE UM PREDIO RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URNABOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 12/04/2004 | 240.00 | 00027843299840 | JAILSON RODRIGUES DA COSTA | AOS SERVIÇOS DE ROÇOS NAS ESTRADAS RURAIS DOS SITIOS SAO BRAZ E TAPERA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 04289 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 12/04/2004 | 130.00 | 00005249629440 | GERALDO DA SILVA OLIVEIRA | AOS SERVIÇOS DE CONFECÇOES DE FAIXAS DA CAMPANHA DE VACINAÇAO CONTRA A FEBRE AFTOSA, REALIZADA EM BOVINOS NESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NFS NR 04297 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 12/04/2004 | 9338.00 | 00000000000000 | ADRIANO DA SILVA COSTA E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO,REF A MARÇO DE 2004, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 12/04/2004 | 720.00 | 00000000000000 | JOANA DARK FERREIRA BATISTA E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO,REF A MARÇO DE 2004, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 12/04/2004 | 480.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO ROQUE DA SILVA E OUTRO(a) | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO,REF A MARÇO DE 2004, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 12/04/2004 | 480.00 | 00000000000000 | GERALDO GADELHA DA NÓBREGA E OUTRO | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO,REF A MARÇO DE 2004, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 12/04/2004 | 480.00 | 00000000000000 | LEVI NOBREGA DE SOUSA E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO,REF A MARÇO DE 2004, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenvolv | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 12/04/2004 | 2079.39 | 70117619000328 | EDILEUZA PEREIRA DE LACERDA | FORNECIMENTOS DE 1.485,28 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO TRATOR DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000152 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa Apoio Comunitário Rural | Assistência a pequenos e médios produtores rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 12/04/2004 | 1050.00 | 00002687925420 | FRANCISCO DE ALMEIDA SÁ | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO TRATOR DE PNEUS MF DESTINADO AO CORTES DE TERRAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, SENDO 42 HORAS A r$ 25,00 CADA HORA, CONF RECIBO/CONTRATO E TERMOS DE DOACAO, NFS NR 04190 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenvolv | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 12/04/2004 | 1930.00 | 00000000000000 | FRANCISCO RODRIGUES DE ALMEIDA E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,REF A MARÇO DE 2004, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa Apoio Comunitário Rural | Assistência a pequenos e médios produtores rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 12/04/2004 | 1050.00 | 00048427756453 | JOCELI PEREIRA DA SILVA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO TRATOR DE PNEUS MF DESTINADO AO CORTES DE TERRAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, SENDO 42 HORAS A r$ 25,00 CADA HORA, CONF RECIBO/CONTRATO E TERMOS DE DOACAO, NFS NR 04236 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 13/04/2004 | 2000.00 | 00013281976468 | JOSE PERICLES RODRIGUES NEVES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO MEDICO ESPECIALISTA EM RADIOLOGIA CLINICA, EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 04268 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 13/04/2004 | 1869.60 | 01857272000175 | POSTO CANAA | FORNECIMENTOS DE 907,5 LITROS DE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DA SEC DE SAUDE DESTE MUNCIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 001297 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 13/04/2004 | 190.00 | 01817746000155 | INFORMATO-VERDANE MARIA WANDERLEY LEITAO | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇAO DE ANUNCIO NO JORNAL O NORTE EM FAVOR DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 14/04/2004 | 800.00 | 04591949000164 | COMPROMED | FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NF NR 000820 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 14/04/2004 | 700.00 | 00000000000000 | TARCISIO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇOS DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DE CAJAZEIRINHAS-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 15/04/2004 | 1900.00 | 00002095804457 | AURENI DE SOUSA ALMEIDA E OUTROS | VALOR REFERENTE A GRATIFICAÇAO DE PRODUTIVIDADE DO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO DESTE MUNICIPIO,REF A MARÇO/2004, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 15/04/2004 | 1330.00 | 00000000000000 | CANDIDA MARIA PEREIRA SANTANA E OUTROS(A) | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DO PEVA DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2004, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 15/04/2004 | 1920.00 | 00000000000000 | DOMINGOS DE ALMEIDA PEREIRA E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES AGENTES COMUNITARIOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2004, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde bucal da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 16/04/2004 | 1800.00 | 00021995346420 | FRANCISCA DAS CHAGAS A. DE OLIVEIRA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO DESTINTA DO PSF BUCAL NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO, DESTE MUNICIPIO, REF A MARÇO/2004, CONF RECIBO E NFS NR 04266 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 16/04/2004 | 240.00 | 12667051000150 | MARIA DA SALETE LOPES DE ASSIS | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DA ASSINATURA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNIICIPIO,REF AO MES DE MARÇO/2004, CONF RECIBO E NFS NR 04270 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 16/04/2004 | 5000.00 | 00000000000000 | AMANCIO JOSE PEREIRA E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, REF A JANEIRO/2004, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 16/04/2004 | 70.00 | 00004229418400 | JAQUELINE RODRIGUES DE ALMEIDA | 01 DIARIA, VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 19/04/2004, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS REALACIONADOS A SUA PASTA, NA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR 177 CONFORME RECIBO/ REQUERIMENTO E DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 16/04/2004 | 356.14 | 00000000000000 | PASEP | CONTRIBUIÇAO AO PASEP,NA CONTA NR 17.270-7 FPM, REF A MARÇO/2004, CONFORME GUIA DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 16/04/2004 | 570.00 | 00075968126434 | JUVENCIO RODRIGUES NETO | 06 DIARIAS, VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 16,17,19,20 22 e 23/04/2004, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS REALACIONADOS A SUA PASTA, CONFORME RECIBO/ REQUERIMENTO E DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 16/04/2004 | 1050.00 | 00016107306404 | BONSSUET DOS SANTOS | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO CARRO ABERTO F 4000 PL. MYY 0034-PB,ANO 1985 DESTINADO AO TRANSPORTE DE 48 ALUNOS DO DISTRITO DO SAO BRAZ, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERF TOTAL DE 55 KM IDA E VOLTA, REF A MARÇO/2004.CONF RECIBO E NFS NR 04226 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 19/04/2004 | 680.00 | 08995631000280 | ARMAZÉM PARAÍBA | Liquidificadorfornecimento de 01 fogao RadioAQUISIÇAO DE 01 LIQUIFICADOR/01 FOLGAO/01 MOCK UP CENTRILE E 01 RADIO DESTINADOS A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 022513 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 19/04/2004 | 1000.00 | 00003783120497 | JOSE MARCOS DA NOBREGA | A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇAO DO MEDICO DO PSF NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEICAO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE UMA SEMANA, POR LINCENÇA DE SAUDE. CONF RECIBO E NFS NR 04274 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Energia | Energia Elétrica | Programa de Desenvolvimento Municipal | Ampliação e extenção da Rede Elétrica Rural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 19/04/2004 | 890.00 | 01857253000149 | POLO ELETRICIDADE LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO CONST.NF 001894 E 001895 DEST.AOS SERV. DE ELETRIF.DA LOCAL.RIACHO DA ONÇA NESTE MUNICIPIO | 00352004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 20/04/2004 | 240.00 | 00031575743884 | NOGELIA BENTO DA SILVA | AO CONTRT DE PREST DE SERV COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO SETOR DE OBRAS, EM SUBSTITUIÇAO DE JAILMA DOS SANTOS MORENO, LICENÇA DE SAUDE, CONF RECIBO E NFS NR 04286 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 20/04/2004 | 240.00 | 00004597366806 | FRANCISCO DE ASSIS DUARTE | AOS SERVIÇOS DE ROÇOS NAS ESTRADAS RURAIS DO SITIO MELADO COM DEST A BR 426, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFSNR 04287 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 20/04/2004 | 1200.00 | 00000943126487 | JOSÉ AMARO DA SILVA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO TRATOR DE PNEUS, PARA FICAR A DISPOSIÇAO DE 08 HS POR DIA A SERVIÇO DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REF A MARÇO/2004, CONF RECIBO E NFS NR 04288 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 20/04/2004 | 102.04 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DO PREDIO DA EMATER DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 20/04/2004 | 281.47 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DO PREDIO DA EMATER DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 20/04/2004 | 109.15 | 02322271000199 | TELPA CELULAR - TIM | VALOR REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Epidemiologia e Controle de Doenças | Impl. PEVA/PPI/ECD(Prog.Estrut.Vigil.Ambl/Prog.Pact.Integ/Epidem e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 20/04/2004 | 600.00 | 00005974089472 | FRANCISCO ALVES SOBRINHO | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CAMIONETA PL MMS 4950-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS VIGILANTES DO PEVA, EM DIVERSA AREAS DESTE MUNICIPIO,REF A ABRIL DE 2004, CONF RECIBO/CONTRATO E NFS NR 04261 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 20/04/2004 | 1020.00 | 00040922197415 | WELLITOGTON ONIAS ALVES | VALOR REFERENTE A ELETROCARDIOGRAMA, CONSULTA MEDICA,ELETROCARDIOGRAM, EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/LISTA E NFS NR 04267 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 20/04/2004 | 600.00 | 00000000000000 | FRANCISCO RODRIGUES DANTAS | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM VERANEIO PL MMS 7494-PB, DESTINADOS AOS TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAREM EXAMES ESPECIALIZADOS NAS CIDADES VIZINHA E COM A EQUIPE DO PSF A ZONA RURAL,REF A ABRIL/2004 CONF RECIBO/ CONTRATO E NFS NR 04269 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 20/04/2004 | 125.00 | 00576085000150 | EMPLACADORA ALMEIDA | AOS SERVIÇOS DE EMPLACAMENTOS DOS VEICULOS DESTA EDILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 20/04/2004 | 339.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CEZAR | AOS SERVIÇOS DE 05 ATENDIMENTOS NEUROLOGICOS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/LISTA E NFS NR 04263 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 20/04/2004 | 200.00 | 00049932381420 | GLORIA DE FATIMA MORAIS FERREIRA | AJUDA CONCEDIDA PELO SR PREFEITO MUNICIPAL PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE UM APOIO CULTURAL DURANTE O EVENTO DA IV SEMANA DO CONTABILISTA DE 2004, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 20/04/2004 | 229.92 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 20/04/2004 | 240.00 | 00005089821461 | FRANCISCA ANDRADE DE SOUSA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, JUNTA A AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL, E COM EXERCICIO NO SITIO SAO BRAZ, DESTE MUNICIPIO, REF A JANEIRO/2004. CONF RECIBO/CONTRATO/E NFS NR 04211 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 20/04/2004 | 240.00 | 00000000000000 | ROSSANA KARLA LACERDA NOBREGA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, JUNTA A AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL, E COM EXERCICIO NO SITIO PAU FERRADO, DESTE MUNICIPIO, REF A JANEIRO/2004. CONF RECIBO/CONTRATO/E NFS NR 04213 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 20/04/2004 | 240.00 | 00000000000000 | SILVIO ALMEIDA DE OLIVEIRA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, JUNTA A AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL, E COM EXERCICIO NO SITIO SAO BRAZ II, DESTE MUNICIPIO, REF A JANEIRO/2004. CONF RECIBO/CONTRATO/E NFS NR 04214 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 20/04/2004 | 340.40 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 0758 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 20/04/2004 | 40.00 | 00014799944487 | JOSE DE EGITO MENDES MOREIRA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA D 20, DESTINADO AO TRANSPORTE DE UMA PESSOA DOENTE, SAINDO DO SITIO SAO BRAZ COM DESTINO A POMBAL-PB, CONFORME REC E NFS NR 04255 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 20/04/2004 | 240.00 | 00006063998446 | HENRIQUE THADEU DE ALMEIDA COSTA | AJUDA CONCEDIDA PELO SR PREFEITO MUNICIPAL PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO,10 SACOS DE CIMENTOS, PARA AMPLIAÇAO DE UMA PEQUENA CASA, CONF RECIBO E TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 20/04/2004 | 80.00 | 00002590099460 | PEDRO DE SOUSA DA SILVA | AJUDA CONCEDIDA PELO SR PREFEITO MUNICIPAL PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO,RIPAS E CAIBOS, PARA AMPLIAÇAO DE UMA PEQUENA CASA, CONF RECIBO E TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 20/04/2004 | 1422.80 | 00003561178472 | ADAMASTOR RODRIGUES DE SOUSA | FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 001459/001460 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 20/04/2004 | 380.00 | 00001887151427 | MARTINA RODRIGUES DA SILVA | 04 DIARIAS, VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 22/23/26/27 DE ABRIL DE 2004, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS REALACIONADOS A SUA PASTA NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, CONFORME RECIBO/ REQUERIMENTO E DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 20/04/2004 | 5000.00 | 00000000000000 | AMANCIO JOSE PEREIRA E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, REF A FEVEREIRO/2004, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 20/04/2004 | 139.54 | 00000000000000 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO PARAIBA | VALOR REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO D 20 DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, LICENCIAMENTO DE 2004, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 20/04/2004 | 185.90 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 20/04/2004 | 1074.10 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS GRUPOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 0754 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 20/04/2004 | 240.00 | 00064578739449 | UMBELINA DANTAS DE ALMEIDA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS E NOS TERMOS DIREITO A EXERCUTAR OS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO SETOR DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, EM SUBSTITUIÇAO A MARIA APARECIDA DANTAS DE ALMEIDA, LICENÇA DE SAUDE.REF A MARÇO/2004 CONF RECIBO E NFSNR 04203 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 20/04/2004 | 500.00 | 00000000000000 | LEVI NÓBREGA DE SOUSA | ALUGUEL DE UM VEICULO GM VERANEIO PL. KSP 9494-PB, DESTINADO AO TRANSAPORTE DE 14 ALUNOS DA 1 FASE DO 1 GRAU DESTE MUNICIPIO, SAINDO DE CAJAZEIRINHAS COM DEST A POMBAL, PERF TOTAL DE 72 KM (IDA E VOLTA) REF A MARÇO/2004, CONF RECIBO E NFS NR 04247 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 20/04/2004 | 4672.53 | 00539559000194 | NOVITEX COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA | FORNECIMENTOS DE MALHAS PARA CONFEÇCOES DE CAMISETAS DOS ALUNOS DOS GRUPOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 006461 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 20/04/2004 | 70.00 | 00004782418442 | MARIA LIDIANE C DA SILVA | 01 DIARIAS, VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB, NOS DIA 22 DE ABRIL DE 2004, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS REALACIONADOS A SUA PASTA,NO 10 NUCLEO REGIONAL DE ENSINO-SOUSA, CONFORME RECIBO/ REQUERIMENTO E DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 20/04/2004 | 190.00 | 00027676455472 | MARIA CLEUSIENE ALVES FIGUEREDO | 02 DIARIAS, VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB, NOS DIAS 26/27 DE ABRIL DE 2004, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS REALACIONADOS A SUA PASTA, NA 10 REGIAO DE ENSINO DE SOUSA-PB CONFORME RECIBO/ REQUERIMENTO E DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 20/04/2004 | 95.00 | 00091061342468 | FRANCISCO DE ASSIS C VIEIRA | 01 DIARIAS, VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB, NOS DIAS 23 DE ABRIL DE 2004, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS REALACIONADOS A SUA PASTA,NA 10 REGIAO DE ENSINO DE SOUSA-PB,CONFORME RECIBO/ REQUERIMENTO E DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 20/04/2004 | 493.77 | 00000000000000 | PASEP | RETENÇÃO EM FAROR AO PASEP,DEBITADO NA CONTA A NR 17.270-7 FPM DURANTE O MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 20/04/2004 | 340.00 | 00080511201400 | LINDOMARK MEDEIROS MARQUES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO E TRANSMISSÃO DOS DADOS DA GFIP DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE ABRIL/2004, CONFORME RECIBO E NFS NR 04285 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 20/04/2004 | 241.81 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DO GABINTE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 20/04/2004 | 2129.40 | 70117619000328 | EDILEUZA PEREIRA DE LACERDA | FORNECIMENTO DE 1.521 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO RANGER DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000154 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 20/04/2004 | 6000.00 | 00000956171400 | CRISTÓVÃO AMARO DA SILVA | REMUNERAÇAO PREFEITO MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 20/04/2004 | 3000.00 | 00002688140400 | OSCAR PEDRO DE ALMEIDA | REMUNERAÇAO VICE-PREFEITO MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 22/04/2004 | 110.00 | 08340234000190 | TROKAO | SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 01 FILTRO DE OLEO/ 01 FILTRO DE COMBUSTIVEL/06 LITRO DE OLEO, DESTINADOS AO VEICULO RANGER DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NF NR 003321 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 22/04/2004 | 1300.66 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 22/04/2004 | 15.50 | 00000000000000 | PASEP | RETENCAO DA CONTA CORRENTE FUNDO ESPECIAL DESTE MUNICIPIO, EM FAVOR DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 22/04/2004 | 240.00 | 00006343571825 | MARIA APARECIDA DE LIMA BRITO | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO CADASTRADORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, JUNTA A AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL, E COM EXERCICIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REF A JANEIRO/2004. CONF RECIBO/CONTRATO/E NFS NR 04207 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 22/04/2004 | 240.00 | 00004174632430 | FABIANA DA NOBREGA AGOSTINHO | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, JUNTA A AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL, E COM EXERCICIO NO SITIO MADRUGA, DESTE MUNICIPIO, REF A JANEIRO/2004. CONF RECIBO/CONTRATO/E NFS NR 04208 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 22/04/2004 | 240.00 | 00004489792417 | ROZINEIDE PEREIRA LEITE | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, JUNTA A AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL, E COM EXERCICIO NO SITIO FLORESTA, DESTE MUNICIPIO, REF A JANEIRO/2004. CONF RECIBO/CONTRATO/E NFS NR 04209 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 22/04/2004 | 240.00 | 00002986895450 | MAGNA SUELY DE ALMEIDA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, JUNTA A AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL, E COM EXERCICIO NO SITIO MELADO, DESTE MUNICIPIO, REF A JANEIRO/2004. CONF RECIBO/CONTRATO/E NFS NR 04210 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 22/04/2004 | 240.00 | 00051813068453 | MALBA DELIAN ALMEIDA ALVES | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, JUNTA A AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL, E COM EXERCICIO NO SITIO CAJAZEIRAS, DESTE MUNICIPIO, REF A JANEIRO/2004. CONF RECIBO/CONTRATO/E NFS NR 04205 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 22/04/2004 | 240.00 | 00046060227449 | ANAIDE RAMOS DIAS | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, JUNTA A AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL, E COM EXERCICIO NO SITIO CONSELHO, DESTE MUNICIPIO, REF A JANEIRO/2004. CONF RECIBO/CONTRATO/E NFS NR 04204 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 22/04/2004 | 297.88 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL | CONTRIBUIÇAO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REF A JANEIRO/2004, CONF GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 22/04/2004 | 95.00 | 00010921508468 | MARIA DE FATIMA ALMEIDA RODRIGUES | 01 DIARIA, VIAGEM A CIDADE DE NATAL-RN, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE EDUCAÇAO PERMANENTE, NO DIA 22 A 23 DE ABRIL DE 2004, CONFORME RECIBO/DECLARAÇAO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 22/04/2004 | 452.40 | 03162207000150 | DOMINGOS SEGUROS | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1ª PARCELA DO SEGURO DO VEICULO SAVERO - AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 23/04/2004 | 60.00 | 02856264000177 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SHALOM | FORNECIMENTOS DE 45 LITROS DE OLEO DIESSEL DEST AO VEICUO RANGER DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Admnistrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 23/04/2004 | 570.00 | 00038038455487 | EMÍLIA VITÓRIA ALBUQUERQUE LUSTOZA | 07 DIARIAS, VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 23,24,25,26,27 e 28 DE ABRIL DE 2004, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS REALACIONADOS A SUA PASTA, CONFORME RECIBO/ REQUERIMENTO E DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 23/04/2004 | 285.00 | 00027676455472 | MARIA CLEUSIENE ALVES FIGUEREDO | 03 DIARIAS, VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB,A SER REALIZADA NOS DIAS 28/29 E 30/04/2004, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS REALACIONADOS A SUA PASTA, NA 10 REGIAO DE ENSINO DE SOUSA-PB CONFORME RECIBO/ REQUERIMENTO E DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção da iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 23/04/2004 | 3711.77 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa Apoio Comunitário Rural | Assistência a pequenos e médios produtores rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 26/04/2004 | 1050.00 | 00048427756453 | JOCELI PEREIRA DA SILVA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO TRATOR DE PNEUS MF DESTINADO AO CORTES DE TERRAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, SENDO 42 HORAS A r$ 25,00 CADA HORA, CONF RECIBO/CONTRATO E TERMOS DE DOACAO, NFS NR 04198 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 26/04/2004 | 60.00 | 00000000000000 | MANOEL RIBEIRO DA SILVA | AOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTOS DE AGUA EM TRAÇAO ANIMAL NO GRUPO ESCOLAR SAO JOSE DOS ALVES DESTE MUNICIPIO, REF AOS MESES DEZEMBRO/JANEIRO/FEVEREIRO DE 2004, CONF REC E NFS NR 04199 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Manutenção das atividades do EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 26/04/2004 | 110.00 | 05535295000114 | MERCADINHO IDEAL | FORNECIMEWNTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRORAGAMA PROEJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 26/04/2004 | 140.00 | 40983579000174 | POSTO CONJUCENTER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTOS DE 112 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO RANGER DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E CUPOOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 26/04/2004 | 150.00 | 00000000000000 | ELIVANIA DA COSTA SILVA | AJUDA CONCEDIDA PELO SR PREFEITO MUNICIPAL PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO,TIJOLOS DE BARROS, PARA AMPLIAÇAO DE UMA PEQUENA CASA, CONF RECIBO E TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 26/04/2004 | 2850.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | AQUIS.MICROCOMPUTADOR PENTIUM 1.8, 01 NO-BREAK 600W 01 APARELHO MULTIFUNCIONAL LEXMARK, CONST. NF 00341 DEST. A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 26/04/2004 | 921.80 | 00014787180487 | MARIO FERREIRA DE LIMA | FORNECIMENTOS DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AS CRIANÇAS DA CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO, CONF REC E NF NR 496205 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 27/04/2004 | 40.00 | 00000000000000 | JOAO BATISTA LIMA FELIX | AJUDA CONCEDIDA PELO SR PREFEITO MUNICIPAL PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE UMA PASSAGEM SAINDO DE POMBAL COM DESTINO A FORTALEZA-CE, CONF RECIBO E TERMO DE DOAÇAO/COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 27/04/2004 | 240.00 | 00002986895450 | MAGNA SUELY DE ALMEIDA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, JUNTA A AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL, E COM EXERCICIO NO SITIO MELADO, DESTE MUNICIPIO, REF A FEVEREIRO/2004. CONF RECIBO/CONTRATO/E NFS NR 04216 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 27/04/2004 | 240.00 | 00004174632430 | FABIANA DA NOBREGA AGOSTINHO | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, JUNTA A AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL, E COM EXERCICIO NO SITIO MADRUGA, DESTE MUNICIPIO, REF A FEVEREIRO/2004. CONF RECIBO/CONTRATO/E NFS NR 04206 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 27/04/2004 | 240.00 | 00000000000000 | ROSSANA KARLA LACERDA NOBREGA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, JUNTA A AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL, E COM EXERCICIO NO SITIO PAU FERRADO, DESTE MUNICIPIO, REF A FEVEREIRO/2004. CONF RECIBO/CONTRATO/E NFS NR 04202 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 27/04/2004 | 240.00 | 00005089821461 | FRANCISCA ANDRADE DE SOUSA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, JUNTA A AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL, E COM EXERCICIO NO SITIO SAO BRAZ, DESTE MUNICIPIO, REF A FEVEREIRO/2004. CONF RECIBO/CONTRATO/E NFS NR 04237 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 27/04/2004 | 240.00 | 00006343571825 | MARIA APARECIDA DE LIMA BRITO | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO CADASTRADORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, JUNTA A AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL, E COM EXERCICIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REF A FEVEREIRO/2004. CONF RECIBO/CONTRATO/E NFS NR 04238 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 27/04/2004 | 240.00 | 00046060227449 | ANAIDE RAMOS DIAS | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, JUNTA A AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL, E COM EXERCICIO NO SITIO CONSELHO, DESTE MUNICIPIO, REF A FEVEREIRO/2004. CONF RECIBO/CONTRATO/E NFS NR 04239 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 27/04/2004 | 240.00 | 00004489792417 | ROZINEIDE PEREIRA LEITE | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, JUNTA A AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL, E COM EXERCICIO NO SITIO FLORESTA, DESTE MUNICIPIO, REF A FEVEREIRO/2004. CONF RECIBO/CONTRATO/E NFS NR 04241 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 27/04/2004 | 240.00 | 00051813068453 | MALBA DELIAN ALMEIDA ALVES | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, JUNTA A AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL, E COM EXERCICIO NO SITIO CAJAZEIRAS, DESTE MUNICIPIO, REF A FEVEREIRO/2004. CONF RECIBO/CONTRATO/E NFS NR 04242 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 27/04/2004 | 240.00 | 00000000000000 | SILVIO ALMEIDA DE OLIVEIRA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, JUNTA A AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL, E COM EXERCICIO NO SITIO SAO BRAZ II, DESTE MUNICIPIO, REF A FEVEREIRO/2004. CONF RECIBO/CONTRATO/E NFS NR 04246 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 27/04/2004 | 610.00 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | FORNEICMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRIANÇAS DA CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NF NR 0755 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 27/04/2004 | 340.50 | 00005689001465 | MARIA JOSE RIBEIRO DA SILVA | AJUDA CONCEDIDA PELO SR PREFEITO MUNICIPAL PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO,TIJOLOS DE BARROS, PARA AMPLIAÇAO DE UMA PEQUENA CASA, CONF RECIBO E TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Apoio Comunitário | Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 27/04/2004 | 200.00 | 00080557023491 | IDINEUZA DE ALMEIDA SÁ | AO CONTRATO DE PREST DE SERV DE INTERESSE PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, COM A FUNÇAO DE ATENDER COMO BOLSISTA ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REF A MARÇO/2004, CONF RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 27/04/2004 | 299.94 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL | CONTRIBUIÇAO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REF A FEVEREIRO/2004, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Apoio Comunitário | Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 27/04/2004 | 1625.00 | 00000000000000 | DANIELLY PEREIRA RODRIGUES E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE MARÇO/2004, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 27/04/2004 | 712.45 | 03120645000156 | GRÁFICA ANDYARA | FORNECIMENTOS DE BLOCOS E FICHAS/FORMULARIOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NFS NR 000964 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 27/04/2004 | 354.00 | 09287160000138 | HOSMED | AQUISIÇÃO DE 06 Balanças de uso pessoal mecanicaAQUISIÇAO DE 06 (SEIS) BALANÇA DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 020259 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 28/04/2004 | 6120.00 | 00011152273434 | JANDIRSON RODRIGUES FERNANDES | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO MEDICO DO PSF NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL DE 2004, CONF RECIBO E NFS NR 04302 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 28/04/2004 | 975.00 | 00000000000000 | ZELIA PONCIANO DA SILVA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, COM A FUNÇAO DE ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REF A ABRIL/2004, CONF RECIBO E NFS NR 04257 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 28/04/2004 | 975.00 | 00068345674453 | VANIA TRIGUEIRO DA COSTA MATTOS | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, COM A FUNÇAO DE ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REF A ABRIL/2004, CONF RECIBO/CONTRATO E NFS NR 04250 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 28/04/2004 | 975.00 | 00002431361454 | CANDIDA MARIA PEREIRA SANTANA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, COM A FUNÇAO DE ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REF A ABRIL/2004, CONF RECIBO/CONTRATO E NFS NR 04252 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 28/04/2004 | 975.00 | 00079763910463 | CYNARA MARIA CAMPOS | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, COM A FUNÇAO DE PSICOLOGA DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REF A ABRIL/2004, CONF RECIBO/CONTRATO E NFS NR 04253 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 28/04/2004 | 900.00 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL | CONTRIBUIÇAO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REF A ABRIL/2004, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 28/04/2004 | 600.00 | 00075991721491 | CRISLEIDE RODRIGUES DA SILVA SOUSA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, COM A FUNÇAO DE COORDENADORA DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REF A ABRIL/2004, CONF RECIBO/CONTRATO E NFS NR 04303 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 28/04/2004 | 130.22 | 00000000000000 | CORREIOS E TELEGRÁFOS DA PARAÍBA | VALOR REFERENTE AO CORRESPONDENCIAS POSTAIS DESTA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO,REF AOS MESES DE FEVEREIRO/MARÇO E ABRIL/2004, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 30/04/2004 | 300.00 | 00000000000000 | RADIO LIBERDADE FM | VALOR REFERENTE AS IRRADIAÇOES REALIZADAS EM FAVOR DA CITADA PREFEITURA DURANTE O MES DE MARÇO/2004, CONF RECIBO E NF NR 00930 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Difusão Cultural | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 30/04/2004 | 6000.00 | 08894115000189 | HELIANDRA ARRUDA DANTAS FORMIGA | VALOR REFERENTE AO UM SHOW COM A BANDA CAPU DE FUSCA, ALUGUEL DE PALCO, SOM E ILUMINAÇAO, REALIZADO EM 29 DE ABRIL EM PRAÇA PUBLICA EM COMEMORAÇAO DE EMANCIPAÇAO POLITICA DA CIDADE DE CAJAZEIRINHAS DO CORRENTE ANO, CONF RECIBO/CONTRATO E NFS NR 04279 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Difusão Cultural | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 30/04/2004 | 414.20 | 00030268826404 | R A PROPAGANDAS | AOS SERVIÇOS DE SOM PROPAGANDAS REALIZADO NO DIA 29 DE ABRIL DE 2004, EM COMEMORAÇAO AO DIA DE EMANCIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 04277 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 30/04/2004 | 10013.48 | 01615254000187 | CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS-CASA MANOEL PIRE | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL CORRESPONDENTE A RUBRICA ACIMA ESPECIFICADA DURANTE O MES DE abril/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 30/04/2004 | 406.52 | 01615254000187 | CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS-CASA MANOEL PIRE | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL CORRESPONDENTE A RUBRICA ACIMA ESPECIFICADA DURANTE O MES DE abril/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 30/04/2004 | 982.00 | 01615254000187 | CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS-CASA MANOEL PIRE | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL CORRESPONDENTE A RUBRICA ACIMA ESPECIFICADA DURANTE O MES DE DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 30/04/2004 | 2800.00 | 01615254000187 | CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS-CASA MANOEL PIRE | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL CORRESPONDENTE A RUBRICA ACIMA ESPECIFICADA DURANTE O MES DE DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 30/04/2004 | 1059.22 | 01615254000187 | CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS-CASA MANOEL PIRE | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL CORRESPONDENTE A RUBRICA ACIMA ESPECIFICADA DURANTE O MES DE DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 30/04/2004 | 182.51 | 00000000000000 | PASEP | RETENÇÃO EM FAROR AO PASEP,DEBITADO NA CONTA A NR 17.270-7 FPM DURANTE O MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 30/04/2004 | 180.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM E SERVIÇOS LTDA | FORNECIMENTOS DE 02 TONER DESTINADOS A SALA DE XEROX DESTA EDILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 2756 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 30/04/2004 | 66.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM E SERVIÇOS LTDA | FORNECIMENTO DE UM TONER DESTINADO A SALA DE XEROX DESTA EDILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 30/04/2004 | 1.67 | 00000000000000 | PASEP | RETENCAO DA CONTA CORRENTE ICMS FEDERAL DESTE MUNICIPIO, EM FAVOR DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 30/04/2004 | 181.82 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA NR 17.270-7 FPM, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 30/04/2004 | 56.03 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TERIFA BANCARIA NA CONTA NR 1.231-9 MDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF -Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 30/04/2004 | 355.48 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA NR 58.021-X FUNDEF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 30/04/2004 | 350.00 | 09249475000190 | REI DOS ESPORTES | FORNECIMENTOS DE TROFEUS/MEDALHAS E BOLAS DESTINADOS AOS ALUNOS DOS GRUPOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000311 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 30/04/2004 | 875.00 | 09313966000234 | ANTONIO ANDRADE DE ALMEIDA | FORNECIMENTOS DE 25 BUTIJOES DE GAS DE COZINHA DESTINADOS AOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 0790 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 30/04/2004 | 0.03 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA NR 58.063-5 PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 30/04/2004 | 40.32 | 00004153691429 | VICENTE ISMAEL DA SILVA FILHO | AJUDA CONCEDIDA PELO SR PREFEITO MUNICIPAL PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO,TIJOLOS, PARA AMPLIAÇAO DE UMA PEQUENA CASA, CONF RECIBO E TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 30/04/2004 | 3120.00 | 00016204018434 | EDGAR RODRIGUES DA COSTA | FORNECIMENTOS DE 110 LITROS DE LEITE POR DIA, UM TOTAL DE 3.410 LITROS POR MES, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E LISTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 30/04/2004 | 640.00 | 00000000000000 | AILTON PEREIRA DA SILVA | FORNECIMENTOS DE 22 LITROS DE LEITE POR DIA, UM TOTAL DE 660 LITROS POR MES, DESTINADOS AS CRIANÇAS CARENTES DA CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 30/04/2004 | 160.00 | 00005011346463 | MARIA DE LOURDES FELICIANA SARMENTO | AJUDA CONCEDIDA PELO SR PREFEITO MUNICIPAL PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO,TELHAS, PARA AMPLIAÇAO DE UMA PEQUENA CASA, CONF RECIBO E TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 30/04/2004 | 320.00 | 00007224168491 | SEVERINO RODRIGUES DA COSTA | AJUDA CONCEDIDA PELO SR PREFEITO MUNICIPAL PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO,LINHAS E CAIBOS DE MADEIRAS, PARA AMPLIAÇAO DE UMA PEQUENA CASA, CONF RECIBO E TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 30/04/2004 | 310.00 | 09351206000130 | SOMAR DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇOES | MesacadeiracadeiraAQUISICAO DE 02 CADEIRAS/01 MESA/01 CADEIRA SECREARIA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000537 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 30/04/2004 | 21.60 | 02280450000100 | NEIVA FOTOGRAFIAS LTDA | AOS SERVIÇOS DE FOTOGRAFICOS DE FOTOS REALIZADAS EM CAMPNHAS DE VACINAS DO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 30/04/2004 | 139.02 | 00000000000000 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO PARAIBA | VALOR REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 30/04/2004 | 1008.90 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL | CONTRIBUIÇAO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF A SETEMBRO/2003, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 30/04/2004 | 1075.65 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL | CONTRIBUICAO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF A MARÇO/2004, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 30/04/2004 | 986.40 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL | CONTRIBUICAO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF A NOVEMBRO/2003, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 30/04/2004 | 1121.40 | 00039494470400 | MARIA ELIANE BATISTA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO EMFERMEIRA DO PSF NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO DESTE MUNICIPIO, REF A ABRIL DE 2004, CONF RECIBO E NFS NR 04272 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Epidemiologia e Controle de Doenças | Impl. PEVA/PPI/ECD(Prog.Estrut.Vigil.Ambl/Prog.Pact.Integ/Epidem e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 30/04/2004 | 0.03 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TERIFA BANCARIA NA CONTA NR 7181-1, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 30/04/2004 | 35.97 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA NR 8.883-8-FUS , CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 30/04/2004 | 740.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | Escada portatilAUISIÇAO DE UMA ESCADA DESTINADO A SECREATRIA DE OBRAS E SEV URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 015890 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção da iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 30/04/2004 | 700.00 | 00084343141420 | SUETAN NOBREGA DA SILVA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, COM OBJETO AMPLIAÇAO DA REEDE DE ENERGIA ELETRICA DA COMUNIDADE RIACHO DA CAL, DESTE MUNICIPIO, CONF REC/CONTRATO E NFS NR 04254 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção da iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 30/04/2004 | 433.00 | 01999808000197 | CAMPINA REPRESENTAÇOES E COMERCIO LTDA | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000980 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção da iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 30/04/2004 | 118.64 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTA EDILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0000967 | 30/04/2004 | 11962.16 | 04857295000178 | EMPREITEIRA VITORIA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, OBRAS DE URBANIZAÇAO E PAISAGISMO E ATIVIDADE DE VIGILANCIA, REF A ABRIL/2004,CONFORME RECIBO E NF NR 00032 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção de praças públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 03/05/2004 | 565.00 | 00031299962491 | JOSE CAMILO DE QUEIROZ | AOS SERVIÇOS DE PINTURAS EM PRAÇAS PUBLICAS E CEMITERIO PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 04348 EM ANEWXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção da iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 03/05/2004 | 112.16 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção da iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 03/05/2004 | 760.00 | 41214230000130 | SERMETAL | FORNECIMENTOS DE 17 BRAÇOS DE ILUMINAÇAO PUBLICA, DESTINADOS AO POSTES EM RUAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF NR 0047 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção da iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 03/05/2004 | 620.64 | 04358477000102 | AÇO BOM PREÇO | FORNECIMENTOS DE 08 TURBO GALVANIZADO DESTINADO A ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF NR 002156 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 03/05/2004 | 364.00 | 12679494000161 | MODELINA IND. E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA | FORNECIMENTOS DE 52 CAMISETAS DESTINADOS A IDOSOS NA CAMPANHA DE VACINAÇAO CONTRA A GRIPE, NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NF NR 000305 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 03/05/2004 | 395.38 | 00000000000000 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO PARAIBA | VALOR REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO D20 DA SEC DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 03/05/2004 | 415.00 | 09205865000169 | CARTORIO UNICO DE CAJAZEIRINHAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUTENTICAÇOES DE DIVERSOS DOCUMENTOS DA SEC DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 04281 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 03/05/2004 | 87.74 | 00000000000000 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO PARAIBA | VALOR REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 03/05/2004 | 468.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM E SERVIÇOS LTDA | AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DA COPIADORA MINOLTA DESTA EDILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF NR 0171 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 03/05/2004 | 139.54 | 00000000000000 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO PARAIBA | VALOR REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO RANGER DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 04/05/2004 | 800.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONÇALVES DE ABRANTES | SERVIÇOS PRESTADOS COM HONORARIOS AGVOCATICIOS JUNTO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0001045 | 04/05/2004 | 2132.00 | 24116618000180 | JOÃO DANTAS DE ALMEIDA | FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DOS GRUPOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 01057/01058 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 04/05/2004 | 262.60 | 24116618000180 | JOÃO DANTAS DE ALMEIDA | FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRIANÇAS DA PRE-ESCOLA NA CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 01056 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 04/05/2004 | 389.00 | 00005974089472 | FRANCISCO ALVES SOBRINHO | AOS SERVIÇOS DE RETELHAMENTOS NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO SAO E DO SITIO TOURADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFSNR 004416 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 04/05/2004 | 30.00 | 01273570000118 | J R INFORMATICA | FORNECIMENTO DE 01 PROCESSADOR DE COMPUTADOR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Epidemiologia e Controle de Doenças | Impl. PEVA/PPI/ECD(Prog.Estrut.Vigil.Ambl/Prog.Pact.Integ/Epidem e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 04/05/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TERIFA BANCARIA NA CONTA NR 7181-1, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 04/05/2004 | 5000.00 | 00000000000000 | AMANCIO JOSE PEREIRA E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, REF A MARÇO/2004, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 04/05/2004 | 2054.04 | 00003561178472 | ADAMASTOR RODRIGUES DE SOUSA | FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMNETICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 001457/001458 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 04/05/2004 | 690.00 | 03409873000140 | ANTONIO ALVES DE LIMA | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS A SALA DE AULA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 00047/00048 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 04/05/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA NR 58.063-5 PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Apoio Comunitário | Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 04/05/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA NR 7.616-3 AGENTE JOVEM, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 04/05/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA NR 6.829-2 PAC, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 04/05/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA NR 7.350-4 RECOMECO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 04/05/2004 | 194.00 | 00000000000000 | JOSIMERE LEITE DA SILVA | AJUDA CONCEDIDA PELO SR PREFEITO MUNICIPAL PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO,RIPAS DE MADEIRAS E TELHAS PARA AMPLIAÇAO DE UMA PEQUENA CASA, CONF RECIBO E TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 05/05/2004 | 203.00 | 70121959000160 | MARCONI BARBOSA DA COSTA | FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 002835 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 06/05/2004 | 105.00 | 00082545715468 | MARIA SANTANA DUTRA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE FARDAS DAS AUXILIARES DE SERVIÇO DO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO, CONF RECIBO E NFS NR 04314 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 06/05/2004 | 600.00 | 00000000000000 | MARIA ELIANE BATISTA E OUTRAS | VALOR REFERENTE AO GRATIFICAÇAO DA CAMPANHA DE VACINAÇAO DO IDOSO CONTRA A INFLUENZA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 06/05/2004 | 598.44 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 06/05/2004 | 295.00 | 02975237000113 | DADO AUTO PEÇAS | FORNECIMENTO DE 01 TERMINAL DE GARFO DE JUNTA DO VEICULO DA SEC DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 001003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 07/05/2004 | 155.25 | 03579119000159 | SUPERLOJA DE TECIDOS E UTILIDADES LTDA | FORNECIMENTOS DE TECIDOS DESTINADOS AOS ALUNOS DOS GRUPOS MUNCIPAIS EM COMEMMORAÇAO AO DIA DE SAO JOAO DESTE MUNCICIPIO, CONFORME RECIBO/CUPOM FISCAL E NF NR 36073 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 07/05/2004 | 1200.00 | 00301439000154 | KARIS AGLAIA FRANKLIN O. QUEIROGA | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS COMO FITAS/GIZ/PASTAS/FORMULARIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000073 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 10/05/2004 | 28.00 | 00000000000000 | CARTORIO CEL JOAO QUEIROGA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUTENTICAÇOES DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 04371 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 10/05/2004 | 2360.00 | 00000000000000 | JUVENCIO RODRIGUES NETO E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,REF A ABRIL DE 2004, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 10/05/2004 | 1199.16 | 00000000000000 | PASEP | RETENÇÃO EM FAROR AO PASEP,DEBITADO NA CONTA A NR 17.270-7 FPM DURANTE O MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012004 | 0001070 | 10/05/2004 | 3000.00 | 00049908472453 | JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2004, CONFORME RECIBO, NFS NR 04334 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 10/05/2004 | 285.00 | 00003580493426 | FRANCINALDO ALMEIDA ALVES | 03 DIARIAS, VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, NOS DIAS 11/12/13 DE MAIO/2004, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS REALACIONADOS A SUA PASTA, NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, CONFORME RECIBO/ REQUERIMENTO E DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 10/05/2004 | 330.00 | 00983694000124 | DATA SHOP | FORNECIMENTO DE 01 TONER DESTINADO A SALA DE XEROX DESTA EDILIDADE, CONFORME RECIBO/NF NR 005289 E NOTA DE PERDIDO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Admnistrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 10/05/2004 | 1840.00 | 00000000000000 | VALMIRA RODRIGUES DE ALMEIDA E OUTROS(A) | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SEC DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO,REF A ABRIL DE 2004, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 10/05/2004 | 1126.74 | 70117619000328 | EDILEUZA PEREIRA DE LACERDA | FORNECIMENTOS DE LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO RANGER DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 10/05/2004 | 660.00 | 00000000000000 | LAVA JATO E BORRACHARIA DOIS IRMÃOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS DE LUBRIFICAÇAO/ TROCA DE OLEO E LAVAGENS DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, CONF RECIBO E NFS NR 04331 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 10/05/2004 | 360.00 | 00000000000000 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR REFERENTE A ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO EM PROJETOS DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.REF A MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição p/a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 10/05/2004 | 345.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇAO MENSAL A CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004, CONF RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 10/05/2004 | 300.00 | 00060173440487 | CRISTOVÃO AMARO DA SILVA FILHO | ALUGUEL DE DUAS CASA LOCALIZADO A RUA PROJETADA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR E A OUTRA NA RUA DEP LEVI OLIMPIO FERREIRA, ONDE FUNC A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO,REF A ABRIL/2004 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 10/05/2004 | 300.15 | 02322271000199 | TELPA CELULAR - TIM | VALOR REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 10/05/2004 | 3030.00 | 00000000000000 | ARNALDO MARQUES DE SOUSA E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REF A ABRIL DE 2004, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 10/05/2004 | 3500.00 | 70117619000328 | EDILEUZA PEREIRA DE LACERDA | FORNECIMENTOS DE LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS/D 20 E DUCAT FIAT DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 10/05/2004 | 45.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DO COMPUTADOR DA SEC DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NFS NR 000069 EM ANEWXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 10/05/2004 | 555.00 | 00091067367420 | DARLAN PIRES DA COSTA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO CAR/CAMIONETA C ABERTA A 10 PL. HUD 0277-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE 19 ALUNOS DOS SITIOS CONSELHO/CASCAO E RIACHO GRANDE, PARA O CURSO SUPLETIVO DURANTE O PERIODO NOTURNO, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERF TOTAL DE 32 KM IDA E VOLTA, REF A ABRIL/2004.CONF RECIBO E NFS NR 04399 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 10/05/2004 | 733.00 | 00089308182420 | ADENILDO RODRIGUES DE LIMA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM VERANEIO, PL. CBF 5527-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE 19 ALUNOS DOS SITIOS VARZEA ALEGRE/CEDRO/ JACU E MELADO, COM DEST A SEDE DO MUNICIPIO, PERF TOTAL DE 24KM (IDA E VOLTA), REF A ABRIL/2004, CONF RECIBO E NFS NR 04396 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Manutenção das atividades do EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 10/05/2004 | 240.00 | 00004610076497 | ILIVÂNIA RODRIGUES DE LIMA | AO CONTRAT DE PREST DE SEV POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA EXERCER AS FUNCOES DE PROFESSORA, NA AREA DE EDUCAÇAO- PROGRAMA DE EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS- PROEJA, RECOMECO SUPLETIVO, DESTE MUNICIPIO, REF A ABRIL/2004, CONF RECIBO E E NFS NR 04398 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 10/05/2004 | 612.00 | 00016139459818 | JOSE MENDES SOBRINHO | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO CAR/CAMIONETA PICK UP PL. MXS 8061-PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE 22 ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE A NOITE, DOS SITIOS CANOAS/CONSELHO COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERF TOTAL DE 36 KM IDA E VOLTA, REF A ABRIL/2004.CONF RECIBO E NFS NR 04414 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 10/05/2004 | 16929.84 | 00000000000000 | ANALIA MARIA NÓBREGA DE ALMEIDA E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUND FUNDEF 60% MAGISTERIO, DESTE MUNICIPIO,REF A ABRIL DE 2004, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF -Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 10/05/2004 | 18360.00 | 00000000000000 | ADEILTON ANTONIO E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUND FUNDEF 40%, DESTE MUNICIPIO,REF A ABRIL DE 2004, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 10/05/2004 | 4200.00 | 00000000000000 | ANTONIO DE ALMEIDA RODRIGUES E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO MDE DESTE MUNICIPIO,REF A ABRIL DE 2004, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 10/05/2004 | 2600.00 | 00000000000000 | ANA LUCIA DANTAS DE ALMEIDA E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO MDE DESTE MUNICIPIO,REF A ABRIL DE 2004, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 10/05/2004 | 360.00 | 00000000000000 | GERALDA RODRIGUES DA COSTA | REMUNERAÇAO DA SERVIDORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,REF A ABRIL DE 2004, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 10/05/2004 | 225.00 | 00018312623809 | JOSE RODRIGUES PEREIRA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO VERANEIO PL. BIH 9836-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE 23 ALUNOS DO DISTRITO DO BARRENTO, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERF UM TOTAL DE 08 KM (IDA E VLTA), REF A ABRIL/2004, CONF RECIBO E NFS NR 04408 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 10/05/2004 | 500.00 | 00067431887434 | MANOEL ELIZEU DE ALMEIDA NETO | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO CAR/CAMIONETA D 10 PL. MMO 8683-PB,ANO 1977 DESTINADO AO TRANSPORTE DE 17 ALUNOS DOS SITIOS RIACHO DOS COCHOS E SAO JOSE E IDELFONSO, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERF TOTAL DE 18 KM IDA E VOLTA, REF A ABRIL/2004.CONF RECIBO E NFS NR 04409 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 10/05/2004 | 432.00 | 00045132291449 | MARCOS ANTONIO GONÇALVES OLIVEIRA | CONTRATO DE PREST DE SERV POR EXCEPCIONAL INTERESSE, PARA EXERCER AS FUNÇOES COMO PROFESSOR , DA DISCIPLINA DE CIENCIAS, JUNTO A SEC DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, C EXERCICIO NO GRUP ESCOLAR JANDUIR CARNEIRO, NA SEDE DE MUNICIPIO,REF A ABRIL/2004, CONF RECIBO E NFS NR 04406 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 10/05/2004 | 240.00 | 00004236357437 | RITA DE CASSIA SOARES MOURA | AO CONTRATO DE PRST DE SERV COMO PROFESSORA NO SETOR DE EDUCAÇAO EM SUBST A PROF GERALDA CAVALCANTE DANTAS, CONFORME RECIBO/CONTRATO, REF A MAIO/2004 E NFS NR 04407 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 10/05/2004 | 500.00 | 00054478553491 | JOSELINO RODRIGUES DE ALMEIDA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM VERANEIO, PL. MNR 4389-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE 11 ALUNOS DURANTE A NOIT, SAINDO DA PRAÇA INACIO DOS SANTOS COM DEST A CIDADE DE POMBAL, PERF TOTAL DE 72 KM (IDA E VOLTA), REF A ABRIL/2004, CONF RECIBO E NFS NR 04410 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 10/05/2004 | 612.00 | 00079856896487 | FRANCISCO PEREIRA DE LACERDA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO CAR/CAMIONETA D 20 PL. MYV 1420-RN,ANO 1995 DESTINADO AO TRANSPORTE DE 18 ALUNOS DOS SITIOS PAU FERRADO, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERF TOTAL DE 30 KM IDA E VOLTA, REF A ABRIL/2004.CONF RECIBO E NFS NR 04411 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0001181 | 10/05/2004 | 900.00 | 00000000000000 | POSSIDONIO FERREIRA DE QUEIROGA JUNIOR | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO CAR/CAMIONETA PICK UP PL. MZI 0382-RN F 1000,PARA FICAR A DISPOSIÇAO DE 08 HORAS POR DIA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REF A ABRIL/2004.CONF RECIBO E NFS NR 04412 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 10/05/2004 | 330.00 | 00004573211489 | BENEDITO SILVESTRE DE LACERDA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO CAR CAMIONETA D 10, PL. MMO 4625-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE 19 ALUNOS DO SITIO RIACHO DA ONCA E MONTIVIDEU, COM DEST A SEDE DESTE MUNICIPIO, PERF UM TOTAL DE 14 KM (IDA E VOLTA), REF A ABRIL 2004, CONF RECIBO E NFS NR 04413 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 10/05/2004 | 467.00 | 00038983346787 | FRANCISCO SILVA SANTANA | ALUGUEL DE UM VEICULO CAMIONETA PL. MMX 6318-PB,ANO 1980 DESTINADO AO TRANSPORTE DE 38 ALUNOS DOS SITIOS CASCAO/CONSELHO E MADRUGA , COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERF TOTAL DE 20 KM IDA E VOLTA, REF A ABRIL/2004.CONF RECIBO E NFS NR 04373 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 10/05/2004 | 430.00 | 00089301536404 | GILVANILDO ARAÚJO FIGUEIREDO | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA D 20, PL.MMW 0737 -PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE 20 ALUNOS DOS SITIOS RIACHO DA ONÇA/ MONTIVIDEU E RIACHO DA CAL, COM DESTINO A SEDE DO MUNIC. PERF TOTAL DE 28 KM IDA E VOLTA, REF A ABRIL/2004, CONF RECIBO/CONTRATO E NFS 04370 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 10/05/2004 | 1050.00 | 00060176539468 | NOILTON PEREIRA DA SILVA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO FORD F 4000 PL. MMV 5314-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE 45 ALUNOS DOS SITIOS SAO JOSE DOS ALVES/BARROCAO, FAVELA/RECREIO/ TOURADO E VALE VERDE, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERF TOTAL DE 52 KM IDA E VOLTA, REF A ABRIL/2004.CONF RECIBO E NFS NR 04363 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 10/05/2004 | 500.00 | 00000000000000 | LEVI NÓBREGA DE SOUSA | ALUGUEL DE UM VEICULO GM VERANEIO PL. KSP 9494-PB, DESTINADO AO TRANSAPORTE DE 14 ALUNOS DA 1 FASE DO 1 GRAU DESTE MUNICIPIO, SAINDO DE CAJAZEIRINHAS COM DEST A POMBAL, PERF TOTAL DE 72 KM (IDA E VOLTA) REF A ABRIL/2004, CONF RECIBO E NFS NR 04356 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 10/05/2004 | 550.00 | 00003437186426 | JOSIMAR RODRIGUES MARIZ | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA D 10, PL. HUD 0277-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE 24 ALUNOS DOS SITIOS RIACHO GRANDE E MADRUGA COM DEST A SEDE DO MUNICIPIO, PERF TOTAL DE 50KM (IDA E VOLTA), REF A ABRIL/2004, CONF RECIBO E NFS NR 04361 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 10/05/2004 | 390.00 | 00000000000000 | BERTO LOURENÇO DE SOUSA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO SAVEIRO PL. MMP 7420-PB,ANO 1989 DESTINADO AO TRANSPORTE DE 17 ALUNOS DOS SITIOS GADO BRAVO/MADRUGA E BELA VISTA , COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERF TOTAL DE 30 KM IDA E VOLTA, REF A ABRIL/2004.CONF RECIBO E NFS NR 04359 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 10/05/2004 | 733.00 | 00097730173468 | GIRLADIO GALDINO DE LACERDA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO CAR/CAMIONETA D 10 PL. MMO 8701-PB,ANO 1984 DESTINADO AO TRANSPORTE DE 28 ALUNOS DOS SITIOS BOA UNIAO E UMBURANINHA, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERF TOTAL DE 16 KM IDA E VOLTA, REF A ABRIL/2004.CONF RECIBO E NFS NR 04362 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 10/05/2004 | 1050.00 | 00000000000000 | GERALDO ALVES DANTAS | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO ABERTO PL. HUE 6837-PB,ANO 1990 DESTINADO AO TRANSPORTE DE 50 ALUNOS DOS SITIO TAPERA/VARZINHA/ SAO BRAZ II/ BOA UNIAO E BARRENTO, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERF TOTAL DE 50 KM IDA E VOLTA, REF A ABRIL/2004.CONF RECIBO E NFS NR 04360 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 10/05/2004 | 500.00 | 00023745479491 | JOSÉ ALVES BRILHANTE | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO CAR/CAMIONETA C ABERTA D 10 PL.MMO 5480-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE 24 ALUNOS DOS SITIO SAO BRAZ , PARA O CURSO SUPLETIVO DURANTE O PERIODO NOTURNO, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERF TOTAL DE 28 KM IDA E VOLTA, REF A ABRIL/2004.CONF RECIBO E NFS NR 04357 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 10/05/2004 | 916.00 | 00003510714407 | ANTONIO PEREIRA DE LACERDA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO D10 PL. HOV 5303-PB,ANO 1984 DESTINADO AO TRANSPORTE DE 24 ALUNOS DOS SITIOS PAU FERRADO, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERF TOTAL DE 50 KM IDA E VOLTA, REF A ABRIL/2004.CONF RECIBO E NFS NR 04358 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 10/05/2004 | 400.00 | 00004010431857 | JULIO CESAR REIS MATOS | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO PROFESSOR NO ENSINO FUND, JUNTO A SEC DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, E COM EXERCICIO NO GRUP ESCOLAR JANDUIR CARNEIRO, REF A ABRIL/2004, CONF RECIBO E NFS NR 04328 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 10/05/2004 | 480.00 | 00000000000000 | JOSE GILVAM OLIVEIRA DA SILVA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO PROFESSOR NA DISCIPLINA DE EDUCAÇAO FISICA, NAS 5 E 6 SÉRIES DO ENSINO FUND, JUNTO A SEC DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, COM EXERCICIO NO GRUPO ESCOLAR JANDUIR CARNEIRO, REF A ABRIL/2004, CONF RECIBO E NFS NR 04372 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 10/05/2004 | 240.00 | 00005536385488 | MARIA LEIDIJANE DE SOUSA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, PARA EXERCER A FUNÇAO DE PROFESSORA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, COM EXERCICIO NO GRUPO ESCOLAR JANDUIR CARNEIRO, REF A ABRIL/2004 CONFORME RECIBO E NFS NR 04369 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 10/05/2004 | 240.00 | 00051831708434 | MARIA JOSE SOARES DE LACERDA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO PROFESSOR NO ENSINO FUND, JUNTO A SEC DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, COM EXERCICIO NO GRUPO ESCOLAR RIACHO FECHADO, REF A ABRIL/2004, CONF RECIBO E NFS NR 04368 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 10/05/2004 | 182.00 | 00039564614449 | MARCONE RIBEIRO DA COSTA | AOS SERVIÇOS DE PINTURAS E EM PAREDES NO GRUPO ESCLAR DO SITIO BELA VISTA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 04355 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 10/05/2004 | 570.00 | 01113419000112 | PANIFICADORA CAVALCANTE | FORNECIMENTOS DE PAES E BOLOS DESTINADOS AOS ALUNOS DOS GRUPOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 003057 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 10/05/2004 | 149.00 | 04200030000100 | BATERIAS POMBAL | FORNECIMENTOS DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO D 20 DA SEC DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 00142 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 10/05/2004 | 1300.00 | 08473985000265 | NATAL PNEUS | FORNECIMENTOS DE 06 PNEUS E 06 CAMARA DE AR DESTINADOS AO VEICULO D20 DA SEC DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 010814 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 10/05/2004 | 400.00 | 00089302494420 | RUBENIL FERREIRA GADELHA | ALUGUEL DE UM PREDIO COMERCIAL, LOCALIZADO A RUA ADMILSON LEITE DE ALMEIDA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE QUATRO SALA DE AULAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNCIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. REF A MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 10/05/2004 | 150.00 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | ALUGUEL DE UM PREDIO COMERCIAL, LOCALIZADO A RUA ADMILSON LEITE DE ALMEIDA,NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONF RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 10/05/2004 | 400.00 | 00000000000000 | ANA CLEIDE SÉRGIO | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO PROFESSOR NA DISCIPLINA DE EDUCAÇAO CIENCIAS, JUNTO A SEC DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, COM EXERCICIO NO GRUPO ESCOLAR JANDUIR CARNEIRO, REF A ABRIL/2004, CONF RECIBO E NFS NR 04385 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 10/05/2004 | 320.00 | 00003644584451 | PAULA FRANCINETE LEITE PIRES | CONTRATO DE PREST DE SERV POR EXCEPCIONAL INTERESSE, PARA EXERCER AS FUNÇOES COMO PROFESSOR , DA DISCIPLINA DE HISTORIA, JUNTO A SEC DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, C EXERCICIO NO GRUP ESCOLAR JANDUIR CARNEIRO, NA SEDE DE MUNICIPIO,REF A ABRIL/2004, CONF RECIBO E NFS NR 04386 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 10/05/2004 | 500.00 | 00027790839802 | FRANCIMARIO DE SOUSA FERREIRA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM/VERANEIO PL. AGG 1821-PB,ANO 1982 DESTINADO AO TRANSPORTE DE 13 ALUNOS DA 1 FASE DO 1 GRAU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO NOTURNO, COM DESTINO A CIDADE DE POMBAL , PERF TOTAL DE 72 KM IDA E VOLTA, REF A ABRIL/2004.CONF RECIBO E NFS NR 04378 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 10/05/2004 | 120.00 | 00000000000000 | MARIA DA GUIA FELIX LEITE | AOS SERVIÇOS DE CONFECÇOES DE GAUDARNAPOS DESTINADOS AOS GRUPOS MUNICIPAL DO SITIO VINHA, NESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NFS NR 04379 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 10/05/2004 | 1050.00 | 00016107306404 | BONSSUET DOS SANTOS | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO CARRO ABERTO F 4000 PL. MYY 0034-PB,ANO 1985 DESTINADO AO TRANSPORTE DE 48 ALUNOS DO DISTRITO DO SAO BRAZ, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERF TOTAL DE 55 KM IDA E VOLTA, REF A ABRIL/2004.CONF RECIBO E NFS NR 04380 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 10/05/2004 | 400.00 | 00002628939401 | GILMARCOS SANTANA DUTRA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVROLET D 10 PL. MMY 2089-PB,ANO 1984 DESTINADO AO TRANSPORTE DE 17 ALUNOS DOS SITIO VINHA , COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERF TOTAL DE 10 KM IDA E VOLTA, REF A ABRIL/2004.CONF RECIBO E NFS NR 04381 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 10/05/2004 | 240.00 | 00004982125481 | LUZIA MARIA GONÇALVES | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO PROFESSOR, JUNTO A SEC DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, COM EXERCICIO NO GRUPO ESCOLAR SITIO MONTIVIDEU, REF A ABRIL/2004, CONF RECIBO E NFS NR 04383 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 10/05/2004 | 368.00 | 00000000000000 | DINA ALVES DANTAS | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO PROFESSOR NA DISCIPLINA DE HISTORIA, NAS 5 E 6 SÉRIES DO ENSINO FUND, JUNTO A SEC DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, COM EXERCICIO NO GRUPO ESCOLAR JANDUIR CARNEIRO, REF A ABRIL/2004, CONF RECIBO E NFS NR 04376 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 10/05/2004 | 833.00 | 00067431771487 | VALTÉRCIO TRIGUEIRO DA COSTA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM VERANEIO PL. BRO 6994-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO FUND DESTE MUNICIPIO, SAINDO DE POMBAL COM DESTINO A CAJAZEIRINHAS, PERF TOTAL DE 72 KM IDA E VOLTA, REF A ABRIL/2004.CONF RECIBO E NFS NR 04375 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 10/05/2004 | 73.00 | 00014787660420 | GERALDO DE SOUSA SILVA | AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ENFS NR 04333 EM ANEWXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 10/05/2004 | 304.00 | 00004192414422 | BIZANTINA SILVINO DOS SANTOS | CONTRATO DE PREST DE SERV POR EXCEPCIONAL INTERESSE, PARA EXERCER AS FUNÇOES COMO PROFESSOR , DA DISCIPLINA DE PORTUGUES, JUNTO A SEC DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, C EXERCICIO NO GRUP ESCOLAR JANDUIR CARNEIRO, NA SEDE DE MUNICIPIO,REF A ABRIL/2004, CONF RECIBO E NFS NR 04405 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 10/05/2004 | 4000.00 | 70117619000328 | EDILEUZA PEREIRA DE LACERDA | FORNECIMENTOS DE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 10/05/2004 | 2000.00 | 00013281976468 | JOSE PERICLES RODRIGUES NEVES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO MEDICO ESPECIALISTA EM RADIOLOGIA CLINICA, EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/LISTAS E NF NR 04307 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 10/05/2004 | 2500.00 | 00002047150400 | MARIA DAS GRAÇAS SOARES FERNANDES | FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/LISTA E NF NR 000282 A 000286 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 10/05/2004 | 210.00 | 00085482609472 | WGERBETY PEREIRA MORAIS | ALUGUE DE UM VEICULO TIPO GM VERANEIO PL. BVN 0845-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTES DE PESSOAS CARENTES PARA O HOSPITAL PSIQUIATRO EM MOSSORÓ, CONFORME RECIBO E NFS NR 04311 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 10/05/2004 | 2930.95 | 04781471000135 | KI-MALHAS | FORNECIMENTOS DE MALHAS PARA CONFECÇOES DE CAMISETAS DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES NA CAMPANHA DE VACINAÇAO DESTE MUNCIPIO, CONF RECIBO E NF NR 000478 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 10/05/2004 | 4768.00 | 00000000000000 | AUGUSTO NOBREGA DE SOUSA E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF A ABRIL DE 2004, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 10/05/2004 | 1890.00 | 00000000000000 | MARTINA RODRIGUES DA SILVA E OUTRAS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REF A ABRIL DE 2004, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 10/05/2004 | 1125.00 | 00000000000000 | ZELIA PONCIANO DA SILVA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, COM A FUNÇAO DE ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REF A MAIO/2004, CONF RECIBO E NFS NR 04400 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Apoio Comunitário | Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 10/05/2004 | 100.00 | 00080557023491 | IDINEUZA DE ALMEIDA SÁ | AO CONTRATO DE PREST DE SERV DE INTERESSE PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, COM A FUNÇAO DE ATENDER COMO BOLSISTA ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REF A MARÇO/2004, CONF RECIBO E NFS NR 04402 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 10/05/2004 | 240.00 | 00002986895450 | MAGNA SUELY DE ALMEIDA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, JUNTA A AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL, E COM EXERCICIO NO SITIO MELADO, DESTE MUNICIPIO, REF A MARÇO/2004. CONF RECIBO/CONTRATO/E NFS NR 04350 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 10/05/2004 | 240.00 | 00006343571825 | MARIA APARECIDA DE LIMA BRITO | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO CADASTRADORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, JUNTA A AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL, E COM EXERCICIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REF A MARÇO/2004. CONF RECIBO/CONTRATO/E NFS NR 04344 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 10/05/2004 | 240.00 | 00004489792417 | ROZINEIDE PEREIRA LEITE | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, JUNTA A AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL, E COM EXERCICIO NO SITIO FLORESTA, DESTE MUNICIPIO, REF A MARÇO/2004. CONF RECIBO/CONTRATO/E NFS NR 04343 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 10/05/2004 | 240.00 | 00051813068453 | MALBA DELIAN ALMEIDA ALVES | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, JUNTA A AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL, E COM EXERCICIO NO SITIO CAJAZEIRAS, DESTE MUNICIPIO, REF A MARÇO/2004. CONF RECIBO/CONTRATO/E NFS NR 04340 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 10/05/2004 | 240.00 | 00004174632430 | FABIANA DA NOBREGA AGOSTINHO | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, JUNTA A AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL, E COM EXERCICIO NO SITIO MADRUGA, DESTE MUNICIPIO, REF A MARÇO/2004. CONF RECIBO/CONTRATO/E NFS NR 04341 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 10/05/2004 | 240.00 | 00046060227449 | ANAIDE RAMOS DIAS | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, JUNTA A AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL, E COM EXERCICIO NO SITIO CONSELHO, DESTE MUNICIPIO, REF A MARÇO/2004. CONF RECIBO/CONTRATO/E NFS NR 04335 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 10/05/2004 | 240.00 | 00000000000000 | LEILANY CAMPOS BARRETO | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE DE COODERNAÇAO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, JUNTA A AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL, E COM EXERCICIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REF A ABRIL/2004. CONF RECIBO/CONTRATO/E NFS NR 04339 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 10/05/2004 | 240.00 | 00000000000000 | ROSSANA KARLA LACERDA NOBREGA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, JUNTA A AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL, E COM EXERCICIO NO SITIO PAU FERRADO, DESTE MUNICIPIO, REF A MARÇO/2004. CONF RECIBO/CONTRATO/E NFS NR 04338 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 10/05/2004 | 240.00 | 00004204863485 | SILVIO ALMEIDA DE OLIVEIRA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, JUNTA A AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL, E COM EXERCICIO NO SITIO SAO BRAZ II, DESTE MUNICIPIO, REF A MARÇO/2004. CONF RECIBO/CONTRATO/E NFS NR 04337 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 10/05/2004 | 240.00 | 00000000000000 | FRANCISCA RODRIGUES MARIZ | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DE COODERNAÇAO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, JUNTA A AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL, E COM EXERCICIO NA CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO, REF A ABRIL/2004. CONF RECIBO/CONTRATO/E NFS NR 04336 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 10/05/2004 | 240.00 | 00005089821461 | FRANCISCA ANDRADE DE SOUSA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, JUNTA A AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL, E COM EXERCICIO NO SITIO SAO BRAZ, DESTE MUNICIPIO, REF A MARÇO/2004. CONF RECIBO/CONTRATO/E NFS NR 04342 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0001081 | 10/05/2004 | 2721.00 | 03820801000191 | GERALDO DE SOUSA NÓBREGA | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E CUPONS FISCAIS E NF NR 00495 A 00502,TERMOS DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 10/05/2004 | 851.00 | 10765568000157 | NEUZA GARRIDO DE ANDRADE | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/NF NR 000601 E TERMOS DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal da Alvorada | Manutenção do Portal da Alvorada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 10/05/2004 | 100.00 | 00013249800449 | SEVERINA PEREIRA DA SILVA | ALUGUEL DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA RAIMUNDA RODRIGUES PEREIRA, DESTINADO SEDE DO PORTAL DA ALVORADA DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 10/05/2004 | 400.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO RODRIGUES DA COSTA | ALUGUEL DE UM PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO A RUA PROJETADA, CONJ BARUC RODRIGUES SOBRINHO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 10/05/2004 | 50.00 | 00051813068453 | MALBA DELIAN ALMEIDA ALVES | ALUGUEL DE UM PREDIO RESINDENCIAL, LOCALIZADO A RUA JOAQUIM IDELFONSO, S/N ONDE FUNCIONA A OFICINA DE APERFEIÇOAMENTO PARA MULHERES DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 10/05/2004 | 200.00 | 00067559069487 | FRANCISCA TRIGUEIRO DE ALMEIDA | ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADO A RUA PROJETADA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO,REF A ABRIL/2004 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 10/05/2004 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA DO BOMSUCESSO DE L. FERNANDES | AJUDA CONCEDIDA PELO SR PREFEITO MUNICIPAL PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS PARA MANUTENÇAO ALP, ACADEMIA DE LETRAS DE POMBAL, REF AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2004, CONF RECIBO E TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 10/05/2004 | 200.00 | 00000000000000 | LUZIA BATISTA DE SOUSA - ME | FORNECIMENTO DE 01 URNA FUNERARIA PARA SELPUTAR UM ENTE QUERIDO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/OBITO E TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 10/05/2004 | 1125.00 | 00068345674453 | VANIA TRIGUEIRO DA COSTA MATTOS | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, COM A FUNÇAO DE PSICOLOGA DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REF A MAIO/2004, CONF RECIBO/CONTRATO E NFS NR 04325 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 10/05/2004 | 9508.00 | 00000000000000 | ADRIANO DA SILVA COSTA E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO,REF A ABRIL DE 2004, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 10/05/2004 | 720.00 | 00000000000000 | JOANA DARK FERREIRA BATISTA E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO,REF A ABRIL DE 2004, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 10/05/2004 | 480.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO ROQUE DA SILVA E OUTRO(a) | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO,REF A ABRIL DE 2004, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 10/05/2004 | 480.00 | 00000000000000 | GERALDO GADELHA DA NÓBREGA E OUTRO | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO,REF A ABRIL DE 2004, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 10/05/2004 | 560.00 | 00000000000000 | LEVI NOBREGA DE SOUSA E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO,REF A ABRIL DE 2004, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 10/05/2004 | 170.00 | 00002995800407 | JOAO BATISTA DE SOUSA COSTA | AOS SERVIÇOS DE ROÇOS NAS ESTRADAS RURAIS DOS SITIOS MONTIVIDEU/MADRUGA COM DESTINO A BR 426 NESTE MUNICIIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 04329 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 10/05/2004 | 240.00 | 00027843299840 | JAILSON RODRIGUES DA COSTA | AOS SERVIÇOS DE ROÇOS NAS ESTRADAS RURAIS DO SITIO TOURADO E FORQUILHA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 04354 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 10/05/2004 | 900.00 | 00000000000000 | JOSE CAVALCANTE DE ALMEIDA E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF A ABRIL/2004, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 10/05/2004 | 50.00 | 00005958113453 | FRANCISCO PIRES DE LACERDA | ALUGUEL DE UM PREDIO RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URNABOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção da iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 10/05/2004 | 5160.50 | 10951416000149 | ELETRICA PINHEIRO COM DE MAT. ELETRICOS LTDA | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ILUMINAÇAO PUBLICA, PRAÇAS/POSTES E DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000504 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 10/05/2004 | 200.00 | 00000000000000 | JOSE FELIX DA SILVA | AOS SERVIÇOS DE ROÇOS NAS ESTRADAS RURAIS DOS SITIO SAO BRAZ COM DESTINO A BR 426, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 04401 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenvolv | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 10/05/2004 | 210.00 | 00002985024455 | FLAVIO TRIGUEIRO DE ALMEIDA | 03 DIARIAS, VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB, NOS DIAS 05/06/07 DE MAIO /2004, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS REALACIONADOS A SUA PASTA, CONFORME RECIBO/ REQUERIMENTO E DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenvolv | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 10/05/2004 | 1930.00 | 00000000000000 | ALEXSANDRA RODRIGUES DA COSTA E OUTROS(A) | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,REF A ABRIL DE 2004, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa Apoio Comunitário Rural | Assistência a pequenos e médios produtores rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 10/05/2004 | 1025.00 | 00002687925420 | FRANCISCO DE ALMEIDA SÁ | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO TRATOR DE PNEUS MF DESTINADO AO CORTES DE TERRAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, SENDO 41 HORAS A r$ 25,00 CADA HORA, CONF RECIBO/CONTRATO E TERMOS DE DOACAO, NFS NR 04332 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 11/05/2004 | 346.00 | 00085482609472 | WGERBETY PEREIRA MORAIS | AJUDA CONCEDIDA PELO SR PREFEITO MUNICIPAL PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO,LINHAS E CAIBOS DE MADEIRAS, PARA AMPLIAÇAO DE UMA PEQUENA CASA, CONF RECIBO E TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 11/05/2004 | 380.00 | 00001887151427 | MARTINA RODRIGUES DA SILVA | 04 DIARIAS, VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 12/13/14/17 DE MAIO DE 2004, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS REALACIONADOS A SUA PASTA, CONFORME RECIBO/ REQUERIMENTO E DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 11/05/2004 | 1330.00 | 00000000000000 | CANDIDA MARIA PEREIRA SANTANA E OUTROS(A) | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DO PEVA DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 11/05/2004 | 1920.00 | 00000000000000 | DOMINGOS DE ALMEIDA PEREIRA E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES AGENTES COMUNITARIOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 11/05/2004 | 900.00 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | FORNECIMENTOS DE GEWNEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 0761 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 11/05/2004 | 1900.00 | 00002095804457 | AURENI DE SOUSA ALMEIDA E OUTROS | VALOR REFERENTE A GRATIFICAÇAO DE PRODUTIVIDADE DO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO DESTE MUNICIPIO,REF A ABRIL/2004, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 11/05/2004 | 650.00 | 00074550799315 | CLINICA SANTA CECILIA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ULTRASONOGRAFIA REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/LISTAS/ NFS NR 04315 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 11/05/2004 | 70.00 | 41121708000188 | RICARDO BARROS CARDOSO | VALOR REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA NA SRA GERALDA ANGELICA DE ANDRADE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/LISTA E NFS NR 04305 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 11/05/2004 | 32.00 | 00000000000000 | CORREIOS E TELEGRÁFOS DA PARAÍBA | VALOR REFERENTE AO CORRESPONDENCIAS POSTAIS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 11/05/2004 | 2000.00 | 09310160000101 | FRANCISCO ANDRADE | FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS GRUPOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000278 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 11/05/2004 | 750.00 | 09310160000101 | FRANCISCO ANDRADE | FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DOS GRUPOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000281 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 11/05/2004 | 220.00 | 41214578000128 | JR ELETRO MAGAZINE LTDA | FORNECIMENTOS DE BOLAS/REDES DESTINADOS AOS ALUNOS DOS GRUPOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 005649 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 11/05/2004 | 70.00 | 01340787000101 | POSTO SHELL SANTA MARIA / ALANA CORREIA DOS SANTOS | FORNECIMENTOS DE 53,8 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO RANGER DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 003154 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 12/05/2004 | 49.00 | 05395053000172 | JOEL ARAUJO DOS SANTOS | FORNECIMENTOS DE 39,2 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO RANGER DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC, CONF RECIBO E NF NR 000208 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 12/05/2004 | 1897.00 | 03773619000127 | LTEL EDITORA DE LISTAS E GUIAS LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSERÇAO EM LISTA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF NR 1934 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde bucal da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 12/05/2004 | 1800.00 | 00021995346420 | FRANCISCA DAS CHAGAS A. DE OLIVEIRA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO DESTINTA DO PSF BUCAL NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO, DESTE MUNICIPIO, REF A ABRIL/2004, CONF RECIBO E NFS NR 04312 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 12/05/2004 | 1100.00 | 08358764000165 | ATACADAO ROCHA | fornecimento de 01 fogao Bebedouro-carrinho de feiraAQUISIÇAO DE 01 FOGAO/ 01 BEBBEDOURO DESTINADOS A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 036136 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 13/05/2004 | 310.65 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL | CONTRIBUIÇAO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REF A MARÇO/2004, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 13/05/2004 | 134.64 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS, DESTINADOS AS CRIANÇAS DA CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 0762 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 13/05/2004 | 1000.00 | 04591949000164 | COMPROMED | FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NF NR 000843 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 14/05/2004 | 1398.25 | 01857272000175 | POSTO CANAA | FORNECIMENTOS DE 678,7 LITROS DE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 001323 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 14/05/2004 | 300.00 | 01185687000140 | CLINICA E CIRUGIA OCULAR | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS HOSPITALARES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000615 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Apoio Comunitário | Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 14/05/2004 | 775.00 | 00000000000000 | CYNARA MARIA CAMPOS E OUTRAS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTOS DOS PALESTRANTES DA CAPACITAÇAO DO PROG AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 14/05/2004 | 650.00 | 03218407000188 | GR PAPELARIA | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE ESCRITORIOS DESTINADOS A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 002144/002145 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 14/05/2004 | 115.00 | 00033179324813 | FRANCINALDO DA SILVA SOUSA | AJUDA CONCEDIDA PELO SR PREFEITO MUNICIPAL PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO,LINHAS DE MADEIRAS, PARA AMPLIAÇAO DE UMA PEQUENA CASA, CONF RECIBO E TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 14/05/2004 | 80.00 | 00000000000000 | FRANCISCA GERALDA DA SILVA | AJUDA CONCEDIDA PELO SR PREFEITO MUNICIPAL PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO,RIPAS DE MADEIRAS, PARA AMPLIAÇAO DE UMA PEQUENA CASA, CONF RECIBO E TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 14/05/2004 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE SOUSA | AJUDA CONCEDIDA PELO SR PREFEITO MUNICIPAL PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO,TIJOLOS PARA AMPLIAÇAO DE UMA PEQUENA CASA, CONF RECIBO E TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 14/05/2004 | 140.00 | 00003647160458 | MARIA APARECIDA SILVA | AJUDA CONCEDIDA PELO SR PREFEITO MUNICIPAL PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO,TIJOLOS E TELHAS PARA AMPLIAÇAO DE UMA PEQUENA CASA, CONF RECIBO E TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 14/05/2004 | 60.00 | 00004314733403 | LUZINETE DE SOUSA SILVA | AJUDA CONCEDIDA PELO SR PREFEITO MUNICIPAL PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO,CAIBOS DE MADEIRAS, PARA AMPLIAÇAO DE UMA PEQUENA CASA, CONF RECIBO E TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 14/05/2004 | 80.00 | 03820801000191 | GERALDO DE SOUSA NÓBREGA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO FORD F 4000, PL. 8280-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE UMA PESSOA DOENTE, SAINDO DO SITIO SAO BRAZ COM DESTINO A POMBAL, CONFORME RECIBO E NFS NR 04382 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Difusão Cultural | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 14/05/2004 | 450.00 | 00070922268487 | MARIA APARECIDA DUARTE GOMES DE ALENCAR | AOS SERVIÇOS DE DECORAÇOES E ORNAMENTAÇOES EM LOCAIS PUBLICOS DESTA CIDADE, EM COMEMORAÇAO AO DIA DE EMNCIAPCÁO POITICA DESTE MUNICIPIO, CNFORME RECIBO E NFS NR 04384 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 14/05/2004 | 600.00 | 00000956171400 | CRISTÓVÃO AMARO DA SILVA | 05 DIARIAS, VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 17/18/19/20/21 DE MAIO DE 2004, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS REALACIONADOS A SUA PASTA, CONFORME RECIBO/ REQUERIMENTO E DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 14/05/2004 | 84.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S/A | ÀOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTOS E BALANCEAMENTO, CABAGEM DO VEICULO RANGER DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CUPOM FISCAL E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 14/05/2004 | 956.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S/A | AO FORNECIMENTOS DE 02 DESTINADOS AO VEICULO RANGER DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CUPOM FISCAL E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Admnistrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 14/05/2004 | 285.00 | 00038038455487 | EMÍLIA VITÓRIA ALBUQUERQUE LUSTOZA | 03 DIARIAS, VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 17/18/19/ DE MAIO/2004, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS REALACIONADOS A SUA PASTA, CONFORME RECIBO/ REQUERIMENTO E DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 14/05/2004 | 5152.71 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL | CONTRIBUIÇAO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DIERSOS DA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REF A MARÇO/2004, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 14/05/2004 | 140.00 | 00003398231438 | DOMINGOS RODRIGUES DE SOUSA NETO | 02 DIARIAS, VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB, NOS DIAS 12/13 DE MAIO DE 2004, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS REALACIONADOS A SUA PASTA, CONFORME RECIBO/ REQUERIMENTO E DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 14/05/2004 | 673.00 | 00003514381496 | GILDO ALVES DANTAS | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA D 10, PL. MMS 7141-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE 13 ALUNOS DOS SITIOS SAO JOSE DOS ALVES/BARROCAO/FAVELA/RECREIO COM DEST A SEDE DO MUNICIPIO, PERF TOTAL DE 20 KM (IDA E VOLTA), REF A ABRIL/2004, CONF RECIBO E NFS NR 04374 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 14/05/2004 | 541.65 | 24105306000170 | PAPELARIA DAVID - GERALDO D. DA SILVA | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE ESCRITORIOS DESTINADOS A SEC DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 003865 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 14/05/2004 | 120.00 | 03732836000179 | ZENEIDE PEREIRA SANTANA DA COSTA | FORNECIMENTOS DE 02 BOLAS DE FUTEBOL DESTINADOS AOS ALUNOS DOS GRUPOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NF NR 0213 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 14/05/2004 | 840.70 | 24105306000170 | PAPELARIA DAVID - GERALDO D. DA SILVA | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS ESCOLARES DESTINADOS AOS GRUPOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 003863 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 14/05/2004 | 1512.00 | 09151564000108 | CASA ALMEIDA | FORNECIMENTO DE 01 TURBO PBS DN 100 DESTINADO A ENCANAÇAO DE ABASTECIMENTO DAGUA DESTE MUNICIPIO, COFNORME RECIBO E NF NR 001499 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 14/05/2004 | 44.64 | 02322271000199 | TELPA CELULAR - TIM | VALOR REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DA SEC DE BRAS E SERV URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa Apoio Comunitário Rural | Assistência a pequenos e médios produtores rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 17/05/2004 | 900.00 | 00048427756453 | JOCELI PEREIRA DA SILVA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO TRATOR DE PNEUS MF DESTINADO AO CORTES DE TERRAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, SENDO 36 HORAS A r$ 25,00 CADA HORA, CONF RECIBO/CONTRATO E TERMOS DE DOACAO, NFS NR 04327 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 17/05/2004 | 230.00 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA FELIX LEITE | AJUDA CONCEDIDA PELO SR PREFEITO MUNICIPAL PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO,TELHAS PARA AMPLIAÇAO DE UMA PEQUENA CASA, CONF RECIBO E TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 17/05/2004 | 500.00 | 00002505967415 | ODILON DE ALMEIDA RODRIGUES | AO SERVIÇOS COMO MEDICO NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA COCEICAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2004, CONFORME RECIBO E NFS NR 04313 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 17/05/2004 | 250.00 | 09237686000103 | ARTMÉDICA | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 004266 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 18/05/2004 | 1631.80 | 00301439000154 | KARIS AGLAIA FRANKLIN O. QUEIROGA | FORNECIMENTOS DE 205 PORTA RETRATOS DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES EM COMEMORAÇAO AO DIA DAS MAES NESTE MUNICIPIO, COFNORME RCIBO E NF NR 000075 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 18/05/2004 | 260.00 | 12679494000161 | MODELINA IND. E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA | FORNECIMENTOS DE 26 CAMISETAS DESTINADOS AO ALUNOS DOS GRUPOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF NR 000308 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição p/a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 18/05/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PARA ESTA FEDERAÇAO, NO MES DE MAIO DE 2004, DO ANO EM CURSO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção da iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 18/05/2004 | 4143.22 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 19/05/2004 | 285.00 | 00004192108496 | ADRIANA RODRIGUES LEITE | 03 DIARIAS, VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 17/18/19 DE MAIO, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS REALACIONADOS A SUA PASTA, CONFORME RECIBO/ REQUERIMENTO E DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Epidemiologia e Controle de Doenças | Impl. PEVA/PPI/ECD(Prog.Estrut.Vigil.Ambl/Prog.Pact.Integ/Epidem e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 20/05/2004 | 600.00 | 00005974089472 | FRANCISCO ALVES SOBRINHO | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CAMIONETA PL MMS 4950-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS VIGILANTES DO PEVA, EM DIVERSA AREAS DESTE MUNICIPIO,REF A MAIO DE 2004, CONF RECIBO/CONTRATO E NFS NR 04308 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 20/05/2004 | 1043.87 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL | CONTRIBUIÇAO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF A ABRIL/2004, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 20/05/2004 | 600.00 | 00000000000000 | FRANCISCO RODRIGUES DANTAS | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM VERANEIO PL MMS 7494-PB, DESTINADOS AOS TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAREM EXAMES ESPECIALIZADOS NAS CIDADES VIZINHA E COM A EQUIPE DO PSF A ZONA RURAL,REF A MAIO/2004 CONF RECIBO/ CONTRATO E NFS NR 04309 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 20/05/2004 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA NR 7.350-4 RECOMECO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 20/05/2004 | 600.00 | 03135517000186 | TECNOL PUBLICA | ContabilidadeVALOR REFERENTE A CESSAO DE USO DO SFTWARE- SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇAO PUBLICA, REF A MAIO/2004, CONFORME CONTRATO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 20/05/2004 | 1581.23 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 20/05/2004 | 468.82 | 00000000000000 | PASEP | RETENÇÃO EM FAROR AO PASEP,DEBITADO NA CONTA A NR 17.270-7 FPM DURANTE O MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 20/05/2004 | 234.62 | 00000000000000 | PASEP | RETENÇÃO EM FAROR AO PASEP,DEBITADO NA CONTA A NR 17.270-7 FPM DURANTE O MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 20/05/2004 | 18.73 | 00000000000000 | PASEP | RETENÇÃO EM FAROR AO PASEP,DEBITADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL DURANTE O MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 20/05/2004 | 630.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | FORNECIMENTOS DE PEÇAS DESTINADOS AO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF NR 0475 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 20/05/2004 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO NA CONTA MOVIMENTO 17426-2 REF. TAXA BANCARIA CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 20/05/2004 | 359.60 | 35429133000162 | FERMATEC | FORNECIMENTO DE UM PEÇA DESTINADO AO VEICULO D 20 DA SEC DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000573 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Energia | Energia Elétrica | Programa de Desenvolvimento Municipal | Ampliação e extenção da Rede Elétrica Rural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 20/05/2004 | 1780.00 | 01857253000149 | POLO ELETRICIDADE LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO CONST.NF 001894 E 001895 DEST.AOS SERV. DE ELETRIF.DA LOCAL.RIACHO DA ONÇA NESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DO EMP. /2004 | 00352004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenvolv | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 20/05/2004 | 3038.00 | 70117619000328 | EDILEUZA PEREIRA DE LACERDA | FORNECIMENTOS DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO TRATOR DE PNEUS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBOE NF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 21/05/2004 | 1200.00 | 00000943126487 | JOSÉ AMARO DA SILVA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO TRATOR DE PNEUS, PARA FICAR A DISPOSIÇAO DE 08 HS POR DIA A SERVIÇO DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REF A ABRIL/2004, CONF RECIBO E NFS NR 04326 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 21/05/2004 | 149.44 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DO PREDIO DA EMATER DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 21/05/2004 | 38.67 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DO PREDIO DA EMATER DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 21/05/2004 | 240.00 | 00005672364470 | INACIA FERREIRA CALADO | AO CONTRATO DE PREETAÇAO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM SUBST DE JAILMA DOS SANTOS MORENO, JUNTO A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, REF A ABRIL/2004, CONF RECIBO E NFS NR 04320 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 21/05/2004 | 450.00 | 00000000000000 | JOSE CAVALCANTE DE ALMEIDA E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF A 1 PARCELA 13 SALARIO DE 2004, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 21/05/2004 | 195.13 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DO PREDIO DA BIBLIOTECA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 21/05/2004 | 192.16 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DA SECREATRIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 21/05/2004 | 70.00 | 00004782418442 | MARIA LIDIANE C DA SILVA | 01 DIARIAS, VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB, NOS DIA 19 DE MAIO DE 2004, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS REALACIONADOS A SUA PASTA,NO 10 NUCLEO REGIONAL DE ENSINO-SOUSA, CONFORME RECIBO/ REQUERIMENTO E DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 21/05/2004 | 46.95 | 00077040783487 | RIVAILDO ALVES DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS DA TELA DO VEICULO ONIBUS DA SEC DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 21/05/2004 | 95.00 | 00091061342468 | FRANCISCO DE ASSIS C VIEIRA | 01 DIARIAS, VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB, NOS DIAS 25 DE MAIO DE 2004, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS REALACIONADOS A SUA PASTA,NA 10 REGIAO DE ENSINO DE SOUSA-PB,CONFORME RECIBO/ REQUERIMENTO E DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 21/05/2004 | 280.00 | 00003398231438 | DOMINGOS RODRIGUES DE SOUSA NETO | 04 DIARIAS, VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB, NOS DIAS 17/18/19/20 DE MAIO DE 2004, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS REALACIONADOS A SUA PASTA, CONFORME RECIBO/ REQUERIMENTO E DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 21/05/2004 | 240.00 | 00003646859482 | JOSEFA VIEIRA DE ALMEIDA | AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERV COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS EM SUBST DE DAMIANA DE LIMA SILVA, NA CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNICICPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 04318 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 21/05/2004 | 795.70 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS AOS GRUPOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 0759 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 21/05/2004 | 480.00 | 03409873000140 | ANTONIO ALVES DE LIMA | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADO AO GRUPO ESCOLAR JANDUHI CARNEIRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000049/00050 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 21/05/2004 | 250.00 | 00003561178472 | ADAMASTOR RODRIGUES DE SOUSA | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 001463 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 21/05/2004 | 95.00 | 00049908472453 | JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO | VALOR REFERENTE AS 950 COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DE DIVERSAS DESPESAS, EXTRATOS E AVISOS BANCARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONF RECIBO E NFSNR 04346 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 21/05/2004 | 190.00 | 00075968126434 | JUVENCIO RODRIGUES NETO | 02 DIARIAS, VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 18/19 DE MAIO/2004, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS REALACIONADOS A SUA PASTA, CONFORME RECIBO/ REQUERIMENTO E DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 21/05/2004 | 340.00 | 00080511201400 | LINDOMARK MEDEIROS MARQUES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO E TRANSMISSÃO DOS DADOS DA GFIP DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE MAIO/2004, CONFORME RECIBO E NFS NR 04345 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 21/05/2004 | 310.21 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 21/05/2004 | 110.00 | 00013949780491 | SEVERINO JACOME DA SILVA | AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS DE MAQUINAS DE DATILOGRFIAS MIMEOGRAFOS EM DIVERSOS SETORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 04349 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 21/05/2004 | 300.00 | 00000000000000 | RADIO LIBERDADE FM | VALOR REFERENTE AS IRRADIAÇOES REALIZADAS EM FAVOR DA CITADA PREFEITURA DURANTE O MES DE ABRIL/2004, CONF RECIBO E NF NR 00937 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 21/05/2004 | 240.00 | 00003344976478 | MARCELO LEITE DE BARROS | AOS SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇAO DA CALÇADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBOE NFS NR 04347 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 21/05/2004 | 240.00 | 00000956171400 | CRISTÓVÃO AMARO DA SILVA | 02 DIARIAS, VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 13/14 DE MAIO DE 2004, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS REALACIONADOS A SUA PASTA, CONFORME RECIBO/ REQUERIMENTO E DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 21/05/2004 | 336.73 | 02322271000199 | TELPA CELULAR - TIM | VALOR REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 21/05/2004 | 279.85 | 00000000000000 | CARTORIO AVELINO ASSIS DE QURIROGA | VALOR REFERENTE A EMISSAO DE CERTIDOES DE REGISTRO DE ATA E ESTATUTO COMO TAMBEM O RESGISTRO INTERGRAL DA ATA E EMISSAO DE SUA CERTIDAO E SEUS DEVIDOS RECONHECIMENTOS DE FIRMAS E LETRAS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 21/05/2004 | 6000.00 | 00000956171400 | CRISTÓVÃO AMARO DA SILVA | REMUNERAÇAO PREFEITO MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 21/05/2004 | 3000.00 | 00002688140400 | OSCAR PEDRO DE ALMEIDA | REMUNERAÇAO VICE-PREFEITO MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 21/05/2004 | 674.00 | 00000000000000 | RENATA OLIVEIRA MARQUES | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, COM A FUNÇAO DE FISIOTERAPEUTA DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REF A MAIO/2004, CONF RECIBO/CONTRATO E NFS NR 04403 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 21/05/2004 | 1125.00 | 00002431361454 | CANDIDA MARIA PEREIRA SANTANA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, COM A FUNÇAO DE ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REF A MAIO/2004, CONF RECIBO/CONTRATO E NFS NR 04322 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 21/05/2004 | 1125.00 | 00079763910463 | CYNARA MARIA CAMPOS | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, COM A FUNÇAO DE PSICOLOGA DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REF A MAIO/2004, CONF RECIBO/CONTRATO E NFS NR 04324 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 21/05/2004 | 551.08 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DO PREDIO DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 21/05/2004 | 390.00 | 00022399022807 | EDMILSON LUIZ DA SILVA | AJUDA CONCEDIDA PELO SR PREFEITO MUNICIPAL PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO,TIJOLOS E TELHAS PARA AMPLIAÇAO DE UMA PEQUENA CASA, CONF RECIBO E TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 21/05/2004 | 45.00 | 00042035732468 | TEREZINHA FORMIGA CAVALCANTE | AJUDA CONCEDIDA PELO SR PREFEITO MUNICIPAL PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO,RIPAS DE MADEIRAS PARA AMPLIAÇAO DE UMA PEQUENA CASA, CONF RECIBO E TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 21/05/2004 | 1612.00 | 00016204018434 | EDGAR RODRIGUES DA COSTA | FORNECIMENTOS DE 110 LITROS DE LEITE POR DIA, UM TOTAL DE 3.410 LITROS POR MES, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E LISTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 21/05/2004 | 285.00 | 00001887151427 | MARTINA RODRIGUES DA SILVA | 03 DIARIAS, VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 06/07/08 DE MAIO DE 2004, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS REALACIONADOS A SUA PASTA, CONFORME RECIBO/ REQUERIMENTO E DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 21/05/2004 | 120.00 | 00051905515472 | NOEMIA CEZARIO LEITE NETA DE MATOS | AJUDA CONCEDIDA PELO SR PREFEITO MUNICIPAL PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO,TELHAS PARA AMPLIAÇAO DE UMA PEQUENA CASA, CONF RECIBO E TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 21/05/2004 | 133.68 | 00060176539468 | NOILTON PEREIRA DA SILVA | AJUDA CONCEDIDA PELO SR PREFEITO MUNICIPAL PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE TARIFAS TELEFONICAS DA ASSOCIAÇAO DA FORQUILHA, NESTE MUNICIPIO, CONF COMPROVANTES E TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 21/05/2004 | 380.00 | 24502478000188 | HIPER LOJAO | FORNECIMENTOS DE 16 COLCOES DESTINADOS A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 1892 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 21/05/2004 | 159.68 | 08893265000178 | FOTO E ESPELHADORA BRASIL | FORNECIMENTOS DE VIDROS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 5690 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 21/05/2004 | 2000.00 | 00002047150400 | MARIA DAS GRAÇAS SOARES FERNANDES | FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/LISTA E NF NR 000287 A 000289 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 21/05/2004 | 240.00 | 12667051000150 | MARIA DA SALETE LOPES DE ASSIS | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DA ASSINATURA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNIICIPIO,REF AO MES DE ABRIL/2004, CONF RECIBO E NFS NR 04304 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 21/05/2004 | 75.00 | 00005249629440 | GERALDO DA SILVA OLIVEIRA | AOS SERVIÇOS DE CONFEÇCOES DE FAIXAS DESTINADOS A CAMPANHAS DE VACINAÇAO DO CENTRO MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 04306 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 24/05/2004 | 100.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA TEIXEIRA CAVALCANTE | VALOR REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DO BPA DO CENTRO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO/2004, CONF RECIBO E NFS NR 04317 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 24/05/2004 | 900.00 | 02583263000104 | PAPELARIA FINESSE | FORNECIMENTOS DE MATEIRIAIS DE ESCRITORIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NF NR 001159/001160 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 24/05/2004 | 75.00 | 24499998000189 | REDE CASTELINHO DE POSTOS | FORNECIMENTOS DE 58,14 LITROS DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 24/05/2004 | 108.70 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | balança pediatricaAQUISIÇAO DE 01 BALANÇA E 01 BOLA SPORT DESTINADO A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 003675 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 24/05/2004 | 210.00 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBOE NF NR 0760 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 24/05/2004 | 204.00 | 00301439000154 | KARIS AGLAIA FRANKLIN O. QUEIROGA | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DESTINADOS A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NF NR 000071 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 24/05/2004 | 335.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | FORNECIMENTOS DE 03 CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DESTINADOS AO COMPUTADOR DA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 00345 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 24/05/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO NA CONTA MOVIMENTO 17426-2 REF. TAXA BANCARIA CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 24/05/2004 | 475.00 | 00038675862415 | CRISÓLOGO RODRIGUES DA SILVA | 05 DIARIAS, VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB, NOS DIAS 21/24/25/26/27 DE MAIO DE 2004, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS REALACIONADOS A SUA PASTA, NA SECRETARIA DE ABASTECIMENTO EM SOUSA-PB, CONFORME RECIBO/ REQUERIMENTO E DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 25/05/2004 | 698.00 | 00089305221491 | GERLANIA SIMPLICIO DE SOUSA | AO PAGAMENTO DE HORA AULA DOS INSTRUTORES DO TREINAMENTO E AVALIAÇAO DAS AÇOES DE CONTROLE DA TUBERCOLUSE PARA OS PROFISSIONAIS DO PSF, NO PERIODO DE 25 A 27 DE MAIO/2004, CONF RECIBO E NFSNR 043366 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 25/05/2004 | 285.00 | 00010921508468 | MARIA DE FATIMA ALMEIDA RODRIGUES | 03 DIARIA, VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DAS AÇOES DO PROGRAMA DE CONTROLE DE TUBERCOLOSE NO DIA 25 A 27 DE MAIO DE 2004, CONFORME RECIBO/DECLARAÇAO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 26/05/2004 | 977.90 | 12935052000139 | LOJAS VERONA | FORNEICMENTOS DE TECIDOS DESTINADOS AOS ALUNOS DOS GRUPOS MUNICIPAIS EM COMEMORAÇAO AO DIA DE SAO JOAO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF NR 000069 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 27/05/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO NA CONTA MOVIMENTO 17426-2 REF. TAXA BANCARIA CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 27/05/2004 | 75.00 | 00919942000259 | TRANSUNIDAS TRANSPORTES E COMERCIO LTDA | FORNECIMENTOS DE 55,556 LITROSDE OLEO DIEESEL DESTINADOS AO VEICULO RANGER DO GAB DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBOE CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 27/05/2004 | 980.00 | 00016227697400 | MARTA MARIA DE SOUSA QUEIROGA | AOS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/LISTA E NFS NR 04316 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 27/05/2004 | 105.00 | 10740413000166 | JOAO BOSCO DE QUEIROGA | FORNECIMENTOS DE ALMOÇOS DESTINADOS AO PESSOAL DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 27/05/2004 | 1121.40 | 00039494470400 | MARIA ELIANE BATISTA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO EMFERMEIRA DO PSF NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO DESTE MUNICIPIO, REF A MAIO DE 2004, CONF RECIBO E NFS NR 04367 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 27/05/2004 | 6120.00 | 00011152273434 | JANDIRSON RODRIGUES FERNANDES | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO MEDICO DO PSF NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO DE 2004, CONF RECIBO E NFS NR 04365 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 27/05/2004 | 253.48 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL | CONTRIBUIÇAO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO PEVA, REF A JANEIRO/2004, CONF GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 27/05/2004 | 415.33 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL | CONTRIBUIÇAO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO PACS DA SECRETARIA DE SAUDE, REF A MARÇO/2004, CONF GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 27/05/2004 | 244.43 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL | CONTRIBUIÇAO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO PEVA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF A MARÇO/2004, CONF GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 27/05/2004 | 246.81 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL | CONTRIBUIÇAO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO PEVA DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REF A FEVEREIRO/2004, CONF GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 27/05/2004 | 426.21 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL | CONTRIBUIÇAO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO PACS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF A JANEIRO/2004, CONF GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 27/05/2004 | 420.77 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL | CONTRIBUIÇAO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO PACS DA SECRETARIA DE SAUDE, REF A FEVEREIRO/2004, CONF GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 27/05/2004 | 165.00 | 00000000000000 | LUZIA BATISTA DE SOUSA - ME | FORNECIMENTO DE 01 URNA FUNERARIA PARA SELPUTAR UM ENTE QUERIDO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF NR 000390 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 27/05/2004 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA NR 7.350-4 RECOMECO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 28/05/2004 | 70.00 | 02856264000177 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SHALOM | FORNECIMENTOS DE 55,2 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICUO RANGER DO GAB DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 001317 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Difusão Cultural | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 28/05/2004 | 1100.00 | 04554759000177 | RAIMUNDA ERLANE DAVID DA SILVEIRA | FORNECIMENTOS DE FOGOS DE ARTIFICIOS DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, EM COMEMORAÇAO AO DIA DE EMANCIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NF NR 000129 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 31/05/2004 | 1470.00 | 00000000000000 | ARNALDO MARQUES DE SOUSA E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REF A 1 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2004, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 31/05/2004 | 10206.66 | 01615254000187 | CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS-CASA MANOEL PIRE | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL CORRESPONDENTE A RUBRICA ACIMA ESPECIFICADA DURANTE O MES DE MAIO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 31/05/2004 | 439.21 | 01615254000187 | CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS-CASA MANOEL PIRE | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL CORRESPONDENTE A RUBRICA ACIMA ESPECIFICADA DURANTE O MES DE MAIO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 31/05/2004 | 240.00 | 01615254000187 | CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS-CASA MANOEL PIRE | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL CORRESPONDENTE A RUBRICA ACIMA ESPECIFICADA DURANTE O MES DE MAIO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 31/05/2004 | 730.00 | 01615254000187 | CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS-CASA MANOEL PIRE | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL CORRESPONDENTE A RUBRICA ACIMA ESPECIFICADA DURANTE O MES DE MAIO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 31/05/2004 | 2800.00 | 01615254000187 | CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS-CASA MANOEL PIRE | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL CORRESPONDENTE A RUBRICA ACIMA ESPECIFICADA DURANTE O MES DE MAIO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 31/05/2004 | 1109.27 | 01615254000187 | CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS-CASA MANOEL PIRE | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL CORRESPONDENTE A RUBRICA ACIMA ESPECIFICADA DURANTE O MES DE MAIO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 31/05/2004 | 0.06 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO NA CONTA MOVIMENTO 17426-2 REF. TAXA BANCARIA CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 31/05/2004 | 90.94 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TERIFA BANCARIA NA CONTA NR 17.270-7 FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 31/05/2004 | 1130.00 | 00000000000000 | JUVENCIO RODRIGUES NETO E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,REF A 1 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2004, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 31/05/2004 | 1.67 | 00000000000000 | PASEP | RETENÇÃO EM FAROR AO PASEP,DEBITADO NA CONTA ICMS DURANTE O MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Admnistrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 31/05/2004 | 920.00 | 00000000000000 | VALMIRA RODRIGUES DE ALMEIDA E OUTROS(A) | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SEC DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO,REF A 1 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2004, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 31/05/2004 | 1389.00 | 03120645000156 | GRÁFICA ANDYARA | FORNECIMENTOS DE FICHA/BLOCOS/ENVELOPES E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000975 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 31/05/2004 | 1050.00 | 09313966000234 | ANTONIO ANDRADE DE ALMEIDA | FORNECIMENTOS DE 30 BUTIJOES DE GAS DE COZINHA DESTINADOS AOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 0797 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 31/05/2004 | 8464.92 | 00000000000000 | ANALIA MARIA NÓBREGA DE ALMEIDA E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUND FUNDEF 60% MAGISTERIO, DESTE MUNICIPIO,REF A 1 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2004, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 31/05/2004 | 1300.00 | 00000000000000 | ANA LUCIA DANTAS DE ALMEIDA E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO MDE DESTE MUNICIPIO,REF A 1 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2004, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 31/05/2004 | 1960.00 | 00000000000000 | ANTONIO DE ALMEIDA RODRIGUES E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO MDE DESTE MUNICIPIO,REF A 1 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2004, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 31/05/2004 | 180.00 | 00000000000000 | GERALDA RODRIGUES DA COSTA | REMUNERAÇAO DA SERVIDORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,REF A 1 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2004, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF -Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 31/05/2004 | 177.52 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA NR 58.021-X FUNDEF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 31/05/2004 | 28.24 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TERIFA BANCARIA NA CONTA NR 1.231-9 MDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 31/05/2004 | 260.00 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA FERREIRA DOS SANTOS | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE ARTE CULINÁRIA, JUNTA A AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, REF A MAIO/2004. CONF RECIBO/CONTRATO/E NFS NR 04415 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 31/05/2004 | 945.00 | 00000000000000 | MARTINA RODRIGUES DA SILVA E OUTRAS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REF A 1 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2004, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 31/05/2004 | 260.00 | 00000000000000 | JOSE GILVAM OLIVEIRA DA SILVA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, COM A FUNÇAO DE FACILITADOR PARA AÇOES COM OS IDOSOS SOCIAL DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REF ABRIL/2004, CONF RECIBO E NFS NR 04404 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 31/05/2004 | 5000.00 | 00000000000000 | AMANCIO JOSE PEREIRA E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, REF A ABRIL/2004, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 31/05/2004 | 300.00 | 00002412808422 | CLAUDIANA ALMEIDA COSTA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, COM A FUNÇAO DE INSTRUTORA DO CURSO BORDADO EM PONTO DE CRUZ DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REF MAIO/2004, CONF RECIBO E NFS NR 04323 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 31/05/2004 | 520.00 | 00003423219432 | FLAVIO ALMEIDA ALVES | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, COM A FUNÇAO DE INSTRUTOR DO CURSO SERIGRAFIA DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REF MAIO/2004, CONF RECIBO E NFS NR 04321 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Apoio Comunitário | Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 31/05/2004 | 200.00 | 00080557023491 | IDINEUZA DE ALMEIDA SÁ | AO CONTRATO DE PREST DE SERV DE INTERESSE PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, COM A FUNÇAO DE ATENDER COMO BOLSISTA ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REF A ABRIL/2004, CONF RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Apoio Comunitário | Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 31/05/2004 | 1625.00 | 00000000000000 | DANIELLY PEREIRA RODRIGUES E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE ABRIL/2004, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 31/05/2004 | 1612.00 | 00002628939401 | GILMARCOS SANTANA DUTRA | FORNECIMENTOS DE 110 LITROS DE LEITE POR DIA, UM TOTAL DE 3.410 LITROS POR MES, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E LISTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 31/05/2004 | 640.00 | 00000000000000 | AILTON PEREIRA DA SILVA | FORNECIMENTOS DE 22 LITROS DE LEITE POR DIA, UM TOTAL DE 660 LITROS POR MES, DESTINADOS AS CRIANÇAS CARENTES DA CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 31/05/2004 | 170.00 | 00013940198404 | EMANOEL CAVALCANTE LEITE | ALUGUEL DE UM VEICULO FIAT PL MOG 4521-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE DUAS PESSOAS DOENTES CARENTES, DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, PARA REALIZAÇAO DE TRATAMENTO MEDICO, CONFORME RECIBO E NFS NR 04319 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 31/05/2004 | 1542.80 | 24502742000183 | FARMEC | FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA PESSOAS CARENTES, CONFORME RECIBO E NF NR 003211/003212 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 31/05/2004 | 17.80 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA NR 8.883-8-FUS , CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 31/05/2004 | 2294.00 | 00000000000000 | AUGUSTO NOBREGA DE SOUSA E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF A 1 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2004, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 31/05/2004 | 210.00 | 00069244278472 | FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES FILHO | 03 DIARIAS, VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB, NOS DIAS 25/26/27 DE MAIO DE 2004, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS REALACIONADOS A SUA PASTA CONFORME RECIBO/ REQUERIMENTO E DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 31/05/2004 | 140.00 | 00020642571449 | JACINTO MORAIS DE MARIZ | 02 DIARIAS, VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB, NOS DIAS 27/28 DE MAIO 2004, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS REALACIONADOS A SUA PASTA, CONFORME RECIBO/ REQUERIMENTO E DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 31/05/2004 | 544.00 | 00077533143434 | VALDIR LEANDRO FILHO | AOS SERVIÇOS DE ROÇOS NAS ESTRADAS RURAIS DOS SITIOS MADRUGA/MELADO/SAO BRAZ E FORQUILHA, NESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NFS NR 04330 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 31/05/2004 | 4474.00 | 00000000000000 | ADRIANO DA SILVA COSTA E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO,REF A 1 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2004, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 31/05/2004 | 360.00 | 00000000000000 | JOANA DARK FERREIRA BATISTA E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO,REF A 1 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2004, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 31/05/2004 | 240.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO ROQUE DA SILVA E OUTRO(a) | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO,REF A 1 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2004, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 31/05/2004 | 240.00 | 00000000000000 | GERALDO GADELHA DA NÓBREGA E OUTRO | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO,REF A 1 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2004, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 31/05/2004 | 240.00 | 00000000000000 | LEVI NOBREGA DE SOUSA E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO,REF A 1 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2004, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0001319 | 31/05/2004 | 11962.16 | 04857295000178 | EMPREITEIRA VITORIA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, OBRAS DE URBANIZAÇAO E PAISAGISMO E ATIVIDADE DE VIGILANCIA, REF A MAIO/2004,CONFORME RECIBO E NF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenvolv | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 31/05/2004 | 965.00 | 00000000000000 | ALEXSANDRA RODRIGUES DA COSTA E OUTROS(A) | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,REF A 1 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2004, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 01/06/2004 | 130.00 | 01904425000198 | POSTO SAO MATEUS LTDA | FORNECIMENTOS DE 65,163 L DE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 01/06/2004 | 30.00 | 04945709000110 | VIDRAÇARIA ALMEIDA | FORNECIMENTO DE 01 VIDRO DESTINADO A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 00092 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Apoio Comunitário | Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 01/06/2004 | 775.00 | 00000000000000 | CANDIDA MARIA PEREIRA SANTANA E OUTROS(A) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS PALESTRANTES DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 01/06/2004 | 889.70 | 00014787180487 | MARIO FERREIRA DE LIMA | FORNECIMENTOS DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AS CRIANÇAS DA CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 496344 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 01/06/2004 | 2054.04 | 00003561178472 | ADAMASTOR RODRIGUES DE SOUSA | FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMNETICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 001471/001472 EM ANEXO.REF A MAIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 01/06/2004 | 500.00 | 00000000000000 | BENIGNO ESTEVÃO DE SOUZA | AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, COFNORME RECIBO E NFS NR 04467 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 01/06/2004 | 240.00 | 00064578739449 | UMBELINA DANTAS DE ALMEIDA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS E NOS TERMOS DIREITO A EXERCUTAR OS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO SETOR DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, EM SUBSTITUIÇAO A MARIA APARECIDA DANTAS DE ALMEIDA, LICENÇA DE SAUDE.REF A ABRIL/2004 CONF RECIBO E NFSNR 04472 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 01/06/2004 | 60.00 | 00005958113453 | FRANCISCO PIRES DE LACERDA | AO PRESENTE TERMO, VISA UMA COLABORAÇAO FINANCEIRA DE 60,00, PARA ALOCAR UM IMOVEL, O QUAL FUNCIONA O CURSO DE FORMAÇAO DE LIDERANÇAS DO PROGRAMA LIDERAR, PELO PERIODO DE 30 DIAS, CONFORME RECIBO E TERMO DE LOCAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 01/06/2004 | 800.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONÇALVES DE ABRANTES | SERVIÇOS PRESTADOS COM HONORARIOS AGVOCATICIOS JUNTO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 02/06/2004 | 3.40 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA NR 17.426-2 CONTA MOVIMENTO, DESTE MUNICIPIO, REF A JUNHO/2004, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 02/06/2004 | 262.60 | 24116618000180 | JOÃO DANTAS DE ALMEIDA | FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRIANÇAS DA PRE-ESCOLA NA CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 01059 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0001375 | 02/06/2004 | 2132.00 | 24116618000180 | JOÃO DANTAS DE ALMEIDA | FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DOS GRUPOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 01060/01061 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 02/06/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA NR 7.350-4 RECOMECO DESTE MUNICIPIO, REF A JUNHO/2004, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 02/06/2004 | 206.00 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 0768 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 02/06/2004 | 792.16 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS A CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO, COFNORME RECIBO E NF NR 0763 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 02/06/2004 | 134.64 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS, DESTINADOS AS CRIANÇAS DA CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 0764 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 02/06/2004 | 85.68 | 00431274000488 | DIMEX DISTRIBUIÇAO E IMPOR EXPORTAÇÃO PROD GERAL | FORNECIMENTOS DE BRINQUEDOS DESTINADOS A BRIQUEDOTECA DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 02/06/2004 | 59.98 | 41155482000136 | SPORT & AÇAO E REP DE ART E MAT ESPORTIVOS | FORNECIMENTOS DE 01 KIT WILSON FININHO DESTINADO A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 02/06/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA NR 6.829-2 PAC, DESTE MUNICIPIO, REF A JUNHO/2004, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 02/06/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA NR 58.063-5 PETI, DESTE MUNICIPIO, REF A JUNHO/2004, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Apoio Comunitário | Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 02/06/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA NR 7.616-3 AGENTE JOVEM, DESTE MUNICIPIO, REF A JUNHO/2004, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 02/06/2004 | 33.50 | 03142407000141 | MALHARIA ESTRELA LTDA | FORNCIMENTOS DE MAXI MOULINE FIO, ELASTICO MOLETON DESTINADOS A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBOE CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 02/06/2004 | 520.00 | 00018719159889 | JANAIRES RODRIGUES DA COSTA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, COM A FUNÇAO DE FACILITADORA DA SALA DE LEITURA E BRINQUEDOTECA DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REF A ABRIL/MAIO/2004, CONF RECIBO/CONTRATO E NFS NR 04460 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 02/06/2004 | 222.34 | 00431274000488 | DIMEX DISTRIBUIÇAO E IMPOR EXPORTAÇÃO PROD GERAL | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE COZINHA DESTINADOS A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 063420 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 02/06/2004 | 260.00 | 00000000000000 | JOSE GILVAM OLIVEIRA DA SILVA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, COM A FUNÇAO DE FACILITADOR PARA AÇOES COM OS IDOSOS SOCIAL DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REF MAIO/2004, CONF RECIBO E NFS NR 04425 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 02/06/2004 | 884.10 | 09379066000290 | HB SERIGRAFIA / HUGO MATTOS BRITO | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DESTINADOS AO CURSO DE SERIGRAFIA DO PROGRAMA DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 001399 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 02/06/2004 | 615.90 | 09379066000290 | HB SERIGRAFIA / HUGO MATTOS BRITO | MesaFORNECIMENTOS DE 01 RODO/01 MESA/01 GRAMPEADOR DESTINADO A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 001401 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 02/06/2004 | 130.00 | 04252536000155 | MP COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTOS DE 65,65 LITROS DE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DA SECD DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 02/06/2004 | 66.00 | 09287160000138 | HOSMED | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 020496 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 02/06/2004 | 350.00 | 00002505002487 | ORLANDINO RODRIGUES LEITE | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA CIRUGIA EM UMA PESSOA CERENTE DESTE MUNICIPIO, A SRA MARIA JOSE SOARES DE LARCEDA, CONFORME LISTA/RECIBO E NFS NR 04488 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Epidemiologia e Controle de Doenças | Impl. PEVA/PPI/ECD(Prog.Estrut.Vigil.Ambl/Prog.Pact.Integ/Epidem e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 02/06/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TERIFA BANCARIA NA CONTA NR 7181-1, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 03/06/2004 | 650.00 | 00008665516468 | JOSÉ ADEMIR SOUSA QUEIROGA | VALOR REFERENTE A EXAMES CARDIOLOGICOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME LISTA/RECIBO E NFS NR 04492 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 03/06/2004 | 70.00 | 00004938253470 | VERBENIA TRIGUEIRO DA COSTA | 01 DIARIA, VIAGEM A CIDADE DE SOUSA, NO DIA 03 DE JUNHO/2004, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇAO DE TECNICOS PARA CADASTRAMENTO DAS SOLUCOES ALTERNATIVAS (SISAGUA), RELACIONADOS A SUA PASTA, CONF RECIBO/REQUERIMENTO E DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 03/06/2004 | 910.00 | 00040922197415 | WELLITOGTON ONIAS ALVES | VALOR REFERENTE A EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/LISTA E NFS NR 04485 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 03/06/2004 | 130.00 | 01340787000101 | POSTO SHELL SANTA MARIA / ALANA CORREIA DOS SANTOS | FORNECIMENTOS DE 70,27 LITROS DE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 03/06/2004 | 558.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CEZAR | AOS SERVIÇOS DE 05 ATENDIMENTOS NEUROLOGICOS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/LISTA E NFS NR 04480 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 03/06/2004 | 167.00 | 00002244862410 | ANA DE FATIMA DE ALMEIDA SOUSA | AOS SERVIÇOS DE CONFECÇOES DE FARDAS DOS AGENTES DO PEVA DO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEICÁO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 04481 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF -Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 03/06/2004 | 9180.00 | 00000000000000 | ADEILTON ANTONIO E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUND FUNDEF 40%, DESTE MUNICIPIO,REF 1 PARCELA 13 SALARIO DE 2004, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 03/06/2004 | 350.00 | 24216368000150 | MADIESEL | FORNECIMENTOS DE 01 BARRA DE DIREÇAO DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DA SEC DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 023871 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 03/06/2004 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO NA CONTA MOVIMENTO 8851X ICMS. TAXA BANCARIA CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 03/06/2004 | 30.00 | 03046977000138 | KILUB LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA | FORNECIMENTOS DE 01 FILTRO DESTINADO AO VEICULO RANGER DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000538 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 04/06/2004 | 850.00 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 0769 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 04/06/2004 | 825.00 | 01604920000181 | TRILHA COMERCIO DISTRIBUIDOR DE VEIC E MAQ LTDA | FORNECIMENTOS DE 05 PNEUS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF NR 0005957 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 04/06/2004 | 130.00 | 04200030000100 | BATERIAS POMBAL | FORNEICMENTO DE 01 BATERIA DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO E NF NR 00146 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 04/06/2004 | 442.64 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE A TERIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 05/06/2004 | 322.30 | 01537714000104 | JOAQUINA DE SOUSA MOURA | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS AOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 00000441 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 07/06/2004 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA NR 7.350-4 RECOMECO DESTE MUNICIPIO, REF A JUNHO/2004, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 08/06/2004 | 130.00 | 01167866000154 | VILA RICA COMBUSTIVEIS E SERVIÇO LTDA | FORNECIMENTOS DE 63,73 LITROS DE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 09/06/2004 | 861.95 | 09094962000121 | DENTAL REAL | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 003998 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição p/a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 09/06/2004 | 345.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇAO MENSAL A CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM RELATIVO AO MES DE MAIO/2004, CONF RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 09/06/2004 | 728.74 | 00000000000000 | PASEP | CONTRIBUIÇAO AO PASEP,NA CONTA N 17.270-7 FPM REF A junho/2004, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 10/06/2004 | 3325.00 | 70117619000328 | EDILEUZA PEREIRA DE LACERDA | FORNECIMENTOS DE 2.375 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS/D 20/DUCAT FIAT DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000161 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 10/06/2004 | 4868.00 | 00000000000000 | AUGUSTO NOBREGA DE SOUSA E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF A MAIO DE 2004, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 11/06/2004 | 4461.45 | 70117619000328 | EDILEUZA PEREIRA DE LACERDA | FORNECIMENTOS DE 2.124,5 LITROS DE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000162 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 11/06/2004 | 2000.00 | 00013281976468 | JOSE PERICLES RODRIGUES NEVES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO MEDICO ESPECIALISTA EM RADIOLOGIA CLINICA, EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/LISTAS E NF NR 04487 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 11/06/2004 | 600.00 | 00000000000000 | MARIA ELIANE BATISTA E OUTRAS | VALOR REFERENTE A GRATIFICAÇAO DA CAMPANHA DE VACINAÇAO CONTRA A POLIO, DO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 11/06/2004 | 1000.00 | 00002047150400 | MARIA DAS GRAÇAS SOARES FERNANDES | FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/LISTA E NF NR 000290/000291/000292 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 11/06/2004 | 3800.00 | 00013334492400 | ANTONIO FAUSTO DE A FILHO | AOS SERVIÇOS DE REALIZAÇOES DE 02 CIRUGIAS EM MOISES ROQUE E FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA, DUAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME LISTA/RECIBO E NFS NR 04493 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 11/06/2004 | 240.00 | 00002986895450 | MAGNA SUELY DE ALMEIDA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, JUNTA A AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL, E COM EXERCICIO NO SITIO MELADO, DESTE MUNICIPIO, REF A ABRIL/2004. CONF RECIBO/CONTRATO/E NFS NR 04473 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 11/06/2004 | 240.00 | 00004489792417 | ROZINEIDE PEREIRA LEITE | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, JUNTA A AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL, E COM EXERCICIO NO SITIO FLORESTA, DESTE MUNICIPIO, REF A ABRIL/2004. CONF RECIBO/CONTRATO/E NFS NR 04469 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 11/06/2004 | 240.00 | 00006343571825 | MARIA APARECIDA DE LIMA BRITO | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO CADASTRADORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, JUNTA A AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL, E COM EXERCICIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REF A ABRIL/2004. CONF RECIBO/CONTRATO/E NFS NR 04468 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 11/06/2004 | 240.00 | 00051813068453 | MALBA DELIAN ALMEIDA ALVES | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, JUNTA A AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL, E COM EXERCICIO NO SITIO CAJAZEIRAS, DESTE MUNICIPIO, REF A ABRIL/2004. CONF RECIBO/CONTRATO/E NFS NR 04454 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 11/06/2004 | 240.00 | 00004174632430 | FABIANA DA NOBREGA AGOSTINHO | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, JUNTA A AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL, E COM EXERCICIO NO SITIO MADRUGA, DESTE MUNICIPIO, REF A ABRIL/2004. CONF RECIBO/CONTRATO/E NFS NR 04459 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 11/06/2004 | 240.00 | 00046060227449 | ANAIDE RAMOS DIAS | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, JUNTA A AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL, E COM EXERCICIO NO SITIO CONSELHO, DESTE MUNICIPIO, REF A ABRIL/2004. CONF RECIBO/CONTRATO/E NFS NR 04430 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 11/06/2004 | 251.00 | 00003327435430 | JOSE WILSON DA SILVA BARBOSA | AJUDA CONCEDIDA PELO SR PREFEITO MUNICIPAL PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO,RIPAS DE MADEIRAS E TELHAS, PARA AMPLIAÇAO DE UMA PEQUENA CASA, CONF RECIBO E TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 11/06/2004 | 230.00 | 00031965802885 | JOSE WELLITON BENTO | AJUDA CONCEDIDA PELO SR PREFEITO MUNICIPAL PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO,CAIBOS E LINHAS DE MADEIRAS, PARA AMPLIAÇAO DE UMA PEQUENA CASA, CONF RECIBO E TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 11/06/2004 | 390.00 | 00088639789304 | MARIA DE FATIMA DE LACERDA | AJUDA CONCEDIDA PELO SR PREFEITO MUNICIPAL PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO,TELHAS E TIJOLOS, PARA AMPLIAÇAO DE UMA PEQUENA CASA, CONF RECIBO E TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 11/06/2004 | 380.00 | 00005235873416 | MARIA DAS GRAÇAS LOURENÇO DA SILVA | AJUDA CONCEDIDA PELO SR PREFEITO MUNICIPAL PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO,LINHAS E CAIBOS DE MADEIRAS, PARA AMPLIAÇAO DE UMA PEQUENA CASA, CONF RECIBO E TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 11/06/2004 | 1930.00 | 00000000000000 | MARTINA RODRIGUES DA SILVA E OUTRAS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REF A MAIO DE 2004, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 11/06/2004 | 909.50 | 00010789391449 | FRANCISCO ELOISIO A. OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 30 CONSULTAS OFTALMOLOGICAS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 04503 E LISTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 11/06/2004 | 612.00 | 00079856896487 | FRANCISCO PEREIRA DE LACERDA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO CAR/CAMIONETA D 20 PL. MYV 1420-RN,ANO 1995 DESTINADO AO TRANSPORTE DE 18 ALUNOS DOS SITIOS PAU FERRADO, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERF TOTAL DE 30 KM IDA E VOLTA, REF A MAIO/2004.CONF RECIBO E NFS NR 04390 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 11/06/2004 | 733.00 | 00089308182420 | ADENILDO RODRIGUES DE LIMA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM VERANEIO, PL. CBF 5527-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE 19 ALUNOS DOS SITIOS VARZEA ALEGRE/CEDRO/ JACU E MELADO, COM DEST A SEDE DO MUNICIPIO, PERF TOTAL DE 24KM (IDA E VOLTA), REF A MAIO/2004, CONF RECIBO E NFS NR 04387 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 11/06/2004 | 390.00 | 00000000000000 | JOSE NILTON DE ALMEIDA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO SAVEIRO PL. MMP 7420-PB,ANO 1989 DESTINADO AO TRANSPORTE DE 17 ALUNOS DOS SITIOS GADO BRAVO/MADRUGA E BELA VISTA , COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERF TOTAL DE 30 KM IDA E VOLTA, REF A MAIO/2004.CONF RECIBO E NFS NR 04394 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 11/06/2004 | 500.00 | 00023745479491 | JOSÉ ALVES BRILHANTE | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO CAR/CAMIONETA C ABERTA D 10 PL.MMO 5480-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE 24 ALUNOS DOS SITIO SAO BRAZ , PARA O CURSO SUPLETIVO DURANTE O PERIODO NOTURNO, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERF TOTAL DE 28 KM IDA E VOLTA, REF A MAIO/2004.CONF RECIBO E NFS NR 04391 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 11/06/2004 | 500.00 | 00000000000000 | LEVI NÓBREGA DE SOUSA | ALUGUEL DE UM VEICULO GM VERANEIO PL. KSP 9494-PB, DESTINADO AO TRANSAPORTE DE 14 ALUNOS DA 1 FASE DO 1 GRAU DESTE MUNICIPIO, SAINDO DE CAJAZEIRINHAS COM DEST A POMBAL, PERF TOTAL DE 72 KM (IDA E VOLTA) REF A MAIO/2004, CONF RECIBO E NFS NR 04392 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 11/06/2004 | 330.00 | 00004573211489 | BENEDITO SILVESTRE DE LACERDA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO CAR CAMIONETA D 10, PL. MMO 4625-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE 19 ALUNOS DO SITIO RIACHO DA ONCA E MONTIVIDEU, COM DEST A SEDE DESTE MUNICIPIO, PERF UM TOTAL DE 14 KM (IDA E VOLTA), REF A MAIO 2004, CONF RECIBO E NFS NR 04388 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 11/06/2004 | 673.00 | 00003514381496 | GILDO ALVES DANTAS | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA D 10, PL. MMS 7141-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE 13 ALUNOS DOS SITIOS SAO JOSE DOS ALVES/BARROCAO/FAVELA/RECREIO COM DEST A SEDE DO MUNICIPIO, PERF TOTAL DE 20 KM (IDA E VOLTA), REF A MAIO/2004, CONF RECIBO E NFS NR 04395 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 11/06/2004 | 555.00 | 00091067367420 | DARLAN PIRES DA COSTA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO CAR/CAMIONETA C ABERTA A 10 PL. HUD 0277-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE 19 ALUNOS DOS SITIOS CONSELHO/CASCAO E RIACHO GRANDE, PARA O CURSO SUPLETIVO DURANTE O PERIODO NOTURNO, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERF TOTAL DE 32 KM IDA E VOLTA, REF A MAIO/2004.CONF RECIBO E NFS NR 04389 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 11/06/2004 | 240.00 | 00000000000000 | FRANCISCA RODRIGUES MARIZ | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DE COODERNAÇAO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, JUNTA A AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL, E COM EXERCICIO NA CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO, REF A MAIO/2004. CONF RECIBO/CONTRATO/E NFS NR 04477 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 11/06/2004 | 240.00 | 00028840442804 | KARINA RODRIGUES DE QUEIROZ | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS E NOS TERMOS DE DIREITO SE OBRIGA A EXERCUTAR OS SERVIÇOS DE PROFESSORA NO SETOR DE EDUCAÇAO EM SUBT MARIA DO CARMO B. LEITE, COM EXERCICIO NO GRUPO ESCOLA JANDUIR CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, REF A MAIO/2004, CONFORME RECIBO E NFS NR 04479 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 11/06/2004 | 240.00 | 00004610076497 | ILIVÂNIA RODRIGUES DE LIMA | AO CONTRAT DE PREST DE SEV POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA EXERCER AS FUNCOES DE PROFESSORA, NA AREA DE EDUCAÇAO- PROGRAMA DE EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS- PROEJA, RECOMECO SUPLETIVO, DESTE MUNICIPIO, REF A MAIO/2004, CONF RECIBO E E NFS NR 04478 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 11/06/2004 | 304.00 | 00004192414422 | BIZANTINA SILVINO DOS SANTOS | CONTRATO DE PREST DE SERV POR EXCEPCIONAL INTERESSE, PARA EXERCER AS FUNÇOES COMO PROFESSOR , DA DISCIPLINA DE PORTUGUES, JUNTO A SEC DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, C EXERCICIO NO GRUP ESCOLAR JANDUIR CARNEIRO, NA SEDE DE MUNICIPIO,REF A MAIO/2004, CONF RECIBO E NFS NR 04464 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 11/06/2004 | 432.00 | 00045132291449 | MARCOS ANTONIO GONÇALVES OLIVEIRA | CONTRATO DE PREST DE SERV POR EXCEPCIONAL INTERESSE, PARA EXERCER AS FUNÇOES COMO PROFESSOR , DA DISCIPLINA DE CIENCIAS, JUNTO A SEC DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, C EXERCICIO NO GRUP ESCOLAR JANDUIR CARNEIRO, NA SEDE DE MUNICIPIO,REF A MAIO/2004, CONF RECIBO E NFS NR 04463 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 11/06/2004 | 480.00 | 00000000000000 | JOSE GILVAM OLIVEIRA DA SILVA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO PROFESSOR NA DISCIPLINA DE EDUCAÇAO FISICA, NAS 5 E 6 SÉRIES DO ENSINO FUND, JUNTO A SEC DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, COM EXERCICIO NO GRUPO ESCOLAR JANDUIR CARNEIRO, REF A MAIO/2004, CONF RECIBO E NFS NR 04462 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 11/06/2004 | 368.00 | 00000000000000 | DINA ALVES DANTAS | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO PROFESSOR NA DISCIPLINA DE HISTORIA, NAS 5 E 6 SÉRIES DO ENSINO FUND, JUNTO A SEC DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, COM EXERCICIO NO GRUPO ESCOLAR JANDUIR CARNEIRO, REF A MAIO/2004, CONF RECIBO E NFS NR 04466 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 11/06/2004 | 400.00 | 00000000000000 | ANA CLEIDE SÉRGIO | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO PROFESSOR NA DISCIPLINA DE EDUCAÇAO CIENCIAS, JUNTO A SEC DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, COM EXERCICIO NO GRUPO ESCOLAR JANDUIR CARNEIRO, REF A MAIO/2004, CONF RECIBO E NFS NR 04465 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 11/06/2004 | 240.00 | 00000000000000 | LEILANY CAMPOS BARRETO | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE DE COODERNAÇAO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, JUNTA A AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL, E COM EXERCICIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REF A MAIO/2004. CONF RECIBO/CONTRATO/E NFS NR 04453 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 11/06/2004 | 240.00 | 00005089821461 | FRANCISCA ANDRADE DE SOUSA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, JUNTA A AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL, E COM EXERCICIO NO SITIO SAO BRAZ, DESTE MUNICIPIO, REF A ABRIL/2004. CONF RECIBO/CONTRATO/E NFS NR 04451 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 11/06/2004 | 320.00 | 00018500590807 | ELIANE VIEIRA TORRES | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS E NOS TERMOS DE DIREITO, SE OBRIGA A EXERCUTAR O SERVIÇO DE PROFESSORA NO SETOR DE EDUCAÇAO, EM SUBST A PROF LUCICLEIDE MARIANO DE ARAUJO, COM EXERC NO GRUP ESC JANDUHY CARNEIRO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 04457 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 11/06/2004 | 240.00 | 00000000000000 | ROSSANA KARLA LACERDA NOBREGA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, JUNTA A AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL, E COM EXERCICIO NO SITIO PAU FERRADO, DESTE MUNICIPIO, REF A ABRIL/2004. CONF RECIBO/CONTRATO/E NFS NR 04456 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 11/06/2004 | 320.00 | 00003644584451 | PAULA FRANCINETE LEITE PIRES | CONTRATO DE PREST DE SERV POR EXCEPCIONAL INTERESSE, PARA EXERCER AS FUNÇOES COMO PROFESSOR , DA DISCIPLINA DE HISTORIA, JUNTO A SEC DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, C EXERCICIO NO GRUP ESCOLAR JANDUIR CARNEIRO, NA SEDE DE MUNICIPIO,REF A MAIO/2004, CONF RECIBO E NFS NR 04455 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 11/06/2004 | 240.00 | 00051831708434 | MARIA JOSE SOARES DE LACERDA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO PROFESSOR NO ENSINO FUND, JUNTO A SEC DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, COM EXERCICIO NO GRUPO ESCOLAR RIACHO FECHADO, REF A MAIO/2004, CONF RECIBO E NFS NR 04423 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 11/06/2004 | 240.00 | 00005536385488 | MARIA LEIDIJANE DE SOUSA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, PARA EXERCER A FUNÇAO DE PROFESSORA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, COM EXERCICIO NO GRUPO ESCOLAR JANDUIR CARNEIRO, REF A MAIO/2004 CONFORME RECIBO E NFS NR 04422 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 11/06/2004 | 240.00 | 00004982125481 | LUZIA MARIA GONÇALVES | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO PROFESSOR, JUNTO A SEC DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, COM EXERCICIO NO GRUPO ESCOLAR SITIO MONTIVIDEU, REF A MAIO/2004, CONF RECIBO E NFS NR 04421 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 11/06/2004 | 240.00 | 00004236357437 | RITA DE CASSIA SOARES MOURA | AO CONTRATO DE PRST DE SERV COMO PROFESSORA NO SETOR DE EDUCAÇAO EM SUBST A PROF GERALDA CAVALCANTE DANTAS, CONFORME RECIBO/CONTRATO, REF A JUNHO/2004 E NFS NR 04418 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 11/06/2004 | 240.00 | 00004204863485 | SILVIO ALMEIDA DE OLIVEIRA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, JUNTA A AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL, E COM EXERCICIO NO SITIO SAO BRAZ II, DESTE MUNICIPIO, REF A ABRIL/2004. CONF RECIBO/CONTRATO/E NFS NR 04417 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 11/06/2004 | 120.00 | 00000000000000 | MARIA DA GUIA FELIX LEITE | AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE DOCES E SALGADOS DESTINADOS AOS ALUNOS DOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 04424 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 11/06/2004 | 170.00 | 00002995800407 | JOAO BATISTA DE SOUSA COSTA | AOS SERVIÇOS DE REFORMA NO ESGOTO DO GRUPO ESCOLAR JANDUHY CARNEIRO NESTE MUNICIPIO, COFNORME RECIBO E NFS NR 04471 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 11/06/2004 | 150.00 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | ALUGUEL DE UM PREDIO COMERCIAL, LOCALIZADO A RUA ADMILSON LEITE DE ALMEIDA,NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONF RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 11/06/2004 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA NR 7.350-4 RECOMECO DESTE MUNICIPIO, REF A JUNHO/2004, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 11/06/2004 | 0.06 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA NR 7.350-4 RECOMECO DESTE MUNICIPIO, REF A JUNHO/2004, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 11/06/2004 | 410.00 | 00000000000000 | GERALDA RODRIGUES DA COSTA | REMUNERAÇAO DA SERVIDORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,REF A MAIO DE 2004, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 11/06/2004 | 430.00 | 00089301536404 | GILVANILDO ARAÚJO FIGUEIREDO | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA D 20, PL.MMW 0737 -PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE 20 ALUNOS DOS SITIOS RIACHO DA ONÇA/ MONTIVIDEU E RIACHO DA CAL, COM DESTINO A SEDE DO MUNIC. PERF TOTAL DE 28 KM IDA E VOLTA, REF A MAIO/2004, CONF RECIBO/CONTRATO E NFS 04443 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 11/06/2004 | 500.00 | 00027790839802 | FRANCIMARIO DE SOUSA FERREIRA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM/VERANEIO PL. AGG 1821-PB,ANO 1982 DESTINADO AO TRANSPORTE DE 13 ALUNOS DA 1 FASE DO 1 GRAU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO NOTURNO, COM DESTINO A CIDADE DE POMBAL , PERF TOTAL DE 72 KM IDA E VOLTA, REF A MAIO/2004.CONF RECIBO E NFS NR 04445 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 11/06/2004 | 550.00 | 00003437186426 | JOSIMAR RODRIGUES MARIZ | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA D 10, PL. HUD 0277-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE 24 ALUNOS DOS SITIOS RIACHO GRANDE E MADRUGA COM DEST A SEDE DO MUNICIPIO, PERF TOTAL DE 50KM (IDA E VOLTA), REF A MAIO/2004, CONF RECIBO E NFS NR 04446 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 11/06/2004 | 225.00 | 00018312623809 | JOSE RODRIGUES PEREIRA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO VERANEIO PL. BIH 9836-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE 23 ALUNOS DO DISTRITO DO BARRENTO, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERF UM TOTAL DE 08 KM (IDA E VLTA), REF A MAIO/2004, CONF RECIBO E NFS NR 04447 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 11/06/2004 | 467.00 | 00038983346787 | FRANCISCO SILVA SANTANA | ALUGUEL DE UM VEICULO CAMIONETA PL. MMX 6318-PB,ANO 1980 DESTINADO AO TRANSPORTE DE 38 ALUNOS DOS SITIOS CASCAO/CONSELHO E MADRUGA , COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERF TOTAL DE 20 KM IDA E VOLTA, REF A MAIO/2004.CONF RECIBO E NFS NR 04448 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 11/06/2004 | 500.00 | 00054478553491 | JOSELINO RODRIGUES DE ALMEIDA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM VERANEIO, PL. MNR 4389-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE 11 ALUNOS DURANTE A NOIT, SAINDO DA PRAÇA INACIO DOS SANTOS COM DEST A CIDADE DE POMBAL, PERF TOTAL DE 72 KM (IDA E VOLTA), REF A MAIO/2004, CONF RECIBO E NFS NR 04449 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 11/06/2004 | 400.00 | 00002628939401 | GILMARCOS SANTANA DUTRA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVROLET D 10 PL. MMY 2089-PB,ANO 1984 DESTINADO AO TRANSPORTE DE 17 ALUNOS DOS SITIO VINHA , COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERF TOTAL DE 10 KM IDA E VOLTA, REF A MAIO/2004.CONF RECIBO E NFS NR 04450 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 11/06/2004 | 500.00 | 00067431887434 | MANOEL ELIZEU DE ALMEIDA NETO | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO CAR/CAMIONETA D 10 PL. MMO 8683-PB,ANO 1977 DESTINADO AO TRANSPORTE DE 17 ALUNOS DOS SITIOS RIACHO DOS COCHOS E SAO JOSE E IDELFONSO, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERF TOTAL DE 18 KM IDA E VOLTA, REF A MAIO/2004.CONF RECIBO E NFS NR 04444 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 11/06/2004 | 4220.00 | 00000000000000 | ANTONIO DE ALMEIDA RODRIGUES E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO MDE DESTE MUNICIPIO,REF A MAIO DE 2004, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 11/06/2004 | 2718.00 | 00000000000000 | ANA LUCIA DANTAS DE ALMEIDA E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO MDE DESTE MUNICIPIO,REF A MAIO DE 2004, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 11/06/2004 | 2400.00 | 00000000000000 | JUVENCIO RODRIGUES NETO E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,REF A MAIO DE 2004, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 11/06/2004 | 1500.00 | 00049908472453 | JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO | VALOR REFERENTE AOS 50% QUE TRATA O CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA PARA ELABORAÇAO DO ORÇAMENTO-PROGRAMA, CONFORME RECIBO E NFS NR 04419 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012004 | 0001431 | 11/06/2004 | 3000.00 | 00049908472453 | JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2004, CONFORME RECIBO, NFS NR 04420 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Admnistrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 11/06/2004 | 1840.00 | 00000000000000 | VALMIRA RODRIGUES DE ALMEIDA E OUTROS(A) | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SEC DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO,REF A MAIO DE 2004, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 11/06/2004 | 90.00 | 40983579000174 | POSTO CONJUCENTER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTOS DE 69,77 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO RANGER DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CUPOM FISCAL E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 11/06/2004 | 100.00 | 40965634000101 | POSTO OPÇÃO | FORNECIMENTOS DE 78,74 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO RANGER DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 11/06/2004 | 2960.00 | 00000000000000 | ARNALDO MARQUES DE SOUSA E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REF A MAIO DE 2004, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenvolv | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 11/06/2004 | 2010.00 | 00000000000000 | ALEXSANDRA RODRIGUES DA COSTA E OUTROS(A) | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,REF A MAIO DE 2004, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 11/06/2004 | 900.00 | 00000000000000 | JOSE CAVALCANTE DE ALMEIDA E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF A MAIO/2004, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 11/06/2004 | 240.00 | 00027843299840 | JAILSON RODRIGUES DA COSTA | AOS SERVIÇOS DE ROÇOS NAS ESTRADAS RURAIS DOS SITIOS SAO BRAZ COM DESTINO A VARZEA ALEGRE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 04476 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 11/06/2004 | 50.00 | 00005958113453 | FRANCISCO PIRES DE LACERDA | ALUGUEL DE UM PREDIO RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URNABOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 11/06/2004 | 10438.00 | 00000000000000 | ADRIANO DA SILVA COSTA E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO,REF A MAIO DE 2004, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 11/06/2004 | 920.00 | 00000000000000 | JOANA DARK FERREIRA BATISTA E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO,REF A MAIO DE 2004, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 11/06/2004 | 560.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO ROQUE DA SILVA E OUTRO(a) | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO,REF A MAIO DE 2004, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 11/06/2004 | 640.00 | 00000000000000 | GERALDO GADELHA DA NÓBREGA E OUTRO | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO,REF A MAIO DE 2004, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 11/06/2004 | 560.00 | 00000000000000 | LEVI NOBREGA DE SOUSA E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO,REF A MAIO DE 2004, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 14/06/2004 | 850.00 | 04591949000164 | COMPROMED | FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NF NR 000869 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 15/06/2004 | 780.90 | 70117619000328 | EDILEUZA PEREIRA DE LACERDA | FORNECIMENTOS DE 350 LITROS DE GASOLINA/04 OLEO LUBF/01 FILTRO DE OLEO DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000163 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 15/06/2004 | 235.00 | 00051748045415 | FRANCISCO ALMEIDA DE SOUSA | AJUDA CONCEDIDA PELO SR PREFEITO MUNICIPAL PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO,TIJOLOS DE BARROS, PARA AMPLIAÇAO DE UMA PEQUENA CASA, CONF RECIBO E TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 15/06/2004 | 360.00 | 00000000000000 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR REFERENTE A ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO EM PROJETOS DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.REF A JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição p/a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 15/06/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PARA ESTA FEDERAÇAO, NO MES DE JUNHO DE 2004, DO ANO EM CURSO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 15/06/2004 | 190.00 | 00027676455472 | MARIA CLEUSIENE ALVES FIGUEREDO | 02 DIARIAS, VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB,A SER REALIZADA NOS DIAS 16/17/ DE JUNHO AFIM DE TRATAR ASSUNTOS REALACIONADOS A SUA PASTA, NA 10 REGIAO DE ENSINO DE SOUSA-PB CONFORME RECIBO/ REQUERIMENTO E DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 16/06/2004 | 130.00 | 04690510000199 | POSTO METROPOLE RBC | FORNECIMENTOS DE 63,13 LITROS DE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 003596 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 17/06/2004 | 75.00 | 01340787000101 | POSTO SHELL SANTA MARIA / ALANA CORREIA DOS SANTOS | FORNECIMENTOS DE 37,87 LITROS DE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COFNORME RECIBO E CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 17/06/2004 | 2348.00 | 00002095804457 | AURENI DE SOUSA ALMEIDA E OUTROS | VALOR REFERENTE A GRATIFICAÇAO DE PRODUTIVIDADE DO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO DESTE MUNICIPIO,REF A MAIO/2004, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde bucal da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 17/06/2004 | 1800.00 | 00021995346420 | FRANCISCA DAS CHAGAS A. DE OLIVEIRA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO DESTINTA DO PSF BUCAL NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO, DESTE MUNICIPIO, REF A JUNHO/2004, CONF RECIBO E NFS NR 04499 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 17/06/2004 | 2080.00 | 00000000000000 | DOMINGOS DE ALMEIDA PEREIRA E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES AGENTES COMUNITARIOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 17/06/2004 | 65.00 | 40983579000174 | POSTO CONJUCENTER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTOS DE 43,6 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO RANGER DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 17/06/2004 | 1200.00 | 00301439000154 | KARIS AGLAIA FRANKLIN O. QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 000077 E 000078. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 18/06/2004 | 561.00 | 09205865000169 | CARTORIO UNICO DE CAJAZEIRINHAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUTENTICAÇOES DE DIVERSOS DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 04428 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 18/06/2004 | 355.77 | 00000000000000 | PASEP | CONTRIBUIÇAO AO PASEP,NA CONTA NR 1.167-3 ISS ARRECADAÇAO, REF A ABRIL/2004, CONFORME GUIA DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 18/06/2004 | 363.22 | 00000000000000 | PASEP | CONTRIBUIÇAO AO PASEP,NA CONTA N 17.270-7 FPM REF A junho/2004, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 18/06/2004 | 916.00 | 00003510714407 | ANTONIO PEREIRA DE LACERDA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO D10 PL. HOV 5303-PB,ANO 1984 DESTINADO AO TRANSPORTE DE 24 ALUNOS DOS SITIOS PAU FERRADO, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERF TOTAL DE 50 KM IDA E VOLTA, REF A MAIO/2004.CONF RECIBO E NFS NR 04442 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 18/06/2004 | 733.00 | 00097730173468 | GIRLADIO GALDINO DE LACERDA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO CAR/CAMIONETA D 10 PL. MMO 8701-PB,ANO 1984 DESTINADO AO TRANSPORTE DE 28 ALUNOS DOS SITIOS BOA UNIAO E UMBURANINHA, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERF TOTAL DE 16 KM IDA E VOLTA, REF A MAIO/2004.CONF RECIBO E NFS NR 04441 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 18/06/2004 | 612.00 | 00016139459818 | JOSE MENDES SOBRINHO | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO CAR/CAMIONETA PICK UP PL. MXS 8061-PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE 22 ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE A NOITE, DOS SITIOS CANOAS/CONSELHO COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERF TOTAL DE 36 KM IDA E VOLTA, REF A MAIO/2004.CONF RECIBO E NFS NR 04429 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 18/06/2004 | 400.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DAS CHAGAS SOUSA LOPES | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO PROFESSOR DE SALA DE AULA NA CADEIA DE CIENCIAS, JUNTO A SEC DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, COM EXERCICIO NO GRUPO ESCOLAR JANDUHY CARNEIRO, REF A MAIO/2004, CONF RECIBO E NFS NR 04427 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 18/06/2004 | 600.00 | 00000000000000 | FRANCISCO RODRIGUES DANTAS | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM VERANEIO PL MMS 7494-PB, DESTINADOS AOS TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAREM EXAMES ESPECIALIZADOS NAS CIDADES VIZINHA E COM A EQUIPE DO PSF A ZONA RURAL,REF A JUNHO/2004 CONF RECIBO/ CONTRATO E NFS NR 04491 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Epidemiologia e Controle de Doenças | Impl. PEVA/PPI/ECD(Prog.Estrut.Vigil.Ambl/Prog.Pact.Integ/Epidem e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 18/06/2004 | 600.00 | 00005974089472 | FRANCISCO ALVES SOBRINHO | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CAMIONETA PL MMS 4950-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS VIGILANTES DO PEVA, EM DIVERSA AREAS DESTE MUNICIPIO,REF A JUNHO DE 2004, CONF RECIBO/CONTRATO E NFS NR 04489 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 18/06/2004 | 500.00 | 00002505967415 | ODILON DE ALMEIDA RODRIGUES | AO SERVIÇOS COMO MEDICO NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2004, CONFORME RECIBO E NFS NR 04482 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 18/06/2004 | 140.00 | 05535295000114 | MERCADINHO IDEAL | FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000015 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 18/06/2004 | 1410.00 | 00000000000000 | EDILEUZA DE SOUSA SILVA E OUTROS(A) | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DO PEVA DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 18/06/2004 | 295.96 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL | CONTRIBUIÇAO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO PETI DESTE MUNICIPIO REF A ABRIL/2004, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 18/06/2004 | 400.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO RODRIGUES DA COSTA | ALUGUEL DE UM PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO A RUA PROJETADA, CONJ BARUC RODRIGUES SOBRINHO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 18/06/2004 | 2054.04 | 00003561178472 | ADAMASTOR RODRIGUES DE SOUSA | FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMNETICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF EM ANEXO.REF A JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal da Alvorada | Manutenção do Portal da Alvorada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 18/06/2004 | 100.00 | 00013249800449 | SEVERINA PEREIRA DA SILVA | ALUGUEL DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA RAIMUNDA RODRIGUES PEREIRA, DESTINADO SEDE DO PORTAL DA ALVORADA DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 18/06/2004 | 50.00 | 00051813068453 | MALBA DELIAN ALMEIDA ALVES | ALUGUEL DE UM PREDIO RESINDENCIAL, LOCALIZADO A RUA JOAQUIM IDELFONSO, S/N ONDE FUNCIONA A OFICINA DE APERFEIÇOAMENTO PARA MULHERES DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Apoio Comunitário | Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 18/06/2004 | 100.00 | 00080557023491 | IDINEUZA DE ALMEIDA SÁ | AO CONTRATO DE PREST DE SERV DE INTERESSE PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, COM A FUNÇAO DE ATENDER COMO BOLSISTA ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REF A ABRIL/2004, CONF RECIBO E NFS NR 04470 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 18/06/2004 | 680.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS ESCOLARES DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 003777 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 18/06/2004 | 2480.25 | 00074550799315 | CLINICA SANTA CECILIA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ULTRASONOGRAFIA REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/LISTAS/ NFS NR 04502 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 18/06/2004 | 1200.00 | 00000943126487 | JOSÉ AMARO DA SILVA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO TRATOR DE PNEUS, PARA FICAR A DISPOSIÇAO DE 08 HS POR DIA A SERVIÇO DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REF A MAIO/2004, CONF RECIBO E NFS NR 04426 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenvolv | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 20/06/2004 | 2996.00 | 70117619000328 | EDILEUZA PEREIRA DE LACERDA | FORNECIMENTOS DE 2.140 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO TRATOR DE PNEUS DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000164 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 20/06/2004 | 600.00 | 03135517000186 | TECNOL PUBLICA | ContabilidadeVALOR REFERENTE A CESSAO DE USO DO SFTWARE- SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇAO PUBLICA, REF A JUNHO/2004, CONFORME CONTRATO E RECIBO E NFS NR 001184 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 21/06/2004 | 1285.27 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 21/06/2004 | 17.18 | 00000000000000 | PASEP | RETENÇÃO EM FAROR AO PASEP,DEBITADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL DURANTE O MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF -Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 21/06/2004 | 21420.00 | 00000000000000 | ADEILTON ANTONIO E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUND FUNDEF 40%, DESTE MUNICIPIO,REF A MAIO DE 2004, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 21/06/2004 | 17930.07 | 00000000000000 | ANALIA MARIA NÓBREGA DE ALMEIDA E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUND FUNDEF 60% MAGISTERIO, DESTE MUNICIPIO,REF A MAIO DE 2004, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 21/06/2004 | 1125.00 | 00079763910463 | CYNARA MARIA CAMPOS | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, COM A FUNÇAO DE PSICOLOGA DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REF A JUNHO/2004, CONF RECIBO/CONTRATO E NFS NR 04440 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 21/06/2004 | 1125.00 | 00068345674453 | VANIA TRIGUEIRO DA COSTA MATTOS | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, COM A FUNÇAO DE PSICOLOGA DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REF A JUNHO/2004, CONF RECIBO/CONTRATO E NFS NR 04431 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 21/06/2004 | 260.00 | 00000000000000 | JOSE GILVAM OLIVEIRA DA SILVA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, COM A FUNÇAO DE FACILITADOR PARA AÇOES COM OS IDOSOS SOCIAL DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REF JUNHO/2004, CONF RECIBO E NFS NR 04437 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 21/06/2004 | 674.00 | 00002856933440 | RENATA OLIVEIRA MARQUES | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, COM A FUNÇAO DE FISIOTERAPEUTA DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REF A JUNHO/2004, CONF RECIBO/CONTRATO E NFS NR 04433 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 21/06/2004 | 1125.00 | 00000000000000 | ZELIA PONCIANO DA SILVA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, COM A FUNÇAO DE ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REF A JUNHO/2004, CONF RECIBO E NFS NR 04432 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 21/06/2004 | 260.00 | 00001378941470 | MARIA APARECIDA SANTOS | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE ARTE CULINÁRIA, JUNTA A AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, REF A JUNHO/2004. CONF RECIBO/CONTRATO/E NFS NR 04434 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 21/06/2004 | 260.00 | 00003423219432 | FLAVIO ALMEIDA ALVES | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, COM A FUNÇAO DE INSTRUTOR DO CURSO SERIGRAFIA DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REF JUNHO/2004, CONF RECIBO E NFS NR 04501 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 21/06/2004 | 350.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DAMIAO MENDES MARTINS | AJUDA CONCEDIDA PELO SR PREFEITO MUNICIPAL PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO,TIJOLOS DE BARROS, PARA AMPLIAÇAO DE UMA PEQUENA CASA, CONF RECIBO E TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 21/06/2004 | 260.00 | 00004984890436 | LEOMARCOS ALMEIDA ALVES | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, COM A FUNÇAO DE INSTRUTOR DO CURSO DE INFORMATICA BASICA, DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REF JUNHO/2004, CONF RECIBO E NFS NR 04438 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 21/06/2004 | 260.00 | 00018719159889 | JANAIRES RODRIGUES DA COSTA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, COM A FUNÇAO DE FACILITADORA DA SALA DE LEITURA E BRINQUEDOTECA DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REF A JUNHO/2004, CONF RECIBO/CONTRATO E NFS NR 04435 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 21/06/2004 | 1125.00 | 00002431361454 | CANDIDA MARIA PEREIRA SANTANA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, COM A FUNÇAO DE ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REF A JUNHO/2004, CONF RECIBO/CONTRATO E NFS NR 04439 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 21/06/2004 | 383.00 | 00002687925420 | FRANCISCO DE ALMEIDA SÁ | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO TRATOR DE PNEUS, DESTINADO AO SERVIÇOS DE REFORMA DE UM PEQUENO AÇUDE NA COMUNIDADE DO SITIO BOA UNIAO, NESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NFS NR 04475 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 21/06/2004 | 181.20 | 00039564614449 | MARCONE RIBEIRO DA COSTA | AOS SERVIÇOS DE ROÇOS NAS ESTRADAS RURAIS DOS SITIOS MADRUGA, BELA VISTA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 04474 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 21/06/2004 | 250.00 | 00000000000000 | MARIA DAS GRAÇAS OLIVEIRA MARQUES | FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - PROGRAMA-NAF, CONF. NF 222. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção da iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 22/06/2004 | 4480.37 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR REFERENTE A TERIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 22/06/2004 | 130.00 | 01167866000154 | VILA RICA COMBUSTIVEIS E SERVIÇO LTDA | FORNECIMENTOS DE 59,36 LITROS DE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 28/06/2004 | 80.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO RODRIGUES DA COSTA | AJUDA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE UMA CONSULTA MEDICA, NO SR RAIMUNDO RODRIGUES DA COSTA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 29/06/2004 | 20.00 | 41123266000109 | POSTO DE COMBUSTIVEIS EPITACIO PESSOA LTDA | FORNECIMENTOS DE 9,17 LITROS DE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO, CONFORME RECIBO E CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 29/06/2004 | 476.11 | 00000000000000 | SUL AMERICA SEGURO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 30/06/2004 | 24.00 | 00000000000000 | CORREIOS E TELEGRÁFOS DA PARAÍBA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTOS DE CORRESPONDENCIAS POSTAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 30/06/2004 | 300.13 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL | CONTRIBUIÇAO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO PEVA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF A MAIO/2004, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 30/06/2004 | 442.75 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL | CONTRIBUIÇAO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO PACS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF A MAIO/2004, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 30/06/2004 | 6120.00 | 00011152273434 | JANDIRSON RODRIGUES FERNANDES | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO MEDICO DO PSF NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO DE 2004, CONF RECIBO E NFS NR 04484 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 30/06/2004 | 1121.40 | 00039494470400 | MARIA ELIANE BATISTA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO EMFERMEIRA DO PSF NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO DESTE MUNICIPIO, REF A JUNHO DE 2004, CONF RECIBO E NFS NR 04486 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 30/06/2004 | 130.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA LTDA | FORNECIMENTOS DE 59,63 LITROS DE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 30/06/2004 | 185.00 | 00009359026867 | SERVCAR - CARLOS WAGNER DE LUCENA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MECANICA NO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF NR 000762 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 30/06/2004 | 729.05 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS A CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 0766 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 30/06/2004 | 1560.00 | 00016204018434 | EDGAR RODRIGUES DA COSTA | FORNECIMENTOS DE 110 LITROS DE LEITE POR DIA, UM TOTAL DE 1.705 LITROS POR MES, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E LISTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 30/06/2004 | 1560.00 | 00002628939401 | GILMARCOS SANTANA DUTRA | FORNECIMENTOS DE 110 LITROS DE LEITE POR DIA, UM TOTAL DE 1.705 LITROS POR MES, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E LISTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 30/06/2004 | 640.00 | 00000000000000 | AILTON PEREIRA DA SILVA | FORNECIMENTOS DE 22 LITROS DE LEITE POR DIA, UM TOTAL DE 660 LITROS POR MES, DESTINADOS AS CRIANÇAS CARENTES DA CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 30/06/2004 | 667.90 | 00014787180487 | MARIO FERREIRA DE LIMA | FORNECIMENTOS DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AS CRIANÇAS DA CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 521616 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 30/06/2004 | 75.00 | 00000000000000 | CONASEMS CONTRIBUICAO | VALOR REFERENTE A DESPESA EM FAVOR DO CONASEMS CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 30/06/2004 | 27.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO DE TARAFIFA BANCARIA NA CONTA FUS 8883-8, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 30/06/2004 | 10.32 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO DE TARAFIFA BANCARIA NA CONTA FUS 8883-8, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 30/06/2004 | 11.88 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA NR 1.231-9 MDE, DESTE MUNICIPIO, REF A JUNHO/2004, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 30/06/2004 | 22.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA NR 1.231-9 MDE, DESTE MUNICIPIO, REF A JUNHO/2004, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF -Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 30/06/2004 | 53.80 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TERIFA BANCARIA NA CONTA NR 58.021-X FUNDEF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF -Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 30/06/2004 | 315.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA NR 58.021-X FUNDEF, DESTE MUNICIPIO, REF A JUNHO/2004, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 30/06/2004 | 695.35 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIPEZAS DESTINADOS AOS GRUPOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 0765 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 30/06/2004 | 1120.00 | 09313966000234 | ANTONIO ANDRADE DE ALMEIDA | FORNECIMENTOS DE 32 BOTIJOES DESTINADOS AOS GRUPOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO E NF NR 0716 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 30/06/2004 | 1050.00 | 00060176539468 | NOILTON PEREIRA DA SILVA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO FORD F 4000 PL. MMV 5314-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE 45 ALUNOS DOS SITIOS SAO JOSE DOS ALVES/BARROCAO, FAVELA/RECREIO/ TOURADO E VALE VERDE, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERF TOTAL DE 52 KM IDA E VOLTA, REF A MAIO/2004.CONF RECIBO E NFS NR 04458 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 30/06/2004 | 340.00 | 00080511201400 | LINDOMARK MEDEIROS MARQUES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO E TRANSMISSÃO DOS DADOS DA GFIP DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JUNHO/2004, CONFORME RECIBO E NFS NR 04461 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 30/06/2004 | 143.09 | 00000000000000 | PASEP | CONTRIBUIÇAO AO PASEP,NA CONTA N 17.270-7 FPM REF A junho/2004, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 30/06/2004 | 52.23 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA NR 17.270-7 FPM, DESTE MUNICIPIO, REF A JUNHO/2004, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 30/06/2004 | 140.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA NR 17.270-7 FPM, DESTE MUNICIPIO, REF A JUNHO/2004, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 30/06/2004 | 1.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA NR 8.851-X ICMS ESTADO, DESTE MUNICIPIO, REF A JUNHO/2004, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 30/06/2004 | 1.67 | 00000000000000 | PASEP | RETENÇÃO EM FAROR AO PASEP,DEBITADO NA CONTA ICMS DURANTE O MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 30/06/2004 | 6000.00 | 00000956171400 | CRISTÓVÃO AMARO DA SILVA | REMUNERAÇAO PREFEITO MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 30/06/2004 | 3000.00 | 00002688140400 | OSCAR PEDRO DE ALMEIDA | REMUNERAÇAO VICE-PREFEITO MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Difusão Cultural | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 30/06/2004 | 1100.00 | 04554759000177 | RAIMUNDA ERLANE DAVID DA SILVEIRA | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE FOGOS ARTIFICIAIS DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, EM COMERAÇAO AO DIA DE EMANCIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000130 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 30/06/2004 | 257.96 | 00000000000000 | CORREIOS E TELEGRÁFOS DA PARAÍBA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CORRESPONDENCIAS POSTAIS DESTA EDILIDADE, DESTE MUNICIPIO,REF A MAIO/JUNHO/2004, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 30/06/2004 | 11170.00 | 01615254000187 | CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS-CASA MANOEL PIRE | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL CORRESPONDENTE A RUBRICA ACIMA ESPECIFICADA DURANTE O MES DE JUNHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 30/06/2004 | 421.00 | 01615254000187 | CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS-CASA MANOEL PIRE | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL CORRESPONDENTE A RUBRICA ACIMA ESPECIFICADA DURANTE O MES DE JUNHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 30/06/2004 | 424.94 | 01615254000187 | CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS-CASA MANOEL PIRE | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL CORRESPONDENTE A RUBRICA ACIMA ESPECIFICADA DURANTE O MES DE JUNHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 30/06/2004 | 2500.00 | 01615254000187 | CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS-CASA MANOEL PIRE | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL CORRESPONDENTE A RUBRICA ACIMA ESPECIFICADA DURANTE O MES DE JUNHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 30/06/2004 | 656.00 | 01615254000187 | CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS-CASA MANOEL PIRE | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL CORRESPONDENTE A RUBRICA ACIMA ESPECIFICADA DURANTE O MES DE JUNHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção da iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 30/06/2004 | 16.26 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR REFERENTE A TARIFA DE ENRGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0001564 | 30/06/2004 | 11962.16 | 04857295000178 | EMPREITEIRA VITORIA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, OBRAS DE URBANIZAÇAO E PAISAGISMO E ATIVIDADE DE VIGILANCIA, REF A JUNHO/2004,CONFORME RECIBO E NF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 01/07/2004 | 91.05 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE LTDA | VALOR REFERENTE A REGULARIZAÇAO DE DEBITO DO SERVIDOR UOL UNIVERSO ONLINE, DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 01/07/2004 | 555.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | FORNECIMENTOS DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO E NF NR 01593 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 01/07/2004 | 262.32 | 00431108000139 | SEBASTIÃO PAULO DOS SANTOS | FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRTO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, PARA PESSOAS CARENTES, CONFORME NF NR 000111 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 01/07/2004 | 30.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | AOS SERVIÇOS DE RECARGA DO CARTUCHO DE IMPRESSORA DO COMPUTADOR DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 000071 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 01/07/2004 | 1300.00 | 00002047150400 | MARIA DAS GRAÇAS SOARES FERNANDES | FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/LISTA E NF NR 000293 a 000295 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 01/07/2004 | 180.00 | 00010921508468 | MARIA DE FATIMA ALMEIDA RODRIGUES | 02 DIARIA, VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO I FORUM BRASILEIRO DE ONCOLOGIA E DO II CONGRESSO PARAIBANO DE ONCOLOGIA NO PERIODO DE 30 JUNHO A 04 DE JULHO DE 2004, CONFORME RECIBO/DECLARAÇAO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 01/07/2004 | 260.00 | 12667051000150 | MARIA DA SALETE LOPES DE ASSIS | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DA ASSINATURA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNIICIPIO,REF AO MES DE MAIO/2004, CONF RECIBO E NFS NR 04539 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 02/07/2004 | 721.46 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPRVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 02/07/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA NR 6.829-2 PAC, DESTE MUNICIPIO, REF A JULHO/2004, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Epidemiologia e Controle de Doenças | Impl. PEVA/PPI/ECD(Prog.Estrut.Vigil.Ambl/Prog.Pact.Integ/Epidem e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 02/07/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TERIFA BANCARIA NA CONTA NR 7181-1, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 02/07/2004 | 50.00 | 09214404000152 | O LOJÃO DAS BATERIAS LTDA | FORNECIMENTOS DE 01 PASTILHAS DE FREIO DESTINADOS AO VEICULO DUCAT FIAT DA SEC DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 005655 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 02/07/2004 | 35.52 | 00000000000000 | PASEP | RETENÇÃO EM FAROR AO PASEP,DEBITADO NA CONTA CID CIDE-CONTRIB. INTERVENÇAO DOMINIO ECONOMICO, DURANTE O MES DE JULHO/2004.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Apoio Comunitário | Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 02/07/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA NR 7.616-3 AGENTE JOVEM ,REF A JULHO/2004 COMFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 02/07/2004 | 289.50 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 0775 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 02/07/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA NR 58.063-5 PETI, DESTE MUNICIPIO, REF A JULHO/2004, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 05/07/2004 | 265.00 | 00004340522481 | EVA CAETANO MAIA | AJUDA CONCEDIDA PELO SR PREFEITO MUNICIPAL PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO,TIJOLOS E CIMENTOS PARA AMPLIAÇAO DE UMA PEQUENA CASA, CONF RECIBO E TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 05/07/2004 | 310.00 | 00099124270415 | RITA LACERDA DA SILVA | AJUDA CONCEDIDA PELO SR PREFEITO MUNICIPAL PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO,TIJOLOS E CIMENTOS PARA AMPLIAÇAO DE UMA PEQUENA CASA, CONF RECIBO E TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 05/07/2004 | 13.26 | 00000000000000 | PASEP | RETENÇÃO EM FAROR AO PASEP,DEBITADO NA CONTA FEX AUXILIO FINANCEIRO EXPORTAÇAO, DURANTE O MES DE JULHO/2004.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 05/07/2004 | 26.60 | 08719767000187 | SERTEC SERVIÇOS TECNOGRAFICOS LTDA | AOS SERVIÇOS DE 04 COPIAS HELIOGRAFICAS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NFS NR 89173 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 6 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 05/07/2004 | 262.60 | 24116618000180 | JOÃO DANTAS DE ALMEIDA | FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRIANÇAS DA PRE-ESCOLA NA CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 01062 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0001603 | 05/07/2004 | 2132.00 | 24116618000180 | JOÃO DANTAS DE ALMEIDA | FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DOS GRUPOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 01063/01064 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 05/07/2004 | 83.79 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | FORNECMENTOS DE GANEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS A CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 0771 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Apoio Comunitário | Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 05/07/2004 | 1625.00 | 00000000000000 | DANIELLY PEREIRA RODRIGUES E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE MAIO/2004, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 05/07/2004 | 5200.00 | 00000000000000 | AMANCIO JOSE PEREIRA E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, REF A MAIO/2004, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Apoio Comunitário | Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 05/07/2004 | 200.00 | 00080557023491 | IDINEUZA DE ALMEIDA SÁ | AO CONTRATO DE PREST DE SERV DE INTERESSE PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, COM A FUNÇAO DE ATENDER COMO BOLSISTA ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REF A MAIO/2004, CONF RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 05/07/2004 | 200.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA TEIXEIRA CAVALCANTE | VALOR REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DO BPA DO CENTRO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO/JUNHO/2004, CONF RECIBO E NFS NR 04532 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 06/07/2004 | 40.00 | 41118415000141 | JP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTOS DE 18,868 LITROS DE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CUPOM FISCAL E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 06/07/2004 | 130.00 | 01340787000101 | POSTO SHELL SANTA MARIA / ALANA CORREIA DOS SANTOS | FORNECIMENTOS DE 67,01 LITROS DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO AMBUALNCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 06/07/2004 | 37.91 | 03430933000107 | CASA DOS FOTOGRAFOS | AOS SERVIÇOS DE REVELAÇOES DE FOTOS DE CAMPANHAS DE VACINAS DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000722 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 06/07/2004 | 500.00 | 00002505967415 | ODILON DE ALMEIDA RODRIGUES | AO SERVIÇOS COMO MEDICO NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2004, CONFORME RECIBO E NFS NR 04563 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 06/07/2004 | 650.00 | 10761617000183 | EKIPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | cadeiraArquivo de aço ou madeiraAQUISIÇAO DE 01 CONJ CADEIRAS E 01 ARQUIVO DE AÇO DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL NR 006418 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 06/07/2004 | 80.00 | 00000000000000 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | FORNECIMENTO DE 01 JOGO DE PASTILHAS DESTINADO AO VEICULO RANGER DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000998 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 06/07/2004 | 800.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONÇALVES DE ABRANTES | SERVIÇOS PRESTADOS COM HONORARIOS AGVOCATICIOS JUNTO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal da Alvorada | Manutenção do Portal da Alvorada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 06/07/2004 | 100.00 | 00013249800449 | SEVERINA PEREIRA DA SILVA | ALUGUEL DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA RAIMUNDA RODRIGUES PEREIRA, DESTINADO SEDE DO PORTAL DA ALVORADA DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO EM ANEXO.REF A JUNHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 07/07/2004 | 500.00 | 00054478553491 | JOSELINO RODRIGUES DE ALMEIDA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM VERANEIO, PL. MNR 4389-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE 11 ALUNOS DURANTE A NOIT, SAINDO DA PRAÇA INACIO DOS SANTOS COM DEST A CIDADE DE POMBAL, PERF TOTAL DE 72 KM (IDA E VOLTA), REF A JUNHO/2004, CONF RECIBO E NFS NR 04500 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 07/07/2004 | 550.00 | 00003437186426 | JOSIMAR RODRIGUES MARIZ | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA D 10, PL. HUD 0277-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE 24 ALUNOS DOS SITIOS RIACHO GRANDE E MADRUGA COM DEST A SEDE DO MUNICIPIO, PERF TOTAL DE 50KM (IDA E VOLTA), REF A JUNHO/2004, CONF RECIBO E NFS NR 04495 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 07/07/2004 | 1050.00 | 00000000000000 | GERALDO ALVES DANTAS | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO ABERTO PL. HUE 6837-PB,ANO 1990 DESTINADO AO TRANSPORTE DE 50 ALUNOS DOS SITIO TAPERA/VARZINHA/ SAO BRAZ II/ BOA UNIAO E BARRENTO, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERF TOTAL DE 50 KM IDA E VOLTA, REF A MAIO/2004.CONF RECIBO E NFS NR 04496 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 07/07/2004 | 1050.00 | 00016107306404 | BONSSUET DOS SANTOS | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO CARRO ABERTO F 4000 PL. MYY 0034-PB,ANO 1985 DESTINADO AO TRANSPORTE DE 48 ALUNOS DO DISTRITO DO SAO BRAZ, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERF TOTAL DE 55 KM IDA E VOLTA, REF A MAIO/2004.CONF RECIBO E NFS NR 04497 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 07/07/2004 | 117.00 | 00091067367420 | DARLAN PIRES DA COSTA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO CAR/CAMIONETA C ABERTA A 10 PL. HUD 0277-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS SAINDO DESTE MUNICIPIO COM DESTINO AO VALE DOS DINOSSAUROS NA CIDADE DE SOUSA-PB, PARA UM ESTUDO DE PESQUISA.CONF RECIBO E NFS NR 04498 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 07/07/2004 | 733.00 | 00097730173468 | GIRLADIO GALDINO DE LACERDA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO CAR/CAMIONETA D 10 PL. MMO 8701-PB,ANO 1984 DESTINADO AO TRANSPORTE DE 28 ALUNOS DOS SITIOS BOA UNIAO E UMBURANINHA, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERF TOTAL DE 16 KM IDA E VOLTA, REF A JUNHO/2004.CONF RECIBO E NFS NR 04494 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 07/07/2004 | 630.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | FORNECIMENTOS DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO D20 DA SEC DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 01594 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 07/07/2004 | 850.00 | 00301439000154 | KARIS AGLAIA FRANKLIN O. QUEIROGA | FORNECIMENTOS DE MATIRAIS ESCOLARES DESTINADOS AO ALUNOS DOS GRUPOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000081/000082 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 07/07/2004 | 500.00 | 03409873000140 | ANTONIO ALVES DE LIMA | FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 00051/00052/00053 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 08/07/2004 | 95.00 | 00010921508468 | MARIA DE FATIMA ALMEIDA RODRIGUES | 01 DIARIA, VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PARA PARTICIPAR DO DE UMA REUNIAO COM A CONTADORA NO DIA 08 DE JULHO DE 2004, CONFORME RECIBO/DECLARAÇAO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 09/07/2004 | 2500.00 | 00002047150400 | MARIA DAS GRAÇAS SOARES FERNANDES | FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/LISTA E NF NR 000296 A 000301 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 09/07/2004 | 90.00 | 00001312323809 | JOSE DANTAS DE ALMEIDA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO VERANEIO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE UMA PESSOA DOENTE DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A CAJAZEIRAS, CONFORME RECIBO E NFS NR 04538 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 09/07/2004 | 4708.00 | 00000000000000 | AUGUSTO NOBREGA DE SOUSA E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF A JUNHO DE 2004, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 09/07/2004 | 2054.04 | 00003561178472 | ADAMASTOR RODRIGUES DE SOUSA | FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMNETICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF 001490/001491 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 09/07/2004 | 500.00 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 0770 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0001624 | 09/07/2004 | 1500.00 | 03820801000191 | GERALDO DE SOUSA NÓBREGA | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E CUPONS FISCAIS TERMOS DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 09/07/2004 | 140.00 | 00005249629440 | GERALDO DA SILVA OLIVEIRA | AOS SERVIÇOS DE CONFECÇOES DE FAIXAS DESTINADOS A COMEMORAÇAO DO DIA DAS MAES NO MES DE MAIO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 04570 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 09/07/2004 | 301.69 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DO PREDIO DO PETI , DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 09/07/2004 | 240.00 | 00003344976478 | MARCELO LEITE DE BARROS | AOS SERVIÇOS DE PINTURAS EM PAREDES E PORTAS, NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 09/07/2004 | 400.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO RODRIGUES DA COSTA | ALUGUEL DE UM PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO A RUA PROJETADA, CONJ BARUC RODRIGUES SOBRINHO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 09/07/2004 | 200.00 | 00067559069487 | FRANCISCA TRIGUEIRO DE ALMEIDA | ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADO A RUA PROJETADA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO,REF A JUNHO/2004 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 09/07/2004 | 60.00 | 00006604133451 | ADRIANA ANDRADE DE SOUSA | ALUGUEL DE UM PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, S/N, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL PETI, DESTE MUNICIPIO, REF A JUNHO/2004, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 09/07/2004 | 240.00 | 00004489792417 | ROZINEIDE PEREIRA LEITE | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, JUNTA A AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL, E COM EXERCICIO NO SITIO FLORESTA, DESTE MUNICIPIO, REF A MAIO/2004. CONF RECIBO/CONTRATO/E NFS NR 04555 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 09/07/2004 | 240.00 | 00051813068453 | MALBA DELIAN ALMEIDA ALVES | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, JUNTA A AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL, E COM EXERCICIO NO SITIO CAJAZEIRAS, DESTE MUNICIPIO, REF A MAIO/2004. CONF RECIBO/CONTRATO/E NFS NR 04556 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 09/07/2004 | 240.00 | 00002986895450 | MAGNA SUELY DE ALMEIDA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, JUNTA A AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL, E COM EXERCICIO NO SITIO MELADO, DESTE MUNICIPIO, REF A MAIO/2004. CONF RECIBO/CONTRATO/E NFS NR 04559 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 09/07/2004 | 240.00 | 00004174632430 | FABIANA DA NOBREGA AGOSTINHO | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, JUNTA A AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL, E COM EXERCICIO NO SITIO MADRUGA, DESTE MUNICIPIO, REF A MAIO/2004. CONF RECIBO/CONTRATO/E NFS NR 04558 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 09/07/2004 | 240.00 | 00046060227449 | ANAIDE RAMOS DIAS | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, JUNTA A AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL, E COM EXERCICIO NO SITIO CONSELHO, DESTE MUNICIPIO, REF A MAIO/2004. CONF RECIBO/CONTRATO/E NFS NR 04554 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 09/07/2004 | 240.00 | 00006343571825 | MARIA APARECIDA DE LIMA BRITO | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO CADASTRADORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, JUNTA A AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL, E COM EXERCICIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REF A MAIO/2004. CONF RECIBO/CONTRATO/E NFS NR 04573 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 09/07/2004 | 4168.68 | 00000000000000 | POSTO ARRUDA | FORNECIMENTOS DE 1.985,0 LITROS DE GASOLINA DESTINADO A AMBULANCIA DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 00175 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 09/07/2004 | 950.00 | 00301439000154 | KARIS AGLAIA FRANKLIN O. QUEIROGA | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS ESCOLARES DESTINADOS AOS ALUNOS DOS GRUPOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000079/000080 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 09/07/2004 | 3366.00 | 70117619000328 | EDILEUZA PEREIRA DE LACERDA | FORNECIMENTOS DE 2.200 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS/FIAT DUCAT E D20 DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000166 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 09/07/2004 | 155.05 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO , DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 09/07/2004 | 2777.80 | 00000000000000 | ANA LUCIA DANTAS DE ALMEIDA E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO MDE DESTE MUNICIPIO,REF A JUNHO DE 2004, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 09/07/2004 | 4020.00 | 00000000000000 | ANTONIO DE ALMEIDA RODRIGUES E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO MDE DESTE MUNICIPIO,REF A JUNHO DE 2004, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 09/07/2004 | 240.00 | 00004204863485 | SILVIO ALMEIDA DE OLIVEIRA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, JUNTA A AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL, E COM EXERCICIO NO SITIO SAO BRAZ II, DESTE MUNICIPIO, REF A MAIO/2004. CONF RECIBO/CONTRATO/E NFS NR 04512 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 09/07/2004 | 400.00 | 00089302494420 | RUBENIL FERREIRA GADELHA | ALUGUEL DE UM PREDIO COMERCIAL, LOCALIZADO A RUA ADMILSON LEITE DE ALMEIDA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE QUATRO SALA DE AULAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNCIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. REF A JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 09/07/2004 | 833.00 | 00067431771487 | VALTÉRCIO TRIGUEIRO DA COSTA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM VERANEIO PL. BRO 6994-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO FUND DESTE MUNICIPIO, SAINDO DE POMBAL COM DESTINO A CAJAZEIRINHAS, PERF TOTAL DE 72 KM IDA E VOLTA, REF A MAIO/2004.CONF RECIBO E NFS NR 04557 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 09/07/2004 | 240.00 | 00005089821461 | FRANCISCA ANDRADE DE SOUSA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, JUNTA A AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL, E COM EXERCICIO NO SITIO SAO BRAZ, DESTE MUNICIPIO, REF A MAIO/2004. CONF RECIBO/CONTRATO/E NFS NR 04581 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 09/07/2004 | 240.00 | 00087325721404 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DA SILVA | AO CONTRAT DE PREST DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM SUBSTITUIÇAO A AUXILIAR OZANETE VIEIRA DE ALMEIDA, COM EXERCICIO NO GRUP ESCOLAR SITIO BARRENTO, CONFORME RECIBO E NFS NR 04580 EM ANEXO, REF A MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 09/07/2004 | 240.00 | 00000000000000 | ROSSANA KARLA LACERDA NOBREGA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, JUNTA A AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL, E COM EXERCICIO NO SITIO PAU FERRADO, DESTE MUNICIPIO, REF A MAIO/2004. CONF RECIBO/CONTRATO/E NFS NR 04575 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0001627 | 09/07/2004 | 900.00 | 00000000000000 | POSSIDONIO FERREIRA DE QUEIROGA JUNIOR | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO CAR/CAMIONETA PICK UP PL. MZI 0382-RN F 1000,PARA FICAR A DISPOSIÇAO DE 08 HORAS POR DIA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REF A MAIO/2004.CONF RECIBO E NFS NR 04571 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 09/07/2004 | 70.00 | 00003237401463 | JOCILDA DE ALMEIDA RODRIGUES | 01 DIARIAS, VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB, NOS DIA 12 DE JULHO DE 2004, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS REALACIONADOS A SUA PASTA, NO 10 NUCLEO DE EDUCAÇAO, CONFORME RECIBO/ REQUERIMENTO E DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 6 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 09/07/2004 | 240.00 | 00003646859482 | JOSEFA VIEIRA DE ALMEIDA | AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERV COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS EM SUBST DE DAMIANA DE LIMA SILVA, NA CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNICICPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 04568 EM ANEXO.REF A MAIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 09/07/2004 | 170.00 | 00002995800407 | JOAO BATISTA DE SOUSA COSTA | AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS NA ENCANAÇAO DAGUA NO GRUPO ESCOLAR JANDUHY CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 04572 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Difusão Cultural | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 09/07/2004 | 310.00 | 04554759000177 | RAIMUNDA ERLANE DAVID DA SILVEIRA | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE FOGOS ARTIFICIAIS DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, EM COMERAÇAO AO DIA DE EMANCIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000158 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 09/07/2004 | 930.00 | 00000000000000 | LAVA JATO E BORRACHARIA DOIS IRMÃOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS DE LUBRIFICAÇAO/ TROCA DE OLEO E LAVAGENS DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, CONF RECIBO E NFS NR 04574 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 09/07/2004 | 300.00 | 00000000000000 | RADIO LIBERDADE FM | VALOR REFERENTE AS IRRADIAÇOES REALIZADAS EM FAVOR DA CITADA PREFEITURA DURANTE O MES DE MAIO/2004, CONF RECIBO E NF NR 00940 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 09/07/2004 | 300.00 | 00060173440487 | CRISTOVÃO AMARO DA SILVA FILHO | ALUGUEL DE DUAS CASA LOCALIZADO A RUA PROJETADA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR E A OUTRA NA RUA DEP LEVI OLIMPIO FERREIRA, ONDE FUNC A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO,REF A MAIO/2004 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 09/07/2004 | 222.40 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DO PREDIO DA BIBLIOTECA , DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 09/07/2004 | 288.61 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO , DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 09/07/2004 | 494.90 | 02322271000199 | TELPA CELULAR - TIM | VALOR REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO , DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição p/a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 09/07/2004 | 345.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇAO MENSAL A CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004, CONF RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 09/07/2004 | 360.00 | 00000000000000 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR REFERENTE A ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO EM PROJETOS DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.REF A JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 09/07/2004 | 807.30 | 00000000000000 | PASEP | RETENÇÃO EM FAROR AO PASEP,DEBITADO NA CONTA 17.270-7 FPM DURANTE O MES DE JULHO/2004.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012004 | 0001860 | 09/07/2004 | 3000.00 | 00049908472453 | JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MES DE JUlHO/2004, CONFORME RECIBO, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 09/07/2004 | 700.00 | 00014787180487 | MARIO FERREIRA DE LIMA | FORNECIMENTOS DE VERDURAS DESTINADOS AS CRIANÇAS DA CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 521782 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 09/07/2004 | 543.00 | 00044139152400 | ERONILDO RODRIGUES DE SOUSA | AOS SERVIÇOS DE REFORMAS EM ESTRADAS RURAIS QUE LIGAM O SITIO PAU FERRADO AO SITIO MADRUGA, NESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, CONFORME RECIBO E NFS NR 04585 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 09/07/2004 | 200.00 | 00000000000000 | JOSE FELIX DA SILVA | AOS SERVIÇOS DE ROÇOS NAS ESTRADAS RURAIS DO SITIO TOURADO COM DESTINO A BR 426, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 04576 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 09/07/2004 | 240.00 | 00005672364470 | INACIA FERREIRA CALADO | AO CONTRATO DE PREETAÇAO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM SUBST DE JAILMA DOS SANTOS MORENO, JUNTO A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, REF A MAIO/2004, CONF RECIBO E NFS NR 04567 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 09/07/2004 | 76.27 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DO PREDIO DA EMATER , DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 09/07/2004 | 32.12 | 02322271000199 | TELPA CELULAR - TIM | VALOR REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 09/07/2004 | 290.00 | 00000000000000 | COMTEL CELULAR | AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO NO CELULAR DA SEC DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 09/07/2004 | 150.00 | 00031965802885 | JOSE WELLITON BENTO | AOS SERVIÇOS DE PINTURAS NO CENTRO DE GERAÇAO DE RENDA NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 04514 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 09/07/2004 | 900.00 | 00000000000000 | JOSE CAVALCANTE DE ALMEIDA E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF A JUNHO/2004, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenvolv | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 10/07/2004 | 3009.51 | 70117619000328 | EDILEUZA PEREIRA DE LACERDA | FORNECIMENTOS DE 1.967 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO TRATOR DE PNEUS DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000165 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenvolv | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 12/07/2004 | 1990.00 | 00000000000000 | ALEXSANDRA RODRIGUES DA COSTA E OUTROS(A) | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,REF A JUNHO DE 2004, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 12/07/2004 | 9927.98 | 00000000000000 | ADRIANO DA SILVA COSTA E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO,REF A JUNHO DE 2004, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 12/07/2004 | 780.00 | 00000000000000 | JOANA DARK FERREIRA BATISTA E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO,REF A JUNHO DE 2004, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 12/07/2004 | 606.66 | 00000000000000 | RAIMUNDO ROQUE DA SILVA E OUTRO(a) | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO,REF A JUNHO DE 2004, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 12/07/2004 | 520.00 | 00000000000000 | GERALDO GADELHA DA NÓBREGA E OUTRO | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO,REF A JUNHO DE 2004, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 12/07/2004 | 606.66 | 00000000000000 | LEVI NOBREGA DE SOUSA E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO,REF A JUNHO DE 2004, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 12/07/2004 | 810.00 | 00049933540459 | ODETE VIEIRA DE ALMEIDA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO CAMINHA BASCULANTE PL MMO 8928-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE CARRADAS DE AREIAS E BARROS DESTINADOS AS ESTRADAS RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 04591 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção da iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 12/07/2004 | 3222.00 | 01857253000149 | POLO ELETRICIDADE LTDA | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS ELETRICOS DESTIANDOS A ILUMINAÇAO PUBLICA DE RUAS E PRAÇAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 002021/002022/002023 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 12/07/2004 | 1910.00 | 00000000000000 | MARTINA RODRIGUES DA SILVA E OUTRAS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REF A JUNHO DE 2004, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 12/07/2004 | 23.26 | 00000000000000 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR AO PASEP,DEBITADO NA CONTA CID - CIDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO/2004.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 12/07/2004 | 70.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO EM MICRO COMPUTADOR DA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 000070 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 12/07/2004 | 2260.00 | 00000000000000 | JUVENCIO RODRIGUES NETO E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,REF A JUNHO DE 2004, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Admnistrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 12/07/2004 | 1840.00 | 00000000000000 | VALMIRA RODRIGUES DE ALMEIDA E OUTROS(A) | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SEC DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO,REF A JUNHO DE 2004, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 12/07/2004 | 2960.00 | 00000000000000 | ARNALDO MARQUES DE SOUSA E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REF A JUNHO DE 2004, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 12/07/2004 | 390.00 | 00000000000000 | GERALDA RODRIGUES DA COSTA | REMUNERAÇAO DA SERVIDORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,REF A JUNHO DE 2004, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 12/07/2004 | 17930.07 | 00000000000000 | ANALIA MARIA NÓBREGA DE ALMEIDA E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUND FUNDEF 60% MAGISTERIO, DESTE MUNICIPIO,REF A JUNHO DE 2004, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 12/07/2004 | 555.00 | 00091067367420 | DARLAN PIRES DA COSTA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO CAR/CAMIONETA C ABERTA A 10 PL. HUD 0277-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE 19 ALUNOS DOS SITIOS CONSELHO/CASCAO E RIACHO GRANDE, PARA O CURSO SUPLETIVO DURANTE O PERIODO NOTURNO, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERF TOTAL DE 32 KM IDA E VOLTA, REF A JUNHO/2004.CONF RECIBO E NFS NR 04590 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 12/07/2004 | 3.96 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA NR 8883-8 fus ,REF A JULHO/2004 COMFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 12/07/2004 | 295.97 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL | CONTRIBUIÇAO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO PETI, DESTE MUNICICPIO, REF A MAIO DE 2004, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Apoio Comunitário | Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 12/07/2004 | 775.00 | 00000000000000 | CANDIDA MARIA PEREIRA SANTANA E OUTROS(A) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PALESTRANTES DA CAPACITAÇAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 12/07/2004 | 100.00 | 00046711767420 | ANA PAULA DE SOUZA CRISPIM REMIGIO | VALOR REFERENTE A UM TRATAMENTO MEDICO EM UMA PESSOA CARENTE FRANCISCO DA COSTA R. TERCEIRO,REALIZADO EM CONSULTORIO PARTICULAR EM PATOS-PB, CONFORME RECIBO E NFS NR 04506 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 12/07/2004 | 140.00 | 00077040600404 | EDILEUZA DE SOUSA SILVA | 02 DIARIAS, VIAGENS A CIDADE DE SOUSA-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇAO EM VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DAS DOENÇAS TRANSMITIDAS POR ALIMENTOS, VEDTA, NO PERIODO DE 13 A 16 DE JULHO/2004, CONFORME RECIBO/REQUERIMENTO E DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 12/07/2004 | 130.00 | 02457464000238 | JF COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIV DE PRET LTDA | FORNECIMENTOS DE 61,351 LITROS DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 12/07/2004 | 2000.00 | 00013281976468 | JOSE PERICLES RODRIGUES NEVES | AOS SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/NFS NR 04535 E LISTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 12/07/2004 | 240.00 | 05254193000120 | CAMPINA ODONTO IMAGEM S/C LTDA | VALOR REFERENTE A DUAS DOCUMENTAÇOES ONTODONTICAS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICICPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000087 E LISTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 12/07/2004 | 100.00 | 00020282400400 | POLICLINICA DE PATOS/ SUELY CARMEM A. C. ALVES | VALOR REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA EM MICHELL ALMEIDA CAVALCANTE, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/LISTA E NFS NR 04505 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 13/07/2004 | 115.50 | 09287160000138 | HOSMED | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 020732 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 13/07/2004 | 800.00 | 04591949000164 | COMPROMED | FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NF NR 000884 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 13/07/2004 | 345.00 | 00004549780495 | MARIA GRACIETE F. URTIGA FORMIGA | AJUDA CONCEDIDA PELO SR PREFEITO MUNICIPAL PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO,CIMENTOS E LINHAS DE MADEIRAS PARA AMPLIAÇAO DE UMA PEQUENA CASA, CONF RECIBO E TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 13/07/2004 | 325.00 | 00006335731401 | SUZANA SANTOS SILVESTRE | AJUDA CONCEDIDA PELO SR PREFEITO MUNICIPAL PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO,RIPAS E CAIBOS DE MADEIRAS PARA AMPLIAÇAO DE UMA PEQUENA CASA, CONF RECIBO E TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 13/07/2004 | 325.00 | 00005792942420 | ROSICLEIDE SILVESTRE F. GOMES DE ANDRADE | AJUDA CONCEDIDA PELO SR PREFEITO MUNICIPAL PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO,TIJOLOS DE BARROS E CIMENTOS PARA AMPLIAÇAO DE UMA PEQUENA CASA, CONF RECIBO E TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 13/07/2004 | 467.00 | 00038983346787 | FRANCISCO SILVA SANTANA | ALUGUEL DE UM VEICULO CAMIONETA PL. MMX 6318-PB,ANO 1980 DESTINADO AO TRANSPORTE DE 38 ALUNOS DOS SITIOS CASCAO/CONSELHO E MADRUGA , COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERF TOTAL DE 20 KM IDA E VOLTA, REF A JUNHO/2004.CONF RECIBO E NFS NR 04566 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 13/07/2004 | 120.00 | 00000000000000 | MARIA DA GUIA FELIX LEITE | AOS SERVIÇOS DE CONFECÇOES DE PANOS DE PRATOS DESTINADOS AO GRUPO ESCOLAR DO SITIO BARRENTO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 04553 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 13/07/2004 | 240.00 | 00027843299840 | JAILSON RODRIGUES DA COSTA | AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS DE ESGOTOS DO GRUPO ESCOLAR JANDUHY CARNEIRO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 04569 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 13/07/2004 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA NR 7.350-4 RECOMECO DESTE MUNICIPIO, REF A JUlHO/2004, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 13/07/2004 | 208.08 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 0774 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenvolv | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 14/07/2004 | 126.00 | 02589474000146 | COMAC/ RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | FORNECIMENTOS DE 01 BALDE DE OLEO, 03 JOGO DE REPAXO DESTINADOS AO VEICULO TRATOR DE PNEUS DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CON RECIBO E NF NR 001033 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 14/07/2004 | 75.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DO MICRO COMPUTADOR DA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFSNR 000074 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 14/07/2004 | 130.00 | 04590343000104 | TWL COMERCIAL DE PETROLEO LTDA | FORNECIMENTOS DE 61,322 LITROS DE GASOLINA COMUN DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 14/07/2004 | 83.00 | 01340787000101 | POSTO SHELL SANTA MARIA / ALANA CORREIA DOS SANTOS | FORNECIMENTOS DE 42,784 LITROS DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 14/07/2004 | 2348.00 | 00002095804457 | AURENI DE SOUSA ALMEIDA E OUTROS | VALOR REFERENTE A GRATIFICAÇAO DE PRODUTIVIDADE DO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO DESTE MUNICIPIO,REF A JUNHO/2004, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 14/07/2004 | 1410.00 | 00000000000000 | EDILEUZA DE SOUSA SILVA E OUTROS(A) | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DO PEVA DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 14/07/2004 | 2080.00 | 00000000000000 | DOMINGOS DE ALMEIDA PEREIRA E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES AGENTES COMUNITARIOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 15/07/2004 | 60.00 | 00000000000000 | PEDRO PEREIRA DE LACERDA | VALOR REFERENTE A UM DIAGNOSTICO E TRATAMENTO DE SAUDE NO PACIENTE KEILA MARIA DE ANDRADE, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/LISTA E NFS NR 04540 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 15/07/2004 | 299.00 | 01284840000196 | PAMESMO COM. REP. LTDA | FORNECIMENTOS DE 01 CAIXA DE EMPENHO DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000293 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 15/07/2004 | 70.00 | 05325947000196 | MEGA POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNEICMENTOS DE 51,1 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO RANGER DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 001248 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Apoio Comunitário | Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 15/07/2004 | 3.96 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA NR 7.616-3 AGENTE JOVEM ,REF A JULHO/2004 COMFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 16/07/2004 | 80.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DO FAX DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 00072 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 16/07/2004 | 200.00 | 00000000000000 | JOSE FELIX DA SILVA | AOS SERVIÇOS DE RETELHAMENTOS NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO VINHA , NESTE MUNICIPIO, COFNORME RECIBO E NFS NR 04579 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 19/07/2004 | 240.00 | 00028840442804 | KARINA RODRIGUES DE QUEIROZ | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS E NOS TERMOS DE DIREITO SE OBRIGA A EXERCUTAR OS SERVIÇOS DE PROFESSORA NO SETOR DE EDUCAÇAO EM SUBT MARIA DO CARMO B. LEITE, COM EXERCICIO NO GRUPO ESCOLA JANDUIR CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, REF A JUNHO/2004, CONFORME RECIBO E NFS NR 04552 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 19/07/2004 | 1303.25 | 03120645000156 | GRÁFICA ANDYARA | FORNECIMENTOS DE DIARIOS/ENVELOPES/TALOES/FLS DE PAPEL TIMBRADOS E OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 001015 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 19/07/2004 | 950.00 | 00301439000154 | KARIS AGLAIA FRANKLIN O. QUEIROGA | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME RECIBO E NF NR EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 19/07/2004 | 850.00 | 00301439000154 | KARIS AGLAIA FRANKLIN O. QUEIROGA | FORNECIMENTOS DE MATIRAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 19/07/2004 | 20.52 | 00000000000000 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR AO PASEP,DEBITADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO,DURANTE O MES DE JULHO/2004.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 19/07/2004 | 600.00 | 03135517000186 | TECNOL PUBLICA | ContabilidadeVALOR REFERENTE A CESSAO DE USO DO SFTWARE- SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇAO PUBLICA, REF A JUlHO/2004, CONFORME CONTRATO E RECIBO E NFS NR 001252 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 19/07/2004 | 730.00 | 03120645000156 | GRÁFICA ANDYARA | FORNECIMENTOS DE FICHAS/BLOCOS/FORMULARIOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 001014 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 20/07/2004 | 2000.00 | 00000000000000 | POSTO ARRUDA | FORNECIMENTOS DE 952,3 LITROS DE GASOLINA DESTINADO A AMBULANCIA DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 02273 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 20/07/2004 | 700.00 | 05535295000114 | MERCADINHO IDEAL /FRANCISCA LEITE ARRUDA | FORNECIMENTOS DE MERCADORIAS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000019 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 20/07/2004 | 330.00 | 00002543473475 | MARINEIDE DE SOUSA ALMEIDA | AJUDA CONCEDIDA PELO SR PREFEITO MUNICIPAL PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO,TIJOLOS E RIPAS DE MADEIRAS PARA AMPLIAÇAO DE UMA PEQUENA CASA, CONF RECIBO E TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 20/07/2004 | 350.00 | 00006479905474 | JOAO PAULO NOBREGA DE ARAUJO | AJUDA CONCEDIDA PELO SR PREFEITO MUNICIPAL PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO,LINHAS E CAIBOS DE MADEIRAS, PARA AMPLIAÇAO DE UMA PEQUENA CASA, CONF RECIBO E TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 20/07/2004 | 350.00 | 00084343141420 | SUETAN NOBREGA DA SILVA | AJUDA CONCEDIDA PELO SR PREFEITO MUNICIPAL PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO,TELHAS E CAIBOS DE MADEIRAS, PARA AMPLIAÇAO DE UMA PEQUENA CASA, CONF RECIBO E TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 20/07/2004 | 240.00 | 00003647127400 | MARGARIDA DE SOUSA CAETANO | AOS SERVIÇOS DE CONFECÇOES DE LENÇOIS E TOALHAS DESTINADOS A CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NFS NR 04517 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 20/07/2004 | 907.00 | 00016227697400 | MARTA MARIA DE SOUSA QUEIROGA | AOS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/LISTA E NFS NR 04561 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde bucal da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 20/07/2004 | 1800.00 | 00021995346420 | FRANCISCA DAS CHAGAS A. DE OLIVEIRA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO DESTINTA DO PSF BUCAL NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO, DESTE MUNICIPIO, REF A JULHO/2004, CONF RECIBO E NFS NR 04560 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Epidemiologia e Controle de Doenças | Impl. PEVA/PPI/ECD(Prog.Estrut.Vigil.Ambl/Prog.Pact.Integ/Epidem e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 20/07/2004 | 600.00 | 00005974089472 | FRANCISCO ALVES SOBRINHO | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CAMIONETA PL MMS 4950-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS VIGILANTES DO PEVA, EM DIVERSA AREAS DESTE MUNICIPIO,REF A JULHO DE 2004, CONF RECIBO/CONTRATO E NFS NR 04534 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 20/07/2004 | 600.00 | 00000000000000 | FRANCISCO RODRIGUES DANTAS | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM VERANEIO PL MMS 7494-PB, DESTINADOS AOS TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAREM EXAMES ESPECIALIZADOS NAS CIDADES VIZINHA E COM A EQUIPE DO PSF A ZONA RURAL,REF A JULHO/2004 CONF RECIBO/ CONTRATO E NFS NR 04533 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 20/07/2004 | 333.03 | 00000000000000 | PASEP | CONTRIBUIÇAO AO PASEP,NA CONTA NR 8.851-X ICMS ESTADO, REF A MAIO/2004, CONFORME GUIA DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 20/07/2004 | 340.00 | 00080511201400 | LINDOMARK MEDEIROS MARQUES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO E TRANSMISSÃO DOS DADOS DA GFIP DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JULHO/2004, CONFORME RECIBO E NFS NR 04551 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 20/07/2004 | 174.00 | 00049908472453 | JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO | VALOR REFERENTE AS 1740 COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DE DIVERSAS DESPESAS, EXTRATOS E AVISOS BANCARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONF RECIBO E NFS NR 04516 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 20/07/2004 | 288.15 | 00000000000000 | PASEP | RETENÇÃO EM FAROR AO PASEP,DEBITADO NA CONTA FPM DURANTE O MES DE JULHO/2004.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 20/07/2004 | 70.00 | 00004229418400 | JAQUELINE RODRIGUES DE ALMEIDA | 01 DIARIA, VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 22/07/2004, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS REALACIONADOS A SUA PASTA, NA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR 177 CONFORME RECIBO/ REQUERIMENTO E DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição p/a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 20/07/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PARA ESTA FEDERAÇAO, NO MES DE JULHO DE 2004, DO ANO EM CURSO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF -Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 20/07/2004 | 19880.00 | 00000000000000 | ADEILTON ANTONIO E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUND FUNDEF 40%, DESTE MUNICIPIO,REF A JUNHO DE 2004, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 20/07/2004 | 400.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DAS CHAGAS SOUSA LOPES | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO PROFESSOR DE SALA DE AULA NA CADEIA DE CIENCIAS, JUNTO A SEC DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, COM EXERCICIO NO GRUPO ESCOLAR JANDUHY CARNEIRO, REF A JUNHO/2004, CONF RECIBO E NFS NR 04577 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 20/07/2004 | 300.00 | 00000000000000 | FF SERIGRAFIA | AOS SERVIÇOS DE CONFECÇOES DE CAMISETAS DESTINADOS AOS ALUNOS DOS GRUPOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, COFNORME RECIBO E NFS NR EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 20/07/2004 | 110.25 | 00000000000000 | RONALDO FORMIGA VIEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS DE INFORMATICA DE PROCESSAMENTO DE BOLSA ESCOLA, TRANSMISSAO VIA ENTENET, COPIAS, DECLARAÇOES, CONF RECIBO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 20/07/2004 | 480.00 | 00000000000000 | JOSE GILVAM OLIVEIRA DA SILVA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO PROFESSOR NA DISCIPLINA DE EDUCAÇAO FISICA, NAS 5 E 6 SÉRIES DO ENSINO FUND, JUNTO A SEC DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, COM EXERCICIO NO GRUPO ESCOLAR JANDUIR CARNEIRO, REF A JUNHO/2004, CONF RECIBO E NFS NR 04526 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 20/07/2004 | 304.00 | 00004192414422 | BIZANTINA SILVINO DOS SANTOS | CONTRATO DE PREST DE SERV POR EXCEPCIONAL INTERESSE, PARA EXERCER AS FUNÇOES COMO PROFESSOR , DA DISCIPLINA DE PORTUGUES, JUNTO A SEC DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, C EXERCICIO NO GRUP ESCOLAR JANDUIR CARNEIRO, NA SEDE DE MUNICIPIO,REF A JUNHO/2004, CONF RECIBO E NFS NR 04525 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 20/07/2004 | 400.00 | 00000000000000 | ANA CLEIDE SÉRGIO | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO PROFESSOR NA DISCIPLINA DE EDUCAÇAO CIENCIAS, JUNTO A SEC DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, COM EXERCICIO NO GRUPO ESCOLAR JANDUIR CARNEIRO, REF A JUNHO/2004, CONF RECIBO E NFS NR 04524 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 20/07/2004 | 368.00 | 00000000000000 | DINA ALVES DANTAS | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO PROFESSOR NA DISCIPLINA DE HISTORIA, NAS 5 E 6 SÉRIES DO ENSINO FUND, JUNTO A SEC DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, COM EXERCICIO NO GRUPO ESCOLAR JANDUIR CARNEIRO, REF A JUNHO/2004, CONF RECIBO E NFS NR 04523 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 20/07/2004 | 240.00 | 00004982125481 | LUZIA MARIA GONÇALVES | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO PROFESSOR, JUNTO A SEC DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, COM EXERCICIO NO GRUPO ESCOLAR SITIO MONTIVIDEU, REF A JUNHO/2004, CONF RECIBO E NFS NR 04522 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 20/07/2004 | 240.00 | 00005536385488 | MARIA LEIDIJANE DE SOUSA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, PARA EXERCER A FUNÇAO DE PROFESSORA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, COM EXERCICIO NO GRUPO ESCOLAR JANDUIR CARNEIRO, REF A JUNHO/2004 CONFORME RECIBO E NFS NR 04521 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 20/07/2004 | 320.00 | 00003644584451 | PAULA FRANCINETE LEITE PIRES | CONTRATO DE PREST DE SERV POR EXCEPCIONAL INTERESSE, PARA EXERCER AS FUNÇOES COMO PROFESSOR , DA DISCIPLINA DE HISTORIA, JUNTO A SEC DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, C EXERCICIO NO GRUP ESCOLAR JANDUIR CARNEIRO, NA SEDE DE MUNICIPIO,REF A JUNHO/2004, CONF RECIBO E NFS NR 04530 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 6 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 20/07/2004 | 240.00 | 00000000000000 | FRANCISCA RODRIGUES MARIZ | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DE COODERNAÇAO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, JUNTA A AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL, E COM EXERCICIO NA CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO, REF A JUNHO/2004. CONF RECIBO/CONTRATO/E NFS NR 04529 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 20/07/2004 | 240.00 | 00004236357437 | RITA DE CASSIA SOARES MOURA | AO CONTRATO DE PRST DE SERV COMO PROFESSORA NO SETOR DE EDUCAÇAO EM SUBST A PROF GERALDA CAVALCANTE DANTAS, CONFORME RECIBO/CONTRATO, REF A JULHO/2004 E NFS NR 04509 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 20/07/2004 | 240.00 | 00051831708434 | MARIA JOSE SOARES DE LACERDA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO PROFESSOR NO ENSINO FUND, JUNTO A SEC DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, COM EXERCICIO NO GRUPO ESCOLAR RIACHO FECHADO, REF A JUNHO/2004, CONF RECIBO E NFS NR 04508 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 20/07/2004 | 240.00 | 00000000000000 | LEILANY CAMPOS BARRETO | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE DE COODERNAÇAO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, JUNTA A AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL, E COM EXERCICIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REF A JUNHO/2004. CONF RECIBO/CONTRATO/E NFS NR 04531 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 20/07/2004 | 240.00 | 00004610076497 | ILIVÂNIA RODRIGUES DE LIMA | AO CONTRAT DE PREST DE SEV POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA EXERCER AS FUNCOES DE PROFESSORA, NA AREA DE EDUCAÇAO- PROGRAMA DE EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS- PROEJA, RECOMECO SUPLETIVO, DESTE MUNICIPIO, REF A JUNHO/2004, CONF RECIBO E E NFS NR 04515 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 20/07/2004 | 432.00 | 00045132291449 | MARCOS ANTONIO GONÇALVES OLIVEIRA | CONTRATO DE PREST DE SERV POR EXCEPCIONAL INTERESSE, PARA EXERCER AS FUNÇOES COMO PROFESSOR , DA DISCIPLINA DE CIENCIAS, JUNTO A SEC DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, C EXERCICIO NO GRUP ESCOLAR JANDUIR CARNEIRO, NA SEDE DE MUNICIPIO,REF A JUNHO/2004, CONF RECIBO E NFS NR 04527 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção da iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 20/07/2004 | 4646.35 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR REFERENTE A TERIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Desenvolvimento Municipal | Recuperação de galerias,esgotos, bueiros e ligações domiciliares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 20/07/2004 | 181.20 | 00039564614449 | MARCONE RIBEIRO DA COSTA | AOS SERVIÇOS DE ENCANAÇAO NA REDE DE ESGOTO NESTA EDILIDADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 04528 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 20/07/2004 | 1200.00 | 00000943126487 | JOSÉ AMARO DA SILVA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO TRATOR DE PNEUS, PARA FICAR A DISPOSIÇAO DE 08 HS POR DIA A SERVIÇO DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REF A JUNHO/2004, CONF RECIBO E NFS NR 04513 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenvolv | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 21/07/2004 | 190.00 | 00000000000000 | ALEXSANDRA RODRIGUES DA COSTA | 02 DIARIAS, VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB, NOS DIAS 22/23 DE JULHO/2004, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS REALACIONADOS A SUA PASTA, CONFORME RECIBO/ REQUERIMENTO E DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 21/07/2004 | 150.00 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | ALUGUEL DE UM PREDIO COMERCIAL, LOCALIZADO A RUA ADMILSON LEITE DE ALMEIDA,NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONF RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 21/07/2004 | 400.00 | 00089302494420 | RUBENIL FERREIRA GADELHA | ALUGUEL DE UM PREDIO COMERCIAL, LOCALIZADO A RUA ADMILSON LEITE DE ALMEIDA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE QUATRO SALA DE AULAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNCIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. REF A JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Manutenção das atividades do EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 21/07/2004 | 109.00 | 05535295000114 | MERCADINHO IDEAL /FRANCISCA LEITE ARRUDA | FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Manutenção das atividades do EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 21/07/2004 | 220.34 | 05535295000114 | MERCADINHO IDEAL /FRANCISCA LEITE ARRUDA | FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 21/07/2004 | 85.00 | 05364590000155 | POSTO JAPHELANDIA | FORNECIMENTOS DE 62 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO RANGER DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 21/07/2004 | 88.65 | 03793394000170 | ROCHA COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTOS DE 62LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO RANGER DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 21/07/2004 | 130.00 | 01340787000101 | POSTO SHELL SANTA MARIA / ALANA CORREIA DOS SANTOS | FORNECIMENTOS DE 67 LITROS DE GASOLINA DESTINADO A AMBULANCIA DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 21/07/2004 | 260.00 | 12667051000150 | MARIA DA SALETE LOPES DE ASSIS | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DA ASSINATURA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNIICIPIO,REF AO MES DE JUNHO/2004, CONF RECIBO E NFS NR 04536 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 21/07/2004 | 1125.00 | 00079763910463 | CYNARA MARIA CAMPOS | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, COM A FUNÇAO DE PSICOLOGA DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REF A JULHO/2004, CONF RECIBO/CONTRATO E NFS NR 04510 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 21/07/2004 | 1125.00 | 00068345674453 | VANIA TRIGUEIRO DA COSTA MATTOS | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, COM A FUNÇAO DE PSICOLOGA DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REF A JULHO/2004, CONF RECIBO/CONTRATO E NFS NR 04511 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 21/07/2004 | 1125.00 | 00000000000000 | ZELIA PONCIANO DA SILVA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, COM A FUNÇAO DE ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REF A JULHO/2004, CONF RECIBO E NFS NR 04519 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 21/07/2004 | 1125.00 | 00002431361454 | CANDIDA MARIA PEREIRA SANTANA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, COM A FUNÇAO DE ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REF A JULHO/2004, CONF RECIBO/CONTRATO E NFS NR 04507 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 21/07/2004 | 50.00 | 00051813068453 | MALBA DELIAN ALMEIDA ALVES | ALUGUEL DE UM PREDIO RESINDENCIAL, LOCALIZADO A RUA JOAQUIM IDELFONSO, S/N ONDE FUNCIONA A OFICINA DE APERFEIÇOAMENTO PARA MULHERES DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 21/07/2004 | 200.00 | 00067559069487 | FRANCISCA TRIGUEIRO DE ALMEIDA | ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADO A RUA PROJETADA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO,REF A JULHO/2004 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal da Alvorada | Manutenção do Portal da Alvorada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 21/07/2004 | 100.00 | 00013249800449 | SEVERINA PEREIRA DA SILVA | ALUGUEL DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA RAIMUNDA RODRIGUES PEREIRA, DESTINADO SEDE DO PORTAL DA ALVORADA DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 22/07/2004 | 500.00 | 00000000000000 | CLINICA OFTALMOLOGICA / VICTOR ARTUO JAIMS PENATE | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES OFATALMOLOGICOS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 04589 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 22/07/2004 | 453.44 | 00000000000000 | SUL AMERICA SEGURO | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DO SEGURO DO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 22/07/2004 | 0.94 | 00000000000000 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR AO PASEP,DEBITADO NA CONTA ITR DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO/2004.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 23/07/2004 | 55.00 | 04251185000168 | CELULATEC | AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS DO CELULAR NOKIA 8265 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000113 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 23/07/2004 | 70.00 | 05325947000196 | MEGA POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNCIMENTOS DE 51,095 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO RANGER DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 23/07/2004 | 6120.00 | 00011152273434 | JANDIRSON RODRIGUES FERNANDES | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO MEDICO DO PSF NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO DE 2004, CONF RECIBO E NFS NR 04537 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 23/07/2004 | 498.00 | 05782548000154 | URG LABOR COMERCIO LTDA | FORNECIMENTOS DE 300 TUBO DE ENSAIO C/ TAMPA DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL NR 000156 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 23/07/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA NR 8883-8 fus ,REF A JULHO/2004 COMFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 23/07/2004 | 4.06 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA NR 8883-8 fus ,REF A JULHO/2004 COMFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 23/07/2004 | 13.75 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA NR 8883-8 fus ,REF A JULHO/2004 COMFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 24/07/2004 | 482.60 | 24105306000170 | PAPELARIA DAVID - GERALDO D. DA SILVA | DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 003982 DESTINADAS CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES - PROGRAMA FNDE-PTA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 26/07/2004 | 281.00 | 08893612000162 | MIGUEL FRANCELINO DE QUEIROZ | FORNECIMENTOS DE 187,3 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DA SEC DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000985 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 26/07/2004 | 400.00 | 00002628939401 | GILMARCOS SANTANA DUTRA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVROLET D 10 PL. MMY 2089-PB,ANO 1984 DESTINADO AO TRANSPORTE DE 17 ALUNOS DOS SITIO VINHA , COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERF TOTAL DE 10 KM IDA E VOLTA, REF A JUNHO/2004.CONF RECIBO E NFS NR 04578 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Apoio Comunitário | Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 26/07/2004 | 200.00 | 00080557023491 | IDINEUZA DE ALMEIDA SÁ | AO CONTRATO DE PREST DE SERV DE INTERESSE PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, COM A FUNÇAO DE ATENDER COMO BOLSISTA ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REF A JUNHO/2004, CONF RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Apoio Comunitário | Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 26/07/2004 | 1625.00 | 00000000000000 | DANIELLY PEREIRA RODRIGUES E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE JUNHO/2004, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 26/07/2004 | 260.00 | 00004984890436 | LEOMARCOS ALMEIDA ALVES | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, COM A FUNÇAO DE INSTRUTOR DO CURSO DE INFORMATICA BASICA, DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REF JULHO/2004, CONF RECIBO E NFS NR 04546 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 26/07/2004 | 260.00 | 00000000000000 | JOSE GILVAM OLIVEIRA DA SILVA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, COM A FUNÇAO DE FACILITADOR PARA AÇOES COM OS IDOSOS SOCIAL DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REF JULHO/2004, CONF RECIBO E NFS NR 04550 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 26/07/2004 | 260.00 | 00018719159889 | JANAIRES RODRIGUES DA COSTA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, COM A FUNÇAO DE FACILITADORA DA SALA DE LEITURA E BRINQUEDOTECA DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REF A JULHO/2004, CONF RECIBO/CONTRATO E NFS NR 04549 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 26/07/2004 | 260.00 | 00002047150400 | MARIA DAS GRAÇAS SOARES FERNANDES | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, COM A FUNÇAO DE INSTRUTORA DO CURSO DE ARTE CULINARIA, DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REF JULHO/2004, CONF RECIBO E NFS NR 04548 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 26/07/2004 | 260.00 | 00003423219432 | FLAVIO ALMEIDA ALVES | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, COM A FUNÇAO DE INSTRUTOR DO CURSO SERIGRAFIA DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REF JULHO/2004, CONF RECIBO E NFS NR 04547 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 26/07/2004 | 674.00 | 00002856933440 | RENATA OLIVEIRA MARQUES | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, COM A FUNÇAO DE FISIOTERAPEUTA DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REF A JULHO/2004, CONF RECIBO/CONTRATO E NFS NR 04582 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 26/07/2004 | 670.00 | 02583263000104 | PAPELARIA FINESSE | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 001236 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 26/07/2004 | 700.00 | 41153347000151 | FREITAS TECIDOS | FORNECIMENTOS DE PANOS DE COPA/TOALHAS E JOGOS DE TOALHAS DESTINADOS A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000166 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 27/07/2004 | 780.00 | 00003561178472 | ADAMASTOR RODRIGUES DE SOUSA | FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS FRANGO/CARNE FIGADOS DESTINADOS AS CRIANÇAS DA CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 001496 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 28/07/2004 | 615.80 | 09287160000138 | HOSMED | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 020826 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 28/07/2004 | 883.20 | 24502742000183 | FARMEC | FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA PESSOAS CARENTES, CONFORME RECIBO E NF NR 003307 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 28/07/2004 | 130.00 | 35437342000158 | POSTO CARIOCA COM. DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA | FORNECIMENTOS DE 67 LITROS DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO AMBUALNCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 28/07/2004 | 26.00 | 09611674000105 | MEDFARMA | FORNECIMENTOS DE 100 COLETOR UNIVERSAL, DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 008979 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 28/07/2004 | 70.00 | 40965634000101 | POSTO OPÇÃO | FORNECIMENTOS DE 51,094 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO RANGER DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 28/07/2004 | 250.00 | 00301439000154 | KARIS AGLAIA FRANKLIN O. QUEIROGA | FORNECIMENTOS DE BRINQUEDOS DESTINADOS A BRINQUEDOTECA DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000083 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0001766 | 29/07/2004 | 11962.16 | 04857295000178 | EMPREITEIRA VITORIA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, OBRAS DE URBANIZAÇAO E PAISAGISMO E ATIVIDADE DE VIGILANCIA, REF A JULHO/2004,CONFORME RECIBO E NF NR 00035 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 29/07/2004 | 451.80 | 00000000000000 | COVEPEL-COM. DE VEICULOS E PECAS LTDA | FORNECIMENTOS DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO RANGER DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 29/07/2004 | 747.50 | 09205865000169 | CARTORIO UNICO DE CAJAZEIRINHAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUTENTICAÇOES DE DIVERSOS DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 04541 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 29/07/2004 | 390.00 | 00000000000000 | JOSE NILTON DE ALMEIDA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO SAVEIRO PL. MMP 7420-PB,ANO 1989 DESTINADO AO TRANSPORTE DE 17 ALUNOS DOS SITIOS GADO BRAVO/MADRUGA E BELA VISTA , COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERF TOTAL DE 30 KM IDA E VOLTA, REF A JUNHO/2004.CONF RECIBO E NFS NR 04544 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 30/07/2004 | 532.55 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DOS GRUPOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 0772 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 30/07/2004 | 92.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA L. DANTAS BANDEIRA | FORNECIMENTOS DE 02 VIDRO DE KOTHINE (VENENO) DESTINADOS A DETETIZAÇAO DAS SALAS DE AULA DO GRUPO ESCOLAR JANDUHY CARNEIRO NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 003001 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 30/07/2004 | 980.00 | 09313966000234 | ANTONIO ANDRADE DE ALMEIDA | FORNECIMENTOS DE 28 BUTIJOES DESTINADOS AOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 0724 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 30/07/2004 | 500.00 | 00067431887434 | MANOEL ELIZEU DE ALMEIDA NETO | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO CAR/CAMIONETA D 10 PL. MMO 8683-PB,ANO 1977 DESTINADO AO TRANSPORTE DE 17 ALUNOS DOS SITIOS RIACHO DOS COCHOS E SAO JOSE E IDELFONSO, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERF TOTAL DE 18 KM IDA E VOLTA, REF A JUNHO/2004.CONF RECIBO E NFS NR 04542 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 30/07/2004 | 733.00 | 00089308182420 | ADENILDO RODRIGUES DE LIMA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM VERANEIO, PL. CBF 5527-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE 19 ALUNOS DOS SITIOS VARZEA ALEGRE/CEDRO/ JACU E MELADO, COM DEST A SEDE DO MUNICIPIO, PERF TOTAL DE 24KM (IDA E VOLTA), REF A JUNHO/2004, CONF RECIBO E NFS NR 04543 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 30/07/2004 | 500.00 | 00000000000000 | LEVI NÓBREGA DE SOUSA | ALUGUEL DE UM VEICULO GM VERANEIO PL. KSP 9494-PB, DESTINADO AO TRANSAPORTE DE 14 ALUNOS DA 1 FASE DO 1 GRAU DESTE MUNICIPIO, SAINDO DE CAJAZEIRINHAS COM DEST A POMBAL, PERF TOTAL DE 72 KM (IDA E VOLTA) REF A JUNHO/2004, CONF RECIBO E NFS NR 04545 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 30/07/2004 | 225.00 | 00018312623809 | JOSE RODRIGUES PEREIRA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO VERANEIO PL. BIH 9836-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE 23 ALUNOS DO DISTRITO DO BARRENTO, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERF UM TOTAL DE 08 KM (IDA E VLTA), REF A JUNHO/2004, CONF RECIBO E NFS NR 04586 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 30/07/2004 | 612.00 | 00016139459818 | JOSE MENDES SOBRINHO | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO CAR/CAMIONETA PICK UP PL. MXS 8061-PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE 22 ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE A NOITE, DOS SITIOS CANOAS/CONSELHO COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERF TOTAL DE 36 KM IDA E VOLTA, REF A JUNHO/2004.CONF RECIBO E NFS NR 04587 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 30/07/2004 | 330.00 | 00004573211489 | BENEDITO SILVESTRE DE LACERDA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO CAR CAMIONETA D 10, PL. MMO 4625-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE 19 ALUNOS DO SITIO RIACHO DA ONCA E MONTIVIDEU, COM DEST A SEDE DESTE MUNICIPIO, PERF UM TOTAL DE 14 KM (IDA E VOLTA), REF A JUNHO 2004, CONF RECIBO E NFS NR 04588 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 30/07/2004 | 1640.00 | 12704516000104 | REPECAL /RENOVADORA DE PNEUS CAICO LTDA | VALOR REFERENTE A 02 RECACHUTAGEM DE 02 PNEUS DO VEICULO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 003416 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 30/07/2004 | 5.80 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA NR 1.231-9 MDE ,REF A JULHO/2004 COMFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 30/07/2004 | 22.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA NR 1.231-9 MDE ,REF A JULHO/2004 COMFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF -Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 30/07/2004 | 146.25 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA NR 58.021-X FUNDEF ,REF A JULHO/2004 COMFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF -Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 30/07/2004 | 34.09 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA NR 58.021-X FUNDEF ,REF A JULHO/2004 COMFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 30/07/2004 | 20.65 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA NR 17.270-7 FPM ,REF A JULHO/2004 COMFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 30/07/2004 | 1.67 | 00000000000000 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR AO PASEP,DEBITADO NA CONTA ICMS FEDERAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO/2004.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 30/07/2004 | 2.60 | 00000000000000 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR AO PASEP,DEBITADO NA CONTA FEX-AUXILIO FINAC. PARA FOMENTO EXPORT. DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO/2004.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 30/07/2004 | 188.94 | 00000000000000 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR AO PASEP,DEBITADO NA CONTA FPM,DURANTE O MES DE JULHO/2004.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 30/07/2004 | 3000.00 | 00002688140400 | OSCAR PEDRO DE ALMEIDA | REMUNERAÇAO VICE-PREFEITO MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 30/07/2004 | 6000.00 | 00000956171400 | CRISTÓVÃO AMARO DA SILVA | REMUNERAÇAO PREFEITO MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 30/07/2004 | 170.00 | 00000000000000 | CORREIOS E TELEGRÁFOS DA PARAÍBA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTOS DE CORRESPONDENCIAS POSTAIS DESTA EDILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 30/07/2004 | 9860.00 | 01615254000187 | CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS-CASA MANOEL PIRE | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL CORRESPONDENTE A RUBRICA ACIMA ESPECIFICADA DURANTE O MES DE JUlHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 30/07/2004 | 366.40 | 01615254000187 | CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS-CASA MANOEL PIRE | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL CORRESPONDENTE A RUBRICA ACIMA ESPECIFICADA DURANTE O MES DE JUlHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 30/07/2004 | 903.33 | 01615254000187 | CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS-CASA MANOEL PIRE | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL CORRESPONDENTE A RUBRICA ACIMA ESPECIFICADA DURANTE O MES DE JUlHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 30/07/2004 | 2800.00 | 01615254000187 | CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS-CASA MANOEL PIRE | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL CORRESPONDENTE A RUBRICA ACIMA ESPECIFICADA DURANTE O MES DE JUlHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 30/07/2004 | 975.45 | 01615254000187 | CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS-CASA MANOEL PIRE | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL CORRESPONDENTE A RUBRICA ACIMA ESPECIFICADA DURANTE O MES DE JUlHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 30/07/2004 | 700.00 | 08473985000265 | NATAL PNEUS | FORNECIMENTOS DE 04 PNEUS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL NR 012298 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 30/07/2004 | 800.00 | 00074550799315 | CLINICA SANTA CECILIA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ULTRASONOGRAFIA REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/LISTAS/ NFS NR 04562 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 30/07/2004 | 1121.40 | 00039494470400 | MARIA ELIANE BATISTA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO EMFERMEIRA DO PSF NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO DESTE MUNICIPIO, REF A JULHO DE 2004, CONF RECIBO E NFS NR 04564 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 30/07/2004 | 600.00 | 00008665516468 | JOSÉ ADEMIR SOUSA QUEIROGA | VALOR REFERENTE A EXAMES ELETROCARDIOGRAMAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME LISTA/RECIBO E NFS NR 04565 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 30/07/2004 | 1000.00 | 00002047150400 | MARIA DAS GRAÇAS SOARES FERNANDES | FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/LISTA E NF NR 000302 A 000304 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 30/07/2004 | 700.00 | 00033179324813 | FRANCINALDO DA SILVA SOUSA | AOS SERVIÇOS DE ROÇOS NAS ESTRADAS RURAIS DOS SITIOS TOURADO/FORQUILHA E CASCAO, COM DESTINO A BR 426, NESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NFS NR 04583 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 30/07/2004 | 700.00 | 00005070179438 | EDIVANILDO ANDRADE GOMES | AOS SEARVIÇOS DE ROÇOS NAS ESTRADAS RURAIS DOS SITIOS SAO BRAZ/VARZINHA/TAPERA COM DESTINO A BR 426 NESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NFS NR 04584 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 30/07/2004 | 720.00 | 00000000000000 | AILTON PEREIRA DA SILVA | FORNECIMENTOS DE 22 LITROS DE LEITE POR DIA, UM TOTAL DE 900 LITROS POR MES, DESTINADOS AS CRIANÇAS CARENTES DA CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 01/08/2004 | 1500.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS ESCOLARES DESTINADOS AOS ALUNOS DOS GRUPOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 003766 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0001869 | 02/08/2004 | 2132.00 | 24116618000180 | JOÃO DANTAS DE ALMEIDA | FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DOS GRUPOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 01067/01066 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 02/08/2004 | 262.60 | 24116618000180 | JOÃO DANTAS DE ALMEIDA | FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRIANÇAS DA PRE-ESCOLA NA CRECHE REINO DA FELICIDADE, PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 01065 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 02/08/2004 | 475.00 | 00091061342468 | FRANCISCO DE ASSIS C VIEIRA | 04 DIARIAS, VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB, NOS DIAS 09/10/11/12/13 DE AGOSTO DE 2004, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS REALACIONADOS A SUA PASTA,NA 10 REGIAO DE ENSINO DE SOUSA-PB,CONFORME RECIBO/ REQUERIMENTO E DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 02/08/2004 | 142.80 | 00049908472453 | JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO | VALOR REFERENTE AS 1.428 COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DE DIVERSAS DESPESAS, EXTRATOS E AVISOS BANCARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONF RECIBO E NFS NR 04616 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 02/08/2004 | 70.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA NR 17.270-7 FPM , COMFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 02/08/2004 | 104.00 | 00049908472453 | JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO | AOS SERVIÇOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DIVERSOS DOCUMENTOS E AVISOS BANCARIOS DESTA EDILIDADE, CONFORME RECIBO E NFS NR EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 02/08/2004 | 130.00 | 01340787000101 | POSTO SHELL SANTA MARIA / ALANA CORREIA DOS SANTOS | FORNECIMENTOS DE 67,01 LITRIOS DE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 02/08/2004 | 244.00 | 00000000000000 | CELIANA DOMINGOS DE LIMA | AJUDA CONCEDIDA PELO SR PREFEITO MUNICIPAL PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO,CAIBOS E RIPAS DE MADEIRAS PARA AMPLIAÇAO DE UMA PEQUENA CASA, CONF RECIBO E TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 02/08/2004 | 200.00 | 00000000000000 | DAMIAO BATISTA DOS SANTOS | AJUDA CONCEDIDA PELO SR PREFEITO MUNICIPAL PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO,CIMENTOS PARA AMPLIAÇAO DE UMA PEQUENA CASA, CONF RECIBO E TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 02/08/2004 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA NR 7.350-4 RECOMECO DESTE MUNICIPIO, REF A JUlHO/2004, CONFORME EXTRATO EM ANEXO, regularizado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 02/08/2004 | 630.00 | 10765568000157 | NEUZA GARRIDO DE ANDRADE | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/NF NR 000623 E TERMOS DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenvolv | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 02/08/2004 | 110.00 | 35429133000162 | FERMATEC | FORNECIMENTOS DE 33 KG DE CHAPA PRETA DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000601 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Apoio Comunitário | Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 03/08/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA NR 7.616-3 ,REF A AGOSTO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 03/08/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA NR 58.063-5 PETI ,REF A AGOSTO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 03/08/2004 | 220.00 | 35571090000155 | NME COMERCIO DE PROD MEDICOS | cadeira de rodasFORNECIMENTO DE 01 CADEIRA DE RODAS ADESTINADO AO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA ADA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 03/08/2004 | 800.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONÇALVES DE ABRANTES | SERVIÇOS PRESTADOS COM HONORARIOS AGVOCATICIOS JUNTO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 04/08/2004 | 190.00 | 00010921508468 | MARIA DE FATIMA ALMEIDA RODRIGUES | 02 DIARIAS, VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO PACTO DE REDUÇAO DA MORTALIDADE MATERNA NO PERIOD DE 04/05 DE AGOSTO DE 2004, CONFORME RECIBO/DECLARAÇAO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 04/08/2004 | 155.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PEÇAS | FORNECIMENTO DE 01 JUNTA HOMOCINETICA DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 007387 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 05/08/2004 | 130.00 | 01340787000101 | POSTO SHELL SANTA MARIA / ALANA CORREIA DOS SANTOS | FORNECIMENTOS DE 68,78 LITROS DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 06/08/2004 | 20.00 | 05325947000196 | MEGA POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTOS DE 9,569 LITROS DE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 06/08/2004 | 110.00 | 09170838000106 | PNEUS MARCOS | FORNECIMENTOS DE 01ROTOR E 01 CRUZETA DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DA SEC DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000956 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 07/08/2004 | 60.00 | 01340787000101 | POSTO SHELL SANTA MARIA / ALANA CORREIA DOS SANTOS | FORNECIMENTOS DE 31,0 LITROS DE GASOLINA DESTINADO A AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 09/08/2004 | 150.00 | 00983694000124 | DATA SHOP | FORNECIMENTOS DE 02 CARTUCHO DESTINADO AO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 005747 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 09/08/2004 | 568.66 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 09/08/2004 | 5200.00 | 00000000000000 | AMANCIO JOSE PEREIRA E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, REF A JUNHO/2004, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 10/08/2004 | 1200.00 | 10765568000157 | NEUZA GARRIDO DE ANDRADE | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/NF NR 000621 E TERMOS DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Apoio Comunitário | Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 10/08/2004 | 200.00 | 00080557023491 | IDINEUZA DE ALMEIDA SÁ | AO CONTRATO DE PREST DE SERV DE INTERESSE PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, COM A FUNÇAO DE ATENDER COMO BOLSISTA ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REF A JULHO/2004, CONF RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 10/08/2004 | 240.00 | 00000000000000 | ROSSANA KARLA LACERDA NOBREGA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, JUNTA A AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL, E COM EXERCICIO NO SITIO PAU FERRADO, DESTE MUNICIPIO, REF A JUNHO/2004. CONF RECIBO/CONTRATO/E NFS NR 04693 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 10/08/2004 | 2750.00 | 00983694000124 | DATA SHOP | microcomputador de bordoAQUISIÇAO DE 01 COMPUTADOR DESTINADO A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 005813 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 10/08/2004 | 1488.00 | 00002628939401 | GILMARCOS SANTANA DUTRA | FORNECIMENTOS DE 60 LITROS DE LEITE POR DIA, UM TOTAL DE 1.860 LITROS POR MES, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E LISTA EM ANEXO.REF A JULHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 10/08/2004 | 992.00 | 00016204018434 | EDGAR RODRIGUES DA COSTA | FORNECIMENTOS DE 40 LITROS DE LEITE POR DIA, DISTRIBUIDOS POR MES, DESTINADOS AS CRIANÇAS CARENTES DA CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 10/08/2004 | 1910.00 | 00000000000000 | MARTINA RODRIGUES DA SILVA E OUTRAS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REF A JULHO DE 2004, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenvolv | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 10/08/2004 | 1990.00 | 00000000000000 | ALEXSANDRA RODRIGUES DA COSTA E OUTROS(A) | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,REF A JULHO DE 2004, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 10/08/2004 | 81.49 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DO PREDIO DA EMATER , DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 10/08/2004 | 900.00 | 00000000000000 | JOSE CAVALCANTE DE ALMEIDA E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF A JULHO/2004, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 10/08/2004 | 24.14 | 02322271000199 | TELPA CELULAR - TIM | VALOR REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE OBRAS , DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 10/08/2004 | 200.00 | 00000000000000 | JOSE FELIX DA SILVA | AOS SERVIÇOS DE ROÇOS NAS ESTRADAS RURAIS DOS SITIOS VINHA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 04605 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 10/08/2004 | 240.00 | 00005672364470 | INACIA FERREIRA CALADO | AO CONTRATO DE PREETAÇAO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM SUBST DE JAILMA DOS SANTOS MORENO, JUNTO A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, REF A JUNHO/2004, CONF RECIBO E NFS NR 04637 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 10/08/2004 | 240.00 | 00027843299840 | JAILSON RODRIGUES DA COSTA | AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS NA REDE DE ESGOTOS DO PREDIO DA EMATER, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 04686 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 10/08/2004 | 170.00 | 00002995800407 | JOAO BATISTA DE SOUSA COSTA | AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS NA ENCANAÇAO DAGUA DO PREDIO DA SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 04685 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 10/08/2004 | 950.00 | 00051748045415 | FRANCISCO ALMEIDA DE SOUSA | AOS SERVIÇOS DE ROÇOS NAS ESTRADAS RURAIS DOS SITIOS CONSELHO/PAU FERRADO/ MONTIVIDEU, COM DESTINO A BR, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 04656 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 10/08/2004 | 950.00 | 00005103361400 | DENILSON CASSIANO DE LIMA | AOS SERVIÇOS DE ROÇOS NAS ESTRADAS RURAIS DOS SIITIOS BELA VISTA/VINHA E MADRUGA COM DESTINO A BR, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 04659 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 10/08/2004 | 9734.66 | 00000000000000 | ADRIANO DA SILVA COSTA E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO,REF A JULHO DE 2004, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 10/08/2004 | 780.00 | 00000000000000 | JOANA DARK FERREIRA BATISTA E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO,REF A JULHO DE 2004, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 10/08/2004 | 520.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO ROQUE DA SILVA E OUTRO(a) | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO,REF A JULHO DE 2004, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 10/08/2004 | 520.00 | 00000000000000 | GERALDO GADELHA DA NÓBREGA E OUTRO | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO,REF A JULHO DE 2004, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 10/08/2004 | 520.00 | 00000000000000 | LEVI NOBREGA DE SOUSA E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO,REF A JULHO DE 2004, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012004 | 0001919 | 10/08/2004 | 3000.00 | 00049908472453 | JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2004, CONFORME RECIBO E NFS NR 04641 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 10/08/2004 | 2260.00 | 00000000000000 | JUVENCIO RODRIGUES NETO E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,REF A JULHO DE 2004, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 10/08/2004 | 1061.94 | 00000000000000 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR AO PASEP,DEBITADO NA CONTA FPM DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO/2004.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Admnistrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 10/08/2004 | 2020.00 | 00000000000000 | VALMIRA RODRIGUES DE ALMEIDA E OUTROS(A) | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SEC DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO,REF A JULHO DE 2004, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 10/08/2004 | 336.42 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DO GABINETE DO PRFEFEITO , DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE E ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 10/08/2004 | 79.00 | 08340234000190 | TROKAO | AOS SERVIÇOS DE TROCA DE OLEO DO VEUCULO RANGER DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 003343 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 10/08/2004 | 66.00 | 00002298117446 | MANOEL GADELHA DA NÓBREGA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDAS E VULCANIZOS EM RODAS DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 04674 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 10/08/2004 | 349.51 | 02322271000199 | TELPA CELULAR - TIM | VALOR REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DO GEBINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 10/08/2004 | 300.00 | 00060173440487 | CRISTOVÃO AMARO DA SILVA FILHO | ALUGUEL DE DUAS CASA LOCALIZADO A RUA PROJETADA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR E A OUTRA NA RUA DEP LEVI OLIMPIO FERREIRA, ONDE FUNC A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO,REF A JULHO/2004 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 10/08/2004 | 544.00 | 00000000000000 | LAVA JATO E BORRACHARIA DOIS IRMÃOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS DE LUBRIFICAÇAO/ TROCA DE OLEO E LAVAGENS DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, CONF RECIBO E NFS NR 04632 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 10/08/2004 | 360.00 | 00000000000000 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR REFERENTE A ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO EM PROJETOS DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.REF A AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição p/a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 10/08/2004 | 345.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇAO MENSAL A CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM RELATIVO AO MES DE JULHO/2004, CONF RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 10/08/2004 | 2960.00 | 00000000000000 | ARNALDO MARQUES DE SOUSA E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REF A JULHO DE 2004, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 10/08/2004 | 670.00 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ALUNOS DOS GRUPOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, COFNORMER RECIBO E NF NR 0777 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 6 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 10/08/2004 | 240.00 | 00003646859482 | JOSEFA VIEIRA DE ALMEIDA | AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERV COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS EM SUBST DE DAMIANA DE LIMA SILVA, NA CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNICICPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 04636 EM ANEXO.REF A JUNHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 10/08/2004 | 979.15 | 03409873000140 | ANTONIO ALVES DE LIMA | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS AOS GRUPOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 00054/00055/00056 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 10/08/2004 | 560.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | FORNECIMENTOS DE 01 TONER/02 MEMORIA DESTINADOS AO COMPUTADOR DA SEC DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 00347 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 10/08/2004 | 3607.80 | 70117619000328 | EDILEUZA PEREIRA DE LACERDA | FORNECIMENTOS DE 2.358,03 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS DUCAT/D20 E ONIBUS DA SECREATRIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000167 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 10/08/2004 | 390.00 | 00000000000000 | GERALDA RODRIGUES DA COSTA | REMUNERAÇAO DA SERVIDORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,REF A JULHO DE 2004, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF -Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 10/08/2004 | 19880.00 | 00000000000000 | ADEILTON ANTONIO E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUND FUNDEF 40%, DESTE MUNICIPIO,REF A JULHO DE 2004, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 10/08/2004 | 18694.05 | 00000000000000 | ANALIA MARIA NÓBREGA DE ALMEIDA E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUND FUNDEF 60% MAGISTERIO, DESTE MUNICIPIO,REF A JULHO DE 2004, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 10/08/2004 | 2858.00 | 00000000000000 | ANA LUCIA DANTAS DE ALMEIDA E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO MDE DESTE MUNICIPIO,REF A JULHO DE 2004, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 10/08/2004 | 4020.00 | 00000000000000 | ANTONIO DE ALMEIDA RODRIGUES E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO MDE DESTE MUNICIPIO,REF A JULHO DE 2004, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 10/08/2004 | 184.42 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DA SALA DA BIBLIOTECA , DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 10/08/2004 | 156.03 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO , DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 10/08/2004 | 763.00 | 08606428000194 | ALMEIDA FOTO | AOS SERVIÇOS DE REVELAÇOES DE FOTOS E 01 ALBUM PERSONALIZADO REALIZADOS DOS ALUNOS DOS GRUPOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 000032 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 10/08/2004 | 136.00 | 04200030000100 | BATERIAS POMBAL | FORNECIMENTOS DE 01INTRODUZIDO PERLINS DESTINADOS AO VEICULO D-20 DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E COPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 10/08/2004 | 120.00 | 00000000000000 | MARIA DA GUIA FELIX LEITE | AOS SERVIÇOS DE CONFEÇOES DE PANOS DE PRATOS DESTINADOS AO GRUPO ESCOLAR DO SITIO PAU FERRADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 04681 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 10/08/2004 | 346.10 | 00000000000000 | LIMPPAX | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 00000608 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 10/08/2004 | 320.00 | 05821706000138 | PEDRO AUTO PEÇAS | FORNEICMENTOS DE 02 SUPORTE, DESTINADOS AO VEICULO D20 DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000018 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 10/08/2004 | 543.00 | 00044139152400 | ERONILDO RODRIGUES DE SOUSA | AOS SERVIÇOS DE REBOCOS SE PINTURAS NOS GRUPOS ESCOLARES DOS SITIOS VARZINHA/SAO JOSE DOS ALVES/NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFSS NR 04700 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 10/08/2004 | 240.00 | 00004610076497 | ILIVÂNIA RODRIGUES DE LIMA | AO CONTRAT DE PREST DE SEV POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA EXERCER AS FUNCOES DE PROFESSORA, NA AREA DE EDUCAÇAO- PROGRAMA DE EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS- PROEJA, RECOMECO SUPLETIVO, DESTE MUNICIPIO, REF A JULHO/2004, CONF RECIBO E E NFS NR 04679 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 10/08/2004 | 181.20 | 00039564614449 | MARCONE RIBEIRO DA COSTA | AOS SERVIÇOS DE ENCANAÇAO NA REDE DE ESGOTOS DO GRUPO ESCOLAR JANDUHY CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 04687 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042004 | 0001929 | 10/08/2004 | 3890.00 | 00000000000000 | POSTO ARRUDA | FORNECIMENTOS DE 2.559,2 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS/DUCAT E D20 DA SEC DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 02284 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 10/08/2004 | 20.00 | 08893265000178 | FOTO E ESPELHADORA BRASIL | FORNECMENTOS DE 03 VIDROS DE JANELAS DSTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REECIBO E NF NR 5904 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 10/08/2004 | 5041.33 | 00000000000000 | AUGUSTO NOBREGA DE SOUSA E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF A JULHO DE 2004, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 10/08/2004 | 2080.00 | 00000000000000 | DOMINGOS DE ALMEIDA PEREIRA E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES AGENTES COMUNITARIOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 10/08/2004 | 100.00 | 00020282400400 | POLICLINICA DE PATOS/ SUELY CARMEM A. C. ALVES | VALOR REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA NA PACIENTE SUILENE CLEMENTINO DE ALMEIDA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORMER RECIBO E NFS NR 04595 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 10/08/2004 | 3500.00 | 00002047150400 | MARIA DAS GRAÇAS SOARES FERNANDES | FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIXPIO, PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/NF NR 000305 A 000310 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 10/08/2004 | 110.00 | 00085482609472 | WGERBETY PEREIRA MORAIS | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM VERANEIO PL BVN 0845-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,SAINDO COM DESTINO A CAJAZEIRAS, PARA O HOSPITAL PSIQUIATRICO, CONFORME RECIBO E NFS NR 04664 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042004 | 0001915 | 10/08/2004 | 5470.67 | 00000000000000 | POSTO ARRUDA | FORNECIMENTOS DE 2.488,6 LITROS DE GASOLINA E 20 OLEO LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 02287 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 10/08/2004 | 2348.00 | 00002095804457 | AURENI DE SOUSA ALMEIDA E OUTROS | VALOR REFERENTE A GRATIFICAÇAO DE PRODUTIVIDADE DO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO DESTE MUNICIPIO,REF A JULHO/2004, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 10/08/2004 | 457.26 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 10/08/2004 | 420.00 | 00023817780478 | PETRONILA QUEIROGA DA SILVEIRA | VALOR REFERENTE AO TRATAMENTO DENTARIO DO SR EDUARDO LIMA DANTAS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 04596 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 10/08/2004 | 74.11 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DO PREDIO DO PETI , DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 10/08/2004 | 240.00 | 00004204863485 | SILVIO ALMEIDA DE OLIVEIRA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, JUNTA A AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL, E COM EXERCICIO NO SITIO SAO BRAZ II, DESTE MUNICIPIO, REF A JUNHO/2004. CONF RECIBO/CONTRATO/E NFS NR 04604 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 10/08/2004 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA DO BOMSUCESSO DE L. FERNANDES | AJUDA CONCEDIDA PELO SR PREFEITO MUNICIPAL PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS PARA MANUTENÇAO ALP, ACADEMIA DE LETRAS DE POMBAL, REF AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2004, CONF RECIBO E TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 10/08/2004 | 180.00 | 00000000000000 | LUZIA BATISTA DE SOUSA - ME | FORNECIMENTO DE 01 CAIXAO FUNERAL PARA SEPULTA O SR JOSE CARLOS SILVA DE FRANÇA, ENTE QUERIDO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000395 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Apoio Comunitário | Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 10/08/2004 | 200.00 | 00080557023491 | IDINEUZA DE ALMEIDA SÁ | AO CONTRATO DE PREST DE SERV DE INTERESSE PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, COM A FUNÇAO DE ATENDER COMO BOLSISTA ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REF A MAIO/JUNHO/2004, CONF RECIBO E NFS NR 04680 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 10/08/2004 | 50.00 | 00050470817453 | IVO PEREIRA DE SOUSA | AJUDA CONCEDIDA PELO SR PREFEITO MUNICIPAL PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO,02 SACOS DE CIMENTOS PARA AMPLIAÇAO DE UMA PEQUENA CASA, CONF RECIBO E TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 10/08/2004 | 744.00 | 00000000000000 | AILTON PEREIRA DA SILVA | FORNECIMENTOS DE 31 LITROS DE LEITE POR DIA, DISTRIBUIDOS POR MES, DESTINADOS AS CRIANÇAS CARENTES DA CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 10/08/2004 | 240.00 | 00005089821461 | FRANCISCA ANDRADE DE SOUSA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, JUNTA A AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL, E COM EXERCICIO NO SITIO SAO BRAZ, DESTE MUNICIPIO, REF A JUNHO/2004. CONF RECIBO/CONTRATO/E NFS NR 04619 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 10/08/2004 | 240.00 | 00006343571825 | MARIA APARECIDA DE LIMA BRITO | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO CADASTRADORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, JUNTA A AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL, E COM EXERCICIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REF A JUNHO/2004. CONF RECIBO/CONTRATO/E NFS NR 04677 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 10/08/2004 | 240.00 | 00046060227449 | ANAIDE RAMOS DIAS | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, JUNTA A AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL, E COM EXERCICIO NO SITIO CONSELHO, DESTE MUNICIPIO, REF A JUNHO/2004. CONF RECIBO/CONTRATO/E NFS NR 04678 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 10/08/2004 | 240.00 | 00004489792417 | ROZINEIDE PEREIRA LEITE | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, JUNTA A AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL, E COM EXERCICIO NO SITIO FLORESTA, DESTE MUNICIPIO, REF A JUNHO/2004. CONF RECIBO/CONTRATO/E NFS NR 04675 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 10/08/2004 | 240.00 | 00002986895450 | MAGNA SUELY DE ALMEIDA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, JUNTA A AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL, E COM EXERCICIO NO SITIO MELADO, DESTE MUNICIPIO, REF A JUNHO/2004. CONF RECIBO/CONTRATO/E NFS NR 04621 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 10/08/2004 | 240.00 | 00004174632430 | FABIANA DA NOBREGA AGOSTINHO | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, JUNTA A AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL, E COM EXERCICIO NO SITIO MADRUGA, DESTE MUNICIPIO, REF A JUNHO/2004. CONF RECIBO/CONTRATO/E NFS NR 04618 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 10/08/2004 | 240.00 | 00051813068453 | MALBA DELIAN ALMEIDA ALVES | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, JUNTA A AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL, E COM EXERCICIO NO SITIO CAJAZEIRAS, DESTE MUNICIPIO, REF A JUNHO/2004. CONF RECIBO/CONTRATO/E NFS NR 04676 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 10/08/2004 | 300.00 | 04560821000133 | PODIUM AVIAMENTOS / MARIA APARECIDA CLEMENTINO OLI | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE COSTURA DESTINADOS A CASA DA FAMILIA, PARA O CURSO DE BORDADO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000562/000563 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 10/08/2004 | 115.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | FORNECIMENTOS DE 01 CARTUCHO DE IMPRESSORA DESTINADO AO COMPUTADOR DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 00353 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 10/08/2004 | 182.73 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO | FORNECIMENTOS DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS E JOGOS DIVERSOS DESTINADOS A SALA DE BRIQUEDOTECA NA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 014829/014830 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Apoio Comunitário | Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 11/08/2004 | 775.00 | 00000000000000 | CYNARA MARIA CAMPOS E OUTRAS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PALESTRANTES DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 11/08/2004 | 60.00 | 00000000000000 | CLINICA GERAL /OLAVO NOBREGA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA EM UMA PACIENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO, CONFORME RECIBO/LISTA E NFS NR 04696 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde bucal da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 11/08/2004 | 1800.00 | 00021995346420 | FRANCISCA DAS CHAGAS A. DE OLIVEIRA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO DESTINTA DO PSF BUCAL NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO, DESTE MUNICIPIO, REF A JULHO/2004, CONF RECIBO E NFS NR 04669 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 11/08/2004 | 1000.00 | 00074550799315 | CLINICA SANTA CECILIA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ULTRASONOGRAFIA REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/LISTAS/ NFS NR 04646 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 11/08/2004 | 12.50 | 00000000000000 | CONASEMS CONTRIBUICAO | VALOR REFERENTE A DESPESA EM FAVOR DO CONASEMS CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 11/08/2004 | 320.00 | 00003644584451 | PAULA FRANCINETE LEITE PIRES | CONTRATO DE PREST DE SERV POR EXCEPCIONAL INTERESSE, PARA EXERCER AS FUNÇOES COMO PROFESSOR , DA DISCIPLINA DE HISTORIA, JUNTO A SEC DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, C EXERCICIO NO GRUP ESCOLAR JANDUIR CARNEIRO, NA SEDE DE MUNICIPIO,REF A JULHO/2004, CONF RECIBO E NFS NR 04688 EM ANEXO, FUNEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 11/08/2004 | 240.00 | 00004236357437 | RITA DE CASSIA SOARES MOURA | AO CONTRATO DE PRST DE SERV COMO PROFESSORA NO SETOR DE EDUCAÇAO EM SUBST A PROF GERALDA CAVALCANTE DANTAS, CONFORME RECIBO/CONTRATO, REF A JULHO/2004 E NFS NR 04682, FUNDEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 11/08/2004 | 400.00 | 00000000000000 | ANA CLEIDE SÉRGIO | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO PROFESSOR NA DISCIPLINA DE EDUCAÇAO CIENCIAS, JUNTO A SEC DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, COM EXERCICIO NO GRUPO ESCOLAR JANDUIR CARNEIRO, REF A JULHO/2004, CONF RECIBO E NFS NR 04690 FUNDEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 11/08/2004 | 240.00 | 00051831708434 | MARIA JOSE SOARES DE LACERDA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO PROFESSOR NO ENSINO FUND, JUNTO A SEC DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, COM EXERCICIO NO GRUPO ESCOLAR RIACHO FECHADO, REF A JULHO/2004, CONF RECIBO E NFS NR 04691, FUNDEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 11/08/2004 | 368.00 | 00000000000000 | DINA ALVES DANTAS | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO PROFESSOR NA DISCIPLINA DE HISTORIA, NAS 5 E 6 SÉRIES DO ENSINO FUND, JUNTO A SEC DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, COM EXERCICIO NO GRUPO ESCOLAR JANDUIR CARNEIRO, REF A JULHO/2004, CONF RECIBO E NFS NR 04689 EM ANEXO, FUNDEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 11/08/2004 | 240.00 | 00004982125481 | LUZIA MARIA GONÇALVES | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO PROFESSOR, JUNTO A SEC DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, COM EXERCICIO NO GRUPO ESCOLAR SITIO MONTIVIDEU, REF A JULHO/2004, CONF RECIBO E NFS NR 04606 EM ANEXO, FUNDEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 11/08/2004 | 240.00 | 00005536385488 | MARIA LEIDIJANE DE SOUSA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, PARA EXERCER A FUNÇAO DE PROFESSORA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, COM EXERCICIO NO GRUPO ESCOLAR JANDUIR CARNEIRO, REF A JULHO/2004 CONFORME RECIBO E NFS NR 04623 EM ANEXO, FUNDEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 11/08/2004 | 480.00 | 00000000000000 | JOSE GILVAM OLIVEIRA DA SILVA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO PROFESSOR NA DISCIPLINA DE EDUCAÇAO FISICA, NAS 5 E 6 SÉRIES DO ENSINO FUND, JUNTO A SEC DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, COM EXERCICIO NO GRUPO ESCOLAR JANDUIR CARNEIRO, REF A JULHO/2004, CONF RECIBO E NFS NR 04622 EM ANEXO, FUNDEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 11/08/2004 | 432.00 | 00045132291449 | MARCOS ANTONIO GONÇALVES OLIVEIRA | CONTRATO DE PREST DE SERV POR EXCEPCIONAL INTERESSE, PARA EXERCER AS FUNÇOES COMO PROFESSOR , DA DISCIPLINA DE CIENCIAS, JUNTO A SEC DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, C EXERCICIO NO GRUP ESCOLAR JANDUIR CARNEIRO, NA SEDE DE MUNICIPIO,REF A JULHO/2004, CONF RECIBO E NFS NR 04620 EM ANEXO, FUNDEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 11/08/2004 | 400.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DAS CHAGAS SOUSA LOPES | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO PROFESSOR DE SALA DE AULA NA CADEIA DE CIENCIAS, JUNTO A SEC DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, COM EXERCICIO NO GRUPO ESCOLAR JANDUHY CARNEIRO, REF A JULHO/2004, CONF RECIBO E NFS NR 04610 EM ANEXO, FUNDEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF -Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 11/08/2004 | 304.00 | 00004192414422 | BIZANTINA SILVINO DOS SANTOS | CONTRATO DE PREST DE SERV POR EXCEPCIONAL INTERESSE, PARA EXERCER AS FUNÇOES COMO PROFESSOR , DA DISCIPLINA DE PORTUGUES, JUNTO A SEC DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, C EXERCICIO NO GRUP ESCOLAR JANDUIR CARNEIRO, NA SEDE DE MUNICIPIO,REF A JULHO/2004, CONF RECIBO E NFS NR 04607 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 6 anos | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 11/08/2004 | 400.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO RODRIGUES DA COSTA | ALUGUEL DE UM PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO A RUA PROJETADA, CONJ BARUC RODRIGUES SOBRINHO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 11/08/2004 | 295.96 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL | CONTRIBUIÇAO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO PETI DESTE MUNICIPIO, REF A JUNHO/2004, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 11/08/2004 | 2054.04 | 00003561178472 | ADAMASTOR RODRIGUES DE SOUSA | FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000957/000958 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 12/08/2004 | 350.00 | 00005929981426 | CICERA ANDRADE DA SILVA | AJUDA CONCEDIDA PELO SR PREFEITO MUNICIPAL PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO,LINHAS DE MADEIRAS PARA AMPLIAÇAO DE UMA PEQUENA CASA, CONF RECIBO E TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 12/08/2004 | 340.00 | 00005632322424 | MARIA DO BOM SUCESSO ALVES DANTAS | AJUDA CONCEDIDA PELO SR PREFEITO MUNICIPAL PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO,LINHAS E RIPAS PARA AMPLIAÇAO DE UMA PEQUENA CASA, CONF RECIBO E TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0002103 | 12/08/2004 | 2000.00 | 03820801000191 | GERALDO DE SOUSA NÓBREGA | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 00518 00525 TERMOS DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 12/08/2004 | 130.00 | 01340787000101 | POSTO SHELL SANTA MARIA / ALANA CORREIA DOS SANTOS | FORNECIMENTOS DE 67,0 LITROS DE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMER RECIBO E NF NR 003212 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 12/08/2004 | 720.00 | 00057656835415 | FERNANDO NUNES FERREIRA | AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS NA ENCANAÇAO HIDRAULICA DE AGUA E ESGOTOS NOS POSTO DE SAUDE DO STIO SAO BRAZ E NOCENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 04695 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 12/08/2004 | 831.62 | 04591949000164 | COMPROMED | FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NF NR 000905 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 13/08/2004 | 200.00 | 00017954860400 | JOSE FERNANDES B. DE SOUZA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE UMA CONSULTA MEDICA EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/LISTA E NFS NR 04666 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 13/08/2004 | 1150.00 | 00009845259472 | FRANCISCO LEITE DA SILVA | AOS SERVIÇOS DE ROÇOS NAS ESTRADAS RURAIS DOS SITIOS GADO BRAVO/MADRUGA/CONSELHO/ BELA VISTA NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 04708 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 16/08/2004 | 997.00 | 00014787180487 | MARIO FERREIRA DE LIMA | FORNECIMENTOS DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AS CRIANÇAS DA CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 522446 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 17/08/2004 | 500.00 | 00002505967415 | ODILON DE ALMEIDA RODRIGUES | AO SERVIÇOS COMO MEDICO NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2004, CONFORME RECIBO E NFS NR 04670 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 17/08/2004 | 787.95 | 40980633000128 | CEREALISTA MADALENA LTDA | FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS AO PROJETO DE CAPACITAÇAO DE PROFESSORES DA PRE ESCOLA DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO E NF NR 00051506 A 00051512 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 17/08/2004 | 119.00 | 08340234000190 | TROKAO | TROCAS DE FILTRO DE OLEO/FILTRO DE COMBUSTIVEL/06 LITROS DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADOS AO VEICULO RANGER DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO ENF NR 003352 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 18/08/2004 | 1526.46 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 18/08/2004 | 800.00 | 00301439000154 | KARIS AGLAIA FRANKLIN O. QUEIROGA | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO MENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME RECIBO E NF NR EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 18/08/2004 | 139.00 | 24502742000183 | FARMEC | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS FARMACEUTICOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 003347 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 18/08/2004 | 2340.56 | 00539559000194 | NOVITEX COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS PARA O CURSO DE BORDADO E PINTURA DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 006786 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 18/08/2004 | 700.00 | 00301439000154 | KARIS AGLAIA FRANKLIN O. QUEIROGA | FORNECIMENTOS DE MERCADORIAS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO EM COMEMORAÇÕES DO DIAS DOS PAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 18/08/2004 | 1512.00 | 09151564000108 | CASA ALMEIDA | FORNECIMENTO DE 56 TURBO DESTINADO AO CONSERTO DA ENCANAÇAO DAGUA DA BOMBA DE ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 001512 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção da iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 19/08/2004 | 4438.81 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR REFERENTE A TERIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 19/08/2004 | 1410.00 | 00000000000000 | EDILEUZA DE SOUSA SILVA E OUTROS(A) | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DO PEVA DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 19/08/2004 | 130.00 | 41118415000141 | JP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTOS DE 61,611 LITROS DE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CUPOM FISCAL E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 20/08/2004 | 300.00 | 00076092011468 | SINVALDO ARAUJO DO O | AOS SERVIÇOS DE TRATAMENTO ODONTOLOGICO NA PACIENTE SAFFICHE QUEIROZ FERREIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/LISTA E NFS NR 04697 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 20/08/2004 | 600.00 | 00000000000000 | FRANCISCO RODRIGUES DANTAS | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM VERANEIO PL MMS 7494-PB, DESTINADOS AOS TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAREM EXAMES ESPECIALIZADOS NAS CIDADES VIZINHA E COM A EQUIPE DO PSF A ZONA RURAL,REF A AGOSTO/2004 CONF RECIBO/ CONTRATO E NFS NR 04668 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Epidemiologia e Controle de Doenças | Impl. PEVA/PPI/ECD(Prog.Estrut.Vigil.Ambl/Prog.Pact.Integ/Epidem e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 20/08/2004 | 600.00 | 00005974089472 | FRANCISCO ALVES SOBRINHO | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CAMIONETA PL MMS 4950-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS VIGILANTES DO PEVA, EM DIVERSA AREAS DESTE MUNICIPIO,REF A AGOSTO DE 2004, CONF RECIBO/CONTRATO E NFS NR 04667 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 20/08/2004 | 1067.25 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL | CONTRIBUIÇAO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF A OUTUBRO/2003, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 20/08/2004 | 1500.00 | 00002047150400 | MARIA DAS GRAÇAS SOARES FERNANDES | FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO, PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000311 A 000315 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 20/08/2004 | 292.33 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL | CONTRIBUIÇAO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO PEVA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF A ABRIL/2003, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 20/08/2004 | 60.00 | 00000000000000 | PEDRO PEREIRA DE LACERDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS EM DIAGNOSTICO E TRATAMENTO DE SAUDE NA PACIENTE RITA JOSEFA DE ANDRADE, PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO, COFNORME RECIBO E NFS NR 04598 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 20/08/2004 | 430.70 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL | CONTRIBUIÇAO AO INSS PARTE EMPRESA ADOS SERVIDORES DO PACS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF A ABRIL/2003, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 20/08/2004 | 213.00 | 00014787180487 | MARIO FERREIRA DE LIMA | FORNECIMENTOS DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADOS AOS PROFESSORES DO PROJETO DE FORMAÇAO DE PROFESSORES NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 522448 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 20/08/2004 | 2700.00 | 00073889687415 | VALDIR MACHADO DA NOBREGA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DO PROJETO DE FORMAÇAO CONTINUADA DE PROFESSORES, PARA A CAPACITAÇAO DE 19 PROFESSORES DA SEC DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 120 HORAS , CONFORME RECIBO E NFS NR 04709 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 20/08/2004 | 800.00 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 0785 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 20/08/2004 | 400.00 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | FORNECIMENTOS DE 05 CAIXAS DE SABAO EM PO DESTINADOS AOS GRUPOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 0786 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 20/08/2004 | 336.00 | 00000000000000 | ELISANGELA MARIANO DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A DIFERENÇA DE ESAPECIALIZAÇAO DE MAIO A DEZEMBRO/2003, CONFORME CONTR CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 20/08/2004 | 80.00 | 00000000000000 | MANOEL RIBEIRO DA SILVA | AOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DAGUA EM TRAÇAO ANIMAL NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO SAO JOSE DOS ALVES DESTE MUNICIPIO, REF AOS MESES MARÇO ABRIL MAIO E JUNHO/2004, CONFORME RECIBO E NFS NR 04609 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 20/08/2004 | 240.00 | 00000000000000 | LEILANY CAMPOS BARRETO | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE DE COODERNAÇAO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, JUNTA A AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL, E COM EXERCICIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REF A JULHO/2004. CONF RECIBO/CONTRATO/E NFS NR 04617 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 20/08/2004 | 190.00 | 00091061342468 | FRANCISCO DE ASSIS C VIEIRA | 02 DIARIAS, VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB, NOS DIAS 23/24 DE AGOSTO DE 2004, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS REALACIONADOS A SUA PASTA,NA 10 REGIAO DE ENSINO DE SOUSA-PB,CONFORME RECIBO/ REQUERIMENTO E DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 20/08/2004 | 374.00 | 00057657653434 | MARIA DO SOCORRO TRIGUEIRO DANTAS | AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE LANCHES DESTINADOS AOS PROFESSORES DO GRUPO ESCOLA JANDUHY CARNEIRO, EM COMEMORAÇAO AO DIA 07 DE SETEMBRO/2004, CONFORME RECIBO E NFS NR 04701 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 6 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 20/08/2004 | 240.00 | 00000000000000 | FRANCISCA RODRIGUES MARIZ | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DE COODERNAÇAO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, JUNTA A AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL, E COM EXERCICIO NA CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO, REF A JUNHO/2004. CONF RECIBO/CONTRATO/E NFS NR 04698 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 20/08/2004 | 350.00 | 00000000000000 | GERALDA RODRIGUES DA COSTA | 05 DIARIA, VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB A SER REALIZADA NO DIA 23/24/25/26/27 DE AGOSTO/2004, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS REALACIONADOS A SUA PASTA, CONFORME RECIBO/ REQUERIMENTO E DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 20/08/2004 | 70.00 | 00004782418442 | MARIA LIDIANE C DA SILVA | 01 DIARIAS, VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB, NOS DIA 23 DE AGOSTO DE 2004, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS REALACIONADOS A SUA PASTA,NO 10 NUCLEO REGIONAL DE ENSINO-SOUSA, CONFORME RECIBO/ REQUERIMENTO E DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 20/08/2004 | 750.00 | 00001378941470 | MARIA APARECIDA SANTOS | ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA PROJETADA, PARA HOSPEDAR 02 INSTRUTORES DO PROJETO FORMAÇAO CONTINUADA DE PROFESSORES, DURANTE 15 DIAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 04672 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 20/08/2004 | 300.00 | 00001378941470 | MARIA APARECIDA SANTOS | AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE 04 LANCHES/02 ALMOÇOS/ E 02 JANTAR, POR DIA, DURANTE 15 DIAS DESTINADOS A 02 INSTRUTORES DO PROJETO FORMAÇAO CONTINUADA DE PROFESSORES, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 04671 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 20/08/2004 | 630.00 | 00006104112846 | GERALDO RODRIGUES PEREIRA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM VERANEIO PL KCY 9327-PB, DESTINADOS AO BTRANSPORTE DE 06 PROFESSORES DO PROJETO CAPACITAÇAO DE PROFESSORES NESTE MUNICIPIO, COM DESTINO AO SITIOS PAU FERREADO/MELADO/CANAUBINHA/MADRUGA E OUTROS , CONFORME RECIBO E NFS NR 04633 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 20/08/2004 | 540.00 | 00085482609472 | WGERBETY PEREIRA MORAIS | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM VERANEIO PL. 0854-PB, DEST AO TRASNP DE 07 PROFESSORES DO PROJETO FORMAÇAO CONTINUADA DE PROFESSORES, SAINDO DESTE MUNICIXPIO, COM DESTINO A SITIOS SAO BRAZ/BARRENTO/BOA UNIAO/ SAO BRAZ I E FLORESTA, CONFORME RECIBO E NFS NR 04634 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 20/08/2004 | 2700.00 | 00079763910463 | CYNARA MARIA CAMPOS | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO COMO INSTRUTOR DO PROJETO DE FORMAÇAO CONTINUADA DE PROFESSORES, PARA A CAPACITAÇAO DE 19 PROFESSORES DA SEC DE EDUCAÇAO PRE ESCOLA, NO PERIODO DE 120 HORAS, CONFORME RECIBO E NFS NR 04635 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 20/08/2004 | 183.00 | 08893927000100 | SEVERINO UGULINO DA COSTA | FORNECIMENTOS DE 06 MTS DE MORIN PARA CONFECÇAO DE FAIXAS EM COMEMORAÇAO AO DIA 07 DE SETEMBRO DOS ALUNOS DOS GRUPOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 032633 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 20/08/2004 | 571.20 | 00000000000000 | LEONOR MARIANO DE ARAUJO ABRANTES | VALOR REFERENTE A DIFERENÇA PROGRESSAO HORIZONTAL E DIFERENÇA DE ESAPECIALIZAÇAO DE MAIO A DEZEMBRO/2003, CONFORME CONTR CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 20/08/2004 | 336.00 | 00000000000000 | LUCICLEIDE MARIANO DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A DIFERENÇA DE TITULO DE ESPECIALIZAÇAO DO MES DE MAIO A DEZEMBRO/2003, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 20/08/2004 | 150.00 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | ALUGUEL DE UM PREDIO COMERCIAL, LOCALIZADO A RUA ADMILSON LEITE DE ALMEIDA,NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONF RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 20/08/2004 | 240.00 | 00087325721404 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DA SILVA | AO CONTRAT DE PREST DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM SUBSTITUIÇAO A AUXILIAR OZANETE VIEIRA DE ALMEIDA, COM EXERCICIO NO GRUP ESCOLAR SITIO BARRENTO, CONFORME RECIBO E NFS NR 04684 EM ANEXO, REF A JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 20/08/2004 | 240.00 | 00028840442804 | KARINA RODRIGUES DE QUEIROZ | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS E NOS TERMOS DE DIREITO SE OBRIGA A EXERCUTAR OS SERVIÇOS DE PROFESSORA NO SETOR DE EDUCAÇAO EM SUBT MARIA DO CARMO B. LEITE, COM EXERCICIO NO GRUPO ESCOLA JANDUIR CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, REF A JULHO/2004, CONFORME RECIBO E NFS NR 04603 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 20/08/2004 | 356.79 | 00000000000000 | PASEP | CONTRIBUIÇAO AO PASEP,NA CONTA NR 17.361-4 ICMS ESTADO, REF A JUNHO/2004, CONFORME GUIA DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 20/08/2004 | 718.00 | 09205865000169 | CARTORIO UNICO DE CAJAZEIRINHAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUTENTICAÇOES DE DIVERSOS DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 04658 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 20/08/2004 | 19.80 | 00000000000000 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR AO PASEP,DEBITADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO/2004.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 20/08/2004 | 358.87 | 00000000000000 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR AO PASEP,DEBITADO NA CONTA FPM DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO/2004.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Admnistrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 20/08/2004 | 475.00 | 00038038455487 | EMÍLIA VITÓRIA ALBUQUERQUE LUSTOZA | 05 DIARIAS, VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 23/24/25/26/27 DE AGOSTO/2004, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS REALACIONADOS A SUA PASTA, CONFORME RECIBO/ REQUERIMENTO E DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 20/08/2004 | 6000.00 | 00000956171400 | CRISTÓVÃO AMARO DA SILVA | REMUNERAÇAO PREFEITO MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 20/08/2004 | 3000.00 | 00002688140400 | OSCAR PEDRO DE ALMEIDA | REMUNERAÇAO VICE-PREFEITO MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição p/a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 20/08/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PARA ESTA FEDERAÇAO, NO MES DE AGOSTO DE 2004, DO ANO EM CURSO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 20/08/2004 | 180.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM E SERVIÇOS LTDA | FORNECIMENTO DE 02 TONER DESTINADO A SALA DE XEROX DESTA EDILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 3348 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 20/08/2004 | 883.00 | 00000000000000 | COVEPEL-COM. DE VEICULOS E PECAS LTDA | FORNECIMENTOS DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS AO VEICULO RANGER DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E COMPROVANTE E NF NR 022458 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 20/08/2004 | 70.00 | 40965634000101 | POSTO OPÇÃO | FORNECIMENTOS DE 50,36 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO RANGER DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CUPOM E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 20/08/2004 | 97.00 | 02889070000178 | J W C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTOS DE 68,79 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO RANGER DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 20/08/2004 | 1200.00 | 00000943126487 | JOSÉ AMARO DA SILVA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO TRATOR DE PNEUS, PARA FICAR A DISPOSIÇAO DE 08 HS POR DIA A SERVIÇO DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REF A JULHO/2004, CONF RECIBO E NFS NR 04628 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 20/08/2004 | 600.00 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | FORNECIMENTOS DE 30 SACOS DE CIMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 0784 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenvolv | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 20/08/2004 | 190.00 | 00000000000000 | ALEXSANDRA RODRIGUES DA COSTA | 02 DIARIAS, VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB, NOS DIAS 17/18 DE AGOSTO/2004, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS REALACIONADOS A SUA PASTA, CONFORME RECIBO/ REQUERIMENTO E DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 20/08/2004 | 60.00 | 00003646560428 | JOAO GOMES DA SILVA | AJUDA CONCEDIDA PELO SR PREFEITO MUNICIPAL PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO,CIMENTOS PARA AMPLIAÇAO DE UMA PEQUENA CASA, CONF RECIBO E TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal da Alvorada | Manutenção do Portal da Alvorada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 20/08/2004 | 100.00 | 00013249800449 | SEVERINA PEREIRA DA SILVA | ALUGUEL DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA RAIMUNDA RODRIGUES PEREIRA, DESTINADO SEDE DO PORTAL DA ALVORADA DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO EM ANEXO.REF A JULHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 23/08/2004 | 1125.00 | 00002431361454 | CANDIDA MARIA PEREIRA SANTANA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, COM A FUNÇAO DE ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REF A AGOSTO/2004, CONF RECIBO/CONTRATO E NFS NR 04593 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 23/08/2004 | 1125.00 | 00079763910463 | CYNARA MARIA CAMPOS | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, COM A FUNÇAO DE PSICOLOGA DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REF A AGOSTO/2004, CONF RECIBO/CONTRATO E NFS NR 04592 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 23/08/2004 | 1125.00 | 00068345674453 | VANIA TRIGUEIRO DA COSTA MATTOS | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, COM A FUNÇAO DE PSICOLOGA DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REF A AGOSTO/2004, CONF RECIBO/CONTRATO E NFS NR 04600 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 23/08/2004 | 260.00 | 00018719159889 | JANAIRES RODRIGUES DA COSTA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, COM A FUNÇAO DE FACILITADORA DA SALA DE LEITURA E BRINQUEDOTECA DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REF A AGOSTO/2004, CONF RECIBO/CONTRATO E NFS NR 04601 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 23/08/2004 | 57.00 | 00084343141420 | SUETAN NOBREGA DA SILVA | AOS SERVIÇOS DE ROÇOS NAS ESTRADAS RURAIS DOS SITIO MADRUGA COM DESTINO A BR NESTE MUNICIPIO, CONFORMNE RESCIBO E NFS NR 04657 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 23/08/2004 | 240.00 | 00005974089472 | FRANCISCO ALVES SOBRINHO | AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS NO ENCAMENTO DA REDE DE AGUA NO PREDIO DA EMATER,DESTE MUNICIPIO, CNFORME RECIBO E NFDS NR 04594 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 23/08/2004 | 600.00 | 03135517000186 | TECNOL PUBLICA | ContabilidadeVALOR REFERENTE A CESSAO DE USO DO SFTWARE- SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇAO PUBLICA, REF A AGOSTO/2004, CONFORME CONTRATO E RECIBO E NFS NR EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 23/08/2004 | 949.05 | 24116618000180 | JOÃO DANTAS DE ALMEIDA | FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PROFESSORES DO PROJETO DE CAPACITAÇAO DE PROFESSORES NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 01068 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022004 | 0002018 | 23/08/2004 | 1050.00 | 00060176539468 | NOILTON PEREIRA DA SILVA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO FORD F 4000 PL. MMV 5314-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE 45 ALUNOS DOS SITIOS SAO JOSE DOS ALVES/BARROCAO, FAVELA/RECREIO/ TOURADO E VALE VERDE, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERF TOTAL DE 52 KM IDA E VOLTA, REF A JUNHO/2004.CONF RECIBO E NFS NR 04612 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 23/08/2004 | 1050.00 | 00016107306404 | BONSSUET DOS SANTOS | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO CARRO ABERTO F 4000 PL. MYY 0034-PB,ANO 1985 DESTINADO AO TRANSPORTE DE 48 ALUNOS DO DISTRITO DO SAO BRAZ, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERF TOTAL DE 55 KM IDA E VOLTA, REF A JUNHO/2004.CONF RECIBO E NFS NR 04615 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 23/08/2004 | 238.00 | 00006104112846 | GERALDO RODRIGUES PEREIRA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM VERANEIO PL. KCY 9327-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JANDUHY CARNEIRO DSTE MUNICIPIO, COM DESTINO A BARRAGEM DO AÇUDE DE COREMAS, PARA UM ESTUDO DE PESQUISA, CONFORME RECIBO E NFS NR 04614 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022004 | 0002021 | 23/08/2004 | 1050.00 | 00013158376415 | GERALDO ALVES DANTAS | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO ABERTO PL. HUE 6837-PB,ANO 1990 DESTINADO AO TRANSPORTE DE 50 ALUNOS DOS SITIO TAPERA/VARZINHA/ SAO BRAZ II/ BOA UNIAO E BARRENTO, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERF TOTAL DE 50 KM IDA E VOLTA, REF A JUNHO/2004.CONF RECIBO E NFS NR 04611 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022004 | 0002022 | 23/08/2004 | 500.00 | 00023745479491 | JOSÉ ALVES BRILHANTE | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO CAR/CAMIONETA C ABERTA D 10 PL.MMO 5480-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE 24 ALUNOS DOS SITIO SAO BRAZ , PARA O CURSO SUPLETIVO DURANTE O PERIODO NOTURNO, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERF TOTAL DE 28 KM IDA E VOLTA, REF A JUNHO/2004.CONF RECIBO E NFS NR 04662 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 23/08/2004 | 555.00 | 00091067367420 | DARLAN PIRES DA COSTA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO CAR/CAMIONETA C ABERTA A 10 PL. HUD 0277-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE 19 ALUNOS DOS SITIOS CONSELHO/CASCAO E RIACHO GRANDE, PARA O CURSO SUPLETIVO DURANTE O PERIODO NOTURNO, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERF TOTAL DE 32 KM IDA E VOLTA, REF A JUNHO/2004.CONF RECIBO E NFS NR 04639 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022004 | 0002024 | 23/08/2004 | 550.00 | 00003437186426 | JOSIMAR RODRIGUES MARIZ | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA D 10, PL. HUD 0277-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE 24 ALUNOS DOS SITIOS RIACHO GRANDE E MADRUGA COM DEST A SEDE DO MUNICIPIO, PERF TOTAL DE 50KM (IDA E VOLTA), REF A JUNHO/2004, CONF RECIBO E NFS NR 04602 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022004 | 0002025 | 23/08/2004 | 612.00 | 00079856896487 | FRANCISCO PEREIRA DE LACERDA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO CAR/CAMIONETA D 20 PL. MYV 1420-RN,ANO 1995 DESTINADO AO TRANSPORTE DE 18 ALUNOS DOS SITIOS PAU FERRADO, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERF TOTAL DE 30 KM IDA E VOLTA, REF A JUNHO/2004.CONF RECIBO E NFS NR 04613 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 23/08/2004 | 430.00 | 00089301536404 | GILVANILDO ARAÚJO FIGUEIREDO | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA D 20, PL.MMW 0737 -PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE 20 ALUNOS DOS SITIOS RIACHO DA ONÇA/ MONTIVIDEU E RIACHO DA CAL, COM DESTINO A SEDE DO MUNIC. PERF TOTAL DE 28 KM IDA E VOLTA, REF A JUNHO/2004, CONF RECIBO/CONTRATO E NFS 04699 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022004 | 0002030 | 23/08/2004 | 916.00 | 00003510714407 | ANTONIO PEREIRA DE LACERDA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO D10 PL. HOV 5303-PB,ANO 1984 DESTINADO AO TRANSPORTE DE 24 ALUNOS DOS SITIOS PAU FERRADO, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERF TOTAL DE 50 KM IDA E VOLTA, REF A JUNHO/2004.CONF RECIBO E NFS NR 04663 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 23/08/2004 | 500.00 | 00027790839802 | FRANCIMARIO DE SOUSA FERREIRA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM/VERANEIO PL. AGG 1821-PB,ANO 1982 DESTINADO AO TRANSPORTE DE 13 ALUNOS DA 1 FASE DO 1 GRAU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO NOTURNO, COM DESTINO A CIDADE DE POMBAL , PERF TOTAL DE 72 KM IDA E VOLTA, REF A JUNHO/2004.CONF RECIBO E NFS NR 04692 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0002032 | 23/08/2004 | 900.00 | 00000000000000 | POSSIDONIO FERREIRA DE QUEIROGA JUNIOR | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO CAR/CAMIONETA PICK UP PL. MZI 0382-RN F 1000,PARA FICAR A DISPOSIÇAO DE 08 HORAS POR DIA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REF A JUNHO/2004.CONF RECIBO E NFS NR 04638 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 23/08/2004 | 93.70 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CEZAR | AOS SERVIÇOS DE 01 CONSULTA NA PACIENTE JOSEFA R DE ALMEIDA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/LISTA E NFS NR 04642 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 23/08/2004 | 760.00 | 00010789391449 | FRANCISCO ELOISIO A. OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A CONSULTAS OFTALMOLOGICAS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 04597 E LISTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 23/08/2004 | 453.44 | 00000000000000 | SUL AMERICA SEGURO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 24/08/2004 | 960.00 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO, CONFORME RECIBO E NF NR 0778 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 24/08/2004 | 24.00 | 00000000000000 | CORREIOS E TELEGRÁFOS DA PARAÍBA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTOS DE CORRESPONDENCIAS POSTAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 24/08/2004 | 260.00 | 12667051000150 | MARIA DA SALETE LOPES DE ASSIS | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DA ASSINATURA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNIICIPIO,REF AO MES DE JULHO/2004, CONF RECIBO E NFS NR 04599 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 24/08/2004 | 358.27 | 35580380000165 | MALHAS SUL COMERCIO DE MALHAS LTDA | FORNECIMENTOS DE MALHAS E LINHAS DESTINADOS A CONFECÇOES DE CAMISETAS DE ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPO, CONFORME RECIBO E NF NR 008405 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 24/08/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO NA CONTA MOVIMENTO 17361-4 REF. TAXA BANCARIA CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 24/08/2004 | 260.00 | 00002047150400 | MARIA DAS GRAÇAS SOARES FERNANDES | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, COM A FUNÇAO DE INSTRUTORA DO CURSO DE ARTE CULINARIA, DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REF AGOSTO/2004, CONF RECIBO E NFS NR 04608 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 24/08/2004 | 260.00 | 00003423219432 | FLAVIO ALMEIDA ALVES | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, COM A FUNÇAO DE INSTRUTOR DO CURSO SERIGRAFIA DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REF AGOSTO/2004, CONF RECIBO E NFS NR 04624 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 24/08/2004 | 674.00 | 00002856933440 | RENATA OLIVEIRA MARQUES | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, COM A FUNÇAO DE FISIOTERAPEUTA DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REF A AGOSTO/2004, CONF RECIBO/CONTRATO E NFS NR 04625 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 24/08/2004 | 260.00 | 00000000000000 | JOSE GILVAM OLIVEIRA DA SILVA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, COM A FUNÇAO DE FACILITADOR PARA AÇOES COM OS IDOSOS SOCIAL DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REF AGOSTO/2004, CONF RECIBO E NFS NR 04626 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 24/08/2004 | 260.00 | 00004984890436 | LEOMARCOS ALMEIDA ALVES | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, COM A FUNÇAO DE INSTRUTOR DO CURSO DE INFORMATICA BASICA, DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REF AGOSTO/2004, CONF RECIBO E NFS NR 04627 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 25/08/2004 | 1220.20 | 03149516000190 | MASCATE MALHAS | FORNECIMENTOS DE MALHAS PARA CONFECÇOES DE CAMISETAS DOS ALUNOS DOS GRUPOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 006828 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 25/08/2004 | 400.00 | 00000000000000 | PAULO EVANGELISTA VIEIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 PORTAO DESTINADO AO GRUPO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE CONSELHO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 25/08/2004 | 46.60 | 24493447000108 | NOURI ARMARINHO | FORNECIMENTOS DE MATERIAS DE TECIDOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO PARA CONFECÇOES DE ROUPAS PARA O DIA 07 DE SETMEBRO, CONFORME COMPROVANTE E NF NR 005586 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 25/08/2004 | 44.00 | 70103916000152 | LUIS TECIDOS | FORNECIMENTOS DE 10 MTS DE TECIDOS DESTINADOS AOS ALUNOS DOS GRUPOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 011770 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 25/08/2004 | 90.00 | 00027761673420 | ARMARINHO DOIS IRMAOS | FORNECIMENTOS DE MTS DE LANTEJO, DESTINADOS A CONFEÇCOES DE ROUPAS PARA O DIA SETE DE SETEMBRO, CONFORME COPROVANTE EM NANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 25/08/2004 | 14.85 | 12679494000161 | MODELINA IND. E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA | FORNECIMENTOS DE TECIDOS DESTINADOS A CONFEÇCOES DE ROUPAS PARA O DESFILE DO DIA 07 DE SETEMBRO DESTE MUNICIPIO, CONF COMPROVANTE EM ANEXO.NR 004981 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 25/08/2004 | 18.75 | 04264831000121 | ARMARINHO DAS COSTUREIRAS | FORNECIMENTOS DE TIPOS DE TECIDOS E 01 AGULHA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROV EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 25/08/2004 | 28.50 | 09341140000106 | MERCEARIA OLIVEIRA | FORNECIMENTOS DE 15 SACOS DE ESTOPAS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 25/08/2004 | 22.50 | 10736031000169 | MERCEARIA CENTRAL | FORNECIMENTOS DE 15 ESTOPAS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF NR 00013 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 25/08/2004 | 27.00 | 41151226000170 | COMPASSO | FORNECIMENTOS DE PAPEIS LAMINADOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF NR 1449 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 26/08/2004 | 10.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA NR 5.004-0 CONV. TRANSPORTE ESCOLAR,REF A AGOSTO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 26/08/2004 | 76.80 | 00000000000000 | JOSE VICENTE DE OLIVEIRA NETO | VALOR REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA EM 01 PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E LISTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 26/08/2004 | 1125.00 | 00000000000000 | ZELIA PONCIANO DA SILVA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, COM A FUNÇAO DE ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REF A AGOSTO/2004, CONF RECIBO E NFS NR 04683 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 27/08/2004 | 154.00 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRIANÇAS DA CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 0776 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 27/08/2004 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA NR 5.004-0 CONV. TRANSPORTE ESCOLAR,REF A AGOSTO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 27/08/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO NA CONTA MOVIMENTO 17361-4 REF. TAXA BANCARIA CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 27/08/2004 | 380.00 | 02181005000193 | CAPITAL PNEUS | FORNECIMENTOS DE 02 PNEUS DESTINADOS AO VEICULO RANGER DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 001417 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 30/08/2004 | 300.00 | 00000000000000 | RADIO LIBERDADE FM | VALOR REFERENTE AS IRRADIAÇOES REALIZADAS EM FAVOR DA CITADA PREFEITURA DURANTE O MES DE JUNHO/2004, CONF RECIBO E NF NR 00950 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 30/08/2004 | 300.00 | 00060173440487 | CRISTOVÃO AMARO DA SILVA FILHO | ALUGUEL DE DUAS CASA LOCALIZADO A RUA PROJETADA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR E A OUTRA NA RUA DEP LEVI OLIMPIO FERREIRA, ONDE FUNC A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO,REF A JUNHO/2004 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 30/08/2004 | 90.00 | 09305962000123 | MERCAUTO | FORNECIMENTOS DE 01 ROLAMENTO DESTINADO AO VEWICULO RANGER DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 30/08/2004 | 25.00 | 35497429000110 | H C R COMERCIO DE PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA | FORNECIMENTOS DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO RANGER DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E CUPOM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 30/08/2004 | 85.03 | 40965634000101 | POSTO OPÇÃO | FORNECIMENTOS DE 60,77 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO RANGER DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042004 | 0002071 | 30/08/2004 | 3000.00 | 00000000000000 | POSTO ARRUDA | FORNECIMENTOS DE 1.973,6 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO RANGER DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 02285 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 30/08/2004 | 250.15 | 00000000000000 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR AO PASEP,DEBITADO NA CONTA FPM DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO/2004.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 30/08/2004 | 85.00 | 05865149000157 | LC LOJA DA CONVENIENCIA | FORNECIMENTOS DE 01 CARTUCHO DE IMPRESSORA DESTINADO AO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 30/08/2004 | 833.00 | 00067431771487 | VALTÉRCIO TRIGUEIRO DA COSTA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM VERANEIO PL. BRO 6994-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO FUND DESTE MUNICIPIO, SAINDO DE POMBAL COM DESTINO A CAJAZEIRINHAS, PERF TOTAL DE 72 KM IDA E VOLTA, REF A JUNHO/2004.CONF RECIBO E NFS NR 04703 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 30/08/2004 | 240.00 | 00000759526451 | LUZIA DOS SANTOS COSTA | AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE DOCES E SALGADOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO GRUPO ESCOLA JANDUHY CARNEIRO,EM COMEMORAÇAO AO DIA 07 DE SETEMBRO/2004 CONFORME RECIBO E NFS NR 04702 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022004 | 0002062 | 30/08/2004 | 390.00 | 00060251166449 | JOSE NILTON DE ALMEIDA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO SAVEIRO PL. MMP 7420-PB,ANO 1989 DESTINADO AO TRANSPORTE DE 17 ALUNOS DOS SITIOS GADO BRAVO/MADRUGA E BELA VISTA , COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERF TOTAL DE 30 KM IDA E VOLTA, REF A JULHO/2004.CONF RECIBO E NFS NR 04629 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 30/08/2004 | 240.00 | 00005089821461 | FRANCISCA ANDRADE DE SOUSA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, JUNTA A AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL, E COM EXERCICIO NO SITIO SAO BRAZ, DESTE MUNICIPIO, REF A JULHO/2004. CONF RECIBO/CONTRATO/E NFS NR 04653 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 30/08/2004 | 240.00 | 00004204863485 | SILVIO ALMEIDA DE OLIVEIRA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, JUNTA A AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL, E COM EXERCICIO NO SITIO SAO BRAZ II, DESTE MUNICIPIO, REF A JULHO/2004. CONF RECIBO/CONTRATO/E NFS NR 04651 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 30/08/2004 | 1190.00 | 09313966000234 | ANTONIO ANDRADE DE ALMEIDA | FORNECIMENTOS DE 34 BUTIJOES DESTINADOS AOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 0736 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 30/08/2004 | 800.00 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DOS GRUPOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 0781 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 30/08/2004 | 240.00 | 00000000000000 | ROSSANA KARLA LACERDA NOBREGA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, JUNTA A AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL, E COM EXERCICIO NO SITIO PAU FERRADO, DESTE MUNICIPIO, REF A JULHO/2004. CONF RECIBO/CONTRATO/E NFS NR 04660 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022004 | 0002068 | 30/08/2004 | 612.00 | 00016139459818 | JOSE MENDES SOBRINHO | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO CAR/CAMIONETA PICK UP PL. MXS 8061-PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE 22 ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE A NOITE, DOS SITIOS CANOAS/CONSELHO COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERF TOTAL DE 36 KM IDA E VOLTA, REF A JULHO/2004.CONF RECIBO E NFS NR 04673 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 30/08/2004 | 543.00 | 00044139152400 | ERONILDO RODRIGUES DE SOUSA | AOS ASERVIÇOS DE REFORMA EM PAREDES E CALCADAS DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO BARRENTO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 04631 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 30/08/2004 | 300.00 | 00000000000000 | CONCEIÇAO MARIA OLIVEIRA S. ARRUDA | AOS SERVIÇOS DE REMOÇAO CIRURGICA DO ELEMENTO 45 INCLUSO, NA SENHORA JOSEFA RODRIGUES DE QUEIROZ, CONFORME RECIBO E NFS NR 04649 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 30/08/2004 | 400.00 | 00019122764453 | EDLENA FEITOSA ALVES | AOS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTOS E CONFECÇOES DE DESENHOS PARA ELABORAÇAO DE PROJETOS DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES, JUNTO AO MINISTERIOS DE SAUDE, CONFORME RECIBO E NFS NR 04643 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 30/08/2004 | 487.90 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRIANÇAS DA CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 0782 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 30/08/2004 | 720.00 | 00000000000000 | AILTON PEREIRA DA SILVA | FORNECIMENTOS DE 31 LITROS DE LEITE POR DIA, DISTRIBUIDOS POR MES, DESTINADOS AS CRIANÇAS CARENTES DA CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 30/08/2004 | 1674.00 | 00016204018434 | EDGAR RODRIGUES DA COSTA | FORNECIMENTOS DE 40 LITROS DE LEITE POR DIA, UM TOTAL DE 1.240 LITROS POR MES, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E LISTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 30/08/2004 | 1674.00 | 00002628939401 | GILMARCOS SANTANA DUTRA | FORNECIMENTOS DE 60 LITROS DE LEITE POR DIA, UM TOTAL DE 1.860 LITROS POR MES, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E LISTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 30/08/2004 | 60.00 | 00006604133451 | ADRIANA ANDRADE DE SOUSA | ALUGUEL DE UM PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, S/N, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL PETI, DESTE MUNICIPIO, REF A JULHO/2004, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 30/08/2004 | 200.00 | 00067559069487 | FRANCISCA TRIGUEIRO DE ALMEIDA | ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADO A RUA PROJETADA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO,REF A AGOSTO/2004 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 30/08/2004 | 50.00 | 00051813068453 | MALBA DELIAN ALMEIDA ALVES | ALUGUEL DE UM PREDIO RESINDENCIAL, LOCALIZADO A RUA JOAQUIM IDELFONSO, S/N ONDE FUNCIONA A OFICINA DE APERFEIÇOAMENTO PARA MULHERES DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Apoio Comunitário | Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 30/08/2004 | 1625.00 | 00000000000000 | DANIELLY PEREIRA RODRIGUES E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE JULHO/2004, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 31/08/2004 | 240.00 | 00004489792417 | ROZINEIDE PEREIRA LEITE | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, JUNTA A AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL, E COM EXERCICIO NO SITIO FLORESTA, DESTE MUNICIPIO, REF A JULHO/2004. CONF RECIBO/CONTRATO/E NFS NR 04655 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 31/08/2004 | 240.00 | 00004174632430 | FABIANA DA NOBREGA AGOSTINHO | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, JUNTA A AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL, E COM EXERCICIO NO SITIO MADRUGA, DESTE MUNICIPIO, REF A JULHO/2004. CONF RECIBO/CONTRATO/E NFS NR 04661 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 31/08/2004 | 5200.00 | 00000000000000 | AMANCIO JOSE PEREIRA E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, REF A JULHO/2004, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 31/08/2004 | 240.00 | 00051813068453 | MALBA DELIAN ALMEIDA ALVES | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, JUNTA A AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL, E COM EXERCICIO NO SITIO CAJAZEIRAS, DESTE MUNICIPIO, REF A JULHO/2004. CONF RECIBO/CONTRATO/E NFS NR 04707 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 31/08/2004 | 2054.04 | 00003561178472 | ADAMASTOR RODRIGUES DE SOUSA | FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000971 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 31/08/2004 | 240.00 | 00006343571825 | MARIA APARECIDA DE LIMA BRITO | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO CADASTRADORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, JUNTA A AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL, E COM EXERCICIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REF A JULHO/2004. CONF RECIBO/CONTRATO/E NFS NR 04640 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 31/08/2004 | 240.00 | 00002986895450 | MAGNA SUELY DE ALMEIDA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, JUNTA A AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL, E COM EXERCICIO NO SITIO MELADO, DESTE MUNICIPIO, REF A JULHO/2004. CONF RECIBO/CONTRATO/E NFS NR 04650 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 31/08/2004 | 240.00 | 00046060227449 | ANAIDE RAMOS DIAS | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, JUNTA A AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL, E COM EXERCICIO NO SITIO CONSELHO, DESTE MUNICIPIO, REF A JULHO/2004. CONF RECIBO/CONTRATO/E NFS NR 04654 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 31/08/2004 | 18.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA NR 8.883-8 FUS, COMFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 31/08/2004 | 1121.40 | 00039494470400 | MARIA ELIANE BATISTA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO EMFERMEIRA DO PSF NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO DESTE MUNICIPIO, REF A AGOSTO DE 2004, CONF RECIBO E NFS NR 04644 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 31/08/2004 | 6120.00 | 00011152273434 | JANDIRSON RODRIGUES FERNANDES | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO MEDICO DO PSF NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO DE 2004, CONF RECIBO E NFS NR 04645 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 31/08/2004 | 800.00 | 00016227697400 | MARTA MARIA DE SOUSA QUEIROGA | AOS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/LISTA E NFS NR 04648 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 31/08/2004 | 864.00 | 00040922197415 | WELLITOGTON ONIAS ALVES | VALOR REFERENTE A EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/LISTA E NFS NR 04665 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 31/08/2004 | 190.00 | 00010921508468 | MARIA DE FATIMA ALMEIDA RODRIGUES | 02 DIARIAS, VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO REGIONAL DE NEGOCIAÇAO DO TRABALHO DO SUS NO PERIOD DE 16/17 DE AGOSTO DE 2004, CONFORME RECIBO/DECLARAÇAO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 31/08/2004 | 190.00 | 00027676455472 | MARIA CLEUSIENE ALVES FIGUEREDO | 02 DIARIAS, VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB,A SER REALIZADA NOS DIAS 26/27 DE AGOSTO AFIM DE TRATAR ASSUNTOS REALACIONADOS A SUA PASTA, NA 10 REGIAO DE ENSINO DE SOUSA-PB CONFORME RECIBO/ REQUERIMENTO E DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 31/08/2004 | 582.73 | 24116618000180 | JOÃO DANTAS DE ALMEIDA | FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PROFESSORES DO PROJETO DECAPACITAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 01069 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 31/08/2004 | 5.87 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA NR 1.231-9 MDE ,REF A AGOSTO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 31/08/2004 | 22.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA NR 1.231-9 MDE,REF A AGOSTO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF -Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 31/08/2004 | 16.07 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA NR 58.021-X FUNDEF ,REF A AGOSTO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF -Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 31/08/2004 | 52.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA NR 58.021-X,REF A AGOSTO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 31/08/2004 | 340.00 | 00080511201400 | LINDOMARK MEDEIROS MARQUES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO E TRANSMISSÃO DOS DADOS DA GFIP DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2004, CONFORME RECIBO E NFS NR 04652 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 31/08/2004 | 39.12 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA NR 17.270-7 FPM,REF A AGOSTO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 31/08/2004 | 165.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA NR 17.270-7,REF A AGOSTO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 31/08/2004 | 1.67 | 00000000000000 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR AO PASEP,DEBITADO NA CONTA ICMS DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO/2004.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 31/08/2004 | 2.60 | 00000000000000 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR AO PASEP,DEBITADO NA CONTA FEX AUX FINANC PARA FOMENTO EXPORTAÇOES, DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO/2004.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 31/08/2004 | 9860.00 | 01615254000187 | CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS-CASA MANOEL PIRE | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL CORRESPONDENTE A RUBRICA ACIMA ESPECIFICADA DURANTE O MES DE AGOSTO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 31/08/2004 | 366.40 | 01615254000187 | CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS-CASA MANOEL PIRE | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL CORRESPONDENTE A RUBRICA ACIMA ESPECIFICADA DURANTE O MES DE AGOSTO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 31/08/2004 | 1240.00 | 01615254000187 | CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS-CASA MANOEL PIRE | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL CORRESPONDENTE A RUBRICA ACIMA ESPECIFICADA DURANTE O MES DE AGOSTO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 31/08/2004 | 3000.00 | 01615254000187 | CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS-CASA MANOEL PIRE | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL CORRESPONDENTE A RUBRICA ACIMA ESPECIFICADA DURANTE O MES DE DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 31/08/2004 | 822.07 | 01615254000187 | CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS-CASA MANOEL PIRE | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL CORRESPONDENTE A RUBRICA ACIMA ESPECIFICADA DURANTE O MES DE AGOSTO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 01/09/2004 | 932.66 | 00002047150400 | MARIA DAS GRAÇAS SOARES FERNANDES | FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO, PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000316 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 01/09/2004 | 33.00 | 08893927000100 | SEVERINO UGULINO DA COSTA | FORNECIMENTOS DE 08 MTS DE MORIN DESTINADOS A CONFECÇOES DE FAIXAS DA CAMPANHA DE VACINA DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 032659/032660 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 01/09/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO DE TAXA BANCARIA NA CONTA DO PNAC- ALIMENTAÇÃO DE CHECHES, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 01/09/2004 | 500.00 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFOME RECIBO E NF NR 0783 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Apoio Comunitário | Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 02/09/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA NR 7.616-3 AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO, REF A SETEMBRO/2004, CONFORME EXTRATO EM ANEXO, regularizado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 02/09/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA NR 58.063-5 PETI ,REF A SET/2004, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 02/09/2004 | 130.00 | 01340787000101 | POSTO SHELL SANTA MARIA / ALANA CORREIA DOS SANTOS | FORNECIMENTOS 67 LITROS DE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 02/09/2004 | 850.00 | 00000000000000 | MARIA ELIANE BATISTA E OUTRAS | VALOR REFERENTE A GRATIFICAÇAO DA CAMPANHA DE VACINAÇAO CONTRA A POLIO E TRIPLICE VIRAL, DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Epidemiologia e Controle de Doenças | Impl. PEVA/PPI/ECD(Prog.Estrut.Vigil.Ambl/Prog.Pact.Integ/Epidem e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 02/09/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TERIFA BANCARIA NA CONTA NR 7181-1, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 03/09/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA NR 8.883-8-FUS , CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 03/09/2004 | 1360.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL | AQUIS.DE 01 FOTOPOLIMERIZADOR LED/FIO E 01 CONTRA ANGULO DABI-DABI DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 004448 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 03/09/2004 | 700.00 | 00008665516468 | JOSÉ ADEMIR SOUSA QUEIROGA | VALOR REFERENTE A EXAMES ELETROCARDIOGRAMAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME LISTA/RECIBO E NFS NR 04706 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 03/09/2004 | 55.00 | 02093155000145 | CENTRAL MEDIC | VALOR REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA REALIZADO NO SR JOSE MORENO DOS SANTOS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 03/09/2004 | 70.00 | 40965634000101 | POSTO OPÇÃO | FORNECIMENTOS DE 50,036 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO RANGER DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Apoio Comunitário | Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 03/09/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA NR 7.616-3 AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO, REF A SETEMBRO/2004, CONFORME EXTRATO EM ANEXO, regularizado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 07/09/2004 | 53.00 | 01495881000202 | CANTRAL DAS EMBALAGENS E DESCARTÁVEIS | FORNECIMENTOS DE 01 CX DE COPOS ULTRALOPO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000145 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 08/09/2004 | 800.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONÇALVES DE ABRANTES | SERVIÇOS PRESTADOS COM HONORARIOS AGVOCATICIOS JUNTO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 08/09/2004 | 5.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TERIFA BANCARIA NA CONTA NR ICMS 8851-X, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 08/09/2004 | 200.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA TEIXEIRA CAVALCANTE | VALOR REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DO BPA DO CENTRO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO/AGOSTO/2004, CONF RECIBO E NFS NR 04782 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 08/09/2004 | 240.00 | 00004204863485 | SILVIO ALMEIDA DE OLIVEIRA | CONTRATO FIRMADO PARA OS SERVIÇOS DE MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO INFATIL -PETI JUNTO A AREA DE ASSIST. SOCIAL, E COM EXERCICIO NO SITIO SAO BRAZ II DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE AGOSTO/2004, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 08/09/2004 | 1444.60 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | FORNECIMENTOS DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO D20 DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 01591/01592/01588/01589 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 08/09/2004 | 310.65 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL | CONTRIBUIÇAO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO PETI DESTE MUNICIPIO, REF A JULHO/2004, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 09/09/2004 | 80.00 | 24100315000179 | SERRALHARIA SANTA ROSA-SEVERINO URTIGA DA COSTA | FORNECIMENTOS DE 16 KG DE METALON DESTINADOS A REFORMA DAS CASAMBA DE LIXO, DAS RUAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000772 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 09/09/2004 | 750.00 | 00039494470400 | MARIA ELIANE BATISTA | VALOR REFERENTE AO COMPREMENTO DO INSENTIVO DO PSF, DO CENTRO MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO, REF A AGOSTO DE 2004, CONF RECIBO E NFS NR 04786 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 09/09/2004 | 500.00 | 00011152273434 | JANDIRSON RODRIGUES FERNANDES | VALOR REFERENTE AO COMPREMENTO INSETIVO DO PSF REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004, CONFORME RECIBO E NFS NR 04779 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 09/09/2004 | 480.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CEZAR | AOS SERVIÇOS DE CONSULTA E EXAMES REALIZADOS EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/LISTA E NFS NR 04705 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde bucal da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 10/09/2004 | 1800.00 | 00021995346420 | FRANCISCA DAS CHAGAS A. DE OLIVEIRA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO DESTINTA DO PSF BUCAL NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO, DESTE MUNICIPIO, REF A AGOSTO/2004, CONF RECIBO E NFS NR 04783 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 10/09/2004 | 130.00 | 01340787000101 | POSTO SHELL SANTA MARIA / ALANA CORREIA DOS SANTOS | FORNECIMENTOS DE 67 LITROS DE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO AMBUALNCIA DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPO, CONFORME RECIBO E CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 10/09/2004 | 2800.00 | 00002047150400 | MARIA DAS GRAÇAS SOARES FERNANDES | FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO, PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000317 A 000323 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 10/09/2004 | 110.00 | 00085482609472 | WGERBETY PEREIRA MORAIS | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM VERANEIO PL BVN 0845-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE UM PACIENTE SAINDO DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A CAJAZEIRAS PARA O HOSPITAL PSIQUIATRICO, CONFORME RECIBO E NFS NR 04790 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 10/09/2004 | 1000.00 | 00074550799315 | CLINICA SANTA CECILIA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ULTRASONOGRAFIA REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/LISTAS/ NFS NR 04752 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042004 | 0002200 | 10/09/2004 | 3000.00 | 00000000000000 | POSTO ARRUDA | FORNECIMENTOS DE 1.395,3 LITROS DE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 02289 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 10/09/2004 | 544.90 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 10/09/2004 | 80.00 | 00013294253400 | ALCIR DIAS DE PONTES | VALOR REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA REALIZADO NO SR LUIZ N. DE ALENCAR PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 04797 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 10/09/2004 | 400.00 | 00098283774468 | FRANCISCO PETRONIO OLIVEIRA DA COSTA | AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS DOS BANCOS DE ASSENTOS DO UNIBUS ESCOLAR DA SEC DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 04794 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042004 | 0002202 | 10/09/2004 | 3681.53 | 00000000000000 | POSTO ARRUDA | FORNECIMENTOS DE 2.422,0 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS/FIAT DUCAT/D 20 DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 02288 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 10/09/2004 | 360.80 | 70117478000181 | GERANILDO FERNANDES DA COSTA | FORNECIMENTOS DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO D 20 DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000024 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 10/09/2004 | 135.00 | 00009359026867 | SERVCAR - CARLOS WAGNER DE LUCENA | AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTOS E BALANCEAMENTOS EM RODAS/REVISAO GERAL DE SUSPENSAO E CAMBAGENS DO VEICULO DUCAT FIAT DA SEC DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 000763 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 10/09/2004 | 400.00 | 00089302494420 | RUBENIL FERREIRA GADELHA | ALUGUEL DE UM PREDIO COMERCIAL, LOCALIZADO A RUA ADMILSON LEITE DE ALMEIDA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE QUATRO SALA DE AULAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNCIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. REF A AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 10/09/2004 | 241.92 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DA SALA DA BIBLIOTECA DA SEC DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 10/09/2004 | 791.90 | 00000000000000 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR AO PASEP,DEBITADO NA CONTA FPM DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2004.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012004 | 0002203 | 10/09/2004 | 3000.00 | 00049908472453 | JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2004, CONFORME RECIBO E NFS NR 04775 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 10/09/2004 | 475.00 | 00075968126434 | JUVENCIO RODRIGUES NETO | 05 DIARIAS, VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 20/21/22/23/24 DE SETEMBRO/2004, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS REALACIONADOS A SUA PASTA, CONFORME RECIBO/ REQUERIMENTO E DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição p/a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 10/09/2004 | 345.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇAO MENSAL A CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004, CONF RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 10/09/2004 | 840.00 | 00000956171400 | CRISTÓVÃO AMARO DA SILVA | 07 DIARIAS, VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 13/14/15/16/17/20/21 DE SETEMBRO DE 2004, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS REALACIONADOS A SUA PASTA, CONFORME RECIBO/ REQUERIMENTO E DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 10/09/2004 | 9.59 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição p/a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 10/09/2004 | 397.65 | 00000000000000 | PROGRAMA SEGURO SAFRA | VALOR REFERENTE A CONTRA PARTIDA DO PROGRAMA SEGURO SAFRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 10/09/2004 | 415.64 | 02322271000199 | TELPA CELULAR - TIM | VALOR REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 10/09/2004 | 600.00 | 00000000000000 | LAVA JATO E BORRACHARIA DOIS IRMÃOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS DE LUBRIFICAÇAO/ TROCA DE OLEO E LAVAGENS DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, CONF RECIBO E NFS NR 04757 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 10/09/2004 | 360.00 | 00000000000000 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR REFERENTE A ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO EM PROJETOS DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.REF A SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 10/09/2004 | 343.21 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO , DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 10/09/2004 | 400.00 | 08606428000194 | ALMEIDA FOTO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APRESENTETAÇAO DE SLAYDE, COM TELÁO EM COMEMORAÇAO AO DIA DE SAO JOAO/SAO PEDRO DOS ALUNOS DOS GRUPOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000031 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0002225 | 10/09/2004 | 2460.00 | 24116618000180 | JOÃO DANTAS DE ALMEIDA | FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DOS GRUPOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 01071/01072 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 10/09/2004 | 303.00 | 24116618000180 | JOÃO DANTAS DE ALMEIDA | FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRIANÇAS DA PRE-ESCOLA NA CRECHE REINO DA FELICIDADE, PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 01070 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenvolv | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 10/09/2004 | 254.00 | 08957441000350 | COMAC | FORNECIMENTOS DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO TRATOR DE PNEUS DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 001055 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0002206 | 10/09/2004 | 11962.16 | 04857295000178 | EMPREITEIRA VITORIA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, OBRAS DE URBANIZAÇAO E PAISAGISMO E ATIVIDADE DE VIGILANCIA, REF A AGOSTO/2004,CONFORME RECIBO E NF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 10/09/2004 | 900.00 | 00000000000000 | JOSE CAVALCANTE DE ALMEIDA E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF A AGOSTO/2004, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 10/09/2004 | 7.74 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR REFEREWNTE A TARIFA TELEFONICA DO PREDIO DA EMATER DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 10/09/2004 | 102.23 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DO PREDIO DA EMATER LOCAL , DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 10/09/2004 | 340.00 | 00000000000000 | JOSE FELIX DA SILVA | AJUDA CONCEDIDA PELO SR PREFEITO MUNICIPAL PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO,TIJOLOS DE BARROS PARA AMPLIAÇAO DE UMA PEQUENA CASA, CONF RECIBO E TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 10/09/2004 | 340.00 | 00000000000000 | JOÃO RODRIGUES TRIGUEIRO | AJUDA CONCEDIDA PELO SR PREFEITO MUNICIPAL PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, TELHAS PARA AMPLIAÇAO DE UMA PEQUENA CASA, CONF RECIBO E TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 10/09/2004 | 178.12 | 00000000000000 | INTELIG TELECOMUNICAÇOES LTDA | VALOR REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DO PREDIO DO PROGRAMA PETI,DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 10/09/2004 | 21.70 | 00000000000000 | INTELIG TELECOMUNICAÇOES LTDA | VALOR REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DA CASA DA FAMILIA,DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 10/09/2004 | 60.00 | 00006604133451 | ADRIANA ANDRADE DE SOUSA | ALUGUEL DE UM PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, S/N, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL PETI, DESTE MUNICIPIO, REF A AGOSTO/2004, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 10/09/2004 | 200.00 | 00067559069487 | FRANCISCA TRIGUEIRO DE ALMEIDA | ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADO A RUA PROJETADA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO,REF A AGOSTO/2004 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 10/09/2004 | 50.00 | 00051813068453 | MALBA DELIAN ALMEIDA ALVES | ALUGUEL DE UM PREDIO RESINDENCIAL, LOCALIZADO A RUA JOAQUIM IDELFONSO, S/N ONDE FUNCIONA A OFICINA DE APERFEIÇOAMENTO PARA MULHERES DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal da Alvorada | Manutenção do Portal da Alvorada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 10/09/2004 | 100.00 | 00013249800449 | SEVERINA PEREIRA DA SILVA | ALUGUEL DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA RAIMUNDA RODRIGUES PEREIRA, DESTINADO SEDE DO PORTAL DA ALVORADA DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 10/09/2004 | 80.18 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DO PREDIO DO PROGRAMA PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 13/09/2004 | 300.00 | 00002958739490 | MARIA BALBINA DA CONCEIÇAO | AJUDA CONCEDIDA PELO SR PREFEITO MUNICIPAL PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO,TELHAS E RIPAS DE MADEIRAS, PARA AMPLIAÇAO DE UMA PEQUENA CASA, CONF RECIBO E TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 13/09/2004 | 300.00 | 08921819000101 | JOSE PEREIRA SOBRINHO | FORNECIMENTOS DE TECIDOS DESTINADOS A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 003146 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 13/09/2004 | 50.00 | 12679494000161 | MODELINA IND. E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA | FORNECIMENTOS DE 18 LA, 18 AGULHAS TRICO DESTINADOS A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 005178 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Apoio Comunitário | Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 13/09/2004 | 100.00 | 00080557023491 | IDINEUZA DE ALMEIDA SÁ | AO CONTRATO DE PREST DE SERV DE INTERESSE PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, COM A FUNÇAO DE ATENDER COMO BOLSISTA ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REF A JULHO/2004, CONF RECIBO E NFS NR 04714 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 13/09/2004 | 1910.00 | 00000000000000 | MARTINA RODRIGUES DA SILVA E OUTRAS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REF A AGOSTO DE 2004, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Saneamento | Saneamento Básico Rural | Programa de Desenvolvimento Municipal | Recuperação de açudes, barreiros e barragens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 13/09/2004 | 750.00 | 00002687925420 | FRANCISCO DE ALMEIDA SÁ | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO TRATOR DE PNEUS MF, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE REFORMA DE UM PEQUENO AÇUDE NA COMUNIDADE DO SITIO SAO BRAZ, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 04800 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 13/09/2004 | 200.00 | 00000000000000 | JOSE FELIX DA SILVA | AOS SERVIÇOS DE ROÇOS NAS ESTRADAS RURAIS DO SITIO MONTIVIDEU, DESTE MUNCIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 04717 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Desenvolvimento Municipal | Recuperação de galerias,esgotos, bueiros e ligações domiciliares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 13/09/2004 | 240.00 | 00027843299840 | JAILSON RODRIGUES DA COSTA | AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS NA REDE DE ESGOTOS DESTA EDILIDADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 04744 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 13/09/2004 | 780.00 | 00000000000000 | JOANA DARK FERREIRA BATISTA E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO,REF A AGOSTO DE 2004, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 13/09/2004 | 520.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO ROQUE DA SILVA E OUTRO(a) | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO,REF A AGOSTO DE 2004, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 13/09/2004 | 520.00 | 00000000000000 | GERALDO GADELHA DA NÓBREGA E OUTRO | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO,REF A AGOSTO DE 2004, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 13/09/2004 | 520.00 | 00000000000000 | LEVI NOBREGA DE SOUSA E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO,REF A AGOSTO DE 2004, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 13/09/2004 | 9734.66 | 00000000000000 | ADRIANO DA SILVA COSTA E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO,REF A AGOSTO DE 2004, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenvolv | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 13/09/2004 | 1990.00 | 00000000000000 | ALEXSANDRA RODRIGUES DA COSTA E OUTROS(A) | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,REF A AGOSTO DE 2004, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 13/09/2004 | 600.00 | 12679494000161 | MODELINA IND. E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA | FORNECIMENTOS DE 75 CAMISETAS DESTINADOS AOS ALUNOS DOS GRUPOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000325 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 13/09/2004 | 181.20 | 00039564614449 | MARCONE RIBEIRO DA COSTA | AOS SERVIÇOS DE PINTURAS DA SALA DA BIBLIOTECA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 04720 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 13/09/2004 | 150.00 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | ALUGUEL DE UM PREDIO COMERCIAL, LOCALIZADO A RUA ADMILSON LEITE DE ALMEIDA,NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONF RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 6 anos | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 13/09/2004 | 400.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO RODRIGUES DA COSTA | ALUGUEL DE UM PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO A RUA PROJETADA, CONJ BARUC RODRIGUES SOBRINHO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 13/09/2004 | 120.00 | 00000000000000 | MARIA DA GUIA FELIX LEITE | AOS SERVIÇOS DE CONFECÇOES DE PANOS DE PRATOS DESTINADOS AO GRUPO ESCOLAR DO SITIO BARRENTO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 04718 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 13/09/2004 | 733.00 | 00097730173468 | GIRLADIO GALDINO DE LACERDA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO CAR/CAMIONETA D 10 PL. MMO 8701-PB,ANO 1984 DESTINADO AO TRANSPORTE DE 28 ALUNOS DOS SITIOS BOA UNIAO E UMBURANINHA, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERF TOTAL DE 16 KM IDA E VOLTA, REF A JULHO/2004.CONF RECIBO E NFS NR 04762 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 13/09/2004 | 673.00 | 00003514381496 | GILDO ALVES DANTAS | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA D 10, PL. MMS 7141-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE 13 ALUNOS DOS SITIOS SAO JOSE DOS ALVES/BARROCAO/FAVELA/RECREIO COM DEST A SEDE DO MUNICIPIO, PERF TOTAL DE 20 KM (IDA E VOLTA), REF A JUNHO/2004, CONF RECIBO E NFS NR 04798 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 13/09/2004 | 467.00 | 00038983346787 | FRANCISCO SILVA SANTANA | ALUGUEL DE UM VEICULO CAMIONETA PL. MMX 6318-PB,ANO 1980 DESTINADO AO TRANSPORTE DE 38 ALUNOS DOS SITIOS CASCAO/CONSELHO E MADRUGA , COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERF TOTAL DE 20 KM IDA E VOLTA, REF A JULHO/2004.CONF RECIBO E NFS NR 04715 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 13/09/2004 | 733.00 | 00089308182420 | ADENILDO RODRIGUES DE LIMA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM VERANEIO, PL. CBF 5527-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE 19 ALUNOS DOS SITIOS VARZEA ALEGRE/CEDRO/ JACU E MELADO, COM DEST A SEDE DO MUNICIPIO, PERF TOTAL DE 24KM (IDA E VOLTA), REF A JULHO/2004, CONF RECIBO E NFS NR 04716 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 13/09/2004 | 170.00 | 00002995800407 | JOAO BATISTA DE SOUSA COSTA | AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS NA ENCANAÇAO DAGUA NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 04719 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 13/09/2004 | 500.00 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DOS GRUPOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 0779 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 13/09/2004 | 140.00 | 00004229418400 | JAQUELINE RODRIGUES DE ALMEIDA | 02 DIARIAS, VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 14/15 DE SETEMBRO, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS REALACIONADOS A SUA PASTA, NA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR 177 CONFORME RECIBO/ REQUERIMENTO E DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 13/09/2004 | 300.00 | 00060173440487 | CRISTOVÃO AMARO DA SILVA FILHO | ALUGUEL DE DUAS CASA LOCALIZADO A RUA PROJETADA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR E A OUTRA NA RUA DEP LEVI OLIMPIO FERREIRA, ONDE FUNC A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO,REF A JULHO/2004 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 13/09/2004 | 2960.00 | 00000000000000 | ARNALDO MARQUES DE SOUSA E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REF A AGOSTO DE 2004, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 13/09/2004 | 285.00 | 00075968126434 | JUVENCIO RODRIGUES NETO | 03 DIARIAS, VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 14/15/16 DE SETEMBRO/2004, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS REALACIONADOS A SUA PASTA, CONFORME RECIBO/ REQUERIMENTO E DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 13/09/2004 | 2260.00 | 00000000000000 | JUVENCIO RODRIGUES NETO E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,REF A AGOSTO DE 2004, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Admnistrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 13/09/2004 | 1840.00 | 00000000000000 | VALMIRA RODRIGUES DE ALMEIDA E OUTROS(A) | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SEC DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO,REF A AGOSTO DE 2004, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 13/09/2004 | 285.00 | 00091061342468 | FRANCISCO DE ASSIS C VIEIRA | 03 DIARIAS, VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB, NOS DIAS 14/15/16 DE SETEMBRO DE 2004, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS REALACIONADOS A SUA PASTA,NA 10 REGIAO DE ENSINO DE SOUSA-PB,CONFORME RECIBO/ REQUERIMENTO E DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 13/09/2004 | 140.00 | 00000000000000 | GERALDA RODRIGUES DA COSTA | 02 DIARIA, VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB A SER REALIZADA NO DIA 16/17 DE SETEMBRO/2004, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS REALACIONADOS A SUA PASTA, CONFORME RECIBO/ REQUERIMENTO E DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 13/09/2004 | 500.00 | 00054478553491 | JOSELINO RODRIGUES DE ALMEIDA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM VERANEIO, PL. MNR 4389-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE 11 ALUNOS DURANTE A NOIT, SAINDO DA PRAÇA INACIO DOS SANTOS COM DEST A CIDADE DE POMBAL, PERF TOTAL DE 72 KM (IDA E VOLTA), REF A JULHO/2004, CONF RECIBO E NFS NR 04771 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 13/09/2004 | 4150.00 | 00000000000000 | ANTONIO DE ALMEIDA RODRIGUES E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO MDE DESTE MUNICIPIO,REF A AGOSTO DE 2004, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 13/09/2004 | 2777.80 | 00000000000000 | ANA LUCIA DANTAS DE ALMEIDA E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO MDE DESTE MUNICIPIO,REF A AGOSTO DE 2004, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF -Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 13/09/2004 | 20270.00 | 00000000000000 | ADEILTON ANTONIO E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUND FUNDEF 40%, DESTE MUNICIPIO,REF A AGOSTO DE 2004, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 13/09/2004 | 18379.47 | 00000000000000 | ANALIA MARIA NÓBREGA DE ALMEIDA E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUND FUNDEF 60% MAGISTERIO, DESTE MUNICIPIO,REF A AGOSTO DE 2004, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 13/09/2004 | 390.00 | 00000000000000 | GERALDA RODRIGUES DA COSTA | REMUNERAÇAO DA SERVIDORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,REF A AGOSTO DE 2004, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 13/09/2004 | 600.00 | 12679494000161 | MODELINA IND. E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA | FORNECIMENTOS DE TECIDOS PARA FARDAMENTO DESTINADOS AOS ALUNOS DOS GRUPOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000170 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 13/09/2004 | 4708.00 | 00000000000000 | AUGUSTO NOBREGA DE SOUSA E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF A AGOSTO DE 2004, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 14/09/2004 | 661.57 | 00000000000000 | EDGAR XAVIER DE SA | VALOR REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS E ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/LISTAS E NFS NR 04754 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 14/09/2004 | 500.00 | 00067431887434 | MANOEL ELIZEU DE ALMEIDA NETO | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO CAR/CAMIONETA D 10 PL. MMO 8683-PB,ANO 1977 DESTINADO AO TRANSPORTE DE 17 ALUNOS DOS SITIOS RIACHO DOS COCHOS E SAO JOSE E IDELFONSO, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERF TOTAL DE 18 KM IDA E VOLTA, REF A JULHO/2004.CONF RECIBO E NFS NR 04763 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 14/09/2004 | 400.00 | 00002628939401 | GILMARCOS SANTANA DUTRA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVROLET D 10 PL. MMY 2089-PB,ANO 1984 DESTINADO AO TRANSPORTE DE 17 ALUNOS DOS SITIO VINHA , COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERF TOTAL DE 10 KM IDA E VOLTA, REF A JULHO/2004.CONF RECIBO E NFS NR 04764 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição p/a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 14/09/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PARA ESTA FEDERAÇAO, NO MES DE SETEMBRO DE 2004, DO ANO EM CURSO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 14/09/2004 | 217.00 | 00091809878420 | WANDESMAR NOBREGA FERNANDES | AOS SERVIÇOS DE AUTO ELETRICA NO VEICULO RANGER DO GABINET DO PREFEITO DESTE MUNCICIPIO, CONFORME RECIBOE NFS NR 04777 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 14/09/2004 | 624.60 | 10765568000157 | NEUZA GARRIDO DE ANDRADE | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/NF NR 000624 E TERMOS DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 14/09/2004 | 260.00 | 00004984890436 | LEOMARCOS ALMEIDA ALVES | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, COM A FUNÇAO DE INSTRUTOR DO CURSO DE INFORMATICA BASICA, DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REF SETEMBRO/2004, CONF RECIBO E NFS NR 04713 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 14/09/2004 | 260.00 | 00000000000000 | JOSE GILVAM OLIVEIRA DA SILVA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, COM A FUNÇAO DE FACILITADOR PARA AÇOES COM OS IDOSOS SOCIAL DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REF SETEMBRO/2004, CONF RECIBO E NFS NR 04725 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 14/09/2004 | 1125.00 | 00079763910463 | CYNARA MARIA CAMPOS | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, COM A FUNÇAO DE PSICOLOGA DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REF A SETEMBRO/2004, CONF RECIBO/CONTRATO E NFS NR 04734 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 14/09/2004 | 1125.00 | 00002431361454 | CANDIDA MARIA PEREIRA SANTANA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, COM A FUNÇAO DE ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REF A SETEMBRO/2004, CONF RECIBO/CONTRATO E NFS NR 04735 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 14/09/2004 | 260.00 | 00018719159889 | JANAIRES RODRIGUES DA COSTA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, COM A FUNÇAO DE FACILITADORA DA SALA DE LEITURA E BRINQUEDOTECA DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REF A SETEMBRO/2004, CONF RECIBO/CONTRATO E NFS NR 04736 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 14/09/2004 | 1125.00 | 00068345674453 | VANIA TRIGUEIRO DA COSTA MATTOS | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, COM A FUNÇAO DE PSICOLOGA DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REF A SETEMBRO/2004, CONF RECIBO/CONTRATO E NFS NR 04739 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 14/09/2004 | 1125.00 | 00000000000000 | ZELIA PONCIANO DA SILVA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, COM A FUNÇAO DE ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REF A SETEMBRO/2004, CONF RECIBO E NFS NR 04738 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 15/09/2004 | 674.00 | 00002856933440 | RENATA OLIVEIRA MARQUES | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, COM A FUNÇAO DE FISIOTERAPEUTA DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REF A SETEMBRO/2004, CONF RECIBO/CONTRATO E NFS NR 04799 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 15/09/2004 | 260.00 | 00003423219432 | FLAVIO ALMEIDA ALVES | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, COM A FUNÇAO DE INSTRUTOR DO CURSO SERIGRAFIA DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REF SETEMBRO/2004, CONF RECIBO E NFS NR 04737 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 15/09/2004 | 300.00 | 09379066000290 | HB SERIGRAFIA / HUGO MATTOS BRITO | FORNECIMENTOS DE TINTAS PARA TECIDOS E MATERIAS DE TECIDOS, DESTINADOS A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 001469 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 15/09/2004 | 183.67 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 15/09/2004 | 400.00 | 00002244862410 | ANA DE FATIMA DE ALMEIDA SOUSA | AOS SERVIÇOS DE CONFECÇOES DE FADARMENTOS DOS ALUNOS PARA O DIA 07 DE SETEMBRO/2004, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 16/09/2004 | 42.00 | 05968782000170 | TOALHAS & CIA | FORNECIMENTOS DE 12 TOALHAS DE ROSTOS, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORMR RECIBO E NF NR 000156 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 16/09/2004 | 68.00 | 09287160000138 | HOSMED | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 021099 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 16/09/2004 | 616.00 | 24502742000183 | FARMEC | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS FARMACEUTICOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 003398 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 16/09/2004 | 380.00 | 00088639789304 | MARIA DE FATIMA DE LACERDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE 04 DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 16/09/2004 | 70.00 | 05325947000196 | MEGA POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | FORNECIMENTOS DE 50,35 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO RANGER DO GABINETE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 001413 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 17/09/2004 | 1306.49 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE FINANÇAS , DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 17/09/2004 | 508.15 | 04591949000164 | COMPROMED | FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NF NR 000944 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 17/09/2004 | 140.00 | 00003398231438 | DOMINGOS RODRIGUES DE SOUSA NETO | 02 DIARIAS, VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB, NOS DIAS 20/21 DE SETEMBRO DE 2004, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS REALACIONADOS A SUA PASTA, CONFORME RECIBO/ REQUERIMENTO E DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 17/09/2004 | 300.00 | 00005672364470 | INACIA FERREIRA CALADO | AO PRESENTE CONTRATO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CROCHÊ NA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004, CONF RECIBO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 17/09/2004 | 298.00 | 00007496028304 | JOSE CAVALCANTE DA SILVA | AOS SERVIÇOS DE ROÇOS NAS ESTRADAS RURAIS DOS SITIOS MADRUGA/CONSELHO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 04795 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 20/09/2004 | 1200.00 | 00000943126487 | JOSÉ AMARO DA SILVA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO TRATOR DE PNEUS, PARA FICAR A DISPOSIÇAO DE 08 HS POR DIA A SERVIÇO DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REF A AGOSTO/2004, CONF RECIBO E NFS NR 04745 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenvolv | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042004 | 0002287 | 20/09/2004 | 3500.00 | 00000000000000 | POSTO ARRUDA | FORNECIMENTOS DE 2.302,6 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO TRATOR DE PNEUS DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 02292 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 20/09/2004 | 400.00 | 00000000000000 | ANA CLEIDE SÉRGIO | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO PROFESSOR NA DISCIPLINA DE EDUCAÇAO CIENCIAS, JUNTO A SEC DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, COM EXERCICIO NO GRUPO ESCOLAR JANDUIR CARNEIRO, REF A AGOSTO/2004, CONF RECIBO E NFS NR 04728 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 20/09/2004 | 240.00 | 00000000000000 | LEILANY CAMPOS BARRETO | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE DE COODERNAÇAO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, JUNTA A AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL, E COM EXERCICIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REF A AGOSTO/2004. CONF RECIBO/CONTRATO/E NFS NR 04729 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 20/09/2004 | 320.00 | 00003644584451 | PAULA FRANCINETE LEITE PIRES | CONTRATO DE PREST DE SERV POR EXCEPCIONAL INTERESSE, PARA EXERCER AS FUNÇOES COMO PROFESSOR , DA DISCIPLINA DE HISTORIA, JUNTO A SEC DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, C EXERCICIO NO GRUP ESCOLAR JANDUIR CARNEIRO, NA SEDE DE MUNICIPIO,REF A AGOSTO/2004, CONF RECIBO E NFS NR 04743 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 20/09/2004 | 368.00 | 00000000000000 | DINA ALVES DANTAS | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO PROFESSOR NA DISCIPLINA DE HISTORIA, NAS 5 E 6 SÉRIES DO ENSINO FUND, JUNTO A SEC DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, COM EXERCICIO NO GRUPO ESCOLAR JANDUIR CARNEIRO, REF A AGOSTO/2004, CONF RECIBO E NFS NR 04742 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 20/09/2004 | 240.00 | 00004610076497 | ILIVÂNIA RODRIGUES DE LIMA | AO CONTRAT DE PREST DE SEV POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA EXERCER AS FUNCOES DE PROFESSORA, NA AREA DE EDUCAÇAO- PROGRAMA DE EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS- PROEJA, RECOMECO SUPLETIVO, DESTE MUNICIPIO, REF A AGOSTO/2004, CONF RECIBO E E NFS NR 04740 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 20/09/2004 | 304.00 | 00004192414422 | BIZANTINA SILVINO DOS SANTOS | CONTRATO DE PREST DE SERV POR EXCEPCIONAL INTERESSE, PARA EXERCER AS FUNÇOES COMO PROFESSOR , DA DISCIPLINA DE PORTUGUES, JUNTO A SEC DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, C EXERCICIO NO GRUP ESCOLAR JANDUIR CARNEIRO, NA SEDE DE MUNICIPIO,REF A AGOSTO/2004, CONF RECIBO E NFS NR 04730 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 20/09/2004 | 432.00 | 00045132291449 | MARCOS ANTONIO GONÇALVES OLIVEIRA | CONTRATO DE PREST DE SERV POR EXCEPCIONAL INTERESSE, PARA EXERCER AS FUNÇOES COMO PROFESSOR , DA DISCIPLINA DE CIENCIAS, JUNTO A SEC DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, C EXERCICIO NO GRUP ESCOLAR JANDUIR CARNEIRO, NA SEDE DE MUNICIPIO,REF A AGOSTO/2004, CONF RECIBO E NFS NR 04731 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 20/09/2004 | 240.00 | 00051831708434 | MARIA JOSE SOARES DE LACERDA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO PROFESSOR NO ENSINO FUND, JUNTO A SEC DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, COM EXERCICIO NO GRUPO ESCOLAR RIACHO FECHADO, REF A AGOSTO/2004, CONF RECIBO E NFS NR 04726 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 20/09/2004 | 240.00 | 00004982125481 | LUZIA MARIA GONÇALVES | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO PROFESSOR, JUNTO A SEC DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, COM EXERCICIO NO GRUPO ESCOLAR SITIO MONTIVIDEU, REF A AGOSTO/2004, CONF RECIBO E NFS NR 04724 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 20/09/2004 | 240.00 | 00005536385488 | MARIA LEIDIJANE DE SOUSA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, PARA EXERCER A FUNÇAO DE PROFESSORA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, COM EXERCICIO NO GRUPO ESCOLAR JANDUIR CARNEIRO, REF A AGOSTO/2004 CONFORME RECIBO E NFS NR 04723 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 20/09/2004 | 330.00 | 00004573211489 | BENEDITO SILVESTRE DE LACERDA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO CAR CAMIONETA D 10, PL. MMO 4625-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE 19 ALUNOS DO SITIO RIACHO DA ONCA E MONTIVIDEU, COM DEST A SEDE DESTE MUNICIPIO, PERF UM TOTAL DE 14 KM (IDA E VOLTA), REF A JULHO 2004, CONF RECIBO E NFS NR 04711 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022004 | 0002302 | 20/09/2004 | 612.00 | 00079856896487 | FRANCISCO PEREIRA DE LACERDA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO CAR/CAMIONETA D 20 PL. MYV 1420-RN,ANO 1995 DESTINADO AO TRANSPORTE DE 18 ALUNOS DOS SITIOS PAU FERRADO, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERF TOTAL DE 30 KM IDA E VOLTA, REF A JULHO/2004.CONF RECIBO E NFS NR 04793 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 20/09/2004 | 225.00 | 00018312623809 | JOSE RODRIGUES PEREIRA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO VERANEIO PL. BIH 9836-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE 23 ALUNOS DO DISTRITO DO BARRENTO, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERF UM TOTAL DE 08 KM (IDA E VLTA), REF A JULHO/2004, CONF RECIBO E NFS NR 04770 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 20/09/2004 | 500.00 | 00027790839802 | FRANCIMARIO DE SOUSA FERREIRA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM/VERANEIO PL. AGG 1821-PB,ANO 1982 DESTINADO AO TRANSPORTE DE 13 ALUNOS DA 1 FASE DO 1 GRAU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO NOTURNO, COM DESTINO A CIDADE DE POMBAL , PERF TOTAL DE 72 KM IDA E VOLTA, REF A JULHO/2004.CONF RECIBO E NFS NR 04776 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 6 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 20/09/2004 | 240.00 | 00003646859482 | JOSEFA VIEIRA DE ALMEIDA | AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERV COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS EM SUBST DE DAMIANA DE LIMA SILVA, NA CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNICICPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 04746 EM ANEXO.REF A JULHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 6 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 20/09/2004 | 240.00 | 00000000000000 | FRANCISCA RODRIGUES MARIZ | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DE COODERNAÇAO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, JUNTA A AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL, E COM EXERCICIO NA CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO, REF A AGOSTO/2004. CONF RECIBO/CONTRATO/E NFS NR 04747 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 20/09/2004 | 480.00 | 00000000000000 | JOSE GILVAM OLIVEIRA DA SILVA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO PROFESSOR NA DISCIPLINA DE EDUCAÇAO FISICA, NAS 5 E 6 SÉRIES DO ENSINO FUND, JUNTO A SEC DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, COM EXERCICIO NO GRUPO ESCOLAR JANDUIR CARNEIRO, REF A AGOSTO/2004, CONF RECIBO E NFS NR 04749 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022004 | 0002318 | 20/09/2004 | 550.00 | 00003437186426 | JOSIMAR RODRIGUES MARIZ | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA D 10, PL. HUD 0277-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE 24 ALUNOS DOS SITIOS RIACHO GRANDE E MADRUGA COM DEST A SEDE DO MUNICIPIO, PERF TOTAL DE 50KM (IDA E VOLTA), REF A JULHO/2004, CONF RECIBO E NFS NR 04759 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022004 | 0002319 | 20/09/2004 | 1050.00 | 00060176539468 | NOILTON PEREIRA DA SILVA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO FORD F 4000 PL. MMV 5314-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE 45 ALUNOS DOS SITIOS SAO JOSE DOS ALVES/BARROCAO, FAVELA/RECREIO/ TOURADO E VALE VERDE, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERF TOTAL DE 52 KM IDA E VOLTA, REF A JULHO/2004.CONF RECIBO E NFS NR 04760 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 20/09/2004 | 430.00 | 00089301536404 | GILVANILDO ARAÚJO FIGUEIREDO | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA D 20, PL.MMW 0737 -PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE 20 ALUNOS DOS SITIOS RIACHO DA ONÇA/ MONTIVIDEU E RIACHO DA CAL, COM DESTINO A SEDE DO MUNIC. PERF TOTAL DE 28 KM IDA E VOLTA, REF A JULHO/2004, CONF RECIBO/CONTRATO E NFS 04761 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 20/09/2004 | 1050.00 | 00016107306404 | BONSSUET DOS SANTOS | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO CARRO ABERTO F 4000 PL. MYY 0034-PB,ANO 1985 DESTINADO AO TRANSPORTE DE 48 ALUNOS DO DISTRITO DO SAO BRAZ, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERF TOTAL DE 55 KM IDA E VOLTA, REF A JULHO/2004.CONF RECIBO E NFS NR 04768 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022004 | 0002322 | 20/09/2004 | 1050.00 | 00013158376415 | GERALDO ALVES DANTAS | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO ABERTO PL. HUE 6837-PB,ANO 1990 DESTINADO AO TRANSPORTE DE 50 ALUNOS DOS SITIO TAPERA/VARZINHA/ SAO BRAZ II/ BOA UNIAO E BARRENTO, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERF TOTAL DE 50 KM IDA E VOLTA, REF A JULHO/2004.CONF RECIBO E NFS NR 04765 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 20/09/2004 | 240.00 | 00087325721404 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DA SILVA | AO CONTRAT DE PREST DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM SUBSTITUIÇAO A AUXILIAR OZANETE VIEIRA DE ALMEIDA, COM EXERCICIO NO GRUP ESCOLAR SITIO BARRENTO, CONFORME RECIBO E NFS NR 04778 EM ANEXO, REF A JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 20/09/2004 | 1410.00 | 00000000000000 | EDILEUZA DE SOUSA SILVA E OUTROS(A) | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DO PEVA DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 20/09/2004 | 600.00 | 00000000000000 | FRANCISCO RODRIGUES DANTAS | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM VERANEIO PL MMS 7494-PB, DESTINADOS AOS TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAREM EXAMES ESPECIALIZADOS NAS CIDADES VIZINHA E COM A EQUIPE DO PSF A ZONA RURAL,REF A SETEMBRO/2004 CONF RECIBO/ CONTRATO E NFS NR 04785 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 20/09/2004 | 107.00 | 04690510000199 | POSTO METROPOLE RBC | FORNECIMENTOS DE 52,22 LITROS DE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 20/09/2004 | 320.00 | 00002890949419 | EDVONALDO PEREIRA LEITE E OUTROS | VALOR REFERENTE A GRATIFICAÇAO DA CAMPANHA DE VACINAÇAO ANTIRÁBICA, DO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 20/09/2004 | 2348.00 | 00002095804457 | AURENI DE SOUSA ALMEIDA E OUTROS | VALOR REFERENTE A GRATIFICAÇAO DE PRODUTIVIDADE DO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO DESTE MUNICIPIO,REF A AGOSTO/2004, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042004 | 0002308 | 20/09/2004 | 2000.00 | 00000000000000 | POSTO ARRUDA | FORNECIMENTOS DE 930,2 LITROS DE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 02291 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Epidemiologia e Controle de Doenças | Impl. PEVA/PPI/ECD(Prog.Estrut.Vigil.Ambl/Prog.Pact.Integ/Epidem e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 20/09/2004 | 600.00 | 00005974089472 | FRANCISCO ALVES SOBRINHO | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CAMIONETA PL MMS 4950-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS VIGILANTES DO PEVA, EM DIVERSA AREAS DESTE MUNICIPIO,REF A SETEMBRO DE 2004, CONF RECIBO/CONTRATO E NFS NR 04784 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 20/09/2004 | 220.00 | 70114483000130 | OTICA WENNEZA | FORNECIMENTO DE 02 PAR DE OCULOS E 02 PAR DE LENTES, DESTINADOS A 02(DUAS) PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 001103 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 20/09/2004 | 2480.00 | 00000000000000 | DOMINGOS DE ALMEIDA PEREIRA E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES AGENTES COMUNITARIOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 20/09/2004 | 232.00 | 09205865000169 | CARTORIO UNICO DE CAJAZEIRINHAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUTENTICAÇOES DE DIVERSOS DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 04732 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 20/09/2004 | 525.86 | 00000000000000 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR AO PASEP,DEBITADO NA CONTA FPM DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2004.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 20/09/2004 | 600.00 | 03135517000186 | TECNOL PUBLICA | ContabilidadeVALOR REFERENTE A CESSAO DE USO DO SFTWARE- SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇAO PUBLICA, REF A SETEMBRO/2004, CONFORME CONTRATO E RECIBO E NFS NR EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 20/09/2004 | 3000.00 | 00002688140400 | OSCAR PEDRO DE ALMEIDA | REMUNERAÇAO VICE-PREFEITO MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 20/09/2004 | 6000.00 | 00000956171400 | CRISTÓVÃO AMARO DA SILVA | REMUNERAÇAO PREFEITO MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição p/a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 20/09/2004 | 397.65 | 00000000000000 | PROGRAMA SEGURO SAFRA | VALOR REFERENTE A CONTRA PARTIDA DO PROGRAMA SEGURO SAFRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 21/09/2004 | 300.00 | 00000000000000 | RADIO LIBERDADE FM | VALOR REFERENTE AS IRRADIAÇOES REALIZADAS EM FAVOR DA CITADA PREFEITURA DURANTE O MES DE JULHO/2004, CONF RECIBO E NF NR 001006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 21/09/2004 | 210.00 | 00004229418400 | JAQUELINE RODRIGUES DE ALMEIDA | 03 DIARIAS, VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 22/23/24 DE SETEMBRO, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS REALACIONADOS A SUA PASTA, NA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR 177 CONFORME RECIBO/ REQUERIMENTO E DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 21/09/2004 | 21.20 | 00000000000000 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR AO PASEP,DEBITADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2004.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 21/09/2004 | 340.00 | 00080511201400 | LINDOMARK MEDEIROS MARQUES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO E TRANSMISSÃO DOS DADOS DA GFIP DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2004, CONFORME RECIBO E NFS NR EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 21/09/2004 | 125.40 | 00000000000000 | CORREIOS E TELEGRÁFOS DA PARAÍBA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CORRESPONDENCIAS POSTAIS DESTA EDILIDADE, DESTE MUNCIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 21/09/2004 | 240.00 | 00000000000000 | PEDRO PEREIRA DE LACERDA | VALOR REFERENTE AS CONSULTAS DE DIAGNOSTICOS E TRATAMENTO DE SAUDE EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/LISTA E NFS NR 04789 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 21/09/2004 | 1000.00 | 00002047150400 | MARIA DAS GRAÇAS SOARES FERNANDES | FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO, PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000324/000325/000326 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 21/09/2004 | 110.00 | 00085482609472 | WGERBETY PEREIRA MORAIS | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM VERANEIO PL BVN 0845-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DOENTES, SAINDO DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A CIDADE DE CAJAZEIRAS, CONFORME RECIBO E NFS NR 04791 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 21/09/2004 | 160.00 | 00097961710400 | ANTONIO GOMES DA COSTA SEGUNDO NETO | VALOR REFERENTE A DUAS CONSULTAS MEDICAS DE 02(DUAS) PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/LISTA E NFS NR 04788 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 21/09/2004 | 260.00 | 12667051000150 | MARIA DA SALETE LOPES DE ASSIS | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DA ASSINATURA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNIICIPIO,REF AO MES DE AGOSTO/2004, CONF RECIBO E NFS NR 04781 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 21/09/2004 | 300.00 | 00076092011468 | SINVALDO ARAUJO DO O | VALOR REFERENTE A UM(01) TRATAMENTO ODONTOLOGICO DE SAFFICHER QUEIROZ FERREIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 04704 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022004 | 0002328 | 21/09/2004 | 500.00 | 00023745479491 | JOSÉ ALVES BRILHANTE | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO CAR/CAMIONETA C ABERTA D 10 PL.MMO 5480-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE 24 ALUNOS DOS SITIO SAO BRAZ , PARA O CURSO SUPLETIVO DURANTE O PERIODO NOTURNO, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERF TOTAL DE 28 KM IDA E VOLTA, REF A JULHO/2004.CONF RECIBO E NFS NR 04769 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 21/09/2004 | 500.00 | 00067432719420 | LEVI NÓBREGA DE SOUSA | ALUGUEL DE UM VEICULO GM VERANEIO PL. KSP 9494-PB, DESTINADO AO TRANSAPORTE DE 14 ALUNOS DA 1 FASE DO 1 GRAU DESTE MUNICIPIO, SAINDO DE CAJAZEIRINHAS COM DEST A POMBAL, PERF TOTAL DE 72 KM (IDA E VOLTA) REF A JULHO/2004, CONF RECIBO E NFS NR 04750 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 21/09/2004 | 833.00 | 00067431771487 | VALTÉRCIO TRIGUEIRO DA COSTA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM VERANEIO PL. BRO 6994-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO FUND DESTE MUNICIPIO, SAINDO DE POMBAL COM DESTINO A CAJAZEIRINHAS, PERF TOTAL DE 72 KM IDA E VOLTA, REF A JULHO/2004.CONF RECIBO E NFS NR 04773 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022004 | 0002332 | 21/09/2004 | 916.00 | 00003510714407 | ANTONIO PEREIRA DE LACERDA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO D10 PL. HOV 5303-PB,ANO 1984 DESTINADO AO TRANSPORTE DE 24 ALUNOS DOS SITIOS PAU FERRADO, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERF TOTAL DE 50 KM IDA E VOLTA, REF A JULHO/2004.CONF RECIBO E NFS NR 04767 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0002333 | 21/09/2004 | 900.00 | 00000000000000 | POSSIDONIO FERREIRA DE QUEIROGA JUNIOR | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO CAR/CAMIONETA PICK UP PL. MZI 0382-RN F 1000,PARA FICAR A DISPOSIÇAO DE 08 HORAS POR DIA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REF A JULHO/2004.CONF RECIBO E NFS NR 04766 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022004 | 0002334 | 21/09/2004 | 390.00 | 00060251166449 | JOSE NILTON DE ALMEIDA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO SAVEIRO PL. MMP 7420-PB,ANO 1989 DESTINADO AO TRANSPORTE DE 17 ALUNOS DOS SITIOS GADO BRAVO/MADRUGA E BELA VISTA , COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERF TOTAL DE 30 KM IDA E VOLTA, REF A AGOSTO/2004.CONF RECIBO E NFS NR 04727 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 21/09/2004 | 555.00 | 00091067367420 | DARLAN PIRES DA COSTA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO CAR/CAMIONETA C ABERTA A 10 PL. HUD 0277-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE 19 ALUNOS DOS SITIOS CONSELHO/CASCAO E RIACHO GRANDE, PARA O CURSO SUPLETIVO DURANTE O PERIODO NOTURNO, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERF TOTAL DE 32 KM IDA E VOLTA, REF A JULHO/2004.CONF RECIBO E NFS NR 04733 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 21/09/2004 | 80.00 | 02176334000146 | OFICINA JOSA | FORNECIMENTOS DE 04 GRAMPOS DESTINADOS A CARROCERIA DO VEICULO D-20 LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME RECIBO E NF NR 000188 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 21/09/2004 | 240.00 | 00004236357437 | RITA DE CASSIA SOARES MOURA | AO CONTRATO DE PRST DE SERV COMO PROFESSORA NO SETOR DE EDUCAÇAO EM SUBST A PROF GERALDA CAVALCANTE DANTAS, CONFORME RECIBO/CONTRATO, REF A AGOSTO/2004 E NFS NR 04741 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 21/09/2004 | 135.00 | 00006316690436 | COSME DIEGO LOPES AMORIM | AOS SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DE CAJAZEIRINHAS, NO PERIODO DE 16/08/2004 A 07/09/2004, COM OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 04721 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 21/09/2004 | 283.70 | 00092951465491 | ANTONIA CARMO PIRES | AOS SERVIÇOS DE CONFECÇOES DE 01 ESTANDARTE(BANDEIRA COM O SIMBOLO DA ESCOLA JANDUHY CARNEIRO), PARA O DESFILE DOS ALUNOS, EM COMEMORAÇAO AO DIA 07 DE SETEMBRO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NFS 04748 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 21/09/2004 | 400.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DAS CHAGAS SOUSA LOPES | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO PROFESSOR DE SALA DE AULA NA CADEIA DE CIENCIAS, JUNTO A SEC DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, COM EXERCICIO NO GRUPO ESCOLAR JANDUHY CARNEIRO, REF A AGOSTO/2004, CONF RECIBO E NFS NR 04772 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenvolv | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 21/09/2004 | 190.00 | 00000000000000 | ALEXSANDRA RODRIGUES DA COSTA | 02 DIARIAS, VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB, NOS DIAS 22/23 DE SETEMBRO/2004, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS REALACIONADOS A SUA PASTA, CONFORME RECIBO/ REQUERIMENTO E DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção da iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 21/09/2004 | 5212.73 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR REFERENTE A TERIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 21/09/2004 | 41.37 | 02322271000199 | TELPA CELULAR - TIM | VALOR REFEREWNTE A TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 21/09/2004 | 201.20 | 00004377156470 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS ANGELO | AJUDA CONCEDIDA PELO SR PREFEITO MUNICIPAL PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO,TELHAS PARA AMPLIAÇAO DE UMA PEQUENA CASA, CONF RECIBO E TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 21/09/2004 | 295.00 | 00003646780460 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | AJUDA CONCEDIDA PELO SR PREFEITO MUNICIPAL PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO,TIJOLOS DE BARROS PARA AMPLIAÇAO DE UMA PEQUENA CASA, CONF RECIBO E TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0002348 | 21/09/2004 | 2000.00 | 03820801000191 | GERALDO DE SOUSA NÓBREGA | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 00540 A 00544, 00547, TERMOS DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 21/09/2004 | 180.00 | 00000000000000 | GENTIL PEREIRA DOS SANTOS | AJUDA CONCEDIDA PELO SR PREFEITO MUNICIPAL PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO,TIJOLOS PARA AMPLIAÇAO DE UMA PEQUENA CASA, CONF RECIBO E TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 21/09/2004 | 270.00 | 00004040958446 | DARIO DE SOUSA FERREIRA | AJUDA CONCEDIDA PELO SR PREFEITO MUNICIPAL PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO,TELHAS E RIPAS DE MADEIRAS, PARA AMPLIAÇAO DE UMA PEQUENA CASA, CONF RECIBO E TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 21/09/2004 | 240.00 | 00000000000000 | JOSÉ ARIMATEIA DE SOUSA | AOS SERVIÇOS DE PINTURA E REBOCO NO MURO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE REINO DA FELICIDADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 04774 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 21/09/2004 | 190.00 | 00001887151427 | MARTINA RODRIGUES DA SILVA | 02 DIARIAS, VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 22/23/ DE SETEMBRO DE 2004, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS REALACIONADOS A SUA PASTA, CONFORME RECIBO/ REQUERIMENTO E DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 21/09/2004 | 180.00 | 00000000000000 | FRANCISCA CAETANO DE SOUSA | AJUDA CONCEDIDA PELO SR PREFEITO MUNICIPAL PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO,LINHAS DE MADEIRAS PARA AMPLIAÇAO DE UMA PEQUENA CASA, CONF RECIBO E TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 22/09/2004 | 380.00 | 00005130427416 | JULIANA DOS SANTOS CIPRIANO | AJUDA CONCEDIDA PELO SR PREFEITO MUNICIPAL PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO,TIJOLOS E TELHAS PARA AMPLIAÇAO DE UMA PEQUENA CASA, CONF RECIBO E TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 22/09/2004 | 380.00 | 00002459806442 | JOSÉ NASCIMENTO DOS SANTOS | AJUDA CONCEDIDA PELO SR PREFEITO MUNICIPAL PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO,LINHAS DE MADEIRAS, PARA AMPLIAÇAO DE UMA PEQUENA CASA, CONF RECIBO E TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 22/09/2004 | 1.45 | 00000000000000 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR AO PASEP,DEBITADO NA CONTA ITR IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2004.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Dinheiro Direto na Escola | Manutenção do PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 23/09/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TERIFA BANCARIA NA CONTA NR 6387-8 PDDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 24/09/2004 | 673.00 | 00003514381496 | GILDO ALVES DANTAS | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA D 10, PL. MMS 7141-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE 13 ALUNOS DOS SITIOS SAO JOSE DOS ALVES/BARROCAO/FAVELA/RECREIO COM DEST A SEDE DO MUNICIPIO, PERF TOTAL DE 20 KM (IDA E VOLTA), REF A JULHO/2004, CONF RECIBO E NFS NR 04796 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 24/09/2004 | 170.00 | 09353780000128 | REI DOS PARAFUSOS | FORNECIMENTOS DE 01 MANGEIRA DE ALTO PRESSAO DESTINADO AO VEICULO D 20 DA SEC DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 004664 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 24/09/2004 | 733.00 | 00097730173468 | GIRLADIO GALDINO DE LACERDA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO CAR/CAMIONETA D 10 PL. MMO 8701-PB,ANO 1984 DESTINADO AO TRANSPORTE DE 28 ALUNOS DOS SITIOS BOA UNIAO E UMBURANINHA, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERF TOTAL DE 16 KM IDA E VOLTA, REF A AGOSTO/2004.CONF RECIBO E NFS NR 04712 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 24/09/2004 | 330.00 | 00004573211489 | BENEDITO SILVESTRE DE LACERDA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO CAR CAMIONETA D 10, PL. MMO 4625-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE 19 ALUNOS DO SITIO RIACHO DA ONCA E MONTIVIDEU, COM DEST A SEDE DESTE MUNICIPIO, PERF UM TOTAL DE 14 KM (IDA E VOLTA), REF A AGOSTO 2004, CONF RECIBO E NFS NR 04710 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 24/09/2004 | 897.00 | 00074550799315 | CLINICA SANTA CECILIA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ULTRASONOGRAFIA REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/LISTAS/ NFS NR 04753 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 24/09/2004 | 12.50 | 00000000000000 | CONASEMS CONTRIBUICAO | VALOR REFERENTE A DESPESA EM FAVOR DO CONASEMS CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 24/09/2004 | 1800.00 | 12933685000108 | EQUIPE INFORMATICA | FORNECIMENTOS DE FORMULARIOS E PAPEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 033618 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 24/09/2004 | 365.39 | 00000000000000 | PASEP | CONTRIBUIÇAO AO PASEP,NA CONTA NR 17.270-7 FPM, REF A JULHO/2004, CONFORME GUIA DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 24/09/2004 | 204.00 | 00000000000000 | PEDRO FERNANDES DE SOUSA | AJUDA CONCEDIDA PELO SR PREFEITO MUNICIPAL PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO,CAIBOS E RIPAS DE MADEIRAS,PARA AMPLIAÇAO DE UMA PEQUENA CASA, CONF RECIBO E TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 24/09/2004 | 51.35 | 02322271000199 | TELPA CELULAR - TIM | VALOR REFERENTE A TERIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 27/09/2004 | 355.00 | 00000000000000 | HILDEBRANDO VIEIRA DA SILVA | AOS SERVIÇOS DE REBOCOS E PINTURAS NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO SAO BRAZ, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 04787 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 27/09/2004 | 38.00 | 08893265000178 | FOTO E ESPELHADORA BRASIL | FORNECIMENTOS DE VIDROS DE JANELAS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 4711 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 28/09/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA NR 1.231-9 MDE DESTE MUNICIPIO, REF A SETEMBRO/2004, CONFORME EXTRATO EM ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 28/09/2004 | 156.00 | 00085481939487 | MARIA DE LOURDES NOBREGA DE SOUSA | AJUDA CONCEDIDA PELO SR PREFEITO MUNICIPAL PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO,CAIBOS DE MADEIRAS PARA AMPLIAÇAO DE UMA PEQUENA CASA, CONF RECIBO E TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 29/09/2004 | 1520.00 | 00016204018434 | EDGAR RODRIGUES DA COSTA | FORNECIMENTOS DE 40 LITROS DE LEITE POR DIA, UM TOTAL DE 1.900 LITROS POR MES, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E LISTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 29/09/2004 | 640.00 | 00000000000000 | AILTON PEREIRA DA SILVA | FORNECIMENTOS DE 31 LITROS DE LEITE POR DIA, DISTRIBUIDOS POR MES, DESTINADOS AS CRIANÇAS CARENTES DA CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 29/09/2004 | 910.00 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 0787/0788 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 29/09/2004 | 6820.00 | 00011152273434 | JANDIRSON RODRIGUES FERNANDES | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO MEDICO DO PSF NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO DE 2004, CONF RECIBO E NFS NR 04780 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 29/09/2004 | 1871.40 | 00039494470400 | MARIA ELIANE BATISTA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO EMFERMEIRA DO PSF NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO DESTE MUNICIPIO, REF A SETEMBRO DE 2004, CONF RECIBO E NFS NR 04751 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 30/09/2004 | 900.00 | 04011704000110 | COMERCIAL GUEDES | FORNECIMENTOS DE MATERIAS DE ESCRITORIO DESTINADOS A SEACRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 001476 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 30/09/2004 | 4.04 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA NR 8.883-8-FUS , CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 30/09/2004 | 13.75 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA NR 8883-8 fus ,REF A SET/2004 COMFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 30/09/2004 | 104.00 | 08995631000280 | ARMAZÉM PARAÍBA | VENTILADORAQUISIÇAO DE 01 VENTILADOR DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 30/09/2004 | 835.00 | 03409873000140 | ANTONIO ALVES DE LIMA | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS AOS GRUPOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 00057/00058/00059 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 30/09/2004 | 5.91 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA NR 1.231-9 MDE DESTE MUNICIPIO, REF A SETEMBRO/2004, CONFORME EXTRATO EM ANEXO, regularizado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 30/09/2004 | 22.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA NR 1.231-9 MDE DESTE MUNICIPIO, REF A SETEMBRO/2004, CONFORME EXTRATO EM ANEXO, regularizado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF -Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 30/09/2004 | 34.87 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA NR 58.021-X FUNDF DESTE MUNICIPIO, REF A SETEMBRO/2004, CONFORME EXTRATO EM ANEXO, regularizado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF -Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 30/09/2004 | 147.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA NR 58.021-X FUNDEF DESTE MUNICIPIO, REF A SETEMBRO/2004, CONFORME EXTRATO EM ANEXO, regularizado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 30/09/2004 | 400.00 | 00089302494420 | RUBENIL FERREIRA GADELHA | ALUGUEL DE UM PREDIO COMERCIAL, LOCALIZADO A RUA ADMILSON LEITE DE ALMEIDA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE QUATRO SALA DE AULAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNCIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. REF A SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 30/09/2004 | 129.20 | 00000000000000 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR AO PASEP,DEBITADO NA CONTA FPM DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2004.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 30/09/2004 | 2.60 | 00000000000000 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR AO PASEP,DEBITADO NA CONTA FEX-AUX FINC. PARA FOMENTO EXPORT. DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2004.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 30/09/2004 | 20.38 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA NR 17.270-7 FPM DESTE MUNICIPIO, REF A SETEMBRO/2004, CONFORME EXTRATO EM ANEXO, regularizado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 30/09/2004 | 70.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA NR 17.270-7 FPM DESTE MUNICIPIO, REF A SETEMBRO/2004, CONFORME EXTRATO EM ANEXO, regularizado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 30/09/2004 | 9.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA NR 1.167-3 ARRECADAÇAO DESTE MUNICIPIO, REF A SETEMBRO/2004, CONFORME EXTRATO EM ANEXO, regularizado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 30/09/2004 | 105.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA NR 1.167-3 ARRECADAÇAO DESTE MUNICIPIO, REF A SETEMBRO/2004, CONFORME EXTRATO EM ANEXO, regularizado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 30/09/2004 | 1.67 | 00000000000000 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR AO PASEP,DEBITADO NA CONTA ICMS DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2004.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 30/09/2004 | 4.50 | 00000000000000 | BANCO REAL S/A | DEBITO DE EXTRATO BANCARIO NA CONTA ICMS, CONFORME ANEXO - BANCO REAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 30/09/2004 | 445.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DAS CHAGAS CAVALCANTE | AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE REFEIÇOES DESTINADOS AOS POLICIAIS DO DESTACAMENTO LOCAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 04792 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 30/09/2004 | 80.00 | 40965634000101 | POSTO OPÇÃO | FORNECIMENTOS DE 57,18 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO RANGER DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 30/09/2004 | 311.80 | 01615254000187 | CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS-CASA MANOEL PIRE | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL CORRESPONDENTE A RUBRICA ACIMA ESPECIFICADA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 30/09/2004 | 9600.00 | 01615254000187 | CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS-CASA MANOEL PIRE | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL CORRESPONDENTE A RUBRICA ACIMA ESPECIFICADA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 30/09/2004 | 1078.54 | 01615254000187 | CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS-CASA MANOEL PIRE | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL CORRESPONDENTE A RUBRICA ACIMA ESPECIFICADA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 30/09/2004 | 2800.00 | 01615254000187 | CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS-CASA MANOEL PIRE | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL CORRESPONDENTE A RUBRICA ACIMA ESPECIFICADA DURANTE O MES DE DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 30/09/2004 | 1311.84 | 01615254000187 | CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS-CASA MANOEL PIRE | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL CORRESPONDENTE A RUBRICA ACIMA ESPECIFICADA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 30/09/2004 | 1144.35 | 12934261000168 | TRANSAERO - VIAGENS E TURISMO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE UMA PASSAGEM DESTINADO AO SERVIDOR VALDIR MACHADO,DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, SAINDO DA CAPITAL JOAO PESSOA COM DESTINO A BRASILIA-DF, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS AO PROGRAMA PETI, CONFORME RECIBO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 30/09/2004 | 1720.00 | 00002628939401 | GILMARCOS SANTANA DUTRA | FORNECIMENTOS DE 135 LITROS DE LEITE POR DIA, UM TOTAL DE 2.150 LITROS POR MES, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E LISTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 30/09/2004 | 225.00 | 08995631000280 | ARMAZÉM PARAÍBA | FOLGAO FORNECIMENTOS DE 01 FOLGAO DESTINADO AO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 01/10/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TERIFA BANCARIA NA CONTA NR 58.063-5 PETI , DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Apoio Comunitário | Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 01/10/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TERIFA BANCARIA NA CONTA NR 7.616-3 AGENTE JOVEM , DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 01/10/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TERIFA BANCARIA NA CONTA NR 6.829-2 PAC , DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 01/10/2004 | 543.00 | 00044139152400 | ERONILDO RODRIGUES DE SOUSA | AOS SERVIÇOS DE ROÇOS NAS ESTRADAS RURAIS DOS SITIOS VALE VERDE/ MADRUGA E CONSELHO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 04755 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição p/a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 01/10/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PARA ESTA FEDERAÇAO, NO MES DE OUTUBRO DE 2004, DO ANO EM CURSO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 01/10/2004 | 396.04 | 00049908472453 | JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO | AOS SERVIÇOS COM 3649 COPIAS XEROGRAFICAS DE DIVERSOS DOCUMENTOS E AVISOS BANCARIOS DESTA EDILIDADE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 01/10/2004 | 140.00 | 00003398231438 | DOMINGOS RODRIGUES DE SOUSA NETO | 02 DIARIAS, VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB, NOS DIAS 04/05 DE OUTUBRO DE 2004, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS REALACIONADOS A SUA PASTA, CONFORME RECIBO/ REQUERIMENTO E DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 01/10/2004 | 249.00 | 04200030000100 | BATERIAS POMBAL | FORNECIMENTOS DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DA SEC DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 00159 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 01/10/2004 | 240.00 | 00077040783487 | RIVAILDO ALVES DE ALMEIDA | AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS MECANICOS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO E NFS NR 04895 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 04/10/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA NR 1.231-9 MDE DESTE MUNICIPIO, REF A OUTUBRO/2004, CONFORME EXTRATO EM ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Dinheiro Direto na Escola | Manutenção do PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 04/10/2004 | 1.60 | 24105306000170 | PAPELARIA DAVID - GERALDO D. DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE EXTRATO NA CONTA 6.387-8 PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 05/10/2004 | 986.50 | 00014787180487 | MARIO FERREIRA DE LIMA | FORNECIMENTOS DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AS CRIANÇAS DA CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NF NR 536353 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 06/10/2004 | 350.00 | 00005005014403 | JOSE ALMEIDA MENDES | AJUDA CONCEDIDA PELO SR PREFEITO MUNICIPAL PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO,LINHAS/RIPAS DE MADEIRAS PARA AMPLIAÇAO DE UMA PEQUENA CASA, CONF RECIBO E TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 06/10/2004 | 350.00 | 00003646672498 | JOSE CARNEIRO DA SILVA | AJUDA CONCEDIDA PELO SR PREFEITO MUNICIPAL PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO,TIJOLOS E TELHAS PARA AMPLIAÇAO DE UMA PEQUENA CASA, CONF RECIBO E TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 06/10/2004 | 440.00 | 02657269000170 | JOSE ALVES DE SOUSA-ME | FORNECIMENTOS DE 02 URNAS FUNERÁRIAS PARA SEPULTAR 02 PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 00182 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 06/10/2004 | 18694.05 | 00000000000000 | ANALIA MARIA NÓBREGA DE ALMEIDA E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUND FUNDEF 60% MAGISTERIO, DESTE MUNICIPIO,REF A SETEMBRO DE 2004, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 06/10/2004 | 303.00 | 24116618000180 | JOÃO DANTAS DE ALMEIDA | FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRIANÇAS DA PRE-ESCOLA NA CRECHE REINO DA FELICIDADE, PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 01073 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0002453 | 06/10/2004 | 2460.00 | 24116618000180 | JOÃO DANTAS DE ALMEIDA | FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DOS GRUPOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 01074/01075 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 07/10/2004 | 1000.00 | 00002047150400 | MARIA DAS GRAÇAS SOARES FERNANDES | FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO, PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000327/00038/000330 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 07/10/2004 | 480.00 | 03820801000191 | GERALDO DE SOUSA NÓBREGA | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 00548 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 07/10/2004 | 130.00 | 01340787000101 | POSTO SHELL SANTA MARIA / ALANA CORREIA DOS SANTOS | FORNECIMENTOS DE 68,78 LITROS DE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 08/10/2004 | 3097.99 | 00000000000000 | POSTO ARRUDA | FORNECIMENTOS DE 1.440,9 LITROS DE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 02410 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 08/10/2004 | 900.00 | 00010789391449 | FRANCISCO ELOISIO A. OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSULTAS OFTALMOLOGICAS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO /LISTAS E NFS NR 04802 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 08/10/2004 | 80.00 | 00000000000000 | CORREIOS E TELEGRÁFOS DA PARAÍBA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CORRESPONDENCIAS POSTAIS DO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 08/10/2004 | 4708.00 | 00000000000000 | AUGUSTO NOBREGA DE SOUSA E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF A SETEMBRO DE 2004, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 08/10/2004 | 5772.00 | 00000000000000 | POSTO ARRUDA | FORNECIMENTOS DE 3.797,3 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS D20, DUCAT FIAT E ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 02413 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 08/10/2004 | 20270.00 | 00000000000000 | ADEILTON ANTONIO E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUND FUNDEF 40%, DESTE MUNICIPIO,REF A SETEMBRO DE 2004, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO, RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 08/10/2004 | 2777.80 | 00000000000000 | ANA LUCIA DANTAS DE ALMEIDA E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO MDE DESTE MUNICIPIO,REF A SETEMBRO DE 2004, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 08/10/2004 | 4126.00 | 00000000000000 | ANTONIO DE ALMEIDA RODRIGUES E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO MDE DESTE MUNICIPIO,REF A SETEMBRO DE 2004, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 08/10/2004 | 390.00 | 00000000000000 | GERALDA RODRIGUES DA COSTA | REMUNERAÇAO DA SERVIDORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,REF A SETEMBRO DE 2004, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 08/10/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TAXA BANCARIA NA CONTA ICMS BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 08/10/2004 | 2260.00 | 00000000000000 | JUVENCIO RODRIGUES NETO E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,REF A SETEMBRO DE 2004, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 08/10/2004 | 926.47 | 00000000000000 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR AO PASEP,DEBITADO NA CONTA FPM 17.270-7 DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2004.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Admnistrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 08/10/2004 | 1840.00 | 00000000000000 | VALMIRA RODRIGUES DE ALMEIDA E OUTROS(A) | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SEC DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO,REF A SETEMBRO DE 2004, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição p/a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 08/10/2004 | 345.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇAO MENSAL A CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004, CONF RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 08/10/2004 | 300.00 | 00000000000000 | RADIO LIBERDADE FM | VALOR REFERENTE AS IRRADIAÇOES REALIZADAS EM FAVOR DA CITADA PREFEITURA DURANTE O MES DE AGOSTO/2004, CONF RECIBO E NF NR 001012 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 08/10/2004 | 360.00 | 00000000000000 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR REFERENTE A ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO EM PROJETOS DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.REF A OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 08/10/2004 | 2960.00 | 00000000000000 | ARNALDO MARQUES DE SOUSA E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REF A SETEMBRO DE 2004, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 08/10/2004 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA DO BOMSUCESSO DE L. FERNANDES | AJUDA CONCEDIDA PELO SR PREFEITO MUNICIPAL PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS PARA MANUTENÇAO ALP, ACADEMIA DE LETRAS DE POMBAL, REF AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2004, CONF RECIBO E TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 08/10/2004 | 260.00 | 00005011346463 | MARIA DE LOURDES FELICIANA SARMENTO | AJUDA CONCEDIDA PELO SR PREFEITO MUNICIPAL PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO,CAIBOS DE MADEIRAS PARA AMPLIAÇAO DE UMA PEQUENA CASA, CONF RECIBO E TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 08/10/2004 | 494.24 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRIANCAS DA CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 0793 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 08/10/2004 | 294.65 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESNTNADOS AS CRIANÇAS DA CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 0792 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 08/10/2004 | 998.90 | 03409873000140 | ANTONIO ALVES DE LIMA | FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ALUNOS DO PRGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 00060/00061 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 08/10/2004 | 1910.00 | 00000000000000 | MARTINA RODRIGUES DA SILVA E OUTRAS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REF A SETEMBRO DE 2004, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0002467 | 08/10/2004 | 11962.16 | 04857295000178 | EMPREITEIRA VITORIA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, OBRAS DE URBANIZAÇAO E PAISAGISMO E ATIVIDADE DE VIGILANCIA, REF A SETEMBRO/2004,CONFORME RECIBO E NF NR00037 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 08/10/2004 | 900.00 | 00000000000000 | JOSE CAVALCANTE DE ALMEIDA E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF A SETEMBRO/2004, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 08/10/2004 | 9820.00 | 00000000000000 | ADRIANO DA SILVA COSTA E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO,REF A SETEMBRO DE 2004, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 08/10/2004 | 780.00 | 00000000000000 | JOANA DARK FERREIRA BATISTA E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO,REF A SETEMBRO DE 2004, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 08/10/2004 | 520.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO ROQUE DA SILVA E OUTRO(a) | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO,REF A SETEMBRO DE 2004, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 08/10/2004 | 606.00 | 00000000000000 | GERALDO GADELHA DA NÓBREGA E OUTRO | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO,REF A SETEMBRO DE 2004, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 08/10/2004 | 520.00 | 00000000000000 | LEVI NOBREGA DE SOUSA E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO,REF A SETEMBRO DE 2004, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenvolv | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 08/10/2004 | 126.00 | 08893927000100 | SEVERINO UGULINO DA COSTA | FORNECIMENTOS DE TECIDOS DESTINADOS A CONFECÇOES DE FAIXAS DA CAMPANHA CONTRA A AFTOSA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000052 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenvolv | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 08/10/2004 | 1990.00 | 00000000000000 | ALEXSANDRA RODRIGUES DA COSTA E OUTROS(A) | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,REF A SETEMBRO DE 2004, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 11/10/2004 | 60.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | FORNECIMENTOS DE 02 CARTUCHOS DESTINADOS AO COMPUTADOR DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000079 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012004 | 0002475 | 11/10/2004 | 3000.00 | 00049908472453 | JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2004, CONFORME RECIBO E NFS NR 04810 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 11/10/2004 | 1050.00 | 09313966000234 | ANTONIO ANDRADE DE ALMEIDA | FORNECIMENTOS DE 30 BUTIJOES DESTINADOS AOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 0741 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 11/10/2004 | 579.60 | 09287160000138 | HOSMED | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 021219 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 11/10/2004 | 3500.00 | 00002047150400 | MARIA DAS GRAÇAS SOARES FERNANDES | FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO, PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/LISTA E NF NR 000331 A 000336 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 11/10/2004 | 363.20 | 35571090000155 | NME COMERCIO DE PROD MEDICOS | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 001587 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 11/10/2004 | 540.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 004615 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 13/10/2004 | 380.00 | 00010921508468 | MARIA DE FATIMA ALMEIDA RODRIGUES | 04 DIARIAS, VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,NOS DIAS 18/19/20/21 DE OUTUBRO DE 2004, PARA TRATAR ASSUNTOS REALCIONADOS A MINHA PASTA, CONFORME RECIBO/DECLARAÇAO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 13/10/2004 | 80.00 | 00063374587453 | VANDERLEY DE SOUSA CARVALHO | VALOR REFERENTE A UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA REALIZADA NO SR GILIARDE ALVES DANTAS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/LISTA E NFS NR 04845 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 13/10/2004 | 932.66 | 24502742000183 | FARMEC | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS FARMACEUTICOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 003433 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 13/10/2004 | 1220.00 | 00016227697400 | MARTA MARIA DE SOUSA QUEIROGA | AOS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/LISTA E NFS NR 04805 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 13/10/2004 | 1415.74 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 13/10/2004 | 38.70 | 00000000000000 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR AO PASEP,DEBITADO NA CONTA CIDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2004.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 13/10/2004 | 798.50 | 24105306000170 | PAPELARIA DAVID - GERALDO D. DA SILVA | FORNECIMENTOS DE TINTAS E PINCEIS DESTINADOS A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 004106 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Admnistrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 14/10/2004 | 950.00 | 00038038455487 | EMÍLIA VITÓRIA ALBUQUERQUE LUSTOZA | 10 DIARIAS, VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 06 A 10 DE SET/2004 E 11 A 15 DE OUTUBRO DE 2004, NA FUNÇÃO DE SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 14/10/2004 | 690.00 | 08893612000162 | MIGUEL FRANCELINO DE QUEIROZ | FORNECIMENTOS DE OLEOS LUBRIFICANTES E OLEO DIFERENCIAL DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 08957 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 15/10/2004 | 885.00 | 12679494000161 | MODELINA IND. E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA | FORNECIMENTOS DE 118 CAMISETAS DESTINADOS AOS ALUNOS DOS GRUPOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000336 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 15/10/2004 | 3822.92 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL | CONTRIBIIÇAO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEF 60% DO ENSINO FUND E MEDIO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO/2004, CONF GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 15/10/2004 | 4027.04 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL | CONTRIBUIÇAO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SRVIDORES DO FUNDEF 60% DO ENS FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REF A MARÇO/2004, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 15/10/2004 | 3782.98 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL | CONTRIBUIÇAO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SRVIDORES DO FUNDEF 60% DO ENS FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REF A FEVEREIRO/2004, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 15/10/2004 | 2348.00 | 00002095804457 | AURENI DE SOUSA ALMEIDA E OUTROS | VALOR REFERENTE A GRATIFICAÇAO DE PRODUTIVIDADE DO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO DESTE MUNICIPIO,REF A SETEMBRO/2004, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 15/10/2004 | 2480.00 | 00000000000000 | DOMINGOS DE ALMEIDA PEREIRA E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES AGENTES COMUNITARIOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde bucal da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 15/10/2004 | 1800.00 | 00021995346420 | FRANCISCA DAS CHAGAS A. DE OLIVEIRA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO DESTINTA DO PSF BUCAL NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO, DESTE MUNICIPIO, REF A SETEMBRO/2004, CONF RECIBO E NFS NR 04803 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 15/10/2004 | 260.00 | 00004725290483 | ACIDALIA SOBRAL DE LIMA | AJUDA CONCEDIDA PELO SR PREFEITO MUNICIPAL PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO,RIPAS E CAIBOS DE MADEIRAS PARA AMPLIAÇAO DE UMA PEQUENA CASA, CONF RECIBO E TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 15/10/2004 | 260.00 | 00004662632447 | FRANCISCA PEREIRA TAVARES | AJUDA CONCEDIDA PELO SR PREFEITO MUNICIPAL PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO,TIJOLOS DE BARROS PARA AMPLIAÇAO DE UMA PEQUENA CASA, CONF RECIBO E TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenvolv | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 15/10/2004 | 177.00 | 08957441000350 | COMAC | FORNECIMENTOS DE PEÇAS DESTINADOS AO TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NOTA DE PEDIDO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 18/10/2004 | 5000.00 | 00000000000000 | ANTONIO EDUARDO RAMALHO BRUNET | VALOR REFERENTE A 83,33 HORAS DE MAQUINA COM TRATOR DE ESTEIRA DESTINADO A RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, CONFORME NFS 00008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Apoio Comunitário | Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 18/10/2004 | 200.00 | 00080557023491 | IDINEUZA DE ALMEIDA SÁ | AO CONTRATO DE PREST DE SERV DE INTERESSE PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, COM A FUNÇAO DE ATENDER COMO BOLSISTA ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REF A AGOSTO/2004, CONF RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 18/10/2004 | 240.00 | 00004489792417 | ROZINEIDE PEREIRA LEITE | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, JUNTA A AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL, E COM EXERCICIO NO SITIO FLORESTA, DESTE MUNICIPIO, REF A AGOSTO/2004. CONF RECIBO/CONTRATO/E NFS NR 04814 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 18/10/2004 | 240.00 | 00046060227449 | ANAIDE RAMOS DIAS | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, JUNTA A AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL, E COM EXERCICIO NO SITIO CONSELHO, DESTE MUNICIPIO, REF A AGOSTO/2004. CONF RECIBO/CONTRATO/E NFS NR 04827 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 18/10/2004 | 240.00 | 00002986895450 | MAGNA SUELY DE ALMEIDA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, JUNTA A AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL, E COM EXERCICIO NO SITIO MELADO, DESTE MUNICIPIO, REF A AGOSTO/2004. CONF RECIBO/CONTRATO/E NFS NR 04861 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 18/10/2004 | 240.00 | 00004174632430 | FABIANA DA NOBREGA AGOSTINHO | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, JUNTA A AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL, E COM EXERCICIO NO SITIO MADRUGA, DESTE MUNICIPIO, REF A AGOSTO/2004. CONF RECIBO/CONTRATO/E NFS NR 04860 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 18/10/2004 | 240.00 | 00006343571825 | MARIA APARECIDA DE LIMA BRITO | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO CADASTRADORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, JUNTA A AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL, E COM EXERCICIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REF A AGOSTO/2004. CONF RECIBO/CONTRATO/E NFS NR 04859 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 18/10/2004 | 240.00 | 00051813068453 | MALBA DELIAN ALMEIDA ALVES | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, JUNTA A AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL, E COM EXERCICIO NO SITIO CAJAZEIRAS, DESTE MUNICIPIO, REF A AGOSTO/2004. CONF RECIBO/CONTRATO/E NFS NR 04858 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 18/10/2004 | 5200.00 | 00000000000000 | AMANCIO JOSE PEREIRA E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, REF A AGOSTO/2004, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Apoio Comunitário | Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 18/10/2004 | 1625.00 | 00000000000000 | DANIELLY PEREIRA RODRIGUES E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE AGOSTO/2004, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022004 | 0002502 | 18/10/2004 | 550.00 | 00003437186426 | JOSIMAR RODRIGUES MARIZ | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA D 10, PL. HUD 0277-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE 24 ALUNOS DOS SITIOS RIACHO GRANDE E MADRUGA COM DEST A SEDE DO MUNICIPIO, PERF TOTAL DE 50KM (IDA E VOLTA), REF A AGOSTO/2004, CONF RECIBO E NFS NR 04815 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 18/10/2004 | 467.00 | 00038983346787 | FRANCISCO SILVA SANTANA | ALUGUEL DE UM VEICULO CAMIONETA PL. MMX 6318-PB,ANO 1980 DESTINADO AO TRANSPORTE DE 38 ALUNOS DOS SITIOS CASCAO/CONSELHO E MADRUGA , COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERF TOTAL DE 20 KM IDA E VOLTA, REF A AGOSTO/2004.CONF RECIBO E NFS NR 04842 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 18/10/2004 | 225.00 | 00018312623809 | JOSE RODRIGUES PEREIRA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO VERANEIO PL. BIH 9836-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE 23 ALUNOS DO DISTRITO DO BARRENTO, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERF UM TOTAL DE 08 KM (IDA E VLTA), REF A AGOSTO/2004, CONF RECIBO E NFS NR 04813 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 18/10/2004 | 400.00 | 00002628939401 | GILMARCOS SANTANA DUTRA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVROLET D 10 PL. MMY 2089-PB,ANO 1984 DESTINADO AO TRANSPORTE DE 17 ALUNOS DOS SITIO VINHA , COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERF TOTAL DE 10 KM IDA E VOLTA, REF A AGOSTO/2004.CONF RECIBO E NFS NR 04812 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 18/10/2004 | 240.00 | 00000000000000 | ROSSANA KARLA LACERDA NOBREGA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, JUNTA A AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL, E COM EXERCICIO NO SITIO PAU FERRADO, DESTE MUNICIPIO, REF A AGOSTO/2004. CONF RECIBO/CONTRATO/E NFS NR 04877 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 18/10/2004 | 240.00 | 00005089821461 | FRANCISCA ANDRADE DE SOUSA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, JUNTA A AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL, E COM EXERCICIO NO SITIO SAO BRAZ, DESTE MUNICIPIO, REF A AGOSTO/2004. CONF RECIBO/CONTRATO/E NFS NR 04870 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 18/10/2004 | 240.00 | 00004204863485 | SILVIO ALMEIDA DE OLIVEIRA | CONTRATO FIRMADO PARA OS SERVIÇOS DE MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO INFATIL -PETI JUNTO A AREA DE ASSIST. SOCIAL, E COM EXERCICIO NO SITIO SAO BRAZ II DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE AGOSTO/2004,CONFORME NFS NR 04857 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022004 | 0002511 | 18/10/2004 | 390.00 | 00060251166449 | JOSE NILTON DE ALMEIDA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO SAVEIRO PL. MMP 7420-PB,ANO 1989 DESTINADO AO TRANSPORTE DE 17 ALUNOS DOS SITIOS GADO BRAVO/MADRUGA E BELA VISTA , COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERF TOTAL DE 30 KM IDA E VOLTA, REF A SETEMBRO/2004.CONF RECIBO E NFS NR 04840 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Dinheiro Direto na Escola | Manutenção do PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 18/10/2004 | 0.10 | 24105306000170 | PAPELARIA DAVID - GERALDO D. DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A VALOR PAGO A MAIOR PELO BANCO DO BRASIL ATRAVES DO CH. 850022 - PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Dinheiro Direto na Escola | Manutenção do PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 18/10/2004 | 6819.50 | 24105306000170 | PAPELARIA DAVID - GERALDO D. DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE ESCOLAR CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS Nº 004117, 004118,004119, 004120,004121, 004122, 004123,0004124, 004125, 004126, 004127, 004128, 004129, 004130, 004131, 004132, 004133, 004134, 004136 004137, 004138, 004139, 004140, 004141, 004142, 004143, 004144, 004145, 004146, 004147 E 004149 DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL VINCULADASCA AO PROGRAMA FNDE-PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 19/10/2004 | 8541.70 | 00000000000000 | ANALIA MARIA NÓBREGA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO 2004 DOS SERVIDORES DO FUNDEF 60%, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 19/10/2004 | 473.80 | 04591949000164 | COMPROMED | FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NF NR 000964 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 19/10/2004 | 390.00 | 01340787000101 | POSTO SHELL SANTA MARIA / ALANA CORREIA DOS SANTOS | FORNECIMENTOS DE 65,65 LITROS DE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 19/10/2004 | 500.00 | 00002505967415 | ODILON DE ALMEIDA RODRIGUES | AO SERVIÇOS COMO MEDICO NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2004, CONFORME RECIBO E NFS NR 04848 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção da iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 19/10/2004 | 5603.13 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR REFERENTE A TERIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 20/10/2004 | 1200.00 | 00000943126487 | JOSÉ AMARO DA SILVA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO TRATOR DE PNEUS, PARA FICAR A DISPOSIÇAO DE 08 HS POR DIA A SERVIÇO DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REF A SETEMBRO/2004, CONF RECIBO E NFS NR 04809 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 20/10/2004 | 73.03 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DO PREDIO DA EMATER LOCAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenvolv | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 20/10/2004 | 4142.00 | 00000000000000 | POSTO ARRUDA | FORNECIMENTOS DE 2.460 LITROS DE OLEO DIESEL/67 LITROS DE OLEO LUBRIF DESTINADOS AO TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 02412 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 20/10/2004 | 247.80 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 20/10/2004 | 70.07 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DO PREDIO DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 20/10/2004 | 260.00 | 00004984890436 | LEOMARCOS ALMEIDA ALVES | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, COM A FUNÇAO DE INSTRUTOR DO CURSO DE INFORMATICA BASICA, DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REF OUTUBRO/2004, CONF RECIBO E NFS NR 04828 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 20/10/2004 | 260.00 | 00003423219432 | FLAVIO ALMEIDA ALVES | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, COM A FUNÇAO DE INSTRUTOR DO CURSO SERIGRAFIA DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REF OUTUBRO/2004, CONF RECIBO E NFS NR 04824 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 20/10/2004 | 260.00 | 00018719159889 | JANAIRES RODRIGUES DA COSTA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, COM A FUNÇAO DE FACILITADORA DA SALA DE LEITURA E BRINQUEDOTECA DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REF A OUTUBRO/2004, CONF RECIBO/CONTRATO E NFS NR 04865 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 20/10/2004 | 1125.00 | 00002431361454 | CANDIDA MARIA PEREIRA SANTANA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, COM A FUNÇAO DE ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REF A OUTUBRO/2004, CONF RECIBO/CONTRATO E NFS NR 04866 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 20/10/2004 | 1125.00 | 00000000000000 | ZELIA PONCIANO DA SILVA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, COM A FUNÇAO DE ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REF A OUTUBRO/2004, CONF RECIBO E NFS NR 04868 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 20/10/2004 | 674.00 | 00002856933440 | RENATA OLIVEIRA MARQUES | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, COM A FUNÇAO DE FISIOTERAPEUTA DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REF A OUTUBRO/2004, CONF RECIBO/CONTRATO E NFS NR 04867 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 20/10/2004 | 1125.00 | 00079763910463 | CYNARA MARIA CAMPOS | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, COM A FUNÇAO DE PSICOLOGA DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REF A OUTUBRO/2004, CONF RECIBO/CONTRATO E NFS NR 04875 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 20/10/2004 | 260.00 | 00000000000000 | JOSE GILVAM OLIVEIRA DA SILVA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, COM A FUNÇAO DE FACILITADOR PARA AÇOES COM OS IDOSOS SOCIAL DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REF OUTUBRO/2004, CONF RECIBO E NFS NR 04874 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 20/10/2004 | 1125.00 | 00068345674453 | VANIA TRIGUEIRO DA COSTA MATTOS | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, COM A FUNÇAO DE PSICOLOGA DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REF A OUTUBRO/2004, CONF RECIBO/CONTRATO E NFS NR 04873 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 20/10/2004 | 310.65 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL | CONTRIBUIÇAO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO PETI DESTE MUNICIPIO, REF A AGOSTO/2004, CONFORME GUI GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 20/10/2004 | 352.00 | 00005005016457 | IVANILDA ANDRADE GOMES | AJUDA CONCEDIDA PELO SR PREFEITO MUNICIPAL PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO,LINHAS DE MADEIRAS PARA AMPLIAÇAO DE UMA PEQUENA CASA, CONF RECIBO E TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 20/10/2004 | 201.50 | 08921819000101 | JOSE PEREIRA SOBRINHO | FORNECIMENTOS DE TECIDOS DESTINADOS A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, PARA O CURSO DE CORTE E CUSTURA NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 003147 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 20/10/2004 | 600.00 | 00000000000000 | FRANCISCO RODRIGUES DANTAS | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM VERANEIO PL MMS 7494-PB, DESTINADOS AOS TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAREM EXAMES ESPECIALIZADOS NAS CIDADES VIZINHA E COM A EQUIPE DO PSF A ZONA RURAL,REF A OUTUBRO/2004 CONF RECIBO/ CONTRATO E NFS NR 04879 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 20/10/2004 | 1902.01 | 00000000000000 | POSTO ARRUDA | FORNECIMENOS DE 864,5 LITROS DE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 02432 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 20/10/2004 | 597.30 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 20/10/2004 | 500.00 | 00000000000000 | CLINICA OFTALMOLOGICA / VICTOR ARTUO JAIMS PENATE | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES OFATALMOLOGICOS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 04804 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 20/10/2004 | 1410.00 | 00000000000000 | EDILEUZA DE SOUSA SILVA E OUTROS(A) | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DO PEVA DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Epidemiologia e Controle de Doenças | Impl. PEVA/PPI/ECD(Prog.Estrut.Vigil.Ambl/Prog.Pact.Integ/Epidem e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 20/10/2004 | 600.00 | 00005974089472 | FRANCISCO ALVES SOBRINHO | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CAMIONETA PL MMS 4950-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS VIGILANTES DO PEVA, EM DIVERSA AREAS DESTE MUNICIPIO,REF A OUTUBRO DE 2004, CONF RECIBO/CONTRATO E NFS NR 04850 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 20/10/2004 | 121.00 | 24502742000183 | FARMEC | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS FARMACEUTICOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF NR 003453 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 20/10/2004 | 226.32 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 20/10/2004 | 3944.69 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL | CONTRIBUIÇAO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEF 60% DO ENSINO FUND DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REF A ABRIL/2004, CONFORME GUI GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 20/10/2004 | 4133.99 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL | CONTRIBUIÇAO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEF 60% DO ENSINO FUND DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REF A MAIO/2004, CONFORME GUI GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Manutenção das atividades do EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 20/10/2004 | 109.78 | 05535295000114 | MERCADINHO IDEAL /FRANCISCA LEITE ARRUDA | FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA PROEJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 20/10/2004 | 400.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DAS CHAGAS SOUSA LOPES | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO PROFESSOR DE SALA DE AULA NA CADEIA DE CIENCIAS, JUNTO A SEC DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, COM EXERCICIO NO GRUPO ESCOLAR JANDUHY CARNEIRO, REF A SETEMBRO/2004, CONF RECIBO E NFS NR 04876 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 20/10/2004 | 368.00 | 00000000000000 | DINA ALVES DANTAS | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO PROFESSOR NA DISCIPLINA DE HISTORIA, NAS 5 E 6 SÉRIES DO ENSINO FUND, JUNTO A SEC DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, COM EXERCICIO NO GRUPO ESCOLAR JANDUIR CARNEIRO, REF A SETEMBRO/2004, CONF RECIBO E NFS NR 04841 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 20/10/2004 | 240.00 | 00004982125481 | LUZIA MARIA GONÇALVES | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO PROFESSOR, JUNTO A SEC DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, COM EXERCICIO NO GRUPO ESCOLAR SITIO MONTIVIDEU, REF A SETEMBRO/2004, CONF RECIBO E NFS NR 04871 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 20/10/2004 | 240.00 | 00004610076497 | ILIVÂNIA RODRIGUES DE LIMA | AO CONTRAT DE PREST DE SEV POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA EXERCER AS FUNCOES DE PROFESSORA, NA AREA DE EDUCAÇAO- PROGRAMA DE EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS- PROEJA, RECOMECO SUPLETIVO, DESTE MUNICIPIO, REF A SETEMBRO/2004, CONF RECIBO E E NFS NR 04872 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 20/10/2004 | 120.00 | 00003647202479 | MARIA DA GUIA FELIX LEITE | AOS SERVIÇOS DE CONFECÇOES DE PANOS DE PRATOS DESTINADOS AO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL JANDUHY CRANEIRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 04856 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 20/10/2004 | 304.00 | 00004192414422 | BIZANTINA SILVINO DOS SANTOS | CONTRATO DE PREST DE SERV POR EXCEPCIONAL INTERESSE, PARA EXERCER AS FUNÇOES COMO PROFESSOR , DA DISCIPLINA DE PORTUGUES, JUNTO A SEC DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, C EXERCICIO NO GRUP ESCOLAR JANDUIR CARNEIRO, NA SEDE DE MUNICIPIO,REF A SETEMBRO/2004, CONF RECIBO E NFS NR 04855 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 20/10/2004 | 320.00 | 00003644584451 | PAULA FRANCINETE LEITE PIRES | CONTRATO DE PREST DE SERV POR EXCEPCIONAL INTERESSE, PARA EXERCER AS FUNÇOES COMO PROFESSOR , DA DISCIPLINA DE HISTORIA, JUNTO A SEC DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, C EXERCICIO NO GRUP ESCOLAR JANDUIR CARNEIRO, NA SEDE DE MUNICIPIO,REF A SETEMBRO/2004, CONF RECIBO E NFS NR 04854 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 20/10/2004 | 240.00 | 00000000000000 | LEILANY CAMPOS BARRETO | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE DE COODERNAÇAO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, JUNTA A AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL, E COM EXERCICIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REF A SETEMBRO/2004. CONF RECIBO/CONTRATO/E NFS NR 04853 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 20/10/2004 | 400.00 | 00000000000000 | ANA CLEIDE SÉRGIO | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO PROFESSOR NA DISCIPLINA DE EDUCAÇAO CIENCIAS, JUNTO A SEC DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, COM EXERCICIO NO GRUPO ESCOLAR JANDUIR CARNEIRO, REF A SETEMBRO/2004, CONF RECIBO E NFS NR 04852 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 20/10/2004 | 240.00 | 00051831708434 | MARIA JOSE SOARES DE LACERDA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO PROFESSOR NO ENSINO FUND, JUNTO A SEC DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, COM EXERCICIO NO GRUPO ESCOLAR RIACHO FECHADO, REF A SETEMBRO/2004, CONF RECIBO E NFS NR 04864 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 20/10/2004 | 240.00 | 00005536385488 | MARIA LEIDIJANE DE SOUSA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, PARA EXERCER A FUNÇAO DE PROFESSORA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, COM EXERCICIO NO GRUPO ESCOLAR JANDUIR CARNEIRO, REF A SETEMBRO/2004 CONFORME RECIBO E NFS NR 04863 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 20/10/2004 | 432.00 | 00045132291449 | MARCOS ANTONIO GONÇALVES OLIVEIRA | CONTRATO DE PREST DE SERV POR EXCEPCIONAL INTERESSE, PARA EXERCER AS FUNÇOES COMO PROFESSOR , DA DISCIPLINA DE CIENCIAS, JUNTO A SEC DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, C EXERCICIO NO GRUP ESCOLAR JANDUIR CARNEIRO, NA SEDE DE MUNICIPIO,REF A SETEMBRO/2004, CONF RECIBO E NFS NR 04862 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 6 anos | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 20/10/2004 | 400.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO RODRIGUES DA COSTA | ALUGUEL DE UM PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO A RUA PROJETADA, CONJ BARUC RODRIGUES SOBRINHO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 20/10/2004 | 480.00 | 00000000000000 | JOSE GILVAM OLIVEIRA DA SILVA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO PROFESSOR NA DISCIPLINA DE EDUCAÇAO FISICA, NAS 5 E 6 SÉRIES DO ENSINO FUND, JUNTO A SEC DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, COM EXERCICIO NO GRUPO ESCOLAR JANDUIR CARNEIRO, REF A SETEMBRO/2004, CONF RECIBO E NFS NR 04808 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 20/10/2004 | 371.16 | 00000000000000 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR AO PASEP,DEBITADO NA CONTA FPM 17.270-7 DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2004.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 20/10/2004 | 22.87 | 00000000000000 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR AO PASEP,DEBITADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2004.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 20/10/2004 | 460.00 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO-LIVRARIA DOM BOSCO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FORMULARIOS DE CONTRACHEQUES CONSTANTES EM NOTA FISCAL EM ANEXO DESTINADO A SEC. DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 20/10/2004 | 600.00 | 03135517000186 | TECNOL PUBLICA | ContabilidadeVALOR REFERENTE A CESSAO DE USO DO SFTWARE- SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇAO PUBLICA, REF A OUTUBRO/2004, CONFORME CONTRATO E RECIBO E NFS NR 001465 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 20/10/2004 | 423.71 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 20/10/2004 | 435.38 | 02322271000199 | TELPA CELULAR - TIM | VALOR REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 20/10/2004 | 770.00 | 00000000000000 | LAVA JATO E BORRACHARIA DOIS IRMÃOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS DE LUBRIFICAÇAO/ TROCA DE OLEO E LAVAGENS DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, CONF RECIBO E NFS NR 04836 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 20/10/2004 | 50.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | FORNECIMENTOS DE 36,49 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO RANGER DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 20/10/2004 | 50.00 | 09353780000128 | REI DOS PARAFUSOS | FORNECIMENTOS DE 01 CAMARA DE AR/01 TERM DE ROSCA DESTINADOS AO VEICULO RANGER DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 20/10/2004 | 3000.00 | 00002688140400 | OSCAR PEDRO DE ALMEIDA | REMUNERAÇAO VICE-PREFEITO MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 20/10/2004 | 6000.00 | 00000956171400 | CRISTÓVÃO AMARO DA SILVA | REMUNERAÇAO PREFEITO MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 20/10/2004 | 1450.91 | 00000000000000 | POSTO ARRUDA | FORNECIMENTOS DE 945,5 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO RANGER DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 02414 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 21/10/2004 | 129.00 | 00983694000124 | DATA SHOP | FORNECIMENTOS DE 01 CARTUCHO DE IMPRESSORA DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 005949 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 21/10/2004 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TAXA BANCARIA NA CONTA ICMS BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 21/10/2004 | 3.23 | 00000000000000 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR AO PASEP,DEBITADO NA CONTA ITR DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2004.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 21/10/2004 | 4.36 | 00983694000124 | DATA SHOP | REFERENTE A ENCARGOS DO EMP. 2567 - REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTOS DE 01 CARTUCHO DE IMPRESSORA DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 005949 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 21/10/2004 | 3200.00 | 41214578000128 | JR ELETRO MAGAZINE LTDA | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROJETO DE AÇOES EDUCATIVAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 005829 EM ANEXO - FNDE-PTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 21/10/2004 | 12.50 | 00000000000000 | CONASEMS CONTRIBUICAO | VALOR REFERENTE A DESPESA EM FAVOR DO CONASEMS CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 21/10/2004 | 700.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CEZAR | AOS SERVIÇOS DE CONSULTA E EXAMES REALIZADOS EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/LISTA E NFS NR 04884 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 21/10/2004 | 160.00 | 00018312623809 | JOSE RODRIGUES PEREIRA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM VERANEIO PL BIH 9836-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTES DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A PATOS E SOUSA-PB, CONFORME RECIBO E NF NR 04878 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 21/10/2004 | 2000.00 | 00002047150400 | MARIA DAS GRAÇAS SOARES FERNANDES | FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO, PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/LISTA E NF NR 000337 A 000342 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 21/10/2004 | 900.00 | 00008665516468 | JOSÉ ADEMIR SOUSA QUEIROGA | VALOR REFERENTE A 18 EXAMES ELETROCARDIOGRAMAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME LISTA/RECIBO E NFS NR 04881 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 21/10/2004 | 70.00 | 00004192108496 | ADRIANA RODRIGUES LEITE | 01 DIARIA, VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB, PARA PARTICIPAR DA ATUALIZAÇAO DOS CÓDIGOS SINAN, ATUALIZAÇAO DO CADSUS E IMPLANTAÇAO DO SISVAN, NO PERIODO DE 18 A 20 DE OUTUBRO, CONFORME RECIBO/REQUERIMENTO E DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 22/10/2004 | 7100.00 | 09287160000138 | HOSMED | camaEstofadoeletro-cardiograficoEscada portatilAQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 021260 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 23/10/2004 | 2785.00 | 00983694000124 | DATA SHOP | AQUIS. 01 MICROCOMPUTADOR COM 256MB, HD DE 40GB,, DRIVE 1.44, CD-ROM 52X, TECLADO E MOUSE, MONITOR 15¨SAMSUNG, 01 ESTABILIZADOR 1KVA E 01 IMPRESSORA HP 3550 CONST. NF 006183 DEST. A SEC.FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 25/10/2004 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO NA CONTA MOVIMENTO 17.426-2. TAXA BANCARIA CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 25/10/2004 | 115.00 | 00009359026867 | SERVCAR - CARLOS WAGNER DE LUCENA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BALANCEAMENTOS E ALINHAMENTOS E LUBRIFICAÇAO DO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF NR 000778 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 25/10/2004 | 725.60 | 00003561178472 | ADAMASTOR RODRIGUES DE SOUSA | FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNES/FRANGOS/FIGADOS E OVOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000988 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 26/10/2004 | 296.00 | 00005465294450 | JOANA DARK AGUSTINHO GOMES | AJUDA CONCEDIDA PELO SR PREFEITO MUNICIPAL PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO,TIJOLOS DE BARROS PARA AMPLIAÇAO DE UMA PEQUENA CASA, CONF RECIBO E TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 26/10/2004 | 76.00 | 00052654885453 | JOADY LEITE DA SILVA | AJUDA CONCEDIDA PELO SR PREFEITO MUNICIPAL PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO,TIJOLOS PARA AMPLIAÇAO DE UMA PEQUENA CASA, CONF RECIBO E TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 26/10/2004 | 240.00 | 00004236357437 | RITA DE CASSIA SOARES MOURA | AO CONTRATO DE PRST DE SERV COMO PROFESSORA NO SETOR DE EDUCAÇAO EM SUBST A PROF GERALDA CAVALCANTE DANTAS, CONFORME RECIBO/CONTRATO, REF A SETEMBRO/2004 E NFS NR 04869 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 6 anos | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 26/10/2004 | 240.00 | 00000000000000 | FRANCISCA RODRIGUES MARIZ | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DE COODERNAÇAO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, JUNTA A AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL, E COM EXERCICIO NA CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO, REF A SETEMBRO/2004. CONF RECIBO/CONTRATO/E NFS NR 04851 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 26/10/2004 | 170.00 | 00002995800407 | JOAO BATISTA DE SOUSA COSTA | AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS NA REDE DE ESGOTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 04817 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 26/10/2004 | 240.00 | 00027843299840 | JAILSON RODRIGUES DA COSTA | AOS SERVIÇOS DE REFORMAS DE CARTEIRAS ESCOLARES NO GRUPO ESCOLAR JANDUHY CARNEIRO, NESTE MUNCIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 04829 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 26/10/2004 | 3430.00 | 10761617000183 | EKIPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | DuplicadoraMaquina de escreverArquivo de aço ou madeiraVENTILADORAQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 006554 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 26/10/2004 | 384.00 | 04200030000100 | BATERIAS POMBAL | FORNECIMENTOS DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO D 20 DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 00162 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 26/10/2004 | 363.85 | 00000000000000 | PASEP | CONTRIBUIÇAO AO PASEP,NA CONTA NR 17.270-7 FPM, REF A AGOSTO/2004, CONFORME GUIA DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 26/10/2004 | 369.59 | 00000000000000 | PASEP | CONTRIBUIÇAO AO PASEP,NA CONTA NR 17.270-7 FPM, REF A SETEMBRO/2004, CONFORME GUIA DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 27/10/2004 | 823.38 | 03334921000189 | SUPERMECADO IDEAL | FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROFESSORES DURANTE O CURSO DO PROJETO DE FORMAÇAO CONTINUADA DE PROFESSORES NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 27/10/2004 | 3034.86 | 40980633000128 | CEREALISTA MADALENA LTDA | FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PROFESSORES DO CURSO PROJETO DE FORMAÇAO CONTINUADA DE PROFESSORES NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 00052945 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 27/10/2004 | 4123.76 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL | CONTRIBUIÇAO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEF 60% DO ENSINO FUND DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REF A JUNHO/2004, CONFORME GUI GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 27/10/2004 | 4185.21 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL | CONTRIBUIÇAO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEF 60% DO ENSINO FUND DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REF A JULHO/2004, CONFORME GUI GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal da Alvorada | Manutenção do Portal da Alvorada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 27/10/2004 | 100.00 | 00013249800449 | SEVERINA PEREIRA DA SILVA | ALUGUEL DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA RAIMUNDA RODRIGUES PEREIRA, DESTINADO SEDE DO PORTAL DA ALVORADA DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 27/10/2004 | 35.00 | 00005005014403 | JOSE ALMEIDA MENDES | AJUDA CONCEDIDA PELO SR PREFEITO MUNICIPAL PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO,CAIBOS DE MADEIRAS PARA AMPLIAÇAO DE UMA PEQUENA CASA, CONF RECIBO E TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 28/10/2004 | 2150.00 | 70120662001829 | ATACADAO DOS ELETROS | Video casseteGeladeiratelevisorAQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 16616 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 28/10/2004 | 200.00 | 04542642000173 | IMPORTEX | FORNECIMENTOS DE BRINQUEDOS DIVERSOS DESTINADOS A BRINQUEDOTECA DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF 000221 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 28/10/2004 | 750.00 | 04542642000173 | IMPORTEX | FORNECIMENTOS DE BRINQUEDOS DESTINADOS A BRINQUEDOTECA DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000220 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 28/10/2004 | 260.00 | 01340787000101 | POSTO SHELL SANTA MARIA / ALANA CORREIA DOS SANTOS | FORNECIMENTOS DE 67,7 LITROS DE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CUPOM FISCAL E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 29/10/2004 | 6820.00 | 00011152273434 | JANDIRSON RODRIGUES FERNANDES | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO MEDICO DO PSF NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO DE 2004, CONF RECIBO E NFS NR 04885 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 29/10/2004 | 1038.51 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL | CONTRIBUIÇAO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF A SETEMBRO/2004, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 29/10/2004 | 1871.40 | 00039494470400 | MARIA ELIANE BATISTA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO EMFERMEIRA DO PSF NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO DESTE MUNICIPIO, REF A OUTUBRO DE 2004, CONF RECIBO E NFS NR 04849 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 29/10/2004 | 1500.00 | 00002047150400 | MARIA DAS GRAÇAS SOARES FERNANDES | FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO, PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/LISTA E NF NR 000343 A 000346 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 29/10/2004 | 304.17 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL | CONTRIBUIÇAO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO PEVA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF A SETEMBRO/2004, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 29/10/2004 | 520.00 | 12667051000150 | MARIA DA SALETE LOPES DE ASSIS | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DA ASSINATURA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNIICIPIO,REF AO MES DE SETMBRO/ OUTUBRO/2004, CONF RECIBO E NFS NR 04811 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 29/10/2004 | 1105.00 | 00074550799315 | CLINICA SANTA CECILIA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ULTRASONOGRAFIA REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/LISTAS/ NFS NR 04844 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 29/10/2004 | 17.79 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA NR 8883-8 fus ,REF A out/2004 COMFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 29/10/2004 | 598.55 | 01537714000104 | JOAQUINA DE SOUSA MOURA | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS AOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 00000782 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 29/10/2004 | 187.40 | 24105306000170 | PAPELARIA DAVID - GERALDO D. DA SILVA | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS ESCOLARES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 004189 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 29/10/2004 | 833.00 | 00067431771487 | VALTÉRCIO TRIGUEIRO DA COSTA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM VERANEIO PL. BRO 6994-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO FUND DESTE MUNICIPIO, SAINDO DE POMBAL COM DESTINO A CAJAZEIRINHAS, PERF TOTAL DE 72 KM IDA E VOLTA, REF A AGOSTO/2004.CONF RECIBO E NFS NR 04882 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 29/10/2004 | 500.00 | 00054478553491 | JOSELINO RODRIGUES DE ALMEIDA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM VERANEIO, PL. MNR 4389-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE 11 ALUNOS DURANTE A NOIT, SAINDO DA PRAÇA INACIO DOS SANTOS COM DEST A CIDADE DE POMBAL, PERF TOTAL DE 72 KM (IDA E VOLTA), REF A AGOSTO/2004, CONF RECIBO E NFS NR 04883 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022004 | 0002602 | 29/10/2004 | 612.00 | 00079856896487 | FRANCISCO PEREIRA DE LACERDA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO CAR/CAMIONETA D 20 PL. MYV 1420-RN,ANO 1995 DESTINADO AO TRANSPORTE DE 18 ALUNOS DOS SITIOS PAU FERRADO, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERF TOTAL DE 30 KM IDA E VOLTA, REF A AGOSTO/2004.CONF RECIBO E NFS NR 04819 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022004 | 0002603 | 29/10/2004 | 1050.00 | 00013158376415 | GERALDO ALVES DANTAS | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO ABERTO PL. HUE 6837-PB,ANO 1990 DESTINADO AO TRANSPORTE DE 50 ALUNOS DOS SITIO TAPERA/VARZINHA/ SAO BRAZ II/ BOA UNIAO E BARRENTO, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERF TOTAL DE 50 KM IDA E VOLTA, REF A AGOSTO/2004.CONF RECIBO E NFS NR 04823 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 29/10/2004 | 500.00 | 00067431887434 | MANOEL ELIZEU DE ALMEIDA NETO | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO CAR/CAMIONETA D 10 PL. MMO 8683-PB,ANO 1977 DESTINADO AO TRANSPORTE DE 17 ALUNOS DOS SITIOS RIACHO DOS COCHOS E SAO JOSE E IDELFONSO, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERF TOTAL DE 18 KM IDA E VOLTA, REF A AGOSTO/2004.CONF RECIBO E NFS NR 04822 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022004 | 0002605 | 29/10/2004 | 1050.00 | 00060176539468 | NOILTON PEREIRA DA SILVA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO FORD F 4000 PL. MMV 5314-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE 45 ALUNOS DOS SITIOS SAO JOSE DOS ALVES/BARROCAO, FAVELA/RECREIO/ TOURADO E VALE VERDE, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERF TOTAL DE 52 KM IDA E VOLTA, REF A AGOSTO/2004.CONF RECIBO E NFS NR 04818 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 29/10/2004 | 733.00 | 00089308182420 | ADENILDO RODRIGUES DE LIMA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM VERANEIO, PL. CBF 5527-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE 19 ALUNOS DOS SITIOS VARZEA ALEGRE/CEDRO/ JACU E MELADO, COM DEST A SEDE DO MUNICIPIO, PERF TOTAL DE 24KM (IDA E VOLTA), REF A AGOSTO/2004, CONF RECIBO E NFS NR 04820 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022004 | 0002608 | 29/10/2004 | 612.00 | 00016139459818 | JOSE MENDES SOBRINHO | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO CAR/CAMIONETA PICK UP PL. MXS 8061-PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE 22 ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE A NOITE, DOS SITIOS CANOAS/CONSELHO COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERF TOTAL DE 36 KM IDA E VOLTA, REF A AGOSTO/2004.CONF RECIBO E NFS NR 04847 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 29/10/2004 | 399.00 | 00003561178472 | ADAMASTOR RODRIGUES DE SOUSA | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS AOS GRUPOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000993/000994 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 29/10/2004 | 150.00 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | ALUGUEL DE UM PREDIO COMERCIAL, LOCALIZADO A RUA ADMILSON LEITE DE ALMEIDA,NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONF RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 29/10/2004 | 1000.00 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DOS GRUPOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 0791 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 29/10/2004 | 430.00 | 00089301536404 | GILVANILDO ARAÚJO FIGUEIREDO | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA D 20, PL.MMW 0737 -PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE 20 ALUNOS DOS SITIOS RIACHO DA ONÇA/ MONTIVIDEU E RIACHO DA CAL, COM DESTINO A SEDE DO MUNIC. PERF TOTAL DE 28 KM IDA E VOLTA, REF A AGOSTO/2004, CONF RECIBO/CONTRATO E NFS 04880 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 29/10/2004 | 555.00 | 00091067367420 | DARLAN PIRES DA COSTA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO CAR/CAMIONETA C ABERTA A 10 PL. HUD 0277-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE 19 ALUNOS DOS SITIOS CONSELHO/CASCAO E RIACHO GRANDE, PARA O CURSO SUPLETIVO DURANTE O PERIODO NOTURNO, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERF TOTAL DE 32 KM IDA E VOLTA, REF A AGOSTO/2004.CONF RECIBO E NFS NR 04839 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 29/10/2004 | 500.00 | 00027790839802 | FRANCIMARIO DE SOUSA FERREIRA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM/VERANEIO PL. AGG 1821-PB,ANO 1982 DESTINADO AO TRANSPORTE DE 13 ALUNOS DA 1 FASE DO 1 GRAU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO NOTURNO, COM DESTINO A CIDADE DE POMBAL , PERF TOTAL DE 72 KM IDA E VOLTA, REF A AGOSTO/2004.CONF RECIBO E NFS NR 04835 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 29/10/2004 | 1050.00 | 00016107306404 | BONSSUET DOS SANTOS | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO CARRO ABERTO F 4000 PL. MYY 0034-PB,ANO 1985 DESTINADO AO TRANSPORTE DE 48 ALUNOS DO DISTRITO DO SAO BRAZ, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERF TOTAL DE 55 KM IDA E VOLTA, REF A AGOSTO/2004.CONF RECIBO E NFS NR 04834 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022004 | 0002624 | 29/10/2004 | 916.00 | 00003510714407 | ANTONIO PEREIRA DE LACERDA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO D10 PL. HOV 5303-PB,ANO 1984 DESTINADO AO TRANSPORTE DE 24 ALUNOS DOS SITIOS PAU FERRADO, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERF TOTAL DE 50 KM IDA E VOLTA, REF A AGOSTO/2004.CONF RECIBO E NFS NR 04830 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 29/10/2004 | 1015.00 | 09313966000234 | ANTONIO ANDRADE DE ALMEIDA | FORNECIMENTOS DE 29 BUTIJOES DE GAS DESTINADOS AOS GRUPOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 0747 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 29/10/2004 | 900.00 | 08606428000194 | ALMEIDA FOTO | AOS SERVIÇOS DE 01 FILMAGEM/100 FOTOGRAFIAS DE ALUNOS DOS GRUPOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 000033 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022004 | 0002637 | 29/10/2004 | 500.00 | 00023745479491 | JOSÉ ALVES BRILHANTE | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO CAR/CAMIONETA C ABERTA D 10 PL.MMO 5480-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE 24 ALUNOS DOS SITIO SAO BRAZ , PARA O CURSO SUPLETIVO DURANTE O PERIODO NOTURNO, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERF TOTAL DE 28 KM IDA E VOLTA, REF A AGOSTO/2004.CONF RECIBO E NFS NR 04816 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 29/10/2004 | 500.00 | 00067432719420 | LEVI NÓBREGA DE SOUSA | ALUGUEL DE UM VEICULO GM VERANEIO PL. KSP 9494-PB, DESTINADO AO TRANSAPORTE DE 14 ALUNOS DA 1 FASE DO 1 GRAU DESTE MUNICIPIO, SAINDO DE CAJAZEIRINHAS COM DEST A POMBAL, PERF TOTAL DE 72 KM (IDA E VOLTA) REF A AGOSTO/2004, CONF RECIBO E NFS NR 04825 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 29/10/2004 | 181.20 | 00039564614449 | MARCONE RIBEIRO DA COSTA | AOS SERVIÇOS DE RETELHAMENTOS NO GRUPO ESCOLAR JANDUHY CARNEIRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 04826 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF -Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 29/10/2004 | 14.53 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TERIFA BANCARIA NA CONTA NR 58.021-X FUNDEF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF -Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 29/10/2004 | 105.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TERIFA BANCARIA NA CONTA NR 58.021-X FUNDEF , DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 29/10/2004 | 5.89 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TERIFA BANCARIA NA CONTA NR 1.231-9 MDE , DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 29/10/2004 | 22.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TERIFA BANCARIA NA CONTA NR 1.231-9 MDE , DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 29/10/2004 | 1500.00 | 04476363000159 | PAULO SERRALHARIA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 JANELAS DE FERRO 1,50 X 0,90M, 01 PORTA DE FERRO MED. 2,10 X 1,00M E 03 M2 DE VIDRO 3MM CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000062 DESTINADO A ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 29/10/2004 | 124.26 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE LTDA | VALOR REFERENTE A REGULARIZAÇAO DE DEBITO DO SERVIDOR UOL UNIVERSO ONLINE, DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 29/10/2004 | 598.40 | 00774425000158 | CARTORIO UNICO DO REGISTRO CIVIL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUTENTICAÇOES DE DOCUMENTOS E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS DE DIVERSOS DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 04833 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 29/10/2004 | 340.00 | 00080511201400 | LINDOMARK MEDEIROS MARQUES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO E TRANSMISSÃO DOS DADOS DA GFIP DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2004, CONFORME RECIBO E NFS NR 04832 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 29/10/2004 | 190.00 | 00000000000000 | CARTORIO AVELINO ASSIS DE QURIROGA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REGISTRO INTERGRAL DE ALTERAÇAO ESTATUTÁRIA, REGISTRO DE UMA ATA, RECONHECIMENTOS DE FIRMAS E LETRAS E EMISSAO DE CERTIDOES, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 29/10/2004 | 0.57 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO NA CONTA MOVIMENTO 17.426-2. TAXA BANCARIA CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 29/10/2004 | 1.02 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TAXA BANCARIA NA CONTA ICMS BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 29/10/2004 | 2.60 | 00000000000000 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR AO PASEP,DEBITADO NA CONTA FEX DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2004.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 29/10/2004 | 1.67 | 00000000000000 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR AO PASEP,DEBITADO NA CONTA ICMS DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2004.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 29/10/2004 | 39.54 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TERIFA BANCARIA NA CONTA NR 17.270-7 FPM , DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 29/10/2004 | 165.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TERIFA BANCARIA NA CONTA NR 17.270-7 FPM, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 29/10/2004 | 250.87 | 00000000000000 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR AO PASEP,DEBITADO NA CONTA NR 17.270-7 FPM DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2004.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 29/10/2004 | 196.10 | 00000000000000 | CORREIOS E TELEGRÁFOS DA PARAÍBA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CORRESPONDENCIAS POSTAIS DESTA EDILIDADE, DESTE MUNICIPIO, REF A OUTUBRO/2004, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 29/10/2004 | 9600.00 | 01615254000187 | CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS-CASA MANOEL PIRE | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL CORRESPONDENTE A RUBRICA ACIMA ESPECIFICADA DURANTE O MES DE OUTUBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 29/10/2004 | 311.80 | 01615254000187 | CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS-CASA MANOEL PIRE | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL CORRESPONDENTE A RUBRICA ACIMA ESPECIFICADA DURANTE O MES DE OUTUBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 29/10/2004 | 995.00 | 01615254000187 | CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS-CASA MANOEL PIRE | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL CORRESPONDENTE A RUBRICA ACIMA ESPECIFICADA DURANTE O MES DE OUTUBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 29/10/2004 | 2800.00 | 01615254000187 | CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS-CASA MANOEL PIRE | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL CORRESPONDENTE A RUBRICA ACIMA ESPECIFICADA DURANTE O MES DE DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 29/10/2004 | 1972.45 | 01615254000187 | CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS-CASA MANOEL PIRE | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL CORRESPONDENTE A RUBRICA ACIMA ESPECIFICADA DURANTE O MES DE OUTUBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 29/10/2004 | 128.00 | 00000000000000 | MARIA ONEIDE DE FARIAS SILVA | AJUDA CONCEDIDA PELO SR PREFEITO MUNICIPAL PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO,RIPAS DE MADEIRAS PARA AMPLIAÇAO DE UMA PEQUENA CASA, CONF RECIBO E TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 29/10/2004 | 400.00 | 00000000000000 | AILTON PEREIRA DA SILVA | FORNECIMENTOS DE 31 LITROS DE LEITE POR DIA, DISTRIBUIDOS POR MES, DESTINADOS AS CRIANÇAS CARENTES DA CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Apoio Comunitário | Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 29/10/2004 | 200.00 | 00080557023491 | IDINEUZA DE ALMEIDA SÁ | AO CONTRATO DE PREST DE SERV DE INTERESSE PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, COM A FUNÇAO DE ATENDER COMO BOLSISTA ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REF A AGOSTO/SETEMBRO/2004, CONF RECIBO E NFS NR 04831 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 29/10/2004 | 3348.00 | 00002628939401 | GILMARCOS SANTANA DUTRA | FORNECIMENTOS DE 135 LITROS DE LEITE POR DIA, UM TOTAL DE 2.150 LITROS POR MES, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E LISTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0002641 | 29/10/2004 | 2000.00 | 03820801000191 | GERALDO DE SOUSA NÓBREGA | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 00553 A 00556, TERMOS DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenvolv | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 29/10/2004 | 240.00 | 00000000000000 | JOÃO RODRIGUES TRIGUEIRO | AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS NA REDE DE ESGOTOS DO PREDIO ONDE FICA LOCALIZADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E EMATER DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 04838 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenvolv | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 29/10/2004 | 160.00 | 00005249629440 | GERALDO DA SILVA OLIVEIRA | AOS SERVIÇOS DE CONFECÇOES DE FAIXAS DESTINADAS A CAMPANHA DE VACINAÇAO DA AFTOSA, REALIZADA DE 01 A 30 DE OUTUBRO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 04837 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 29/10/2004 | 475.00 | 00038675862415 | CRISÓLOGO RODRIGUES DA SILVA | 05 DIARIAS, VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 21/22/25/26/27 DE OUTUBRO DE 2004, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS REALACIONADOS A SUA PASTA, CONFORME RECIBO/ REQUERIMENTO E DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 01/11/2004 | 4.50 | 00000000000000 | BANCO REAL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 7001098 - ICMS - BANCO REAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 01/11/2004 | 760.00 | 01280149000134 | EDITORA GRAFICA DAVID | VALOR REFERENTE A CONFECÇOES E IMPRESSAO DE 38 APOSTILAS DO PROJETO DE FORMAÇAO CONTINUADA DE PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 03/11/2004 | 160.00 | 00028612448875 | FRANCISCA ALVES | AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE DOCES E SALGADOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO GRUPO ESCOLAR JANDUHY CARNEIRO NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 04993 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 03/11/2004 | 68.00 | 09237686000103 | ARTMÉDICA | FORNECIMENTOS DE LUVAS MEDICAS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E CUMPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Epidemiologia e Controle de Doenças | Impl. PEVA/PPI/ECD(Prog.Estrut.Vigil.Ambl/Prog.Pact.Integ/Epidem e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 03/11/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TERIFA BANCARIA NA CONTA NR 7181-1, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 03/11/2004 | 3.40 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA NR 17.426-2 CONTA MOVIMENTO, DESTE MUNICIPIO, REF A 11/2004, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 03/11/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA NR 6.829-2 PAC ,REF A NOVEMBRO/2004 COMFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 03/11/2004 | 240.00 | 00000000000000 | HILDEBRANDO VIEIRA DA SILVA | AJUDA CONCEDIDA PELO SR PREFEITO MUNICIPAL PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO,CAIBOS DE MADEIRAS PARA AMPLIAÇAO DE UMA PEQUENA CASA, CONF RECIBO E TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 04/11/2004 | 394.00 | 08473985000265 | NATAL PNEUS | FORNECIMENTOS DE 02 PNEUS DESTINADOS AO VEICULO AMBUALNCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 013306 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 04/11/2004 | 22.00 | 05821706000138 | PEDRO AUTO PEÇAS | FORNECIMENTOS DE 02 CANO DE FREIO DESTINADO AO VEICULO D 20 DA SEC DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF NR 000061 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 04/11/2004 | 1976.00 | 08473985000265 | NATAL PNEUS | FORNECIMENTOS DE 04 PNEUS DESTINADOS AO VEICULO D20 DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNCIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 013305 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 05/11/2004 | 55.00 | 00006104112846 | GERALDO RODRIGUES PEREIRA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM VERANEIO PL KCL 9327-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO GRUPO ESCOLAR JANDUHY CARNEIRO SAINDO DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A CIDADE DE SOUSA-PB, PARA UM ESTUDO DE PESQUISA, CONFORME RECIBO E NFS NR 04846 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 05/11/2004 | 275.50 | 24105306000170 | PAPELARIA DAVID - GERALDO D. DA SILVA | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DESTINADOS AOS PROFESSORES DO CURSO DE FORMAÇAO CONTINUADA DE PROFESSORES NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 004190 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 05/11/2004 | 200.00 | 00020282400400 | POLICLINICA DE PATOS/ SUELY CARMEM A. C. ALVES | VALOR REFERENTE A UMA CONSULTAS MEDICAS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORMER RECIBO E NFS NR 04906 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 05/11/2004 | 485.71 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇAO AO INSS PARTE EMPRESA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF A MAIO/2003, CONF GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 05/11/2004 | 210.00 | 00016757127865 | ALMIR JOZIAS DE ALMEIDA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM VERANEIO PL BIR 6760-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES CARENTES COM DESTINO A SOUSA E CAJAZEIRAS-PB, PARA O HOSPITAL PSIQUIATRICO, CONF RECIBO E NFS NR 04900 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 05/11/2004 | 480.21 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇAO AO INSS PARTE EMPRESA DOS AGENTES DE SAUDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF JUNHO/2003, CONF GUIA GPS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 05/11/2004 | 0.39 | 00000000000000 | PASEP | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FUNDO ESPECIAL DESTE MUNICIPIO, EM FAVOR DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 05/11/2004 | 23.65 | 00000000000000 | PASEP | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FUNDO ESPECIAL DESTE MUNICIPIO, EM FAVOR DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 05/11/2004 | 0.50 | 00000000000000 | PASEP | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FUNDO ESPECIAL DESTE MUNICIPIO, EM FAVOR DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 05/11/2004 | 1200.00 | 03149516000190 | MASCATE MALHAS | FORNECIMENTOS DE MALHAS DESTINADOS A CONFECÇOES DE ROUPAS DESTINADOS AOS IDOSOS DA CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 006997 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 05/11/2004 | 49.10 | 04560821000133 | PODIUM AVIAMENTOS / MARIA APARECIDA CLEMENTINO OLI | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DESTINADOS A CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000612 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 05/11/2004 | 1127.50 | 24105306000170 | PAPELARIA DAVID - GERALDO D. DA SILVA | FORNECIMENTOS DE TINTAS/PAPEL/ LAPIS DESTINADOS A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 004196 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 05/11/2004 | 841.70 | 01537714000104 | JOAQUINA DE SOUSA MOURA | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 00000783 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Saneamento | Saneamento Básico Rural | Programa de Desenvolvimento Municipal | Recuperação de açudes, barreiros e barragens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 05/11/2004 | 7000.00 | 03007781000134 | R & R TRATORES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MAQUINA - TRATOR DE ESTEIRA D-4, NA RECUPERAÇÃO DE BARREIROS COMUNITÁRIOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00057. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 05/11/2004 | 1000.00 | 03007781000134 | R & R TRATORES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MAQUINA - TRATOR DE ESTEIRA D-4, NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA O DISTRITO DE SAO BRAZ AO SITIO MONTE VIDEL NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00057. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 08/11/2004 | 153.00 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE REINO DA FELICIDADE PARA CRIANÇAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 0794 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 08/11/2004 | 270.00 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS IDOSOS DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORMER RECIBO E NF NR 0795 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Apoio Comunitário | Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 08/11/2004 | 200.00 | 00080557023491 | IDINEUZA DE ALMEIDA SÁ | AO CONTRATO DE PREST DE SERV DE INTERESSE PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, COM A FUNÇAO DE ATENDER COMO BOLSISTA ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REF A SETEMBRO/2004, CONF RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Apoio Comunitário | Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 08/11/2004 | 1625.00 | 00000000000000 | DANIELLY PEREIRA RODRIGUES E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE SETEBRO/2004, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 08/11/2004 | 370.00 | 00087308347400 | SIDNEY PIRES DE ALMEIDA JUNIOR | AJUDA CONCEDIDA PELO SR PREFEITO MUNICIPAL PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO,RIPAS DE MADEIRAS PARA AMPLIAÇAO DE UMA PEQUENA CASA, CONF RECIBO E TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 08/11/2004 | 200.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA TEIXEIRA CAVALCANTE | VALOR REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DO BPA DO CENTRO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO/OUTUBRO/2004, CONF RECIBO E NFS NR 04898 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 08/11/2004 | 90.00 | 03762656000130 | PNEUCENTER AUTOMOTIVO LTDA | AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTOS/ BALANCEAMENTOS NO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 001724 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 08/11/2004 | 510.00 | 03762656000130 | PNEUCENTER AUTOMOTIVO LTDA | FORNECIMENTOS DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 001010 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 08/11/2004 | 750.00 | 00001378941470 | MARIA APARECIDA SANTOS | ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL NA RUA PROJETADA, CAJAZEIRINHAS, DESTINADOS A HOSPEDAGEM DE 02 INSTRUTORES PARA CAPACITAÇAO DO PROJETO DE FORMAÇAO CONTINUADA DE PROFESSORES NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS, CONFORME RECIBO E CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 08/11/2004 | 6375.00 | 00001378941470 | MARIA APARECIDA SANTOS | ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL NA RUA PROJETADA, DESTINADO A HOSPEDAGEM DE 17 PROFESSORES PARA A CAPACITAÇAO DO PROJETO DE FORMAÇAO CONTINUADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE 15 DIAS, CONFORME RECIBO E CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 08/11/2004 | 450.00 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PROFESSORES DO PROJETO DE FORMAÇAO CONTINUADA DE PROFESSORES NESTE MUNICIPIO, DURANTE 15 DIAS CONFORME RECIBO E NF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 08/11/2004 | 303.00 | 24116618000180 | JOÃO DANTAS DE ALMEIDA | FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRIANÇAS DA PRE-ESCOLA NA CRECHE REINO DA FELICIDADE, PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 01082 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0002715 | 08/11/2004 | 2460.00 | 24116618000180 | JOÃO DANTAS DE ALMEIDA | FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DOS GRUPOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 01080/01081 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 08/11/2004 | 1800.00 | 00033919682491 | MARCIO ANTONIO LOPES BEZERRA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DO PROJETO DE AÇOES EDUCATIVAS COMPLMENTARES DE FORMA INTESIVA, PARA CAPACITAÇAO DE 08 MONITORES, NO PERIODO DE 10 A19 DE NOVEMBRO, SENDO 02 TURNOS, MANHA E TARDE, UM TOTAL DE 80 HORAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 04994 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 08/11/2004 | 5400.00 | 00002660984441 | FABIA ROBERTO NUNES | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTORA DO PROJETO DE FORMAÇAO CONTINUADA DE PROFESSORES QUE ATUAM 1 A 8 SERIE DE FORMA INTENSIVA, NO PERIODO DE 11 A 25 DE NOVEMWBRO 2004, SENDO 02 TURNOS, UM TOTAL DE 120 HORAS, CONFORME RECIBO E NFS NR 04995 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 08/11/2004 | 5400.00 | 00073889687415 | VALDIR MACHADO DA NOBREGA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DO PROJETO DE FORMAÇAO CONTINUADA DE PROFESSORES QUE ATUAM 1 A 8 SERIE DE FORMA INTENSIVA, NO PERIODO DE 11 A 25 DE NOVEMWBRO 2004, SENDO 02 TURNOS, UM TOTAL DE 120 HORAS, CONFORME RECIBO E NFS NR 04996 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 08/11/2004 | 59.00 | 09338906000195 | ARMAZEM ALVORADA | FORNECIMENTOS DE 01 REGISTRO/ 01 CILINDRO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000319 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 09/11/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA NR 1.231-9 MDE ,REF A NOVEMBRO/2004 COMFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 09/11/2004 | 370.69 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE A TARIFA TELEFOONICA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 09/11/2004 | 419.71 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 09/11/2004 | 303.00 | 00014787180487 | MARIO FERREIRA DE LIMA | FORNECIMENTOS DE FRUTAS E VERDIRAS DESTINADOS AS CRIANÇAS DA CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 09/11/2004 | 495.00 | 70112313000389 | PARAÍBA CALCADOS | FORNECIMENTOS DE 33 CALÇADOS DESTINADOS AOS IDOSOS DA CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 001662 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 10/11/2004 | 200.00 | 00067559069487 | FRANCISCA TRIGUEIRO DE ALMEIDA | ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADO A RUA PROJETADA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO,REF A SETEMBRO/2004 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 10/11/2004 | 1125.00 | 00000000000000 | ZELIA PONCIANO DA SILVA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, COM A FUNÇAO DE ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REF A NOVEMBRO/2004, CONF RECIBO E NFS NR 04892 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 10/11/2004 | 400.00 | 00000000000000 | MARIA VALCIRA DE OLIVEIRA | AJUDA CONCEDIDA PELO SR PREFEITO MUNICIPAL PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO,TELHAS E CAIBOS DE MADEIRAS PARA AMPLIAÇAO DE UMA PEQUENA CASA, CONF RECIBO E TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 10/11/2004 | 300.00 | 00006104112846 | GERALDO RODRIGUES PEREIRA | AJUDA CONCEDIDA PELO SR PREFEITO MUNICIPAL PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO,LINHAS E RIPAS DE MADEIRAS, PARA AMPLIAÇAO DE UMA PEQUENA CASA, CONF RECIBO E TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 10/11/2004 | 2513.33 | 00000000000000 | MARTINA RODRIGUES DA SILVA E OUTRAS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REF A OUTUBRO DE 2004 E 2 PARCELA DO 13 SALARIO, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 10/11/2004 | 10909.65 | 00000000000000 | ADRIANO DA SILVA COSTA E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO,REF A OUTUBRO DE 2004 E 2 PARCELA DO 13 SALARIO, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 10/11/2004 | 780.00 | 00000000000000 | JOANA DARK FERREIRA BATISTA E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO,REF A OUTUBRO DE 2004, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 10/11/2004 | 520.00 | 00000000000000 | GERALDO GADELHA DA NÓBREGA E OUTRO | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO,REF A OUTUBRO DE 2004, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 10/11/2004 | 520.00 | 00000000000000 | LEVI NOBREGA DE SOUSA E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO,REF A OUTUBRO DE 2004, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 10/11/2004 | 520.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO ROQUE DA SILVA E OUTRO(a) | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO,REF A OUTUBRO DE 2004, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenvolv | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 10/11/2004 | 190.00 | 00000000000000 | ALEXSANDRA RODRIGUES DA COSTA | 02 DIARIAS, VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB, NOS DIAS 08/09 DE NOVEMBRO/2004, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS REALACIONADOS A SUA PASTA, CONFORME RECIBO/ REQUERIMENTO E DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenvolv | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 10/11/2004 | 2240.00 | 00000000000000 | ALEXSANDRA RODRIGUES DA COSTA E OUTROS(A) | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,REF A OUTUBRO DE 2004 E 2 PARCELA DO 13 SALARIO, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 10/11/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | JOSE CAVALCANTE DE ALMEIDA E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF A OUTUBRO/2004, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 10/11/2004 | 275.00 | 00002687925420 | FRANCISCO DE ALMEIDA SÁ | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO TRATOR DE PNEUS MF, DESTINADOS AO SERVIÇOS DE REFORMA DE UM PEQUENO AÇUDE NA COMUNIDADE DO SITIO MELADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 04947 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 10/11/2004 | 543.00 | 00044139152400 | ERONILDO RODRIGUES DE SOUSA | AOS SERVIÇOS DE ROÇOS NAS ESTRADAS RURAIS DOS SITIOS BOA UNIAO/FORQUILHA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 04929 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0002731 | 10/11/2004 | 11962.16 | 04857295000178 | EMPREITEIRA VITORIA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, OBRAS DE URBANIZAÇAO E PAISAGISMO E ATIVIDADE DE VIGILANCIA, REF A OUTUBRO/2004,CONFORME RECIBO E NF NR00038 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 10/11/2004 | 995.00 | 03887945000165 | PORTAL PUBLICO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ATUALIZAÇOES DE PAGINAS ELETRONICAS E HOSPEDAGEM DE BANCO DE DADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS NO PORTAL PUBLICO(INTERNET), CONF RECIBO E NFS NR 2709 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 10/11/2004 | 300.00 | 00060173440487 | CRISTOVÃO AMARO DA SILVA FILHO | ALUGUEL DE DUAS CASA LOCALIZADO A RUA PROJETADA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR E A OUTRA NA RUA DEP LEVI OLIMPIO FERREIRA, ONDE FUNC A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO,REF A AGOSTO/2004 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 10/11/2004 | 840.00 | 00000956171400 | CRISTÓVÃO AMARO DA SILVA | 07 DIARIAS, VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 11/12/16/17/18/22/23 DE NOVEMBRO DE 2004, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS REALACIONADOS A SUA PASTA, CONFORME RECIBO/ REQUERIMENTO E DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 10/11/2004 | 1150.00 | 00007223021420 | ZENAS MARTINS FERREIRA | AOS SERVIÇOS DE MECANICAS EM GERAL E SOLDAS DOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 10/11/2004 | 2960.00 | 00000000000000 | ARNALDO MARQUES DE SOUSA E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REF A OUTUBRO DE 2004, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição p/a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 10/11/2004 | 345.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇAO MENSAL A CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004, CONF RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 10/11/2004 | 360.00 | 00000000000000 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR REFERENTE A ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO EM PROJETOS DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.REF A NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 10/11/2004 | 912.54 | 00000000000000 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR AO PASEP,DEBITADO NA CONTA FPM 17.270-7 DESTE MUNICIPIO,nov/2004.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 10/11/2004 | 3093.33 | 00000000000000 | JUVENCIO RODRIGUES NETO E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,REF A OUTUBRO DE 2004 E 2 PARCELA DO 13 SALARIO, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012004 | 0002946 | 10/11/2004 | 3000.00 | 00049908472453 | JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2004, CONFORME RECIBO E NFS NR EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 10/11/2004 | 340.00 | 00080511201400 | LINDOMARK MEDEIROS MARQUES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO E TRANSMISSÃO DOS DADOS DA GFIP DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2004, CONFORME RECIBO E NFS NR 04886 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 10/11/2004 | 381.04 | 00371595000191 | CARLOS JOSÉ B. DA SILVA - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CÓPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFOME RECIBO E NFS NR 04925 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Admnistrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 10/11/2004 | 2923.33 | 00000000000000 | VALMIRA RODRIGUES DE ALMEIDA E OUTROS(A) | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SEC DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO,REF A OUTUBRO DE 2004 E 2 PARCELA DO 13 SALARIO, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 10/11/2004 | 101.60 | 35427376000161 | AUTO PEÇAS MARTINS | FORNECIMENTOS DE VELAS/FILTRO E ROLAMENTO DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 00526 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 10/11/2004 | 3500.00 | 00000000000000 | POSTO ARRUDA / JUDITH MARTINS ARRUDA | FORNECIMENTOS DE 2.258 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS/DUCAT/D20 ESCOLAR DA SEC DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 02431 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 10/11/2004 | 237.50 | 00027676455472 | MARIA CLEUSIENE ALVES FIGUEREDO | 02,5 DIARIAS, VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB,A SER REALIZADA NOS DIAS 05/08/09 DE NOVEMBRO AFIM DE TRATAR ASSUNTOS REALACIONADOS A SUA PASTA, NA 10 REGIAO DE ENSINO DE SOUSA-PB CONFORME RECIBO/ REQUERIMENTO E DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 10/11/2004 | 190.00 | 00091061342468 | FRANCISCO DE ASSIS C VIEIRA | 02 DIARIAS, VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB, NOS DIAS 08/09 DE NOVEMBRO DE 2004, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS REALACIONADOS A SUA PASTA,NA 10 REGIAO DE ENSINO DE SOUSA-PB,CONFORME RECIBO/ REQUERIMENTO E DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 10/11/2004 | 140.00 | 00004782418442 | MARIA LIDIANE C DA SILVA | 02 DIARIAS, VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB, NOS DIA 08/09 DE NOVEMBRO DE 2004, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS REALACIONADOS A SUA PASTA,NO 10 NUCLEO REGIONAL DE ENSINO-SOUSA, CONFORME RECIBO/ REQUERIMENTO E DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 10/11/2004 | 1465.00 | 24105306000170 | PAPELARIA DAVID - GERALDO D. DA SILVA | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS ESCOLARES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTINADOS AOS ALUNOS DOS GRUPOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 004107 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 10/11/2004 | 400.00 | 00089302494420 | RUBENIL FERREIRA GADELHA | ALUGUEL DE UM PREDIO COMERCIAL, LOCALIZADO A RUA ADMILSON LEITE DE ALMEIDA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE QUATRO SALA DE AULAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNCIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. REF A OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 10/11/2004 | 4020.00 | 00000000000000 | ANTONIO DE ALMEIDA RODRIGUES E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO MDE DESTE MUNICIPIO,REF A OUTUBRO DE 2004, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 10/11/2004 | 2777.80 | 00000000000000 | ANA LUCIA DANTAS DE ALMEIDA E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO MDE DESTE MUNICIPIO,REF A OUTUBRO DE 2004, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 10/11/2004 | 1960.00 | 00000000000000 | ANTONIO DE ALMEIDA RODRIGUES E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO MDE DESTE MUNICIPIO,REF A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2004, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 10/11/2004 | 1300.00 | 00000000000000 | ANA LUCIA DANTAS DE ALMEIDA E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO MDE DESTE MUNICIPIO,REF A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2004, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 10/11/2004 | 18477.47 | 00000000000000 | ANALIA MARIA NÓBREGA DE ALMEIDA E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUND FUNDEF 60% MAGISTERIO, DESTE MUNICIPIO,REF A OUTUBRO DE 2004, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 10/11/2004 | 20270.00 | 00000000000000 | ADEILTON ANTONIO E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUND FUNDEF 40%, DESTE MUNICIPIO,REF A OUTUBRO DE 2004, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO, RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 10/11/2004 | 715.00 | 00000000000000 | GERALDA RODRIGUES DA COSTA | REMUNERAÇAO DA SERVIDORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,REF A OUTUBRO DE 2004 E 2 PARCELA 13 SALARIO, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 10/11/2004 | 60.00 | 00006604133451 | ADRIANA ANDRADE DE SOUSA | ALUGUEL DE UM PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, S/N, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL PETI, DESTE MUNICIPIO, REF A SETEMBRO/2004, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 10/11/2004 | 590.00 | 03120645000156 | GRÁFICA ANDYARA | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DESTINADOS A SEC DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 001119 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 10/11/2004 | 394.00 | 70117619000328 | EDILEUZA PEREIRA DE LACERDA | FORNECIMENTOS DE 03 BALDE DE OLEO LUBRIF/02 FILTRO DE OLEO DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DEEDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 001087 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 10/11/2004 | 3000.00 | 00000000000000 | POSTO ARRUDA / JUDITH MARTINS ARRUDA | FORNECIMENTOS DE 1.363,6 LITROS DE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 02434 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 10/11/2004 | 474.71 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇAO AO INSS PARTE EMPRESA DOS AGENTES DE SAUDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF A JULHO/2003, CONF GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 10/11/2004 | 130.00 | 01340787000101 | POSTO SHELL SANTA MARIA / ALANA CORREIA DOS SANTOS | FORNECIMENTOS DE 66,32 LITROS DE GASOLINA DESTINADOS A AMBULANCIA DA SECRETAEIA DE SAUDE DESTE MUNICIPPIO, CONFORME RECIBO E CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 10/11/2004 | 500.00 | 00002505967415 | ODILON DE ALMEIDA RODRIGUES | AO SERVIÇOS COMO MEDICO NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2004, CONFORME RECIBO E NFS NR 04897 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 10/11/2004 | 633.71 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 10/11/2004 | 4708.00 | 00000000000000 | AUGUSTO NOBREGA DE SOUSA E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF A OUTUBRO DE 2004, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 10/11/2004 | 190.00 | 00010921508468 | MARIA DE FATIMA ALMEIDA RODRIGUES | 02 DIARIAS, VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTES A MINHA PASTA NO MES DE NOVEMBRO DE 2004, CONFORME RECIBO/DECLARAÇAO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 10/11/2004 | 1000.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR. PERICLES | AOS SERVIÇOS DE EXAMES RADIOLOGICOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/NFS NR 016010 E LISTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 11/11/2004 | 535.00 | 03120645000156 | GRÁFICA ANDYARA | AOS SERVIÇOS DE FABRICAÇAO DE TALOES/FICHAS/FORMULARIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NFS NR 001120 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 11/11/2004 | 3000.00 | 00002047150400 | MARIA DAS GRAÇAS SOARES FERNANDES | FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO, PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/LISTA E NF NR 000347 A 000350 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 11/11/2004 | 800.00 | 00040922197415 | WELLITOGTON ONIAS ALVES | VALOR REFERENTE A EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/LISTA E NFS NR 04957 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 11/11/2004 | 210.00 | 00067431771487 | VALTÉRCIO TRIGUEIRO DA COSTA | ALGUEL DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA/GM, PL CDZ 0463-PB, DESTINADO A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS, COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA O HOSPITAL PSIQUIATRICO, CONFORME RECIBO E NFS NR 04953 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 11/11/2004 | 800.00 | 00008665516468 | JOSÉ ADEMIR SOUSA QUEIROGA | VALOR REFERENTE A 16 EXAMES ELETROCARDIOGRAMAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME LISTA/RECIBO E NFS NR 04899 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 11/11/2004 | 900.00 | 00074550799315 | CLINICA SANTA CECILIA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ULTRASONOGRAFIA REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/LISTAS/ NFS NR 04904 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 11/11/2004 | 100.00 | 00020282400400 | POLICLINICA DE PATOS/ SUELY CARMEM A. C. ALVES | VALOR REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA EM JOSE RODRIGUES PEREIRA JUNIOR PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORMER RECIBO E NFS NR 04896/LISTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 11/11/2004 | 66.30 | 00000000000000 | INMETRO/IMEQ-PB INST. DE MET. E QUAL. IND. DA PB | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESAS DE OBRIGAÇÕES COM O INMETRO-PB, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO Nº 200600043722. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 11/11/2004 | 1.32 | 00000000000000 | INMETRO/IMEQ-PB INST. DE MET. E QUAL. IND. DA PB | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS ENCAROS REF. AO PAGTO DE DESPESAS DE OBRIGAÇÕES COM O INMETRO-PB, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO Nº 200600043722. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenvolv | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 11/11/2004 | 80.00 | 08667594000109 | OFICINA SAO PEDRO | FORNECIMENTOS DE 01 GRAXA DESTINADO AO VEICULO TRATOR DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 019700 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 12/11/2004 | 74.00 | 24115420000181 | PARAÍBA FERROS LTDA | FORNECIMENTO DE 13,20 KG BAR CHATA DESTINADO AO CONSERTO DO CARROÇAO DO TRATOR DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 67.207 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 16/11/2004 | 549.65 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | FORNECIMENTOS DE GENEDROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRIANÇAS DA CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 0799 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 16/11/2004 | 310.65 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL | CONTRIBUIÇAO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO PETI, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO/2004, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 16/11/2004 | 240.00 | 00004174632430 | FABIANA DA NOBREGA AGOSTINHO | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, JUNTA A AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL, E COM EXERCICIO NO SITIO MADRUGA, DESTE MUNICIPIO, REF A SETEMBRO/2004. CONF RECIBO/CONTRATO/E NFS NR 04901 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 16/11/2004 | 240.00 | 00002986895450 | MAGNA SUELY DE ALMEIDA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, JUNTA A AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL, E COM EXERCICIO NO SITIO MELADO, DESTE MUNICIPIO, REF A SETEMBRO/2004. CONF RECIBO/CONTRATO/E NFS NR 04910 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 16/11/2004 | 240.00 | 00046060227449 | ANAIDE RAMOS DIAS | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, JUNTA A AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL, E COM EXERCICIO NO SITIO CONSELHO, DESTE MUNICIPIO, REF A SETEMBRO/2004. CONF RECIBO/CONTRATO/E NFS NR 04920 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 16/11/2004 | 900.00 | 00014787180487 | MARIO FERREIRA DE LIMA | FORNECIMENTOS DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AS CRIANÇAS DA CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFOME RECIBO E NF NR 565831 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 16/11/2004 | 240.00 | 00051813068453 | MALBA DELIAN ALMEIDA ALVES | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, JUNTA A AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL, E COM EXERCICIO NO SITIO CAJAZEIRAS, DESTE MUNICIPIO, REF A SETEMBRO/2004. CONF RECIBO/CONTRATO/E NFS NR 04922 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 16/11/2004 | 240.00 | 00004489792417 | ROZINEIDE PEREIRA LEITE | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, JUNTA A AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL, E COM EXERCICIO NO SITIO FLORESTA, DESTE MUNICIPIO, REF A SETEMBRO/2004. CONF RECIBO/CONTRATO/E NFS NR 04924 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 16/11/2004 | 5200.00 | 00000000000000 | AMANCIO JOSE PEREIRA E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, REF A SETEMBRO/2004, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 16/11/2004 | 240.00 | 00006343571825 | MARIA APARECIDA DE LIMA BRITO | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO CADASTRADORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, JUNTA A AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL, E COM EXERCICIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REF A SETEMBRO/2004. CONF RECIBO/CONTRATO/E NFS NR 04927 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 16/11/2004 | 1053.00 | 24116618000180 | JOÃO DANTAS DE ALMEIDA | FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 01083/01084 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição p/a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 16/11/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PARA ESTA FEDERAÇAO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2004, DO ANO EM CURSO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 16/11/2004 | 50.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | FORNECIMENTOS DE 34,014 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO RANGER DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 16/11/2004 | 932.66 | 24502742000183 | FARMEC | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS FARMACEUTICOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF NR 003501 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 16/11/2004 | 40.00 | 06299755000115 | POSTO ROTA DO SOL | FORNECIMENTOS DE 18,26 LITROS DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 16/11/2004 | 467.00 | 00038983346787 | FRANCISCO SILVA SANTANA | ALUGUEL DE UM VEICULO CAMIONETA PL. MMX 6318-PB,ANO 1980 DESTINADO AO TRANSPORTE DE 38 ALUNOS DOS SITIOS CASCAO/CONSELHO E MADRUGA , COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERF TOTAL DE 20 KM IDA E VOLTA, REF A SETEMBRO/2004.CONF RECIBO E NFS NR 04928 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 16/11/2004 | 225.00 | 00018312623809 | JOSE RODRIGUES PEREIRA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO VERANEIO PL. BIH 9836-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE 23 ALUNOS DO DISTRITO DO BARRENTO, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERF UM TOTAL DE 08 KM (IDA E VLTA), REF A SETEMBRO/2004, CONF RECIBO E NFS NR 04926 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 16/11/2004 | 400.00 | 00002628939401 | GILMARCOS SANTANA DUTRA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVROLET D 10 PL. MMY 2089-PB,ANO 1984 DESTINADO AO TRANSPORTE DE 17 ALUNOS DOS SITIO VINHA , COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERF TOTAL DE 10 KM IDA E VOLTA, REF A SETEMBRO/2004.CONF RECIBO E NFS NR 04911 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022004 | 0002751 | 16/11/2004 | 550.00 | 00003437186426 | JOSIMAR RODRIGUES MARIZ | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA D 10, PL. HUD 0277-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE 24 ALUNOS DOS SITIOS RIACHO GRANDE E MADRUGA COM DEST A SEDE DO MUNICIPIO, PERF TOTAL DE 50KM (IDA E VOLTA), REF A SETEMBRO/2004, CONF RECIBO E NFS NR 04909 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 16/11/2004 | 1100.00 | 41153347000151 | FREITAS TECIDOS | FORNECIMENTOS DE TECIDOS DESTINADOS A CONFECÇOES DE CAMISETAS DOS ALUNOS DOS GRUPOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000173 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 16/11/2004 | 600.00 | 12679494000161 | MODELINA IND. E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA | FORNECIMENTOS DE 75 CAMISETAS DESTINADOS AOS ALUNOS DOS GRUPOS MUNICIPAL JANDUHY CARNEIRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000345 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Manutenção das atividades do EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 16/11/2004 | 220.34 | 05535295000114 | MERCADINHO IDEAL /FRANCISCA LEITE ARRUDA | FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA PROEJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 17/11/2004 | 416.00 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PROFESSORES DO PROJETO DE FORMAÇAO CONTINUADA DE PROFESSORES NESTE MUNICIPIO, DURANTE 15 DIAS CONFORME RECIBO E NF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 17/11/2004 | 550.00 | 09287160000138 | HOSMED | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 021365 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 17/11/2004 | 1604.48 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 17/11/2004 | 300.00 | 00003646328444 | GERALDA SILVA DE ALMEIDA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE OFICINA DE PRODUÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, NO PROGRAMA CASA DA FAMÍLIA, NESTE MUNICIPIO, REF A NOVEMBRO/2004, CONFORME RECIBO E NF NR 04893 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 17/11/2004 | 3000.00 | 00000000000000 | ANTONIO EDUARDO RAMALHO BRUNET | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO TRATOR DE ESTEIRA, DESTINADO A RECUPERAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, SENDO 50HORAS A 60,00 CADA HORA, CONFORME RECIBO E NF NR 00009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 17/11/2004 | 6000.00 | 10764389000103 | CONSTAT-CONSTRUCAO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS DE LEVANTAMENTO E PROJETOS PARA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) PASSAGEM MOLHADA NO SITIO CASCÃO E RECUPERAÇÃO DE 10 PASSAGEM MOLHADA SOBRE O RIO PIANCO, NA LOCALIDADE DE SITIO SAO BRAZ II, NESTE MUNICIPIO, CONF. NFS 0182 DE 17/11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 18/11/2004 | 570.00 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 0796 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Apoio Comunitário | Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 18/11/2004 | 200.00 | 00080557023491 | IDINEUZA DE ALMEIDA SÁ | AO CONTRATO DE PREST DE SERV DE INTERESSE PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, COM A FUNÇAO DE ATENDER COMO BOLSISTA ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REF A OUTUBRO/2004, CONF RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Apoio Comunitário | Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 18/11/2004 | 1625.00 | 00000000000000 | DANIELLY PEREIRA RODRIGUES E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE OUTUBRO/2004, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 18/11/2004 | 260.00 | 00018719159889 | JANAIRES RODRIGUES DA COSTA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, COM A FUNÇAO DE FACILITADORA DA SALA DE LEITURA E BRINQUEDOTECA DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REF A NOVEMBRO/2004, CONF RECIBO/CONTRATO E NFS NR 04888 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 18/11/2004 | 1125.00 | 00079763910463 | CYNARA MARIA CAMPOS | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, COM A FUNÇAO DE PSICOLOGA DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REF A NOVEMBRO/2004, CONF RECIBO/CONTRATO E NFS NR 04887 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 18/11/2004 | 674.00 | 00002856933440 | RENATA OLIVEIRA MARQUES | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, COM A FUNÇAO DE FISIOTERAPEUTA DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REF A NOVEMBRO/2004, CONF RECIBO/CONTRATO E NFS NR 04891 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 18/11/2004 | 1125.00 | 00002431361454 | CANDIDA MARIA PEREIRA SANTANA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, COM A FUNÇAO DE ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REF A NOVEMBRO/2004, CONF RECIBO/CONTRATO E NFS NR 04934 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 18/11/2004 | 260.00 | 00004984890436 | LEOMARCOS ALMEIDA ALVES | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, COM A FUNÇAO DE INSTRUTOR DO CURSO DE INFORMATICA BASICA, DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REF NOVEMBRO/2004, CONF RECIBO E NFS NR 04890 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 18/11/2004 | 1125.00 | 00068345674453 | VANIA TRIGUEIRO DA COSTA MATTOS | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, COM A FUNÇAO DE PSICOLOGA DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REF A NOVEMBRO/2004, CONF RECIBO/CONTRATO E NFS NR 04889 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 18/11/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA NR 8.851-X ICMS ,REF A NOVEMBRO/2004 COMFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 18/11/2004 | 2348.00 | 00002095804457 | AURENI DE SOUSA ALMEIDA E OUTROS | VALOR REFERENTE A GRATIFICAÇAO DE PRODUTIVIDADE DO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO DESTE MUNICIPIO,REF A OUTUBRO/2004, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 19/11/2004 | 2480.00 | 00000000000000 | DOMINGOS DE ALMEIDA PEREIRA E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES AGENTES COMUNITARIOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 19/11/2004 | 2065.06 | 00000000000000 | POSTO ARRUDA / JUDITH MARTINS ARRUDA | FORNECIMENTOS DE 938,6 LITROS DE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 02436 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 19/11/2004 | 600.00 | 00000000000000 | FRANCISCO RODRIGUES DANTAS | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM VERANEIO PL MMS 7494-PB, DESTINADOS AOS TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAREM EXAMES ESPECIALIZADOS NAS CIDADES VIZINHA E COM A EQUIPE DO PSF A ZONA RURAL,REF A NOVEMBRO/2004 CONF RECIBO/ CONTRATO E NFS NR 04949 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 19/11/2004 | 798.72 | 00010789391449 | FRANCISCO ELOISIO A. OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSULTAS OFTALMOLOGICAS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO /LISTAS E NFS NR 04903 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 19/11/2004 | 2294.00 | 00000000000000 | AUGUSTO NOBREGA DE SOUSA E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2004, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 19/11/2004 | 1000.00 | 00002047150400 | MARIA DAS GRAÇAS SOARES FERNANDES | FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO, PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/LISTA E NF NR 000351 A 000353 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 19/11/2004 | 458.20 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇAO AO INSS PARTE EMPRESA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF A 13 SALARIO DE 2003, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 19/11/2004 | 463.70 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇAO AO INSS PARTE EMPRESA DOS AGENTES DE SAUDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF A DEZEMBRO/2003, CONF GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 19/11/2004 | 474.71 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇAO AO INSS PARTE EMPRESA DOS AGENTES DE SAUDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF A OUTUBRO/2003, CONF GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 19/11/2004 | 469.20 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇAO AO INSS PARTE EMPRESA DOS AGENTES DE SAUDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF A NOVEMBRO/2003, CONF GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 19/11/2004 | 130.00 | 01340787000101 | POSTO SHELL SANTA MARIA / ALANA CORREIA DOS SANTOS | FORNECIMENTOS DE 65,32 LITROS DE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 19/11/2004 | 485.71 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇAO AO INSS PARTE EMPRESA DOS AGENTES DE SAUDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF A AGOSTO/2003, CONF GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 19/11/2004 | 480.21 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇAO AO INSS PARTE EMPRESA DOS AGENTES DE SAUDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF A SETEMBRO/2003, CONF GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 19/11/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA NR 1.231-9 MDE ,REF A NOVEMBRO/2004 COMFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 19/11/2004 | 120.00 | 00003647202479 | MARIA DA GUIA FELIX LEITE | AOS SERVIÇOS DE CONFECÇOES DE PANOS DE PRATOS DESTINADOS AO GRUPO ESCOLAR DO MADRUGA E CONSELHO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 04932 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 19/11/2004 | 240.00 | 00000000000000 | ROSSANA KARLA LACERDA NOBREGA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, JUNTA A AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL, E COM EXERCICIO NO SITIO PAU FERRADO, DESTE MUNICIPIO, REF A SETEMBRO/2004. CONF RECIBO/CONTRATO/E NFS NR 04930 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 19/11/2004 | 240.00 | 00004610076497 | ILIVÂNIA RODRIGUES DE LIMA | AO CONTRAT DE PREST DE SEV POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA EXERCER AS FUNCOES DE PROFESSORA, NA AREA DE EDUCAÇAO- PROGRAMA DE EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS- PROEJA, RECOMECO SUPLETIVO, DESTE MUNICIPIO, REF A OUTUBRO/2004, CONF RECIBO E E NFS NR 04902 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 19/11/2004 | 240.00 | 00004204863485 | SILVIO ALMEIDA DE OLIVEIRA | CONTRATO FIRMADO PARA OS SERVIÇOS DE MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO INFATIL -PETI JUNTO A AREA DE ASSIST. SOCIAL, E COM EXERCICIO NO SITIO SAO BRAZ II DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE SETEMBRO/2004,CONFORME NFS NR 04908 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 19/11/2004 | 240.00 | 00005536385488 | MARIA LEIDIJANE DE SOUSA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, PARA EXERCER A FUNÇAO DE PROFESSORA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, COM EXERCICIO NO GRUPO ESCOLAR JANDUIR CARNEIRO, REF A OUTUBRO/2004 CONFORME RECIBO E NFS NR 04912 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 19/11/2004 | 480.00 | 00000000000000 | JOSE GILVAM OLIVEIRA DA SILVA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO PROFESSOR NA DISCIPLINA DE EDUCAÇAO FISICA, NAS 5 E 6 SÉRIES DO ENSINO FUND, JUNTO A SEC DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, COM EXERCICIO NO GRUPO ESCOLAR JANDUIR CARNEIRO, REF A OUTUBRO/2004, CONF RECIBO E NFS NR 04913 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 19/11/2004 | 240.00 | 00051831708434 | MARIA JOSE SOARES DE LACERDA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO PROFESSOR NO ENSINO FUND, JUNTO A SEC DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, COM EXERCICIO NO GRUPO ESCOLAR RIACHO FECHADO, REF A OUTUBRO/2004, CONF RECIBO E NFS NR 04914 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 19/11/2004 | 400.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DAS CHAGAS SOUSA LOPES | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO PROFESSOR DE SALA DE AULA NA CADEIA DE CIENCIAS, JUNTO A SEC DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, COM EXERCICIO NO GRUPO ESCOLAR JANDUHY CARNEIRO, REF A OUTUBRO/2004, CONF RECIBO E NFS NR 04915 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 19/11/2004 | 320.00 | 00003644584451 | PAULA FRANCINETE LEITE PIRES | CONTRATO DE PREST DE SERV POR EXCEPCIONAL INTERESSE, PARA EXERCER AS FUNÇOES COMO PROFESSOR , DA DISCIPLINA DE HISTORIA, JUNTO A SEC DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, C EXERCICIO NO GRUP ESCOLAR JANDUIR CARNEIRO, NA SEDE DE MUNICIPIO,REF A OUTUBRO/2004, CONF RECIBO E NFS NR 04916 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 19/11/2004 | 240.00 | 00005089821461 | FRANCISCA ANDRADE DE SOUSA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, JUNTA A AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL, E COM EXERCICIO NO SITIO SAO BRAZ, DESTE MUNICIPIO, REF A SETEMBRO/2004. CONF RECIBO/CONTRATO/E NFS NR 04918 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 19/11/2004 | 432.00 | 00045132291449 | MARCOS ANTONIO GONÇALVES OLIVEIRA | CONTRATO DE PREST DE SERV POR EXCEPCIONAL INTERESSE, PARA EXERCER AS FUNÇOES COMO PROFESSOR , DA DISCIPLINA DE CIENCIAS, JUNTO A SEC DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, C EXERCICIO NO GRUP ESCOLAR JANDUIR CARNEIRO, NA SEDE DE MUNICIPIO,REF A OUTUBRO/2004, CONF RECIBO E NFS NR 04919 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 19/11/2004 | 304.00 | 00004192414422 | BIZANTINA SILVINO DOS SANTOS | CONTRATO DE PREST DE SERV POR EXCEPCIONAL INTERESSE, PARA EXERCER AS FUNÇOES COMO PROFESSOR , DA DISCIPLINA DE PORTUGUES, JUNTO A SEC DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, C EXERCICIO NO GRUP ESCOLAR JANDUIR CARNEIRO, NA SEDE DE MUNICIPIO,REF A OUTUBRO/2004, CONF RECIBO E NFS NR 04921 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 19/11/2004 | 400.00 | 00000000000000 | ANA CLEIDE SÉRGIO | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO PROFESSOR NA DISCIPLINA DE EDUCAÇAO CIENCIAS, JUNTO A SEC DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, COM EXERCICIO NO GRUPO ESCOLAR JANDUIR CARNEIRO, REF A OUTUBRO/2004, CONF RECIBO E NFS NR 04931 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 19/11/2004 | 240.00 | 00004982125481 | LUZIA MARIA GONÇALVES | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO PROFESSOR, JUNTO A SEC DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, COM EXERCICIO NO GRUPO ESCOLAR SITIO MONTIVIDEU, REF A OUTUBRO/2004, CONF RECIBO E NFS NR 04933 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 19/11/2004 | 368.00 | 00000000000000 | DINA ALVES DANTAS | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO PROFESSOR NA DISCIPLINA DE HISTORIA, NAS 5 E 6 SÉRIES DO ENSINO FUND, JUNTO A SEC DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, COM EXERCICIO NO GRUPO ESCOLAR JANDUIR CARNEIRO, REF A OUTUBRO/2004, CONF RECIBO E NFS NR 04894 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 6 anos | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 19/11/2004 | 400.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO RODRIGUES DA COSTA | ALUGUEL DE UM PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO A RUA PROJETADA, CONJ BARUC RODRIGUES SOBRINHO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 19/11/2004 | 356.17 | 00000000000000 | PASEP | CONTRIBUIÇAO AO PASEP CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2004, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 19/11/2004 | 600.00 | 03135517000186 | TECNOL PUBLICA | ContabilidadeVALOR REFERENTE A CESSAO DE USO DO SFTWARE- SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇAO PUBLICA, REF A NOVEMBRO/2004, CONFORME CONTRATO E RECIBO E NFS NR 001546 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 19/11/2004 | 328.21 | 00000000000000 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR AO PASEP,DEBITADO NA CONTA FPM 17.270-7 DESTE MUNICIPIO,nov/2004.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 19/11/2004 | 6000.00 | 00000956171400 | CRISTÓVÃO AMARO DA SILVA | REMUNERAÇAO PREFEITO MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 19/11/2004 | 3000.00 | 00002688140400 | OSCAR PEDRO DE ALMEIDA | REMUNERAÇAO VICE-PREFEITO MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 19/11/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | POSTO ARRUDA / JUDITH MARTINS ARRUDA | FORNECIMENTOS DE 645,1 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO RANGER DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 02429 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 19/11/2004 | 300.00 | 00096476796453 | MARIA DO SOCORRO DANTAS DA SILVA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE PINTURA EM TECIDOS, JUNTO A SEC DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS 04917 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 19/11/2004 | 260.00 | 00003423219432 | FLAVIO ALMEIDA ALVES | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, COM A FUNÇAO DE INSTRUTOR DO CURSO SERIGRAFIA DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REF NOVEMBRO/2004, CONF RECIBO E NFS NR 04907 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 19/11/2004 | 300.00 | 00002244862410 | ANA DE FATIMA DE ALMEIDA SOUSA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CORTE E CUSTURA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REF A NOVEMBRO/2004, CONFORME RECIBO E NFS NR 04935 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 19/11/2004 | 430.00 | 00983694000124 | DATA SHOP | FORNECIMENTOS DE 04 CARTUCHO DE IMPRESSORA DESTINADOS AO COMPUTADOR DA CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 006346 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 19/11/2004 | 260.00 | 00000000000000 | JOSE GILVAM OLIVEIRA DA SILVA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, COM A FUNÇAO DE FACILITADOR PARA AÇOES COM OS IDOSOS SOCIAL DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REF NOVEMBRO/2004, CONF RECIBO E NFS NR 04977 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 19/11/2004 | 370.00 | 00983694000124 | DATA SHOP | AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA HP 3420 DESTINADA A CASA DA FAMILIA DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 006346. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenvolv | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 19/11/2004 | 1414.46 | 00000000000000 | POSTO ARRUDA / JUDITH MARTINS ARRUDA | FORNECIMENTOS DE 912,5 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 02430 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 19/11/2004 | 1200.00 | 00000943126487 | JOSÉ AMARO DA SILVA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO TRATOR DE PNEUS, PARA FICAR A DISPOSIÇAO DE 08 HS POR DIA A SERVIÇO DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REF A OUTUBRO/2004, CONF RECIBO E NFS NR 04923 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 22/11/2004 | 0.01 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A PAGAMENTO A MAIOR PELO BANCO DO BRASIL REF. AO CH. Nº 850215 - PETI DO EMP. 2092 REF. FORNECIMENTOS DE MATERIAIS PARA O CURSO DE BORDADO E PINTURA DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 006786. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 22/11/2004 | 4185.21 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇAO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEF 60% DO ENSINO FUND. DESTE MUNICIPIO, REF A AGOSTO/2004, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 22/11/2004 | 4198.76 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇAO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEF 60% DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNCIPIO, REF A SETEMBRO/2004, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 22/11/2004 | 608.00 | 03120645000156 | GRÁFICA ANDYARA | AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE TALOES/BLOCOS/ENVELOPES, 02 CARIMBO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 001122 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 22/11/2004 | 6820.00 | 00052129292100 | WAERSON JOSE DE SOUZA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO MEDICO DO PSF NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2004, CONF RECIBO E NFS NR 04956 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Epidemiologia e Controle de Doenças | Impl. PEVA/PPI/ECD(Prog.Estrut.Vigil.Ambl/Prog.Pact.Integ/Epidem e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 22/11/2004 | 600.00 | 00005974089472 | FRANCISCO ALVES SOBRINHO | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CAMIONETA PL MMS 4950-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS VIGILANTES DO PEVA, EM DIVERSA AREAS DESTE MUNICIPIO,REF A NOVEMBRO DE 2004, CONF RECIBO/CONTRATO E NFS NR 04948 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Melhoramento da Saúde bucal da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 23/11/2004 | 1800.00 | 00016148975491 | PEDRO FERREIRA PAIVA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO DESTINTA DO PSF BUCAL NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO, DESTE MUNICIPIO, REF A OUTUBRO/2004, CONF RECIBO E NFS NR 04905 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 23/11/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA NR 1.167-3 ARRECADAÇAO ,REF A NOVEMBRO/2004 COMFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 23/11/2004 | 800.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONÇALVES DE ABRANTES | SERVIÇOS PRESTADOS COM HONORARIOS AGVOCATICIOS JUNTO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento Municipal | Desapropriação de Imóveis para construção de obras públicas | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 23/11/2004 | 5411.21 | 00040329038753 | JOSE RUY CARNEIRO | VALOR REFERENTE A DESAPROPRIAÇÃO DE UM TERRENO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO (LOTEAMENTO DO CONJ. HAB. BARUC RODRIGUES, COM PROXIMIDADE CONJ.JANDUY CARNEIRO E CENTRO DE GERAÇÃO DE EMP.E RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 24/11/2004 | 830.00 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ALMOÇO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 0798 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 24/11/2004 | 1410.00 | 00000000000000 | EDILEUZA DE SOUSA SILVA E OUTROS(A) | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DO PEVA DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 24/11/2004 | 40.00 | 00000000000000 | CORREIOS E TELEGRÁFOS DA PARAÍBA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTOS DE CORRESPONDENCIAS POSTAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 24/11/2004 | 124.00 | 00000000000000 | EMETEL EDITORA DE LISTAS E GUIAS ESTADUAIS LT | FORNECIMENTO DE 01 CATARLOGO TELEFONICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 25/11/2004 | 302.92 | 00000000000000 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR AO PASEP,DEBITADO NA CONTA FPM 17.270-7 DESTE MUNICIPIO,nov/2004.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 25/11/2004 | 0.18 | 00000000000000 | PASEP | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ITR DESTE MUNICIPIO, EM FAVOR DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 26/11/2004 | 31.30 | 00004618189495 | RONDNELE ALMEIDA ALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENCANAÇÃO DA REDE HIDRAULICA DA CASA DA FAMILIA NESTE MUNCIPIO, CONFORME RECIBO E NFS 05025 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 26/11/2004 | 1087.18 | 40980633000128 | CEREALISTA MADALENA LTDA | FORNECIMENTOS DE GENROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO E NF NR 00053522/00053523 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 26/11/2004 | 87.39 | 03149516000190 | MASCATE MALHAS | FORNECIMENTOS DE MALHAS E FIOS/LINHAS DESTINADOS A CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 007136 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 26/11/2004 | 358.30 | 00000000000000 | LIMPPAX | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS A CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 00000843 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 29/11/2004 | 400.00 | 00000000000000 | AILTON PEREIRA DA SILVA | FORNECIMENTOS DE 31 LITROS DE LEITE POR DIA, DISTRIBUIDOS POR MES, DESTINADOS AS CRIANÇAS CARENTES DA CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Apoio Comunitário | Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 29/11/2004 | 100.00 | 00080557023491 | IDINEUZA DE ALMEIDA SÁ | AO CONTRATO DE PREST DE SERV DE INTERESSE PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, COM A FUNÇAO DE ATENDER COMO BOLSISTA ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REF A OUTUBRO/2004, CONF RECIBO E NFS NR 04936 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 29/11/2004 | 364.00 | 00000000000000 | JOSEFA MARIA DE SOUZA VIEIRA | AJUDA CONCEDIDA PELO SR PREFEITO MUNICIPAL PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO,TELHAS E CAIBOS DE MADEIRAS PARA AMPLIAÇAO DE UMA PEQUENA CASA, CONF RECIBO E TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 29/11/2004 | 116.58 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DO PREDIO DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 29/11/2004 | 163.66 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DA CASA DA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 29/11/2004 | 80.00 | 00000000000000 | ERIGINALDO LEITE GALDINO | AJUDA CONCEDIDA PELO SR PREFEITO MUNICIPAL PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO,CAIBOS DE MADEIRAS PARA AMPLIAÇAO DE UMA PEQUENA CASA, CONF RECIBO E TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 29/11/2004 | 380.00 | 00001887151427 | MARTINA RODRIGUES DA SILVA | 04 DIARIAS, VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 22/23/24/25 DE NOVEMBRO DE 2004, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS REALACIONADOS A SUA PASTA, CONFORME RECIBO/ REQUERIMENTO E DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 29/11/2004 | 1440.00 | 00016204018434 | EDGAR RODRIGUES DA COSTA | FORNECIMENTOS DE 40 LITROS DE LEITE POR DIA, UM TOTAL DE 1.900 LITROS POR MES, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E LISTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 29/11/2004 | 1764.00 | 00002628939401 | GILMARCOS SANTANA DUTRA | FORNECIMENTOS DE 135 LITROS DE LEITE POR DIA, UM TOTAL DE 2.150 LITROS POR MES, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E LISTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal da Alvorada | Manutenção do Portal da Alvorada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 29/11/2004 | 100.00 | 00013249800449 | SEVERINA PEREIRA DA SILVA | ALUGUEL DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA RAIMUNDA RODRIGUES PEREIRA, DESTINADO SEDE DO PORTAL DA ALVORADA DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 29/11/2004 | 200.00 | 00067559069487 | FRANCISCA TRIGUEIRO DE ALMEIDA | ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADO A RUA PROJETADA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO,REF A OUTUBRO/2004 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 29/11/2004 | 60.97 | 03149516000190 | MASCATE MALHAS | FORNECIMENTOS DE MALHAS DESTINADOS A CONFEÇOES DE CAMISETAS DOS MONITORES DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 007122 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 29/11/2004 | 5200.00 | 00000000000000 | AMANCIO JOSE PEREIRA E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, REF A OUTUBRO/2004, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 29/11/2004 | 359.20 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRIANÇAS DA CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBOE NF NR 0800 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 29/11/2004 | 91.61 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DO PREDIO DA EMATER , DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 29/11/2004 | 84.29 | 02322271000199 | TELPA CELULAR - TIM | VALOR REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 29/11/2004 | 190.00 | 00000000000000 | JOÃO AMARO DA SILVA JÚNIOR | 02 DIARIAS, VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB NOS DIAS 25/26 DE NOVEMBRO, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS REALACIONADOS A SUA PASTA, CONFORME RECIBO/ REQUERIMENTO E DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 29/11/2004 | 140.00 | 00000000000000 | ANTONIO RODRIGUES LEITE | 02 DIARIAS, VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB NOS DIAS 25/26 DE NOVEMBRO, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS REALACIONADOS A SUA PASTA, CONFORME RECIBO/ REQUERIMENTO E DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 29/11/2004 | 240.00 | 00027843299840 | JAILSON RODRIGUES DA COSTA | AOS SERVIÇOS DE ROÇOS NAS ESTRADAS RURAIS DOS SITIOS MADRUGA/CONSELHO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 04939 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 29/11/2004 | 190.00 | 00075968126434 | JUVENCIO RODRIGUES NETO | 02 DIARIAS, VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 25/26 DE NOVEMBRO/2004, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS REALACIONADOS A SUA PASTA, CONFORME RECIBO/ REQUERIMENTO E DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 29/11/2004 | 90.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM E SERVIÇOS LTDA | FORNECIMENTO DE 01 TONER DESTINADO A SALA DE XEROX DESTA EDILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 29/11/2004 | 225.92 | 00774425000158 | CARTORIO UNICO DO REGISTRO CIVIL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUTENTICAÇOES DE DOCUMENTOS E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME RECIBO E NFS NR 04942 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 29/11/2004 | 750.00 | 00000000000000 | LAVA JATO E BORRACHARIA DOIS IRMÃOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS DE LUBRIFICAÇAO/ TROCA DE OLEO E LAVAGENS DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, CONF RECIBO E NFS NR 04945 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 29/11/2004 | 370.69 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 29/11/2004 | 304.33 | 02322271000199 | TELPA CELULAR - TIM | VALOR REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 29/11/2004 | 50.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | FORNECIMENTOS DE 35,97 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO RANGER DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 29/11/2004 | 300.00 | 00000000000000 | RADIO LIBERDADE FM | VALOR REFERENTE AS IRRADIAÇOES REALIZADAS EM FAVOR DA CITADA PREFEITURA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2004, CONF RECIBO E NF NR 001026 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 29/11/2004 | 40.00 | 00009359026867 | SERVCAR - CARLOS WAGNER DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS DE ALINHAMENTOS E BALACEAMENTOS DO VEICULO RANGER DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 000777 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 29/11/2004 | 300.00 | 00060173440487 | CRISTOVÃO AMARO DA SILVA FILHO | ALUGUEL DE DUAS CASA LOCALIZADO A RUA PROJETADA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR E A OUTRA NA RUA DEP LEVI OLIMPIO FERREIRA, ONDE FUNC A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO,REF A SETEMBRO/2004 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 29/11/2004 | 50.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | FORNECIMENTOS DE 34,014 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO RANGER DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 29/11/2004 | 21.34 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DO GABINTE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 29/11/2004 | 999.00 | 35571090000155 | NME COMERCIO DE PROD MEDICOS | FORNECIMENTOS DE PRODUTOS HOSPITALARES DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 001592 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 29/11/2004 | 130.00 | 01340787000101 | POSTO SHELL SANTA MARIA / ALANA CORREIA DOS SANTOS | FORNECIMENTOS DE 63,107 LITROS DE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 29/11/2004 | 170.00 | 00002995800407 | JOAO BATISTA DE SOUSA COSTA | AOS SERVIÇOS DE PINTURAS NAS PORTAS DOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 29/11/2004 | 240.00 | 00004236357437 | RITA DE CASSIA SOARES MOURA | AO CONTRATO DE PRST DE SERV COMO PROFESSORA NO SETOR DE EDUCAÇAO EM SUBST A PROF GERALDA CAVALCANTE DANTAS, CONFORME RECIBO/CONTRATO, REF A OUTUBRO/2004 E NFS NR 04937 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 29/11/2004 | 240.00 | 00000000000000 | LEILANY CAMPOS BARRETO | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE DE COODERNAÇAO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, JUNTA A AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL, E COM EXERCICIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REF A OUTUBRO/2004. CONF RECIBO/CONTRATO/E NFS NR 04940 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 6 anos | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 29/11/2004 | 240.00 | 00000000000000 | FRANCISCA RODRIGUES MARIZ | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DE COODERNAÇAO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, JUNTA A AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL, E COM EXERCICIO NA CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO, REF A OUTUBRO/2004. CONF RECIBO/CONTRATO/E NFS NR 04943 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 29/11/2004 | 400.00 | 00089302494420 | RUBENIL FERREIRA GADELHA | ALUGUEL DE UM PREDIO COMERCIAL, LOCALIZADO A RUA ADMILSON LEITE DE ALMEIDA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE QUATRO SALA DE AULAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNCIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. REF A NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 29/11/2004 | 980.00 | 09313966000234 | ANTONIO ANDRADE DE ALMEIDA | FORNECIMENTOS DE 28 BUTIJOES DE GAS DESTINADOS AOS GRUPOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 0857 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 29/11/2004 | 1890.00 | 24116618000180 | JOÃO DANTAS DE ALMEIDA | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS AOS GRUPOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 01085/01086 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 29/11/2004 | 140.00 | 00000000000000 | GERALDA RODRIGUES DA COSTA | 02 DIARIAS, VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB, NOS DIAS 23/24/ DE NOVEMBRO DE 2004, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA, CONFORME RECIBO/REQUERIMENTO E DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 29/11/2004 | 240.00 | 00000000000000 | ROSSANA KARLA LACERDA NOBREGA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, JUNTA A AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL, E COM EXERCICIO NO SITIO PAU FERRADO, DESTE MUNICIPIO, REF A OUTUBRO/2004. CONF RECIBO/CONTRATO/E NFS NR 04963 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 29/11/2004 | 240.00 | 00005089821461 | FRANCISCA ANDRADE DE SOUSA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, JUNTA A AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL, E COM EXERCICIO NO SITIO SAO BRAZ, DESTE MUNICIPIO, REF A OUTUBRO/2004. CONF RECIBO/CONTRATO/E NFS NR EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 29/11/2004 | 60.00 | 00006604133451 | ADRIANA ANDRADE DE SOUSA | ALUGUEL DE UM PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, S/N, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL PETI, DESTE MUNICIPIO, REF A OUTUBRO/2004, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 29/11/2004 | 240.00 | 00006316690436 | COSME DIEGO LOPES AMORIM | AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS NAS PORTAS E JANELAS DOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 04941 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 29/11/2004 | 211.33 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 29/11/2004 | 673.00 | 00003514381496 | GILDO ALVES DANTAS | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA D 10, PL. MMS 7141-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE 13 ALUNOS DOS SITIOS SAO JOSE DOS ALVES/BARROCAO/FAVELA/RECREIO COM DEST A SEDE DO MUNICIPIO, PERF TOTAL DE 20 KM (IDA E VOLTA), REF A SETEMBRO/2004, CONF RECIBO E NFS NR 04954 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 29/11/2004 | 240.00 | 00004204863485 | SILVIO ALMEIDA DE OLIVEIRA | CONTRATO FIRMADO PARA OS SERVIÇOS DE MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO INFATIL -PETI JUNTO A AREA DE ASSIST. SOCIAL, E COM EXERCICIO NO SITIO SAO BRAZ II DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE OUTUBRO/2004,CONFORME NFS NR 04955 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 29/11/2004 | 105.00 | 09170838000106 | PNEUS MARCOS | FORNECIMENTOS DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO D 20 DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000877 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 29/11/2004 | 150.00 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | ALUGUEL DE UM PREDIO COMERCIAL, LOCALIZADO A RUA ADMILSON LEITE DE ALMEIDA,NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONF RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 30/11/2004 | 53.55 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA NR 1.231-9 MDE ,REF A NOVEMBRO/2004 COMFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF -Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 30/11/2004 | 68.49 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA NR 58.021-X FUNDEF ,REF A NOVEMBRO/2004 COMFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022004 | 0002866 | 30/11/2004 | 612.00 | 00016139459818 | JOSE MENDES SOBRINHO | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO CAR/CAMIONETA PICK UP PL. MXS 8061-PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE 22 ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE A NOITE, DOS SITIOS CANOAS/CONSELHO COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERF TOTAL DE 36 KM IDA E VOLTA, REF A SETEMBRO/2004.CONF RECIBO E NFS NR 04962 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 30/11/2004 | 1133.13 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇAO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF A MAIO/2004, CONF GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 30/11/2004 | 542.11 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇAO AO INSS PARTE EMPRESA DOS AGENTES DE SAUDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF A SETEMBRO/2004, CONF GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 30/11/2004 | 549.22 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇAO AO INSS PARTE EMPRESA DOS AGENTES DE SAUDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF A AGOSTO/2004, CONF GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 30/11/2004 | 12.50 | 00000000000000 | CONASEMS CONTRIBUICAO | VALOR REFERENTE A DESPESA EM FAVOR DO CONASEMS CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 30/11/2004 | 260.00 | 12667051000150 | MARIA DA SALETE LOPES DE ASSIS | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DA ASSINATURA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNIICIPIO,REF AO MES DE NOVEMBRO/2004, CONF RECIBO E NFS NR 04952 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 30/11/2004 | 800.00 | 00016227697400 | MARTA MARIA DE SOUSA QUEIROGA | AOS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/LISTA E NFS NR 04950 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 30/11/2004 | 1871.40 | 00039494470400 | MARIA ELIANE BATISTA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO EMFERMEIRA DO PSF NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO DESTE MUNICIPIO, REF A NOVEMBRO DE 2004, CONF RECIBO E NFS NR 04951 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 30/11/2004 | 33.49 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO DE TARAFIFA BANCARIA NA CONTA FUS 8883-8, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 30/11/2004 | 9600.00 | 01615254000187 | CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS-CASA MANOEL PIRE | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL CORRESPONDENTE A RUBRICA ACIMA ESPECIFICADA DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 30/11/2004 | 311.80 | 01615254000187 | CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS-CASA MANOEL PIRE | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL CORRESPONDENTE A RUBRICA ACIMA ESPECIFICADA DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 30/11/2004 | 1058.49 | 01615254000187 | CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS-CASA MANOEL PIRE | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL CORRESPONDENTE A RUBRICA ACIMA ESPECIFICADA DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 30/11/2004 | 2800.00 | 01615254000187 | CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS-CASA MANOEL PIRE | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL CORRESPONDENTE A RUBRICA ACIMA ESPECIFICADA DURANTE O MES DE DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 30/11/2004 | 653.24 | 01615254000187 | CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS-CASA MANOEL PIRE | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL CORRESPONDENTE A RUBRICA ACIMA ESPECIFICADA DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 30/11/2004 | 2.60 | 00000000000000 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR AO PASEP,DEBITADO NA CONTA FEX DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOV/2004.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 30/11/2004 | 207.58 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA NR 17.270-7 FPM ,REF A NOVEMBRO/2004 COMFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Admnistrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 30/11/2004 | 190.00 | 00038038455487 | EMÍLIA VITÓRIA ALBUQUERQUE LUSTOZA | 02 DIARIAS, VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 22/23 DE NOVEMBRO DE 2004, NA FUNÇÃO DE SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 30/11/2004 | 1.67 | 00000000000000 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR AO PASEP,DEBITADO NA CONTA ICMS DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOV/2004.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 30/11/2004 | 220.00 | 00371595000191 | CARLOS JOSÉ B. DA SILVA - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 2.200 COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 30/11/2004 | 322.70 | 13004510004338 | BOMPREÇO S. A. SUPERMECADO NORDESTE | LixadeiracadeiraAQUISIÇAO DE CADEIRAS E LIXAO DESTINADOS A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 128873 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 30/11/2004 | 190.50 | 13004510004338 | BOMPREÇO S. A. SUPERMECADO NORDESTE | PoltronaMesaAQUISIÇAO DE POLTRONA E MESE INFANTIL DESTINADOS A SALA DA BRINQUEDOTECA DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 128874 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 30/11/2004 | 504.82 | 03149516000190 | MASCATE MALHAS | FORNECIMENTOS DE MALHAS DESTINADOS A CONFECÇOES DE CAMISETAS DOS IDOSOS DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 007052 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 01/12/2004 | 1151.00 | 00014787180487 | MARIO FERREIRA DE LIMA | FORNECIMENTOS DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AS CRIANÇAS DA CRECHE REINO D FELICIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 565842 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0003145 | 01/12/2004 | 1900.00 | 03820801000191 | GERALDO DE SOUSA NÓBREGA | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 00560 A 00564, TERMOS DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição p/a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 01/12/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PARA ESTA FEDERAÇAO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2004, DO ANO EM CURSO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 01/12/2004 | 245.81 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 02/12/2004 | 527.90 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL | CONTRIBUIÇAO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF A OUTUBRO/2004, CONF GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Epidemiologia e Controle de Doenças | Impl. PEVA/PPI/ECD(Prog.Estrut.Vigil.Ambl/Prog.Pact.Integ/Epidem e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 02/12/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TERIFA BANCARIA NA CONTA NR 7181-1, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 02/12/2004 | 695.00 | 03409873000140 | ANTONIO ALVES DE LIMA | FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 02/12/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PETI, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 02/12/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO AGENTE JOVEM CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 02/12/2004 | 990.00 | 24105306000170 | PAPELARIA DAVID - GERALDO D. DA SILVA | FORNECIMENTOS DE PAPEL E TINTAS DESTINADOS A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 004306 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 02/12/2004 | 112.00 | 09217787000112 | ALUISIO CALÇADOS | FORNECIMENTOS DE 07 PARES DE CALCADOS DESTINADOS AOS IDOSOS DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 013269 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 02/12/2004 | 240.00 | 00006343571825 | MARIA APARECIDA DE LIMA BRITO | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO CADASTRADORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, JUNTA A AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL, E COM EXERCICIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REF A OUTUBRO/2004. CONF RECIBO/CONTRATO/E NFS NR 04965 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 02/12/2004 | 240.00 | 00002986895450 | MAGNA SUELY DE ALMEIDA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, JUNTA A AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL, E COM EXERCICIO NO SITIO MELADO, DESTE MUNICIPIO, REF A OUTUBRO/2004. CONF RECIBO/CONTRATO/E NFS NR 04968 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 02/12/2004 | 240.00 | 00004489792417 | ROZINEIDE PEREIRA LEITE | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, JUNTA A AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL, E COM EXERCICIO NO SITIO FLORESTA, DESTE MUNICIPIO, REF A OUTUBRO/2004. CONF RECIBO/CONTRATO/E NFS NR 04970 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 02/12/2004 | 240.00 | 00046060227449 | ANAIDE RAMOS DIAS | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, JUNTA A AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL, E COM EXERCICIO NO SITIO CONSELHO, DESTE MUNICIPIO, REF A OUTUBRO/2004. CONF RECIBO/CONTRATO/E NFS NR 04976 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 02/12/2004 | 240.00 | 00004174632430 | FABIANA DA NOBREGA AGOSTINHO | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, JUNTA A AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL, E COM EXERCICIO NO SITIO MADRUGA, DESTE MUNICIPIO, REF A OUTUBRO/2004. CONF RECIBO/CONTRATO/E NFS NR 04973 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 02/12/2004 | 306.52 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇAO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A OUTUBRO/2004, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Apoio Comunitário | Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 02/12/2004 | 1625.00 | 00000000000000 | DANIELLY PEREIRA RODRIGUES E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE NOVEMBRO/2004, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Apoio Comunitário | Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 02/12/2004 | 200.00 | 00080557023491 | IDINEUZA DE ALMEIDA SÁ | AO CONTRATO DE PREST DE SERV DE INTERESSE PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, COM A FUNÇAO DE ATENDER COMO BOLSISTA ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REF A NOVEMBRO/2004, CONF RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 02/12/2004 | 240.00 | 00051813068453 | MALBA DELIAN ALMEIDA ALVES | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, JUNTA A AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL, E COM EXERCICIO NO SITIO CAJAZEIRAS, DESTE MUNICIPIO, REF A OUTUBRO/2004. CONF RECIBO/CONTRATO/E NFS NR 04979 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 02/12/2004 | 570.00 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 0801 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 03/12/2004 | 390.00 | 12679494000161 | MODELINA IND. E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA | FORNECIMENTOS DE 52 CAMISETAS DESTINADOS AO IDOSOS DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000349 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 03/12/2004 | 240.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DA BOMBA DAGUA E CORREIA DO ALTENADOR DO VEICULO RANGER DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 004668 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 06/12/2004 | 303.00 | 24116618000180 | JOÃO DANTAS DE ALMEIDA | FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRIANÇAS DA PRE-ESCOLA NA CRECHE REINO DA FELICIDADE, PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 01091 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0003017 | 06/12/2004 | 2460.00 | 24116618000180 | JOÃO DANTAS DE ALMEIDA | FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DOS GRUPOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 01092/01093 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 06/12/2004 | 300.00 | 00003646328444 | GERALDA SILVA DE ALMEIDA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE OFICINA DE PRODUÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, NO PROGRAMA CASA DA FAMÍLIA, NESTE MUNICIPIO, REF A DEZEMBRO/2004, CONFORME RECIBO E NF NR 04975 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 07/12/2004 | 300.00 | 00002244862410 | ANA DE FATIMA DE ALMEIDA SOUSA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CORTE E CUSTURA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REF A DEZEMBRO/2004, CONFORME RECIBO E NFS NR 04991 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção da iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 07/12/2004 | 10.79 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA 04 SALAS DE AULA DA ESCOLA JANDUHY CARNEIRO NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Manutenção das atividades do EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 07/12/2004 | 218.00 | 03409873000140 | ANTONIO ALVES DE LIMA | FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA PEJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 00064/00065 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Controle de Tuberculose,diabetes,hanseníase, hiper-tensão arterial no | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 07/12/2004 | 882.17 | 02583263000104 | PAPELARIA FINESSE | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 001359 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição p/a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 07/12/2004 | 405.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇAO MENSAL A CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004, CONF RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 07/12/2004 | 360.00 | 00000000000000 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR REFERENTE A ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO EM PROJETOS DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.REF A DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 07/12/2004 | 726.55 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FPM DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 08/12/2004 | 2260.00 | 00000000000000 | JUVENCIO RODRIGUES NETO E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,REF A NOVEMBRO DE 2004, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 08/12/2004 | 2960.00 | 00000000000000 | ARNALDO MARQUES DE SOUSA E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REF A NOVEMBRO DE 2004, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Admnistrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 08/12/2004 | 2020.00 | 00000000000000 | VALMIRA RODRIGUES DE ALMEIDA E OUTROS(A) | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SEC DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO,REF A NOVEMBRO/2004, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 08/12/2004 | 4872.00 | 00000000000000 | ADRIANA RODRIGUES LEITE E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 08/12/2004 | 4020.00 | 00000000000000 | ANTONIO DE ALMEIDA RODRIGUES E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO MDE DESTE MUNICIPIO,REF A NOVEMBRO DE 2004, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 08/12/2004 | 2777.80 | 00000000000000 | ANA LUCIA DANTAS DE ALMEIDA E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO MDE DESTE MUNICIPIO,REF A NOVEMBRO DE 2004, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 08/12/2004 | 18540.19 | 00000000000000 | ANALIA MARIA NÓBREGA DE ALMEIDA E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUND FUNDEF 60% MAGISTERIO, DESTE MUNICIPIO,REF A NOVEMBRO DE 2004, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 08/12/2004 | 390.00 | 00000000000000 | GERALDA RODRIGUES DA COSTA | REMUNERAÇAO DA SERVIDORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,REF A NOVEMBRO DE 2004, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 08/12/2004 | 9664.66 | 00000000000000 | ADRIANO DA SILVA COSTA E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO,REF A NOVEMBRO DE 2004, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 08/12/2004 | 780.00 | 00000000000000 | JOANA DARK FERREIRA BATISTA E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO,REF A NOVEMBRO DE 2004, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 08/12/2004 | 520.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO ROQUE DA SILVA E OUTRO(a) | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO,REF A NOVEMBRO DE 2004, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 08/12/2004 | 520.00 | 00000000000000 | GERALDO GADELHA DA NÓBREGA E OUTRO | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO,REF A NOVEMBRO DE 2004, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 08/12/2004 | 520.00 | 00000000000000 | LEVI NOBREGA DE SOUSA E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO,REF A NOVEMBRO DE 2004, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenvolv | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 08/12/2004 | 1600.00 | 00000000000000 | ALEXSANDRA RODRIGUES DA COSTA E OUTROS(A) | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,REF A DEZEMBRO DE 2004, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenvolv | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 08/12/2004 | 1990.00 | 00000000000000 | ALEXSANDRA RODRIGUES DA COSTA E OUTROS(A) | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,REF A NOVEMBRO DE 2004, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 08/12/2004 | 1910.00 | 00000000000000 | MARTINA RODRIGUES DA SILVA E OUTRAS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REF A NOVEMBRO DE 2004, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 09/12/2004 | 300.00 | 00003646328444 | GERALDA SILVA DE ALMEIDA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE OFICINA DE PRODUÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, NO PROGRAMA CASA DA FAMÍLIA, NESTE MUNICIPIO, REF A NOVEMBRO/2004, CONFORME RECIBO E NF NR 05031 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 09/12/2004 | 80.00 | 00052654885453 | JOADY LEITE DA SILVA | AJUDA CONCEDIDA PELO SR PREFEITO MUNICIPAL PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO,TIJOLOS DE BARROS PARA AMPLIAÇAO DE UMA PEQUENA CASA, CONF RECIBO E TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0003034 | 09/12/2004 | 11962.16 | 04857295000178 | EMPREITEIRA VITORIA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, OBRAS DE URBANIZAÇAO E PAISAGISMO E ATIVIDADE DE VIGILANCIA, REF A NOVEMBRO/2004,CONFORME RECIBO E NF NR00040 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 09/12/2004 | 900.00 | 00000000000000 | JOSE CAVALCANTE DE ALMEIDA E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF A NOVEMBRO/2004, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 09/12/2004 | 500.00 | 00027790839802 | FRANCIMARIO DE SOUSA FERREIRA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM/VERANEIO PL. AGG 1821-PB,ANO 1982 DESTINADO AO TRANSPORTE DE 13 ALUNOS DA 1 FASE DO 1 GRAU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO NOTURNO, COM DESTINO A CIDADE DE POMBAL , PERF TOTAL DE 72 KM IDA E VOLTA, REF A SETEMBRO/2004.CONF RECIBO E NFS NR 04964 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 09/12/2004 | 733.00 | 00089308182420 | ADENILDO RODRIGUES DE LIMA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM VERANEIO, PL. CBF 5527-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE 19 ALUNOS DOS SITIOS VARZEA ALEGRE/CEDRO/ JACU E MELADO, COM DEST A SEDE DO MUNICIPIO, PERF TOTAL DE 24KM (IDA E VOLTA), REF A SETEMBRO/2004, CONF RECIBO E NFS NR 04966 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 09/12/2004 | 500.00 | 00054478553491 | JOSELINO RODRIGUES DE ALMEIDA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM VERANEIO, PL. MNR 4389-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE 11 ALUNOS DURANTE A NOIT, SAINDO DA PRAÇA INACIO DOS SANTOS COM DEST A CIDADE DE POMBAL, PERF TOTAL DE 72 KM (IDA E VOLTA), REF A SETEMBRO/2004, CONF RECIBO E NFS NR 04967 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 09/12/2004 | 555.00 | 00091067367420 | DARLAN PIRES DA COSTA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO CAR/CAMIONETA C ABERTA A 10 PL. HUD 0277-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE 19 ALUNOS DOS SITIOS CONSELHO/CASCAO E RIACHO GRANDE, PARA O CURSO SUPLETIVO DURANTE O PERIODO NOTURNO, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERF TOTAL DE 32 KM IDA E VOLTA, REF A SETEMBRO/2004.CONF RECIBO E NFS NR 04969 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 09/12/2004 | 733.00 | 00097730173468 | GIRLADIO GALDINO DE LACERDA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO CAR/CAMIONETA D 10 PL. MMO 8701-PB,ANO 1984 DESTINADO AO TRANSPORTE DE 28 ALUNOS DOS SITIOS BOA UNIAO E UMBURANINHA, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERF TOTAL DE 16 KM IDA E VOLTA, REF A SETEMBRO/2004.CONF RECIBO E NFS NR 04972 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 09/12/2004 | 430.00 | 00089301536404 | GILVANILDO ARAÚJO FIGUEIREDO | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA D 20, PL.MMW 0737 -PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE 20 ALUNOS DOS SITIOS RIACHO DA ONÇA/ MONTIVIDEU E RIACHO DA CAL, COM DESTINO A SEDE DO MUNIC. PERF TOTAL DE 28 KM IDA E VOLTA, REF A SETEMBRO/2004, CONF RECIBO/CONTRATO E NFS 05003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 09/12/2004 | 500.00 | 00067432719420 | LEVI NÓBREGA DE SOUSA | ALUGUEL DE UM VEICULO GM VERANEIO PL. KSP 9494-PB, DESTINADO AO TRANSAPORTE DE 14 ALUNOS DA 1 FASE DO 1 GRAU DESTE MUNICIPIO, SAINDO DE CAJAZEIRINHAS COM DEST A POMBAL, PERF TOTAL DE 72 KM (IDA E VOLTA) REF A SETEMBRO/2004, CONF RECIBO E NFS NR 04980 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 09/12/2004 | 833.00 | 00067431771487 | VALTÉRCIO TRIGUEIRO DA COSTA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM VERANEIO PL. BRO 6994-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO FUND DESTE MUNICIPIO, SAINDO DE POMBAL COM DESTINO A CAJAZEIRINHAS, PERF TOTAL DE 72 KM IDA E VOLTA, REF A SETEMBRO/2004.CONF RECIBO E NFS NR 04985 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022004 | 0003033 | 09/12/2004 | 500.00 | 00023745479491 | JOSÉ ALVES BRILHANTE | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO CAR/CAMIONETA C ABERTA D 10 PL.MMO 5480-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE 24 ALUNOS DOS SITIO SAO BRAZ , PARA O CURSO SUPLETIVO DURANTE O PERIODO NOTURNO, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERF TOTAL DE 28 KM IDA E VOLTA, REF A SETEMBRO/2004.CONF RECIBO E NFS NR 05010 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 09/12/2004 | 729.00 | 00003437186426 | JOSIMAR RODRIGUES MARIZ | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DEDETIZAÇÃO NOS GRUPOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 09/12/2004 | 600.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR. PERICLES | AOS SERVIÇOS DE EXAMES RADIOLOGICOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/NFS NR 016064 E LISTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 09/12/2004 | 3000.00 | 00000000000000 | POSTO ARRUDA / JUDITH MARTINS ARRUDA | FORNECIMENTOS DE 1.315,7 LITROS DE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 02444 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 09/12/2004 | 2800.00 | 00000000000000 | POSTO ARRUDA / JUDITH MARTINS ARRUDA | FORNECIMENTOS DE 1.750 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO RANGER DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 02445 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 09/12/2004 | 131.80 | 00000000000000 | CORREIOS E TELEGRÁFOS DA PARAÍBA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CORRESPONDENCIAS POSTAIS DESTA EDILIDADE, DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012004 | 0003036 | 10/12/2004 | 3000.00 | 00049908472453 | JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2004, CONFORME RECIBO E NFS NR 05036 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012004 | 0003037 | 10/12/2004 | 1500.00 | 00049908472453 | JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AOS 50% QUE TRATA O CONTRATO DE CONTAS ANUAL, CONFORME RECIBO E NFS NR 05037 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 10/12/2004 | 8.10 | 08271751000154 | ECT - PATOS-PB | VALOR CORRESPONDENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 10/12/2004 | 463.70 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL | CONTRIBUIÇAO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF A 01/2004, CONF GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 10/12/2004 | 322.00 | 00040922197415 | WELLITOGTON ONIAS ALVES | VALOR REFERENTE A EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/LISTA E NFS NR 04959 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 10/12/2004 | 500.00 | 00002505967415 | ODILON DE ALMEIDA RODRIGUES | AO SERVIÇOS COMO MEDICO NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2004, CONFORME RECIBO E NFS NR 04958 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 10/12/2004 | 447.20 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇAO AO INSS PARTE EMPRESA DOS AGENTES DE SAUDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF A 03/2004, CONF GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 10/12/2004 | 2500.00 | 00002047150400 | MARIA DAS GRAÇAS SOARES FERNANDES | FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO, PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/LISTA E NF NR 000354, 000355, 000356, 000357 e 000358 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 10/12/2004 | 407.05 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇAO AO INSS PARTE EMPRESA DOS AGENTES DE SAUDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF A 04/2004, CONF GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 10/12/2004 | 458.20 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇAO AO INSS PARTE EMPRESA DOS AGENTES DE SAUDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF A 02/2004, CONF GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 10/12/2004 | 130.00 | 01340787000101 | POSTO SHELL SANTA MARIA / ALANA CORREIA DOS SANTOS | FORNECIMENTOS DE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Controle de Tuberculose,diabetes,hanseníase, hiper-tensão arterial no | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 10/12/2004 | 473.00 | 00000000000000 | POSTO ARRUDA / JUDITH MARTINS ARRUDA | FORNECIMENTOS DE 207,4 LITROS DE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 02446 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 10/12/2004 | 9880.00 | 00000000000000 | ADEILTON ANTONIO E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUND FUNDEF 40%, DESTE MUNICIPIO,REF A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2004, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO, RECURSOS DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 10/12/2004 | 110.00 | 70117619000328 | EDILEUZA PEREIRA DE LACERDA | FORNECIMENTO DE 01 BALDE DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 004451 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 10/12/2004 | 260.00 | 00000000000000 | JOSE GILVAM OLIVEIRA DA SILVA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, COM A FUNÇAO DE FACILITADOR PARA AÇOES COM OS IDOSOS SOCIAL DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REF DEZEMBRO/2004, CONF RECIBO E NFS NR 04992 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 10/12/2004 | 260.00 | 00004984890436 | LEOMARCOS ALMEIDA ALVES | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, COM A FUNÇAO DE INSTRUTOR DO CURSO DE INFORMATICA BASICA, DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REF DEZEMBRO/2004, CONF RECIBO E NFS NR 04974 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 10/12/2004 | 1125.00 | 00079763910463 | CYNARA MARIA CAMPOS | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, COM A FUNÇAO DE PSICOLOGA DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REF A DEZEMBRO/2004, CONF RECIBO/CONTRATO E NFS NR 04986 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 10/12/2004 | 1125.00 | 00068345674453 | VANIA TRIGUEIRO DA COSTA MATTOS | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, COM A FUNÇAO DE PSICOLOGA DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REF A DEZEMBRO/2004, CONF RECIBO/CONTRATO E NFS NR 04987 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 10/12/2004 | 674.00 | 00002856933440 | RENATA OLIVEIRA MARQUES | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, COM A FUNÇAO DE FISIOTERAPEUTA DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REF A DEZEMBRO/2004, CONF RECIBO/CONTRATO E NFS NR 04988 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 10/12/2004 | 260.00 | 00003423219432 | FLAVIO ALMEIDA ALVES | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, COM A FUNÇAO DE INSTRUTOR DO CURSO SERIGRAFIA DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REF DEZEMBRO/2004, CONF RECIBO E NFS NR 04989 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 10/12/2004 | 1125.00 | 00002431361454 | CANDIDA MARIA PEREIRA SANTANA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, COM A FUNÇAO DE ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REF A DEZEMBRO/2004, CONF RECIBO/CONTRATO E NFS NR 04990 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 10/12/2004 | 1125.00 | 00000000000000 | ZELIA PONCIANO DA SILVA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, COM A FUNÇAO DE ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REF A DEZEMBRO/2004, CONF RECIBO E NFS NR 04983 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 10/12/2004 | 260.00 | 00018719159889 | JANAIRES RODRIGUES DA COSTA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, COM A FUNÇAO DE FACILITADORA DA SALA DE LEITURA E BRINQUEDOTECA DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REF A DEZEMBRO/2004, CONF RECIBO/CONTRATO E NFS NR 04984 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 13/12/2004 | 425.00 | 09287160000138 | HOSMED | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 021457 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 13/12/2004 | 466.33 | 24502742000183 | FARMEC | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS FARMACEUTICOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF NR 003548 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 13/12/2004 | 130.00 | 01340787000101 | POSTO SHELL SANTA MARIA / ALANA CORREIA DOS SANTOS | FORNECIMENTOS DE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 14/12/2004 | 219.00 | 00019111274468 | POLICLINICA DE PATOS/ ALDVA MARIA LEITAO DE F. MED | VALOR REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/LISTA E NFS NR 04998 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 14/12/2004 | 110.00 | 00047571276420 | SONIA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A RX REALIZADO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO E NF DE Nº 04997 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 14/12/2004 | 12.50 | 00000000000000 | CONASEMS CONTRIBUICAO | VALOR REFERENTE A DESPESA EM FAVOR DO CONASEMS CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 14/12/2004 | 120.00 | 10745362000165 | WALTER BELARMINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REBOQUE DO VEICULO FORD RANGER DO GABINETE DO PREFEITO DA LOCALIDADE DE CAJA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF. NF 3460. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 14/12/2004 | 189.58 | 00049908472453 | JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO | VALOR REFERENTE AS 1.895 COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DE DIVERSAS DESPESAS, EXTRATOS E AVISOS BANCARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 15/12/2004 | 50.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | FORNECIMENTOS DE 32,25 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO RANGER DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 15/12/2004 | 50.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | FORNECIMENTOS DE 32,25 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO RANGER DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 15/12/2004 | 352.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇAO-TERMO DE HOMOLOGAÇAO E ADJUDICAÇAO-PROCESSO DE LICITAÇAO N º2004, 11.18.6-MODALIDADE- CONVITE, NO D. OFICIAL- EDIÇAO -16.12.04, CONFORME RECIBO E NF NR 071437 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Controle de Tuberculose,diabetes,hanseníase, hiper-tensão arterial no | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 15/12/2004 | 500.00 | 04781471000135 | KI-MALHAS | FORNECIMENTOS DE MALHAS PARA CONFECÇOES DE CAMISETAS DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES NA CAMPANHA DE VACINAÇAO DESTE MUNCIPIO, CONF RECIBO E NF NR 000635 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Controle de Tuberculose,diabetes,hanseníase, hiper-tensão arterial no | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 15/12/2004 | 1000.00 | 24116618000180 | JOÃO DANTAS DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPÍO, CONFORME NF Nº01094 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 15/12/2004 | 250.00 | 00051813068453 | MALBA DELIAN ALMEIDA ALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFEÇOES DE CAMISETAS DO PROGRAMA TUBERCULOSE, DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 05066 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 15/12/2004 | 120.00 | 00003647202479 | MARIA DA GUIA FELIX LEITE | AOS SERVIÇOS DE CONFECÇOES DE PANOS DE PRATOS DESTINADOS AO GRUPO ESCOLAR DO SITIO BARRENTO, CONFORME RECIBO E NFS NR 04978 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 15/12/2004 | 679.95 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRIANÇAS DA CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 0803 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 15/12/2004 | 800.00 | 00014787180487 | MARIO FERREIRA DE LIMA | FORNECIMENTOS DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AS CRIANÇAS DA CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 565846 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 15/12/2004 | 600.00 | 00000000000000 | FORMA & SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PAIF - CASA DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 16/12/2004 | 330.00 | 00004573211489 | BENEDITO SILVESTRE DE LACERDA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO CAR CAMIONETA D 10, PL. MMO 4625-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE 19 ALUNOS DO SITIO RIACHO DA ONCA E MONTIVIDEU, COM DEST A SEDE DESTE MUNICIPIO, PERF UM TOTAL DE 14 KM (IDA E VOLTA), REF A SETEMBRO 2004, CONF RECIBO E NFS NR 05007 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022004 | 0003054 | 16/12/2004 | 390.00 | 00060251166449 | JOSE NILTON DE ALMEIDA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO SAVEIRO PL. MMP 7420-PB,ANO 1989 DESTINADO AO TRANSPORTE DE 17 ALUNOS DOS SITIOS GADO BRAVO/MADRUGA E BELA VISTA , COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERF TOTAL DE 30 KM IDA E VOLTA, REF A OUTUBRO/2004.CONF RECIBO E NFS NR 05009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 16/12/2004 | 160.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIA NA CONTA ICMS 8.851-X, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 17/12/2004 | 2640.10 | 00000000000000 | JOSE GILVAM OLIVEIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BOLSISTAS PARA AS AÇÕES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES, DURANTE O PERIODO 10 A 19 DE NOVEMBRO/2004, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 17/12/2004 | 1800.00 | 00026362368487 | FERNANDO ARAUJO SILVA | VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DO PROJETO DE AÇÕES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES DE FORMA INTENSIVA, PARA CAPACITAÇÃO DE 08 MUNITORES, NO PERIODO DE 10 A 19 DE NOVEMBRO, SENDO 02 TURNOS, MANHA E TARDE, UM TOTAL DE 80 HORAS/AULA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 17/12/2004 | 369.60 | 09094962000121 | DENTAL REAL | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 004882 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 17/12/2004 | 344.00 | 00051766167420 | UBIRATAN PEREIRA DA SILVA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO TRATOR DE PNEUS MF, DESTINADO AO SERVIÇO DE REFORMAS DE BARREIRAS NO PEQUENO AÇUDE NA COMUNIDADE DO SITIO FORQUILHA, NESTE MUNICIPIO. CONFORME RECIBO E NF NR 05030 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 20/12/2004 | 1200.00 | 00000943126487 | JOSÉ AMARO DA SILVA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO TRATOR DE PNEUS, PARA FICAR A DISPOSIÇAO DE 08 HS POR DIA A SERVIÇO DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REF A NOVEMBRO/2004, CONF RECIBO E NFS NR 04971 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Capatacitação e implementação de cursos profissionalizantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 20/12/2004 | 470.00 | 00002076997474 | CICERO JOAQUIM DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RETELHAMENTOS E PINTURAS NO CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 05115 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 20/12/2004 | 1620.00 | 00000000000000 | MARTINA RODRIGUES DA SILVA E OUTRAS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REF A DEZEMBRO DE 2004, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 20/12/2004 | 120.00 | 00057656835415 | FERNANDO NUNES FERREIRA | AJUDA CONCEDIDA PELO SR PREFEITO MUNICIPAL PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO,CAIBOS DE MADEIRAS PARA AMPLIAÇAO DE UMA PEQUENA CASA, CONF RECIBO E TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 20/12/2004 | 400.00 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS IDOSOS DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 0802 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 20/12/2004 | 650.00 | 41153347000151 | FREITAS TECIDOS | FORNECIMENTOS DE TECIDOS DESTINADOS AOS IDOSOS DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000175 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 20/12/2004 | 600.00 | 35571090000155 | NME COMERCIO DE PROD MEDICOS | FORNECIMENTOS DE PRODUTOS HOSPITALARES DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 001595 e 000985 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 20/12/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | CENTRO DE IM. S. CECILIA/RICARDO LUIZ C. LIBERATO | VALOR REFERENTE A ULTRA-SONOGRAFIAS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº 05080 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 20/12/2004 | 1430.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR. PERICLES | AOS SERVIÇOS DE EXAMES RADIOLOGICOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/NFS NR 016101 E LISTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 20/12/2004 | 2972.91 | 00000000000000 | POSTO ARRUDA / JUDITH MARTINS ARRUDA | FORNECIMENTOS DE 1.292,5 LITROS DE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 02447 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 20/12/2004 | 2348.00 | 00004192108496 | ADRIANA RODRIGUES LEITE | VALOR REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DE FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 20/12/2004 | 4000.00 | 00002047150400 | MARIA DAS GRAÇAS SOARES FERNANDES | FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO, PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/LISTA E NF NR 000359 a 000366 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 20/12/2004 | 600.00 | 00000000000000 | FRANCISCO RODRIGUES DANTAS | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM VERANEIO PL MMS 7494-PB, DESTINADOS AOS TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAREM EXAMES ESPECIALIZADOS NAS CIDADES VIZINHA E COM A EQUIPE DO PSF A ZONA RURAL,REF A dezembro/2004 CONF RECIBO/ CONTRATO E NFS NR 05020 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 20/12/2004 | 905.95 | 24502742000183 | FARMEC | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS FARMACEUTICOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF NR 003553 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 20/12/2004 | 2480.00 | 00000000000000 | DOMINGOS DE ALMEIDA PEREIRA E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES AGENTES COMUNITARIOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALARIO DE 2004, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Epidemiologia e Controle de Doenças | Impl. PEVA/PPI/ECD(Prog.Estrut.Vigil.Ambl/Prog.Pact.Integ/Epidem e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 20/12/2004 | 1410.00 | 00000000000000 | EDILEUZA DE SOUSA SILVA E OUTROS(A) | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DO PEVA DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 20/12/2004 | 600.00 | 00005974089472 | FRANCISCO ALVES SOBRINHO | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CAMIONETA PL MMS 4950-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS VIGILANTES DO PEVA, EM DIVERSA AREAS DESTE MUNICIPIO,REF A DEZEMBRO DE 2004, CONF RECIBO/CONTRATO E NFS NR 05004 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 20/12/2004 | 1180.95 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DOS GRUPOS MUINCIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 0805 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 20/12/2004 | 156.00 | 02589474000146 | COMAC/ RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | FORNECIMENTOS DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNCIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 001121 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 20/12/2004 | 100.00 | 00000000000000 | MANOEL RIBEIRO DA SILVA | AOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO SAO JOSE DOS ALVES, REF AOS MESES JULHO/AGOSTO/SETEMBRO/OUTUBRO/2004, CONFORME RECIBO E NFS NR 05000 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 20/12/2004 | 65.00 | 00027790839802 | FRANCIMARIO DE SOUSA FERREIRA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM VERANEIO PL AGG 1821-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE 13 ALUNOS COM DESTINO A CIDADE DE COREMAS, PARA UM ESTUDO DE GEOGRAFICO NA BARRAGEM DO AÇUDE ESTEVAO MARINHO, CONFORME RECIBO E NFS NR 05040 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 6 anos | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 20/12/2004 | 400.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO RODRIGUES DA COSTA | ALUGUEL DE UM PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO A RUA PROJETADA, CONJ BARUC RODRIGUES SOBRINHO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 20/12/2004 | 90.00 | 41205501000191 | JANILDO ALVES FORMIGA | FORNECIMENTOS DE 01 BOLBINA DE CAMPO DO MOTOR DE PARTIDA DO ONIBUS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000152 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 20/12/2004 | 1370.00 | 08606428000194 | ALMEIDA FOTO | AOS SERVIÇOS DE FOTOGRAFIAS, FILMAGENS E FOTOS 30X40 DOS ALUNOS DOS GRUPOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000049 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 20/12/2004 | 432.00 | 00045132291449 | MARCOS ANTONIO GONÇALVES OLIVEIRA | CONTRATO DE PREST DE SERV POR EXCEPCIONAL INTERESSE, PARA EXERCER AS FUNÇOES COMO PROFESSOR , DA DISCIPLINA DE CIENCIAS, JUNTO A SEC DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, C EXERCICIO NO GRUP ESCOLAR JANDUIR CARNEIRO, NA SEDE DE MUNICIPIO,REF A NOVEMBRO/2004, CONF RECIBO E NFS NR 05001 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 20/12/2004 | 400.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DAS CHAGAS SOUSA LOPES | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO PROFESSOR DE SALA DE AULA NA CADEIA DE CIENCIAS, JUNTO A SEC DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, COM EXERCICIO NO GRUPO ESCOLAR JANDUHY CARNEIRO, REF A NOVEMBRO/2004, CONF RECIBO E NFS NR 05002 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 20/12/2004 | 600.00 | 03135517000186 | TECNOL PUBLICA | ContabilidadeVALOR REFERENTE A CESSAO DE USO DO SFTWARE- SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇAO PUBLICA, REF A DEZEMBRO/2004, CONFORME CONTRATO E RECIBO E NFS NR 001622 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 20/12/2004 | 340.00 | 00080511201400 | LINDOMARK MEDEIROS MARQUES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO E TRANSMISSÃO DOS DADOS DA GFIP DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2004, CONFORME RECIBO E NFS NR 05017 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 20/12/2004 | 356.17 | 00000000000000 | PASEP | CONTRIBUIÇAO AO PASEP CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2004, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 20/12/2004 | 771.98 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FPM DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 20/12/2004 | 26.40 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FUNDO ESPECIAL DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 20/12/2004 | 300.00 | 00060173440487 | CRISTOVÃO AMARO DA SILVA FILHO | ALUGUEL DE DUAS CASA LOCALIZADO A RUA PROJETADA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR E A OUTRA NA RUA DEP LEVI OLIMPIO FERREIRA, ONDE FUNC A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO,REF A NOVEMBRO/2004 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 20/12/2004 | 6000.00 | 00000956171400 | CRISTÓVÃO AMARO DA SILVA | REMUNERAÇAO PREFEITO MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 20/12/2004 | 3000.00 | 00002688140400 | OSCAR PEDRO DE ALMEIDA | REMUNERAÇAO VICE-PREFEITO MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004, CONFORME CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 21/12/2004 | 1495.00 | 00000000000000 | ARNALDO MARQUES DE SOUSA E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REF A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2004, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 21/12/2004 | 800.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONÇALVES DE ABRANTES | SERVIÇOS PRESTADOS COM HONORARIOS AGVOCATICIOS JUNTO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Admnistrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 21/12/2004 | 270.00 | 00000000000000 | VALMIRA RODRIGUES DE ALMEIDA E OUTROS(A) | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SEC DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO,REF A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2004, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 21/12/2004 | 510.00 | 00000000000000 | JUVENCIO RODRIGUES NETO E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,REF A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2004, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 21/12/2004 | 665.00 | 00075968126434 | JUVENCIO RODRIGUES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A 07 DIÁRIAS DO SECRETARIO DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 21/12/2004 | 1800.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | FORNWECIMENTOS DE MATERIAIS ESCOLARES DESTINADOS AOS ALUNOS DOS GRUPOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 003649 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 21/12/2004 | 480.00 | 00000000000000 | JOSE GILVAM OLIVEIRA DA SILVA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO PROFESSOR NA DISCIPLINA DE EDUCAÇAO FISICA, NAS 5 E 6 SÉRIES DO ENSINO FUND, JUNTO A SEC DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, COM EXERCICIO NO GRUPO ESCOLAR JANDUIR CARNEIRO, REF A NOVEMBRO/2004, CONF RECIBO E NFS NR 05050 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 21/12/2004 | 150.00 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | ALUGUEL DE UM PREDIO COMERCIAL, LOCALIZADO A RUA ADMILSON LEITE DE ALMEIDA,NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONF RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 21/12/2004 | 304.00 | 00004192414422 | BIZANTINA SILVINO DOS SANTOS | CONTRATO DE PREST DE SERV POR EXCEPCIONAL INTERESSE, PARA EXERCER AS FUNÇOES COMO PROFESSOR , DA DISCIPLINA DE PORTUGUES, JUNTO A SEC DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, C EXERCICIO NO GRUP ESCOLAR JANDUIR CARNEIRO, NA SEDE DE MUNICIPIO,REF A NOVEMBRO/2004, CONF RECIBO E NFS NR 05011 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 21/12/2004 | 320.00 | 00003644584451 | PAULA FRANCINETE LEITE PIRES | CONTRATO DE PREST DE SERV POR EXCEPCIONAL INTERESSE, PARA EXERCER AS FUNÇOES COMO PROFESSOR , DA DISCIPLINA DE HISTORIA, JUNTO A SEC DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, C EXERCICIO NO GRUP ESCOLAR JANDUIR CARNEIRO, NA SEDE DE MUNICIPIO,REF A NOVEMBRO/2004, CONF RECIBO E NFS NR 05013 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 21/12/2004 | 400.00 | 00000000000000 | ANA CLEIDE SÉRGIO | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO PROFESSOR NA DISCIPLINA DE EDUCAÇAO CIENCIAS, JUNTO A SEC DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, COM EXERCICIO NO GRUPO ESCOLAR JANDUIR CARNEIRO, REF A NOVEMBRO/2004, CONF RECIBO E NFS NR 05014 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 21/12/2004 | 368.00 | 00000000000000 | DINA ALVES DANTAS | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO PROFESSOR NA DISCIPLINA DE HISTORIA, NAS 5 E 6 SÉRIES DO ENSINO FUND, JUNTO A SEC DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, COM EXERCICIO NO GRUPO ESCOLAR JANDUIR CARNEIRO, REF A NOVEMBRO/2004, CONF RECIBO E NFS NR 05012 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 21/12/2004 | 400.00 | 00089302494420 | RUBENIL FERREIRA GADELHA | ALUGUEL DE UM PREDIO COMERCIAL, LOCALIZADO A RUA ADMILSON LEITE DE ALMEIDA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE QUATRO SALA DE AULAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNCIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. REF A DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 21/12/2004 | 20270.00 | 00000000000000 | ADEILTON ANTONIO E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUND FUNDEF 40%, DESTE MUNICIPIO,REF A NOVEMBRO DE 2004, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO, RECURSOS DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 21/12/2004 | 24093.46 | 00000000000000 | ANALIA MARIA NÓBREGA DE ALMEIDA E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUND FUNDEF 60% MAGISTERIO, DESTE MUNICIPIO,REF A DEZEMBRO DE 2004, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 21/12/2004 | 4410.00 | 00000000000000 | ANTONIO DE ALMEIDA RODRIGUES E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO MDE DESTE MUNICIPIO,REF A DEZEMBRO DE 2004, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 21/12/2004 | 2777.80 | 00000000000000 | ANA LUCIA DANTAS DE ALMEIDA E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO MDE DESTE MUNICIPIO,REF A DEZEMBRO DE 2004, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal da Alvorada | Manutenção do Portal da Alvorada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 21/12/2004 | 100.00 | 00013249800449 | SEVERINA PEREIRA DA SILVA | ALUGUEL DE UM PREDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA RAIMUNDA RODRIGUES PEREIRA, DESTINADO SEDE DO PORTAL DA ALVORADA DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO EM ANEXO.REF A NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 21/12/2004 | 630.00 | 00000000000000 | MARTINA RODRIGUES DA SILVA E OUTRAS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REF A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2004, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 21/12/2004 | 166.70 | 00039564614449 | MARCONE RIBEIRO DA COSTA | AOS SERVIÇOS DE ROÇOS NAS ESTRADAS RURAIS DOS SITIO FORQUILHA E TOURADO,NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 04999 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 21/12/2004 | 3880.00 | 00000000000000 | ADRIANO DA SILVA COSTA E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO,REF A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2004, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 21/12/2004 | 390.00 | 00000000000000 | JOANA DARK FERREIRA BATISTA E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO,REF A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2004, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 21/12/2004 | 260.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO ROQUE DA SILVA E OUTRO(a) | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO,REF A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2004, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 21/12/2004 | 260.00 | 00000000000000 | GERALDO GADELHA DA NÓBREGA E OUTRO | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO,REF A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2004, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 21/12/2004 | 260.00 | 00000000000000 | LEVI NOBREGA DE SOUSA E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO,REF A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2004, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenvolv | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 21/12/2004 | 780.00 | 00000000000000 | ALEXSANDRA RODRIGUES DA COSTA E OUTROS(A) | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,REF A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2004, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção da iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 21/12/2004 | 4710.85 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR REFERENTE A TERIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 22/12/2004 | 311.00 | 00006104112846 | GERALDO RODRIGUES PEREIRA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM VERANEIO PL KCL 9327-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO GRUPO ESCOLAR JANDUHY CARNEIRO SAINDO DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A CIDADE DE SOUSA-PB, PARA UM ESTUDO DE PESQUISA,NO VALE DO DINOSSAUROS CONFORME RECIBO E NFS NR 05075 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022004 | 0003138 | 22/12/2004 | 612.00 | 00079856896487 | FRANCISCO PEREIRA DE LACERDA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO CAR/CAMIONETA D 20 PL. MYV 1420-RN,ANO 1995 DESTINADO AO TRANSPORTE DE 18 ALUNOS DOS SITIOS PAU FERRADO, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERF TOTAL DE 30 KM IDA E VOLTA, REF A SETEMBRO/2004.CONF RECIBO E NFS NR 05079 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 22/12/2004 | 467.00 | 00038983346787 | FRANCISCO SILVA SANTANA | ALUGUEL DE UM VEICULO CAMIONETA PL. MMX 6318-PB,ANO 1980 DESTINADO AO TRANSPORTE DE 38 ALUNOS DOS SITIOS CASCAO/CONSELHO E MADRUGA , COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERF TOTAL DE 20 KM IDA E VOLTA, REF A OUTUBRO/2004.CONF RECIBO E NFS NR 05072 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022004 | 0003140 | 22/12/2004 | 916.00 | 00003510714407 | ANTONIO PEREIRA DE LACERDA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO D10 PL. HOV 5303-PB,ANO 1984 DESTINADO AO TRANSPORTE DE 24 ALUNOS DOS SITIOS PAU FERRADO, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERF TOTAL DE 50 KM IDA E VOLTA, REF A SETEMBRO/2004.CONF RECIBO E NFS NR 05076 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 22/12/2004 | 1050.00 | 00016107306404 | BONSSUET DOS SANTOS | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO CARRO ABERTO F 4000 PL. MYY 0034-PB,ANO 1985 DESTINADO AO TRANSPORTE DE 48 ALUNOS DO DISTRITO DO SAO BRAZ, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERF TOTAL DE 55 KM IDA E VOLTA, REF A SETEMBRO/2004.CONF RECIBO E NFS NR 05074 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 22/12/2004 | 467.00 | 00038983346787 | FRANCISCO SILVA SANTANA | ALUGUEL DE UM VEICULO CAMIONETA PL. MMX 6318-PB,ANO 1980 DESTINADO AO TRANSPORTE DE 38 ALUNOS DOS SITIOS CASCAO/CONSELHO E MADRUGA , COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERF TOTAL DE 20 KM IDA E VOLTA, REF A NOVEMBRO/2004.CONF RECIBO E NFS NR 05073 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 6 anos | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 22/12/2004 | 240.00 | 00000000000000 | FRANCISCA RODRIGUES MARIZ | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DE COODERNAÇAO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, JUNTA A AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL, E COM EXERCICIO NA CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO, REF A NOVEMBRO/2004. CONF RECIBO/CONTRATO/E NFS NR 05071 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 22/12/2004 | 500.00 | 00067432719420 | LEVI NÓBREGA DE SOUSA | ALUGUEL DE UM VEICULO GM VERANEIO PL. KSP 9494-PB, DESTINADO AO TRANSAPORTE DE 14 ALUNOS DA 1 FASE DO 1 GRAU DESTE MUNICIPIO, SAINDO DE CAJAZEIRINHAS COM DEST A POMBAL, PERF TOTAL DE 72 KM (IDA E VOLTA) REF A OUTUBRO/2004, CONF RECIBO E NFS NR 05006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 22/12/2004 | 733.00 | 00089308182420 | ADENILDO RODRIGUES DE LIMA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM VERANEIO, PL. CBF 5527-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE 19 ALUNOS DOS SITIOS VARZEA ALEGRE/CEDRO/ JACU E MELADO, COM DEST A SEDE DO MUNICIPIO, PERF TOTAL DE 24KM (IDA E VOLTA), REF A OUTUBRO/2004, CONF RECIBO E NFS NR 05005 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 22/12/2004 | 225.00 | 00018312623809 | JOSE RODRIGUES PEREIRA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO VERANEIO PL. BIH 9836-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE 23 ALUNOS DO DISTRITO DO BARRENTO, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERF UM TOTAL DE 08 KM (IDA E VLTA), REF A OUTUBRO/2004, CONF RECIBO E NFS NR 05015 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 22/12/2004 | 225.00 | 00018312623809 | JOSE RODRIGUES PEREIRA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO VERANEIO PL. BIH 9836-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE 23 ALUNOS DO DISTRITO DO BARRENTO, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERF UM TOTAL DE 08 KM (IDA E VLTA), REF A NOVEMBRO/2004, CONF RECIBO E NFS NR 05016 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 22/12/2004 | 240.00 | 00004982125481 | LUZIA MARIA GONÇALVES | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO PROFESSOR, JUNTO A SEC DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, COM EXERCICIO NO GRUPO ESCOLAR SITIO MONTIVIDEU, REF A NOVEMBRO/2004, CONF RECIBO E NFS NR 05019 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 22/12/2004 | 240.00 | 00027843299840 | JAILSON RODRIGUES DA COSTA | AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS NA ENCANAÇAO DA REDE HIDRAULICA DE AGUA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 05023 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 22/12/2004 | 240.00 | 00005536385488 | MARIA LEIDIJANE DE SOUSA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, PARA EXERCER A FUNÇAO DE PROFESSORA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, COM EXERCICIO NO GRUPO ESCOLAR JANDUIR CARNEIRO, REF A NOVEMBRO/2004 CONFORME RECIBO E NFS NR 05029 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 22/12/2004 | 240.00 | 00051831708434 | MARIA JOSE SOARES DE LACERDA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO PROFESSOR NO ENSINO FUND, JUNTO A SEC DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, COM EXERCICIO NO GRUPO ESCOLAR RIACHO FECHADO, REF A NOVEMBRO/2004, CONF RECIBO E NFS NR 05028 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 22/12/2004 | 240.00 | 00004236357437 | RITA DE CASSIA SOARES MOURA | AO CONTRATO DE PRST DE SERV COMO PROFESSORA NO SETOR DE EDUCAÇAO EM SUBST A PROF GERALDA CAVALCANTE DANTAS, CONFORME RECIBO/CONTRATO, REF A NOVEMBRO/2004 E NFS NR 05027 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 22/12/2004 | 240.00 | 00000000000000 | LEILANY CAMPOS BARRETO | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE DE COODERNAÇAO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, JUNTA A AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL, E COM EXERCICIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REF A NOVEMBRO/2004. CONF RECIBO/CONTRATO/E NFS NR 05026 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 22/12/2004 | 170.00 | 00002995800407 | JOAO BATISTA DE SOUSA COSTA | AOS SERVIÇOS DE PINTURAS EM PORTAS NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO BOA UNIAO E BARRENTO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 05024 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 22/12/2004 | 500.00 | 00067431887434 | MANOEL ELIZEU DE ALMEIDA NETO | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO CAR/CAMIONETA D 10 PL. MMO 8683-PB,ANO 1977 DESTINADO AO TRANSPORTE DE 17 ALUNOS DOS SITIOS RIACHO DOS COCHOS E SAO JOSE E IDELFONSO, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERF TOTAL DE 18 KM IDA E VOLTA, REF A SETEMBRO/2004.CONF RECIBO E NFS NR 05034 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022004 | 0003100 | 22/12/2004 | 1050.00 | 00060176539468 | NOILTON PEREIRA DA SILVA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO FORD F 4000 PL. MMV 5314-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE 45 ALUNOS DOS SITIOS SAO JOSE DOS ALVES/BARROCAO, FAVELA/RECREIO/ TOURADO E VALE VERDE, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERF TOTAL DE 52 KM IDA E VOLTA, REF A SETEMBRO/2004.CONF RECIBO E NFS NR 05033 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022004 | 0003101 | 22/12/2004 | 1050.00 | 00013158376415 | GERALDO ALVES DANTAS | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO ABERTO PL. HUE 6837-PB,ANO 1990 DESTINADO AO TRANSPORTE DE 50 ALUNOS DOS SITIO TAPERA/VARZINHA/ SAO BRAZ II/ BOA UNIAO E BARRENTO, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERF TOTAL DE 50 KM IDA E VOLTA, REF A SETEMBRO/2004.CONF RECIBO E NFS NR 05032 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 22/12/2004 | 240.00 | 00004610076497 | ILIVÂNIA RODRIGUES DE LIMA | AO CONTRAT DE PREST DE SEV POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA EXERCER AS FUNCOES DE PROFESSORA, NA AREA DE EDUCAÇAO- PROGRAMA DE EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS- PROEJA, RECOMECO SUPLETIVO, DESTE MUNICIPIO, REF A NOVEMBRO/2004, CONF RECIBO E E NFS NR 05038 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 22/12/2004 | 400.00 | 00002628939401 | GILMARCOS SANTANA DUTRA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVROLET D 10 PL. MMY 2089-PB,ANO 1984 DESTINADO AO TRANSPORTE DE 17 ALUNOS DOS SITIO VINHA , COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERF TOTAL DE 10 KM IDA E VOLTA, REF A OUTUBRO/2004.CONF RECIBO E NFS NR 05042 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 22/12/2004 | 500.00 | 00054478553491 | JOSELINO RODRIGUES DE ALMEIDA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM VERANEIO, PL. MNR 4389-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE 11 ALUNOS DURANTE A NOIT, SAINDO DA PRAÇA INACIO DOS SANTOS COM DEST A CIDADE DE POMBAL, PERF TOTAL DE 72 KM (IDA E VOLTA), REF A OUTUBRO/2004, CONF RECIBO E NFS NR 05041 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022004 | 0003105 | 22/12/2004 | 550.00 | 00003437186426 | JOSIMAR RODRIGUES MARIZ | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA D 10, PL. HUD 0277-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE 24 ALUNOS DOS SITIOS RIACHO GRANDE E MADRUGA COM DEST A SEDE DO MUNICIPIO, PERF TOTAL DE 50KM (IDA E VOLTA), REF A OUTUBRO/2004, CONF RECIBO E NFS NR 05043 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022004 | 0003106 | 22/12/2004 | 550.00 | 00003437186426 | JOSIMAR RODRIGUES MARIZ | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA D 10, PL. HUD 0277-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE 24 ALUNOS DOS SITIOS RIACHO GRANDE E MADRUGA COM DEST A SEDE DO MUNICIPIO, PERF TOTAL DE 50KM (IDA E VOLTA), REF A NOVEMBRO/2004, CONF RECIBO E NFS NR 05044 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 22/12/2004 | 500.00 | 00027790839802 | FRANCIMARIO DE SOUSA FERREIRA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM/VERANEIO PL. AGG 1821-PB,ANO 1982 DESTINADO AO TRANSPORTE DE 13 ALUNOS DA 1 FASE DO 1 GRAU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO NOTURNO, COM DESTINO A CIDADE DE POMBAL , PERF TOTAL DE 72 KM IDA E VOLTA, REF A OUTUBRO/2004.CONF RECIBO E NFS NR 05062 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 22/12/2004 | 733.00 | 00097730173468 | GIRLADIO GALDINO DE LACERDA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO CAR/CAMIONETA D 10 PL. MMO 8701-PB,ANO 1984 DESTINADO AO TRANSPORTE DE 28 ALUNOS DOS SITIOS BOA UNIAO E UMBURANINHA, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERF TOTAL DE 16 KM IDA E VOLTA, REF A OUTUBRO/2004.CONF RECIBO E NFS NR 05088 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 22/12/2004 | 1771.00 | 00013334492400 | ANTONIO FAUSTO DE A FILHO | AOS SERVIÇOS DE REALIZAÇOES DE CONSULTAS MEDICAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME LISTA/RECIBO E NFS NR 05048 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 22/12/2004 | 550.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CEZAR | AOS SERVIÇOS DE CONSULTA E EXAMES REALIZADOS EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/LISTA E NFS NR 05046 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 22/12/2004 | 450.00 | 00008665516468 | JOSÉ ADEMIR SOUSA QUEIROGA | VALOR REFERENTE A EXAMES ELETROCARDIOGRAMAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME LISTA/RECIBO E NFS NR 05035 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 22/12/2004 | 124.00 | 00000000000000 | EMETEL EDITORA DE LISTAS E GUIAS ESTADUAIS LT | FORNECIMENTO DE 01 CATARLOGO TELEFONICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 22/12/2004 | 1000.00 | 00016227697400 | MARTA MARIA DE SOUSA QUEIROGA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REALIZAÇOES DE EXAMES LABORATORAIS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 05022 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 22/12/2004 | 420.00 | 00010789391449 | FRANCISCO ELOISIO A. OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSULTAS OFTALMOLOGICAS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO /LISTAS E NFS NR 05021 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 22/12/2004 | 80.00 | 09149063000189 | JERDY NOBREGA DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS EM 01 REFRIGERADOR (FRIGOBAR) DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS R 0450 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 22/12/2004 | 0.92 | 00000000000000 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR AO PASEP,DEBITADO NA CONTA ITR DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZ/2004.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 22/12/2004 | 44.52 | 00080511201400 | LINDOMARK MEDEIROS MARQUES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE SOFTWARE EM COMPUTADOR DESSA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 27/12/2004 | 352.54 | 00000000000000 | PASEP | CONTRIBUIÇAO AO PASEP CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2004, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 27/12/2004 | 200.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA TEIXEIRA CAVALCANTE | VALOR REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO D BPA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO 2004, CONFORME RECIBO E NFS NR 05047 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 27/12/2004 | 3480.26 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL | VALOR REFEREWNTE A CONTRIBUIÇAO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEF 60% DO ENS FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.REF A NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 27/12/2004 | 3549.60 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL | VALOR REFEREWNTE A CONTRIBUIÇAO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEF 60% DO ENS FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.REF A OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 28/12/2004 | 555.00 | 00091067367420 | DARLAN PIRES DA COSTA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO CAR/CAMIONETA C ABERTA A 10 PL. HUD 0277-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE 19 ALUNOS DOS SITIOS CONSELHO/CASCAO E RIACHO GRANDE, PARA O CURSO SUPLETIVO DURANTE O PERIODO NOTURNO, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERF TOTAL DE 32 KM IDA E VOLTA, REF A OUTUBRO/2004.CONF RECIBO E NFS NR 05045 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo da SECD | Manutenção da atividades Aministrativas da SECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 28/12/2004 | 553.20 | 12679494000161 | MODELINA IND. E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA | FORNECIMENTOS DE CAMISETAS DESTINADOS AOS ALUNOS DOS GRUPOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000354 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF -Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 28/12/2004 | 76.53 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO NA CONTA BANCARIA DO FUNDEF, DURANTE O MES D EDEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição p/a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 28/12/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PARA ESTA FEDERAÇAO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 28/12/2004 | 240.00 | 00000000000000 | JOZELEIDE ALMEIDA DE FARIAS | AJUDA CONCEDIDA PELO SR PREFEITO MUNICIPAL PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO,TIJOLOS DE BARROS PARA AMPLIAÇAO DE UMA PEQUENA CASA, CONF RECIBO E TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 28/12/2004 | 153.00 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRIANÇAS DA CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 0804 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Creche Comunitária | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 29/12/2004 | 444.00 | 00000000000000 | AILTON PEREIRA DA SILVA | FORNECIMENTOS DE 31 LITROS DE LEITE POR DIA, DISTRIBUIDOS POR MES, DESTINADOS AS CRIANÇAS CARENTES DA CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 29/12/2004 | 1200.00 | 00301439000154 | KARIS AGLAIA FRANKLIN O. QUEIROGA | FORNECIMENTOS DE BRINQUEDOS DESTINADOS A BRINQUEDOTECA DAS CRIANÇAS DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000095 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 29/12/2004 | 3829.80 | 24116618000180 | JOÃO DANTAS DE ALMEIDA | FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 01095/01096 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 29/12/2004 | 240.00 | 00004174632430 | FABIANA DA NOBREGA AGOSTINHO | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, JUNTA A AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL, E COM EXERCICIO NO SITIO MADRUGA, DESTE MUNICIPIO, REF A NOVEMBRO/2004. CONF RECIBO/CONTRATO/E NFS NR 05061 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 29/12/2004 | 240.00 | 00004489792417 | ROZINEIDE PEREIRA LEITE | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, JUNTA A AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL, E COM EXERCICIO NO SITIO FLORESTA, DESTE MUNICIPIO, REF A NOVEMBRO/2004. CONF RECIBO/CONTRATO/E NFS NR 05063 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 29/12/2004 | 240.00 | 00006343571825 | MARIA APARECIDA DE LIMA BRITO | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO CADASTRADORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, JUNTA A AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL, E COM EXERCICIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REF A NOVEMBRO/2004. CONF RECIBO/CONTRATO/E NFS NR 05064 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 29/12/2004 | 240.00 | 00046060227449 | ANAIDE RAMOS DIAS | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, JUNTA A AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL, E COM EXERCICIO NO SITIO CONSELHO, DESTE MUNICIPIO, REF A NOVEMBRO/2004. CONF RECIBO/CONTRATO/E NFS NR 05082 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 29/12/2004 | 240.00 | 00002986895450 | MAGNA SUELY DE ALMEIDA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, JUNTA A AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL, E COM EXERCICIO NO SITIO MELADO, DESTE MUNICIPIO, REF A NOVEMBRO/2004. CONF RECIBO/CONTRATO/E NFS NR 05083 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 29/12/2004 | 1704.00 | 00002628939401 | GILMARCOS SANTANA DUTRA | FORNECIMENTOS DE 135 LITROS DE LEITE POR DIA, UM TOTAL DE 2.150 LITROS POR MES, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E LISTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 29/12/2004 | 1200.00 | 00016204018434 | EDGAR RODRIGUES DA COSTA | FORNECIMENTOS DE 40 LITROS DE LEITE POR DIA, UM TOTAL DE 1.900 LITROS POR MES, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E LISTA EM ANEXO.REF A DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 29/12/2004 | 5200.00 | 00000000000000 | AMANCIO JOSE PEREIRA E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, REF A NOVEMBRO/2004, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 29/12/2004 | 5200.00 | 00000000000000 | AMANCIO JOSE PEREIRA E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, REF A DEZEMBRO/2004, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 29/12/2004 | 240.00 | 00051813068453 | MALBA DELIAN ALMEIDA ALVES | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, JUNTA A AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL, E COM EXERCICIO NO SITIO CAJAZEIRAS, DESTE MUNICIPIO, REF A NOVEMBRO/2004. CONF RECIBO/CONTRATO/E NFS NR 05069 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022004 | 0003118 | 29/12/2004 | 390.00 | 00060251166449 | JOSE NILTON DE ALMEIDA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO SAVEIRO PL. MMP 7420-PB,ANO 1989 DESTINADO AO TRANSPORTE DE 17 ALUNOS DOS SITIOS GADO BRAVO/MADRUGA E BELA VISTA , COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERF TOTAL DE 30 KM IDA E VOLTA, REF A NOVEMBRO/2004.CONF RECIBO E NFS NR 05039 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022004 | 0003120 | 29/12/2004 | 612.00 | 00016139459818 | JOSE MENDES SOBRINHO | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO CAR/CAMIONETA PICK UP PL. MXS 8061-PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE 22 ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE A NOITE, DOS SITIOS CANOAS/CONSELHO COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERF TOTAL DE 36 KM IDA E VOLTA, REF A OUTUBRO/2004.CONF RECIBO E NFS NR 05053 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 29/12/2004 | 130.00 | 01340787000101 | POSTO SHELL SANTA MARIA / ALANA CORREIA DOS SANTOS | FORNECIMENTOS DE 62,5 LITROS DE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Controle de Tuberculose,diabetes,hanseníase, hiper-tensão arterial no | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 29/12/2004 | 120.00 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | FORNECIMENTOS DE 02 FILTRO DE LOUÇAS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEIÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 0806 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 30/12/2004 | 949.44 | 00000000000000 | POSTO ARRUDA / JUDITH MARTINS ARRUDA | FORNECIMENTOS DE 412,8 LITROS DE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 02450 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 30/12/2004 | 260.00 | 12667051000150 | MARIA DA SALETE LOPES DE ASSIS | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DA ASSINATURA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNIICIPIO,REF AO MES DE DEZEMBRO/2004, CONF RECIBO E NFS NR 05051 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 30/12/2004 | 8.10 | 00000000000000 | CORREIOS E TELEGRÁFOS DA PARAÍBA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CORRESPONDENCIAS POSTAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 30/12/2004 | 16.20 | 00000000000000 | CORREIOS E TELEGRÁFOS DA PARAÍBA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CORRESPONDENCIAS POSTAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 30/12/2004 | 930.00 | 00010789391449 | FRANCISCO ELOISIO A. OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSULTAS OFTALMOLOGICAS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO /LISTAS E NFS NR 05056 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 30/12/2004 | 500.00 | 00002505967415 | ODILON DE ALMEIDA RODRIGUES | AO SERVIÇOS COMO MEDICO NO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2004, CONFORME RECIBO E NFS NR 05065 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 30/12/2004 | 436.80 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇAO AO INSS PARTE EMPRESA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE JULHO/2004, CONF GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 30/12/2004 | 520.80 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇAO INSS PARTE EMPRESA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO DE 2004, CONF GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 30/12/2004 | 520.80 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇAO AO INSS PARTE EMPRESA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO 13 SALARIO DE 2004, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 30/12/2004 | 436.80 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇAO AO INSS PARTE EMPRESA DOS AGENTES COMUNITARIIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 30/12/2004 | 956.00 | 00000000000000 | EDGAR XAVIER DE SA | VALOR REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS E ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/LISTAS E NFS NR 05052 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 30/12/2004 | 466.33 | 00002047150400 | MARIA DAS GRAÇAS SOARES FERNANDES | FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE MARIA UMBELINA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO, PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/LISTA E NF NR 000367 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 30/12/2004 | 1338.00 | 00016227697400 | MARTA MARIA DE SOUSA QUEIROGA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REALIZAÇOES DE EXAMES LABORATORAIS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 05057 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 30/12/2004 | 1475.00 | 00074550799315 | CLINICA SANTA CECILIA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ULTRASONOGRAFIA REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/LISTAS/ NFS NR 05081 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 30/12/2004 | 56.00 | 08606428000194 | ALMEIDA FOTO | VALOR REFEREENTE AOS SERVIÇOS DE 03 REVELAÇÕES DE FOTOGRAFIAS DO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO PROGRAMA TUBERCULOSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000055 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 30/12/2004 | 400.00 | 00011126670839 | DAMIAO DA SILVA ANDRADE E OUTROS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS PACIENTES PORTADORES DE TUBERCULOSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 30/12/2004 | 889.16 | 00000000000000 | EDILEUZA DE SOUSA SILVA E OUTROS(A) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA TUBERCULOSE DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo do FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 30/12/2004 | 1600.00 | 00000000000000 | ADRIANA RODRIGUES LEITE E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022004 | 0003124 | 30/12/2004 | 1050.00 | 00060176539468 | NOILTON PEREIRA DA SILVA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO FORD F 4000 PL. MMV 5314-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE 45 ALUNOS DOS SITIOS SAO JOSE DOS ALVES/BARROCAO, FAVELA/RECREIO/ TOURADO E VALE VERDE, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERF TOTAL DE 52 KM IDA E VOLTA, REF A OUTUBRO/2004.CONF RECIBO E NFS NR 05059 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022004 | 0003125 | 30/12/2004 | 1050.00 | 00013158376415 | GERALDO ALVES DANTAS | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO ABERTO PL. HUE 6837-PB,ANO 1990 DESTINADO AO TRANSPORTE DE 50 ALUNOS DOS SITIO TAPERA/VARZINHA/ SAO BRAZ II/ BOA UNIAO E BARRENTO, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERF TOTAL DE 50 KM IDA E VOLTA, REF A OUTUBRO/2004.CONF RECIBO E NFS NR 05058 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 30/12/2004 | 400.00 | 00002628939401 | GILMARCOS SANTANA DUTRA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVROLET D 10 PL. MMY 2089-PB,ANO 1984 DESTINADO AO TRANSPORTE DE 17 ALUNOS DOS SITIO VINHA , COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERF TOTAL DE 10 KM IDA E VOLTA, REF A NOVEMBRO/2004.CONF RECIBO E NFS NR 05054 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 30/12/2004 | 4880.57 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL | VALOR REFEREWNTE A CONTRIBUIÇAO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEF 60% DO ENS FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.REF A DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 30/12/2004 | 3478.34 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL | VALOR REFEREWNTE A CONTRIBUIÇAO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEF 60% DO ENS FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.REF A 13 SALARIO DE/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 30/12/2004 | 70.00 | 00000000000000 | GERALDA RODRIGUES DA COSTA | 01 DIARIAS, VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB, NOS DIAS 28 DE DEZEMBRO DE 2004, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA, CONFORME RECIBO/REQUERIMENTO E DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 30/12/2004 | 240.00 | 00000000000000 | ROSSANA KARLA LACERDA NOBREGA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, JUNTA A AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL, E COM EXERCICIO NO SITIO PAU FERRADO, DESTE MUNICIPIO, REF A NOVEMBRO/2004. CONF RECIBO/CONTRATO/E NFS NR 05084 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 30/12/2004 | 1050.00 | 00016107306404 | BONSSUET DOS SANTOS | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO CARRO ABERTO F 4000 PL. MYY 0034-PB,ANO 1985 DESTINADO AO TRANSPORTE DE 48 ALUNOS DO DISTRITO DO SAO BRAZ, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERF TOTAL DE 55 KM IDA E VOLTA, REF A OUTUBRO/2004.CONF RECIBO E NFS NR 05086 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 30/12/2004 | 680.00 | 00049013688420 | JOSE DOS SANTOS | AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS MECANICOS NO VEICULO ONIBUS, D20 DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 05068 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 30/12/2004 | 2685.06 | 00000000000000 | POSTO ARRUDA / JUDITH MARTINS ARRUDA | FORNECIMENTOS DE 1.627,3 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULOS D20, ONIBUS E DUCAT DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 02448 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF -Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 30/12/2004 | 0.58 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO NA CONTA BANCARIA DO FUNDEF, DURANTE O MES D EDEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 30/12/2004 | 3601.80 | 00000000000000 | POSTO ARRUDA / JUDITH MARTINS ARRUDA | FORNECIMENTOS DE 2.182,9 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS DUCAT/ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 02449 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 30/12/2004 | 525.00 | 09313966000234 | ANTONIO ANDRADE DE ALMEIDA | FORNECIMENTOS DE 15 BUTIJOES DE GAS DESTINADOS AOS GRUPOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 0867 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 30/12/2004 | 833.00 | 00067431771487 | VALTÉRCIO TRIGUEIRO DA COSTA | ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM VERANEIO PL. BRO 6994-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO FUND DESTE MUNICIPIO, SAINDO DE POMBAL COM DESTINO A CAJAZEIRINHAS, PERF TOTAL DE 72 KM IDA E VOLTA, REF A OUTUBRO/2004.CONF RECIBO E NFS NR 05094 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 30/12/2004 | 60.00 | 00006604133451 | ADRIANA ANDRADE DE SOUSA | ALUGUEL DE UM PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, S/N, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL PETI, DESTE MUNICIPIO, REF A novembro/2004, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 30/12/2004 | 171.87 | 00774425000158 | CARTORIO UNICO DO REGISTRO CIVIL | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REGISTRO DE CERTIDÃO DE IMÓVEIS EM NOME DA PREFEITURA, (UM TERRENO ENCRADO NO IMOVEL CAMARAGIBE PERIMETRO URBANO, ADQUIRIDO MEDIANTE DESAPROPRIAÇÃO - AUTOS Nº 030199700040390 NO LIVRO 2-BA SOB N. R-19986 LIVRO 2-BA FLS. 41 DE 23/12/2004 CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 30/12/2004 | 2960.00 | 00000000000000 | ARNALDO MARQUES DE SOUSA E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REF A DEZEMBRO DE 2004, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 30/12/2004 | 396.00 | 00000000000000 | LAVA JATO E BORRACHARIA DOIS IRMÃOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS DE LUBRIFICAÇAO/ TROCA DE OLEO E LAVAGENS DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, CONF RECIBO E NFS NR 05090 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 30/12/2004 | 204.00 | 00028800672434 | FRANCISCO DE PAIVA SANTANA | AOS SERVIÇOS DE TOMBAMENTOS DE BENS MATERIAIS DAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE DESTWE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 05087 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 30/12/2004 | 74.60 | 00000000000000 | CORREIOS E TELEGRÁFOS DA PARAÍBA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CORRESPONDENCIAS POSTAIS DESTA EDILIDADE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 30/12/2004 | 1100.00 | 00007223021420 | ZENAS MARTINS FERREIRA | AOS SERVIÇOS DE MECANICAS EM GERAL E SOLDAS DOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 05067 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 30/12/2004 | 10390.00 | 01615254000187 | CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS-CASA MANOEL PIRE | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL CORRESPONDENTE A RUBRICA ACIMA ESPECIFICADA DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 30/12/2004 | 643.60 | 01615254000187 | CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS-CASA MANOEL PIRE | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL CORRESPONDENTE A RUBRICA ACIMA ESPECIFICADA DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 30/12/2004 | 1591.75 | 01615254000187 | CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS-CASA MANOEL PIRE | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL CORRESPONDENTE A RUBRICA ACIMA ESPECIFICADA DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 30/12/2004 | 1443.97 | 01615254000187 | CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS-CASA MANOEL PIRE | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL CORRESPONDENTE A RUBRICA ACIMA ESPECIFICADA DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 30/12/2004 | 2240.00 | 01615254000187 | CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS-CASA MANOEL PIRE | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL CORRESPONDENTE A RUBRICA ACIMA ESPECIFICADA DURANTE O MES DE DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Admnistrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 30/12/2004 | 1840.00 | 00000000000000 | VALMIRA RODRIGUES DE ALMEIDA E OUTROS(A) | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SEC DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO,REF A DEZEMBRO/2004, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | Manutenção das Atividades Administrativas da SFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 30/12/2004 | 2380.00 | 00000000000000 | JUVENCIO RODRIGUES NETO E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,REF A DEZEMBRO DE 2004, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 30/12/2004 | 1.67 | 00000000000000 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR AO PASEP,DEBITADO NA CONTA ICMS DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZ/2004.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 30/12/2004 | 406.75 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FPM DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa Retavilização da Máquina Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 30/12/2004 | 2.60 | 00000000000000 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR AO PASEP,DEBITADO NA CONTA FEX DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZ/2004.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 30/12/2004 | 240.00 | 00051813068453 | MALBA DELIAN ALMEIDA ALVES | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, JUNTA A AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL, E COM EXERCICIO NO SITIO CAJAZEIRAS, DESTE MUNICIPIO, REF A DEZEMBRO/2004. CONF RECIBO/CONTRATO/E NFS NR 05070 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 30/12/2004 | 1285.00 | 10765568000157 | NEUZA GARRIDO DE ANDRADE | FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO/NF NR 000631 E TERMOS DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 30/12/2004 | 240.00 | 00046060227449 | ANAIDE RAMOS DIAS | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, JUNTA A AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL, E COM EXERCICIO NO SITIO CONSELHO, DESTE MUNICIPIO, REF A DEZEMBRO/2004. CONF RECIBO/CONTRATO/E NFS NR 05095 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 30/12/2004 | 1000.00 | 04861820000129 | JOCILENE PEREIRA RODRIGUES | FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO S ALUNOS DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 00291/00292 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 30/12/2004 | 240.00 | 00000000000000 | ROSSANA KARLA LACERDA NOBREGA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, JUNTA A AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL, E COM EXERCICIO NO SITIO PAU FERRADO, DESTE MUNICIPIO, REF A DEZEMBRO/2004. CONF RECIBO/CONTRATO/E NFS NR 05085 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 30/12/2004 | 240.00 | 00006343571825 | MARIA APARECIDA DE LIMA BRITO | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO CADASTRADORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, JUNTA A AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL, E COM EXERCICIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REF A DEZEMBRO/2004. CONF RECIBO/CONTRATO/E NFS NR 05055 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 30/12/2004 | 240.00 | 00004489792417 | ROZINEIDE PEREIRA LEITE | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, JUNTA A AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL, E COM EXERCICIO NO SITIO FLORESTA, DESTE MUNICIPIO, REF A DEZEMBRO/2004. CONF RECIBO/CONTRATO/E NFS NR 05049 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 30/12/2004 | 200.00 | 00067559069487 | FRANCISCA TRIGUEIRO DE ALMEIDA | ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADO A RUA PROJETADA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO,REF A NOVEMBRO/2004 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 30/12/2004 | 200.00 | 00067559069487 | FRANCISCA TRIGUEIRO DE ALMEIDA | ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADO A RUA PROJETADA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO,REF A DEZEMBRO/2004 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 30/12/2004 | 306.52 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL | VALOR REFEREWNTE A CONTRIBUIÇAO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO PETI DESTE MUNICIPIO, REF NOVEMBRO/2004, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 30/12/2004 | 302.40 | 00000000000000 | INSS - INSTITUTUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL | VALOR REFEREWNTE A CONTRIBUIÇAO AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO PETI DESTE MUNICIPIO, REF DEZEMBRO/2004, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 30/12/2004 | 240.00 | 00002986895450 | MAGNA SUELY DE ALMEIDA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, JUNTA A AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL, E COM EXERCICIO NO SITIO MELADO, DESTE MUNICIPIO, REF A DEZEMBRO/2004. CONF RECIBO/CONTRATO/E NFS NR 05077 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 30/12/2004 | 240.00 | 00004204863485 | SILVIO ALMEIDA DE OLIVEIRA | CONTRATO FIRMADO PARA OS SERVIÇOS DE MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO INFATIL -PETI JUNTO A AREA DE ASSIST. SOCIAL, E COM EXERCICIO NO SITIO SAO BRAZ II DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE DEZEMBRO/2004,CONFORME NFS NR 05093 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 30/12/2004 | 240.00 | 00004204863485 | SILVIO ALMEIDA DE OLIVEIRA | CONTRATO FIRMADO PARA OS SERVIÇOS DE MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO INFATIL -PETI JUNTO A AREA DE ASSIST. SOCIAL, E COM EXERCICIO NO SITIO SAO BRAZ II DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE NOVEMBRO/2004,CONFORME NFS NR 05092 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 30/12/2004 | 240.00 | 00005089821461 | FRANCISCA ANDRADE DE SOUSA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, JUNTA A AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL, E COM EXERCICIO NO SITIO SAO BRAZ, DESTE MUNICIPIO, REF A NOVEMBRO/2004. CONF RECIBO/CONTRATO/E NFS NR 05091 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 30/12/2004 | 240.00 | 00005089821461 | FRANCISCA ANDRADE DE SOUSA | AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, JUNTA A AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL, E COM EXERCICIO NO SITIO SAO BRAZ, DESTE MUNICIPIO, REF A DEZEMBRO/2004. CONF RECIBO/CONTRATO/E NFS NR 05089 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Apoio Comunitário | Doação diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 30/12/2004 | 320.00 | 00002475327464 | EDILSON DOMINGOS DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE MATERAIS DE CONSTRUÇÃO, CAIBROS DE MADEIRA, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 30/12/2004 | 1000.00 | 00038675862415 | CRISÓLOGO RODRIGUES DA SILVA | REMUNERAÇAO DO SERVIDOR DA SEC DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF A DEZEMBRO/2004, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e S | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Municipal | Manutenção das atividades da Sec.de Obras, Serviços Urbanos e SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 30/12/2004 | 900.00 | 00000000000000 | JOSE CAVALCANTE DE ALMEIDA E OUTROS | REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF A DEZEMBRO/2004, CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenvolv | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 31/12/2004 | 800.00 | 00000000000000 | POSTO ARRUDA / JUDITH MARTINS ARRUDA | FORNECIMENTOS DE 484,8 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO TRATOR DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 02554 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa Gestão Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 31/12/2004 | 186.32 | 00000000000000 | POSTO ARRUDA / JUDITH MARTINS ARRUDA | FORNECIMENTOS DE 112,9 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO RANGER DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 02552 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa Dinheiro Direto na Escola | Manutenção do PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 31/12/2004 | 0.09 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PDDE 6.387-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 31/12/2004 | 609.83 | 00000000000000 | POSTO ARRUDA / JUDITH MARTINS ARRUDA | FORNECIMENTOS DE 369,5 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULOS D20, ONIBUS E DUCAT DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,REF A NOVEMBRO/DEZEMBRO/2004 CONFORME RECIBO E NF NR 02551 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Quantidade de Registros: 3270
Última atualização: 11/06/2024